Bilaga budgetdirektiv Investeringar – fördjupad

Bilaga budgetdirektiv Investeringar – fördjupad

Bilaga budgetdirektiv
Investeringar – fördjupad beskrivning av ramar 2016-18
I budgetdirektivet för perioden 2016 till 2018 fastställs investeringsramarna för Region Skånes
verksamheter på en övergripande nivå. Ett förslag till fördelning av ramarna delges förvaltningarna
som ett underlag för nämnderna att yttra sig om i augusti 2015. Budgeten fastställs slutligen i
Regionfullmäktige i oktober.
Åren 2016 till 2018 kännetecknas av en kraftigt accelererande investeringsnivå framförallt kopplat till
genomförandet av de stora byggobjekten inom hälso- och sjukvården och
trafikförsörjningsprogrammet. Sammantaget föreslås att 15,7 miljarder kronor, avsätts under perioden.
Bygginvesteringar
Region Skåne står inför mycket stora investeringar inom hälso- och sjukvården, framförallt när det
gäller byggnader. I Skåne, liksom i stora delar av övriga landet, har sjukhusstrukturen succesivt byggts
ut, men med särskilt kraftfulla insatser under sextio- och sjuttiotalen. Tidigare utredningar har visat att
det nu finns stora behov att modernisera och förnya dessa äldre byggnader. I december 2013 fattade
regionstyrelsen beslut om den fortsatta inriktningen när det gäller utvecklingen av de tre
sjukhusområdena i Malmö, Lund och Helsingborg. Sedan tidigare finns beslut om förnyelse av
sjukhusområdet i Ängelholm genom avtal med det av Region Skåne delägda bolaget Hälsostaden AB.
Dessa insatser kommer att prägla sjukhusområdena under lång tid framöver.
Nedan beskrivs status för objekt med en investeringsbudget på över 50 miljoner kronor. En mer
detaljerad beskrivning av statusen på sjuhusområdena i Malmö, Lund, Helsingborg och Ängelholm
ges i separat ärende till regionstyrelsen 2015-06.
Pågående bygginvesteringar inom hälso- och sjukvårdssektorn
Nya sjukhusområdet i Malmö
Det pågår sedan flera år ett arbete för att genom nybyggnation knyta samman och koncentrera
verksamheten på sjukhusområdet i Malmö med utgångspunkt från akut- och infektionsbyggnaden.
Regionstyrelsen fastslog i december 2013 inriktningen för det fortsatta arbetet med sjukhusområdet,
vilket innebär en inledande fas då äldre byggnader rivs och en större etablering av
ersättningsbyggnader genomförs på två platser på sjukhusområdet. Med denna etablering möjliggörs
evakuering av ytterligare äldre byggnader, som rivs för att bereda plats för en ny vårdbyggnad
motsvarande ca 70 000 kvm och en servicebyggnad på ca 15 000 kvm. Därutöver ska teknik och
transportkulvertsystem moderniseras och byggas ut och nya gröna, läkande miljöer ska anläggas.
Arbetena på sjukhusområdet beräknas pågå till 2022. Samtidigt som de fysiska insatserna påbörjas
pågår arbetet med att ta fram en lokalförsörjningsplan med precisering av innehållet i de nya
byggnaderna. Detta arbete pågår parallellt i Malmö och Lund. I detta tidiga skede beräknas insatserna i
Malmö motsvara bygginvesteringar om knappt sju miljarder kronor. Till detta kommer betydande
utrustningsinvesteringar.
Nya sjukhusområdet i Lund
Arbetet med att utveckla sjukhusområdet i Lund har inte på samma sätt som i Malmö fokuserat på ett
genomförande, utan har mer haft karaktären av ett fördjupat planeringsarbete för fastighetsutveckling.
Arbete pågår med en fördjupad översyn av befintlig fastighetsutvecklingsplan. Dessutom ska en
lokalförsörjningsplan och en fysisk utvecklingsplan tas fram för sjukhusområdet i Lund inom ramen
för tidigare fattade beslut. När det gäller lokalförsörjningsplanen görs den parallellt med motsvarande
plan för sjukhusområdet i Malmö. Arbetet innebär bland annat en analys av förslag till ett
nybyggnadsscenario för tekniktung vård och samordnas med planeringen av det
Laboratoriemedicinska centrat.
En samlokalisering av mikrobiologi i befintliga lokaler pågår och ytterligare projekt för labmedicin
planeras. Detta är tillfälliga lösningar i väntan på det permanenta Laboratoriemedicinska centrat.
Under 2015 bedöms produktionen av en ny reservkraftsanläggning på sjukhusområdet starta med ett
färdigställande tidigt 2017. Anläggningen beräknas innebära en investeringsutgift om knappt 220
miljoner kronor.
Av särskild vikt för utvecklingen av sjukhusområdet är frågan om etablering spårväg från Lund C till
ESS-området, då det får stor påverkan på den fortsatta planeringen av sjukhusområdet.
Eftersom arbetet med sjukhusområdet i Lund är i ett så tidigt skede finns det ingen bedömning av den
samlade investeringsutgiften.
Nya sjukhusområdet i Helsingborg
Regionstyrelsen godkände i mars 2012 utvecklingsplanen för sjukhusområdet i Helsingborg och
avsatte medel för den fortsatta planeringen. En översyn av projektets samlade omfattning och
genomförandetakt genomfördes under 2013 och den nya inriktningen slogs fast i regionstyrelsen i
december 2013. Projektet består av dels en nybyggnad, dels en omfattande ombyggnation av den
befintliga huvudbyggnaden. En evakueringspaviljong är nu på plats på sjukhusområdet och en
påbyggnad av befintligt parkeringshus pågår.
Under vintern har en avvikelse mot den beräknade bygginvesteringsramen om 4,3 miljarder kronor
konstaterats. Arbete pågår med att analysera denna och med att komma med förslag till åtgärder. Detta
arbete innebär att starten av nybyggnationen flyttas fram till efter årsskiftet 2015/2016. Då påbörjas
även ombyggnationen av den första flygeln i höghusdelen i befintlig huvudbyggnad.
Rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg
Organisation och lokaler för den rättspsykiatriska vården har utretts vid ett flertal tillfällen sedan
början av 1990 – talet. Under 2010 identifierades en ny lokalisering av rättspsykiatrin till
Mellanköpinge i Trelleborgs kommun. I april 2014 togs det första spadtaget och under hösten restes
anläggningens betongstommar. Anläggningen kommer att omfatta närmare 13 000 kvadratmeter, ha
plats för 51 patienter och vara en arbetsplats för cirka 140 medarbetare. Enligt den liggande tidplanen
kommer anläggningen färdigställas till sommaren 2016. Projektets budget är 487 miljoner kronor och
bedöms hålla sig inom denna ram. Utöver detta kommer det finnas behov av investeringar i utrustning
under åren 2015 och 2016.
Hälsostaden Ängelholm
Region Skåne har tillsammans med PEAB och Wihlborgs fastigheter AB bildat ett bolag med syfte att
utveckla sjukhusområdet med en inriktning på att koncentrera sjukvårdsverksamheten till det norra
sjukvårdsområdet. I maj 2013 beslutade regionstyrelsen om ramavtal avseende om- och nybyggda
lokaler på sjukhusområdet i Ängelholm. Ramavtalet innebär att en nybyggnation kommer att uppföras
på det norra sjukhusområdet där Region Skåne kommer att hyra ca 8 000 kvm. Samtidigt kommer 5
400 kvm i huvudbyggnaden byggas om och betydande investeringar kommer att göras i
infrastrukturen på sjukhusområdet. Hälsostaden i Ängelholm AB beräknar att åtgärderna kommer att
innebära en investering om ca 700 miljoner kronor för bolaget. Produktion av om- och nybyggnation
av vårdbyggnader påbörjas under 2015. Projektet beräknas vara färdigställt 2018.
Planerade bygginvesteringar inom hälso- och sjukvårdssektorn
Inom ramen för planerade bygginsatser inom hälso- och sjukvården sätts av medel till kommande
beslut om medelstilldelning för de stora bygginvesteringarna inom hälso- och sjukvården. Den
huvudsakliga prioriteringen avseende bygginsatser inom hälso- och sjukvården är utvecklingen av
sjukhusområdena i Malmö, Lund, Helsingborg och Ängelholm. Utrymmet för övriga insatser är
begränsat till 200 miljoner kronor per år. Liksom tidigare år görs bedömningen att det finns ett behov
av lokala potter till hälso- och sjukvårdens förvaltningar. Dessa omfattar i år 85 miljoner kronor.
Utöver detta finns utrymme för genomförande av några projekt på sjukhuset i Kristianstad som avser
mottagningar. Ersättningslokaler för den palliativa enheten i Malmö, minnesmottagningen vid SUS, ett
antal enheter inom primärvården samt för lokaler på sjukhusområdena i Lund och Malmö som inte är
direkt kopplade till de stora utvecklingsarbetena.
Servicenämnden
Ramen för fastighetsägarinvesteringar används för att förbättra, förnya och anpassa befintliga
byggnader eller deras befintliga tekniska system i de fall där förändringen inte huvudsakligen beror på
verksamhetsförändringar hos hyresgästen. Fastighetsägarinvesteringarna disponeras av
Servicesnämnden och föreslås uppgå till 176 miljoner kronor per år under 2016–2018. Detta är en
utökning jämfört med tidigare år och avser ett samlat ansvar för att hantera alla utgifter som uppstår
vid asbetssanering på sjukhusområdet i Lund. Vid årsskiftet 2011/2012 utökades fastighets- och
servicenämndens ansvarsområde då den försörjningsverksamhet som tidigare legat linjemässigt under
sjukvårdens förvaltningar överfördes till regionservice. Verksamhetens karaktär innebär
investeringsbehov framförallt kopplade till logistik-, städ- och kostverksamheterna. Fastighets- och
servicenämnden föreslås disponera en lokal ram för investeringar i utrustning och byggnader kopplade
till sin verksamhet om 25 miljoner kronor per år.
Utrustningsinvesteringar inom hälso- och sjukvårdssektorn
Planeringsramen för investeringar i utrustning inom hälso- och sjukvårdssektorn uppgår till 2,7
miljarder kronor, varav 727 miljoner kronor under 2016. Huvuddelen av medlen är avsatta för utbyte
och utökad kapacitet när det gäller utrustning inom hälso- och sjukvården. Dels för objekt under 5
miljoner kronor som hanteras som lokala potter och dels för objekt över 5 miljoner kronor. I ramen
finns även avsatt medel för initiala utgifter kopplade till utvecklingen av de stora sjukhusområdena i
Malmö, Lund, Helsingborg och Ängelholm. Region Skåne driver tillsammans med Stockholms läns
landsting och Västra Götalandsregionen ett samarbetsprojekt med avsikt att införa ett nytt
informationssystem inom hälso- och sjukvården. För Region Skånes del beräknas investeringen uppgå
till 900 miljoner kronor. Införandet av det nya systemet förväntas tidigast starta 2017 därför avsätts
även medel för insatser i befintliga system.
Region Skånes ska kunna erbjuda patienter hälso- och sjukvård av hög kvalitet. För att möjliggöra
detta är en viktig delkomponent att den medicintekniska utrustningen som används för behandling och
diagnostik håller en hög teknisk nivå och att det inom regionen finns tillgång till den senaste
teknologin, trots att de ekonomiska resurserna är begränsade. För att kunna göra detta är det av stor
vikt att de utrustningar som finns används kostnadseffektivt och att tillgänglighet till dessa ses i ett
Skåneperspektiv.
Kollektivtrafiknämnden
Kollektivtrafiksnämnden disponerar under planperioden 40 miljoner kronor årligen i syfte att förbättra
informationen till resenärerna, genomföra anpassningar för funktionshindrade och för att öka
framkomligheten för busstrafiken. Region Skåne förnyar och utökar sin pågatågsflotta. Fram till 2014
har 69 nya pågatåg tagits i drift. Regionfullmäktige har beslutat om anskaffning av ytterligare 30 tåg
som kommer att levereras under åren 2017-2018. Den beräknade utgiften för dessa tåg är 2,1 miljarder
kronor.
Regionstyrelsen
Regionstyrelsen föreslås disponera ett utrymme för byggnads- och utrustningsinvesteringar inom dess
verksamheter, resultatneutrala investeringar, samt oförutsedda behov. Här avsätts medel för fastighetsoch servicenämnden och kollektivtrafiknämnden att avropa från regionstyrelsen. Investeringsutrymmet
föreslås uppgå till totalt 2,5 miljarder kronor under planperioden.
Under 2013 fattades beslut om medel för planering av insatser för mottagningskök/avdelningskök.
Medel avsätts för genomförandet av insatserna under planperioden.
Under 2014 avsatte regionstyrelsen 70 miljoner kronor under 2014 och 2015 för att genomföra
energiinvesteringar inom Region Skånes byggnader. Under planeperioden avsätts ytterligare medel.
En planering pågår för nya lokaler för åkeri- och hjälpmedelsdistribution med
distributionscentralsfunktion med placering i närheten av Lund pågår. Till denna planering har lagts
behovet av etablering av ny bussdepå i Lund. Medel har avsatts för genomförande av projektet under
planperioden.
Under planperioden avsätts även medel för påbörjandet av installation av ERTMS, som är ett
säkerhetssystem för tågtrafik.
I arbetet med TITA ”Regional mobilisering kring ESS och Max IV” föreslås en etablering av spårväg
mellan Lund C och ESS, som en viktig del i etableringen av en attraktiv kollektivtrafik. Regionala
tillväxtnämnden har tecknat en avsiktsförklaring med Lunds kommun och Trafikverket som innebär
att Region Skåne ska stå för spårvagnar och spårvagnsdepå. Medel för dessa behov reserveras under
regionstyrelsen. Nämnden för kollektivtrafik återkommer med beslutsförslag avseende dessa objekt
Region Skåne ingår som största svenska part i samarbetet kring Öresundstågstrafiken.
Verkstadskapaciteten för att säkerställa hög service och kvalitet i den dagliga skötseln och underhållet
av Öresundstågen är idag otillräcklig. Det finns behov av en nyetablering av depåkapacitet på den
svenska sidan av Öresund. Studier har gjorts om att äga eller hyra depåkapacitet med resultat som
visar att den bästa ekonomiska lösningen kan skapas med ett samhällsägande. Överläggningar med
ägarna i Öresundståg AB har visat att det finns intresse för att Region Skåne påtar sig ansvaret för att
uppföra och hyra ut anläggningen till Öresundståg AB. Medel avsätts under planperioden för
genomförandet av en nybyggnation.
Investeringar, medfinansiering och förskottering
Som en följd av Region Skånes ansvar för regional utveckling och tillväxt kommer Region Skåne att
medverka till finansieringen och utvecklingen av världsledande forsknings- och innovationsmiljöer i
regionen, i första hand ESS. Regionstyrelsen beslutade i april 2015 om att godkänna avtal om
finansiering av ESS med sammanlagt 800 miljoner kronor under åren 2016-2018.
Utbyggnad av vägar och spårbunden trafik är ett statligt ansvar. Region Skåne har dock som ansvarig
för den regionala utvecklingen och som huvudman för regional och lokal kollektivtrafik ett starkt
intresse av att utbyggnaden sker i sådan tid och på sådant sätt att regionens utveckling inte bromsas.
Region Skåne kommer därför att aktivt stödja, och i förekommande fall, även ta finansiellt ansvar för
sådan utbyggnad av infrastrukturen. Detta kan även ske i samverkan med extern part. Insatserna kan
ske genom att Region Skåne med eget ägande investerar i infrastrukturella satsningar men även genom
medfinansiering och förskottering av medel.
Nyligen ändrad lagstiftning har inneburit att kommuner och landsting nu kan bokföra medfinansiering
till statliga infrastrukturprojekt som en tillgång på balansräkningen. Detta innebär att kostnaden för
satsningarna kan fördelas över hela nyttjandetiden istället för att som tidigare belasta det enskilda året
då beslutet tas. Effekten blir den samma som vid egna investeringar och genererar kapitalkostnader i
form av avskrivningar och ränta, men förutsätter till skillnad från investeringar inget eget ägande.
Detta kvarstår i sin helhet hos staten.
INVESTERINGSBUDGET
Mkr
Budget
tom
2015
2016
2017
2018
Total
inv
Rättpsykiatri, Psykiatri Skåne
365
122
0
0
487
Nya sjukhusområdet i Malmö*
785
0
0
0
2 375
Nya sjukhusområdet i Lund*
266
122
51
0
439
Nya sjukhusområdet i Helsingborg*
814
0
0
0
814
0
0
0
0
0
2 230
244
0
0
4 114
16
0
0
1 969
2 151
3 265
Bygginvesteringar, (inklusive större externa förhyrningar)
Hälsostaden Ängelholm, (extern förhyrning)
Summa pågående bygginvesteringar över 50 Mkr
Pågående bygginvesteringar under 50 Mkr
Ram för nya objekt hälso- och sjukvårdssektorn
Fastighets- och servicenämndens bygg
176
176
176
SUMMA BYGGINVESTERINGAR
2 404
2 327
3 441
5
0
0
727
964
1 024
55
767
857
-tilläggsbeställning 5 pågatåg
-tilläggsbeställning 25 pågatåg
-övrig utrustning
SUMMA UTRUSTNINGSINVESTERINGAR
0
15
40
786
272
455
40
1 730
0
817
40
1 881
Regionstyrelsen (bygg & utrustning), varav
386
743
1 325
25
25
25
3 602
4 825
6 672
250
230
30
3 852
5 055
6 702
Kreditivränta, tåg*
10
10
10
Kreditivränta, bygg
25
30
35
INVESTERINGAR inklusive kreditivränta
3 887
5 095
6 747
Exklusive Strategiska investeringar
3 637
4 865
6 717
Exklusive Strategiska/medfinans & tåg och bussar
3 612
4 129
5 890
Exklusive Strat/medfinans, tåg, bussar och kreditivränta
3 587
4 099
5 855
Utrustningsinvesteringar
Pågående utrustningsobjekt, vård & hälsa,
Planeringsram nya utrustningsobjekt , vård & hälsa
Kollektivtrafiken, varav
Fastighets- och servicenämndens verksamhet (bygg &
utrustning)
SUMMA INVESTERINGAR TOTALT
Strategiska investeringar och medfinansiering
SUMMA TOTALT
*Avser medelstilldelning tom 2015-06, planerad medelstilldelning ligger under ram nya objekt Bygg HS
363
1 708