Einzelplan 11 - Ministerium der Finanzen - Sachsen

Transcription

Einzelplan 11
Land Sachsen-Anhalt
Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr 2004
Einzelplan 11
Ministerium der Justiz
-2-
-3-
Vorwort zum Einzelplan 11
A. Aufgaben und Aufbau der Verwaltung in den wichtigsten Grundzügen
I . Zum Geschäftsbereich des Ministeriums der Justiz gehören folgende Aufgaben:
- Personalangelegenheiten,
- Datenschutz,
- Angelegenheiten der Rechtsanwälte und Notare,
- Angelegenheiten der Handelsrichter, der ehrenamtlichen Richter und der Schöffen,
- Haushalts-, Finanzplanungs-, Kassen- und Rechnungswesen,
- Juristen- und Justizausbildung, Fortbildung,
- I. u. K.-Technik, Statistik,
- Gästehausfunktion der Landesregierung,
- Aufbauorganisation, Ablauforganisation,
- Grundstücks- und Bauangelegenheiten,
- Kabinetts- und Parlamentsangelegenheiten,
- Konferenzen und Tagungen,
- Zivilrecht, Freiwillige Gerichtsbarkeit, Stiftungsrecht, Rechtshilfe, Internationales
Privatrecht, Jugendrecht, Betreuungsrecht, Personenstandsrecht,
Amts- und Staatshaftungsrecht,
- Gerichtsverfassungs- und Verfahrensrecht, Strukturreform Gerichtsverfassung,
Kosten- und Vollstreckungsrecht, Rechtspflegerrecht, Justizmitteilungsrecht,
Beratungshilfe, Rechtsberatungsgesetz, Recht der Rechtsanwälte und Notare,
Truppenstatuten,
- Allgemeines und besonderes Verwaltungsrecht,
- Rechtsetzung, Verkündungswesen, Amtsblattstelle,
- Sachenrecht, Grundbuchrecht, Gesellschaftsrecht (einschl. Registerrecht),
Wettbewerbsrecht, Beurkundungsrecht, Landwirtschaftsrecht, Arbeitsrecht,
- Strafverfahrensrecht, Organisation der Staatsanwaltschaften, Immunitätsangelegenheiten,
Bundes-, Gewerbe- und Verkehrszentralregister,
- Materielles Strafrecht, Jugendstrafrecht, Strafvollstreckungs- und Maßregelvollzugsrecht,
Gnadenrecht, Kriminalprävention, Kriminologie, Nebenstrafrecht,
- Strafrechtliche Rehabilitierung, Stasi-Unterlagen-Gesetz, Wirtschafts- und Umweltkriminalität,
Ordnungswidrigkeitenrecht, Strafrechtliches Entschädigungsrecht,
- Bundesratsangelegenheiten, Verfassungsrecht, Europarecht, Völkerrecht,
Recht des Einigungsvertrages,
- Personalangelegenheiten, Dienstordnungen und Organisation des Justizvollzuges,
- Frauenvollzug, Jugendvollzug, Soziale Betreuung der Gefangenen,
Datenschutz, Gefangenenarbeitswesen,
- Freiheitsstrafvollzug, Untersuchungshaftvollzug, Offener Vollzug, Sicherheit und Ordnung
im Justizvollzug, Bauangelegenheiten des Justizvollzuges, Ärztliche Versorgung der
Gefangenen,
- Haushaltsangelegenheiten des Justizvollzuges, Hauswirtschafts- und Beschaffungswesen,
Kassen- und Rechnungswesen im Justizvollzug, Vollzugsgeschäftsordnung,
Vollstreckungs- und Einweisungspläne, Justizvollzugsstatistik,
- Soziale Dienste der Justiz, Gemeinnützige Arbeit und Täter-Opfer-Ausgleich,
Zuwendungen zu sozialpädagogischen Zwecken, Opferberatung.
II.
Das Ministerium gliedert sich in folgende Abteilungen:
Abteilung I
Personal-, Haushalts- und Organisationsangelegenheiten
Abteilung II
Gesetzgebung
Abteilung III Justizvollzug, Sozialer Dienst, Geheimschutzbeauftragter, Sicherheitsbeauftragter
Abteilung IV Aus- und Fortbildung, Rechtsanwälte und Notare, Landesjustizprüfungsamt
III. Der Einzelplan umfasst die Kapitel:
Kapitel 11 01 Ministerium der Justiz
Kapitel 11 02 Allgemeine Bewilligungen
Kapitel 11 03 Sozialer Dienst der Justiz
Kapitel 11 04 Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften
-4-
Kapitel 11 05
Kapitel 11 06
Kapitel 11 08
Kapitel 11 10
Kapitel 11 11
Kapitel 11 12
Kapitel 11 13
Kapitel 11 14
Justizvollzugsanstalten
Landesarbeitsgericht/Arbeitsgerichte
Finanzgericht
Oberverwaltungsgericht/Verwaltungsgerichte
Landesverfassungsgericht
Landessozialgericht/Sozialgerichte
Grundbucharchiv Barby
Die Landesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR
IV. In das Ministerium der Justiz des Landes Sachsen-Anhalt ist das Landesjustizprüfungsamt eingegliedert.
Dem Ministerium unterstehen folgende Landesbehörden:
1 Oberlandesgericht (Naumburg)
4 Landgerichte (Dessau, Halle, Magdeburg, Stendal)
27 Amtsgerichte
1 Generalstaatsanwaltschaft (Naumburg)
4 Staatsanwaltschaften (Dessau, Halle, Magdeburg, Stendal)
20 Dienststellen des Sozialen Dienstes der Justiz
6 Justizvollzugsanstalten
1 Jugendanstalt (Raßnitz)
1 Jugendarrestanstalt (Halle)
1 Sozialtherapeutische Anstalt (Halle)
1 Aus- und Fortbildungszentrum der Justiz des Landes Sachsen-Anhalt (Benneckenstein)
1 Justizvollzugsarbeitsverwaltung (Raßnitz, Landesbetrieb i.S.d. § 26 LHO)
1 Landesarbeitsgericht Sachsen-Anhalt (Halle)
6 Arbeitsgerichte
1 Oberverwaltungsgericht des Landes Sachsen-Anhalt (Magdeburg)
3 Verwaltungsgerichte
1 Landessozialgericht Sachsen-Anhalt (Halle)
4 Sozialgerichte
1 Finanzgericht des Landes Sachsen-Anhalt (Dessau)
1 Grundbucharchiv Barby
1 Die Landesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR (Magdeburg)
B. Organisatorische Veränderungen
Ab 1. 1. 2004 sind die JVA Halberstadt und die JVA Stendal der JVA Magdeburg als Abteilungen zugeordnet.
C. Sonstige Veränderungen
Keine
D. Hochbaumaßnahmen
Die Hochbaumaßnahmen für den Geschäftsbereich des Ministeriums der Justiz sind im
Kapitel 20 81 des Einzelplans 20 - Hochbau - ausgewiesen.
-5-
-6-
11 Ministerium der Justiz
Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben
Einnahmen
Kapitel
Bezeichnung
0
Einnahmen
aus Steuern
und steuerähnlichen
Abgaben
1
Verwaltungseinnahmen,
Einnahmen
aus
Schuldendienst und
dgl.
2
Einnahmen
aus
Zuweisungen
und
Zuschüssen
mit
Ausnahme
für
Investitionen
3
Einnahmen
aus
Schuldenaufnahmen, aus
Zuweisungen
und Zuschüssen für
Investitionen,
besondere
Finanzierungseinnahmen
- EUR -
- EUR -
- EUR -
- EUR -
11 01
11 02
Allgemeine Bewilligungen
20.000
11 03
Sozialer Dienst der Justiz
1.000
11 04
Ordentliche Gerichte und
Staatsanwaltschaften
11 05
11 06
11 08
11 10
11 11
11 12
11 13
11 14
Landesarbeitsgericht /
Arbeitsgerichte
Finanzgericht
Oberverwaltungsgericht /
Verwaltungsgerichte
Landessozialgericht /
Sozialgerichte
121.900
0
Gesamteinnahmen
4
Personalausgaben
- EUR -
- EUR -
121.900
10.834.200
20.000
242.400
0
1.000
5.193.300
80.179.700
12.000
80.191.700
118.714.600
578.100
609.000
1.187.100
42.515.800
701.500
0
701.500
7.947.200
170.000
0
170.000
1.219.500
2.100.500
0
2.100.500
6.032.500
1.000
0
1.000
179.500
900.000
0
900.000
4.266.400
269.500
1.000
270.500
1.295.200
Die Landesbeauftragte für die
Unterlagen des
Staatssicherheitsdienstes der
ehemaligen DDR
Summe 2004
0
0
0
295.700
85.043.200
622.000
85.665.200
198.736.300
Summe 2003
92.240.000
724.500
92.964.500
193.982.400
2004 mehr(+) / weniger(-)
-7.196.800
-102.500
-7.299.300
+4.753.900
-7-
und Verpflichtigungsermächtigungen
Ausgaben
5
Sächliche
Verwaltungsausgaben
und
Ausgaben für
den
Schuldendienst
6
Ausgaben für
Zuweisungen
und
Zuschüsse
mit
Ausnahme
von
Investitionen
7
Baumaßnahmen
- EUR -
- EUR -
- EUR -
8
Sonstige
Ausgaben für
Investitionen
und
Investitionsfördermaßnahmen
9
Besondere
Finanzierungsausgaben
- EUR -
- EUR -
624.900
0
1.705.200
383.900
0
Gesamtausgaben
+ Überschuss
- Zuschuss
(Gesamteinnahmen Gesamtausgaben)
Verpflichtungsermächtigungen
Kapitel
- EUR -
- EUR -
- EUR -
11.459.100
-11.337.200
0
11 01
2.331.500
-2.311.500
0
11 02
456.700
634.100
106.500
6.390.600
-6.389.600
0
11 03
75.550.300
913.500
684.000
195.862.400
-115.670.700
0
11 04
17.602.800
3.676.400
1.346.600
65.141.600
-63.954.500
420.500
11 05
1.881.700
3.200
38.600
9.870.700
-9.169.200
0
11 06
502.700
0
6.000
1.728.200
-1.558.200
0
11 08
929.600
0
15.300
6.977.400
-4.876.900
0
11 10
37.400
0
216.900
-215.900
0
11 11
2.078.500
2.400
6.347.300
-5.447.300
0
11 12
409.800
0
0
1.705.000
-1.434.500
0
11 13
68.000
107.900
5.000
476.600
-476.600
0
11 14
101.847.600
5.721.400
2.202.000
308.507.300
-222.842.100
420.500
105.635.400
6.043.100
2.198.300
307.859.200
-214.894.700
8.977.800
-3.787.800
-321.700
+3.700
+648.100
-7.947.400
-8.557.300
0
-811
11 01
Titel
FZ
Zweckbestimmung
Ansatz 2004
VE 2004
Ansatz 2003
VE 2003
Angaben in EUR
mehr/weniger
Ist 2002
Einnahmen
111 11
011 Verwaltungsgebühren
119 31
011 Einnahmen aus Veröffentlichungen
100
0
100
0
0
3.451
80.000
0
60.000
0
20.000
79.504
Erläuterungen:
Abführungen der Druckereien für die Herausgabe der Amtsblätter für das Land Sachsen-Anhalt. Mehr in Anpassung an das Ist.
119 51
011 Vermischte Einnahmen
1.500
0
2.600
0
-1.100
6.180
10.300
0
10.300
0
0
10.889
* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 11 01 Titel 526 01.
124 01
011 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung
Erläuterungen:
1.
2.
3.
4.
5.
2004
EUR
0
9.563
0
Amts- und Dienstwohnungen
Mietwohnungen und Einzelwohnräume
Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen
Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften
Sonstige Mieten und Pachten
Summe
737
10.300
Einnahmen aus der Vermietung des Kutscherhauses sowie von zwei Garagen in der Hegelstraße.
124 03
1.000
0
1.500
0
-500
847
29.000
0
25.000
0
4.000
27.729
Erläuterungen:
Einnahmen für die Nutzung des Palais für Veranstaltungen durch Dritte.
125 03
011 Erlöse aus dem Betrieb
Erläuterungen:
Einnahmen aus der Wahrnehmung der Gästehausfunktion der Landesregierung (Erstattung von Aufwendungen für Speisen und
Getränke).
132 01
011 Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen
0
0
0
0
0
0
235 05
253 Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie
von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit
0
0
0
0
0
0
-911
11 01
Titel
FZ
Zweckbestimmung
Ansatz 2004
VE 2004
Ansatz 2003
VE 2003
Angaben in EUR
mehr/weniger
Ist 2002
Ausgaben
421 01
011 Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der
Ministerinnen und der Minister
101.300
0
108.300
0
-7.000
40.231
Erläuterungen:
1.
2.
3.
4.
422 01
2004
EUR
95.100
4.300
0
1.900
101.300
Amtsgehalt und Familienzuschlag
Dienstaufwandsentschädigung
Entschädigung für getrennte Haushaltsführung
Sonderzuwendung
Summe
011 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen,
Beamten, Richterinnen und Richter
4.098.500
0
4.205.100
0
-106.600
4.248.880
Erläuterungen:
1.
2.
3.
4.
2004
EUR
4.098.500
Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender
Zulagen und Leistungen
Aufwandsentschädigungen
Sonstige Zulagen
Übergangsgelder
Summe
Stellenplan:
Bes.-Gr.
0
0
0
4.098.500
Haushaltsvermerke:
2004
2003 Amtsbezeichnung
1
2
Feste Gehälter:
B9
B6
1
0
1 Staatssekretär/-in
1 Ministerialdirigent/-in
3 Ministerialdirigent/-in
3 Leitende(r) Ministerialrat/-rätin
B5
B3
8
)
4
2
B2
2
)
14
13 Ministerialrat/-rätin
Aufsteigende Gehälter:
A16
2
)
11
11 Ministerialrat/-rätin
A15
2
)
11
11 Regierungsdirektor/-in
A14
2
)
2
2 Oberregierungsrat/-rätin
A 13
A12
18
19
18 Regierungsoberamtsrat/-rätin
19 Regierungsamtsrat/-rätin
A11
A10
10
1
10 Regierungsamtmann/-frau
0 Regierungsoberinspektor/-in
9
9 Regierungsamtsinspektor/-in
9
1
1
9 Regierungshauptsekretär/-in
1 Regierungsobersekretär/-in
1 Oberamtsmeister/-in
A9
3
)
A8
A7
A6
A5
1
114
1 Oberamtsmeister/-in
113 Zusammen
A14
4
)
1
Leerstellen:
A11
1
)
2
2 Regierungsamtmann/-frau
3
3 Zusammen
Begründung der Änderungen im Stellenplan:
3
4
8
) 2 kw
) Die Stellen dürfen von Richtern/-innen und
Staatsanwälten/-wältinnen (Bes.-Gr. R1, R2
und R3 BBesO) verwaltet werden (vgl. 1104,
1106, 1110 und 1112 - Leerstellen -).
) 3 Stelleninhaber/-innen erhalten eine
Amtszulage gem. Fußnote 3 zur Bes.-Gr. A
9 BBesO.
) 1 kw
) 2 ku nach B2 BBesO
- 10 11
11 01
Titel
FZ
Zweckbestimmung
Ansatz 2004
VE 2004
Ansatz 2003
VE 2003
Angaben in EUR
mehr/weniger
Ist 2002
noch zu
422 01
Umwandlung / Umsetzung
Zugänge:
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen
1
A10
Regierungsoberinspektor/-in
1
1
Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen
1
Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Umsetzung gem. § 50 LHO von 11
04 / 422 01
mit gleichzeitiger Änderung der
Amtsbezeichnung
Stellen Zugänge insgesamt
Stellensenkung:
neue Senkungen
1
1
2
2
Ministerialdirigent/-in
von B6
Leitende(r) Ministerialrat/-rätin
von B3
Neue Senkungen insgesamt
nach B5
nach B2
Ministerialdirigent/-in
Ministerialrat/-rätin
Stellensenkungen insgesamt
Sonstige Veränderungen:
Der Haushaltsvermerk Nr. 7 ist vollzogen worden.
Der Haushaltsvermerk Nr. 8 ist teilweise vollzogen worden.
425 01
011 Vergütungen der Angestellten
1.361.100
0
1.291.600
0
69.500
1.266.369
Erläuterungen:
1.
2004
EUR
1.361.100
Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen
Altersversorgung
Sonstige Leistungen
Summe
2.
3.
Stellenübersicht:
Verg.-Gr.
IVb
IVb
Vb
1
)
Vc
VIb
2
)
3
)
VII
IXb-VII
0
0
1.361.100
Haushaltsvermerke:
2004
2003 Funktion
1
1
4
1 Verwaltungsdienst
1 Bibliotheksdienst
4 Verwaltungsdienst
2
9
2 Verwaltungsdienst
10 Verwaltungsdienst
1
9
1 Verwaltungsdienst
9 Schreibdienst
27
1
2
28 Zusammen
3
) Die erste Vorzimmerkraft des Ministers/der
Ministerin und die Vorzimmerkraft des
Staatssekretärs/der Staatssekretärin sind für
die Dauer ihrer Tätigkeit im Vorzimmerdienst
übertariflich in die Verg.-Gr. V b BAT-O
eingruppiert. Mit der übertariflichen
Eingruppierung oder Vergütung sind
sämtliche Überstunden abgegolten.
) Den Vorzimmerkräften der Abteilungsleiter/innen kann für die Dauer ihrer Tätigkeit im
Vorzimmerdienst eine widerrufliche Zulage in
Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen
der tarifgerechten Vergütung und der Verg.Gr. VI b BAT-O gewährt werden.
) Die zweite Vorzimmerkraft des/der Ministers/in ist für die Dauer ihrer Tätigkeit im
Vorzimmerdienst übertariflich in die Verg.Gr. VI b BAT-O eingruppiert. Mit der
übertariflichen Eingruppierung oder
Vergütung sind sämtliche Überstunden
abgegolten.
Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:
Abgänge:
1
VIb
Verwaltungsdienst
1
1
Stellen Abgänge insgesamt
Umsetzung gem. § 50 LHO nach 11
04 / 425 01
- 11 11
11 01
Titel
FZ
Zweckbestimmung
Ansatz 2004
VE 2004
Ansatz 2003
VE 2003
Angaben in EUR
mehr/weniger
Ist 2002
noch zu
425 01
-1
426 01
011 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter
379.900
0
344.300
0
35.600
348.977
Erläuterungen:
1.
2.
3.
2004
EUR
379.900
Löhne einschließlich Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen
Altersversorgung
Sonstige Leistungen
Summe
Bedarfsnachweis:
Lohn-Gr.
2004
6
4
2003 Funktion
1
5
4
0
0
379.900
5
11
1 Technischer Hausmeister
5 Kraftfahrdienst
5 Sonstige Dienste
11 Zusammen
427 01
011 Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte
0
0
0
0
0
0
427 31
011 Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung,
Fortbildung und Prüfung
0
0
0
0
0
1.227
4.395.200
0
4.400.400
0
-5.200
4.395.147
* Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 11 02 Titel 427 31.
441 02
011 Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter
Erläuterungen:
Zur Bewilligung von Beihilfen an Landesbedienstete gelten die Beihilfevorschriften. Zentrale Veranschlagung von Haushaltsmitteln
für den Einzelplan 11 nach den Vorgaben des MF.
441 03
011 Beihilfen an Angestellte
0
0
0
0
0
14
441 04
011 Beihilfen an Arbeiterinnen und Arbeiter
0
0
0
0
0
0
441 05
011 Beihilfen auf Grund d. Beihilfevorschriften für Sonstige
0
0
0
0
0
0
443 01
011 Fürsorgemaßnahmen, insbesondere bei Dienstunfällen
111.100
0
119.200
0
-8.100
115.276
443 02
011 Amtsärztliche Untersuchungen
700
0
700
0
0
0
453 01
011 Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen
147.200
0
218.600
0
-71.400
147.132
Erläuterungen:
1.
2.
Trennungsgeld
Umzugskostenvergütungen
2004
EUR
117.300
29.900
- 12 11
11 01
Titel
FZ
Zweckbestimmung
Ansatz 2004
VE 2004
Ansatz 2003
VE 2003
Angaben in EUR
mehr/weniger
Ist 2002
noch zu
453 01
Summe
147.200
Zentrale Veranschlagung für den Einzelplan 11.
453 11
011 Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen
und Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen
239.200
0
211.200
0
28.000
239.160
Erläuterungen:
Veranschlagt sind insbesondere Trennungsgelder für Referendare und Beamtenanwärter.
Zentrale Veranschlagung für den Einzelplan 11.
461 01
011 Globale Mehrausgaben für Personalausgaben
0
0
0
0
0
0
462 01
011 Globale Minderausgaben für Personalausgaben
0
0
0
0
0
0
511 01
011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,
Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige
Gebrauchsgegenstände
208.000
0
208.600
0
-600
198.314
Erläuterungen:
1.
2.
3.
4.
511 03
2004
EUR
25.500
76.700
13.400
Geschäftsbedarf
Kommunikation
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige
Sonstiges
Summe
Gebrauchsgegenstände für die Gästehausfunktion
92.400
208.000
2.500
0
2.500
0
0
169
* Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der
Mehreinnahmen bei Kapitel 11 01 Titel 124 03.
Erläuterungen:
2004
EUR
1.
Post und Fermeldegebühren
2.
Ersatz und Ergänzung der Geräte
3.
Dienst- und Schutzkleidung
100
2.300
100
Summe
2.500
Neu- und Ersatzbeschaffungen von Geschirr, Gläsern, Bestecken, Tischwäsche, Küchenarbeitsmaterialien sowie Tischen und
Stühlen im Rahmen der Gästehausfunktion.
514 01
011 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen
22.000
0
24.000
0
-2.000
16.437
Erläuterungen:
1.
2.
3.
4.
Haltung von Fahrzeugen
Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
Verbrauchsmittel
Sonstiges
Summe
2004
EUR
4.000
100
16.700
1.200
22.000
- 13 -
11
11 01
Titel
FZ
Zweckbestimmung
Ansatz 2004
VE 2004
Ansatz 2003
VE 2003
Angaben in EUR
mehr/weniger
Ist 2002
noch zu
514 01
Bestand an Dienstkraftfahrzeugen
514 05
Ist 1.1.2003
Soll 2003
2004 erforderlich
Personenkraftwagen
Lastkraftwagen
Motorräder
Nutz- und Sonderfahrzeuge
Wasserfahrzeuge
Luftfahrzeuge
5
-
5
-
5
-
Zusammen
5
5
5
011 Lebensmittel, Zutaten
15.100
0
15.100
0
0
13.716
187.600
0
220.100
0
-32.500
217.044
Erläuterungen:
Veranschlagung im Rahmen der Gästehausfunktion.
517 01
011 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume
Erläuterungen:
1.
2.
3.
4.
5.
2004
EUR
58.000
52.500
23.000
47.500
6.600
187.600
Heizung
Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf
Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung
Bewachung
Sonstiges
Summe
Weniger, weil nach Endabrechnung niedrigere Abschläge zu entrichten sind.
517 05
011 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume,
Reinigung und Heizung
1.400
0
1.400
0
0
1.132
6.900
0
-6.900
6.991
Erläuterungen:
Kosten für die Reinigung der Tischwäsche, Geschirr usw. im Rahmen der Gästehausfunktion.
518 01
011 Mieten und Pachten
0
0
Erläuterungen:
1.
2.
3.
518 13
2004
EUR
0
0
0
0
Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen
Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge
Für Leasing
Summe
011 Miete oder private Vorfinanzierung (z. B. Leasing) von DKfz
11.300
0
0
11.300
1.000
0
15.900
1.667
Erläuterungen:
Umsetzung von Kapitel 1101 Titel 518 01.
Fortführung Leasing für 3 Dienskraftfahrzeuge.
Ersatzbeschaffung von 2 Dienstkraftfahrzeugen durch Leasing.
Das Ist 2002 = 6.991 EUR sowie der Ansatz 2003 = 6.900 EUR wurden nicht umgesetzt.
519 01
011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
16.900
0
Erläuterungen:
Über den Rahmen der für das Dienstgebäude Hegelstr. 42 abgeschlossenen Wartungsverträge (z. B. Brandwarnmeldeanlage,
Klimaanlage, heizungstechnische Anlagen, Notstromanlage, Personenaufzüge) hinaus sind Verschleißteile zu ersetzen, deren
- 14 -
11
11 01
Titel
FZ
Zweckbestimmung
Ansatz 2004
VE 2004
Ansatz 2003
VE 2003
Angaben in EUR
mehr/weniger
Ist 2002
noch zu
519 01
Finanzierung vom Staatshochbauamt nicht übernommen wird.
Pflanzen und Düngemittel für die Grünanlagen Hegelstr. 40 bis 42 sowie Klewitzstr., Baumkronenreduzierung im Garten der
Hegelstr. 42.
519 05
011 Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der betrieblichen
Einbauten
2.500
0
1.000
0
1.500
2.140
0
0
0
0
0
1.684
14.300
0
14.300
0
0
8.677
5.000
0
5.000
0
0
10.705
Erläuterungen:
Wartung und Unterhaltung der Küchengeräte und -maschinen im Rahmen der Gästehausfunktion.
525 01
011 Aus- und Fortbildung
526 01
011 Gerichts- und ähnliche Kosten
Erläuterungen:
Gerichts- und Anwaltskosten bei Klagen, an denen das Land beteiligt ist.
526 02
011 Sachverständige
Erläuterungen:
Übersetzungskosten für Rechtshilfe in Strafsachen.
527 01
011 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen
42.000
0
42.000
0
0
36.545
527 03
011 Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsund Schwerbehindertenangelegenheiten
10.000
0
9.000
0
1.000
8.786
529 01
011 Zur Verfügung des Ministers und des Staatssekretärs
5.600
0
5.600
0
0
1.962
529 05
011 Verfügungsfonds der Landesregierung
5.200
0
7.900
0
-2.700
11.347
*** Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe
vereinnahmt werden.
Erläuterungen:
Zur Ausgestaltung von Empfängen anlässlich des Besuchs von Delegationen sowie für die Bewirtung anlässlich überregionaler
Fachveranstaltungen, für die das Land Sachsen-Anhalt Ausrichter ist.
531 01
011 Veröffentlichungen
34.000
0
34.000
0
0
8.425
Erläuterungen:
1.
2.
3.
4.
2004
EUR
10.000
16.000
5.000
3.000
34.000
Amtliche Druckwerke
Öffentlichkeitsarbeit
Technische und wissenschaftliche Druckwerke
Sonstige Veröffentlichungen
Summe
Zentrale Veranschlagung für den Einzelplan 11 (ohne Kapitel 1114).
532 01
011 Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit
32.000
0
32.000
0
0
12.876
Erläuterungen:
Sowohl die Veröffentlichungen als auch die sonstige Öffentlichkeitsarbeit dienen der Vermittlung rechtlicher Kenntnisse, der
Präsentation der Justiz als modernem Dienstleister, als zeitgemäße Institution zur Befriedung widerstreitender Interessen und des
Rechtsempfindens. Bereits vorhandene Veröffentlichungen werden weiterhin in aktualisierten Fassungen nachgedruckt, neue
- 15 -
11
11 01
Titel
FZ
Zweckbestimmung
Ansatz 2004
VE 2004
Ansatz 2003
VE 2003
Angaben in EUR
mehr/weniger
Ist 2002
noch zu
532 01
Broschüren werden durch Änderung von Gesetzen und Verabschiedung neuer Gesetze auf Bundes- sowie Landesebene zur
Aufklärung der Bevölkerung entwickelt werden müssen. Tage der offenen Tür, Vortrags- und Diskussionsveranstaltungen gehören
weiterhin zur Arbeit der Justiz, um die Akzeptanz des Rechtsstaates zu sichern bzw. zu steigern.
Zentrale Veranschlagung für den Einzelplan 11 (ohne Kapitel 1114).
546 59
011 Vermischte Verwaltungsausgaben
9.500
0
9.000
0
500
9.040
Erläuterungen:
Vergütung für den Pressespiegel nach § 49 Abs. 1 Satz 2 des Urheberrechtsgesetzes an VG Wort München.
681 01
011 Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen
0
0
0
0
0
970
- 16 11
11 01
Titel
FZ
Zweckbestimmung
Ansatz 2004
VE 2004
Ansatz 2003
VE 2003
Angaben in EUR
mehr/weniger
Ist 2002
Abschluss
Einnahmen
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dgl.
HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
Gesamteinnahme
121.900
0
99.500
0
22.400
0
0
0
0
0
121.900
99.500
22.400
10.834.200
0
10.899.400
0
-65.200
624.900
0
639.400
0
-14.500
0
0
0
0
0
11.459.100
0
11.538.800
0
-79.700
-11.337.200
-11.439.300
102.100
Ausgaben
HGr. 4 Personalausgaben
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für
den Schuldendienst
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Gesamtausgabe
Gesamtsumme der VE
Überschuss (+) / Zuschuss (-)
- 17 11
11 02
Titel
FZ
Zweckbestimmung
Ansatz 2004
VE 2004
Ansatz 2003
VE 2003
Angaben in EUR
mehr/weniger
Ist 2002
Einnahmen
119 51
20.000
0
0
0
20.000
68.833
- 18 11
11 02
Titel
FZ
Zweckbestimmung
Ansatz 2004
VE 2004
Ansatz 2003
VE 2003
Angaben in EUR
mehr/weniger
Ist 2002
Ausgaben
427 05
0
0
0
0
0
0
427 31
242.400
0
272.600
0
-30.200
76.289
* Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 11 01 Titel 427 31,
Kapitel 11 03 Titel 427 31, Kapitel 11 04 Titel 427 31, Kapitel 11
05 Titel 427 31, Kapitel 11 06 Titel 427 31, Kapitel 11 08 Titel
427 31, Kapitel 11 10 Titel 427 31, Kapitel 11 11 Titel 427 31,
Kapitel 11 12 Titel 427 31, Kapitel 11 13 Titel 427 31 und Kapitel
11 14 Titel 427 31.
Erläuterungen:
Zentrale Veranschlagung für den Einzelplan 11 und dezentrale Buchung.
2004
EUR
1.
Lehrvergütung für nebenamtliche Lehrkräfte
2.
Prüfungsvergütung für die Mitglieder der Püfungsausschüsse
3.
Lehrvergütung für die Lehrkräfte in Klausurenkursen des juristischen
Vorbereitungsdienstes
150.950
86.400
5.050
Summe
242.400
Zu 1.
Von den veranschlagten Lehrvergütungen an Beamte, Richter und Angestellte gelten je Lehrkraft bis zu mtl. 38 EUR, höchstens
jedoch bis zu jährlich 613 EUR sämtlicher Einnahmen aus Nebentätigkeit als steuerfreie Aufwandsentschädigung i. S. des § 3 Nr.
12 Satz 1 EStG. Dies gilt nicht, wenn die Tätigkeit unter die Steuerbefreiung des § 3 Nr. 26 EStG fällt.
Zu 2.
25 v. H. der Prüfungsvergütung, höchstens jedoch bis zu jährlich 613 EUR sämtlicher Einnahmen aus Nebentätigkeit, sind
Aufwandsentschädigungen. Dies gilt nicht, wenn die Tätigkeit unter die Steuerbefreiung des § 3 Nr. 26 EStG fällt.
Der/Die Leiter/-in und die geschäftsführenden Vertreter/-innen des Landesjustizprüfungsamtes erhalten für ihre nebenamtliche
Tätigkeit, die nicht Prüfungstätigkeit ist, eine Vergütung.
Der/Die Leiter/-in erhält 153 EUR, die beiden geschäftsführenden Vertreter/-innen erhalten je 102 EUR monatlich.
Zu 3.
Die Zahlung der Lehrvergütung erfolgt auf der Grundlage des RdErl. des MF vom 15.07.1997 (MBl.LSA S. 1435) und hinsichtlich
der Entschädigung der Lehrkräfte in Klausurenkursen gemäß der AV des MJ vom 31. 7. 1996 (MBl. LSA S. 239)
511 01
300.000
0
0
300.000
Erläuterungen:
1.
2.
3.
4.
2004
EUR
0
300.000
0
Geschäftsbedarf
Kommunikation
Sonstiges
Summe
0
300.000
Erstattung der Aufwendungen für Porto des Landesinformationszentrums (LIZ) für das Versenden von Mahnbescheiden im
Rahmen des Elektronischen Mahnverfahrens.
511 02
052 Kosten der zentralen Beschaffung von Vordrucken
600.000
0
620.000
0
Erläuterungen:
Zentrale Veranschlagung der Kosten für die Herstellung und Beschaffung von Vordrucken für den Einzelplan 11.
-20.000
541.010
- 19 11
11 02
Titel
FZ
Zweckbestimmung
511 05
Gebrauchsgegenstände für die Justizministerkonferenz
518 01
Ansatz 2004
VE 2004
Ansatz 2003
VE 2003
Angaben in EUR
mehr/weniger
Ist 2002
0
0
700
0
-700
0
440.000
0
440.000
0
0
425.850
Erläuterungen:
1.
2.
3.
2004
EUR
0
440.000
0
440.000
Für Leasing
Summe
Zentrale Veranschlagung der Mieten für Kopiergeräte für den Einzelplan 11.
518 05
525 01
0
0
500
0
-500
0
364.700
0
364.700
0
0
68.870
500
0
3.300
0
-2.800
0
Erläuterungen:
Zentrale Veranschlagung für den Einzelplan 11 und dezentrale Buchung.
525 02
052 Fachtagungen und ähnliche Veranstaltungen
527 05
0
0
1.000
0
-1.000
0
547 05
011 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben
0
0
2.900
0
-2.900
0
632 01
133 Erstattungen von Personal- und Sachausgaben an Länder
147.300
0
212.700
0
-65.400
104.332
Erläuterungen:
Anteil an den Kosten der Deutschen Richterakademie in Trier/Wustrau
Ist 2002
Ansatz 2003
HPE 2004
44.200 EUR
50.600 EUR
51.800 EUR
Die Deutsche Richterakademie in Trier ist eine gemeinsame Einrichtung des Bundes und der Länder. Ab 1993 ist die
Fortbildungsstätte Wustrau Bestandteil der Deutschen Richterakademie. Die Kosten für die Tagungsstätten Trier und Wustrau
tragen der Bund und die Länder zur Hälfte. Mehr wegen Steigerung der Personalkosten infolge Tariferhöhungen.
Kosten für die Ausbildung von Rechtspflegeranwärtern des LSA an Fachhochschulen anderer Bundesländer
Ist 2002
Ansatz 2003
HPE 2004
0 EUR
38.800 EUR
40.700 EUR
Auf Grund einer Verwaltungsvereinbarung erfolgt die Ausbildung von Rechtspflegeranwärtern des LSA an der FH in Berlin.
Im Haushaltsjahr 2004 sind die Kosten für 10 Anwärter des Einstellungsjahrganges 2002 sowie für voraussichtlich jeweils 7
Anwärter der Einstellungsjahrgänge 2003 und 2004 zu erstatten. Von den im jeweiligen Haushaltsjahr entstehenden Kosten sind
jeweils 75% im April als Abschlag zu zahlen. Die Abschlussrechnung erfolgt im darauffolgenden Haushaltsjahr.
Kosten für die Ausbildung von Gerichtsvollziehern des LSA an der Justizschule Pegnitz (Bayern)
Ist 2002
Ansatz 2003
HPE 2004
33.000 EUR
78.000 EUR
34.300 EUR
Nach der Verwaltungsvereinbarung sind anteilige Kosten für den fachtheoretischen Lehrgang (Abschnitte A und B sowie die
vorbereitende Ausbildung) zu erstatten.
Die Kosten für die Lehrgänge A und B betragen jeweils rd. 900 EUR pro Teilnehmer, die Kosten für die vorbereitende Ausbildung
rd. 1.000 EUR pro Teilnehmer.
Im Haushaltsjahr 2004 sind voraussichtlich die Kosten für die Lehrgangsabschnitte A 2004 (Einstellungsjahrgang 2003), B 2003
(Einstellungsjahrgang 2002) sowie für die vorbereitende Ausbildung 2004 (Einstellungsjahrgang 2004) zu erstatten. Unter
Berücksichtigung evtl. Wiederholer aus dem Einstellungsjahrgang 2002 sind zu erstatten:
Lehrgangsabschn. A 2004:
900 EUR x 12 Teilnehmer =
10.800 EUR
Lehrgangsabschn. B 2003:
900 EUR x 15 Teilnehmer =
13.500 EUR
Vorbereitende Ausbildung 2004: 1.000 EUR x 10 Teilnehmer =
10.000 EUR
- 20 11
11 02
Titel
FZ
Zweckbestimmung
Ansatz 2004
VE 2004
Ansatz 2003
VE 2003
Angaben in EUR
mehr/weniger
Ist 2002
noch zu
632 01
Kosten für die Ausbildung von Amtsanwälten des LSA an der Justizausbildungs- und Fortbildungsstätte Monschau (NRW)
Ist 2002
Ansatz 2003
HPE 2004
8.200 EUR
18.000 EUR
0 EUR
Im Jahr 2004 werden keine Bediensteten des gehobenen Dienstes zur Amtsanwaltsausbildung entsandt.
Kosten für die Teilnahme von Rechtspflegern des LSA an dem Aufbaustudiengang Verwaltungsbetriebswirtschaftslehre an der
Fachhochschule Bad Münster-Eifel (NRW)
Ist 2002
Ansatz 2003
HPE 2004
14.900 EUR
27.300 EUR
20.500 EUR
Rechtspfleger aus Sachsen-Anhalt nehmen an dem Aufbaustudiengang Verwaltungsbetriebswirtschaftslehre teil. Dabei besteht
die Möglichkeit, Teilnehmer zu einem Gesamtlehrgang über 6 Monate oder einem Modul-Lehrgang über 6 Wochen zu entsenden.
5 Teilnehmer - Gesamtlehrgang a`3.100 EUR = 15.500 EUR
10 Teilnehmer - Modullehrgang
a`500 EUR = 5.000 EUR
632 02
052 Sonstige Zuweisungen
236.600
0
513.000
0
-276.400
203.109
Erläuterungen:
Erstattung von Aufwendungen des Statistischen Landesamtes für die Aufbereitung der Geschäftsstatistiken der Justiz (§ 19 StatGLSA)
Ist 2002
Ansatz 2003
HPE 2004
143.500 EUR 146.600 EUR
146.600 EUR
Anteil an den Kosten der Zentralen Stelle der Justizverwaltungen in Ludwigsburg
Ist 2002
Ansatz 2003
HPE 2004
23.541 EUR 38.000 EUR
26.000 EUR
Weniger, weil die Endabrechnung erst Ende Dezember, nach Kassenschluss, erfolgt.
Anteil an den Personal- und Sachkosten des gemeinsamen Prüfungsamtes zur Abnahme der Eignungsprüfung für die Zulassung
zur Rechtsanwaltschaft in Berlin
Ist 2002
Ansatz 2003
HPE 2004
1.102 EUR
1.500 EUR
1.000 EUR
Anteil an den Personal- und Sachkosten des LG Berlin zur Bewältigung der Regierungs- und Vereinigungskriminalität und des
Justizunrechts
Ist 2002
Ansatz 2003
HPE 2004
0 EUR
13.300 EUR
3.000 EUR
Anteil an den Kosten für eine neues Personalbedarfsbemessungssystem in der Justiz
Ist 2002
Ansatz 2003 HPE 2004
24.511 EUR
0 EUR
33.000 EUR
Anteil an den Kosten der Kriminologischen Zentralstelle e. V. in Wiesbaden
Ist 2002
Ansatz 2003
HPE 2004
10.355 EUR 13.000 EUR
12.500 EUR
Asylfaktendokumentation 14.500 EUR.
Umsetzung der Portokosten (300.000 EUR) für das Elektronische Mahnverfahren nach Kapitel 1102 Titel 511 01.
Titelgruppe(n)
99
Kosten für Informations- und Kommunikationstechnik
Erläuterungen:
Im Kapitel 1399 TGr. 99 erfolgt eine zentrale Veranschlagung der IT-Ausgaben.
427 99
0
0
40.700
0
-40.700
23.849
511 99
0
0
780.700
0
-780.700
557.147
514 99
0
0
482.400
0
-482.400
402.973
525 99
0
0
180.900
0
-180.900
99.653
- 21 11
11 02
Titel
FZ
Zweckbestimmung
Ansatz 2004
VE 2004
Ansatz 2003
VE 2003
Angaben in EUR
mehr/weniger
Ist 2002
527 99
0
0
1.000
0
-1.000
33
533 99
052 Dienstleistungen Außenstehender
0
0
532.500
0
-532.500
596.522
534 99
052 Inanspruchnahme externer Datenbanken
0
0
139.000
0
-139.000
0
632 99
052 Sonstige Zuweisungen an Länder
0
0
75.100
0
-75.100
53.681
671 99
052 Erstattungen an öffentliche Unternehmen
0
0
0
0
0
161.204
812 99
052 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen
0
0
0
0
0
4.670.425
0
0
2.232.300
0
-2.232.300
Nachrichtlich: Summe TGr. 99
- 22 11
11 02
Titel
FZ
Zweckbestimmung
Ansatz 2004
VE 2004
Ansatz 2003
VE 2003
Angaben in EUR
mehr/weniger
Ist 2002
Abschluss
Einnahmen
20.000
0
0
0
20.000
Gesamteinnahme
20.000
0
20.000
242.400
0
313.300
0
-70.900
1.705.200
0
3.549.600
0
-1.844.400
383.900
0
800.800
0
-416.900
0
0
0
0
0
2.331.500
0
4.663.700
0
-2.332.200
-2.311.500
-4.663.700
2.352.200
Ausgaben
den Schuldendienst
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Gesamtausgabe
Gesamtsumme der VE
- 23 11
11 03
Titel
FZ
Zweckbestimmung
Ansatz 2004
VE 2004
Ansatz 2003
VE 2003
Angaben in EUR
mehr/weniger
Ist 2002
Erläuterungen:
Allgemeines:
Es sind vorhanden: 20 Dienststellen
Einnahmen
119 51
1.000
0
1.000
0
0
5.097
235 05
0
0
0
0
0
0
282 02
059 Erstattung von Geldleistungen im Rahmen des Täter-OpferAusgleichs und der Straffälligenentschuldung
0
0
0
0
0
5.916
Erläuterungen:
Der Leertitel ist erforderlich, um evtl. Erstattungsbeträge für Geldleistungen im Rahmen des Täter-Opfer-Ausgleichs
und der Straffälligenentschuldung buchen zu können.
- 24 11
11 03
Titel
FZ
Zweckbestimmung
Ansatz 2004
VE 2004
Ansatz 2003
VE 2003
Angaben in EUR
mehr/weniger
Ist 2002
Ausgaben
422 01
1.484.800
0
1.353.500
0
131.300
1.400.360
Erläuterungen:
1.
Sonstige Zulagen
Übergangsgelder
Summe
2.
3.
4.
Stellenplan:
Bes.-Gr.
A 13
3
A12
A11
10
20
10 Sozialamtsrat/-rätin
20 Sozialamtmann/-frau
20
15
20 Sozialoberinspektor/-in
15 Sozialinspektor/-in
68
68 Zusammen
A10
A9
1
)
0
0
0
1.484.800
Haushaltsvermerke:
2004
425 01
2004
EUR
1.484.800
1
) Die Stellen dürfen im Bedarfsfall auch mit
Angestellten der Verg.-Gr. IVb BAT-O Sozial- und Erziehungsdienst - besetzt
werden.
3 Sozialoberamtsrat/-rätin
3.708.000
0
3.634.900
0
73.100
3.663.548
Erläuterungen:
1.
2004
EUR
3.708.000
Altersversorgung
Sonstige Leistungen
Summe
2.
3.
0
0
3.708.000
Stellenübersicht:
Verg.-Gr.
IVb
IXb-VII
427 31
2004
2003 Funktion
45
22
45 Sozial-und Erziehungsdienst
22 Schreibdienst
67
67 Zusammen
0
0
0
0
0
1.763
500
0
500
0
0
1.949
95.500
0
100.000
0
-4.500
103.722
443 02
511 01
Erläuterungen:
- 25 11
11 03
Titel
FZ
Zweckbestimmung
Ansatz 2004
VE 2004
Ansatz 2003
VE 2003
Angaben in EUR
mehr/weniger
Ist 2002
noch zu
511 01
1.
2.
3.
4.
2004
EUR
10.500
70.000
10.000
Geschäftsbedarf
Kommunikation
Sonstiges
Summe
5.000
95.500
514 02
059 Betreuungskosten im Rahmen der Bewährungshilfe, der
Führungsaufsicht und der Gerichtshilfe
2.200
0
3.100
0
-900
2.125
517 01
88.800
0
110.700
0
-21.900
78.795
Erläuterungen:
1.
2.
3.
4.
5.
518 01
2004
EUR
44.200
16.600
26.950
0
1.050
88.800
Heizung
Bewachung
Sonstiges
Summe
93.000
0
95.500
0
-2.500
83.206
Erläuterungen:
1.
2.
3.
2004
EUR
93.000
0
0
93.000
Für Leasing
Summe
Büros Soziale Dienste
2004
EUR
1.
Halberstadt
22.500
2.
Wittenberg
16.000
3.
Sangerhausen
15.200
4.
Naumburg
16.200
5.
Zeitz
6.
Wenigerode
1.500
7.
Magdeburg
16.400
8.
Merseburg
1.700
9.
Quedlinburg (Außenstelle Halberstadt)
10.
Zusätzl. Bedarf in Magdeburg, Halle, Halberstadt, Dessau und Stendal
1.200
300
2.000
Summe
519 01
525 01
93.000
1.700
0
1.000
0
700
415
0
0
0
0
0
8.206
- 26 11
11 03
Titel
FZ
Zweckbestimmung
Ansatz 2004
VE 2004
527 01
527 03
546 59
Ansatz 2003
VE 2003
Angaben in EUR
mehr/weniger
Ist 2002
170.000
0
176.100
0
-6.100
161.715
500
0
500
0
0
235
5.000
0
15.000
0
-10.000
3.318
Erläuterungen:
Umzugskosten für die neu anzumietenden Liegenschaften in Sangerhausen und Wittenberg sowie für weitere anzumietende Büros
in Halle, Halberstadt, Stendal und Magdeburg
681 01
681 02
059 Zuwendungen des Landes Sachsen-Anhalt zu Maßnahmen des
Täter-Opfer-Ausgleichs und der Straffälligenentschuldung
0
0
0
0
0
3.547
298.400
0
298.400
300.000
0
287.010
Übertragbar
Isteinnahmen bei Kapitel 11 03 Titel 282 02.
Belastungen aus VE:
Belast. d.
HH - Jahre
Durch die bis 2002
in Anspruch gen.
VE (EUR)
Durch die 2003
ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die 2004
ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung
(EUR)
1
2
3
4
5
2004
100.000
100.000
2005
100.000
100.000
2006
100.000
100.000
300.000
300.000
2007
2008 ff.
Summen
Erläuterungen:
Zuschüsse an Träger von Maßnahmen zur Konfliktschlichtung und Schadenswiedergutmachung
im Rahmen eines Täter-Opfer-Ausgleichs.
681 04
059 Sonstige Beihilfen und Unterstützungen
115.200
0
191.600
150.000
Belastungen aus VE:
Belast. d.
HH - Jahre
Durch die bis 2002
in Anspruch gen.
VE (EUR)
Durch die 2003
ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die 2004
ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung
(EUR)
1
2
3
4
5
2004
50.000
93.900
2005
43.900
50.000
50.000
2006
50.000
50.000
150.000
193.900
2007
2008 ff.
Summen
43.900
Erläuterungen:
Zuschüsse für die Förderung von Maßnahmen zur Durchführung von Weisungen
nach § 10 JGG und Unterstützung präventiver sozialpädagogischer Angebote.
-76.400
254.332
- 27 11
11 03
Titel
FZ
Zweckbestimmung
Ansatz 2004
VE 2004
Ansatz 2003
VE 2003
Angaben in EUR
mehr/weniger
Ist 2002
noch zu
681 04
Mit diesen Ausgaben sollen durch finanzielle Leistungen (sach- und personalbezogen) die Träger der Jugendhilfe in die Lage versetzt werden, die erzieherischen
Möglichkeiten der Jugendhilfe anzubieten, um in Jugendstrafverfahren in verstärktem
Umfang auf freiheitsentziehende Maßnahmen verzichten zu können.
Die freien Träger sind weiterhin vor allem auf Hilfen bei den Personalausgaben angewiesen, wenn das von ihnen vorgehaltene Angebot der Diversion in Sachsen-Anhalt
weiter bestehen soll, woran ein starkes Landesinteresse besteht. Des Weiteren
sollen präventive Angebote freier Träger unterstützt werden.
681 07
059 Gefangenen- und Entlassenenfürsorge
220.500
0
220.500
300.000
0
234.759
Belastungen aus VE:
Belast. d.
HH - Jahre
Durch die bis 2002
in Anspruch gen.
VE (EUR)
Durch die 2003
ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die 2004
ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung
(EUR)
1
2
3
4
5
2004
100.000
165.400
2005
65.400
100.000
100.000
2006
100.000
100.000
300.000
365.400
2007
2008 ff.
Summen
65.400
Erläuterungen:
Zuwendungen an Übergangsheime und Einrichtungen der Straffälligenhilfe für Erwachsene.
Diese Mittel sind vor allem zur Unterstützung der Straffälligenvereine des Landes vorgesehen.
Vorrangig werden gefördert:
- Projekte im Bereich der Haftentlassenenhilfe (z. B. örtliche Anlauf- und Beratungsstellen)
- Wohnprojekte für Haftentlassene und Probanden der Bewährungshilfe und
- Kooperationsprojekte der Sozialen Dienste mit freien Trägern zur Verbesserung
und Vernetzung von Hilfsangeboten für Straffällige, insbesondere für Projekte
zur Abwendung von Ersatzfreiheitsstrafe durch freie Arbeit.
Letzteres hat neben der kriminologisch gewünschten Haftvermeidung in den vergangenen Jahren zu erheblichen
Kosteneinsparungen geführt. Die Träger benötigen wegen des landesweit gestiegenen Bedarfs verstärkt finanzielle Unterstützung,
zumal generell Mitfinanzierer fehlen.
812 13
059 Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen
106.500
0
0
0
106.500
0
Erläuterungen:
Strukturierte Verkabelung des SD Dessau (bisher nicht vorhanden) sowie Erneuerung des elektr. Netzes und Klimatisierung des
Serverraums.
- 28 11
11 03
Titel
FZ
Zweckbestimmung
Ansatz 2004
VE 2004
Ansatz 2003
VE 2003
Angaben in EUR
mehr/weniger
Ist 2002
Abschluss
Einnahmen
1.000
0
1.000
0
0
0
0
0
0
0
1.000
1.000
0
5.193.300
0
4.988.900
0
204.400
den Schuldendienst
456.700
0
501.900
0
-45.200
634.100
0
710.500
750.000
-76.400
106.500
0
0
0
106.500
6.390.600
0
6.201.300
750.000
189.300
-6.389.600
-6.200.300
-189.300
Gesamteinnahme
Ausgaben
Gesamtausgabe
Gesamtsumme der VE
- 29 11
11 04
Titel
Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften
FZ
Zweckbestimmung
Ansatz 2004
VE 2004
Ansatz 2003
VE 2003
Angaben in EUR
mehr/weniger
Ist 2002
Erläuterungen:
Allgemeines
Es sind vorhanden:
1 Oberlandesgericht
4 Landgerichte
27 Amtsgerichte
1 Generalstaatsanwaltschaft
4 Staatsanwaltschaften mit 2 Zweigstellen
Einnahmen
112 01
052 Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten
63.073.200
0
67.000.000
0
-3.926.800
69.037.037
112 02
052 Einnahmen in Grundbuchangelegenheiten
16.000.000
0
20.000.000
0
-4.000.000
17.298.408
1.000.000
0
1.000.000
0
0
197.103
Erläuterungen:
Weniger wegen rückläufiger Eingänge in Grundbuchangelegenheiten.
112 03
052 Einnahmen im Rahmen der
Vermögensabschöpfung/Finanzermittlung
Erläuterungen:
Erlöse aus Verfall, Einziehung und bei Verzicht auf Rückgabe.
119 51
45.000
0
33.200
0
11.800
367.256
124 01
46.000
0
46.100
0
-100
45.856
Erläuterungen:
1.
2.
3.
4.
5.
2004
EUR
25.200
0
0
5.400
15.400
46.000
Summe
132 01
132 02
052 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen
235 05
14.000
0
3.500
0
10.500
5.962
1.500
0
1.000
0
500
1.767
12.000
0
10.200
0
1.800
10.148
- 30 11
11 04
Titel
FZ
Zweckbestimmung
Ansatz 2004
VE 2004
Ansatz 2003
VE 2003
Angaben in EUR
mehr/weniger
Ist 2002
Ausgaben
412 01
052 Entschädigung ehrenamtlicher Richter/Richterinnen und
Beisitzer/Beisitzerinnen
500.000
0
550.000
0
-50.000
494.425
Erläuterungen:
Entschädigungen der ehrenamtlichen Richter (Schöffen, Vertrauenspersonen, Handelsrichter und anwaltliche Mitglieder des
Ehrengerichtshofs für Rechtsanwälte und Beisitzer aus den Reihen der Notare bei dem Senat für Notarsachen).
422 01
66.476.700
0
63.141.500
0
3.335.200
65.108.105
Erläuterungen:
1.
2.
3.
4.
2004
EUR
66.476.700
Sonstige Zulagen
Übergangsgelder
Summe
0
0
0
66.476.700
Allgemeiner Haushaltsvermerk:
2.
4.
Bedienstete, die Hausdienstgeschäfte ausführen, die nicht zu ihren Dienstobliegenheiten gehören, erhalten eine Vergütung
nach Lohn-Gr. 2a gem. AV vom 14.05.1992 - MBl. LSA S. 622 -.
Soweit Richter/-innen und Beamte/-innen an den Landtag, die Staatskanzlei oder ein Ministerium in Sachsen-Anhalt
abgeordnet und die Dienstbezüge aus Stellen bei dem entsprechenden Kapitel gezahlt werden, darf die Planstelle längstens
für die Zeit der Abordnung für eine/n andere/n Richter/-in oder Beamten/-in in Anspruch genommen werden.
Stellenplan:
Bes.-Gr.
Haushaltsvermerke:
2004
1
Feste Gehälter:
2
R8
R6
R5
R4
R4
1
1
3
2
1
R4
1
R4
1
1 Präsident/-in des Oberlandesgerichts
1 Generalstaatsanwalt/-wältin - als
Leiter/-in einer Staatsanwaltschaft
bei einm Oberlandesgericht mit 101
und mehr Planstellen für
Staatsanwälte/-wältinnen im Bezirk 3 Präsident/-in des Landgerichts - an
einem Gericht mit 81 bis 150
Richterplanstellen einschl. der
Richterplanstellen der Gerichte, über
die der/die Präsident/-in die
Dienstaufsicht führt 2 Leitende(r) Oberstaatsanwalt/wältin - als Leiter/-in einer
Staatsanwaltschaft bei einem
Landgericht mit 41 und mehr
Planstellen für Staatsanwälte/wältinnen 1 Präsident/-in des Landgerichts - an
Richterplanstellen - einschl. der
Richterplanstellen der Gerichte, über
die der/die Präsident/-in die
Dienstaufsicht führt 1 Vizepräsident/-in des
Oberlandesgerichts
1 Präsident/-in des Amtsgerichts - an
Richterplanstellen -
3
4
5
6
7
8
9
) Die Stelleninhaber/-innen erhalten eine
Amtszulage gem. Fußnote 5 zur Bes.-Gr. R
2 BBesO.
2 BBesO.
2 BBesO.
9 BBesO.
6 BBesO.
5 BBesO.
) Die ausgebrachte Leerstelle ist für eine(n)
Vorsitzende(n) Richter/-in am Landgericht,
Richter/-in am Oberlandesgericht und
Oberstaatsanwalt/-wältin bestimmt, soweit
sie an der FHS f. öffentl. Verwaltung und
Rechtspflege -Fachbereich RechtspflegeSachsen -Anhalt freie Planstellen der Bes.Gr. R1 und R2 verwalten. Bezüge werden
aus dieser Stelle nicht bezahlt.
13 BBesO.
) Zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes
nicht personengebunden.
- 31 11
11 04
Titel
FZ
Zweckbestimmung
Ansatz 2004
VE 2004
Ansatz 2003
VE 2003
Angaben in EUR
mehr/weniger
Ist 2002
noch zu
422 01
R3
2
R3
2
R3
1
R3
15
R3
3
2 Leitende(r) Oberstaatsanwalt/wältin - als Abteilungsleiter/-in bei
einer Staatsanwaltschaft bei einem
Oberlandesgericht 2 Leitende(r) Oberstaatsanwalt/wältin - als Leiter/-in einer
Landgericht mit 11 bis 40 Planstellen
für Staatsanwälte/-innen 1 Präsident/-in des Amtsgerichts - an
einem Gericht mit bis zu 40
Richterplanstellen 15 Vorsitzende/r Richter/-in am
Oberlandesgericht
3 Vizepräsident/-in des Landgerichts
als ständige/r Vertreter/-in eines/r
Präsidenten/-in eines Gerichts mit 81
und mehr Richterplanstellen, einschl.
der Richterplanstellen der Gerichte,
über die der/die Präsident/-in die
Dienstaufsicht führt
11
13
14
19
R2
51
)
25
R2
1
)
1
R2
2
)
2
R2
3
)
4
25 Direktor/-in des Amtsgerichts an
einem Gericht mit 4 und mehr
Richterplanstellen 1 Vizepräsident/-in des Landgerichts als ständige/r Vertreter/-in eines/r
Präsidenten/-in der Bes.-Gr. R3 oder
R4 2 Vizepräsident/-in des Amtsgerichts als ständige/r Vertreter/-in eines/r
Präsidenten/-in der Bes.-Gr. R3
oder R4 4 Oberstaatsanwalt/-wältin - als
Abteilungsleiter/-in bei einer
Landgericht und als der/die ständige
Vertreter/-in eines/r leitenden
Oberstaatsanwalts/-wältin der Bes.Gr. R3 oder R4 -
R2
149
149 Richter/-in am Oberlandesgericht,
Vorsitzende/r Richter/-in am
Landgericht, Richter/-in am
Amtsgericht - als weitere/r
aufsichtführende/r Richter/-in an
Richterplanstellen -, - als ständige/r
Vertreter/-in des/der Direktors/-in an
Richterplanstellen -,
Oberstaatsanwalt/-wältin - als
Dezernent/-in bei einer
Oberlandesgericht -, - als
Abteilungsleiter/-in bei einer
Landgericht -
R1
R1
152
343
152 Staatsanwalt/-wältin
343 Richter/-in am Landgericht, Richter/in am Amtsgericht
A15
54
)
4
A14
54
)
2
A 13 Z
A 13
A 13
52
)
)
1
28
25
0 Oberamtsanwalt/-wältin
27 Oberamtsanwalt/-wältin
25 Justizoberamtsrat/-rätin
21
21 Amtsanwalt/-wältin
A12
8
20
34
35
51
52
54
) Die ausgebrachten Leerstellen sind für
Richter/-innen am Landgericht, Richter/innen am Amtsgericht und Staatsanwälte/wältinnen bestimmt, soweit sie am
Finanzgericht des Landes Sachsen-Anhalt
freie Planstellen der Bes.-Gr. R2 BBesO
verwalten (Vgl. 1108 -Planmäßige Richter/innen und Beamte/-innen). Bezüge werden
aus diesen Stellen nicht bezahlt.
Richter/-innen am Landgericht, Richter/innen am Amtsgericht und Staatsanwälte/wältinnen bestimmt, soweit sie an der
Fachhochschule f. öffentl. Verwaltung und
Rechtspflege -Fachbereich RechtspflegeSachsen - Anhalt freie Planstellen der Bes.Gr. R1 BBesO und R2 BBesO verwalten.
Bezüge werden aus diesen Stellen nicht
gezahlt.
9 BBesO.
4 BBesO.
3 BBesO.
Richter/-innen am Oberlandesgericht und
Vorsitzende Richter/-innen am Landgericht
bestimmt, die zugleich Professor/-in an einer
Hochschule sind, mit Dienstbezügen gem. §
5 BBesG i.V.m. Vorbemerkungen Nr. 5 zur
BBesO. Sie können auch in der Bes.-Gr. R1
BBesO - Richter/-in am Landgericht und
Richter/-in am Amtsgericht, sowie in anderen
Kapiteln des Einzelplanes 11 in Anspruch
genommen werden. Bezüge werden aus
diesen Stellen nicht gezahlt.
Vorsitzende Richter/-innen am
Oberlandesgericht und Leitende
Oberstaatsanwälte/-wältinnen bestimmt,
soweit sie im Ministerium der Justiz freie
Planstellen der Bes.-Gr. A14 Oberregierungsrat/-rätin -, A15 Regierungsdirektor/- in - und A16/B2 Ministerialrat/-rätin - verwalten.
Sie können auch in der Bes.-Gr. R2 BBesO Richter/-in am Oberlandesgericht -,
- Vorsitzende(r) Richter/-in am Landgericht , - Oberstaatsanwalt/-wältin - oder in der
Bes.-Gr. R1 BBesO - Richter/-in am
Landgericht, - Richter/-in am Amtsgericht und
- Staatsanwalt/-wältin - in Anspruch
genommen werden (Vgl. 1101 - Planmäßige
Beamte/-innen).
Bezüge werden aus diesen Stellen nicht
gezahlt.
) Der/Die Stelleninhaber/-innen an einem
Gericht mit 8 oder mehr Richterplanstellen
erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 3
zur Bes.-Gr. R 2 BBesO.
13 BBesO.
) Die Stellen können bei Bedarf auch mit
Beamten/-innen des gehobenen Dienstes
besetzt werden.
- 32 11
11 04
Titel
FZ
Zweckbestimmung
Ansatz 2004
VE 2004
Ansatz 2003
VE 2003
Angaben in EUR
noch zu
422 01
A12
A11
84
190
84 Justizamtsrat/-rätin
190 Justizamtmann/-frau
A10
A9
133
83
134 Justizoberinspektor/-in
88 Justizinspektor/-in
A9
4
)
119
119 Obergerichtsvollzieher/-in
A9
14
)
41
41 Justizamtsinspektor/-in
A8
A8
A8
51
140
3
51 Gerichtsvollzieher/-in
140 Justizhauptsekretär/-in
1 Regierungshauptsekretär/-in
A7
A7
A6
209
3
161
209 Justizobersekretär/-in
1 Regierungsobersekretär/-in
161 Justizsekretär/-in
A6
A6
5
)
2
34
A5
6
)
115
A4
19
)
12
A3
20
)
7
2.177
R3
35
)
15
R2
7
)
1
R2
34
)
3
R2
9
)
4
R1
9
)
29
R1
13
)
2
R1
11
)
2
A11
9
)
1
A10
9
)
1
A9
9
)
15
A9
9
)
1
A8
9
)
7
A7
9
)
13
A6
9
)
24
118
1 Regierungssekretär/-in
34 Erste(r) Justizhauptwachtmeister/-in
119 Erste/r Justizhauptwachtmeister/-in
13 Justizhauptwachtmeister/-in
8 Justizoberwachtmeister/-in
2.184 Zusammen
Leerstellen:
15 Vorsitzende/r Richter/-in am
Oberlandesgericht, Leitende/r
Oberstaatsanwalt/-wältin
1 Vorsitzende(r) Richter/-in am
Landgericht, Richter/-in am
Oberlandesgericht,
Oberstaatsanwalt/-wältin
3 Richter/-in am Oberlandesgericht,
Vorsitzende/r Richter/-in am
Landgericht
Landgericht und Oberstaatsanwalt/wältin
29 Richter/-in am Landgericht, Richter/in am Amtsgericht, Staatsanwalt/wältin
2 Richter/-in am Landgericht, Richter/in am Amtsgericht und Staatsanwalt/wältin
2 Richter/-in am Landgericht, Richter/in am Amtsgericht und Staatsanwalt/wältin
118 Zusammen
Abgänge:
Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)
5
A9 gD
Justizinspektor/-in
4
A5
Erste/r Justizhauptwachtmeister/-in
1
A4
Justizhauptwachtmeister/-in
1
A3
Justizoberwachtmeister/-in
11
Sonstige Abgänge
11
-11
Umsetzung nach 1104/ 422 96
mehr/weniger
Ist 2002
- 33 11
11 04
Titel
FZ
Zweckbestimmung
Ansatz 2004
VE 2004
Ansatz 2003
VE 2003
Angaben in EUR
mehr/weniger
Ist 2002
noch zu
422 01
Zugänge:
2
A8
Regierungshauptsekretär/-in
2
A7
Regierungsobersekretär/-in
1
A6
Regierungssekretär/-in
5
5
20 / 422 96
20 / 422 96
05 / 422 01
unter gleichzeitiger Änderung der
Amtsbezeichnung
unter gleichzeitiger Änderung der
Amtsbezeichnung
Abgänge:
1
A10
Justizoberinspektor/-in
1
1
4
Umsetzung gem. § 50 LHO nach 11 mit gleichzeitiger Änderung der
01 / 422 01
Amtsbezeichnung
Stellensenkung:
neue Senkungen
1
1
2
2
422 05
Regierungsdirektor/-in
von A15
Regierungsdirektor/-in
von A15
Neue Senkungen insgesamt
nach A 13 Z
nach A 13
Oberamtsanwalt/-wältin
Oberamtsanwalt/-wältin
Stellensenkungen insgesamt
052 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten und richterlichen
Hilfskräfte
2.778.500
0
3.698.200
0
-919.700
3.043.282
Erläuterungen:
2004
EUR
1.
Dienstbezüge und Zulagen, jährliche Sonderzuwendungen
2.
Sozialversicherung (Arbeitgeberanteil) usw.
2.778.500
0
3.
0
4.
Besondere Zulagen
0
5.
Jubiläumszuwendungen
0
6.
Übergangsgelder
0
Summe
2.778.500
Stellenübersicht:
Bes.-Gr.
Haushaltsvermerke:
2004
2003 Dienstbezeichnung
1
3
R1
1
)
17
17 Richter/-in, Staatsanwalt/-wältin
17
17 Zusammen
R1
3
)
8
Leerstellen:
A9
3
)
2
2 Justizinspektor/-in z. A.
A6
3
)
1
11
422 41
1 Justizsekretär/-in z.A.
11 Zusammen
052 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten
auf Widerruf im Vorbereitungsdienst
*** Teilumsetzung nach Kapitel 1104 Titel 425 03 wegen der
Neufassung des § 4a Abs. 1 JAG, wonach Rechtsreferendare
im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis eingestellt
werden.
Erläuterungen:
) 13 ku nach R1 BBesO - Richter/-in am
Landgericht -, Richter/-in am Amtsgericht
1.262.500
0
3.733.200
0
-2.470.700
4.278.170
- 34 11
11 04
Titel
FZ
Zweckbestimmung
Ansatz 2004
VE 2004
Ansatz 2003
VE 2003
Angaben in EUR
mehr/weniger
Ist 2002
noch zu
422 41
2004
EUR
1.
Anwärterbezüge, Sonderzuwendungen
2.
1.262.500
0
3.
Besondere Zulagen
0
4.
Unterhaltsbeihilfen für ... Verwaltungs-(Forst-)praktikanten
0
Summe
Bedarfsnachweis:
Bes.-Gr.
R1
A9
1
A6
2
1.262.500
Haushaltsvermerke:
2004
2003 Vorbereitungsdienst
)
242
11
509 Referendar/-in
11 Rechtspflegeranwärter/-in
)
32
32 Justizsekretäranwärter/-in
285
1
2
4
) 11 ku nach A9 (in Planstellen) BBesO Justizinspektor/-in - nach Abschluss der
Ausbildung.
) 32 ku nach A6 (in Planstellen) BBesO Justizsekretär/-in - nach Abschluss der
Ausbildung.
) Nicht personengebunden.
552 Zusammen
R1
4
)
12
Leerstellen:
12 Referendar/-in
A9
4
)
10
10 Rechtspflegeranwärter/-in
22
22 Zusammen
Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:
Abgänge:
Abgänge infolge Einsparung
67
R1
Referendar/-in
67
200
R1
Referendar/-in
200
Sonstige Abgänge
267
-267
425 01
Umstellung auf öffentlich-rechtliches Ausbildungsverhältnis
29.317.900
0
32.028.300
0
-2.710.400
32.125.484
Erläuterungen:
1.
2.
3.
2004
EUR
29.317.900
Altersversorgung
Sonstige Leistungen
Summe
Stellenübersicht:
Verg.-Gr.
I
Ia
IVa
IVb
IVb
0
0
29.317.900
Haushaltsvermerke:
2004
2003 Funktion
2
2
2 Verwaltungsdienst
2 Verwaltungsdienst
8
14
1
8 Verwaltungsdienst
1 Bibliotheksdienst
Vc
1
)
19
VIb
VII
2
)
282
2
2 Techn. Dienst
1
) Der Vorzimmerkraft des/der Präsidenten/-in
des Oberlandesgerichts kann für die Dauer
ihrer Tätigkeit im Vorzimmerdienst eine
widerrufliche Zulage in Höhe des
Unterschiedsbetrages zwischen der
tarifgerechten Vergütung und der Verg.-Gr.
V c BAT-O gewährt werden.
- 35 11
11 04
Titel
FZ
Zweckbestimmung
Ansatz 2004
VE 2004
Ansatz 2003
VE 2003
Angaben in EUR
mehr/weniger
Ist 2002
noch zu
425 01
VII
9
)
VIII
VIII
IXb-VII
8
)
423
1
1
1 Techn. Dienst
1 Verwaltungsdienst
255
1.010
2
256 Schreib-u. Fernschreibdienst
999 Zusammen
8
9
) Den Vorzimmerkräften des/der
Generalstaatsanwalts/-wältin, der leitenden
Oberstaatsanwälte/-wältinnen, der
Präsidenten/-innen der Landgerichte und der
Präsidenten/-innen der Amtsgerichte kann
für die Dauer ihrer Tätigkeit im
Vorzimmerdienst eine widerrufliche Zulage in
Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen
der tarifgerechten Vergütung und der Verg.Gr. VI b BAT-O gewährt werden.
) Bis zu 15 % der Stellen können
vorübergehend dem Verwaltungsdienst
zugeordnet werden.
vorübergehend dem Schreib- und
Fernschreibdienst zugeordnet werden.
Zugänge:
1
VIb
Verwaltungsdienst
11
12
12
01 / 425 01
Umsetzung von 11 04 / 425 96
IXb-VII
Schreib-u. Fernschreibdienst
Abgänge:
1
VIb
Verwaltungsdienst
1
1
Umsetzung gem. § 50 LHO nach 02
01 / 425 01
11
Stellenhöhergruppierung:
Neue Hebungen
12
12
12
425 03
von IXb-VII
nach VII
Verwaltungsdienst
Funktionsbezeichnung
Neue Höhergruppierungen insgesamt
Stellenhöhergruppierungen insgesamt
052 Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten
Angestellten sowie der auszubildenden Kräfte
3.218.900
0
364.000
0
2.854.900
253.587
*** Teilumsetzung von Kapitel 1104 Titel 422 41 wegen der
Neufassung des § 4a Abs. 1 JAG, wonach Rechtsreferendare
im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis eingestellt
werden.
Erläuterungen:
2004
EUR
425 51
1.
Ausbildungsvergütungen für Rechtsreferendare
2.
sonstige
644.300
Summe
3.218.900
052 Überstundenvergütungen für Angestellte
2.574.600
20.500
0
0
Erläuterungen:
Zur Sicherstellung der Erreichbarkeit des "gesetzlichen Richters" muss Rufbereitschaft für den richterlichen Folgedienst
außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit angeordnet werden. Daraus erwachsen Ansprüche auf Überstundenvergütung für
Angestellte. Durch Konzentrationsregelungen und optimale Ausnutzung der Arbeitszeitbestimmungen wurden die
Vergütungsansprüche bereits eingeschränkt.
20.500
0
- 36 11
11 04
Titel
426 01
FZ
Zweckbestimmung
Ansatz 2004
VE 2004
Ansatz 2003
VE 2003
Angaben in EUR
3.508.700
0
mehr/weniger
Ist 2002
3.766.700
0
-258.000
3.790.810
Erläuterungen:
1.
2004
EUR
3.508.700
Altersversorgung
Sonstige Leistungen
Summe
2.
3.
0
0
3.508.700
Weniger durch Umsetzung von Stellen nach Kap. 1104 Titel 426 96.
Bedarfsnachweis:
Lohn-Gr.
2004
2003 Funktion
5
4
23
13
23 Hausmeister/-in
13 Kraftfahrdienst
3/4
2a
66
1
66 Justizhelfer/-in
1 Küchendienst
103
103 Zusammen
427 01
150.000
0
150.000
0
0
65.587
427 31
0
0
0
0
0
92.659
113.900
0
100.300
0
13.600
113.562
11.052.000
0
9.838.000
0
1.214.000
10.137.689
443 02
459 06
052 Entschädigungen der Vollstreckungsbeamten/
Vollstreckungsbeamtinnen (einschl. Reisekosten und
sonstiger barer Auslagen)
Erläuterungen:
Es ist die den Gerichtsvollziehern/-innen auf Grund der Verordnung zur Abgeltung der Bürokosten der Gerichtsvollzieher sowie der
Vollstreckungsvergütungsverordnung zu gewährende Entschädigung veranschlagt. Die den Gerichtsvollziehern/-innen gewährte
Entschädigung zur Abgeltung der Bürokosten wird in Höhe von 30 v.H. als Aufwandsentschädigung gezahlt.
Mehr, weil 16 zusätzliche Gerichtsvollzieher ab 2004 zum Einsatz kommen sollen.
511 01
7.975.000
0
8.788.000
0
-813.000
8.189.548
Erläuterungen:
1.
2.
3.
4.
Geschäftsbedarf
Kommunikation
Sonstiges
Summe
Weniger in Erwartung eines zentralen Rahmenvertrages für Postdienstleistungen.
2004
EUR
274.700
7.388.500
301.800
10.000
7.975.000
- 37 11
11 04
Titel
514 01
FZ
Zweckbestimmung
Ansatz 2004
VE 2004
Ansatz 2003
VE 2003
Angaben in EUR
110.000
0
mehr/weniger
Ist 2002
112.600
0
-2.600
95.631
Erläuterungen:
1.
2.
3.
4.
2004
EUR
67.900
41.670
430
0
110.000
Verbrauchsmittel
Sonstiges
Summe
Ist 01.01.2003
Soll 2003
2004
erforderlich
22
2
-
22
2
-
22
2
-
Pkw
Lkw
Motorräder
Wasserfahrzeuge
Luftfahrzeuge
517 01
3.744.000
0
4.044.200
0
-300.200
3.675.904
Erläuterungen:
1.
2.
3.
4.
5.
2004
EUR
1.250.600
770.800
1.299.050
28.550
395.000
3.744.000
Heizung
Bewachung
Sonstiges
Summe
Weniger, weil die Kosten für die Wartung betrieblicher Einbauten entsprechend den Verwaltungsvorschriften zur
Haushaltssystematik nunmehr bei Kapitel 1104 Titel 519 01 veranschlagt werden.
518 01
6.372.700
0
6.102.700
7.026.600
270.000
5.884.630
Belastungen aus VE:
Belast. d.
HH - Jahre
Durch die bis 2002
in Anspruch gen.
VE (EUR)
Durch die 2003
ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die 2004
ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung
(EUR)
1
2
3
4
5
2004
6.493.900
196.800
6.690.700
2005
6.493.900
702.600
7.196.500
2006
6.536.500
702.600
7.239.100
5.264.200
702.600
5.966.800
2008 ff.
13.786.100
4.722.000
18.508.100
Summen
38.574.600
7.026.600
45.601.200
2007
Erläuterungen:
1.
2.
2004
EUR
6.372.700
0
- 38 -
11
11 04
Titel
FZ
Zweckbestimmung
Ansatz 2004
VE 2004
Ansatz 2003
VE 2003
Angaben in EUR
mehr/weniger
Ist 2002
noch zu
518 01
3.
Für Leasing
Summe
0
6.372.700
Mietobjekte Staatsanwaltschaften
2004
EUR
1
StA Magdeburg - Block am Ring
291.200
2
StA Magdeburg - Liebknechtstr.
141.300
3
StA Magdeburg (Zweigstelle Halberstadt)
200.700
4
StA Stendal
5
StA Halle (Zweigstelle Naumburg)
163.000
Summe
891.400
95.200
Ab dem Haushaltsjahr 2003 sind die Räumlichkeiten der Staatsanwaltschaft Dessau im Gesamtmietvertrag des Finanzgerichts
berücksichtigt. Vgl. Erläuterung bei Kapitel 1108 Titel 518 01.
Mietobjekte Ordentliche Gerichte
2004
EUR
1
LG Bezirk Magdeburg - AG Staßfurt -
396.000
2
LG Bezirk Magdeburg - AG Wernigerode
264.200
3
LG Bezirk Dessau - AG Bernburg
295.250
4
LG Bezirk Dessau - AG Bitterfeld
119.450
5
LG Bezirk Dessau - AG Köthen
277.350
6
LG Bezirk Dessau - AG Zerbst
7
LG Bezirk Halle - Justizzentrum Halle
8
LG Bezirk Halle - AG Sangerhausen
9
LG Bezirk Halle - AG Zeitz
84.650
3.921.600
55.600
67.200
Summe
518 13
5.481.300
36.500
0
0
36.500
12.700
0
128.200
13.393
Erläuterungen:
Fortführung Leasing für 15 Dienstkraftfahrzeuge (9 OLG, 6 GenStA).
Ersatzbeschaffung von 4 Dienstkraftfahrzeugen durch Leasing (3 OLG, 1 GenStA).
519 01
140.900
0
Erläuterungen:
2004
EUR
1.
Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen
2.
Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke u. Anlagen
110.700
30.200
Summe
140.900
Veranschlagt sind u.a. die Kosten für die Wartung betrieblicher Einbauten einschließlich der Unterhaltung von Fahrstühlen,
Brandmeldeanlagen, Einbruchmeldeanlagen, Notstromanlagen, Klimageräten (in Serverräumen) sowie von Gegensprech- oder
Aufrufanlagen.
Mehr, weil die Kosten für die Wartung betrieblicher Einbauten bisher bei Kapitel 1104 Titel 517 01 veranschlagt wurden.
525 01
526 01
0
0
0
0
0
148.410
27.400
0
27.000
0
400
1.644
- 39 -
11
11 04
Titel
FZ
Zweckbestimmung
526 02
526 03
052 Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen
Ausschüssen
527 01
Ansatz 2004
VE 2004
Ansatz 2003
VE 2003
Angaben in EUR
mehr/weniger
Ist 2002
8.000
0
14.800
0
-6.800
138
500
0
500
0
0
0
165.000
0
144.000
0
21.000
177.346
Erläuterungen:
Mehr in Anpassung an die Ist-Entwicklung, insbesondere wegen zunehmender Dienstreisen - u.a. durch zusätzliche
Gerichtsvollzieherprüfungsbeamte und die Inanspruchnahme der Wachtmeister-Einsatzreserve - sowie wegen der
Preissteigerungen bei öffentlichen Verkehrsmitteln.
527 03
4.800
0
5.000
0
-200
3.857
529 01
052 Zur Verfügung der Gerichtspräsidenten/-innen und der Leiter/innen der Staatsanwaltschaften
2.000
0
2.000
0
0
1.601
531 01
0
0
0
0
0
0
536 11
052 Entschädigungen beigeordneter Anwälte/Anwältinnen
14.500.000
0
15.000.000
0
-500.000
13.801.809
2.120.000
0
2.000.000
0
120.000
2.220.677
17.500.000
0
18.200.000
0
-700.000
17.371.167
300.000
0
400.000
0
-100.000
341.935
1.821.000
0
2.195.200
0
-374.200
1.832.045
1.392.000
0
1.500.000
0
-108.000
1.374.184
*** Die Titel der Gruppe 536 in den Kapiteln 1104, 1106, 1108,
1110 und 1112 sind gegenseitig deckungsfähig.
536 12
052 Zeugenentschädigungen
*** Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 1104 Titel 536 11.
536 13
052 Sachverständigenentschädigungen
536 14
052 Untersuchungs- und Unterbringungskosten
536 15
052 Bekanntmachungskosten
536 16
052 Sonstige Verfahrensauslagen
Erläuterungen:
Aufwendungen, die als gerichtliche Auslagen dem Kostenschuldner des Verfahrens anzulasten oder aus der Staatskasse zu
tragen sind, die aber nicht unter die Titel 536 11 bis 536 15, 536 17 bis 536 19 und 536 21 fallen.
536 17
052 Reisekosten des Gerichts
56.500
0
55.000
0
1.500
55.940
1.640.000
0
1.700.000
0
-60.000
1.544.989
15.800.000
0
15.400.000
0
400.000
15.759.625
536 18
052 Kosten der Beratungshilfe
536 19
052 Kosten auf Grund des Betreuungsgesetzes
- 40 -
11
11 04
Titel
FZ
Zweckbestimmung
536 21
052 Auslobungen und Belohnungen
536 30
052 Gebühren und Auslagen der Rechtsanwälte für das
Verbraucherinsolvenzverfahren/Regelinsolvenzen natürlicher
Personen
Ansatz 2004
VE 2004
Ansatz 2003
VE 2003
Angaben in EUR
mehr/weniger
Ist 2002
0
0
5.000
0
-5.000
0
18.600
0
200.000
0
-181.400
3.131
368.600
0
676.100
0
-307.500
13.734
347.500
0
800.000
0
-452.500
266.829
1.048.800
0
1.200.000
0
-151.200
854.411
2.000
0
10.000
0
-8.000
1.277
48.500
0
87.000
0
-38.500
61.280
*** Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 1104 Titel 536 11
536 31
052 Vergütungen und Auslagen der Insolvenzverwalter und
Treuhänder für das
Personen
536 32
052 Bei Gericht anfallende Bekanntmachungen in
Personen
536 33
052 Sachverständigenkosten in
Personen
536 34
052 Sonstige Auslagen in
Personen
546 59
549 01
052 Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben
0
0
0
0
0
0
681 01
0
0
0
0
0
16.354
681 05
052 Entschädigungen an Beschuldigte in Strafsachen
910.000
0
885.000
0
25.000
890.335
Erläuterungen:
Mehr in Anpassung an die Tendenz der Ist-Entwicklung.
686 01
052 Zuschüsse zur lehrgangsmäßigen Fortbildung ehrenamtlicher
Richterinnen/Richter
1.000
0
1.100
0
-100
0
686 02
052 Zuschüsse für die Fortbildung von Schiedspersonen
2.500
0
2.500
0
0
1.800
811 01
052 Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen
0
0
0
0
0
0
811 06
052 Erwerb von Nutzfahrzeugen
0
0
0
0
0
20.499
812 01
052 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen
0
0
0
0
0
204.059
- 41 -
11
11 04
Titel
812 13
FZ
Zweckbestimmung
Ansatz 2004
VE 2004
506.500
0
Ansatz 2003
VE 2003
Angaben in EUR
mehr/weniger
Ist 2002
662.600
0
-156.100
896.248
*** Die Ausgaben in Höhe von 207.000 EUR für das Landgericht
Magdeburg und 177.500 EUR für das Amtsgericht Magdeburg
dürfen nur mit Einwilligung des MF geleistet werden.
Erläuterungen:
A.Telekommunikationsanlagen
2004
EUR
1.
Amtsgericht Burg
2.
Amtsgericht Köthen
3.
Amtsgericht Schönebeck
8.000
30.000
8.000
Summe
46.000
B. Strukturierte Verkabelung
2004
EUR
1.
Oberlandesgericht Naumburg
2.
Landgericht Magdeburg
207.000
20.000
3.
Amtsgericht Magdeburg
177.500
4.
Amtsgericht Naumburg
10.000
5.
Amtsgericht Zerbst
46.000
Summe
812 15
460.500
137.500
0
180.100
0
-42.600
140.170
Erläuterungen:
Für die Gerichte sind folgende Ergänzungsbeschaffungen veranschlagt:
2004
EUR
1.
Regalanlagen (AG Halle-Saalkreis)
2.
Dienstzimmer- u. Sitzungssaalausstattung
23.000
35.800
3.
Kuvertiermaschine für das AG Halle-Saalkreis
30.000
4.
sonstige Geräte (u.a. Brandschutz-Orientierungssystem für das AG Zeitz)
19.700
Summe
108.500
Für die Staatsanwaltschaften sind folgende Ergänzungsbeschaffungen veranschlagt:
2004
EUR
812 19
1.
Regalanlagen (StA Dessau, StA Stendal)
12.900
2.
Dienstzimmerausstattungen (insbesondere StA Halle - Zw. Naumburg)
16.100
Summe
29.000
052 Erwerb von besonderen Betriebseinrichtungen
40.000
0
0
40.000
0
Erläuterungen:
Aus Wirtschaftlichkeitserwägungen soll die Bewachung des Justizzentrums Halle durch Justizbedienstete eingeschränkt und ein
Gefahrenmanagementsystem für die gesamte sicherheitstechnische und betriebstechnische Gebäudeüberwachung installiert
werden. Veranschlagt sind die Kosten für die Umrüstung und Erweiterung vorhandener Überwachungsanlagen.
Titelgruppe(n)
- 42 -
11
11 04
Titel
96
FZ
Zweckbestimmung
Ansatz 2004
VE 2004
Ansatz 2003
VE 2003
Angaben in EUR
mehr/weniger
Ist 2002
Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau
** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.
*** kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls
bestimmt sich durch die in Nr. 2 dargestellten Erläuterungen.
Erläuterungen:
1. Die Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt ist im Vergleich der Stellen- und Personalausgabenhaushalte aller Flächenländer im
Bereich des Planpersonals über dem Durchschnitt ausgestattet. Der Stellenbestand des Planpersonals orientiert sich prognostisch
am Durchschnitt der alten Länder von z. Zt. 21,6 Stellen pro 1.000 Einwohner. Soweit der Stellenbestand in der Landesverwaltung
von Sachsen-Anhalt über dem Durchschnitt liegt, sind die in den jeweiligen Verwaltungszweigen darüber liegenden
Stellenbestände in die Titelgruppe 96 umgesetzt worden. Die Personalüberbestände sind unverzüglich abzubauen. Die vom
Überhangpersonal bisher über Bedarf wahrgenommenen Aufgaben werden von dem verbleibenden Planpersonal übernommen.
2. Nach dem Stellen- und Personalabbaukonzept der Landesregierung ist der Reinigungsdienst zu privatisieren und sind die
Stellen der Reinigungskräfte einzusparen. Bei den Amtsgerichten Wernigerode, Dessau, Zerbst, Naumburg, Sangerhausen und
Zeitz sind noch insgesamt 11 (teilweise teilzeitbeschäftigte) Reinigungskräfte beschäftigt. Den v.g. Amtsgerichten sind insgesamt
9 Stellen der Lohngruppe 1 MTArb-O - Reinigungsdienst - zugelegt. Die Reinigungsarbeiten bei den Amtsgerichten Dessau,
Zerbst, Naumburg, Sangerhausen und Zeitz werden durch die jeweilige Dienststellenleitung spätestens per 31.12.2004 an private
Unternehmen vergeben. Da die Aufgaben entfallen, werden die den v.g. Amtsgerichten zugeordneten Stellen nicht mehr benötigt.
Beim Amtsgericht Wernigerode werden die Reinigungsarbeiten nach dem Ausscheiden der beiden teilzeitbeschäftigten
Mitarbeiterinnen ebenfalls fremd vergeben, so dass der Bedarf für diese Stelle entfällt.
Amtsgericht Wernigerode
Auf der Grundlage des Kabinettbeschlusses vom 09.08.2002 ist entschieden worden, die Reinigungsarbeiten, die bisher von zwei
zu je 0,5 teilzeitbeschäftigten Mitarbeiterinnen der LohnGr. 1a MTArb-O ausgeführt wurden, fremd zu vergeben. Eine
Reinigungskraft schied aufgrund eines Auflösungsvertrages nach der Vierten Abfindungsrichtlinie am 30.09.2003 aus dem Dienst
aus. Die zweite Mitarbeiterin beendet die Freistellunsgphase ihrer im Blockmodell durchgeführten Altersteilzeit am 31.03.2005 und
wird in den Ruhestand versetzt. Die Freistellungsphase beginnt am 01.08.2003.
Amtsgericht Dessau
Mitarbeiterinnen der LohnGr. 1 MTArb-O ausgeführt wurden, fremd zu vergeben. Die beiden Stellen entfallen per 31.12.2004.
Amtsgericht Zerbst
Auf der Grundlage des Kabinettbeschlusses vom 09.08.2002 ist entschieden worden, die Reinigungsarbeiten, die bisher von einer
Mitarbeiterin der LohnGr. 1a MTArb-O ausgeführt wurde, fremd zu vergeben. Die Stelle entfällt per 31.12.2004.
Amtsgericht Naumburg
Mitarbeiterinnen der LohnGr. 1a MTArb-O ausgeführt wurden, fremd zu vergeben. Die beiden Stellen entfallen per 31.12.2004.
Amtsgericht Sangerhausen
zu 0,75 teilzeitbeschäftigten Mitarbeiterinnen der LohnGr. 1a MTArb-O ausgeführt wurden, fremd zu vergeben. Die beiden Stellen
entfallen per 31.12.2004.
Amtsgericht Zeitz
zu 0,75 teilzeitbeschäftigten Mitarbeiterinnen der LohnGr. 1 MTArb-O ausgeführt wurden, fremd zu vergeben. Die beiden Stellen
entfallen per 31.12.2004.
422 96
Hilfskräfte
Stellenübersicht:
Bes.-Gr.
0
0
0
0
Haushaltsvermerke:
2004
R1
A9
1
)
0
0
A5
1
)
0
A4
1
)
0
A3
1
)
0
0 Justizoberwachtmeister/-in
0
8 Zusammen
1
) Planmäßige Beamtinnen und Beamte
0
0
- 43 -
11
11 04
Titel
FZ
Zweckbestimmung
Ansatz 2004
VE 2004
Ansatz 2003
VE 2003
Angaben in EUR
mehr/weniger
Ist 2002
noch zu
422 96
Zugänge:
Neue Stellen
5
4
1
1
11
11
A9 gD
Justizinspektor/-in
A5
A4
A3
Zugänge neue Stellen
Umsetzung von 1104/ 422 01
Abgänge:
8
R1
Richter/-in, Staatsanwalt/-wältin
5
A9 gD
Justizinspektor/-in
4
A5
1
A4
1
A3
19
19
-8
Der Haushaltsvermerk Nr. 1 ist neu ausgebracht worden.
425 96
0
0
0
0
0
0
315.000
0
0
0
315.000
0
315.000
0
0
0
315.000
Stellenübersicht:
Verg.-Gr.
2004
IXb-VII
2003 Funktion
0
0
23 Zusammen
Abgänge:
12
IXb-VII
12
12
-12
Abgänge:
11
IXb-VII
11
11
-11
426 96
Bedarfsnachweis:
Lohn-Gr.
1
Umsetzung nach 11 04 / 425 01
2004
2003 Funktion
9
9 Reinigungsdienst
9
9 Zusammen
- 44 11
11 04
Titel
FZ
Zweckbestimmung
Ansatz 2004
VE 2004
Ansatz 2003
VE 2003
Angaben in EUR
mehr/weniger
Ist 2002
Abschluss
Einnahmen
80.179.700
0
88.083.800
0
-7.904.100
12.000
0
10.200
0
1.800
80.191.700
88.094.000
-7.902.300
118.714.600
0
117.370.200
0
1.344.400
75.550.300
0
78.681.800
7.026.600
-3.131.500
913.500
0
888.600
0
24.900
684.000
0
842.700
0
-158.700
195.862.400
0
197.783.300
7.026.600
-1.920.900
-115.670.700
-109.689.300
-5.981.400
Gesamteinnahme
Ausgaben
den Schuldendienst
Gesamtausgabe
Gesamtsumme der VE
- 45 11
11 05
Titel
FZ
Zweckbestimmung
Ansatz 2004
VE 2004
Ansatz 2003
VE 2003
Angaben in EUR
mehr/weniger
Ist 2002
Erläuterungen:
Allgemeines:
Es sind vorhanden:
6 Justizvollzugsanstalten
1 Jugendanstalt
1 Jugendarrestanstalt
1 Sozialtherapeutische Anstalt
1 Aus- und Fortbildungszentrum der Justiz des Landes
1 Justizvollzugsarbeitsverwaltung (Landesbetrieb i. S. d. § 26 LHO)
Ab 1. 1. 2004 sind die JVA Halberstadt und die JVA Stendal der JVA Magdeburg als Abteilungen zugeordnet.
Im Jahre 2004 werden die Justizvollzugsanstalten mit voraussichtlich durchschnittlich 3035 Gefangenen belegt sein.
Seit dem Jahr 2000 wird die berufliche Eingliederung/Resozialisierung von Gefangenen durch den Europäischen Sozialfonds
gefördert. Die Förderung umfasst im Förderzeitraum 2000 bis 2006 einen Gesamtbetrag von 2.545.508 EUR (= 75 v. H. der
Gesamtkosten). Diese Ausgaben sind im Einzelplan des Ministeriums für Wirtschaft und Arbeit (Kap. 0804 Titel 686 73)
veranschlagt.
Die Maßnahmen sind im Programmzeitraum 2000 bis 2006 mit zurzeit 25 v. H. der Gesamtkosten kozufinanzieren. Im
Haushaltsjahr 2004 betragen die Bewirtschaftungsmittel des Europäischen Sozialfonds voraussichtlich 515.000 EUR. Für die
Ausgaben der Kofinanzierung entfällt auf Kapitel 1105 Titel 681 97 - Beiträge zur Arbeitslosenversicherung und
Ausbildungsbeihilfen für Gefangene (ESF-Maßnahmen) - ein Anteil von 171.700 EUR.
Für das Aus- und Fortbildungszentrum der Justiz des Landes dürfen Verpflichtungen längerfristiger Art und Ausgaben für
Investitionen solange nicht eingegangen werden, bis die Landesregierung ein Fortbildungskonzept zur Freigabe vorlegt und der
Finanzausschuss diesem zustimmt. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.
Einnahmen
111 12
056 Haftkostenbeiträge der Gefangenen
19.000
0
23.500
0
-4.500
19.212
Erläuterungen:
Gefangene, denen gestattet wird, einer Arbeit, Berufsausbildung oder Umschulung auf der Grundlage eines freien
Beschäftigungsverhältnisses außerhalb der Justizvollzugsanstalt ohne Aufsicht nachzugehen (Freigang), sind berechtigt,
Arbeitsverträge unmittelbar mit dem Arbeitgeber zu schließen. Von dem ihnen hieraus zufließenden Nettolohn ist für Unterkunft
und Verpflegung ein Haftkostenbeitrag gem. § 50 StVollzG zu entrichten, dessen Höhe sich nach den Vorschriften über die
Bewertung der Sachbezüge für die Sozialversicherung bemisst.
112 01
1.000
0
1.000
0
0
749
100.000
0
10.000
0
90.000
7.668
Erläuterungen:
Einnahmen aus Disziplinargeldbußen.
119 06
056 Einnahmen aus privater Mitbenutzung staatlicher
Einrichtungen
Erläuterungen:
Insbesondere Entschädigungen aus Anlass des Einsatzes von Dienstkraftfahrzeugen für Fahrten der Arbeitsbetriebe i. S. d. § 26
LHO oder in Fällen des § 35 StVollzG; Kegelbahn und Tagungssaal im Aus- und Fortbildungszentrum der Justiz sowie
Einnahmen aus der Beteiligung der Gefangenen an den Kosten des Justizvollzuges.
119 21
056 Einnahmen aus der Teilnahme an der Verpflegung der
Gefangenen
32.400
0
28.900
0
3.500
30.551
1.100
0
5.600
6.117
Erläuterungen:
- Einnahmen aus der Teilnahme von Bediensteten und Besuchern an der
Gefangenenverpflegung.
Zugrunde gelegt ist der Verkauf von landesweit durchschnittlich 25
Essenportionen/Tag an 250 Arbeitstagen zu einem Einzelpreis von 2,62 EUR.
- Die Verpflegung der Fortbildungsteilnehmer im Aus- und Fortbildungszentrum der
Justiz des Landes erfolgt unentgeltlich, mit Ausnahme der Tagungsgetränke.
Je Fortbildungsveranstaltung sind 20 EUR Einnahmen aus der Bereitstellung von
Tagungsgetränken (50 Veranstaltungen x 20 EUR = 1.000 EUR) veranschlagt.
- Für Teilnehmer an Fach- und Grundlehrgängen sind Verpflegungskosten pro
Teilnehmer/Woche 26,12 EUR (28 Wochen x 20 Teilnehmer x 26,12 EUR = 14.627
EUR) veranschlagt.
119 25
056 Einnahmen für Unterkunft in Aus- und Fortbildungsstätten
6.700
0
- 46 11
11 05
Titel
FZ
Zweckbestimmung
Ansatz 2004
VE 2004
Ansatz 2003
VE 2003
Angaben in EUR
mehr/weniger
Ist 2002
noch zu
119 25
Erläuterungen:
Für Teilnehmer an Fach- und Grundlehrgängen sind pro Teilnehmer/W oche 11,90 EUR (28 Wochen x 20 Teilnehmer x 11,90
EUR = 6.700 EUR) veranschlagt.
119 41
056 Rückzahlung von Überzahlungen
119 46
056 Ersatzleistungen
500
0
500
0
0
6.860
29.300
0
32.000
0
-2.700
21.580
Erläuterungen:
Einnahmen aus Ersatzleistungen von Haftpflichtversicherungen für von Bediensteten erlittene Dienstunfälle, im
Erstattungsverfahren und aus Kassen- und Rechnungsfehlbeträgen.
Schadenersatzleistungen von Gefangenen.
119 51
27.000
0
27.000
0
0
28.989
Erläuterungen:
Einnahmen aus der Veräußerung von Küchenabfällen, Umsatzprovisionen für die Aufstellung von Warenautomaten sowie
Beileistungen der Gefangenen für Zahnersatz und Zahnkronen.
121 02
056 Ablieferungen aus Arbeitsbetrieben i. S. d. § 26 LHO Justizvollzugsarbeitsverwaltung -
325.000
0
100.000
0
225.000
100.000
Erläuterungen:
Nach den Bestimmungen der Arbeitsverwaltungsordnung für das Land Sachsen-Anhalt (AVO-LSA) haben die Arbeitsbetriebe der
Justizvollzugsarbeitsverwaltung (Landesbetrieb i. S. d. § 26 LHO) anteilige Personal- und Sachkosten (Titel 282 02) sowie
Ablieferungen (Titel 121 02) an den Haushalt abzuführen. Nach dem als Anlage zum Einzelplan 11 abgedruckten Wirtschaftsplan
ist für 2004 mit Gewinnablieferungen in der veranschlagten Höhe zu rechnen.
Übersicht über den Bedarf und den Bestand an Dienstkraftfahrzeugen, die aus Mitteln der Arbeitsverwaltung unterhalten werden
(vgl. Anlage zum Finanzplan gem. § 11 Abs. 2 AVO-LSA):
(Standort)
Art des Fahrzeuges
Dessau
Volkstedt
Naumburg
LKW LT 35
LKW MB 1120
LKW Mercedes
Sprinter 412 DKA
Ist 1.1.2003
Soll 2003
2004 erforderlich
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
Zusammen
124 01
30.700
0
36.400
0
-5.700
34.396
Erläuterungen:
1.
2.
3.
4.
5.
2004
EUR
10.700
5.600
14.400
0
0
30.700
Summe
Zu 1.: Einnahmen aus der Dienstwohnung des Leiters der JVA Naumburg und einer
Wohnung auf dem Grundstück Tannenwald in Benneckenstein.
Zu 2.: Einnahmen aus der Vermietung eines Wohnhauses auf dem Grundstück
Eichhölzchen in Benneckenstein.
Zu 3.: Einnahmen aus der Vermietung von Diensträumen für den Kantinenbetrieb und
Einnahmen aus Nutzungsentgelt für das Heizhaus JVA Halle III.
125 03
056 Einnahmen aus den durch die BA geförderten
Berufsvorbereitungs- und Umschulungslehrgängen
0
0
0
0
0
0
- 47 11
11 05
Titel
FZ
Zweckbestimmung
Ansatz 2004
VE 2004
Ansatz 2003
VE 2003
Angaben in EUR
mehr/weniger
Ist 2002
noch zu
125 03
Erläuterungen:
Die Einnahmen aus Berufsvorbereitungs- und Umschulungslehrgängen decken gemeinsam mit den Erstattungen der BA die
Kosten dieser Maßnahmen (vgl. Titel 236 03 und 525 03).
132 01
132 02
056 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen
134 01
056 Kapitalrückzahlung der Arbeitsbetriebe i. S. des § 26 LHO
231 01
056 Sonstige Zuweisungen vom Bund
6.000
0
6.000
0
0
20.335
500
0
500
0
0
716
0
0
0
0
0
3.871
112.000
0
50.400
0
61.600
0
19.700
0
97.100
0
-77.400
19.625
20.000
0
4.000
0
16.000
17.679
Erläuterungen:
Erstattungen des Bundes in Staatsschutz-Strafsachen.
232 01
056 Sonstige Zuweisungen von Ländern
Erläuterungen:
Erstattungen der Länder Brandenburg, Thüringen und Sachsen für die
Inanspruchnahme von Fachabteilungen der Krankenabteilung der JVA
Naumburg.
Der Tagessatz beträgt zur Zeit 161,03 EUR.
233 01
056 Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und
Gemeindeverbänden
Erläuterungen:
Erstattungen von Auslagen durch die Ausländerbehörden für die in Amtshilfe in Justizvollzugsanstalten vollzogene
Abschiebungshaft (z.B. Dolmetscherkosten, Kosten einer Krankenbehandlung außerhalb des Vollzuges).
235 05
236 03
056 Erstattung von Aufwendungen für Berufsvorbereitungs- und
Umschulungslehrgänge durch die Bundesanstalt für Arbeit
0
0
0
0
0
0
52.000
0
52.000
0
0
49.553
69.300
0
69.300
0
0
57.992
300.000
0
280.000
0
20.000
286.922
282 01
056 Anteile der Gefangenen an den Beiträgen zur
Arbeitslosenversicherung
282 02
056 Erst. anteiliger Pers.- u. Sachkosten der Arbeitsbetriebe im
Sinne des § 26 LHO
Erläuterungen:
Nach der Erhöhung der Gefangenenentlohnung durch Änderung des Strafvollzugsgesetzes ab 01.01.2001 wurden die
Voraussetzungen für die Gewährung von Leistungszulagen an die Gefangenen durch die REFA-Fachleute überprüft und gestrafft.
Im Ergebnis sind weniger Zulagen zu gewähren, so dass die Abführung von anteiligen Personal- und Sachkosten durch die
Justizvollzugsarbeitsverwaltung möglich ist.
Titelgruppe(n)
64
236 64
Aus- und Fortbildung der Gefangenen
056 Erstattung von Ausbildungsbeihilfen für Gefangene von der
Bundesanstalt für Arbeit
35.500
0
135.000
0
-99.500
129.193
35.500
0
135.000
0
-99.500
- 48 11
11 05
Titel
69
FZ
Zweckbestimmung
Ansatz 2004
VE 2004
Ansatz 2003
VE 2003
Angaben in EUR
mehr/weniger
Ist 2002
Verwendung der Zuschüsse Dritter zur Gefangenenbetreuung
Erläuterungen:
Für die Verwendung von Spenden Dritter.
282 69
056 Zuschüsse Dritter zur Gefangenenbetreuung
500
0
500
0
0
554
500
0
500
0
0
Erläuterungen:
Geldspenden Dritter für einzelne Maßnahmen zur Betreuung der Gefangenen.
Ausgaben werden in der Titelgruppe 69 nachgewiesen.
- 49 11
11 05
Titel
FZ
Zweckbestimmung
Ansatz 2004
VE 2004
Ansatz 2003
VE 2003
Angaben in EUR
mehr/weniger
Ist 2002
Ausgaben
422 01
32.643.400
0
28.054.700
0
4.588.700
30.008.728
Erläuterungen:
1.
Sonstige Zulagen
Übergangsgelder
Summe
2.
3.
4.
2004
EUR
32.643.400
0
0
0
32.643.400
1.
Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, abweichend vom Stellenplan die im Zusammenhang mit der Übernahme von
Personal aus anderen Ressorts der Landesverwaltung erforderlichen Änderungen zuzulassen.
Stellenplan:
Bes.-Gr.
2004
A16
1
1 Leitende(r) Studiendirektor/-in
A16
A15
A15
1
1
8
1 Leitende(r) Regierungsdirektor/-in
1 Psychologiedirektor/-in
A15
A14
A14
2
8
5
2 Medizinaldirektor/-in
8 Medizinaloberrat/-rätin
5 Psychologieoberrat/-rätin
A14
A13
8
20
20 Psychologierat/-rätin
A13
A13
A 13
2
3
13
2 Regierungsrat/-rätin
3 Medizinalrat/-rätin
13 Oberlehrer/-in
5
)
A 13
2
A 13
A12
A12
1
10
2
1 Sozialoberamtsrat/-rätin
10 Amtsrat/-rätin im Justizvollzugsdienst
2 Sozialamtsrat/-rätin
A11
23
23 Amtmann/-frau im
Justizvollzugsdienst
8 Sozialamtmann/-frau
A11
8
A10
A10
21
27
11
21 Sozialoberinspektor/-in
27 Oberinspektor/-in im
11 Sozialinspektor/-in
15
15 Inspektor/-in im Justizvollzugsdienst
4
)
A9
1
)
6
A9
2
)
100
A9
3
)
15
A9
A9
2 Oberamtsrat/-rätin im
A8
21
A8
277
A8
16
A7
22
6 Betriebsinspektor/-in im
100 Amtsinspektor/-in im
15 Verwaltungsamtsinspektor/-in
21 Verwaltungshauptsekretär/-in
277 Hauptsekretär/-in im
16 Hauptwerkmeister/-in im
22 Verwaltungsobersekretär/-in
Haushaltsvermerke:
1 ) 1 Stelleninhaber/-in erhält eine Amtszulage
gem. Fußnote 3 zur Bes.-Gr. A 9 BBesO.
2 ) 26 Stelleninhaber/-innen erhalten eine
9 BBesO.
3 ) 2 Stelleninhaber/-innen erhalten eine
9 BBesO.
4 ) Die Stellen dürfen im Bedarfsfall auch mit
Angestellten der Verg.-Gr. IVb BAT-O Sozial- und Erziehungsdienst - besetzt
werden.
5 ) 1 kw nach Fortfall der
Freistellungsvoraussetzungen
- 50 11
11 05
Titel
FZ
Zweckbestimmung
Ansatz 2004
VE 2004
Ansatz 2003
VE 2003
Angaben in EUR
mehr/weniger
Ist 2002
noch zu
422 01
A7
611
A7
24
A6
5
1.289
422 05
611 Obersekretär/-in im
24 Oberwerkmeister/- in im
5 Verwaltungssekretär/-in
1.289 Zusammen
Hilfskräfte
1.039.300
0
1.428.400
0
-389.100
910.243
Erläuterungen:
1.
2.
3.
4.
2004
EUR
1.039.300
Sonstige Leistungen
Übergangsgelder
Summe
1.039.300
Stellenübersicht:
Bes.-Gr.
2004
A7
422 41
85
85 Obersekretär/-in im
Justizvollzugsdienst z.A.
85
85 Zusammen
056 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten
auf Widerruf im Vorbereitungsdienst
1.088.500
0
2.380.200
0
-1.291.700
1.166.822
Erläuterungen:
1.
2.
3.
4.
2004
EUR
1.088.500
Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen
und Leistungen
Sonstige Leistungen
Unterhaltsbeihilfen für Verwaltungs-(Forst-)praktikanten
Summe
Bedarfsnachweis:
Bes.-Gr.
1.088.500
Haushaltsvermerke:
2004
A9
1
)
3
A7
7
)
71
74
2003 Vorbereitungsdienst
3 Inspektoranwärter/-in im
71 Obersekretäranwärter/-in im
1
7
) 3 ku nach A9 BBesO Inspektor/-in im
Justizvollzugsdienst nach Abschluss der
Ausbildung.
) 4 ku nach A7 BBesO Obersekretär/-in im
Justizvollzugsdienst nach Abschluss der
Ausbildung.
74 Zusammen
422 51
056 Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte
425 01
0
0
0
0
0
0
6.825.200
0
6.754.000
0
71.200
6.971.277
Erläuterungen:
2004
- 51 11
11 05
Titel
FZ
Zweckbestimmung
Ansatz 2004
VE 2004
Ansatz 2003
VE 2003
Angaben in EUR
mehr/weniger
Ist 2002
noch zu
425 01
1.
EUR
6.825.200
Altersversorgung
Sonstige Leistungen
Summe
2.
3.
0
0
6.825.200
1.
Die kw-Vermerke betreffen aus der Polizeiverwaltung zusätzlich eingesetztes Personal.
Stellenübersicht:
Verg.-Gr.
Haushaltsvermerke:
2004
2003 Funktion
1
2
IIa
IVa
3
5
3 medizinische Hilfsberufe
5 Verwaltungsdienst
IVa
IVb
IVb
7
2
3
7 Technischer Dienst
2 Verwaltungsdienst
3 Sozial-und Erziehungsdienst
Vb
Vc
Vc
1
3
1
1 Verwaltungsdienst
3 Verwaltungsdienst
1 Betriebstechniker/-in
Vc
VIb
1
14
1 Med.-techn. Berufe
)
5
5 Verwaltungsdienst
)
9
23
9 Techn. Dienst
77
77 Zusammen
VII
1
VIII
IXb-VII
2
) 1 kw
) 5 kw
Der allgemeine Haushaltsvermerk Nr. 1 ist neu ausgebracht worden.
426 01
801.200
0
745.500
0
55.700
777.546
Erläuterungen:
1.
2.
3.
2004
EUR
801.200
Altersversorgung
Sonstige Leistungen
Summe
0
801.200
1.
Die kw-Vermerke betreffen aus der Polizeiverwaltung zusätzlich eingesetztes Personal.
Bedarfsnachweis:
Lohn-Gr.
Haushaltsvermerke:
2004
6
5
1
2
5
5
4
4
2
2
10
1
4
1
)
2
2003 Funktion
1 Heizer/-in
2 Kraftfahrdienst
2
2
10
1
Drucker/-in
Heizer/-in
Kraftfahrdienst
Küchendienst
2 Heizer/-in
1
) 2 kw
- 52 11
11 05
Titel
FZ
Zweckbestimmung
Ansatz 2004
VE 2004
Ansatz 2003
VE 2003
Angaben in EUR
mehr/weniger
Ist 2002
noch zu
426 01
4
4
1
1
1 Hausmeisterdienst
1 Hauswirtschaftlicher Dienst
2
2
2
1
2 Küchendienst
1 Küchendienst/Hausdienst
25
25 Zusammen
Der allgemeine Haushaltsvermerk Nr. 1 ist neu ausgebracht worden.
427 01
427 11
056 Entschädigungen für nebenamtl. und nebenberufl. Tätige zur
Begutachtung von zu langen Freiheitsstrafen Verurteilten
0
0
0
0
0
0
18.500
0
18.500
0
0
13.689
Erläuterungen:
Begutachtungen langstrafiger Gewalttäter zur Frage der vorzeitigen Entlassung und zu Maßnahmen für deren Vorbereitung.
427 31
0
0
0
0
0
44.507
37.800
0
37.800
0
0
0
443 02
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die vom GUV vorgegebenen Rechtsverpflichtungen zu augenärztlichen Untersuchungen der Bediensteten an
Bildschirmarbeitsplätzen (einschl. Wach- und Pfortenbereiche in den JVAen) und sonstige Leistungen nach
§ 19 des Arbeitssicherheitsgesetzes (ASiG).
511 01
907.900
0
907.900
0
0
991.334
Erläuterungen:
1.
2.
3.
4.
Geschäftsbedarf
Kommunikation
Sonstiges
Summe
Zu 1.: Veranschlagt sind die Ausgabemittel für allgem. Arbeitsunterlagen, Bürou. Kanzleibedarf, Bekanntmachungen u. sonstigen Geschäftsbedarf sowie
Fachbücher, Zeitschriften, Landkarten, Fortsetzungswerke, Loseblatt- u.
Entscheidungssammlungen, Gesetz- und Verkündungsblätter, Buchbinderkosten.
Zu 2.: Veranschlagt sind die Ausgabemittel für Postgebühren;
Fernmeldegebühren u.a. für den Betrieb der zentralen Telekommunikationsanlagen bei den Justizbehörden in Naumburg, Dessau und Halle sowie
Hörfunk- und Fernsehgebühren.
Zu 3.: Veranschlagt sind die Ausgabemittel für Dienstzimmerausstattungen, Büromaschinen, Wirtschaftsgeräte, Brandschutzausrüstungen, Werkstattausrüstungen (insbesondere für die zentrale Schlosswerkstatt in der JVA
Magdeburg), für den erforderlichen Ersatz und die Ergänzung von
Handsonden und Funkgeräten (einschl. Akkus und Ladegeräte) sowie deren
Wartungs-, Unterhaltungs- und Reparaturaufwand, einschl. der Gepäckdurchleuchtungsgeräte.
Zu 4. : Veranschlagt sind die Ausgabemittel für Ergänzungs- und Ersatzbeschaf-
2004
EUR
141.900
490.000
271.000
5.000
907.900
- 53 11
11 05
Titel
FZ
Zweckbestimmung
Ansatz 2004
VE 2004
Ansatz 2003
VE 2003
Angaben in EUR
mehr/weniger
Ist 2002
noch zu
511 01
fungen der Unterkunftsbereiche (u.a. Liegen, Handtücher und Bettwäsche) im
Aus- und Fortbildungszentrum der Justiz des Landes Sachsen-Anhalt in
Benneckenstein.
514 01
531.800
0
531.800
0
0
398.163
Erläuterungen:
1.
2.
3.
4.
2004
EUR
168.800
212.200
29.900
120.900
531.800
Verbrauchsmittel
Sonstiges
Summe
Zu 1.: Veranschlagt sind die Ausgabemittel für die Haltung von Dienstkraftfahrzeugen
sowie Nutz- und Sonderfahrzeugen (Gefangenentransportwagen, Kommunaltraktoren sowie Hebebühnen).
Personenkraftwagen
Lastwagen
davon Anhänger
davon Hebebühnen
davon Traktor
Ist am 1.1.2003
Soll 2003
2004 erforderlich
33
10
1
2
1
34
10
1
2
1
32
10
1
2
1
Zu 2.: Veranschlagt sind die Ausgabemittel für Dienst- und Schutzkleidung für das
Fachpersonal, das nicht zum Tragen von Dienstkleidung verpflichtet ist (u.a.
Kraftfahrer, Ärzte, Amtsboten), persönliche Ausrüstungsgegenstände sowie
Zuschüsse, Kleidergeld und Einkleidungsbeihilfen für das Fachpersonal, das
zum Tragen von Dienstkleidungen verpflichtet ist (für voraussichtlich 1074
Bedienstete jeweils ein Zuschuss in Höhe von 178,95 EUR).
Zu 3.: Veranschlagt sind die Ausgabemittel für die Beschaffung von Kleingeräten für
den Küchenbetrieb im Aus- und Fortbildungszentrum der Justiz sowie Munition
und Verbrauchsmittel für Fachaufgaben.
Zu 4.: Veranschlagt sind die Verpflegungskosten für im Aus- und Fortbildungszentrum der Justiz eingenommene Mahlzeiten.
Kosten für Vollverpflegung: 6,44 EUR/Tag (Frühstück u. Abendessen 3,58
EUR, Mittagessen 2,86 EUR). Bei einer durchschnittlichen Dauer je
Fortbildungsveranstaltung von 3 Tagen (ohne Frühstück am Anreisetag u.
ohne Abendessen am Abreisetag) ergibt sich ein Betrag in Höhe von
15,74 EUR pro Teilnehmer.
Veranschlagt sind:
- 230 Fortbildungsveranstaltungen/Jahr x durchschn. 22 Teilnehmer/
Veranstaltung x 15,74 EUR = 79.644 EUR.
- 80 Wochen für Fach- und Grundlehrgänge/Jahr x 20 Teilnehmer/Woche
x 25,76 EUR = 41.216 EUR.
517 01
6.618.500
0
5.986.900
0
631.600
5.970.070
Erläuterungen:
1.
2.
3.
4.
5.
Heizung
Bewachung
Sonstiges
Summe
Zu 1.: Mitveranschlagt sind die Ausgaben für zentrale Heizungsanlagen, die zur Versorgung von Landesbehörden, auch justizfremder Ressortzugehörigkeit,
2004
EUR
2.367.100
1.561.800
1.874.100
0
815.500
6.618.500
- 54 11
11 05
Titel
FZ
Zweckbestimmung
Ansatz 2004
VE 2004
Ansatz 2003
VE 2003
Angaben in EUR
mehr/weniger
Ist 2002
noch zu
517 01
betrieben werden bzw. errichtet worden sind (z.B.: MI in Magdeburg, Regierungspräsidium, Polizeidirektion, Geologisches Landesamt und Gewerbeaufsichtsamt in Halle), bei denen aus Vereinfachungsgründen auf eine interne
Verrechnung gem. § 61 LHO verzichtet wird.
Bis Anfang 2004 wird die zu beheizende Fläche ca. 249.400 qm betragen.
Zu 2.: Mitveranschlagt sind die Ausgaben für zentrale Stromversorgung durch
die JVA Magdeburg für das MI, das Landgericht und das Grundbuchamt
Magdeburg, bei denen aus Vereinfachungsgründen auf eine interne
Verrechnung gem. § 61 LHO verzichtet wird.
Zu 3.: Veranschlagt sind die Ausgaben für Wassergeld, Grundbesitzabgaben
sowie Reinigungskosten.
Zu 5.: Mitveranschlagt sind die Ausgaben für Innenanstricharbeiten
(Gefangenenarbeitslöhne und Material) sowie Arbeitslöhne der
Gefangenenhilfskräfte (Hausarbeiter), die als Essenausteiler, Küchen- und
Kammerarbeiter, Heizer oder Reinigungskräfte u.ä. eingesetzt werden.
Mehraufwand aufgrund der Inbetriebnahme zusätzlicher Unterkunfts- und Verwaltungsbereiche (offener Vollzug in der JVA
Magdeburg - Container).
518 01
108.500
0
113.800
0
-5.300
109.702
Erläuterungen:
1.
2.
3.
2004
EUR
101.800
2.000
4.700
108.500
Für Leasing
Summe
Zu 1.:
Verwendungszweck
Nutzfläche (qm)
-
Mieten für Schießanlagen in den JVAen Naumburg u. Magdeburg und der
Turnhalle in Benneckenstein
-
Anmietung für den offenen VZ der JVA Magdeburg, Abt. Halberstadt (Männer)
748
51.500
-
Anmietung für den offenen VZ der JVA Magdeburg, Abt. Stendal
550
45.900
1.298
101.800
0
37.400
Zusammen
Jahresmiete EUR
4.400
Zu 2.: Kosten für die vorübergehende Anmietung kleinerer Maschinen, deren
Anschaffung unwirtschaftlich ist (Radlader zur Schneeräumung).
Zu 3.: Leasing von 14 Terminals für Kartenlesegeräte.
.
518 13
37.400
0
Erläuterungen:
Fortführung Leasing von 8 Dienstkraftfahrzeugen für die JVAen Dessau, Volkstedt, Naumburg, Halle I, Halle III und Magdeburg (je
1 mPKW) sowie für die JVAen Halle I und Volkstedt (je 1 mGTW).
519 01
919.700
0
546.700
0
373.000
686.567
Erläuterungen:
2004
- 55 11
11 05
Titel
FZ
Zweckbestimmung
Ansatz 2004
VE 2004
Ansatz 2003
VE 2003
Angaben in EUR
mehr/weniger
Ist 2002
noch zu
519 01
EUR
1.
Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen
2.
Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke u. Anlagen
919.700
0
Summe
919.700
Veranschlagt sind die Kosten
- für den Wartungs-, Reparatur- und Unterhaltungsaufwand der in den Justizvollzugsanstalten des Landes installierten Zellenruf-, Brandmelde-, sonstigen
Alarm- und Überwachungsanlagen sowie Außensicherungsanlagen mit detektierten Zäunen (einschl. Videoüberwachung und Außenbeleuchtung) und Notstromanlagen sowie anderer betriebstechnischer Anlagen;
- für den Sachaufwand zur Begrünung und Pflege der Freiflächen und Sportplätze in
den Justizvollzugsanstalten und im Aus- und Fortbildungszentrum der Justiz sowie
Gefangenenarbeitslöhne.
Mehr aufgrund zusätzlicher Sicherungsanlagen und der daraus resultierenden Wartungsverträge sowie für die zusätzliche Pflege
und Unterhaltung der Freiflächen in der Jugendanstalt Raßnitz.
525 01
1.500
0
1.500
0
0
123.385
52.000
0
52.000
0
0
45.026
Erläuterungen:
Veranschlagt sind die Kosten für Lehr- und Lernmittel des Aus- und Fortbildungszentrums der Justiz.
525 03
056 Durchführung von Berufsvorbereitungs- und
Umschulungslehrgängen für Gefangene
Übertragbar
* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der
Isteinnahmen bei Kapitel 11 05 Titel 125 03 und Kapitel 11 05
Titel 236 03.
Erläuterungen:
Aufwendungen für Berufsvorbereitungs- und Umschulungslehrgänge von Gefangenen in Justizvollzugsanstalten.
Die Aufwendungen werden durch Einnahmen gedeckt (vgl. Titel 125 03 und 236 03).
526 01
526 02
526 03
300
0
300
0
0
27.635
1.900
0
1.900
0
0
627
Ausschüssen
2.700
0
2.700
0
0
4.388
Erläuterungen:
Die nach § 162 Abs. 3 StVollzG zu berufenden Anstaltsbeiräte erhalten nach der AV vom 11.03.1991 (MBl. LSA S. 83 in der
jeweils geltenden Fassung) Ersatz ihrer Auslagen sowie Sitzungspauschalen von höchstens 93,00 EUR/Jahr. Es sind 29
Beiratsmitglieder zu bestellen.
527 01
50.000
0
44.800
0
5.200
54.278
Erläuterungen:
2004
EUR
1.
Reisekosten allgemein
34.200
2.
Wegstreckenentschädigung für anerkannte private und für private Kraftfahrzeuge
15.800
Summe
50.000
Zu 1.: Reisekosten der Projektbetreuer der IT-Leitstelle des Justizvollzuges, der
- 56 11
11 05
Titel
FZ
Zweckbestimmung
Ansatz 2004
VE 2004
Ansatz 2003
VE 2003
Angaben in EUR
mehr/weniger
Ist 2002
noch zu
527 01
Angehörigen der Fachdienste (Psychologen, Sozialarbeiter) zu regionalen
Dienstbesprechungen und Projektsitzungen sowie der Angehörigen
verschiedener Laufbahnen zu Projektgruppensitzungen (z.B. KLR,
Organisationsentwicklung).
Zu 2.: Insbesondere Reisekosten der Projektbetreuer bei der IT-Leitstelle des
Justizvollzuges sowie Reisekosten von Fachkräften, die für mehrere Anstalten
tätig sind (Fachkraft für Arbeitssicherheit, Psychiater, Psychologen).
527 03
531 01
533 01
500
0
500
0
0
54
0
0
0
0
0
0
18.200
0
33.600
0
-15.400
30.577
500
0
0
0
Belastungen aus VE:
Belast. d.
HH - Jahre
Durch die bis 2002
in Anspruch gen.
VE (EUR)
Durch die 2003
ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die 2004
ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung
(EUR)
1
2
3
4
5
2004
18.200
18.200
18.200
18.200
2005
2006
2007
2008 ff.
Summen
Erläuterungen:
Kosten für die wissenschaftliche Begleitung einer externen kriminologischen
Evaluation der JVA Halle II - SothA -.
535 01
056 Unterhaltung und Wartung der Waffen
500
0
Erläuterungen:
Wartung und Reparatur der Waffen werden durch das Technische Polizeiamt des Landes Sachsen-Anhalt vorgenommen.
Veranschlagt ist der Mittelbedarf für Ersatzteile usw.
535 02
056 Ersatz und Ergänzung der Waffen
500
0
500
0
0
0
546 59
11.900
0
11.900
0
0
8.445
Erläuterungen:
Mitveranschlagt sind die Ausgaben für die Gefangenenbeförderung und Vorführungskosten (einschl. Reisekosten).
632 01
056 Anteilige Kosten für die Fachhochschulausb.von Anwärtern
des geh. Vollzugs- u. Verwaltungsdienstes in einem anderen
Bundesland
671 01
056 Erstattung von Aufwendungen an die Arbeitsbetriebe im Sinne
des § 26 LHO
41.000
0
39.600
0
1.400
1.350
135.000
0
115.000
0
20.000
132.000
Erläuterungen:
Kosten der angemessenen und arbeitstherapeutischen Beschäftigung von Gefangenen (§ 37 Abs. 4 und 5 StVollzG).
Mehrausgaben aufgrund der Zunahme des Bedarfs an angemessener Beschäftigung bei zunehmenden Gefangenenzahlen.
- 57 11
11 05
Titel
681 01
FZ
Zweckbestimmung
Ansatz 2004
VE 2004
Ansatz 2003
VE 2003
Angaben in EUR
mehr/weniger
Ist 2002
0
0
0
0
0
7.527
500
0
500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20.000
0
20.000
0
0
17.562
312.700
0
270.600
0
42.100
278.528
Erläuterungen:
Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen an Gefangene und Bedienstete.
681 03
056 Entschädigungen aus Billigkeitsgründen an Gefangene und
deren Angehörige infolge eines während der Haft erlittenen
Unfalls
681 06
056 Durchführung der Unfallversicherung für Gefangene nach der
Reichsversicherungsordnung
681 07
056 Gefangenen- und Entlassenenfürsorge
Erläuterungen:
Entlassungsbeihilfen gemäß § 75 StVollzG.
681 09
056 Taschengeld für Gefangene und Untergebrachte in
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Taschengeldzahlungen von voraussichtlich monatlich 28,00 EUR an durchschnittlich 931 Gefangene.
681 10
056 Beiträge für Gefangene zur Arbeitslosenversicherung
1.299.200
0
1.291.700
0
7.500
1.196.400
*** Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 1105 Titel 681 97.
Erläuterungen:
Die Gefangenen sind nach § 26 Abs. 1 Nr. 4 des SGB III beitragspflichtig. Die Höhe der Beiträge richtet sich nach der
Gefangenenbeitragsverordnung vom 03.03.1998 (BGBl. S. 430). Dem Ansatz zugrunde gelegt sind 226.610 Arbeitslosenversicherungstage.
681 11
056 Leistungen an Abschiebungsgefangene nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz
8.000
0
8.000
0
0
7.749
Erläuterungen:
Nach dem Asylbewerberleistungsgesetz vom 30. 06. 1993 (BGBl. I S. 1074 in der jeweils geltenden Fassung) ist den
Abschiebungsgefangenen ein monatlicher Geldbetrag zur Deckung persönlicher Bedürfnisse des täglichen Lebens zu gewähren.
Für inhaftierte Leistungsempfänger ist die Höhe auf einen dem Taschengeld für Strafgefangene entsprechenden Betrag
festgesetzt.
Veranschlagt sind Zahlungen von voraussichtlich monatlich 28,00 EUR an durchschnittlich 24 Abschiebungsgefangene.
685 51
056 Zuschuss an die Gesellschaft für Fortbildung der
Strafvollzugsbediensteten e.V.
500
0
500
0
0
500
Erläuterungen:
Zuschuss des Landes Sachsen-Anhalt zu den Herstellungskosten der "Zeitschrift für Strafvollzug und Straffälligenhilfe", die von
der Gesellschaft für Fortbildung der Strafvollzugsbediensteten e.V. herausgegeben wird.
811 01
056 Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen
48.100
420.500
0
0
48.100
428.079
- 58 11
11 05
Titel
FZ
Zweckbestimmung
Ansatz 2004
VE 2004
Ansatz 2003
VE 2003
Angaben in EUR
mehr/weniger
Ist 2002
noch zu
811 01
Belastungen aus VE:
Belast. d.
HH - Jahre
Durch die bis 2002
in Anspruch gen.
VE (EUR)
Durch die 2003
ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die 2004
ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung
(EUR)
1
2
3
4
5
2004
2005
420.500
420.500
420.500
420.500
2006
2007
2008 ff.
Summen
Erläuterungen:
Ersatzbeschaffungen:
Listenpreis
einschl. MwSt
1
mGTW Hochraum-Kastenwagen bis zu 2,8 l (Diesel) für die JVA Dessau
Zusammen
Sonderausstattung
33.500
14.600
33.500
14.600
Sonderausstattung für den mittleren Gefangenentransportwagen (mGTW) mit der Möglichkeit der Einzelunterbringung für
besondere Sicherheitsmaßnahmen. Fahrzeugausführung als Kastenwagen mit Hochdach. Fahrerraum für 3 Personen (Fahrer und
2 Begleiter) mit vorn klappbarer Doppelsitzbank.
Gefangenentransportraum im Kabinenbereich mit einer Sammelzelle für 4 Gefangene sowie zwei Einzelzellen für je einen
Gefangenen. Fahrersitz, Beifahrerdoppelsitzbank, 2 Dreipunktautomatikgurte, 1 Beckengurt, Nebelscheinwerfer, elektr.
Fahrtenschreiber, Standheizung und Klimaanlage. Im Dachbereich elektr. betriebene Dachlüfter für die einzelnen (drei) Kabinen.
Sicherheitseinrichtungen (u. a. Vergitterung der Fenster, Funkgerät, Umbau der Außengriffe, zus. Innenspiegel).
Verpflichtungsermächtigung:
Ersatzbeschaffung eines schweren Gefangenentransportwagens (sGTW ), Überland-Omnibus (kein Linien-Omnibus), Länge max.
12 m mit bis zu 30 Sitzplätzen für den fahrplanmäßigen Gefangenentransportumlauf.
Das Fahrzeug ist mit entspr. Sonderausstattung ausbruchssicher herzustellen.
811 06
056 Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen
0
0
0
0
0
0
812 13
35.200
0
52.000
0
-16.800
27.629
Erläuterungen:
Ersatz von aktiven Netzwerkkomponenten (Switchtechnologie)
2004
EUR
-
812 15
JVA Halle I
35.200
Summe
35.200
44.500
0
38.100
0
6.400
38.862
Erläuterungen:
2004
EUR
-
1 Klimaanlage für die Anstaltszentrale (einschl. Wetterschutzgitter,
Wandverdampfer f. d. Technikraum) der JVA Halle III
12.500
-
1 Aktenentstaubungsanlage für die Zentrale Auskunftsstelle des Landes
Sachsen-Anhalt in der JVA Halle I
15.000
-
1 Filmlesegerät für die Zentrale Auskunftsstelle des Landes Sachsen-Anhalt in
der JVA Halle I
17.000
- 59 11
11 05
Titel
FZ
Zweckbestimmung
Ansatz 2004
VE 2004
Ansatz 2003
VE 2003
Angaben in EUR
mehr/weniger
Ist 2002
noch zu
812 15
Summe
812 19
44.500
056 Erwerb von besonderen Betriebseinrichtungen
1.016.800
0
1.100.600
0
-83.800
1.061.541
Erläuterungen:
2004
EUR
-
1 Mitschnittgerät für die JVA Halle III
19.000
Summe
19.000
Ersatz der Zellenruf- und Alarmanlagen (einschl. Videoüberwachung und Personensicherungssystem - PSS) in folgenden
Anstalten des Landes:
2004
EUR
-
JVA Halle I (Umrüstung der Primärverkabelung auf LWL-Technik zur
Beseitigung von Übertragungsengpässen)
38.600
-
JVA Dessau (PSS u. Videoüberwachung im Außenbereich)
-
JVA Magdeburg (Videoüberwachung)
-
JVA Halle III (Anpassung des PSS mit der JVA Halle II - SothA -)
-
JVA Halle I (PSS)
450.000
Summe
896.400
350.000
38.300
19.500
Ergänzungsbeschaffungen:
2004
EUR
-
1 Schlüsselüberwachungssystem für die JVA Halle III
17.400
Summe
17.400
Ergänzung der Zellenruf- und Alarmanlagen (einschl. Videoüberwachung und PSS) in folgenden Anstalten des Landes:
2004
EUR
-
JVA Halle III (Einrichtung eines separaten SEK-Einsatzraumes)
41.600
-
JVA Halle III (Videoüberwachung für den Freizeitaußenbereich)
23.200
-
JVA Halle I (Videoüberwachung im Haus 5.5)
19.200
Summe
84.000
Titelgruppe(n)
61
Ärztliche Versorgung der Gefangenen
Erläuterungen:
Mehrausgaben außerhalb von Investitionen (Titel 812 61) gegenüber dem Vorjahr aufgrund steigender Gefangenenzahlen. Die
durchschnittliche Belegung wird im Jahr 2004 voraussichtlich 3.035 Gefangene betragen.
Der Mehrbedarf beruht ferner auf erhöhten Kosten für Medikamente und Verbrauchsmittel sowie auf der Erhöhung der Gebühren
nach der GOÄ.
427 61
056 Nebenamtlich und nebenberuflich tätige Ärzte
46.500
0
34.600
0
11.900
44.591
511 61
056 Unterkunfts- und sonstige Geräte zur ärztlichen Versorgung
der Gefangenen
98.000
0
104.300
0
-6.300
87.740
Erläuterungen:
Beschaffung und Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Krankenräume, für Gemeinschaftsund Mehrzweckräume für Gefangene in Krankenabteilungen, für Arzt- und Behandlungszimmer sowie andere Funktionsräume für
die ärztliche Versorgung der Gefangenen.
- 60 11
11 05
Titel
FZ
Zweckbestimmung
Ansatz 2004
VE 2004
Ansatz 2003
VE 2003
Angaben in EUR
mehr/weniger
Ist 2002
514 61
056 Kleingeräte und Verbrauchsmittel
1.006.300
0
835.300
0
171.000
800.205
533 61
056 Ärztliche Behandlung und Unterbringung in Krankenanstalten
1.987.700
0
1.792.500
0
195.200
1.730.290
Erläuterungen:
Vergütungen und Auslagenersatz für Privatärzte, Unterbringung von Gefangenen in öffentlichen Krankenhäusern und
Justizvollzugskrankenhäusern anderer Bundesländer.
537 61
056 Krankentransportkosten
57.900
0
60.100
0
-2.200
49.275
Erläuterungen:
Kosten der Gefangenenbeförderung mit dem Krankentransport einschl. Reisekosten der Begleitpersonen.
812 61
90.300
0
74.600
0
15.700
74.128
Erläuterungen:
2004
EUR
-
Krankenabteilung in der JVA Magdeburg, Abt. Halberstadt (Untersuchungsliege,
EKG-Vielzweckwagen, Injektionsset, Medikamentenschrank, Infusionshalter,
Verbandseinrichtung)
17.300
-
Krankenabteilung in der JVA Volkstedt (Sterilisationskette, 5 Krankenbetten mit
Matratzen, 5 Nachtschränke, 3 Tische, 3 Kleiderschränke)
18.000
Summe
35.300
Ergänzungsbeschaffungen:
2004
EUR
-
Komplettierung des OP-Raumes für kleine Eingriffe in der JVA Magdeburg (OPTisch, Handoperationstisch, Instrumententisch, Infusionsständer, OP-Leuchten)
20.000
1
Laboreinrichtung für den med. Bereich in der JVA Magdeburg (HämatologieAnalysator zur Blutbildbestimmung, 1 Automat zur photometrischen Messung)
35.000
Summe
55.000
62
3.286.700
0
2.901.400
0
385.300
Andere Dienstleistungen für die Versorgung der Gefangenen
Erläuterungen:
Mitveranschlagt sind Beträge für besondere Maßnahmen mit frauenpolitischem Schwerpunkt im Rahmen der sozialpädagogischen
Betreuungsarbeit für die weiblichen Gefangenen.
427 62
056 Nebenamtlich tätige Kräfte
15.400
0
15.400
0
0
1.647
Erläuterungen:
Vergütungen und Auslagenersatz für nebenamtlich und nebenberuflich tätige Kräfte (Lehrer, Organisten, Psychologen,
Sozialarbeiter und andere Fachkräfte).
526 62
056 Sachverständige; Übersetzungs- und ähnliche Kosten
Erläuterungen:
a) Begutachtungen von Gefangenen (z. B. Sexualstraftäter).
Notwendige externe Gutachten, insbesondere durch das Unterbringungsgesetz
(UBG) vom 06.03.2002.
b) Kosten der Übersetzung fremdsprachiger Schriftstücke (insbesondere
100.000
0
142.600
0
-42.600
70.108
- 61 11
11 05
Titel
FZ
Zweckbestimmung
Ansatz 2004
VE 2004
Ansatz 2003
VE 2003
Angaben in EUR
mehr/weniger
Ist 2002
noch zu
526 62
Gefangenenpost) zu Verwaltungszwecken und im Rahmen der Betreuung und
Behandlung der Gefangenen.
531 62
056 Entschädigung für Nutzungsrechte
25.000
0
25.000
0
0
19.542
Erläuterungen:
Entschädigung für die Wiedergabe von Tonbildträgern sowie Vergütungen an die GEMA für vergütungspflichtige Darbietungen von
Hörfunk- und Fernsehsendungen für Gefangene in den Gemeinschaftsräumen der Justizvollzugsanstalten.
533 62
57.000
0
82.200
0
-25.200
57.097
Erläuterungen:
Auslagenersatz für Maßnahmeträger in der sozialpädagogischen Betreuungsarbeit sowie Kosten der Vertragsfriseure und dgl.;
Übersetzungskosten werden bei Titel 526 62 veranschlagt.
547 62
1.000
0
1.600
0
-600
196
Erläuterungen:
Ersatz von Aufwendungen ehren- und nebenamtlich Tätiger im Rahmen ihrer Betreuungsarbeit für Gefangene; sonstige nicht
aufteilbare Aufwendungen für die Betreuungsarbeit.
632 62
056 Erstattungen für die Unterbringung von Gefangenen in
Anstalten anderer Bundesländer
1.000
0
1.600
0
-600
0
Erläuterungen:
Erstattung von Aufwendungen u. a. bei der Durchführung von Ausbildungsmaßnahmen für Gefangene des Landes SachsenAnhalt in Justizvollzugsanstalten anderer Bundesländer.
671 62
056 Erstattungen an Inland
541.000
0
511.400
0
29.600
398.380
15.800
0
11.600
0
4.200
11.386
500
0
500
0
0
0
Erläuterungen:
- Erstattung der Kosten in Höhe von 500 EUR für die Unterbringung und Verpflegung der Gefangenen, soweit Unternehmer diese Leistungen erbringen und
sie der Arbeitsverwaltung in Rechnung stellen.
- Erstattungen von anteiligen Dienstbezügen usw. in Höhe von 540.500 EUR für 6,0
Anstaltsseelsorger der evangelischen Kirchen sowie 5,0 Anstaltsseelsorger der
katholischen Kirche.
In der JVA Magdeburg (1,0), der JVA Halberstadt (1,0), der JVA Stendal (0,5),
der JVA Halle I (1,0), der JVA Halle III (2,0), der JVA Naumburg (1,0), der
JVA Volkstedt (1,5), der JVA Dessau (1,0) und der JA Raßnitz (2,0).
681 62
056 Ausgleichszahlungen
Erläuterungen:
Ausgleichszahlungen nach § 43 StVollzG.
685 62
056 Zuschüsse für die Gefangenenzeitschrift
Erläuterungen:
Zuschüsse zu den Kosten der Herstellung von Zeitungen, die von Gefangenen für Gefangene hergestellt werden.
756.700
0
791.900
0
-35.200
- 62 11
11 05
Titel
64
FZ
Zweckbestimmung
Ansatz 2004
VE 2004
Ansatz 2003
VE 2003
Angaben in EUR
mehr/weniger
Ist 2002
Aus- und Fortbildung der Gefangenen
Erläuterungen:
Bei steigenden Anforderungen auf dem freien Arbeits- und Ausbildungsmarkt ist der schulischen und beruflichen Aus- und
Fortbildung von Gefangenen besondere Aufmerksamkeit zu widmen, um die Resozialisierungschancen der entlassenen
Gefangenen zu verbessern. Dies gilt nach den Vorschriften des Jugendgerichtsgesetzes insbesondere für den Jugendvollzug, auf
den von den veranschlagten Ausgaben (ohne Titel 812 64) ein Anteil von etwa 60 % der Gesamtausgaben der Titelgruppe entfällt.
Durch die Inbetriebnahme einer modernen Jugendanstalt in Raßnitz sind die Rahmenbedingungen für die Aus- und Fortbildung
der Gefangenen im Jugendvollzug erheblich verbessert worden.
Mitveranschlagt sind ferner Beträge für besondere Maßnahmen mit frauenpolitischem Schwerpunkt im Rahmen des sozialen
Trainings und der Arbeitstherapie für die weiblichen Gefangenen.
511 64
056 Unterhaltung, Ersatz u. Ergänzung d. Geräte, Ausstattungs- u.
Ausrüstungsgegenstände
64.500
0
64.500
0
0
0
Erläuterungen:
Werkstatt- und Schulraumausstattungen
514 64
056 Kleingeräte, Verbrauchsmaterial und Betriebsstoffe
45.300
0
45.300
0
0
62.880
525 64
056 Lehr- und Lernmittel
18.300
0
18.300
0
0
32.565
Erläuterungen:
Ausbildungs-, Lehr und Unterrichtsmaterial, Lehrbücher und Fachzeitschriften, Lehrfilme und sonstiges Anschauungsmaterial.
533 64
168.800
0
168.800
0
0
149.209
Erläuterungen:
Kursgebühren an Maßnahmeträger im Bereich der schulischen und beruflichen Bildung, Honorare für Lehrkräfte im Bereich der
schulischen und beruflichen Aus- und Fortbildung sowie des sozialen Trainings u.a. in der JA Raßnitz und JVA Halle III
2004
EUR
-
Berufsvorbereitungs- und Weiterbildungsjahr für alle Berufsfelder für 69
Gefangene, 4 Kurse x 11,5 Std. x 41 Wochen x 13,30 EUR
25.084
-
Ausbildung Maler/Lackierer 1.-3. Lehrjahr für 22 Gefangene, 3 Kurse x 15 Std. x
41 Wochen x 13,30 EUR
24.539
-
Ausbildung Maurer 1.-3. Lehrjahr für 17 Gefangene, 2 Kurse x 15 Std. x 41
Wochen x 13,39 EUR
16.359
-
Erstausbildung Gas-/Wasserinstallateur für 18 Gefangene, 2 Kurse x 12 Std. x
39 Wochen x 13,30 EUR
12.449
-
Ausbildung für Garten- und Landschaftsgestaltung 1.-3. Lehrjahr für 15
Gefangene, 3 Kurse x 14 Std. x 35 Wochen x 13,30 EUR
19.551
-
Ausbildung für Holz u. Holztechnik 1. - 2. Lehrjahr für 40 Gefangene, 5 Kurse x
14 Std. x 41 Wochen x 13,30 EUR
38.171
-
Gundausbildung Metallbauer für 34 Gefangene, 4 Kurse x 15 Std. x 41 Wochen
x 13,30 EUR
32.718
Summe
671 64
056 Erstattung von Aufwendungen für Lehrwerkstätten an die
Arbeitsbetriebe im Sinne von § 26 LHO
168.871
261.000
0
261.000
0
0
82.600
Erläuterungen:
Der Justizvollzugsarbeitsverwaltung (Landesbetrieb i. S. d. § 26 LHO) ist die Organisation und Durchführung von beruflichen Ausund Fortbildungslehrgängen übertragen worden. Die dafür entstehenden Aufwendungen, die außerhalb des wirtschaftlichen
Interesses des Landesbetriebes stehen, sind der Justizvollzugsarbeitsverwaltung zu erstatten.
681 64
056 Ausbildungsbeihilfen für Gefangene
Übertragbar
868.500
0
992.100
0
-123.600
767.241
- 63 11
11 05
Titel
FZ
Zweckbestimmung
Ansatz 2004
VE 2004
Ansatz 2003
VE 2003
Angaben in EUR
mehr/weniger
Ist 2002
noch zu
681 64
*** Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 1105 Titel 681 97.
Erläuterungen:
Ausbildungsbeihilfen für die Gefangenen nach § 44 StVollzG.
812 64
056 Erwerb von Geräten, Austattungs- und
65
511 65
0
0
0
0
0
0
1.426.400
0
1.550.000
0
-123.600
1.006.000
0
1.006.000
0
0
860.019
Anderer Sachaufwand für Unterbringung und Versorgung der
Gefangenen
056 Unterkunftsgeräte und sonstige Geräte zur Versorgung der
Gefangenen
Erläuterungen:
2004
EUR
1.
Gefangenenbücherei
2.
Unterkunftsgeräte und sonstige Geräte zur Versorgung der Gefangenen
10.000
996.000
Summe
1.006.000
Zu 2.:
Veranschlagt sind die Beschaffung und Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Hafträume,
Gemeinschafts- und Mehrzweckräume für Gefangene, Speiseräume, Küchen und Wäschereien sowie für den Gefangenensport,
insbesondere Ersatzbeschaffungen für abgängige Haftraumausstattungen. Aus dem Ansatz sind u. a. die Neuausstattung von
weiteren Haftplätzen mit einem Kostenaufwand von ca. 767 EUR pro Haftplatz sowie der Ersatz von zerstörten und beschädigten
Ausstattungsgegenständen, ferner Ersatz und Ergänzung von Kleingeräten in Küchen und Wäschereien, Freizeit-, Fernseh- und
Sporträumen sowie Gegenständen für die Seelsorge unterhalb der Wertgrenze von 5.000 EUR zu bestreiten. Veranschlagt sind
darüber hinaus die Beschaffung und Unterhaltung von Bettzeug (einschl. Matratzen), Wäsche und Bekleidung (einschl.
Sportbekleidung). Die durchschn. Kosten für die Grundausstattung eines Gefangenen mit Wäsche Bettzeug und Bekleidung
betragen 1.125 EUR.
514 65
056 Lebensmittel für die Verpflegung der Gefangenen in
Eigenwirtschaft
3.121.400
0
3.035.900
0
85.500
2.665.913
Übertragbar
Erläuterungen:
Die Verpflegung der Gefangenen richtet sich nach der Verpflegungsordnung (AV d. MJ vom 28.02.1992 - MBl. LSA S. 1610 - i. d.
F. d. AV v. 09.02.1995 - MBl. LSA S. 335 -). Veranschlagt ist die Verpflegung für durchschnittlich 3035 Gefangene mit einem
Tagessatz in Höhe von 2,81 EUR.
519 65
056 Kleine bauliche Veränderungen in den Unterkunfts- und
Freizeitbereichen der Gefangenen
533 65
50.000
0
50.000
0
0
20.396
196.000
0
233.700
0
-37.700
8.180
335.300
0
0
286.946
Erläuterungen:
Kosten für die externe Reinigung der Anstaltskleidung der Gefangenen in der JA Raßnitz.
547 65
335.300
0
Erläuterungen:
Aus dem Ansatz sind die Ausgaben für Geschirr, Bestecke, Kleingeräte und Verbrauchsmittel für die Reinigung und
Instandhaltung von Bettzeug, Wäsche und Kleidung sowie für die Körperreinigung, Kleingeräte und Verbrauchsmittel für die
kulturellen Veranstaltungen, die Freizeitgestaltung der Gefangenen und den Gefangenensport zu bestreiten.
- 64 11
11 05
Titel
812 65
FZ
Zweckbestimmung
Ansatz 2004
VE 2004
111.700
0
Ansatz 2003
VE 2003
Angaben in EUR
mehr/weniger
Ist 2002
81.300
0
30.400
115.566
Erläuterungen:
2004
EUR
1
Kombidämpfer für die Gefangenenküche der JVA Dessau
1
Kochkessel 275 Liter für die Gefangenenküche der JVA Halle III
22.700
26.000
1
Misch-, Knet- u. Mengenmaschine für die Gefangenenküche der JVA Halle III
46.500
2
Industriewaschschleuderautomaten für die Gefangenenwäschereien der JVAen
Dessau und Volkstedt (a' 8.250 EUR)
16.500
Summe
69
111.700
4.820.400
0
4.742.200
0
78.200
500
0
500
0
0
564
500
0
500
0
0
171.700
0
0
171.700
171.700
0
0
171.700
Verwendung der Zuschüsse Dritter zur Gefangenenbetreuung
Übertragbar
Erläuterungen:
Für die Verwendung von Spenden Dritter.
514 69
056 Kleingeräte und Verbrauchsmittel
97
681 97
Landesmittel zur Kofinanzierung des Europäischen
Sozialfonds (ESF)
056 Beiträge zur Arbeitslosenversicherung und
Ausbildungsbeihilfen für Gefangene (ESF-Maßnahmen)
*** Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 1105 Titel 681 10 und Kapitel 1105
Titel 681 64.
- 65 -
11 Ministerium der Justiz
Anlage zu Kapitel 11 05
Wirtschaftsplan
(Erfolgsplan und Finanzplan)
der Arbeitsbetriebe der Justizvollzugsarbeitsverwaltung
Geschäftsjahr 2004
- 66 -
Erfolgsplan der Justizvollzugsarbeitsverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt für das Geschäftsjahr 2004
Aufwand
Erfolgsplan
2004
Erfolgsplan
2003
mithin für 2004
mehr
weniger
G. + V.Rechnung 2002
1. Einsatzstoffe
1.200.000
1.100.000
100.000
0
1.904.416
2. Kalkulierte Arbeitslöhne
1.830.000
1.700.000
130.000
0
1.738.221
600.000
490.000
60.000
330.000
588.000
490.000
52.000
320.000
12.000
0
8.000
10.000
0
0
0
0
583.700
252.932
39.290
317.059
0
0
28.000
0
0
13.200
0
0
14.800
0
0
0
0
0
66.095
0
240.000
7.000
0
280.000
4.100
0
0
2.900
0
40.000
0
0
282.279
4.751
20.000
153.400
0
133.400
35.007
560.000
560.000
0
0
283.683
6.000
5.100
900
0
31.771
135.000
115.000
20.000
0
0
261.000
261.000
0
0
0
0
0
0
0
200.000
150.000
0
0
10.200
10.200
0
0
0
0
200.000
0
200.000
0
0
0
0
0
0
300.000
280.000
20.000
0
371.792
0
0
0
0
3. Gemeinkosten:
a) kalkulatorische Personalkosten
b) kalkulatorische Abschreibungen
c) sonst. kalkulatorische Kosten
d) sonstige Gemeinkosten
4. Sonderkosten:
a) Löhne usw.
b) Tagegelder usw.
c) sonst. Sonderkosten
(Ausgangsfrachten )
5. Verwaltungskosten
a) zu bezahlende Personalkosten
b) kalkulatorische Personalkosten
c) sächliche Verwaltungskosten
6. Bestandsveränderungen
7. Bilanzmäßige Abschreibungen
8. Sonst. (betriebsfremder usw.) Aufwand
9. Aufwendg. d. Arbeitsbetr. i. S. d. § 26
LHO:
a) für Maßnahmen der angem. Beschäftigung und Arbeitstherapie (Titel 671 01)
b) für Lehrwerkstätten (Titel 671 64)
10. Aus dem Ertrag zu deckender Aufwand
a) der JVAV
b) für Investitionen im laufenden Geschäftsjahr
11. Rückstellungen
12. Rücklagen
a) für Investitionen in künftigen
Geschäftsjahren
b) zur Verstärkung der flüssigen Mittel
13. An den Haushalt abzuführen
a) anteilige Personal- und Sachkosten
(Titel 282 02)
b) Kapitalrückzahlungen der AB im
Sinne des § 26 LHO (Titel 134 01)
Zwischensumme Aufwand
Reingewinn (Titel 121 02)
Gesamtaufwand:
6.277.200
6.282.000
50.000
368.600
373.400
5.910.996
325.000
100.000
225.000
0
704.460
6.602.200
6.382.000
593.600
373.400
6.615.456
- 67 -
Erfolgsplan der Justizvollzugsarbeitsverwaltung für das Geschäftsjahr 2004
mithin für 2004
mehr
weniger
G.+ V.Rechnung 2002
Erfolgsplan
2004
Erfolgsplan
2003
3.986.200
3.760.000
226.200
0
4.832.173
3.986.200
3.760.000
226.200
0
4.832.173
2. Erstattung von Aufwendungen der
Arbeitsbetriebe i.S. § 26 LHO aus dem
Landeshaushalt
a) Titel 671 01
b) Titel 671 64
135.000
261.000
115.000
261.000
20.000
0
0
0
0
0
3. Innerbetriebliche Leistungen
a) Vorrat gefertigte Erzeugnisse
b) sonst. innerbetriebliche Leistungen
20.000
140.000
46.000
140.000
0
0
26.000
0
14.284
94.845
370.000
300.000
1.390.000
370.000
280.000
1.410.000
0
20.000
0
0
0
20.000
158.551
371.792
1.143.811
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Zwischensumme Ertrag
6.602.200
6.382.000
266.200
46.000
6.615.456
Gesamtsumme:
6.602.200
6.382.000
266.200
46.000
6.615.456
Ertrag
1. Umsätze
abzüglich Erlösschmälerungen
Nettoerlöse
4. Sonstige Erträge:
a) allgemeiner Art (betriebsfremd usw.)
b) zu den kalkulatorischen Arbeitslöhnen
c) kalkulatorischer Art
5. Verlust:
a) In das nächste Geschäftsjahr vorzutragen
b) aus dem Eigenkapital zu decken
c) durch Zuschuß aus dem Haushalt zu
decken
- 68 -
Finanzplan der Justizvollzugsarbeitsverwaltung für das Geschäftsjahr 2004
A. Investitionsvorhaben (aufgerundet auf volle 100 EUR)
s. besondere Anlage
Mithin insgesamt:
530.300
B. Deckungsmittel (abgerundet auf volle 100 EUR)
1. Abschreibungen
a) nicht in Anspruch genommene Abschreibungsreserven
b) voraussichtlich nicht in Anspruch zu nehmende
Abschreibungsreserven des lfd. Geschäftsjahres
c) Abschreibungen des Planjahres
0
0
170.300
170.300
0
0
3. Aus den laufenden Erträgen des Geschäftsjahres zu
erwirtschaftende Deckungsmittel
160.000
160.000
4. Rücklagen
a) aus dem Geschäftsjahr 2003
200.000
200.000
0
0
0
2. Erlöse aus Verkäufen von Anlagegegenständen
5. Kapitalverstärkung
a) aus dem voraussichtlichen Gewinn des Planjahres
b) durch Zuschuß aus dem Landeshaushalt
Mithin insgesamt:
530.300
- 69 -
Anlage zum Finanzplan
der Arbeitsbetriebe der Justizvollzugsarbeitsverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt für das Geschäftsjahr 2004
Investitionsvorhaben 2004
lfd.Nr.
Anzahl
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
10
10
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
2
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Anlagegegenstand
MIG/MAG Schweißgerät Kempomat 2500
Säulenbohrmaschine
Bandschleifmaschine
Nass- und Trockensauger Wap SQ 650-11
Bohrhammer
Pneumatisches-Hydraulisches Blindnietgerät
Elektro-Knabber 550 W
Laserdrucker
LCD Monitor
geringwertige Wirtschaftsgüter
Werkzeugsystemschrank 800x500
Werkzeugsystemschrank 2000x1000x500
Werkzeugsystemschrank 1000x715
Bohrfräsmaschine
Nass- und Trockensauger Wap SQ 650-11
Kapp- und Gehrungssäge
Leicht Tischbohrmaschine
Schrank m. oberen Abrollrand incl. 63 Sichtkästen
Schubladenschrank m. 12 Schubl. 1325x717x728
CNC-Gravieranlage GRAVOGRAPH incl. Zubehör
elektrische Gewindeschneidkluppe
PC Pentium 4
LCD Monitor 17 Zoll
Rührwerk GRW 11 E
Bohrhammer TE 2-M
Kehrmaschine Typ Tandem
Industriestaubsauger
mobile Absaug- und Filteranlagen f. Holzbearb.
elektrische Blechschere
Handhängebahn für Werkstücktransport
Hub-/Senkstation
Transportwagen für Handhängebahn
Fenstertransportwagen für Handhängebahn
Tauchbecken für Beizen incl. Zubehör
Hand-Flutanlage
Decklack-Pistolen
Lackierpistolen
Grundierpistolen
Präzisions-Druckluft-Filterregler SAGOLA 5033
Kärcher-Kompaktgerät
Nass- und Trockensauger
Computerarbeitsplatz
Nass- und Trockensauger
Hochdruckreiniger
Mehrzweck-Sprossenleiter
Handhubwagen
Container für Lagerhaltung
Broschürenklebemaschine
Monitore 22“ (Satzstudio)
Updates photoshop, Freehand, Acrobat, Quark
PC-Arbeitsplatz ohne Monitor (Satzstudio)
Server Windows
Messer für Schneidemaschine
Belichtungssystem
Stapelschneidemaschine
CAD-Arbeitsplatz
Hydraulischer Rohrbieger
Ständerbohrmaschine
Langbandschleifmaschine
Schleppmatte 200x140 cm
Volldrehpflug
Öko-Vario-Presse mit Zubehör
Ord.-Nr.
Kst.
Betrag
EURO
11/350
11/350
11/350
11/350
11/350
11/350
11/350
11/350
11/350
11/350
11/360
11/360
11/360
11/360
11/360
11/360
11/500
11/500
11/500
11/590
11/590
11/590
11/590
11/590
11/590
11/590
11/590
11/700
11/700
13/500
13/500
13/500
13/590
13/590
13/590
13/590
13/590
13/590
13/590
13/590
13/590
13/590
13/590
13/590
14/500
14/590
14/590
14/590
14/700
14/701
14/751
15/250
15/590
15/750
16/400
16/400
16/400
16/400
16/400
16/400
16/400
16/420
16/550
16/590
16/590
16/590
17/290
17/290
17/310
17/310
1.500,00
5.600,00
1.500,00
600,00
400,00
600,00
450,00
1.500,00
600,00
3.200,00
800,00
1.850,00
900,00
4.750,00
600,00
2.000,00
1.300,00
500,00
450,00
1.700,00
28.500,00
1.050,00
1.050,00
600,00
550,00
400,00
1.100,00
950,00
500,00
4.700,00
650,00
750,00
21.400,00
14.800,00
1.450,00
1.650,00
2.250,00
9.900,00
1.000,00
900,00
850,00
850,00
600,00
600,00
1.500,00
300,00
650,00
400,00
1.500,00
350,00
2.800,00
3.000,00
1.500,00
1.500,00
13.500,00
2.800,00
3.800,00
1.300,00
5.800,00
1.000,00
140.000,00
11.500,00
7.800,00
550,00
2.500,00
6.600,00
1.150,00
1.150,00
10.050,00
600,00
Grund der
Investition
Ers.-besch.
Ers.-besch.
Erg.-besch.
Ers.-besch.
Ers.-besch.
Ers.-besch.
Ers.-besch.
Ers.-besch.
Ers.-besch.
Ers.-besch.
Erg.-besch.
Erg.-besch.
Erg.-besch.
Erg.-besch.
Ers.-besch.
Ers.-besch.
Erg.-besch
Erg.-besch
Erg.-besch.
Erg.-besch.
Erg.-besch.
Erg.-besch.
Ers.-besch.
Ers.-besch.
Erg.-besch.
Ers.-besch.
Ers.-besch.
Erg.-besch.
Erg.-besch.
Erg.-besch.
Erg.-besch.
Erg.-besch.
Erg.-besch.
Erg.-besch.
Erg.-besch.
Erg.-besch.
Erg.-besch.
Erg.-besch.
Ers.-besch.
Ers.-besch.
Ers.-besch.
Ers.-besch.
Erg.-besch.
Erg.-besch.
Erg.-besch.
Erg.-besch.
Erg.-besch.
Erg.-besch.
Ers.-besch.
Erg.-besch.
Erg.-besch.
Ers.-besch.
Ers.-besch.
Ers.-besch.
Erg.-besch
Ers.-besch.
Ers.-besch.
Ers.-besch.
Ers.-besch.
Ers.-besch
Erg.-besch.
Ers.-besch.
Erg.-besch
Erg.-besch
Ers.-besch.
Ers.-besch.
Erg.-besch.
Erg.-besch.
Erg.-besch.
Erg.-besch.
- 70 -
lfd.Nr.
Anzahl
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
30
1
8
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
Anlagegegenstand
Schalungsmaterial
Festo-Delta-Schleifer
Blechbearbeitungssatz
Arbeitsplatte
Akku-Schrauber GSR 12V
Materialschrank
Fasskipper
Regalwand
zentrale Absauganlage
Formatkreissäge Mod. F45
Akkuschrauber
Werkzeugsatz f. CNS
Gewindeschneidapparat
Schweißnormtisch
Plasmaschneidgerät
Stahlstabmesser für Peddimax
Systemschränke
Schweißschutzhelme
Gabelstapler TYP DFG 30 BK
Töpferscheibe
Oberfräse GOF 900 ACE
Handkreissäge GKS 85 S
Drehmaschine
Wertstoffsammelstation
Unvorhergesehenes
JVAV-LSA
Einsatz von Soft- und Hardware nach akt.
Anforderungen
Gesamtsumme
Ord.-Nr.
Kst.
17/510
17/520
17/530
17/530
17/530
18/590
18/750
18/750
19/300
19/300
19/300
19/300
19/350
19/350
19/350
19/350
19/350
19/350
19
21/500
21/500
21/500
21/500
21/500
Betrag
EURO
4.600,00
350,00
7.700,00
600,00
300,00
350,00
200,00
950,00
48.500,00
29.700,00
400,00
1.000,00
1.100,00
3.850,00
2.600,00
1.650,00
2.300,00
600,00
27.500,00
950,00
300,00
550,00
2.250,00
550,00
26.000,00
4.000,00
10.000,00
530.300,00
Grund der
Investition
Erg.-besch
Erg.-besch.
Erg.-besch.
Erg.-besch.
Erg.-besch.
Erg.-besch.
Erg.-besch.
Erg.-besch.
Ers.-besch.
Ers.-besch.
Ers.-besch.
Ers.-besch.
Ers.-besch.
Ers.-besch.
Ers.-besch.
Ers.-besch.
Ers.-besch.
Ers.-besch.
Ers.-besch.
Erg.-besch.
Erg.-besch.
Erg.-besch.
Erg.-besch.
Erg.-besch.
- 71 11
11 05
Titel
FZ
Zweckbestimmung
Ansatz 2004
VE 2004
Ansatz 2003
VE 2003
Angaben in EUR
mehr/weniger
Ist 2002
Abschluss
Einnahmen
578.100
0
266.900
0
311.200
609.000
0
688.300
0
-79.300
1.187.100
955.200
231.900
42.515.800
0
39.469.100
0
3.046.700
den Schuldendienst
17.602.800
0
16.239.200
0
1.363.600
3.676.400
0
3.524.100
0
152.300
1.346.600
420.500
1.346.600
0
0
65.141.600
420.500
60.579.000
0
4.562.600
-63.954.500
-59.623.800
-4.330.700
Gesamteinnahme
Ausgaben
Gesamtausgabe
Gesamtsumme der VE
- 72 11
11 06
Titel
Landesarbeitsgericht / Arbeitsgerichte
FZ
Zweckbestimmung
Ansatz 2004
VE 2004
Ansatz 2003
VE 2003
Angaben in EUR
mehr/weniger
Ist 2002
Erläuterungen:
Allgemeines:
Es sind vorhanden:
1 Landesarbeitsgericht in Halle
6 Arbeitsgerichte (Dessau, Halberstadt, Halle, Magdeburg, Naumburg, Stendal)
Einnahmen
112 01
119 51
235 05
700.000
0
750.300
0
-50.300
752.194
1.500
0
1.500
0
0
4.718
0
0
0
0
0
0
- 73 11
11 06
Titel
FZ
Zweckbestimmung
Ansatz 2004
VE 2004
Ansatz 2003
VE 2003
Angaben in EUR
mehr/weniger
Ist 2002
Ausgaben
412 01
422 01
183.100
0
186.500
0
-3.400
173.687
4.762.800
0
4.646.400
0
116.400
4.686.481
Erläuterungen:
1.
2.
3.
4.
2004
EUR
4.762.800
Sonstige Zulagen
Übergangsgelder
Summe
0
0
0
4.762.800
2. Bedienstete, die Hausdienstgeschäfte ausführen, die nicht zu ihren Dienstobliegenheiten gehören, erhalten eine Vergütung
nach Lohngr. 2a - gem. AV vom 14.05.1992 - MBl. LSA S.662 -.
4. Soweit Richter/-innen und Beamte/-innen an den Landtag, die Staatskanzlei oder ein Ministerium in Sachsen-Anhalt
Stellenplan:
Bes.-Gr.
Haushaltsvermerke:
2004
1
Feste Gehälter:
2
R6
R3
1
1
)
R3
1
8
1 Präsident/-in des
Landesarbeitsgerichts
1 Vizepräsident/-in des
Landesarbeitsgerichtes
Landesarbeitsgericht
3
R2
R2
15
)
6
3
6 Direktor/-in des Arbeitsgerichts
3 Richter/-in am Arbeitsgericht als
ständige/r Vertreter/-in des/der
Direktors/-in an einem Gericht mit 8
oder mehr Richterplanstellen
36 Richter/-in am Arbeitsgericht
R1
36
A14
A12
A11
1
4
7
A10
A9
A9
10
3
3
A8
15
A7
A6
16
5
2
)
A5
11
)
4
A4
12
)
2
125
126 Zusammen
R3
3
)
2
Leerstellen:
Landesarbeitsgericht
R1
5
)
1
3
3 Zusammen
5
11
12
15
) Der/Die Stelleninhaber/-in erhält eine
3 BBesO.
) 1 Stelleninhaber/-in erhält eine Amtszulage
gem. Fußnote 3 zur Bes.-Gr. A 9 BBesO.
Vorsitzende(r) Richter/-innen am
Landesarbeitsgericht bestimmt, soweit sie im
Ministerium der Justiz freie Planstellen der A
14 (Oberregierungsrat/-rätin), A 15
(Regierungsdirektor/-in) und A 16/B 2
(Ministerialrat/-rätin) verwalten. Sie können
auch in der Bes.-Gr. R1 BBesO (Richter/innen am Arbeitsgericht) in Anspruch
genommen werden (vgl. 1101 -Planmäßige
Beamte/-innen). Bezüge werden aus diesen
Stellen nicht gezahlt.
5 BBesO.
4 BBesO.
2 BBesO.
- 74 11
11 06
Titel
FZ
Zweckbestimmung
Ansatz 2004
VE 2004
Ansatz 2003
VE 2003
Angaben in EUR
mehr/weniger
Ist 2002
noch zu
422 01
Abgänge:
1
A5
1
Sonstige Abgänge
1
-1
422 05
Hilfskräfte
425 01
0
0
21.900
0
-21.900
15.099
2.596.100
0
2.540.300
0
55.800
2.503.001
Erläuterungen:
1.
2004
EUR
2.596.100
Altersversorgung
Sonstige Leistungen
Summe
2.
3.
Stellenübersicht:
Verg.-Gr.
0
0
2.596.100
Haushaltsvermerke:
2004
2003 Funktion
Vb
VIb
1
)
1
13
1 Bibliotheksdienst
8 Verwaltungsdienst
VII
4
)
42
IXb-VII
5
61
1
60 Zusammen
4
des Landesarbeitsgerichts kann für die
Dauer ihrer Tätigkeit im Vorzimmerdienst
eine widerrufliche Zulage in Höhe des
VI b BAT-O gewährt werden.
vorübergehend dem Schreib- und
Fernschreibdienst zugeordnet werden.
Zugänge:
1
IXb-VII
1
1
1
Neue Hebungen
4
1
5
5
426 01
von VII
von IXb-VII
Verwaltungsdienst
nach VIb
nach VIb
Verwaltungsdienst
Verwaltungsdienst
404.500
0
415.500
0
-11.000
401.612
Erläuterungen:
2004
EUR
- 75 11
11 06
Titel
FZ
Zweckbestimmung
Ansatz 2004
VE 2004
Ansatz 2003
VE 2003
Angaben in EUR
mehr/weniger
Ist 2002
noch zu
426 01
1.
Altersversorgung
Sonstige Leistungen
Summe
2.
3.
Bedarfsnachweis:
Lohn-Gr.
5
4
2004
0
404.500
2003 Funktion
2
1
3/4
404.500
2 Hausmeister/-in
1 Kraftfahrdienst
10
10 Justizhelfer/-in
13
13 Zusammen
427 01
0
0
0
0
0
0
427 31
0
0
0
0
0
0
700
0
300
0
400
1.483
320.000
0
348.000
0
-28.000
319.737
443 02
511 01
Erläuterungen:
1.
2.
3.
4.
514 01
2004
EUR
26.000
210.000
12.000
Geschäftsbedarf
Kommunikation
Sonstiges
Summe
72.000
320.000
3.500
0
4.600
0
-1.100
3.488
Erläuterungen:
1.
2.
3.
4.
2004
EUR
2.380
1.000
20
100
3.500
Verbrauchsmittel
Sonstiges
Summe
Pkw
Lkw
Motorräder
Wasserfahrzeuge
Ist 01.01.2003
Soll 2003
2004 erforderlich
1
-
1
-
1
-
- 76 -
11
11 06
Titel
noch zu
514 01
517 01
FZ
Zweckbestimmung
Luftfahrzeuge
Ansatz 2004
VE 2004
-
Ansatz 2003
VE 2003
Angaben in EUR
mehr/weniger
Ist 2002
-
-
109.100
0
109.400
0
-300
113.854
Erläuterungen:
1.
2.
3.
4.
5.
518 01
2004
EUR
49.000
16.000
44.000
0
100
109.100
Heizung
Bewachung
Sonstiges
Summe
249.200
0
249.200
0
0
248.219
Erläuterungen:
1.
2.
3.
2004
EUR
249.200
0
0
249.200
Für Leasing
Summe
519 01
525 01
526 01
527 01
3.200
0
1.300
0
1.900
936
0
0
0
0
0
10.320
300
0
300
0
0
0
4.200
0
3.800
0
400
4.106
Erläuterungen:
Mehr Dienstreisen im Rahmen der Betreuung und Entwicklung des IT-Projekts EUREKA-FACH.
527 03
900
0
900
0
0
539
529 01
054 Zur Verfügung des Präsidenten des Landesarbeitsgerichts
500
0
500
0
0
83
531 01
0
0
0
0
0
0
536 11
1.150.000
0
1.200.000
0
-50.000
1.133.466
25.000
0
20.000
0
5.000
25.480
10.000
0
17.500
0
-7.500
8.688
536 12
Erläuterungen:
Mehr in Anpassung an das Ist.
536 13
- 77 -
11
11 06
Titel
FZ
Zweckbestimmung
Ansatz 2004
VE 2004
Ansatz 2003
VE 2003
Angaben in EUR
mehr/weniger
Ist 2002
noch zu
536 13
536 15
054 Bekanntmachungskosten
2.000
0
3.000
0
-1.000
1.638
3.300
0
1.400
0
1.900
3.103
536 16
Erläuterungen:
Aufwendungen, die als gerichtliche Auslagen dem Kostenschuldner des Verfahrens
anzulasten oder aus der Staatskasse zu tragen sind, die aber nicht unter die Titel 536 11 bis 536 15 und 536 17 fallen.
536 17
500
0
500
0
0
128
546 59
054 Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen
0
0
100
0
-100
27
681 01
0
0
0
0
0
0
684 01
054 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften
200
0
300
0
-100
200
3.000
0
3.000
0
0
2.993
Erläuterungen:
Mitgliedsbeitrag für den Deutschen Arbeitsgerichtsverband e. V.
686 01
Richterinnen/ Richter
Erläuterungen:
Zuschüsse zu den Kosten der den Verbänden und Organisationen übertragenen Fortbildung der ehrenamtlichen
Richter/Richterinnen.
812 13
38.600
0
0
0
38.600
12.000
Erläuterungen:
Erneuerung der veralteten TK-Anlage bei dem Arbeitsgericht Naumburg (steigender Reparaturaufwand). Die Anbindung der
Anlage an das öffentliche Netz über die TK-Anlage der JVA ist nicht ausreichend.
Titelgruppe(n)
96
Erläuterungen:
von Sachsen-Anhalt über dem Durchschnitt liegt, sind die in den jeweiligen Verwaltungszweigen darüber liegenden
2. Die Stellenbestände in der Titelgruppe 96 konnten im Haushaltsvollzug 2003 abgebaut werden.
422 96
Stellenplan:
Bes.-Gr.
2004
0
0
0
0
0
0
- 78 -
11
11 06
Titel
FZ
Zweckbestimmung
Ansatz 2004
VE 2004
Ansatz 2003
VE 2003
Angaben in EUR
mehr/weniger
Ist 2002
noch zu
422 96
R1
0
A9
A5
0
0
0
3 Zusammen
Zugänge:
Neue Stellen
1
1
1
A5
Abgänge:
2
R1
Richter/-in am Arbeitsgericht
1
A9 gD
Justizinspektor/-in
1
A5
4
4
-3
425 96
Stellenübersicht:
Verg.-Gr.
2004
R1
VII
0
0
IXb-VII
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2003 Funktion
2 Richter/-in
7 Verwaltungsdienst
17 Zusammen
Abgänge:
2
R1
Richter/-in
7
VII
Verwaltungsdienst
7
IXb-VII
16
16
-16
Abgänge:
1
IXb-VII
1
1
-1
426 96
Bedarfsnachweis:
Lohn-Gr.
2004
2003 Funktion
0
0
- 79 -
11
11 06
Titel
FZ
Zweckbestimmung
Ansatz 2004
VE 2004
Ansatz 2003
VE 2003
Angaben in EUR
mehr/weniger
Ist 2002
noch zu
426 96
5
3/4
0
0
1 Hausmeister/-in
1 Justizhelfer/-in
0
2 Zusammen
Abgänge:
1
LG5
Hausmeister/-in
1
LG3/4
Justizhelfer/-in
2
2
-2
0
0
0
0
0
- 80 11
11 06
Titel
FZ
Zweckbestimmung
Ansatz 2004
VE 2004
Ansatz 2003
VE 2003
Angaben in EUR
mehr/weniger
Ist 2002
Abschluss
Einnahmen
701.500
0
751.800
0
-50.300
0
0
0
0
0
701.500
751.800
-50.300
7.947.200
0
7.810.900
0
136.300
den Schuldendienst
1.881.700
0
1.960.500
0
-78.800
3.200
0
3.300
0
-100
38.600
0
0
0
38.600
9.870.700
0
9.774.700
0
96.000
-9.169.200
-9.022.900
-146.300
Gesamteinnahme
Ausgaben
Gesamtausgabe
Gesamtsumme der VE
- 81 11
11 08
Titel
Finanzgericht
FZ
Zweckbestimmung
Ansatz 2004
VE 2004
Ansatz 2003
VE 2003
Angaben in EUR
mehr/weniger
Ist 2002
Erläuterungen:
Allgemeines:
Es ist ein Finanzgericht in Dessau vorhanden.
Einnahmen
112 01
119 51
235 05
170.000
0
170.000
0
0
175.815
0
0
0
0
0
21
0
0
0
0
0
0
- 82 11
11 08
Titel
Finanzgericht
FZ
Zweckbestimmung
Ansatz 2004
VE 2004
Ansatz 2003
VE 2003
Angaben in EUR
mehr/weniger
Ist 2002
Ausgaben
412 01
422 01
15.000
0
14.800
0
200
11.602
931.500
0
835.500
0
96.000
840.726
Erläuterungen:
1.
2.
3.
4.
2004
EUR
931.500
Sonstige Zulagen
Übergangsgelder
Summe
0
0
0
931.500
Stellenplan:
Bes.-Gr.
Haushaltsvermerke:
2004
Feste Gehälter:
R5
R3
R3
1
)
1
1
1 Präsident/-in des Finanzgerichts
1 Vizepräsident/-in des Finanzgerichts
3
Finanzgericht
1
2
4
6
) 1 ku nach R2 mit Ausscheiden des
Stelleninhabers/der Stelleninhaberin.
5 BBesO.
) Bezüge werden aus diesen Stellen nicht
gezahlt.
R2
A 13
A10
A5
10
1
4
)
1
1
18
425 01
10 Richter/-in am Finanzgericht
1 Gerichtsoberamtsrat/-rätin
1 Gerichtsoberinspektor/-in
18 Zusammen
Leerstellen:
1 Richter/-in am Finanzgericht
R2
2
)
1
R2
6
)
1
R2
6
)
1
1 Richter/-in am Finanzgericht der/die
zugleich Professor/-in an einer
Hochschule ist, mit Dienstbezügen
gem. § 5 BBesG i.V.m.
Vorbemerkungen Nr. 5 zur BBesO
C.
1 Richter/-in am Finanzgericht soweit
er/sie im Ministerium der Justiz in
einer freien Stelle der Bes.-Gr. A 14
(Oberregierungsrat/-rätin), A 15
(Regierungsdirektor/-in) oder A
16/B2 (Ministerialrat/-rätin)
beschäftigt wird.
3
3 Zusammen
Erläuterungen:
273.000
0
247.700
0
25.300
250.681
- 83 11
11 08
Titel
Finanzgericht
FZ
Zweckbestimmung
Ansatz 2004
VE 2004
Ansatz 2003
VE 2003
Angaben in EUR
mehr/weniger
Ist 2002
noch zu
425 01
1.
2004
EUR
273.000
Altersversorgung
Sonstige Leistungen
Summe
2.
3.
Stellenübersicht:
Verg.-Gr.
2004
0
0
273.000
2003 Funktion
Vc
VIb
1
6
1 Verwaltungsdienst
6 Verwaltungsdienst
IXb-VII
1
8
8 Zusammen
427 01
0
0
0
0
0
0
427 31
0
0
0
0
0
0
0
0
200
0
-200
0
68.000
0
69.700
0
-1.700
67.661
443 02
511 01
Erläuterungen:
1.
2.
3.
4.
2004
EUR
3.000
25.000
5.000
Geschäftsbedarf
Kommunikation
Sonstiges
Summe
514 01
517 01
35.000
68.000
300
0
500
0
-200
165
122.000
0
49.200
0
72.800
44.384
Erläuterungen:
1.
2.
3.
4.
5.
Heizung
Bewachung
Sonstiges
Summe
2004
EUR
116.500
4.200
500
0
800
122.000
Mehr, weil der Ansatz auch die Heizkostenpauschale für das Sozialgericht und die Staatsanwaltschaft Dessau (gemeinsamer
Mietvertrag) beinhaltet.
- 84 11
11 08
Titel
518 01
Finanzgericht
FZ
Zweckbestimmung
Ansatz 2004
VE 2004
Ansatz 2003
VE 2003
Angaben in EUR
300.300
0
mehr/weniger
Ist 2002
314.400
1.201.200
-14.100
131.413
Belastungen aus VE:
Belast. d.
HH - Jahre
Durch die bis 2002
in Anspruch gen.
VE (EUR)
Durch die 2003
ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die 2004
ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung
(EUR)
1
2
3
4
5
2004
300.300
300.300
2005
300.300
300.300
2006
300.300
300.300
2007
300.300
300.300
1.201.200
1.201.200
2008 ff.
Summen
Erläuterungen:
1.
2.
3.
2004
EUR
300.300
0
0
300.300
Für Leasing
Summe
Gesamtmietvertrag für das Finanzgericht, die Staatsanwaltschaft Dessau und das Sozialgericht Dessau.
519 01
0
0
0
0
0
0
525 01
0
0
0
0
0
1.162
526 01
500
0
500
0
0
0
527 01
1.000
0
1.000
0
0
715
527 03
100
0
100
0
0
44
529 01
055 Zur Verfügung des Präsidenten
500
0
500
0
0
261
531 01
0
0
0
0
0
0
536 11
055 Entschädigungen beigeordneter Anwälte
1.000
0
1.500
0
-500
0
5.000
0
3.500
0
1.500
4.918
3.000
0
5.000
0
-2.000
2.447
100
0
100
0
0
0
536 12
536 13
536 16
- 85 11
11 08
Titel
Finanzgericht
FZ
Zweckbestimmung
Ansatz 2004
VE 2004
Ansatz 2003
VE 2003
Angaben in EUR
mehr/weniger
Ist 2002
noch zu
536 16
536 17
400
0
1.000
0
-600
259
500
0
500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.000
0
0
0
6.000
0
546 59
681 01
812 13
Erläuterungen:
Erweiterung und Umprogrammierung der TK-Anlage sowie Erweiterung des Datennetzes.
- 86 11
11 08
Titel
Finanzgericht
FZ
Zweckbestimmung
Ansatz 2004
VE 2004
Ansatz 2003
VE 2003
Angaben in EUR
mehr/weniger
Ist 2002
Abschluss
Einnahmen
Gesamteinnahme
170.000
0
170.000
0
0
0
0
0
0
0
170.000
170.000
0
1.219.500
0
1.098.200
0
121.300
502.700
0
447.500
1.201.200
55.200
0
0
0
0
0
6.000
0
0
0
6.000
1.728.200
0
1.545.700
1.201.200
182.500
-1.558.200
-1.375.700
-182.500
Ausgaben
den Schuldendienst
Gesamtausgabe
Gesamtsumme der VE
- 87 11
11 10
Titel
Oberverwaltungsgericht / Verwaltungsgerichte
FZ
Zweckbestimmung
Ansatz 2004
VE 2004
Ansatz 2003
VE 2003
Angaben in EUR
mehr/weniger
Ist 2002
Erläuterungen:
Es sind vorhanden:
1 Oberverwaltungsgericht in Magdeburg
3 Verwaltungsgerichte (Dessau, Halle, Magdeburg)
Einnahmen
112 01
119 51
235 05
2.100.000
0
2.100.000
0
0
1.830.812
500
0
500
0
0
2.400
0
0
0
0
0
0
- 88 11
11 10
Titel
FZ
Zweckbestimmung
Ansatz 2004
VE 2004
Ansatz 2003
VE 2003
Angaben in EUR
mehr/weniger
Ist 2002
Ausgaben
412 01
422 01
46.400
0
46.400
0
0
43.952
4.134.100
0
3.870.400
0
263.700
4.013.612
Erläuterungen:
1.
2.
3.
4.
2004
EUR
4.134.100
Sonstige Zulagen
Übergangsgelder
Summe
0
0
0
4.134.100
5. Das Finanzministerium wird ermächtigt, mit Zustimmung des Ausschusses für Finanzen für die Bearbeitung von Asylsachen
im notwendigen Umfang zur Bildung bis zu 2 weiteren Kammern die hierzu erforderlichen Planstellen und Stellen
(einschließlich Folgepersonal) zusätzlich einzurichten.
Stellenplan:
Bes.-Gr.
Haushaltsvermerke:
2004
1
Feste Gehälter:
2
R6
1
R3
3
R3
2
)
R3
1
1
Oberverwaltungsgerichts
Verwaltungsgerichts
Oberverwaltungsgerichts
Oberverwaltungsgericht
R2
R2
10
1
)
3
10 Richter/-in am
Verwaltungsgerichts
Verwaltungsgericht
27 Richter/-in am Verwaltungsgericht
R2
10
R1
27
A14
A12
1
3
A11
A10
A9
2
5
1
A8
3
A7
A6
A5
8
)
4
2
3
A4
9
)
3
)
5
85
85 Zusammen
3
4
8
9
11
2 BBesO.
3 BBesO.
9 BBes-O.
gezahlt.
5 BBesO.
4 BBesO.
) Davon sind 4 Leerstellen für Vorsitzende(r)
Richter/-innen am Oberverwaltungsgericht
bestimmt, die zugleich Professor/-in an einer
Hochschule sind, mit Dienstbezügen gem. §
5 BBesG i.V.m. Vorbemerkung Nr. 5 zur
BBesO C . Sie können auch in der Bes.-Gr.
R2 BBesO Richter/-in am
Oberverwaltungsgericht, Vorsitzende(r)
Richter/-in- am Verwaltungsgericht oder in
der Bes.-Gr. R1 BBesO Richter/-in am
Verwaltungsgericht in Anspruch genommen
werden. Bezüge werden aus diesen Stellen
nicht gezahlt.
- 89 11
11 10
Titel
FZ
Zweckbestimmung
Ansatz 2004
VE 2004
Ansatz 2003
VE 2003
Angaben in EUR
mehr/weniger
Ist 2002
noch zu
422 01
R3
11
)
R1
4
)
12
)
Leerstellen:
13
1
1 Richter/-in am Verwaltungsgericht,
soweit er/sie an das Finanzgericht
des Landes Sachsen-Anhalt in einer
freien Planstelle der Bes.-Gr. R 2
beschäftigt wird (Vgl. Kapitel 1108 Planmäßige Richter/-innen und
Beamte/-innen).
14
422 05
12
14 Zusammen
Hilfskräfte
) Davon sind 9 Leerstellen für Vorsitzende(r)
Richter/-innen am Oberverwaltungsgericht
bestimmt, soweit sie im Ministerium der
Justiz freie Planstellen der Bes.-Gr. A 14
(Oberregierungsrat/-rätin), A15
(Regierungsdirektor/-in) und A 16/B 2
(Ministrialrat/-rätin) verwalten. Sie können
auch in der Bes.-Gr. R2 BBesO Richter/-in
am Oberverwaltungsgericht, Vorsitzende(r)
Richter/-in- am Verwaltungsgericht oder in
Verwaltungsgericht in Anspruch genommen
werden (Vgl. 1101 -Planmäßige Beamte/innen). Bezüge werden aus diesen Stellen
nicht gezahlt.
188.500
0
346.600
0
-158.100
235.209
Erläuterungen:
2004
EUR
1.
2.
188.500
0
3.
0
4.
Besondere Zulagen
0
5.
0
6.
Übergangsgelder
0
Summe
Stellenübersicht:
Bes.-Gr.
R1
425 01
188.500
2004
10
10 Richter/-in
10
10 Zusammen
1.577.000
0
1.534.400
0
42.600
1.508.681
Erläuterungen:
1.
2.
3.
Altersversorgung
Sonstige Leistungen
Summe
Stellenübersicht:
Verg.-Gr.
Vb
Vc
VIb
VIb
IXb-VII
2004
EUR
1.577.000
4
)
0
0
1.577.000
Haushaltsvermerke:
2004
2003 Funktion
1
1
1 Bibliotheksdienst
1 Bibliotheksdienst
35
2
9
48
2 Bibliotheksdienst
48 Zusammen
4
des Oberverwaltungsgerichts kann für die
Dauer ihrer Tätigkeit im Vorzimmerdienst
eine widerrufliche Zulage in Höhe des
- 90 11
11 10
Titel
FZ
Zweckbestimmung
Ansatz 2004
VE 2004
Ansatz 2003
VE 2003
Angaben in EUR
mehr/weniger
Ist 2002
noch zu
425 01
Neue Hebungen
2
2
2
426 01
von IXb-VII
nach VIb
Verwaltungsdienst
86.200
0
78.200
0
8.000
80.277
Erläuterungen:
1.
2.
3.
2004
EUR
86.200
Altersversorgung
Sonstige Leistungen
Summe
0
0
86.200
Hieraus werden Löhne für Arbeiter finanziert, die vorübergehend auf Planstellen geführt werden.
427 01
0
0
0
0
0
0
427 31
0
0
0
0
0
127
300
0
1.300
0
-1.000
0
170.000
0
182.200
0
-12.200
162.030
443 02
511 01
Erläuterungen:
1.
2.
3.
4.
514 01
2004
EUR
17.000
28.500
7.500
Geschäftsbedarf
Kommunikation
Sonstiges
Summe
117.000
170.000
7.900
0
7.900
0
0
5.067
Erläuterungen:
1.
2.
3.
4.
Verbrauchsmittel
Sonstiges
Summe
Ein Transporter wird u.a. für die zentrale Postbeförderung und für den innerörtlichen Kurierdienst der Justizdienststellen in
2004
EUR
6.000
1.700
200
0
7.900
- 91 11
11 10
Titel
FZ
Zweckbestimmung
Ansatz 2004
VE 2004
Ansatz 2003
VE 2003
Angaben in EUR
mehr/weniger
Ist 2002
noch zu
514 01
Magdeburg genutzt.
Pkw
Lkw
Motorräder
Wasserfahrzeuge
Luftfahrzeuge
517 01
Ist 01.01.2003
Soll 2003
2004 erforderlich
2
-
2
-
2
-
22.000
0
20.300
0
1.700
19.261
Erläuterungen:
2004
EUR
1.
2.
3.
4.
5.
518 01
Heizung
Bewachung
Sonstiges
Summe
17.000
4.600
400
22.000
426.300
0
426.300
0
0
424.818
Erläuterungen:
1.
2.
3.
2004
EUR
426.300
0
0
426.300
Für Leasing
Summe
525 01
0
0
0
0
0
1.516
526 01
0
0
1.200
0
-1.200
145
526 02
0
0
0
0
0
65
526 03
Ausschüssen
1.500
0
0
1.500
0
3.000
0
200
2.646
Erläuterungen:
Kosten für die Einberufung des Wahlausschusses für Wahl der ehrenamtlichen Richter/Richterinnen.
527 01
3.200
0
- 92 -
11
11 10
Titel
FZ
Zweckbestimmung
Ansatz 2004
VE 2004
Ansatz 2003
VE 2003
Angaben in EUR
mehr/weniger
Ist 2002
527 03
200
0
400
0
-200
52
529 01
053 Zur Verfügung des Präsidenten des Oberverwaltungsgerichts
500
0
500
0
0
136
531 01
0
0
0
0
0
0
536 11
80.000
0
90.000
0
-10.000
74.019
12.200
0
11.000
0
1.200
12.097
200.000
0
195.000
0
5.000
194.505
5.200
0
6.000
0
-800
4.611
536 12
536 13
Erläuterungen:
Mehr in Anpassung an das Ist.
536 16
Erläuterungen:
Aufwendungen, die als gerichtliche Auslagen dem Kostenschuldner des Verfahrens anzulasten oder aus der Staatskasse zu
tragen sind, die aber nicht unter die Titel 536 11 bis 536 13 bzw. 536 17 fallen.
536 17
600
0
700
0
-100
62
546 59
0
0
0
0
0
0
681 01
0
0
0
0
0
153
812 15
15.300
0
9.000
0
6.300
8.930
Erläuterungen:
Dienstzimmerausstattungen
2004
EUR
1.
Archivregale
6.300
2.
Ersatzbeschaffungen für den Sitzungssaal Nr. 2 des OVG/VG
9.000
Summe
15.300
- 93 11
11 10
Titel
FZ
Zweckbestimmung
Ansatz 2004
VE 2004
Ansatz 2003
VE 2003
Angaben in EUR
mehr/weniger
Ist 2002
Abschluss
Einnahmen
Gesamteinnahme
2.100.500
0
2.100.500
0
0
0
0
0
0
0
2.100.500
2.100.500
0
6.032.500
0
5.877.300
0
155.200
929.600
0
944.500
0
-14.900
0
0
0
0
0
15.300
0
9.000
0
6.300
6.977.400
0
6.830.800
0
146.600
-4.876.900
-4.730.300
-146.600
Ausgaben
den Schuldendienst
Gesamtausgabe
Gesamtsumme der VE
- 94 11
11 11
Titel
FZ
Zweckbestimmung
Ansatz 2004
VE 2004
Ansatz 2003
VE 2003
Angaben in EUR
mehr/weniger
Ist 2002
Erläuterungen:
Die Haushaltsmittel des Landesverfassungsgerichts sind aus haushaltstechnischen Gründen im Einzelplan 11 bei Kapitel 1111
veranschlagt. Die besondere Stellung des Landesverfassungsgerichts als Verfassungsorgan wird dadurch nicht berührt.
Einnahmen
119 51
235 05
1.000
0
0
0
1.000
1.005
0
0
0
0
0
0
- 95 11
11 11
Titel
FZ
Zweckbestimmung
Ansatz 2004
VE 2004
Ansatz 2003
VE 2003
Angaben in EUR
mehr/weniger
Ist 2002
Ausgaben
412 01
051 Entschädigungen für ehrenamtliche Richter/Richterinnen und
52.600
0
52.600
0
0
55.219
Erläuterungen:
Dienstaufwandsentschädigungen
2004
EUR
1.
2.
für Mitglieder
34.400
für Stellvertreter
18.200
Summe
52.600
Gemäß § 8 Abs. 3 und § 12 Abs. 3 Landesverfassungsgerichtsgesetz (LVerfGG).
422 01
59.100
0
70.800
0
-11.700
63.919
Erläuterungen:
1.
2.
3.
4.
2004
EUR
59.100
Sonstige Zulagen
Übergangsgelder
Summe
Stellenplan:
Bes.-Gr.
2004
0
0
0
59.100
425 01
A 13
1
1 Justizoberamtsrat/-rätin
A9
1
2
2 Zusammen
64.200
0
48.500
0
15.700
55.219
Erläuterungen:
1.
2.
3.
Altersversorgung
Sonstige Leistungen
Summe
Stellenübersicht:
Verg.-Gr.
IXb-VII
427 11
2004
EUR
64.200
2004
2003 Funktion
2
2
2 Zusammen
051 Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige
Erläuterungen:
0
0
64.200
3.600
0
5.400
0
-1.800
4.500
- 96 11
11 11
Titel
FZ
Zweckbestimmung
Ansatz 2004
VE 2004
Ansatz 2003
VE 2003
Angaben in EUR
mehr/weniger
Ist 2002
noch zu
427 11
Die gem. § 14 Abs. 3 LVerfGG zur Unterstützung des Präsidenten des Landesverfassungsgerichts in den Verwaltungsgeschäften
und zur Mitwirkung als wissenschaftliche Mitarbeiter herangezogenen Richter im Landesdienst erhalten für ihre Nebentätigkeit eine
monatliche Vergütung in Höhe von bis zu 150 EUR.
427 31
0
0
0
0
0
0
0
0
300
0
-300
0
24.000
0
19.900
0
4.100
21.625
443 02
511 01
Erläuterungen:
1.
2.
3.
4.
2004
EUR
1.800
5.300
1.400
Geschäftsbedarf
Kommunikation
Sonstiges
Summe
15.500
24.000
Mehr wegen der Beschaffung von Archivregalen und Fachbüchern.
514 01
2.400
0
2.000
0
400
1.916
Erläuterungen:
1.
2.
3.
4.
2004
EUR
2.200
200
0
0
2.400
Verbrauchsmittel
Sonstiges
Summe
Ist 01.01.2003
Soll 2003
2004 erforderlich
1
-
1
-
1
-
Pkw
Lkw
Motorräder
Wasserfahrzeuge
Luftfahrzeuge
518 01
0
0
0
0
0
525 01
0
0
0
0
0
0
526 02
0
0
0
0
0
0
527 01
5.000
0
6.000
0
-1.000
2.371
- 97 -
11
11 11
Titel
FZ
Zweckbestimmung
529 01
051 Zur Verfügung des Präsidenten des
Landesverfassungsgerichts
529 05
051 Verfügungsfonds der Landesregierung
536 11
051 Entschädigungen beigeordneter Anwälte
Ansatz 2004
VE 2004
Ansatz 2003
VE 2003
Angaben in EUR
mehr/weniger
Ist 2002
500
0
500
0
0
201
0
0
4.900
0
-4.900
0
1.000
0
1.000
0
0
0
1.000
0
1.000
0
0
0
1.000
0
1.000
0
0
0
1.000
0
1.000
0
0
0
1.000
0
1.000
0
0
0
500
0
500
0
0
23
* Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 11 11 Titel 536 12,
Kapitel 11 11 Titel 536 13, Kapitel 11 11 Titel 536 16 und Kapitel
11 11 Titel 536 17.
536 12
* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 11 11 Titel 536 11.
536 13
536 16
536 17
546 59
051 Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluss des
Haushaltsjahres
681 01
0
0
0
0
0
0
681 05
051 Entschädigungen an Beschuldigte in Strafsachen und
Erstattung außergerichtlicher Kosten an Verfahrensbeteiligte
0
0
500
0
-500
0
- 98 11
11 11
Titel
FZ
Zweckbestimmung
Ansatz 2004
VE 2004
Ansatz 2003
VE 2003
Angaben in EUR
mehr/weniger
Ist 2002
Abschluss
Einnahmen
Gesamteinnahme
1.000
0
0
0
1.000
0
0
0
0
0
1.000
0
1.000
179.500
0
177.600
0
1.900
37.400
0
38.800
0
-1.400
0
0
500
0
-500
216.900
0
216.900
0
0
-215.900
-216.900
1.000
Ausgaben
den Schuldendienst
Gesamtausgabe
Gesamtsumme der VE
- 99 11
11 12
Titel
Landessozialgericht / Sozialgerichte
FZ
Zweckbestimmung
Ansatz 2004
VE 2004
Ansatz 2003
VE 2003
Angaben in EUR
mehr/weniger
Ist 2002
Erläuterungen:
Allgemeines:
Es sind vorhanden:
1 Landessozialgericht in Halle,
4 Sozialgerichte (Dessau, Halle, Magdeburg, Stendal)
Einnahmen
112 01
900.000
0
540.000
0
360.000
722.722
119 51
0
0
0
0
0
25
235 05
von der Bundesanstalt für Arbeit für Regelungen zur
Altersteilzeit
0
0
0
0
0
0
- 100 11
11 12
Titel
FZ
Zweckbestimmung
Ansatz 2004
VE 2004
Ansatz 2003
VE 2003
Angaben in EUR
mehr/weniger
Ist 2002
Ausgaben
412 01
422 01
70.000
0
74.000
0
-4.000
61.919
2.883.000
0
2.518.600
0
364.400
2.605.943
Erläuterungen:
1.
2.
3.
4.
2004
EUR
2.883.000
Sonstige Zulagen
Übergangsgelder
Summe
0
0
0
2.883.000
Stellenplan:
Bes.-Gr.
Haushaltsvermerke:
2004
Feste Gehälter:
R6
R3
1
2
)
R3
1
2
Landessozialgerichts
Landessozialgerichts
Landessozialgericht
1
2
3
4
5
R2
10
)
3
R2
9
R2
2
R1
R1
5
)
18
1
A14
9
)
3 Direktor/-in des Sozialgerichts an
Richterplanstellen
9 Richter/-in am Landessozialgericht
1
1
6
4
A9
A9
A8
1
1
6
A7
A6
4
5
3
)
2
A4
4
)
7
75
8
2 Richter/-in am Sozialgericht als
der/die ständige Vertreter/-in eines
Direktors
18 Richter/-in am Sozialgericht
1 Direktor/-in des Sozialgerichts an
einem Gericht mit bis zu 3
Richterplanstellen
A12
A11
A10
A5
7
75 Zusammen
9
10
gezahlt.
3 BBesO.
5 BBesO.
4 BBesO.
1 BBesO.
) Die ausgebrachte Leerstelle ist für einen
Vorsitzende(n) Richter/-in am
Landessozialgericht bestimmt, soweit er/sie
im Ministerium der Justiz freie Planstellen
der Bes.-Gr. A 14 (Oberregierungsrat/rätin), A 15 (Regierungsdirektor/-in) oder A
16/B 2 (Ministerialrat/-rätin) verwaltet. Sie
kann auch in der Bes.-Gr. R2 BBesO
Richter/-in am Landessozialgericht oder in
Sozialgericht in Anspruch genommen
werden (Vgl. 1101 -Planmäßige
Beamte/innen). Bezüge werden aus dieser
Stelle nicht gezahlt.
) Die Stelle kann bei Bedarf auch mit einer
Beamtin/einem Beamten des gehobenen
Dienstes besetzt werden.
) Der/Die Stelleninhaber/-innen an einem
Gericht mit 8 oder mehr Richterplanstellen
erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 3
zur Bes.-Gr. R2 BBesO.
- 101 11
11 12
Titel
FZ
Zweckbestimmung
Ansatz 2004
VE 2004
Ansatz 2003
VE 2003
Angaben in EUR
mehr/weniger
Ist 2002
noch zu
422 01
422 05
Leerstellen:
Landessozialgericht
R3
8
)
1
R2
1
)
1
R1
7
)
1
1 Richter/-in am Sozialgericht, soweit
er/sie am Finanzgericht des Landes
Sachsen-Anhalt in einer freien
Planstelle der Bes.-Gr. R 2
beschäftigt wird (vgl. Kap. 1108 Planmäßige Richter/-innen und
Beamte/-innen -).
1 Richter/-in am Sozialgericht
3
3 Zusammen
Hilfskräfte
45.500
0
132.100
0
-86.600
121.950
Erläuterungen:
2004
EUR
1.
2.
45.500
0
3.
0
4.
Besondere Zulagen
0
5.
0
6.
Übergangsgelder
0
Summe
Stellenübersicht:
Bes.-Gr.
R1
425 01
45.500
2004
4
4 Richter/-in
4
4 Zusammen
1.233.600
0
1.211.800
0
21.800
1.240.215
Erläuterungen:
1.
2.
3.
Altersversorgung
Sonstige Leistungen
Summe
Stellenübersicht:
Verg.-Gr.
IVa
IVb
Vb
VIb
426 01
2004
EUR
1.233.600
1
)
0
0
1.233.600
Haushaltsvermerke:
2004
2003 Funktion
1
1
1 Verwaltungsdienst
1 Verwaltungsdienst
1
35
1 Bibliotheksdienst
38
38 Zusammen
1
des Landessozialgerichts kann für die Dauer
ihrer Tätigkeit im Vorzimmerdienst eine
widerrufliche Zulage in Höhe des
34.000
0
31.600
0
2.400
31.806
- 102 11
11 12
Titel
FZ
Zweckbestimmung
Ansatz 2004
VE 2004
Ansatz 2003
VE 2003
Angaben in EUR
mehr/weniger
Ist 2002
noch zu
426 01
Erläuterungen:
1.
2.
3.
2004
EUR
34.000
Altersversorgung
Sonstige Leistungen
Summe
Bedarfsnachweis:
Lohn-Gr.
4
2004
0
0
34.000
2003 Funktion
1
1 Kraftfahrdienst
1
1 Zusammen
427 01
0
0
0
0
0
0
427 31
0
0
0
0
0
0
300
0
300
0
0
3.238
173.100
0
171.500
0
1.600
177.557
443 02
511 01
Erläuterungen:
1.
2.
3.
4.
514 01
2004
EUR
18.500
68.000
11.600
Geschäftsbedarf
Kommunikation
Sonstiges
Summe
75.000
173.100
4.500
0
6.600
0
-2.100
7.305
Erläuterungen:
1.
2.
3.
4.
2004
EUR
300
1.700
2.200
300
4.500
Verbrauchsmittel
Sonstiges
Summe
Pkw
Lkw
Motorräder
Ist 01.01.2003
Soll 2003
2004 erforderlich
1
-
1
-
1
-
- 103 -
11
11 12
Titel
FZ
Zweckbestimmung
Ansatz 2004
VE 2004
Ansatz 2003
VE 2003
Angaben in EUR
mehr/weniger
Ist 2002
noch zu
514 01
Wasserfahrzeuge
Luftfahrzeuge
517 01
-
-
-
28.600
0
49.500
0
-20.900
38.601
Erläuterungen:
1.
2.
3.
4.
5.
2004
EUR
7.100
8.800
7.500
0
5.200
28.600
Heizung
Bewachung
Sonstiges
Summe
Weniger, weil Heizungskosten und vertragliche Mietnebenkosten für das SG Dessau bei dem Finanzgericht Dessau
mitveranschlagt werden (gemeinsamer Mietvertrag - Finanzgericht, Staatsanwaltschaft und Sozialgericht Dessau).
518 01
59.000
0
59.000
0
0
117.478
Erläuterungen:
1.
2.
3.
2004
EUR
59.000
0
0
59.000
Für Leasing
Summe
Miete für das SG Stendal.
518 13
2.600
0
0
2.600
700
0
1.500
0
-800
152
0
0
0
0
0
2.190
1.000
0
500
0
500
0
0
0
0
0
0
0
2.700
0
2.700
0
0
2.501
800
0
900
0
-100
420
1.000
0
500
0
500
156
Erläuterungen:
Ersatzbeschaffung von 1 Dienskraftfahrzeug durch Leasing.
519 01
Erläuterungen:
Pflege der Vorgärten und Kleinstreparaturen lt. Mietvertrag beim SG Stendal.
525 01
526 01
526 02
527 01
527 03
529 01
054 Zur Verfügung der Präsidentin des Landessozialgerichts
Erläuterungen:
Mehr wegen der Jahrestagung der Präsidenten der Landessozialgerichte in Stolberg.
- 104 -
11
11 12
Titel
FZ
Zweckbestimmung
531 01
536 11
Ansatz 2004
VE 2004
Ansatz 2003
VE 2003
Angaben in EUR
mehr/weniger
Ist 2002
0
0
0
0
0
0
150.000
0
140.000
0
10.000
140.223
80.000
0
69.000
0
11.000
69.408
1.569.000
0
1.690.000
0
-121.000
1.529.803
4.000
0
4.000
0
0
4.294
Erläuterungen:
Mehr wegen des steigenden Geschäftsanfalls.
536 12
Erläuterungen:
Mehr wegen des steigenden Geschäftsanfalls.
536 13
536 14
054 Untersuchungs- und Unterbringungskosten
Erläuterungen:
Kosten, die im Zusammenhang mit dem Gutachten eines Sachverständigen stehen, aber nicht von ihm angefordert werden,
sondern von der Krankenanstalt o. ä., in der der Betroffene vorübergehend zur Beobachtung oder Fachuntersuchung
untergebracht war.
536 16
500
0
500
0
0
0
Erläuterungen:
Aufwendungen, die als gerichtliche Auslagen dem Kostenschuldner des Verfahrens anzulasten oder aus der Staatskasse zu tragen sind, die aber nicht unter die Titel 536 11 bis 536 14 und 536 17 fallen.
536 17
500
0
500
0
0
9
500
0
500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.400
0
2.400
0
0
0
546 59
681 01
686 01
Richterinnen/Richter
- 105 11
11 12
Titel
FZ
Zweckbestimmung
Ansatz 2004
VE 2004
Ansatz 2003
VE 2003
Angaben in EUR
mehr/weniger
Ist 2002
Abschluss
Einnahmen
900.000
0
540.000
0
360.000
0
0
0
0
0
900.000
540.000
360.000
4.266.400
0
3.968.400
0
298.000
den Schuldendienst
2.078.500
0
2.197.200
0
-118.700
2.400
0
2.400
0
0
6.347.300
0
6.168.000
0
179.300
-5.447.300
-5.628.000
180.700
Gesamteinnahme
Ausgaben
Gesamtausgabe
Gesamtsumme der VE
- 106 11
11 13
Titel
FZ
Zweckbestimmung
Ansatz 2004
VE 2004
Ansatz 2003
VE 2003
Angaben in EUR
mehr/weniger
Ist 2002
Erläuterungen:
Das Grundbucharchiv verwahrt und verwaltet geschlossene Grundbücher und Grundakten sowie abgeschlossene
Strafverfahrensakten der Gerichte und Staatsanwaltschaften des Landes Sachsen-Anhalt.
Im Grundbucharchiv sind außerdem die Zentrale Grundbuchdatenstelle für das maschinell geführte Grundbuch sowie die
Datenersterfassung für dieses Projekt angesiedelt.
Einnahmen
111 11
052 Verwaltungsgebühren
9.000
0
8.000
0
1.000
9.022
260.500
0
218.500
0
42.000
223.948
0
0
0
0
0
0
1.000
0
1.000
0
0
232
Erläuterungen:
Gebühren für die Erteilung von Auszügen/Kopien aus geschlossenen Grundbüchern und Grundakten.
112 02
052 Einnahmen in Grundbuchangelegenheiten
Erläuterungen:
Einnahmen aus dem automatisierten Abrufverfahren "EDV-Grundbuch".
119 51
232 01
052 Sonstige Zuweisungen von Ländern
Erläuterungen:
Einnahmen aus der Erstattung von Lohn- und Sachkosten gem. den Vereinbarungen mit den Ländern Brandenburg, Sachsen und
Thüringen für die Lesbarmachung von geschwärzten Eintragungen in Grundbüchern und Grundakten.
235 05
0
0
0
0
0
0
- 107 11
11 13
Titel
FZ
Zweckbestimmung
Ansatz 2004
VE 2004
Ansatz 2003
VE 2003
Angaben in EUR
mehr/weniger
Ist 2002
Ausgaben
422 01
20.700
0
53.100
0
-32.400
53.905
Erläuterungen:
1.
2004
EUR
20.700
Sonstige Zulagen
Übergangsgelder
Summe
2.
3.
4.
Stellenplan:
Bes.-Gr.
2004
0
0
0
20.700
A14
0
0
1 Zusammen
Abgänge:
1
A14
Oberregierungsrat/-rätin
1
1
-1
425 01
740.400
0
1.042.300
0
-301.900
1.056.342
Erläuterungen:
1.
2.
3.
Altersversorgung
Sonstige Leistungen
Summe
Stellenübersicht:
Verg.-Gr.
2004
2003 Funktion
Ib
IVa
1
1
1 Verwaltungsdienst
1 Verwaltungsdienst
IVb
Vb-IVb
Vb-IVb
1
3
1
1 Verwaltungsdienst
3 Verwaltungsdienst
1 Technischer Dienst
Vb
Vc
3
5
3 Verwaltungsdienst
6 Verwaltungsdienst
6
VIb
21
35 Zusammen
2004
EUR
740.400
0
0
740.400
- 108 11
11 13
Titel
FZ
Zweckbestimmung
Ansatz 2004
VE 2004
Ansatz 2003
VE 2003
Angaben in EUR
mehr/weniger
Ist 2002
noch zu
425 01
Abgänge:
1
Vc
Verwaltungsdienst
13
VIb
Verwaltungsdienst
14
Sonstige Abgänge
14
-14
426 01
184.100
0
633.800
0
-449.700
587.128
Erläuterungen:
1.
2004
EUR
184.100
Altersversorgung
Sonstige Leistungen
Summe
2.
3.
0
184.100
Bedarfsnachweis:
Lohn-Gr.
2004
4
3/4
2003 Funktion
1
8
1 Kraftfahrdienst
25 Justizhelfer/-in
9
26 Zusammen
Abgänge:
17
LG3/4
Justizhelfer/-in
17
Sonstige Abgänge
17
-17
427 01
0
0
0
0
0
0
427 31
0
0
0
0
0
0
0
0
500
0
-500
0
31.500
0
31.500
0
0
32.190
443 02
511 01
Erläuterungen:
1.
2.
Geschäftsbedarf
Kommunikation
2004
EUR
2.900
19.300
- 109 11
11 13
Titel
FZ
Zweckbestimmung
Ansatz 2004
VE 2004
Ansatz 2003
VE 2003
Angaben in EUR
mehr/weniger
Ist 2002
noch zu
511 01
3.
4.
514 01
Sonstiges
Summe
6.900
2.400
31.500
5.000
0
500
0
4.500
232
Erläuterungen:
Transport von Grundbüchern und Grundakten, staatsanwaltschaftlichen Verfahrensakten, Hardware sowie der tägliche
Sicherheitstransport von Datenträgern aus der Zentralen Grundbuchdatenstelle an die Grundbuchämter und andere
Justizbehörden.
Ist 1.1.2003
Soll 2003
2004 erforderlich
Personenkraftwagen
Lastkraftwagen
Motorräder
Wasserfahrzeuge
Luftfahrzeuge
1
-
1
-
1
-
Zusammen
1
1
1
Veranschlagung erfolgte zuvor bei Kapitel 1102.
517 01
337.700
0
308.000
0
29.700
313.555
Erläuterungen:
1.
2.
3.
4.
5.
2004
EUR
65.600
50.000
30.500
191.600
0
337.700
Heizung
Bewachung
Sonstiges
Summe
Höhere Bewachungskosten sowie Mehrkosten durch Abschluss eines Reinigungsvertragtes (Umstellung von Eigen- auf
Fremdreinigung) infolge Personalabbaus.
518 01
5.000
0
13.000
0
-8.000
10.530
Erläuterungen:
1.
2.
3.
2004
EUR
0
5.000
0
5.000
Für Leasing
Summe
Abschluss eines günstigeren Mietvertrages für Buchkopiergeräte zur Herstellung von Grundbuchauszügen.
519 01
22.500
0
9.500
0
13.000
7.986
Erläuterungen:
Beschaffung von Ersatzteilen für die betriebstechnischen Anlagen (Einbruchmelde-, Brandmelde- und Videoüberwachungsanlage
mit Alarmbeleuchtung, automatisches Tor, Notstromaggregat, Heizungsanlage) sowie Pflege der Parkanlage.
525 01
0
0
0
0
0
0
- 110 -
11
11 13
Titel
FZ
Zweckbestimmung
Ansatz 2004
VE 2004
526 02
527 01
Ansatz 2003
VE 2003
Angaben in EUR
mehr/weniger
Ist 2002
0
0
0
0
0
0
1.500
0
1.500
0
0
1.106
Erläuterungen:
U. a. Dienstreisen der Systemverwalter und des Leiters der Zentralen Grundbuchdatenstelle zur Betreuung und Behebung von
Störungen der Informationstechnik bei den Grundbuchämtern und den externen Nutzern im automatisierten Abrufverfahren.
527 03
531 01
546 59
100
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.500
0
4.500
0
2.000
20.003
Erläuterungen:
Der Magazinbereich des Grundbucharchivs wird in mehreren Bauabschnitten ab dem Jahr 2002 bis zum Jahr 2004 saniert.
Mehrausgaben durch die Umlagerung der Grundakten und Grundbücher zur Schaffung der notwendigen Baufreiheit bzw. deren
Wiedereinlagerung entsprechend dem Baufortschritt. Der Aufwand ist im Jahr 2004 größer, da die Umlagerung nicht innerhalb
eines Gebäudes, sondern aus mehreren Geschossen des Hauses II in das 2. Obergeschoss des Hauses I verbracht werden
müssen. Darüber hinaus entstehen Kosten für den Transport von Grundakten und Grundbüchern, die z. Z. bei anderen
Justizbehörden des Landes Sachsen-Anhalt lagern, soweit diese aus dringenden Gründen noch übernommen werden müssen.
681 01
052 Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen
0
0
0
0
0
0
812 15
0
0
0
0
0
89.673
Titelgruppe(n)
96
Erläuterungen:
von Sachsen-Anhalt über diesem Durchschnitt liegt, sind die in den jeweiligen Verwaltungszweigen darüber liegenden
2. Das Grundbucharchiv Barby ist in 4 Fachbereiche
a) Grundbucharchiv/Staatsanwaltliches Archiv,
b) EDV-Grundbuch/Handelsregister,
c) Justizrechenzentrum und
d) Verwaltung
gegliedert. Im Rahmen der Aufgabenkritik wurde festgestellt, dass die im Fachbereich EDV-Grundbuch/Handelsregister zu
erledigenden Aufgaben (Datenerfassung für das EDV-Grundbuch zur Umstellung der Grundbücher auf die Programme
SOLUM/SOLUM STAR und die sich daran anschließende Unterstützung der Gerichte bei der teilweisen Grundbuchbereinigung)
aufgrund der bisherigen Abarbeitung bis 31.12.2004 vollständig abgeschlossen sein werden, so dass der Bedarf für die diesem
Aufgabenbereich noch zugeordneten 7 Stellen der Verg.-Gr. VIb BAT-O und 2 Stellen der Lohn-Gr. 3/4 MTArb-O entfällt. Darüber
hinaus ist aufgrund der Aufgabenreduzierung im Bereich der Verwaltung eine Planstelle der BesGr. A 14 BBesO abzubauen.
Der Wegfall im Grundbucharchiv Barby stellt sich wie folgt dar:
1 Bes.-Gr. A 14 BBesO zum 30.04.2006 Planstelle wird nach Versetzung in den Ruhestand nicht wieder besetzt
7 Verg.-Gr. VIb BAT-O zum 31.12.2004 Ende der Aufgabenwahrnehmung
2 Lohn-Gr. 3/4 MTArb-O zum 31.12. 2004 Ende der Aufgabenwahrnehmung
- 111 -
11
11 13
Titel
422 96
FZ
Zweckbestimmung
Ansatz 2004
VE 2004
Stellenplan:
Bes.-Gr.
2004
Ansatz 2003
VE 2003
Angaben in EUR
35.000
0
mehr/weniger
Ist 2002
0
35.000
0
245.000
0
0
70.000
0
A14
1
1
0 Zusammen
Zugänge:
1
A14
Oberregierungsrat/-rätin
1
1
1
425 96
Stellenübersicht:
Verg.-Gr.
Vc
VIb
2004
245.000
0
2003 Funktion
0
7
0 Verwaltungsdienst
0 Verwaltungsdienst
7
0 Zusammen
Zugänge:
Neue Stellen
1
13
14
14
Vc
Verwaltungsdienst
VIb
Verwaltungsdienst
Abgänge:
1
Vc
Verwaltungsdienst
6
VIb
Verwaltungsdienst
7
7
7
426 96
Bedarfsnachweis:
Lohn-Gr.
3/4
1
2004
2003 Funktion
2
0
0 Justizhelfer/-in
2 Reinigungsdienst
2
2 Zusammen
70.000
0
- 112 -
11
11 13
Titel
FZ
Zweckbestimmung
Ansatz 2004
VE 2004
Ansatz 2003
VE 2003
Angaben in EUR
mehr/weniger
Ist 2002
noch zu
426 96
Zugänge:
Neue Stellen
17
17
17
LG3/4
Justizhelfer/-in
Abgänge:
15
LG3/4
Justizhelfer/-in
2
LG1
Reinigungsdienst
17
17
0
350.000
0
0
0
350.000
- 113 11
11 13
Titel
FZ
Zweckbestimmung
Ansatz 2004
VE 2004
Ansatz 2003
VE 2003
Angaben in EUR
mehr/weniger
Ist 2002
Abschluss
Einnahmen
269.500
0
226.500
0
43.000
1.000
0
1.000
0
0
270.500
227.500
43.000
1.295.200
0
1.729.700
0
-434.500
409.800
0
368.600
0
41.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.705.000
0
2.098.300
0
-393.300
-1.434.500
-1.870.800
436.300
Gesamteinnahme
Ausgaben
den Schuldendienst
Gesamtausgabe
Gesamtsumme der VE
- 114 Ministerium der Justiz
11
11 14
Titel
FZ
Zweckbestimmung
Ansatz 2004
VE 2004
Ansatz 2003
VE 2003
Angaben in EUR
mehr/weniger
Ist 2002
Einnahmen
119 41
052 Rückzahlung von Überzahlungen
0
0
0
0
0
0
235 05
0
0
0
0
0
0
282 01
052 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland
0
0
25.000
0
-25.000
14.550
11
11 14
Titel
FZ
Zweckbestimmung
Ansatz 2004
VE 2004
Ansatz 2003
VE 2003
Angaben in EUR
mehr/weniger
Ist 2002
Ausgaben
422 01
66.400
0
63.300
0
3.100
63.469
Erläuterungen:
1.
2004
EUR
66.400
Sonstige Zulagen
Übergangsgelder
Summe
2.
3.
4.
Stellenplan:
Bes.-Gr.
2004
0
0
0
66.400
Feste Gehälter:
B2
425 01
1
1 Landesbeauftragte/-r
1
1 Zusammen
229.300
0
216.100
0
13.200
216.412
Erläuterungen:
1.
Altersversorgung
Sonstige Leistungen
Summe
2.
3.
Stellenübersicht:
Verg.-Gr.
427 31
2004
EUR
229.300
2004
0
0
229.300
2003 Funktion
Ib
IIa
2
1
2 Verwaltungsdienst
1 Verwaltungsdienst
VIb
IXb-VII
1
1
1 Verwaltungsdienst
5
5 Zusammen
0
0
0
0
0
0
16.600
0
16.600
0
0
14.988
511 01
Erläuterungen:
1.
2.
Geschäftsbedarf
Kommunikation
2004
EUR
2.000
10.500
11
11 14
Titel
FZ
Zweckbestimmung
Ansatz 2004
VE 2004
Ansatz 2003
VE 2003
Angaben in EUR
mehr/weniger
Ist 2002
noch zu
511 01
3.
4.
Sonstiges
Summe
1.500
2.600
16.600
514 02
052 Betreuungskosten im Rahmen der Beratung durch die
Landesbeauftragte
1.000
0
1.000
0
0
661
525 01
4.100
0
4.000
0
100
4.100
Erläuterungen:
Sachaufwand für die Organisation von Fachtagungen. Gemeinsam mit den Landesbeauftragten der Länder MecklenburgVorpommern, Berlin, Sachsen und Thüringen und der Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur wird eine internationale
Fachtagung von Opferverbänden und Aufarbeitungsinitiativen organisiert und durchgeführt.
526 02
527 01
531 01
0
0
0
0
0
0
4.500
0
4.500
0
0
4.419
16.000
0
14.500
0
1.500
16.142
Erläuterungen:
1.
2.
3.
4.
2004
EUR
0
0
0
16.000
16.000
Amtliche Druckwerke
Öffentlichkeitsarbeit
Technische und wissenschaftliche Druckwerke
Sonstige Veröffentlichungen
Summe
Veröffentlichung von Broschüren (Beiträge von Opfern und Zeitzeugen zur Arbeitsweise des Ministeriums für Staatssicherheit der
ehemaligen DDR).
532 01
052 Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit
14.500
0
14.500
0
0
14.294
Erläuterungen:
Öffentlichkeitsarbeit ist ein Schwerpunkt der Arbeit der Landesbeauftragten. Finanzielle Beteiligung an Veranstaltungen anderer
Träger mit dem gleichen Informationsanliegen oder Unterstützung von auf bestimmte Personengruppen zugeschnittene
Veranstaltungen, wie z. B. Lehrer und Erzieher, Landräte und personalführende Stellen, Mitarbeiter in Versorgungsämtern und
Reha-Behörden sowie für Richter und Staatsanwälte.
Öffentliche Vortragsabende in Halle und Magdeburg, Buchlesungen und Filmveranstaltungen zum Thema
Vergangenheitsbewältigung und mit aktuellem Bezug.
533 01
10.300
0
10.300
0
0
11.300
Erläuterungen:
Sachverständigenentschädigungen für die Erstellung von Gutachten und Expertisen zu bestimmten Problemkreisen der
Wirkungsweise des MfS sowie Berichte von Zeitzeugen, die als Betroffene eine Berichterstattung aus erster Hand sichern, was
den Berichten Authentizität verleiht.
546 59
052 Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen
1.000
0
1.000
0
0
0
681 01
0
0
0
0
0
0
684 01
052 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen
0
0
25.000
0
-25.000
12.956
Übertragbar
11
11 14
Titel
FZ
Zweckbestimmung
Ansatz 2004
VE 2004
Ansatz 2003
VE 2003
Angaben in EUR
mehr/weniger
Ist 2002
noch zu
684 01
685 11
052 Zuschüsse für Maßnahmen der Erwachsenenbildung
18.400
0
18.400
0
0
18.394
Erläuterungen:
Nach dem Wortlaut des Ausführungsgesetzes zum Stasi-Unterlagengesetz ist die Unterstützung des Bundesbeauftragten bei der
Wahrnehmung seiner Aufgaben durch die Landesbeauftragte ihr vordringlichster gesetzlicher Auftrag. Dazu gehört die
Unterstützung von Initiativen, die Dokumentationszentren aufbauen und unterhalten. Zu diesen Initiativen gehören das Historische
Dokumentationszentrum des Bürgerkomitees Magdeburg, der Grenzdenkmalverein Hötensleben und der Hallenser Verein
Zeitgeschichte. Mit dem Fortschreiten der Akteneinsicht und dem Wissen der Bürger um die Vergangenheit wird die Hilfe dieser
Vereine von informationssuchenden Bürgern vor Ort in Anspruch genommen. Die gezielte Förderung von Projekten im Rahmen
der Erwachsenenbildung ist notwendig, da die Arbeit der Landesbeauftragten hierdurch unterstützt wird.
685 51
052 Sonstige Zuschüsse
18.400
0
18.400
0
0
18.390
Erläuterungen:
Mit der fortschreitenden Erschließung des Aktenmaterials ist die weitere Tätigkeit der Betroffenenvereine im Bereich der
Aufarbeitung und der psycho-sozialen Betreuung ehemaliger politischer Häftlinge verbunden. Darüber hinaus soll die nationale und
internationale Zusammenarbeit zwischen Opferverbänden gefördert werden.
685 52
052 Zuschüsse an Vereine zur Aufarbeitung der SED-Diktatur in
Sachsen-Anhalt
71.100
0
51.100
0
20.000
51.120
Belastungen aus VE:
Belast. d.
HH - Jahre
Durch die bis 2002
in Anspruch gen.
VE (EUR)
Durch die 2003
ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die 2004
ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung
(EUR)
1
2
3
4
5
2004
51.100
51.100
51.100
51.100
2005
2006
2007
2008 ff.
Summen
Erläuterungen:
Anteilige Kosten zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. Vereinbarung mit der Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur
(Bundesstiftung des öffentlichen Rechts), bei denen der Träger des Projekts schwerpunktmäßig in Sachsen-Anhalt tätig ist.
812 13
5.000
0
0
Erläuterungen:
Um die Kompatibilität zwischen dem EDV-Netz MJ und dem in der Klewitzstraße vorhandenen EDV-Netz herzustellen, ist die
Beschaffung und Installation von zwei ADV-Switches erforderlich.
5.000
0
11
11 14
Titel
FZ
Zweckbestimmung
Ansatz 2004
VE 2004
Ansatz 2003
VE 2003
Angaben in EUR
mehr/weniger
Ist 2002
Abschluss
Einnahmen
0
0
0
0
0
0
0
25.000
0
-25.000
Gesamteinnahme
0
25.000
-25.000
295.700
0
279.400
0
16.300
68.000
0
66.400
0
1.600
107.900
0
112.900
0
-5.000
5.000
0
0
0
5.000
476.600
0
458.700
0
17.900
-476.600
-433.700
-42.900
Ausgaben
den Schuldendienst
Gesamtausgabe
Gesamtsumme der VE

Einzelplan 11 - Ministerium der Finanzen - Sachsen

Transcription

Similar documents

Heft April 2010 - Niedersächsisches Justizministerium

pilot Mediamarkt 2012. Entwicklung des Werbemarktes / Trends 2013

Die Justiz in Sachsen-Anhalt - Ministerium für Justiz und

PDF-Dokument | Ämter und Bürgerservice Online

Kundenliste (Auszug)

Jahresbericht FHVR 2003 - Fachhochschule für öffentliche

Geschäftsverteilungsplan des Landratsamtes

- SPD Fraktion Thüringen

März 2016, PDF, 80KB, Datei ist nicht barrierefrei - Schleswig

JMBl. Ausgabe Nr. 3 vom 1. Februar 2013 - NRW

1078 - Landtag

BMJ - Der Rechnungshof