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INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011
Jefe de Control Interno,
o quien haga sus veces: ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL
JAIME ESCANDON
ALCALA
QUINTERO
Período evaluado: Diciembre 2014 a Marzo 2015
Fecha de elaboración: 6 de Abril de 2015
MODULO DE CONTROL DE PLANEACION Y LA GESTION
AVANCES
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Se cuenta con documento actualizado de principios y valores éticos, con participación de todos los servidores públicos, lo cual se
puede evidenciar en las actas y se harán ajustes en el 2015
El manual de funciones y competencias laborales, se encuentra documentado y solo falta su aprobación por la Junta Directiva del
Hospital y socializarlo con los servidores públicos
El Plan Institucional de Capacitación y formación, esta ejecutado, falta la socialización con los servidores públicos
Se cuenta con Comité de Bienestar Social operativizado y con actividades ejecutadas y evaluadas
Se evidencia la evaluación a el Plan Institucional de capacitación y formación; Bienestar social e incentivos
Se cuenta con resultados de evaluación del personal Subcontratado
Se cuenta con actualización del Direccionamiento estratégico y actas que soportan esta actividad
Se realizo la Autoevaluación de habilitación cumpliendo con la Resolución No 2003/2014 y se realizo registro ante la Secretaria de
Salud Departamental, de los servicios habilitados por el Hospital
Se presentan con oportunidad los informes Financieros y contables a los entes de control
Se evidencian las fichas de los indicadores para medir los procesos
Todos los procesos cuentan con los POAS, revisados, evaluados, y monitoreados
Se cuenta con fichas técnicas de indicadores, medidos y actas de rendición de informes
En el Siau se realizan y evalúan las encuestas de satisfacción de los servicios
Todos los procesos cuentan con sus respectivas caracterizaciones construidas con los líderes de cada uno de ellos
Se cuenta con el Mapa de procesos de la institución el cual esta socializado con los servidores públicos
Todos los procesos cuentan con procedimientos, los cuales son revisados y monitoreados por la Oficina de Calidad y de Control
interno
Se realizan reuniones trimestrales de rendición de informes de gestión, indicadores , las cuales se registran en actas de reunión
del Comité de Calidad
Se cuenta con una Matriz de despliegue de los objetivos en los cuales se consolida la totalidad de los Indicadores Asociados a
cada proceso
Se cuenta con registros de difusión de la Política de Calidad a todos los servidores públicos de la institución
Se modifico la metodología de la administración de los riesgos, siguiendo las directrices del DAFP, se cuenta con evidencias de la
socialización y los procesos los tienen actualizados
Los mapas de riesgos por procesos son evaluados, revisados en forma continua por la Oficina de Control Interno y se cuenta con
actas de difusión
Igualmente se realiza seguimiento a los mapas de riesgos por procesos y Anticorrupción
Se han realizado diagnósticos de cumplimiento al Sistema de Control Interno y a las Políticas de Calidad
PLAN DE MEJORAMIENTO
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Se debe definir y actualizar el documento final de Inducción y Reinduccion para la vigencia del 2015
Se debe aprobar formalmente el Plan de Incentivos
Aprobar y socializar el Organigrama de la Institución
Definir formalmente las Políticas de operación por cada procesos
MODULO DE CONTROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO
AVANCES
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Se realizo la autoevaluación de habilitación dando cumplimiento a la Resolución No 2003/2014
Se presento ante el DAFP el informe ejecutivo anual de la vigencia 2014
Se presento ante la Contaduría General de la Nacional el Sistema de Control Interno Contable (MECICO)
Se conformo el equipo de trabajo , para la ejecución e implementación de las NIIF dando cumplimiento a la Resolución 414/2014
Se han realizado diagnósticos de cumplimiento del Sistema de Control Interno y de la Norma de Calidad
Se realizo la presentación de los indicadores e informes de gestión de cada uno de los procesos de la vigencia 2014
Se realiza seguimiento de cumplimiento a los POAS por procesos
Se realizo rendición a la contraloría departamental del valle del cauca, al RCL cumpliendo con el plan de rendición 2015
Se presentan en forma oportuna los informes pormenorizados de control interno
El Plan Anual de Auditorías Internas se encuentra aprobado por el Comité de Calidad- Mecí
Se cuenta con informes de las auditorías internas realizadas a los procesos de Contratación, Mecí-Calidad- PGIR- FacturaciónArqueo de caja en Facturación, Urgencias y Farmacia
Se sensibilizo nuevamente sobre la actualización del Mecí 1000:2005
Se dio cumplimiento a la circular 040 del 2015 de la Secretaria departamental de Salud del Valle del Cauca
Se presento el informe de Gestión y Plan de desarrollo de la gerencia del Hospital ante la Junta directiva de la institución
EJE TRANSVERSAL DE INFORMACION Y COMUNICACION
AVANCES
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Se cuenta con la Oficina del Siau operatividad, para lo cual se hace uso del fichero de turnos
Se evidencian procesos, procedimientos, formatos, guías del Siau implementados
La institución cuenta con pagina web actualizada
Se están actualizando las Tablas de Retención Documental
Se evidencia la publicación en la página web de la información relacionada con la planeación de la entidad
La rendición de cuentas a la comunidad es un mecanismo de participación social implementada en la institución la cual se va a
realizar en el mes de abril de 2015
Además se cuenta con procedimiento documentado para la Rendición de cuentas a la comunidad
Los procesos de Rendición de cuentas son coherentes con las convocatorias, evaluación, acta y publicación en pagina web
Se evidencias espacios de participación social como, reuniones con la asociación de usuarios, consejo territorial de salud, cove
municipal. Mesas de trabajo de salud mental, servicios amigables
Se cuenta con un comité de convivencia laboral
Se cuenta con un Software para facturación, historias clínicas, y el procesos financiero
Se evidencia información del sistema de integrado de gestión de la calidad , está disponible en la página web
Se han mejorado las relaciones entre usuarios y el personal del Siau, se evidencia una
Se informa con antelación al usuario cuando se cancela la consulta
Se cuenta con pagina web, facebook , internet del hospital
EJE TRANSVERSAL DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN
Dificultades
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Falta definir la Política de información de la institución
Falta desarrollar el plan de comunicaciones de la institución
Estado general del Sistema de Control Interno
El estado del Sistema de Control Interno en el Hospital San Vicente de Paul de Alcalá, es satisfactorio, pues se cuenta con un Sistema de
Gestión de la Calidad, funcionando en cada uno de los procesos, y ellos cuentan con : Procedimientos, Procesos, Manuales, Protocolos,
Guías que permiten dar cumplimiento a la Misión y Visión institucional, igualmente se da cumplimiento a lo estipulado en el MECI
1000:2005 y se lleva a cabo la actualización de esta herramienta gerencial
Recomendaciones
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Mejorar el acompañamiento y asesoría por parte del Dafp en temas de Control Interno , que incluya la ejecución de la
actualización del Mecí 1000 cumpliendo con la Resolución No 943 del 2014
Realizar capacitación en la implementación del elemento control a los procesos
Desarrollar e implementar las Políticas institucionales en cada proceso
Realizar actividades que fomenten la adherencia a los procedimientos , guías, protocolos y formatos
Garantizar el cumplimiento a las capacitaciones que se han aprobado en el Plan Institucional de Capacitación 2015
Realizar actividades que fomenten la cultura del autocontrol
Jaime Escandón Quintero
Jefe Oficina De Control Interno