docLiite Saimaan tukipalvelut Oy:n selvitys keskussairaalan ja Armilan
download 
Report Transcription
Liite Saimaan tukipalvelut Oy:n selvitys keskussairaalan ja Armilan
1 (11) 13.1.2015 KESKUSSAIRAALAN JA ARMILAN KUNTOUTUSKESKUKSEN KEITTIÖIDEN YHDISTÄMISEN JA INVESTOINNIN ARVIOINTI Toimeksianto 1) INVESTOINNIN SUURUUS Sisältää keskussairaalan ja Armilan keittiöiden peruskorjausten ja yhdistetyn keittiön investointikustannusten erotuksen 2) VUOKRAN MÄÄRÄ Kuinka paljon nousee investoinnin vaikutuksesta 3) TUOTTAVUUSVAIKUTUKSET Miten vaikuttaa aterioiden hintaan ja mistä tuottavuus syntyy (htv säästöt ym.) Oletuksena seuraavat asiat 1. Hankkeen tuottovaatimus määräytyy investoinnin suuruuden perusteella eli oletuksena on että investointi maksetaan takaisin 30 vuoden aikana Satulta saatavilla vuokratuloilla 2. Satu ei voi kuitenkaan nostaa tämän takia ravitsemuspalveluiden (tai minkään muun palvelun) hintoja 3. Toisin sanoen investoinnin aiheuttamat korkeammat vuokrat tulee pystyä kattamaan toimintaa tehostamalla Valmistuskeittiöverkon nykytilanne Saimaan Tukipalvelut Oy:n hallinnoimia valmistuskeittiöitä on 12 + Ylämaan koulun keittiö. Vuonna 2000 Lappeenrannan kaupunki teki linjavedon ja poliittisen päätöksen keittiöverkon rakentamisesta ja ruoan tuotantotavasta. Tällöin päätettiin aluekeittiömallista ja siitä, että ruoka tehdään ja toimitetaan ns. Cook and serve –periaatteella, eli ruoan valmistuttua, se kuljetetaan välittömästi kuumana ja tarjoillaan. Ensimmäinen saneerauskohde oli Voisalmen aluekeittiö vuonna 2000 ja viimeisimmät Kimpisen ja Lappeen aluekeittiöt vuonna 2012. Valmistuskeittiöt on rakennettu siten, että läntisessä Lappeenrannassa on kaksi aluekeittiötä, joista toinen palvelee kouluja ja päiväkoteja, sekä toinen hoivaa. Lappeenrannan keskustassa on kaksi aluekeittiötä ja näiden lisäksi keskussairaala ja Armilan kuntoutuskeskus, joihin on myös jo tällä hetkellä keskitetty koko joukko hoivasektorin yksiköitä. Pohjois-Lappeenrannassa on Voisalmen aluekeittiö, itäisessä kantakaupungissa sijaitsee Lauritsalan aluekeittiö ja Joutsenossa on kaksi aluekeittiötä, joista toiseen on keskitetty koulujen ruoanvalmistus ja toiseen päiväkodit sekä hoiva. Ilman keskittämistä ja asiakassegmentointia, valmistuskeittiöitä olisi 83 kpl. Nykyinen valmistuskeittiöverkko on erittäin pitkälle keskitetty, segmentoitu ja kapasiteetti on viety näissä äärimmilleen. Ilman saneerausta ja laajennusta nykyisissä keittiöissä ei voi enää lisätä volyymia. Saimaan Tukipalvelut Oy Tullitie 7 F, 53500 Lappeenranta | puh.(05) 616 9000 www.saimaantukipalvelut.fi Y-tunnus 0162017-2 2 (11) Etelä-Karjalan keskussairaalan ja Armilan kuntoutuskeskuksen keittiöiden kunto ja erityisesti talotekniikka ovat alkuperäisessä kunnossa, ja kohteet vaativat lähivuosina täydellisen peruskorjauksen. Armilan kuntoutuskeskuksen keittiö jouduttiin osittain kunnostamaan v. 2013 sisäilmaongelmien vuoksi, kuitenkin tästä huolimatta keittiö on peruskorjattava. Taulukossa 1 on luetteloitu Saimaan Tukipalvelut Oy:n valmistuskeittiöt rakentamisvuosineen, mille asiakassegmentille keittiössä ruokaa valmistetaan ja vuotuinen volyymi suoritteina. Suoritemittari on ateria. Lounas saa arvon 1 oppilaitoksissa, päiväkodeissa ja kokopäivähoidon laitoksissa. Kaikille muille ruokatuotteille on määritelty lukuarvo sen suhteellisena osuutena lounaasta. Esimerkiksi erityisruokavaliot ja kotipalveluatriat saavat kertoimen 1,5. Kokopäivähoidon laitoksessa suoritteita on keskimäärin 3,1 kun esimerkiksi päiväkodissa 1,8 ja kouluissa 1. Tällä menetelmällä eri keittiöiden tuotokset ja volyymi saadaan vertailukelpoiseksi. Taulukko 1 Valmistuskeittiö Kesämäen aluekeittiö Rakentaminen/ saneerausvuosi 2004 Asiakassegmentti Suoritteet/v Kimpisen aluekeittiö 2012 vuoropäiväkodit, koulut, kotipalveluateriat päiväkodit, koulut 536 000 Lappeen aluekeittiö 2012 päiväkodit, koulut 437 000 Lauritsalan aluekeittiö 2011 päiväkodit, koulut 479 000 Voisalmen aluekeittiö 2000 päiväkodit, koulut 130 000 Joutsenon koulun aluekeittiö Joutsenon aluekeittiö 2003/2006 päiväkodit, koulut 225 000 2008 324 000 Sammonlahden aluekeittiö Juurakkokadun palvelutalon keittiö Armilan kuntoutuskeskuksen keittiö Etelä-Karjalan keskussairaalan keittiö Leipomo Willipulla 1994/2013 päiväkodit, hoiva, kotipalveluateriat hoiva, kotipalveluateriat 2007/2014 hoiva 1964/1993/2013 hoiva, henkilöstöruokailu 297 000 1955/1993/2013 hoiva, henkilöstöruokailu 534 000 Taipalsaaren terveysaseman keittiö täyden saneerauksen tarpeessa 580 000 187 000 77 000 2013 hoiva 79 000 3 (11) Saimaan Tukipalvelut Oy on esittänyt Eksotelle vuonna 2012 keskussairaalan ja Armilan kuntoutuskeskuksen saneerausta, koska kummatkin edellä mainituista ovat peruskorjauksen tarpeessa. Nyt käsillä oleva uuden sairaalan suunnittelu sekä Armilan kuntoutuskeskuksen tulevaisuudesta päättäminen linkittyvät olennaisesti keittiöiden investointipäätöksiin. Taulukoissa 2 ja 3 on kuvattu E-K keskussairaalan keittiön sekä Armilan kuntoutuskeskuksen keittiön nykyinen volyymi ja asiakaskunta, johon näissä ruokaa valmistetaan ja toimitetaan. Etelä-Karjalan keskussairaalan keittiön nykyinen volyymi ja asiakkaat Taulukko 2 Keskussairaalan keittiö Potilaat/asiakkaat annoksia/päivä keskussairaalan osastot (14 kpl) Ortamonpuiston palvelutalo Ketvelkoti Rantamäki Honkakoti Saimaanharjun palvelukoti Metsäpolun päiväkoti (loppuu 2015) Seniorikoti Kultaharju Voisalmen päivätoimintakeskus Henkilöstöravintola Valto Henkilöstöravintola Potkuri Kahvila Satu Kahvila Kaisla Leipomo Willipulla Yhteensä annoksia päivässä 330 x3 80 x3 10-20 x3 10-20 x3 10-20 x3 15 x2 100 x2 15 x3 10-20 x2 250-300 x1 100-120 x1 990 240 45 45 45 30 200 45 30 275 115 2060 Armilan kuntoutuskeskuksen keittiön nykyinen volyymi ja asiakkaat Taulukko 3 Armilan kuntoutuskeskuksen keittiö Potilaat/asiakkaat annoksia/päivä Armilan osastot (5 kpl) Lehmuskoti Tarulantupa Kotimäenkatu Leirikoti Pihlajakoti Päihdehuollon yksikkö Henkilöstöravintola Lounaskeidas Simolantien henkilöstöravintola Lämpövoiman henkilöstöravintola Yhteensä annoksia päivässä 100 x3 60 x3 20-30 x3 15-20 x1 10 x1 15-20 x1 20x3 100-120 x1 30-40 x1 15-20 x1 300 180 75 17,5 10 17,5 60 110 35 17,5 822,5 Vaihtoehdot keskussairaalan ja Armilan kuntoutuskeskuksen keittiöinvestoinneiksi 1. Yhdistetty keskussairaalan ja Armilan kuntoutuskeskuksen keittiö, jossa Armilan kuntoutuskeskuksen toiminta lakkaa kokonaan, jolloin ruoanvalmistus ja henkilöstöruokailu keskitetään keskussairaalaan rakennettavaan uuteen keittiöön ja ruokasaliin 4 (11) 2. Armilan kuntoutuskeskuksen toiminta jatkuu, mutta ruoanvalmistus keskitetään keskussairaalan yhteyteen rakennettavaan uuteen keittiöön, jolloin potilasruoka toimitetaan Armilan osastoille ja Armilan henkilöstöravintola saneerataan 3. Keskussairaalan keittiö ja ruokasali sekä Armilan kuntoutuskeskuksen keittiö ja ruokasali peruskorjataan Investointi- ja käyttökustannusarviot vaihtoehdoille 1, 2 sekä 3 Vaihtoehto 1: Rakennetaan yksi hoivasektoriin keskittyvä valmistuskeittiö, jossa valmistetaan taulukoissa 2 sekä 3 esitetyt kohteet ja näiden lisäksi kotipalveluaterioita Uudessa sairaalassa tulee olemaan 5 osastoa, joissa kussakin on n. 30 potilaspaikkaa, näiden lisäksi tehovalvontayksikkö 15-20 potilaspaikkaa, sekä G-siivessä lasten ja naisten osaamisyksikkö, n. 30-45 paikkaa, aikuispsykiatrian osastot 50 potilaspaikkaa. Lisäksi kuudentena osastona kuntoutusosasto, jossa on suunniteltu olevan n. 50 potilaspaikkaa. Potilaspaikkamäärä laskisi nykyisestä noin 430 potilaspaikasta (EKKS 330 + Armila 100) noin 335 potilaspaikkaan, eli vähennys olisi n. 22 %. Taulukko 4, Vaihtoehto 1 Uusi yhdistetty hoivasektorin keittiö keskussairaalan osastot (5 kpl) Ortamonpuiston palvelutalo Ketvelkoti Rantamäki Honkakoti Saimaanharjun palvelukoti Metsäpolun päiväkoti (loppuu 2015) Seniorikoti Kultaharju Voisalmen päivätoimintakeskus Henkilöstöravintola Valto Henkilöstöravintola Potkuri Kahvila Satu ja Kaisla Leipomo Willipulla Tehovalvontayksikkö Lasten ja naisten osaamisyksikkö Kuntoutusosasto Lehmuskoti Aikuispsykiatrian osastot Tarulantupa Kotimäenkatu Leirikoti Pihlajakoti Päihdehuollon yksikkö Henkilöstöravintola Lounaskeidas Simolantien henkilöstöravintola Lämpövoiman henkilöstöravintola Kotipalveluateriat Yhteensä annoksia päivässä Potilaat/asiakkaat annokset/päivä 170 x3 80 x3 10-20 x3 10-20 x3 10-20 x3 15 x2 100 x2 15 x3 10-20 x2 250-300 x1 100-120 x1 510 240 45 45 45 30 200 45 30 275 115 15-20x3 30-45 X3 50 x3 60 x3 50 x3 20-30 x3 15-20 x1 10 x1 15-20 x1 20x3 100-120 x1 30-40 x1 15-20 x1 200 X1 51 113 150 180 150 75 17,5 10 17,5 60 110 35 17,5 200 2767 Nykyinen yhteenlaskettu E-K keskussairaalan keittiön ja Armilan kuntoutuskeskuksen keittiön volyymi on n. 2880 annosta. Potilaspaikkojen vähennyksen myötä volyymi laskee, mutta kotipalveluateriat 5 (11) tuovat lisävolyymia ja ne soveltuvat hyvin hoivasektorikokonaisuuteen. Päivittäinen kokonaisvolyymi pysyy nykyisellä tasolla. Tuotantotapa olisi cook and serve, eli ruoka tarjoillaan kuumana välittömästi valmistuksen jälkeen. Ruoan jakelujärjestelmä muuttuu Eksoten toiveesta sairaalaosastoilla hajautetusta ruoanjakelusta keskitetyksi. Keskitetty ruoanjakelu tarkoittaa sitä, että ruoka annostellaan valmiiksi tarjottimille keittiössä, ja asetetaan lämpötilahallinnalla varustettuihin keskitetyn ruoanjakelun vaunuihin ja kuljetetaan osastoille. Ruoankuljetusvaunut ovat raskaita, joten niitä varten tarvitaan trukki ja riittävän tilava väylä, jonka tulee olla profiililtaan myös sellainen, että ruokavaunuletkaa pystytään siirtämään turvallisesti keittiöstä osastoille. Sairaalan ulkopuolisiin kohteisiin ruoka toimitetaan hajautettuna, kuten tälläkin hetkellä tehdään, ja kotipalveluateriat toimitetaan valmiina yksittäisannoksina. Tässä mallissa Armilan kuntoutuskeskusta ei enää olisi, jolloin kaikki toiminnot voidaan hoitaa keskitetysti potilasruokailusta henkilöstöruokailuun. Vaihtoehto 2: Yhdistetty keskussairaalan ja Armilan kuntoutuskeskuksen keittiö, jossa Armilan kuntoutuskeskuksen toiminta jatkuu, mutta ruoanvalmistus keskitetään keskussairaalan yhteyteen rakennettavaan uuteen keittiöön, jolloin potilasruoka toimitetaan Armilan osastoille ja Armilan henkilöstöravintola saneerataan Tuotantotapa olisi cook and serve, eli ruoka tarjoillaan kuumana välittömästi valmistuksen jälkeen. Ruoan jakelujärjestelmä muuttuu Eksoten toiveesta sairaalaosastoilla hajautetusta ruoanjakelusta keskitetyksi, mutta Armilan kuntoutuskeskukseen ruoka toimitetaan hajautettuna, koska keskitetyn ruoanjakelun vaunut ovat isoja ja hankalia kuljettaa autolla, ja likaisten astioiden kuljettaminen takaisin valmistuskeittiöön on epätarkoituksenmukaista. Myös muihin sairaalan ulkopuolisiin kohteisiin ruoka toimitetaan hajautettuna, kuten tälläkin hetkellä tehdään, ja kotipalveluateriat toimitetaan valmiina yksittäisannoksina. Tässä mallissa ruoka toimitetaan Armilan kuntoutuskeskuksen osastoille suoraan. Astiahuolto tapahtuu osastoilla, kuten tähänkin asti. Ainoastaan ruoankuljetusastiat palautuvat valmistuskeittiöön ruokavaunujen mukana. Armilan kuntoutuskeskuksessa ei olisi enää varsinaista valmistuskeittiötä, mutta henkilöstöravintolan yhteydessä olisi pieni palvelukeittiö, jossa hoidetaan henkilöstöravintolan astiahuolto, säilytetään elintarvikkeita ja tehdään pieniä valmistelutöitä mm. kahvituksia varten. 6 (11) Vaihtoehto 3: Keskussairaalan ja Armilan keittiö ja ruokasali peruskorjataan Keskussairaalan keittiö peruskorjataan ja muutetaan keskitettyyn ruoanjakeluun soveltuvaksi. Keittiön volyymi tulee olemaan taulukon 5 mukainen. Tuotantotapa olisi cook and serve, eli ruoka tarjoillaan kuumana välittömästi valmistuksen jälkeen. Ruoan jakelujärjestelmä muuttuu Eksoten toiveesta sairaalaosastoilla hajautetusta ruoanjakelusta keskitetyksi. Taulukko 5, Keskussairaalan keittiö ja ruokasali peruskorjataan Peruskorjattu Keskussairaalan keittiö ja Potilaat/asiakkaat ruokasali Keskussairaalan osastot (5 kpl) 170 x3 Ortamonpuiston palvelutalo 80 x3 Ketvelkoti 10-20 x3 Rantamäki 10-20 x3 Honkakoti 10-20 x3 Saimaanharjun palvelukoti 15 x2 Metsäpolun päiväkoti (loppuu 2015) 100 x2 Seniorikoti Kultaharju 15 x3 Voisalmen päivätoimintakeskus 10-20 x2 Henkilöstöravintola Valto 250-300 x1 Henkilöstöravintola Potkuri 100-120 x1 Kahvila Satu ja Kaisla Leipomo Willipulla Tehovalvontayksikkö 15-20x3 Lasten ja naisten osaamisyksikkö 30-45 X3 Kotipalveluateriat 200 X1 Aikuispsykiatrian osastot 50 x3 Yhteensä annoksia päivässä annokset/päivä 510 240 45 45 45 30 200 45 30 275 115 51 113 200 150 2094 Armilan kuntoutuskeskuksen keittiö peruskorjataan. Keittiön volyymi tulee olemaan taulukon 6 mukainen. Tuotantotapa olisi cook and serve, eli ruoka tarjoillaan kuumana välittömästi valmistuksen jälkeen. Ruoan jakelujärjestelmä pysyy edelleen hajautettuna. Taulukko 6, Armilan kuntoutuskeskuksen keittiö ja ruokasali peruskorjataan Peruskorjattu Armilan Potilaat/asiakkaat annokset/päivä kuntoutuskeskuksen keittiö ja ruokasali Kuntoutusosasto + Yle-osastot 100 x3 300 Lehmuskoti 60 x3 180 Tarulantupa 20-30 x3 75 Kotimäenkatu 15-20 x1 17,5 Leirikoti 10 x1 10 Pihlajakoti 15-20 x1 17,5 Päihdehuollon yksikkö 20x3 60 Henkilöstöravintola Lounaskeidas 100-120 x1 110 Simolantien henkilöstöravintola 30-40 x1 35 Lämpövoiman henkilöstöravintola 15-20 x1 17,5 Yhteensä annoksia päivässä 822,5 7 (11) Investoinnin suuruus Taulukko 7, Eri vaihtoehtojen investointivertailu VA 1 VA 2 Keittiön pinta-ala bruttom2 Ruokasalin pinta-ala bruttom2 Kustannus/bruttom2 1950 1950 (1460 + 490) (1460 + 490) Keittiö €/ bruttom2 6,10 milj.€ 450 VA 3 / EKKS VA 3 / Armilan kk 1400 395 299,5 + 196 = 495,5 6,10 milj.€ 299,5 196 4,48 milj.€ 1,20 milj. € Ruokasali 2000 €/ 0,90 milj.€ 1,00 mil.€ 0,60 milj.€ 0,40 milj.€*) bruttom2 Uusi muuntamo 0,42 milj. € 0,42 milj. € Väistötila keittiölle 1,3 milj. € 0,10 milj €**) Investointikustannus 7,42 milj.€ 7,52 milj.€ 6,38 milj. € 1,70 milj.€ yhteensä EKKS + Armila 8,08 milj.€ peruskorjaus *) Talotekniikan uusiminen myös keittiön osalta on sisällytetty H-siiven investointilaskelmaan. Ei sisälly keittiön peruskorjauslaskelmaan **) Armilan keittiötoimintojen hajauttaminen peruskorjauksen ajaksi aiheuttaa vähintään ruokakuljetuskulut kuntoutuskeskuksen osastoille 10 kk Tuottavuusvaikutukset Taulukossa 8 on kuvattu tämänhetkistä tilannetta keittiöhenkilökunnan määrän suhteen, sekä muiden ammattiryhmien, jotka liittyvät ruokapalveluun joko osastokeittiöissä tai ruoankuljetuksessa. Keittiöhenkilökunnan määrä on laskettu vakituisen henkilökunnan mukaisesti. Luvussa ei ole mukana määräaikaista (vuosilomat, yms.) henkilöitä. Tuottavuuslaskelmat keskittyvät tukipalveluiden (ruoka, laitoshuolto, logistiikka) kustannuksiin ja muutoksiin. Ruoanjakelujärjestelmän muutos hoitotyöhön resursointiin sekä keskussairaalan sisäinen logistiikka jäävät tämän tarkastelun ulkopuolelle. Taulukko 8 Nykytilanne (EKKS + Armilan kk keittiöt) Tuotantopanokset EKKS Armilan kk Keittiöhenkilökunta 25 Sisäinen ruokalogistiikka Potku Laitoshuolto osastoilla 60 Hoitajat Kiinteistöhuolto Vuokra 261 000 € Tukipalvelun kust.yhteensä *) yhteenlaskettuna kiinteistöhuollon palkat 14 3* 14,5 3* 85 000 € Kustannus/v. 1 299 500 € 3 799 500 250 000 € 346 000 € 5 695 000 € Taulukossa 9 on kuvattu tilanne, jossa on rakennettu yksi yhteinen keittiö (EKKS+Armila) ja Armilan kuntoutuskeskuksen toiminta on lakkautettu. Kuntoutusosasto sijaitsee uudessa sairaalassa ja henkilöstöruokailu on keskitetty keskussairaalaan. 8 (11) Taulukko 9, VA 1 Tuotantopanokset Uusi yhteiskeittiö 35 Potku 60 - Armilan kk loppuu 0 0 0 0 0 0 0 Kustannus/v. Keittiöhenkilökunta 1 166 000 € Sisäinen ruokalogistiikka 0 Laitoshuolto osastoilla 3 060 000 € Hoitajat 0 Kiinteistöhuolto 0 Ulkoinen ruokalogistiikka 0 Vuokra 570 000 €*) 570 000 € Tukipalvelun 4 796 000 € kust.yhteensä *) Vuokran suuruus arvioitu trellumin laskentaperiaatteiden mukaisesti Vertailun vuoksi uuden yhdistetyn keittiön tuottavuus, mikäli ruoanjakelujärjestelmä pysyisi hajautettuna uudessa sairaalassa. Taulukko 10, VA 1 Tuotantopanokset Uusi Armilan kk Kustannus/v. yhteiskeittiö loppuu Keittiöhenkilökunta 30 0 999 400 € Sisäinen ruokalogistiikka Potku 0 0 Laitoshuolto osastoilla 60 0 3 060 000 € Hoitajat 0 0 Kiinteistöhuolto 0 0 Ulkoinen ruokalogistiikka 0 0 Vuokra 570 000 €*) 0 570 000 € Tukipalvelun 4 629 400 € kust.yhteensä Taulukossa 11 on kuvattu tilanne, jossa on rakennettu yksi yhteinen keittiö (EKKS+Armila) ja Armilan kuntoutuskeskuksen toiminta jatkuu nykyisellä volyymilla ja hajautettuna ruoanjakeluna. Kuntoutusosastoille kuljetetaan ruoka uudesta keittiöstä ja henkilöstöruokailu hoidetaan Armilassa. Taulukko 11, VA 2 Tuotantopanokset Uusi yhteiskeittiö 35 Potku 51 - Armilan kk säilyy 1,5 3* 10 3* Kustannus/v. Keittiöhenkilökunta 1 216 000 € Sisäinen ruokalogistiikka Laitoshuolto osastoilla 3 110 000 € Hoitajat Kiinteistöhuolto 250 000 € Ulkoinen ruokalogistiikka 75 000 € Vuokra 570 000 € 6 200 € 576 200 €**) Tukipalvelun 5 227 200 € kust.yhteensä *) yhteenlaskettuna kiinteistöhuollon palkat **) Vuokran suuruus arvioitu trellumin laskentaperiaatteiden mukaisesti 9 (11) Taulukossa 12 on kuvattu tilanne, jossa EKKS keittiö sekä ruokasali peruskorjataan. Samalla keskussairaalan osastojen ruoanjakelujärjestelmä muutetaan hajautetusta keskitetyksi. Muut keittiön ulkopuolelle toimitettavat ruoat kuljetetaan hajautettuna, kotipalveluateriat annoksina. Taulukko 12, VA 3 EKKS keittiön peruskorjaus, ruoanjakelujärjestelmän muutos Tuotantopanokset EKKS keittiö Kustannus/v. Keittiöhenkilökunta 30 999 400 € Sisäinen ruokalogistiikka Potku Laitoshuolto osastoilla 51 2 600 000 € Hoitajat Kiinteistöhuolto Vuokra 420 000 €*) 420 000 € Tukipalvelun 4 019 400 € kust.yhteensä *) Vuokran suuruus arvioitu trellumin laskentaperiaatteiden mukaisesti Taulukossa 13 on kuvattu tilanne, jossa Armilan kuntoutuskeskuksen keittiö sekä ruokasali peruskorjataan. Ruoanjakelujärjestelmä pysyy hajautettuna myös keittiön ulkopuolelle toimitettavien aterioiden osalta. Taulukko 13, VA 3 Armilan kk:n peruskorjaus Tuotantopanokset Armilan kk Kustannus/v. keittiö Keittiöhenkilökunta 14 466 200 € Sisäinen ruokalogistiikka 3* Laitoshuolto osastoilla 10 510 000 € Hoitajat Kiinteistöhuolto 3* 250 000 € Vuokra 98 129 € 98 100 € Tukipalvelun 1 324 300 € kust.yhteensä *) yhteenlaskettuna kiinteistöhuollon palkat, vuokra trellumin mukaan arvioitu 2021-> Taulukko 14, Yhteenveto VA 3 EKKS + Armilan kk:n peruskorjaus Tuotantopanokset EKKS keittiö Kustannus/v. Armilan kk keittiö Keittiöhenkilökunta 1 465 600 € 14 30 Sisäinen ruokalogistiikka Potku 3* Laitoshuolto osastoilla 3 110 000 € 10 51 Hoitajat Kiinteistöhuolto 250 000 € 3* Vuokra 518 000 € 98 129 € 420 000 € Tukipalvelun 5 343 600 € kust.yhteensä Ruoanjakelujärjestelmän vaikutus työpanokseen: Hajautetussa ruoanjakelujärjestelmässä (=nykytilanne sekä EKKSssa ja Armilan kuntoutuskeskuksessa) ruokien annostelu ja astiahuolto tapahtuu osastoilla, kun taas keskitetyssä ruoanjakelussa ruoanjakelu ja astiahuolto suoritetaan valmistuskeittiössä. Tämän vuoksi kustannusvaikutuksia vertailtaessa tulee huomioida henkilöstön lisäystarve valmistuskeittiössä ja vähennystarve osastoilla. Karkealla tasolla arvioituna 10 (11) ruoanjakelumuutos vaikuttaa valmistuskeittiön henkilöstötarpeeseen siten, että keskitetty järjestelmä vaatii 5-7 henkilöä enemmän hajautettuun järjestelmään verrattuna. Suurin lisäystarve aiheutuu keskitetyn ruoanjakelun ”hihnalta” ja astiahuollosta. Ruoanjakelua tapahtuu 5 kertaa päivässä ja se sitoo keskimäärin 5 henkilöä jakamaan ruokaa/jakelukerta. Astiahuolto sitoo n. 2 lisähenkilöä. Vastaavasti osastoilla ruokapalveluun liittyvä työmäärä vähenee sekä laitoshuoltajilta että hoitajilta. Jotta kokonaiskustannukset eivät nousisi, tulisi osastoilta vähentyä vähintään keittiön tarvitsema lisäresurssin osuus. Lopulliseen mitoitukseen vaikuttaa osastoilla tehtävä työnjako, erilaiset tarpeet ja toimintatavat. Yhteenveto VA 1:ssä valmistuskeittiön yhteenlaskettu henkilökunnan määrä vähenee eniten suhteessa VA 2:een tai VA 3:een, huolimatta siitä, että ruoanjakelujärjestelmä muuttuu hajautetusta keskitetyksi uudessa sairaalassa. Mikäli olisi pysytty nykyisessä hajautetussa mallissa, olisi vähennys vieläkin suurempi (Taulukko 10). Mikäli Armilan kuntoutuskeskuksen toiminta loppuu kokonaan, syntyisi lisäsäästöä siitä, ettei potilasruokaa tarvitsisi kuljettaa (ulkoinen ja sisäinen ruokalogistiikka) sekä siitä, ettei kiinteistöhuoltoa ja laitoshuoltoa enää tarvita. Vaihtoehto 2 on vaihtoehtoa 1 kalliimpi ruokalogistiikan, laitoshuollon ja henkilöstöravintolan ylläpidon vuoksi. Vaihtoehdossa 3 keittiön henkilöstökulut ovat yhteenlaskettuina nykyisellä tasolla, sillä vaikka potilaspaikkaluku pienenee aiheuttaen vähennystarpeen keittiöhenkilökunnan määrään, vaikuttaa keskitettyyn ruoanjakeluun siirtyminen EKKSssa lisäresurssintarpeen keittiöön. VA 3 (EKKS ja Armilan peruskorjaus) on investoinniltaan ja käyttömenoiltaan kallein vaihtoehto. Saimaan Tukipalvelut pitää taloudellisimpana ja toiminnallisesti parhaimpana vaihtoehtona mallia, jossa keskussairaalan ja Armilan keittiötoiminnan yhdistetään ja niille rakennetaan kokonaan uusi keittiö keskussairaalan yhteyteen. VA 1 yhdistetyn keittiön rakennusinvestointi tulee edullisimmaksi ja vuotuiset käyttökustannukset pienemmiksi kuin VA 2 ja VA 3. Myös nykytilanteeseen verrattuna tukipalveluiden toimintakuluissa säästettäisiin n. 900 000 euroa vuodessa. Ruoanvalmistuksen kulut tulevat nousemaan n. 100 000 € nykyiseen tilanteeseen verrattuna (keskitetyn ruoanjakelujärjestelmän suoritekerroin on 1,5, hajautetun ruoanjakelun suoritekerroin on 1). Säästö muodostuu laitoshuollon tarpeen vähentymisestä osastoilla sekä kiinteistöhuollon ja sisäisen ruoanjakelun loppumisesta Armilan kuntoutuskeskuksessa. Sekä EKKS että Armilan kuntoutuskeskuksen keittiöt ovat täydellisen peruskorjauksen tarpeessa lähivuosien aikana, koska samanaikaisesti suunnitellaan uutta sairaalaa ja Armilan kuntoutuskeskuksen tulevaisuutta, tulee keittiöiden investointipäätökset tehtävä samanaikaisesti. Keskussairaalan keittiötä ja sen ruoanjakelujärjestelmää ei voi muuttaa keskitettyyn ruoanjakeluun ilman massiivisia muutoksia. Lisäksi nykyinen keittiö sijoittuu väärin uuteen sairaalaan nähden, jonka vuoksi sisäinen ruokalogistiikka tulee olemaan vaikeasti toteutettavissa. Nykyinen keskussairaalan keittiö on sokkeloinen, epätarkoituksenmukainen, eikä vastaa nykyajan – saati tulevaisuuden vaateisiin. Samassa yhteydessä, kun uusi keittiö rakennettaisiin, tulisi myös rakentaa uusi henkilöstöravintola tai peruskorjata ja laajentaa nykyinen keskussairaalan henkilöstöravintola. Nykyinen henkilöstöravintola on ahdas jo tälläkin hetkellä, mutta etenkin silloin, jos Armilan kuntoutuskeskus lopettaa toimintansa ja uusi sairaala valmistuu. 11 (11) Taulukko 15 Investoinnin ja käyttökulujen vertailuyhteenveto 30 vuoden poisto Nykytilanne VA 1 VA 2 Kokonaisinvestointi Tukipalvelun toimintakulut/vuosi Säästö käyttömenoissa 30 vuodessa - - - - 5,695 milj. € VA 3 EKKS ja Armilan peruskorjaus 7,42 milj. € 7,52 milj. € 8,08 milj. € 4,796 milj. € 5,227 milj. € 5, 344 milj. € 27,0 milj. € 14,04 milj. € 10,53 milj. € EKKS ja Armilan kuntoutuskeskuksen keittiöt on remontoitava lähivuosina, koska ne ovat elinkaarensa lopussa erityisesti talotekniikaltaan. Kyse on korvausinvestoinnista. Keskussairaalan ja Armilan kuntoutuskeskuksen ruoanvalmistusta ei voi siirtää muihin Lappeenrannan aluekeittiöihin, koska niiden kapasiteetti ei riitä, eikä niitä ole suunniteltu sairaalaruoanvalmistukseen Eksote haluaa uuteen sairaalaan keskitetyn ruoanjakelun, eikä ruoanjakelujärjestelmän muutos nykyiseen keittiöön onnistu ilman isoa investointia Mikäli EKKS nykyinen keittiö peruskorjataan, joudutaan keittiötoiminnot siirtämään väistötilaan, jonka kustannusarvio on n. 1,3 miljoonaa euroa. Samalla pitää ratkaista, mihin väistötila mahtuu, logistiikka sairaalaan ja väistötilan infran rakentaminen Nykyinen EKKS keittiö on osittain liian matala uudelle ilmanvaihtotekniikalle Nykyinen EKKS keittiö sijaitsee logistisesti vaikeassa paikassa niin sisäisten, kuin ulkoisten ruoka- ja elintarviketoimitusten kannalta Uuden yhdistetyn keittiön investointi on 660 000 euroa edullisempi kuin EKKS ja Armilan keittiöiden peruskorjaus. Todellisuudessa investoinnin ero VA 1 eduksi on suurempi, koska Armilan kuntoutuskeskuksen keittiön investointiin kuuluva talotekniikan osuus on koko Hsiiven investointihankkeessa VA 1 on myös tuottavuudeltaan / käyttökuluiltaan edullisin vaihtoehto. Koko investoinnin poistoajalle laskettuna ruokapalvelun välittömät ja välilliset kulut ovat n. 27 miljoonaa euroa edullisemmat nykytilanteeseen verrattuna Elina Särmälä Ruokapalvelujohtaja
