doc2012 - Hurum kommune
download 
Report Transcription
2012 - Hurum kommune
Årsmelding 2012 Årsmelding 2012 Hurum kommune Hurum kommune Side 1 Årsmelding 2012 Innholdsfortegnelse 1 Økonomien i 2012 ................................................................................................................ 4 1.1 Kort oppsummert ............................................................................................................. 4 1.2 Til de enkelte delene av regnskapet ................................................................................. 6 1.2.1 Kommentarer til hovedoversikt drift ...................................................................... 6 1.3 Sum driftsutgifter/driftsinntekter - utviklingstrekk siden 2008 ..................................... 9 1.4 Kommentarer til hovedoversikt investering ................................................................... 11 1.5 Kommentarer til hovedoversikt 1 A og 1 B ................................................................... 12 1.5.1 Politisk og administrativ styring ........................................................................... 13 1.5.2 Skoler .................................................................................................................... 13 1.5.3 Barnehager ............................................................................................................ 13 1.5.4 Pleie, omsorg, rehabilitering og habilitering ........................................................ 14 1.5.5 Barn, Ungdom og Voksne .................................................................................... 15 1.5.6 NAV...................................................................................................................... 15 1.5.7 Plan og bygg ......................................................................................................... 15 1.5.8 Kirken ................................................................................................................... 15 1.5.9 Kultur og idrett ..................................................................................................... 16 1.5.10 Hurum Drift eks VA ............................................................................................. 16 1.5.11 Hurum Drift VAF (vann, avløp, feiing) ............................................................... 16 1.5.12 Hurum kompetansesenter ..................................................................................... 16 1.6 Kommentarer til hovedoversikt 2 A og 2 B ................................................................... 17 1.7 Kommentarer til hovedoversikt balanse ........................................................................ 18 1.8 Nøkkeltall for kommunens virksomhet i 2012 .............................................................. 21 1.9 Nøkkeltall fra KOSTRA ................................................................................................ 22 1.10 Prioriteringer og dekningsgrad .................................................................................. 23 2 Kommunes kvalitetsarbeid HR i 2012 ................................................................................ 27 2.1 Beredskap ....................................................................................................................... 28 2.2 Organisasjonsutvikling................................................................................................... 29 2.3 Personell ......................................................................................................................... 30 2.3.1 Aldersfordeling ..................................................................................................... 30 2.3.2 Likestilling ............................................................................................................ 31 2.3.3 Arbeidskraftutfordringen ...................................................................................... 32 2.3.4 Arbeidsgiverpolitikk ............................................................................................. 33 2.3.5 Seniorpolitikk ....................................................................................................... 34 2.3.6 Heltid – deltid – frihet til å velge .......................................................................... 34 2.4 Kompetanseutvikling ..................................................................................................... 35 2.5 HMS- og IA-arbeid ........................................................................................................ 35 2.5.1 Arbeidsmiljøutvalget (AMU) ............................................................................... 35 2.5.2 Inkluderende arbeidsliv og sykefraværsoppfølging ............................................. 36 2.5.3 Sykefraværet ......................................................................................................... 36 2.5.4 Bedriftshelsetjenesten ........................................................................................... 37 2.5.5 Samarbeid og medbestemmelse (LMU og SMU) ................................................ 37 3 Miljø og energi ................................................................................................................... 38 3.1 Lier, Røyken og Hurum energi- og klimaplan: .............................................................. 38 4 Rapport på handlingsplanen fra tjenesteområdene – mål og tiltak i 2012 ......................... 41 4.1 Administrasjon og politisk styring ................................................................................. 41 4.1.1 Politisk foreslått og vedtatt ................................................................................... 44 4.2 Skoler ............................................................................................................................. 47 4.2.1 Politisk foreslått og vedtatt: .................................................................................. 50 4.3 Barnehage....................................................................................................................... 51 Hurum kommune Side 2 Årsmelding 2012 4.4 Helse, omsorg, rehabilitering- og habiliteringstjenester ................................................ 53 4.5 Barn, ungdom og voksne ............................................................................................... 58 4.6 NAV ............................................................................................................................... 62 4.7 Kultur ............................................................................................................................. 66 4.7.1 Politisk foreslått og vedtatt: .................................................................................. 73 4.8 Plan og bygg................................................................................................................... 74 4.8.1 Politisk foreslått og vedtatt: .................................................................................. 77 4.9 Hurum drift .................................................................................................................... 78 4.10 Hurum kompetansesenteret ....................................................................................... 81 4.10.1 Politisk foreslått og vedtatt: .................................................................................. 83 Hurum kommune Side 3 Årsmelding 2012 1 Økonomien i 2012 1.1 Kort oppsummert Ifølge forskrift om årsregnskap og årsberetning skal Hurum kommune lage en årsberetning i tillegg til selve regnskapsfremstillingen. Årsberetningen er en redegjørelse for virksomheten gjennom et år og skal gi et dekkende bilde av kommunens utvikling, resultat og stilling. Regnskapsresultatet for 2012 ble svært godt sammenlignet med det man fryktet på et tidspunkt i 2012. Tertialrapportene og månedsrapportene til rådmann meldte om store avvik ute på virksomhetsnivå og det var dette som var utgangspunktet for prognosene gjennom 2012. Man var oppmerksom på sannsynligheten for budsjettreserve i finanstransaksjonene, men det som var noe uklart, var effekten av overføring av kapitalkostnader til eiendomsselskapet. I tråd med vanlig praksis blir det her overført beløp tilsvarende avskrivinger og kalkulatoriske renter. Med hensyn til budsjetterte avdrag fikk dette den konsekvens at budsjettreserven ble større enn forventet grunnet forskjellen mellom avskrivingsplan og nedbetalingsplan. I tillegg har skatteinngangen i 2012 vært meget god. Totalt sett var skatteinngangen for 2012 godt over budsjettert nivå med nesten 6,4 mill.kr. i merinntekt. Skatteøkningen fra 2011 til 2012 var på over 8 %. Til sammenligning var økningen på landsbasis for kommunene (eks. fylkeskommunen) 6,8 %. Hurum kommune hadde med andre ord en god skatteinngang i 2012 og bedre enn landsgjennomsnittet. Dernest var momskompensasjonen høyere enn budsjettert. Totalt sett endte momskompensasjonen fra drifts og investering på over 16 mill. kr. Budsjettanslaget var ca. 12 mill.kr. Merinntekten hadde sammenheng med forsering av bygging nytt administrasjonsbygg på Sætre. Store deler av denne inntekten går til finansiering av investeringer, men noe var også med på å bedre regnskapsresultatet i drift. På tross av et svært godt resultat, er det all grunn til fortsatt å vise aktsomhet med hensyn til kostnadsnivået i kommunen. Det negative avviket ute på virksomhetsnivå beløp seg til over 11 mill.kr og viser at budsjettrammene ikke står i forhold til regnskapsført resultat. Resultatet i 2012 er også bare midlertidig påvirket av økt momskompensasjon. Momskompensasjonen i 2013 blir nemlig tilsvarende mindre. Hurum kommune Side 4 Årsmelding 2012 De viktigeste nøkkeltallene fra regnskap er som følger: Brutto driftsresultat Kr 12.814.915,Brutto driftsresultat tilsvarer eksterne driftsinntekter fratrukket eksterne driftsutgifter og avskrivinger (jfr. § 4, 2.ledd i forskrift om Årsregnskap og Årsberetning). Netto driftsresultat Kr 21.642.757,Netto driftsresultat tilsvarer brutto driftsresultat tillagt netto eksterne finanstransaksjoner samt motpost avskrivinger (jfr. § 4, 2.ledd i forskrift om Årsregnskap og Årsberetning). Regnskapsmessig resultat drift Kr 6.985.566,- Regnskapsmessig resultat er lik netto driftsresultat fratrukket avsetninger og tillagt bruk av avsetninger (jfr. § 4, 2.ledd i forskrift om Årsregnskap og Årsberetning). I samband med kommunestyrets behandling at årsregnskapet, vedtas bruken av overskuddet som registreres inn i kommunens budsjett for 2013. Regnskapsmessig resultat investering Kr 398.654,- Tilsvarende som for driftsregnskapet fremkommer det et regnskapsmessig resultat for kommunens investeringsramme. Her er alle investeringsutgifter og investeringsinntekter samt eksterne og interne finanstransaksjoner (eksempel bruk av lån, bruk av fond etc.) med. Tallet for 2012 er negativt og utgjør 398.654,-. I samband med behandlingen av årsregnskapet, må kommunestyret bestemme hvorledes underskuddet skal dekkes inn og innarbeide dette i investeringsbudsjettet for 2012. Hurum kommune Side 5 Årsmelding 2012 1.2 Til de enkelte delene av regnskapet Under fremkommer kommentarer til ulike deler av pliktige hovedoversikter og regnskapsoppstillinger slik de fremkommer av tallregnskapet. Det er også viktig å merke seg notene vedlagt tallregnskapet. Disse går ned i enkeltdetaljer på noen nærmere definerte områder. 1.2.1 Kommentarer til hovedoversikt drift Denne oppstillingen – jfr. Regnskap – viser en sammenstilling av driftsinntekter, driftsutgifter samt eksterne og interne finanstransaksjoner for regnskapsåret 2012 og hva som har vært budsjettet for samme periode. I tillegg fremgår også regnskapstallene for 2011. Sammenlignet med budsjett er regnskapsførte sum driftsinntekter 38 mill.kr. høyere. Av dette utgjør økningen i skatteinntektene 6 mill.kr. Sykelønnsrefusjon og ubudsjetterte statstilskudd utgjør en merinntekt på ca 17 mill.kr. Budsjettmessige føringer gjør at man også får stort positivt avvik som skyldes momskompensasjonen. Merinntekter fra momskompensasjonen må imidlertid sees opp mot mindreinntekter i regnskapet under andre generelle statstilskudd. Sett under ett utgjør momskompensasjonen en reell merinntekt i regnskapet på ca. 4 mill.kr. Merinntektene må sees i sammenheng med byggingen av administrasjonsbygget som ble forsert i forhold til vedtatt budsjettplan for 2012-2015. Brukerbetaling og andre salgs- og leieinntekter ligger litt i overkant av budsjett. En stor del av merinntekten skriver seg fra VA-gebyrer. Sammenlignet med budsjett er regnskapsførte sum driftsutgifter 52 mill.kr. høyere. Korrigert for ubudsjetterte avskrivinger og kalkulatoriske renter er økningen på 39 mill.kr. En stor del av økningen må sees i sammenheng med sykefravær. Avvik i forhold til fastlønn (les lønnsoppgjør) er ca 2,4 mill.kr. Men det er store merkostnader knyttet til vikarbruk, arbeidskraftreserve og fosterhjemgodtgjørelse. På tross av en betydelig merutgift i lønnskostnader, ligger de sosiale utgiftene tilnærmet i tråd med budsjett. Grunnet til at disse ikke har økt tilsvarende, må sees i sammenheng med føring av premieavviket. Negativt avvik mellom budsjett og regnskap hva gjelder kjøp av varer og tjenester henger sammen med kostnader knyttet til datakommunikasjon, husleie, opplæring og godtgjørelser i samband med reiser – for å nevne de viktigeste. Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon har et negativt avvik på nesten 7,4 mill.kr. En stor del av dette er knyttet til økte utgifter i forbindelse med private avtaler som igjen for en stor del henger sammen med barneverntjenesten. Kjøp fra andre kommuner ligger også godt over budsjett og må for en stor del sees i sammenheng med merutgifter til barn i barnehage og skole i andre kommuner. Overføringer har et negativt avvik på 8,7 mill.kr Av dette utgjør 3 mill.kr. merutgifter til sosial omsorg. Det øvrige skyldes for en stor den regnskapsmessige føringen av momskompensasjonen. Det er også her kostnadsført et tap på utestående fordringer på kr 272.000,-. Ved siden av merinntekter fra skatt og momskompensasjon, er det resultatet fra eksterne finanstransaksjoner som gjør det store utslaget med hensyn regnskapsmessig resultat. Dette henger sammen med flere forhold. For det første har det som tidligere år vist seg å være en budsjettreserve grunnet et fortsatt lavt rentenivå og utsatt tidspunkt for låneopptak. Dernest ble en stor del av kommunens låneportefølje overført til eiendom i samband med opprettelsen av det kommunale Hurum kommune Side 6 Årsmelding 2012 foretaket. I 2011 betalte kommunen ned på mesteparten av denne gjelden selv, men fra og med 2012 har eiendomsselskapet selv nedbetalt på den overførte låneporteføljen. I den sammenheng ble det terminvise overføringene til selskapet påplusset kapitalkostnader som baserer seg på andre nedbetalingsplaner og annen rente enn det som de overførte lånedokumentene lyder på. Det har resultert i at selskapet har fått overført mer til dekning av rentekostnader enn faktisk utbetaling. Samtidig er nedbetalingen av lånene høyere enn avskrivingene. Denne omleggingen har medført at utbetalinger til betjening av lån for kommunen sin del har gått betydelig ned. Et 3 forhold som forbedrer resultat eksterne finanstransaksjoner er utbetaling av utbytte fra Lindum Oredalen AS til ISO. I 2012 ble det utbetalt et utbytte på 3,6 mill.kr. I sum utgjør resultatforbedringen fra eksterne finanstransaksjoner hele 13,7 mill.kr. Netto resultatgrad utgjør – etter korrigering for motpost avskrivinger – 21,6 mill.kr. mot et budsjettert tall på minus 3,6 mill.kr. Dette innebærer en resultatforbedring sammenlignet med budsjett på 25,2 mill.kr. 25000000 5,0 20000000 4,0 15000000 3,0 10000000 2,0 5000000 1,0 0 Brutto driftsresultat Netto driftsresultat Netto resultatgrad 0,0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 -5000000 -1,0 -10000000 -2,0 Den grafiske fremstillingen over viser utviklingen i brutto og netto resultatgrad siden 2007. Årene 2008, 2010 og 2011 viser svært dårlige regnskapstall. Kraftig økning på utgiftssiden sammen med tildeles svak skatteinngang var årsak til dette. At 2009 ser såpass bra ut må sees i sammenheng med den økonomiske pakken (vedlikeholdsmidler) fra regjeringen i forbindelse med finanskrisen i 2008 og virkningen av denne. I 2012 er tallene igjen svært gode der netto resultatgrad faktisk ligger i tråd med statlige anbefalinger. Men som allerede redegjort for så må resultatet vurderes ut fra noen spesielle forhold i siste regnskapsår – da tenkes spesielt på momskompensasjonen og utbytte. Mer momskompensasjon i 2012 på grunn av forsert utbygging, betyr mindre momskompensasjon i 2013. Utbytte fra LOAS er midler som tilhører Røyken og Hurum og der Hurum sin andel bare utgjør 40 %. Når det gjelder de eksterne finanstransaksjonene så er det endringen med overføring av midler til dekning av kapitalkostnadene i eiendomsselskapet som gjør det store utslaget. Den regnskapsmessige effekten av endringen er at kapitalkostnadene nå tilsvarer avskriving og kalkulatoriske renter på overførte verdier av formålsbyggene. Disse er lavere enn den overførte låneporteføljens nedbetalingsplan. Hurum kommune Side 7 Årsmelding 2012 20 10 0 2008 -10 2009 2010 2011 2012 Rentenivå Netto resultatgrad -20 Endring % finansutgifter -30 -40 -50 Grafen over viser at rentenivået de 3 siste årene har hatt liten innvirkning på utviklingen i resultatgraden. Derimot ser man at endringen i finansutgiftene slår kraftig ut i 2012. At ikke resultatgraden bedres ytterligere, har selvsagt sammenheng med at andre utgifter har økt betydelig. Interne finanstransaksjoner gjelder ulike typer egenfinansiering så som bruk og avsetning til fond samt overføring til investeringsregnskapet. Bruk av disposisjonsfond er i tråd med tidligere vedtak om å øremerke midler til særskilte formål. Dette gjelder blant annet til barnevern, kommunesammenslåing og integreringsarbeid. I årlige budsjetter har det også vært praksis på at man har satt av en buffer til energi og vedlikehold som gjerne har blitt benyttet i løpet av regnskapsåret. Når det gjelder bruk av bundne fond så er bruk og regnskapsføring i tråd med de forutsetninger som har ligget til grunn for ulike typer tilskudd. I 2012 har dette blant annet gått til finansiering av aktiviteter knyttet til ulike prosjekter innen psykisk helsearbeid, barnevern og forebyggende helsetjenester. Budsjettplanen for 2012 forutsatte blant annet at momskompensasjonen som ble overført fra eiendomsselskapet skulle gå til delfinansiering av kommunens egen investeringsplan. Tilsvarende som budsjettvedtak er 9,8 mill.kr. benyttet til dette formålet i regnskapet. En stor del av bevegelsene knyttet til avsetning disposisjonsfond gjelder tekniske føringer knyttet til overførbart overskudd/underskudd. Avviket mellom regnskap og budsjett bundne fond gjelder pliktige avsetninger etter selvkostberegninger innen VA-området. Nettovirkningen av bruk/avsetning interne finanstransaksjoner utgjør nesten 14,7 mill.kr. Dette kommer til fratrekk på netto driftsresultat (høyere avsetning enn bruk) og gjør at kommunens regnskapsmessige resultat ender ut med kr 6.985.566,-. Hurum kommune Side 8 Årsmelding 2012 1.3 Sum driftsutgifter/driftsinntekter - utviklingstrekk siden 2008 Inntektssiden i kommunebudsjettet består av frie inntekter og inntekter som genereres i takt med tjenesteproduksjonen. Den enkelte inntektskildes betydning og utvikling over tid er forsøkt vist i diagrammet under: Kommunen «lever» i all hovedsak av overføringsinntekter i form av skatteinntekter, rammetilskudd og eventuelle andre generelle statstilskudd. Inntektssystemet har vært slik utformet de siste årene at rammetilskuddet har økt og skatteinntektene har gått ned. Denne utviklingen ser vi også fra 2011 til 2012. Det at overføringsinntekter samlet har gått noe ned i 2012 sammenlignet med 2011 har trolig sammenheng med refusjoner som har gått noe opp og som skriver seg fra en kraftig økning i momskompensasjonen i 2012 grunnet stor investeringsaktivitet (administrasjonsbygget). Salgsinntektene videreføres på sammen nivå som i 2011. Andelen finansinntekter har gått noe ned i hele perioden og skyldes grovt sett 2 forhold – mindre innskuddskapital og lavt rentenivå. Hurum kommune Side 9 Årsmelding 2012 Lønn inkludert sosiale utgifter utgjør naturlig nok den største utgiftsposten i kommuneregnskapet. Dette har selvsagt sammenheng med at kommunal tjenesteproduksjon på de viktigeste områdene er arbeidsintensiv. Denne andelen er også klart økende. I 2008 utgjorde lønnskostnadene 65,6 % av samlede utgifter. I 2012 er dette tallet økt til 72,6 %. En etter hvert svært utfordrende budsjettsituasjon har også gjort til at variable kostnader er forsøkt redusert og dette ser man klart ved at kjøp av varer og tjenester er redusert i hele perioden. Men kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon har økt kraftig – særlig fra 2010. Store deler av dette er organisasjonsmessig betinget og har sammenheng med opprettelsen av det kommunale foretaket innen eiendomsdrift. Dernest ser man en økning både innen skole og barnehage (driftsavtaler med private, overføring til andre kommuner etc). Overføringsinntektenes andel har gått ned i perioden. I forhold til 2011 må dette delvis sees opp mot store tapsføringer. Barnevern er også redusert. Dernest ble det gjort noen rene overføringer til eiendomsselskapet i 2011 som hadde sammenheng med 1. oppstartsår. Tilskudd til lag og organisasjoner er også en type utgift som har gått ned de siste årene grunnet budsjettsituasjonen. Finansutgiftene fremstår her som økt fra 2011 til 2012. Denne har sammenheng med den regnskapsmessige føringen av momskompensasjon (til investering) samt årsoverskuddet. Reelt sett har finansutgiftene gått betydelig ned. Hurum kommune Side 10 Årsmelding 2012 Diagrammet over viser utvikling i driftsutgifter og driftsinntekter fra 2008. Mens driftsutgiftene har hatt en jevn økning i perioden, har driftsinntektene svingt en del. I både 2010 og 2011 hadde kommunen en betydelig forverring av driftsresultatet. En viktig årsak til dette var svikt på inntektssiden. Begge disse årene hadde kommunen tildeles svak skatteinngang. Kommunen hadde også en del svikt på gebyrsiden. De samme årene økte også utgiftene mer enn de foregående årene og medførte at resultatgraden ble negativ. I 2012 har denne utviklingen snudd noe. Utgiftsveksten er fortsatt stor – 7,6 % mot 4,8 % i 2008. Men samtidig har inntektssiden økt fra 7,1 % i 2008 til 9,7 % i 2012. 1.4 Kommentarer til hovedoversikt investering Sum inntekter består av refusjon fra private i samband med veiutbygging samt investeringstilskudd til barnehager. Salg av driftsmiddel gjelder innbytte av gammelt materiell tilknyttet en investering i ny snøfreser. Sum utgifter gjelder kostnader knyttet til kommunens investeringsposter for 2012. I den sammenheng vises det til regnskapsnoter der de enkelte prosjekter med påløpte kostnader går frem. Under sum finanstransaksjoner (utgift) fremkommer kommunens utlånsvirksomhet som i all hovedsak gjelder transaksjoner knyttet til startlånordningen. I 2012 er det regnskapsført et utlån tilsvarende 4,8 mill.kr. Beløp tilknyttet tilsagn er høyere. Her fremkommer de rene utbetalingene. Kommunens nedbetaling av den type lån i Husbanken, beløper seg til 2,4 mill.kr. Budsjettpraksis til nå har vært at dette beløpet ikke budsjetteres da kommunens nedbetaling gjerne dekkes opp av tilsvarende innbetalinger fra låntaker. Kjøp av aksjer og andeler gjelder det årlige egenkapitalinnskuddet i KLP. Videre er det avsatt 4,3 mill.kr. til ubundet investeringsfond som for en stor del dreier seg om momskompensasjonsmidler som foreløpig ikke har gått til finansiering av investeringer Sum utgifter og finanstransaksjoner gir et finansieringsbehov i 2012 på 25,6 mill.kr. Dette dekkes opp for en stor del av lånemidler. Til sammen er det inntektsført 12,1 mill.kr. i bruk av lånemidler. Det dekker da både investeringspostene samt utlån av startlånmidler. Nedbetaling av utlånsmidler Hurum kommune Side 11 Årsmelding 2012 fremkommer som mottatte avdrag på utlån og utgjør 0,9 mill.kr. I 2012 – i motsetning til de aller fleste tidligere år – er innbetalingene i samband med startlånordningen vesentlig lavere enn det kommunen selv betaler inn på denne type lån i Husbanken – se over. Fjorårets mindreforbruk i investering er i tråd med kommunestyrevedtak ført til inntekt i 2012 og avsatt til ubundet investeringsfond. Overføringer fra driftsregnskapet på 9,8 mill.kr er momskompensasjon og beløpet tilsvarer 60 % av samlet momskompensasjon fra investeringer slik regelverket krever. En vesentlig del av dette går til finansiering av investeringer, men det resterende er i tråd med budsjettvedtak satt av til fond med tanke på senere investeringsbehov. Dernest er det inntektsført 1,3 mill.kr. i bruk av lån som gjelder ekstraordinær innbetaling av diverse utlån som ble satt av i 2011 eller tidligere. Den type ekstraordinære innbetalinger kan bare benyttes til nedbetaling av lån i Husbanken eller andre låneinstitusjoner. 1.5 Kommentarer til hovedoversikt 1 A og 1 B Denne oversikten er en sammenstilling av alle fellesinntekter og fellesutgifter som bare kommunestyret har styringsrett over. Det gjelder selvsagt poster så som skatteinntekter og rammetilskudd, men også andre generelle statstilskudd som ennå ikke er innarbeidet i inntektssystemet. De viktigste her er integreringstilskudd og rentekompensasjonsordningene innenfor skole og pleie/omsorg. Sum frie disponible inntekter utgjør til sammen 423,9 mill.kr. Justert for eksterne og interne finanstransaksjoner samt overføringer til investeringsregnskapet utgjør tallet som skal fordeles på de ulike rammeområder 404,9 mill.kr i 2012. Diagrammet over viser de økonomiske prioriteringene av rammeområdene eks. VA og eiendom. Ikke uventet er det pleie/omsorgssektoren som utgjør det største utgiftsområdet. Deretter følger skoler og barnehager. Det vises til regnskap hva gjelder tallene. Sum negativt avvik på virksomhetsnivå beløper seg til over 11 mill.kr. slik de fremgår av regnskapsskjema 1B. Kommentarer til den økonomiske statusen for de ulike virksomhetsområdene i 2012, er som følger: Hurum kommune Side 12 Årsmelding 2012 1.5.1 Politisk og administrativ styring Politisk aktivitet viser et merforbruk på kr 35.718,- som er knyttet til ikke budsjetterte utgifter til pensjon og arbeidsgiveravgift i ordførerordningen. Forøvrig går dette området i balanse. Næringsarbeid og regionalt samarbeid har et mindreforbruk som skyldes innsparing på kontingenter og reduserte driftsutgifter. Post/arkiv har et har et merforbruk i 2012 som skyldes anskaffelse av ny frankeringsmaskin og utgifter til utredning og etablering av nytt fjernarkiv på Notodden. IKT viser et merforbruk på 592.583. I regnskapet ligger fiberleie for både 2012 og 2013. Dette utgjør kr. 632.992, hvorav deler av dette skulle vært ført på 2013. Videre har merforbruket sammenheng med økte lisenskostnader. Forøvrig er det samlet sett et mindreforbruk på dette rammeområde som har sammenheng med refusjoner for sykefravær hvor det ikke har vært satt inn vikarer, samt innsparinger på opplæring, kontingenter og annonser. 1.5.2 Skoler Rammeområdet skoler har et merforbruk totalt på 3,15 mill. Regnskapet viser at fellesområdet skole går med et overforbruk på 1,59 mill. Dette skyldes økte kostnader i tilknytning til spesialundervisning av fosterhjemsplasserte barn. Det er fattet vedtak på 3 elever som ikke var kjent for skoleadministrasjonen ved utarbeiding av budsjettet. Også kostnadene til spesialundervisningen av barn i private skoler har økt. Disse kostnadene er primært forårsaket av krav om økt bruk av pedagog til fordel for assistent i spesialundervisningen. En del av overforbruket skyldes høyere lønnsoppgjør enn budsjettert. For en av skolene viser regnskapet at de vil holde seg innenfor budsjettet. De øvrige skolene melder om et overforbruk på til sammen 1,56 mill. Dette skyldes hovedsakelig økte lønnskostnader i tilknytning til undervisning av barn med spesielle behov. Noe av overforbruket skyldes også økte utgifter for fysisk tilrettelegging av tiltak knyttet til elever med spesielle behov, herunder alternativ læringsarena ved Hurum ungdomsskole.. En liten andel av merkostnadene er knyttet opp mot pensjon og arbeidsgiveravgift. 1.5.3 Barnehager Rammeområdet barnehage viser et merforbruk på 1,125 mill.kr. Dette er hovedsakelig knyttet til tilskudd til de ikke-kommunale barnehagene, jfr. forskrift om likeverdig behandling. De kommunale barnehagene har samlet et mindreforbruk på ca. 500.000,- kr ved årets slutt. Ved tredje tertial lå de an til et lite merforbruk, men etter fordeling av pensjon ble dette endret til et mindreforbruk. Rammefinansieringen av barnehagesektoren har medført en lite forutsigbar budsjettsituasjon for barnehageområdet. Budsjettrammene gir lite rom for endringer i barnetallet eller i refusjonskrav fra andre kommuner. Dette året har vært utfordrende med tanke på dette. Kommuner som har private barnehager med barn som er bosatt i annen kommune, har rett til refusjon for kostnader til ordinær drift som ikke dekkes av foreldrebetalingen og andre offentlige tilskudd fra kommunen der barnet er bosatt, jfr. ”Forskrift om likeverdig behandling av tildeling av offentlige tilskudd til kommunale og ikke- Hurum kommune Side 13 Årsmelding 2012 kommunale barnehager”. Nasjonale satser legges til grunn for refusjonen. Denne ligger høyere enn kommunens egne satser. 1.5.4 Pleie, omsorg, rehabilitering og habilitering Rammeområdet viser et merforbruk på 3,098 mill.kr. Den store økningen i antall brukere i hjemmetjenestene i 2011 har fortsatt i 2012. Som følge av samhandlingsreformen får stadig flere brukere medisinsk behandling i hjemmet. Hjemmetjenesten Sør og Nord har fått styrket sine rammer i 2012 med ½ stilling hver av samhandlingsmidlene, men har i tillegg i korte perioder måttet styrke bemanningen ut over bemanningsplan på grunn av ressurskrevende brukere. For noen virksomheter har det også vært et svært høyt sykefravær i perioder – opp mot 20 %. Lønnsoppgjøret 2012 ga dessuten en økning i lørdag- og søndagstillegget med tilhørende kostnader som ikke var budsjettert. Arbeidstidsmodellen «Heltid-deltid, frihet til å velge» er i 2012 innført i en ny virksomhet, Demensomsorgen, og i alt 4 av virksomhetene er nå innlemmet i arbeidstidsprosjektet. Del av merforbruket er knyttet til innføringskostnader til frikjøp av medarbeidere til opplæring, studiesirkler, puslemøter mv. Ved oppstart i arbeidstidsmodellen får man en overlapping på lønn/timelister med 2. mnd. dette gir ekstra høye utgifter. Gjennom mulighet for økt stilling blant fagutdannet personell, gir arbeidstidsmodellen en stillingsreserve som skal dekke opp for fravær knyttet til sykdom, ledighet og ferie. Faglærte vikarer gir høyere utgifter og en så tidlig i 2012 en bekymringsfull utvikling i forhold til budsjettet. På forsommeren ble derfor ført nye forhandlinger med tillitsvalgte i forhold til arbeidstidsprosjektet med en nedjustering av ubekvemstilleggene fra 01.09.12, samt andre endringer som skal bidra positivt i forhold til økonomi. Effekten av dette vil være størst i 2013. Hurum kommune fikk i 2012 kr. 1,6 mill. i statlige prosjektmidler fra Arbeids- og velferdsdirektoratet som ledd i statens satsing på reduksjon av ufrivillig deltid. Prosjektmidlene skal benyttes i perioden frem til 2013. Deler av prosjektmidlene er i 2012 benyttet til å dekke innføringskostnadene i Demensomsorgen. Merforbruk under kjøp av varer og tjenester er knyttet til leasingbiler, sårmateriell og helsenett. Dessuten har BPA (brukerstyrt personlig assistanse) et avvik på 250.000 på grunn at utvidet tiltak/vedtak. Nytt vedtak om omsorgslønn fra mai 2012 utgjør kr.180.000 og dette tiltaket var ikke budsjettert. Videre var det budsjettert med en inntekt på kr. 350.000,- fra Kriminalomsorgen i frihet som det viser seg at Hurum kommune ikke får. Overføringsutgifter ligger med et positivt avvik. Her ligger kommunal medfinansiering av sykehusinnleggelser, kommunal bostøtteordning, pasientskadeerstatning, samt tilskudd til tiltaksplasser på Jobbhuset. Regnskapet ift forbruk av sykehustjenester (medfinansieringsordning og utskrivningsklare pasienter) viser et positivt avvik på 178.000. Regnskapet knyttet til kommunal bostøtte viser også et mindreforbruk sammenlignet med budsjett på kr. 150.000,-. Salgsinntekter viser en mindreinntekt som følge av mere bruk av korttidsopphold og avlastning, noe som gir redusert brukerbetaling. For virksomheten Klokkarstua helsetun er mindreinntekten på kr 214.000. Hurum kommune Side 14 Årsmelding 2012 1.5.5 Barn, Ungdom og Voksne Totalt merforbruk i 2012 var kr 2,4 mill. Dette er en betydelig forbedring ifht 2011. Det største avviket er knyttet til merutgifter ifht lønn og utgiftsdekning i fosterhjem. En ny fosterhjemsplassering koster mellom 20-50.000 i etableringskostnader. Kommunens egenandel pr fosterhjem er kr 26.600 i måneden, utgiftsdekning til barnehage/SFO, klær osv. er ca. 5-7.000 pr måned avhengig av barnets alder. Det knyttes også store kostnader til kjøring både for ansatte som følger opp barna i fosterhjemmene og foreldre/fosterforeldre ifht besøk og møter. Det har vært en nedgang i antall institusjonsplasser fra 8 i desember 2011 til 4 i april 2012. Denne har vedvart frem til desember 2012 hvor tallet igjen økte til 5 institusjonsplasser. Videre har det vært gjennomført en reduksjon i to dyre tiltak i institusjon med ca. kr. 90.000,- pr måned fra mai. Det har vært innkjøp av 2 dyre private plasser innen psykisk helse fra juli og august. Da det ikke fikk helårsvirkning var det godt innenfor budsjettrammene. 1.5.6 NAV NAV har et merforbruk på kr. 2,5 mill. Ser vi bort fra de galopperende høye sosialhjelpsutgiftene har NAV Hurum gjennom hele 2012 hatt god kontroll over det tildelte budsjett. Administrasjons- og lønnsbudsjettet er krympet til et minimum. Det er iverksatt en rekke tiltak i 2013 som i all hovedsak retter seg mot sosialhjelpsbudsjettet. Effekten vil tydeliggjøres først i 2. halvår 2013, men tiltakene iverksettes allerede 1. kvartal. Åmli-modellen antas å være i drift fra juni 2013, hvor prosjektleder ansettes fra 1. juni 1.5.7 Plan og bygg Plan og bygg har et mindreforbruk på kr. 244.873,-. På planavdelingen var det i begynnelsen av året en vakant stilling som har bidratt til mindreforbruket. Stillingen er nå besatt. I forbindelse med reguleringsarbeidet på Rødtangen har vi knyttet til oss en konsulent. Fylkeskommunen har stilt krav om å undersøke hele området for fortidsminner. Samtidig har de ikke hatt kapasitet til å gjennomføre dette høsten 2012. Konsulenten har derfor flyttet mye av sitt arbeid til våren 2013. Deler av kostnadene flyttes således til 2013. 1.5.8 Kirken Rammeområdet kirke viser et merforbruk på kr. 115 454,-. Hurum kommune Side 15 Årsmelding 2012 1.5.9 Kultur og idrett Rammeområdet kultur og idrett viser et mindreforbruk på 508 901,-. På grunn av permisjoner og oppsigelse hatt det vært redusert bemanning halve året. Dette har medført at noen oppgaver er satt på vent, andre har blitt løst ved bruk av vikarer. Man har hatt relativt store kostnader i forbindelse med forsamlingshusene – nødvendig innkjøp av inventar og utstyr, oppgraderinger, istandsetting og innflytting. Dette er finansiert fra frigjorte lønnsmidler og tidligere års underforbruk. Kulturskoletilbudet er justert i forhold til etterspørsel og har medført færre grupper og mer enkeltundervisning. Omleggingen har gitt færre elevplasser og mindre inntekter. 1.5.10 Hurum Drift eks VA Veiområdet har et merforbruk på ca. 418 000. Som tidligere meldt skyldes dette i hovedsak vintervedlikehold på kommunale veier og energi til gatelys. Det er også et merforbruk på drift av transportmidler. Dette skyldes at vi har hatt store reparasjoner på veihøvel og hjullaster (redskapsbærer). Merforbruket ser ut til å bli mindre enn tidligere prognoser. For brann er innenfor budsjettramme. En kostnad på 173 000 til nødnettet var ikke budsjettert, men er finansiert innenfor rammen. Langtidssykemelding har slått positivt ut på regnskapet. 1.5.11 Hurum Drift VAF (vann, avløp, feiing) Dette er et rent selvkostområde der eventuelt merforbruk eller mindreforbruk i forhold til en dekningsgradanalyse, må sees opp mot avsetning/bruk av fond. Selvkostberegningene for 2012 viser en kostnadsdekning for vann og avløp på henholdsvis 103,3 % og 100,6 %. Det betyr at det har vært nødvendig å avsette til sammen kr 404.669,- til fond med tanke på fremtidig kostnadsdekning under 100 %. Noe av årsaken til en dekningsprosent over 100 % er økte renter i forhold til budsjettanslag. Men det har også for en stor del sammenheng med at presiseringer av regelverket blant annet har gått på at premieavvik skal hensyntas i dekningsgradsanalysen. På feieområdet viser dekningsgradanalysen av gebyrinntektene er 111,1 % av kostnadene. Med andre ord er det også her en overdekning i forhold til selvkost. Av den grunn et det satt av kr 130.795,- til dette selvkostfondet i 2012. 1.5.12 Hurum kompetansesenter Hurum kompetansesenter har hatt et merforbruk på 1,5 mill. Dette skyldes i hovedsak merforbruk lønn med ca. 1 mill., og som knytter seg til introstønad eller introduksjonslønn til flyktningene. Hurum kommune har til sammen i 2011 og2012 tatt imot flere flyktninger og personer i familiegjenforening enn de 20 vi har forpliktet oss til. Videre er det regnskapsført 385.000.- mer på Bofellesskap for mindreårige flyktninger enn budsjettert. Dette er utgifter som knytter seg til egenandel pr person under 20 år. Flere flyktninger i program med rett til introstønad og flere flytninger under 20 år som er eller har vært bosatt i Bofellesskapet, fører til økte utgifter. Men det medfører også økte inntekter i form av integreringstilskudd. Kommunen har for 2012 mottatt over 14 mill. integreringstilskudd og utgifter til Hurum kompetansesenter beløper seg til 11.5 mill. Hurum kommune Side 16 Årsmelding 2012 1.6 Kommentarer til hovedoversikt 2 A og 2 B Samlet utgjør investeringer i anleggsmidler 15,2 mill.kr. I tillegg føres det finanstransaksjoner av investeringsmessig art så som utlån, avdrag på startlånordningen og vedtatte avsetninger til diverse investeringsfond. Avsetningene til investeringsfond knytter seg til gjenværende midler fra momskompensasjonen i 2012 – som i budsjettet ble vedtatt satt av til ubundet investeringsfond. Videre er fjorårets mindreforbruk i investering i tråd med kommunestyrevedtak avsatt til samme fond. Årets investeringsbehov beløper seg derfor til 26,9 mill.kr. Det meste av dette finansieres med bruk av lånemidler, men også overføringer fra driftsregnskapet dekker mye – 9,8 mill.kr. Dernest dekkes utgifter knyttet til finanstransaksjoner opp med innbetalte avdrag fra utlån samt bruk av fond. Til sammen utgjør sum finansiering 26,5 mill.kr – noe som medfører at man får et underskudd i investering på kr 398.654,-. Det er politisk og administrativ styring samt Hurum Drift (VA, vei, brann) som har de kostnadsmessig største investeringene. Prosjektene er nærmere omtalt i note. Men det er viktig å være oppmerksom på at de store tjenesteområdene som skole, barnehage etc. i all hovedsak har sine investeringer i formålsbygg og disse går frem av investeringsoversikten til eiendomsselskapet. Når det gjelder økonomisk status for de ulike prosjektene så er det ved utgangen av 2012 meldt om få negative avvik. De aller fleste prosjekt holder seg innenfor tildelt ramme. Utfordringene k nytter seg mer til fremdrift. Særlig innen VA er erfaringen at investeringsprosjekter går over flere år og den økonomiske styringen blir av den grunn vanskeliggjort med stadige årlige «påfyll» kombinert med flytting av midler mellom Hurum kommune Side 17 Årsmelding 2012 ulike prosjekter. Regelverket er imidlertid strammet opp slik at man nå fremover skal ha bedre kontroll. Så langt er det få investeringsprosjekt som rent faktisk melder om avvik. Årsaken til underskuddet i 2012 er i hovedsak ubudsjettert egenkapitalinnskudd i KLP, ubudsjettert nettoutgift startlånordningen og avvik knyttet til Rulleto Renseanlegg. 1.7 Kommentarer til hovedoversikt balanse Arbeidskapitalen defineres som forskjellen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Endringen fra et år til det neste går frem av bevilgningsregnskapet. Forskjellen mellom tilgang på midler og bruk av midler korrigert for endring i ubrukte lånemidler, viser om egenkapitalen har økt eller minket gjennom året. Under er det satt opp et diagram som viser utviklingen siden 2007: Endring arbeidskapital 20000000 15000000 10000000 5000000 0 -5000000 -10000000 -15000000 -20000000 -25000000 -30000000 -35000000 2008 2009 2010 2011 2012 Tidspunktet for låneopptak påvirker arbeidskapitalen i stor grad og har sammenheng med at jo større ubrukte lånemidler er, jo større er arbeidskapitalen. Utover dette er arbeidskapitalen viktig fordi den sier noe om kommunens evne til å møte løpende betalingsforpliktelser. Derimot kan det være liten sammenheng mellom resultatgrad og arbeidskapital – igjen fordi ubrukte lånemidler påvirker tallet. I 2011 ble arbeidskapitalen redusert med 30,3 mill.kr som hadde sammenheng med at en stor del av de ubrukte lånemidlene ble overført til eiendomsselskapet som overtok investeringsansvaret for løpende prosjekter på ulike formålsbygg. I 2012 økte arbeidskapitalen og var ved utløpet av året positiv. Dette skyldes det gode resultatet med økte skatteinntekter, økt momskompensasjon og reduserte finanskostnader. Balanseoppstillingen for øvrig er en oversikt over anleggsmidler, omløpsmidler, gjeld og egenkapital. Utviklingen fra 2010 ser slik ut: Hurum kommune Side 18 Årsmelding 2012 Eiendeler Gjeld og egenkapital 2010 2011 2012 Omløpsmidler 156 170 979 134 268 169 146817244 Anleggsmidler 955 510 021 686 170 053 722517778 2010 2011 2012 Kortsiktig gjeld 69 237 357 77 659 331 76371949 Langsiktig gjeld 780 733 297 742 240 942 787915459 Egenkapital Sum 1 111 681 000 820 438 222 869335022 261 710 346 537 948 5047614 1 111 681 000 820 438 221 869 335 022 Omløpsmidlene har økt fra 2011 til 2012 og er et resultat av at arbeidskapitalen har økt. Under omløpsmidler ligger også akkumulert premieavvik. Dette beløper seg nå til 62,3 mill.kr. – fra 52,5 mill.kr. i 2011. Anleggsmidlene har også økt – noe som er et resultat av nye investeringer samt at kommunens pensjonsmidler har økt fra 441 mill.kr. til 469 mill.kr. Langsiktig gjeld har økt som følge av pensjonsforpliktelse. Lånegjelden (omfatter ikke KFene) har derimot gått noe ned fra 163,9 mill.kr. til 161,7 mill.kr. Pensjonsforpliktelsen har nå kommet opp i 626 mill.kr. fra 578 mill.kr. Egenkapitalen er redusert ytterligere fra 2011 til 2012 og er nå nede i litt over 5 mill.kr. Egenkapitalen fremkommer som summen av fondskapital justert for endring regnskapsprinsipp, regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk samt kapitalkonto. Kapitalkontoen er i dag negativ med 34 mill.kr. Dette har selvsagt sammenheng med at alle kommunale eiendommer er overdratt til eiendomsselskapet. Sammenstillingen av kommunens egenkapital fremkommer nå slik 31.12.12: De tallmessig positive verdiene i egenkapitalen er som man ser i figuren over mindreforbruket i drift i 2012 samt fondene. Sammensetning og utvikling i samlet fondskapital siden 2007 ser slik ut: Hurum kommune Side 19 Årsmelding 2012 25000000 30,0 20,0 20000000 10,0 15000000 0,0 10000000 -10,0 5000000 Disposisjonsfo nd Bundne driftsfond Ubundne kapitalfond Bundne kapitalfond -20,0 0 -30,0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Sum fondskapital har økt fra 33,8 mill.kr. i 2011 til 41,3 mill.kr. i 2012. Det er særlig bundne fond som har økt og dette har sammenheng med selvkostberegninger innenfor vann, avløp, feiing. Men i tillegg ble det utbetalt et stort utbytte fra LOAS til ISO som medførte nødvendige avsetninger. Ubundne kapitalfond har også økt betydelig i sammenheng med kommunestyrets budsjettvedtak om avsetning av deler av momskompensasjonen i 2012 til investeringsfondet. Fjorårets mindreforbruk i investering er i tråd med vedtak avsatt til samme fond. Videre er merinntekter fra utbytte E-verket avsatt – også dette i tråd med budsjettvedtak. Sum disposisjonsfond (ubundne driftsfond) har imidlertid gått noe tilbake. Det fondet som heter disposisjonsfond er nå bare på 212.190,-. De 2 største ubundne fondene er pensjonsfondet og fond utbytte på henholdsvis 2,4 mill.kr. og 6,5 mill.kr. Av bundne driftsfond er det største Oredalen (ISO) med 4,9 mill.kr. Dette er midler som tilhører både Røyken og Hurum kommuner. Ubundne kapitalfond utgjør til sammen 11,9 mill.kr. Av dette utgjør investeringsfondet 6 mill.kr. og tilbakeføring av kapitalmidler Oredalen nesten 1,8 mill.kr. Sistnevnte er kommunens egne midler. Hurum kommune Side 20 Årsmelding 2012 1.8 Nøkkeltall for kommunens virksomhet i 2012 På grunnlag av regnskapet kan det utarbeides ulike nøkkeltall som gir viktig informasjon om kommunens økonomiske handlefrihet. Til disse nøkkeltallene kan man knytte målsettinger som kan være nyttige for planarbeidet fremover. Under er det satt opp en graf som viser finansielle nøkkeltall og måltall for netto resultatgrad, rente- og avdragsbelastning og likviditetsgrad: Resultatgrad Rente- og avdragsbelastningen Målsetting Nøkkeltall Likviditetsgrad 1 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 Likviditetsgrad 1 definerer forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Regnskapstall (i grafen kalt nøkkeltall) for 2012 viser at vi har tilfredsstillende likvidtet – tett opp mot målsetting. Likviditeten har bedret seg noe fra 2011 fra 1,7 til 1,9. Merk at dette er tall 31.12. Gjennom året kan tallet svinge mye. For rente- og avdragsbelastningen har en sett på forholdet mellom renter og avdrag og brutto resultatgrad. Det er definert en målsetting om at renter og avdrag ikke bør utgjøre mer enn ¾ av brutto driftsresultat. Ut fra denne målsettingen viser regnskapstall for 2012 en sterkt redusert belastning sammenlignet med tidligere år. Men den ligger fortsatt litt i overkant. For resultatgraden er det en målsetting om at denne må være 3,5 %. I 2012 er resultatet positivt med 4 % som er over målsetting. Dette er også en kraftig forbedring sammenlignet med 2011 da nøkkeltallet var negativt. Det er allerede redegjort for årsakene til utviklingen i 2012. Utfordringen blir å få til dette gode resultatet også i årene som kommer. Hurum kommune Side 21 Årsmelding 2012 1.9 Nøkkeltall fra KOSTRA 0628 0628 Hurum Hurum Finansielle nøkkeltall Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter Arbeidskapital i prosent av brutto driftsinntekter Frie inntekter i kroner per innbygger Netto lånegjeld i kroner per innbygger Prioritering Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 214, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb. Dekningsgrad Andel barn 1-5 år med barnehageplass Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten Andel mottakere av hjemmetjenester over 67 år Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år Sykkel-, gangveier/turstier mv. m/kom. driftsansvar per 10 000 innb. Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere Årsverk i brann- og ulykkesvern pr. 1000 innbyggere Produktivitet/enhetskostnader Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, spesialskoler, skolelokaler og skoleskyss (202, 214, 222, 223), per elev Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10.årstrinn Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner) Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1) Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, vedtatte reguleringsplaner (kalenderdager) Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, oppmålingsforretning (kalenderdager) Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate Lovanvendelse Andel søknader om motorferdsel i utmark innvilget. Andel dispensasjonssøkn. for nybygg i 100-m beltet langs saltvann innvilget Hurum kommune 2012 2,4 3,8 142,9 12,6 43655 3254 2011 0,3 -0,7 148 11,3 41093 4012 116356 103752 EKG07 0628 EAK EKA06 Kostragru Hurum Landet Buskerud ppe 07 2010 -0,9 -1,4 165,1 18,4 34547 14185 2012 2 2,7 188,8 19,9 46475 36120 2012 1,6 2,5 166 13,2 44347 28719 2012 2,9 2,5 192,5 20,8 43167 43360 8849 115509 113270 111778 97943 1670 12952 3649 10493 3909 82406 1556 12295 3269 11153 3993 78005 1484 12095 2985 10572 3957 97544 2049 14939 3018 6874 4126 94292 1989 14450 2835 8123 4033 89569 1850 12620 2267 6761 3751 93,5 11,6 7 7,4 .. 86,7 6,4 4,9 6,9 104 23 .. 93,3 12,2 7,1 7,5 55,4 93,1 5,3 4,2 6,8 36 22 0,2 92,1 11,9 7,1 7,5 .. 93,1 6,8 5,1 6,7 36 23 0,2 90,1 8,5 9,9 8,5 .. 93 14,1 3,7 4,8 183 20 .. 89,7 9,3 9,4 10,2 .. 96,4 11,7 : : 129 20 .. 90,6 7,8 8,8 8,8 .. 94,5 12,7 : : 113 17 .. 128793 157297 151882 150983 81386 74992 79881 95807 14,5 14,5 16,5 14,7 236556 216825 190594 210493 898176 891515 1051212 955309 3795 3600 3485 3102 4805 4400 4460 3424 2071 2158 2158 2377 89240 15,3 195992 992332 3099 3937 2022 90505 16,3 200588 923873 2550 3733 2253 554 295 91 79 114968 120540 .. 68 162843 .. 63 101794 97 91 98 85 134539 128969 100 .. 100 88 488 .. 84 66 103349 124583 .. 64 96 86 Side 22 Årsmelding 2012 Kostra er forkortelse for KOmmune STat RApportering. Det er et omfattende system, der kommuner og fylkeskommuner rapporterer ulike data inn i et sentralregister. Hensikten er å lage en altomfattende database for sammenlignbare oppgaver over tjenester og utgifter i kommunesektoren. I KOSTRA blir det gjort en gruppering av kommunene. Denne grupperingen er laget til bruk i KOSTRAsammenheng, for å gjøre det mulig å sammenligne seg med ”like” kommuner. Foruten inntekts- og utgiftsnivå, bestemmes plasseringen i kommunegrupper av folkemengden i kommunen. Hurum kommune ligger i kommunegruppe 7 og sammenlignes bla. med disse kommunene: Råde, Nesodden, Enebakk, Nannestad, Elverum, Lunner, Øvre Eiker, Svelvik og Mandal. Kjennetegnet ved kommunegruppe 7 er mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger og lave frie disponible inntekter. Formålet med publiseringen i KOSTRA er å vise ressursbruk og tjenesteproduksjon uavhengig av hvordan kommunen er organisert. Ut fra prinsippet om det kommunale selvstyre er ikke poenget at alt skal være likt i kommuner, men at forskjeller fortrinnsvis skal skyldes bevisste valg fra kommunestyrets side. Kostnadsforskjeller mellom kommuner på et tjenesteområde kan i hovedsak spores tilbake til ulikheter i kommunenes prioriteringer, ulikhet i kommunenes produktivitet eller en kombinasjon av disse to forholdene. Erfaringsmessig så kan det være ulikheter i kommunenes innrapporteringspraksis, blant annet med hensyn til bruken av de ulike funksjonene. Det presiseres at KOSTRA-tallene som presenteres er ureviderte tall og korrigeringer foretatt i regnskapet etter 15. februar ikke er synlig før reviderte tall publiseres i juni. Dette medfører at det under noen nøkkeltall ikke vil finnes tilgjengelige sammenligningstall fra de andre gruppene, spesielt på konsernnivå. Juni tallene vil derfor være de mest korrekte å benytte i en analyse. Tallene er heller ikke ajourført i forhold til konsernnivå slik at de foreløpige tallene må taes med noe forbehold hva gjelder tall tilknyttet eiendomsforvaltningen. 1.10 Prioriteringer og dekningsgrad Kommunenes prioriteringer uttrykkes vanligvis ved hjelp av netto driftsutgifter pr innbygger eller pr innbygger i målgruppen. Netto driftsutgifter påvirkes av forhold som dekningsgrader, standard på tjenesten og omfanget av brukerbetaling og sier noe om hvor mye kommunen velger å bruke til de enkelte tjenesteområdene. Netto driftsutgifter pr. barn i barnehager i alderen 1-5 år i Hurum (kr 116.300) kommune ligger noe høyere enn landet sett over ett (kr 115.100), Buskerud (kr 112.700) og kostragruppe 07 (kr 111.600). Hurum brukte 11 prosent mer i 2012 enn året før. Disse tallene burde ses i sammenheng med barnehagedekningsgrad. Når det gjelder andel barn 1-5 år med barnehageplass ligger Hurum kommune høyest av alle sammenligningsgruppene med en dekningsgrad på 93,5 prosent, litt opp fra året før. På landsbasis var dekningsgraden på 90,1 prosent. Tilsvarende for Buskerud og Kostragruppe 07 var på hhv 89,7 og 90,6 prosent. Netto driftsutgifter til grunnskolesektor per innbygger i alderen 6-15 år omhandler funksjonene for grunnskole, SFO, skolelokaler og skoleskyss. Hurum har hatt et vesentlig løft, nesten 16 prosent fra 2011 til 2012, og ligger nå over alle sammenligningsgruppene. Netto driftsutgifter til Hurum kommune Side 23 Årsmelding 2012 grunnskolesektoren i Hurum kommune lå i 2012 på kr 97.900. Tilsvarende for Buskerud, Kostragruppe 07 og landet som helhet lå på hhv. kr 92.400, kr 89.200 og kr 95.500. Hurum har hatt et fall i antall elever i 1.-10. års trinn på 1,2 prosent fra 2011 til 2012. På landsbasis har det vært et fall på 0,2 prosent. I buskerund og innad i Kostragruppe 07 har man hatt en vekst på hhv. 0,7 prosent og 2,8 prosent. Målt i netto driftsutgifter til grunnskoleundervisning per elev bruker Hurum (kr 79.000) mer enn både kommunene i Buskerud (kr 75.600), Kostragruppe 07 (kr 72.800) og landet sett under ett (kr 78.000). Hurum brukte nesten 10 prosent mer per elev enn året før i 2012. Målt i netto driftutgifter til SFO per elev bruker Hurum vesentlig mer (kr 1.700) enn Buskerud (kr 1.000) og Kostragruppe 07 (kr 1.500). Kommunen bruker om lag like mye per elev som landet sett over ett (kr 1.700). Hurum brukte nesten 5 prosent mer per elev enn året før i 2012. Målt i netto driftutgifter til skolelokaler per elev bruker Hurum mer (kr 18.600) per elev enn både Buskerud (kr 15.200), Kostragruppe 07 (kr 14.000) og landet sett over ett (kr 16.000). Hurum brukte nesten 5 prosent mer per elev enn året før i 2012. Målt i netto driftutgifter til skoleskyss per elev bruker Hurum mer per elev (kr 3.000) enn både Buskerud (kr 2.000), Kostragruppe 07 (kr 2.300) og landet sett over ett (kr 1.900). Hurum brukte om lag 6 prosent mindre per elev enn året før i 2012. Netto driftsutgifter pr innbygger til kommunehelsetjenesten omhandler all helsestasjonstjeneste, annet forebyggende helsearbeid og utgifter til diagnose, behandling og re-/habilitering (fysioterapeuter og legevakt). Hurum kommune ligger lavere enn de andre kommunene når det gjelder netto driftsutgifter pr innbygger til kommunehelsetjenesten (kr 1.700). Dette nøkkeltallet er i forhold til innbyggere totalt og sier ingen ting om utgifter per innbygger i en målgruppe. Dersom en kommune har en mindre andel av befolkningen i en bestemt målgruppe vil det føre til at utgifter per innbygger totalt vil bli lavere uten at nødvendigvis tilbudet er ulikt. Ser vi isolert på netto driftsutgifter per innbygger til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste mot gruppen 0-5 år, Hurum (kr 8.400) bruker mer enn både Buskerud (kr 6.300), Kostragruppe 07 (kr 6.000), og landet som helhet (kr 6.500). Man ser også et likeartet bilde for gruppen 0-20 år. Pleie- og omsorgstjenesten omhandler aktivisering- og servicetjenester overfor eldre og funksjonshemmede, pleie og omsorg i institusjoner, pleie og omsorg til hjemmeboende og utgifter knyttet til institusjonslokaler. Netto driftsutgifter til pleie og omsorg per innbygger i alderen 80 år og oppover i Hurum kommune ligger lavere (kr 307.000) enn i både Buskerud (kr 319.000), Kostragruppe 07 (kr 324.000) og landet for øvrig (kr 340.000). Lignende tendenser vises også i gruppen 67 år og oppover. Kostnaden forbundet med de i alderen 80 år og oppover økte med 5,6 prosent fra 2011 til 2012, mens gruppen 67 år og oppover falt med 1 prosent. Hurum kommune har en relativt høy andel – 53,5 prosent – beboere i bolig til pleie- og omsorgsformål for de i alderen 80 år og oppover. For Buskerud ligger det samme tallet på 45,1, mens tallet for Kostragruppe 07 og landet for øvrig endte på hhv 40,7 og 41,2 prosent. Andelen innbyggere i alderen 80 Hurum kommune Side 24 Årsmelding 2012 år og oppover i bolig med heldøgns bemanning er enda høyere relativt sett. For hurum lå dette tallet på 9,2 prosent, sammenlignet med 4,5 og 3,9 prosent i Buskerud og Kostragruppe 07. Netto driftsutgifter til sosialtjenesten omhandler funksjonene råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid, tilbud til personer med rusproblemer og økonomisk sosialhjelp og er utgifter som er knyttet til virksomhetene NAV og Hurum kompetansesenter. Dette nøkkeltallet påvirkes direkte av hvor stor andel flyktninger kommunen mottar. Dette er utgifter som skal dekkes av integreringstilskudd som føres på en annen funksjon. Andelen sosialhjelpsmottakere av antall innbyggerne 20-66 år har økt fra 4,2 % til 4,9 %. Dette er en høyere andel enn sammenlikningsgruppene, noe som gjenspeiler seg i netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år. Netto driftsutgifter til sosialtjenesten per innbygger i alderen 20-66 år økte fra kr 3.300 i 2011 til kr 3.600 i 2012, hvilket er høyere enn i både Buskerud (kr 2.800), Kostragruppe 07 (kr 2.300) og landet sett over ett (kr 3.000). Netto driftsutgifter til barnevernstjenesten per innbygger 0-17 år ligger betraktelig høyere i Hurum kommune (kr 10.500) enn i sammenligningsgruppene. Netto driftsutgifter til barnevernstjeneste omhandler barnevernstjenesten, barnevernstiltak i familien og barnevernstiltak utenfor familien. Dette gjenspeiler seg i en høy andel barn med barnevernstiltak i % av innbyggere i alderen 0-17 år (6,9 prosent mot 4,8 prosent for landet ellers). Driftsutgifter til fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø omhandler utgifter knyttet til virksomheten plan og bygg. I 2012 lå netto driftsutgifter på kr 458, sammenlignet med kr 428 og kr 595 i Kostragruppe 07 og Buskerud. Dette representerte en nedgang på nesten 13 prosent. Hurum kommune har netto driftsutgifter per innbygger i kroner til kultursektoren (kr 925, vs. Kr 1.700 og kr 1.400 i Buskerud og Kostragruppe 07). Denne forskjellen antas å delvis ligge i at kommunen har kun et idrettsanlegg, men kan også delvis forklares med at idrettslag/foreningers gratis leie av kommunale bygg ikke er synliggjort. Dette har vært bildet de siste årene. En annen forklarende faktor er kultur- og musikkskole. Hurum kommune har lave netto driftsutgifter per innbygger og per innbygger i brukergruppen kultur- og musikkskole sammenlignet med de andre gruppene. Hurum kommune bruker kr 140 per innbygger, mens Kostragruppe 07 og Buskerud bruker hhv kr 245 og kr 215. Delvis skyldes dette at bruken av lokale ikke synliggjøres under fagfunksjon. Til folkebibliotek bruker Hurum kommune kr 193 per innbygger, mens Kostragruppe 07 bruker kr 229 per innbygger. KOSTRA-funksjonen «Administrasjon, styring og fellesutgifter» er et samlebegrep for en rekke funksjoner som gjelder kommunale fellestjenester og overordnet styring. Det har gjerne oppstått avgrensningsproblemer når det gjelder hvilke lederstillinger som skal regnes med under administrasjon. Definisjonen av hva om skal føres under administrasjon er presisert bedre i veiledning for 2012. Hurum kommune Side 25 Årsmelding 2012 Sammenligning av prioriteringer 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0% Annet Barnevern Sosialtjeneste Helse og omsorg Grunnskoleopplærin g Barnehage Administrasjon og styring Figur 1: Netto driftsutgifter i % av totale netto driftsutgifter Oversikten over viser netto driftsutgifter i % av totale netto driftsutgifter. Administrasjon, styring og fellesutgifter: 8,6 % av totale netto driftsutgifter benytter Hurum kommune til administrasjon. Dette er tilsvarende som gjennomsnittet i Kostragruppe 07, rett under landsgjennomsnittet og et 0,7 prosentpoeng lavere enn i Buskerud. Barnehager: Barnehager var i 2012 kommunens tredje største satsningsområde. 13,5 prosent av totale netto driftsutgifter brukte Hurum kommune i 2011 på barnehager. Dette er lavere enn i resten av landet og Buskerud som begge ligger på 14,6 prosent. Kostragruppe 07 bruker på den annen side så mye som 16,3 prosent. Grunnskoleopplæring: Grunnskoleopplæring var kommunens 2. største satsningsområde i 2012. 27,5 prosent av netto driftsutgifter for 2012 gikk til dette formålet. Til sammenligning ligger gjennomsnittet for kommunegruppe 07 på 26,8 prosent, mens snittet for Buskerud og landet ligger lavere på hhv. 24,8 og 24,1 prosent. Helse og omsorg: Hurum kommune bruker 34,1 prosent av totale driftsutgifter på helse og omsorg. Dette er imidlertid lavere enn både landsgjennomsnittet (36,6 prosent), Buskerud (37,7 prosent) og Kostragruppe 07 (34,9 prosent). Barnevern og sosialtjeneste: Hurum kommune bruker hhv 6,8 og 5 prosent av totale driftsutgifter på sosialtjeneste og barnevern. Dette er lavere enn landsgjennomsnittet (5,3 og 3,1 prosent), Buskerud (5 og 3,8 prosent) og Kostragruppe 07 (4,4 og 3,6 prosent). Annet: Andre driftsutgifter utgjør totalt 4,8 prosent. Denne posten inkluderer VAR, kultur, kirke, samferdsel, bolig, næring, brann og ulykkesvern, interkommunale samarbeid og tjenster utenfor ordinært kommunalt ansvar. Hurum kommune bruker mindre enn landsgjennomsnittet (7,6 prosent) og Kostragruppe 07 (5,4 prosent), men ligger på linje med Buskerud (4,8 prosent). Hurum kommune Side 26 Årsmelding 2012 2 Kommunes kvalitetsarbeid HR i 2012 Hurum kommunes primæroppgaver er å yte tjenester og å utvikle samfunnet på en slik måte at kommunen er et godt sted å leve og bo. Forventninger til kommunen som tjenesteprodusent uttrykkes gjennom lover og forskrifter, gjennom forventninger fra brukere og innbyggere, og gjennom kommunens egne definerte kvalitetsstandarder for tjenesteyting. Kommunen er pålagt å dokumentere at de aktiviteter som skjer og de tjenester som produseres er i henhold til de lover og regler som regulerer tjenesten. Lovverket tillegger organisasjonens ledelse et overordnet ansvar for å overvåke samtlige internkontrollsystem og sikre at avvik blir behandlet på riktig måte. De statlige tilsynene har et spesielt fokus på dette. Arbeidet med å implementere det elektroniske verktøyet (Kvalitetslosen) har pågått helt siden installeringen. Det gjenstår likevel en del arbeid i forhold til å oppdatere og legge inn prosedyrer/dokumenter i kvalitetsbiblioteket. Avviksmodulen er i bruk. Det er 258 avvik totalt i 2013, jamfør nedenstående matrise. De fleste avvikene er knyttet til Tjeneste/bruker og svært mange av dem er i tilknytning til medikamenthåndtering. Det er kommet fram at mange av avvikene er et resultat av arbeidssituasjonen, primært tidspress i forhold til arbeidsoppgavene. Virksomhet Barn ungdom og voksne Brannvesen Demensomsorg Hjemmetjenesten Nord Hjemmetjenesten Sør Hurum drift Hurum eiendomsselskap Hurum kompetansesenter Hurum ungdomsskole Klokkarstua barnehage Klokkarstua Helsetun Kommunalsjef 1 Kommunalsjef 2 Kultur og idrett Plan, lønn og økonomi Rehabilitering Spurvegården barnehage Sætre skole Tjenester til funksjonshemmede Hurum kommune Avvik totalt 18 1 27 16 87 6 1 2 1 1 8 2 2 6 1 11 17 9 42 Kategori Kategori Kategori HMS Organisasjon/ Tjeneste/ 8 0 4 0 6 3 1 1 1 1 1 0 0 3 0 0 2 7 7 internt 7 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 0 2 6 bruker 3 1 23 16 75 2 0 1 0 0 7 2 1 3 0 7 15 0 29 Side 27 Årsmelding 2012 Kvalitetsutvalget har hatt 3 møter med følgende fokusområder: · Oppfølging av framdriften av arbeidet med Kvalitetslosen · Avvik og avviksbehandling · Internrevisjon 2012 · Satsningsområdet vold og trusler, videreført fra 2011. Det er gjennomført internrevisjon om implementeringen av Kvalitetslosen i to av kommunens virksomheter (Plan og bygg og Hjemmetjenesten sør) i Kvalitetsutvalgets regi i 2012. Disse ble gjennomført i november/desember. Det er nå utarbeidet rapport fra internrevisjonen. Rapporten vil bli behandlet i Kvalitetsutvalgets møte den 12. april 2013. Satsningsområdet «Vold og trusler» «Vold og trusler» har også i 2012 vært et av Kvalitetsutvalgets satsningsområder. I henhold til Arbeidstilsynet antas opplevelse av vold og trusler i arbeidssituasjonen å være en stor årsak/medvirkende årsak til sykefravær. I Hurum er det i 2012 meldt 17avvik om vold og trusler- noe som tilsvarer ca. 7 % av alle meldte avvik. Hovedaktiviteten i år har vært utdanning av to egne instruktører i Durewallmetoden og informasjon om og gjennomføring av kurs i håndtering av vold og trusler. Dnb Liv har også i år vært gode samarbeidspartnere – både faglig og økonomisk. Økonomisk drahjelp har vi også fått fra Fylkesmannen via Kompetanseløftet 2015. Det er gjennomført 1 dagskurs for Brannvesenet i Hurum, et par repetisjonskurs av kort varighet i boliger for funksjonshemmede samt gitt et lite minikurs til virksomhetslederne. Tilbakemeldingene på opplæringen har vært svært gode. Flere av medarbeiderne melder at de opplever større trygghet i møte med brukere. Det har blant annet vært mindre behov for å tilkalle bistand fra politiet i vanskelige situasjoner. 2.1 Beredskap I 2012 har arbeidet med kommunens krisearbeid og beredskap vært knyttet til følgende hovedområder: Årlig revisjon av kommunens beredskapsplan pr 1. mars 2012 Forberedelse til tilsyn fra Fylkesmannen og øvelse for kommunens nødetater og kriseledelse Øvelse i Oslofjordtunnelen Laget utstyrskofferter til kommunens kriseledelse, evakuerings- og pårørendesenter Kursing i CIM ( krisehåndteringsverktøy) Nytt nødnett – brann og legetjenesten har i løpet av året blitt knyttet opp mot nytt nødnett Befaring på felles nødmeldesentral i Drammen – brann, politi og akuttmedisin Hurum kommune Side 28 Årsmelding 2012 Kommunens kriseledelse har løpet av 2012 hatt 5 møter, i tillegg til forberedelser til kriseøvelse og tilsyn. Kommunes krise og sorggruppe har hatt 4 møter og vært utkalt til en hendelse i 2012 ( terrortrussel på Røyken videregående skole). I tillegg deltok krise – og sorggruppa i kriseøvelsen og i øvelse i Oslofjordtunnelen Rapport fra tilsyn og kriseøvelse Fylkesmannen hadde beredskapsøvelse for den kommunale kriseledelsen i Hurum kommune 31. mai.2012, i samband med en øvelse for akuttetatene i kommunen (politi, brann, ambulanse). Tema for øvelsen: Alvorlig bussulykke med mange skoleelever og mange hardt skade Øvelsen var omfattende og i tillegg til nødetatene, var kommunens kriseledelse, krise og sorggruppa, pårørende- og evakueringssenter involvert i øvelsen. Krisestøtteverktøyet, CIM, ble benyttet til logg- og tiltaksføring. I Fylkesmannens rapport fra øvelsen kommer det fram at kommunen ga inntrykk av å ha en samordnet kriseledelse, med god rolleforståelse og ansvarsfordeling, samt gode rutiner for media og publikumshenvendelser og at omsorg for rammede og pårørende ble godt ivaretatt gjennom både evakuerings- og pårørendesenter. Fylkesmannen konkluderte med at kriseledelsen var godt forberedt og at øvelsen ble gjennomført på en meget god måte, samtidig peker de på nyttige endring- og forbedringsområder. 2.2 Organisasjonsutvikling I forbindelse med beslutningen om å bygge nytt administrasjonsbygg i Sætre, ble det i løpet av 2012 lagt til rette for samlokalisering av ulike enheter fra nyåret 2013, samt god tilgang på moderne fasiliteter for politisk møtevirksomhet og kulturarrangementer. Det ble forberedt innflytting for NAV Hurum, Plan og bygg og politisk/administrativ ledelse med rådmannens stab/støttefunksjoner inn i det nye rådhuset. Videre ble planlagt en tilpasset bruk av ledige lokaler i Bankbygget. I begge tilfeller med stor grad av fortetting og effektiv utnyttelse av kontorarealene. For å sikre innbyggerne god service og en enklere kommune på forholde seg til, ble det i 1. halvår 2012 utredet å etablere et Kundetorg. Konklusjonen ble å bygge opp egen enhet for Informasjon og service i rådmannens stab fra 2013. Informasjonssjef ble tilsatt i desember med lederansvar for dokumentsenter, servicetorg og informasjon/web samt IKT-bestillerfunksjon. I 2012 har det vært prosess mellom Hjemmetjenester Nord og Sør, som forberedelse til sammenslåing til en virksomhet i 2013. Det har ellers ikke vært vesentlige organisasjonsendringer på virksomhetsnivå i løpet av 2012. Hurum kommune Side 29 Årsmelding 2012 2.3 Personell Årsmeldingen inneholder felles beskrivelser om personalsituasjonen i Hurum kommune og krav jfr redegjørelsesplikten. Dette er basert på registrert antall stillinger og årsverk med fordeling på alder, kjønn, stillingsstørrelse og ulike fokusområder, så som lønnsforhold i ulike utdanningsgrupper, heltid/deltid, status i arbeidsgiverpolitiske viktige områder samt sykefravær og IA-arbeid, seniorpolitikk og AFP-uttak. Grunnlagsdataene hentes primært fra hjemmelsregisteret samt informasjon i elektronisk ansattsystem. 2.3.1 Aldersfordeling Med utgangspunkt i totalt 653 faste tilsettingsforhold ved utgangen av 2012, er disse besatt av 451 kvinner og 110 menn (her utenom vakante). Fordelingen i alder framgår som følger: Alder Under 30 30-39 40-49 50-59 Over 60 Kvinner 23 61 150 135 82 Menn 1 15 32 32 30 Sum (= 561) 24 76 182 167 112 % av alle 4,3 % 13,5 % 32,4 % 29,8 % 20,0 % (Sum i 2011) (26) (78) (177) (162) (91) Kjønn Tabell 1: Kjønns- og aldersfordeling Gjennomsnittsalderen for kvinner er 48,6 år og for menn 50,6 år. Hurum kommune antas å ha en høy gjennomsnittsalder på sine medarbeidere sammenlignet med Buskerud for øvrig. I 2012 ble det inngått 6 avtaler med hel AFP og 2 avtaler med gradert AFP (hhv 2 menn blant de med hel AFP og resten kvinner), - en samlet nedgang fra 2011. Hurum kommune Side 30 Årsmelding 2012 2.3.2 Likestilling Med bakgrunn i at Hurum kommune har relativt stabile arbeidsplasser med lite turnover, redegjøres her mest for status om kjønnslikestilling og i mindre grad vurderinger om likestilling med hensyn til etnisitet og nedsatt funksjonsevne – se ellers om oppfølging i forbindelse med eget punkt om IAarbeidet. Ved utgangen av 2012 var 451 stillinger av i alt 653 besatt av kvinner, mens 110 var besatt av menn. Dette tilsvarer vel 80 % kvinneandel. Fordelt på antall årsverk ser dette slik ut: Årsverk kvinner: 351 (334 i 2011) Årsverk menn: 87 ( 87 i 2011) Vakante årsverk: 41 ( 56 i 2011) 480 (477 i 2011) Totalt: Gjennomsnittlig stillingsstørrelse (etter antall ansatte, uten vakanser) er slik: Kvinner: 82,7 (77,0 i 2011) Menn: 86,4 (86,0 i 2011) Samlet: 84,6 (81,5 i 2011) Andre nøkkelopplysninger: 17 av i alt 26 lederstillinger er besatt av kvinner – heri kvinnelig ordfører administrativ toppledelse består av 1 kvinne og 4 menn lokale forhandlinger vektlegger lik lønn for arbeid av lik verdi jf tariffavtalen i standard utlysningstekst og ved rekrutteringsarbeid vektlegges likestilling og det å unngå diskriminering Hurum kommune Side 31 Årsmelding 2012 En sammenfatning av kvinners og menns gjennomsnittlige lønn i forhold til utdanningsgrupper og snitt stillingsstørrelse vises i følgende oversikt: Kvinner Menn Antall Snitt lønn Snitt deltid Antall Snitt lønn Snitt deltid Ufaglærte 79 343.700 0,67 12 365.100 0,61 Fagarbeidere 122 361.800 0,88 17 369.400 0,89 > 3 års utdanning 233 436.700 0,86 72 465.200 0,89 Ledere 17 595.400 1,00 9 649.500 1,00 Tabell 2: Sammenligning av kvinners og menns lønn og stillingsprosent i forhold til utdanningsgrupper I de utdanningsgrupper hvor mange medarbeidere har full ansiennitet dras selvsagt snittlønn for hele gruppen opp. For stillingsgruppen fagarbeidere blir lønnsforskjellen mellom kvinner og menn jevnere i 2012, tilsvarende utviklingen de siste årene. Resultatet av lønnsoppgjøret 2012 viste seg å bli dyrere enn budsjettert, med bakgrunn i sentralt avtalte tillegg og solid økning i minstelønnssatsene, samtidig som den lokale potten var større enn partene forventet. Dette ga samlet en relativt stor lønnsøkning for mange stillingsgrupper. Det påpekes ellers en bedring i gjennomsnittlig stillingsprosent fra 2011 til 2012. Gruppen ledere er inklusive ordfører, rådmannen og tre kommunalsjefer. 2.3.3 Arbeidskraftutfordringen Hurum kommunes arbeidsgiverpolitiske strategi for 2011-20 implementeres fortløpende og sier: … kampen om kompetansen blir viktigere og viktigere. Norge vil ha underskudd på arbeidskraft generelt og spesialkompetanse spesielt. For å tilfredsstille krav om kvalitet og kvantitet i det tjenestetilbudet våre innbyggere stiller krav om å få, vil kommunene måtte konkurrere med hverandre og med det private næringsliv om kompetansen. I denne konkurransen er det viktig at Hurum kommune fremstår som en attraktiv arbeidsgiver, som satser på arbeidstakerne gjennom utviklingsmuligheter i jobben, satser på etablering av et godt arbeidsmiljø, gir trygghet for alle ansatte, stimulerer til trivsel, gir ansatte utfordringer og ansvar, samt gir rom for utvikling av løsninger for sin tid. Videre at de ansatte føler seg verdsatt og tar ansvar for egen jobb, samt bidrar til godt arbeidsmiljø og er med på å prege og markedsføre Hurum kommune som en attraktiv arbeidsgiver. På den måten bygger man image og bidrar til at man får rekruttert gode kollegaer. Hurum kommune Side 32 Årsmelding 2012 Tilgangen på arbeidskraft siste året har generelt vært tilfredsstillende, men det oppleves utfordringer i arbeidsmarkedet mht førskolelærere, sykepleiere og høyskoleutdannede spesialister. Med bakgrunn i økonomisituasjonen ble iverksatt tilsettingsstopp for 2. halvår 2012, slik at ledige stillinger ikke ble reansatt - og vikar kun i tilfeller hvor det kunne gå ut over liv og helse. Innen Helse og omsorg har arbeidstidsmodellen blitt utfordret med nyttegjøring av arbeidskraftreserven i virksomhetene. Det vil fortsatt være konkurranse om kompetente medarbeidere både kommunene imellom, mot privat næringsliv og spesielt overfor helseforetak. Det er en økende utfordring med lønnsnivået blant høyskolegrupper i regionen. Det er gjennomført en introduksjonsdag for nyansatte med 12 deltakere. 2.3.4 Arbeidsgiverpolitikk Hurum kommunes arbeidsgiverpolitiske strategi for 2011-2020 jobbes det fortløpende med å implementere, fokusert på Arbeidsgiverpolitikk for Hurum kommune Ledelse, styring og relasjoner Rekruttering og kompetanseutvikling Vårt omdømme Personal- og lønnspolitikk Heltid - deltid og arbeidstidsmodell Hurum kommune Side 33 Årsmelding 2012 2.3.5 Seniorpolitikk Overordnet mål med kommunens seniorpolitikk har vært å redusere AFP uttaket og unngå økt/raskt uttak av pensjon som ringvirkning etter pensjonsreformen. Gjeldende seniorpolitiske retningslinjer tilbyr bl.a. økonomiske virkemidler med bonus/fri kr 12.000 alternativt 12 dager pr år i 100 % stilling fra fylte 62 år. I løpet av 2012 registrert 12 avtaler om bonus (mot 15 i 2011) - og 23 avtaler om fridager (mot 24 i 2011). I 2012 omfattet avtalene 3 menn og resten kvinner, - og flest innen virksomhetene med helse- og omsorg. Etter avtalt seniortiltak for ledere fra fylte 60 år (med kr 3.000) - og økt fra fylte 62 år (til kr 12.000), gjelder dette for 11 ledere i 2012 – her: 4 menn, resten kvinner. Hurum kommune har som seniorpolitisk mål å oppnå lavere uttaksfrekvens på AFP i aldersgruppene 6264 år (10 %) og 65-67 år (50 %). I 2012 tok 6 personer ut 100 % AFP, mens 2 personer tok ut gradert AFP (hhv. 60 % og 80 %). Dette representerer en tydelig nedgang siden fjoråret (med 10 hel AFP og 5 graderte) - og uttakene fordeler seg jevnt fra 62 til 65 år. Innen gruppen økte to menn fra gradert til hel AFP i 2012, resten av avtalene gjelder kvinner. 2.3.6 Heltid – deltid – frihet til å velge Arbeidstidsprosjektet med Hurum-modellen «heltid – deltid – frihet til å velge» har som hovedmål å redusere antall uønskede deltidsstillinger i pleie- og omsorgstjenesten, og gjør det mulig for fagutdannede fast ansatte å velge stillingsstørrelse og å planlegge sin turnus (som fleksibel arbeidstidsordning). En av hovedintensjonene er også å kunne utnytte arbeidskraftsreserven på en bedre måte ved at ansatte vikarierer for hverandre. Etter evaluering av pilotperioden, vedtok Kommunestyret 20.04.2010 at arbeidstidsprosjektet videreføres som permanent ordning innen tjenesteområdet helse og omsorg, rehabilitering- og habiliteringstjenester. Siden oppstarten av pilotprosjektet i januar 2009 er modellen innført i 5 av PROF-nettverkets virksomheter. Pr. 31.12.2012 har 79 av 119 ansatte (faglærte fast ansatte) økt sin stillingsstørrelse. 69 av 119 har valgt å øke til 100 % stilling. Total arbeidskraftsreserve er pr. 31.12.2012 ca 21 årsverk. Hurum kommune har siste årene hatt besøk av kommuner, holdt informasjonsmøte og foredrag hos kommuner og innlegg på konferanser. Fra 2012 og gjennom 2013 har Hurum kommune fått prosjektstøtte fra Arbeids- og velferdsdirektoratet knyttet til satsing mot ufrivillig deltid. Det er etablert kontakt med Norsk Sykepleierforbund og Fagforbundet sentralt for kvalitetssikring av avtaler, regelverk og pensjon – et arbeid som er gjennomført i 2012. Justerte avtaletekster og forutsetninger foreligger reforhandlet for perioden 01.09.2012 til 01.07.2014. Videre har rett grunnlag for pensjon blitt fokusert og riktig innrapportering av dette blitt kvalitetssikret i 2012. Hurum kommune Side 34 Årsmelding 2012 2.4 Kompetanseutvikling Kommunestyret vedtok Strategisk kompetanseplan 2012-16 som retningsgivende for framtidig kompetanseutvikling innen kommunens helse- og omsorgstjenester. Planen ble ferdigstilt i 2012 etter deltakelse i KS-nettverk. Innholdet rulleres årlig i forbindelse med økonomi- og handlingsplanarbeidet og ses sammenheng med arbeidsgiverpolitisk strategi. Dette gir grunnlag for å prioritere satsing på individuell kompetanseutvikling og sikre kvalitet i tjenestene. Et lederutviklingsprogram med 31 deltakere på «Ledelse i kommunal sektor» (30 studiepoeng) ble iverksatt i samarbeid med Handelshøyskolen BI, Drammen - oppstart januar 2012 og avslutning etter vårsemesteret 2013. Deltakerne samles i hovedsak på to-dagers samlinger med forelesninger om aktuelle temaer, foruten interne prosesser og prosjektoppgave. Deltakerne er virksomhetsledere, fagledere og enkelte rådgivere og samlingene følges opp av administrativ toppledelse. 2.5 HMS- og IA-arbeid Hurum kommune har vært IA-bedrift siden høsten 2002 og samarbeidsavtale med NAV Arbeidslivssenteret i Buskerud om å arbeide målrettet for å; redusere sykefraværet, tilrettelegge forholdene på arbeidsplassen slik at personer med funksjonsproblem kan delta i arbeidslivet, og å øke den reelle pensjonsalder IA-arbeidet ses i sammenheng med forebyggende HMS-arbeid og helsefremmende tiltak i arbeidsmiljøet. Fokus på nærvær og helsefremmede lederskap som del av arbeidet med oppfølging og tilrettelegging har blitt bedre i løpet av året. 2.5.1 Arbeidsmiljøutvalget (AMU) Arbeidsmiljøutvalget i Hurum kommune skal koordinere samlet innsats for Helse, Miljø og Sikkerhet i kommunen - og bidra til vern og velferd for arbeidstakerne. Utvalget følger regelmessig opp registrerte avvik innen HMS-området, utvikling av sykefravær og IA-tiltak, kontakt med bedriftshelsetjenesten, saker som har betydning for arbeidsmiljøet, - alle områder som fast agenda på møtene. AMU har i 2012 hatt 5 møter med 37 saker til behandling. Virksomhetenes rapporter og handlingsplaner for HMS-arbeidet er fulgt opp, sykefravær og IA-tiltaksplan har fått fokus, mens årlige vernerunder og helsekontroller er blitt godt ivaretatt i samarbeidet med Synergi Helse AS. Oppfølging av verneorganisasjon, bruk av velferdsmidler og HMS-opplæring har vært drøftet. AMU ble fortløpende informert om prosjekteringen av nytt administrasjonsbygg på Sætre. Hurum kommune Side 35 Årsmelding 2012 2.5.2 Inkluderende arbeidsliv og sykefraværsoppfølging Samarbeidsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv ble videreført for perioden 2011-13 i møte 11.01.2011 mellom NAV Arbeidslivssenter i Buskerud og Hurum kommunes øverste ledelse og tillitsvalgte. For avtalens enkelte delmål (sykefravær – personer med redusert funksjonsevne – avgangsalder) ble utarbeidet en rullerende handlingsplan for IA-arbeidet i Hurum kommune – i praksis koordinert via IA kontaktforum med 2 møter i 2012. Virksomheter med høyt fravær over tid har fått spesiell oppfølging og støtte. Personlig oppfølging fra arbeidslivsetaten i enkeltsaker med rådgivning om muligheter for tilrettelegging har vært nyttig, i tillegg til informasjon og støtte til virksomhetsledere. Videre er gitt råd og bistand i forbindelse med dialogmøter. Det er stort fokus på å følge opp langtidsfraværet uansett årsak. Hurum kommune har bidratt med endel hospiteringsplasser for utprøving og arbeidsvurdering i samarbeid med NAV-kontoret. Det vises også til målrettede aktiviteter for personer med innvandrerbakgrunn i regi av Hurum kompetansesenter. 2.5.3 Sykefraværet Egenmeldt fravær og sykemeldinger registreres sentralt i ansattsystemet. Rapporteringen viser virksomhetene registrert informasjon om fordeling av fraværet iht kjønn/alder/tid gjeldende for en IAvirksomhet. Det meldes kvartalsvis tilbake til AMU om IA-tiltak jf. tidslinjen. Samlet fravær i Hurum kommune gjennom 2010, 2011 og 2012 hatt følgende utvikling: 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 2010 samlet Hurum 8,1 % 6,6 % 5,9 % 8,4 % 2010 NAV/legemeldt 7,3 % 6,3 % 7,3 % 7,9 % 2011 samlet Hurum 9,6 % 8,4 % 6,3 % 7,9 % 2011 NAV/legemeldt 9,2 % 8,0 % 7,8 % 7,3 % 2012 samlet Hurum 8,3 % 5,8 % 5,4 % 7,9 % 2012 NAV/legemeldt 6,9 % 5,2 % 6,7 % Årstotal 7,3 % 8,1 % 6,9 % Tabell 3: Utvikling av sykefravær 2010, 2011 og 2012 Hurum kommune Side 36 Årsmelding 2012 Årstotalene, både for legemeldt sykefravær registrert hos NAV og samlet fravær i kommunen, viser en positiv nedgang i forhold til fjoråret. Bruk av gradert sykmelding har økt. De aller fleste virksomhetene jobber godt med IA-arbeid og flere virksomheter utmerker seg med svært lavt fravær. HMS rapportene fra virksomhetsledere viser at det i mindre grad er sammenheng mellom langtidssykefravær og arbeidssituasjonen. Rapportene viser imidlertid at mange av kommunens medarbeidere er i en alder hvor slitasjesykdommer og andre kroniske sykdommer fører til langtids fravær. Samtidig synes regelverket hos NAV å legge press på personallederes tid til effektiv oppfølging/tilrettelegging. 2.5.4 Bedriftshelsetjenesten Hurum kommune har samarbeidsavtale med Synergi Helse AS i Drammen om bedriftshelsetjeneste. I tråd med årlig handlingsplan er følgende oppgaver utført og omtalt i egen årsrapport til AMU: deltagelse i AMU (5 møter), to plan-/statusmøter og HMS-rådgiving bistand til HMS-kartlegging/risikovurdering (5 virksomheter jf rullering) gjennomført målrettede helsekontroller for 6 medarbeidere innen VA og brann/redning, heri yrkesmessig vaksinering (1) individrettet oppfølging (arbeidshelse), arbeidsplassvurderinger ved forespørsel, bistand psykososialt arbeidsmiljø (4 enheter) og foredrag/opplæring, - alt som avtalte oppdrag lokalt bistand ifbm 7 dialogmøter v/NAV og AKAN-utvalg 2.5.5 Samarbeid og medbestemmelse (LMU og SMU) Lokalt medbestemmelsesutvalg (LMU) og sentralt medbestemmelsesutvalg (SMU) er organer for ansattes deltagelse og medbestemmelse i organisasjonen – jf. Hovedavtalen og Arbeidsmiljøloven. Medbestemmelsesutvalgene er organisert på sentralt og lokalt nivå jf kommunens administrative organisering og utgjør viktige møteplasser hvor arbeidstaker og arbeidsgiver gjensidig informerer og drøfter aktuelle saker. Ordningen ble evaluert i 2011, og med bakgrunn i behandling av rapporten våren 2012 ble bestemt å videreføre ordningen, men da med tydeligere retningslinjer både for LMU-ene og SMU. Partene mente det var viktig med regelmessige møter og hvilke saker som bør prioriteres i samhandlingen. SMU har i 2012 hatt 4 møter og behandlet 19 saker – bl.a. kommunens økonomiske situasjon, tolkning av arbeidstidsbestemmelser, kjøregodtgjørelse og ansattes representasjon, foruten at partene har gjennomført lønnspolitiske drøftingsmøter i forkant av de lokale forhandlingene. Årlig HMS-dag (LMU-samling) ble gjennomført 19.10.12 med vel 70 deltakere og temaer som friskliv, metodisk rusforebyggende innsats og foredraget «Frisk nok for livet», som grunnlag for helsefremmede lederskap i Hurum kommune. Hurum kommune Side 37 Årsmelding 2012 3 Miljø og energi 3.1 Lier, Røyken og Hurum energi- og klimaplan: Energi- og klimaplan 2010 - 2013 MÅL FOR PLANPERIODEN: Felles visjon for kommunene er: Kommunal planlegging og virksomhet i Lier, Røyken og Hurum skal innrettes etter energi- og klimastrategien slik at våre lokalsamfunn ikke belaster kloden mer enn det som er bærekraftig. Felles målsetting for kommunene er: Kommunene skal redusere lokale klimagassutslipp og samlet energiforbruk med 20 % innen 2020 i forhold til 1991-nivå. Kommunenes egen virksomhet skal redusere klimagassutslippene med 50 % og sitt energiforbruk med 20 % innen 2020 i forhold til 2007-nivået. Delmål Målsetting Kommunen Kommunale Ref. 1991 Virksomheter Ref. 2007 Lokale stasjonære klimagassutslipp skal reduseres innen 2020 med: 90 % 90 % Stasjonært energiforbruk skal reduseres innen 2020 med: 20 % 20 % Mobilt utslipp skal reduseres innen 2020 med: 20 % 40 % Planen peker på felles utfordringer for Lier, Røyken og Hurum kommuner. Disse er: Redusere transport behovet og øke bruk av kollektivtransport. Bedre kollektivtilbud utenom rushtiden. Sørge for bærekraftig utvikling med hensyn til arealplanlegging, transport tilgang og energiforbruk. Forvaltning av kommunale aktiviteter og bygningsmasse. Redusere energiforbruket i kommunene, både gjennom private, næring og industri samt offentlige tiltak. Hurum kommune Side 38 Årsmelding 2012 Planen redegjør for aktuelle tiltaksområder. Her rapporteres det på planens tiltaksområder: Areal- og Transportplanlegging I kommuneplanens samfunnsdel er det tatt inn mål og føringer som tilrettelegger for en langsiktig bærekraftig utvikling. Det er lagt til grunn at byggeområder skal lokaliseres og utformes slik at arealbruken gir et mer effektivt og mindre resurskrevende samfunn. Utvikling av nærings- og boligområder skal være hensiktsmessig og bygge på eksisterende infrastruktur. Handel, service og boliger skal styrke senterstrukturen. Boliger skal ha nærhet/tilgang til rekreasjonsområder, nærservice og kollektivtransport. Samfunnsdelens mål og føringer er videreført i arealdelen hvor det i planbestemmelsene framgår at det i reguleringsplaner og før utbygging skal det være avklart konsekvenser i forhold til miljø og transport (herunder kollektivtransport, gang- og sykkelvei). For byggeområdene gjelder retningslinjer hvor det skal vurderes bruk av alternative energikilder for oppvarming (jfr lokal energiutredning) og alternative avløpsløsninger før utbygging i planlagte industri- og boligområder tillates. Videre framgår at det skal vurderes bruk av miljø- og energivennlige byggematerialer. I plan- og byggesaksbehandlingen legges kommuneplanens bestemmelser og gjeldende forskrifter til grunn for saksbehandling. Gebyrregulativet er bygd opp slik at dette tilgodeser søknader som gjelder bygging av «passivhus». Virksomheten har fokus på opplæring som gir styrket kompetanse på dette området. Partnerskap og frivillig samarbeid Kommunen har begrensede muligheter til å påvirke utvikling innenfor transportsektoren. I høringsuttalelser til regionale myndigheter gis råd og høringsuttalelser som motiverer utvikling av bedre regionale transportkorridorer, lokalt kollektivtrafikktilbud med tilhørende gang- og sykkelveinett. Kommunen har tilrettelagt for bedre utvikling lokalt gjennom å stille egne arealer til disposisjon for utbygging av bussholdeplasser, gang- og sykkelveier. Kommunen har inngått samarbeidsavtaler om bygging og utbedring av gang- og sykkelveier med tilhørende bussholdeplasser på Storsand og Tofte. Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS har ansvaret for husholdningsrenovasjonen i Hurum kommune. Selskapet har egne miljømål for avfallshåndtering. Det vises til selskapets egne nettsider. Kommunen er part i nettverket «stiftelsen Miljøfyrtårn». Gjennom sertifiseringen tilrettelegger kommunen for inngåelse av frivillige avtaler om sertifisering av virksomheter som ønsker å heve egne miljøprestasjoner. Kommunal virksomhet Kommunen har selv ikke inngått avtale om miljøsertifisering av egne virksomheter. Imidlertid gir kommuneplanens samfunnsdel miljømål og -føringer for kommunens egen virksomhet og drift. Hurum Eiendomsselskap KF eier og forvalter kommunens eiendommer og bygninger. Selskapet har utarbeidet egne miljømål som gjelder utbedring og energisparing av kommunens Hurum kommune Side 39 Årsmelding 2012 bygningsmasse. For bygningsmassen gjelder mål om reduksjon av energiforbruk med 15 % av 2008 forbruket i løpet av 2012. Energiforbruket i bygningsmassen er gjennomgått og for 2012 er det registrert en reduksjon på 13 % ift 2008-tall. Ønsket mål er ikke nådd, men måloppnåelsen anses likevel å være bra. Isolert sett har flere enkeltbygg hatt store reduksjoner i energiforbruket i målperioden. Det nevnes to bygg hvor det er gjennomført gode ENØK-tiltak - Hurum ungdomsskole og Sætre barneskole som begge har hatt en reduksjon på over 20 % i ft 2011. Eiendomsselskapet har i samarbeid med Hurum Energiverk AS utarbeidet plan for utbygging av ladestasjoner for el-biler. I løpet av 2013 vil det bli arbeidet med etablering av ladestasjoner i Sætre, Tofte og Holmsbu. Kommunen har en desentralisert virksomhetsstruktur. Lokaliseringen av virksomheter medfører transportbehov og utslipp fra transportkjøretøy. For enkelte virksomheter er det inngått avtale om felles tjenestebiler. Videre er det tilrettelagt for sykkelparkering og bruk av sykkel i tilknytting til enkelte av kommunens bygninger. Samlokalisering av kommunens administrasjon til nytt kommunehus på Sætre i 2013 vil redusere transportbehovet og utslipp fra kjøretøy. I kommunens bygg er det tilrettelagt for fullverdig sortering av avfall (RfDs ordning). Kommunen er partner i BTV-innkjøp. Innkjøpssamarbeidet tilrettelegger for at det kan tas miljøhensyn ved innkjøp som igjen innvirker (direkte/indirekte) på utslipp. Hurum kommune Side 40 Årsmelding 2012 4 Rapport på handlingsplanen fra tjenesteområdene – mål og tiltak i 2012 4.1 Administrasjon og politisk styring MÅL FOR PLANPERIODEN: Gi bedre service til innbyggerne og en enklere kommune å forholde seg til. Etablere et prosjekt for å planlegge organiseringen, innhold og bemanning av et servicetorg Arbeidsgruppens rapport overlevert rådmannen 27.06.12. Formannskapet har sluttet seg til anbefalingen om etablering av ny informasjonsenhet inkl. servicetorg. Informasjonssjef tilsatt i desember. Gjennomføring ivaretas i linjen.. Ha startet opplæring av personell som skal bemanne servicetorget Opplæringsplan for nøkkelpersoner i servicetorg foreligger. Kompetansetilføring skjer suksessivt når bemanning er på plass (- fra nyttår og 01.04.13). Evaluere dagens nettløsning og foreslå tiltak som: - muliggjør elektronisk dialog med innbyggere og brukere. - gjør intranettet til den primære interne kommunikasjonskanalen Arbeidsgruppe er etablert og det er avholdt to møter. Gruppen er sammensatt fra kultur, IKT-LierHurum, plan og bygg, fagleder web og kommunalsjef. Arbeidet fortsetter i 2013. All kommunikasjon mellom administrasjon og politikere foregår elektronisk Formannskapet har vedtatt en løsning som skal benyttes, som var planlagt iverksatt 2. halvår 2012. Ble noe forsinket og først iverksatt mars 2013. Hurum kommune Side 41 Årsmelding 2012 MÅL FOR PLANPERIODEN: Hurum kommune framstår som en utviklingsorientert kommune og en attraktiv arbeidsgiver. Igangsette et lederopplæringsprogram i regi av BI-Drammen «Ledelse i kommunal sektor» gjennomføres med 31 deltakere (virksomhetsledere, fagledere og rådgivere) med tilpasset program. Igangsette arbeidstidsprosjektet i en ny virksomhet Er igangsatt i virksomheten Demens 01.03.12. Arbeidstidsprosjektet har fått 1,6 mill fra Arbeids- og velferdsdirektoratet til videreføring av arbeidstidsmodellen i perioden 2012 og 2013. Inngå avtale om vedlikehold av dataprogrammet SP-expert. SP-expert er oppgradert i løpet av høsten til en mer brukervennlig dataløsning for Arbeidstidsprosjektet. Videreutvikle bruken av Kvalitetslosen Det er stort fokus på bruk av Kvalitetslosen i alle virksomheter. Det gjennomføres internrevisjoner i to virksomheter i forhold til kvalitetssystemet høsten 2012 – i Hjemmetjenesten sør og Plan/bygg. Strategisk kompetanseplan for helse- og omsorgssektoren implementeres Planen ble politisk vedtatt våren 2012. Kommunen er tildelt kr 370.000 til kompetanseutvikling iht planen fra Fylkemannen i Buskerud. Utarbeide tiltaksplan i forhold til resultat av medarbeiderundersøkelsen Medarbeiderundersøkelse gjennomført 2011. Virksomhetenes tiltak er innarbeidet i de årlige HMS-planene. Øke ledernes kompetanse på helsefremmende lederskap Helsefremmende ledelse som tema på LMU-samling høsten 2012. Hurum kommune Side 42 Årsmelding 2012 MÅL FOR PLANPERIODEN: Et variert næringsliv med konkurransedyktig industri og lønnsomme arbeidsplasser Økt verdiskapning innen bransjer der Hurum kommune har geografisk naturgitte fortrinn Sikre god utvikling av Hurum gjennom regionalt og interkommunalt samarbeid Reiselivets utviklingsmuligheter i strandsonen er avklart gjennom arbeid med kystsoneplanen. Saken er fremmet i Planutvalget. Planutvalget vedtok å utsette behandlingen av saken. Tilrettelegge for nyetableringer Har etablert arbeidsgruppe i samarbeid med stedlig næringsliv som har utarbeidet prioritert tiltaksliste. Det arbeides nå med tiltakene. Vedta ny Reiselivsplan for Hurum Reiselivsplanen ble vedtatt av kommunestyret i juni Ivareta næringslivets nåværende og fremtidige interesser ved rulleringen av KP Planstrategien var ute på høring høsten 2012. Rullere Strategisk Næringsplan som følge av nye mål innarbeidet i KP Følges opp når KP er vedtatt i kommunestyret. Gjøres i 2013/2014 Rullere Rusmiddelpolitisk handlingsplan Rusmiddelpolitisk handlingsplan vedtatt av kommunestyret april 2012 MÅL FOR PLANPERIODEN: Innføre e-handel i tråd med statlige styringssignal Effektivisere økonomi- og lønningsarbeidet, særlig med tanke på hvilke muligheter IKT-løsninger kan gi Øke kvaliteten på innkjøpsarbeidet i Hurum kommune Som et verktøy for gode og effektive innkjøp innføres e-handelsystem for de vare- og tjenestegrupper der dette er hensiktsmessig I forbindelse med innføring av E-handel, ble det 10. april avholdt en presentasjon for rådmann samt kommunalsjefer. 30. mai ble det avholdt den samme presentasjonen for alle virksomhetsledere. Hurum kommune Side 43 Årsmelding 2012 Presentasjonen omfattet også info om samarbeid med DIFI, kostnadsrammer-reduksjoner generelt ved innføring av E-handel. Viktighet av forankring i ledergruppe og synliggjøring av utfordringer med implementering. I juni var det oppstart av pilotprosjekt for uttesting internt på Hovtun. August/september - ved godkjent pilotprosjektstatus – ble det startet opp med barnehagene. I 2013 rulles det ut i den øvrige organisasjonen Utskifting av nåværende IKT-plattform for økonomisystemet Prosjektet gjennomført og avsluttet. Vurdere integrasjon med timelister/turnuslister med lønn/økonomi Planlagt gjennomført i forbindelse med oppgradering av Unique Ansatt til Enterprise september/oktober, men foreløpig ikke på plass. Gjelder i hovedsak arbeidstidsprosjektet (timebanken). Full integrasjon av alle timelister i alle virksomheter betinger kjøp av tilleggsmoduler til ansattsystemet som det ikke er tatt budsjettmessig høyde for ennå. Etablere en controller-funksjon til oppfølging av avtaler og regelverk i forhold til innkjøp På grunn av reduserte rammer er innkjøpsfunksjonen stillingsmessig redusert. Controllerfunksjonen innenfor innkjøp tenkes derfor lagt inn i den nyoppretta controllerstillingen. 4.1.1 Politisk foreslått og vedtatt KS 81/11 Punkt 2. Kommunestyret vedtar at kommunale eiendomsavgifter og gebyr/salgs- og leieinntekter fastsettes i henhold til rådmannens innstilling slik det går frem av kapittel 3.3 samt vedlegg, med følgende tillegg: Rådmannen gjennomfører vurdering/utredning av ytterligere økning av egenandeler og gebyrer innen områdene: a. Utleie av kommunale bygg b Egenandeler PROF Innen abonnement hjemmetjenester legges fokus på de to øverste inntektsgrunnlagene, 3-4 G og 4-5 G. Sak legges frem for kommunestyret ved revidert budsjett i juni 2012. Ved behov benyttes økte inntekter for styrking av budsjettrammer innen Helse, Omsorg, Rehab- og Habiliteringstjenester. Sak om økte egenandeler i PROF ble behandlet i juni. Utleie av kommunale bygg: Hurum kommune: Det vurderes en økning i gebyrer fra utleie av kommunale bygg i tilknytning til behandling av budsjettet for 2013. Dette er utleien som administreres av virksomheten kultur og idrett, samt skolene. Samlet utleie til private foreninger og næringsdrivende for disse Hurum kommune Side 44 Årsmelding 2012 virksomhetene i 2011 var kun på kr. 78 000,-. Omfanget av leie er likevel stort, men dette er gratis leie til lag og foreninger med aktiviteter for barn og unge. HEKF: Husleien justeres i henhold til inngåtte avtale og husleieloven. Ved leietakerskifte blir alle leieforhold med betingelser vurdert og eventuelt justert. KS 81/11 Punkt 6. Økonomiplanen 2012-2015 viser fortsatt behov for innstrammende tiltak. Kommunestyret forutsetter derfor et fortsatt effektiviseringsarbeid i 2012 og at dette er førende for den aktivitet som legges opp til fra rådmannens side fremover. Følges opp. Løpende prosess. KS 81/11 Punkt 7. Kommunestyret ser med bekymring på produksjonsstansen og permitteringene ved Sødra Cell Tofte. Kommunens virksomheter vil ha et spesielt fokus på Tofte i tiden som kommer og etter behov flytte ressurser dit for å avhjelpe utfordringer som måtte oppstå i forbindelse med dette Ved langvarig permisjon slippes oppsigelsestid i barnehage og SFO. KS 81/11 Punkt 8. Hurum kommune skal melde seg inn i «Nasjonalt nettverk for sykkelbyer i Norge». Hurum kommune er meldt inn og saksbehandler er tildelt ansvar KS 81/11 Punkt 9. Hurum kommunes årsberetning skal inneholde en miljøstatus for kommunens virksomhet. Innarbeides i årsberetning for 2012. KS 81/11 Punkt 11. Hurum kommune skal arbeide aktivt og målrettet med næringsutvikling for å skaffe flere arbeidsplasser til kommunen. I et lengre perspektiv bør det være et mål å opprette like mange arbeidsplasser som voksen tilflytting til kommunen. Hurum næringsråd og Hurum eiendomsselskap KF er kommunens nærmeste samarbeidspartnere i dette arbeidet. Det må arbeides langsiktig med å utvikle næringspolitikken i kommunen videre. Følges opp. Løpende prosess. KS 81/11 Punkt 15. Rådmannen fremmer sak for neste kommunestyre hvor det vurderes å slå sammen alle de kommunale havnene til ett kommunalt foretak. Fokus på organisering og økonomi. Saken behandlet i kommunestyret juni 2012. KS 81/11 Punkt 16. Rådmannen fremmer sak til neste kommunestyre med redegjørelse om hva Hurum har fått ut av regionsamarbeidet i Rådet for Drammensregionen, slik at kommunestyret kan ta stilling til om vi skal delta her eller ikke videre. Alternativt kan det vurderes å opprette et nytt regionråd i samarbeid med Lier, Røyken og Hurum. Gjennomført. Sak behandlet i kommunestyret i februar Hurum kommune Side 45 Årsmelding 2012 KS 81/11 Punkt 17. Hurum kommunestyre bevilger kr. 500.000,- i 2012 til «kyststi/utomhustiltak rundt gata». Midler bevilges av disposisjonsfondet. Hurum kommunestyre vedtar at det igangsettes planlegging for utbygging av Bjerkelunden, i samarbeid med ungdom. Prioritert ressurs til dette etableres i Kulturkontoret/Kulturhuset for ungdom. Dette for budsjettering i 2013. Gjenstående midler stort kr. 225.000,- prioriteres benyttet til «konkrete utenomhustiltak langs gata gjennom Tofte». Kr. 500.000,- søkes overført fra fond til stedsutvikling. Prosjekt Kyststi i Tofte sentrum ble ferdigstilt i slutten av juni 2012. Total kostnad kr 500.000 og finansiert med gjenstående og friske midler bevilget til stedsutviklingsprosjektet og med delfinanisering av Hurum eiendomsselskap KF med kr.150.000. Planer for utomhusareal Tofte samfunnshus er utarbeidet og sendt til prising for å få fram kostnadsbildet slik at det kan vurderes i forbindelse med budsjett 2013. Tiltak i Bjerkelunden innarbeides i handlingsplan for stedsutvikling Tofte. Planlegging av tiltak i Bjerkelunden er iverksatt av virksomheten Kultur i samarbeid med ungdom og med HEKF. Gjenstående midler ved årsskiftet, kr 437.000, er avsatt på fond i 2013. Hurum kommune Side 46 Årsmelding 2012 4.2 Skoler MÅL FOR PLANPERIODEN: En skole med stort læringsutbytte for alle elever. Differensieringstiltak justeres for å imøtekomme vedtatt ramme. Innsparingstiltakene innebærer reduksjon i deling og styrkingstimer. Tiltakene har likevel ikke vært tilstrekkelig på bakgrunn av nye igangsatte tiltak for elever med spesielle behov. Tiltaket er ikke oppnådd. Kvalitetshjulet i Hurumskolen følges opp. Skolemøtene ble avholdt i januar Aldersblanda grupper for å gi rom for spesiell oppfølging av enkeltelever Tiltaket er delvis oppnådd. Elevsamtaler gjennomføres regelmessig på alle skoler. Dette gjennomføres minimum en gang på våren og en gang på høsten. I tillegg gjennomføres mindre ikke- planlagte samtaler i løpet av hele skoleåret. Skriftlige prosedyrer på gjennomføring og oppfølging av nasjonale prøver. Utarbeides og legges inn i «Kvalitetslosen», arbeidet er igangsatt. Det iverksettes tiltak for elever som ligger under kritisk grense på nasjonale prøver. Tiltaket er delvis oppnådd. Det vil bli lagt større vekt på faglig samarbeid mellom lærerne sammen med styrket klasseledelse. Det jobbes med skolenes psykososiale miljø. Tiltak i den kulturelle skolesekken videreføres. Statlig tilskudd. Steinerskolen innlemmes i planen. Tiltaket er oppnådd. Hurum kommune Side 47 Årsmelding 2012 Kvalitetslosen følges opp Tilrettelegges av superbrukere/virksomhetsledere. En del arbeid knyttet til den enkelte skole gjenstår. Samhandling/samarbeid med PPT og andre virksomheter om tidlig innsats i læringsarbeidet. Felles kompetansetiltak Familiens hus som ressurs Oppvekstteam ved skolene LP-modellen Språk- og begrepstrening Fokus på god klasseledelse MÅL FOR PLANPERIODEN: Høy profesjonskompetanse som bygger opp under vedtatt verdiplattform og lovog regelverk Kompetansekartleggingen sluttføres. Tiltakene i planen er oppnådd. Plan for kompetanseutvikling utarbeides og legges fram for politisk behandling. Tiltakene i planen er oppnådd. Øremerka midler fra Fylkesmannen. Nettverk for kulturkontakter videreføres. Tiltaket er oppnådd. Nettverk for IKT-kontakter videreføres. Videreføres som planlagt.. Deltakelse i rektorskolen for skoleledere. Alle rektorer har deltatt/deltar i skoleringen.. MÅL FOR PLANPERIODEN: Godt foreldresamarbeid i samsvar ny forskrift til opplæringslov Hurum kommune Side 48 Årsmelding 2012 Skolemøtet Er gjennomført ved samtlige skoler. Samtlige skoler har regelmessige SU-møter Samtlige skoler har aktive FAU. SU-møtene avholdes regelmessig. Økt bruk av elektronisk informasjon til foresatte. Implementering av Fronter fortsetter. Dette arbeidet har tatt tid pga mangel på egnet maskinvare i skolen. Hurum kommune Side 49 Årsmelding 2012 4.2.1 Politisk foreslått og vedtatt: Kommunestyret har vedtatt i KS 81/11 pkt. 3G, at midler overført for styrking av budsjett skoler skal øremerkes til tilpasset opplæring med totalt 3 mill. Midlene er fordelt til skolene gjennom fordelingsmodellen. Midlene brukes til differensieringstiltak som: 1) styrking av lærerressurs i klassen 2) deling av klassen i grupper, enten for hele skoleåret eller over en kortere periode til kurs ol 3) læremidler (konkretiseringsmateriell og lærebøker) Kommunestyret ber rådmannen om å utrede muligheter for å gjeninnføre elevvask ved Grytnes Ungdomsskole fra skolestart høsten 2012. Ikke oppnådd. Konklusjon fra Grytnes ungdomsskole er at de ønsker å få noe mer tid på seg til denne drøftingen. Det må sees i lys av de erfaringene de får gjennom valgfagene som prøves ut. Skolen vil jobbe videre med spørsmålet nestet skoleår, for da å komme med endelig konklusjon. Hurum kommune Side 50 Årsmelding 2012 4.3 Barnehage MÅL FOR PLANPERIODEN: Barnehagene bidrar til barnas språk- og begrepsutvikling Barnehagene jobber systematisk med språkstimulering og språkutvikling. Ved å bruke metoder som Steg for Steg, Strukturert begrepstrening, Snakkepakken og Karlstadmodellen, ser vi at arbeidet kvalitetssikres og systematiseres. Verktøyene kan brukes av alle ansatte uavhengig av utdanning. Samtaler med barn om det vi opplever i hverdagen og på turer i nærmiljøet. Personalet er bevisste på å bruke et aktivt og nyansert språk i samtale med barn Barnehagene bruker mye høytlesning, sang og eventyr . Språkstimulerende aktiviteter er en stor del av barnehage hverdagen for enkeltbarn og for hele gruppa. MÅL FOR PLANPERIODEN: Barnehagene har pedagogdekning jf forskrift om pedagogisk bemanning Det gis noe økonomisk kompensasjon for fast ansatt under utdanning Pr. høsten 2012 har vi 4 stk. under utdanning til førskolelærere. De får halv lønn i praksisperiodene, samt dekket semesteravgiftene. Motivere 2 ansatte til å ta førskolelærerutdanning. 3 assistenter har startet arbeidsplass-basert førskolelærerutdanning høsten 2012. Hurum kommune Side 51 Årsmelding 2012 MÅL FOR PLANPERIODEN: Barnehagene legger til rette for variert fysisk aktivitet Barnehagene har ukentlige turer i variert terreng. Lek inne og ute Lek i gymsal Aktiviteter som ski, sykling og klatring Utelekeplassene er oppgradert, men må kontrolleres i forhold til sikkerhet hvert år. Vi avventer en BTV-avtale i forhold til kontroller. Utelekeplassene er ikke kontrollert i 2012. Hurum kommune Side 52 Årsmelding 2012 4.4 Helse, omsorg, rehabilitering- og habiliteringstjenester MÅL FOR PLANPERIODEN: Helse- og omsorgstjenestene i Hurum er dimensjonert og organisert slik at alle brukerne får nødvendig helsehjelp og en faglig forsvarlig omsorgstjeneste Elektronisk kommunikasjon mellom nivåene i helsetjenesten er på plass Et av kravene i Samhandlingsreformen er elektronisk samhandling mellom alle aktører innen helse -og omsorgstjenester via Helsenett innen 31.12.13. I Hurum har vi installert Helsenett. Elektronisk fagsystem Profil er oppdatert og oppkoblet til Helsenett. Test av sending og mottak av PLO meldinger er utført. Sykepleiergruppen/ ressurspersoner har gjennomført opplæring. Prosjektgruppen har gjennomført 5 møter og har avholdt et informasjonsseminar om datasikkerhet; NORMEN med forelesere fra Helsedirektoratet Ha vedtatt strategisk kompetanseplan for helse og omsorgstjenesten Strategisk kompetanseplan for helse og omsorg ble vedtatt april 2012. Planen dannet grunnlag for søknad om/tildeling av kompetansemidler fra Fylkesmannen.(Kompetanseløftet 2015). Hurum ble tildelt kr. 370.000 Ha etablert lokalmedisinske tjenester med forsterkede korttidsplasser og ambulante team, i samarbeid med Asker og Røyken kommune Politisk vedtatt å ikke kjøpe plass på Forsterket korttidsavdeling Bråset. Det er vedtatt å delta i fagnettverk og i det videre utredningsarbeidet. Oppstart av etablering av fagnettverk startet høsten 2012. Har planer som sikrer at helse- og omsorgstjenesten har tilstrekkelig robusthet til å takle fremtidige utfordringer Samhandlingsreformen startet opp 01.01.12. I 2012 hadde kommunen en kostnad på ca. 50.000 til utskrivningsklare pasienter fra sykehuset, dette tilsvarer ca. 12 døgn av en pris på kr. 4000;. Ca 15 brukere har blitt lagt inn i kommunens egne institusjoner i stedet for på sykehus. Det er tett dialog med Drammen sykehus v/Samhandlingssjef vedrørende rutiner og praksis, samt dialog og tilpasninger. Kommunen har gode rutiner og struktur i forhold til samhandlingsreformen. Hurum kommune Side 53 Årsmelding 2012 Denne reformen har ført til at andre hjemmeboende som har hatt behov for korttidsopphold, ikke har fått dette. Det har blitt gitt flere avslag på korttidsopphold enn tidligere år. Interne arbeidsgrupper har arbeidet med: Sykepleierorganisering Strukturendring av de hjemmebaserte tjenester Arkitekt har sett på muligheter for å rehabilitere/bygge ut underetasjen på Filtvet Helsetun, dette med tanke på overflytting av Kikkut bofellesskap slik at sykehjemmet kan ta i bruk flere korttidsplasser. Det er avholdt møte med arbeidstilsynet og søkt dispensasjon, da lokalene ikke fyller kravene til utforming. I løpet av året ser vi at behovet for plasser for mennesker med Demenssykdom øker kraftig, underetasjen vil ikke gi plass for flere brukere enn dagens Kikkut på grunn av de bygningsmessige kravene, så løsningen med flytting bør utredes ytterligere før den iverksettes. Vurdere etablering av dagtilbud for mennesker med demenssykdom Brukere med demenssykdom får pt tilbud på dagtid i Kosekroken. Det er nå mulig å søke statlige midler til etablering av dagtilbud for mennesker med demenssykdom. . En gruppe er satt ned for å jobbe med dette. Midlene skal kun dekke etablering, ikke drift. Et eget dagtilbud for mennesker med demenssykdom er svært påkrevet og vil bli lovpålagt i 2015. Det vil kunne bidra til at flere med demenssykdom kan bo lengre i eget hjem Koordinerende enhet for mennesker med sammensatte behov Den nye Helse og omsorgsloven gir pålegg om at brukere med sammensatte behov har krav på koordinator. Det er etablert koordinerende enhet for 0-20 år, og en arbeidsgruppe har foreslått opprettelse av koordinerende enhet også for de over 20 år. I arbeidsgruppa ble det konkludert med å opprette en 40% stilling som systemkoordinator. Dette er ikke effektuert på grunn av manglende ressurser. Det var heller ikke mulig å få dette inn i rammen for 2013. Redusere fallulykker hos eldre over 80 år Hurum har deltatt i forskningsprosjektet «Nytt lys på den 4. alder» i samarbeid med Høgskolen i Buskerud. Målet er å øke medarbeidernes kompetanse på syn/hørsel og lysforhold som ledd i fallforebyggende arbeid. To sykepleiere i Hjemmetjenesten sør har deltatt i prosjektet. Prosjektrapport kommer våren 2014 MÅL FOR PLANPERIODEN: Være en arbeidsplass som ansatte ønsker å komme til – og bli i. Ha tilstrekkelig faglig kompetanse Minimum 30 % av stillingshjemlene bør ha høgskoleutdanning Hurum kommune Side 54 Årsmelding 2012 Tilstrebe å ansette høgskoleutdannede. Flere høyskoleutdannede ansatt i år. Det er enklere å rekruttere, og mange nevner Arbeidstidsmodellen som årsak til at de velger å søke i Hurum. Tilrettelegge for videre-/ og etterutdanning Virksomhetene utarbeider opplæringsplan med basis i strategisk kompetanseplan. Flere er i gang med etter-/videreutdanning, blant annet i Demensomsorg, Rus, ernæring, Helsefagarbeiderutdanning og Lederutdanning. Arbeidstidsmodellen «Heltid – deltid, frihet til å velge» - videreføres for Demens Virksomhet Demens startet opp i februar 2012. Det har ført til større arbeidskraftreserve og høyere faglighet i denne virksomheten. Kommunen har fått innvilget prosjektmidler på 1.6 millioner som skal brukes til evaluering, kvalitetssikring og videreføring av modellen. Redusere sykefraværet med 3 % i alle virksomheter innen tjenesteområdet Det har vært tett oppfølging fra Arbeidslivssenteret i virksomheter med høyt fravær. Det jobbes systematisk med tilretteleggingstiltak for å unngå sykefravær. Det har vært et stabilt sykefravær på ca. 6 – 7 % i de fleste virksomheter i 4. kvartal, bortsett fra i Hjemmetjenesten nord, hvor fraværet har økt drastisk på slutten av året, til over 20 %. Klokkarstua helsetun, Demens og Rehab har oppnådd målet med en reduksjon på 3 %. Elektronisk kjøkkenprogram er tatt i bruk Alle virksomheter bestiller kost elektronisk. Det er noen utfordringer knyttet til dataprogrammet. Det planlegges å kunne bruke bestillingene som et "måleinstrument" for å sammenligne de forskjellige virksomhetenes bestillinger. Lederne må ha en tett og støttende dialog med ansatte. Bruke IA – midler i den grad det er mulig Det er tett dialog med ansatte og det er tilrettelagt der det har vært mulig. Alle har søkt IA midler i henhold til avtale. Det er stor bekymring for personalet grunnet presset på tjenesten. Stort gap mellom ressurser, tildelte tjenester og kompleksitet. Svært mange ansatte i pleie- og omsorg har hatt behov for tilrettelegging. Og det har i stor grad vært brukt IA-midler. Arbeidslivssenteret/NAV har deltatt i prosess i Hjemmetjenesten sør. I tillegg har Bedriftshelsetjenesten og arbeidslivssenteret jobbet med sykefraværet på nord. Hurum kommune Side 55 Årsmelding 2012 Bedriftshelsetjenesten « Synergi Helse» har deltatt i kartlegging av arbeidsbelastning og arbeidssituasjon ved Hjemmetjenesten nord grunnet høyt sykefravær. Arbeidslivssenteret /NAV har vært deltakende i deler av prosessen. Det er utarbeidet egen rapport. Tilrettelegge for språk- og arbeidstrening for mennesker fra andre land PROF har flere både innen arbeidstrening og språkpraksis. Ordningene fungerer veldig bra, og alle virksomheter i PROF har hatt kandidater i språkpraksis. MÅL FOR PLANPERIODEN: Kommunens helse- og omsorgstjeneste skal utvikles i takt med krav og forventninger i samfunnet, og være en trygg og inkluderende arena for befolkningen. Aktivitet for eldre videreføres med bl.a. den « kulturelle spaserstokken» Nettverket har fått innvilget tilskudd til den « Kulturelle spaserstokken» i samarbeid med frivillighetssentralen. Handlingsplan/årsplan er utarbeidet og gjennomført. Brukerne er meget fornøyd med de forskjellige arrangementene. Gjennomføre tiltak knyttet til kommunedelplan for universell utforming Det er utarbeidet og politisk vedtatt kommunal handlingsplan for universell utforming for 2012 – 2015. Kommunestyret har vedtatt å overføre ansvaret for gjennomføring til plan- og bygg. MÅL FOR PLANPERIODEN: «Meningsfull fritid» Videreutvikle støttekontakttjenesten i Hurum kommune slik at barn og ungdom får en trygg og meningsfull fritid rettet mot samvær og aktivitet i trå med anbefalinger fra helsedirektoratet. Et viktig mål vil også være å sikre faglig kvalitet og kompetanse i støttekontakttjenesten.. Støttekontakttjenesten skal gi rom for å realisere idealene om en aktiv og meningsfylt tilværelse sammen med andre. Denne lovpålagte tjenesten kan organiseres innenfor 3 hovedløsninger: Individuell støttekontakt, deltakelse i en aktivitetsgruppe og et individuelt tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon Hurum kommune har stort sett individuelle støttekontakter, men vi ser at det er et tydelig behov for å videreutvikle denne tjenesten. Mange barn og unge faller utenfor i sosiale sammenhenger, mange har aldri opplevd vennskap og har ikke et sosialt nettverk. De har dessverre dårlig med sosial kapital, og trenger ulike sosiale tiltak. Vi tenker oss her at støttekontakt/aktivitetsgrupper kan være en god løsning for mange og dette er nå under utprøving. Hurum kommune Side 56 Årsmelding 2012 Det er laget aktivitetskalender for høst 2012. Gjennomført aktivitetskvelder for brukere, og det har vært godt oppmøte, med blant annet malerkurs og baking til jul. Videre er det gjennomført 2 heldagsturer for brukere i båt på Oslofjorden. Mer aktivitet etterspørres. Det er gjennomført faste aktivitetskvelder på Fjordgløtt. Dette videreføres. Aktivitetskalender for vår 2013 er utarbeidet. Opplæring av støttekontakter/avlastere Målgruppe: Støttekontakter og avlastere i Hurum kommune. Gjennomført samling på 7 kvelder til 7 støttekontakter, samt opplæringskveld på Fjordgløtt for 25 støttekontakter og avlastere nov 2012. Hurum kommune Side 57 Årsmelding 2012 4.5 Barn, ungdom og voksne MÅL FOR PLANPERIODEN: Styrke folkehelsearbeidet og videreføre kursendring i retning av mer helsefremmende og forebyggende innsats for å fange opp brukerne så tidlig som mulig og å hindre utvikling av mer alvorlige og sammensatte problemer. Å motivere og tilrettelegge for økt fysisk aktivitet i befolkningen Bedre samhandling både internt i virksomheten, med andre virksomheter, med andre etater og frivillig sektor. Bedre utnyttelse av de ressursene vi har Rett tiltak til rett tid Familiens hus videreføres. Lønnsmidler fra vakant stilling i psykisk helse er omdisponert og søknad til Helsedirektoratet om en ekstra helsesøsterhjemmel er innvilget. Familiens hus er godt i gang og i videreutvikling. Familieteam, oppvekstteam og rusforebyggende nettverk er i gang , og det jobbes med opprettelsen av felles FAU/foreldreressursgruppe i samarbeid med skole og ungdomsressursgruppe i samarbeid med kultur og idrett. Gjenoppta sak om opprettelse av ungdomsråd Det jobbes videre med opprettelsen av ungdomsråd i forbindelse med ungdomsressurs- gruppe i samarbeid med kultur og idrett. Forutsetter frigjøring av ressurser Gjennomføring av Ungdata undersøkelse, en spørreundersøkelse blant kommunens tenåringer for å kartlegge ulike sider ved ungdoms livsstil og levekår. Vil danne grunnlag for ungdomspolitikken og det forebyggende arbeidet rettet mot ungdom i Hurum kommune. Er gjennomført juni 2012 i samarbeid med skolene og Kompetansesenter rus - region sør(KoRus Sør) Hurum kommune Side 58 Årsmelding 2012 Videreutvikling av gruppebaserte forebyggende tiltak ut fra et brukerperspektiv og i samarbeid med frivillig sektor Det er gjennomført følgende gruppebaserte aktiviteter: - skilsmissegrupper på alle skoler - Psykologisk førstehjelp opplæring på en skole. - båtprosjekt-frilufts-aktivitet for personer med rus/psyk helse, videreutvikling av støttekontaktordningen. - Videreføring av kurs i depresjonsmestring KID er igangsatt. - Foreldreveiledning etter ICDP igangsettes i oktober. Med bakgrunn i nye oppgaver, krav og forventninger som følge av samhandlingsreformen og ny lov om flokehelse mm, er det nødvendig for kommunen å sette fokus på dagens og fremtidens helseutfordringer. For å kunne samle innsatsen for folkehelsearbeid, helsefremmende og forebyggende arbeid, flyttes Frisklivssentralen til virksomhet for barn, ungdom og voksne og arbeidet med Frisklivssentralen og tilbudet «Aktiv i Hurum» videreutvikles og styrkes. Dette er gjennomført. Antall henvisninger til Frisklivssentralen er fordoblet fra 44 i 2011 til 88 i 2012. Det er innvilget kr. 400 000,- i statlige tilskuddsmidler til videreutvikling av Frisklivssentralen i samarbeid med Røyken kommune og det er innvilget ytterligere kr. 50 000,- til oppstartsmidler fra Fylkesmannen. Samarbeidet med Røyken kommune har startet og prosjektleder i 60% stilling har startet opp 3.1.13. . MÅL FOR PLANPERIODEN: Bedre system for tverrfaglig oppfølging for personer med sammensatte behov. Videreutvikle koordinerende enhet for personer med sammensatte behov 0-20 år. Er gjennomført. Opprette koordinerende enhet for personer med sammensatte behov 20-100 år. Arbeidsgruppe har utredet dette og på grunnlag av anbefalte løsninger til kommunalsjef er det tatt beslutning om oppstart av en koordinerende enhet med en koordinator i 40% stilling på brukerkontoret fra januar 2013. Ikke iverksatt. Opplæring av brukerkoordinatorer og innkjøp av webbasert ikt system for utarbeiding av individuelle planer Kurs for brukerkoordinatorer er gjennomført. Notat til rådmann vedrørende webbasert ikt system for utarbeiding av individuelle planer er sendt, men dette ble ikke prioritert i budsjettet for 2012. Skal vurderes på nytt på 2013. Hurum kommune Side 59 Årsmelding 2012 MÅL FOR PLANPERIODEN: Redusere merforbruket i Barnevernet Komplekse saker løses tverrfaglig på lavest mulig nivå og bidrar til færre akutte tiltak og dyre private løsninger. Fast bemanning med relevant kompetanse gir bedre kontinuitet i barnevernet. Effektivisering av BV-tjenesten. Vurdere en omorganisering fra «generalistmodell» til teammodell Evaluering av barneverntjenesten er gjennomført av Oxford research konsulentfirma og evalueringsrapporten fra oktober 2012 har gitt klare anbefalinger for å nå målsetningen om tidlig avdekking og intervenering. Det har vært en intern prosess i barneverntjenesten, hvor det ble konkludert med en intern omorganisering i barneverntjenesten i form av inndeling i to team, hvorav et team skal dekke målgruppen barn i alderen 0-12 år og et annet barn i alderen 12-21 år. Videreføring av tilskudd til øremerkede midler tilsvarende 2 nye saksbehandlerstillinger i barnevernet fra Fylkesmannen, bevilget av regjeringen i Statsbudsjettet for 2011 Tilskuddsordningen fra 2011 er videreført for 2012. Lovpålagte frister i barnevernet ble overholdt En lovpålagte frist i barnevernet ble brutt i en undersøkelsessak, ellers har alle frister vært overholdt MÅL FOR PLANPERIODEN: Gi brukerne innen psykisk helse et helhetlig tilbud etter BEON- prinsippet – best mulig effektive omsorgsnivå. Deltakelse i interkommunalt boligprosjekt for personer med psyk/rus BUV har deltatt i arbeidsgruppe i Drammensregionen. Planlegge og delvis iverksette bo- og omsorgstiltak for personer med behov for tett oppfølging. Målet er å unngå kjøp av dyre private plasser. Det har vært jobbet med individuelle løsninger for de enkelte utskrivningsklare pasientene, og det har vært anbud og innkjøp av 2 private plasser som har vært helt nødvendige. Det ble vurdert som rimeligere løsninger enn om kommunen skulle ha opprettet egne tilbud. Det ble ikke innvilget tilskudd fra staten til boligprosjekt etter boligsosial handlingsplan. MÅL FOR PLANPERIODEN: Felles fokus på metodeutvikling, kvalitet og kompetanseutvikling Hurum kommune Side 60 Årsmelding 2012 Ha lagt inn fagprosedyrer for de ulike tjenesteområdene og tatt i bruk avvikssystemet i Kvalitetslosen Dette arbeidet er gjennomført og i stadig videreutvikling. Videreutdanning for ansatte i familieterapi, rus og andre relevante fagområder 2 ansatte har avsluttet videreutdanning i familieterapi, 2 i folkehelse, en i kommunikasjon og en i spesialpedagogikk. En tar eksamen i kognitiv terapi i oktober. 4 deltar i BI utdanningen gjennom kommunen i kommunal ledelse. Hurum kommune Side 61 Årsmelding 2012 4.6 NAV MÅL FOR PLANPERIODEN: NAV Hurum er organisert slik at brukerne får en helhetlig tjeneste for å bedre levekårene, bidra til sosial og økonomisk trygghet med fokus på å bli selvforsørgende gjennom eget arbeid. Redusere antall brukere som er langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp samt redusere de totale utgiftene. Tilpasse virksomhetens drift innenfor gitte budsjettrammer. Nye brukere kartlegges og avklares innen tre måneder med hensyn til arbeid og aktivitet Dette er en fast rutine og saksbehandlingstiden for første kartlegging har ligget godt under tre måneder gjennom hele året. Vi følger opp ordinære arbeidssøkere hver tredje måned. Tett oppfølging av ungdom mellom 18 – 25 i forhold til skolegang, bolig og sysselsetting for å øke antallet som fullfører videregående skole Ungdom følges opp hyppigere. Hva angår arbeid klarer NAV Hurum i 95 % av tilfellene å følge opp arbeidssøkere mellom 20-24 år hver tredje måned. På landsbasis er dette et meget bra resultat. Minimum 3 brukere skal hvert år skrives ut av Kvalifiseringsprogrammet til arbeid, annen aktivitet eller over på statlige ytelser 2 av deltakere er i løpet av 2012 skrevet ut til utdanning. Ingen til jobb. Videreutvikle samarbeidet med oppfølgingstjenesten i Buskerud (PPOT) samt delta i prosjektet Ny GIV, for å hindre frafall fra videregående skole. Det er etablert faste møtearenaer med PPOT som fungerer godt Videreutvikle dagens samarbeidsmøter med Barneverntjenesten, Tiltak for funksjonshemmede for å bedre overgangen ved 18 år Overgangsutvalget 16-24 er i ordinær drift. Være en aktiv deltaker i rusforebyggende team i regi av Familiens Hus for å redusere antall voksne brukere på sikt. NAV sin ruskonsulent samarbeider tett med forebyggende ruskonsulent i BUV. Samarbeidet vil formaliseres ytterligere i forbindelse med opprettelsen av et rusteam i 2013. Hurum kommune Side 62 Årsmelding 2012 MÅL FOR PLANPERIODEN: Styrke oppfølgingen i bolig gjennom miljøarbeidertjenesten for brukere med sammensatte behov og manglende boevne samt oppnå stabilitet i utsatte boområder og redusere antallet utkastelser. Styrke rusarbeidet og redusere antall innleggelser i private rusinstitusjoner. Videreutvikle den tverrfaglige kompetansen og tilnærmingen til brukerne med dobbeltdiagnoser (rus/psykiatri). Videreføre prosjektet Boligsosialt arbeid etter at prosjektperioden avsluttes NAV hadde prosjektmidler fram til 01.06.12. Videreføring i kommunal regi som forutsatt ikke mulig pga. den økonomiske situasjonen. Fylkesmannen i Buskerud har imidlertid etter søknad innvilget nye prosjektmidler som skal dekke en hel stilling. Iverksette tiltak som er foreslått i Boligsosial handlingsplan Prosjektgrupper er nedsatt. Arbeidet med å opprettet et felles boligkontor i kommunen jobbes det videre med i 2013. Rusarbeidet er styrket med en ruskonsulent rettet mot brukere over 18 år fra 2011. Knytte dette arbeidet tettere mot forebygging gjennom et tverrfaglig samarbeid med BUV (se over) Opplever stort arbeidspress gjennom hele året. Brukergruppen kartlegges ytterligere i 2013. Godt tverrfaglig samarbeid med psykisk helsetjeneste vedrørende brukere med dobbelt diagnoser: Fungerer godt, og etableringen av rusteam vil styrke arbeidet ytterligere. MÅL FOR PLANPERIODEN: NAV Hurum skal yte god service tilpasset brukernes forutsetninger og behov for tjenester samt ha fokus på rett ytelse/stønad til rett tid. Sikre at søknader på økonomisk stønad etter lov om sosiale tjenester avgjøres i henhold til lov- og forskriftskrav. Gjennomføre brukerundersøkelse Utført. Ikke mange nok deltakere til å få lokale resultater. (Representativt utvalg) Kvalitetssikre vedtak og intensivere opplæringen på saksbehandling etter Lov om sosiale tjenester i NAV Hurum kommune Side 63 Årsmelding 2012 Kvalitetssikring av vedtak og oppstart av arbeidsgruppe som skal se på våre interne rutiner ble igangsatt høsten 2012 MÅL FOR PLANPERIODEN: NAV Hurum skal ha fokus på et inkluderende arbeidsmiljø, trivsel og høy faglig kompetanse. Gjennomføre HMS-dag for alle ansatte Gjennomført 1. kvartal 2012. Sykefraværet skal ikke overstige 6% Sykefraværet på kommunal side har i 2012 vært lavt. Gjennomføre medarbeider- og utviklingssamtaler 2 medarbeidersamtaler avholdt i 2012 Utarbeide kompetanseplan Utsatt til januar/februar 2013 Tilrettelegge for intern og ekstern opplæring/utdanning Kontinuerlig prosess. Gjennomføre – HKI -medarbeiderundersøkelse Utført. Gode resultater. Tiltak iverksatt. MÅL FOR PLANPERIODEN: Gi økonomisk rådgivning til innbyggere i Hurum som har betalings- eller gjeldsproblemer. Gi hjelp til å sette opp et realistisk budsjett, forhandle med kreditorer og eventuelt inngå en gjeldsordningsavtale eller avtale om frivillig forvaltningsordning av økonomien til familien. Hjelpe økonomisk vanskeligstilte med å skaffe seg bolig, utbedre boligen de bor i eller hjelp til å beholde boligen gjennom Startlån-ordningen i Husbanken. Fortsette dagens tilbud om råd og veiledning Hurum kommune Side 64 Årsmelding 2012 Stort omfang. Standard for arbeidsrettet brukeroppfølging som nå er implementert setter krav til hver enkelt saksbehandler. Sak til behandling pga økt ressursbehovet til behandling av Startlån, etter at tilbudet er utvidet til å omfatte fullfinansiering Ajour. Alle midler fordelt. Hurum kommune Side 65 Årsmelding 2012 4.7 Kultur MÅL FOR PLANPERIODEN: Et rikt kulturliv og gode lokaliteter Dagens tilskuddsordninger videreføres. Kommunestyret vedtok i desember 2011 å redusere ramma for kultur og idrett i 2012. En stor del av innsparingen ble tatt fra tilskuddspostene. Tilskudd til idrett ble styrket i tråd med vedtatte føringer. Tilskuddene, kr 820 000,- er utbetalt i tråd med vedtak, retningslinjer for kulturtilskudd og budsjett; Barn og unge 165 000,-, Allmenn kultur 265 000,-, idrett og friluftsliv 315 000,- og nærmiljøtilskudd 75 000,-. Fritidssenter for ungdom. S3 Ungdommens kulturhus ble offisielt åpnet 24. februar og i tråd med kommunestyrevedtak er det tilsatt 50 % koordinator i bygget. Inventar og utstyr kjøpes inn etter hvert som rommene tas i bruk. Tofte fritidsklubb og kulturskolen med noen fag, har flyttet inn i bygget. Fritidsklubben ser nå muligheten for å ha flere aktiviteter på klubbkveldene og planlegger dette i samarbeid med ungdommen. Brukerråd er etablert og det er flere tverrfaglige aktiviteter på trappene. Koordinator er i fødselspermisjon fra medio og hele 2013. Vi har valgt å la stillingen stå ubesatt i perioden som del av innsparingskravet. Driften ivaretas ved at kulturskolerektor er kontaktperson for brukerrådet, for øvrig skjer utleien fra kulturkontoret inntil servicetorget overtar dette. Foreløpig er det ikke lag og foreninger som har fast tilhold i bygget. Folkestad rockeverksted skulle etter planen ha sine øvinger her, men har funnet at bandrommet er for lite. Bygningsmessige utfordringer hva gjelder lyd og sambruk er fortsatt en utfordring. For å bedre arbeidsforholdene og bruken ser vi på løsninger som kultur kan gjøre selv. Noe undervisning i kulturskolen har bla måttet flytte tilbake til Tofte skole av den grunn. Parkering er en utfordring og det må gjøres tiltak for å bedre sikkerheten for de besøkende. Forøvrig er det positive tilbakemeldinger fra både ansatte og brukere. Fritidstilbud for ungdom. Tofte fritidsklubb og Ung i Hurum (Sætre fritidsklubb) er aktivitetstilbud for ungdom fra ungdomsskolealder opp til 18 år. Tofte fritidsklubb har sin aktivitet tirsdager og fredager i S3 Ungdommens kulturhus. Etter innflytting i februar har besøkstallet økt betydelig og klubbens omdømme er positivt. Det er tilrettelagt for flere aktiviteter på klubbkveldene ved at flere rom er åpnet for bruk. Ung i Hurumaktivitetene som i hovedsak består av ulike korte kurs, utflukter og musikkverksted, foregår Hurum kommune Side 66 Årsmelding 2012 over hele kommunen. I 2012 er det gitt slike tilbud: Musikkverksted, innspillingsnatt, alpindag til Kongsberg, skateskole, Radiokurs i samarbeid med Radio Hurum og kurs i redesign. Planlagt reise til konsert med Honningbarna, bandworkshop, dag med frisbeegolf, croquet og golf, og animasjonskurs ble ikke noe av pga manglende påmeldinger. Det er vanskelig å vite hvilke kurstilbud som fenger interesse hos ungdommen – tilbudet vurderes lagt om. Fra høsten 2012 er det i samarbeid med FAU på Grytnes arrangert 4 klubbkvelder i Aktivitetslokalene i Sætrehallen. Tilbudet ble godt mottatt – takk til positive foreldre. Under forutsetning av fortsatt frivillige vakter videreføres klubbtilbudet i 2013. Ungdommens kulturmønstring er Norges største kulturarrangement der ungdom i alderen 10-20 år får anledning til å vise fram sine talenter. Ved lokalmønstringen plukkes det ut deltakere som sendes til fylkesmønstringen. Årets mønstring i Hurum hadde rekordstor deltakelse der flotte ungdommer viste sine talenter i et vellykket arrangement i rådhuset. De som gikk videre til fylkesmønstring i 2012, var Lars Erik, Siri og Tewey P-P-L- `N` The Gangbang, Sinister Unicorn , Andrea Johnsen, Nina Lisa Nordskag, Emilie Dalen Mathisen, Hanna Loddengaard Folkestad, Vilde Indrehus, Simen Øyen, Robin Knaak Bjerkelund I tråd med vedtak i kommunstyret, og som en videreføring av stedsutviklingsprosjektet på Tofte, er arbeidet med utbedring av Bjerkelunden startet. Arbeidsgruppe med representanter kulturkontoret, elevråd og lærere fra Hurum ungdomsskole, Tofte Vel, Tofte IL, HEKF har hatt to møter og drøftet utbedring og fremtidig bruk av Bjerkelunden. Mange innspill er kommet inn med tanke på utnyttelse av eksisterende anlegg, oppussing, nye installasjoner og sambruk. Foreløpig tidsplan: Oppussing av scene og amfi, samt gruslegging av sti i regi av Eiendomsselskapet – vår 2013 Lyssetting av sti – vår 2013 Skolens produksjon av sittebenker – tidspunkt må avklares med skolen Spillemiddelsøknader, tilrettelegging for større installasjoner - 2013 – 2017 – tidspunkt avklares Evt. installering av Tofte skoles ballbinge i Bjerkelunden - 2017 Kulturkontoret inviterer til idédugnad til hvordan Bjerkelunden best kan utvikles til å bli en god møteplass og arena for fritidsaktiviteter for ungdom i nærmiljøet. Bjerkelunden har mange muligheter. Den kulturelle spaserstokken videreføres. Målet med Den kulturelle spaserstokken er: å sørge for profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet til eldre å legge til rette for økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren, slik at det utvikles gode kunst- og kulturprosjekter lokalt innenfor et mangfold av sjangre og uttrykk å bidra til at eldre får et tilpasset kulturtilbud på arenaer der de eldre befinner seg i dagliglivet Planlegging og gjennomføring er gjort i samarbeid mellom kulturkontor, bibliotek, demensomsorgen, helsetunene, hjemmetjenestene og frivilligsentralen. Hurum kommune Side 67 Årsmelding 2012 Hurum kommune fikk etter søknad kr 90 000 i statstilskudd til Den kulturelle spaserstokken i 2012. Det er gjennomført 31 arrangementer fordelt på varierte konserter, kinoforestillinger og litteraturkvelder/forfatterlunsjer gjennom året. Det er færre besøkende på arrangementene enn forventet, men vi får positive tilbakemeldinger tilbudet. En viktig suksessfaktor er de frivilliges hjelp med tilrettelegging og praktisk gjennomføring. Utviklings-/samarbeidsprosjekt i kulturskolen Trodasa – et samarbeidsprosjekt mellom kulturskole og skole/SFO som er delvis finansiert med statlige tilskudd – «Kulturløftet» kr 100 000 i 2011/12 og 175 000 2012/13. I prosjektet gir vi tilbud til elevene på 1. - 4 trinn om å delta på kurs i trommer, dans og sang i SFO-tida. 3. trinn prioriteres. Våren 2012 underviste kulturskolelærere i 10 uker på trommer, sang og dans på Filtvet, Folkestad og Sætre skole. Høsthalvåret var det kurs i trommer og dans på Folkestad, Sætre og Steinerskolen. Gjennom dette prosjektet er det langt flere som har fått kulturskoletilbud enn det vi klarer innenfor kulturskolens ordinære rammer. I 2012 har 70 elever deltatt på ett eller flere av kursene hvert semester. Kortkurs - Det har i mange år vært lange ventelister og ønske om flere fag i kulturskolen. Det har ikke har vært mulig å gi økt ordinært tilbud innenfor tildelte rammer og for å kompensere litt på dette gir vi gitt tilbud om kortkurs i noen fag. Det er en forutsetning at kursene er selvfinansierende gjennom deltakeravgifter. Våren 2012 holdt vi 10-ukers kurs i tresløyd og gitar. Den kulturelle skolesekken videreføres. Gjennom Den kulturelle skolesekken gis skoleelever gode profesjonelle tilbud både fra eksterne og lokale aktører. Det utarbeides eget program for hvert skoleår og dette er gjennomført som planlagt. Fra 2012 ble Steinerskolen med for første gang. Kulturskolen bidrar i programmet med dansekurs for alle 5. klasseelever i kommunen. Kulturskolen bidrar i tillegg med fagkompetanse i forbindelse med 7. og 9. trinns forestillinger. I 2012 ble kulturskolens prosjektmidler til DKS tildelt Hurum ungdomsskole sin 9.klasseforestilling, som hadde premiere i februar 2013. Midlene ble brukt til regissør fra Nedre Buskerud Teaterverksted. Hurum kommune har partnerskapsavtale med Buskerud fylkeskommune om gjennomføring av Den kulturelle skolesekken. Kulturskolen Elevtallet i 2012 har ligget på mellom 140 - 200 elevplasser. Det undervises i 11 disipliner (band, male/tegne, gitar, slagverk, sang, fiolin, klarinett, messinginstrument, piano og dans). I tillegg har vi hatt kortkurs og prosjekt Trodasa. Året har vært positivt i forhold til samarbeid med skolene om bruk av felles lokaler. Vi deler lokaler med Sætre, Tofte og Folkestad skole. I februar inntok vi S3-Ungdommens kulturhus som et av våre undervisningslokaler. Vi er godt fornøyd med huset sett bort fra bandrommet. Det er ikke lydtett slik et bandrom skal være, og det er alt for mye akustikk der. Det jobbes med å finne en løsning på dette. Kulturskolen fikk etter søknad tildelt kr 150.000 fra Sparebankstiftelsen til prosjektet «Kulturskolen med ny giv» Pengene er øremerket musikkutstyr. Midlene er brukt til innkjøp av sanganlegg, elpiano, 2 kassegitarer, 1 elbass og delfinansiering av pianoer til Filtvet og Klokkarstua helsetun. Hurum kommune Side 68 Årsmelding 2012 Kulturskolen har også dette året vært svært aktiv med små og store konserter og forestillinger der elevene får vist fram sine talenter. Filtvet og Klokkarstua helsetun har hatt besøk av kulturskoleelever. Det fikk også Slingrebekk barnehage våren 2012. Enkeltelever har tatt på seg å opptre på Tofte dagen i juni, pensjonistmøter, åpning av NAV sine nye kontorer i desember, kommunestyremøter. Noen av våre elever var også gode ambassadører på Ungdommens kulturmønstring og Grønnhaugs minnekonsert. I forbindelse med sommerkonserten ble vinner av Drømmestipend 2012 utdelt til Hanna Loddengaard Folkestad. Videreføre arbeidet med skilting og skjøtsel av kulturminner. Informasjonsskilt på P-plassen ved Støa og Holmsbu Billedgalleri er på plass. Det gjenstår noe arbeid for å sikre tilgjengeligheten til skiltet. Arbeidet med skilting av skipsvrak i Orekilen er igangsatt i samarbeid med Norsk Maritimt Museum og Buskerud Fylkeskommune. Tekst og plassering av skilt ved Dyssa og Røysene må rettes – i samarbeid med fylkeskommunen. Arbeidet videresføres i 2013. Det er utarbeidet brosjyre over Sandstien. Ombygging/opprusting av Tofte samfunnshus Prosjektet med oppussing/rehabilitering av Tofte samfunnshus er nå fullført. Bygget er rustet opp med heis, inngang og toaletter og er universelt utformet der det har vært praktisk mulig ift byggets verneverdi. De fleste rom er pusset opp. Arbeidet ble mer omfattende enn først tenkt, særlig pga brannsikringen. Belysningen i salen er skiftet ut. Stedsutvikling Tofte har bidratt med penger til stoler, bord og belysning. Teleslynge ble bestilt i 2012 og er installert på nyåret 2013. I forbindelse med Stedsutvikling Tofte skal uteområdet rundt Tofte samfunnshus forskjønnes. Dette er et eget prosjekt som ivaretas av Hurum Eiendomsselskap KF. Videreføre fortellerprosjektet i tråd med vedtatt plan De viktigste varige resultatene fra fortellerprosjektet: Har lansert Kulturminneveien i Holmsbu, med stoppesteder langs strekningen Holmsbu – Rødtangen. Samarbeid med den lokale guideforeningen er etablert, og denne har ansvaret for vandringer langs Kulturminneveien. Har utarbeidet åtte lydguider – Småtråkk - i tilknytning til Holmsbu og Støa. Disse er tilgjengelig ved Turistkontoret og i Støa. Brosjyre om Kulturminneveien og Småtråkk laget våren 2011. Videre er nå visithurum lansert. Prosjektet ble avsluttet våren 2012 i tråd med planen. Kinoen videreføres I samarbeid med Bygdekinoen og Tofte vel vises det 1 barnefilm og 1 voksenfilm hver 14. dag bortsett fra medio juni – september. Tradisjonen tro har vellets dugnadsinnsats vært avgjørende for gjennomføring av kinoforestillinger. Som kompensasjon og takk for innsatsen imøtekommes vellet kr 30 000,-. Hurum kommune Side 69 Årsmelding 2012 Som del av Den kulturelle spaserstokken har det i tillegg vært filmmatineer. Her er det frivillige fra frivilligsentralen som bidrar. På 29 ordinære filmer i 2012 hadde vi 1020 besøk, i tillegg kommer 8 forestillinger i regi av den kulturelle spaserstokken med 152 besøkende. Hurum kommune Side 70 Årsmelding 2012 Frivillighet Hurum nærmiljø- og frivilligsentral er eiet av kommunen og holder til på kulturkontoret. Sentralen er overbygging for 6 nærmiljøforum og aktivitetene under Hurum Frivilligsentral, samt at den kan støtte opp om annen frivillighet ved behov. I 2012 har sentralen bidratt til å utløse nærmere 3 årsverk frivillig innsats. De i underkant av 55 representantene fra lag og foreninger som utgjør Hurums 6 nærmiljøforaer. I 2012 lå Tofte nærmiljøforum på is, men Tofte vel tok på seg deler av oppgavene. Nærmiljøforaene er høringsorgan for kommunen i planarbeid og reguleringssaker. De jobber for positiv utvikling av sitt tettsted. Nærmiljøforaene organiserte over 200 bøssebærere i NRK TV-aksjonen og delte ut velkomstmapper til 363 nyinnflyttede husstander i Hurum (dette er en økning fra ca 280 i 2011). Hurum nærmiljø- og frivilligsentral skal være en nærmiljøsentral som også bistår andre lag og foreninger eller aktiviteter som trenger støtte f.eks; Natteravnene i Tofte og Sætre (samarbeidsprosjekt med FAU ved ungdomsskolene), Flyktningeguiden i Hurum (i samarbeid med Hurum Røde Kors), Tilskuddskurs for lag og foreninger (sammen med kulturkontoret) og veiledning i tilskuddsskrivning kan være eksempler på dette. Hurum Frivilligsentrals ca 65 frivillige og samarbeidspartnere har vært frivillige i forhold til ca 280 enkeltpersoner, de driver i dag disse aktivitetene for seniorer: Mandagsklubb (strikkeklubb) i Sætre, Hobbybomba (hobbyverksted på Filtvet helsetun, aktiviteter knyttet til dagtilbudet ved Filtvet helsetun: Onsdagskafe, Bingo, Andakt og hjelper til ved arrangement som 17. mai, Juletrefest, julebord og St. hans. De hjelper også til ved gjennomføring av flere arrangementer i Den kulturelle spaserstokken. Ved Klokkarstua helsetun driver de Lesestund og Torsdagskafe. I tillegg tilbys følge- og besøkstjeneste, datakurs hjemme hos folk og sporadiske datakurs for grupper. Småbarnstreff på Sætre ble nedlagt i 2012, det ble forsøkt etablert småbarnstreff i Tofte, men dette lyktes ikke. De frivillige ble invitert til sommerfest og jule-/frivillighetsfest, samt enkelte «Frivilliglunsjer». På frivillighetsfesten ble Frivillighetsprisen tildelt Erik Gudem for hans engasjement og den drivkraften han viser som leder i Hurøgjengens støtteforening. Folkebibliotek Det totale utlånet ved Hurum folkebibliotek går litt ned fra 18165 i 2011 til 17421 i 2012. Dette er en nedgang på 4 %. Bokutlån for barn er uendret. Nedgangen totalt skyldes et kraftig fall i utlånet av både faglitteratur og skjønnlitteratur til voksne. Nedgangen i voksenlitteratur er 14,4 %. Det totale utlån av video/lydbøker/språkkurs går opp 7,2 %. Her er det først og fremst videoutlån som står for økningen. Antall henvendelser og antall besøk går bare svakt ned i forhold til 2011. Biblioteket hadde ingen arrangementer i 2012. Vår statistikk måler i liten grad vårt servicenivå, - men alt peker i den retning at vårt fokus rettet mot kundetilfredshet er høyt. Utlånsaktiviteten i sommermånedene er fremdeles en stor suksess blant hyttefolket og andre interesserte. Hurum kommune Side 71 Årsmelding 2012 MÅL FOR PLANPERIODEN: Tjenestene skal være lett tilgjengelige og ha god kvalitet Få på plass Kvalitetslosen og sikre at den tas i bruk av medarbeiderne. Gjennomført. Dette er et fortløpende arbeid, men det er gjort en full gjennomgang høsten 2012 og arbeidet er ajour pr dato. Det er gjennomført dialogmøter med brukere Gjennomført dialogmøte med Nærmiljøforaene 15.3. og 1.11. 2012. hhv 4 og 3 av 6 nærmiljøfora var representert. Dialogmøte med kirken ble avholdt 5.9.2012 som planlagt. Kommunen har inngått samarbeidsavtale med Hurum idrettsråd denne er fulgt opp. Prioritering av innkomne søknader om spillemidler har i tråd med retningslinjer vært drøftet med idrettsrådet før politisk behandling. Etablering av musikkråd er under arbeid med planlagt oppstart våren 2013. Innlegging i Nasjonal tjenestekatalog ferdigstilles Det er avklart at generell oppfølging av tjenestekatalogen skal ligge sentralt. Kultur har ansvaret for den delen av katalogen som gjelder frivillighet og lag og foreninger. Oppdateringer og vurdering av hvilke tjenester som skal legges i katalogen gjøres fortløpende. MÅL FOR PLANPERIODEN: Skape et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø, med stor grad av åpenhet og godt fellesskap Fellesskapet styrkes gjennom sosialt og faglig seminar Den planlagte samlingen i juni ble utsatt pga sykdom. Ansatte i kultur og idrett gjennomførte 2 dagers samling med sosialt samvær ifb budsjettarbeidet i høst. Det er alltid vanskelig å få med alle til fellessamlingene da lærere i kulturskolen og klubbansatte har små stillinger, flere arbeidsgivere og kveldsarbeid. Personalet på de ulike tjenestene har jevnlige møter og disse er viktige arenaer for fellesskap og faglige drøftinger. Sikre kompetanse på arbeidsverktøy Kompetansen på arbeidsverktøy sikres fortløpende etter tilmeldt behov. Tydeliggjøre ansattes medbestemmelse og ansvar Avklart gjennom medarbeidersamtaler, virksomhetsplan og delegasjon Hurum kommune Side 72 Årsmelding 2012 4.7.1 Politisk foreslått og vedtatt: Rådmannen bes undersøke kostnaden ved å sette opp turistinformasjonstavler på sentrale steder i Hurum. Arbeidet er igangsatt og det er avsatt kr 100.000 til innkjøp av skilt i budsjett for 2013. Kommunestyret ber rådmannen heretter prioritere barn og unge innenfor Kultur og idrettsaktiviteter. Dette fremfor støtte til kunst, kunstformidling, og i større grad å la idrett få en større plass i kommunens kulturbudsjett. Kommunestyret ønsker således at støtten til idretten ikke bare skal skjermes men styrkes. Gjennomført. Tilskuddsbudsjettet er justert i tråd med føringene og fordelingen av formannskapet i orienteringsnotat Hurum kommune Side 73 Årsmelding 2012 4.8 Plan og bygg MÅL FOR PLANPERIODEN: Ha helhetlig og koordinerte planer som gir entydige styringssignaler Skape trivsel og mangfold ved å involvere i beslutningsprosesser Tilrettelegge for gode lokalsamfunn og en god kommune å leve i Ha en tilfredsstillende plan- og byggesaksbehandling Kommuneplan for Hurum Arbeidet med rullering av kommuneplan er igangsatt med bakgrunn i Kommunestyrets vedtak til Kommunal planstrategi i møte 11.11.2012, sak 63/12. Forslag til planprogram for arbeidet med rullering av kommuneplan er utarbeidet og lagt ut til offentlig ettersyn etter vedtak i samme møtet. Programmet skal sette rammene for kommuneplanrulleringen, og er en del av oppstart for kommuneplanarbeidet. Hensikten er å informere om hvordan planprosessen er tenkt gjennomført, hvordan medvirknings- og informasjonstiltak er tenkt ivaretatt og hvilke utredninger som skal legges til grunn for vedtak av endelig plan. I programforslaget er det bl a pekt på følgende viktige satsingsområder: Bolig-/befolkningsvekst Næringsvekst Folkehelse Kommunens behov for fagutredninger er lagt ut på anbud og tilbud fra konsulenter foreligger. Kommunedelplan for kystsonen Planforslaget ble ferdigstilt for politisk behandling i planutvalgets møte 5.6.2012, sak 37/12. Utvalget vedtok å utsette saken til etter utvalgets planlagte arbeidsmøte høsten 2012. Under sluttbehandlingen i Hurum kommune Side 74 Årsmelding 2012 Formannskapet ble det vedtatt at planarbeidet skulle avsluttes og at plangrunnlaget skulle innarbeides i rullering av kommuneplan for Hurum. Trafikksikkerhetsplan De vesentlige momentene i planperioden 2007- 2012 er gjennomført. Pågående planarbeid med trafikksikkerhetsplan for 2013 – 2016 pågår og er forventet ferdigstilt høsten 2013. Planen er grunnlag for søknad om tilskudd til tiltak. Regulering av Sætre sentrum Øst (områderegulering) Kommunestyret vedtok planforslaget med hjemmel i PBL § 12-12 i møte 23.10.2012, sak 67/12. Kommunestyrets vedtak er påklagd av to parter. Klagene er behandlet og planen er oversendt Fylkesmannen i Buskerud for klagebehandling. Reguleringsplan Rødtangen Planarbeidet er igangsatt og varslet berørte parter (april 2012). Det er utarbeidet og vedtatt forslag til planprogram av kommunestyret i møte 11.9.2012. Planarbeidet bygger på vedtatt Kommunedelplan for Holmsbu, Rødtangen og Kana. Programmet skal sette rammene for planarbeidet. Redegjør for planprosess, mv. Videre avklares hvilke utredninger som skal legges til grunn for vedtak av endelig plan. Det framgår av planprogrammet flere forhold som skal utredes, bl a er arkeologi et viktig utredningsteam. Utredning er bestilt fra Buskerud fylkeskommune (arkeologisk myndighet) men av praktiske og kapasitetsmessige hensyn vil ikke dette utredningsarbeidet kunne komme i gang før våren 2013. Dette medfører igjen at planlagt framdrift og sluttbehandling sommeren 2013 blir forskjøvet i tid (antatt ca ½ - ¾ år). Det tilrettelegges for at planarbeidet samordnes/koordineres best mulig med pågående VA-planarbeid og kommunens mål om eiendomsutvikling. Regulering Sandtaket i Verket Planarbeidet pågår. Første politisk behandling er planlagt gjennomført før sommeren 2013. Utredningsteamene er utarbeidet i hht vedtatt planprogram. Planarbeidet er drøftet i Planforum, arbeidsgruppe for lokalbefolkningens medvirkning er opprettet og forslagstiller har presentert utredningsarbeidet for arbeidsgruppen. Utkast til plankart skal være klart før sommeren, til den politiske behandlingen. Sikre deltakelse og medbestemmelse Arbeidsgrupper og plangrupper med representanter fra nærmiljø og andre aktuelle grupper brukes i planarbeidet for å sikre medvirkning. Hurum kommune Side 75 Årsmelding 2012 Stedsutviklingsprosjekt Tofte Etter handlingsplan er kyststi langs Apotekerstranden opparbeidet og tatt i bruk. Videre er det utarbeidet planer for uteområdet og kostnadsberegnet ved samfunnshuset i Tofte. Estetiske føringer for Tofte er utarbeidet og vedtatt. Strandsoneprosjektet Pågående prosjekt frem til 2014. Kartlegging i felt pågår fortsatt etter prioritert rekkefølge. Registrerte saker følges opp fortløpende og det er nå en stor mengde saker til behandling. Avdelingen har også ferdigstilt og avsluttet en stor mengde saker. GVD – samarbeidet Samarbeidet er nå etablert og kommet i daglig drift. Det gjennomføres kontroll og tilsyn i felt. Søknader om enkeltutslipp blir saksbehandlet etter avtalt norm. Det jobbe videre med definering av forvaltningssoner etter regionale kriterier. Tilsynsplan og strategi for tilsyn Gjeldende tilsynsplan blir fulgt opp at kommunens tilsynskontor. Strategien skal revideres i løpet av 2013. Kommunen har prioritert de føringer som staten har satt som satsningsområder for tilsyn. Det blir gjennomført et tilfredsstillende antall tilsyn ut fra de krav som foreligger i lovverket. MÅL FOR PLANPERIODEN: Tjenestene skal være lett tilgjengelige og ha god kvalitet. Lett tilgjengelig og oppdatert informasjon på kommunens hjemmeside Informasjonen er oppdatert etter gjeldende lovendringer og struktur endringer. Det jobbes nå med en ny utforming etter endrede rutiner og samhandling med servicetorget. Disse endringene skal tilpasses en samhandling mellom Plan- og bygg og servicetorget. Innlegging i Nasjonal tjenestekatalog ferdigstilles Dette arbeidet har blitt jobbet med kontinuerlig utover 2012. De temaene som er relevant for virksomheten er nå lagt inn og basen regnes nå som ferdigstilt. Videre drift av basen er integrer som en del av de daglige rutinene. Kurs for profesjonelle søkere i byggesaker Det er gjennomført kurs for ansvarlig søker. Kurset var et samarbeid mellom byggesaksavdelingene i Røyken og Hurum kommune. Deltagerne fikk innføring i de siste endringene i lovverket og en utdyping Hurum kommune Side 76 Årsmelding 2012 av en del vanskelige temaer. Det ble gjennomført en brukerundersøkelse etter kurset og det ble gitt meget gode tilbakemeldinger fra deltakerne. MÅL FOR PLANPERIODEN: Skape et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø, med stor grad av åpenhet og godt fellesskap. Fellesskapet styrkes gjennom sosialt og faglig seminar Det ble i august 2012 gjennomført en felles befaring for hele avdelingen for å se på gode og mindre gode gjennomførte bygge tiltak i kommunen. Temaet for befaringen var å lære av egne feil og suksesser for å sikre en best mulig gjennomføring av plan og byggesaker. Det ble også fokusert på universell utforming i feltutbygginger. Sikre fagkompetanse Vurderes fortløpende. Behov og nytteverdi vurderes ut fra økonomi og kapasitet. Det jobbes med en kompetansekartlegging og opplæring/ utviklingsplan. Plan- og bygningsloven og matrikkelloven er i kontinuerlig endring og saksbehandlerne må kontinuerlig holde seg oppdatert. Dette gjøres i stor grad som selvstudie og ved kompetansedeling mellom saksbehandlerne. Sikre kompetanse på arbeidsverktøy Gjennomføres fortløpende etter tilmeldt behov. Opplæringen utføres av egne medarbeidere. Saksbehandlerne har høy kompetanse på bruk av fagprogrammer. Når ny funksjonalitet blir innført videreføres dette i organisasjonen av den personen som har satt seg inn i problemstillingen. Tydeliggjøre ansattes medbestemmelse og ansvar Gjøres fortløpende med den enkelte medarbeider ved behov eller som samlet avdeling. Hvilke ansvar som ligger til stillingen blir drøftet i medarbeidersamtaler. Videre er en vurdering av saksbehandlernes ansvar en kontinuerlig prosess som tydeliggjøres gjennom arbeidet med saksbehandling og vedtak. Handlingsrom og medvirkning e også drøftningstema som blir tatt med i samtalene. 4.8.1 Politisk foreslått og vedtatt: Planstrategien er vedtatt og gjelder for 2013 – 2017. Forslag til kommunal planstrategi er vedtatt med hjemmel i PBL § 10- 1 av Hurum kommunestyre i møte 11.11.2012, sak 63/12. Formålet med den kommunale planstrategien er å sette fokus på de planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for en positiv utvikling i kommunen. Hurum kommune Side 77 Årsmelding 2012 4.9 Hurum drift MÅL FOR PLANPERIODEN: Fullføre utredningsarbeidet vedr framtidig organisering av brannvesenet I forbindelse med endelig rapport fra konsulent vedr sammenslåing av Hurum og Røyken brannvesen har rådmannen iverksatt en prosess - iht vedtak i kommunestyret – for å innlemme kommunens brannvesen i Drammensregionens Brannvesen IKS. Sluttrapport levert rådmennene ved utgangen av 2012. Det gjenstår mye arbeid med interne avklaringer i alle brannvesenene samt evt forhandlinger om selskapsavtale. Dette vil trolig skje første halvår 2013. Startdato for et evt. nytt brannvesen er forskjøvet til tidligst 1.1.2014. MÅL FOR PLANPERIODEN: Fullføre utredningsarbeidet «OU i VA – Sju kommuner i Drammens regionen Utredningen er avsluttet i regionrådet for Drammens regionen og ny utredning mellom Hurum, Røyken og Lier er igangsatt med egen prosjektleder fra Røyken med underliggende prosjektgrupper. Oppstart 10.januar 2013. MÅL FOR PLANPERIODEN: Høyt fokus på trafikksikkerhetsarbeid Søke om trafikksikkerhetsmidler iht vedtatt trafikksikkerhetsplan. Det er ikke søkt om tilskudd «aksjon skolevei» fra fylket for 2013. Kriterier for tilskudd er at kommunal trafikksikkerhetsplan skal ligge til grunn for søknaden. HK har ikke revidert trafikksikkerhetsplanen siden 2006, og vedtatte aktuelle tiltak i planen er allerede gjennomført. MÅL FOR PLANPERIODEN: Samarbeidsavtaler GVD. Nytt lednings kartverk med hydraulisk modell for lekkasjeovervåkning. Informasjons utvikling m.m. Hurum kommune Side 78 Årsmelding 2012 Fortsette med kontinuerlig overvåkning av ledningsnettet har høyeste prioritet, dette for å oppdage lekkasjer og sikre vannkvaliteten MÅL FOR PLANPERIODEN: Oppfylle statlige miljøkrav – kloakk. Kontinuerlig utbedre driften / renseeffekten i renseanleggene og ved at en for mindre fremmedvann inn vil energikostnadene reduseres. MÅL FOR PLANPERIODEN: Overvåkningssystem for vannforsyning med ledningsnett. Kontinuerlig prosess for å få bedre oversikt over lekkasjer på nettet. MÅL FOR PLANPERIODEN: Fullføre deler av «Miljøgata Tofte» Opparbeidelsen av gateplan iht vedtatt gatebruksplan er grovt kostnadsberegnet og vil bli et samarbeidsprosjekt mellom Fylkeskommunen, Statens Vegvesen og Hurum kommune. Prosjekteringen er i gang. Anbudsdokument blir sendt ut vår 2013. Planlagt oppstart august/september 2013. MÅL FOR PLANPERIODEN: Utbygging av vann og avløp til Rødtangen Hurum kommune Side 79 Årsmelding 2012 I forbindelse at SPA og Rødtangen vannverk har store problemer med sine private vannforsyningsanlegg har vi planlagt vannledning (sjøkabel) fra Verket til SPA og videre til Rødtangen brygge. Avløpsledningen vil bli lagt i en kortere strekning der det skal graves for vannledningen. Etablering av renseanlegg er planlagt senere i planperioden. Utbygging av vannforsyning til Rødtangen er nå vedtatt i kommunestyret og anbudspapir er underskrevet. Hurum kommune Side 80 Årsmelding 2012 4.10 Hurum kompetansesenteret MÅL FOR PLANPERIODEN: Innvandrere og flyktninger får opplæring og kvalifisering i henhold til statlige lover/forskrifter/planer. Flest mulig, minimum 60 % av de som avslutter introduksjonsprogram, går over til arbeid eller utdanning Alle innvandrere i Hurum som ønsker det skal få et tilbud om opplæring Brev sendt til alle i NIR. Annonsering i lokalaviser og på nett. Stor andel arbeidsinnvandrere deltar. Har gjennomført norskopplæring på tre bedrifter, Buskerud Betong Verket, Bråset Bo og behandlingssenter, Visel AS. I 2012 avsluttet 42 % introduksjonsprogram. Hurum kommune var nest beste kommune i Buskerud med hensyn til deltakere som avslutter introprogram.. Norskopplæring til minoritetsspråklige elever i grunnskolen Tilbudet er gjennomført for grupper av elever fra Grytnes- og Hurum ungdomsskole samt Filtvet og Sætre barneskole. Alle som ønsker får tilbud om norskprøver Har i samarbeid med Lier kommune gjennomført Norskprøver to ganger i løpet av året. Det er avlagt 7 prøver i mars der alle har bestått. Videre er det avlagt 22 prøver i juni, hvor 18 personer har bestått. Økt fokus på deltakerne Samarbeid med NAV. Samarbeidsavtalen med NAV er evaluert og skal fornyes i januar 2013. Grunnskoleopplæring tilbys etter søknad Hurum kommune Side 81 Årsmelding 2012 Det har deltatt 12 elever på grunnskole for voksne. 8 elever avsluttet eksamen i 2012, og 4 fortsetter i 2013. Ny gruppe etablert i 2013. MÅL FOR PLANPERIODEN: Ha en arbeidsplass som ansatte gleder seg å gå til hver dag og som gir utfordringer de er i stand til å beherske, og som gir bedre tjenester til brukerne. Endelig avklaring om permanent lokalisering og fortsatt eksistens Økt kompetanse innenfor fagfeltet To ansatte har gjennomført videreutdanning, en i psykiatri og en som programrådgiver. Hele personalet har deltatt i opplæring/kurs i regi av VOX. Faglig og sosialt seminar Seminar gjennomført med fokus på kvalitet, kommunikasjon, organisering, omdømme og fysisk miljø. Helsefremmende tiltak. I-A arbeid Individuell oppfølging er gjennomført etter behov. Alle ansatte skal ha muligheter til å delta i aktiviteter med tanke på redusert sykefravær og økt trivsel. MÅL FOR PLANPERIODEN: Økt kompetanse i kommunen knyttet til innvandring. Synliggjøre ressursene i innvandrerbefolkningen Temamøter Ikke gjennomført grunnet fravær og redusert bemanning. Besøk på skoler og barnehager Ansatte og deltakere fra Hurum kompetansesenter har vært fått til dialog med skoler og barnehager gjennom språkpraksis og undervisning av elever i mottaksklasser/grupper. Ønsker å utvide tilbudet med temakvelder på skoler og barnehager i 2013. Møte med Hurum Næringsråd Ikke gjennomført grunnet fravær og redusert bemanning. Hurum kommune Side 82 Årsmelding 2012 MÅL FOR PLANPERIODEN: Minoritetsspråklige skal bli selvstendige, selvhjulpne og inkludert i lokalsamfunnet. Flyktninger skal få egnede boliger Delta i arbeidet med og gjennomføre boligsosial handlingsplan Har deltatt i gruppen som har utarbeidet planen. Implementering skjer i 2013. Videre arbeid med kvinnegruppe og «herrelaget» Har samarbeidet med Røde Kors for å videreutvikle sosiale møteplasser for alle, innvandrere og etnisk norsk. Flyktningeguider Har samarbeidet med Frivillighetssentralen og Røde Kors i arbeidet med å rekruttere og kvalifisere flyktningeguider. Bistå barn i grunnskole alder å bli med på fritidsaktiviteter Deltatt i et godt samarbeid med kultur og frivillige organisasjoner. Mange av våre barn i innvandrerfamilier deltar i ulike aktiviteter. Frivillige organisasjoner gjør en fantastisk innsats mht integrering av barn og unge 4.10.1 Politisk foreslått og vedtatt: KSnr 4/12: Hurum kommunestyre vedtar å imøtekomme henstillingen fra IMDI om å bosette i gjennomsnitt 20 flyktninger pr. år i perioden 2012- 2015. Familiegjenforening regnes ikke med i dette tallet. Rådmannen gis fullmakt til å iverksette nødvendige tiltak slik at bosetting kan gjennomføres. Hurum kommune har bosatt i 2012 15 flyktninger. PS 65/12: KS vedtar framlagte forslag til « Plan for voksenopplæring i Hurum kommune 2013 – 2016» med tilhørende handlingsprogram Her vedtas følgende: 1. Det igangsettes et utredningsarbeid for permanent lokalisering av voksenopplæringen. Hurum kommune Side 83 Årsmelding 2012 2. Samarbeid mellom Røyken og Hurum utredes i tilknytning til arbeidet med kommunesammenslåing. 3. Hurum kompetansesenter tillegges ansvaret for hele voksenopplæringen, også spesialundervisning for voksne. Hurum kommune har deltatt i et samarbeid med Røyken kommune vedr etablering av felles enhet for voksenopplæring. Dette samarbeidet vil fortsette i 2013. Hurum kommune Side 84 Årsmelding 2012 Hurum kommune Side 85
