Sammanfattning - Uddevalla kommun

1 (10)
Dnr SN 2015:
2015-03-23
Handläggare
Administrativ chef Lars Alfredsson
TELEFON 0522-69 70 23
E-POST lars.g.alfredsson@uddevalla.se
Socialnämndens planering 2016-2018,
- underlag till budgetdialogen
Sammanfattning
Utgångspunkten för planeringen är att nämnderna ska presentera en plan baserat på
oförändrade kommunbidrag men tilldelningen ska inte ses som slutgiltig, utan som ett
underlag för politiken att ta ställning till under planeringsprocessen.
Nedan redovisas förslag till planering 2016-2018, med föreslagna förändringar.
Omsorg om äldre- och funktionsnedsatta
Budget 2016
Särskilt boende
Efter sommaren 2014 beslutade socialnämnden att tillfälligt öppna en avdelning med 814 korttidsplatser under perioden oktober 2014till sista augusti 2015
Enheten öppnade enligt planering och har haft ca 8 platser öppna för personer med behov
av korttidsvård med inriktning demens.
Antalet utskrivningsklara minskade markant under november-december 2014.
I nuläget fattas ändå 20 platser för att verkställa behovet av permanent boende och 10
platser av korttidskaraktär för att kunna ta hem de utskrivningsklara patienterna inom 5
dagar från sjukhuset.
För att klara detta har socialnämnden beslutat att öppna ytterligare platser på Rosenhäll och
att permanenta de platser som i höstas öppnades provisoriskt. .
Förslaget innebär att 28 platser är i drift på Rosenhäll.
Helårsdrift av 14permanenta platser beräknas till 8.5 mkr
Idag används dessa lokaler till kontor för sjuksköterskor. Nya lokaler måste hyras för
behov.
Socialtjänsten
Ledning
www.uddevalla.se
Postadress
451 81 UDDEVALLA
Besöksadress
Stadshuset Varvsvägen 1
E-post Socialtjänsten@uddevalla.se
Telefon (vx)
0522-69 60 00
Fax
fax
2 (10)
2015-03-23
Fr. o m 1 oktober 2015 övertar kommunen Skogslyckan.
Kommunen har idag brist på demensplatser och därför kommer ett antal somatikplatser att
omvandlas till demenssjuka.
Detta innebär ökad kostnad för personalbemanning dagtid och natt, den ökade bemanning
innebär en kostnadsökning med 4 400 tkr
När Skogslyckan övergår från Bräcke till kommunen upphör möjligheten för kommunen
att ”lyfta momsen” detta innebär en minskad intäkt på 2 500 tkr (600 tkr år 2015 och 1 900
tkr år 2016).
När gruppbostaden Sandliden är klar i februari 2016 flyttar LSS boendet som idag är på
Västanvinden till Sandliden
Västanvinden omvandlas då till ett gruppboende för demenssjuka (8 platser).
Ökad kostnad för bemanning på Västanvinden 2 900 tkr.
Hemvårdsavdelningen
Digitala trygghetslarm kommer att införas under år 2015.
Totalt 1200 larm och månadskostnaden ökar från 19 kr/mån till 166 kr/månad.
Det innebär en ökad kostnad med 2 100 tkr. Inför 2015 utökades budgeten med 1 000 tkr.
Resterande delen 1 100 tkr budgeteras år 2016.
Ny upphandling av varuplocket kommer att innebära en beräknad ökad kostnad för år 2016
med ca 400 tkr.
En avgift100 kr/månad, föreslår införas för de som får varuleverans.
Beräknad intäkt på 240 tkr.
Hovhults kök byggs om och renoveras under 2015. Ökad hyra efter ombyggnaden 300 tkr.
Socialnämnden beslutat att öppna ytterligare platser på Rosenhäll och att permanenta de
platser som i höstas öppnades provisoriskt. . Förslaget innebär att 28 platser är i drift på
Rosenhäll.
Idag används dessa lokaler till kontor för sjuksköterskor. Nya lokaler måste hyras för
sjuksköterskorna. Beräknad kostnad för hyra av nya lokaler 800 tkr.
3 (10)
2015-03-23
Införandet av ”nyckelfritt”, d v s införande av ”digitala dörrlås” hos hemvårdsavdelningens
brukare, man låser upp med en app som finns i mobiltelefonen, samma ”Lifecare” telefon
som används för dokumentation m m inom avdelningen.
Kostanden för detta införande (400 tkr) beräknas kunna täckas inom avdelningens
budgetram.
Utökning av chefresurs pga. kraftig volymökning av hemtjänsttimmar och personal,
ca 750 tkr och utökning av sjuksköterskeresurser pga. ökad vårdtyngd 1.0 tjänst,
ca 600 tkr. Dessa personalökningar beräknas kunna ske inom befintlig budgetram.
Rehabilitering
Antalet tjänster arbetsterapeut och fysioterapeut inom Kommun-Rehab behöver utökas.
Uddevalla har halkat efter jämförbara kommuner och ökad vårdtyngd med fler personer
inom hemsjukvården kräver mer resurser. Det finns tydlig evidens på att ökade
rehabiliterings insatser innebär minskade kostnader när personer blir mer självständiga och
kan bo kvar hemma längre.
Detta lyfts även fram i Äldre planen 2015-2024 som en viktig strategi att fokusera på: ”
Förstärka rehabiliteringen i syfte att förebygga och fördröja ökade vård och
omsorgsbehov
Utökning av tjänster föreslås i budget enligt följande:
2016 – 500 tkr
2017 – 1 000 tkr
2018- 500 tkr
Kostnaderna för personligt förskrivna hjälpmedel har ökat kraftigt beroende på bl.a.
ökat antal personer inom hemsjukvården samt snabbare hemgångar genom tex Trygg
hemgång. Kostnadsökningen beror även på att det efter avtalslutet med VGR ang.
kostnadsansvar för hjälpmedel tydligare framgår vad som är kommunens och vad som
är regionens kostnadsansvar. En del hjälpmedel som kommunen skulle bekosta har de
senaste 14 åren troligen hamnat under regionsansvaret för vilket kommunen fått
pengar för. Detta är fr o m 1 juli 2014 slut och nu får kommunen betala vad det kostar.
Budgeten för hjälpmedel räcker inte, underskottet för 2014 blev 1 600 tkr men med
helårseffekt blir det betydligt mer.
Behov budget 2016: 2 200 tkr
Den snabba kostnadsökning för LSS beslutade assistansinsatser som märktes
2014 kommer att öka. När försäkringskassan inte tar beslut om personlig
assistans enligt SFB går begäran till kommunen som tar beslut enligt LSS som
innebär en betydligt större kommunal kostnad (kommunen bekostar alla
4 (10)
2015-03-23
timmar) än beslut tagna utifrån SFB (kommunen betalar då enbart för de första
20 timmar i veckan)
Behov budget 2016: 3 000 tkr
Allt fler personer med demenssjukdom bor kvar i sitt ordinarie hem med hjälp
av anhörigvårdare. En del av dessa personer har kommit så långt i sin demens
att de inte kan tillgodogöra sig insatserna på ordinarie dagverksamhet för
demenssjuka. De har ett större hjälpbehov, är trötta och förvirrade och behöver
vara i en annan miljö som är mer anpassad till deras behov. Med en
dagvårdsenhet kan de bo kvar hemma längre med ett bra liv och med mindre
hemtjänstinsatser samtidigt som det avlastar anhörigvårdarna som kan orka
längre.
En dagvårdsverksamhet för personer med svår demenssjukdom leder enligt
Socialstyrelsens bedömning till en besparing på både hemtjänst, kortidsboende
och att behov av särskilt boende skjuts fram. En plats på dagvård kostar per
dag vad 2 timmar hemtjänst kostar.
Enligt Äldreplan 2015-2024 så är detta en strategi att satsa på: ” Starta
dagvård för personer med demenssjukdom i syfte att avlasta anhörigvårdare”
Behov budget 2017: 1 000 tkr
Aktiviteter på äldreboenden samt för de äldre som bor hemma är en väsentlig
friskfaktor och i olika brukarundersökningar nämns att man önskar mer av
detta. År 2009 fanns 12,0 tjänster på de öppna dagverksamheterna, olika
sparbeting har gjort att det i dag är 7,0 tjänster (exkl Skogslyckan)
Önskvärt vore en ökning upp till 2009 års nivå.
Budget 2017: 500 tkr
Bistånd
Boende enligt LSS för barn och unga
Under de senare åren har antalet barn och unga som placerats med stöd av LSS § 9:8 ökat.
I februari 2015 var 15 barn och unga placerade av socialtjänsten i ungdomsboende eller
elevhemsboende. Socialtjänsten har inget eget barnboende för LSS personkrets. I bokslut
2014 uppgick kostnaderna för köp av dessa platser till ca 11 400tk. Budget för 2015 är
8 600 tkr. En anpassning av budgetnivån krävs inför 2016
Behov budget 2016: 2 500tkr
5 (10)
2015-03-23
Biståndshandläggare SoL
En nyligen presenterad statlig utredning föreslår en skärpning av Lagen om
betalningsansvar (BAL) så att kommunens betalningsansvar skall inträda redan
efter 3 dagar (i stället för 5 dagar som nu är fallet). Detta medför ökade krav på
kommunala resurser för snabba sociala och medicinska insatser och bättre
samverkan med regionens hälso- och sjukvård. Det ökar också kravet på
personella resurser för snabb biståndshandläggning av utskrivningsklara
patienter på sjukhus.
Under året övergår kommunen till att utreda och följa upp biståndsbeslut enligt
arbetsmodellen ÄBIC. Utvecklingsarbetet har stöd i socialnämnden och berör
även utförare inom hemtjänst och särskilt boende.
Behov finns av 3,0 nya tjänster som biståndshandläggare till följd av
arbetstrycket i Trygg hemgång samt Socialstyrelsens ökade krav på
handläggning, dokumentation och uppföljning för personer i särskilt boende.
Socialstyrelsens föreskrift väntas träda i kraft under 2016.
Behov budget 2016: 500tkr
Behov budget 2017: 500tkr
Behov budget 2018: 500tkr
Biståndshandläggare LSS
Inom LSS-området har en resursanalys gjorts under ledning av förvaltningens
verksamhetscontroller. Syftet har varit att kartlägga ärendeflöden och
resursåtgång. Framför allt är möjligheten att följa upp fattade beslut idag starkt
begränsade. Detta försämrar rättssäkerhet och kostnadskontroll.
Socialstyrelsens nya dokumentationsföreskrifter (SOSFS 2014:5) trädde i kraft
i januari 2015. Dessa ställer högre krav på dokumentation och återkommande
uppföljning av fattade beslut än vad dagens handläggarresurser (3,25
årsarbetare) medger.
Under åren 2016 behöver därför två nya tjänster som LSS-handläggare tillföras
avdelningens personalbudget.
Behov budget 2016: 750tkr
Behov budget 2017: 250tkr
Sammanlagt förslag äldreomsorg:
år 2016
år 2017
år 2017
34 410 tkr
11 250 tkr
16 000 tkr
6 (10)
2015-03-23
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning
Utökning 1,0 enhetschef (nytt boendet, grupp -och serviceboende + kontaktpersoner och
ledsagning). Vid tidigare utökning av boende så har det funnits möjlighet att utöka inom
befintlig ram. Eftersom antal brukare inom daglig verksamhet har ökat med 4,8 % (2013
till 2014) så behöver även antal enhetschefer utökas. Tidigare har även signalerats om
behov av utökning av enhetschef för kontaktperson och ledsagning.
Budget 2016: 500tkr
Utökning av 1,0 tjänst arbetskonsulent. Nuvarande arbetskonsulent har fler brukare än vad
som är rimligt att hinna med på en tjänst och det kommer nya beslut om daglig verksamhet
som önskar att de verkställs genom arbetsplatser ute i samhället. 2012= 6 st, 2013=9 st,
2014=8 st (totalt ca 30 stycken brukare som arbetskonsulenten arbetar med).
Budget 2016: 500tkr
Daglig verksamhet, start av ny grupp för brukare med demenssjukdom. Vi har idag äldre
brukare som har demenssjukdom och som behöver en riktad och anpassad dagligverksamhet.
Kostnad för lokal och personal budgeteras.
Budget 2016: 500tkr
Budget 2017: 500tkr
Daglig verksamhet, start av ny verksamhet kring djur och natur. Flera brukare som får
beslut om daglig verksamhet har gått gymnasiet med naturbruksinriktning och har därmed
en önskan att fortsätta med aktiviteter/arbetsuppgifter som är kopplade till det man har lärt
sig. Kostnader för handledare och tillgång till djur och natur.
Budget 2016: 650tkr
Mediagruppen inom daglig verksamhet behöver utökning av personal då brukare har
önskemål om att utöka sin tid i verksamheten och för att fler brukare ska kunna få del av
verksamheten.
Budget 2016: 500tkr
Ny gruppbostad, Sandliden 8 platser beräknas vara inflyttningsklar februari 2016
I budgetförslaget 2016 och 2017 finns 1 140 tkr respektive 240 tkr upptaget
för drift av denna gruppbostad.
Behov finns att även utöka antalet servicelägenheter i kommunen.
För att täcka personalkostnaderna för dessa servicelägenheter
Föreslår en utökning i budget 2017 med 430 tkr
7 (10)
2015-03-23
I budget 2017-2018 finns ny gruppbostad, Vildvinet 8 platser.
För att undvika att Uddevalla kommun hamnar i en situation där vi inte kan
erbjuda boende enligt LSS inom skälig tid, föreslås nybyggnation av
gruppbostad Vildvinet med byggstart så att inflyttning kan ske hösten 2017.
I budgetförslaget 2017 och 2018 finns 1 700 tkr respektive 2 900 tkr upptaget
för drift av denna gruppbostad.
Daglig verksamhet, utveckling av nya verksamheter enligt uppdrag från
kommunstyrelsen finns år 2016 föreslagen utökning med 800 tkr och för år
2017 ytterligare föreslagen ökning med 500 tkr.
Sammanlagt förslag avdelningen Stöd och service till personer med
funktionsnedsättning
år 2016 9 740 tkr
år 2017 3 370 tkr
år 2017 6 100 tkr
Individ och familjeomsorg
Inom sektionen för missbruk och beroende är personalstaten oförändrad sedan 10 år.
Antal brukare som sektionen hjälper med stöd i boendet har flerdubblats på dessa år. Det är
framför allt inom stöd i boendet och drogtester som ökningen skett. Det är svårt att få ett
flöde ut i ordinarie bostadsmarknad för våra brukare och det innebär att allt fler har stöd
från socialtjänsten. Enheten erbjuder också service med drogtester i stor utsträckning, och
även om de tar betalt så går det personaltid för utförande som inte täcks. Här har det varit
en stabil personalgrupp länge, men nu är det för hög belastning och det rikserar att
resultera i sjukskrivningar och att personal slutar.
I budget 2016 finns en utökning med 1,0 tjänst.
Budget 2016: 550tkr
Allra mest alarmerande är situationen inom sektionen för utredning barn och unga. Här har
vi en skyhög personalomsättning, 84 % på två år. Situationen är likartad över landet, och vi
arbetar på bred front med åtgärder för att förbättra situationen. Grundläggande är dock en
fungerande arbetsmiljö och rimlig arbetsbelastning. Det är en stor ökning av anmälningar
av barn som far illa och vi vet inte om det kommer att fortsätta att öka.
Här behöver vi också en tjänst för att ta hand om praktikanter och introducera nyanställda
och skapa ett traineeprogram. Här har vi stora brister, det finns ingen tid för detta idag,
men det är nödvändigt för att vända utvecklingen. Denna tjänst ska kombineras med
utvecklings/utredningsuppdrag för området barn och unga som är oerhört krävande och
som inte heller hinns med idag.
8 (10)
2015-03-23
I budget 2016 finns en utökning med 4,0 tjänst
2,0 socialsekreterare
1,0 barnsekreterare
1,0 utvecklare, ansvarit för praktik, trainee och introduktion
Budget 2016: 2 100tkr
Det är bostadsbrist i samhället och det påverkar avdelningens arbete, det innebär att det blir
svårare för utsatta grupper att få boende/tak över huvudet och problemet riskerar att
”hamna i knät” på socialsekreterarna. Vi har prövat att fördela om resurser så att en tjänst
arbetar på halvtid som bostadshandläggare. Det är en förbättring, men det ger inte önskad
effekt då det är andra akuta arbetsuppgifter som tar över. Här behövs en funktion som kan
arbeta med bostadfrågan. Detta gagnar hela socialtjänsten som kan samordna sig bättre, vi
blir tydliga för fastighetssägare o andra samverkanspartners. Det kan också bli mer
kostandseffektivt då vi kan arbeta vräkningsförebyggande som blir allt mer viktigt, och det
kan undvika en del mycket dyrare boendelösningar.
I budget 2016 finns en utökning med 0,5 tjänst som bostadssamordnare.
Budget 2016: 250 tkr
Behov finns att öka kuratorsinsatsen på Kriscentrum.
För att leva upp till lagstiftningens kvalitetskrav och föreskrifter är det nödvändigt att
kunna erbjuda insatser till våldsutsatta genom förstärkning av de personella resurserna.
I budget 2016 finns en utökning med 0,5 tjänst som kurator.
Budget 2016: 300 tkr
I kommunen finns fortsatt akut behov av akutboende, Socialtjänsten har nu fått bygglov på
Alhagen. När byggnationen är klar beräknas en ökad hyra för socialtjänsten på ca 300 tkr.
Budget 2016: 300 tkr
Händelserna i Uddevalla den senaste tiden pekar på ett ökat behov av arbete
direkt mot ungdomar och Fältenheten bör förstärkas med ytterligare 1,0 tjänst
som fältsekreterare. Antalet fältsekreterare har varit konstant 3,0 åa de senaste
20 åren (eller mer) men samhället och ungas situation har förändrats
dramatiskt.
Förändringar de senaste åren som kräver ökade resurser är bl.a.:
Ökad tillgång till droger och liberalare syn på att nyttja droger.
Åldern på ungdomar som har och riskerar få stora problem har sjunkit. Skolan
slår nu larm om problem för mellanstadiebarn som liknar de som ungdomar på
högstadiet har.
Ökad invandring och fler kulturer leder till andra problemområden t.ex.
hederskultur, risk för religiösa motsättningar mm
Internet och sociala medier och dess risker har inneburit ett nytt arbetsområde:
9 (10)
2015-03-23
”Fälta på nätet”
I budget 2016 finns en utökning med 1,0 tjänst
Budget 2016: 550tkr
De senaste tre åren har driftmedel för det drogförebyggande arbetet erhållits av
Hälsopolitiska Rådet. Detta är inte längre möjligt 2016 utan dessa medel måste in i
ordinarie budget.
Driftmedlen behövs för att bedriva ANDT arbete inom det planerade arbetet
”Drogfri ungdom”
Budget 2016: 300 tkr
För att återställa resurserna inom öppna förskolans generella och riktade föräldrastöd till
vad de var innan 2013 så behövs 1 000 tkr. Då kan förskolan i Herrestad öka sina
öppettider så att fler föräldrar kan komma i öppen verksamhet, även arbetet på
Familjecentralen Dalaberg, med allt fler invandrafamiljer, kan förstärkas
Budget 2016: 500tkr
Budget 2017: 500tkr
Sammanlagt förslag Individ och familjeomsorg
år 2016 4 850 tkr
år 2017
500 tkr
år 2018
0 tkr
Gemensam verksamhet
I budget 2016 – 2018 föreslås ingen budgetförändring för gemensam verksamhet
SAMMANFATTNING
TOTALT FÖR SOCIALNÄMNDENS BUDGET
år 2016 40 000 tkr
år 2016 15 120 tkr
år 2017 22 100 tkr
10 (10)
2015-03-23
I Controllerrapporten i februari 2015 är prognosen för Socialnämnden -16 700 tkr
för år 2015.
Ev täckning av prognosticerade underskott för år 2015 ingår inte i budgetförslaget för år
2016.
I sammanställningen för år 2016 - 2018 är behovet en utökning av budgetramen till
Socialnämndens verksamhetsområde + 77 220 tkr för perioden.
Bo Lundgren
Socialchef
Lars Alfredsson
Administrativ chef