docKouluverkkoselvitys
download 
Report Transcription
Kouluverkkoselvitys
FCG KONSULTOINTI Nokian kouluverkko- ja johtamisjärjestelmä Selvitys FCG KONSULTOINTI OY 7.5.2015 P26251 FCG KONSULTOINTI OY Selvitys 1 (48) 7.5.2015 Sisällys 1 Johdanto .......................................................................................................................3 1.1 Tehtävän rajaus .....................................................................................................3 1.2 Selvityksessä käytettävä materiaali ...........................................................................3 2 Nokian kaupungin esi- ja perusopetuksen toimintaympäristö.................................................4 2.1 Väestö ja väestörakenteen muutokset 2013-2029 .......................................................4 2.2 Lasten ja nuorten ikäluokkien muutokset 2013-2029 ...................................................5 2.2.1 Alle kouluikäiset ...........................................................................................5 2.2.2 Peruskouluikäiset .........................................................................................5 2.3 Palvelutarpeen kehittyminen ....................................................................................6 3 Maankäytön suunnittelun vaikutukset Nokian kaupunkirakenteeseen sekä esi- ja perusopetuspalveluiden palvelutarpeen kehittymiseen .........................................................7 3.1 Maankäytön suunnittelun vaikutukset palveluverkkoon ................................................7 4 Nokian kaupungin esi- ja perusopetuspalveluiden nykytila ja ennusteet ..................................8 4.1 Esiopetus ..............................................................................................................8 4.2 Perusopetuksen nykyinen palveluvolyymi ...................................................................9 4.3 Laskennallinen palveluvolyymi ................................................................................ 10 4.3.1 Harjuniityn koulun vaikutus koulupaikkojen määrään ...................................... 11 4.4 Perusopetuksen oppilasmäärän kehitys .................................................................... 12 4.4.1 Alakoululaisten määrän kehittyminen ............................................................ 13 4.4.2 Yläkoululaisten määrän kehittyminen ............................................................ 15 4.4.3 Yhteenveto oppilasennusteiden ja palveluvolyymin kohtaamisesta..................... 17 4.5 Koulukohtaiset oppilasennusteet ............................................................................. 18 4.5.1 Alhoniityn koulu ......................................................................................... 18 4.5.2 Emäkosken koulu ....................................................................................... 19 4.5.3 Harjuniityn koulu ....................................................................................... 20 4.5.4 Kankaantaan koulu..................................................................................... 21 4.5.5 Koskenmäen koulu ..................................................................................... 22 4.5.6 Linnavuoren koulu ...................................................................................... 23 4.5.7 Myllyhaan koulu ......................................................................................... 23 4.5.8 Nokian koulu ............................................................................................. 23 4.5.9 Nokianvirran koulu ..................................................................................... 24 4.5.10 Siuron koulu .............................................................................................. 25 4.5.11 Taivalkunnan koulu .................................................................................... 25 4.5.12 Tervasuon koulu ........................................................................................ 26 4.5.13 Tottijärvi koulu .......................................................................................... 26 4.5.14 Vahalahden koulu ...................................................................................... 27 4.5.15 Viholan koulu ............................................................................................ 27 4.5.16 Pinsiön alue............................................................................................... 27 FCG Konsultointi Oy Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi Y-tunnus 2474027-3 Kotipaikka Helsinki FCG KONSULTOINTI OY Selvitys 2 (48) 7.5.2015 5 Talous ......................................................................................................................... 29 5.1 Odotekustannustarkastelu ..................................................................................... 29 5.2 Kustannustarkastelua ............................................................................................ 30 5.3 Kiinteistöt ............................................................................................................ 34 5.3.1 Kiinteistöjen kunto ja korjaustarpeet............................................................. 34 5.3.2 Kiinteistökustannukset ................................................................................ 34 5.4 Kuljetus .............................................................................................................. 37 6 Johtamisjärjestelmän kehittäminen ................................................................................. 38 6.1 Opetustoimen hallinnollinen johtaminen ................................................................... 38 6.2 Koulujen hallinnollinen johtaminen .......................................................................... 39 7 6.2.1 Malli 1. Aluerehtorit .................................................................................... 39 6.2.2 Malli 2. Opetuspäällikkö ja virkarehtorimalli ................................................... 40 6.2.3 Malli 3. Lasten ja nuorten palvelut ................................................................ 41 6.2.4 Yhteenveto................................................................................................ 42 Johtopäätökset ............................................................................................................. 43 7.1 Palveluvolyymi ja oppilasennusteet ......................................................................... 43 7.2 Esiopetus ............................................................................................................ 45 7.3 Johtamisjärjestelmän kehittäminen ......................................................................... 47 8 Lopuksi ....................................................................................................................... 47 FCG Konsultointi Oy Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi Y-tunnus 2474027-3 Kotipaikka Helsinki FCG KONSULTOINTI OY Selvitys 3 (48) 7.5.2015 Kouluverkko- ja johtamisjärjestelmäselvitys 1 Johdanto Nokian kaupungin kaupunginhallitus on antanut FCG Konsultointi Oy:n tehtäväksi laatia kouluverkko- ja johtamisjärjestelmä selvityksen. Selvityksessä kuvataan perusopetuksen palveluverkon ja johtamisjärjestelmän nykytila ja tarkastellaan kolmea tulevaisuuden kehittämisvaihtoehtoa. 1.1 Tehtävän rajaus Selvityksessä keskeisenä tehtävän on optimaalisen perusopetuksen palveluverkon suunnittelu kasvavan kaupungin väestön tarpeisiin. Suunnitelma toimii pidemmän aikavälin kehittämisen pohjana kaupungin kasvatus- ja opetuspalveluille. Tehtävänä on laatia ja tarkastella kolmea vaihtoehtoista kehittymismallia: a) nykyisen kaltaista palveluverkkoa b) laajenevaa palveluverkkoa ja c) supistuvaa palveluverkkoa. Palveluverkon tarkastelun lisäksi selvityksessä tarkastellaan kasvatus- ja opetustoimen organisaatiota esiopetuksen hallinnollisen sijainnin ja johtamisjärjestelmän rakenteiden näkökulmasta. Selvitykseen kootaan tiivis kuvaus ja vaihtoehtoisten kehitysmallien pohjalta laaditut johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset päätöksentekoa varten. Selvityksen edetessä todettiin, että tarkastelun painopiste kohdistetaan oppilasmääriltään optimoituun palveluverkkoon. 1.2 Selvityksessä käytettävä materiaali Aloituskokous järjestettiin videoneuvotteluna 10.2.2015. Tuolloin sovittiin käytettävistä tilastoista ja tiedoista sekä sovittiin tietojen toimittamisesta konsultille. Selvitystyön keskeisiä tietoja ovat oppilasmäärä- ja ennustetiedot, kouluja koskevat tiedot, talous- ja kuljetustiedot, kiinteistöihin liittyvät tiedot sekä johtamisjärjestelmän tiedot. Todettiin, että selvitys sisältää esiopetuksen tarkastelun. Selvitykseen sisällytetään maankäytön vaikutuksen arviointi väestökehitykseen ja selvitykseen pyritään saamaan mukaan karttatarkasteluja nykyisistä ja tulevista oppilasmääristä eri puolella kaupunkia. Selvitykseen ei sisällytetä henkilöstösuunnitelmaa. Aloituspalaverissa ja työn edetessä tietojen käytöstä on sovittu seuraavaa: Väestötarkastelut laaditaan väestörekisterikeskuksen väestötietojen pohjalta. Oppilasmäärätarkastelu perustuu tilastointipäivän 20.9.2014 oppilastietoihin. Koulukohtaisissa tilastotiedoissa erotellaan oppilaat kotikunnan mukaan. Esiopetuksen oppilasmääriä tarkastellaan tilastointipäivän 20.9.2014 oppilastietojen perusteella järjestämispaikoittain jaoteltuina. Vuotuiseksi väestökasvuksi arvioidaan 0,7-1 %. Maankäytön suunnittelu huomioidaan laskennallisena tietona. FCG Konsultointi Oy Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi Y-tunnus 2474027-3 Kotipaikka Helsinki FCG KONSULTOINTI OY Selvitys 4 (48) 7.5.2015 2 Nokian kaupungin esi- ja perusopetuksen toimintaympäristö 2.1 Väestö ja väestörakenteen muutokset 2013-2029 Nokian kaupungin väkiluku oli vuoden 2013 lopussa 32 690. Väkimäärän ennustetaan kasvavan viidenneksellä vuoteen 2029 mennessä. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan tämä tarkoittaa noin 6 000 asukasta enemmän kuin Nokialla nykyisin on. Nokian väestömäärän ennustetaan kasvavan muuta Pirkanmaata ja Suomea voimakkaammin. Tilastokeskuksen väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu1. Tulee huomata, että Nokian kaupungin oma ennuste on hieman Tilastokeskuksen ennustetta maltillisempi. Nokian kaupungin kasvuennuste on 0,7-1,0 %. Siksi laaditun väestöennusteen pohjana käytetään Tilastokeskuksen ennustetta, mutta ”pyöristäen” arvioita hieman alaspäin. Ikäluokittainen tarkastelu vuosina 2013-2029 osoittaa syntyvyyden olevan noin 450 lasta vuodessa. Alle kouluikäisten määrä vakiintuu alle 3 000 lapseen. Peruskouluikäisten ja nuorten määrä nousee nykyisestä 5 000 lapsesta ja nuoresta tuhannella, noin 6 000 lapseen ja nuoreen. Myös työikäisten määrässä on nousua kymmenkunta prosenttia. Vuoden 2021 tienoilla ns. nuorten eläkeläisten määrän kasvu taittuu ja yli 75-vuotiaiden määrä lähtee jyrkkään nousuun, kaksinkertaistuen nykyiseen verrattuna. Vuonna 2029 yli 65-vuotiaita ennustetaan olevan noin 22 %:a kunnan asukkaista. Vertailun vuoksi alle 18-vuotiaita ennustetaan olevan edelleen yli 24 %:a kaupungin väestöstä. Nokian väestöllinen huoltosuhde on tällä hetkellä muuta Pirkanmaata ja Suomea heikompaa. Nokialla huoltosuhde tulee seuraavien 15 vuoden aikana heikkenemään 0,66 -> 0,79. Toisaalta kunnan taloudellista kantokykyä edistää työikäisten määrän positiivinen kehitys tarkastelujakson ajan. Tilastokeskuksen ennusteen ja Nokian kaupungin väestörekisteripohjaisten tietojen väliseen erotukseen palataan luvussa 4.4.3. LIITE 1. Kooste väestöennusteista ja väestörakenteen muutoksista vuosina 2013-2029 1 Esimerkiksi Tilastokeskuksen väestöennuste 2012 huomioi seuraavat tiedot: • väestö 2011 • muuttotiedot 2007 -2011 • hedelmällisyys 2007-2011 • kuolleisuus 2005-2011 Väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu. FCG Konsultointi Oy Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi Y-tunnus 2474027-3 Kotipaikka Helsinki FCG KONSULTOINTI OY Selvitys 5 (48) 7.5.2015 2.2 Lasten ja nuorten ikäluokkien muutokset 2013-2029 2.2.1 Alle kouluikäiset Nokialla syntyvyys on noin 450 lasta vuodessa. Päivähoito- ja esiopetusikäisten lasten määrä kasvaa lähes 10 prosentilla seuraavien 15 vuoden aikana. Neljän vuoden sykli 2013 2017 2021 2025 2029 Taulukko 1. Alle 1 – 6-vuotiaiden Muutos edelliseen lukumäärän ennuste sykliin 2 778 2 910 +132 2 980 +70 3 003 +23 2 990 -13 kouluikäisten lukumäärän ennuste (Tilastokeskus 2015) Tilastokeskuksen ennusteen mukaan alle kouluikäisten määrän kasvu taittuu vuoden 2025 jälkeen ja lasten lukumäärä vakiintuu alle 3 000 lapseen. Jos alle kouluikäisten määrän kasvu jää puolta prosenttia Tilastokeskuksen ennustetta vaatimattomammaksi, ei 3 000 lapsen raja tule menemään rikki. 2.2.2 Peruskouluikäiset Peruskouluikäisten lasten määrä on voimakkaassa kasvussa, lisäystä peräti 24 prosenttia. Käytännössä tämä tarkoittaa, että Nokialla vuonna 2029 on noin 880 peruskouluikäistä lasta enemmän kuin vuonna 2013 kaupungissa oli. Huolimatta siitä, kumman tarkasteluprosenttia käytetään - Tilastokeskuksen vai Nokian kaupungin - peruskouluikäisten määrän kasvu on huomattavaa. Neljän vuoden sykli 7-15-vuotiaiden Muutos edelliseen lukumäärän ennuste sykliin 2013 3 748 2017 4 180 +432 2021 4 470 +290 2025 4 533 +63 2029 4 631 +98 Taulukko 2. Peruskouluikäisten lasten lukumäärän ennuste (Tilastokeskus 2015) Huomioitavaa on, että noin 98 % peruskouluikäisistä lapsista ja nuorista osallistu Nokian kaupungin järjestämään perusopetukseen, joten lasten lukumäärä ja Nokian koululaitoksen oppilasmäärä eivät ole aivan samat. FCG Konsultointi Oy Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi Y-tunnus 2474027-3 Kotipaikka Helsinki FCG KONSULTOINTI OY Selvitys 6 (48) 7.5.2015 2.3 Palvelutarpeen kehittyminen Nokialla on useita palvelukokonaisuuksia, joiden palvelutarpeet tulevat eri väestöryhmissä seuraavien 15 vuoden kuluessa kasvamaan voimakkaasti. Erityisesti huomio kiinnittyy vanhusten hoidon palvelutarpeen 67 prosenttiyksikön kasvuun. Myös erikoissairaanhoidon 37 prosenttiyksikön kasvu on huomattavaa. Lasten ja nuorten palveluissa on merkittävää kasvu sekä perusopetuksen että toisen asteen koulutuksen osalta. Päivähoidon ja esiopetuksen palvelutarpeen kasvu ei ole yhtä voimakasta kuin muiden kasvatus- ja opetuspalveluiden. Silti silläkin puolella kasvua on lähes 10 prosenttiyksikköä. Kaupungin kustantamaan päivähoitoon osallistuminen on ennustettu vuoden 2013 tilanteen mukaisesti, jolloin 61 % alle 6-vuotiaista lapsista osallistui kaupungin kustantamaan päivähoitoon ja esiopetukseen. Jos trendi säilyy nykyisellään, nousee tarkastelujakson aikana päivähoidon tarve yli sadalla, yli 1 800 päivähoitopaikkaan. Lähes kaikki peruskouluikäisistä lapsista ja nuorista osallistu kaupungin järjestämään perusopetukseen. Kaupungin peruskouluissa käyvien lasten määrän ennustetaan väestötietojen perusteella kasvavan 864 peruskoululaisella. 4376 4437 Perusopetus; 4533 Päivähoito; 1847 5 000 4 500 4 000 4092 3669 3 500 3 000 2 500 2 000 1716 1798 1841 1855 337 356 387 442 Lukio; 435 2 012 2 017 2 021 2 025 2 029 1 500 1 000 500 0 Kuva 1. Nokialla kunnallisessa päivähoidossa olevat 1-6-vuotiaat sekä oman perusopetuksen ja lukiokoulutuksen oppilaat Todettakoon tässä yhteydessä, että Nokialla 16-18-vuotiaiden lukumäärän ennustetaan kasvavan huikealla 29 prosentilla. Nuorten ikäluokan kasvu suhteutettuna vuoden 2013 lukiolaisten määrään, lisää lukiokoulutuksen opiskelijamäärää noin sadalla opiskelijalla. FCG Konsultointi Oy Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi Y-tunnus 2474027-3 Kotipaikka Helsinki FCG KONSULTOINTI OY Selvitys 7 (48) 7.5.2015 3 Maankäytön suunnittelun vaikutukset Nokian kaupunkirakenteeseen sekä esi- ja perusopetuspalveluiden palvelutarpeen kehittymiseen Nokian kaupungin taajama-aste 31.12.2013 oli 91,4 %. Haja-asutusväkeä kaupungissa oli kyseisenä ajankohtana vajaat 10 prosenttia kokonaisväestöstä eli 2 803 henkeä. Nokian väestötiheys on 114 asukasa/km². 3.1 Maankäytön suunnittelun vaikutukset palveluverkkoon Tampereen seudun rakennesuunnitelma 2040 edellyttää alueen kuntia huomioimaan suunnitelman tavoitteet kaavoissaan sekä liikenteen ja palveluverkon suunnitelmissa ja asuntotuotannossa. Seutuhallitus on 2013 linjannut yhdyskuntarakenteen hajautumisen ehkäisystä ja rakentamisen ohjaamista kaavoitetuille aluille ja niiden läheisyyteen. Ohjaus tukee taloudellisen palveluverkon kehittymistä. Vuosina 2012-2014 Nokialle rakennettiin keskimäärin 60 omakotitaloa vuodessa. Tavoite on ollut 110 taloa vuodessa. Tonttikysyntä on hiljentynyt vilkkaimmista vuosista. Kaupungin tonttivaranto vuoden 2014 lopussa oli 223 omakotitalotonttia, joista 46 oli kunnallistekniikan piirissä. Tontit sijaitsevat Sammalistossa (30), Tottijärvellä (1), Linnavuoressa (4) ja Välimaalla (1). Yksityisten omistuksessa oli 193 kaavoitetuilla alueilla olevaa rakentamatonta tonttia. Omakotitalojen rakentamisen pysyessä nykyisellään, tulee tonttivaranto riittämään kuudeksi vuodeksi eteenpäin. Kaupungin arvion mukaan rivitalotonttivaranto riittänee nykyisellä rakentamisvauhdilla 7 vuodeksi ja kerrostalojen yli 10 vuodeksi. Tonteista osa on kunnallistekniikan piirissä ja heti rakennuskelpoisia. Pidemmän ajan kerrostalotonttivarannon turvaamiseksi kaupungissa on vireillä useita asemakaavan muutoksia ja asuinkerrosneliöiden lisäyksiä. Harjuniityn asuntoalueen laajennus kaksinkertaistaa omakotitalotonttivarannon. Alue suunnitellaan 2 000 asukkaan pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi, mutta koko kokonaisuuden valmistuttua alue tulee olemaan 5 000 asukkaan asuinalue. Viimeiset vaiheet toteutetaan 2020-luvun loppupuolella ja uudella asutuksella on vaikutusta selvityksen tarkastelujakson viimeisten vuosien oppilaskehitykseen. Muita uusia pientaloalueita ovat Kehon pappilan alue, Viinikanniemen leirintäalue sekä Pappilantie 1. Vastaavasti keskusta-alueella on useita kaavamuutosprosesseja vireillä asuinkerrosneliöiden lisäämiseksi (mm. Rouninkatu 45, Korkeenmäenkatu 18, Kauppakatu 5 ja Viholankatu 6-8). Keskusta-alueelle tavoitellaan noin 5 000 uutta asukasta vuosiin 2030-2040 mennessä. Huomioitavaa on, että alueella toteutetaan pieniä asuntoja, joka ohjaa keskustaan varttuneempaa väkeä. Vireillä olevia kaavahankkeita ovat lisäksi Viholan alueella, Akkavuoren rinne, Brakelintie sekä Lauttalanmutka 1. Pitkän aikavälin suunnitelmista voidaan nostaa esiin Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelmassa 2040 esitetty tavoite Nokialle Tavalkunnantien ja Teernijärven pohjoispuoleisille alueille 1 000 asukkaan asuntoalueesta vuosien 2030-2040 aikana. Alueen toteutus tapahtuu selvityksen tarkastelujakson jälkeen. Kaavoituksen laskennallinen vaikutus koulupaikkojen lisääntymiselle on merkittävä, kun kaupunkiin avataan uusi asuntoalue tai tehdään merkittäviä laajennuksia jo olemassa oleviin kaavoitettuihin alueisiin. Nokialla merkittävin tällainen hanke on Harjuniityn asuntoalueen laajennus (2000 asukasta). Jos yhden ikäluokan arvioidaan olevan 1,5-2 % alueen väestöstä, on Harjuniityn alueelle odotettavissa lähivuosina noin 180-240 alle kouluikäistä lasta ja 270-360 kouluikäistä lasta. FCG Konsultointi Oy Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi Y-tunnus 2474027-3 Kotipaikka Helsinki FCG KONSULTOINTI OY Selvitys 8 (48) 7.5.2015 4 Nokian kaupungin esi- ja perusopetuspalveluiden nykytila ja ennusteet 4.1 Esiopetus Nokialla esiopetus on keskitetty päiväkoteihin. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevat oppilaat opiskelevat Alhoniityn koulussa. Esiopetusta annetaan seuraavissa päiväkodeissa: Päiväkoti Esioppilaita Alhoniityn päiväkoti 31 Harjuniityn päiväkoti 36 Kankaantaan päiväkoti 11 Kartanon päiväkoti 18 Koskenmäen päiväkoti 30 Lauttalan päiväkoti 21 Linnavuoren päiväkoti 21 Lähdekorven päiväkoti 47 Menkalan päiväkoti 24 Myllyhaan päiväkoti 21 Orvokin päiväkoti 22 Pajakadun päiväkoti 20 Puropuiston päiväkoti 22 Puropuiston vuoropäiväkoti 33 Sammaliston päiväkoti 36 Siuron päiväkoti 19 Tottijärven päiväkoti 15 Tyttölän päiväkoti 15 Viholan päiväkoti 21 Yhteensä 463 Tilastointipäivänä 20.9.2014 esioppilaita oli 463. Osa päiväkodeista sijaitsee koulun välittömässä läheisyydessä. Näitä ovat Harjuniitty, Tottijärvi, Vahalahti sekä Tervasuo, Lähdekorpi, Siuro ja Linnavuori Luvussa 4.3 tullaan tarkastelemaan tarkemmin koulujen laskennallista palveluvolyymia ja oppilaskapasiteettia tilojen puolesta. Esiopetuksen siirtäminen koulujen yhteyteen vapauttaa päiväkodeista tiloja. Järjestely osaltaan vähentää päivähoitoon kohdistuvia investointipaineita. Lähes kaikkiin kouluihin on mahdollista oppilasmäärien puolesta siirtää esiopetus. Koulun tilojen soveltuvuutta esiopetuksen ja mahdollisen iltapäivähoidon järjestämiseen tulee tarkastella kunkin kiinteistön osalta erikseen. Esiopetuksen järjestämispaikkaa pohdittaessa tulee myös huomioida esioppilaiden päivähoidon palvelutarve. FCG Konsultointi Oy Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi Y-tunnus 2474027-3 Kotipaikka Helsinki FCG KONSULTOINTI OY Selvitys 9 (48) 7.5.2015 4.2 Perusopetuksen nykyinen palveluvolyymi Nokian kaupungin perusopetuksen nykyinen palveluverkko: 1-2 luokat: 1-6 luokat: e-9 luokat: 7-9 luokat: 7-10 luokat: 1 koulu (Tervasuon koulu) 10 koulua (Kankaantaan koulu, Koskenmäen koulu, Linnavuoren koulu, Myllyhaan koulu, Nokian koulu, Siuron koulu, Taivalkunnan koulu, Tottijärven koulu, Vahalahden koulu ja Viholan koulu) 1 koulu (Alhoniityn koulu) 1 koulu (Emäkosken koulu) 1 koulu (Nokianvirran koulu) Esiopetus järjestetään päiväkotien yhteydessä lukuun ottamatta Ahoniityn koulun pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaita. Lisäksi kaupungissa on yksi lukio, Nokian lukio, jossa opiskelee 372 opiskelijaa. Perusopetuksen 3 750 oppilasta (taulukko 3) jakautuvat seuraavasti: vuosiluokan 1 – 6 oppilaita: vuosiluokan 7 – 10 oppilaita EHA 1, TAO ja KEO esi Alhoniityn koulu 2 548 1 164, joista 10.lk oppilaita 18 43, joista yläkoululaisia 12 1 2 3 4 5 6 70 67 78 64 73 67 4 3 5 2 7 7 3 Emäkosken koulu 7 8 9 10 Yht. 419 8 2 2 432 153 168 179 500 Kankaantaan koulu 72 72 80 81 64 69 4383 Koskenmäen koulu 49 41 91 86 86 74 427 Linnavuoren koulu 31 20 21 20 17 17 126 Myllyhaan koulu 84 81 81 71 61 47 425 Nokian koulu 52 37 42 41 39 25 236 Nokianvirran koulu 225 205 214 18 662 Siuron koulu 16 24 12 24 11 14 101 Taivalkunnan koulu 13 6 3 6 7 5 40 Tervasuon koulu 27 44 Tottijärven koulu 11 18 8 18 8 13 76 Vahalahden koulu 9 8 5 7 3 7 39 33 21 22 19 28 24 147 471 442 448 439 404 369 Viholan koulu Yhteensä 3 71 386 375 395 18 3750 Taulukko 3. Perusopetuksen oppilasmäärät kouluittain 20.9.2014 Alhoniityn, Kankaantaan, Koskenmäen, Myllyhaan ja Nokian kouluissa on pienluokat. Pienryhmissä opiskelee 131 oppilasta. Nokian kouluissa opiskelee 54 vieraskuntalaista. Nokialaisia opiskelee muiden koulutuksen järjestäjän kouluissa 99 (Hämeenkyrö 28, Tampere 41, Svenska samskolan 19 ja Steiner-koulu 11). 2 3 Luku sisältää vaikeammin kehitysvammaisten opetuksen ja kokoaikaisen erityisopetuksen oppilaat Koulussa neljä musiikkiluokan opetusryhmää FCG Konsultointi Oy Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi Y-tunnus 2474027-3 Kotipaikka Helsinki FCG KONSULTOINTI OY Selvitys 10 (48) 7.5.2015 4.3 Laskennallinen palveluvolyymi Tässä tarkastellaan koulujen laskennallista palveluvolyymia. Tarkastelu perustuu absoluuttisten laskennallisten maksimimäärien tarkasteluun. Oppilasmäärien tarkastelun pohjana ovat lautakunnan määrittelemät enimmäisoppilasmäärät ja koulutoimiston suorittamat koulukohtaiset tarkastelut pohjapiirrosten sekä henkilöstön kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta. Tulee huomioida, että laskennallinen maksimi on viitteellinen ja luokkakokoa ohjaavia tekijöitä voi vuosittain olla esimerkiksi maahanmuuttajaoppilaiden määrä luokassa, pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaat tai erityisen tuen oppilaat luokassa, liikuntarajoitteiset oppilaat jne. Kaupungissa on lähes 200 opetusryhmää. Koulujen koot vaihtelevat 2opettajaisesta 32 opetusryhmän kouluun. Koulukohtaiset oppilasmäärät ja laskennalliset oppilasmäärät ovat esitetty taulukossa 4. Koulu Yht. Ryhmiä Keskiarvo Kouluun mahtuu Alhoniityn koulu ‐ pienluokat Emäkosken koulu Kankaantaan koulu ‐ pienluokat Koskenmäen koulu ‐ pienluokat Linnavuoren koulu Myllyhaan koulu ‐ pienluokat Nokian koulu ‐ pienluokat Nokianvirran koulu ‐ pienluokat Siuron koulu Taivalkunnan koulu Tervasuon koulu Tottijärven koulu Vahalahden koulu Viholan koulu YHTEENSÄ 394 68 500 409 29 409 18 126 392 33 210 26 651 11 101 40 71 76 39 147 3750 18 10 26 18 3 19 3 7 20 4 12 3 32 21,9 6,8 19,2 22,7 9,7 21,5 6,0 18,0 19,6 8,3 17,5 8,7 20,3 5 2 3 4 2 7 198 Harjuniityn koulu* Yhteensä 900 4650 36 234 Erotus 20,2 20,0 23,7 19,0 19,5 21,0 18,9 316 74 550 462 30 474 30 291 499 30 316 30 660 10 158 77 50 146 75 183 4461 ‐78 6 50 53 1 65 12 165 107 ‐3 106 4 9 ‐1 57 37 ‐21 70 36 36 711 25,0 19,9 900 5361 711 *Harjuniityn koulu otetaan käyttöön lukuvuoden 2015-2016 alusta lukien Taulukko 4. Koulujen oppilasmäärät, opetusryhmien määrät ja niiden keskikoko sekä laskennallinen kasvupotentiaali lukuvuoden 2014-2015 tietojen pohjalta, pienryhmien oppilaat eroteltuina koulun kokonaisoppilasmääristä FCG Konsultointi Oy Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi Y-tunnus 2474027-3 Kotipaikka Helsinki FCG KONSULTOINTI OY Selvitys 11 (48) 7.5.2015 Laskennallisen enimmäisoppilasmäärän perusteena on käytetty 1.-2. luokilla 25 oppilasta, 3.-6. luokilla 27 oppilasta ja 7.-9. luokilla 20 oppilasta opetusryhmää kohden ja saatu kokonaiskapasiteetiksi 4 535 oppilaspaikkaa. Verrattaessa kokonaiskapasiteettia nykyisiin oppilasmääriin, voidaan todeta, että Nokian perusopetuksen kouluissa on kyseisillä opetusryhmäkokomäärittelyillä käytettävissä 711 oppilaspaikkaa. Alhoniityn ja Tervasuon kouluissa on tällä hetkellä suhteessa koulun tiloihin liikaa oppilaita. Nämä koulut huomioiden ja lisäksi Nokianvirran koulua lukuun ottamatta kaikissa kouluissa on laskennallisesti kymmeniä oppilaspaikkoja vapaana. 4.3.1 Harjuniityn koulun vaikutus koulupaikkojen määrään Harjuniityn koulu on suunniteltu 900 oppilaan kouluksi, jossa koulun oppilaspaikkojen täyttyessä työskentelee laskennallisesti 36 opetusryhmää. Harjuniityn koulun valmistuminen vähentää muiden koulujen oppilasmääriä ja opetusryhmien määriä, mutta kasvattaa näiden koulujen palveluvolyymia eli oppilaspaikkamääriä. Olemassa olevien koulujen ja Harjuniityn koulun yhteenlaskettu laskennallinen kapasiteetti on 1 550 oppilaspaikkaa. Harjuniityn koulun valmistuminen vapauttaa muista kouluista oppilaspaikkoja siten, että muihin kuin Harjuniityn kouluun vapautuu parisen sataa oppilaspaikkaa, kokonaiskapasiteetin näissä noussen lähes tuhanteen (964) oppilaspaikkaan. Taulukossa 5. Harjuniityn vaikutusta on tarkastelut vuosiluokkien 1-6 osalta Harjuniityn koulun on tarkoitus toimiessaan täydessä volyymissaan olla 400-500 oppilaan yläkoulu. Selvityksen laadinnan aikoihin oli vielä päättämättä, ketkä kuudesluokkalaiset siirtyvät Harjuniittyyn ja ketkä jatkavat Nokianvirran yläkoulun oppilaina. Taulukon 5. oppilasmäärät ovat ensi syksyn eli lukuvuoden 2015-2016 oppilasennusteiden pohjalta lasketut oppilasmäärät. Määrissä on huomioitu ns. toissijaisen koulupaikan saaneet oppilaat. Pienryhmäoppilasmäärät ovat vakioitu tämän vuoden määriin. FCG Konsultointi Oy Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi Y-tunnus 2474027-3 Kotipaikka Helsinki FCG KONSULTOINTI OY Selvitys 12 (48) 7.5.2015 Koulu Yht. Alhoniityn koulu ‐ pienluokat Emäkosken koulu Kankaantaan koulu ‐ pienluokat Koskenmäen koulu ‐ pienluokat Linnavuoren koulu Myllyhaan koulu ‐ pienluokat Nokian koulu ‐ pienluokat Nokianvirran koulu ‐ pienluokat Siuron koulu Taivalkunnan koulu Tervasuon koulu Tottijärven koulu Vahalahden koulu Viholan koulu YHTEENSÄ Muualta Harjuniityn koulu* Yhteensä 278 50 469 396 29 421 18 130 308 33 230 26 651 11 102 41 53 75 35 141 3744 Siirtyvät Ryhmiä 62 3811 112 18 3 112 2 247 5 314 Keskiarvo Kouluun mahtuu 13 10 20 18 3 19 3 7 15 4 12 3 32 21 5 23 22 10 22 6 19 21 8 19 9 20 5 2 3 4 2 7 182 14 196 Erotus 20 21 18 19 18 20 21 316 74 550 462 30 474 30 291 499 30 316 30 660 10 158 77 50 146 75 183 4461 38 24 81 66 1 53 12 161 191 ‐3 86 4 9 ‐1 56 36 ‐3 71 40 42 964 27 19 900 5361 586 1550 Taulukko 5. Harjuniityn koulun laskennallinen vaikutus alakoulujen osalta muiden koulujen kasvupotentiaaliin syksy 2015 (tarkastelun pohjana huhtikuussa 2015 laadittu tulevan lukuvuoden oppilasennuste) 4.4 Perusopetuksen oppilasmäärän kehitys Oppilasennusteet ovat laadittu koulutoimistosta saatujen syntyneiden lasten mukaisina ennusteina. Nokian kaupunki on velvollinen järjestämään kaikille niille oppivelvollisuusikäisille lapsille perusopetusta, joiden vakinainen asuinkunta Nokia on. Väestörekisteripohjaisiin ennusteisiin ei ole tehty arvioita muuttoliikkeen vaikutuksesta oppilasmääriin eikä arviota mahdollisia siirtymisistä toisen opetuksen järjestäjän järjestämään opetukseen. Tällä hetkellä sata nokialaista lasta käy muussa kuin Nokian kaupungin järjestämässä perusopetuksessa. Lukuvuodesta 2015-2016 lukien on huomioitu Harjuniityn koulun toiminnan alkaminen ja tehty koulujen väliset oppilassiirrot kyseisestä lukuvuodesta lukien ennustejakson loppuun asti. Vuosiluokkakohtaisissa oppilasmäärissä ovat mukana kaikki kyseisen vuosiluokan oppilaat – myös pienryhmän oppilaat. Koulukohtaiset tarkemmat tiedot on selostettu kunkin koulun kohdalla erikseen. Perusopetuksen kokonaisoppilasmäärästä voidaan antaa syntyneiden lasten lukumäärään perustuva ennuste lukuvuoteen 2021-2022 asti (kuva 2). Oppilasmäärä kasvaa vuoteen 2020 mennessä 380 oppilaalla. Tämä jälkeen oppilasmäärä kääntyy laskuun, mutta pysynee nykyistä määrä reilut pari sataa oppilasta FCG Konsultointi Oy Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi Y-tunnus 2474027-3 Kotipaikka Helsinki FCG KONSUL LTOINTI OY Selvitys S 13 (48 8) 7.5.2015 suuremp pana. Luvuissa ovat m mukana kaikki perusop petuksen o ppilaat ja 3. 3 luokalta lukien aikaisemmin n Pinsiön ko oulussa opiiskelleet op ppilaat. Kuva 2. Perusopettuksen opp pilasennuste e 2015-202 22 äärän vuosiittainen kas svu on esitetty tauluk kossa 6. EnimmilE Kokonaisoppilasmä pilaita on lu ukuvuonna 2019-2020 0, jolloin pe erusopetukssen oppilas smäärä on lään opp 4 109. Lukuvuosie L n 2015-201 16 ja 2016--2017 välilllä oppilasm määrä kasva aa 125 oppilaalla. Tämä tark koittaa noin n viittä opettusryhmää edellistä lu ukuvuotta enemmän. e Lukuvuos si 2014-2015 2015-2016 2016-2017 20 017-2018 2018 8-2019 2019-2 2020 2020-2021 2021-2022 1-9 luokkallaisia 3 72 29 3 817 3 942 4 010 4 066 4 109 1 4 087 7 4 008 88 125 68 79 erotus 56 4 43 22 ko 6. Koko onaisoppilassmäärän muutos verra attuna edellliseen luku uvuoteen Taulukk 4.4.1 aisten määrän kehitty yminen Alakoulula Perusop petuksensa aloittavien lasten luku umäärät vu uosina 2015 5-2022 on esitetty kuvassa 3. Lukuvuonna 201 6-2017 alo oittaa ennus steen muka aan suurin ikäluokka vollisuutens sa. Ensimm mäisen luoka an oppilaita a on tuolloi n 492 lasta a. Luvusta oppivelv puuttuvat Pinsiön koulussa k kä äyvät ensim mmäisen luokan oppila aat. Pinsiön n alueen m vaih htelevat 4-1 10 oppilaas seen. koulutullokkaiden määrät FCG Konsulto ointi Oy Osmontie 34 4, PL 950, 006 601 Helsinki Puh. 010 409 90, fax 010 40 09 5001, www w.fcg.fi Y-tunnu us 2474027-3 3 Kotipaikka Helsinkii FCG KONSUL LTOINTI OY Selvitys S 14 (48 8) 7.5.2015 Kuva 3. Perusopettuksen ens immäisen luokan oppilasmäärät 2015-2022 2, luvuissa en ensimmä äisen luoka an oppilaita ei ole Pinsiön aluee yneitä oli 3 380, joista Nokian N kouluissa aloitttaa 369 las sta. EnnusVuonna 2014 synty tetietoje en perustee ella lukuvuo onna 2012--2022 aloitttasi tarkasttelujakson pienin ikäluokka oppivelvolli o suutensa. JJos Nokialle e muuttavie en lapsiper heiden osuus pysynee nyk kyisellään, tulee t alle ko ouluikäisten määrät kasvamaan k lapsiperheiden tulomuuton myötä tule evina vuosi na ja koulu unsakin aloittavien mä äärä tulee olemaan o ennuste ettua muuta ama kymm en suurempi. Nokian kaupungin k uksen vuos siluokkien 1-6 on noin 2 570. Enn nusteen perusopetu mukaan n alakoulula aisia on enim mmillään lu ukuvuonna 2017-2018 8, jolloin op ppilaita on reilut 2 780 (kuva 4). Tämän n jälkeen op ppilasmäärä kääntyy hienoiseen laskuun. ulaisten mä äärä näyttä ä palautuvan lähes ny ykyiselleen 2020-luvun alkuvuoAlakoulu sina. o laadittu o oletuksella,, että Pinsiö ön koulun ssijaan Nokian puolella Kuvan 4 ennuste on asuvat lapset tulev vat kolmann nelta vuosiluokalta luk kien Alhoni ityn kouluu un. Ensen ja toise en luokan o ppilaat jatk kaisivat Pinsiön koulusssa. simmäis Pinsiön koulussa on noin 40 la asta. Heidä än siirtymin nen Nokian kouluihin tarkoittaa t säystä Nok kian perusopetuksen kokonaisopp k pilasmäärään. noin 25 oppilaan lis Kuva 4. Vuosiluok kkien 1-6 op ppilasennus ste 2015-2022, muka na Alhoniittyn pienäiset (EHA, TAO, KEO)) ja Pinsiön alueen opp pilaat 3. vu uosiluokalta a lähtien ryhmälä FCG Konsulto ointi Oy Osmontie 34 4, PL 950, 006 601 Helsinki Puh. 010 409 90, fax 010 40 09 5001, www w.fcg.fi Y-tunnu us 2474027-3 3 Kotipaikka Helsinkii FCG KONSUL LTOINTI OY Selvitys S 15 (48 8) 7.5.2015 Vuosiluo okittainen alakoululais a sten määrie en tarkastelu osoittaa (kuva 5), että ikäluokkien n koossa on n jonkin verrran eroja. Kuva 5. Vuosiluok kkien 1-6 vu uosiluokitta ainen oppila asmäärän k kehitys 201 15-2022, alhaalta ylöspäin een mukaan n alakoulula aisia on eniimmillään reilut r 210 o oppilasta ny ykyistä Ennuste enemmä än. Lukuvuosittaiset v vaihtelut on n esitetty ta aulukossa 7. Lukuvuo osi 1-6 luokk kalaisia erotus 2014015 20 2 573 5 2015-2016 6 2 687 7 114 20162017 2 775 88 20172018 2 784 9 20182 2 2019 2 755 -29 2019202 20 2 759 4 20202021 2 702 -57 20212022 2 605 -97 Taulukk ko 7. Vuosiluokkien 1 1-6 oppilasm määrien mu uutokset ve errattuna edelliseen lukuvuoteen, pinsiö öläiset lask kettu 3. vuo osiluokalta lukien koko onaismäärä ään 4.4.2 aisten määrrän kehitty minen Yläkoulula Yläkoulu ulaisten luk kumäärä ka svaa lukuv vuoteen 202 22-2023 assti (kuva 6). Tämän jälkeen oppilasmää ärät palautu uvat lähes nykyisiin määriin. m Ylä koululaisia on enimsta nykyisttä enemmän. millään 297 oppilas FCG Konsulto ointi Oy Osmontie 34 4, PL 950, 006 601 Helsinki Puh. 010 409 90, fax 010 40 09 5001, www w.fcg.fi Y-tunnu us 2474027-3 3 Kotipaikka Helsinkii FCG KONSUL LTOINTI OY Selvitys S 16 (48 8) 7.5.2015 Kuva 6. Vuosiluok kkien 7-9 op ppilasennus ste 2015-2028 osittaiset va aihtelut on esitetty ta aulukossa 8. Ennuste een mukaan n yläkouluLukuvuo laisia on n eniten luk kuvuonna 2 2022-2023, jolloin heittä on 1 453 3 oppilasta.. Oppilasmäärissä suurimmat vuositta iset nousutt tapahtuva at vuosina 2 2017-2019, jolloin e lu ukuvuoteen n on 85 opp pilasta enem mmän. Luk kuvuoden 2022-2023 2 erotus edelliseen jälkeen oppilasmää ärät käänty yvät laskuun. Lukuvuosi 7-9 luokkalaisia erotus 20142015 1156 2015 52016 6 1130 0 20162017 1167 20 01720 018 12 226 20182019 1311 20192 2020 1350 20202021 1385 20212022 1403 2022-2023 3 1453 3 20232024 1412 202 24202 25 138 84 20252026 1320 20262 2 2027 1 1296 20272028 1221 -26 6 37 5 59 85 39 35 18 50 -41 -2 28 -64 -24 -75 ko 8. Vuosiluokkien 7 7-9 oppilasm määrien mu uutokset ve errattuna edelliseen Taulukk lukuvuoteen esitetty kuvassa 7. petuksensa päättävien n määrät vu uosina 2015 5-2030 on e Perusop Oppilasm määrät vaih htelevat 36 69 ja 501 oppilaan välillä. Ennustteesta on huomioitah va, että kyseessä on o väestöre ekisteritieto oihin perusttuva ennusste ja oppila asmäärät perustuv vat todellisiin lapsimä ärälukuihin n. Vuonna 2014 2 synty neet lapsett ovat perusopetu uksen yhde eksännellä v vuosiluokalla lukuvuonna 2029-2 2030. Kuva 7. Peruskoullunsa päätttävien oppilaiden määrät, ennustte 2015-20 030 FCG Konsulto ointi Oy Osmontie 34 4, PL 950, 006 601 Helsinki Puh. 010 409 90, fax 010 40 09 5001, www w.fcg.fi Y-tunnu us 2474027-3 3 Kotipaikka Helsinkii FCG KONSULTOINTI OY Selvitys 17 (48) 7.5.2015 4.4.3 Yhteenveto oppilasennusteiden ja palveluvolyymin kohtaamisesta Jos ennusteissa huomioidaan muuttoliike, tulee ensisijaisesti tarkastella Harjuniityn aluetta, johon on laskennallisesti arvioitu muuttavan 270 alle 15-vuotiasta lasta. Yhtä ikäluokkaa kohden tämä tarkoittaa noin 30 lasta. Osa alueen väestökasvusta on kuitenkin kaupungin sisäistä muuttoliikettä ja alueen rakentaminen tapahtuu porrastetusti 2020-luvun loppupuolelle asti. Jos Harjuniityn alueen väestökasvu toteutuisi ainoastaan kaupunkiin tulomuuttona, Nokian kaupungin kokonaisoppilasmäärän voidaan arvioida lisäystä 250 oppilaan verran ja perusopetuksen kokonaisoppilasmäärän ennustaa nousevan enimmillään lähes 4 300 peruskouluikäiseen. Tässä yhteydessä voidaan jälleen kerran todeta, että Tilastokeskuksen ja Nokian kaupungin ennusteet poikkeavat tosistaan muutamalla sadalla oppilaalla. Laskelmien erot johtuvat pääsääntöisesti ennusteiden laskutavasta, laskelmien pohjatiedoista ja kasvuennusteen erilaisesta laskutavasta. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaisesti perusopetusikäisten määrä nousee 4 470 lapseen vuoteen 2021 mennessä. Nokian kaupungin väestötietojen perusteella tällä hetkellä Nokialla väestörekisterissä olevien lasten lukumäärän perusteella laaditun ennusteen mukaisesti peruskouluikäisten määrä jää 360 lasta pienemmäksi, 4 109 peruskoululaiseen. Tilastokeskuksen ennusteen pohjatietoina on ollut mm. vuosien 2007-2001 muuttotiedot, jolloin Nokian kaupungin väestökasvu on voimakkaimmillaan. Nokian väestörekisteripohjainen ennuste on rakennettu olemassa oleviin lapsimäärätietoihin eikä ennusteeseen ole laskettu mukaan tulomuuton vaikutusta. Todellisuuden voi ennustaa sijoittuvan näiden kahden ennusteen väliin. Liitteeseen 2. on koottu eri prosentuaalista kasvua kuvaavia laskelmia. Lähtötilanteen oppilasmäärä on muodostettu perustuen 20.9.2014 oppilastilastoihin. LIITE 2. Peruskouluikäisten ennusteet eri kasvuennusteprosenteilla FCG Konsultointi Oy Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi Y-tunnus 2474027-3 Kotipaikka Helsinki FCG KONSULTOINTI OY Selvitys 18 (48) 7.5.2015 4.5 Koulukohtaiset oppilasennusteet Konsultin käytössä ei ole ollut koulukohtaisia tietoja oppilaiden kotikunnista. Lukuvuonna 2015-2016 ns. toissijaisessa koulussa aloittavat oppilaat ovat sijoitettu uuden koulupaikkansa mukaiseen kouluun. Samoin ennusteissa on huomioitu Harjuniityn koulun vaikutus siltä osin kuin oppilassiirrot muista kouluista ovat olleet tiedossa. Musiikkiluokkien vaikutusta oppilasennusteisiin ei ole arvioitu. Samoin EHA, TAO ja KEO opetusryhmän osalta tilasto on laadittu kyseisissä opetusryhmissä opiskelevien lasten lukumäärien mukaisena. Tulevien pienryhmäläisten ja luokkalaisten osuutta ei ole lähdetty ennakoimaan. Oppilasennusteet on laadittu syntyvyystietojen pohjalta. Tämän takia oppilasennusteet päättyvät alakoulujen osalta vuoteen 2022 ja yläkoulujen osalta 2028. Ennusteissa on kuitenkin haluttu osoittaa muiden vuosiluokkien teoreettinen kehitys niin pitkälle kuin se on ollut mahdollista laatia. Erityisesti 9. luokkalaisten lukumäärät auttavat hahmottamaan toisen asteen palvelutarpeen muodostumista. LIITE 3. Syntymävuodet, koulun aloittamisajankohta ja oppivelvollisuuden päättyminen 4.5.1 Alhoniityn koulu Alhoniityn yleisopetuksen oppilasennuste on laadittu alueella syntyneiden mukaisena ja lisäksi oppilasmääriin on laskettu aiemmin Pinsiön koulussa käyneet oppilaat kolmannelta vuosiluokalta lukien (taulukko 9). Alhonniityn koulun oppilasennuste on laskeva. Laskua osittain selittää lukuvuoden 2015-2016 alusta lukien Harjuniityn kouluun siirtyvät 112 lasta. Erotus ennustejakson lopussa tämän vuoden oppilasmääriin on - 180. Koulu toimii lukuvuodesta 2015-2016 vahvana 2-sarjaisena kouluna. Alhoniitty 1 2 3 4 5 6 Yht. 2014- 2015- 2016- 2017- 2018- 2019- 2020- 20212015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 70 67 78 64 73 67 419 40 44 42 59 44 49 278 49 40 44 42 59 44 278 43 49 40 44 42 59 277 33 43 49 40 44 42 251 40 33 43 49 40 44 249 44 40 33 43 49 40 249 30 44 40 33 43 49 239 Taulukko 9a. Alhoniityn koulun oppilasennuste Alhoniityssä on ollut kaksi opetustilaa sijoitettuna parakkirakennukseen. Harjuniityn kouluun tapahtuvien oppilassiirtojen myötä lukuvuoden 2015-2016 alusta lukien Alhoniityn kyseessä olevista väliaikaisista tiloista voidaan luopua. Taulukossa 9b on esitetty Alhoniityn koulun EHA, TAO ja KEO opetuksen oppilasmäärät kuluvalta lukuvuodelta ja tällä hetkellä tiedossa olevien lukuvuoden 2015FCG Konsultointi Oy Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi Y-tunnus 2474027-3 Kotipaikka Helsinki FCG KONSULTOINTI OY Selvitys 19 (48) 7.5.2015 2016 alusta lukien kyseissä opetusryhmissä opiskelevista oppilaista. Kokonaisennustetta ei ole laadittu pidemmälle ajanjaksolle, koska luokkamuotoisen erityisen tuen tarve voi vaihdella vuosittain suuresti. Joidenkin lasten osalta luokkamuotoisen erityisen tuen tarve ilmenee vasta 5-vuotistarkastusten yhteydessä tai esiopetusvuoden aikana. Alhoniitty e 1 2 3 4 5 6 Alakoulu 7 8 9 Yläkoulu Yhteensä 2014- 2015- 2016- 2017- 2018- 2019- 20202015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 3 4 5 3 4 5 5 4 4 5 2 6 4 4 5 7 4 6 4 4 5 7 7 4 6 4 4 5 31 8 2 2 12 43 30 7 10 3 20 50 23 7 7 10 24 47 19 4 7 7 18 37 13 6 4 7 17 30 9 4 6 4 14 23 5 4 4 6 14 19 Taulukko 9b. Alhoniityn koulun EHA, TAO ja KEO oppilasennuste tiedossa olevien oppilasmäärien mukaisena 4.5.2 Emäkosken koulu Emäkosken koulun oppilasennuste on laadittu siten, että 7. vuosiluokan oppilasmäärään on laskettu Koskenmäen, Nokian, Taivalkunnan, Tottijärven, Vahalahden ja Viholan koulun kuudennen luokan oppilaat (taulukko 10). Emäkosken koulun oppilasennuste vaihtelee 500 oppilaan molemmin puolin. Enimmillään kouluun ennustetaan 539 oppilasta ja alimmillaan 399 oppilasta. Erotus ennustejakson lopussa tämän vuoden oppilasmääriin on - 101. Emäkoski 7 8 9 Yhteensä 2014- 2015- 2016- 2017- 2018- 2019- 2020- 2021- 20222015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 153 148 170 177 170 175 194 170 184 168 153 148 170 177 170 175 194 170 179 168 153 148 170 177 170 175 194 500 469 471 495 517 522 539 539 548 20232024 166 184 170 520 20242025 176 166 184 526 20252026 157 176 166 499 20262027 128 157 176 461 20272028 114 128 157 399 20282029 20292030 114 128 242 114 114 Taulukko 10. Emäkosken koulun oppilasennuste FCG Konsultointi Oy Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi Y-tunnus 2474027-3 Kotipaikka Helsinki FCG KONSULTOINTI OY Selvitys 20 (48) 7.5.2015 4.5.3 Harjuniityn koulu Harjuniityn koulun oppilasennusteet (taulukko 11a) ovat laadittu siten, että alakoulun oppilasmääriin laskettu Harjuniityn alueella syntyneet ja Penttilän alueen lapset. Erotus ennusteen lopussa nykyiseen on + 31 oppilasta. Yläkoulun ennuste on laskettu porrastetusti ja lähettävinä kouluina ovat olleet Taulukossa 11a Harjuniityn koulu, Alhoniitystä puolet kuudennen luokan oppilaista, Linnavuoren ja Siuron oppilaat. Tässä vaihtoehdossa yläkoululaisia on enimmillään 256. Koulun kokonaisoppilasmäärä on 600, joten kouluun jää 300 oppilaspaikkaa ns. reserviin. Harjuniitty 1 2 3 4 5 6 Alakoulu 7 8 9 Yläkoulu Yhteensä 2014- 2015- 2016- 2017- 2018- 2019- 2020- 2021- 20222015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 62 63 62 62 62 51 45 58 62 63 62 62 62 51 45 63 58 62 63 62 62 62 51 44 63 58 62 63 62 62 62 44 44 63 58 62 63 62 62 43 44 44 63 58 62 63 62 0 314 334 352 370 369 362 345 77 69 66 93 79 84 83 77 69 66 93 79 84 0 77 69 66 93 79 0 0 77 145 211 227 238 256 246 0 314 411 497 581 596 600 601 246 20232024 20242025 20252026 20262027 45 51 62 62 45 51 62 45 51 45 84 83 84 251 251 79 84 83 245 245 82 79 84 244 244 73 82 79 234 234 20272028 20282029 20292030 60 73 82 215 60 73 60 Taulukko 11a. Harjuniityn koulun oppilasennuste, yläkouluun ½ Alhoniitystä ja Harjuniitystä Harjuniityn koulun toinen ennuste on laskettu alakoulun osalta kuten edellä, mutta yläkouluun on laskettu siirtyvän Harjuniityn ja Alhoniityn kuudesluokkalaiset (taulukko 11b). Ennuste on laskettu porrastetusti. Tässä vaihtoehdossa koko koulun oppilasmäärä nousee suurimmillaan 670 oppilaaseen ja yläkoululaisten määrä nousee yli 320 oppilaan. Kouluun edelleen jää yli 200 oppilaspaikkaa. Harjuniitty 1 2 3 4 5 6 Alakoulu 7 8 9 Yläkoulu Yhteensä 2014- 2015- 2016- 2017- 2018- 2019- 2020- 2021- 20222015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 62 63 62 62 62 51 45 58 62 63 62 62 62 51 45 63 58 62 63 62 62 62 51 44 63 58 62 63 62 62 62 44 44 63 58 62 63 62 62 43 44 44 63 58 62 63 62 0 314 334 352 370 369 362 345 110 93 88 122 100 106 103 110 93 88 122 100 106 0 110 93 88 122 100 0 0 110 203 291 303 310 328 309 0 314 444 555 661 672 672 673 309 20232024 20242025 20252026 20262027 45 51 62 62 45 51 62 45 51 45 105 103 106 314 314 95 105 103 303 303 102 95 105 302 302 95 102 95 292 292 20272028 20282029 20292030 75 95 102 272 75 95 75 Taulukko 11b. Harjuniityn koulun oppilasennuste, yläkouluun kaikki Alhoniitystä ja Harjuniitystä FCG Konsultointi Oy Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi Y-tunnus 2474027-3 Kotipaikka Helsinki FCG KONSULTOINTI OY Selvitys 21 (48) 7.5.2015 Taulukko 11c sisältää ennusteen, jossa alakoulun oppilasmäärä on laskettu samoin kuin muissa vaihtoehdoissa. Yläkoulun oppilasmääriin on laskettu Harjuniittyn, Alhoniityn ja lisäksi Siuron ja Linnavuoren yläkouluun siirtyvät oppilaat. Näillä lähikoulupäätöksillä koulusta muodostuu suurimmillaan lähes 800 oppilaan koulu (794 oppilasta). Oppilaspaikkoja jää tällöinkin varalle yli sata. Harjuniitty 1 2 3 4 5 6 Alakoulu 7 8 9 Yläkoulu Yhteensä 2014- 2015- 2016- 2017- 2018- 2019- 2020- 2021- 20222015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 62 63 62 62 62 51 45 58 62 63 62 62 62 51 45 63 58 62 63 62 62 62 51 44 63 58 62 63 62 62 62 44 44 63 58 62 63 62 62 43 44 44 63 58 62 63 62 0 314 334 352 370 369 362 345 119 132 136 148 148 141 149 0 119 132 136 148 148 141 0 0 119 132 136 148 148 0 0 119 251 387 416 432 437 438 0 314 453 603 757 785 794 782 438 20232024 20242025 20252026 20262027 45 51 62 62 45 51 62 45 51 45 128 149 141 418 418 139 128 149 416 416 143 139 128 410 410 128 143 139 410 410 20272028 20282029 20292030 110 128 143 381 110 128 110 Taulukko 11c. Harjuniitty, yläkouluun Harjuniityn, Alhoniityn, Siuron ja Linnavuoren kuudennelta luokalta Taulukko 11d on sisällytetty ennuste, jossa alakoulun alakoulun oppilasmäärä on laskettu samoin kuin muissa vaihtoehdoissa. Yläkoulun oppilasmääriin Harjuniityn, Siuron ja Linnavuoden kuudesluokkalaiset. Koulu muodostuu suurimmillaan 650 oppilaan kouluksi. Harjuniitty 1 2 3 4 5 6 Alakoulu 7 8 9 Yläkoulu Yhteensä 20142015 0 0 0 20152016 62 58 63 44 44 43 314 0 314 20162017 63 62 58 63 44 44 334 74 0 74 408 20172018 62 63 62 58 63 44 352 71 74 0 145 497 20182019 62 62 63 62 58 63 370 88 71 74 233 603 20192020 62 62 62 63 62 58 369 96 88 71 255 624 20202021 51 62 62 62 63 62 362 101 96 88 285 647 20212022 45 51 62 62 62 63 345 108 101 96 305 650 20222023 20232024 20242025 20252026 20262027 45 51 62 62 62 45 51 62 62 45 51 62 45 51 45 102 108 101 311 311 85 102 108 295 295 106 85 102 293 293 103 106 85 294 294 84 103 106 293 293 20272028 20282029 20292030 80 84 103 267 80 84 80 Taulukko 11d. Harjuniitty, yläkouluun Harjuniityn, Siuron ja Linnavuoden kuudennelta luokalta 4.5.4 Kankaantaan koulu Kankaantaan koulussa sijaitsevat musiikkiluokat. Painotettu musiikin opetus aloitetaan kolmannelta vuosiluokalta. Kunkin musiikkiluokan alkava oppilasmäärä on 27 oppilasta. Ennusteessa ei ole huomioitu musiikkiluokkalaisten vaikutusta koulun oppilasmääriin, sillä musiikkiluokille tulee keskimäärin 7 oppilasta muista kou- FCG Konsultointi Oy Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi Y-tunnus 2474027-3 Kotipaikka Helsinki FCG KONSULTOINTI OY Selvitys 22 (48) 7.5.2015 luista ja koulut voivat vaihdella vuosittain. Musiikkiluokkalaisten vaikutus lisäisi vuosittaista koulun kokonaisoppilasmäärää noin 25 oppilaalla. Taulukossa 12. esitetään koulun alueella syntyneiden lukumäärään perustuva oppilasennuste. Koulun oppilasennuste on nouseva. Erotus ennustejakson lopussa nykyiseen oppilasmäärään verrattuna on +15 oppilasta. Koulu on 3-4-sarjainen koulu. Kankaantaka 1 2 3 4 5 6 Yht. 2014- 2015- 2016- 2017- 2018- 2019- 2020- 20212015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 72 76 87 77 71 75 75 68 72 69 76 87 77 71 75 75 80 71 69 76 87 77 71 75 81 79 71 69 76 87 77 71 64 68 79 71 69 76 87 77 69 62 68 79 71 69 76 87 438 425 450 459 451 455 461 453 Taulukko 12a. Kankaantaan koulun oppilasennuste alueella syntyneiden mukaan Kankaantaan koulu tulevaisuuden tilaratkaisujen yhteydessä tulisi tarkastella alueen kaikkien koulujen ja oppilaitosten tilaratkaisuja laajemmassa yhteydessä ja tarkasteluun liittää myös Emäkosken koulun, lukion ja mahdollisesti myös Tredun tilaratkaisut. 4.5.5 Koskenmäen koulu Koskenmäen koulun oppilasennusteeseen on laskettu mukaan Tervasuon koulun toiselta luokalta kolmannelle luokalle Koskenmäen kouluun siirtyvät oppilaat (taulukko 13). Tervasuon 1. ja 2. luokan oppilasmäärät on esitetty luvussa 4.1.12. Koskenmäen oppilasennuste on laskeva. Erotus ennustejakson lopussa nykyiseen oppilasmääriin verrattuna on -61 oppilasta. Koulu on 2-3 -sarjainen koulu. Tässä tapauksessa Koskenmäen koulun laskeva oppilasennuste on suuntauksena suotavaa. Tervasuon koulun väliaikaisten parakkien (2 luokkaa parakeissa) käyttö umpeutuu kolmen vuoden kuluttua ja samanaikaisesti Sammaliston uuden asuinalueen rakentaminen on käynnistynyt. Koskenmäki 1 2 3 4 5 6 Yht. 2014- 2015- 2016- 2017- 2018- 2019- 2020- 20212015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 49 42 31 40 47 38 41 36 41 49 42 31 40 47 38 41 91 85 76 82 65 76 83 65 86 91 85 76 82 65 76 83 86 86 91 85 76 82 65 76 74 86 86 91 85 76 82 65 427 439 411 405 395 384 385 366 Taulukko 13. Koskenmäen koulun oppilasennuste, jossa huomioitu Tervasuon koulusta siirtyvien vaikutus oppilasennusteeseen FCG Konsultointi Oy Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi Y-tunnus 2474027-3 Kotipaikka Helsinki FCG KONSULTOINTI OY Selvitys 23 (48) 7.5.2015 4.5.6 Linnavuoren koulu Linnavuoden oppilasennuste on hieman nouseva. Erotus ennustejakson lopussa nykyiseen oppilasmääriin verrattuna on +12 oppilasta. Koulu on 1-sarjainen koulu. Linnavuori 1 2 3 4 5 6 Yht. 2014- 2015- 2016- 2017- 2018- 2019- 2020- 20212015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 31 24 25 15 28 26 23 21 20 30 24 25 15 28 26 23 21 19 30 24 25 15 28 26 20 21 19 30 24 25 15 28 17 20 21 19 30 24 25 15 17 16 20 21 19 30 24 25 126 130 139 134 141 148 141 138 Taulukko 14. Linnavuoren koulun oppilasennuste alueella syntyneiden mukaan 4.5.7 Myllyhaan koulu Taulukossa 15 on esitetty Myllyhaan koulun oppilasennuste koulun alueella syntyneiden mukaisena ja ennusteessa on huomioitu lukuvuonna 2015-2016 Harjuniityn kouluun siirtyvät 112 oppilasta. Myllyhaan koulun oppilasennuste on laskeva. Ensi lukuvuoden oppilasmäärän laskun jälkeen, koulun oppilasmäärät nousevat vuoteen 2020 asti, jonka jälkeen oppilasmäärä hieman laskee. Erotus ennustejakson lopussa tämän vuoden oppilasmääriin on -63. Myllyhaka 1 2 3 4 5 6 Yht. 2014- 2015- 2016- 2017- 2018- 2019- 2020- 20212015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 84 75 72 64 50 56 57 63 81 57 75 72 64 50 56 57 81 46 57 75 72 64 50 56 71 58 46 57 75 72 64 50 61 58 58 46 57 75 72 64 47 47 58 58 46 57 75 72 425 341 366 372 364 374 374 362 Taulukko 15. Myllyhaan koulun oppilasennuste, jossa huomioitu oppilassiirrot Harjuniityn kouluun 4.5.8 Nokian koulu Nokian koulun oppilasennuste on nouseva. Erotus ennustejakson lopussa tämän vuoden oppilasmääriin on + 31 oppilasta (taulukko 16). Koulu on vahva 2sarjainen koulu koko tarkastelujakson ajan. FCG Konsultointi Oy Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi Y-tunnus 2474027-3 Kotipaikka Helsinki FCG KONSULTOINTI OY Selvitys 24 (48) 7.5.2015 Nokia 1 2 3 4 5 6 Yht. 2014- 2015- 2016- 2017- 2018- 2019- 2020- 20212015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 52 45 48 43 42 44 44 46 37 52 45 48 43 42 44 44 42 37 52 45 48 43 42 44 41 42 37 52 45 48 43 42 39 41 42 37 52 45 48 43 25 39 41 42 37 52 45 48 236 256 265 267 267 274 266 267 Taulukko 16. Nokian koulun oppilasennuste 4.5.9 Nokianvirran koulu Nokianvirran koulun oppilasennusteesta on laskettu kolme vaihtoehtoa. Taulukkoon 17a on laskettu siirtyvän 7. vuosiluokalle oppilaat Kankaantaan ja Myllyhaan kouluista. Erotus nykyiseen ennustejakson lopussa on peräti -326 oppilasta.Tässä vaihtoehdossa oppilasmäärä on koko tarkastelujakson ajan laskevassa suunnassa ja oppilasmäärä tulee laskemaan alle 400 oppilaan vuosina 2024-2025. Nokianvirta A 7 8 9 Yhteensä 10 2014- 2015- 2016- 2017- 2018- 2019- 2020- 2021- 20222015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 225 116 133 144 149 131 133 157 137 205 225 116 133 144 149 131 133 157 214 205 225 116 133 144 149 131 133 644 546 474 393 426 424 413 421 427 18 20232024 140 137 157 434 20242025 133 140 137 410 20252026 121 133 140 394 20262027 98 121 133 352 20272028 99 98 121 318 20282029 20292030 99 98 99 Taulukko 17a. Nokianvirran ennuste (Kankaantaka ja Myllyhaka) Taulukko 17b kuvaa Nokianvirran koulun oppilasennustetta, jossa 7. vuosiluokalle oppilaat tulevat Kankaantaan, Linnavuoren, Myllyhaan ja Siuron kouluista. koulut. Erotus nykyiseen ennustejakson lopussa on -141 oppilasta. Tässä vaihtoehdossa oppilasmäärä pysyy yli 500 oppilaassa koko tarkastelujakson ajan. Vuosiluokittaiset oppilasmäärät eivät nouse yli 200 viimeistenkin nykyisten yläkoululaisten siirryttyä koulusta pois lukuvuoden 2016-2017 lopussa. Nokianvirta B 7 8 9 Yhteensä 2014- 2015- 2016- 2017- 2018- 2019- 2020- 2021- 20222015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 225 152 160 188 182 174 179 196 174 205 225 152 160 188 182 174 179 196 214 205 225 152 160 188 182 174 179 644 582 537 500 530 544 535 549 549 20232024 164 174 196 534 20242025 165 164 174 503 20252026 172 165 164 501 20262027 165 172 165 502 20272028 166 165 172 503 20282029 20292030 166 165 166 Taulukko 17b. Nokianvirran koulun oppilasennuste (Kankaantaka, Linnavuori, Myllyhaka ja Siuro) Kolmas Nokianvirran koulun ennusteista on laskettu oletukseen, että koulun 7. luokan oppilaat tulevat Kankaantaan ja Myllyhaan kouluista ja osa Alhoniityn kuu- FCG Konsultointi Oy Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi Y-tunnus 2474027-3 Kotipaikka Helsinki FCG KONSULTOINTI OY Selvitys 25 (48) 7.5.2015 dennelta siirtyy myös Nokianvirran kouluun (taulukko 17c).Tässä vaihtoehdossa oppilasmäärä heittelee eniten, vaihdellen 409 ja 517 välillä. Nokianvirta C 7 8 9 Yht. 2014- 2015- 2016- 2017- 2018- 2019- 2020- 2021- 20222015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 225 150 134 148 167 138 148 171 184 205 134 150 134 148 167 138 148 171 214 148 134 150 134 148 167 138 148 662 431 417 431 448 453 453 457 503 20232024 163 184 171 517 20242025 138 163 184 484 20252026 151 138 163 451 20262027 120 151 138 409 20272028 146 120 151 417 20282029 20292030 146 120 266 146 146 Taulukko 17c. Nokianvirran koulun oppilasennuste (Alhoniitty ½, Kankaantaka ja Myllyhaka) Taulukossa 17d on laskettu ennuste Nokianvirran koululle siten, että kaikki ahoniittylaiset ja Kankaantaan ja Myllyhaan oppilaat siirtyvät Nokianvirran kouluun. Koulun oppilasmäärä nousee lähelle kuutta sataa oppilasta. Nokianvirta D 7 8 9 Yht. 2014- 2015- 2016- 2017- 2018- 2019- 2020- 2021- 20222015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 225 183 158 170 196 159 170 191 208 205 225 183 158 170 196 159 170 191 214 205 225 183 158 170 196 159 170 644 613 566 511 524 525 525 520 569 20232024 184 208 191 583 20242025 154 184 208 546 20252026 171 154 184 509 20262027 176 171 154 501 20272028 161 176 171 508 20282029 20292030 161 176 161 Taulukko 17d. Nokianvirran koulun oppilasennuste (Alhoniitty, Kankaantaka ja Myllyhaka) 4.5.10 Siuron koulu Siuron koulun oppilasennuste on laskeva (taulukko 18). Erotus ennustejakson lopussa tämän vuoden oppilasmääriin on - 26 oppilasta. Koulu toimii 1-sarjaisena. Loppuvaiheessa tulee harkittavaksi siirtyminen osittain yhdysluokkaopetukseen. Siuro 1 2 3 4 5 6 Yht. 2014- 2015- 2016- 2017- 2018- 2019- 2020- 20212015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 16 15 12 8 16 15 10 14 24 16 15 12 8 16 15 10 12 24 16 15 12 8 16 15 24 12 24 16 15 12 8 16 11 24 12 24 16 15 12 8 14 11 24 12 24 16 15 12 101 102 103 87 91 82 76 75 Taulukko 18. Siuron koulun oppilasennuste 4.5.11 Taivalkunnan koulu Taivalkunnan koulun oppilasennuste on laskeva (taulukko 19). Erotus ennustejakson lopussa nykyiseen oppilasmäärään on -10 oppilasta. Tarkastelujakson viiFCG Konsultointi Oy Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi Y-tunnus 2474027-3 Kotipaikka Helsinki FCG KONSULTOINTI OY Selvitys 26 (48) 7.5.2015 meisinä vuosina oppilasmäärät teoriassa mahdollistaisivat 2-opettajaisen koulun, käytännössä 8 oppilasta alkuopetuksessa ja 22 oppilasta vuosiluokilla 3-6 on varsin hankala toteuttaa. Taivalkunta 1 2 3 4 5 6 Yht. 2014- 2015- 2016- 2017- 2018- 2019- 2020- 20212015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 13 6 7 7 3 5 4 4 6 13 6 7 7 3 5 4 3 6 13 6 7 7 3 5 6 3 6 13 6 7 7 3 7 6 3 6 13 6 7 7 5 7 6 3 6 13 6 7 40 41 41 42 42 41 32 30 Taulukko 19. Taivalkunnan koulun oppilasennuste alueella syntyneiden mukaan 4.5.12 Tervasuon koulu Tervasuon koulun oppilasennuste on vaihteleva, mutta tarkastelujakson loppupuolella laskeva (taulukko 20). Erotus ennustejakson lopussa nykyiseen oppilasmäärään verrattuna on -30 oppilasta. 2014- 2015- 2016- 2017- 2018- 2019- 2020- 20212015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 27 26 34 36 36 27 27 14 44 27 26 34 36 36 27 27 71 53 60 70 72 63 54 41 Tervasuo 1 2 Yht. Taulukko 20. Tervasuon koulun oppilasennuste alueella syntyneiden mukaan 4.5.13 Tottijärvi koulu Tottijärven koulun oppilasennuste on ensin nouseva ja tarkastelujakson loppupuolella hieman laskeva (taulukko 21). Erotus ennustejakson lopussa nykyiseen oppilasmäärään verrattuna on -6 oppilasta. Koulu toimii 4-opettajaisena kouluna koko tarkastelujakson ajan. Tottijärvi 1 2 3 4 5 6 Yht. 2014- 2015- 2016- 2017- 2018- 2019- 2020- 20212015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 11 12 16 15 11 14 7 7 18 11 12 16 15 11 14 7 8 18 11 12 16 15 11 14 18 8 18 11 12 16 15 11 8 18 8 18 11 12 16 15 13 8 18 8 18 11 12 16 76 75 83 80 83 79 75 70 Taulukko 21. Tottijärven koulun oppilasennuste alueella syntyneiden mukaan FCG Konsultointi Oy Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi Y-tunnus 2474027-3 Kotipaikka Helsinki FCG KONSULTOINTI OY Selvitys 27 (48) 7.5.2015 4.5.14 Vahalahden koulu Vahalahden koulun oppilasennuste on ensin nouseva, mutta tarkastelujakson loppupuolella laskeva (taulukko 22). Koulun oppilasmäärä laskee Nokian kouluista ensimmäisenä alle 30 oppilaan 2020-luvun alkuvuosina. Erotus ennustejakson lopussa nykyiseen on -10 oppilasta. Oppilasmäärän puolesta koulu voi toimi 2-3opettajaisena kouluna. Vahalahti 1 2 3 4 5 6 Yht. 2014- 2015- 2016- 2017- 2018- 2019- 2020- 20212015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 9 3 9 3 4 4 7 2 8 9 3 9 3 4 4 7 5 8 9 3 9 3 4 4 7 5 8 9 3 9 3 4 3 7 5 8 9 3 9 3 7 3 7 5 8 9 3 9 39 35 41 37 36 32 30 29 Taulukko 22. Vahalahden koulun oppilasennuste alueella syntyneiden mukaan 4.5.15 Viholan koulu Viholan koulun oppilasennuste on nouseva (taulukko 23). Erotus ennustejakson lopussa nykyiseen oppilasmäärään verrattuna +16 oppilasta. Koulu on pääosin 1sarjainen koulu. Vihola 1 2 3 4 5 6 Yht. 2014- 2015- 2016- 2017- 2018- 2019- 2020- 20212015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 33 22 39 22 33 25 25 19 21 33 22 39 22 33 25 25 22 21 33 22 39 22 33 25 19 21 21 33 22 39 22 33 28 19 21 21 33 22 39 22 24 27 19 21 21 33 22 39 147 143 155 158 170 174 166 163 Taulukko 23. Viholan koulun oppilasennuste 4.5.16 Pinsiön alue Nokian kaupungilla on sopimus, että nokialaiset lapset voivat käydä Hämeenkyrön Pinsiön koulussa. Koulussa käy noin 40 lasta ja oppilasmäärät ovat ennusteen mukaisesti myös hyvin samansuuntaisia. Nokian kaupungilla on tavoitteena, että kyseisen alueen lapset siirtynevät lukuvuodesta 2015-2016 lukien kolmannesta kuudenteen luokkaan Alhoniityn kouluun. FCG Konsultointi Oy Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi Y-tunnus 2474027-3 Kotipaikka Helsinki FCG KONSUL LTOINTI OY Selvitys S 28 (48 8) 7.5.2015 Taulukk ko 24. Pins siöläiset, en nnuste alue eella syntyn neiden muk kaan FCG Konsulto ointi Oy Osmontie 34 4, PL 950, 006 601 Helsinki Puh. 010 409 90, fax 010 40 09 5001, www w.fcg.fi Y-tunnu us 2474027-3 3 Kotipaikka Helsinkii FCG KONSULTOINTI OY Selvitys 29 (48) 7.5.2015 5 Talous 5.1 Odotekustannustarkastelu Odotekustannuksella tarkoitetaan palvelutuotannon nettokustannuksia, ns. ideaalinettokustannuksia, jos ne olisivat vertailuryhmän tehokkaimpien tasolla. Vertailussa nettokustannukset muodostuvat toimintakustannuksista (esim. henkilöstökulut, tilat ja ostot) vähennettynä toimintatuloilla. Tiedot perustuvat vuosien 2008-2013 kuntien talous- ja toimintatilastoihin. Kustannuksia ei ole tarvevakioitu eikä toiminnan laadullisia eroja ole huomioitu, koska tilastot taustatietoineen eivät ole tähän riittävän kattavia. Vuoden 2013 tietojen perusteella päivähoidon ja esiopetuksen nettokustannukset olivat 22,6 M€ (kuva 8). Odotekustannus oli 19,1 M€:a. Netto- ja odotekustannusten ero 3,5 M€:a tarkoittaa, että päivähoidon ja esiopetuksen kokonaisuus järjestettiin Nokialla vertailukuntiin suhteutettuna tämän verran kalliimmalla. Muutos 2008‐2013: ‐0,3 % / vuosi (koko maa 2,4 % / vuosi) Nettokustannukset 2013 22,6 M€, odotekustannukset 19,1 M€ Potentiaali 9000 8000 7816 7706 7100 7028 7116 7221 7122 7563 7000 6000 5232 7790 7650 7783 7283 7551 7071 5534 5952 7928 7791 6774 7102 7595 3,6 M€ 7916 7334 6753 5978 €/0-6 vuotias 5000 4000 3000 2000 1000 0 Kuva 8. Päivähoidon ja esiopetuksen odotekustannukset Vuoden 2013 tietojen perusteella perusopetuksen nettokustannukset olivat 26,6 M€ (kuva 9). Odotekustannus oli 27,6 M€:a. Netto- ja odotekustannusten ero 1 M€:a tarkoittaa, että perusopetus järjestettiin Nokialla odotekustannusvertailun vertailukuntiin suhteutettuna tämän verran edullisemmin. Oppilaskohtaisia nettokustannuksia tarkasteltaessa huomataan, että Nokialla nettokustannus laski vuonna 2011 usealla sadalla eurolla ja nettokustannus on saatu pysymään melko saman suuruisena viimeiset kolme vuotta. Vuoden 2013 nettokustannus oli lähes 1 000 euroa pienempi kuin koko maan keskiarvo. FCG Konsultointi Oy Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi Y-tunnus 2474027-3 Kotipaikka Helsinki FCG KONSULTOINTI OY Selvitys 30 (48) 7.5.2015 10000 Muutos 2008‐2013: ‐0,7 % / vuosi (koko maa 0,2 % / vuosi) Nettokustannukset 2013 26,6 M€, odotekustannukset 27,6 M€ 9106 9000 8000 7253 7212 7170 7656 7724 7529 8058 8313 7569 7827 7633 7972 8674 8490 7878 Potentiaali (‐1 M€ ) 8869 8151 8054 7330 7529 7968 8380 8210 7424 7436 7000 €/oppilas 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Kuva 9. Perusopetuksen odotekustannukset LIITE 4. Lukion odotekustannusvertailu 5.2 Kustannustarkastelua Vuoden 2014 tilinpäätöstietojen mukaan esiopetuksen kokonaiskustannukset olivat 2,3 miljoonaa euroa. Kustannukset jakaantuivat seuraavasti (taulukko 25). Esiopetuksen suurin kustannuserä oli opetus 35,3 %. Hallinto 30 133 1,3 % Opetus Oppilashuolto 824 451 590 189 35,3 % 25,3 % Ruokailu 249 656 10,7 % Kuljetus 41 969 1,8 % Kiinteistö 422 063 18,1 % Muut 174 488 7,5 % Yhteensä 2 332 949 100,0 % Taulukko 25. Esiopetuksen kustannusten jakautuminen vuonna 2014 Vuoden 2014 tilinpäätöstietojen mukaan perusopetuksen kokonaiskustannukset olivat 27 miljoonaa euroa. Perusopetuksen suurin kustannus, henkilöstökulut, muodostivat 68 prosenttia koulujen kustannuksista. Kustannukset jakaantuivat seuraavasti (kuva 10). FCG Konsultointi Oy Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi Y-tunnus 2474027-3 Kotipaikka Helsinki FCG KONSUL LTOINTI OY Selvitys S 31 (48 8) 7.5.2015 Kuva 10 0. Perusopetuksen ku ustannusten n jakautuminen v.201 4 petuksen ku ustannukse t jakaantuivat toiminn noittain seu uraavasti (ttaulukko Perusop 26) Hallinto Ostopalvelut Opeetus M Muu Kiinteistönhoiito Kuljeetuspalvelut Ruokailu oppilaashuolto 000 666 6 000 15 407 000 2 3 355 000 953 000 1 649 000 4 547 000 1 697 0 ko 26. Perusopetukse en kustannusten jakau utuminen v vuonna 201 14 Taulukk vissa tauluk koissa Karta anon kouluilla tarkoite etaan Nokia an ja Vihola an kouluja Seuraav ja Siuron kouluilla Siuron ja L Linnavuoren n kouluja (t taulukko 2 27). Näiden n koulujen k sia toiminta akulutietoja a vuodelta 2014 ei ollu ut saatavilla. osalta koulukohtais Toimintaku ulut 2014 Henkkilöstökulut Alhoniityn koulu Kankaanta aan koulu Koskenmä äen koulu Myllyhaan koulu Kartanon koulut k Siuron kou ulut Taivalkunn nan koulu Tervasuon n koulu Tottijärven koulu Vahalahde en koulu Emäkoske en yläaste Nokianvirra an yläaste Yht. --3 115 725 - 716 105 -1 - 811 984 -1 - 831 175 -1 - 674 663 -1 -870 016 -162 749 -297 415 -383 493 -102 503 - 112 936 -3 - 381 707 -3 Palvelujen P ostot -582 060 -387 098 -412 287 -441 596 -418 565 -323 507 -62 383 -85 054 -177 838 -85 822 -523 968 -482 535 Aineet ja tarvikkeet -78 714 -66 897 -68 515 -90 200 -56 916 -32 007 -5 213 -10 338 -32 436 -3 937 -146 835 -182 502 -1 18 460 471 -3 982 712 -774 510 Muut kulut Poistot -308 156 -232 264 -477 436 -374 307 -550 822 -278 216 -61 479 -129 712 -189 773 -64 173 -669 256 -507 677 -16 760 0 -5 682 2 -77 371 1 -12 752 2 -67 830 0 -3 843 271 -235 434 4 -47 344 4 -7 695 5 yht -4 084 65 55 -2 402 36 64 -2 770 22 22 -2 737 27 78 -2 700 96 66 -1 503 74 46 -291 82 24 -522 51 19 -783 54 40 -256 43 35 -4 452 99 95 -4 554 42 21 0 -27 060 96 64 Taulukk ko 27. Toim mintakulut kouluittain n vuonna 20 014 FCG Konsulto ointi Oy Osmontie 34 4, PL 950, 006 601 Helsinki Puh. 010 409 90, fax 010 40 09 5001, www w.fcg.fi Y-tunnu us 2474027-3 3 Kotipaikka Helsinkii FCG KONSUL LTOINTI OY Selvitys S 32 (48 8) 7.5.2015 Oppilask kohtainen toimintakul t ujen tarkas stelu on esiitetty taulu ukossa 28. Toiminta akulut 2014 Henkilöstökulut €//opp. Alhoniity n koulu Kankaan ntaan koulu Koskenm mäen koulu Myllyhaa an koulu Kartanon n koulut Siuron ko oulut Taivalkun nnan koulu Tervasuo on koulu Tottijärve en koulu Vahalahd den koulu Emäkoskken yläaste Nokianvirran yläaste Yhteensä ä 6 744 4 3 918 8 4 244 4 4 309 9 4 372 2 3 833 3 4 069 9 4 189 9 5 046 6 2 628 8 6 226 6 5 108 8 4 923 3 Palvelu ujen osto ot 1 260 884 966 1 039 1 093 1 425 1 560 1 198 2 340 2 201 1 048 729 1 062 Ain neet ja tarvvikkeet 170 153 160 212 149 141 130 146 427 101 294 276 207 Muut kulut 667 530 1 118 881 1 438 1 226 1 537 1 827 2 497 1 645 1 339 767 1 025 Poistot 36 3 1 13 18 81 3 30 17 77 0 0 0 0 0 9 95 1 12 6 63 Taulukk ko 28. Toim mintakulut tarkasteltu una oppilaskohtaisesti kouluittain n ukohtaiset nettokustannukset oliivat korkeim mmat yläko ouluissa. Vuoden 2014 koulu Alakoulu uista korkeimmat netttokustannukset olivat Alhoniityn koulussa. Pienimmät nettokus stannuksett olivat Taiv valkunnan ja j Vahalahd den kouluisssa (kuva 11). aiset nettok kustannuks set tuhansin na euroina Kuva 11. Kouluitta FCG Konsulto ointi Oy Osmontie 34 4, PL 950, 006 601 Helsinki Puh. 010 409 90, fax 010 40 09 5001, www w.fcg.fi Y-tunnu us 2474027-3 3 Kotipaikka Helsinkii FCG KONSULTOINTI OY Selvitys 33 (48) 7.5.2015 Korkeimmat oppilaskohtaiset nettokustannukset olivat Tottijärven koulussa 9.987 €. Pienimmät oppilaskohtaiset nettokustannukset olivat Kankaantaan koulussa 5.422 €. LIITE 5. Kouluittaiset oppilaskohtaiset nettokustannukset toiminnoittain Koulujen toimintokohtaisia kustannuksia voidaan vertailla myös suhteellisina prosenttiosuuksina. Liitteenä oleva kuva (liite 5) havainnollistaa eri toimintojen koulukohtaista osuutta, erityisesti suurimpien toimintojen eli opetuksen ja kiinteistön suhteellisen osuus vaihtelu tulee hyvin esille. Kiinteistökulut muodostavat suurimman osuuden kokonaiskustannuksista Vahalahden koulussa ja pienimmän Alhoniityn koulussa. Opetuksen kustannuksista suurin suhteellinen osuus on Nokianvirran yläkoulussa ja pienin Vahalahden koulussa. Toisin sanoen Vahalahden koulussa kiinteistöihin ja opetukseen käytetään lähes yhtä paljon varoja. LIITE 6. Kustannusten jakautuminen kouluittain suhteutettuna koulun kokonaismenoihin FCG Konsultointi Oy Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi Y-tunnus 2474027-3 Kotipaikka Helsinki FCG KONSULTOINTI OY Selvitys 34 (48) 7.5.2015 5.3 Kiinteistöt 5.3.1 Kiinteistöjen kunto ja korjaustarpeet Nokian koulurakennukset (taulukko 29) ovat pääsääntöisesti vanhoja, uusimmatkin rakennukset ovat viime vuosikymmeneltä (Koskenmäen koulu 2009), Harjuniityn koulua lukuun ottamatta. Vanhimmat koulut ovat Siuron vanha koulu (1904) sekä Vahalahden koulu (1913). Rakennuksen nimi Osoite Alhonniityn koulu Alhoniityn koulu, laajennus Emäkosken koulu + salirakennus Emäkosken koulun laajennus Kankaantaan koulurakennus Koskenmäen koulu Linnavuoren koulu Linnavuoren koulun Sali Myllyhaan koulu Nokian koulu Nokian lukio, koulurakennus Nokianvirran koulu, koulurakennus Siuron uusi koulu Siuron uusin koulu Siuron vanha koulu Taivalkunnan koulu Tervasuon päiväkoti/koulu Tottijärven koulurakennus Vahalahden koulu Vilholan koulu Nokitie 3 Nokitie 3 Ruskeapäänkatu 30 Ruskeapäänkatu 30 Ilkantie 6 Ketolanmäenkatu 2 Linnavuorentie 17 Linnavuorentie 17 Hirsimäenkatu 30 Koskenmäenkatu 8 Koulutie 1 Kyynikinkatu 47 Kuljuntie 34 Kuljuntie 34 Kuljuntie 34 Taivalkunnantie 575 Tervasuontie 5 Pajulahdentie 17 Sarkolantie 476 Toukokatu 1 Rak. vuosi 1984 1992 1963-76 2006 1957/79 1951/2009 1947 1987 1974 1972 41,63,00 1955/97 1931 1957 1904 1922/58 0 1954/78 1913 1995 m2 3 844 1 547 5 366 3 298 4 230 5 836 2 990 843 4 710 4 545 7 248 7 896 480 505 300 930 1 534 1 978 849 2 053 JHA (yht.) 7 302 880 2 939 010 10 194 395 6 595 350 7 613 249 14 095 503 5 680 440 1 601 542 8 948 118 6 860 178 13 769 842 15 000 921 863 915 959 405 569 944 1 766 826 3 292 163 3 757 829 1 528 049 3 900 315 Tekn. (yht.) Kla 5 107 134 1 949 257 7 957 324 5 787 419 3 241 099 13 116 248 3 111 203 952 918 5 682 446 6 620 071 9 709 037 9 704 662 787 140 551 263 284 275 1 369 567 2 910 100 2 699 226 938 018 2 808 510 70 % 66 % 78 % 88 % 43 % 93 % 55 % 60 % 64 % 97 % 71 % 65 % 91 % 57 % 50 % 78 % 88 % 72 % 61 % 72 % Taulukko 29. Yhteenveto koulurakennusten kunnosta ja korjaustarpeesta Rakennusten kuntoluokan tavoitetasoksi asetetaan yleisesti 75 %:a. Nokian kouluista tämän ylittää Emäkosken, Koskenmäen, Nokian koulut, Siuron uusi koulu ja Tervasuon koulu. Nokian koulujen keskimääräinen kuntoluokka alittaa 75 prosentin tavoitteen, ollen 71 %:a. Rakennuksen peruskorjaus on ajankohtainen, kun kuntoluokka alittaa 60 %:a. Nokialla kuntoluokaltaan heikkoja koulukiinteistöjä ovat Kankaantaan koulun kuntoluokaltaan 43 %, Linnavuori 55 % ja Siuron vanha koulu 50 %. Kuntoluokaltaan vaatimattomien kiinteistöjen kohdalla tulee aina harkita peruskorjauksen tarkoituksenmukaisuutta suhteessa uudisrakennukseen. Nokian koulujen laskennallisen korjausvelan suuruus on lähes 8,5 miljoonaa euroa. 5.3.2 Kiinteistökustannukset Koulujen käytössä on tällä hetkellä reilut 50 000 hyötyneliömetriä (hym²) ja määrä tulee kasvamaan 8 500 hyötyneliöllä, kun Harjuniityn koulu valmistuu. FCG Konsultointi Oy Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi Y-tunnus 2474027-3 Kotipaikka Helsinki FCG KONSULTOINTI OY Selvitys 35 (48) 7.5.2015 Koulujen vuosittaiset kiinteistökustannukset ovat yli 4,5 M€. Määrässä on mukana Sairaalakoulu Pitkäniemi, jonka osuus on lähes 200 000 euroa vuodessa ja Harjuniityn yhtenäiskoulu lähes miljoonan (taulukko 30). Koulut Harjuniityn yhtenäiskoulu Alhoniityn koulu Emäkosken koulu Kankaantaan koulu Koskenmäen koulu Linnavuoren koulu Myllyhaan koulu Nokian koulu Nokianvirran koulu Siuron koulu Taivalkunnan koulu Tervasuon koulu Tottijärven koulu Vahalahden koulu Viholan koulu Yhteensä Tunnusluvut Tilat Kustannukset hym² €/v 8 447 886 167 3 844 285 854 8 664 643 556 4 135 215 124 6 754 480 636 3 833 163 208 5 131 377 081 4 645 407 891 7 896 472 073 1 285 121 121 831 58 293 593 93 072 1 978 135 445 849 57 885 2 053 180 771 60 938 4 578 177 Kustannukset €/m²/kk 8,74 6,20 6,19 4,34 5,93 3,55 6,12 7,32 4,98 7,85 5,85 13,08 5,71 5,68 7,34 6,26 Oppilasmäärä opp 900 462 500 441 428 126 423 236 664 102 40 71 76 39 147 4 655 Tilakustannukset €/opp/v 985 619 1 287 488 1 123 1 295 891 1 728 711 1 187 1 457 1 311 1 782 1 484 1 230 983 Tilatehokkuus m²/opp 9,39 8,32 17,33 9,38 15,78 30,42 12,13 19,68 11,89 12,60 20,78 8,35 26,03 21,77 13,97 13,09 Kapasiteetti opp 900 390 550 492 504 291 529 346 670 158 77 50 146 75 283 5 461 Kapasiteetti m²/opp 9,39 9,86 15,75 8,40 13,40 13,17 9,70 13,42 11,79 8,13 10,79 11,86 13,55 11,32 7,25 11,16 Kapasiteetti €/opp/v 985 733 1 170 437 954 561 713 1 179 705 767 757 1 861 928 772 639 838 Taulukko 30. Hyötyneliöt, kustannukset sekä tilatehokkuus ja –kustannukset enimmäisoppilasmäärin tarkasteltuna Perusopetuksen oppilaskohtainen tilatehokkuus taulukossa 31. on laskettu siten, että tiedoissa on mukana Tervasuon koulun parakki, mutta ei Sairaalakoulua eikä valmistumassa olevaa Harjuniityn koulua. Vertailu osoittaa oppilasta kohden olevan käytössä keskimäärin 14,1 hyötyneliötä. Koulukohtainen vertailu osoittaa suurta vaihtelua kouluittain. Linnavuoren koulussa on peräti 30,4 hym² ja Tottijärvelläkin 26 hym², kun Alhoniityn ja Kankaantaan kouluissa päästään alle 10 neliön, 8,4 ja 9,4 hyötyneliöön. Oppilasmäärissä ovat mukana koulun pienryhmä ja erityisoppilaat. Vertailun vuoksi todettakoon, että nykyisissä uudisrakennuksissa tavoitellaan jopa 5-6 hyötyneliön tilatehokkuutta, mutta varsin yleisesti tavoitteeksi asetetaan 8-10 neliötä. Toimitila Alhoniityn koulu Emäkosken koulu Kankaantaan koulu Koskenmäen koulu Linnavuoren koulu Myllyhaan koulu Nokian koulu Nokianvirran koulu Siuron koulu Taivalkunnan koulu Tervasuon koulu ja parakki Tottijärven koulu Vahalahden koulu Viholan koulu Yhteensä Hym2 3 844 8 664 4 135 6 754 3 833 5 131 4 645 8 146 1 285 831 743 1 978 849 2 053 52 891 Oppilasmäärä 462 500 438 427 126 425 236 662 101 40 71 76 39 147 3750 Hym²/opp 8,3 17,3 9,4 15,8 30,4 12,1 19,7 12,3 12,7 20,8 10,5 26,0 21,8 14,0 14,1 Taulukko 31. Koulujen tilatehokkuus FCG Konsultointi Oy Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi Y-tunnus 2474027-3 Kotipaikka Helsinki FCG KONSULTOINTI OY Selvitys 36 (48) 7.5.2015 Nykyisen kouluverkon koulujen peruskorjaustarpeet ja niiden kustannukset on ajoitettu Trellum Consulting Oy:n tekemän arvojenpäivitysraportin 2013 perusteella taulukkoon 32. Investoinnit on yksinkertaistuksen vuoksi kohdennettu yhdelle vuodelle, vaikka käytännössä investoinnit yleensä jakaantuvat kahdelle vuodelle. Samalla on tarkasteltu investointien vaikutusta koulujen käyttötalousmenoihin. Tavanomaisten ylläpitokustannusten on arvioitu kasvavan 2 %/vuosi. Tarkastelu on suuntaa-antava ja sen tarkoitus on osoittaa, että tulevat investoinnit tulevat aiheuttamaan myös selkeitä käyttötalousvaikutuksia tulevina vuosina, ellei kouluverkon rakenteeseen puututa. Mikäli tarkastelua jatketaan koko ennustejakson 2030 loppuun, investointitarpeita on tulossa myös muihin kouluihin. Kouluverkon laskennallinen kuluminen on noin 2 milj. €/vuosi eli sen verran keskimäärin koulujen korjauksiin pitäisi investoida vuosittain, jotta niiden kunto säilyisi nykytasollaan. Koulujen laskennallinen korjausvelka oli v. 2013 noin 8,4 milj. €. Ylläpitokustannukset ja investointien aiheuttama käyttötalousmeno (poisto) €/v 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Harjuniityn yhtenäiskoulu 886 167 903 890 921 968 940 407 959 215 978 399 997 967 1 017 927 investoinnit 0 0 0 0 0 0 0 0 Alhoniityn koulu 285 854 291 571 297 402 303 350 309 417 315 605 321 918 328 356 investoinnit 0 0 0 0 0 0 0 0 Emäkosken koulu 643 556 656 427 669 555 682 946 696 605 710 537 724 748 739 243 investoinnit 0 0 0 0 0 0 0 0 Kankaantaan koulu 215 124 219 426 223 815 228 291 232 857 237 514 242 264 247 110 investoinnit 0 (6 milj. €) 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 Koskenmäen koulu 480 636 490 249 500 054 510 055 520 256 530 661 541 274 552 100 investoinnit 0 0 0 0 0 0 0 0 Linnavuoren koulu 163 208 166 473 169 802 173 198 176 662 180 195 183 799 187 475 investoinnit 0 0 (5,5 milj.€) 275 000 275 000 275 000 275 000 275 000 Myllyhaan koulu 377 081 384 623 392 315 400 162 408 165 416 328 424 655 433 148 investoinnit 0 0 0 0 0 (7,5 milj.€) 375 000 375 000 Nokian koulu 407 891 416 049 424 370 432 857 441 515 450 345 459 352 468 539 investoinnit 0 0 0 0 0 0 0 0 Nokianvirran koulu 472 073 481 515 491 145 500 968 510 987 521 207 531 631 542 264 investoinnit 0 0 0 0 0 0 0 (11 milj.€) Siuron koulu 121 121 123 544 126 015 128 535 131 106 133 728 136 402 139 130 investoinnit 0 (1 milj.€) 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 Taivalkunnan koulu 58 293 59 459 60 648 61 861 63 098 64 360 65 648 66 961 investoinnit 0 0 0 0 0 0 0 0 Tervasuon koulu 93 072 94 933 96 832 98 769 100 744 102 759 104 814 106 910 investoinnit 0 0 0 0 0 0 0 0 Tottijärven koulu 135 445 138 154 140 917 143 735 146 610 149 542 152 533 155 583 investoinnit 0 0 0 0 0 0 0 0 Vahalahden koulu 57 885 59 042 60 223 61 428 62 656 63 909 65 188 66 491 investoinnit 0 0 0 (1,2 milj.€) 60 000 60 000 60 000 60 000 Viholan koulu 180 771 184 387 188 075 191 836 195 673 199 586 203 578 207 650 investoinnit 0 0 0 0 0 0 0 0 Ylläpitokustannukset yhteensä 4 578 177 4 669 741 5 113 135 5 483 398 5 640 566 5 739 677 6 215 771 6 318 886 Investoinnit yhteensä 0 7 000 000 5 500 000 1 200 000 0 7 500 000 0 11 000 000 Koulut Taulukko 32. Koulujen peruskorjausinvestoinnit ja ylläpitomenojen muuttuminen niiden seurauksena vuosina 2016-2022. FCG Konsultointi Oy Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi Y-tunnus 2474027-3 Kotipaikka Helsinki FCG KONSULTOINTI OY Selvitys 37 (48) 7.5.2015 5.4 Kuljetus Nokian kaupungin kuljetusperiaatteiden mukaisesti oppilaskuljetus järjestetään, kun koulumatkan pituus on esioppilaalla ja perusopetuksen 1.-3. vuosiluokan oppilaalla yli kolme kilometriä ja 4.-9. vuosiluokan ja lisäopetuksen oppilaalla yli viisi kilometriä pitkä. Vuosittain kuljetukseen osallistuu noin 500 oppilasta ja kustannukset ovat noin miljoona euroa. Seuraavassa taulukossa on esitetty miten oppilaita kuljetetaan ja mikä on matkan keskimääräinen yksikkökustannus. Oppilaita/kuljetustapa Kustannukset Keskimääräinen kustannus/oppilas 320 joukkoliikenne 350 000 euroa keskimäärin 2,9 €/bussimatka 180 tilausliikenne (taksit) 650 000 euroa keskimäärin 9,5 €/taksimatka Oppilasta kohden kuljetuskustannukset vaihtelevat suuresti. Kuljetuspalveluiden osuus on koulusta riippuen 42 – 1 128 €/oppilas. Kuljetusten osuus koulukohtaisista kustannuksista on vain Vahalahden ja Tottijärven kouluissa yli 10 % koulun kokonaismenoista. Näissä kouluissa kuljetuskustannukset ovat yli 1 000 € oppilasta kohden. Seuraavaksi suurimmat oppilaskohtaiset kuljetuskustannukset ovat Emäkosken yläkoulussa, noin 452 €/oppilas. Alhonniityn koulussa oppilaskohtaiset kuljetuskustannukset ovat noin 320 €/oppilas. Siuron kouluissa kuljetuskustannukset ovat noin 264 €/ oppilas. Nokiavirran yläkoululla oppilaskohtaiset kustannukset ovat 208 €. Muissa kouluissa kuljetuskustannusten osuus on alle 180 € oppilasta kohden. Kuljetuskustannusten osuus on pieni tai korkeimmillaan kohtalainen osuus koulujen kokonaismenoista. kuljetuskustannusten osuus on kuitenkin noin miljoona euroa lukuvuodessa. Koulukuljetusten osalta kustannuksia voidaan pyrkiä alentamaan seuraavissa kappaleissa esitetyillä tavoilla, mutta niistä saatavat säästöt eivät merkittävästi alenna koulukohtaisia kustannuksia. Kustannusten osalta kustannuksia voidaan säästää tarjoamalla koulukuljetus vain niille, joiden koulumatka on yli 5 km tai km tai sen kokonaiskesto ylittää 2,5 h (yli 13-vuotiailla 3 h). Koulukuljetusten ja avoimen joukkoliikenteen yhteissuunnittelulla on mahdollista parantaa kuljetusten tehokkuutta, mikäli taksin sijaan koulukuljetus voidaan hoitaa avoimella joukkoliikenteellä. Oppilaskohtainen yksikkökustannus on huomattavasti halvempi kuin taksimatkoissa. Taksimatkojen osalta keinoja ovat reitityksen optimointi ja kilpailutus. Kilpailutusta varten olisi hyvä tietää koulujen lukujärjestykset riittävän aikaisin, jotta kilpailutusta varten saadaan laadittua reittioptimointi sekä kilpailuttaa sopiva kuljetuskalusto. Kilpailutukseen tulisi saada riittävä määrä osallistujia, jotta syntyisi todellista kilpailua. Porkkana voisi olla esim. se, että palveluntuottajalle taataan ajoa koko koulupäiväksi. Tällöin saadaan kuljettajalle töitä kokotyö päiväksi. Ajo voi olla myös muuta kuin koulutoimen ajoa. FCG Konsultointi Oy Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi Y-tunnus 2474027-3 Kotipaikka Helsinki FCG KONSULTOINTI OY Selvitys 38 (48) 7.5.2015 6 Johtamisjärjestelmän kehittäminen Esi- ja perusopetus ovat kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisia. Toimialaan kuuluvat varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen lisäksi lukio- ja ammatillisen koulutuksen sekä vapaan sivistystyön koulutuspalvelujen tuottaminen. Kaupunginhallituksen toimivaltaan kuuluu päättää virkojen perustamista ja lakkauttamista sekä virkasuhteen muuttamista työsuhteeksi. Kasvatus- ja opetuslautakunnan toimivaltaan kuuluu valita palvelukeskuksen tulosalueiden johtajat, myöntää heille eron ja päättää palvelussuhteen päättymisestä sekä päättää palvelukeskuksen henkilöstön nimikkeistä ja kelpoisuusehdoista. Kasvatus- ja opetuskeskus toimii koulutoimenjohtajan johdolla kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisena. Kasvatus- ja opetuskeskuksen toimiala ja tehtävä ovat samat kuin kasvatus- ja opetuslautakunnalla. LIITE 7. Nokian nykyinen organisaatio- ja johtamisjärjestelmä Kasvatus- ja opetuskeskuksen alaisuudessa johdetaan samanaikaisesti sekä seudullista toimintaa että omaa elämänkaaren mukaista toimintaa vastuullisten päälliköiden alaisena. Perusopetus on omista palveluista ainoa kokonaisuus, jossa ei ole omaa vastaavaa henkilöä kehittämis- ja koordinointityölle, vaan nämä tehtävät kuuluvat palvelukeskuksen johtajalle ja talousasiantuntijalle. Sisältöosaajan resurssia on paikattu viime aikoina määräaikaisella suunnittelijalla. Pitkän aikavälin kehityksen näkökulmasta rakenne ei ole kestävä. Elämänkaaripohjainen opetuksen ja kasvatuksen polku on palvelukeskuksen keskeisiä tavoitteita. Nykyinen organisaatiorakenne ja johtamisjärjestelmä eivät ole rakennettu tukemaan tätä strategista ja toiminnallista linjausta tai linjauksen mukaista johtamista. Palvelukeskuksen johtajan dualistinen rooli sekä palvelukeskuksen kokonaisuuden johtajana että perusopetuksen johtajana ei anna riittävästi resursseja suoriutua kummastakaan tehtävästä nykyisten toimintojen ja tulevaisuuden haasteiden edellyttämällä intensiteetillä. Yhtenäiseen tavoitteeseen pääseminen edellyttää resurssia – sekä palvelukeskustasolla että perusopetuksen osalta. Nykyinen tilanne, jossa yhteinen koordinointi on vähäistä, koulut toimivat hyvin itsenäisesti ja kokonaisedun optimointi tavoitteena on heikko. Tästä seuraa, että koulujen toiminta on vaarassa loitota toisistaan eikä yhteistä suunnitelmallisista yhteistyötä tai laatutyötä ole mahdollista toteuttaa. Pysyvänä olotilana tämä voi heikentää toiminnan laatua ja tulee kaiken lisäksi kalliiksi. 6.1 Opetustoimen hallinnollinen johtaminen Nokialla perusopetuksen johtamisrakenne poikkeaa esimerkiksi varhaiskasvatuksen rakenteesta, koske se on järjestetty 1-portaisena. Käytännössä tämä tarkoittaa, että palvelukeskuksen johtajalle kuuluu sekä toimialan johtaminen että toimialan suurimman tulosalueen, perusopetuksen, johtaminen ja kehittäminen. Perusopetuksen johtamisjärjestelmän tarkastelu osoittaa, että Nokian kaupungin asukasmäärää vastaavissa muissa kaupungeissa on pääsääntöisesti kasvatus- ja opetuspalveluiden hallinto järjestetty 2-portaisena (taulukko 33). FCG Konsultointi Oy Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi Y-tunnus 2474027-3 Kotipaikka Helsinki FCG KONSULTOINTI OY Selvitys 39 (48) 7.5.2015 Kaupunki Asukkaita Toimialan johtaminen Järvenpää Rauma Tuusula 40 003 39 966 38 149 Kirkkonummi Kajaani 37 913 37 889 Palvelualuejohtaja Kasvatus- ja opetusjohtaja Kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja Sivistystoimenjohtaja Toimialajohtaja Savonlinna 36 276 Sivistystoimenjohtaja Opetustoimen johtaja Perusopetuksen tulosalueen johtaja Koulusuunnittelija ja kehittämissuunnittelija Opetusjohtaja Ei ole vastaavaa tehtävää Toimialajohtaja Kasvatus- ja opetuskeskuksen johtaja 31 808 Sivistysjohtaja Johtava rehtori* Kaarina 31 722 Sivistysjohtaja Opetuspäällikkö Ylöjärvi 30 356 Sivistystoimenjohtaja Opetuskoordinaattori Kangasala 29 341 Sivistystoimenjohtaja Opetuspäällikkö Riihimäki 28 944 Sivistysjohtaja Pedagoginen sihteeri Vihti 28 726 Sivistystoimen johtaja Opetuspäällikkö (x2) Raasepori 28 226 Hyvinvointipalveluiden Tilaajajohtaja** Imatra toimialajohtaja * jokaisella koululla lisäksi oma rehtori ** lisäksi palvelujohtaja ja palvelupäällikkö Taulukko 33. Yhteenveto samansuuruisten kuntien perusopetuskokonaisuuden johtamisesta Kerava Nokia 34 932 32 677 Perusopetuksen johtaminen Perusopetusjohtaja Perusopetusjohtaja Opetuspäällikkö 6.2 Koulujen hallinnollinen johtaminen Nokialla koulujen hallinnollinen johtaminen vaihtelee kouluittain. Suurimmilla kouluilla on rehtori, joka vastaa vain yhdestä, omasta koulustaan. Pienimpien koulujen hallintoa on jo nyt koottu jonkin verran yhteen. Esimerkiksi Nokian koulu ja Viholan koulu sijaitsevat 2,3 kilometriä toisistaan erillisissä rakennuksissa, mutta kouluilla on yhteinen toiminnasta vastaava koulunjohtaja. Samoin on järjestetty Siuron ja Linnavuoren koulujen johtaminen sekä Tottijärven ja Vahalahden koulujen johto. Seuraavassa tarkastellaan opetustoimen ja koulujen hallinnollista johtamisen muutamaa mallia, jotka olisivat kaikki toteutettavissa Nokialla. 6.2.1 Malli 1. Aluerehtorit Kasvatus- ja opetuspalvelukeskusta johtaa palvelukeskuksen johtaja (kuvio 1). Hänen alaisuudessaan on kolme vastuualuetta: päivähoito, esi- ja perusopetus sekä toisen asteen koulutus (lukio, ammatillisen koulutuksen yhteistyö ja mahdollisesti kansalaisopisto). Tässä mallissa esi- ja perusopetuksen vastuualueella on nykyisestä poiketen oma vastuuhenkilö, esimerkiksi opetuspäällikkö. Opetuspäällikön alaisuudessa toimii kolme aluekoulua, jota kutakin johtaa rehtori. Rehtori on perusopetuslain edellyttämä koulun toiminnasta vastaava rehtori ja opettajien esimies. Rehtorin apuna toimii suurimmissa yksiköissä apulaisrehtori, jolle osoitetaan hallinnollisia ja oppilashuollollisia tehtäviä. FCG Konsultointi Oy Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi Y-tunnus 2474027-3 Kotipaikka Helsinki FCG KONSUL LTOINTI OY Selvitys S 40 (48 8) 7.5.2015 Kuvio 1. 1 Aluerehto orimalli m palv velukeskuk ksen johtaja alle kuuluu kasvatus- jja opetuspalvelujen Tässä mallissa kokonaiskoordinoin nti ja kehitttäminen. Pa alvelukesku uksen johta aja toimii esimiehenä ötason vira anhaltijoille . päällikkö Opetusp päällikkö va astaa esi- ja a perusope etuksen johtamisesta jja koulujen kehittämistehtä ävistä, kute en opetussu uunnitelma asta, palveluverkoista,, oppilashuollosta jne. Lisä äksi kyseine en henkilö toimii kolm men aluereh htorin lähiessimiehenä. Tässä mallissa a jokaisella koululla ta i kouluparilla on lisäks si oma apu laisrehtori, joka toimii opetttajien esim miehenä. 6.2.2 arehtorima alli Malli 2. Opetuspäällikkö ja virka us- ja opetu uspalveluke eskusta johtaa palvelukeskuksen johtaja (kuvio 2). Kasvatu Palveluk keskuksen johtajalle j k kuuluu kasv vatus- ja op petuspalvel ujen kokon naiskoordinointi kehittämin nen. Hänen alaisuudes ssaan on ko olme vastuu ualuetta: varhaiskasvatus, esie ja perus sopetus sek kä toisen asteen koulu utus (lukio ja kansalaisopisto). Esi- ja perusopetus p sta johtaa o opetuspäällikkö. Opettuspäällikön n alaisuude essa toimivat koullut ja koulu uja johtavatt rehtorit. Isojen I koulu ujen rehtorreille ei ole osoitettu muiden koulujen hallintotehtä äviä. Pienim mpien koulu ujen hallinttoa yhdistettään ja muodostetaan rehttoreiden virrkoja. Yhde en rehtorin alaisuudesssa voi olla kahdesta n koulua. Rehtorin R apu una toimii vain v suurim mmissa yksiiköissä apu ulaisrehtokolmeen ri, jolle osoitetaan o näissä yks iköissä esim merkiksi suunnittelute ehtäviä ja oppio lashuollo ollisia tehtä äviä. FCG Konsulto ointi Oy Osmontie 34 4, PL 950, 006 601 Helsinki Puh. 010 409 90, fax 010 40 09 5001, www w.fcg.fi Y-tunnu us 2474027-3 3 Kotipaikka Helsinkii FCG KONSUL LTOINTI OY Selvitys S 41 (48 8) 7.5.2015 Kuvio 2. 2 Opetuspä äällikkö ja v virkarehtorrimalli Kuviossa a 2. on mallinnettu ko olme koulua a, muodosttuisi hallinn non kouluve erkko useammastta kuin kolm mesta koulu usta. Tavoitteena olisiivat yhtenä äiskoulut se ekä pienten n haja-asu utusalueide en koulujen n hallinnollin nen yhdistä äminen. Tä ssä malliss sa opettajat ovat suoraan re ehtorin alai suudessa. 6.2.3 asten ja nuorten palve elut Malli 3. La Tässä mallissa m (ma alli 3) kaikk ki lasten ja nuorten pa alvelut on k koottu sama aan palvelukeskukseen. Palv velukeskustta johtaa palvelujohta aja (kuvio 2 2). Hänen alaisuun on kolme vastuualue etta: varhaiiskasvatus,, kasvun tu ki ja opetuspalvelut. dessaan Varhaisk kasvatuspä äällikön vasstuulla on varhaiskasvatus (päivä ähoito). Palvelujohtaja vastaa itse poikk kihallinnolliisesta kasv vun tuen vastuualueessta. Opetuspalvelut, a a ovat esi- ja perusop petus, lukiokoulutus se ekä vapaa sivistystyö joiden alaisuudessa ovat ope etuspäällikö ön vastuull a. Opetusp päällikön alaisuudessa a ovat koulu ujen ja oppilaitosten rrehtorit. Esiiopetus on hallinnollisesti siirretty kouluj en alaisuutteen ja mah hdollisuukssien mukaan myös eydessä. Pienimpiä pe erusopetukssen kouluja a on yhdisjärjestetttäväksi koulujen yhte tetty kahdesta kolm meen koulu ua yhteisen n rehtorin alaisuuteen.. Vain isoim mpiin ykn on osoitettu apulais rehtori. sikköihin Kuvion 3. 3 organisa aatiossa tule ee erikseen n ratkaista esimerkikssi Pirkan opiston sijainti ka aupungin orrganisaatiosssa. Pirkan opiston ha allintomalli poikkeaa muista m seudullis suuden vuo oksi. Opisto on toiminna an painotuk ksesta riipp puen, se voi sijaita myös va apaa-aikato oimen alais uudessa. FCG Konsulto ointi Oy Osmontie 34 4, PL 950, 006 601 Helsinki Puh. 010 409 90, fax 010 40 09 5001, www w.fcg.fi Y-tunnu us 2474027-3 3 Kotipaikka Helsinkii FCG KONSUL LTOINTI OY Selvitys S 42 (48 8) 7.5.2015 Kuvio 3. 3 Lasten ja a nuorten p palvelut 6.2.4 Yhteenvetto Koulujen n ja päiväk kotien esimiiesten päivässä nousi esiin, että yhteistyön ja resurssien aika aisempaa tehokkaamp t pi yhteiskäyttö. Rehto oreiden ja p päiväkotien johtajien näkökulmasta malli, jossa lassten ja nuorten kaikki palvelut on n koottu yh hteen eidän perustehtävien hoitamista. h Malli, jossa a tuki ja (malli 3)), tukee parhaiden he resurssit ovat kesk kellä ja limi ttyvät sekä ä varhaiskasvatukseen n että opetuspalvesuudet suu nnitelmallis selle kasvatus- ja ope etustyölle. Tämän T luihin luo mahdollis mallin nähtiin myös tukevan kaupungin strategista tavoitetta tasapainoisesta ja sta Nokiasta. toimivas Malli 1 ja 2 eli alue erehtorimal li ja virkare ehtorimalli toki voivat toimia ilma an opeöin on vain tunnustetttava se tosiasia, että k kaupunkitason koortuspäällikköä. Tällö an puutteellista ja mahdollisesti vahvojen aluerehtoa dinointi tulee edelleen olemaa reiden myötä m koulu ujen eriytym minen ja lo oittonemine en toiminna allisesti toisistaan tulee jatku umaan. FCG Konsulto ointi Oy Osmontie 34 4, PL 950, 006 601 Helsinki Puh. 010 409 90, fax 010 40 09 5001, www w.fcg.fi Y-tunnu us 2474027-3 3 Kotipaikka Helsinkii FCG KONSULTOINTI OY Selvitys 43 (48) 7.5.2015 7 Johtopäätökset Selvityksessä keskeisenä tehtävänä oli optimaalisen perusopetuksen palveluverkon suunnittelu kasvavan kaupungin väestön tarpeisiin. Tehtävänä on laatia ja tarkastella kolmea vaihtoehtoista kehittymismallia, nykyistä, supistuvaa ja laajenevaa. Selvitys kohdistui myös esiopetuksen sijaintiin ja johtamisjärjestelmän kehittämiseen. Työn edetessä havaittiin palveluvolyymitarkastelun myötä, että laajenevan palveluverkon suunnittelu ei tällä hetkellä ole ajankohtainen. Samoin havaittiin, että nykyisen palveluverkon säilyminen ennallaan johtaa voimakkaaseen ylläpitokustannusten kasvuun, joka Nokian kokonaistaloustilanteen huomioiden ei ole pitkällä aikavälillä kestävä vaihtoehto. Siten selvitystyön aikana tarkastelun painopisteeksi muodostui nykytilanteesta kasvuskenaariot huomioiva oppilasmääriltään optimoitu palveluverkko. 7.1 Palveluvolyymi ja oppilasennusteet Palveluvolyymitarkastelu (vrt. luku 4.3) osoittaa, että Nokian koululaitoksessa on laskennallisesti reilut tuhat (1 000) perusopetuksen oppilaspaikan varausta eri kouluissa. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan perusopetuksen palvelutarve kasvaa vuoteen 2021 mennessä 722 lapsella (vrt. luku 2.2). Ennuste pitää sisällään syntyvyyden ja muuttoliikkeen. Ennustetrendi perustuu vuosien 2007-2011 toteutumaan ja on huomattava, että kyseiset vuodet olivat Nokialla hyvän tulomuuton vuosia. Nokian kaupungin väestörekisteritietoihin pohjautuva ennuste ja sen pohjalta laaditut prosentuaaliset kasvuennusteet palvelutarpeen kasvulle (vrt. luku 4.4) näyttävät vaatimattomampaa tulevaisuutta. Vuosittainen prosentin kasvu oppilasmääriin osoittaa kokonaisoppilasmäärän kasvavan lukuvuoteen 2019-2020 asti lähes 400 oppilaalla ja kääntyvän tämän jälkeen laskuun. Ennusteiden perusteella Nokialla tulee varautua enimmillään reiluun 700 uuteen oppilaaseen. Palveluvolyymitarkastelun pohjalta voidaan todeta, että kokonaismäärissä Nokialla on riittävästi varauduttu aikaisempien trendeihin perustuvaan tulevaisuuden väestökasvuun. Ongelmana on, että väestön ja koulujen sijainnit eivät kohtaa toisiaan. Asiaan liittyvät kartat liitetty selvityksen liitteisiin. Palveluvolyymin näkökulmasta kokonaisoppilasmäärältään optimoitu palveluverkko edellyttää perusopetuksen palveluverkon supistamista. Taajama-alueilla kouluissa tulee varautua a) uusien asuntoalueiden väestövaikutuksiin Harjuniityn ja Sammaliston alueella, b) väliaikaisista parakeista luopumiseen ja c) heikon kuntoluokan omaavan Kankaantaan koulun peruskorjauksen aikaisiin väistötilaratkaisuihin. Sammaliston alueen oppilaaksiottoalueiden ja lähikoulujen määräytymiseen toisi väljyyttä, jos voimalaitoksen patotie mahdollistaisi kevyenliikenteen liikenteen. Tällöin Sammaliston alueelta olisi mahdollista osoittaa osalle oppilaista koulupaikka Harjuniityn yläkoulun puolelle. Palveluverkon tiivistämisratkaisut kohdistuvat haja-asutusalueiden väljiin kouluihin. Luonteva ajankohta koulujen toiminnan yhdistämiselle on uuden opetussuunnitelman käyttöottoajankohta eli 1.8.2016. FCG Konsultointi Oy Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi Y-tunnus 2474027-3 Kotipaikka Helsinki FCG KONSULTOINTI OY Selvitys 44 (48) 7.5.2015 Linnavuoren ja Siuron koulut Linnavuoren ja Siuron koulujen yhteenlaskettu palveluvolyymi on lukuvuoden 2015-2016 alussa lähes 450 oppilaspaikkaa. Koulujen yhteenlaskettu oppilaspaikkareservi on tarkastelujakson alussa 217 oppilaspaikkaa ja tarkastelujakson lopussa 236 oppilaspaikkaa. Linnavuoren koulussa paikkoja olisi yhdistämisenkin jälkeen lähes 60. Taulukossa 34. on esitetty Linnavuoren ja Siuron yhdistetty oppilastilasto. Enimmillään yhdistetyssä koulussa tulisi olemaan 242 oppilasta ja pienimmillään 213 oppilasta. Koulujen kokonaisoppilasmäärä on sen verran suuri, että linnavuorelaiset eivät mahdu Siuron kouluun. Sen sijaan siurolaiset mahtuvat hyvin Linnavuoren kouluun. Yhdistetystä koulusta muodostuisi pääsääntöisesti 2-sarjainen koulu. Lukuvuonna 2017-2018 aloittaa pieni ikäluokka oppivelvollisuutensa ja tällöin voi harkita tämän vuosiluokan osalta 1-sarjaisuutta. Siuro ja Linnavuori 20142015 20152016 20162017 20172018 20182019 20192020 20202021 20212022 1 2 3 4 5 6 Yht. 47 44 33 44 28 31 227 39 46 43 33 44 27 232 37 39 46 43 33 44 242 23 37 39 46 43 33 221 44 23 37 39 46 43 232 41 44 23 37 39 46 230 33 41 44 23 37 39 217 35 33 41 44 23 37 213 Taulukko 34. Linnavuoren ja Siuron yhdistetty oppilasmäärä Tottijärven, Taivalkunnan ja Vahalahden koulut Tottijärvelle mahtuu palveluvolyymitarkastelun perusteella laskennallisesti 70 oppilasta lisää, Vahalahteen 36 oppilasta ja Taivalkunnan kouluun 37 oppilasta. Tiedossa olevien oppilasennusteiden perusteella, voidaan todeta, että tottijärveläiset (70-80 lasta) eivät käytännössä mahdu pienempiin kouluihin. Vahalahden ja Taivalkunnan koulujen palveluvolyymi on arvioitu tiukoiksi. Näiden kahden koulun yhdistetyt oppilasmäärät ovat erittäin hankalat opetusryhmien muodostamisessa. Käytännössä yhdistetty koulu tulisi toimimaan edelleen pääsääntöisesti yhdysluokissa (taulukko 35). TK+VL 1 2 3 4 5 6 Yht. 2014- 2015- 2016- 2017- 2018- 2019- 2020- 20212015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 22 9 16 10 7 9 11 6 14 22 9 16 10 7 9 11 8 14 22 9 16 10 7 9 13 8 14 22 9 16 10 7 10 13 8 14 22 9 16 10 12 10 13 8 14 22 9 16 79 76 82 79 78 73 62 59 Taulukko 35. Taivalkunnan ja Vahalahden yhdistelmä FCG Konsultointi Oy Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi Y-tunnus 2474027-3 Kotipaikka Helsinki FCG KONSULTOINTI OY Selvitys 45 (48) 7.5.2015 Tottijärven ja Taivalkunnan koulujen yhdistäminen muodostaisi vahvan 1sarjaisen koulun (taulukko 36). Taivalkunta ja Tottijärvi 1 2 3 4 5 6 Yht. 2014- 2015- 2016- 2017- 2018- 2019- 2020- 20212015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 24 24 11 24 15 18 116 18 24 24 11 24 15 116 23 18 24 24 11 24 124 22 23 18 24 24 11 122 14 22 23 18 24 24 125 19 14 22 23 18 24 120 11 19 14 22 23 18 107 11 11 19 14 22 23 100 Taulukko 36. Tottijärven ja Taivalkunnan yhdistetty oppilasmäärä Tottijärven ja Vahalahden yhdistelmä toimisi osittain 1-sarjaisena ja osittain yhdysluokkaopetuksen kouluna (taulukko 37). Lisäksi Vahalahden koulun toiminnan jatkaminen kaupungin lounaisosassa on myös saavutettavuuden näkökulmasta perusteltua. TJ+VL 1 2 3 4 5 6 Yht. 2014- 2015- 2016- 2017- 2018- 2019- 2020- 20212015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 20 15 25 18 15 18 14 9 26 20 15 25 18 15 18 14 13 26 20 15 25 18 15 18 25 13 26 20 15 25 18 15 11 25 13 26 20 15 25 18 20 11 25 13 26 20 15 25 115 110 124 117 119 111 105 99 Taulukko 37. Tottijärven ja Vahalahden yhdistelmä Kolmen koulun yhdistäminen voi tulla ajankohtaiseksi 2020-luvulla, jolloin kolmen koulun yhdistetyt oppilasmäärät ovat ennusteen mukaan laskeneet määriin, jolla toiminta voidaan toteuttaa 1-sarjaisena. Edellä selostettujen koulujen yhdistämisten ylläpitokustannusten ja investointien taloudelliset vaikutukset on esitetty LIITTEEN 7 laskelmissa. 7.2 Esiopetus Nokian kaupungin strategiassa yhtenä keskeisenä tavoitteena on turvallinen ja viihtyisä Nokia. Koulujen ja päiväkotien esimiesten päivässä nousi esiin, että varhaiskasvatus- ja opetuspalveluissa tämä tarkoittaa mm. suunnitelmallisuutta, tarkoituksenmukaisia ryhmäkokoja, monikäyttöisiä tiloja ja yhteistyön kehittämistä. FCG Konsultointi Oy Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi Y-tunnus 2474027-3 Kotipaikka Helsinki FCG KONSULTOINTI OY Selvitys 46 (48) 7.5.2015 Valtioneuvosto on hyväksynyt joulukuussa 2014 esi- ja perusopetukselle tuntijaon ja uudet opetussuunnitelman perusteet. Lisäksi perusopetuslakia on muutettu siten, että esiopetus muuttuu 1.8.2015 lukien velvoittavaksi. Käytännössä tämä tarkoittaa, että lapsen on osallistuttava oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Molemmat säädökset osaltaan vahvistavat esiopetuksen vahvaa yhteyttä perusopetukseen. Haasteellinen kysymys on uusien opetussuunnitelmien edellyttämien oppimisympäristöjen luominen sekä tieto- ja viestintäteknologian huomioiminen oppimisympäristöissä – myös esiopetuksen osalta. Yksi ratkaisu tähän on esiopetuksen siirtäminen koulujen yhteyteen ja opetus- ja oppimistilojen yhteiskäyttö. Kuten taulukosta 38 voi havaita, esiopetuksen ryhmiä on mahdollista sijoittaa myös yläkoulujen yhteyteen. Esiopetus siirretään porrastetusti koulujen yhteyteen. Muutamaa alakoulua lukuun ottamatta laskennallisten oppilasmäärätietojen perusteella esiopetuksen ryhmä tai ryhmiä voidaan perustaa välittömästi koulujen yhteyteen (taulukko 38). Koulu Lv.2015‐ Kouluun 2016 mahtuu Alhoniityn koulu ‐ pienluokat Emäkosken koulu Harjuniityn koulu Kankaantaan koulu Koskenmäen koulu Linnavuoren koulu Myllyhaan koulu Nokian koulu Nokianvirran koulu Siuron koulu Taivalkunnan koulu Tervasuon koulu Tottijärven koulu Vahalahden koulu Viholan koulu Yhteensä 278 50 469 314 425 439 130 341 256 582 102 41 53 75 35 147 3737 316 74 550 900 462 474 291 499 316 660 158 77 50 146 75 183 5231 Erotus 38 24 81 586 37 35 161 158 60 78 56 36 ‐3 71 40 36 1494 Lv. 2021‐ Kouluun 2022 mahtuu 239 13 399 673 453 366 138 362 267 503 75 30 41 70 29 139 3797 316 74 550 900 462 474 291 499 316 660 158 77 50 146 75 183 5231 Erotus 77 61 151 227 9 108 153 137 49 157 83 47 9 76 46 44 1434 Tiloja eskareille pienryhmän lisäksi 2015‐ 2022 x x x x x x (x) x x x x x x Taulukko 38. Laskennalliset oppilaspaikat ja esiopetuksen järjestäminen (koulujen pienluokkien keskimääräiseksi oppilasmääräksi arvioitu 30 oppilasta) FCG Konsultointi Oy Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi Y-tunnus 2474027-3 Kotipaikka Helsinki FCG KONSULTOINTI OY Selvitys 47 (48) 7.5.2015 Esiopetuksen siirtäminen koulujen yhteyteen aloitetaan haja-asutusalueen kouluista. Kustannussäästöjä muodostuu lähinnä päivähoidon investointien lykkääntymisestä, esioppilaiden kuljetusten ja opetuksen yhdistymisestä muiden alkuopetuksen oppilaiden opetukseen ja kuljetuksiin sekä mahdollisesta iltapäivätoiminnan ja päivähoidon yhdistämisestä. Kuluja voi muodostua mahdollisista kiinteistön ja pihaalueen edellyttämistä muutostöistä ja välikuljetuksista. Tulee myös huomioida, että esioppilaiden ryhmämitoitukset ovat säädeltyjä ja nämä tulee huomioida, jos esiopetusta annetaan muiden alkuopetuksen oppilaiden kanssa samoissa opetusryhmissä. Tältä osin varhaiskasvatuksen henkilöstökulut kasvavat. Keskustaajamassa Alhoniityn, Harjuniityn ja Myllyhaan kouluihin on mahdollista myös perustaa esiopetusryhmiä. Keskustan alueelle voidaan perustaa esiopetusryhmä lapsille, joilla ei ole päivähoidon tarvetta. 7.3 Johtamisjärjestelmän kehittäminen Palveluverkon tarkastelun lisäksi selvityksessä tuli tarkastellaan kasvatus- ja opetustoimen organisaatiota esiopetuksen hallinnollisen sijainnin ja johtamisjärjestelmän rakenteiden näkökulmasta. Viimeisen kymmenen vuoden aikana perusopetus on ollut erilaisten kehittämispaineiden kohteena alkaen digitaalisuudesta ja päätyen oppilashuollon räjähdysmäiseen kasvuun. Nokialla kaupungin ja oppilasmäärien voimakas kasvu 2000luvulla ovat lisänneet opetustoimen työtaakkaa merkittävästi. Myös meneillään oleva esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmaprosessi, edelleen kasvussa olevat oppilasmäärät ja tulevat tilahaasteet joidenkin koulujen osalta työllistävät opetustoimen hallintoa runsaasti. Nykyinen kasvatus- ja opetuspalvelukeskuksen johtamisen organisointi on jäänyt ajastaan pahasti jälkeen ja henkilöstöresursseiltaan pikkukaupungin arkeen. Johtamisjärjestelmän kehittämiseksi esitetään neljä suositusta: 1. Koko toimialan organisaatiorakenne uudistetaan vastaamaan paremmin kaupunkilaisten palvelutarpeisiin ja kaupungin strategisia linjauksia. Organisaation uudistamisen lähtökohtana voi olla esimerkiksi mallin 3 mukainen elämänkaariajatteluun perustuva uusi organisaatio. 2. Perustetaan opetuspäällikön virka. Tehtävä kohdistuu perusopetuksen koordinointiin, kehittämiseen ja johtamiseen. 3. Esiopetus siirretään hallinnollisesti opetuspäällikön alaisuuteen. 4. Ratkaisut rehtorijärjestelmästä tehdään vasta opetuspäällikön viran jälkeen. 8 Lopuksi Nokian perusopetuksen palveluverkko- ja johtamisjärjestelmäselvityksen laadinnan aikana oli havaittavissa heikkoja signaaleja Nokian kaupungin väestökasvun hidastumisesta: omakotirakentaminen on huippuvuosista puolittunut, vuoden 2013 ja 2014 syntyneiden määrät olivat aiempia vuosia hiukan matalampia ja väestörekisteritietoihin perustuvat oppilasennusteet indikoivat oppilasmäärien kääntyvän laskuun 2020-luvun alkuvuosina. Jos oppilasmäärien kasvu pysähtyy tai kääntyy laskuun, tulee sen hetken oppilaspaikkareservi kartoittaa uudelleen ja ryhtyä toimiin vapaiden koulupaikkojen täyttämiseksi FCG Konsultointi Oy Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi Y-tunnus 2474027-3 Kotipaikka Helsinki FCG KONSULTOINTI OY Selvitys 48 (48) 7.5.2015 Nyt suunniteltuun palveluverkkoon on sisällytetty varsin positiivinen tulomuuttoodote ja oppilasmäärän kasvu (enimmillään 700 lasta). Joissakin yksiköissä on positiivisen väestökasvun takia väljyyttä. Tämä tulee sietää, jos halutaan varautua tulomuuttoon. Tilannetta tulee kuitenkin seurata erittäin aktiivisesti seuraavan parin vuoden ajan. Kehityssuunta on nähtävissä ja kahden vuoden sisällä. Jos signaalit muuttuvat laskevaksi kehitystrendiksi, tulee palveluverkko ottaa pikaisesti uudelleen tarkasteluun. Tällöin tulee tarkistaa koulukohtaiset palveluvolyymit, luopua oppilaspaikka reservistä, täyttää koulut ja supistaa palveluverkko vastaamaan todellisia oppilasmääriä. Perusopetuksen palveluverkon tarkastelu irrallaan kaupungin muista palvelukokonaisuuksista on avannut tarpeen kaupungin kokonaispalveluverkon ja organisaatiorakenteiden tarkastelulle. Selvityksessä nousseiden kysymysten pohjalta voi todeta, että Nokialla ollaan valmiita aloittamaan palvelutarve tai palvelumuotoilupohjainen kaupunkiorganisaation kokonaistarkastelu samanaikaisesti elämänkaaripohjaisten poikkihallinnollisten palvelujen kehittämistoimien kanssa. Tähän liittyy kiinteästi toiminnan suunnitelmallisuus, toimintojen ja tilojen synergiamahdollisuuksien tunnistaminen ja uudenlaisen toiminnan kautta tehokkuuden ja taloudellisuuden kehittäminen. Perusopetuksen palveluverkkoselvityksen laadinnan aikana nousi esiin paine tehostaa toimintaa. Vaikka perusopetuksen järjestäminen nyt näyttää edulliselta, laajan verkon aiheuttamien peruskorjausten kustannusvaikutus vaikuttaa tulevina vuosina kustannuksia kohottavasti. Juustohöyläyksessä tai opetusryhmäkoon kasvattamisessa rajat tulevat vastaan. Ollaan valintojen äärellä: halutaanko kehittää opetusta vai ylläpitää neliöitä? _________ FCG Konsultointi Oy Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi Y-tunnus 2474027-3 Kotipaikka Helsinki
