Ticket Advanced

Ticket Advanced
Grundlagenseminar
Trainingshandbuch
Stand: Februar 2008
Ticket Advanced
2
Ticket Advanced
INHALTSVERZEICHNIS
TICKETUMSCHREIBUNG
4
TICKETUMSCHREIBUNG SCHRITT FÜR SCHRITT
4
ELEKTRONISCHE UMBUCHUNG/REVALIDATION
13
REVALIDIERUNG SCHRITT FÜR SCHRITT
13
AGENTS REFUND VOUCHER (ARV)
16
REFUND
17
PARTIAL REFUND
TOTAL REFUND
TAX REFUND
CANCELLATION
19
19
20
20
BELEGVERWALTUNG
21
DRUCKERZUORDNUNG ERSTMALIG EINRICHTEN
BESTEHENDE TICKETSTÖCKE VERWALTEN
AGENTURBESTAND
21
25
27
VERKAUFSBERICHTE
30
BSP MONATSPROTOKOLL (TJA)
ABFRAGEBERICHT (TJQ)
TAGESBERICHT (TJD)
QUERVERWEISBERICHT (TJX)
30
31
34
36
BELEGDRUCK UND FEHLERBEHEBUNG
38
TERMINOLOGIE
DRUCKERWARTESCHLANGE
DRUCKSTEUERUNG
AUTOMATISCHE FEHLERBEHEBUNG (INSBESONDERE FÜR N20/N21)
MANUELLE FEHLERBEHEBUNG (INSBESONDERE FÜR N20/N21)
38
39
41
43
47
VERK-MASKE
49
BELEGFUNKTIONEN (BELG) - DRUCKFORTSETZUNG (DRFO)
51
BELEGFUNKTION (BELG-MASKE)
DRUCKFORTSETZUNG (DRFO-MASKE)
51
52
3
Ticket Advanced
Ticketumschreibung
Eine Ticketumschreibung ist dann notwendig, wenn der Passagier für seinen Weiter- oder
Rückflug das Routing ändern möchte bzw. eine tarifliche Aufzahlung eingeholt werden muß.
TICKETUMSCHREIBUNG SCHRITT FÜR SCHRITT
Folgende Informationen benötigen sie für eine Ticketumschreibung:
Daten des Originaltickets (Nummer, Ausstellungsort und –datum)
Farebase des umzuschreibenden Tickets
Neuen Betrag
Bezahlte und neue Taxen
Fare Calculation des umzuschreibenden Tickets
Falls sie sich bei der Neuberechnung unsicher sind kontaktieren sie bitte
vor der Umschreibung die jeweilige Fluglinie !!!
Schritt 18
Schritt 8
Schritt 5
Schritt 6
Schritt 7
Schritt 10
Schritt 9
Schritt 11 + 12
Schritt 13
Schritt 15
Schritt 16
Schritt 14
Schritt 17
Schritt 19
Der Ablauf ist sowohl im Grafikmous als auch über die Command Page beschrieben. Sie
haben die Wahl welche Oberfläche ihnen die sympathischere ist oder sie können sie
miteinander kombinieren.
4
Ticket Advanced
Schritt 1 – UMBUCHUNG
Buchen sie die geänderten Strecken oder Daten ein.
Schritt 2 – AKTUALISIEREN
Aktualisieren sie das TST mit allen dazugehörigen Segmenten bzw. erstellen sie ein
neues TST für die betreffenden Segmente und Passagiere.
Beispiel:
Voraussetzung
Vorhandenes (Rest-) TST
kein TST vorhanden
Eingabe
TTU / T1 / S2-5 (update)
TTC / S4-5 / P1 (create new)
Schritt 3 - FREISCHALTUNG
Schalten sie das TST für alle Änderungen frei
Dieser Schritt entfällt bei der Neuerstellung eines TST (siehe Schritt 2)
Eingabe:
Eingabe
TTF / ALL
Aktion
Freischaltung für Änderungen
Schritt 4 – TST-AUFRUF
Steigen sie in das grafische TST ein
Eingabe:
 PNR-Reiter
 TST
 Auswahl des gewünschten TSTs (bei mehreren TSTs)
Eingabe im Formatmodus:
Eingabe
TQT
TQT / T1
Aktion
Aufruf der TST-Übersicht (bei mehreren TST)
Aufruf eines bestimmten TST
Schritt 5 – TARIFBASIS
Ändern sie / fügen sie gg.falls die Tarifbasis (Farebase) dazu
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Ticket Advanced
Eingabe im Formatmodus
Eingabe
TTK / B MJFLYOS
TTK / T1 / B MJFLYOS
TTK / L1-2 / B MJFLYOS
Aktion
Eingabe der Farebase
Eingabe für ein bestimmtes TST
Eingabe für bestimmte Linenumbers
Schritt 6 – GÜLTIGKEIT
Ändern sie / fügen sie gg. falls die Gültigkeitsdaten (Ungültig vor/nach) dazu
Eingabe im Formatmodus:
Eingabe
TTK / L1-2 / V26SEP 26SEP
TTK / T1 / L3-4 / V 18OCT 18OCT
TTK / V XX 26SEP
TTK / V 26SEP
Aktion
Eingabe für bestimmte Linenumbers
Eingabe für ein bestimmtes TST
nur Not Valid After
nur Not Valid Before
Schritt 7 - GEPÄCK
Fügen sie das Gepäck (Baggage Allowance) dazu
Eingabe im Formatmodus:
Eingabe
TTK / A 20K
TTK / A PC
Aktion
Baggage Allowance in Kilogramm
Baggage Allowance Piece Concept
Schritt 8 - TRANSFERS
Fügen sie gg. falls die Stopps/Transfers hinzu
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Ticket Advanced
Eingabe im Formatmodus:
Eingabe
TTK / L2X
TTK / L2X,4X
Aktion
Transferkennung für Line 2
Kennung für mehrere Lines
Schritt 9 - TARIFKENNUNG
Ändern sie die Tarifkennung (rechts neben dem Basistarif) von F auf R (bei offiziellen
Tarifen) bzw. von I auf Y (bei Sondertarifen mit Tourcode)
Eingabe im Formatmodus:
Eingabe
TTK / R EUR 1348.00
TTK / I EUR 900.00
Aktion
Umschreibung eines Published Fares
Umschreibung eines IT-Tarifes
Schritt 10 - BASISTARIF
Ändern sie gg.falls den Tarif auf seinen neuen Wert (bei Aufzahlungen)
Eingabe im Formatmodus: siehe Schritt 9 / Tarifkennung
Schritt 11 - TAXFENSTER
Steigen sie ins Taxfenster ein (Klick auf die Steuerliste)
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Ticket Advanced
Eingabe im Formatmodus:
Eingabe
TTK / XEUR 5.43AY
TTK / OEUR 10.96US
TTK / R1384.00 / X5.43AY / O10.96US
Aktion
Hinzufügen einer neu zu zahlenden Tax
bereits bezahlte Tax
Kombination mit Basistarif (EUR kann
weggelassen werden
Schritt 12 – TAXEN
Markieren sie alle bezahlten Taxen mit einem Hackerl im Feld „Bezahlt“ und fügen sie
gg.falls neue Taxen hinzu (bei Reroutings). Danach schließen sie das Tax-Fenster mit OK.
Eingabe im Formatmodus: siehe Schritt 11 / Taxfenster
Schritt 13 - GESAMT
Geben sie im Feld Gesamt den aufzuzahlenden Betrag ein oder 0.00 wenn keine Aufzahlung
erforderlich ist.
Eingabe im Formatmodus:
Eingabe
TTK / T EUR 415.00
TTK / T 415.00
Aktion
Eingabe des aufzuzahlenden Betrages
Eingabe mit weggelassenem Währungscode
Schritt 14 – TARIFBERECHNUNG
Geben sie die Fare Calculation ein.
Voraussetzung
TST vorhanden, OHNE Aufzahlung
TST vorhanden, MIT Aufzahlung
Rerouting
HE FQP
Eingabe
Übernahme der bestehenden Fare Calc.
Übernahme und überschreiben der NUCs
(NUCs: FQD...../ IH / R,NUC, 27JUL07)
Neuberechnung der Fare Calculation mit FQP:
ALTE Strecke (bis Umschreibpunkt) + NEUE
(umgebuchte) Strecke
Hilfeseite zum Informative Pricing
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Ticket Advanced
Berechnungsbeispiel einer Fare Calculation:
FQPVIE /D26SEP /AOS /CM IADSFO- /D10OCT /AOS /CB IADVIE /R,27JUL07
/D26SEP =
/AOS =
/CM =
SFO- =
/R,27JUL07=
Flugdatum
Fluglinie
gebuchte Klasse
Stopoverkennung (Bindestrich)
Datum der Originalausstellung
Schritt 15 – KOMMISSION
Geben sie im Feld Provision die Kommission ein
Eingabe im Formatmodus:
Eingabe
FM 5
FM 5 / P1 / S2-3
Aktion
Kommission 5 %
mit Passagier- und Segmentzuordnung
Schritt 16 – ZAHLUNGSART
Geben sie im Feld Art der Bezahlung die Form of Payment ein.
Beispiel:
Voraussetzung
ohne Aufzahlung
mit Aufzahlung
Teilzahlung mit MCO
Teilzahlung mit LH-Travelvouchern
(Infos unter GGAIRLHDOCU2.300)
Eingabe im Formatmodus:
Eingabe
FO O / INV
FO O / INV + /CCVI4548.....
restliche Zahlungsformate: siehe oben
Eingabe
O / INV (O = original form of payment)
O / CCVI4548……/1208
O / INV +/ CCVI 4548…..../1208
O / CCVI4548…./1208 +/ CCAX……./1107
O / MS +/ CCVI 4548…..../1208
O / DBC 500 +/ INV
Aktion
ohne Aufzahlung
mit Zuzahlung über Kreditkarte
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Ticket Advanced
Schritt 17 – TICKETVERMERKE
Geben sie im Feld Ticketvermerke die Endorsments ein (siehe Fare Notes FQN..*EN)
Eingabe im Formatmodus:
Eingabe
FE NONREF / CHG / ENDO
FE KL ONLY / S2-3
Aktion
Eingabe Endorsments
mit Segmentzuordnung
Schritt 18 – FLUGGESELLSCHAFT
Geben sie im Feld Ausstell. Fluggesellschaft den Validating Carrier ein
Eingabe im Formatmodus:
Eingabe
FV OS
FV KL / S2-3
Aktion
Validating Carrier OS
mit Segmentzuordnung
Schritt 19 – ORIGINALDOKUMENT
PAPERTICKET:
A) Geben sie im Feld Originalausstellung die Dokumentnummer ein
Beispiel:
Aktion
Eingabe Originaldokument
Eingabe bei
Conjunctionticket
Erklärung
Eingabe
257-1234567890 C34VIE15NOV06/06211111
257-1234567890C34 - 91C12VIE15NOV06/062...
257-1234567890 = Ticketnummer Orig.dok.
C34 = umzuschreibende Flugcoupons
-91C12 = Endnr. und Coupons vom Conj.ticket
VIE15NOV06 = Ausstellungsdatum Orig.dok.
06211111 = IATA-Nummer
B) Stellen sie das umgeschriebene Ticket aus
Eingabe: TTP / PT....
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Ticket Advanced
E-TICKET:
A) Rufen sie den E-Record auf.
Eingabe:
 PNR-Reiter
 Tarifelemente
 Doppelklick auf FA-Zeile
Es öffnet sich das Fenster mit dem E-Record.
B) Klicken sie auf den Button Umtausch.
Es öffnet sich ein Fenster mit der FO-Zeile.
C) Kontrollieren sie die Daten und ändern sie gg.falls die Coupons
D) Stellen sie das umgeschriebene Ticket aus
Eingabe: TTP ..
PAPERTICKET - Eingabe im Formatmodus:
Eingabe
FO 257-1234567890
C34VIE15NOV06/06211111
FO 257-1234567890C34 91C12VIE15NOV06/062...
HE FO
TTP / PT
E-TCKET - Eingabe im Formatmodus:
Eingabe
TWD / L6
TWD / TKT 125-5290000676
FO* L6
TTP
TWD / O*
Aktion
Eingabe Originaldokument
Conjunctionticket
Hilfeseite zu den diversen Formaten
Ausstellung des umgeschriebenen
Papertickets
Aktion
Darstellung des E-Records mit der FALinenumber
Darstellung über die Ticketnummer
Automatischer Aufbau des FO-Elements über
die FA-Linenumber
Ausstellung des umgeschriebenen E-Tickets
Darstellung des originalen E-Records
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Ticket Advanced
Mögliche Fehlermeldungen:
Fehlermeldung
CHECK FARE ELEMENT – S..
(nach TTU-Eingabe, siehe Schritt 2)
INVALID PROCESSING INDICATOR –
UNGÜLTIGE VERARBEITUNSKENNUNG
OS/LH ETKT: SYSTEM UNABLE TO
PROCESS
OS/LH ETKT: VERARBETUNG DURCH
SYSTEM NICHT MÖGLICH
Behebung
Streichen sie das betreffende Element
(Segment ..) und wiederholen sie die
TTU-Eingabe
Geben sie bei der TTP-Eingabe zusätzlich
die Option / ITR ein
E-Record wurde durch Airline gesperrt. Bei
Airline anrufen und entsperren lassen.
Bitte beachten Sie, dass Sie bei einer Umschreibung als Agent stets die Verantwortung für
die Richtigkeit der eingegebenen Daten übernehmen (FCMI 2 – manuelle Ausstellung).
Kontaktieren Sie daher im Zweifelsfall immer zuerst die Fluglinie.
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Ticket Advanced
Elektronische Umbuchung/Revalidation
Ändert sich nur das Flugdatum bzw. die Flugnummer ist es notwendig, den E-Record mit den
umgebuchten Amadeus PNR abzugleichen.
Voraussetzung:
Es handelt sich nur um eine Änderung der Flugdaten (NICHT des Routings) und die
betroffene Fluglinie erlaubt die Revalidierung ihres E-Records.
Informationen dazu finden sie unter HE ETT yy.022 !!!
REVALIDIERUNG SCHRITT FÜR SCHRITT
Schritt 1 – Änderung der Flugstrecken
Ändern sie die Flugdaten des ETKT .
Die Buchung muss entweder ein FA-Element mit der Ticketnummer enthalten oder Sie
müssen ein FHE-Element mit der notwendigen Ticketnummer eingeben.
Eingabe im Formatmodus:
Eingabe
SB 02DEC 3
Aktion
Umbuchung des Segments 2 auf neues
Datum
Umbuchung auf neue Klasse und Datum
Helpseite zu ETKT-Verfahren
SB Y 02DEC 3
HE ETT yy .022
Schritt 2 – Darstellung des E-Records:
Eingabe:
 PNR-Reiter
 Tarifelemente
 Doppelklick auf FA-Zeile
Es öffnet sich das Fenster mit dem E-Record.
Eingabe im Formatmodus:
Eingabe
TWD / L6
TWD / TKT125-5290000976
Aktion
Darstellung des E-Records mit FA-Nummer
Darstellung mit Ticketnummer
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Ticket Advanced
Klicken sie auf „Revalidierung“
Schritt 3 - Revalidierung
Markieren sie die geänderte Strecke und den zu revalidierenden E-Coupons.
Markieren sie die betroffenen
Strecken und klicken sie auf
Revalidierung
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Ticket Advanced
Es erscheint im unteren Teil die Meldung „Revalidation in progress“ und danach die
Bestätigung „E-Record revalidated“.
Eingabe im Formatmodus:
Eingabe
TTP / ETRV / L6 / S3 / E2
Aktion
Revalidierung im Formatmodus (L6=FaZeilennummer, S3=Segment 3, E2=ECoupon 2)
Die Revalidierung ist somit abgeschlossen.
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Ticket Advanced
Agents Refund Voucher (ARV)
Der Agents Refund Voucher wird ausgestellt, wenn nach einer Ticketumschreibung das neue
Ticket günstiger ist und ein Differenzbetrag zu erstatten ist. Er wird daher als
Umschreibedokument über den Erstattungsbetrag mit Bezug auf das Originaldokument
ausgestellt:
1. Agents Refund Voucher
Folgende Pflichtfelder müssen zusätzlich zur normalen MCO-Ausstellung ausgefüllt sein:
Ausstellungscode
In Verbindung mit
Basistarif
Wechselkurs 1
Zahlungsart
„K“ (Refundable Balances, Agent’s Refund Voucher)
Ticketnummer des neu ausgestellten Tickets
mit Umschreibungsindikator „R“ (Reissue), Betrag immer inklusive Steuern
Wechselkurs, wenn Basistarif in Fremdwährung ist
Original-Zahlungsart des umgeschriebenen Tickets (Erstausstellung)
(Gesamtbetrag ist 0.00, daher keine Zuzahlung notwendig)
Provision
Entsprechend der Provision bei der Ausstellung
Erstausstellung /
Eintrag des Tickets, das umgeschrieben wurde (Agents Refund
Erstellung für
Voucher) – mit Ausstellungsort und -datum sowie der IATA-Nummer des
ausstellenden Büros.
Für den ARV wird ein Audit Coupon gedruckt.
Zusätzlich beachten Sie bitte, den ARV erst am Tag nach der Ausstellung zu erstatten, da
eine Erstattung am Ausstellungstag als Cancellation betrachtet wird und somit nicht
erstattungsrelevant ist.
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Ticket Advanced
Refund
Der Zugang zu den Refunddaten kann auf 4 Arten erfolgen:
Über die Folgeaktionen:
Geben sie die Ticketnummer ein
und wählen sie die Refundart
aus.
Über das grafische PNR:
Mit einem Doppelklick auf die FA-Zeile erscheint die Refund-Auswahl.
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Ticket Advanced
Über die Verkaufsberichte:
Rufen sie sich in der Komponente „Amadeus Ticketing“ im Reiter „Verkaufsberichte“
den Abfragebericht (TJQ) auf und markieren sie das entsprechende Ticket.
Danach wählen sie im rechten Teil den gewünschten Refund aus.
Über den Formatmodus:
Die Eingaben hierzu finden sie am Kapitelende.
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Ticket Advanced
PARTIAL REFUND
Die Auswahl des Buttons
ermöglicht einen Wechsel in das automatische RefundVerfahren von Amadeus. Dort können noch Änderungen, wie z.B. der Eintrag einer
Cancellation Penalty vorgenommen werden, bevor der Refund beendet wird. Nach
Abschluss erscheint ein neues Fenster mit der Meldung 'Erstattung durchgeführt'.
TOTAL REFUND
Bei Auswahl eines
wird sofort, ohne Wechsel in das Fenster Ticket-Erstattung,
ein Totalrefund durchgeführt. Es erscheint sofort die Meldung 'Erstattung durchgeführt' und
der PNR Reiter wird dargestellt.
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Ticket Advanced
TAX REFUND
Durch Klick auf
werden für das vorliegende Ticket nur die Steuern erstattet.
Auch hier erscheint das Fenster Ticket-Erstattung, indem weitere Eingaben vorgenommen
werden können.
CANCELLATION
Die Auswahl von
ist nur am Ausstellungstag des E-Ticket möglich, danach muss
ein Refund durchgeführt werden. Wenn Cancel ausgewählt wird, erscheint ein neues Fenster
mit der Frage, ob das ETKT gecancelled werden soll. Nach Klick auf 'Ja' erscheint die
Erfolgsmeldung 'Cancellation durchgeführt'.
Eingaben im Formatmodus:
Eingabe
TRF / L6 / FULL
TRF / TKT 257-5290000966 / FULL
TRF / L6 / TAX
TRDC / L6
TWD / L6
TRF / FULL
TWX
Aktion
Full Refund eines Papertickets über die FA-Zeile
Full Refund über die Ticketnummer
Tax Refund über die FA-Zeile
Cancellation über die FA-Zeile
Darstellung des E-Record über die FA-Zeile
Full Refund eines ETKT nach Darstellung des ERecords
Cancellation eines E-Records
Aufgrund der langen und komplizierten Eingabe eines Partial Refunds im Formatmodus
empfehlen wir Ihnen diese Art des Refunds stets über den Grafikmodus durchzuführen.
20
Ticket Advanced
BELEGVERWALTUNG
DRUCKERZUORDNUNG ERSTMALIG EINRICHTEN
Jedem Drucker muss zuerst ein Ticketstock zugewiesen werden. Benutzen Sie dafür bitte im
Menü „Druckerzuordnung“ den Punkt „Anlegen“.
21
Ticket Advanced
Druckerzuordnung neu anlegen
Ticketstock
Ticketart
Druckerzuordnung
Ticketstock setzen unter Angabe der Stockcontrolnummern
(SCNRs)
Für ATB-Coupons wählen Sie immer „F – OPATB2 Neutral stocks
(Pectab)“.
Wählen Sie den Drucker aus, an dem Sie drucken möchten.
Klicken Sie auf die Pünktchen, um einen ATB-Drucker
auszuwählen:
ATB-Box
Von
Anzahl der Coupons
bis
Beleguntergrenze
Nutzung des Ticketstock
beschränken
Benutzerkennung
Fluggesellschaft
Lassen Sie sich zunächst alle Drucker auf Büroebene anzeigen.
Sie können hier einen Standard-Drucker festlegen, über den Sie
Ihre ATB-Tickets ausdrucken möchten. Dieser wird mit einem
Sternchen gekennzeichnet.
Hinweis: Wenn Sie hier bei der Auswahl eines Druckers diesen
als Standard in der Local Security auswählen, aktualisiert sich
damit automatisch das Feld „DSR“ in Ihren „Sign Preferences“
(JGD), so dass Sie immer auf diesen Drucker mit dem dazu
gehörigen Ticketstock drucken.
Bei N20/N21-Druckern immer „1“.
Bei anderen ATB-Druckern die Nummer des jeweiligen
Schachtes.
Niedrigere Nummer der 1000er Serie ohne den Prefix „954“, im 2.
Feld Angabe der Prüfziffer
Diese Funktion ist nicht anwendbar für den N20/N21, sondern nur
für reine ATB-Drucker.
i.d.R. 1000 bei Verwendung einer gesamten ATB-Box, ansonsten
nach Bedarf
Wird automatisch errechnet
Bei Erreichen der eingegebenen Beleguntergrenze gibt das
System beim Druckbefehl in der Command Page eine Meldung
aus.
Einschränkungen zur Nutzung des Ticketstock
Sie können festlegen, dass ein Ticketstock nur von einem
bestimmten Sign In verwendet werden darf: nur dieses Sign In
kann Tickets mit den angegebenen Coupons ausstellen. Nutzer
mit anderem Sign In werden abgewiesen.
Gilt nicht für Österreich (Airline-spezifischer Ticketstock)
22
Ticket Advanced
Verkaufsindikator
Gilt nicht für Österreich (Ticketstock gültig nur für Inlands- oder
internationale Tickets)
Änderungen an der Druckerzuordnung
Brauchen Sie Ihren Ticketstock an einem anderen Drucker oder wollen Sie ihn zurück an den
Agenturbestand zuordnen oder eine Beleguntergrenze festlegen, klicken Sie im Menü
„Druckerzuordnung“ auf den Punkt „Bearbeiten“.
Zuordnen zum
Agenturbestand
Ticketstock an Drucker
zuordnen
ATB-Box
Beleguntergrenze
Benutzerkennung
Wenn Sie die aktuell zugeordneten ATB-Coupons an Ihrem
Drucker nicht mehr brauchen, können Sie diese zur späteren
Verwendung wieder an den Agenturbestand zuordnen.
Brauchen Sie den Ticketstock an einem anderen Drucker,
können Sie die Belege einfach dorthin zuordnen. Dazu
benötigen Sie den Druckernamen, den Sie wie im Abschnitt
„Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.“
beschrieben ermitteln können.
Bei N20/N21-Druckern im „1“.
Bei anderen ATB-Druckern die Nummer des jeweiligen
Schachtes.
Geben Sie hier einen Wert ein, wenn Sie vom System
benachrichtigt werden wollen, dass nur noch wenige Belege
vorhanden sind. Diese Meldung erscheint zur Zeit
ausschließlich auf der Command Page nach Eingabe des
Ticketingbefehls >TTP oder >TTM
Sie können festlegen, dass ein Ticketstock nur von einem
bestimmten Sign In verwendet werden darf: nur dieses Sign In
kann Tickets mit den angegebenen Coupons ausstellen.
Nutzer mit anderem Sign In werden abgewiesen.
23
Ticket Advanced
Wollen Sie Coupons an einen anderen Ticketstock übertragen, klicken Sie im Menü
„Druckerzuordnung“ auf den Punkt „Ändern“
Ticketstock
Restbestand
Sie übertragen den ausgewählten Ticketstock auf die Nummer
(F2) eines anderen Ticketstock.
Den Restbestand von Ticketstock „F2“ können Sie als „Void“
an den BSP melden, wenn es nicht mehr als 32 Coupons sind.
Ansonsten löschen Sie den Ticketstock zur späteren
Verwendung oder ordnen Sie ihn dem Agenturbestand zu.
Druckerzuordnung löschen
Wollen Sie einen Ticketstock entfernen, klicken Sie im Menü „Druckerzuordnung“ auf den
Punkt „Löschen“.
Restbestand
Den Restbestand von Ticketstock „F1“ können Sie als „Void“
an den BSP melden, wenn es nicht mehr als 32 Coupons sind,
oder zur späteren Verwendung löschen.
24
Ticket Advanced
BESTEHENDE TICKETSTÖCKE VERWALTEN
Ticketstöcke darstellen
Mit Aufruf des Reiters „Verwaltung“ werden alle aktuellen Ticketstöcke dargestellt; die
Darstellung der Coupons erfolgt pro Ticketstock.
Der nicht zugeordnete Agenturbestand kann optional angezeigt oder ausgeblendet werden,
indem im Menü „Agenturbestand“ der Punkt „Anzeigen/Ausblenden“ aufgerufen wird.
Wurden die Bestände geändert, kann die Anzeige im Menü „Ticketstock“ aktualisiert werden.
Neue Belege zuordnen
Wenn Sie nur noch wenige Belege an Ihrem Drucker haben, können Sie sich neue Coupons
zuordnen. Der Restbestand kann gleichzeitig als „Void“ an den BSP gemeldet werden. Eine
separate Erfassung entfällt. Rufen Sie dazu bitte im Menü „Ticketstock“ den Punkt
„Erneuern“ auf.
25
Ticket Advanced
Ticketstock setzen
Nächste Coupon-Nummer
im Drucker darstellen
Von
Anzahl der Coupons
oder
bis
Restbestand
Nutzung des Ticketstocks
beschränken
Benutzerkennung
Fluggesellschaft
Verkaufsindikator
Ticketstock setzen unter Angabe der Stockcontrolnummern
(SCNRs)
Die Funktion, sich den nächsten Coupon im Drucker
darzustellen, Siemens Fujitsu 9841/9842 unterstützt
Für den N20/N21 geben Sie bitte die niedrigste und die
höchste Stockcontrolnummer ein.
Die niedrigste Stockcontrolnummer Ihrer ATB-Coupons ohne
den Prefix „954“.
Im 2. Feld Angabe der Prüfziffer
i.d.R. 1000 bei Verwendung einer gesamten ATB-Box,
ansonsten nach Bedarf
Die höchste Stockcontrolnummer Ihrer ATB-Coupons,
ansonsten nach Bedarf
Den Restbestand von Ticketstock „F1“ als „Void“ an den BSP
melden (≤ 32 Coupons).
Alternativ den Ticketstock zur späteren Verwendung löschen
oder dem Agenturbestand zuordnen.
Einschränkungen zur Nutzung des Ticketstocks
Sie können festlegen, dass ein Ticketstock nur von einem
bestimmten Sign In verwendet werden darf: nur dieses Sign In
kann Tickets mit den angegebenen Coupons ausstellen.
Nutzer mit anderem Sign In werden abgewiesen.
Gilt nicht für Österreich (Airline-spezifischer Ticketstock)
Gilt nicht für Österreich (Ticketstock gültig nur für Inlands- oder
internationale Tickets)
Ticketstock anpassen nach einem Fehldruck
Sind nach einem Fehldruck mehr Coupons vom Drucker genutzt als im System angegeben,
müssen Coupons gelöscht werden. Rufen Sie dazu bitte im Menü „Ticketstock“ den Punkt
„Anpassen“ auf.
26
Ticket Advanced
Die nicht benutzten Coupons werden gleichzeitig als „Void“ an den BSP gemeldet (dadurch
entfällt eine separate Erfassung) oder zur späteren Verwendung nur aus dem System
gelöscht.
Ticketstock aktualisieren
Wenn Sie Anpassungen im Ticketstock vorgenommen haben, sollten Sie die Ansicht
aktualisieren. Rufen Sie dazu bitte im Menü „Ticketstock“ den Punkt „Aktualisieren“ auf.
AGENTURBESTAND
Um der Anforderung des BSP gerecht zu werden, dass diejenigen ATB-Coupons zuerst
verwendet werden, die am längsten in der Betriebsstelle vorhanden sind, wird empfohlen, die
erhaltenen Belege zunächst als Agenturbestand einzutragen. Erfassen Sie die ATB-Coupons
in den jeweiligen 1000er Päckchen als Agenturbestand. Damit ersparen Sie sich Lücken im
Verbrauch bei der BSP Abrechnung.
Die Verwaltung des Agenturbestands ist keine zwingende Voraussetzung zum Ticketdruck,
jedoch hilft es, den Überblick über die in der Agentur vorhandenen Belege zu behalten.
Hierbei ist zu beachten, dass ein neuerer Bestand mit einem niedrigeren Nummernkreis im
Agenturbestand als erstes angezeigt wird. In diesem Fall weisen Sie Ihre Mitarbeiter bitte an,
erst den älteren Bestand mit dem höheren (älteren) Nummernkreis aufzubrauchen.
Setzen des Agenturbestands
Rufen Sie im Menü „Agenturbestand“ den Punkt „Erfassen“ auf:
27
Ticket Advanced
Ticketstock
Ticketart
Von
Anzahl der Coupons
bis
Nutzung des Ticketstocks
beschränken
Benutzerkennung
Fluggesellschaft
Verkaufsindikator
Ticketstock setzen unter Angabe der Stockcontrolnummern
(SCNRs)
Für ATB-Coupons gilt generell „F - OPATB2 Neutral stocks
(Pectab)“
Niedrigere Nummer der 1000er Serie ohne den Prefix „954“,
im 2. Feld Angabe der Prüfziffer
i.d.R. 1000 bei Verwendung einer gesamten ATB-Box,
ansonsten nach Bedarf
Wird automatisch errechnet (oder nach Bedarf)
Einschränkungen zur Nutzung des Ticketstocks
Sie können festlegen, dass ein Ticketstock nur von einem
bestimmten Sign In verwendet werden darf: nur dieses Sign In
kann Tickets mit den angegebenen Coupons ausstellen.
Nutzer mit anderem Sign In werden abgewiesen.
Gilt nicht für Österreich (Airline-spezifischer Ticketstock)
Gilt nicht für Österreich (Ticketstock gültig nur für Inlands- oder
internationale Tickets)
Änderungen im Agenturbestand nehmen Sie vor, indem Sie die Bestände einzeln, d.h. pro
Zeile, löschen und neu erfassen.
Coupons aus dem Agenturbestand an vorhandenen Ticketstock zuweisen
Die in 1000er-Blöcken eingegebenen Belegnummern können als Ticketstock gesetzt, d.h.
einem Drucker zugeordnet werden:
28
Ticket Advanced
Darstellung des Agenturbestands
Dazu wird der gewünschte Nummernkreis markiert und im Menü „Agenturbestand“ die Aktion
„Zuordnen an Drucker“ ausgewählt. Bitte beachten Sie, dass der Agenturbestand nur an
bestehende Ticketstöcke (z.B. „F3“) zugewiesen werden können!
Ticketstock aus dem Agenturbestand zuordnen
Im weiteren wird im Dropdown-Menü die gewünschte Druckerzuordnung (hier z.B. F3)
ausgewählt. Der Restbestand an Coupons an dem gewünschten Drucker kann gleichzeitig
aus dem Bestand entfernt und als Void an den BSP gemeldet werden.
Löschen des Agenturbestands
Möchten Sie den Agenturbestand oder Teile davon löschen, so markieren Sie bitte die
betreffende Zeile und klicken Sie im Menü „Agenturbestand“ auf „Löschen“.
Anzeigen/Ausblenden
Wenn Sie viele ATB-Drucker in Ihrem Büro haben, können Sie der Übersichtlichkeit halber
den Agenturbestand ausblenden und ihn sich nur dann darstellen, wenn Sie ATB-Coupons
aus dem Agenturbestand an einen Drucker zuordnen möchten.
Möchten Sie wissen, wie eine bestimmte Stockcontrolnummer verwendet wurde, nutzen Sie
den Querverweisbericht:
29
Ticket Advanced
Verkaufsberichte
Einführung
Mit Amadeus Verkaufsberichten steht Ihnen ein umfangreiches Werkzeug zur Verfügung, mit
denen Sie alle Ticketing Transaktionen nach vielfältigen Kriterien auswerten können.
Der Bearbeitung der Amadeus Verkaufsberichte erfolgt in der Ticketing Komponente
im Reiter Verkaufsberichte
. Ein Ausdruck der BSP
Monatsprotokolle über die <REF> Maske ist nicht mehr möglich.
Sie können sich Berichte darstellen sowie dargestellte Berichte ausdrucken.
Nachfolgend stellen wir Ihnen die wichtigsten Verkaufsberichte vor:
BSP MONATSPROTOKOLL (TJA)
Das BSP Monatsprotokoll kann für Erstattungen und Umschreibungen am ersten Werktag
des Monats für den Vormonat ausgedruckt werden.
Rufen Sie dazu bitte den Reiter Verkaufsberichte
in der Ticketing
Komponente
auf.
Wählen Sie nun aus dem Menü den Punkt „BSP Monatsprotokoll (TJA)“ aus:
Um den Bericht anzuzeigen, klicken Sie auf die Schaltfläche
lösen Sie durch einen Klick auf die Schaltfläche
; den Druck
aus.
30
Ticket Advanced
ABFRAGEBERICHT (TJQ)
Der Abfragebericht stellt Ihnen eine Liste aller getätigten Ticketing Transaktionen dar.
Vielfältige Abfrageoptionen erlauben Ihnen eine maßgeschneiderte Darstellung.
Rufen Sie dazu bitte den Reiter Verkaufsberichte
in der Ticketing Komponente
auf.
Wählen Sie nun aus dem Menü den Punkt ‚Abfragebericht (TJQ)’ aus:
Die Standarddarstellung zeigt Ihnen alle Ticketing Transaktionen, die heute mit Ihrem
Amadeus Sign In Ihrer Agentur (Amadeus Office ID) vorgenommen wurden.
Verschiedene Optionen stehen Ihnen zur Verfügung, um den Bericht an Ihre individuellen
Bedürfnisse anzupassen. Klicken Sie dazu, nachdem Sie den Abfragebericht ausgewählt
haben, auf den Begriff
.
31
Ticket Advanced
Option
Benutzerkennung
Alle Benutzer
Weitere Office ID
Alle Agenturen
Umgekehrte Reihenfolge
Ausgestellt von - bis
Gecancelt von - bis
Währung
Ticketbestand einer
Fluggesellschaft
Ab Dokumentnummer
Transaktionstyp
Transaktionscode
Verkaufsindikator
Zahlungsart
Kreditkartenunternehmen
Ausstellende
Fluggesellschaft
Lagerlieferant
Kunden-ID
Erklärung
Abfrage von Transaktionen für ein anderes Amadeus Sign In
(nur möglich mit SU Dutycode)
Abfrage von Transaktionen für alle Amadeus Sign Ins im Büro
(nur möglich mit SU Dutycode)
Abfrage von Transaktionen für eine andere Amadeus Office ID
(nur möglich mit SU Dutycode, sofern die entsprechenden EOS
Rechte bestehen)
Abfrage von Transaktionen für alle Amadeus Office IDs, die die
selbe IATA Nummer benutzen (nur möglich mit SU Dutycode)
Transaktionen werden umgekehrt sortiert – neue Transaktionen
zuerst
Angabe eines anderen Datums oder Zeitraumes
Angabe eines anderen Datums oder Zeitraumes für
Cancellations
Nicht anwendbar für Österreich
Nicht anwendbar für Österreich
Transaktionen ab einer bestimmten Dokumentennummer
Darstellung von bestimmten Typen von Transaktionen (z. B.
alle Verkäufe, alle Rücknahmen etc.)
Darstellung von Transaktionen eines bestimmten Codes, z. B.
TKTB = ATB Tickets
TKTT = Electronische Tickets
MD50 = Automatische MCOs
EM50 = Elektronische MCO
TASF = Transaction Service Fee
RFND = Refunds
CANX = Cancellations
VSCN = Void Stockcontrolnummern
Auswahl von internationalen oder domestic Dokumenten
Abfrage von Transaktionen mit Zahlungsart bar oder
Kreditkarte
Abfrage von Transaktionen mit Zahlungsart Kreditkarte eines
bestimmten Kartenherausgebers (z.B. AX oder TP)
Abfrage von Transaktionen für eine bestimmte Fluggesellschaft
(z. B.BA oder LH)
Nicht anwendbar für Österreich
Nicht anwendbar für Österreich
32
Ticket Advanced
Alle gewählten Optionen werden Ihnen nun dargestellt und Sie können Werte eingeben oder
auswählen:
Nachdem Sie alle Informationen eingegeben haben, lassen Sie Ihren Bericht darstellen, in
dem Sie auf die Schaltfläche
klicken. Einen Ausdruck veranlassen Sie
nach der Darstellung durch Klicken auf die Schaltfläche
.
Ihr Verkaufsbericht wird Ihnen nun im unteren Teil des Bildschirms dargestellt.
Der Verkaufsbericht bietet Ihnen auch die Möglichkeit, Folgetransaktionen (z. B. einen
Refund oder eine Cancellation) zu einer Transaktion durchzuführen.
Markieren Sie dazu einfach die entsprechende Transaktion mit einem Doppelklick und
wählen dann die entsprechende Transaktion aus.
33
Ticket Advanced
Durch einen Klick auf die Schaltflächen rechts können Sie die jeweiligen Transaktionen
auslösen.
TAGESBERICHT (TJD)
Der Tagesbericht stellt Ihnen die Umsätze eines Tages oder eines Zeitraumes dar.
Rufen Sie dazu bitte den Reiter Verkaufsberichte
in der Ticketing
Komponente
auf.
Wählen Sie nun aus dem Menü den Punkt ‚Tagesbericht (TJD)’ aus.
Die Standarddarstellung zeigt Ihnen alle Umsätze, die heute mit Ihrem Amadeus Sign In Ihrer
Agentur (Amadeus Office ID) vorgenommen wurden.
Verschiedene Optionen stehen Ihnen zur Verfügung, um den Bericht an Ihre individuellen
Bedürfnisse anzupassen. Klicken Sie dazu, nachdem Sie den Abfragebericht ausgewählt
haben, auf den Begriff
.
34
Ticket Advanced
Option
Benutzerkennung
Alle Benutzer
Weitere Office ID
Alle Agenturen
Ausgestellt von - bis
Währung
Ticketbestand einer
Fluggesellschaft
Erklärung
Abfrage von Transaktionen für ein anderes Amadeus Sign In
(nur möglich mit SU Dutycode)
Abfrage von Transaktionen für alle Amadeus Sign Ins im Büro
(nur möglich mit SU Dutycode)
Abfrage von Transaktionen für eine andere Amadeus Office ID
(nur möglich mit SU Dutycode, sofern die entsprechenden EOS
Rechte bestehen)
Abfrage von Transaktionen für alle Amadeus Office IDs, die die
selbe IATA Nummer benutzen (nur möglich mit SU Dutycode)
Angabe eines anderen Datums oder eines Zeitraumes
Nicht anwendbar für Österreich
Nicht anwendbar für Österreich
Alle gewählten Optionen werden Ihnen nun dargestellt und Sie können Werte eingeben oder
auswählen.
Nachdem Sie alle Informationen eingegeben haben, lassen Sie Ihren Bericht darstellen, in
dem Sie auf die Schaltfläche
klicken. Einen Ausdruck veranlassen Sie
nach der Darstellung durch Klicken auf die Schaltfläche
.
Ihr Verkaufsbericht wird Ihnen nun im unteren Teil des Bildschirms dargestellt.
Der Bericht ist unterteilt nach Barverkäufen (CA) und Kreditverkäufen (CC).
35
Ticket Advanced
QUERVERWEISBERICHT (TJX)
Der Querverweisbericht zeigt Ihnen an, zu welcher Ticketnummer welche
Stockcontrolnummern oder umgekehrt verbraucht wurden.
Rufen Sie dazu bitte den Reiter Verkaufsberichte
in der Ticketing
Komponente
(TJX)’ aus:
auf. Wählen Sie nun aus dem Menü den Punkt ‚Querverweisbericht
Die Standarddarstellung zeigt Ihnen alle Ticketing Transaktionen, die heute mit Ihrem
Amadeus Sign In Ihrer Agentur (Amadeus Office ID) vorgenommen wurden.
Verschiedene Optionen stehen Ihnen zur Verfügung, um den Bericht an Ihre individuellen
Bedürfnisse anzupassen. Klicken Sie dazu, nachdem Sie den Abfragebericht ausgewählt
haben, auf den Begriff
Option
Benutzerkennung
Alle Benutzer
Weitere Office ID
Alle Agenturen
Umgekehrte Reihenfolge
Querverweiskriterien
.
Erklärung
Abfrage von Transaktionen für ein anderes Amadeus Sign In
(nur möglich mit SU Dutycode)
Abfrage von Transaktionen für alle Amadeus Sign Ins im Büro
(nur möglich mit SU Dutycode)
Abfrage von Transaktionen für eine andere Amadeus Office ID
(nur möglich mit SU Dutycode, sofern die entsprechenden EOS
Rechte bestehen)
Abfrage von Transaktionen für alle Amadeus Office IDs, die die
selbe IATA Nummer benutzen (nur möglich mit SU Dutycode)
Transaktionen werden umgekehrt sortiert
– neue Transaktionen zuerst
Wählen Sie hier aus, ob Sie
Ticketnummern mit den zugehörigen Stockcontrolnummern
oder
Stockcontrolnummern mit den zugehörigen Ticketnummern
sehen möchten. Außerdem können Sie die Suche auf eine
36
Ticket Advanced
Ausgestellt von - bis
Währung
Ticketbestand einer
Fluggesellschaft
bestimmte Dokumentennummer einschränken.
Angabe eines anderen Datums oder Zeitraumes
Nicht anwendbar für Österreich
Nicht anwendbar für Österreich
Alle gewählten Optionen werden Ihnen nun dargestellt und Sie können Werte eingeben oder
auswählen.
Nachdem Sie alle Informationen eingegeben haben, lassen Sie Ihren Bericht darstellen, in
dem Sie auf die Schaltfläche
klicken. Einen Ausdruck veranlassen Sie
nach der Darstellung durch Klicken auf die Schaltfläche
.
Ihr Verkaufsbericht wird Ihnen nun im unteren Teil des Bildschirms dargestellt.
37
Ticket Advanced
Belegdruck und Fehlerbehebung
Einführung
Im Reiter „Verwaltung“ in der grafischen Ticketing-Komponente finden Sie die „Tools“ für den
Belegdruck. Dabei geht es um den Druck von Papiertickets auf ATB-Coupons, wofür die
Funktionen „Druckerwarteschlange“ und „Drucksteuerung“ zur Verfügung stehen. In der
„Drucksteuerung“ finden Sie darüber hinaus umfangreiche Anweisungen zur
Fehlerbehebung. Die „Druckfunktionsübersicht“ bietet bei Druckstörungen einen schnellen
Überblick über alle mit dem Druck im Zusammenhang stehenden Funktionen.
TERMINOLOGIE
Druckerwarteschlange
(Print Queue)
Drucksteuerung
(Ticket Delivery
Mechanism)
Fehlerbehebung
(Print Recovery)
Druckfunktionsübersicht
Entspricht dem Belegspeicher im Amadeus Germany Local
Ticketing.
Nach Absetzen des Druckbefehls (TTP oder TTM) wird pro
Ticket ein Druckauftrag erzeugt. Alle Druckaufträge befinden
sich durchnummeriert im „Druckerspeicher“. Nur der erste
erhält den Status „Im Druck“ und keine Nummer: er wurde
bereits in die Drucksteuerung übergeben.
Die Druckerwarteschlange hat die gleiche Kennung wie der
Ticketstock, z.B. „F3“.
Entspricht dem Druckerspeicher in der Amadeus Germany
Komponente.
Hier werden die Tickets nacheinander abgearbeitet:
Für das jeweilige Ticket werden Ticketnummern vergeben und
aus der Belegverwaltung Stockcontrolnummern zugeordnet.
Dann wird der Druckauftrag an den Drucker geschickt und das
Ticket gedruckt. Ist der Druck erfolgreich, wird der
Belegbestand mit den benutzten Stockcontrolnummern
aktualisiert. Die Ticketnummer wird als Verkauf an den BSP
gemeldet, im Verkaufsbericht angezeigt und im FA-Element
des PNR gespeichert. Ist der Druck nicht erfolgreich, wird kein
Verkauf gemeldet (anders als bisher im Local Ticketing).
Entspricht der Druckfortsetzung in der Amadeus Germany
Komponente.
Sollten beim Ticketdruck Störungen auftreten, so finden sich in
der Drucksteuerung Hinweise zur Fehlerbehebung und zur
BSP-Abrechnung. Erst nach erfolgreichem Ticketdruck wird
das Ticket aus der Drucksteuerung und von der
Druckerwarteschlange gelöscht und Abrechnungsdaten
erzeugt.
Wird ein Ticket nicht gedruckt, rufen Sie bitte die
Druckfunktionsübersicht auf, wo Sie einen Überblick über den
gesamten Druckvorgang erhalten: Druckerwarteschlange,
Drucksteuerung, Verkaufsberichte und Ticketstöcke werden
hier mit ihren aktuellen Zuständen angezeigt.
38
Ticket Advanced
DRUCKERWARTESCHLANGE
Jeder Ticketstock hat eine Druckerwarteschlange. In der Regel ist sie geöffnet, aber in
bestimmten Fällen kann sie geschlossen sein oder von Ihnen geschlossen werden.
39
Ticket Advanced
Zustand der
Druckerwarteschlange
Die Druckerwarteschlange kann folgende Zustände haben:
Bitte wählen Sie eine Druckerzuordnung
Tun Sie dies bitte im Abschnitt „Ticketstock“:
Mit einem Klick auf die Pünktchen können Sie einen ATBDrucker aus Ihrem Büro auswählen:
Druckerwarteschlange: Ticketstock auswählen
Gestartet
Stoppen Sie die Druckerwarteschlange, um Druckaufträge
umzusortieren, an einen anderen Drucker zu schicken oder zu
löschen.
Gestoppt
0 Ticket(s) in der
Druckerwarteschlange
Wenn Sie weiter drucken wollen
Tickets können nur an die Drucksteuerung übergeben werden,
wenn die Druckerwarteschlange gestartet wurde bzw. geöffnet
ist.
Anzahl der sich in der Druckerwarteschlange befindlichen
Druckaufträge.
Im Druck: das erste Ticket befindet sich im Druck. Es hat keine
Nummerierung und kann jetzt nicht mehr an einen anderen
Drucker zugeordnet werden. Dieses Ticket finden Sie nun auch
in der Drucksteuerung. Es wird erst nach Beendigung des
Drucks aus der Druckerwarteschlange gelöscht.
Druckerspeicher: alle weiteren Tickets werden nacheinander
abgearbeitet.
Wird die Druckerwarteschlange gestoppt, können die Tickets in
der Liste umsortiert oder Druckaufträge gelöscht werden, ohne
dass Abrechnungsdaten erzeugt werden.
Position: Nummerierung der Druckaufträge
Nachname / Vorname / PNR: bezogen auf das jeweilige Ticket
Ticket: Art des Tickets, das gedruckt wird (TKT, MCO)
Wenn Sie ein bestimmtes Ticket als nächstes drucken möchten,
markieren Sie es in der Liste. Dann können Sie es an die erste
Position in der Liste setzen. Es wird gedruckt, sobald das Ticket
„Im Druck“ beendet ist.
Wenn Sie einen Druckauftrag löschen möchten, weil Sie gemerkt
haben, dass das Ticket fehlerhaft ist oder nicht mehr gebraucht
wird, markieren Sie es in der Liste. Dann können Sie es löschen.
Es darf sich aber noch nicht „im Druck“ befinden.
Alle Druckaufträge markieren.
40
Ticket Advanced
Alle Markierungen entfernen.
Druckerzuordnung
ändern
Wenn ein Drucker ausfällt, können Tickets an einem anderen
Ticketstock gedruckt werden.
Stoppen Sie die Druckerwarteschlange, markieren Sie den
jeweiligen Druckauftrag und ordnen Sie ihn einer anderen
Druckerwarteschlange bzw. einem anderen Ticketstock zu.
Ticketstock
Angabe der Office ID, des Ticketstock und des Druckers, auf den
der Zustand der Druckerwarteschlange zutrifft.
Die Umsortierung von Druckaufträgen in der Druckerwarteschlange kann nur über die
Command Page erfolgen (Aktion „PQR“ – siehe unten).
DRUCKSTEUERUNG
Die Drucksteuerung erfolgt pro Drucker. Fehldrucke können erneut zum Druck angestoßen
oder gelöscht werden. In der Regel ist sie aktiv, aber in bestimmten Fällen kann sie
geschlossen sein oder von Ihnen geschlossen werden.
41
Ticket Advanced
Zustand der
Drucksteuerung
Die Drucksteuerung kann folgende Zustände haben:
Druckvorgang aktiv
Es wird gerade ein Ticket gedruckt. Zum Anhalten der
Drucksteuerung klicken Sie auf
Druckvorgang nicht aktiv (standby)
Es befinden sich keine Druckaufträge in der
Druckerwarteschlange oder sie ist geschlossen. Zum Aktivieren
Tickets
Mögliche Aktionen
Ticketstock
der Drucksteuerung klicken Sie auf
Angehalten
Wird die Drucksteuerung manuell angehalten, wird der aktuelle
Druckvorgang beendet und die Drucksteuerung stoppt vor der
Bearbeitung des nächsten Druckauftrags.
Kann der aktuelle Druck nicht erfolgreich zu Ende geführt
werden, bleibt der Druckauftrag bis zur Fehlerbehebung in der
Drucksteuerung erhalten. Mehrere Möglichkeiten zur
Fehlerbehebung stehen dann unter „Mögliche Aktionen“ zur
Auswahl.
Tickets erreichen die Drucksteuerung nur, wenn die
Druckerwarteschlange geöffnet ist. Soll der Druck unterbrochen
werden, ist es besser, die Druckerwarteschlange als die
Drucksteuerung zu stoppen. Beheben Sie den Fehler und setzen
Sie den Druck fort.
Informationen zum sich gerade im Druck befindenden Ticket:
Coupons (4): Anzahl der Coupons, die für den Ticketdruck
benötigt werden
Art der Coupons:
AGT Agent Coupon
AUD Audit Coupon bei Umschreibungen
FLT Flight Coupons
PAX Passenger Receipt
CCF Universal Credit Card Charge Form
ITM Mini Itinerary (nicht N20/N21)
PNR: Record Locator
Passagier: Name des Reisenden
Liste aller möglichen Ursachen
In der daneben stehenden Dropdown-Liste finden Sie
Lösungsvorschläge (siehe Abschnitt „Fehlerbehebung“).
Angabe der Office ID, des Ticketstocks und des Druckers, auf
den der Zustand der Drucksteuerung zutrifft.
Mit einem Klick auf die Pünktchen können Sie einen Ticketstock
oder einen Drucker aus Ihrem Büro auswählen:
42
Ticket Advanced
AUTOMATISCHE FEHLERBEHEBUNG (INSBESONDERE FÜR N20/N21)
Viele Fehler, denen Sie in Ihrer täglichen Arbeit begegnen, werden von Amadeus Ticketing
automatisch und nur mit einer kleinen Aktion behoben. Die automatische Fehlerbehebung
stellt somit eine wesentliche Erleichterung dar. Dazu gehören:
Druckerwarteschlange geschlossen
Drucksteuerung nicht aktiv
Drucker ausgeschaltet oder Amadeus Proprinter nicht gestartet
Erster Coupon im Drucker entspricht nicht dem Belegbestand
(nur, wenn der Coupon innerhalb des erfassten Belegbestands liegt)
Magnetstreifen nicht lesbar (nur, wenn es nicht der erste ist)
Ticketstock reicht nicht aus
Die Druckerwarteschlange ist geschlossen
Die Druckaufträge können nicht in die Drucksteuerung geleitet werden. Öffnen Sie also die
Druckerwarteschlange, indem Sie auf
klicken.
43
Ticket Advanced
Drucksteuerung gestoppt
Nur eine aktive oder inaktive Drucksteuerung kann neue Druckaufträge entgegen nehmen.
Ist die Drucksteuerung gestoppt, klicken Sie bitte auf
aufzunehmen.
, um den Druckvorgang wieder
Der Drucker ist ausgeschaltet oder Amadeus Proprinter ist nicht gestartet
Schalten Sie den Drucker ein und warten Sie auf die Anzeige „Drucker ok“ (abhängig vom
Druckertyp) im Display. Oder starten Sie Amadeus Proprinter. Drücken Sie dann in der
Drucksteuerung auf
.
44
Ticket Advanced
Der erste Coupon im Drucker entspricht nicht dem Belegbestand (nur, wenn der Coupon
innerhalb des erfassten Belegbestands liegt)
Der Ticketdruck beginnt mit einem Fehldruck. Hierbei meldet der Drucker die
Stockcontrolnummern der fehlgedruckten Coupons an das Druckmodul, aktualisiert den
Belegbestand und setzt den Druck erfolgreich fort.
Hinweis: Ihre Ticketnummer umfasst nicht die normale Anzahl an Coupons, sondern die
fehlgedruckten Coupons werden in die Abrechnung für diese Ticketnummer integriert. Eine
separate Erfassung der Void-Coupons ist nicht erforderlich.
Um dies zu verifizieren, rufen Sie den Querverweisbericht auf, wo Ihnen die Ticketnummer
mit den dazu gehörigen Stockcontrolnummern angezeigt wird.
Im Verkaufsbericht ist die Ticketnummer als Verkauf (TKTB, MD50) aufgeführt
Der Magnetstreifen ist nicht lesbar (wenn es nicht der erste Coupon ist)
Der Ticketdruck beginnt und ab dem 2. Coupon ist ein Coupon nicht lesbar. Nach dem
Fehldruck setzt der Drucker den Druck mit dem nächsten lesbaren Coupon fort.
Hinweis (wie unter „Der erste Coupon entspricht nicht dem Belegbestand“):
Ihre Ticketnummer umfasst nicht die normale Anzahl an Coupons, sondern die
fehlgedruckten Coupons werden in die Abrechnung für diese Ticketnummer integriert. Eine
separate Erfassung der Void-Coupons ist nicht erforderlich.
Um dies zu verifizieren, rufen Sie den Querverweisbericht auf, wo Ihnen die Ticketnummer
mit den dazu gehörigen Stockcontrolnummern angezeigt wird.
Im Verkaufsbericht ist die Ticketnummer als Verkauf (TKTB, MD50) aufgeführt
Der Ticketstock reicht nicht aus
Die Drucksteuerung wurde gestoppt.
45
Ticket Advanced
Wählen Sie „Ticketstock setzen“.
Geben Sie den neuen Ticketstock ein und klicken Sie auf „Void“ um die restlichen Belege als
„VSCN“ an den BSP zu melden.
Klicken Sie nun in der Drucksteuerung wieder auf
.
46
Ticket Advanced
MANUELLE FEHLERBEHEBUNG (INSBESONDERE FÜR N20/N21)
Einige Fehler müssen Sie selbst analysieren und beheben. Dazu gehören z.B. die Fehler der
Kategorie “ERR5”. Hier muss meistens der Druckauftrag in der Drucksteuerung gelöscht und
das Ticket neu angefordert werden. Teilweise wird der Ticketstock dabei bereits aktualisiert.
Die nachfolgend aufgeführten Punkte sind als Checkliste zu verstehen, anhand derer Sie
feststellen, ob der Belegbestand korrekt ist oder das Ticket gemeldet wurde:
Lassen Sie sich die Druckfunktionsübersicht (oder die Drucksteuerung) darstellen: Das fehloder nicht gedruckte Ticket ist in der Drucksteuerung enthalten.
Führen Sie je nach Situation die Fehlerbehebung durch. Hinweise dazu finden Sie in dem
Abschnitt „Mögliche Aktionen“
Rufen Sie die Belegverwaltung auf und lassen sich den Bestand darstellen.
a)
Stimmt der Bestand am Drucker mit der Belegverwaltung überein, starten Sie die
Drucksteuerung.
b)
Stimmt der Bestand am Drucker nicht mit der Belegverwaltung überein, wählen Sie
bitte „Ticketstock anpassen“ und tragen Sie dort die nächste zu druckende
Stockcontrolnummer ein und klicken Sie auf „Void“. Starten Sie dann die Drucksteuerung.
Führen diese Aktionen zu keinem befriedigenden Ergebnis, stoppen Sie die Drucksteuerung
und wählen aus der Liste „Druckauftrag löschen“.
47
Ticket Advanced
Geben Sie ggf. an, welcher Coupon zuletzt gedruckt wurde; hierdurch wird der Ticketstock in
der Belegverwaltung angepasst.
Wurde der Druckerspeicher bereinigt, ohne dass Sie eine Stockcontrolnummer angegeben
haben, überprüfen Sie noch einmal, dass der Belegbestand im System und am Drucker
übereinstimmen.
48
Ticket Advanced
Für VERK-User !!!
VERK-Maske
Die VERK-Maske ist für die Verkauf- und Zahlungsabwicklung bestimmt. Falls Sie das
VERK-Verfahren nicht nutzen, dient diese zum
 Löschen der offenen Abwicklungsnummer
 Veranlassen des Drucks von Leistungsbelegen, bei denen die Eingabe D im Feld LB
vergessen wurde (bei Ticketdruck)
Aufruf der VERK Maske
Komponente Amadeus Germany,
Menü – Verwaltung - VERK
Abwicklungsnummern löschen
Erhalten Sie bei Druck eines Leistungsbeleges (Ticket, Versicherung, CC-Beleg usw.) die
Fehlermeldung – Zuviele Positionen auf ANR- Bitte VB ausdrucken – muss die
Abwicklungsnummer gelöscht bzw. gedruckt werden.
K=Kassenzettel
Abwicklungsnummer
I-Feld
Code Feld
Meldung vom System.
Verkaufsbeleg wird erstellt =
ANR ist wieder auf null
gesetzt und kann wieder
benutzt werden.
49
Ticket Advanced
Mit dieser Aktion wird ein Verkaufsbeleg gedruckt. Falls dieser nicht benötigt wird, ist eine
Druckfortsetzung ohne Wiederdruck mit anschließendem Druckerreset durchzuführen.
Fehlermeldungen beim Löschen von ANRs:
R437 Bitte 9991/IT o.9985/Verm. eingeben
R435 Keine Leistung mit 'I' markiert
R438 Provisions-Code fehlt
Gesamtsumme ist negativ
Im ersten freien Leistungscode-Feld 9991
eintragen
Im Feld ‚I’ ein I eintragen
Unter ‚Prov.-Art’ 9992 eintragen
Anstelle des K bei VB ein A eingeben
Druck von Leistungsbelegen in der VERK
Wurde beim Druckbefehl das D bei LB vergessen, kann der Druck aus der VERK nochmals
angestoßen werden.
Beleg für ANR-XXX nicht gedruckt
Nachträglicher
Eintrag des D für
Druck im LB Feld
Druck LB =
Meldung des
Systems
50
Ticket Advanced
Belegfunktionen (BELG) - Druckfortsetzung (DRFO)
BELEGFUNKTION (BELG-MASKE)
In der BELG-Maske können Sie u.a. feststellen, ob ein wiederholter Druckanstoß über die
DRFO-Maske vom Server aus, oder über die VERK-Maske vom jeweiligen Expedienten aus
erfolgen muss.
Aufruf der BELG Maske
Amadeus Germany
Start
BELG
Darstellen des Druckerspeichers:
Wählen Sie den Punkt
‚Darstellen Druckerspeicher‘
AMAE
AASY
VB
RFPR
Ticket
Reiseplan/Systemausdruck
Verkaufsbeleg
Refund Protokoll
Ist der Druckerspeicher leer, wählen Sie in der BELG-Maske den Punkt ‚Darstellen
gespeicherte Leistungsbelege‘. Sie können sich die gespeicherten Leistungsbelege entweder
für den Expedienten (EXP) mit dem angegebenen EXP-Code oder für die gesamte
Betriebsstelle (BST) anzeigen lassen.
51
Ticket Advanced
Darstellen gespeicherte Leistungsbelege:
Sind die Belege nicht im Druckerspeicher, sondern nur unter ‚Darstellen gespeicherte
Leistungsbelege‘ zu finden, hat der Druckanstoß über die VERK-Maske zu erfolgen.
DRUCKFORTSETZUNG (DRFO-MASKE)
Die Druckfortsetzung dient zur Wiederholung der bereits getätigten Druckanforderung, d.h.
Sie haben bereits ein Ticket zum Druck geschickt, es ist aber nicht beim Drucker
angekommen, und befindet sich im Druckerspeicher (BELG).
Aufruf der DRFO Maske
Amadeus Germany
Allgemeines
DRFO
52
Ticket Advanced
Systemmeldung
Bitte Druckfortsetzung aufrufen
Rufen Sie an jenem Gerät, an dem der Drucker physisch angeschlossen ist die DRFOMaske auf, tragen Sie Ihren Expedientencode ein und wählen Sie den Punkt
‚Druckfortsetzung‘ aus.
Anschließend werden Sie noch einmal gefragt, ob Sie das Ticket tatsächlich drucken
möchten. Wir empfehlen Ihnen, auch wenn Sie keinen Wiederdruck möchten, den Punkt
Druckfortsetzung auszuwählen, weil Sie auch hier die Möglichkeit haben, den Beleg nicht
mehr zu drucken. Sie können vorher allerdings die Daten noch einmal überprüfen.
53
Ticket Advanced
Bei Schwierigkeiten oder Fragen können Sie sich jederzeit an unsere verschiedenen
Abteilungen wenden:
Amadeus Austria Marketing GmbH
Capistrangasse 10/6
A-1060 Wien
Tel.:
05 088 90 70
Fax:
05 088 90 9
Amadeus Austria Marketing GmbH
Alpenstraße 108a
A-5020 Salzburg
Tel.:
05 088 90
Fax:
05 088 90 60
Amadeus Help Desk
Mail:
helpdesk@amadeus.at
Amadeus Training
Mail:
training@amadeus.at
Amadeus Vertrieb
Mail:
vertrieb@amadeus.at
Amadeus Technik
Mail:
technik@amadeus.at
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