docKokemuksia toiminnanohjaus- ja ennusteraporttien käytöstä
download 
Report Transcription
Kokemuksia toiminnanohjaus- ja ennusteraporttien käytöstä
Ammattikorkeakoulujen ennakointiyhteistyö Jukka Jonninen / Metropolia AMK-rahoituksen ennakointityökalu Mistä ennakointityökalussa on kyse? 1. Ministeriön laskentakaavan dekoodaus 2. Ammattikorkeakoulun tulevaisuuden tulosten ennakointi(algoritmi) 3. Uusimpien toteumatulosten päivittäminen laskentamalliin 4. Amkien omien tulosarvioiden keräyksen toteutus ja koordinointi 5. Havainnolliset raportoinnin ja analyysin työkalut Jukka Jonninen 3 Ennakointitiedon syntyprosessi Vipunen (alpat, opiskelijamäärät, mittaritulokset jne.) Toteumatulokset Amkien ilmoittamat toteumat Ennakointityökalussa käytetyt luvut Tulevan rahoituksen analyysityökalut Ennakointialgoritmi Ennakoidut tulokset Dekoodattu rahoitusmalli Amkien omat ennusteet Tieto tulevasta rahoituksesta Jukka Jonninen 4 ENNAKOINTIALGORITMI 55op suorittamis% Ulkomaalaiset aloittaneet Paikalla olevat Henkilöstöliikkuvuus% Valmistuneet ulkomaalaiset 55op suorittaneet Henkilöstöliikkuvuus Valmistumistahti Opalavastanneet Opala vastaus% Henkilöstömäärä Aloituspaikat Aloittaneet Valmistuneet Opiskelijapalaute (pts.) Valmistumiskerroin Aloittamis% Valmistuneet työllistyneet Syksyn tietokyselyn amk-kohtaiset tiedot Työllistymis% MITTARIARVO MERKKIEN SELITYKSET: MÄÄRITTÄÄ ENNUSTAVA TEKIJÄ ENNUSTAA JOHDETTU TEKIJÄ Kuvassa kerrotaan, miten seitsemän rahoitusmittarin tiedot johdetaan ennakointialgoritmissa. Muissa mittareissa käytetään muunlaista ennustustapaa, yleensä amk-kohtaisia arvioita, jotka perustuvat amkin omaan arvioon sekä menneistä tuloksista johdettavissa oleviin trendeihin. Bruttovirheen laskeminen, case Metropolia Koulutusala Nuoret Aikuiset YAMK Virhe* Metropolian ennuste 11/2014 Kulttuuri 260 90 32 5 3 12 Yhteiskuntatieteet ja liiketalous 145 60 34 7 19 8 Tekniikka ja liikenne 810 130 79 44 2 2 Sosiaali, terveys ja liikunta-ala 710 200 119 12 9 3 Ennakointialgoritmi 2014 Kulttuuri 270 81 32 5 6 12 Yhteiskuntatieteet ja liiketalous 139 59 34 1 20 8 Tekniikka ja liikenne 818 131 79 52 3 2 Sosiaali, terveys ja liikunta-ala 686 217 119 12 8 3 Virta-tieto 2014 Kulttuuri 265 87 44 Yhteensä 2659 valmistunutta. Yhteiskuntatieteet ja liiketalous 138 79 42 Näin ollen algoritmin ennusteen Tekniikka ja liikenne 766 128 81 Bruttovirhe% on 132 / 2659 = 5% Sosiaali, terveys ja liikunta-ala 698 209 122 126 132 Kalvosarjan tekijän nimi 6 AMK:n oman ennusteen ja Metropolian ennakointialgoritmin osuminen tutkintomäärissä 2014 AMK AMK* Algoritmi* Virhe/AMK** Virhe/Algor.** Tarkempi Metropolia amk 126 132 5% 5% AMK-ennuste Humanistinen amk 27 17 10 % 6% Algoritmi Diakonia-amk 17 44 2% 6% AMK-ennuste Laurea-AMK 143 156 9% 10 % AMK-ennuste Savonia-amk 91 121 8% 11 % AMK-ennuste Jyväskylän amk 162 149 13 % 12 % Algoritmi Oulun seudun amk 167 159 12 % 12 % Algoritmi Lapin amk 154 132 14 % 12 % Algoritmi HAAGA-HELIA amk 155 218 9% 12 % AMK-ennuste Tampereen amk 134 228 7% 12 % AMK-ennuste Ennakointi-AMK:t 2 285 2 751 11 % 13 % AMK-ennuste Yh Novia 32 78 6% 14 % Centria amk 68 87 11 % 14 % Hämeen amk 238 166 22 % 15 % Satakunnan amk 120 156 12 % 16 % Turun amk 328 296 18 % 16 % AMK-ennuste x8, Arcada - Nylands Svenska yh 32 65 8% 16 % Algoritmi x2 Lahden amk 91 174 10 % 18 % Vaasan amk 42 107 7% 19 % Kajaanin amk 79 100 18 % 23 % Saimaan amk 79 165 16 % 33 % Kalvosarjan tekijän nimi 7 *Bruttovirhe valmistuneissa, **Bruttovirheen %osuus valmistuneiden kokonaismäärästä Ennakointityökalun demo Virran hyödyntäminen ennakoinnin tietoaineistona Virrasta mahdollisesti saatavia ennustetietoja Reaaliaikainen seuranta rahoitusmittareissa korvaisi tai ainakin tukisi amkien omia ennusteita AMK/YAMK-valmistuneet 55op saavuttaneet Avoin amk –opintopisteet Opiskelijoiden suorituksista voidaan teoriassa johtaa algoritmi henkilötason ennustamiseen (valmistuminen ja 55op) Korvaisi AMK/Koulutusala/Koulutusmuoto –tasolla tehtävän ennustealgoritmin Algoritmia kehitetään jo Metropoliassa Ennakointiyhteistyöhön osallistuvat amkit suhtautuneet avoimesti datansa käyttöön testaamisessa, mikäli kehitystyö etenee näin pitkälle Jukka Jonninen 10 Ennakointitieto Virran kautta Vipuseen? Pitkällä tähtäimellä olisi teoriassa mahdollista automatisoida koko ketju tiedon synnystä ennakointiraporttiin Tieto viedään amkin tietojärjestelmiin Tieto siirtyy yöllä Virtaan Algoritmi päivittää kaikki tulevaisuuden ennusteet Jukka Jonninen Ennusteille rakennettu raportti Vipuseen, jossa amkin rahoitusennuste päivittyy joka päivä 11 KIITOS! www.metropolia.fi www.facebook.com/MetropoliaAMK etunimi.sukunimi@metropolia.fi
