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FORMATO
MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS
REFERENCIA: PR-DGDO-CADI-01 Y IT-DGDO-CADI-01
Clave: FO-DGDO-CADI-06
Revisión: 3
Anexo 8 Pág. 1 de 1
Manual de Políticas y Procedimientos
Dirección General de Recursos Humanos
Cuernavaca, Mor., a 05 de mayo de 2014
FORMATO
Revisión: 3
II.- CONTENIDO
Apartado
Consecutivo del Apartado
Portada
I
Contenido
II
Autorización
III
Introducción
IV
Políticas
V
Procedimientos
VI
Indicadores Clave de Desempeño
VII
Directorio
VIII
Colaboración
IX
FORMATO
Revisión: 3
III.- AUTORIZACIÓN
Se expide el presente Manual de Políticas y Procedimientos de la Dirección General de Recursos Humanos,
el cual contiene información referente a sus procedimientos y funcionamiento, y tiene como objetivo, servir
de instrumento de consulta e inducción para el personal, con fundamento en los siguientes ordenamientos
jurídicos:
-
Artículo 13 fracción VI y artículo 39 fracción XI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Estado de Morelos vigente;
Artículo 16 fracción IV y V del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo
del Estado de Morelos vigente,
--------------------------------------------------------------------AUTORIZÓ
C. Carlos Riva Palacio Than
Secretario de Administración
--------------------------------------------------------------------REVISÓ
Lic. Eugenia Montserrat Mauries Capuano
Directora General de Recursos Humanos
--------------------------------------------------------------------APROBÓ
C. Carlos Riva Palacio Than
Secretario de Administración
--------------------------------------------------------------------VISTO BUENO
C. Arturo Albarrán Salazar
Director General de Desarrollo Organizacional
Fecha de Autorización Técnica: 05 de mayo de 2014
Número de páginas: 65
FORMATO
Revisión: 3
IV.- INTRODUCCIÓN
El Manual de Políticas y Procedimientos es un instrumento técnico–administrativo, que se elabora con la
finalidad de cumplir a lo estipulado en el Reglamento Interior de la Secretaría de Administración del Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos.
Este documento sirve para:
Encomendar responsabilidades;
Evitar duplicaciones y detectar omisiones en las funciones;
Propiciar la uniformidad en el trabajo;
Utilizar de manera racional los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos;
Facilitar la inducción al puesto del personal de nuevo ingreso y;
Apoyar las auditorías internas de los órganos de control.
El Manual de Políticas y Procedimientos está integrado por los siguientes apartados: autorización, políticas,
procedimientos, indicadores clave de desempeño y colaboración.
FORMATO
Revisión: 3
V.- POLÍTICAS
PROCEDIMIENTO: Administración de Beneficios y Prestaciones al Personal.
1. La Dirección de Prestaciones y Salud en el Trabajo debe vigilar que se administren correctamente las
prestaciones y los beneficios otorgados al Personal de las Secretarías y Dependencias del Gobierno del
Estado de Morelos, Jubilados y Pensionados, así como a sus beneficiarios cuando así lo soliciten.
2. La Subdirección de Servicios e Información debe gestionar y administrar las prestaciones y los beneficios
otorgados al Personal de las Secretarías y Dependencias del Gobierno del Estado de Morelos, Jubilados
y pensionados, buscando la mayor cobertura de los diferentes prestadores de servicios, que otorguen
descuentos que contribuyan a su economía.
PROCEDIMIENTO: Servicio Social y Prácticas Profesionales
1. La Subdirección de Capacitación deber recibir las requisiciones impresas o vía electrónica de prestantes
de Servicio Social y Prácticas Profesionales, realizadas por las Coordinaciones Administrativas de la
Administración Pública del Estado de Morelos, en los meses de julio y diciembre.
2. El Subdirector de Capacitación debe cubrir las requisiciones de prestantes de Servicio Social y Prácticas
Profesionales recibidas, de acuerdo a la cantidad de alumnos que las Instituciones Educativas envíen a las
Unidades Administrativas solicitantes.
PROCEDIMIENTO: Control de Alimentos No Perecederos
1. La Dirección del Jardín de Niños “María Antonieta Estrada Cajigal Ramírez”, debe vigilar mediante
revisiones continuas, que los alimentos que se reciben por parte del proveedor de productos
perecederos y no perecederos para la preparación de los alimentos de los menores, tengan fechas de
caducidad vigentes.
2. La Dirección del Jardín de Niños “María Antonieta Estrada Cajigal Ramírez”, debe recibir y revisar que
los productos solicitados, cumplan con las características descritas en el FO-DGRH-JN-26, a fin de
aceptarlos, en caso de que se lleguen a modificar las características convenidas, no recepcionar los
productos.
PROCEDIMIENTO: Elaboración de Nómina de Finiquitos
1. La Dirección General de Recursos Humanos, debe realizar el cálculo para el pago de finiquito de
acuerdo a la documentación que entrega la Coordinación Administrativa y la información entregada por
la misma será su responsabilidad, además de considerar lo siguiente:
Es responsabilidad de la Coordinación Administrativa, verificar con las áreas competentes
adeudos que el empleado tenga al momento de su baja.
Es responsabilidad de la Coordinación Administrativa, indicar a la Dirección General
Recursos Humanos a través de la solicitud del cálculo de pago de finiquito, el monto de
deducciones por los adeudos que el empleado tenga al momento de su baja.
En caso de que la coordinación Administrativa no indique el monto de las deducciones por
adeudos que el empleado tenga, será responsabilidad de la misma dicha omisión.
los
de
las
los
FORMATO
Revisión: 3
V.- POLÍTICAS
PROCEDIMIENTO: Entrega del Pago a Jubilados y Pensionados
1. La Dirección General de Recursos Humanos, debe vigilar mediante supervisión continua, el cumplimiento
del procedimiento del Pago a Jubilados y Pensionados del Poder Ejecutivo.
2. La Dirección de Prestaciones y Salud en el Trabajo debe revisar que se realice correctamente el pago a
jubilados y pensionados del Poder Ejecutivo en apego a las Leyes y Normas aplicables, con inspecciones a
las distintas áreas determinadas para realizar el pago en mención.
PROCEDIMIENTO: Movimientos Afiliatorios
1. La Dirección de Prestaciones y Salud en el Trabajo debe revisar que los movimientos afiliatorios del
personal que envían de manera impresa las Secretarias, Dependencias, así como de los Jubilados y
Pensionados del Gobierno del Estado de Morelos, se hayan procesado correctamente de acuerdo al mes
correspondiente.
2. La Subdirección de Servicios e Información debe coordinar los movimientos afiliatorios del personal de las
Secretarias, Dependencias, Jubilados y Pensionados del Gobierno del Estado de Morelos, se apliquen en
tiempo y forma de acuerdo a las fechas establecidas en los formatos NOM-01 y oficios.
3. El Jefe de Departamento de Procesamiento SUA-IMSS debe realizar la captura y registro de los
movimientos ante el IMSS en los sistemas electrónicos correspondientes, dentro de los periodos
establecidos en apego a las Leyes y Normas aplicables, a fin de evitar multas, recargos y actualizaciones.
FORMATO
Revisión: 3
V.- PROCEDIMIENTOS
Se documentan a continuación los procedimientos y sus respectivos anexos:
Número de
Procedimiento
Nombre
Clave
Pág.
PR-DGRH-DPST-01
10
1
Administración de Beneficios y Prestaciones al Personal
2
Servicio Social y Prácticas Profesionales
PR-DGRH-SC-01
8
3
Control de Alimentos No Perecederos
PR-DGRH-DJN-01
8
4
Entrega del Pago a Jubilados y Pensionados
PR-DGRH-DPST-02
9
Movimientos Afiliatorios
PR-DGRH-DPSUAIMSS-01
12
5
Los siguientes procesos con sus procedimientos forman
parte del Sistema de Gestión de la Calidad y están
documentados en el Manual de Gestión de la Calidad con
Equidad de Género que resguarda la Dirección de Calidad y
Procesos Institucionales
Servicio del Jardín de Niños
“María Antonieta Estrada Cajigal Ramírez”:
1
Proceso Educativo
PR-DGRH-JN-01
2
Trámites de Inscripción y Reinscripción
PR-DGRH-JN-02
3
Planificación de Programas
PR-DGRH-JN-03
Elaboración de la nómina:
4
5
6
7
8
Elaboración de Nómina de Activos
Elaboración de Nómina de Pensiones
Elaboración de Nómina de Finiquitos
Elaboración de Cheques Especiales
Ingreso o Reingreso
PR-DGRH-NOM-01
PR-DGRH-NOM-02
PR-DGRH-NOM-03
PR-DGRH-NOM-04
PR-DGRH-NOM-05
Archivo y Certificación de Documentos:
9
Resguardo y Control de Expedientes
PR-DGRH-ARCH-01
Seguridad e Higiene:
10
Control del proceso de Seguridad e Higiene en el Trabajo
PR-DGRH-SH-01
11
Investigación de riesgos de trabajo e Incapacidades medicas
PR-DGRH-SH-02
12
Constitución, integración, organización y funcionamiento de
las Comisiones de Seguridad e Higiene
PR-DGRH-SH-03
FORMATO
Revisión: 3
V.- PROCEDIMIENTOS
Número de
Procedimiento
Nombre
Clave
Capacitación:
13
Detección de Necesidades de Capacitación
PR-DGRH-CAP-01
14
Elaboración del Programa de Capacitación
PR-DGRH-CAP-02
15
Aplicación del Programa de Capacitación
PR-DGRH-CAP-03
16
Seguimiento de la Capacitación
PR-DGRH-CAP-04
17
Reclutamiento y Selección de Personal
PR-DGRH-CAP-05
18
Evaluación del Desempeño y Méritos
PR-DGRH-CAP-06
19
Promoción y Ascenso del Personal de Base
PR-DGRH-SE-01
Pág.
Clave: PR-DGRH-DPST-01
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRACION DE BENEFICIOS Y PRESTACIONES AL PERSONAL
Revisión: 9
Pág. 1 de 9
HOJA DE CONTROL DE EMISIÓN Y REVISIÓN
No.
Rev.
Pág (s).
Afectadas
Naturaleza del Cambio
Motivo del Cambio
Fecha de
Autorización
0
N/A
Emisión
Emisión
20/Mayo/2003
1
Todas
Aplicación de mejoras al
procedimiento
27/Septiembre/2005
2
Todas
Actualización
13/Marzo/2007
3
3/10
Actualización del Manual
10/Octubre/2008
4
Todas
08/Febrero/2010
5
Todas
20/Abril/2011
6
Todas
27/Septiembre/2012
7
Todas
21/Marzo/2013
8
Todas
07/Agosto/2013
9
Todas
Modificación del
procedimiento
Modificación del
procedimiento
Actualización de nombres de
los responsables y Fecha de
Autorización
Cambio de nombre de la
Dependencia y de la Unidad
Administrativa
Actualización de nombres de
los responsables y Fecha de
Autorización
Modificación del
Procedimiento
Modificación del
procedimiento
Actualización del
Procedimiento
Actualización del
Procedimiento
05/Mayo/2014
PROCEDIMIENTO
Revisión: 9
Pág. 2 de 9
HOJA DE CONTROL DE COPIAS
Esta es una copia controlada del procedimiento Administración de beneficios y prestaciones al personal.
El original de este documento queda bajo resguardo de la Dirección General de Desarrollo Organizacional.
La distribución de las copias controladas se realiza de acuerdo a la siguiente tabla:
Área Funcional
Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo
Copia No.
01
PROCEDIMIENTO
Revisión: 9
Pág. 3 de 9
1. Propósito:
Poner al alcance de todos los servidores públicos del Poder Ejecutivo, la mayor cobertura de los diferentes
prestadores de servicios, que otorguen descuentos que beneficien su economía, así como proporcionar las
prestaciones sociales y económicas a todos los servidores públicos del Poder Ejecutivo del Estado de
Morelos y sus beneficiarios.
2. Alcance:
Este procedimiento aplica a:
Poder Ejecutivo y sus beneficiarios.
3. Referencias:
Este procedimiento está basado en:
Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.
Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Reglamento Interior de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.
4. Responsabilidades:
Es responsabilidad del personal técnico y de apoyo, apegarse a lo establecido en este procedimiento.
Es responsabilidad del Director de Prestaciones y Salud en el Trabajo elaborar y mantener actualizado este
procedimiento.
Es responsabilidad del Director General de Recursos Humanos, revisar y vigilar el cumplimiento de este
procedimiento.
5. Definiciones:
Marco Jurídico: Ordenamientos jurídicos, administrativos vigentes, que le dan origen, adecuación y regulan
la actuación de las Secretarías y Dependencias, autorizadas por el Congreso del Estado y publicados por el
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”.
Pago de Marcha: Ayuda económica que se otorga para solventar los gastos de funeral originados por el
fallecimiento de un Trabajador, Jubilado o Pensionado ex trabajador.
Usuario/a: Servidor Público que solicita el beneficio.
6. Método de Trabajo:
Elaboró
Revisó
Lic. Fernanda Yolanda López Gurza
Directora de Prestaciones y Salud en el Trabajo
Fecha: 05 de mayo de 2014
PROCEDIMIENTO
Revisión: 9
Pág. 4 de 9
6.1 Diagrama de Flujo:
INICIO
1
Preguntar al interesado
el tipo de prestación que
solicita.
¿Vale de lentes
o pago de
marcha?
Vale de lentes
2
Pago de marcha
3
Solicitar al interesado la
documentación
requerida
Documentación
Recibir y revisar
documentación
requerida
4
Copia Acta de defunción
Copia factura
Copia identificación
beneficiario
Copia formato FO-NOM-02
(Solo en caso de jubilado o
pensionado)
Copia comprobante de
parentesco
Original y
copia de la
receta con la
graduación
Solicitar al interesado la
del IMSS o
documentación
ICTSGEM
requerida
13
Copia de
último
Documentació
comprobante
n
de pago
interesado
(Credencial
Recibir y revisa
del sindicato
documentación
o de
requerida
Documentación
14
Jubilado/Pen
sionado)
¿La documentación
está completa?
Documentación
requerida
NO
13
15
¿La
documentación
está completa?
SI
NO
4
Elaborar vale de lentes
16
Vale de lentes
5
SI
Elaborar recibo de pago y
solicitud de pago de Marcha y
los entrega al interesado para
su revisión y firma
Recibo de pago
de Marcha
6
¿Tiene más de un
año que el
interesado hizo su
solicitud?
Solicitud
de pago
de marcha
Regresa la
documentación
al
NO
interesado e
informa el motivo
del rechazo,
finalizando el
18 procedimiento
17
SI
7
FIN
19
PROCEDIMIENTO
Revisión: 9
Pág. 5 de 9
Revisar el recibo de pago de
marcha y entregar para firma
del titular de la Dirección
General de Recursos
Humanos
7
Recibo de pago
de marcha
Entregar el vale de
lentes al Titular de la
Dirección de
Prestaciones y Salud en
el Trabajo para firma
19
Recibir el vale firmado
por el Titular de la
Dirección de
Prestaciones y Salud en
el Trabajo
20
Integrar cinco juegos
impresos de copias del
recibo de pago de marcha
ya firmado y entregar a la
Dirección de Enlace
Administrativo para su
trámite correspondiente
Vale de
lentes
21
Recibir de manera verbal
el folio de la Dirección de
Enlace Administrativo
Para anotarlo en el
acuse del trámite.
Vale de lentes
Entregar vale firmado y
listado de ópticas con
convenio al interesado
Recibo de pago
de marcha
8
Vale de lentes
22
Archivar copia del vale
de lentes firmado y
documentación en
expediente
Listado de
ópticas
Documentación
9
Vale de lentes
FIN
Expediente
Informar vía telefónica al
interesado y mencionar
el número de folio para
el cobro de cheque
10
Solicitar copia del
cheque al interesado
Cheque
11
Archivar documentación
requerida para el trámite
recibo de pago, solicitud
de pago y copia del
cheque
12
FIN
Documentación
PROCEDIMIENTO
Revisión: 9
Pág. 6 de 9
6.2 Descripción de Actividades:
Paso
Responsable
1
Jefe de Sección
(JS)
2
Jefe de Sección
(JS)
Actividad
Tipo de Documento
(No. de Control)
Pregunta al interesado el tipo de prestación que
solicita.
¿Vale de Lentes o Pago de Marcha?
- Vale de lentes, ir al punto 13
- Pago de Marcha, ir al punto 3
Solicita al interesado la documentación requerida:
Nota: Para el Pago de Marcha, la documentación
requerida es la siguiente:
3
Auxiliar Administrativo (AA)
-
4
AA
5
AA
Copia Acta de defunción
Copia factura
Copia identificación beneficiario
Copia formato FO-DGRH-NOM-02 (Solo en caso de jubilado
o pensionado)
Copia comprobante de parentesco
Recibe del interesado la documentación requerida
para su revisión
Documentación
Documentación
¿La documentación está completa?
Documentación
No Continua en la actividad 4
Sí Continua en la actividad 6
6
7
AA
Subdirector de
Servicios e
Información
(SSI)
Elabora el recibo de pago de marcha y solicitud de
pago de marcha entrega al interesado para su
revisión y firma.
Revisa el recibo de pago de marcha y lo entrega al
Titular de la Dirección General de Recursos
Humanos para firma.
Recibo de Pago de
Marcha
Solicitud de Pago de
Marcha
Recibo de Pago de
Marcha
PROCEDIMIENTO
Revisión: 9
Pág. 7 de 9
Paso
Responsable
Actividad
Integra 5 juegos impresos de copias del recibo de
pago de marcha, una vez firmado y los entrega a la
Dirección de Enlace Administrativo, para el trámite
correspondiente.
8
AA
9
AA
Recibe de manera verbal, el número de folio de la
Dirección de Enlace Administrativo, para anotarlo en
el acuse del trámite.
10
AA
Informa vía telefónica al interesado número de folio
para cobro del cheque en la Tesorería.
11
AA
Solicita una copia del cheque al interesado, para
archivar en el expediente.
12
AA
Archiva en el expediente la documentación
requerida para el trámite, el recibo de pago, solicitud
de pago y copia del cheque.
Tipo de Documento
(No. de Control)
Recibo de Pago de
Marcha
Cheque
Documentación
Con esta actividad, finaliza el procedimiento.
Vale de lentes
Solicita al Interesado la documentación requerida
para el trámite de vale de lentes:
13
AA
Nota: La documentación requerida para el trámite
de lentes es la siguiente:
- Original y copia de la receta con la graduación de
lentes del IMSS o ICTSGEM.
- Copia del último comprobante de pago.
-Copia de la identificación del interesado (Credencial
del Sindicato o de Jubilado/Pensionado)
14
AA
Recibe del interesado, documentación requerida de
manera económica y revisa
Documentación
Documentación
PROCEDIMIENTO
Revisión: 9
Pág. 8 de 9
Paso
Responsable
Actividad
Tipo de Documento
(No. de Control)
¿La documentación está completa?
15
AA
16
AA
Elabora vale de lentes.
¿Tiene más de un año que el interesado hizo su
solicitud?
17
Documentación
Vale de Lentes
Documentación
AA
Regresa la documentación al interesado e informa
el motivo del rechazo,
finaliza el procedimiento.
Vale de Lentes
Documentación
18
AA
19
AA
Entrega Vale de Lentes al Titular de la Dirección
de Prestaciones y Salud en el Trabajo para firma.
Vale de Lentes
20
AA
Recibe vale firmado por el Titular de la Dirección
de Prestaciones y Salud en el Trabajo.
Vale de Lentes
21
AA
Entrega al interesado. Vale de Lentes firmado y
Listado de Ópticas con convenio
Listado de ópticas
Archiva copia del Vale de Lentes firmado y
documentación en expediente.
Documentación
22
AA
Con esta actividad finaliza este procedimiento.
Vale de Lentes
Vale de Lentes
PROCEDIMIENTO
Revisión: 9
Pág. 9 de 9
7. Registros de Calidad:
No.
Documentos (Clave)
Responsabilidad de su Custodia
Tiempo de
Retención
1
Recibo de Pago de Marcha
Subdirector de Servicios e
Información
1 año
2
Solicitud de Pago de Marcha
Información
1 año
3
Cheque
Información
1 año
4
Vale de Lentes
Información
1 año
5
Documentación
Información
1 año
6
Vale de lentes
Información
1 año
8.- Anexos:
Anexo
No.
Descripción
Ninguno
Clave
Clave: PR-DGRH-SC-01
PROCEDIMIENTO
SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFESIONALES
Revisión: 7
Pág. 1 de 8
No.
Rev.
Pág (s).
Afectadas
Motivo del Cambio
Fecha de
Autorización
0
N/A
Emisión
Emisión
15/Marzo/07
1
3/8
10/Octubre/08
1
Todas
08/Febrero/2010
2
Todas
20/Abril/2011
3
Todas
23/Marzo/2012
4
Todas
27/septiembre/2012
6
Todas
07/Agosto/2013
7
Todas
05/Mayo/2014
Cambio del orden y nombre
de los responsables y fecha
dependencia y de la Unidad
Administrativa
Actualización de fechas y
nombres de los responsables
Modificación del
Procedimiento
Modificación del
Procedimiento
Actualización de fechas y
nombres de los responsables
Actualización del
Procedimiento
PROCEDIMIENTO
Revisión: 7
Pág. 2 de 8
Esta es una copia controlada del procedimiento Servicio Social y Prácticas Profesionales.
El original de este documento queda bajo resguardo de la Dirección General de Desarrollo Organizacional
Área Funcional
Copia No.
01
PROCEDIMIENTO
Revisión: 7
Pág. 3 de 8
1.-Propósito:
Apoyar a las Secretarías y Dependencias del Poder Ejecutivo, a obtener prestadores/as de servicio social y
prácticas profesionales, de las diferentes Instituciones Educativas en el Estado de Morelos.
2.-Alcance:
Subdirección de Capacitación de la Secretaría de Administración.
Coordinaciones Administrativas de todas las Secretarías y Dependencias del Poder Ejecutivo del
Estado de Morelos que solicitan prestantes.
3.-Referencias:
4.-Responsabilidades:
Es responsabilidad de la/el Jefe de Capacitación en Inducción Institucional, así como del personal de apoyo,
cumplir con lo establecido en este procedimiento
Es responsabilidad de la/el Subdirector de Capacitación, elaborar y mantener actualizado este
procedimiento
Es responsabilidad de la/el Director General de Recursos Humanos, revisar y vigilar el cumplimiento de este
procedimiento.
5.-Definiciones:
Carta de Aceptación.- Oficio mediante el cual las Coordinaciones Administrativas hacen del conocimiento a
la Subdirección de Capacitación la aceptación de la/el prestante de servicio social y/o prácticas
profesionales.
Carta de Liberación.- Oficio mediante el cual la Dirección General de Recursos Humanos, libera el Servicio
Social y/o Prácticas Profesionales a la/el alumno prestante.
Carta de Presentación.- Oficio mediante el cual las Instituciones Educativas envían a la Dirección General
de Recursos Humanos para presentar a la/el prestante para cubrir el Servicio Social y/o Prácticas
Profesionales.
Instituciones Educativas.- Escuelas públicas y privadas de niveles técnicos y superiores con las que se
formaliza el Convenio o Acuerdo escrito y/o verbal para la participación de prestantes de servicio social o
prácticas profesionales.
Prácticas Profesionales.- Es un servicio gratuito que pueden realizar las/los estudiantes en Instituciones
Gubernamentales y el tiempo es variable y lo definen las Instituciones Educativas.
Requisición de Servicio Social.-Documento mediante el cual, las Coordinaciones Administrativas
formalizan la solicitud de prestantes de Servicio Social y Prácticas Profesionales.
Servicio Social.- Es un servicio gratuito obligatorio que las/los estudiantes tienen que prestar en
Instituciones Gubernamentales y que consta de 480 o 500 horas dependiendo de la Institución Educativa.
6.-Método de Trabajo:
Elaboró
Revisó
Lic. Sergio Roberto Ortiz Posadas
Subdirector de Capacitación
PROCEDIMIENTO
Revisión: 7
Pág. 4 de 8
INICIO
Establecer vínculos para la
firma
de
convenios
y/o
acuerdos
con
distintas
Instituciones Educativas
Convenio y/o Acuerdo
En el caso de las instituciones con las
que no se tenga un convenio firmado
con el Jurídico de la Secretaría de
Administración, se establecen acuerdos
verbales para solicitarles estudiantes
para servicio social y/o prácticas
profesionales
1
Difundir mediante oficio a las
Coordinaciones Administrativas,
los meses en que podrán
solicitar prestantes, los cuales
son en abril y octubre.
Oficio
de Difusión
2
Recibir de las Coordinaciones
Administrativas, formato de
Requisición de prestantes
3
(FO- DGRH -SC-05)
Emitir oficio a las Instituciones
Educativas
para
solicitar
prestantes
Oficio
de Solicitud
4
(FO- DGRH -SC-05)
Recibir a los prestantes con su
Carta de Presentación.
Carta de Presentación
5
6
PROCEDIMIENTO
Revisión: 7
Pág. 5 de 8
El Oficio es firmado por el Director
General de Recursos Humanos
Elaborar oficio al Coordinador
Administrativo e indicar al
prestante que se dirija a las
oficinas de dicha área con el
mencionado oficio.
Oficio
de Solicitud
6
Los prestantes de servicio social
pueden venir previamente asignados
a alguna Dependencia o Secretaría
del Poder Ejecutivo en específico por
parte de la Institución Educativa, lo
anterior puede ser por la carrera del
prestante.
Bitácora de Registro
de Asignaciones
Administrativas oficio donde se
informa fecha de inicio y término.
Solo en caso de que la Institución
Educativa requiera por escrito la
aceptación del prestante, el Director
General de Recursos Humanos envía el
oficio original (con visto bueno) y se
integra una copia a su expediente
Oficio
de Aceptación
7
Los reportes se realizan con base en
las necesidades de cada Universidad
Administrativas oficio de solicitud
de liberación del servicio y/o
prácticas.
Oficio
de Solicitud de
Liberacion
de Libración
8
Reporte de
Actividades
FO- DGRH -SC-07
Lista de
Asistencia
Elaborar la Carta de Liberación
de servicio social y/o prácticas,
sólo si el expediente del
prestante tiene completa la
documentación requerida.
Carta de presentación
9
Una vez elaborar la carta de servicio social y/io
prácticas profesionales, es firmado por el Director
General de Recursos Humanos en quien es delegada
dicha responsabilidad, por parte del Secretario de
Administración
Carta de aceptación
Entregar
Carta
de
Liberación del Servicio
Social
y/o
Prácticas
Profesionales
al
prestante, registrar en la
bitácora y archivar copia
en expediente.
Lista de Asistencia
(FO- DGRH -SC-06)
Reporte de Actividades
FO- DGRH -SC-07
Carta de liberación de
Servicio Social y/o
Prácticas
Profesionales
10
Bitácora de registro
de Liberaciones
FIN
Carta de liberación
de Servicio Social
y/o
Prácticas
Profesionales
PROCEDIMIENTO
Revisión: 7
Pág. 6 de 8
Paso
1
Subdirector de
Capacitación
(SC)
2
Jefe de Departamento
de Inducción
Institucional
(JDII)
3
4
5
6
Actividad
Tipo de Documento
(No. de Control)
Establece vínculos y/o acuerdos con las distintas
Instituciones Educativas, con el propósito de que los
estudiantes presten su servicio social y/o prácticas
profesionales en el Poder Ejecutivo del Estado.
Nota.- En el caso de las instituciones con las que no
se tenga un convenio firmado con el Jurídico de la
Secretaría de Administración, se establecen acuerdos
verbales para solicitarles estudiantes para servicio
social y/o prácticas profesionales.
Responsable
Jefe de Sección
(JS)
Director General de
Recursos Humanos
(DGRH)
JS
JDII
Difunde mediante oficio a las Coordinaciones
Administrativas de cada Dependencia o Secretaría,
los meses en que podrán solicitar prestantes, los
cuales son abril y octubre.
Recibe de las Coordinaciones Administrativas del
Poder Ejecutivo, formato de Requisición de
prestantes y revisa que contenga la información
correcta y completa, la cual debe de especificar los
siguientes datos:

Especialidad requerida del prestante.

Objetivo del Programa o Proyecto.

Área de aplicación
 Horario requerido.
Emite oficio a las Instituciones Educativas para
solicitar los prestantes necesarios de acuerdo al
número de solicitudes que haya recibido por parte de
las Coordinaciones Administrativas, a través de las
requisiciones de prestantes. Esta actividad se realiza
dos veces al año en mayo y noviembre.
Recibe a los prestantes con su carta de presentación
emitida por la Institución Educativa correspondiente.
Elabora oficio dirigido al Coordinador Administrativo
solicitante y le indica al prestante se dirija a las
oficinas de dicha área, se registra en la Bitácora de
Registro de Asignaciones.
Nota: El oficio es firmado por el Director General de
Recursos Humanos.
Nota: Los prestantes de servicio social pueden venir
previamente asignados a alguna Dependencia o
Secretaría del Poder Ejecutivo en específico por parte
de la Institución Educativa, lo anterior puede ser por
la carrera del prestante.
Oficio de Difusión
Requisición de Prestantes
(FO- DGRH-SC-05)
Oficio de Solicitud
FO-DGRH-SC-05
Oficio de Solicitud
Bitácora de Registro de
Asignaciones
PROCEDIMIENTO
Revisión: 7
Pág. 7 de 8
Paso
Responsable
Actividad
Tipo de Documento
(No. de Control)
Recibe de las Coordinaciones Administrativas Oficio
de Aceptación, donde informan lo siguiente:
7
JS

Fecha de inicio del servicio o practicas

Horario

Persona que estará a cargo del prestante
Recibe de las Coordinaciones Administrativas, al
término del servicio y/o practicas para su liberación,
los siguientes documentos:

8
JS

Oficio de solicitud de liberación y deberá
especificar la siguiente información: Semestre
de inicio y término del Servicio Social o
Prácticas Profesionales, horas concluidas,
número de matrícula y carrera.
Listas de Asistencia, y
 Reporte de actividades.
Nota.- Los reportes se realizan con base en las
necesidades de cada universidad.
Elabora la Carta de Liberación del Servicio social y/o
prácticas profesionales, sólo si el expediente del
prestante tiene completa la siguiente documentación:
9
10
Oficio de Aceptación
 Ubicación física donde estará el prestante
Nota Sólo en caso de que la Institución Educativa
requiera por escrito la aceptación del prestante, el
Director General de Recursos Humanos envía el
oficio original (con su visto bueno) y se integra una
copia a su expediente.
JS
JS


Carta de aceptación

Listas de asistencia

Reporte de actividades
Nota: Una vez elaborada la carta de Servicio Social
y/o prácticas profesionales, es firmada por el Director
General de Recursos Humanos en quien es delegada
dicha responsabilidad, por parte del Secretario de
Administración.
Entrega carta de liberación de servicio social y/o
prácticas profesionales al prestante y se registra en la
bitácora.
Oficio de Solicitud de
Liberación
Lista de Asistencia
(FO-DGRH-SC-06)
(FO-DGRH-SC-07)
Carta de Aceptación
FO-DGRH-SC-06
FO-DGRH-SC-07
Carta de Liberación de
Servicio Social y/o Practicas
Profesionales
Carta de Liberación de
Servicio Social y/o Practicas
Profesionales
Bitácora de Registro de
Liberaciones.
PROCEDIMIENTO
Revisión: 7
Pág. 8 de 8
No.
Documentos (Clave)
Tiempo de
Retención
1
1 año
2
(FO- DG- SC-05)
1 año
3
Lista de Asistencia
(FO- DG- SC -06)
1 año
4
(FO- DG- SC -07)
1 año
5
Carta de Liberación de Servicio Social y/o
Practicas Profesionales
1 año
6
Bitácora de Registro de Asignaciones
1 año
7
Bitácora de Registro de Liberaciones
1 año
8
Oficio de Difusión
1 año
9
Oficio de Solicitud
1 año
10
1 año
11
Oficio de Aceptación
1 año
12
Oficio de Solicitud de Liberación
1 año
13
Carta de Aceptación
1 año
8. Anexos:
Anexo
No.
Descripción
Clave
1
Requisición de Prestantes
FO-DGRH-SC-05
2
Lista de Asistencia
FO-DGRH-SC-06
3
FO-DGRH-SC-07
FORMATO
REQUISICIÓN DE PRESTANTES
Clave: FO-DGRH-SC-05
REFERENCIA: PR-DGRH-SC-01
Revisión: 1
Instrucciones: Con el objeto de responder a las necesidades de su Requisición de Prestadores/as de
Servicio Social, es necesario que proporcione en su totalidad la información solicitada.
SECRETARÍA O DEPENDENCIA:
DIRECCIÓN GENERAL:
DEPARTAMENTO:
DOMICILIO:
TELEFONOS:
NIVEL ACADÉMICO:
Superior
Medio Superior
Carrera Técnica
ESPECIALIDAD:
N° DE PRESTANTES SOLICITADOS:
HORARIO
OBJETIVO DEL
PROGRAMA/ PROYECTO:
ACTIVIDADES:
OBSERVACIONES:
NOMBRE Y TELÉFONO DEL RESPONSABLE DEL PRESTANTE:__________________________________________
COORDINADOR/A ADMINISTRATIVO
DE LA SECRETARÍA O DEPENDENCIA
(NOMBRE Y FIRMA)
RESPONSABLE DE LA/EL PRESTANTE
(FIRMA)
JEFE/A DE DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN EN INDUCCIÓN INSTITUCIONAL
(NOMBRE Y FIRMA)
FORMATO
LISTAS DE ASISTENCIA
Revisión: 1
Instrucciones: Con el objeto de brindar un mejor servicio y contar con la información oportuna, es necesario
que proporcione en su totalidad la información requerida.
DIRECCIÓN GENERAL:
DEPARTAMENTO:
NOMBRE DEL ALUMNO/A
NOMBRE DE LA ESCUELA
FECHA
ENTRADA
MATRÍCULA
SALIDA
HORAS
FIRMA DEL PRESTANTE
Llénese a puño y
letra del
prestante con
horas reales
TOTAL:
RESPONSABLE DE LA/EL PRESTANTE
(Nombre y firma)
NOTA: Este documento carecerá de valides sin la firma del responsable del /la prestante.
FORMATO
REPORTE DE ACTIVIDADES
Revisión: 2
Indicaciones: Con el objeto de verificar el desempeño y cumplimiento del servicio social y/o prácticas profesionales, es necesario que
este formato sea llenado en forma breve y clara.
DIRECCIÓN GENERAL:
DEPARTAMENTO:
NOMBRE DEL ALUMNO/A:
TELEFONOS DEL ÁREA:
NOMBRE DE LA ESCUELA:
CARRERA:
PERIODO DEL INFORME:
N° de Matrícula
FECHA DE INICIO DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRACTICAS PROFESIONALES:
SEMESTRE EN QUE CONCLUYE EL SERVICIO SOCIAL Y/O PRACTICAS
PROFESIONALES:
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:
RESPONSABLE DEL PRESTANTE
(NOMBRE, FIRMA Y PUESTO)
NOTA: Este documento carecerá de valides sin la firma del responsable de la/el prestante.
PROCEDIMIENTO
Clave: PR-DGRH-DJN-01
CONTROL DE ALIMENTOS NO PERCEDEROS
Revisión: 8
Pág. 1 de 8
No.
Rev.
Pág. (s)
Afectadas
Motivo del Cambio
Fecha de
Autorización
0
N/A
Emisión
Emisión
11/febrero/2009
1
Todas
Dependencia
Actualización de
Manuales
Administrativos
01/octubre/2009
2
Todas
Actualización del
manual
08/Febrero/2010
3
Todas
Actualización del
manual
20/Abril/2011
4
Todas
5
Todas
6
Todas
7
Todas
8
Todas
Dependencia y de la
Unidad Administrativa
Actualización de fecha y
nombre de los
responsables
Modificación al
procedimiento
Modificación al
procedimiento
Modificación al
procedimiento
Modificación al
procedimiento
Actualización del
procedimiento
Actualización del
manual
Actualización del
manual
Actualización del
manual
Actualización del
manual
Actualización del
manual
23/Marzo/2012
27/Septiembre/2012
21/Marzo/2013
07/Agosto/2013
05/Mayo/2014
PROCEDIMIENTO
Revisión: 8
Pág. 2 de 8
Esta es una copia controlada del procedimiento Control de alimentos no perecederos.
Área Funcional
Copia No.
01
PROCEDIMIENTO
Revisión: 8
Pág. 3 de 8
1. Propósito:
Asegurar que el proveedor de productos no perecederos entregue los productos solicitados para los menús
alimenticios de los alumnos, con fechas de caducidad vigentes, con la finalidad de evitar una intoxicación y
un mal manejo de productos.
2. Alcance:
Dirección del Jardín de Niños “María Antonieta Estrada Cajigal Ramírez”.
3. Referencia:
4. Responsabilidades:
Es responsabilidad del Director del Jardín de Niños, Educadora (Enlace administrativo), Encargada de cocina y
auxiliares de cocina, apegarse a lo establecido en este procedimiento.
Es responsabilidad del Director del Jardín de Niños, elaborar y mantener actualizado este procedimiento.
Es responsabilidad del Director General de Recursos Humanos, revisar y vigilar el cumplimiento de este
procedimiento.
5. Definiciones:
Ninguna.
6. Método de Trabajo:
Elaboró
Revisó
Lic. María de la Soledad Aranda Zorrivas
Directora del Jardín de Niños
Lic. Eugenia M. Mauries Capuano
PROCEDIMIENTO
Revisión: 8
Pág. 4 de 8
INICIO
Recibir los productos no
perecederos que entrega el
proveedor y cotejar con el
Formato Menú
Semanal
1
¿Se encuentran en buen
estado, cumplen con las
características y las
fechas de caducidad
son apropiadas?
Los productos se reciben a las 07:00 horas en
los días establecidos en el Formato Menú
Semanal.
Menú Semanal
(FO-DGRH-JN-26)
NO
Rechazar los productos que no
reúnen las características
requeridas, solicita a el
proveedor la reposición de los
productos rechazados para ese
mismo día y realiza el registro
correspondiente.
3
2
2
SI
Registrar en el formato Control
Semanal de Recepción de
Productos No Perecederos,
anotando la fecha de caducidad
de cada producto.
4
4
FO-DGRH-DJN-01
Almacenar y ordenar los
productos no perecederos, en
la bodega de alimentos,
considerando la fecha de
caducidad de
5
cada producto
Elaborar diariamente el listado de
productos necesarios para la
preparación del menú
correspondiente.
6
FO-DGRH-JN-26
7
Control Semanal de
Recepción de
Productos
No Perecederos
(FO-DGRH-DJN-01)
PROCEDIMIENTO
Revisión: 8
Pág. 5 de 8
Disponer de los productos
necesarios para la preparación del
menú correspondiente, verifica y
registra en el Formato control de
salida del almacén.
.7
Entregar mensualmente para firma
del Director del Jardín de Niños los
formatos Control Semanal de
Recepción de Productos No
Perecederos y Control de Salida del
Almacén
8
En caso de suspensión de labores por causas
no previstas, los productos no perecederos
quedarán almacenados manteniendo el orden
por fecha de caducidad.
Control de Salida del
Almacén
FO-DGRH-DJN-01
Control de
Salida del Almacén
Firmar mensualmente los formatos
Control Semanal de Recepción de
Productos No Perecederos y Control
de Salida del Almacén y entregar a
la Educadora (Enlace administrativo)
para archivo.
9
Archivar mensualmente los formatos
Productos No Perecederos y Control
de Salida del Almacén en carpeta
Programa Alimenticio.
FO- DGRH-DJN-01
Control de Salida
del Almacén
FO- DGRH-DJN-01
10
Control de
Salida del Almacén
Carpeta
Programa
Alimenticio
FIN
PROCEDIMIENTO
Revisión: 8
Pág. 6 de 8
6.2 Descripción de Actividades
Paso
Responsable
Actividad
1
Director del Jardín de
Niños
Recibe directamente o a través del encargado o
auxiliares de cocina, los productos no
perecederos que entrega el proveedor de
alimentos y coteja que sean los solicitados en el
formato Menú Semanal
(DJN)
Tipo de Documento
(No. de Control)
Menú Semanal
(FO-DGRH-JN-26)
Nota: Los productos se reciben a las 07:00 hrs.,
en los días establecidos en el formato de Menú
Semanal
2
DJN
¿Se encuentran en buen estado, cumplen con
las características solicitadas y las fechas de
caducidad son apropiadas?
NO, pasa a la actividad 3
SI, pasa a la actividad 4.
3
DJN
Rechaza los productos que no reúnen las
características requeridas y solicita al proveedor
la reposición de los productos rechazados para
ese mismo día, registrándolo en el Control
Semanal de Recepción de Productos no
Perecederos
Control Semanal de
Recepción de Productos
no Perecederos.
(FO-DGRH-DJN-01)
Pasa a la actividad 4.
4
Encargada de Cocina
(EC)
Registra en el Formato Control Semanal de
Recepción de Productos no Perecederos,
anotando la fecha de caducidad de cada
producto.
5
EC
Almacena y ordena los productos no perecederos
en la bodega de alimentos, considerando la fecha
de caducidad de cada producto.
6
EC
Elabora diariamente el listado de productos
necesarios para la preparación del menú semanal
correspondiente.
(FO-DGRH-DJN-01)
FO-DGRH-JN-26
Dispone de los productos necesarios para la
preparación del menú correspondiente, registra la
Salida en el Formato Control de Salida del
Almacén.
7
EC
Nota: En caso de suspensión de labores por
causas no previstas, los productos no
perecederos
quedarán
almacenados,
manteniendo el control por fecha de caducidad.
Almacén
PROCEDIMIENTO
Revisión: 8
Pág. 7 de 8
Paso
Responsable
Actividad
9
DJN
Firma mensualmente los Formatos Control
Perecederos y Control de Salida del Almacén y
entrega a la Educadora (Enlace administrativo)
para archivo.
10
Educadora
(E)
Archiva mensualmente los Formatos Control
Perecederos y Control de Salida del Almacén en
la carpeta Programa Alimenticio.
Con esta actividad finaliza este Procedimiento.
Tipo de Documento
(No. de Control)
FO-DGRH-DJN-01
Almacén
FO- DGRH -DJN-01
Almacén
Carpeta Programa
Alimenticio
PROCEDIMIENTO
Revisión: 8
Pág. 8 de 8
Documentos (Clave)
No.
Tiempo de
Retención
1
Menú Semanal
(FO- DGRH-JN-26)
Director del Jardín de Niños
1 año
2
Productos no Perecederos
(FO- DGRH-DJN-01)
1 año
3
Control de Salida del Almacén
1 año
4
Carpeta Programa Alimenticio
1 año
8. Anexos:
Anexo
No.
01
Descripción
Control Semanal de Recepción de Productos No Perecederos
Clave
FO-DGRH-DJN-01
FORMATO
CONTROL SEMANAL DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS NO
PERECEDEROS
REFERENCIA: PR-DGRH-DJN-04
Clave: FO-DGRH-DJN-01
Revisión: 0
CONTROL SEMANAL DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS NO PERECEDEROS
FECHA DE ENTREGA:
CANTIDAD
FECHA DE
VIGENCIA/CADUCIDAD
CONCEPTO
REVISÓ
_______________________________
NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR/A DEL JARDÍN DE NIÑOS
OBSERVACIONES
PROCEDIMIENTO
ENTREGA DE PAGO A JUBILADOS Y PENSIONADOS
Revisión: 0
Pág. 1 de 9
No.
Rev.
Pág. (s)
Afectadas
Motivo del Cambio
Fecha de
Autorización
0
N/A
Emisión
Emisión
05/Mayo/2014
PROCEDIMIENTO
Revisión: 0
Pág. 2 de 9
Esta es una copia controlada del procedimiento Entrega del Pago a Jubilados y Pensionados.
Área Funcional
Copia No.
01
PROCEDIMIENTO
Revisión: 0
Pág. 3 de 9
1. Propósito:
Asegurar y optimizar el proceso de Pago a Jubilados y Pensionados que se aplique en tiempo y forma,
considerando desde la organización, revisión, pago y reintegro.
2. Alcance:
Éste procedimiento aplica a:
Jubilados y Pensionados del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos
3. Referencias:
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos Art. 39 fracciones I, y III.
Reglamento Interior de Secretaría Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos,
Artículo 12 fracciones V y X.
Lineamientos para la Administración de Recursos Humanos de la Dirección General de Recursos
Humanos
Responsabilidades:
Es responsabilidad del Personal Técnico y de Apoyo apegarse a lo establecido en este procedimiento.
Es responsabilidad del Director de Prestaciones y Salud en el Trabajo, elaborar y mantener actualizado este
procedimiento.
Es responsabilidad del Director General de Recursos Humanos revisar y vigilar el cumplimiento de este
procedimiento.
Definiciones:
Habilitado: Persona autorizada para recibir y coordinar el pago de nóminas
Nómina: Documento que integra los comprobantes de pago y/o cheques del personal Jubilado y
Pensionado del Poder Ejecutivo.
Reintegro: Devolución de los comprobantes de pago o cheques que no fueron cobrados
Método de Trabajo
Elaboró
Revisó
Lic. Fernanda Y. López Gurza
Directora General de Recursos Humanos.
Fecha: 05 de mayo del 2014
PROCEDIMIENTO
Revisión: 0
Pág. 4 de 9
6.1 Diagrama de Flujo
INICIO
Recibir nómina mediante vale, 1 día
hábil antes de la fecha para realizar
el pago de Jubilados y Pensionados
del Poder Ejecutivo en el cual
indica las 17 secciones en la que se
divide la nomina.
Vale
1
Organizar al personal administrativo
de la Dirección de Prestaciones y
Salud en el Trabajo para cortar,
despegar, clasificar y ordenar por
orden numérico los comprobantes
de pago y cheques de las Nóminas de
Jubilados y Pensionados del Poder
2
Ejecutivo
Solicitar mobiliario necesario para
el pago de Jubilados y
Pensionados a la Dirección
General de Servicios.
3
Realizar el pago de nómina de
jubilados y pensionados.
4
Verificar que el personal de apoyo
realice el pago de nómina de
Jubilados y Pensionados
cumpliendo con los requisitos
solicitados.
5
6
Nóminas de
Jubilados y
Pensionados del
Poder Ejecutivo
Nóminas de
Jubilados y
Pensionados del
Poder Ejecutivo
Solicitud de Mobiliario y Equipo
para Evento
(FO-DGS-SE-01)
Nómina de Jubilados y
Pensionados del Poder
Ejecutivo
Nóminas de
Jubilados y
Pensionados del
Poder Ejecutivo
El pago de la nómina de Jubilados y
Pensionados se realizará en un
horario de las 8:00 a 15:00 hrs.
Ordenar las nóminas de acuerdo a
las 17 secciones, una vez realizada
la entrega del comprobante o pago
de cheque.
Revisar nuevamente las nóminas de
jubilados y/o pensionados que estén
firmadas totalmente, para comprobar
que no existan comprobantes
pendientes ni firmas
7
8
Las nóminas se dividen en 17 secciones:
0100 Ajpgem, A.C. (Cuernavaca)
0101 Jubilados de Cuernavaca (Sindicalizados)
0102 Pensionados de Cuernavaca (Viudez y
Orfandad)
0103 Pensionados (Viudez Cuernavaca)
0104 Pensionados de Cuernavaca (Invalidez)
0105 Jubilados de Cuernavaca
0108 Viudas de Veteranos (Cuernavaca)
0109 Jubilados Cuernavaca (Sector Educativo Sind.)
0110 Jubilados Cuernavaca (Sector Educativo)
0111 Ajpgem, A.C. (Sector Educativo Cuernavaca)
0112 Pensionados Cuernavaca (Edad Avanzada)
0114 Pensionados de Cuernavaca, Orfandad
0115 Asistencia Técnica Cuernavaca
0116 Pensionados de Cuernavaca, por Ascendencia
0200 A.J.P.A.G.E.M.A.C. (Cuernavaca)
Pensión Alimenticia de Personal Activo, Jubilado y
Pensionado
Finiquitos de Jubilados y Pensionados.
El pago se realiza el 25 de cada mes o un día hábil;
prácticamente todo el mes se siguen entregando
solamente los comprobantes de pago.
Nóminas de
Jubilados y
Pensionados del
Poder Ejecutivo
PROCEDIMIENTO
Revisión: 0
Pág. 5 de 9
Elaborar oficio y acta administrativa con
los comprobantes en original que no
fueron entregados por defunción.
Comprobar las firmas en nómina
pendientes se pasa a firma del titular de la
Dirección General de Recursos Humanos
Una vez elaborado el oficio, pasa a
firma del titular de la Dirección General
de Recursos Humanos
Oficio de entrega
8
Acta
Administrativa
Elaborar y enviar mediante oficio
las 17 nóminas originales al archivo
de la Dirección General de
Contabilidad de la Secretaría de
Hacienda
9
Oficio de envío de
nóminas
FIN
El oficio de envío de las 17
nóminas originales, contiene los
siguientes datos:

Nombre del titular.

No. de Jubilado y/o
pensionado.

Clave de nómina.

Adscripción.

Motivo.

No. de cheque.

Importe.
PROCEDIMIENTO
Revisión: 0
Pág. 6 de 9
Paso
Responsable
Actividad
Tipo de Documento
(No. de Control)
Recibe nómina mediante vale, 1 día hábil antes de
la fecha para realizar el pago de Jubilados y
Pensionados del Poder Ejecutivo en el cual indica
las 17 secciones en la que se divide la nomina.
Nota: Las nóminas se dividen en 17 secciones
1
Jefe de Sección
(JS)
0100 Ajpgem, A.C. ( Cuernavaca)
0101 Jubilados de Cuernavaca (Sindicalizados)
0102 Pensionados de Cuernavaca (Viudez y
Orfandad)
0103 Pensionados (Viudez Cuernavaca)
0104 Pensionados de Cuernavaca (Invalidez)
0105 Jubilados de Cuernavaca
0108 Viudas de Veteranos (Cuernavaca)
0109 Jubilados Cuernavaca (Sector Educativo
Sind.)
0110 Jubilados Cuernavaca (Sector Educativo)
0111 Ajpgem, A.C. (Sector Educativo Cuernavaca)
0112 Pensionados Cuernavaca (Edad Avanzada)
0114 Pensionados de Cuernavaca, Orfandad
0115 Asistencia Técnica Cuernavaca
0116 Pensionados
de
Cuernavaca,
Por
Ascendencia
0200 A.J.P.A.G.E.M.A.C. (Cuernavaca)
Pensión Alimenticia de Personal Activo, Jubilados
y Pensionados
Finiquitos de Jubilados y Pensionados
Vale
Nóminas de Jubilados y
Ejecutivo
El pago se realiza el 23, 24 o 25 de cada mes
prácticamente todo el mes se siguen entregando
solamente los comprobantes de pago
Organiza al personal administrativo de la Dirección
de Prestaciones y Salud en el Trabajo para cortar,
despegar, clasificar y ordenar por numéricamente
los comprobantes de pago y cheques de las
Nóminas de Jubilados y Pensionados del Poder
Ejecutivo.
2
JS
Distribuye al personal administrativo las 17
secciones que se pagarán el día 25 de cada mes.
Organiza los comprobantes de pago y cheques en
cajas de acuerdo al número de nómina.
Ejecutivo
PROCEDIMIENTO
Revisión: 0
Pág. 7 de 9
Paso
3
4
Responsable
Actividad
JS
Solicita el mobiliario necesario para el pago de
Jubilados y Pensionados a la Dirección General de
Servicios mediante formato Solicitud de Mobiliario y
Equipo para Evento.
JS
Realiza el pago de nómina de Jubilados y
Pensionados.
Tipo de Documento
(No. de Control)
Solicitud de Mobiliario y
Equipo para Evento
(FO-DGS-SE-01.)
Ejecutivo
Verifica que el personal de apoyo realice el pago de
la nómina de Jubilados y Pensionados y cumpla con
los siguientes pasos:
5
SSI
Para realizar el pago:
 Los jubilados y/o pensionados deben
presentar credencial de jubilado o pensionado
o de elector en el caso de pensión alimenticia
vigente.
 Revisa las nóminas pendientes, para recabar
firmas.
 Entrega comprobante de pago y/o cheque al
pensionado y/o jubilado
 Firman de recibido del comprobante de
pago/cheque del jubilado y/o pensionado.
Ejecutivo
Ordena las nóminas de acuerdo a las 17 secciones,
una vez realizada la entrega del comprobante o
pago de cheque,
6
7
8
JS
JS
JS
Nota: El pago de la nómina de jubilados y
pensionados se realiza en un horario de las 8:00 a
15:00 hrs.
Revisa nuevamente las nóminas de Jubilados y/o
Pensionados que estén firmadas totalmente, así
como las que fueron firmadas con carta poder o
poder notarial; para comprobar que efectivamente
no existan comprobantes pendientes de firmas y
elabora oficio para reintegro de nómina.
Elabora oficio y acta administrativa con los
comprobantes en original que no fueron entregados
por defunción; anexado copia del acta de defunción
para su comprobación y copia del memorándum de
reintegro de cheques para comprobar las firmas en
nómina pendientes.
Nota: Una vez elaborado el oficio, pasa a firma del
Titular de la Dirección General de Recursos
Humanos.
Ejecutivo
Oficio de entrega
Acta administrativa
PROCEDIMIENTO
Revisión: 0
Pág. 8 de 9
Paso
Responsable
Actividad
Tipo de Documento
(No. de Control)
Elabora y envía mediante oficio las 17 nóminas
originales al archivo de la Dirección General de
Contabilidad de la Secretaría de Hacienda.
9
JS
Nota: El Oficio de envío de las 17 nóminas
originales contiene los siguientes datos:
 Nombre del titular.
 No. de Jubilado y/o pensionado.
 Clave de nómina.
 Adscripción.
 Motivo.
 No. de cheque.
 Importe.
Oficio de envío de Nóminas.
PROCEDIMIENTO
Revisión: 0
Pág. 9 de 9
Documentos
No.
(Clave)
Responsable de su Custodia
1
Vale
2
Nómina de Jubilados y Pensionados del
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.
3
4
Solicitud de Mobiliario y Equipo para Evento
(FO-DGS-SE-01.)
Oficio de entrega
5
Acta administrativa
6
Oficio de envío de nominas
8. Anexos:
Anexo
No.
01
Pago a Jubilados y Pensionados
Tiempo de
Retención
Director de Prestaciones y Salud en el
Trabajo
Trabajo
1 año
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
1 año
Descripción
1 año
1 año
1 año
1 año
Clave
DT-DGRH-DPST-01
DOCUMENTO DE TRABAJO
CONSIDERACIONES PARA EL PAGO A JUBILADOS Y
PENSIONADOS
REFERENCIA: PR-DGRH-DPST-02
Clave: DT-DGRH-DPST-01
Revisión: 0
Pág. 1 de 1
CONSIDERACIONES PARA EL PAGO A JUBILADOS Y PENSIONADOS
1.- Todos los jubilados y pensionados que cobran por cheque solamente tienen cinco días hábiles de cada mes
para realizar el cobro.
2.- Todos los jubilados y pensionados que cobran por tarjeta de débito del banco Banamex y que cuenten con
un comprobante de pago no tendrán ningún problema de pasar a firmar en el transcurso del mes hasta
antes del día de pago del mes siguiente.
3.- Jubilados o Pensionados que cuenten con dos comprobantes de pago pendientes, solamente tendrán cinco
días hábiles para pasar a firmar las nóminas y adquirir sus comprobantes de pago correspondientes.
4.- Los jubilados o pensionados que no asistan en tiempo y forma se verán afectados para el siguiente pago, se
pasará un reporte mensual después de los cinco días de pago de las personas que no firmaron nóminas de
dos comprobantes y su pago pasará a cheque; no será depositado si esta persona no pasa a firmar tres
nóminas y se verá suspendida de pago definitivamente para el cuarto pago ya no aparecerá en nómina por
falta de firma, ya que la Dirección no cuenta con ninguna información al respecto debido a su inasistencia
por medio de los familiares en caso de haber fallecido o estar enfermo.
5.-
Los jubilados y pensionados que no cobraron su cheque en tiempo y forma se reintegra a la Dirección de
Personal y para la reexpedición del cheque es necesario pasar a dicha área.
6.- Los jubilados y pensionados que cobran con tarjeta de débito y por no firmó las nóminas en tiempo y forma y
han acumulado dos comprobantes de pago y el tercer mes su pago se realizó por cheque y no fue posible
adquirirlo y fue reintegrado, también tendrá que pasar a la Dirección de Personal para solicitar la
reexpedición del mismo y en caso de no hacerlo estará suspendido de pago y se reactivará hasta que se
presente ya sea personalmente o con poder notarial o en su caso con carta poder simple; en caso de estar
fuera del estado o que su estado de salud sea delicado tendrá que anexar el comprobante.
7.- El pago a Jubilados y Pensionados, cuando estos no se presentan de dos a tres meses se suspende
definitivamente el pago por medio de memorándum a la Dirección de Personal y se activará hasta que él se
presente.
8.- Este pago también lo pueden realizar sus familiares con carta poder simple o poder notarial, la carta poder
simple tendrá que traer nombres, firmas, domicilios y huellas dactilares anexando copias de las credenciales
del jubilado o pensionado expedida por el Gobierno del Estado donde indica a qué nómina pertenece y
número de jubilado o pensionado, copia de credenciales (IFE) de la persona que acepta el poder y los dos
testigos anexando copia de la supervivencia del IMSS que cada seis meses, ellos se presentan a firmar ante
esa institución en el caso de estar fuera del Estado o País y tendrán que comprobar con copia de constancia
de residencia y si fuera en los Estados Unidos tendrá que comprobar con la supervivencia del consulado de
México; de esta forma estarán comprobando ante esta Dirección General que el jubilado o el pensionado
está vigente y podrá realizar los trámites necesarios respecto al pago que corresponda.
9.- Una vez que el Jubilado o Pensionado que no se haya presentado durante más de tres meses o hasta un
año tendrá que presentarse personalmente o en su defecto con poder notarial o carta poder simple para
realizar su activación y pasar primero a actualizar su credencial en la Subdirección de Servicios e
Información.
10.- En el caso de la pensión alimenticia, si él sigue laborando, el descuento se seguirá aplicando y se
generará un cheque para el beneficiario, si no se cobra dicho cheque se reintegra, se presentará el
beneficiario a solicitar su reexpedición de dichos cheques en la Dirección de Personal para poder así realizar
su cobro.
11.- La nómina de finiquitos solo se recibe en el caso de que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje haya
determinado la determinación de beneficiarios del Jubilado o Pensionado que haya fallecido, para el pago de
la parte proporcional de aguinaldo y días del mes que no haya cobrado.
Clave: PR-DGRH-DPSUAIMSS-01
PROCEDIMIENTO
Revisión: 0
MOVIMIENTOS AFILIATORIOS
Pág. 1 de 12
No.
Rev.
Pág. (s).
Afectadas
Motivo del Cambio
Fecha de
Autorización
0
N/A
Emisión
Emisión
05/Mayo/2014
PROCEDIMIENTO
Revisión: 0
Pág. 2 de 12
Esta es una copia controlada del procedimiento Movimientos Afiliatorios.
El original de este documento queda bajo resguardo de la Dirección General de Desarrollo Organizacional.
Área Funcional
Copia No.
01
PROCEDIMIENTO
Revisión: 0
Pág. 3 de 12
1. Propósito.
Registrar y tramitar los movimientos afiliatorios de ingreso, reingresos, modificaciones de salario y bajas de
los trabajadores, en activo, jubilados o pensionados de Gobierno del Estado de Morelos.
2. Alcance
Departamento de Procesamiento de SUA-IMSS.
I.M.S.S.
Personal Activo de Gobierno del Estado de Morelos, Jubilados y Pensionados de Gobierno del Estado
de Morelos.
3. Referencias
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos.
Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.
Ley del Seguro Social.
4. Responsabilidades
Es responsabilidad del personal técnico y de apoyo apegarse a lo establecido en este procedimiento.
Es responsabilidad del Jefe del Departamento de Procesamiento de SUA-IMSS, elaborar y mantener
actualizado este procedimiento.
Es responsabilidad del Subdirector de Servicios de Información vigilar el cumplimiento de este
procedimiento.
Es responsabilidad del Director General de Recursos Humanos revisar el cumplimiento de este
procedimiento.
5. Definiciones:
AFIL06.- Archivo PDF enviado por el Instituto Mexicano del Seguro Social con la información afiliatoria y el
tipo de movimiento realizado: Reingreso, Baja o Modificación de Salario y si fue aceptado o rechazado.
Aviso Automático.-Documento que es proporcionado por el I.M.S.S., que indica que el movimiento
afiliatorio ya fue tramitado por Dispositivo Magnético (DISPMAG).
C.O.P..- Siglas que significan Cuota Obrero Patronal y se refieren al pago de la contribución para la
Seguridad Social
DISPMAG.- Siglas que significan Dispositivo Magnético y se refiere al disquete con el que se notifican al
I.M.S.S. los movimientos afiliatorios de reingreso, modificación de salario y baja.
FO-DGRH-NOM-1 (NOM1).- Documento que es proporcionado por la Dirección de Personal con los datos
de los trabajadores y el tipo de movimiento a realizar.
I.M.S.S..-Siglas que significan Instituto Mexicano del Seguro Social.
IDSE.- Siglas que significan I.M.S.S. Desde Su Empresa, sistema proporcionado por el Instituto Mexicano
del Seguro Social en su página de internet idse.imss.gob.mx en la cual se realizan los envíos de
movimientos afiliatorios, las consultas en línea y las autorizaciones permanentes.
Incapacidad.- Documento que es proporcionado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, con los datos
de los trabajadores y el tipo de incapacidad, fecha de aplicación, fecha de expedición y número de días
otorgados.
Línea de Captura (LC).- Es una serie de números y letras la cual se utiliza para realizar los pagos y
consultas de las obligaciones de los patrones.
MOV-IDSE.- Sistema en el cual se registra el lote y fecha de captura de los movimientos del AFIL 06
enviados al IDSE.
PROCEDIMIENTO
Revisión: 0
Pág. 4 de 12
Movimiento Afiliatorio.- Proceso por el cual se notifica al I.M.S.S. el cambio que sufre un asegurado, con
respecto a su situación anterior, como puede ser baja, reingreso o modificación de salario.
Número de Seguridad Social.- Clave numérica que otorga el I.M.S.S. para identificar al asegurado.
R.C.V..- Siglas que significan Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez.
S.D.I..- Siglas que significan Salario Diario Integrado, es el salario diario del trabajador registrado en el
S.U.A.
S.U.A..- Siglas que significan Sistema Único de Autodeterminación que se utiliza para el registro y
actualización de los trabajadores y sus movimientos afiliatorios, así como para realizar el cálculo del pago
de las cuotas obrero patronal.
SIPARE.- Siglas que significan Sistema de Pago Referenciado, es la herramienta que proporciona la línea
de captura para realizar el pago de las obligaciones como patrón en ventanilla bancaria o banca
electrónica.
6. Método de Trabajo
Elaboró
Revisó
C. Giovanna Leticia Zaragoza Vera
Jefa de Departamento de Procesamiento de SUA-IMSS
PROCEDIMIENTO
Revisión: 0
Pág. 5 de 12
6.1 Diagrama de Flujo
Las solicitudes de los movimientos afiliatorios son:
FO-DGRH-NOM-01.
Oficio de Contrato por Obra y Tiempo Determinado.
(Modificaciones de Salario, ingresos, reingresos y
bajas).
Inicio
Recibir solicitud de Movimientos Afiliatorios
del personal del Departamento de Nómina,
con copia del Formato Solicitud de
Movimientos de Personal FO-DGRH-NOM-01
y/o copia del Contrato de Obra y Tiempo
Determinado, para realizar el trámite diario
1
En caso de ingreso se revisa que anexen el documento
correcto que contenga el número de seguridad social del
trabajador, jubilado o pensionado.
Solicitud de
Movimiento Afiliatorio
Solicitud de Movimiento de
Personal (FO-DGRH-NOM-01)
Oficio de Contrato
de Obra y Tiempo Determinado
¿Qué tipo de
documento es?
Copia del Contrato
por Obra y Tiempo
Determinado
2
Copia del Formato Solicitud de
Movimientos de Personal FODGRH-NOM-01
Clasificar el FO-DGRH-NOM-01 de
acuerdo a los tipos de movimientos
afiliatorios
4
Registrar en la copia del Oficio de
Contrato por Obra y Tiempo
Determinado la Clínica asignada y
Clave de Empleado.
5
Capturar
los
movimientos
afiliatorios para su ingreso en el
S.U.A. y verificar que la
información sea la contenida en
la copia del oficio de Contrato
de Obra y Tiempo Determinado
6
7
Registrar
la
Secretaría,
dirección, número de empleado,
nombre, fecha de ingreso, fecha
de término y elabora oficio
asignando número.
3
Registra la
Secretaría,
dirección, número
de empleado,
nombre, fecha de
ingreso, fecha de
término y elabora
oficio asignando
número.
5
En los movimientos integrados en el formato FO-DGRHNOM-01 se requiere lo siguiente:
Ingreso: Registrar en el formato el S.D.I., la Clínica y
Clave de Empleado.
Reingreso: Registrar en el formato el S.D.I., y la Clave
de Empleado.
Baja: Registrar en el formato el Número de Seguridad
Social.
Modificación de Salario: Registrar el S.D.I. y Número de
Seguridad Social.
Copia del Oficio de Contrato por
Obra y Tiempo Determinado
De acuerdo al tipo de movimiento se captura:
Ingreso: Numero de Seguridad Social, fecha de alta,
Registro Federal de Contribuyentes, Nombre
completo, S.D.I., Clave de Ubicación, código postal,
fecha de nacimiento, Unidad Medica Familiar y sexo.
Reingreso: Fecha de inicio y S.D.I.
Baja: Fecha de Baja y motivo de baja.
Modificación de salario: Fechad e inicio y S.D.I.
PROCEDIMIENTO
Revisión: 0
Pág. 6 de 12
Capturar
los
movimientos
afiliatorios para su ingreso en el
S.U.A. y verificar que la
información sea la contenida en la
copia del oficio de Contrato de
7
Oficio de Contrato por Obra
y Tiempo Determinado
Solicitud de
Movimiento Afiliatorio
Reporte del Dispositivo
Magnético del DISPMAG
Copiar archivo de Movimientos
Afiliatorios en disco
de 3 ½, guardar el mismo
Una vez copiado el archivo en disco 3 ½
se imprime el reporte del Sistema
Dispositivo Magnético (DISPMAG)
8
Enviar los movimientos vía
internet en la página web del
IDSE, para darlos de alta.
9
Revisar y guardar los acuses
de movimientos afiliatorios
vía internet de la página web
del IDSE
Loa acuses de Movimientos Afiliatorios son
recibidos por el IMSS de manera electrónica y por
ese medio se entrega acuse de recibido (Afil-06)
10
¿Algún
movimiento fue
rechazado?
Generar una carpeta electrónica
de respaldo del mes con los
movimientos afiliatorios enviados
por el Sistema Imss Desde su
Empresa (IDSE) por día
No
12
11
Sí
Revisar el movimiento rechazado,
detecta el error y modificar la
información.
13
14
9
PROCEDIMIENTO
Revisión: 0
Pág. 7 de 12
Capturar los movimientos del AFIL-06,
remitidos por el IDSE en el Sistema de
Registro (MOV-IDSE), con número de
lote y fecha de envío diario.
14
Archivar en la carpeta de reingresos,
modificaciones o bajas del mes correspondiente
los movimientos afiliatorios en orden alfabético,
mismos que deben coincidir con el Listado de
Movimientos, copia de la Solicitud de
Movimientos (FO-DGRH-NOM-01) y copia del
Oficio de Contrato por Obra y Tiempo
Determinado.
15
Realizar el cálculo de la Cuota ObreroPatronal (COP) en el Sistema Único de
Autodeterminación (S.U.A.) creando un
archivo es el SUA, para efectuar el pago
en el Banco, generando el reporte de
Liquidación de las COP mensuales y
bimestrales del monto a pagar.
.
16
Reporte de
Liquidación
Realizar el trámite de solicitud de cheque por
medio de la solicitud de Liberación de Recursos
(SLR), a través de la Dirección de Enlace de la
Dirección General de Recursos Humanos.
17
Recibir cheque de la Dirección de Enlace de la
Dirección General de Recursos Humanos, para
realizar el pago en el Banco, imprimir copia del
cheque para archivarlo en la Carpeta de Archivo
Físico de Cuotas Obrero-Patronales.
18
Listado de
Movimientos
Copia del Oficio de Contrato
por Obra y Tiempo
Determinado
Copia de la Solicitud de
Movimientos
(FO-DGRH-NOM-01)
Solicitud de Liberación
de Recursos
Cheque
Carpeta de Archivo
Físico de Cuotas Obrero
Patronales
Enviar archivo electrónico de pago
generado por el SUA al Sistema de
Pago Referenciado (SIPARE) que
pertenece al IMSS, para crear la línea
de captura.
19
Guardar el archivo de pago con la línea
de captura creada en el SIPARE para
archivarla en la carpeta electrónica e
imprimirla a fin de conservar
físicamente en la Carpeta de Archivo
Físico de Cuotas Obrero-Patronales.
20
21
Carpeta de Archivo
Físico de Cuotas Obrero
Patronales
PROCEDIMIENTO
Revisión: 0
Pág. 8 de 12
Imprimir el documento con la línea
de captura para realizar el pago en
de la Cuota Obrero-Patronal (COP)
el banco.
21
Archivar en la carpeta de Cuotas
Obrero-Patronales
(COP),
Emisión
Mensual Anticipada (EMA) y Emisión
Bimestral Anticipada (EBA) por mes, la
solicitud de liberación de recursos,
listado, comprobantes de pago y copias
de los cheques liberados para el pago
de la Cuota Obrero-Patronal (COP).
22
Documento con
línea de captura
PROCEDIMIENTO
Revisión: 0
Pág. 9 de 12
6.2 Descripción de Actividades
Paso
Responsable
Actividad
Recibe solicitud de Movimientos Afiliatorios del
personal del Departamento de Nómina, con copia del
Formato Solicitud de Movimientos de Personal FODGRH-NOM-01 y/o copia del Contrato de Obra y
Tiempo Determinado, para realizar el trámite diario.
1
Jefe de Sección
(JS)
JS
2
Nota: Las solicitudes de los movimientos afiliatorios
son:
- Formato Solicitud de Movimientos de Personal
(FO-DGRH-NOM-01).
- Oficio de Contrato por Obra y Tiempo Determinado.
(Modificaciones de Salario, ingresos, reingresos y
bajas).
Nota: En el caso de ingreso se revisa que anexen el
documento correcto que contenga el Número de
Seguridad social del trabajador, jubilado o pensionado.
¿Qué tipo de documento es?
Tipo de Documento
(No. de Control)
Solicitud de Movimiento
Afiliatorio
Solicitud de Movimiento de
Personal
(FO-DGRH-NOM-01)
Oficio de Contrato de Obra y
Tiempo Determinado
- Copia del contrato por Obra y Tiempo Determinado,
continua en la actividad 3.
- Copia del Formato Solicitud de Movimientos de Personal
FO-DGRH-NOM-01, continúa en la actividad 4.
Registra los Movimientos en el Control de
Nombramientos por Tiempo Determinado (documento
electrónico).
3
JS
4
JS
5
JS
Nota: Registra la Secretaría, dirección, número de
empleado, nombre, fecha de ingreso, fecha de término
y elabora oficio asignando número.
Continúa en la actividad 5.
Clasifica los Formatos Solicitud de Movimientos de
Personal FO-DGRH-NOM-01 de acuerdo a los tipos de
movimientos afiliatorios y registra en la copia del
Formato FO-DGRH-NOM-01, la información necesaria
para realizar el trámite.
Nota: En los movimientos integrados del Formato FODGRH-NOM-1, se registra lo que a continuación se
detalla:
Ingreso: Registrar en el formato el Salario Diario
Integrado (S.D.I.), la Clínica y Clave de Empleado.
Reingreso: Registrar en el formato el S.D.I., y la Clave
de Empleado.
Baja: Registrar en el formato el Número de Seguridad
Social.
Modificación de Salario: Registrar el S.D.I. y Número
de Seguridad Social
Registra en la copia del Oficio de Contrato por Obra y
Tiempo Determinado, la Clínica asignada y Clave de
Empleado.
Copia Oficio de Contrato por
PROCEDIMIENTO
Revisión: 0
Pág. 10 de 12
Paso
Responsable
Actividad
Captura los movimientos afiliatorios para su ingreso en
el S.U.A. y verifica que la información sea la contenida
en la copia del oficio de Contrato de Obra y Tiempo
Determinado.
6
7
JS
JS
Nota: De acuerdo al tipo de movimiento se captura lo
siguiente:
Ingreso: Numero de Seguridad Social, fecha de
alta, R.F.C., Nombre completo, S.D.I., Clave de
Ubicación, código postal, fecha de nacimiento,
U.M.F. y sexo.
Reingreso: Fecha de inicio y S.D.I.
Baja: Fecha de inicio y motivo de baja.
Modificación de Salario: Fecha de inicio y S.D.I.
Captura los movimientos afiliatorios el Sistema
Dispositivo Magnético Versión 2009 V 1.1. (DISPMAG)
para su envío.
Copia archivo de Movimientos Afiliatorios en disco de
3 ½ y guarda en el mismo.
8
9
JS
JS
Nota: Una vez copiado el archivo en disco 3 ½, se
imprime el reporte del Dispositivo Magnético
(DISPMAG).
Envía diariamente los movimientos vía internet en la
página web del Imss Desde su Empresa (IDSE), para
darlos de alta.
Revisa y guarda los acuses de movimientos afiliatorios
recibidos vía internet de la página web del Sistema
Imss Desde su Empresa (IDSE).
10
JS
Nota: Los acuses de Movimientos Afiliatorios son
recibidos por el IMSS de manera electrónica y por ese
medio se entrega acuse de recibido (AFIL-06).
¿Algún movimiento fue rechazado?
11
12
JS
JS
No continúa en la actividad 12.
Si continúa en la actividad 13.
Genera una carpeta electrónica de respaldo del mes
con los movimientos afiliatorios enviados por el Sistema
Imss Desde su Empresa (IDSE) por día.
Revisa el movimiento rechazado, detecta el error y
modifica la información.
13
JS
Una vez corregida la información, continúa en la
actividad 9.
Tipo de Documento
(No. de Control)
PROCEDIMIENTO
Revisión: 0
Pág. 11 de 12
Paso
14
15
16
17
18
19
Responsable
JS
Jefe de Departamento de
Procesamiento SUA-IMSS
(JDPSI)
JS
JS
JS
JS
20
JS
21
JS
22
JS
Actividad
Tipo de Documento
(No. de Control)
Captura los movimientos del AFIL 06 remitidos por el
IDSE en el Sistema de Registro (MOV-IDSE), con
número de lote y fecha de envío diario.
Archiva en la carpeta de reingresos, modificaciones o
bajas del mes correspondiente, los movimientos
afiliatorios en orden alfabético, mismos que deben
coincidir con el Listado de Movimientos, la copia del
Formato de Solicitud de Movimientos FO-DGRH-NOM01 y la copia Oficio de Contrato por Obra y Tiempo
Determinado.
Realiza el cálculo de la Cuota Obrero-Patronal (C.O.P.)
en el Sistema Único de Autodeterminación (S.U.A.),
creando el archivo en el S.U.A. para realizar el pago en
el Banco, generando el Reporte de Liquidación de las
C.O.P. mensuales y bimestrales del monto a pagar.
Realiza el trámite de solicitud de cheque por medio del
Solicitud de Liberación de Recursos (S.L.R.) a través
de
la Dirección de Enlace Administrativo de la
Dirección General de Recursos Humanos.
Recibe cheque de la Dirección de Enlace
Administrativo de la Dirección General de Recursos
Humanos, para realizar el pago en el Banco,
imprimiendo copia del cheque para archivarlo en la
Carpeta de Archivo Físico (Cuotas Obrero-Patronales)
Envía el archivo electrónico de pago generado por el
SUA al Sistema de Pago Referenciado (SIPARE) que
pertenece al IMSS, para generar la línea de captura.
Guarda el archivo de pago con la línea de captura
creada en el SIPARE para archivarla en la carpeta
electrónica e imprimirla a fin de conservar físicamente
en la Carpeta de Archivo Físico de Cuotas ObreroPatronales.
Imprime el documento con la línea de captura para
realizar el Pago en el Banco de la Cuota ObreroPatronal (COP).
Archiva en la carpeta de Cuotas Obrero-Patronales
(COP), Emisión Mensual Anticipada (EMA) y Emisión
Bimestral Anticipada (EBA) por mes, la solicitud de
liberación de recursos, listado, comprobantes de pago y
copias de los cheques liberados para el pago de la
Cuota Obrero-Patronal (COP).
Con esta actividad finaliza este Procedimiento.
Listado de Movimientos.
Formato de Solicitud de
Movimientos
(FO-DGRH-NOM-01).
Oficio de Contrato por Obra y
Tiempo Determinado.
Carpeta de Ingresos
Reporte de Liquidación
Solicitud de Liberación de
Recursos.
Cheque
Carpeta de Archivo Físico
(Cuotas Obrero-Patronales)
Carpeta de Archivo Físico de
Cuotas Obrero-Patronales
Documento con línea de
captura
PROCEDIMIENTO
Revisión: 0
Pág. 12 de 12
Tiempo de
Retención
No.
Documentos (Clave)
1
Solicitud de Movimiento Afiliatorio
Jefe del Departamento de
5 años
2
Reporte del Dispositivo Magnético (DISPMAG)
5 años
3
Listado de Movimientos
5 años
4
Formato de Solicitud de Movimientos
FO-DGRH-NOM-01
5 años
5 años
5 años
Reporte de Liquidación
7
Solicitud de Liberación de Recursos
5 años
8
5 años
9
Documento con línea de captura
10
Cheque
5 años
5
6
Copia Oficio de Contrato por Obra y Tiempo
Determinado.
5 años
7. Anexos:
Anexo
No.
Descripción
Clave
FORMATO
Revisión: 3
VII.- INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO
Unidad Administrativa/Organismo Auxiliar: Dirección General de Recursos Humanos
Nombre del Procedimiento: Ninguno
Denominación
Dimensión
Interpretación
Ninguno
Fórmula de cálculo
Frecuencia de medición
FORMATO
Revisión: 3
VIII.- DIRECTORIO
Nombre y Puesto
Teléfonos Oficiales
Domicilio Oficial
Directo:
(777) 3-29-23-51
Conmutador:
3-29-22-00
3-29-23-00
Extensión: 1226 y 1227
Casa Morelos Sótano,
Colonia Centro,
Cuernavaca, Morelos.
C.P. 62 000
Directo:
3-10-17-37
Calle Jalisco N° 9,
Col. Las Palmas
Cuernavaca, Morelos
C.P. 62 050
Lic. Marco Antonio Rodríguez Gómez
Director de Personal
Directo:
3-2923-53
Conmutador:
3-29-22-00
3-29-23-00
Col. Centro,
Cuernavaca, Morelos
C. P. 62000
C. Diego Morales Alanís
Director Operativo
Directo:
3-2923-53
Conmutador:
3-29-22-00
3-29-23-00
Col. Centro,
Cuernavaca, Morelos
C. P. 62000
Directora de Prestaciones y Salud
en el Trabajo
Directo:
3-29-23-58
Conmutador:
3-29-22-00
3-29-23-00
Col. Centro,
Cuernavaca, Morelos
C. P. 62000
Ing. Jesús Ives Chagoyán García
Director de Enlace Administrativo
Conmutador:
3-29-22-00
3-29-23-00
Extensión:1245
Col. Centro,
Cuernavaca, Morelos
C. P. 62000
Conmutador:
3-29-22-00
3-29-23-00
Col. Centro,
Cuernavaca, Morelos
C. P. 62000
Conmutador:
3-29-22-00
3-29-23-00
Extensión: 1240
Col. Centro,
Cuernavaca, Morelos
C. P. 62000
Conmutador:
3-29-22-00
3-29-23-00
Extensión: 1268
Col. Centro, Cuernavaca,
Morelos C. P. 62000
Directora del Jardín de Niños “María
Antonieta Estrada Cajigal Ramírez”
Lic. Juan Leobardo Galindo Straffon
Subdirector de Escalafón
C. Rodrigo Zaragoza Alonso
Subdirector de Seguimiento
FORMATO
Revisión: 3
VIII.- DIRECTORIO
Nombre y Puesto
Domicilio Oficial
C. Oscar Joaquín Figueroa Ávila
Subdirector de Procesamiento de Nóminas.
Conmutador:
3-29-22-00
3-29-23-00
Extensión: 1255
Col. Centro,
Cuernavaca, Morelos
C. P. 62000
C. Rosa María Antonieta Boyas Anima
Subdirectora de Servicios e Información
Conmutador:
3-29-22-00
3-29-23-00
Extensión: 1244
Col. Centro,
Cuernavaca, Morelos
C. P. 62000
Lic. Alfredo Silva Rueda
Subdirector de Seguridad e Higiene y
Orientación Jurídica
Conmutador:
3-29-22-00
3-29-23-00
Extensión: 1234
Col. Centro,
Cuernavaca, Morelos
C. P. 62000
Dr. Guillermo Cruz Bernal
Subdirector de Atención Médica.
Conmutador:
3-29-22-00
3-29-23-00
Extensión: 1222.
Col. Centro,
Cuernavaca, Morelos
C. P. 62000
M. en P. Rosa Leticia Ceballos Giles
Jefa de Departamento de Inducción
Institucional
Conmutador:
3-29-22-00
3-29-23-00
Extensión:1266
Calle Hidalgo N° 205,
Morelos C. P. 62000
Vacante
Jefe de
Humano.
Desarrollo
Conmutador:
3-29-22-00
3-29-23-00
Extensión: 1266
Formación
Conmutador:
3-29-22-00
3-29-23-00
Extensión: 1251
Calle: Hidalgo N° 205
Col: Centro, Cuernavaca,
Morelos C. P. 62000
Vacante
Jefe de Departamento de Nomina “A”
Conmutador:
3-29-22-00
3-29-23-00
Extensión: 1233
Col. Centro,
Cuernavaca, Morelos
C. P. 62000
C. P. Oscar Alexis Sánchez Sánchez
Jefe de Departamento de Nomina “B”
Conmutador:
3-29-22-00
3-29-23-00
Extensión: 1232
Col. Centro,
Cuernavaca, Morelos
C. P. 62000
Directo:
3-12-84-95
Gutemberg 206,
Morelos C. P. 62000
Conmutador:
3-29-22-00
3-29-23-00
Extensión: 1232
Col. Centro,
Cuernavaca, Morelos
C. P. 62000
Departamento
de
C. Marisol de la Rosa Muñoz
Jefa de Departamento de
Profesional
C. Iris Janet Saldivar Fajardo
Jefa de Departamento de
Certificación de Documentos
Archivo
y
C.P. Silvia González Velázquez
Jefa de Departamento de Conciliación de
Nominas
Calle: Hidalgo N° 205
Col: Centro, Cuernavaca,
Morelos C. P. 62000
FORMATO
Revisión: 3
VIII.- DIRECTORIO
Nombre y Puesto
Domicilio Oficial
Ing. Armando Santana Batalla
Jefe de Departamento de Soporte de
Nómina.
Conmutador:
3-29-22-00
3-29-23-00
Extensión: 1254
Col. Centro,
Cuernavaca, Morelos
C. P. 62000
C.P. Daniel Martínez Estrada
Jefe de Departamento de Enlace con
ICTSGEM e INFONAVIT
Conmutador:
3-29-22-00
3-29-23-00
Extensión: 1261
Col. Centro,
Cuernavaca, Morelos
C. P. 62000
C. P. Giovanna Leticia Zaragoza Vera
Jefa de Departamento de Procesamiento
del SUA-IMSS
Conmutador:
3-29-22-00
3-29-23-00
Extensión: 1243
Col. Centro,
Cuernavaca, Morelos
C. P. 62000,
Ing. Rosa Delgado Díaz
Jefa de Departamento de Control y Trámites
Conmutador:
3-29-22-00
3-29-23-00
Extensión: 1245
Col. Centro,
Cuernavaca, Morelos
C. P. 62000
FORMATO
Revisión: 3
IX.- COLABORACIÓN
Nombre de las/los Colaboradores
Puesto
Directora del Jardín de Niños “María Antonieta
Estrada Cajigal Ramírez”
Lic. Marco Antonio Rodríguez Gómez
Director de Personal
C. Diego Morales Alanís
Director Operativo
Ing. Jesús Ives Chagoyán García
Director de Enlace Administrativo
Lic. Juan Leobardo Galindo Straffon
Subdirector de Escalafón
C. Rodrigo Zaragoza Alonso
Subdirector de Seguimiento
C. Oscar Joaquín Figueroa Ávila
Subdirector de Procesamiento de Nóminas
C. Rosa María Antonieta Boyas Anima
Subdirectora de Servicios e Información
Lic. Alfredo Silva Rueda
Subdirector de Seguridad e Higiene y Orientación
Jurídica
Dr. Guillermo Cruz Bernal
Subdirector de Atención Médica
C. Alba Berenice García Robles
Profesional Ejecutivo “E”
Asesor/a Designado/a
C. Carmen Rosalba Delgado Bahena
Auxiliar Administrativa
Enlace Designado/a

Document 6545571

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