docVerksamhetsplan för 2015
download 
Report Transcription
Verksamhetsplan för 2015
Ekobrottsmyndighetens centrala verksamhetsplan 2015 December 2014 Reviderad juni 2015 Datum Sida 2014-12-23 2015-06-25 (uppdaterad) 1 (15) Dnr Central verksamhetsplan 2015 EBM A-2014/0659 Bilaga 1: Budget 2015 Bilaga 2: Aktivitetsansvariga Verksamhetsplanering Föreliggande centrala verksamhetsplan innehåller aktiviteter utifrån den inriktning och de mål som fastslagits i Ekobrottsmyndighetens inriktning för verksamheten 2015-2017 (EBMR A-2014/0335). Både verksamhetsinriktningen och aktiviteterna i denna centrala verksamhetsplan ingår i myndighetens verksamhetsplaneringsprocess. Aktivitetsplaner utifrån verksamhetsinriktning och central verksamhetsplan tas i ett efterföljande skede fram lokalt för huvudkontorets enheter samt för den operativa verksamheten på områdesnivå. Alla medarbetare vid Ekobrottsmyndigheten, oavsett roll och funktion, har ett medarbetaransvar för att bidra till verksamhetens mål och inriktning. Under ett verksamhetsår bedrivs mycket arbete på olika nivåer inom myndigheten. Mycket verksamhet omnämns inte i den centrala verksamhetsplanen trots att den kan vara både central och viktig. Aktiviteterna som tas upp har gemensamt att de involverar resurser från såväl operativ verksamhet som från huvudkontoret och/eller involverar resurser från flera olika stödfunktioner på huvudkontoret. De enheter som i huvudsak bidrar till genomförandet av aktiviteten står omnämnda i aktiviteten medan huvudansvarig enhet är gråmarkerad. Ekobrottsmyndighetens mål och styrmodell Mål och styrmodell för Ekobrottsmyndighetens verksamhet kan illustreras på följande sätt. Processmålen är en av utgångspunkterna vid myndighetens verksamhetsplanering. Riktlinjer om intern styrning och kontroll samt planering och uppföljning Läs mer om intern styrning och kontroll samt planering och uppföljning i riktlinje Beslut om riktlinjer (EBMR-A 2014:3) för planering och uppföljning samt intern styrning och kontroll. Ekobrottsmyndigheten 2014-12-23 , uppdaterad 2015-06-25 Central verksamhetsplan 2015 Aktiviteter Underrättelse Under 2015 kommer följande centrala aktiviteter genomföras i syfte att nå målet för underrättelseprocessen. 1.1 Analys av nuvarande underrättelsefunktion En analys av nuvarande underrättelsefunktion ska genomföras. I aktiviteten ingår att tydliggöra beställning, uppdrag och förväntad leverans i enlighet med verksamhetsinriktningen och dess mål för underrättelseprocessen. Förslag på förändringar av underrättelsefunktionen ska tas fram och genomföras, t.ex. en utvecklad och standardiserad deskfunktion. Organisation, bemanning och kompetens ska belysas. En struktur för fördjupad uppföljning av verksamheten och vad som levereras ska tas fram. När det är möjligt ska en utökad samverkan med kamrarna angående resursutnyttjande beaktas. Ansvar: Slutdatum: Ekobrottskansliet 31 dec 2015 2 Ekobrottsmyndigheten 2014-12-23 , uppdaterad 2015-06-25 Central verksamhetsplan 2015 Utredning & lagföring Under 2015 kommer följande centrala aktiviteter genomföras i syfte att nå målet för utredning och lagföringsprocessen. 1.2 Regeringsuppdrag: Prognos verksamhetsvolymer Delta i Brottsförebyggande rådets prognos- och analysarbete avseende verksamhetsvolymer samt lämna en myndighetsgemensam rapport till regeringen i samband med budgetunderlagen. Ansvar: Ledningsstaben Slutdatum: 31 dec 2015 1.3 Regeringsuppdrag: Brottsutbyte i samverkan Samordna och följa upp den myndighetsövergripande samverkan som sker inom ramen för GOB-arbetet på brottsutbytesområdet. Återrapportering till GOB-kansliet sker mars 2015. Ansvar: Överåklagarens kansli Slutdatum: 31 mars 2015 1.4 Regeringsuppdrag: Rättsväsendets informationsförsörjning (RIF) Fortsätta arbetet med den andra etappen av RIF i rättsväsendet som planeras att vara införd senast den 31 december 2017. Arbetet under 2015 inkluderar bland annat att delta i den fortsatta analysen av rättsliga och verksamhetsmässiga förutsättningar rörande hanteringen av tvångsmedel i RIF-kedjan, samt att delta i förstudier rörande kunskapshöjande återkoppling och digital bevisning. Vidare omfattas den fortsatta implementeringen av e-stämning tillsammans med ÅM och DV. Ansvar: Utvecklingsenheten i samarbete med den operativa verksamheten och rättsenheten. Slutdatum: 31 dec 2015 1.5 Mallprojekt 2015 Ta fram gärningsbeskrivningar för de vanligast förekommande ekobrotten som kan knytas till mallen för ansökan om stämning i Cåbra. I aktiviteten ligger att överväga straffansvarets uppbyggnad vid ekobrott i företag och följderna för utformningen av gärningsbeskrivningarna. Projektet föranleds av kommande förändringar i Cåbra. Ansvar: Överåklagarens kansli i samarbete med rättsenheten och utvecklingsenheten. Slutdatum: 31 dec 2015 1.6 Enhetlighet i beslagshanteringen Inventera pågående aktiviteter inom beslagsområdet och samordna dessa. Driva arbetet för att åstadkomma en enhetlig, rättssäker och effektiv beslagshantering för hela myndigheten. Fokus för 2015 är att ta fram och implementera nödvändiga riktlinjer och rutiner för beslagshanteringen samt utveckla mer effektiva metoder för hanteringen. Ansvar: Rättsenheten i samverkan med beslagshandläggare samt vad gäller metodutveckling också i samverkan med referensgrupp från operativa verksamheten. 3 Ekobrottsmyndigheten 2014-12-23 , uppdaterad 2015-06-25 Central verksamhetsplan 2015 Slutdatum: 31 dec 2015 1.7 Uppdrag att arbeta mot strateger, experter, servicefunktioner och andra möjliggörare Ekobrottsmyndighetens områdesledningsgrupper får i uppdrag att ta fram en eller flera aktiviteter som syftar till att prioritera arbetet mot de strateger, experter, servicefunktioner och andra möjliggörare som är en nödvändig del i avancerade ekobrottsupplägg. Detsamma gäller även arbetet mot de organiserade punktskattebrotten. Aktiviteterna ska innefatta hela processen från underrättelsearbete till lagföring. Uppdraget syftar till att, med utgångspunkt i det lokala arbetet, utgöra ett underlag för ett framtida arbete mot denna typ av brottslighet. Aktiviteterna ska tas med i de lokala aktivitetsplanerna och kommer att följas upp i myndighetens verksamhetsuppföljning. Ansvar: Områdesledningsgrupperna och på central nivå verksamhetschefen. Slutdatum: 31 okt 2015 1.8 Förutsättningar för utredningsåtgärder i en digital miljö Inventering av centrala frågeställningar om utredningsåtgärder och bevisinhämtning avseende reella tvångsmedel i digital miljö. En projektplan tas fram och arbetet genomförs och implementeras under en tvåårsperiod. Under 2015 ligger fokus på rättsliga analyser och framtagande av riktlinjer och andra styrande och stödjande dokument. Under 2016 ligger fokus på implementering och erfarenhetsseminarier samt förbättrade rutiner/metodutveckling. Ansvar: Rättsenheten i samverkan med referensgrupp från operativa verksamheten. Slutdatum: 31 dec 2016 2015 1.9 Utvecklat stöd för utredning och lagföring Aktiviteten innefattar att ta fram utrednings- och lagföringskoncept för momskaruseller vid gränsöverskridande handel inom EU. Syftet är att konceptet ska vara ett stöd vid utredning och lagföring av momskaruseller, främja en enhetlig rättstillämpning och säkerställa en jämn och hög kvalitet. Aktiviteten kommer senare att övergå till att innefatta utrednings- och lagföringskoncept för svart arbetskraft (2016). Ansvar: Överåklagarens kansli i samarbete med den operativa verksamheten. Slutdatum: 31 dec 2015 31 mars 2016 1.10 Bevakning och uppföljning av pågående förundersökningar, nu genomförande av föreslagna åtgärder Tidigare tillsynsprojekt ”Bevakning och uppföljning av pågående förundersökningar” fortsätter genom att de åtgärder för bevakning och uppföljning som föreslås i det projektet genomförs. Därefter ska under 2016 resultaten av de vidtagna åtgärderna följas upp. Ansvar: Överåklagarens kansli i samarbete med den operativa verksamheten Slutdatum: 15 dec 2015 1.11 Elektroniska bankkontoutdrag Driva arbetet med att få elektroniska bankkontoutdrag från ytterligare banker och kreditinstitut elektroniskt. Aktiviteten är en fortsättning på det arbete som påbörjades 2014 med att få elektroniska kontoutdrag från de större bankerna elektroniskt. 4 Ekobrottsmyndigheten 2014-12-23 , uppdaterad 2015-06-25 Central verksamhetsplan 2015 Ansvar: Rättsenheten i samverkan med representanter från operativa verksamheten. Slutdatum: 31 dec 2015 1.12 Enhetlig dokumenthantering Fortsätta driva arbetet för att åstadkomma en enhetlig, rättssäker och effektiv dokumenthantering och diarieföring vid myndigheten. Arbetet har påbörjats inom dokumenthanteringsgruppen. Under 2015 är fokus att utreda sätt för att effektivisera myndighetens diarieföring i Cåbra och DurTvå samt att fastställa och implementera en dokumenthanteringsplan. Ansvar: Rättsenheten i samverkan med referensgrupp från operativa verksamheten. Slutdatum: 31 dec 2015 1.13 Gränssnittet mellan underrättelseverksamhet och förundersökning Projektet inleds med framtagande av en modell för tillsyn avseende gränssnittet mellan underrättelseverksamhet och förundersökning. Sluttiden för den delen av projektet är framflyttad till den 31 maj 2015. Under 2015 genomförs tillsynen och förslag på åtgärder lämnas utifrån vad som framkommit vid tillsynen. Därefter ska under 2016 och 2017 de åtgärder som tillsynen föranlett följas upp. Ansvar: Överåklagarens kansli i samarbete med ekobrottskansliet. Slutdatum: 31 dec 2015 Utveckling av operativa IT-stöd 1.14 Aktiviteten skjuts till kommande år Långsiktig strategi avseende IT-stödet för Ekobrottsmyndighetens utredningsoch lagföringsprocess Fastställa en långsiktig inriktning för IT-stödet i Ekobrottsmyndighetens utredningsoch lagföringsprocess. I arbetet ingår att upprätta en långsiktig plan för organisation, bemanning och kompetens i Ekobrottsmyndighetens IT-organisation. Ansvar: Utvecklingsenheten Slutdatum: 31 dec 2015 1.15 Aktiviteten skjuts till kommande år Behovsanalys av förutsättningarna för utredningsstödet Påbörja ett långsiktigt förbättringsarbete av Ekobrottsmyndighetens utredningsstöd. Aktiviteten ska bedrivas i nära samverkan med den operativa verksamheten och innefatta en analys av behov och förutsättningar rörande utredningsstödet. Ansvar: Överåklagarens kansli i samarbete med utvecklingsenheten och den operativa verksamheten. Slutdatum: 31 dec 2015 1.16 Förbättrat IT-stöd i utredning och lagföringsprocessen Den elektroniska överföringen av information mellan DurTvå och Cåbra ska förenklas genom förbättrade tekniska och praktiska lösningar för informationshantering i utredning och lagföringsprocessen. Under året utarbetas en ny rutin för registrering av brottsmisstankar. Ansvar: Utvecklingsenheten i samarbete med överåklagarens kansli och rättsenheten. Slutdatum: 31 dec 2015 5 Ekobrottsmyndigheten 2014-12-23 , uppdaterad 2015-06-25 Central verksamhetsplan 2015 Under 2015 kommer följande centrala aktiviteter genomföras i syfte att nå målet för brottsförebyggandeprocessen. 1.17 Fortsatt utveckling av det nationella ekobrottsförebyggande arbetet Med utgångspunkt i den centralt framtagna handlingsplanen från 2014 ska de regionala bf-handläggarna tillsammans med myndighetens strategiskt bf-ansvariga utveckla samverkan med andra myndigheter och aktörer i det ekobrottsförebyggande arbetet. I aktiviteten ingår att göra en analys av den ekobrottsförebyggande processen. Organisation, samarbetsformer, bemanning och kompetens ska belysas. Ansvar: Regionala bf-handläggare i samarbete med myndighetens strategiskt bfansvariga. Slutdatum: 31 dec 2015 1.18 Fortsatt etablering av det regionala ekobrottsförebyggande arbetet Med utgångspunkt i den centralt framtagna handlingsplanen från 2014 ska de regionala bf-handläggarna tillsammans med myndighetens strategiskt bf-ansvariga genomföra brottsförebyggande aktiviteter över hela landet anpassat utifrån regionala behov och förutsättningar. Ansvar: Regionala bf-handläggare i samarbete med myndighetens strategiskt bf-ansvariga. Slutdatum: 31 dec 2015 6 Ekobrottsmyndigheten 2014-12-23 , uppdaterad 2015-06-25 Central verksamhetsplan 2015 Under 2015 kommer följande centrala aktiviteter genomföras i syfte att nå målet för ledning och styrningsprocessen. System- och processtyrning 1.19 Utveckla uppföljningen för kunskap om effektiviteten i våra arbetssätt Aktiviteten är en del i att vidareutveckla den system- och processbaserade styrningen som framgår i verksamhetsinriktningen 2015-2017 och har sin utgångspunkt i att främja ett helhetsperspektiv på verksamheten. Aktiviteten innebär att vi för planering och uppföljning av verksamheten ska ta fram relevanta mätetal som ger kunskap om hur vi kan förbättra vår verksamhet. Ansvar: Ledningsstaben i samarbete med verksamhetschefen utvecklingsenheten, överåklagarens kansli, ekobrottskansliet och den operativa verksamheten. Slutdatum: 31 dec 2015 1.20 Utvecklad styrning och ledning av den operativa verksamheten Ledningsstrukturen för nationell samordning och koordinering i operativa ärenden ska utvecklas. Strukturen ska möjliggöra en integrerad ledning av den åklagarledda och den polisledda verksamheten. Ett särskilt fokus ska läggas på vår förmåga att verka i GOB-ärenden. En struktur och arbetsmetod för att fånga upp utvecklingsbehov och goda idéer inom utredning och lagföringsprocessen ska tas fram och införas. Ansvar: Ekobrottskansliet och verksamhetschefen i samarbete med överåklagarens kansli och utvecklingsenheten. Slutdatum: 31 december 2015 1.21 Utveckla den ekonomiska styrningen Den ekonomiska styrningen ska stärkas ytterligare. Aktiviteten innefattar bl.a. att underlätta personalplaneringen genom enhetliga och enkla prognoser för lönekostnader. att tydliggöra roller i budgetarbetet, följa upp och utvärdera resursfördelningsmodellen samt att förbereda en processtyrd medelsfördelning. Samt att ta ut den fortsatta färdriktningen. Arbetet fortsätter 2016. Ansvar: Administrativa enheten i samarbete med verksamhetschefen och ledningsstaben. Slutdatum: 31 dec 2015 Chefs- och medarbetarskap med utgångspunkt i EBM-modellen 1.22 Medarbetardrivet utvecklingsarbete Fortsätta utveckla tillämpningen av Lean som stöd för medarbetardrivet utvecklingsarbete med särskilt fokus på utveckling av utredning och lagföringsprocessen. Under 2015 genomförs grundutbildning i Lean i resterande 7 Ekobrottsmyndigheten 2014-12-23 , uppdaterad 2015-06-25 Central verksamhetsplan 2015 delar av myndigheten och nätverket med lokala coacher byggs ut till att omfatta hela landet. Ett centralt metodstöd ska finnas för att stötta och samordna det lokala arbetet. Ansvar: Utvecklingsenheten Slutdatum: 31 dec 2015 1.23 Chefsutveckling Chefsutvecklingsprogrammet fortsätter under 2015 med fokus på att utveckla ledarskapet. Bland annat fortsätter chefshandledningsgrupperna och mentorsprogrammet som startats under 2014. Under 2015 prioriteras även vissa individanpassade satsningar med fokus på det personliga ledarskapet och systemstyrning. Ansvar: Utvecklingsenheten Slutdatum: 31 dec 2015 1.24 Långsiktigt utveckla lönebildningen Fortsätta genomförandet utifrån den under 2014 fastställda inriktningen. Exempel på aktiviteter är att utveckla samverkan med Polisen, integrera lönebildning med kompetensförsörjningsstrategin samt säkerställa kontrollen på våra lönekostnader i sin helhet. Arbetet fortsätter 2016. Ansvar: Administrativa enheten Slutdatum: 31 dec 2015 1.25 Utveckla myndighetens kommunikationsarbete Med utgångspunkt i myndighetens kommunikationsstrategi ska åtgärder vidtas för att utveckla kommunikationsarbetet vid Ekobrottsmyndigheten. Aktiviteten innefattar exempelvis utbildningsinsatser och erfarenhetsutbyte. Ansvar: Ledningsstaben Slutdatum: 31 dec 2015 Övrigt 1.26 Rättslig styrning En inventering av rättsliga styrdokument hos Riksåklagaren/Åklagarmyndigheten respektive hos Polisen ska genomföras. Inventeringen av polisiära styrdokument påbörjades 2014. Inventeringen syftar till att dels identifiera dokument som behöver revideras i samverkan med Åklagarmyndigheten eller Polisen, dels ta fram interna riktlinjer eller andra dokument på Ekobrottsmyndigheten. Inventeringen och en rättslig riskanalys läggs till grund för en strukturerad plan för att revidera eller ta fram 3–5 nya styrande eller stödjande dokument/år. Ansvar: Rättsenheten i samverkan med ekobrottskansliet. Vid behov med referensgrupp från operativa verksamheten, utvecklingsenheten, administrativa enh. Slutdatum: Inventering, plan FAP, beroende av Polismyndighetens arbete, 31 dec mars 2015. Inventering plan RåR/ÅFS 30 sept 2015. Styrande/stödjande dokument 31 dec 2015. 8 Ekobrottsmyndigheten 2014-12-23 , uppdaterad 2015-06-25 Central verksamhetsplan 2015 1.27 Anpassningar till den nya polismyndigheten Projekt NOA EBK 2015 ska slutföras och de förändringar som beslutas inom projektet ska genomföras. Det avser bl.a. samverkan i HR-frågor, anställningsvillkor, IT- och utrustningsfrågor samt rättsliga konsekvenser. Ansvar: Ekobrottskansliet Slutdatum: 1 juli 2015 31 dec 2015 Under 2015 kommer följande centrala aktiviteter genomföras i syfte att nå målet för stödprocessen. Kompetensförsörjning 1.28 Kompetensförsörjningsstrategi Fortsätta arbetet med att ta fram en strategi för kompetensförsörjning och implementera den. Exempel på aktiviteter som kan bli aktuella är att uppdatera tidigare fastställda kompetensprofiler, utveckla framtagning av personalstatistik, utveckla rekryteringsprocessen, utveckla former för kompetensutveckling, anpassa innehåll i utbildning och utveckla former för samverkan med andra myndigheter. Arbetet fortsätter 2016. Ansvar: Administrativa enheten i samarbete med operativa verksamheten, ekobrottskansliet och huvudkontorets övriga enheter. Slutdatum: 31 dec 2015 1.29 Utvecklad fortbildning för olika yrkesroller Påbörja ett flerårigt arbete för att utifrån identifierade behov säkerställa en anpassad fortbildning för olika yrkesroller i kärnverksamheten. En viktig del av arbetet är att utveckla andra former av lärande än lärarledd utbildning. Det kan till exempel handla om fler erfarenhetseminarier, specialistnätverk, interaktiva forum, arbetsrotation, studiebesök etc. Arbetet fortsätter 2016. Ansvar: Utvecklingsenheten Slutdatum: 31 dec 2015 1.30 Implementering av avtal om lokala omställningsmedel och avtal om omställning Aktiviteten omfattar att tydliggöra avtalsinnehåll, skapa förutsättningar för aktiv omställning samt teckna ett lokalt kollektivavtal avseende lokala omställningsmedel. Arbetet fortsätter 2016. Ansvar: Administrativa enheten Slutdatum: 31 dec 2015 Utveckling av administrativa IT-stöd 9 Ekobrottsmyndigheten 2014-12-23 , uppdaterad 2015-06-25 Central verksamhetsplan 2015 1.31 Nytt IT-stöd för diarieföring av administrativa ärenden Införa ett nytt system som ska ersätta nuvarande diarieföringssystem för administrativa ärenden, AlpIM. Aktiviteten innefattar kravställning gentemot Åklagarmyndigheten. Ansvar: Rättsenheten i samverkan med utvecklingsenheten. Slutdatum: 31 dec 2015 1.32 Nytt IT-stöd för diarieföring av material rörande hemliga tvångsmedel Införa ett nytt IT-stöd för att diarieföra material rörande hemliga tvångsmedel (HTM). Arbetet bedrivs tillsammans med Åklagarmyndigheten och ska ersätta det tidigare systemet Argos. Ansvar: Överåklagarens kansli i samverkan med utvecklingsenheten, rättsenheten och administrativa enheten. Slutdatum: 31 dec 2015 1.33 Aktiviteten skjuts till kommande år Nytt IT-stöd för kompetensutveckling Införa ett nytt IT-stöd för lärande och kompetensutveckling, s.k. Learning Management System (LMS). Förstudie rörande behoven genomförs gemensamt med Åklagarmyndigheten under hösten 2014. Därefter följer upphandling och införande av nytt system för att ersätta Luvit. Ansvar: Utvecklingsenheten Slutdatum: 31 dec 2015 1.34 Elektronisk ärendehantering/arkivering Arbetet mot ett helt elektroniskt ärendehanterings- och arkivsystem pågår löpande. En förutsättning för en effektiv och helt elektronisk akthantering är att det finns möjligheter till elektronisk arkivering. Under 2015 ska aktiv samverkan ske med Åklagarmyndigheten för att prioritera framtagandet av ett elektroniskt arkivsystem och att säkerställa att den arkiveringen uppfyller gällande regelverk. Aktiviteten inkluderar utbildning, kompetenshöjande insatser och seminarier för operativa verksamheten. Under 2015 ska samverkan ske med Åklagarmyndigheten för att följa och bistå i arbetet med framtagandet av ett elektroniskt arkivsystem och att säkerställa att den arkiveringen uppfyller gällande regelverk. Ansvar: Rättsenheten i samverkan med utvecklingsenheten. Slutdatum: 31 dec 2015 1.35 Nytt IT-stöd för IT-supportärenden Införa ett IT-stöd för enklare och mer effektiv hantering av IT-supportärenden. Testning av ett helpdesk-system pågår inom Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten kommer att få tillgång till samma system under 2015. I arbetet ingår att utveckla arbetsformerna i IT-supportorganisationen. Ansvar: Utvecklingsenheten Slutdatum: 31 dec 2015 Trygghet och säkerhet 1.36 Personsäkerhet Genomföra fortsatta utbildningsinsatser, fullfölja arbetet med säkerhet i bostad samt genomföra andra säkerhetshöjande insatser inom personsäkerhetsområdet i enlighet 10 Ekobrottsmyndigheten 2014-12-23 , uppdaterad 2015-06-25 Central verksamhetsplan 2015 med riktlinje på för personsäkerhetsarbete (EBMR 2010:4). Aktiviteten innefattar också att fortsätta att förbättra rutinerna i det operativa personsäkerhetsarbetet, främst genom erfarenhetsuppbyggnad. Ansvar: Administrativa enheten Slutdatum: 31 dec 2015 1.37 Informationssäkerhet Införa LIS (Ledningsstöd för Informationssäkerhet). Aktiviteten innefattar t.ex: - Utveckla processer för att styra och utveckla arbetet på informationssäkerhetsområdet - Skapa ett informationssäkerhetsforum motsvarande Åklagarmyndighetens infosäkerhetsråd - Upphandla långsiktigt stöd på infosäkerhet/IT-säkerhetsområdet - Följa upp implementeringen av backup-nätet (2015) - Utveckla säkerhetskrav och regelverk för mobiltelefoni, mobilitet (2015) - Utbilda i nya regelverk (2015) - Införa KGAI (om det inte hinns med 2014) Arbetet fortsätter 2016. Ansvar: Administrativa enheten i samarbete med utvecklingsenheten Slutdatum: 31 dec 2015 Resurser Verksamhetsåret 2015 är myndighetens anslag 609267miljoner kronor. I bilagan finns mer information med en sammanställning av Ekobrottsmyndighetens preliminära budget 2015. 11 Ekobrottsmyndigheten 2014-12-23 , uppdaterad 2015-06-25 Central verksamhetsplan 2015 Budget2015 BILAGA Anslag2015 Utgåendebalans2014 Summaattdisponera Budget2015 Utgåendebalans2015 609267 ‐6265 603002 610246 ‐7244 ‐1,19% Anslagskredit Budgetkonto Verksamhet Budget 2015 ‐107 100 Summaintäkter 105 110 Löneråklagare,övriga Lönerpolis 309383 157011 Summalöner 466394 115 2868 Övrigapersonalkostnader Summatotaltlöner‐och personalkostnader 469262 120 125 130 135 140 160 175 190 Kompetensutveckling Resor Lokalkostnader Bilar(exklavskr) Material Leasing Avskrivningar(inklavskrbilar) Köptatjänster 8971 7311 51015 5598 4849 3165 13510 46672 190 Summaövrigdrift 141091 Summa 610246 Procentuellfördelningmellankostnadsslag Löner Lokaler Övrigadriftkostnader 466394 51015 92837 76% 8% 15% Summatotalt 610246 100% 12 Ekobrottsmyndigheten 2014-12-23 , uppdaterad 2015-06-25 Central verksamhetsplan 2015 Aktivitetsansvariga och delansvariga VP 2015 No Aktivitetens namn Huvudansvarig enhet BILAGA Aktivitetsansvarig UNDERRÄTTELSEPROCESSEN 1.1 Analys av nuvarande underrättelsefunktion 1.2 Regeringsuppdrag: Prognos verksamhetsvolymer Regeringsuppdrag: Brottsutbyte i samverkan Regeringsuppdrag: Rättsväsendets informationsförsörjning (RIF) Ekobrottskansliet Ann-Charlotte Gustafsson UTREDNING & LAGFÖRINSPROCESSEN 1.3 1.4 1.5 Mallprojekt 2015 1.6 Enhetlighet i beslagshanteringen 1.7 Uppdrag om att arbeta mot strateger, experter, servicefunktioner och andra möjliggörare 1.8 Förutsättningar för utredningsåtgärder i en digital miljö Utvecklat stöd för utredning och lagföring 1.9 1.10 1.11 Bevakning och uppföljning av pågående förundersökningar, nu genomförande av föreslagna åtgärder Elektroniska bankkontoutdrag 1.12 Enhetlig dokumenthantering Ledningsstaben Robert Rajnak Överåklagarens kansli Henric Fagher Utvecklingsenheten i samverkan med den operativa verksamheten och rättsenheten. Överåklagarens kansli i samarbete med rättsenheten och utvecklingsenheten. Rättsenheten i samverkan med beslagshandläggare samt vad gäller metodutveckling också i samverkan med referensgrupp från operativa verksamheten. Områdesledningsgrupperna och på central nivå verksamhetschefen. Jonatan Meyer Henric Fagher Katarina Ringertz Christer Dahlström Jeanette Lund Rättsenheten i samverkan med referensgrupp från operativa verksamheten. Överåklagarens kansli i samarbete med den operativa verksamheten. Överåklagarens kansli i samarbete med den operativa verksamheten. Christer Dahlström Rättsenheten i samverkan med representanter från operativa verksamheten. Rättsenheten i samverkan med referensgrupp från operativa verksamheten. Birgitta Resenius Henric Fagher Bengt Lindholm Sarah Mared 13 Ekobrottsmyndigheten 2014-12-23 , uppdaterad 2015-06-25 Central verksamhetsplan 2015 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 Gränssnittet mellan underrättelseverksamhet och förundersökning Långsiktig strategi avseende ITstödet för EBM:s utredningsoch lagföringsprocess Behovsanalys av förutsättningarna för utredningsstödet Förbättrat it-stöd i lagföring och utredningsprocessen Överåklagarens kansli i samarbete med ekobrottskansliet. Utvecklingsenheten Överåklagarens kansli i samarbete med utvecklingsenheten och den operativa verksamheten. Utvecklingsenheten i samarbete med överåklagarens kansli och rättsenheten. BROTTSFÖREBYGGANDEPROCESSEN Fortsatt utveckling av det Regionala bf-handläggare i nationella samarbete med myndighetens ekobrottsförebyggande arbetet strategiska bf-ansvarig. Fortsatt etablering av det Regionala bf-handläggare i regionala ekobrottsförebyggande samarbete med myndighetens arbetet strategiska bf-ansvarig. LEDNING & STYRNINGSPROCESSEN Utveckla uppföljningen för Ledningsstaben i samarbete kunskap om effektiviteten i våra med utvecklingsenheten, arbetssätt överåklagarens kansli, ekobrottskansliet och den operativa verksamheten. Utvecklad styrning och ledning Ekobrottskansliet och av den operativa verksamheten verksamhetschefen i samarbete med överåklagarens kansli och utvecklingsenheten. Utveckla den ekonomiska Administrativa enheten i styrningen samarbete med verksamhetschefen och ledningsstaben. Medarbetardrivet Utvecklingsenheten utvecklingsarbete Chefsutveckling Utvecklingsenheten Långsiktigt utveckla Administrativa enheten lönebildningen Utveckla myndighetens Ledningsstaben kommunikationsarbete Rättslig styrning Rättsenheten i samverkan med ekobrottskansliet och vid behov med referensgrupp från operativa verksamheten, utvecklingsenheten och administrativa enheten. Bengt Lindholm Sarah Mared Stefan Lundberg Stefan Lundberg Jeanette Lund Hillevi Lundbäck Jesper Frithzell Ewa Wallestam Heidi Trangius Hélène Lindgren Åsa Pyka Katinka Wall Karina Hellrup polisiära styrdokument, Kenneth Edgren övriga 14 Ekobrottsmyndigheten 2014-12-23 , uppdaterad 2015-06-25 Central verksamhetsplan 2015 1.27 1.28 1.29 1.30 1.31 Anpassningar till den nya polismyndigheten STÖDPROCESSEN Kompetensförsörjningsstrategi Administrativa enheten i samarbete med operativa verksamheten, ekobrottskansliet och huvudkontorets övriga enheter. Utvecklad fortbildning för olika Utvecklingsenheten yrkesroller Implementering av avtal om Administrativa enheten lokala omställningsmedel och avtal om omställning Nytt IT-stöd för diarieföring av Rättsenheten i samverkan administrativa ärenden med utvecklingsenheten. 1.32 Nytt IT-stöd för diarieföring av material rörande hemliga tvångsmedel 1.33 Nytt IT-stöd för kompetensutveckling Elektronisk ärendehantering/arkivering Nytt IT-stöd för ITsupportärenden Personsäkerhet Informationssäkerhet 1.34 1.35 1.36 1.37 Ekobrottskansliet Överåklagarens kansli i samverkan med utvecklingsenheten, rättsenheten och administrativa enheten. Utvecklingsenheten Rättsenheten i samverkan med utvecklingsenheten. Utvecklingsenheten Administrativa enheten Administrativa enheten tillsammans med utvecklingsenheten. Ann-Charlotte Gustafsson Per Björkman Anna Nilsson Bålman Åsa Pyka Yvonne Nordlander och Sarah Mared Bengt Lindholm Anna Nilsson Bålman Sarah Mared Annika Hansell Carl Hedin Carl Hedin 15
