BILAGA 7 - Exploateringskalkyl (1/2) Tillhör tjänsteutlåtande

BILAGA 7 - Exploateringskalkyl (1/2)
Tillhör tjänsteutlåtande, exploateringsprogram Lommarstranden
Exploateringskalkyl för exploateringsprogrammet Lommarstranden
Intäkter
Markförsäljning till Roslagsbostäder AB
Markförsäljning till Magnolia Bostad
Markförsäljning till Credentia AB
Markförsäljning till Kränhem
Markförsäljning till Lommarskogen Utveckling AB
Markförsäljning kommunens byggrätter
Ökad exploateringsgrad (+ 10 %)
Gatukostnadsersättning
2017‐xx‐xx 2015‐09‐17 Inför 2015‐09‐17 Inför Antagen plan samverkansavtal, MIN
samverkansavtal, MAX
avstämning, MIN
25 446 150
25 446 150
25 446 150
25 446 150
40 159 350
40 159 350
40 159 350
40 159 350
39 242 250
45 722 250
25 446 150
40 159 350
21 961 260
0
0
Summa intäkter
Utgifter
Bokfört värde på exploateringsobjektet
Inlösenkostnader
Gator
Allmänna platser (lekplatser, bryggdäck, osv)
Ledningsflytt, sanering, arkeologi och flytt av motionsspår
Detaljplan
Eget arbete på mex
Kommunens andel (1/6) i samverkansarbetet
Information (bl a medborgardialog) och marknadsföring
Försäljningskostnader
Fastighetsbildning
Oförutsett
Generella omkostnader ca 4 % av bruttointäkten
Summa utgifter
Netto
2017‐xx‐xx Antagen plan avstämning, MAX
2017‐xx‐xx Upphandling klar avstämning, MIN
2017‐xx‐xx Upphandling klar avstämning, MAX
Datum Slutredovisning avstämning
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
239 053 860
0
0
0
0
0
4 745 731
0
95 830 955
8 800 000
17 000 000
4 745 731
0
95 830 955
8 800 000
4 000 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 000 000
5 000 000
250 000
3 000 000
0
1 000 000
3 000 000
9 562 154
152 188 840
2 500 000
4 500 000
250 000
3 000 000
0
500 000
0
7 835 976
131 962 662
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43 710 560
107 091 198
0
0
0
0
0
195 899 400
Max
Min
BILAGA 7 - Exploateringskalkyl (2/2)
Tillhör tjänsteutlåtande, exploateringsprogram Lommarstranden
INTÄKTER
Markförsäljning
Roslagsbostäder: MIN och MAX = 15 250 kvm BTA * 1 854 kr/kvm BTA ‐ 10 % (hållbarhetsrabatt)
Magnolia Bostad: MIN och MAX = 15 250 kvm BTA * 1 854 kr/kvm BTA ‐ 10 % (hållbarhetsrabatt)
Credentia: MIN och MAX = 15 250 kvm BTA * 2 926 kr/kvm BTA ‐ 10 % (hållbarhetsrabatt)
Kärnhem: MIN och MAX = 15 250 kvm BTA * 2 926 kr/kvm BTA ‐ 10 % (hållbarhetsrabatt)
Lommarskogen: MIN = [6 500 kvm BTA = 36 småhustomter * 500 000 kr/småhustomt (gruppbebyggd)] + [8 750 kvm BTA * 2 926 kr/kvm BTA] ‐ 10 % (hållbarhetsrab
MAX = [6 500 kvm BTA = 36 småhustomter * 700 000 kr/småhustomt (obebyggd)] + [8 750 kvm BTA * 2 926 kr/kvm BTA] ‐ 10 5 (hållbarhetsrabatt)
Kommunens byggrätter: MIN = 15 250 kvm BTA * 1 854 kr/kvm BTA ‐ 10 % (hållbarhetsrabatt), i det fall kommunen bara sälja hyresrätter
MAX = 15 250 kvm BTA * 2 926 kr/kvm BTA ‐ 10 % (hållbarhetsrabatt), i det fall kommunen bara sälja bostadsrätter
Ökad exploateringsgrad (+ 10 %)
Roslagsbostäder: + 2 544 615 kr
Magnolia Bostad: + 2 544 615 kr
Credentia: + 4 015 935 kr
Kärnhem: + 4 015 935 kr
Lommarskogen (7 150 kvm BTA = 40 småhus och 9 625 kvm BTA rad‐/parhus): + 4 824 225 kr Kommunens byggrätter: + 4 015 935 kr
Gatukostnadsersättning
INGÅR i markpriset
UTGIFTER
Gatukostnader
se kalkyl från gata/park
Kostnader för allmänna platser
ca 8,8 mkr, se kalkyl från gata/park
2 st lekplatser = 3 mkr
badplats = 2 mkr
bryggdäck = 2,5 mkr
grillplatser = 300 000 kr
naturmark = 1 mkr
Flytt av ledningar
Sanering
Flytt av motionsspåret
Arkeologi, avgänsningar och slutundersökningar
1‐5 mkr
1‐5 mkr
1‐2 mkr
1‐5 mkr
Detaljplan
Uppskattning på 2,5‐4 mkr pga komplexitet, ev flera detaljplaner
Eget arbete MEX
Uppskattning på ca 4 644 000 kr (20 tim/vecka * 4,3 veckor * 12 månader = 1 032 tim/år * 5 år = 5 160 tim * 900 kr/tim)
Kommunens andel (1/6) i samverkansarbetet
Enligt avtalen står varje part för 1/6 del av samverkanskostnader som prel. ligger på totalt ca 1,4 mkr. Kommunen står alltså för ca 250 000 kr. Information (bl a medborgardialog) och marknadsföring
Uppskattning på 3 mkr pga områdets storlek och exploateringsprogrammets omfattning
Kostnader för tidigare arkitekttävling
100 000 kr (enligt överenskommelse mellan Lommarskogen Utveckling AB och kommunen)
Fastighetsbildning
Upp till 1 000 000 kr för att det kan krävas flera olika förrättningar under processens gång
batt),