Skolstrukturutredning

LUDVIKA KOMMUN
TJÄNSTESKRIVELSE
SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
2015-10-28
Mikael Carstensen
Social- och utbildningsnämnden
1 (9)
Skolstrukturutredning
Bakgrund
Under augusti och september 2015 så genomförde två representanter från SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) en av Kommunstyrelsen beställd genomlysning av
samtliga verksamheter i Ludvika kommun. SKLs rapport av genomlysningen, bestående av sammanfattningar och slutsatser, presenterades den 15 september.
Rapporten visar att grundskolan i Ludvika kommun har höga sammanlagda kostnader
men låga resultat.
Om man bryter ned kostnaderna så är de inte genomgående höga. De är, i jämförelse
med både länet och riket, höga för lokaler och personal, men låga för läromedel, mat,
fritidshemmen och elevhälsovården. Trots höga kostnader för personal kan vi konstatera att lönenivåerna för t ex fritidspedagoger, förskollärare, lärare och rektorer generellt är lägre än i både länet och riket. De höga kostnaderna för personal är istället en effekt av att vi har många skolenheter varav flera inte har fulla klasser. Av samma
anledning har vi höga lokalkostnader. Detta finansieras bl a genom att man har varit
tvungen att fördela mindre pengar till t ex fritidshemmen och elevernas läromedel.
För att eleverna ska nå högre resultat så behöver vi omfördela resurser inom befintlig
ram, till bl a aktuella och moderna läromedel/materiel. Och för att behålla våra duktiga
lärare, men också rekrytera nya, så behöver vi vara en attraktiv arbetsgivare. Och då är
en lön minst i nivå med länssnittet nödvändig.
Ett nyckeltal som ofta kopplas ihop med hög kvalitet är lärartätheten, som mäts i antal
elever per lärare. Där ligger vårt snitt bättre än både länet och riket – vi har alltså färre
elever per lärare. Men det är samtidigt en kraftig skillnad mellan olika skolor.
Målen med en förändrad skolstruktur är att:
-
höja kvaliteten så att fler elever ges möjlighet att nå högre kunskapsmål
frigöra resurser för att ge eleverna mer aktuella och moderna verktyg och läromedel
bli en attraktivare arbetsgivare och höja andelen behöriga lärare
bibehålla den höga lärartätheten, dock ska den vara jämnare fördelad mellan
skolenheterna
öka resurserna till fritidshemmen
LUDVIKA KOMMUN
TJÄNSTESKRIVELSE
SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
2015-10-28
2 (9)
Idag skiljer sig elevpengen kraftigt åt mellan skolenheterna. För att få en jämförbar
”grundelevpeng” så måste man skala av vissa kostnader, som t ex hyra, socioekonomiskt stöd samt fritidsverksamheten. Utifrån denna grundskolpeng kan man sedan se
vilka skolenheter som har fått extra hög elevpeng för att utifrån personal- och lokalförutsättningar kunna bedriva sin verksamhet.
Nedan presenteras tre förslag till förändrad skolstruktur, som utgår från en vilja att använda lokaler och personal på bästa sätt för att frigöra resurser till ovan redovisade mål.
Utgångspunkten i arbetet har varit att få en likvärdig skola i Ludvika kommun, dvs att
alla skolenheter genom samma grundelevpeng ska ha lika förutsättningar att forma och
bedriva sin undervisning. I förslagen har antingen den avlämnande eller den mottagande skolenheten hittills fått en högre elevpeng utifrån ovan.
I förslagen inkluderas också en något förändrad förskolestruktur – i syfte att omfördela
resurser för att skapa nya platser eftersom vi förutspår en volymökning inom förskolan
de kommande åren. De förskolor som berörs har endast en avdelning. Dessa förskolor
är väldigt sårbara vid t ex personals sjukfrånvaro samtidigt som vi inte kan erbjuda
samma service i form av t ex öppettider.
Samtliga föreslagna förändringar planeras, efter ett eventuellt beslut, träda i kraft från
och med läsåret 2016/2017.
Mikael Carstensen
Förvaltningschef
Social- och utbildningsförvaltningen
LUDVIKA KOMMUN
TJÄNSTESKRIVELSE
SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
2015-10-28
3 (9)
Förslag A
Elever från Håksbergs skola byter till Marnäs skola
Elevantal på Marnäs innan förändringen: 222
Elevantal på Marnäs efter förändringen: 304
Kostnadsbesparingar:
Kostnadsökningar;
-
Hyra Håksberg; 1 085 840 kr
- Skolskjuts från Håksberg till Marnäs;
1 000 000 kr
Personalreducering; 2 000 000 kr
Utökad elevpeng Håksberg; 293 740 kr
Planerat fastighetsunderhåll Håksberg,
2016-2019; 3 000 000 kr
- Transporter för skolmat; 88 920 kr
Frigjorda resurser; 5 468 500 kr, varav 3 000 000 kr underhåll/investering i fastigheten
Elever årskurs 7-9 från Parkskolan byter till Kyrkskolan
Elever från Björkås och Blötbergets skola byter till Parkskolan
Elevantal på Kyrk innan förändringen: 414
Elevantal på Park innan förändringen: 210
Elevantal på Kyrk efter förändringen: 525
Elevantal på Park efter förändringen: 293
Kostnadsbesparingar:
Kostnadsökningar;
-
Hyra Björkås samt Blötbergets skola;
- Skolskjuts från Park till Kyrk;
4 086 000 kr
2 000 000 kr
- Personalreducering; 5 500 000 kr
- Skolskjuts från Blötberget och Björkås
- Utökad elevpeng Park 7-9; 964 000 kr
till Park; 1 000 000 kr
- Planerat fastighetsunderhåll Björkås samt
Blötberget, 2016-2019; 3 930 000 kr
- Transporter för skolmat; 150 000 kr
Frigjorda resurser; 11 630 000 kr, varav 3 930 000 kr underhåll/investering i fastigheten
Elever från Sunnansjö skola byter till Saxdalens skola
Elevantal på Saxdalen innan förändringen: 72
Elevantal på Saxdalen efter förändringen: 133
Kostnadsbesparingar:
Kostnadsökningar;
-
Hyra Sunnansjö; 1 342 000 kr
- Skolskjuts från Sunnansjö till Saxdalen;
1 150 000 kr
Personalreducering; 1 500 000 kr
Utökad elevpeng Sunnansjö; 127 100 kr
Planerat fastighetsunderhåll Sunnansjö,
2016-2019; 500 000 kr
- Transporter för skolmat; 55 600 kr
Frigjorda resurser; 2 524 700 kr, varav 500 000 kr underhåll/investering i fastigheten
LUDVIKA KOMMUN
TJÄNSTESKRIVELSE
SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
2015-10-28
Förskoleavdelningen i Blötberget flyttas till Östanbo/Lorensberga
Förskoleavdelningen i Gonäs flyttas till Östanbo/Lorensberga
Kostnadsbesparingar:
Kostnadsökningar;
-
Hyra Gonäs och Blötberget förskola;
- Ökad hyra Östanbo/Lorensberga;
1 284 000 kr
480 000 kr
- Planerat fastighetsunderhåll Gonäs samt
Blötberget, 2016-2019; 3 250 000 kr
- Transporter för mat; 25 000 kr
Frigjorda resurser; 4 079 000 kr, varav 3 250 000 kr underhåll/investering i fastigheten
SUMMA frigjorda resurser Förslag A;
23 702 000 kr, varav 10 680 000 kr underhåll/investering i fastigheter
4 (9)
LUDVIKA KOMMUN
TJÄNSTESKRIVELSE
SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
2015-10-28
5 (9)
Förslag B
Elever från Håksbergs skola byter till Marnäs skola
Elevantal på Marnäs innan förändringen: 222
Elevantal på Marnäs efter förändringen: 304
Kostnadsbesparingar:
Kostnadsökningar;
-
Hyra Håksberg; 1 085 840 kr
- Skolskjuts från Håksberg till Marnäs;
1 000 000 kr
Personalreducering; 2 000 000 kr
Utökad elevpeng Håksberg; 293 740 kr
Planerat fastighetsunderhåll Håksberg,
2016-2019; 3 000 000 kr
- Transporter för skolmat; 88 920 kr
Summa frigjorda resurser; 5 468 500 kr, varav 3 000 000 kr underhåll/investering i fastigheten
Elever årskurs 7-9 från Parkskolan byter till Kyrkskolan
Elever från Björkås byter till Parkskolan
Elevantal på Kyrk innan förändringen: 414
Elevantal på Park innan förändringen: 210
Elevantal på Kyrk efter förändringen: 525
Elevantal på Park efter förändringen: 234
Kostnadsbesparingar:
Kostnadsökningar;
-
Hyra Björkås skola; 2 926 000 kr
- Skolskjuts från Park till Kyrk;
2 000 000 kr
Personalreducering; 2 500 000 kr
Utökad elevpeng Park 7-9; 964 000 kr
- Skolskjuts från Björkås till Park;
850 000 kr
Planerat fastighetsunderhåll Björkås,
2016-2019; 2 430 000 kr
- Transporter för skolmat; 126 000 kr
Summa frigjorda resurser; 6 096 000 kr, varav 2 430 000 kr underhåll/investering i fastigheten
Elever från Saxdalens skola byter till Blötbergets skola
Elevantal på Blötberget innan förändringen: 59
Elevantal på Blötberget efter förändringen: 131
Kostnadsbesparingar:
Kostnadsökningar;
-
Hyra Saxdalen; 1 734 000 kr
- Skolskjuts från Saxdalen till Blötberget;
1 000 000 kr
Personalreducering; 1 000 000 kr
Utökad elevpeng Saxdalen; 790 900 kr
- Ökad hyra. Blötbergets skola tar över lokalerna från Blötbergets förskola;
Planerat fastighetsunderhåll Saxdalen,
674 000 kr
2016-2019; 2 000 000 kr
- Transporter för skolmat; 67 000 kr
Summa frigjorda resurser; 3 917 900 kr, varav 2 000 000 kr underhåll/investering i fastigheten
LUDVIKA KOMMUN
TJÄNSTESKRIVELSE
SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
2015-10-28
6 (9)
Förskoleavdelningen i Blötberget flyttas till Östanbo/Lorensberga
Förskoleavdelningen i Gonäs flyttas till Östanbo/Lorensberga
Kostnadsbesparingar:
Kostnadsökningar;
-
Hyra Gonäs och Blötberget förskola;
- Ökad hyra Östanbo/Lorensberga;
1 284 000 kr
480 000 kr
- Planerat fastighetsunderhåll Gonäs samt
Blötberget, 2016-2019; 3 250 000 kr
- Transporter för mat; 25 000 kr
Summa frigjorda resurser; 4 079 000 kr, varav 3 250 000 kr underhåll/investering i fastigheten
SUMMA frigjorda resurser Förslag B;
19 561 400 kr, varav 10 680 000 kr underhåll/investering i fastigheter
LUDVIKA KOMMUN
TJÄNSTESKRIVELSE
SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
2015-10-28
7 (9)
Förslag C
Elever från Håksbergs skola byter till Marnäs skola
Elevantal på Marnäs innan förändringen: 222
Elevantal på Marnäs efter förändringen: 304
Kostnadsbesparingar:
Kostnadsökningar;
-
Hyra Håksberg; 1 085 840 kr
- Skolskjuts från Håksberg till Marnäs;
1 000 000 kr
Personalreducering; 2 000 000 kr
Utökad elevpeng Håksberg; 293 740 kr
Planerat fastighetsunderhåll Håksberg,
2016-2019; 3 000 000 kr
- Transporter för skolmat; 88 920 kr
Frigjorda resurser; 5 468 500 kr, varav 3 000 000 kr underhåll/investering i fastigheten
Elever årskurs 7-9 från Saxdalen byter till Park
Elever årskurs 7-9 från Sunnansjö byter till Park
Elever årskurs 7-9 från Nyhammar byter till Park
Elevantal på Park innan förändringen: 210
Elevantal på Park efter förändringen: 320
Elevantal på Kyrk innan förändringen: 512
Elevantal på Kyrk efter förändringen: 402
Kostnadsbesparingar:
Kostnadsökningar;
-
Kostnadsneutralt
-
Kostnadsneutralt
Inga frigjorda resurser, men möjliggör en kostnadseffektiv 7-9-verksamhet på Park samt möjliggör förändringar nedan.
Elever från Blötbergets skola byter till Lorensberga skola
Elevantal på Lorensberga F-6 innan
förändringen: 379
Elevantal på Lorensberga F-6 efter
förändringen: 442
Kostnadsbesparingar:
Kostnadsökningar;
-
Hyra Blötbergets skola; 1 160 000 kr
- Skolskjuts från Blötberget till
Lorensberga; 850 000 kr
Personalreducering; 1 000 000
Planerat fastighetsunderhåll Blötberget,
2016-2019; 1 500 000 kr
- Transporter för skolmat; 54 000 kr
Frigjorda resurser; 2 864 000 kr, varav 1 500 000 kr underhåll/investering i fastigheten
LUDVIKA KOMMUN
TJÄNSTESKRIVELSE
SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
2015-10-28
8 (9)
Elever årskurs 4-6 från Knutsbo byter till Kyrkskolan
Elever årskurs 4-6 från Junibacken byter till Kyrkskolan
Elever årskurs F-3 från Knutsbo byter till Junibacken
Elevantal på Kyrk innan förändringen: 137
Elevantal på Kyrk efter förändringen: 220
Elevantal på Junibacken innan förändringen: 138
Elevantal på Junibacken efter förändringen: 132
Kostnadsbesparingar:
Kostnadsökningar;
-
Kostnadsneutralt
-
Kostnadsneutralt
Inga frigjorda resurser, men möjliggör en omvandling av Knutsboenheten till en ren förskoleenhet. Med uppskattningsvis 2-3 nya avdelningar.
Elever från Sunnansjö skola byter till Saxdalens skola
Elevantal på Saxdalen innan förändringen: 72
Elevantal på Saxdalen efter förändringen: 133
Kostnadsbesparingar:
Kostnadsökningar;
-
Hyra Sunnansjö; 1 342 000 kr
- Skolskjuts från Sunnansjö till Saxdalen;
1 150 000 kr
Personalreducering; 1 500 000 kr
Utökad elevpeng Sunnansjö; 127 100 kr
Planerat fastighetsunderhåll Sunnansjö,
2016-2019; 500 000 kr
- Transporter för skolmat; 55 600 kr
Frigjorda resurser; 2 524 700 kr, varav 500 000 kr underhåll/investering i fastigheten
Förskoleavdelningen i Blötberget flyttas till Östanbo/Lorensberga
Förskoleavdelningen i Gonäs flyttas till Östanbo/Lorensberga
Kostnadsbesparingar:
Kostnadsökningar;
-
Hyra Gonäs och Blötberget förskola;
- Ökad hyra Östanbo/Lorensberga;
1 284 000 kr
480 000 kr
- Planerat fastighetsunderhåll Gonäs samt
Blötberget, 2016-2019; 3 250 000 kr
- Transporter för mat; 25 000 kr
Summa frigjorda resurser; 4 079 000 kr, varav 3 250 000 kr underhåll/investering i fastigheten
SUMMA frigjorda resurser Förslag C;
14 936 200 kr, varav 8 250 000 kr underhåll/investering i fastigheter
LUDVIKA KOMMUN
TJÄNSTESKRIVELSE
SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
2015-10-28
9 (9)
Sammanfattning
Föreslagna förändringar är nödvändiga för att skapa en likvärdig skola av hög kvalitet i Ludvika kommun. De föreslagna strukturförändringarna frigör resurser i spannet 14 900 000 – 23 700 000 kronor.
Av dessa summor motsvarar 8 250 000 – 10 680 000 kronor investeringar i eller underhåll av fastigheter eller skolgårdar. Det lämnar ca 6 650 000 – 13 000 000 kronor kvar att använda till satsningar
utöver fastigheter och skolgårdar, varav 6 000 000 kronor 2017 ska gå till Social- och utbildningsförvaltningens åtagande i återställandet av Ludvika kommuns underskott från 2014.
Överskjutande del av summan önskar vi använda till att höja kvaliteten på läromedel och –materiel,
höja lönenivåerna samt förstärka resurserna till fritidshemmen.
Av de 8 250 000 – 10 680 000 kronorna avseende fastigheter och skolgårdar vill vi använda dem till
att dels utveckla/utforma/utrusta våra skolgårdar, dels att under de kommande åren renovera/uppdatera
våra invändiga skollokaler – så att alla våra elever får vistas i miljöer som uppmuntrar och motiverar
till lärande och kunskapsinhämtning.