INSTITUTO PANAMEСO DE DEPORTES Direcciуn de

INSTITUTO PANAMEÑO DE DEPORTES
Dirección de Administración y Finanzas
.
Departamento de presupuesto
Informe de Ejecución presupuestaria
Resumen ejecutivo de ra ejecución presupuestaria
der presupuesto
asignado y rinodificado por tipo de presupuesto,
proyectos y fuente de
financiamiento.
L.
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Aspectos Generales del presupuesto de pANDEPORTES
Para la vigencia fiscal 20L4, El Instituto Panameño de Deportes cuenta
con un presupuesto
modificado por un total de B/.5t,377,035 millones, de los cuales el 34o/o
corresponde a
funcionamiento (B/.77,248,L74 millones) y. el 66% restante, a inversión (B/.34,j.2g,g6L
millones).
Cuadro No.
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Presupuesto Ley Modificado, según tipo de presupuesto
(En millones de balboas)
f¡po dL presupuesto
Monto
Total
s1.38
Funcionamiento
L7.25
Inversión
34.L3
Fuente: Reporte del SIAFpA
Af 30 de noviembre de 201'4 él presupuesto asignado
modificado del lnstituto panameño de
Deportes asciende a B/.50,5g5,gg4 de los cuáles B/.L6,4s7,023
corresponden a gastos de
funcionamie nto y B/.34,129,g6L a inversiones.
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(Erriilqe&Hbc)
hesqü^esto
2.
Ejecución Presupuestaria de Gastos
En cuanto a la ejecución presupuestaria
total de gastos, el Instituto pananieño de Deportes
alcanzi¡ una ejecución total de 89% de su presupuesto asignado
al 30 de noviembre de .2074
entre tuncionamiento e inversión, lo que representa la suma de B/.45,120,920;
y
realizaron pagos por B/.43,554,.J,36. VerAnexo No. j.
se
Gftáf¡co No. I
Eiecurión Presupuestarra deilnst¡tuto panameño de Deportes
a¡ 30 de noviembre de 20¡.4
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3.
Ejecución Presupuestaria de lngresos
En cuanto
a la ejecución presupuestaria de ingresos, el Instituto panameño
de Deportes
alcanzó una ejecución de 9o% de su presupuesto
asignado al 30 de noviembre de 20j-4
entre funcionamiento e inversión, lo que representa
una recaudación de B/.45,409,419 de
fos cuales B/.696,71,4 corresponden a Arrendamientos,
B/.r4r,rg3 a otros ingresos,
B/.72,36L,660 a Transferencias corrientes, saldo
en caja y Banco g63,244; B/.29,095,L1.15 a
Transferencias de capitar y 8/.2,25'r,,303 en er
rengrón de sardo en caja y Banco de
Inversiórl. Ver Anexo No. 2
4.
Presupuesto de Funcionamiento
El presupuesto de funcion¡miento para
el año 2014, ascien de a B/.17,24g,r74millones
de
los cuales se asignaron B/.L6,457,o23 al mes
de noviembre. De este monto se ejecutó la
suma de B/'75,349,226 que representan un93%
en relación al presupuesto asignado y se
efectuaron pagos por B/.1.4,741,125. VerAnexo
No.3
Gráfico No- z
Ei€cución del
de Func¡onamiento
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de nov¡embre de 2()14
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presupuesto de funcionamiento está dividido en 5 grandes rubros, los cuales se muesrran
en
el siguiente gráfico con el porcentaje de distribución de cada uno dentro del presupuestr¡ de
funcionamiento.
El
Gráficó No.3
Distribucién del Presupuesto de Funcionamiento
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¡TMÑSF€RTNCÁSCORRITIITI!
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A. Servicios Personales
Este grupo abarca los gastos en concepto. de servicios prestados por
el personal
der la
Institución' Incluye sueldbs fijob, personal transitorio, sobretiempos,
iastos
representación, décimo tercer mes y toda otra remuneración
también,
lrercibida;
de
las
contribuciones patronales'a la seguridad social. El presupuesto
Ley modificado para e¡2014
es de 8/'8,158,527 de los cuales se han asignado al mes
de noviembre la suma de
B/.7,388,846 y se ejecutaron Bf ,6,9g1,923 quedandg
un saldo de B/.406,923 y se realizaron
pagos por B/ .G,91_3,97 S'.
B.
Servicios No personales
Este grupo abarca los gastos en concepto de servicios
básicos, utilización de bienes muebles
inmuebles, alquileres, servicios prestados por terceros, ya
sean personas naturales, jurídicas
o instituciones públicas, servicios de promoción y publicidad, pago
de viáticos nacionalei; e
internacionales, transporte locales y aéreos y mantenimiento
de edificios. El presupuesto
ley modificado para el201'4 es de B/.4,6g6,2Gg, de los
cuales se han asignado al mes de
noviembre B/.4,674,799 y se ejecuta ron B/.4,027,029 quedando
un saldo de B/.647,770 se
reaf izaron pagos por B/.3,909,4g2
C.
Materiales y Suministros
Este grupo corresponde a la adquisicion y
,urinistro de materiales.y productos varios para
las acciones administrativas necesarias, para
llevar a cabo las metas y objetivos del Instituto
Panameño de Deportes. El presupuesto
ley modificado para el 2014 es de 8/.1,1g6
,7r8;
cle
los cuales se han asignado al mes de noviembre B/.1,!96,7L8, presenta
una ejecuciórr por
B/.r,r72,703 quedando un sardo de B/.24,015 y se rearizaron pagos por
B/.1,1_33,952.
D.
Ma.quinarias y Equipos Varios
Este grupo corresponde a la adquisición de maquinarias,
mobiliarios, equipos de
computación, oficina, y equipos varios utilizados para
acondicionar las oficinas
administrativas e ¡nstalaciones del Instituto Panameño
de Deportes. El presupuestc, ley
modificado para el 2014 es de B/.287,013'de los
cuales se han asignado al mes; de
noviembre B/.287,0L3; se ejecutaron B/.279,77i. quedando
un saldo de B/.7,242 t¡ se
realizaron pagos por B/.260,306.
E.
Transferencias Corrientes
Los recursos asignados en este rubro corresponden
a transferencias al tesoro nacionar
¡lara
cubrir el pago por los serü¡cios de fiscalización y
auditoría de ta contraloría General de la
República, pago de cuotas a organismos internacionales,
como los son: membresÍa e
inscripciones de los o.rganismos reconocidos por.
el Instituto panameño de Deportes,
inscripciones a congresos y competencias internacionales.
Adicional, aporles económicc¡s a
atletas' subsidios deportivos a las federaciones y
asocíaciones, ayuda a instituciones sin
fines de lucro que desarrollan el deporte en
nuestro país. El presupuesto modificado par'
el
2014 e¡; de B/.2,909,647, asignado ar mes de
noviembre B/.2,g0g,647, se ejeciutó
B/.2,887,800 quedando un sardo de B/.21.,g47 y
se rearizaron pagos por B/.2,623,41,1-.
Porcentaje de Ej€cuc¡ón por Grupo d€r presupuesto
d€ Fu,'cionamionto
al 30ds nov¡embr€de2014
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Presupuelsto de Inversiones
El presupuesto de inversiones para er 20r.4
asciende a B/.34,12g,g67, de ros cuares
se
asignaron al mes de noviembre B/.34,L2g,g6j..
De este monto se ejecutó ra suma cre
B/.29,771-,695 que representa er g7%
der presupuesto asignado y se efectuaron
vr¡ pagos
vs'r por
B/.28,8L3,0LL. VerAnexo No.4
Grá{ico No. 5
Ejecución del Pr€srrpueito de Inversión ar 3o de noviernhre de 2o14
87%
El Gobierno de la República a través del Instituto Panameño
de Deportes, desarrollo políticas y
plánes estratégicos para lograr ser la entidad reconocida
a nivel nacional e internacional por
liderazgo y excelenc¡a en el desarrollo integral del deporte y
la recreación. pANDEpORTES, prara
la vigencia 20L4 está destinado al'mejoramiento.y rehabilitación
de las Instalaciones Deportirras;
construcciórr de coliseos, así como la puesta en marcha
de programas que estimurarr el
desarrollo deldeporte en la población.
La Dirección General, en conjunto con la Dirección de
Arquitectura e Ingeniería, realizan
minucioso análisis de las prioridades en cuanto al estatus
actuar de las diferentes instalaciones
deportivas en nuestro país y establecen cambios, ajüstes y
mejoras que se necesitan para
desarrollar los diferentes proyectos como complemento
en el perfeccionamiento de los planels y
programas deportivos de la Institución, para que
se ajusten a los lineamientos
establecidos en el
Plan Estraté¡¡ico que prevé el impulso de infraestructuras
adecuadas y modernas.
El Deporte es una excelente herramienta para
combatir muchos de los problemas sociales y de
salud que se presentan hoy en día en nuestro país, ya
que aportan beneficios tanto para la
salud
física como la emocional.
PANDEPoRTI:s, a través de sus inversiones
busca cuidar la imagen que se ofrece al deportista
a
través de elementos
como: limpieza,
seguridad adecuada, iluminación, conservación
de
coliseos' y realizar grandes mejoras para lograr
ser sedes de eventos internacionales; así misrno,
se realizan inversiones en cuánto a las necesidades
de los atletas para representar a nuestro
país a nivel nacional e internacio¡al
dotándolos'de implementos deportivos, prendas
de vestir
competencia), y otros; como pafte del fortalecimiento
institucional y la planificación deportiva.
(uniformes cle entrenamiento
El anexo
y
no' 5, contiene eldetalle de los proyectos
de inversión para
ta vigencia 2014.
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