docPlan för mål och ekonomi 2015
download 
Report Transcription
Plan för mål och ekonomi 2015
Plan för mål och ekonomi 2015 Helsingborgs stad Innehåll Stadsövergripande Vision Helsingborg 2035 3 Så styrs Helsingborg 4 Kommunfullmäktiges beslut om mål och ekonomi 2015 6 Kommunfullmäktiges beslut om ekonomisk tilldelning till nämnder 10 Helsingborgs stads styrkort 11 Ekonomiska förutsättningar och utgångspunkter 23 Nämnder 31 Stadsövergripande uppdrag 32 Barn- och utbildningsnämnden 33 Vård- och omsorgsnämnden 38 Stadsbyggnadsnämnden 44 Arbetsmarknadsnämnden 51 Socialnämnden 56 Idrotts- och fritidsnämnden 60 Kulturnämnden 64 Fastighetsnämnden 69 Miljönämnden 73 Överförmyndarnämnden 77 Valnämnden 80 Kommunstyrelsen och stadsgemensamt 81 Räddningstjänstförbundet 87 Stadsrevisionen 88 Investeringar 89 Investeringsbudget 2015 samt plan för 2016-2021 90 Investeringsplan 2015-2021 93 Kontakt stadsledningsförvaltningen, avdelningen för ekonomi och styrning Telefon 042-10 50 00 E-post helsingborg@helsingborg.se Webbplats helsingborg.se Omslag hstd reklambyrå ab Fotograf Sven-Erik Svensson 2 Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad Vision Helsingborg 2035 År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala, balanserade staden för människor och företag. Vision Helsingborg 2035 och dess fem områden beskriver den övergripande inriktningen för koncernens styrning mot en hållbar framtid. Läs mer om visionen på bloggen helsingborg2035.se Den skapande staden Hos oss finns idéer, talanger och förebilder. Vi har den bästa skolan för varje barn och det bästa klimatet för entreprenörer. Här finns möjligheterna för de som vill skapa, bygga, förändra, uppleva och utvecklas. I Helsingborg finns samverkan mellan forskning, näringsliv, kultur och skola. Här finns ett kreativt centrum med universitetet som motor. Här sker utbyten och samarbeten som får spännande saker att hända. Här är vi delaktiga i stadens utveckling och här bestämmer vi över våra liv. Helsingborg är staden för människor som vill något. Den pulserande staden Hos oss finns lust och lekfullhet, busighet och allvar. Här uppstår möten, stora och små, där människor växer tillsammans. Här finns trygga stadsrum, vackra parker och roliga evenemang. Här lever alla delar av staden. I Helsingborg finns aktiviteter och upplevelser för alla åldrar. Här finns pulserande stadsliv, aktivt idrotts- och föreningsliv och internationellt uppmärksammad kultur. Här trivs både det fria kulturlivet och de etablerade aktörerna. Här finns samspel och mångfald. Helsingborg är det naturliga valet för kreativitet, affärer och turism. Den gemensamma staden Hos oss finns gemenskap, jämlikhet och tolerans. Här finns lika möjligheter för alla människor. Här finns vård och omsorg för alla. I Helsingborg har vi inflytande över stadens utveckling och tar ett gemensamt ansvar för vår stad. Här finns hållbar tillväxt och hållbart byggande. Vi har spännande boendemiljöer och uppmärksammad arkitektur. Här finns ett hem för alla smaker och behov. Hos oss finns stolthet, trygghet och samhörighet, här är det lätt att trivas. I Helsingborg finns det goda livet. Den globala staden Hos oss finns nyfikenhet, öppenhet och framtidstro. Vi är navet i norra öresundsregionen som är uppkopplad och sammankopplad med omvärlden. Här är världen alltid nära och närvarande. I Helsingborg finns smart infrastruktur, här är avstånden korta och kollektivtrafiken en förebild. Här finns en höghastighetsbana och nära kontakt med Danmark genom en fast förbindelse till Helsingör. Här finns hållbara transportsystem, avancerade godsflöden och en konkurrenskraftig hamn. Hos oss finns det moderna livet och det globala perspektivet. Helsingborg är ett föredöme för andra städer. Den balanserade staden Hos oss finns insikt om samberoendet mellan människa och natur. Vi tar ansvar för hur vi använder våra energikällor och naturresurser. Här är vi på god väg mot ett hållbart ekologiskt fotavtryck – vi lever inte över jordens tillgångar. I Helsingborg finns ett unikt och vackert läge. Här finns staden, havet och landsbygden. Här finns stillhet och puls, tradition och nytänkande, historia och framtid. Här finns närproduktion och småskalighet, smarta klimatanpassningar samt hållbara miljö- och energisatsningar. Här är vattnet rent och luften lätt att andas. Allt i Helsingborg görs med social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet i fokus – här är det enkelt att göra kloka val. Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad 3 Så styrs Helsingborg Plan för mål och ekonomi 2015 Denna publikation presenterar kommunfullmäktiges plan för mål och ekonomi (budget) 2015 för staden och nämnderna. Staden följer upp mål och resultat i planen tre gånger per år, dels i två delårsrapporter och dels i årsredovisningen. Koncernens ledningssystem Syftet med kommunkoncernens ledningssystem är att säkerställa att vi uppfyller de politiska målen, oavsett om verksamheten drivs i egen regi eller extern regi. Ledningssystemet är en heltäckande styrprocess för verksamhetsplanering och uppföljning. Program som sammanfattar den politiska viljan I Helsingborg beslutar kommunfullmäktige om ett program för mandatperioden (fyra år) som beskriver den politiska viljeinriktningen. Utifrån programmet fattar kommunfullmäktige beslut om stadens mål, de är sedan utgångspunkten när nämnder, bolagsstyrelser och verksamheter skapar sina mål och planer. I Helsingborg har vi en koncerngemensam planerings- och uppföljningsprocess där vi kopplar samman mål och ekonomi. Nämnderna och bolagen ansvarar för att driva en effektiv verksam- 4 Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen Högsta beslutande organ i varje kommun är kommunfullmäktige som kan liknas vid ”kommunens riksdag”. Vart fjärde år väljer helsingborgarna vilka som ska sitta i kommunfullmäktige genom att rösta i kommunvalet. Det finns också en kommunstyrelse, som brukar liknas vid ”kommunens regering”. Kommunstyrelsen leder, samordnar och utövar uppsikt över kommunkoncernen. het inom sitt uppdrag utifrån lagstiftning, politiska mål, bolagsordningar, ägardirektiv, reglementen, styrdokument och ekonomiska förutsättningar. Visionen pekar ut riktningen Visionen Helsingborg 2035 ger en viktig inriktning för utvecklingen av Helsingborg. Visionen ska förena och ge riktning för utvecklingen av koncernen Helsingborgs verksamheter. Den ska även engagera och inspirera till utveckling av platsen Helsingborg. Invånare, företag, föreningar och andra ska veta vilka ambitioner som finns i Helsingborg. Visionsarbetet hjälper oss att bygga ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart Helsingborg för människor och företag. Omvärlden påverkar vad vi gör En förutsättning för att nå fram till visionen är att invånare, föreningar och företag är delaktiga i stadens utveckling. Demokratiarbetet är en viktig ledstjärna. Vi behöver också veta vilka risker, möjligheter och hot som vi möter längs vägen. Detta gör vi genom att varje år ta fram en trendoch omvärldsanalys, ett viktigt planeringsunderlag som bidrar till en helhet i arbetet mot visionen. Styrdokument Helsingborgs stad och Sveriges alla kommuner sköter sina lokala angelägenheter genom kommunal självstyrelse, inom de kommunala befogenheterna i lag och praxis. Här har olika styrdokument en viktig funktion. Syftet med styrdokument är att ge anvisning om hur vi ska agera inom det befintliga tolkningsutrymmet och för att kunna dela och utkräva ansvar. Styrdokumenten syftar även till kvalitetsutveckling som ska leda till ständiga förbättringar och ökad nöjdhet bland invånare och kunder. Stadens styrmodell för nämnder och förvaltningar Fokus på ständiga förbättringar Vi fokuserar på mål och resultat. Genom att planera, följa upp och jämföra våra resultat med andra identifierar vi framgångar och utvecklingsområden för ökad kvalitet på service och tjänster till invånare och företag. Mål- och resultatstyrning med olika perspektiv Helsingborgs stads styrmodell för mål- och resultatstyrning innebär att nämnderna och verksamheterna formulerar prioriterade och mätbara mål inom fyra perspektiv: invånare, omvärld, organisation och ekonomi. Vår styrmodell är utformad efter externa och interna förutsättningar. Det finns ett yttre och ett inre fokus. Yttre fokus handlar om de långsiktiga effekterna av verksamheten utifrån de mål som är beslutade för staden, det vill säga perspektiven invånare och omvärld. Perspektiven organisation och ekonomi handlar om inre fokus som omfattar resursutnyttjande och produktivitet. Arbetet med mål- och resultatstyrningen sammanställer vi i styrkort för staden, nämnder och förvaltningarnas verksamheter. Sammantaget innebär styrmodellen att alla nämnder och deras verksamheter har mål som leder mot stadens övergripande mål i riktning mot Helsingborg 2035. Styrkort Styrkort är måldokument som visar prioriterade mål och resultat. Staden har tre nivåer av styrkort; stadens styrkort, nämndstyrkort och verksamhetsstyrkort. De tre nivåerna hålls samman genom målkedjan. Stadens mål är utgångspunkten när nämnden tar fram sina mål. Verksamheten tar sedan fram mål utifrån nämndens mål. Verksamhetsidé: Verksamhetsidén är en beskrivning av vad verksamheten syftar till och hur organisationen vill att den ska uppfattas av sina kunder. Mål: Målen i styrkortet pekar ut vad den politiska ledningen (stadens styrkort och nämndstyrkort) eller chefen (verksamhetsstyrkort) vill att verksamheten ska uppnå vid en viss tidpunkt. Målen är utformade så att det utifrån den samlade bilden ska vara möjligt att bilda sig en uppfattning om vad som är det viktigaste för organisationen. Strategi: Stadens styrkort och nämndstyrkorten ska innehålla en strategi för varje mål. Strategin är ett vägval som går att omsätta till handling och visar vad nämnden kommer att fokusera på. Mätetal och målvärde: För att närmare definiera vad vi ska uppnå och för att kunna bedöma måluppfyllelsen ska varje mål i styrkortet innehålla minst ett mätetal och ett målvärde. Mätetalens syfte är att möjliggöra en bedömning av hur väl ett mål har uppfyllts. Målvärden visar vilket resultat vi ska uppnå under perioden. Tjänstegaranti: Tjänstegarantier utgör en deklaration av vilken service och kvalitet invånare kan förvänta sig inom vissa områden av stadens verksamhet. Mer information På webbplatsen styrning.helsingborg.se kan du läsa mer om programmet för mandatperioden, stadens mål, kommunens regelverk och stadens styrdokument. Vill du läsa mer om kommunens organisation finns information på helsingborg.se under Kommun och politik. Där hittar du även en resultatpresentation och publikationer som årsredovisning och delårsrapporter samt stadens trend- och omvärldsanalys. Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad 5 Kommunfullmäktiges beslut om mål och ekonomi 2015 i sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade den 17-18 juni 2014 EKONOMISK BALANS OCH GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 1. att fastställa skattesatsen till 20,21 kr 2. att för åren 2015, 2016 och 2017 fastställa resultatmålet till att utgöra minst 2 procent av skatteintäkterna 3. att inga beloppsrestriktioner föreligger vid användande av tidigare års överskott STADSÖVERGRIPANDE UPPDRAG 4. att kommunstyrelsen får i uppdrag att undersöka hur valfriheten utnyttjas samt utreda hur kundvalsmodeller kan utvecklas och på sikt införas inom samtliga välfärdsområden BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 5. att godkänna ekonomisk tilldelning för barnoch utbildningsnämnden enligt i ärendet redovisat förslag 5a. att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att ta fram konkreta mål och åtgärder för att minska mängden skadliga kemikalier inom förskola och skola 5b. att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att arbeta för att informera föräldrar om kostnaderna för vandalisering och klotter 6. att godkänna mål och strategier i styrkortet för barn- och utbildningsnämnden enligt i ärendet redovisat förslag 7. att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att utreda kostnader för en succesiv utbyggnad av lokala tillagningskök inom nämndens ansvarsområde 8. att Helsingborgs stad ska införa förstelärartjänster för fritidspedagoger 9. att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att fortsätta den påbörjade satsningen på digitalisering inom informations- och kommunikationsteknik som ett sätt att öka barns och elevers måluppfyllelse 6 Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 10. att godkänna ekonomisk tilldelning för vårdoch omsorgsnämnden enligt i ärendet redovisat förslag 11. att godkänna mål och strategier i styrkortet för vård- och omsorgsnämnden enligt i ärendet redovisat förslag 12. att vård- och omsorgsnämnden kan ianspråkta 15 mnkr av resultatöverföringen att använda till finansiering av ett ökat antal LSS boenden 13. att ge vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att utreda kostnader och viljeinriktning för en succesiv utbyggnad av lokala tillagningskök inom nämndens ansvarsområde 14. att ge vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att utreda hur det nya Kungshult skulle kunna se ut som ett utvecklat självförvaltningsorgan med ett större personalinflytande ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 1 15. att godkänna ekonomisk tilldelning för utvecklingsnämnden enligt i ärendet redovisat förslag 15e. att tillsammans med näringslivet och föreningslivet ta fram en strategi för en sommarjobbsgaranti för ungdomar 16. att godkänna mål och strategier i styrkortet för utvecklingsnämnden enligt i ärendet redovisat förslag 17. att ge utvecklingsnämnden i uppdrag att i samverkan med stadsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen upprätta ett samarbete med byggindustrin enligt i ärendet redovisat förslag 18. att ge utvecklingsnämnden i uppdrag att i samverkan med kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden etablera ett samarbete med studie- och yrkesvägledarna på stadens skolor enligt i ärendet redovisat förslag 1 Kommunfullmäktige beslutade i december 2014 om att inför 2015 byta namn på nämnden från utvecklingsnämnden till arbetsmarknadsnämnden. 19. att ge utvecklingsnämnden i uppdrag att utvärdera satsningen på jobb till unga enligt i ärendet redovisat förslag beslut gällande reservatsbildning Pålsjö skog med mera ska gälla vid framtida reservatsbildningar 20. att ge utvecklingsnämnden i uppdrag att handlägga den nya fritidspengen 32. att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda möjligheterna att bygga en ljusslinga i Pålsjö skog som finansieras tillsammans med idrottsföreningarna STADSBYGGNADSNÄMNDEN 21. att godkänna ekonomisk tilldelning för stadsbyggnadsnämnden enligt i ärendet redovisat förslag 22. att godkänna mål och strategier i styrkortet för stadsbyggnadsnämnden enligt i ärendet redovisat förslag 23. att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda vilka möjligheter som finns att överbygga järnvägsspåren och Malmöleden samt att titta på kopplingarna mellan Campus, Söder, Oceanpiren och city enligt i ärendet redovisat förslag 23a. att en utvecklingsplan för Söder omgående tas fram 24. att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att vidareutveckla dialogen med byalagen med målsättningen att ta fram långsiktiga utvecklingsplaner för byarna 25. att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda möjligheterna till en mindre byggnation i Stadsparken enligt i ärendet redovisat förslag 26. att ge stadsbyggnadsnämnden i samverkan med kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna till att etablera pop up-butiker i centrala Helsingborg 27. att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram ett förslag på ny utformning av stråket från Knutpunkten/Stadsparken ut till Campus 28. att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda möjligheterna att plantera ätbara växter i stadens parker med Stadsparken som pilotprojekt 29. att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en ny cykelplan för perioden 2015-2020 enligt i ärendet redovisat förslag 30. att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda möjligheterna att bygga ett nytt garage i Landborgen tillsammans med en ny koppling till centrala Helsingborg enligt i ärendet redovisat förslag 31. att fastställa den prioriteringsordning för reservatbildning som framgår av grönstrukturprogrammet och att stadsbyggnadsnämndens SOCIALNÄMNDEN 33. att godkänna ekonomisk tilldelning för socialnämnden enligt i ärendet redovisat förslag 34. att godkänna mål och strategier i styrkortet för socialnämnden enligt i ärendet redovisat förslag 35. att ge socialnämnden i uppdrag att ta fram en handlings- och genomförandeplan för inrättande av introduktionstjänster för nya socionomer 36. att ge socialnämnden i uppdrag att ta fram en plan för ökad samverkan med barn- och utbildningsnämnden kring barn och elever som har behov av extra stöd som grundar sig i neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 37. att ge socialnämnden i uppdrag att starta upp en familjecentral i Mariastaden IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN 38. att godkänna ekonomisk tilldelning för idrotts- och fritidsnämnden enligt i ärendet redovisat förslag 39. att godkänna mål och strategier i styrkortet för idrotts- och fritidsnämnden enligt i ärendet redovisat förslag 40. att ge idrotts- och fritidsnämnden i uppdrag att i samverkan med demokratiberedningen ta fram en plan för hur ett utökat arbete kan se ut för att motarbeta diskriminering, främlingsfientlighet och våld i samband med fritidsaktiviteter KULTURNÄMNDEN 41. att godkänna ekonomisk tilldelning för kulturnämnden enligt i ärendet redovisat förslag 42. att godkänna mål och strategier i styrkortet för kulturnämnden enligt i ärendet redovisat förslag 43. att ge kulturnämnden i uppdrag att ta fram en ny biblioteksplan för staden Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad 7 44. att ge kulturnämnden i uppdrag att utreda hur stadsbiblioteket kan utvecklas som en modern mötesplats för stadens invånare 54. att ge kommunstyrelsen i uppdrag att i samverkan med studentorganisationerna och Campus Helsingborg, verka för att etablera ett studentcenter på Söder RÄDDNINGSNÄMNDEN 55. att Helsingborgs stad ska ansöka om medlemskap i nätverket ECCAR 45. att godkänna ekonomisk tilldelning för räddningsnämnden enligt i ärendet redovisat förslag MILJÖNÄMNDEN 46. att godkänna ekonomisk tilldelning för miljönämnden enligt i ärendet redovisat förslag 47. att godkänna mål och strategier i styrkortet för miljönämnden enligt i ärendet redovisat förslag ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN 48. att godkänna ekonomisk tilldelning för överförmyndarnämnden enligt i ärendet redovisat förslag 49. att godkänna mål och strategier i styrkortet för överförmyndarnämnden enligt i ärendet redovisat förslag VALNÄMNDEN 50. att godkänna valnämndens ekonomiska tilldelning enligt i ärendet redovisat förslag KOMMUNSTYRELSEN INKLUSIVE STADSGEMENSAMT 51. att godkänna kommunbidraget för kommunstyrelsen inklusive stadsgemensamt enligt i ärendet redovisat förslag 51a. att stärka stödet till förvaltningarna för att anställa fler personer med funktionsnedsättningar samt ge kommunstyrelsen i uppdrag att senast juni 2015 återkomma till fullmäktige med förslag på program och målsättning för hur Helsingborgs stad arbetar med att anställa personer med funktionsnedsättning 51b. att ge kommunstyrelsen i uppdrag att verka för att en lokal plattform för Crowdfunding tillskapas 52. att godkänna mål och strategier i styrkortet för kommunstyrelsen enligt i ärendet redovisat förslag 53. att ge kommunstyrelsen i uppdrag att succesivt öppna upp stadens data 8 Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad 56. att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna att HBTQ-certifiera Helsingborgs stad FASTIGHETSNÄMNDEN 2 57. att godkänna utdelningskrav och kommunbidrag för styrelsen för kärnfastigheter enligt i ärendet redovisat förslag 58. att godkänna mål och strategier i styrkortet för styrelsen för kärnfastigheter enligt i ärendet redovisat förslag 59. att lokaler i lokalbank 1 efter internhyresavtalstiden löpt ut inte renderar någon ersättning till kärnfastigheter 60. att ge kärnfastigheter i uppdrag att utveckla det egna kunnandet om miljöriktigt byggande och under 2015 påbörja ett projekt med hög miljöprofil enligt i ärendet redovisat förslag STADSREVISIONEN 60a. att godkänna stadsrevisionens budget enligt i ärendet redovisat förslag från kommunfullmäktiges presidium INVESTERINGSPLAN 61. att godkänna likvidflödet för de investeringsobjekt som finns upptagna i investeringsbudgeten för 2015 samt för investeringsplanen för åren 2016-2021 enligt i ärendet redovisat förslag FLERÅRSPLAN 62. att godkänna flerårsplan för driftsbudgeten 2016-2017 63. att i övrigt fastställa kommunstyrelsens förslag till mål och ekonomi för verksamheten, samt övriga stadsövergripande ekonomiska sammanställningar enligt i ärendet tillhörande bilagor 2 Kommunfullmäktige beslutade i december 2014 om att inför 2015 byta namn på nämnden från styrelsen för kärnfastigheter till fastighetsnämnden. Kommunfullmäktige beslutade den 9 december 2014 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN att barn- och utbildningsnämnden oavsett utgången av extravalet i mars, kan behålla tilldelning på 35 mnkr, under 2015, eftersom en engångsintäkt från försäkringsbolaget Fora täcker beloppet, samt utifrån övrigt resonemang i beskrivningen ovan STADSBYGGNADSNÄMNDEN OCH KOMMUNSTYRELSEN att öka kommunstyrelsens tilldelning 2015 med 660 tkr samt minska stadsbyggnadsnämndens tilldelning 2015 med motsvarande belopp enligt redovisat förslag KOMUNSTYRELSEN INKLUSIVE STADSGEMENSAMT att minska tilldelning 2015 till kommunstyrelsen med 8 100 tkr enligt redovisat förslag avseende evenemangsenhetens övergång till HASAB att öka kommunstyrelsens tilldelning 2015 med 3,5 mnkr för finansering av den förändrade politiska organisationen ARBETSMARKNADSNÄMNDEN OCH SOCIALNÄMNDEN FASTIGHETSNÄMNDEN OCH KULTURNÄMNDEN att ge styrelsen för kärnfastigheter och kulturnämnden i uppdrag att ta fram förslag på lösning hur museiverksamheten ska bedrivas och lokalerna förvaltas samt att ekonomiska konsekvenser bekostas av stadsgemensamt under 2015 för att därefter arbetas in i mål och ekonomi 2016 FASTIGHETSNÄMNDEN att styrelsen för kärnfastigheters årliga investeringsbemyndigande ökas med 60 mnkr samt att utdelningskravet justeras upp med 50 mnkr RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDET att ersätta räddningstjänstförbundet 2015 med 115 125 tkr att via internbanken låna upp rörelsekapital om 65,0 mnkr för räddningstjänstförbundets räkning och prissätta vidareutlåningen utifrån marknadsmässiga villkor att utbetala 5,6 mnkr till räddningstjänstförbundet att utgöra Helsingborgs stads andel av eget kapital att överlåta samtliga inventarier till räddningstjänstförbundet till bokfört värde samt förutbetalda intäkter/upplupna kostnader och semesterskuld för berörd personal per 2014-12-31 att minska tilldelningen 2015 till utvecklingsnämnden med 4 700 tkr samt öka tilldelningen 2015 till socialnämnden med motsvarande belopp KULTURNÄMNDEN att öka tilldelningen 2015 till kulturnämnden med 900 tkr enligt redovisat förslag att överlåta inventarier och upparbetade markarbeten till HASAB enligt förslagsskrivelsen till ett värde om 2 453,8 tkr Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad 9 Kommunfullmäktiges beslut om ekonomisk tilldelning till nämnder Tabellen nedan visar den ekonomiska tilldelningen till stadens nämnder. Tabellen bygger på de beslut som kommunfullmäktige tog 17-18 juni 2014 och 9 december 2014. En mer detaljerad redovisning av den ekonomiska tilldelningen till varje nämnd finns längre fram i denna publikation i avsnittet Nämnder som börjar på sidan 31. Ekonomisk tilldelning 2015, mnkr Nämnd Ekonomisk tilldelning Barn- och utbildningsnämnden 2 715,393 Vård- och omsorgsnämnden 1 515,511 Stadsbyggnadsnämnden 494,015 Arbetsmarknadsnämnden 466,252 Socialnämnden 427,863 Idrotts- och fritidsnämnden 209,311 Kulturnämnden 167,768 -183,271 Fastighetsnämnden Miljönämnden 24,443 Överförmyndarnämnden 11,055 Valnämnden Kommunstyrelsen och stadsgemensamt (inklusive räddningstjänst) Stadsrevisionen 10 Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad 0,310 617,365 6,174 Helsingborgs stads styrkort Målvärde 2015 Målvärde 2016 Målvärde 2017 Index nöjd med kommunen som plats och verksamhet Minst index 68 Minst index 69 Minst index 70 Nöjd-Inflytande-Index Minst index 41 Minst index 42 Minst index 43 Index rekommendation att flytta till Helsingborg Minst index 76 Minst index 77 Minst index 78 Andel förvärvsarbetande invånare 20-64 år Minst 72,5 % Minst 73,1 % Minst 73,7 % Andel personer med långvarigt ekonomiskt bistånd Max 1,7 % Max 1,6 % Max 1,5 % Andel elever i kommunal och fristående grundskola med behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram Minst 90 % Minst 91 % Minst 92 % Andel elever i kommunal och fristående grundskola som känner trygghet i verksamheten Minst 97 % Minst 97 % Minst 97 % Andel elever i kommunal och fristående grundskola och gymnasieskola som är nöjda med verksamheten Minst 92 % Minst 93 % Minst 93 % Max 1,7 poäng Max 1,7 poäng Max 1,7 poäng Antal resurssvaga områden som lyft sig eller bibehållit sin nivå enligt utvecklingsindex Minst 4 områden Minst 4 områden Minst 5 områden Arbetslöshet i förhållande till städer över 100 000 invånare Max 2,0 % högre Max 1,9 % högre Max 1,8 % högre Totala antalet detaljplanelagda bostäder i buffert som inte är äldre än 5 år från att bostäderna vunnit laga kraft Minst 2 800 st Minst 2 800 st Minst 2 800 st Perspektiv Stadens mål Strategi Mätetal Invånare Alla i Helsingborg ska ha möjlighet att påverka sina liv Undanröja strukturer och hinder som begränsar människors möjligheter samt bidra till att stärka individers egen kraft. I Helsingborg ska det finnas lika möjligheter för alla barn Helsingborg ska växa och utvecklas på ett hållbart sätt Sträva efter att varje barns varje dag ska vara lustfylld, meningsfull och utvecklande. Möta framtiden utifrån de tre hållbarhetsaspekterna: social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Poäng polisens trygghetsmätning (lågt värde är bra) Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad 11 Perspektiv Omvärld Målvärde 2016 Målvärde 2017 Antal kulturinstitutioner med fler eller bibehållet antal besökare Minst 5 kulturinstitutioner Minst 5 kulturinstitutioner Minst 5 kulturinstitutioner Fritidsmöjligheter enligt Nöjd-RegionIndex Minst index 72 Minst index 73 Minst index 74 Företagens omdöme om företagsklimatet i kommunen (Svenskt Näringslivs attitydundersökning) Plats 30 eller bättre Plats 30 eller bättre Plats 30 eller bättre Nöjd-Kund-Index Insikt (SKL:s kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företagare) Minst index 70 - Minst index 75 Antal nya företag per 1000 invånare Minst 8 företag Minst 8 företag Minst 8 företag Andel kvinnor med eget företag Minst 7,0 % Minst 7,1 % Minst 7,2 % Antal aktiva användare av stadens offentliga surfzoner Minst 65 000 Minst 70 000 Minst 75 000 Andel hushåll med tillgång till snabbt bredband Minst 66 % Minst 67 % Minst 68 % Minst 15 400 000 Minst 16 200 000 Minst 17 000 000 Antal kommersiella gästnätter Minst 645 000 Minst 655 000 Minst 680 000 Ledarindex enligt HME inom Helsingborgs stad Minst index 78 Minst index 78 Minst index 79 Medarbetarindex inom Helsingborgs stad Minst index 74 Minst index 74 Minst index 75 Hållbart medarbetarengagemang (HME) inom Helsingborgs stad Minst index 80 Minst index 80 Minst index 81 Index utifrån ranking arbetsgivare (Universums Företagsbarometern) Minst index 36 Minst index 37 Minst index 38 Strategi Mätetal Helsingborg ska erbjuda ett pulserande utbud av aktiviteter och upplevelser för alla åldrar Stärka samarbetet mellan staden, näringslivet, föreningslivet och kulturlivet samt inspirera till och stimulera initiativ från människor och företag. Helsingborg ska ha det bästa klimatet för företagsamma människor Inspirera och stimulera entreprenörskap i regionen samt främja att näringsliv, föreningsliv, utbildning, forskning, kultur och offentliga verksamheter arbetar tillsammans. Helsingborg ska vara en lokalt, regionalt och globalt sammankopplad stad Organisation Målvärde 2015 Stadens mål Helsingborgs stad ska vara en attraktiv arbetsgivare 12 Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad Fokusera på de insatser och samarbeten som bidrar till att staden utvecklas och som dessutom ger effekt för Familjen Helsingborg. Fokusera på utveckling av stadens medarbetarskap och ledarskap. Antal resor med stadsbuss Perspektiv Ekonomi Målvärde 2015 Målvärde 2016 Målvärde 2017 Kommunindex webbinformation till medborgarna Minst index 93 Minst index 94 Minst index 95 Antal uträttade ärenden via tio utvalda etjänster Minst 17 700 Minst 18 600 Minst 19 500 Energianvändning i stadens lokaler Max 145 2 kWh/m Max 144 2 kWh/m Max 143 2 kWh/m Rankning Sveriges Bästa Miljökommun Plats 10 eller bättre Plats 10 eller bättre Plats 10 eller bättre Luftförorening, årsmedelvärde kvävedioxid Max 25 mikro3 gram/m Max 25 mikro3 gram/m Max 25 mikro3 gram/m Stadens soliditet Minst 58 % Minst 57 % Minst 57 % Resultat skattefinansierad verksamhet Minst 129 mnkr Minst 134 mnkr Minst 147 mnkr Andel inköpt ekologisk mat Minst 40 % Minst 45 % Minst 50 % Stadens mål Strategi Mätetal Helsingborgs stads kommunikation ska möta behovet av tillgänglighet, transparens och effektivitet Fokusera på de service- och kommunikationslösningar som uppskattas av eller har ett värde för invånare, besökare och företag, eller som frigör resurser i stadens organisation. Helsingborgs stad ska vara en förebild i miljö- och klimatfrågor Säkerställa stadens miljöarbete i ledningssystemet. Helsingborgs stads ekonomi ska vara god och balanseras med hänsyn till social och miljömässig hållbarhet Väga in och synliggöra sociala och miljömässiga hänsynstagande vid ekonomiska beslut. Mål och målbeskrivningar Helsingborgs stads styrkort 2015 är framtaget utifrån vision Helsingborg 2035 och programmet för mandatperioden. Målen i styrkortet är formulerade inom ramen för stadens styrmodell. Stadens tio mål är indelade i de fyra perspektiven invånare, omvärld, organisation och ekonomi. Stadens politiska viljeinriktning avspeglas i de mål som ska följas upp i stadens styrkort, såväl som i de styrkort som nämnder ansvarar för. Målen i stadens styrkort ger en överblick över prioriterade områden och är utformade för att tydliggöra att staden måste arbeta tillsammans som en organisation för att uppnå vision Helsingborg 2035. Målen bör inte endast betraktas var för sig, utan de är ofta sammankopplade och ömsesidigt förstärkande. Nämndernas mål finns längre fram i denna publikation och börjar på sidan 31. Invånare Mål 1: Alla i Helsingborg ska ha möjlighet att påverka sina liv Strategi: Undanröja strukturer och hinder som begränsar människors möjligheter samt bidra till att stärka individers egen kraft. Möjligheten att påverka sitt liv är central för alla individer och en avgörande faktor för god hälsa. Helsingborgs stad ska alltid agera med människan i centrum och så långt det är möjligt underlätta för invånarna i deras vardag. Med invånaren i fokus ska stadens verksamheter samverka internt, men även med näringslivet, föreningslivet och andra relevanta aktörer. Alla människor vill något med sina liv. Utanförskap och avsaknad av egen inkomst är faktorer som hindrar människor att förverkliga drömmar och intressen. Helsingborgs stad ska därför främja arbete och sysselsättning för människor Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad 13 som står utanför arbetsmarknaden. Minskat bidragsberoende och egen försörjning stärker och utvecklar människors egenmakt, självkänsla och förmåga till ett självständigt liv. Alla individer har en egen kraft och staden ska uppmuntra människor att lita på sin egen förmåga. Möjligheten för Helsingborgs invånare att välja ska genomsyra alla verksam-hetsområden. Genom att ge invånarna makt att välja, visas respekt för individens egen förmåga att ta ansvar för sitt liv. I Helsingborg innebär det till exempel att föräldrar får välja barnomsorgsform till sina barn, att elever och föräldrar får välja förskola och skola, att invandrare själva får välja utbildningsutförare i svenskundervisning för invandrare och svenska som andraspråk, att själv eller tillsammans med anhöriga få välja vård och omsorg, att äldre kan välja olika boendeformer och att det finns blandade upplåtelseformer i bostadsbeståndet. För att stödja dessa valmöjligheter utvecklar staden webbtjänster på helsingborg.se där invånarna kan göra jämförelser utifrån olika kriterier. Helsingborgs stad ska uppmuntra och stödja social rörlighet. Barn ska kunna växa upp och mötas och bedömas på egna meriter istället för att bli ett resultat av sina föräldrars val. Sociala problem riskerar att gå i arv till nästa generation och det är viktigt att staden arbetar förebyggande och tidigt stöttar barn och vuxna med målet att förhindra de negativa effekterna av socialt arv. Målet om allas möjlighet att påverka sina liv omfattar också människors rätt att vara den man är. Livet i Helsingborg ska vara fritt från diskriminering, kränkningar och våld. Människor ska ha möjlighet att utvecklas utifrån egna förutsättningar och egna önskemål. Staden ska i de beslut som fattas ta hänsyn till hur dessa påverkar människor och företag i Helsingborg. Det är viktigt att staden hela tiden verkar för att undanröja hinder och strukturer, av byråkratisk eller annan karaktär, som försvårar för helsingborgarna. Helsingborg växer och utvecklas på spännande sätt när människors kreativitet får råda så fritt som möjligt. Stadens roll ska vara att ta tillvara och främja denna kraft. Mål 2: I Helsingborg ska det finnas lika möjligheter för alla barn Strategi: Sträva efter att varje barns varje dag ska vara lustfylld, meningsfull och utvecklande. I Helsingborg ska alla barn ges en god start i livet. Barn är självständiga individer med egen vilja. De ska därför ges möjlighet till utveckling och trygghet samt delaktighet och inflytande. I stadens planering och beslutsfattande ska barns och ungas perspektiv alltid finnas med. Hög kvalitet ska prägla barnomsorgen och föräldrar ska erbjudas olika valmöjligheter. Vårdnadsbidrag finns för dem som vill förlänga tiden hemma med de minsta barnen. Förskola och skola är de viktigaste arenorna när det gäller stadens möjligheter att påverka villkoren för barns och ungas uppväxt. Kompetenta medarbetare och mindre barngrupper ger ökade möjligheter att ge de yngsta barnen trygga villkor att växa och utvecklas. Förskolan ska ge pedagogisk utveckling och bra förutsättningar för fortsatt lärande i grundskolan. Goda resultat i grundskolan förbättrar barnens möjligheter till ett bra liv oavsett uppväxtvillkor i hemmiljön. Att klara grundskolan med godkända betyg minskar risken för bland annat framtida fysisk och psykisk ohälsa, missbruk och bidragsberoende. Sambandet gäller också omvänt – ohälsa ökar risken för sämre skolprestationer. Under de senaste åren har resurser tillförts både förskola och grundskola med särskild inriktning på barn och unga som riskerar att inte nå kunskapsmålen. Förstärkningarna av förskola och grundskola är i denna bemärkelse tätt sammankopplade; höjd kvalitet i förskolan ger bättre förutsättningar för högre måluppfyllelse i grundskolan. Helsingborg har sedan 2009 uttalade tjänstegarantier till stadens invånare, vilka slår fast att ”vi garanterar att ditt barn kan läsa och skriva efter sitt första skolår och att ditt barn kan räkna efter sitt andra skolår”. Tydliga kunskapsmål är en grund för verksamheten, men även en utvecklad elevhälsa har stor betydelse för goda resultat. Helsingborgs alla kommunala grundskolor arbetar mot mobbning och kränkande behandling enligt det så kallade Olweusprogrammet. Metoden har visat på goda resultat och mobbningen har minskat på stadens skolor. Fortsatta insatser 14 Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad inriktas på att vårda positiva kamratrelationer och att vidareutveckla skolan till en trygg och trivsam plats att vistas i. Trygga och goda uppväxtvillkor är avgörande för barn och ungdomars hälsa och för folkhälsan på lång sikt. Det finns goda möjligheter att förebygga psykisk ohälsa genom tidiga insatser under uppväxten. För att förbättra det förebyggande arbetet för utsatta barn och unga ska samarbetet mellan skola och socialtjänst samt andra tvärsektoriella samarbeten stärkas. I Helsingborg har detta bland annat skett inom PArT (Preventivt arbete tillsammans) med delprojekten SkolFam, Utsikter och HUB (Hälsa, Utbildning, Barn). Sammantaget syftar projekten till att ge barn i riskgrupper bättre utbildning och hälsa. En utveckling som skett under senaste året är framarbetandet av de digitala analyserna, DigiLys, som utgått från de ”färgkartor” som används på skolor som ingått i Utsikter. PArT:s arbete följs upp kontinuerligt och eftersom mycket goda resultat har uppnåtts växlas delar av projektet upp och återfinns nu i den ordinarie verksamheten inom skol- och fritidsförvaltningen. Inom staden pågår ett arbete med att bryta utanförskapet för personer där försörjningsstöd har blivit en varaktig försörjning med ett särskilt fokus på barnfamiljer. Andelen barn i familjer med försörjningsstöd minskade något 2013 jämfört med 2012 och 2011. Det är viktigt att barn i familjer med långvarigt biståndsberoende, lägre utbildningsnivå och psykisk ohälsa inte ärver sina föräldrars sociala utsatthet. Mål 3: Helsingborg ska växa och utvecklas på ett hållbart sätt Strategi: Möta framtiden utifrån de tre hållbarhetsaspekterna: social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Helsingborg ska fortsätta att växa och erbjuda människor och företag attraktiva livsmiljöer. I denna utveckling ska det finnas ett helhetsperspektiv där sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter vägs samman. Hållbar utveckling ska inte ses som en färdig lösning utan som en process och dialog där viljan till förändring är en viktig förutsättning. Hållbar stadsutveckling förutsätter också samverkan mellan många olika parter och verksamheter. Strävan ska vara att nå stadens vision om hållbara ekologiska fotavtryck, minskat socialt utanförskap och en sund ekonomi i balans. Urbanisering är en stark global trend och inflyttningen till städer förväntas fortsätta. År 2035 beräknas Helsingborg ha 164 000 invånare och för att Helsingborg ska kunna fortsätta att växa och utvecklas är det av högsta betydelse att byggandet av bostäder håller jämna steg med befolkningsökningen. För staden är det därför viktigt att minska detaljregleringen för att förenkla nya byggprojekt. Vidare ska i högre utsträckning mark avsättas för fribyggartomter och flexiblare detaljplaner användas. På så sätt kan människors egna önskningar ges större utrymme. Samtidigt är det viktigt att i all planering av ny bebyggelse ta i beaktande hur högklassig åkermark kan värnas. Genom framsynt bostadsplanering och jämn planeringstakt skapas möjligheter till expansiv bostadsutbyggnad. Helsingborg växer och staden ska erbjuda boendealternativ utifrån invånarnas olika behov såsom hushållssammansättning, levnadsvanor och individuella önskemål. En viktig satsning är stadens arbete med att skapa förutsättningar för att bygga fler hyresrätter. Samtidigt behövs en mångfald av bostäder i Helsingborg i form av bostadsrätter och äganderätter för att matcha invånarnas behov i olika skeden i livet. Infrastrukturen i och runt staden ska vidareutvecklas så att förutsättningar skapas för hållbara resor och transporter. Nya smarta trafiklösningar ger även bättre förutsättningar för cyklister och gående. God infrastruktur och bra kollektivtrafik i regionen som möjliggör resande mellan tätorterna ökar Helsingborgs attraktivitet och gynnar även arbetsmarknadsregionen och utbildningsmöjligheterna. Social hållbarhet handlar bland annat om att ge alla människor lika möjligheter till en god livsmiljö. En utmaning är att bryta segregationen mellan människor. Mentala och fysiska barriärer mellan Helsingborgs stadsdelar och uppdelning i sociala och etniska grupper gynnar inte en hållbar stadsutveckling. Social integration, trygghet och ekonomiskt utbyte kan främjas om separerade stadsdelar kopplas samman och byggs ihop. Arbetslösheten är fortfarande för hög i Helsingborg, särskilt bland ungdomar. Staden samverkar därför nära med näringslivet, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och andra relevanta aktörer för att matcha arbetslösa mot den lokala och Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad 15 regionala arbetsmarknaden, exempelvis inom ramen för satsningen Unga till arbete. De elva nordvästskånska kommunerna samverkar för att effektivisera näringslivsarbetet i regionen. För många arbetsgivare kommer behovet av arbetskraft vara stort framöver och många av dagens unga arbetslösa har möjlighet att genom ytterligare insatser bli attraktiva på arbetsmarknaden. Människor ska kunna känna trygghet i sin livssituation. Det handlar bland annat om att känna sig trygg i det område och den stad man bor i, att kunna försörja sig själv, att veta att god vård och omsorg finns att få när den behövs och att stadens skolor ger eleverna de bästa möjligheterna till inlärning i en trygg miljö. I Helsingborg lever allt för många ännu i utanförskap, det vill säga står utanför samhället i olika delar. Det kan handla om att människor saknar inkomst och därmed möjlighet till självförsörjning. Nyckelord för ökad integration och minskat utanförskap är arbete, utbildning, språkkunskaper, aktivitet, tydligt eget ansvar samt egenmakt genom egen försörjning, eget företagande eller eget ägande av sin bostad. Genom att erbjuda effektiva arbetsmarknads- och utbildningsinsatser ökas utrikes föddas förvärvsfrekvens vilket medför betydande positiva effekter, både ekonomiskt och socialt, för individen och för samhället. Arbetet med att motverka utanförskap förstärks och förbättras genom ökad samverkan såväl internt inom staden som externt med samarbetspartners. Helsingborg var tillsammans med Stockholm först i Sverige med metoden Bostad först som går ut på att erbjuda hemlösa personer permanent bostad med eget förstahandskontrakt direkt. Om bostadsfrågan löses, kan det sociala sedan byggas upp. En satsning på att fler personer kan bo i lägenhet med stöd förväntas på sikt medföra att hemlösheten i staden minskar betydligt. Mångfalden i Helsingborg ska i positiv anda användas för att utveckla staden. En stad med öppna och toleranta invånare skapar utrymme för nya möten och har positiv effekt på stadens attraktionskraft. Helsingborg konkurrerar på den globala arenan om kreativa människor och företag. Helsingborg ska attrahera morgondagens kreativa individer och talanger men även utveckla den potential som redan finns hos invånarna i staden. För att näringslivet i Helsingborg ska fortsätta att utvecklas måste Helsingborg utgöra 16 Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad en bra bas för företagens rekrytering, kapital och marknad. Tillgång till arbetskraft och god utbildning är saker som gör staden fortsatt konkurrenskraftig. Med utgångspunkt i alla människors lika värde blir jämställdhet och jämlikhet självklarheter i Helsingborgs stad. Alla som bor och verkar i Helsingborg ska ha samma rättigheter och möjligheter att studera, arbeta, utvecklas och utöva inflytande över staden och sina liv. Helsingborg ska vara en stad där diskriminering inte tolereras. Det finns fortfarande strukturer i samhället som medför att individer behandlas olika till exempel utifrån kön, etnicitet, religion eller sexuell läggning och att deras erfarenheter inte värderas lika högt. Mål och lagstiftning som främjar ett jämställt och jämlikt samhälle ska följas i samband med stadens samhällsplanering. Förbättrad jämställdhet och jämlikhet ger förutsättningar för ekonomisk tillväxt och gör kommunen mer attraktiv för företag och investerare. Målet om hållbar utveckling omfattar även förutsättningarna för hälsosamt åldrande. Vård och omsorg ska utföras med respekt för den enskildes värdighet, önskemål och val. I denna strävan fortsätter också arbetet med lokala värdighetsgarantier, dels för att skapa trygghet och förutsägbarhet för de äldre, dels för att tydliggöra för stadens medarbetare vilka kvalitetsnivåer som bör råda inom äldreomsorgen. En viktig strategisk utmaning är att förbereda staden för den demografiska utmaningen när allt fler blir äldre samtidigt som den arbetsföra andelen av befolkningen minskar. Under 2010 reviderades stadens miljöprogram och en energistrategi med tillhörande energiplan har tagits fram för att staden även fortsatt ska ligga i framkant inom miljöområdet och bidra till en hållbar utveckling. Stadens vision är att mängden förnybar energi från anläggningar inom staden ska motsvara den mängd energi som staden använder. Helsingborg ska prioritera omställning till ett fossilbränslefritt samhälle med fokus på grundläggande behovsområden som energi, boende, mat och transporter/rörlighet. Helsingborg ska utveckla en resurseffektiv infrastruktur med möjligheter och incitament att välja klimatsmart och hållbart med bibehållen eller ökad livskvalitet. Förtätning av Helsingborg med samordning mellan trafik och bebyggelse är ett sätt att minska stadens klimatpåverkan. Om stadens mark används effektivt kan energiförsörjningen effektiviseras, transportbehoven minskas och kollektiva transportsystem gynnas. Förtätningen sparar samtidigt värdefull natur, skog och jordbruksmark. När Helsingborg förtätas är det viktigt att i enlighet med grönstrukturprogrammet samtidigt utveckla och förädla de grönområden vi har i staden. Tillgängligheten och kvaliteten på parker och andra gröna strukturer bidrar starkt till kvaliteten på stadsmiljön, skapar miljökvalitet och mötesplatser. Cykel- och fotgängarvänliga miljöer främjar fysiskt aktivitet och är bra ur ett folkhälsoperspektiv. Mål 4: Helsingborg ska erbjuda ett pulserande utbud av aktiviteter och upplevelser för alla åldrar Strategi: Stärka samarbetet mellan staden, näringslivet, föreningslivet och kulturlivet samt inspirera till och stimulera initiativ från människor och företag. En pulserande stad förutsätter att kreativa och talangfulla människor ges utrymme för sitt skapande och ges möjlighet att förverkliga idéer. Mångfald och tolerans är viktiga faktorer i detta sammanhang och för att Helsingborg ska ha en dynamisk och pulserande miljö. Alla människor som vill ska få möjlighet att samspela och bidra till stadens utbud av upplevelser och aktiviteter. Att hela staden är levande ökar Helsingborgs attraktivitet och gör staden mer intressant för invånare, besökare och företag. Helsingborg ska vara en ledande evenemangsstad. Helsingborg Arena är en av Sveriges modernaste multiarenor som tillsammans med Olympiaområdets utbud ger Helsingborg ett attraktivt samlat idrotts- och aktivitetscentrum, men också en plats för konserter och andra evenemang. Att fortsätta att satsa på upplevelseoch turistnäringen är prioriterat, det är dessutom en verksamhet som ofta skapar jobb för unga. Den fritidsverksamhet som den frivilliga sektorn står för utgör en viktig del av ett rikt fritidsutbud i Helsingborg och staden söker aktivt samarbete med föreningslivet. Meningsfull fritid höjer livskvaliteten för stadens invånare. Staden ska arbeta för att öka medvetenheten kring god folkhälsa och erbjuda miljöer som stimulerar till fysisk aktivitet. Dessutom understödjer ett aktivt idrotts- och fritidsliv en ökad integration. Spontana fritidsaktiviteter uppmuntras, exempelvis genom fortsatt utbyggnad av näridrottsplatser och ökad flexibilitet i fritidsverksamheten. Helsingborg är en idrottsstad med såväl bredd som elit. Stadens arenor och stadsrum ska vara tillgängliga för alla. Den öppna fritidsverksamheten är omtyckt och efterfrågad och staden ska fortsätta att frekvent erbjuda olika aktiviteter för barn och ungdomar i Helsingborg. Samarbetet och dialogen med invånarna är en viktig del i arbetet med att erbjuda de tjänster och produkter som efterfrågas. Kulturen har stor betydelse för att göra Helsingborg till Sveriges mest attraktiva stad. Förutom själva egenvärdet av en upplevelse har kulturen positiv inverkan på människors välbefinnande och hälsa. Staden ska bidra till att öka tillgängligheten till och utveckla kulturutbudet i Helsingborg med målsättningen att alla som vill ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kulturen i Helsingborg ska nå ny publik och nya grupper. Barn och ungdomar ska vara en prioriterad målgrupp inom stadens kulturverksamhet. Kulturen ska också vara ett verktyg för att förena människor och bryta utanförskap. Stadens bibliotek ska utvecklas till moderna mötesplatser och informationscentra. Helsingborgs stad har starka, välkända kulturinstitutioner som Dunkers kulturhus, Stadsteatern, Konserthuset, Kulturmagasinet, Fredriksdals trädgårdar och museer samt Sofiero slottspark. Dessa ska fortsätta att utvecklas med hög kvalitet, bättre samverkan och ökad självfinansieringsgrad. Vid sidan om dessa institutioner finns ett stort kulturutbud genom ideella krafter och det fria kulturlivet. Staden ska främja dessa verksamheter och ha en bra dialog med det fria kulturlivet. Omvärld Mål 5: Helsingborg ska ha det bästa klimatet för företagsamma människor Strategi: Inspirera och stimulera entreprenörskap i regionen samt främja att näringsliv, föreningsliv, utbildning, forskning, kultur och offentliga verksamheter arbetar tillsammans. Ett gott företagsklimat främjar företagande, skapar arbetstillfällen och stimulerar stadens Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad 17 ekonomi samt är väsentligt för utvecklingen av Helsingborgs-regionen. Innovatörer ska både få och ge näring i staden. Det är viktigt att staden är lyhörd och tillgänglig och har förståelse för företags och entreprenörers behov och önskemål. Detta innebär en effektiv ärendehantering och bra bemötande inom myndighetsutövningen. Staden ska samverka med andra aktörer för att göra Helsingborgsregionen till en av Sveriges mest kreativa och toleranta regioner för näringsliv, besökare och boende. I arbetet för att utveckla Helsingborgsregionens näringsliv är Helsingborgs stad en viktig motor. Familjen Helsingborg, med förankring i elva nordväst-skånska kommuner, har målet att effektivisera näringslivsarbetet i regionen och att ytterligare stärka nordvästra Skånes identitet som näringslivs- och turistområde. Det blir allt viktigare att kunna erbjuda såväl invånare som företag bra kommunal service. Det ska vara enkelt att komma i kontakt med kommunen, handläggningen av ärenden ska vara snabb och enkel och bemötandet ska kännetecknas av öppenhet och dialog. Servicemodellen En väg in innebär att all kunskap och alla kontakter finns samlade på ett ställe. Familjen Helsing-borgs näringslivsbutik erbjuder befintliga och nyetablerade företag stöd genom kvalificerad och kostnadsfri service och rådgivning samt förmedling av kontakter. Den fysiska butiken tillsammans med Familjen Helsingborgs webbplats och etjänster är grundläggande kanaler i kommunikationen med stadens alla företagare. Innovatörer och entreprenörer ska erbjudas goda möjligheter att genomföra sina idéer. Sedan 2012 görs en gemensam satsning i Familjen Helsingborg på att tillsammans med andra aktörer driva ett antal företagsinkubatorer. Resultatet hittills har varit mycket positivt. Syftet med verksamheten är att stötta innovatörer och tillväxtföretag på deras väg till marknaden. Det övergripande målet är att genom inkubatorsatsningen bidra till att skapa ökad sysselsättning i regionen. För att uppnå stadens övergripande mål behövs en kraftsamling kring Helsingborgs samlade utbud för att åstadkomma och underlätta för näringslivsutveckling. Intressanta företag ska erbjudas etablering i Helsingborg. Det är också viktigt att arbetet med att skapa starka nätverk med stadens förvaltningar och externa samarbetspartners fortsätter. I arbetet för bättre lokalt 18 Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad företagsklimat ska staden fortsatt öppna stadens verksamheter för konkurrens och samtidigt sträva efter ökad effektivitet i verksamheter som drivs i egen regi. Helsingborgs stad verkar för att utveckla utbudet av utbildning och forskning vid Campus Helsingborg. Samtidigt arbetar staden aktivt med att göra Helsingborg attraktivt för studenter. Staden ska speciellt utveckla kontakterna mellan näringslivet, Campus Helsingborg och dess studenter. Företagens behov av yrkesutbildning behöver uppmärksammas och kanaliseras. Samordning av olika aktörers marknadsföring och utåtriktade aktiviteter är också en central uppgift för staden. Denna samordning av stadens externa marknadsföring och evenemang har som mål att tydliggöra de avgörande skillnaderna mellan Helsingborg och andra platser samt stärka varumärket Helsingborg. Helsingborg och Helsingborgsregionen ska marknadsföras som besöksdestination till nationella och internationella besökare. Staden ska utgöra motor i utvecklingen av Familjen Helsingborg som besöksdestination. Genom effektiv omvärldsbevakning och konkurrensanalys ska staden kart-lägga och utveckla den interna kunskapen kring näringslivs- och marknads-frågor samt beskriva intressanta trender och kluster. Kontakter på nationell respektive internationell nivå kan möjliggöra att framtidsföretag identifieras som kan ge staden konkurrensfördelar. Mål 6: Helsingborg ska vara en lokalt, regionalt och globalt sammankopplad stad Strategi: Fokusera på de insatser och samarbeten som bidrar till att staden utvecklas och som dessutom ger effekt för Familjen Helsingborg. Helsingborg ska vara en sammanhållen stad utan barriärer mellan människor eller stadsdelar. Staden ska arbeta för minskad segregation och att bryta ner sociala och fysiska hinder. Det handlar om att främja en levande stadsmiljö i hela Helsingborg. För att lyckas krävs fungerande samordning inom staden tillsammans med lokalt engagemang. Invånarna ska känna sig delaktiga och inkluderade i sitt närområdes utveckling. Förstärkningar av infrastruktur och kollektivtrafik tillsammans med ny sammanhängande bebyg- gelse i strategiska lägen är viktiga delar i att integrera centrala Helsingborg och omgivande landsbygd. Helsingborgarnas möjligheter att mötas och att ta sig till arbete, utbildning och kultur- och fritidsaktiviteter på ett hållbart sätt ska förbättras. Fler bostäder och ökad tillgänglighet till naturområden är andra utvecklingsområden. Att Helsingborgs stad har goda förbindelser och relationer med omvärlden är en viktig förutsättning för stadens konkurrenskraft. Familjen Helsingborg knyter samman drygt 330 000 invånare och mer än 35 000 företagare. Tillsammans skapar de elva nordvästskånska kommunerna en starkare helhet inom näringslivs- och destinationsutveckling. Genom att öka regionens attraktivitet ska Familjen Helsingborg locka till sig kreativa och talangfulla människor vilket i sin tur attraherar företag och investeringar. Helsingborg är en viktig del i den utökning av arbetsmarknadsregionen som sker. Behovet av bättre möjligheter till arbetspendlingen i olika riktningar ökar, såväl i omfattning som i reseavstånd. Den ökande rörligheten ger Helsingborgsregionen nya förutsättningar för att vara attraktiv för boende och företag. Helsingborgs centrum är inte bara ett centrum för stadens invånare utan även för människor och verksamheter i angränsande kommuner. Helsingborg ska erbjuda en samlad kompetens och mångfald som inte lika enkelt kan tillgodoses på mindre orter. Den regionala utvecklingen av nordvästra Skåne förutsätter bra förbindelser. Det ska vara lätt att ta sig till, från och runt i Helsingborg och Helsingborgs roll som infrastrukturknutpunkt ska stärkas. En andra fast förbindelse över Öresund till Helsingör är den enskilt viktigaste framtidsfrågan för utvecklingen av Helsingborg. Stadens relationer till omvärlden ska präglas av samarbete. I nordvästra Skåne samarbetar de 11 kommunerna för att skapa gemensamma fördelar. Ambitionen är att regionen ska upplevas som en sammanhängande stad där kommungränserna är av underordnad betydelse. I likhet med detta tankesätt ska Helsingborg samarbeta i Öresundsregionen. Helheten är starkare än delarna. Köpenhamn är det internationellt sett starkaste varumärket i regionen, därför är det rimligt att använda sig av Köpenhamn som motor för samarbetet kring Öresund. Idén om Copenhagen Circle City, en flerkärnig mångmiljonstad bestående av Skåne och Själland, kring Öresund skapar förutsättningar för ökat samarbete. Då blir det också möjligt att sticka ut och lyckas i den internationella konkurrensen om invånare, besökare, företag och investeringar. För att nå denna målbild måste aktörerna kring Öresundsregionen enas och samlas kring en gemensam plan och ett gemensamt varumärke. Informations- och kommunikationsteknologi kommer bli allt viktigare i samhället. Snabba och stabila uppkopplingar kommer att vara lika grundläggande infrastruktur som exempelvis vägar, järnväg och VA-system. Staden ska därför vara drivande i att se till att så många bostäder och verksamhetslokaler som möjligt får tillgång till snabbt bredband. Helsingborgarna förväntar sig även att ha tillgång till information och kunna kontakta staden via olika kanaler, oavsett var de befinner sig och oavsett vilken teknisk utrustning de bär med sig. Staden har därför satsat på fria surfzoner på tio platser i staden. De gör det enkelt och smidigt för helsingborgare och besökare att dra nytta av internets alla fördelar men skapar även fysiska möten och bidrar till att överbrygga barriärer. Den tekniska utvecklingen förändrar även hur staden bedriver sin verksamhet. Nya tjänster inom till exempel undervisning, konferenser, distansarbete och marknadsföring utvecklas och erbjuds via internet. Ny teknik möjliggör kommunikation med omvärlden när som helst och för alla ändamål vilket ger Helsingborg möjligheten att vara uppkopplad och agera lokalt på en global marknad. Organisation Mål 7: Helsingborgs stad ska vara en attraktiv arbetsgivare Strategi: Fokusera på utveckling av stadens medarbetarskap och ledarskap. Helsingborg är en stad med hög ambitionsnivå och stark utvecklingsorientering. För att kunna förverkliga vision Helsingborg 2035 är stadens ledare och medarbetare en av de viktigaste resurserna. Helsingborgs stad ska attrahera och behålla hängivna och kompetenta medarbetare som eftersträvar att åstadkomma bra förutsättningar och tjänster för invånarna, näringslivet och föreningslivet. För att attrahera de bästa medarbetarna måste staden vara och uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad 19 Staden genomför varje år en medarbetarundersökning där medarbetarna får beskriva hur de upplever sitt arbete och sin arbetsplats och hur de uppfattar Helsingborgs stad som arbetsgivare. Vid jämförelse med andra kommuner som har motsvarande undersökningar är resultaten för Motiverad Medarbetar Index och Ledarindex bättre i Helsingborg jämfört med det genomsnittliga resultatet för övriga kommuner. Gällande Motiverad Medarbetar Index är resultatet 2013 dessutom högre än det genomsnittliga resultatet för såväl privat sektor som myndigheter och landsting. Medarbetarundersökningen är ett bra stöd för organisationen och stadens chefer och även om många resultat i undersökningen pekar åt rätt håll måste Helsingborgs stad fortsätta med ett aktivt HR-arbete för att utvecklas ytterligare som attraktiv arbetsgivare. Konkurrensen om kompetenta och utbildade människor kommer att öka i framtiden. Helsingborgs stad ska vara en modern och attraktiv arbetsgivare som kännetecknas av öppenhet, jämlikhet, mångfald och framtidsorientering. En inkluderande miljö är ett villkor för att attrahera ny kompetens och för att den kreativa potential som finns hos alla människor ska få komma fram. Genom samverkan med näringsliv och Campus Helsingborg och genom att på bästa sätt utnyttja den mångfald som finns i Helsingborg kan staden forma en miljö som främjar kreativitet och entreprenörskap samt som lockar fler företag och människor till Helsingborgsregionen. Staden ska arbeta med en offensiv och framtidsorienterad personalpolitik som stödjer verksamheten i arbetet mot uppsatta mål. Helsingborgs stads chefer har en nyckelroll att leda och styra ett utvecklings- och resultatorienterat arbete. Det är väsentligt att HR-processerna stödjer cheferna i deras roller som ledare. Insatser för att öka närvaron och förebygga sjukskrivningar är dessutom viktiga. För att säkra kompetensförsörjningen är det angeläget att staden arbetar för att rekrytera och vidareutbilda unga människor. En förutsättning är att staden har kunskap om vad som attraherar ungdomar hos framtida arbetsgivare och vad som är avgörande när ungdomar väljer utbildning och framtida jobb. Interna karriärvägar, intern talangscouting och traineeprogram är exempel på tillvägagångssätt. 20 Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad Stadens aktiva arbete med att utveckla chefskap och medarbetarskap har gett resultat. Helsingborgs stad utnämndes 2014 och 2012 till årets Employer branding-kommun av företaget Universum och 2013 till årets HR-visionär av Akademikerförbundet SSR. Mål 8: Helsingborgs stads kommunikation ska möta behovet av tillgänglighet, transparens och effektivitet Strategi: Fokusera på de service- och kommunikationslösningar som uppskattas av eller har ett värde för invånare, besökare och företag, eller som frigör resurser i stadens organisation. Tillgänglig, transparent och effektiv kommunikation är en framgångsfaktor för att staden ska nå uppsatta mål. Stadens chefer, medarbetare och kunder använder en stor del av sin tid till att kommunicera och väl fungerande kon-taktvägar, såväl internt som externt, är av stor betydelse för att skapa och utveckla en välfungerande verksamhet. Intern kommunikation och information ska ge medarbetaren de bästa förutsättningar att utföra sitt uppdrag, samt skapa insikt och förståelse för staden som helhet. Stadens service och bemötande ska hålla hög kvalitet och informationen ska vara korrekt och begriplig. Införandet av ett kontaktcenter underlättar för invånarna på flera olika sätt. Det blir en tydlig väg in till staden, kunderna får snabbare service och effektivare handläggning av sina ärenden. Helsingborg är staden för alla som vill något. Staden har ett starkt varumärke som det finns många positiva värden förknippade med och som ska vidareutvecklas med god kommunikation såväl internt som externt. Helsingborgs stad ska vara en kraft att räkna med på de arenor som påverkar stadens framtid, regionalt, nationellt och internationellt. För att lyckas med det krävs att staden aktivt driver opinionsbildning i prioriterade frågor. Omvärldsbevakning och analyser inom strategiska områden skapar förutsättningar för proaktivt agerande och utveckling av relationer med omvärlden. Alla verksamheter har nytta av att lära av och jämföra sig med kommuner eller andra relevanta aktörer. Internkommunikationen ska utvecklas för att uppnå ökad effektivitet samt för att alla medarbetare ska känna delaktighet och vara goda ambassadörer för staden. anpassning finns beskriven i PM Klimatanpassning som antogs av kommunfullmäktige 2012. Helsingborg ligger i framkant som e-stad och ska utvecklas ytterligare avseende möjligheter att kontakta, få svar och ge service. Internet och informationstekniken påverkar alla stadens områden och utvecklingspotentialen är stor. Stadens e-strategi beskriver hur IT ska användas för att hjälpa till att realisera stadens vision och utveckla den moderna e-förvaltningen. Samverkan med näringslivet är en viktig framgångsfaktor och det finns stor tillväxtpotential för entreprenörer inom miljö- och klimatområdet. En del i stadens klimatarbete är att stödja miljötekniksektorn och uppmuntra om-ställningen till produkter och tjänster med god miljöprestanda. Staden erbjuder nu 140 e-tjänster genom vilka invånare och företag på ett enkelt och tidsbesparande sätt kan uträtta olika ärenden som de har hos sta-den. E-tjänster gör staden mer tillgänglig och öppen för medborgare och företag, ger ökade möjligheter till invånardialog och frigör resurser åt stadens kärnverksamhet. Mål 9: Helsingborgs stad ska vara en förebild i miljö- och klimatfrågor Strategi: Säkerställa stadens miljöarbete i ledningssystemet. Helsingborgs stad ska ta ansvar för miljön och skapa god livskvalitet för alla som bor, verkar och besöker staden, nu och i framtiden. År 2035 är Helsingborg en livskraftig, energineutral och attraktiv stad som existerar i harmoni med människan och i balans med naturen. De stora miljöfrågorna är av global karaktär och kräver internationella lösningar. Helsingborgs stad ska vara en del av lösningen och ska arbeta aktivt för att minska användningen av naturresurser, förebygga föroreningar samt verka för miljöanpassad planering, byggande och förvaltning. Detta kräver nya tankesätt och god samverkan i energifrågorna inom staden. Under 2010 reviderades stadens miljöprogram och en energistrategi med tillhörande energiplan har tagits fram. Stadens miljöprogram och energistrategi är ledande i arbetet med att förbättra miljökvaliteten. Energistrategin ska omvärderas och utvärderas utifrån ny teknik, nya förutsättningar och nya kunskaper. Det är av stor betydelse att alla stadens verksamheter arbetar aktivt med miljö- och klimatfrågor och att stadens miljöarbete säkerställs i ledningssystemet. Vid sidan om förebyggande åtgärder behöver staden anpassas till kommande klimatförändringar. Stadens långsiktiga planering och fysiska Viktiga delar i arbetet med att förbättra miljökvaliteten är fungerande trafik-flöden samt Helsingborgs stads trafikprogram. Nya trafikleder som Österleden skapar utrymme för nödvändiga miljöförbättringar genom att den tunga trafiken och genomfartstrafiken med personbilar leds bort från de centrala delarna av Helsingborg. Den absolut största delen av det regionala resandet till och från Helsingborgs centralort hanteras på Knutpunkten. För att möta upp det regionala resandet med effektiv lokal kollektivtrafik måste en större del av resenärerna byta till andra färdmedel vid Ramlösa station och Maria station. Dessa behöver utvecklas för att bli attraktiva bytespunkter där det är enkelt och tryggt att byta mellan samtliga färdmedel. Andra satsningar för förbättrad miljökvalitet är beteendepåverkande åtgärder och att staden skapar möjligheter för en hållbar livsstil. Genom utbildnings- och informationsinsatser kan invånarnas konsumtion styras över till livsmedel, konsumtionsvaror och tjänster som ger upphov till mindre miljöpåverkan. Ett stort arbete med beteendepåverkande åtgärder för att möjliggöra för en hållbar livsstil görs idag av miljöverkstaden. Genomförandet av Buss-visionen, som syftar till att fördubbla resandet med stadsbussarna på tio år, är ett exempel på detta. Ett stort arbete med beteendepåverkande åtgärder för att möjliggöra för en hållbar livsstil görs idag av miljöverkstaden. Hur stadens upplevs är mycket viktigt och Helsingborg ska vara en ren och vacker stad. Klotter och olaga affischering ska saneras omgående, stränderna ska prioriteras och hålla hög internationell standard. Stadens naturområden och grönområden ska skötas om och bevaras med hänsyn till de naturvärden som finns. Detta innebär satsningar inom stadsmiljö samt trafikförbättrande, driftshöjande och naturvårdande satsningar. Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad 21 Energianvändningen i stadens lokaler har fortsatt minskat genom tekniska åtgärder och driftoptimeringar. Helsingborg har kontinuerligt förnyat och förbättrat organisationens fordonspark och bytt ut äldre tjänstebilar mot miljöbilar vilket gjort staden ledande bland landets kommuner. Ytterligare klimatförbättrande åtgärder inkluderar fortsatta investeringar och satsningar för att öka gång- och cykeltrafikens del av persontrafiken, ökad kapacitet och utökat turutbud för regional tågtrafik samt att ställa miljökrav vid upphandlingar. Den stora utmaningen är att skapa trygga och attraktiva miljöer som fortfarande är tillgängliga för boende, personer med funktionsnedsättning, varutransporter med mera. Ekonomi Mål 10: Helsingborgs stads ekonomi ska vara god och balanseras med hänsyn till social och miljömässig hållbarhet Strategi: Väga in och synliggöra sociala och miljömässiga hänsynstagande vid ekonomiska beslut. Hög kvalitet i stadens verksamheter och möjligheter att utveckla Helsingborg för framtiden har sin utgångspunkt i en god och stabil ekonomi. Stadens budget redovisar ett resultatmål som kommunfullmäktige definierat som motsvarande det lagstadgade kravet på ”god ekonomisk hushållning”. Samtidigt som Helsingborgs stad ska bibehålla en god ekonomisk ställning ska sociala och miljömässiga hänsynstaganden vägas in i samband med ekonomiska beslut. Inför planeringsprocessen 2015 införde staden en modell för hållbara investeringar. Begreppet hållbara investeringar betyder att investeringarna som föreslås i inve- 22 Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad steringsplanen ska leda mot vision Helsingborg 2035 och hållbar utveckling. Miljömässigt hänsynstagande kan vara att i samband med upphandling välja varor, tjänster och arbeten med lägre miljöpåverkan över hela livscykeln jämfört med om endast den ekonomiska faktorn beaktats. Social hänsyn omfattar till exempel sysselsättningsmöjligheter, överensstämmelse med sociala rättigheter och arbetstagares rättigheter, social integration, lika möjligheter och etisk handel. Ovanstående belyser det komplexa, men samtidigt viktiga, i att granska vilka miljömässiga och sociala verkningar stadens beslut får. För att skapa en god och stabil ekonomi har staden en inarbetad planerings- och uppföljningsprocess, där staden arbetar med flerårig planering av såväl driftsbudget som investeringar. Staden arbetar aktivt med mål- och resultatstyrning för att säkerställa att rätt kvalitet levereras till invånare och kunder. Löpande uppföljning av förvaltningarnas ekonomiska ställning sker för att säkerställa god ekonomi. För att fortsatt bevara stadens goda ekonomiska ställning med hög soliditet och därmed möjliggöra investeringar, är det nödvändigt att årligen redovisa resultat som minst uppgår till två procent av skatteintäkterna. Genom att minimera behovet av upplåning för de investeringar som genomförs undviks framtida räntekostnader. Att skapa en god ekonomi för staden handlar även om förhållningssätt. Detta handlar bland annat om att alltid sträva efter effektiva, smarta och resursbesparande arbetsmetoder och att ibland ta beslut som kortsiktigt kostar lite extra men som staden tjänar på i ett långsiktigt perspektiv. Ekonomiska förutsättningar och utgångspunkter Detta avsnitt innehåller kommunstyrelsens kommentar till den ekonomiska utvecklingen i Sverige och i omvärlden samt det förslag till skattesats och resultatmål som kommunstyrelsen presenterade i sin förslagskrivelse till mål och ekonomi 2015. Avsnittet innehåller även den av kommunfullmäktige beslutade ekonomiska målsättningen för staden följt av ekonomiska sammanställningar i form av resultat- och balansräkningar och flerårsplan. Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad 23 Ekonomiska förutsättningar och utgångspunkter Inledning på minst två procent av skatteintäkterna ligger fast. Svensk ekonomi på väg mot bättre tider Den internationella lågkonjunktur som följt på finans- och skuldkrisen är nu inne på sitt sjätte år. En konjunkturell återhämtning har inletts, men den har kommit olika långt i olika länder. Läget i den amerikanska ekonomin förbättras successivt och även euroområdet uppvisar sedan ett år tillbaka tillväxt. Utvecklingen stöds av centralbankernas expansiva penningpolitik och en gradvis allt mindre åtstramande finanspolitik. Utvecklingen i Ukraina skapar osäkerhet, men har hittills haft begränsad spridning till de finansiella marknaderna. Ett kvitto på att Helsingborg har lyckats i sin målmedvetna och långsiktiga strävan att ha god ekonomi med stark balansräkning är att Standard & Poor’s värderar Helsingborg till det högsta kreditvärdighetsbetyget (AAA). Förutom att det är en bekräftelse på en god och välskött ekonomi blir möjligheterna till gynnsamma upplåningsvillkor goda. Stadens upplåning till koncernbolagen ligger runt 5 miljarder kronor. Genom att staden lånar upp till en lägre kostnad än vad bolagen skulle lånat till uppstår ett så kallat ”vinn, vinn”förhållande där båda parter gynnas. De senaste årens svaga internationella konjunkturutveckling har bidragit till att den svenska ekonomin fortfarande befinner sig i lågkonjunktur. Det stora exportberoendet har gjort att den svenska ekonomin drabbats hårt av vikande utländsk efterfrågan. Krisernas natur har också bidragit till en betydande osäkerhet vilken fått hushåll och företag att skjuta konsumtion och investeringar på framtiden. Trots låga räntor och en expansiv finanspolitik befinner sig svensk ekonomi fortfarande i lågkonjunktur, fem och ett halvt år efter finanskrisens utbrott. Resultatutveckling Trots den svaga ekonomiska utvecklingen har sysselsättningen i Sverige utvecklats förhållandevis väl. Den positiva utvecklingen av sysselsättningen har bidragit till en gynnsam utveckling av kommunernas skatteunderlag. När den internationella konjunkturen nu förstärks och den svenska ekonomin lägger in en högre växel blir tillväxten i skattunderlaget förbättrat. Kostnadsvolymen beräknas fortsättningsvis öka med en halv procent utöver demografiskt betingade behov varför kommunsektorn bedöms kunna redovisa fortsatt relativt goda resultat. Förutsättningar för Helsingborgs stad Helsingborgs stads goda ekonomiska utgångsläge, skapat genom god ekonomisk hushållning samt att staden de senaste åren fortsatt har attraherat många nya invånare, medför att staden med kraft kan vidareutveckla pågående satsningar. Kommunstyrelsen föreslår i mål och ekonomi 2015 och i flerårsplanen att resultatmålet 24 Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad Resultatutveckling Under 2000-talet har stadens resultat genomsnittligt legat på en god och stabil nivå. Soliditeten ligger fortsatt på en mycket hög nivå och Helsingborg har en av de starkaste balansräkningarna bland landets 290 kommuner. Resultatet 2013 uppgick till 215 mnkr och innehöll två större jämförelsestörande poster. Dels en intäkt på 92 mnkr som utgjorde återbetalning av sjukförsäkringsavgift från åren 2005 och 2006, dels en justering av pensionsskulden med minus 223 mnkr. Justerat för dessa uppgick resultatet till 346 mnkr. Resultatprognos för år 2014 Det goda resultatutfallet 2013 gav gynnsamma ingångsvärden till innevarande år tillsammans med en fortsatt låg kostnadsutveckling, högre skatteintäkter och lägre pensionskostnader. Detta tillsammans skapade ett finansiellt förbättrat utrymme under 2014. Med anledning av detta beslutades att skadorna efter höstens båda stormar skulle finansieras av detta utrymme. Vidare fick barn- och utbildningsnämnden klartecken att använda ytterligare 29 mnkr av tidigare års resultatöverföring under 2014. Slutligen fick samtliga nämnder och styrelser i uppdrag att genomföra en praktik och jobbsatsning för unga mellan 18-24 år. Stadens delårsbokslut efter april månad visar att ekonomin fortsatt är god. Helårsprognosen visar ett resultat på 169 mnkr vilket överstiger årets budget med 39 mnkr. inflationen mot den långsiktiga målsättningen, 2 procent. Ekonomiska förutsättningar år 2015-2017 Utvecklingen av skatteunderlaget under åren 2015, 2016 och 2017 visar en betydande ökning 2015, en ytterligare förbättring 2016 men planar ut 2017. Inflationen är för närvarande obefintlig, lönekostnadsökningarna är relativt låga men reellt höga eftersom inflationstakten är nära noll. Riksbanken kommer med all sannolikhet att sänka styrräntan med minst 0,25 procent senare i år, kanske med 0,5 procent. Detta för att få igång Förändrat kostnadsutjämningssystem Ett förändrat kostnadsutjämningssystem införs successivt inom kommunerna med start 2014. Övergångsregler innebär för Helsingborgs del att stadens finansiella utrymme långsiktigt minskas med ca 40 mnkr. Övergångsregler innebär att Helsingborg får den största påverkan 2015. Denna effekt är beaktad i det finansiella utrymmet 2015. Tabellen nedan visar hur det successiva införandet beräknas påverka stadens skattenetto. (mnkr). Skatteintäktsminskning respektive år LSS-utjämningssystemet Stadens kostnader i det nationella utjämningssystemet för LSS ligger fortsatt på en hög nivå dvs. närmare 200 mnkr. Ökningstakten har dock planat ut, delvis beroende på att ytterligare LSSbostäder finns tillgängliga i staden. Marginaleffekten i utjämningssystemet innebär att ökade LSS-kostnader i Helsingborg indirekt finansieras till 80 till 85 procent av utjämningssystemet. Långsiktig ekonomisk målsättning Helsingborgs stads ekonomi ska vara god, vilket är något som kan beskrivas och mätas på många sätt. Nivån på målvärden och graden av måluppfyllelse ger en god bild av stadens ekonomiska ställning. Staden arbetar utifrån följande mål och mätetal: • • • • Stadens resultat ska årligen uppgå till minst 2 procent av stadens totala skatteintäkter. Stadens investeringar ska över tid täckas av motsvarande kassaflöde. Den goda soliditeten ska bibehållas. Nettokostnaden (externa intäkter minus total kostnad) i skattefinansierad verksamhet ska täckas av de samlade skatteintäkterna. För att fortsatt bevara stadens goda ekonomiska ställning med hög soliditet är det nödvändigt att årligen redovisa resultat som minst uppgår till 2 procent av skatteintäkterna, det vill säga minst 129 mnkr. Det som händer om resultatet blir lägre är att investeringarna i stadens ordinarie verksamheter kan behöva finansieras med lån som i sin tur medför räntekostnader. Genom att minimera behovet av upplåning för de investe- 2014 2015 2016 2017 -17,3 -47,8 -42,5 -40,0 ringar som genomförs undviker staden framtida räntekostnader. Investeringsutrymme Investeringsutrymmet genereras i huvudsak av stadens resultat samt av avskrivningar och pensionsskuldökning för pensioner intjänade före 1998. Dessa båda kostnadsposter i resultaträkningen genererar inte något likvidflöde och uppgår till ca 300 mnkr. Detta innebär att staden givet en resultatnivå på minst 2 procent av skatteintäkterna, långsiktigt har utrymme att årligen investera för 400 mnkr i anläggningstillgångar utan att behöva lånefinansiera dessa. Finansiellt utrymme och förutsättningar för mål och ekonomi 2015 Sveriges kommuner och landstings skatteprognos den 29 april uppvisade en skatteintäktsförbättring jämfört med prognosen från december, på vilken kommunstyrelsen grundade sitt inriktningsbeslut för mål och ekonomi 2014. Detta tillsammans med ytterligare några justeringar ger staden ett utrymme för verksamhetsmässiga satsningar utöver kommunstyrelsens inriktningsbeslut. Det totala finansiella utrymmet jämfört med 2014 innebär en ökning med 311 mnkr eller totalt 5 procent. Kommunstyrelsens inriktningsbeslut utgör 123,5 mnkr av detta. Med ett fortsatt fokus på ständiga förbättringar och ett effektivt resursanvändande ger det finansiella utrymmet förutsättningar för reella satsningar under 2015. Detta för att staden fortsatt ska kunna erbjuda medborgarna tjänster med hög kvalitet till rätt kostnad. Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad 25 Ekonomisk balans och god ekonomisk hushållning Kommunstyrelsen föreslår att även flerårsplanens resultatmål för 2016 och 2017 ska uppgå till minst två procent. Staden bedöms ha fortsatt god ekonomi. Kommunstyrelsen föreslår att skattesatsen ska bibehållas på nuvarande nivå, det vill säga 20,21 kr. Användning av resultatöverföring 2015 Syftet med resultatöverföring mellan åren är bland annat att dessa medel ska användas när behov uppstår för att ge en dynamisk övergång mellan bok-slutsåren för verksamheterna. Kommunstyrelsen gör bedömningen att det ekonomiska läget för Helsingborg inte föranleder några särskilda beloppsrestriktioner vid användande av tidigare års överskott under 2015. I enlighet med lagstiftningen redovisar mål och ekonomi 2015 också ett resultatmål, minst två procent av skatteintäkterna enligt senast kända skatteprognos. Resultatmålet ger staden möjlighet att fortsatt prioritera investeringar som har stor betydelse för utvecklingen av Helsingborg. Stadens ekonomiska målsättning, beslut i kommunfullmäktige i juni 2014, mnkr Skatteintäkter enligt prognos från SKL i december 2013 Förändrad skatteprognos från SKL i februari 2014 (befolkningsjusterad för november och december 2013, effekt +12,5 mnkr) 6 189,875 Förändrad skatteprognos från SKL i april 2014 2,579 50,302 Justering skatteintäkt för befolkningsförändring jämfört med rikssnittet -4,525 LSS-utjämning ökad kostnad jämfört med SKL:s prognos -2,000 Statsbidrag, satsning på skola (enligt vårpropositionen, inte med i SKL:s skatteprognos) 35,000 Fastighetsavgift 202,348 Finansförvaltning inklusive finansnetto 176,150 Upplupna intäkter (mark och exploatering) 20,000 Netto, stadsgemensamt 13,600 Summa intäkter Ianspråktagande av resultatöverföring Kommunbidrag till nämnder enligt kommunstyrelsens inriktningsbeslut 6 683,328 -40,000 -6 326,273 Summa medel till förfogande 317,055 Tilldelning till nämnder enligt kommunfullmäktiges beslut utöver kommunstyrelsens inriktningsbeslut -188,995 Resultat skattefinansierad verksamhet 128,060 Ekonomisk målsättning (2 procent av skattenettot) 129,472 Avvikelse mot ekonomisk målsättning -1,411 Red. anm. från avdelningen för ekonomi och styrning, stadsledningsförvaltningen: Kommunfullmäktige beslutade den 9 december 2014 om en justerad ekonomisk tilldelning för 2015. Justeringen omfattade förändrade kommunbidrag till några nämnder utifrån organisationsförändringar samt ett ökat utdelningskrav för fastighetsnämnden med anledning av nya redovisningsregler för komponentavskrivning av fastigheter. Sammantaget innebar justeringen att det förväntade resultatet för skattefinansierad verksamhet blir 171 mnkr vilket framgår av resultaträkningen på sidan 28. 26 Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad Helsingborgs stad, resultat- och balansräkning, mnkr Resultaträkning Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Budget 2015 Verksamhetens intäkter 1 627 1 700 1 652 1 611 Verksamhetens kostnader -6 919 -7 092 -7 235 -7 577 -268 -290 -308 -321 97 92 - - -5 463 -5 590 -5 891 -6 288 4 810 4 974 5 100 5 365 966 1 040 1 054 1 099 Avskrivningar Jämförelsestörande poster Verksamhetens nettokostnad Skatteintäkter Kommunalekonomisk utjämning och generella statsbidrag Kommunal fastighetsavgift 195 195 197 202 LSS-utjämning -193 -196 -190 -193 5 778 6 013 6 161 6 474 Resultat före finansiella poster 315 423 270 186 Finansiella intäkter 249 123 122 86 Finansiella kostnader -198 -108 -149 -98 0 -223 - - 50 -208 -28 -13 Årets resultat 365 215 242 173 Årets resultat före förändring av pensionsavsättningar före 1998 361 373 126 138 Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Budget 2015 Materiella anläggningstillgångar 5 831 6 041 6 395 6 744 Aktier, andelar och bostadsrätter 3 774 6 143 6 148 6 145 Långfristiga fordringar Skattenetto Jämförelsestörande poster Finansnetto Balansräkning Tillgångar 6 999 4 691 5 088 4 689 Kortfristiga fordringar och förråd 880 691 659 691 Kassa och bank 382 83 37 83 17 866 17 651 18 327 18 353 7 343 7 708 7 875 7 881 0 -48 -6 0 Summa tillgångar Eget kapital, avsättningar och skulder Ingående eget kapital Investeringsbidrag Årets resultat 365 215 242 173 Avsättningar 3 017 3 087 2 971 3 075 Lån, långfristiga 2 000 1 700 2 200 1 863 711 743 794 580 2 828 2 603 2 471 2 603 Övriga långfristiga skulder Lån, kortfristiga Övriga kortfristiga skulder Summa eget kapital, avsättningar och skulder 1 601 1 642 1 779 2 177 17 866 17 651 18 327 18 353 Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad 27 Skattefinansierad verksamhet, resultat- och balansräkning, mnkr Resultaträkning Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Budget 2015 Verksamhetens intäkter 1 408 1 477 1 440 1 397 Verksamhetens kostnader -6 769 -6 932 -7 088 -7 424 -235 -255 -269 -278 97 92 0 0 -5 498 -5 619 -5 917 -6 305 4 810 4 974 5 100 5 365 Kommunalekonomisk utjämning och generella statsbidrag 966 1 040 1 054 1 099 Kommunal fastighetsavgift 195 195 197 202 Avskrivningar Jämförelsestörande poster Verksamhetens nettokostnad Skatteintäkter LSS-utjämning -193 -196 -190 -193 5 778 6 013 6 161 6 474 280 395 244 168 Finansiella intäkter 249 123 140 101 Finansiella kostnader -187 -84 -142 -98 Skattenetto Resultat före finansiella poster Jämförelsestörande poster 0 -223 0 0 62 -184 -2 2 Årets resultat 342 211 242 171 Årets resultat före förändring av pensionsavsättningar före 1998 338 207 126 136 Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Budget 2015 Materiella anläggningstillgångar 4 983 5 110 5 369 5 522 Finansiella anläggningstillgångar 10 705 10 767 11 169 10 767 Kortfristiga fordringar och förråd 845 624 606 Avräkning avgiftsfinansierad verksamhet 630 685 752 624 1 107 Likvida medel 382 83 37 83 17 545 17 269 17 932 18 103 7 370 7 712 7 875 7 881 Finansnetto Balansräkning Tillgångar Summa tillgångar Eget kapital, avsättningar och skulder Ingående eget kapital Investeringsbidrag 0 -48 -6 0 342 211 242 171 Avsättningar 3 017 3 075 2 971 3 075 Långfristiga skulder 2 386 2 100 2 616 2 233 Kortfristiga skulder 4 430 4 220 4 233 4 743 17 545 17 269 17 932 18 103 Årets resultat Summa eget kapital, avsättningar och skulder 28 Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad Särredovisning av VA-verksamhet, resultat- och balansräkning, mnkr Resultaträkning Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Budget 2015 Verksamhetens intäkter 219 223 221 219 Verksamhetens kostnader -150 -160 -156 -159 Avskrivningar -33 -35 -39 -43 Verksamhetens nettointäkt 35 29 26 17 Finansiella kostnader -11 -13 -19 -15 Resultat efter finansiella kostnader 24 16 7 2 Skuldavsättning av årets överskott 0 -12 -7 0 24 4 0 2 Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Budget 2015 Materiella anläggningstillgångar 848 931 1 026 1 222 Finansiella anläggningstillgångar 68 68 68 68 Omsättningstillgångar 35 67 53 67 951 1 066 1 147 1 357 25 0 0 0 Årets resultat Balansräkning Tillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Skuld till abonnentkollektivet 0 12 20 12 Förutbetalda anläggningsavgifter 114 133 150 2 Investeringsfond 212 210 209 210 0 26 17 Skuld till stadskassan 630 685 752 26 1 107 Summa eget kapital och skulder 951 1 066 1 147 1 357 Kortfristiga skulder Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad 29 Flerårsplan för skattefinansierad verksamhet 2015 - 2017, mnkr Proforma resultaträkningar KF Budget 2015 KF Proforma 2016 Justerad Proforma 2017 KF Proforma 2017 Verksamhetens intäkter 1 359 1 414 1 553 1 553 Verksamhetens kostnader -7 389 -7 680 -8 065 -8 441 -290 -312 -335 -335 -6 320 -6 578 -6 847 -7 223 Skatteintäkter 5 370 5 614 5 872 5 872 Kommunalekonomisk utjämning och generella statsbidrag 1 064 1 078 1 090 1 090 Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Kommunal fastighetsavgift 202 205 208 208 LSS-utjämning -191 -193 -188 188 6 445 6 704 6 982 7 358 125 126 135 135 4 8 12 12 129 134 147 147 Skattenetto Resultat före finansiella poster Finansnetto Resultat skattefinansierad verksamhet Red. anm. från avdelningen för ekonomi och styrning, stadsledningsförvaltningen: Flerårsplanen är en del av kommunstyrelsens förslag till mål och ekonomi 2015 och utgår från kommunstyrelsens förslag till ekonomisk tilldelning. Kommunfullmäktige beslutade i juni 2014 att fördela 1,8 mnkr utöver kommunstyrelsens förslag för 2015. I december 2014 beslutade kommunfullmäktige även om en justerad ekonomisk tilldelning för 2015 som påverkar resultatet med 44 mnkr. Dessa två beslut framgår inte i flerårsplanen. I proforma resultaträkningen för 2017 har verksamhetens kostnader justerats ner med 376 mnkr som en effekt av ett saknat minustecken för LSS-utjämning. 30 Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad Nämnder – mål och ekonomi Detta kapitel innehåller nämndernas styrkort, tjänstegarantier och ekonomiska tilldelning som kommunfullmäktige tagit beslut om. Kapitlet innehåller även specifika satsningar och uppdrag som kommunfullmäktige beslutat om för varje nämnd. Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad 31 Stadsövergripande uppdrag Utveckla mångfalden i välfärden Kommunstyrelsen har stort förtroende för att människor själva är bäst lämpade att bestämma över sin vardag och kapabla att fatta egna beslut när det kommer till att välja utförare av kommunalt finansierade tjänster. I Helsingborg har idag invånarna själva möjlighet att välja barnomsorgsform till sina barn, elever och föräldrar får själva välja förskola och skola, invandrare får själva välja utbildningsutförare i svenskundervisning för invandrare och svenska som andraspråk, äldre kan själva eller tillsammans med anhöriga välja vård och omsorg. Valfrihet med en mångfald av aktörer genererar nya idéer och arbetssätt som medverkar till förbättrad kvalitet både i offentlig och privat driven verksamhet. Valfriheten inom välfärden ska värnas och utvecklas. Kommunstyrelsen föreslås få i uppdrag att undersöka hur valfriheten utnyttjas samt utreda hur kundvalsmodeller kan utvecklas och på sikt införas inom samtliga välfärdsområden. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen senast den 31 mars 2015. 32 Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad Omorganisering av Helsingborgs stads verksamheter inom kultur-, turism-, evenemangoch fritidsområdena Från den förste januari 2015 kommer en förändrad organisation att gälla inom kultur-, turism-, evenemangs- och fritidsområdena. Förändringen innebär att verksamhetsansvaret för Sofiero (kulturnämnden), Grytan (stadsbyggnadsnämnden), Olympia (idrotts- och fritidsnämnden) och evenemangsenheten (kommunstyrelsen) ska överföras till det nya bolaget Helsingborg Arena och Scen AB (HASAB). Vidare ska anläggningar på Olympiaområdet såsom Idrottens hus, friidrottshallen, fotbollsplaner, ishallen överföras till idrotts- och fritidsnämnden. Förändringen innebär vidare att verksamheterna i Helsingborgs Evenemang och Idrottspark AB, AB Stadsteatern samt i Helsingborgs Symfoniorkester och Konserthus AB ska överföras till HASAB. Kommunfullmäktige beslutade i december 2014 om förändrad ekonomisk tilldelning för kulturnämnden, stadsbyggnadsnämnden, idrotts- och fritidsnämnden och kommunstyrelsen med anledning av organisationsförändringen. Barn- och utbildningsnämnden Verksamhetsidé Genom att erbjuda goda lärmiljöer och möten med professionell och engagerad personal ger vi barn och unga optimala förutsättningar till personlig utveckling och ett rikt liv, nu och i framtiden. Hos oss förverkligar barn och unga sina drömmar. Styrkort Målvärde 2015 Målvärde 2016 Målvärde 2017 Andel elever som vet vad de ska kunna för att nå målen i de olika ämnena 85 87 89 Andel elever som har inflytande över arbetssätt och undervisningsform 78 80 82 Andel vårdnadshavare i förskolan som känner till förskolans uppdrag och mål. 86 88 90 Tjänstegaranti: Vi garanterar att ditt barn kan läsa och skriva efter sitt första skolår 100 100 100 Tjänstegaranti: Vi garanterar att ditt barn kan räkna efter sitt andra skolår 100 100 100 Andel elever som upplever att de får den arbetsro de behöver 71 73 75 Andel elever som får veta hur det går för dem i skolarbetet 87 88 90 Andel elever i grundskolans årskurs 6 som har lägst betyg E i samtliga ämnen 81 83 85 Andel elever i grundskolans årskurs 9 som nått målen i alla ämnen 78 80 82 Genomsnittligt meritvärde 226 228 230 Genomsnittlig skillnad i meritvärde pojkarflickor 34 30 28 Perspektiv Nämndens mål Strategi Mätetal Invånare Barns och elevers vardag ska vara begriplig, hanterbar och meningsfull Skapa möjligheter som utvecklar barns och ungdomars egen drivkraft Stadens förskolor och skolor ska ge alla barn och elever möjligheter att nå sina mål Välja varierande arbetssätt utifrån barns och elevers förutsättningar, behov och erfarenheter Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad 33 Perspektiv Omvärld Organisation Nämndens mål Strategi Målvärde 2015 Målvärde 2016 Målvärde 2017 Andel elever i grundskolan behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram. 85 87 89 Andel elever på gymnasieskolans yrkesprogram som uppnår kraven för gymnasieexamen 74 76 80 Andel elever på gymnasieskolans högskoleförberedande program som uppnår kraven för gymnasieexamen 83 85 87 Andel elever som upplever att man i skolan respekterar varandras olikheter 80 82 84 Mätetal Stadens förskolor och skolor ska förbereda barn och elever för att leva i ett hållbart samhälle Hållbar utveckling ska vara en bärande del i förskolans och skolans värdegrundsarbete Stadens förskolor och skolor ska erbjuda ett rikt utbud av aktiviteter och upplevelser för alla barn och elever Stärka samarbetet med kultur, föreningsliv och näringsliv så att barn och ungdomar stimuleras till ett aktivt liv fyllt av upplevelser Tjänstegaranti: Vi garanterar alla barn i förskolan och alla elever i skolan minst en estetisk upplevelse/kulturupplevels e per läsår från tre års ålder tills de lämnat gymnasiet 100 100 100 Stadens förskolor och skolor ska erbjuda barn och elever en stimulerande lärandemiljö Inspirera och stimulera till kreativt lärande samt främja samarbetet med näringsliv, föreningsliv, kultur och andra verksamheter Andel elever som upplever att deras lärare ger dem utmaningar 87 89 90 Andel elever som upplever nyfikenhet och lust att lära 76 78 80 Antal grundskol- och gymnasielärare som deltar i e-Twinning 100 105 110 5 5 5 Stadens förskolor och skolor ska aktivt medverka i lokalt, regionalt och globalt samarbete Genom personliga möten och digital teknik inspirera till och medverka i samarbeten för att utveckla verksamheten Skol- och fritidsförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare Utveckla förvaltningens medarbetarskap och ledarskap. Medarbetarindex 76 77 78 Ledarindex 80 81 82 All kommunikation ska vara tillgänglig, fullständig och anpassas efter mottagaren Erbjuda lättillgänglig service för invånarna och anpassa kommunikationen utifrån mottagaren Andel vårdnadshavare som är nöjda med verksamheternas information och kommunikation 84 86 88 34 Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad Sjukfrånvaro Perspektiv Ekonomi Nämndens mål Strategi Mätetal Stadens förskolor och skolor ska vara föregångare i sitt miljöarbete Säkerställa att förvaltningens verksamheter bedriver ett proaktivt miljöarbete Andel förskolor och skolor som har någon form av miljöcertifiering Barn- och utbildningsnämndens ekonomi ska vara i balans Ett noggrant planerings-, uppföljnings- och analysarbete sker löpande för att säkerställa att ekonomin är i balans och att resurserna utnyttjas effektivt. Bokslutsutfall Sociala och miljömässiga hänsynstaganden ska vägas in vid ekonomiska beslut Väga in och synliggöra sociala och Andel ekologiskt miljömässiga hän- inköp av totalt livssynstaganden vid medelsinköp ekonomiska beslut. Målvärde 2015 Målvärde 2016 Målvärde 2017 25 27 29 0 0 0 40 42 44 Tjänstegarantier 1: Vi garanterar att ditt barn kan läsa och skriva efter sitt första skolår 2: Vi garanterar att ditt barn kan räkna efter sitt andra skolår. 3: Vi garanterar alla barn i förskolan och alla elever i skolan minst en estetisk upplevelse eller kulturupplevelse per läsår från tre års ålder tills de lämnat gymnasiet. 4: Vi garanterar att vårdnadshavare i förskolan i ett strukturerat digitalt forum kan följa förskolans lärandeprocesser 5: Vi garanterar att gymnasieeleverna i ett strukturerat digitalt forum ser hur de utvecklas i förhållande till de mål de ska nå Ekonomisk tilldelning, mnkr Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari - Utgångspunkt 2014 - Demografi 2 553,161 21,250 - Uppräkning 1,7 % Förslag till ekonomisk tilldelning enligt inriktningsbeslutet 43,765 2 618,176 Kommunfullmäktiges beslutade justeringar i juni - Demografi, förändring på grund av ny befolkningsprognos - Regeringens satsning på förskola och skola - Helsingborgs satsning på förskola och skola 24,217 35,000 38,000 Summa justeringar i kommunfullmäktige i juni 97,217 Beslut om ekonomisk tilldelning i kommunfullmäktige i juni 2 715,393 Summa förändring mellan utgångspunkt 2014 och ekonomisk tilldelning 2015 162,232 Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad 35 Kommunstyrelsens förslag och kommunfullmäktiges beslut Regeringens satsning på förskola och skola Regeringens vårproposition innehöll en rad satsningar på förskola och skola. Satsningarna omfattar bland annat en utredning om tioårig grundskola med skolplikt från sex års ålder, betyg även i fjärde och femte klass, ett särskilt lågstadielyft med bland annat mer undervisningstid, ökad undervisningstid i matematik i högstadiet, förstärkt sommarskola och läxhjälp, mer stöd till nyanlända elever, fler platser på lärarutbildningen samt införande av en examenspremie för speciallärare och ämneslärare i matematik, teknik och NO. Totalt får skolan 3,8 mdkr extra 2015 i regeringens vårproposition. En uppskattning har gjorts avseende vilka medel som tillförs via det generella statsbidraget. Dessa bedöms uppgå till 35,0 mnkr för Helsingborg. Dessa resurser föreslås tillföras barn- och utbildningsnämnden. Helsingborgs satsning på förskola och skola Gemensamt för satsningarna i regeringens vårproposition är att öka kunskaperna och förbättra resultaten i skolan. Helsingborg har de senaste åren förstärkt förskola och skola och kommunstyrelsen har fortsatt fokus på dessa områden 2015. Förskolan lägger grunden till ett livslångt lärande. I Helsingborgs förskolor ska barnen erbjudas en rolig och trygg verksamhet som stimulerar lusten och viljan att lära. Barngruppernas struktur behöver ses över med en riktning mot mindre barngrupper för de yngsta barnen. Flexibla öppettider på stadens förskolor underlättar för föräldrar med oregelbunden arbetstid. Mer kunskap i skolan lägger grunden för en hög sysselsättning och god produktivitetstillväxt. Helsingborgs grundskolor arbetar aktivt för att skapa bästa möjliga förutsättning för lärande och för att förbättra elevernas förutsättningar att nå kunskapsmålen. För att höja kvaliteten och förbättra resultaten i förskolan och skolan föreslår kommunstyrelsen att kommunbidraget till barn- och utbildningsnämnden ökas med 38,0 mnkr. Utredning lokala kök I Helsingborgs stads förskolor och skolor pågår sedan en tid tillbaka en utveckling mot att mer mat tillagas på plats vilket uppfattats positivt från alla parter. Även kommunstyrelsen ser positivt på 36 Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad detta och vill därför få belyst vilka ytterligare utvecklingsmöjligheter som finns att etablera fler kök i anslutning till verksamheten så att en ökad kvalitet kan uppnås. Barn- och utbildningsnämnden föreslås därför få i uppdrag att utreda kostnader för en succesiv utbyggnad av lokala tillagningskök inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen senast den 30 april 2015. Karriärtjänster Goda pedagoger nära eleverna och barnen är en framgångsfaktor för goda förutsättningar för lärande och utveckling. Förstelärare finns nu inom förskolan, grundskolan och gymnasiet och har inneburit både löneökningar för medarbetare och bättre möjligheter för barn/elever att nå målen. Kommunstyrelsen föreslår nu en satsning på förstelärare för fritidspedagoger för att synliggöra fritidshemmens viktiga roll i elevers lärande och utveckling. De första tjänsterna ska utses i början av 2015 och satsningen ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast den 30 april 2015. Informations- och kommunikationsteknik All skolutveckling bör fokusera på elevens lärande. Skolans uppdrag är att flytta varje elev framåt och där behövs läraren, kanske mer än någonsin. Digitala lärverktyg har visat sig erbjuda nya sätt att närma sig målen genom att kunna arbeta flexibelt och varierat för att ge stöd och utmaningar till alla elever utifrån vars och ens behov. Att integrera informations- och kommunikationsteknik i skolutveckling ger ökade möjligheter för elevers delaktighet och högre måluppfyllelse samt tar Helsingborgs skolor på vägen mot moderna lärandemiljöer som visar mot vision Helsingborg 2035. Barn- och utbildningsnämnden föreslås därför få i uppdrag att fortsätta den påbörjade satsningen på digitalisering, som ett sätt att öka barns och elevers måluppfyllelse. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen senast den 30 oktober 2015. Demografi Den senaste befolkningsprognosen som har upprättats efter kommunstyrelsens inriktningsbeslut uppvisar ett förändrat antal barn och ungdomar. Detta medför att kommunstyrelsen föreslår att inriktningsbeslut om demografitilldelning justeras med 24,2 mnkr. Den totala demografi- tilldelningen för barn- och utbildningsnämnden 2015 uppgår till 45,5 mnkr. Minska mängden skadliga kemikalier Kommunfullmäktige beslutade att ge nämnden i uppdrag att ta fram konkreta mål och åtgärder för att minska mängden skadliga kemikalier inom förskola och skola. Informera om kostnader för vandalisering Kommunfullmäktige beslutade att uppdra åt nämnden att arbeta för att informera föräldrar om kostnaderna för vandalisering och klotter. Förändrade förutsättningar för statsbidrag till barn- och utbildningsnämnden Vid kommunfullmäktiges beslut om mål och ekonomi för år 2015 beslutades att det riktade statsbidraget på 35 mnkr, som skulle tillfalla staden centralt, i sin helhet skulle tillföras barnoch utbildningsnämnden. get. Detta innebär, allt annat lika, att finansiering saknas för 35 mnkr av barn- och utbildningsnämndens tilldelning 2015. I det budgetförslag som riksdagen ska ta ställning till finns istället möjlighet att ansöka om medel. Spelregler och förutsättningar för hur dessa medel kan sökas är oklart. Fora AB har aviserat att de avser återbetala tidigare inbetalade avgifter för sjukförsäkring under 2015. Detta belopp är ett engångsbelopp som till sin storlek täcker det uteblivna stadsbidraget på 35 mnkr. Det finns vad kommunstyrelsen känner till, inget som talar för att återbetalningen uteblir. Utifrån dessa förutsättningar föreslår kommunstyrelsen att tilldelningen till barn- och utbildningsnämnden ligger fast. Dock som ett engångsbelopp 2015 eftersom återbetalningen från Fora är ett engångsbelopp. Inför 2016 och följande år är ambitionen att säkerställa en långsiktig finansiering. I det budgetförslag som regeringen lägger fram i riksdagen den 3 december 2014 är detta bortta- Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad 37 Vård- och omsorgsnämnden Verksamhetsidé Helsingborgarna ska uppleva att det finns en omsorg man känner till och är trygg med. De som har behov av vård och omsorg ska kunna leva ett rikt, aktivt och självständigt liv. Vård och omsorgsverksamheten ska vara ett framgångsrikt verksamhetsområde där man oavsett vårdgivare känner stolthet och är konkurrenskraftiga. Styrkort Målvärde 2015 Målvärde 2016 Målvärde 2017 Andel av invånarna, 80 år och äldre, som har beslut om särskilt boende 13 % 13 % 13 % Andel kunder som är sammantaget mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten 90 % 90 % 90 % Andel kunder som uppger att personalen alltid eller oftast bemöter dem på ett bra sätt (hemtjänst) 97 % 97 % 97 % Antal olika personer som kommer hem till kund i hemtjänst på en 14 dagarsperiod Max 14 Max 14 Max 14 Andel boendeplatser inom LSS där hyresgästen ges möjlighet att vara ute på aktiviteter som kräver personalstöd efter kl. 21.00 100 % 100 % 100 % Andel boendeplatser i gruppbostäder där hyresgästen kan ta emot gäster alla kvällar efter kl. 21.00 100 % 100 % 100 % Andel hyresgäster i vårdboende som är mycket eller ganska nöjda med sitt särskilda boende 82 % 83 % 84 % Andel hyresgäster som uppger att personalen alltid eller oftast bemöter dem på ett bra sätt (Särskilt boende) 87 % 88 % 89 % Perspektiv Nämndens mål Strategi Mätetal Invånare Helsingborgaren ska få stöd i hemmet som ger förutsättningar att bo kvar i den självvalda hemmiljön Stödet ska alltid vara individuellt utformat Visa respekt, erbjuda delaktighet och skapa trygghet "helsingborgarens hem är hans eller hennes borg" Skapa delaktighet och hög patientsäkerhet i vårdoch behandlingsarbete I Helsingborg ska det finnas bra boende för personer med funktionsnedsättning och för äldre. Där ska finnas förutsättningar för helsingborgaren att bibehålla sin livskvalitet i den nya hemmiljön Skapa och erbjuda bostäder som är tillgängliga och attraktiva Samarbeta med andra aktörer Integrera forskningsarbete med fokus på framtidens bostäder Utveckla samarbetet och kommunikationsformerna med anhöriga Skapa delaktighet och hög patientsäkerhet i vårdoch behandlingsarbete 38 Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad Perspektiv Målvärde 2015 Målvärde 2016 Målvärde 2017 Andel lyckade kontakförsök med handläggare (telefoni) 82 % 85 % 85 % Andel e-postbrev som besvaras inom två arbetsdagar 82 % 84 % 84 % Andel klagomål som inkommit på grund av att garantin inte uppfyllts Max 20 % Max 15 % Max 15 % Andel kunder som uppger att personalen alltid eller oftast informerar om tillfälliga förändringar (Hemtjänst) 70 % 72 % 75 % Andel kunder som uppger att personalen alltid eller oftast tar hänsyn till åsikter och önskemål (hemtjänst) 86 % 87 % 87 % Andel hyresgäster som uppger att personalen alltid eller oftast tar hänsyn till åsikter och önskemål (Särskilt boende) 80 % 81 % 82 % Andel barn och unga som beviljas kontaktperson 80 % 80 % 80 % Nämndens mål Strategi Mätetal Vi besvarar mail, brev och telefonmeddelanden senast nästkommande vardag (Tjänstegaranti) Skapa likvärdiga förutsättningar för helsingborgaren vad gäller tillgänglighet i form av möjlighet att lämna synpunkter och klagomål Kunderna får fortlöpande information om sitt ärende på det sätt vi kommit överens om (Tjänstegaranti) Skapa likvärdiga förutsättningar för helsingborgaren att få information om sitt ärende.” Invånare och kunder ska meddelas i förväg om vi behöver ändra den tid vi kommit överens om eller om vi blir mer än 15 minuter försenad (Tjänstegaranti) Skapa likvärdiga förutsättningar för helsingborgaren avseende vid vilken tid man kan förvänta sig få sin vård- och omsorgsinsats Genomförandeplanen upprättas tillsammans med kund (Tjänstegaranti) Skapa likvärdiga förutsättningar för helsingborgaren vad gäller delaktighet och rättigheten till en plan för hur vård- och omsorgsinsatserna ska genomföras I Helsingborg ska det finnas lika möjligheter för alla barn Stödja föreningar och organisationer genom verksamhetsbidrag Samarbeta med föreningar och organisationer Utveckla frivilligverksamheten för barn och unga Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad 39 Perspektiv Målvärde 2016 Målvärde 2017 80 81 81 Andel kunder som uppger att det känns mycket eller ganska tryggt att bo hemma med stöd av hemtjänsten 85 % 85 % 85 % Andel hyresgäster som uppger att det känns mycket eller ganska tryggt att bo i särskilt boende 90 % 91 % 92 % Beläggningsgrad på dagverksamheter 93 % 94 % 94 % Antal besökare på träffpunkter 3 000 3 000 3 000 Andel boendeplatser i särskilt boende som erbjuder minst en organiserad och gemensam aktivitet per dag under helgen 100 % 100 % 100 % Andel boendeplatser i särskilt boende som erbjuder minst två organiserade och gemensamma aktivitet under vardagar 100 % 100 % 100 % Andel boendeplatser i särskilt boende där hyresgästen erbjuds tid utifrån sina egna önskemål dagligen 100 % 100 % 100 % Andel som uppger att på min arbetsplats tas mina förslag och idéer omhand på ett bra sätt 76 % 80 % 80 % Strategi Mätetal Det förebyggande arbetet ska förlänga det goda livet för helsingborgaren och ska verka för trygghet i den självvalda hemmiljön Skapa möjligheter att bibehålla den egna livsstilen Medelåldern på de som får beslut om hemvårdsinsatser i form av omsorg och/eller trygghetslarm Skapa tillgängliga och attraktiva mötesplatser Samarbeta med andra aktörer och integrera forskningsarbete Skapa delaktighet och hög patientsäkerhet i vårdoch behandlingsarbete Helsingborgaren ska stödjas till ett aktivt och socialt liv Stödja föreningar och organisationer genom verksamhetsbidrag Samarbeta med andra organisationer och företag Omvärld Målvärde 2015 Nämndens mål Helsingborgs ska ha det bästa klimatet för företagsamma människor Skapa likvärdiga förutsättningar för alla utförare inom nämndens verksamhetsområde Stimulera erfarenhetsutbyte mellan olika aktörer inom nämndens verksamhetsområde 40 Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad Perspektiv Nämndens mål Strategi Helsingborg ska vara en lokalt, regionalt och globalt sammankopplad stad Vård- och omsorgsnämnden ska verka för ett sam-arbete kring strategiska utvecklingsfrågor delregionalt Vård- och omsorgsnämnden ska ha ett tydligt och utåtriktat internationellt arbete Organisation Verksamheterna ska bedrivas med fokus på medarbetar- och ledarskap I upphandlingar ska ställas tydliga krav på medarbetar- och ledarskapspolicy Under 2015 ska gränssnittet mellan förvaltningens HR-frågor och stadens HR-frågor utvärders Målvärde 2015 Målvärde 2016 Målvärde 2017 2 2 2 Medarbetarindex 80 80 80 Ledarskapsindex 75 76 76 Svarsfrekvens på den årliga medarbetarundersökningen 71 % 72 % 73 % Andel av maxpoäng i SKLs mätning webbgranskning äldreomsorg 100 % 100 % 100 % Andel kommunala enheter som har upprättat miljöledningssystem 100 % 100 % 100 % 0 0 0 100 % 100 % 100 % Mätetal Antal nätverk på nationell och internationell nivå där nämnden är representerad Egna produktionen ska arbeta aktivt med medarbetarpolicyn Ekonomi Verksamheterna ska vara tillgängliga och ha en god kommunikation med helsingborgarna Kommunicera verksamheternas resultat med helsingborgarna Verksamheterna ska ha hög medvetenhet om och aktivt arbete i miljö- och klimatfrågor I upphandlingar ska ställas tydliga krav på miljöledningssystem Verksamheterna ska bedrivas effektivt med hänsyn till ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet Nämndens beslutsunderlag ska innehålla ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenser Utveckla nya sätt att möta och kommunicera med helsingborgarna Egna produktionen ska arbeta aktivt med utvecklingen av miljömål Utveckla nyckeltal som stödjer målet Ekonomi i balans Andel av nämndens beslutsunderlag som innehåller hållbarhetskonsekvenser Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad 41 Tjänstegarantier 1: Vi besvarar mail, brev och telefonmeddelanden senast nästkommande vardag 2: Kunderna får fortlöpande information om sitt ärende på det sätt vi kommit överens om 3: Genomförandeplanen upprättas tillsammans med kund 4: Invånare och kunder ska meddelas i förväg om vi behöver ändra den tid vi kommit överens om eller om vi blir mer än 15 minuter försenade Ekonomisk tilldelning, mnkr Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari - Utgångspunkt 2014 - Demografi 1 468,826 1,780 - Uppräkning 1,7 % Förslag till ekonomisk tilldelning enligt inriktningsbeslutet 25,000 1 495,606 Kommunfullmäktiges beslutade justeringar i juni - Demografi, förändring på grund av ny befolkningsprognos - Lokal satsning för bibehållen kvalitet Summa justeringar i kommunfullmäktige i juni 4,905 15,000 19,905 Beslut om ekonomisk tilldelning i kommunfullmäktige i juni Summa förändring mellan utgångspunkt 2014 och ekonomisk tilldelning 2015 Kommunstyrelsens förslag och kommunfullmäktiges beslut LSS-verksamhet Helsingborg har ett kraftigt växande behov av fler boenden i olika former inom LSS. Vård- och omsorgsnämndens har en stor utmaning i att finansiera behovet av dessa boenden tillsammans med ett ökat behov av personlig assistans. Kommunstyrelsen föreslår att nämnden under 2015 får använda 15,0 mnkr av det ackumulerade resultatet för att finansiera LSS-boenden på Kungshult och på Närlunda. Marginaleffekten i utjämningssystemet innebär att ökade LSS-kostnader i Helsingborg indirekt finansieras till 80 till 85 procent av utjämningssystemet för LSS, dock med två års eftersläpning. Detta förhållande innebär att finansiering av löpande högre driftskostnader inom LSSverksamheten med tidigare års överskott i allt väsentligt blir tidsbegränsat. Det innebär att det regelverk staden arbetar efter beträffande användande av resultatöverföring är applicerbart för ett ökat antal LSS boenden. 42 Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad 1 515,511 46,685 Lokal satsning för bibehållen kvalitet Utöver de pengar som vård- och omsorgsnämnden får via uppräkning och demografi så föreslår kommunstyrelsen att resurser tillförs vården. Detta för att säkerställa en fortsatt hög kvalitet. Skälen till att det behövs mer resurser för att kunna säkerställa kvaliteten är flera beslut som redan har tagits som negativt påverkar de ekonomiska förutsättningarna, främst återkommunalisering och avskaffande av delade turer. Kommunstyrelsen föreslår att ytterligare 15,0 mnkr tillförs för att säkra upp att staden kan erbjuda samma förutsättningar för önskad sysselsättningsgrad som görs för övriga kommunalt drivna omsorgsverksamheter, för att täcka andra merkostnader och för att fortsatt erbjuda en hög kvalitet. Lokala tillagningskök I det nyligen öppnade äldreboendet Åbrädden tillagas all mat på plats vilket har uppfattats som positivt av de boende och av personalen. Kommunstyrelsen ser även positivt på detta och vill därför få belyst vilka ytterligare utvecklingsmöjligheter som finns att etablera fler kök i anslut- ning till verksamheten så att en ökad kvalitet kan uppnås. Vård- och omsorgsnämnden föreslås därför få i uppdrag att utreda kostnader och viljeinriktning för en successiv utbyggnad av lokala tillagningskök inom vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen senast den 30 april 2015. Inriktningsboenden På sikt ska minst fem vårdboende vara så kallade inriktningsboenden. Profilen och inriktningen på boendena ska genomsyra hela omsorgen av den äldre och vara ett medel för större välbefinnande med en än mer personinriktad omsorg. Upp till halva boendet kan omvandlas till inriktningsboende för att behålla en reell valfrihet i alla geografiska delar av staden. Kommunstyrelsen föreslår att vård- och omsorgsnämnden under 2015 får använda 1,0 mnkr av det ackumulerade resultatet för att täcka initiala uppstartskostnader. Ökad frihet för personalen Kommunstyrelsen ser positivt på en mångfald av olika utförare och ser att verksamheten inom vård och omsorg har utvecklats i rätt riktning. Olika utförare kan influeras av varandra och det är utvecklande för de kommunala utförarna att dela verksamhetsområde med privata företag. Under 2013 öppnade äldreboendet Åbrädden med en större påverkansmöjlighet och frihet för den egna enheten. Kommunstyrelsen ser nu möjligheten att ta självförvaltningen ett steg längre än vad som gjorts på Åbrädden. Kommunstyrelsen föreslår att det framtida nya Kungshult ges möjligheten att bli en självförvaltande enhet och att vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda hur ett utvecklat självförvaltningsorgan med ett större personalinflytande skulle kunna se ut. Demografi Den senaste befolkningsprognosen som har upprättats efter kommunstyrelsens inriktningsbeslut uppvisar ett förändrat antal äldre. Detta medför att kommunstyrelsen föreslår att inriktningsbeslut om demografitilldelning justeras med 4,9 mnkr. Den totala demografitilldelningen för vård- och omsorgsnämnden 2015 uppgår till 6,7 mnkr. Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad 43 Stadsbyggnadsnämnden Verksamhetsidé Vi planerar, bygger och förvaltar framtidens Helsingborg. Vi skapar dagligen den attraktiva staden med en service som bidrar till ett Helsingborg där människor är och vill vara. Styrkort Perspektiv Nämndens mål Strategi Invånare När vi planerar, bygger och förvaltar ska vi skapa lika möjligheter för alla att vistas i det offentliga rummet Skapa förutsättningar för delaktighet genom dialog med invånarna. Barn och ungas uppväxt ska vara lustfylld, meningsfull och utvecklande Tillgodose inspirerande och trygga fysiska omgivningar samt skapa förståelse för miljö- och stadsbyggnadsfrågor hos barn och unga. Vi ska skapa den attraktiva och hållbara staden Planera, bygga och förvalta framtidens Helsingborg utifrån de tre hållbarhetsaspekterna. Samverka med andra aktörer inom staden. Tjänstegarantierna ska uppfyllas Arbeta med verksamhetsutveckling genom ständiga förbättringar. Helsingborg ska vara en levande stad med ett pulserande utbud av aktiviteter och upplevelser för alla åldrar Samverka med olika aktörer för att levandegöra staden. 44 Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad Målvärde 2015 Målvärde 2016 Målvärde 2017 Upplevd nöjdhet vid dialog Minst 70 % Minst 75 % Minst 80 % Antalet upprustade lekplatser. Minst 9 Minst 9 Minst 9 Totala antalet detaljplanelagda bostäder i buffert (som inte är äldre än 5 år från det att bostäderna vunnit laga kraft). Minst 2 800 Minst 2 800 Minst 2 800 Antal ha verksamhetsyta i detaljplaner som tillstyrkts/antagits av SBN (varav kommunen har rådighet över 40 ha) Minst 80 Minst 80 Minst 80 Tjänstegarantiernas uppfyllelsegrad. 100 % 100 % 100 % Andelen inkomna driftsärende som åtgärdas inom angiven tidsram. Minst 80 % Minst 80 % Minst 80 % Mätetal Perspektiv Nämndens mål Strategi Mätetal Målvärde 2015 Målvärde 2016 Målvärde 2017 Omvärld Helsingborg ska ha det bästa klimatet för företagsamma människor Kunden i fokus utan att ge avkall på myndighetsutövningen. Främja att näringsliv, föreningsliv, utbildning, forskning, kultur och offentliga verksamheter arbetar tillsammans. Nöjd-kund-index på bygglovsavdelningen (NKI Insikt mäts 2015). Minst 70 - Minst 70 Nöjd-kund-index för upplåtelse av allmän platsmark (NKI Insikt mäts 2015). Minst 80 - Minst 80 Andelen kunder som tycker det är enkelt att komma i kontakt med handläggare när de behöver det. Minst 75 % Minst 80 % Minst 80 % Andelen kunder som anser att handläggningstiden är rimlig Minst 75 % Minst 80 % Minst 80 % Andelen kunder som är nöjda med bemötandet då de varit i kontakt med oss. Minst 75 % Minst 80 % Minst 80 % Andelen kunder som tycker att blanketter och informationsmaterial är lätta att förstå. Minst 75 % Minst 80 % Minst 80 % Antal bygglovsansökningar som får besked inom tio arbetsdagar om ärendet är komplett eller om det behöver kompletteras. Minst 80 % Minst 80 % Minst 80 % Antal bygglovsansökningar där beslut fattas inom åtta veckor från det att ärendet är komplett. Minst 80 % Minst 80 % Minst 80 % Antalet bostäder i detaljplaner med god kollektivtrafikslokalisering. Minst 85 % Minst 85 % Minst 85 % Antal påstigande på noderna Minst 4% Minst 4% Minst 4% Helsingborg ska vara en lokalt, regionalt och globalt sammankopplad stad Smart infrastruktur där avstånden är korta och kollektivtrafiken en förebild. Fokus på att de insatser och samarbeten som bidrar till utveckling av Helsingborg även ger effekt för familjen Helsingborg. Skapa ökad användning och nytta av geografisk information. Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad 45 Perspektiv Nämndens mål Strategi Mätetal Målvärde 2015 Målvärde 2016 Målvärde 2017 Organisation Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare Fokusera på utveckling av förvaltningens medarbetarskap och ledarskap utifrån stadens medarbetar- och ledarpolicy. Stadsbyggnadsförvaltningens medarbetarindex. Minst 80 Minst 80 Minst 80 Stadsbyggnadsförvaltningens ledarindex. Minst 80 Minst 80 Minst 80 Minst 1 Minst 2 Minst 3 Ekonomi Vi ska vara proaktiva i vår information och skapa förutsättningar för en god dialog internt likväl som externt Kommunikationen ska vara tillgänglig, transparent och effektiv och därmed bidra till att utveckla stadens service- och kommunikationslösningar som har ett värde för invånare och företag. Antalet nya digitala servicelösningar som underlättar för våra invånare Vi ska vara en förebild i miljöoch klimatfrågor och arbeta för ett hållbart ekologiskt fotavtryck Beakta miljö- och klimatfrågor inom alla ansvarsområden och fokusera på den biologiska mångfalden. Antalet ökade cyklister i Helsingborg. Minst 4% Minst 4% Minst 4% Vi ska ha en god och balanserad ekonomi med hänsyn till social och miljömässig hållbarhet Väga in och synliggöra sociala och miljömässiga hänsynstagande vid ekonomiska beslut samt göra ekonomiska bedömningar utifrån ett livscykelperspektiv. Andel investeringsbeslut över 15 mnkr som innehåller en konsekvensanalys utifrån ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv Minst 100 % Minst 100 % Minst 100 % Tjänstegarantier 1. Vi hanterar alla remisser gällande tillståndsansökningar för utserveringar inom fem arbetsdagar. 2. Klotter ska saneras och olaga affischering ska avlägsnas inom tre arbetsdagar. 3. Bygglov företag - nybyggnad, tillbyggnad större än 1000 kvm och ändrad användning större än 500 kvm följer upprättad tidplan. 4. Vi utför husutstakning enligt alternativet nedan inom 5 arbetsdagar efter inkommen beställning om kunden önskar detta. 5. Vid tekniska problem i stadens vattenledningar skall ingen brukare i staden vara utan dricksvatten i mer än 10 timmar. (Gäller ej vid otjänligt vatten) 6. Stadens lekplatser är säkra. 46 Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad Ekonomisk tilldelning, mnkr Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari - Utgångspunkt 2014 - Demografi - Uppräkning 1,7 % - Tillväxt fler bostäder, underhåll (2000 kr/bostad) - Entreprenadindex högre än KPI - Flytt av transportcental från räddningsnämnden 460,441 1,119 7,847 1,200 1,500 0,700 Förslag till ekonomisk tilldelning enligt inriktningsbeslutet 472,807 Kommunfullmäktiges beslutade justeringar i juni - Demografi, förändring på grund av ny befolkningsprognos - Ökade kapitalkostnader - Höjd barntaxa Skånetrafiken (+10 %) - Seniorkort Skånetrafiken (+ 5% samt volymökning 7 %) - Utredning ny koppling Landborgen - Ny utvecklingsplan för Söder Summa justeringar i kommunfullmäktige i juni 0,368 17,200 0,800 1,500 1,000 1,000 21,868 Beslut om ekonomisk tilldelning i kommunfullmäktige i juni 494,675 Kommunfullmäktiges beslutade justeringar i december - Flytt av verksamhet till stadsledningsförvaltningen Beslut om ekonomisk tilldelning i kommunfullmäktige i december -0,660 494,015 Summa förändring mellan utgångspunkt 2014 och ekonomisk tilldelning 2015 Kommunstyrelsens förslag och kommunfullmäktiges beslut Nya kopplingar på Söder Söder utvecklas och växer med nya studentbostäder samt med hotell, kontor, bostäder och Filmstad på Konsul Perssons plats. Campus Helsingborg växer med fler studenter och forskare. Samtidigt vänds Knutpunkten tydligare söderut med nya uppgångar i det som kommer att kallas Helsingborg Södra. Dessutom går snart den första etappen på Oceanpiren, med cirka 300 bostäder och tre nya kontorshus, på samråd. Givet ovanstående positiva utveckling anser kommunstyrelsen att det finns ett behov av att stärka och förbättra kopplingarna mellan Helsingborg Södra och Söder, mellan Campus Helsingborg och Söder samt mellan Campus Helsingborg och Oceanpiren för att bättre integrera och utveckla det nya Söder i resten av staden. 33,574 En del av arbetet med att koppla Söder till Campus Helsingborg och det framtida H+-området handlar om att undanröja den barriär som järnvägsspåren och Malmöleden från centrala Helsingborg och söderut idag utgör. Huvudinriktningen är även fortsatt att få till stånd en järnvägstunnel söder om Knutpunkten, mest sannolikt som en landanslutning till en fast HHförbindelse. Kommunstyrelsen vill trots det undersöka alternativa lösningar. Ett sätt skulle kunna vara att överbygga Malmöleden och järnvägsspåren med bostäder, kontor och ett grönstråk. En sådan överbyggnad skapar en ny koppling mellan Campus, Oceanpiren och Söder. Kommunstyrelsen föreslår att stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utreda vilka möjligheter som finns för en sådan överbyggnad samt att titta på kopplingarna mellan Campus, Söder, Oceanpiren och city. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen senast den 31 oktober 2015. Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad 47 Utvecklad dialog med byalag En viktig del i utvecklingen av stadens olika delar är dialogen med invånarna genom byalag. Kontinuerlig samverkan gör invånarna delaktiga och ökar förståelsen för olika perspektiv. Kommunstyrelsen föreslår därför att stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att vidareutveckla dialogen med byalagen med målsättningen att ta fram långsiktiga utvecklingsplaner för byarna. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen senast 30 juni 2015. Studentfokus Söder Kommunstyrelsen anser att Söder har goda förutsättningar att bli en levande och dynamisk studentstadsdel i Helsingborg. Campus ligger på gångavstånd och här finns nu 225 studentbostäder, dessutom är 70 studentbostäder under uppbyggnad samt att det planeras för ungefär ytterligare 290 bostäder. I investeringsplanen ligger ett förslag att gång- och cykeltunneln från Söder till Campus moderniseras och görs tryggare med bland annat ny belysning. Med ett ökat antal studenter kan Söder utvecklas till en mångfacetterad studentstadsdel med ett rikt utbud av kultur, kaféer, restauranger och butiker. Ett ökat antal boende på Söder och dess omgivning medför att fler människor rör sig i området på olika tider av dygnet vilket påverkar den upplevda tryggheten positivt. Levande stadskärna – utveckling av Stadsparken Att arbeta för en levande stadskärna och utveckla mötesplatserna i Helsingborg är en angelägenhet för hela nordvästra Skåne och gynnar handel, fastighetsägare och stadens invånare. En attraktiv och levande stad kräver balans mellan olika stadsdelar och staden har de senaste åren satsat på citys utveckling genom en rad insatser i den fysiska miljön, såväl i den norra delen som i den södra delen. Den centralt belägna Stadsparken är ett viktigt grönområde som knyter samman Helsingborgs södra och norra del samt kommer framöver också att utgöra en viktig koppling i östvästlig riktning. Parkens nya roll som nav gör det angeläget att utveckla den till en ännu bättre mötesplats. Stadsparkens betydelse kommer att öka i och med att Knutpunkten får en ny öppning åt söder och utvecklingen av H+-området fortskrider. Avgiftsfri wifi finns redan i parken och en uteservering är på väg att etableras. 48 Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad Kommunstyrelsen beaktar helheten av Stadsparken och ser att en mindre inglasad byggnation likande de som finns i Kungsträdgården i Stockholm ytterligare skulle stärka parken som ett attraktivt grönområde och mötesplats där människor uppmuntras att vistas och umgås. Byggnationen skulle kunna innehålla restaurang, affär eller användas i samband med evenemang i parken. Kommunstyrelsen föreslår att stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna till en mindre byggnation i Stadsparken. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen senast 30 september 2015. Stadsbiblioteket är en central och betydelsefull mötesplats för stadens invånare. Kommunstyrelsen föreslår därför i mål och ekonomi 2015 att kulturnämnden får i uppdrag att utreda hur stadsbiblioteket kan utvecklas som en modern mötesplats för stadens invånare. Kulturnämnden bör i detta uppdrag samverka med stadsbyggnadsnämnden angående hur den fysiska miljön i och runt stadsbiblioteket kan utvecklas för att stärka stadsbiblioteket som mötesplats. Kommunstyrelsen föreslår även att öppna en boulebana i Stadsparken vilket ligger med i investeringsplanen. Boulespel attraherar människor i olika åldrar och ökar närvaron av människor i parken olika tider på dygnet. Levande stadskärna – pop up-butiker För att ytterligare öka attraktiviteten i Helsingborgs stadskärna och skapa ett mer pulserande utbud och inbjudande atmosfär föreslås att möjligheten till att etablera pop up-butiker utreds. En pop up-butik innebär att näringsidkare kan saluföra sina produkter under en kortare tid utan att binda sig till en permanent lokal. Pop up-butiken ger en mångfald i utbudet i form av restauranger och affärer. Kommunstyrelsen föreslår att stadsbyggnadsnämnden i samverkan med kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheterna till att etablera pop up-butiker i centrala Helsingborg. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen senast 30 september 2015. Utformning stråket Stadsparken/Campus Längs stråket från Knutpunkten/ Stadsparken ut till Campus finns ett plank som avskiljer stråket från tågrälsen. Det är ett stråk där många människor rör sig och i och med Helsingborgs planerade stadsutveckling kommer platsen få en ökad betydelse. Kommunstyrelsen ser en möjlighet att rusta upp stråket, göra det trevligare och öka upplevelsen. Stadsbyggnadsnämnden föreslås få i uppdrag att ta fram ett förslag på ny utformning av stråket. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen senast 31 mars 2015. Ätbar frukt i parker Stadens alla parker är naturliga utflyktsmål för helsingborgarna. Ett sätt att ytterligare förstärka naturupplevelsen vid ett besök i någon av stadens parker är att plantera ätbara frukter och bär som det är tillåtet att plocka och äta. Planteringen kan göras i samband med den naturliga föryngringen av växterna i parkerna. Stadsbyggnadsnämnden föreslås få i uppdrag att utreda möjligheterna att plantera ätbara växter i stadens parker med Stadsparken som pilotprojekt. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen senast den 30 september 2015. Cykelplan 2015 - 2021 I Helsingborg ska det vara enkelt att vara cyklist och kommunstyrelsen vill fortsätta att skapa bättre villkor för en ökad och säkrare cykeltrafik. Potentialen att få fler att cykla i Helsingborg är stor då många av bilresorna är kortare sträckor. För att fortsätta utveckla Helsingborg som en cykelstad behöver den befintliga cykelplanen revideras och ersättas med en ny handlingsplan för de kommande åren. Arbetet ska omfatta en översyn för att identifiera felande länkar inom staden men även studera hur stadens befintliga cykelnät kopplas ihop med angränsade kommuner och hur detta kan förbättras, allt för att cykeln ska vara ett enkelt val för fler helsingborgare när de skall förflytta sig inom eller utanför staden. Samtidigt som cykelplanen ska beskriva hur de fysiska förutsättningarna kan förbättras ska den innehålla en plan för ett utökat beteendepåverkande arbete för att få fler att välja cykeln framför bilen. Detta arbete bör i första hand inriktas på barn och därigenom även nå deras föräldrar. Kommunstyrelsens föreslår att stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram en ny cykelplan för perioden 2015-2021 utifrån ovan redovisade anvisningar. Den nya cykelplanen ska redovisas till kommunstyrelsen senast 30 juni 2015. Utredning ny koppling Landborgen Stadsbyggnadsnämnden har tagit fram ett förslag om en ny gång- och cykelkoppling mellan Landborgen och centrala Helsingborg och ett nytt garage i Landborgen som skulle ge stadskärnan en ökad tillgänglighet och bättre förutsättningar för stadsliv. Förslaget som presenterats innehål- ler en ny koppling till centrum för gående och cyklister som förenklar för de som bor och arbetar ovanför Landborgen att åka kollektivt via Knutpunkten samt ta sig till målpunkter som lasarettet, skolor och Olympiaområdet. Det innehåller också ett centralt parkeringsgarage som avlastar city från biltrafik, väderskyddad cykelparkering samt en trygg och tillgänglig hiss. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen senast 30 april 2015. Förslaget skulle även kunna ge en attraktivare Rosenträdgård med historisk koppling, en mer tillgänglig Billeplats, en attraktivare Himmelriksgränd och en attraktiv mötesplats vid Hallbergs trappor. Kommunstyrelsen föreslår att stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna att bygga detta garage och denna koppling, vad effekterna blir och vilka finansieringsmöjligheter som finns samt att nämnden tillförs 1,0 mnkr för detta utredningsuppdrag. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen senast 30 april 2015. Prioriteringsordning vid reservatsbildning Staden har som mål att bilda ett naturreservat om året. I stadens grönstrukturprogram återfinns en prioriteringsordning av kommunägda områden som föreslås skyddas som naturreservat. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa den prioriteringsordning som framgår av grönstrukturprogrammet: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Råådalen uppströms Gantofta Pålsjö skog, Sofiero- och Kungshultsskogen Jordbodalen Björka skog Hasslarps dammar Gantofta grustäkt Ramlösaravinen Ljusslinga Pålsjö Pålsjö skog är ett populärt naturområde med tre motionsspår som används både av invånare och av idrottsföreningar. Kommunstyrelsen anser att spåren behöver lysas upp för att öka tryggheten och för att spåren ska kunna utnyttjas mer på kvällar och under den mörka årstiden. Kommunstyrelsen föreslår därför att stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna att bygga en ljusslinga som finansieras tillsammans med idrottsföreningarna. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen senast 30 april 2015. Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad 49 Höjd taxa Skånetrafiken Skånetrafiken höjde under 2014 biljettpriserna vilket påverkar stadens kostnader för skolkorten. Kostnaderna beräknas öka med ca 10 procent varför kommunstyrelsen föreslår att stadsbyggnadsnämnden tillförs 0,8 mnkr för att täcka dessa kostnader. Seniorkort Skånetrafiken Seniorkortet innebär kostnadsfri kollektivtrafik för pensionärer över 75 år som är bosatta i Helsingborg. Antalet resor med seniorkorten ökade med ca 7 procent under 2013 jämfört med 2012 (ökningen mellan 2011 och 2012 var ca 13 procent). Antalet resor 2013 uppgick till 931 054 stycken. Stadsbyggnadsnämnden gör bedömningen att resandet kommer att öka med 7 procent under 2015. Seniorkorten påverkas av Skånetrafikens höjning av biljettpriserna där höjningen är ca 5 procent. En sammanvägning av en bedömd fortsatt resandeutveckling och det höjda biljettpriset ger ökade kostnader med totalt 1,5 mnkr och kommunstyrelsen föreslår att stadsbyggnadsnämndens kommunbidrag ökas med motsvarande belopp. Kapitalkostnader Helsingborg har en hög investeringstakt vilket medför att stora insatser läggs på både planering och byggande. De investeringar som görs är viktiga för stadens framtid och för att skapa en attraktiv stad för alla helsingborgare. Kommunstyrelsen föreslår att stadsbyggnadsnämndens kommunbidrag ökas med 17,2 mnkr för att möta de ökade kapitalkostnader som investeringarna medför. 50 Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad Demografi Den senaste befolkningsprognosen som har upprättats efter kommunstyrelsens inriktningsbeslut uppvisar ett förändrat antal barn, ungdomar, vuxna och äldre. Detta medför att kommunstyrelsen föreslår att inriktningsbeslut om demografitilldelning justeras med 0,4 mnkr. Den totala demografitilldelningen för stadsbyggnadsnämnden 2015 uppgår till 1,5 mnkr. Utvecklingsplan för Söder Kommunfullmäktige beslutade att en utvecklingsplan för Söder omgående ska tas fram Driftansvaret för utomhusscenen Grytan övergår till HASAB I enlighet med kommunfullmäktiges beslut i mars 2014 att omorganisera Helsingborgs stads verksamheter inom kultur-, turism, evenemang och fritidsområdet övergår driftsansvaret för utomhusscenen Grytan från stadsbyggnadsnämnden till bolaget Helsingborgs Arena och Scen AB (HASAB) från och med 1 januari 2015. Övertagandet medför ingen ekonomisk reglering av stadsbyggnadsnämndens ekonomiska tilldelning 2015. Överförda arbetsuppgifter från stadsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen I samband med att avdelningen för strategisk samhällsutveckling inom stadsledningsförvaltningen bildades under 2013 övertogs arbetsuppgifter från stadsbyggnadsförvaltningen. Detta innebar att en befattning överfördes. Med anledning av detta föreslås att stadsbyggnadsnämndens tilldelning 2015 minskas med 660 tkr, samtidigt som kommunstyrelsens tilldelning ökas med motsvarande belopp. Arbetsmarknadsnämnden Verksamhetsidé Alla vuxna är efter förmåga delaktiga i arbetslivet och tar ansvar för sin egen utveckling och försörjning. Gränsöverskridande samverkan med individens utveckling i fokus ska gälla för all verksamhet. Styrkort Målvärde 2015 Målvärde 2016 Målvärde 2017 Aktiva försörjningsstödstagare. Minst 90% Minst 90% Minst 90% Deltagare i arbete/utbildning efter avslutad gymnasial vuxenutbildning. Minst 75% Minst 76% Minst 77% Tjänstegarantiernas uppfyllelse Högst 0 st Högst 0 st Högst 0 st Barn i försörjningsstödshushåll Högst 2 250 barn Högst 2 250 barn Högst 2 250 barn Barnperspektivmål i verksamhetsstyrkorten. Minst 3 st Minst 3 st Minst 3 st Minst 1 Minst 1 Minst 1 Perspektiv Nämndens mål Strategi Mätetal Invånare Vi ska främja den enskildes möjlighet till arbete, utbildning och bostad Vi ska skapa bästa möjliga förutsättningar för de invånare som vi är i kontakt med aktivt ta del av samhället. Vi ska stödja varje individs möjligheter till egen försörjning. Vuxenutbildningen ska ha en tydlig koppling till invånarens och arbetsmarknadens behov och ska erbjuda möjligheter till behörighetskomplettering för vidare studier på alla nivåer. Vi ska uppfylla våra tjänstegarantier Våra tjänstegarantier ska bidra till att utveckla verksamheten. Vi ska uppmärksamma barnens situation i vårt arbete Vi ska erbjuda möjlighet till introduktion i arbetslivet för tonåringar i bidragshushåll. Vi ska samverka med andra aktörer för att arbeta förebyggande med barn och ungdomar. Vi ska utveckla vårt områdesbaserade arbete Vi ska utveckla vårt gränsöverskridande arbete tillsammans med invånare och andra aktörer utifrån de specifika behov och förutsättningar som finns i området. Nya geografiska områden. Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad 51 Perspektiv Omvärld Målvärde 2016 Målvärde 2017 Utvecklingsprocesser där invånarna medverkar. Minst 5 Minst 6 Minst 7 Återkommande försörjningsstödsärende. Högst 30% Högst 30% Högst 30% Godkända studieresultat. Minst 88 % Minst 89 % Minst 90 % Nya samverkansavtal eller överenskommelser inom Familjen Helsingborg. Minst 2 Minst 2 Minst 2 Index för medarbetare. Minst index 75 Minst index 76 Minst index 77 Minst 81 % Minst 81 % Minst 81 % Minst 1 Minst 1 Minst 1 Ekologiska livsmedelsinköp. Minst 40 % Minst 50 % Minst 60 % Egenförsörjning efter försörjningsstödsinsats Minst 41% Minst 42% Minst 43% Egenförsörjning efter jobbprojekt Minst 62% Minst 65% Minst 65% Avtal och överenskommelser med entreprenörskap Minst 60 % Minst 60 % Minst 60 % Strategi Mätetal Vi ska tillvarata invånarnas erfarenheter och kunskaper i vårt utvecklingsarbete Vi ska utveckla metoder för att få invånarna delaktiga i vårt utvecklingsarbete. Vi ska höja kvaliteten, utveckla samverkan och öka effektiviteten i vårt arbete Vi ska vara delaktiga i och ta initiativ till utveckling och samverkan med andra aktörer. Vi ska kvalitetssäkra våra processer. Organisation Målvärde 2015 Nämndens mål Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare Vi ska ha den tillgänglighet som krävs för att möta invånarens förväntningar Stadens medarbetar- och ledarskapspolicyska genomsyra vårt interna och externa arbete. Vi ska erbjuda kompetensutveckling och en god arbetsmiljö. Vi ska ge invånaren möjlighet till att lämna sina handlingar och följa sitt ärende digitalt. Vi ska bemöta invånaren med respekt och ge god service. Vi ska arbeta för hållbarhet i miljöoch klimatfrågor Vi ska minska förvaltningens miljöpåverkan genom att investera i ny teknik. Nöjda besökare. Utveckla nya etjänster. Vi ska öka medvetenheten och kommunikationen i miljö och klimatfrågor. Vårt arbete ska leda till att invånaren skapar förutsättningar för sin egen försörjning och utveckling Vi ska samordna och utveckla metoder som främjar ökad sysselsättning och tillväxt. Vi ska stödja invånaren individuellt och med hänsyn till arbetsmarknadens behov. Vi ska stödja invånaren till entreprenörskap. 52 Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad Målvärde 2015 Målvärde 2016 Målvärde 2017 Ekonomiskt resultat. Minst 0 Minst 0 Minst 0 Invånare som får sysselsättning genom socialt ansvarstagande kopplat till upphandling. Minst 75 Minst 85 Minst 100 Intäkt av EU-bidrag eller annan extern finansiering. Minst 2 000 tkr Minst 3 500 tkr Minst 4 000 tkr Perspektiv Nämndens mål Strategi Mätetal Ekonomi Vår ekonomi ska vara balanserad och ta hänsyn till social och miljömässig hållbarhet Vi ska använda och erbjuda varor och tjänster som är socialt och miljömässigt hållbara. Tjänstegarantier 1. Invånaren ska erbjudas budget-, skuld- och hyresrådgivning inom en vecka. 2. Invånaren ska erhålla beslut om försörjningsstöd senast 10 dagar efter att komplett ansökan lämnats in. 3. Invånare, som via röstbrevlåda lämnat meddelande om önskad kontakt, ska återuppringas senast påföljande arbetsdag. Ekonomisk tilldelning, mnkr Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari - Utgångspunkt 2014 - Demografi - Uppräkning 1,7 % - Minskning försörjningsstöd Förslag till ekonomisk tilldelning enligt inriktningsbeslutet 475,324 0,014 4,171 -10,000 469,508 Kommunfullmäktiges beslutade justeringar i juni - Demografi, förändring på grund av ny befolkningsprognos - Lagstiftning, utbildning av flyktingar i samhällskunskap ersättning via generella statsbidrag (4 kr per invånare) - Lagstiftning nationella prov, obligatoriskt inom vuxenutbildningen, ersättning via generella statsbidrag, 3 kr / invånare - Tillväxt Helsingborg (enligt beslut kommunstyrelsen 11 mars) Summa justeringar i kommunfullmäktige i juni -0,156 0,500 0,400 0,700 1,444 Beslut om ekonomisk tilldelning i kommunfullmäktige i juni 470,952 Kommunfullmäktiges beslutade justeringar i december -Justering av ersättning mellan arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden avseende kostnader för personer i behov av skydd från våld i nära relationer Beslut om ekonomisk tilldelning i kommunfullmäktige i december -4,700 466,252 Summa förändring mellan utgångspunkt 2014 och ekonomisk tilldelning 2015 -9,071 Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad 53 Kommunstyrelsens förslag och kommunfullmäktiges beslut Tillväxt Helsingborg för fler nya jobb Tillväxt Helsingborg är en privat stiftelse med syftet att stötta entreprenörer med nya idéer, nystartade företag samt etablerade företag som vill växa. Genom rådgivning, coachning och finansiellt stöd skapar Tillväxt Helsingborg fler förutsättningar för att företagen ska kunna utvecklas och anställa fler personer. Fler i arbete är en av de viktigaste utmaningarna för Helsingborgs stad och kommunstyrelsen ser positivt på samarbetet med Tillväxt Helsingborg inte minst eftersom fokus ligger på att skapa fler nya jobb i Helsingborg. Kommunstyrelsen föreslår därför att utvecklingsnämnden tillförs 0,7 mnkr för att ge service och stöd till företagen inom Tillväxt Helsingborg vid matchning och rekrytering av nya medarbetare. Samarbete med aktörer på den lokala byggmarknaden I Helsingborg liksom landet i övrigt står många människor i arbetsför ålder utanför arbetsmarknaden, detta gäller speciellt unga. Helsingborgs stad har de senaste åren kraftsamlat och gjort flera satsningar för att minska arbetslösheten bland både vuxna och ungdomar. Många av företagen inom byggindustrin lyfter ofta fram sitt engagemang för en hållbar samhällsutveckling och ett ansvar för samhället som de verkar i. Kommunstyrelsen bedömer att det finns stora möjligheter för företag på den lokala byggmarknaden och staden att gemensamt möta ungdomar och vuxna som står utanför arbetsmarknaden och erbjuda dem en möjlighet att inkluderas i arbete eller utbildning. Kommunstyrelsen föreslår därför att utvecklingsnämnden får i uppdrag att i samverkan med stadsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen upprätta ett samarbete med aktörer på den lokala byggmarknaden i syfte att få företagen att ta ett större socialt ansvar och anställa ungdomar och vuxna som nu står långt ifrån arbetsmarknaden. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen senast den 31 oktober 2015. Kommunfullmäktige beslutade inför 2014 att utvecklingsnämnden skulle fortsätta med det långsiktiga arbetet att matcha fler ungdomar mot den lokala arbetsmarknaden samt att utöka antalet OSA-anställningar (skyddat arbete hos offent- 54 Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad lig arbetsgivare). Kommunstyrelsen menar att ovan nämnda uppdrag sammanfaller väl med utvecklingsnämndens pågående arbete med att förbättra ungdomars möjligheter att komma in på arbetsmarknaden. Samarbete med studievägledare Kommunstyrelsen bedömer att studie- och yrkesvägledning är en nyckelfunktion för att leda barn och unga rätt i valet av utbildning. I förlängningen innebär ett väl underbyggt val en ökad möjlighet att ta steget in i arbetslivet och därmed även en ökad möjlighet till självförsörjning. I dagsläget finns ett utvecklat nätverk mellan studie- och yrkesvägledare inom Familjen Helsingborg. Här sker en kunskapsöverföring mellan olika grupper, och den samlade kompetensen vidareutvecklas löpande. Staden och dess yrkesvägledare har idag ett gott samarbete med Arbetsförmedlingen, som kan integreras i detta arbete. Likaså kan stadens näringslivskontor knytas till nätverket, för att på så sätt öka kännedomen om aktuella näringslivsfrågor och lokala etableringar. Kommunstyrelsen föreslår att utvecklingsnämnden får i uppdrag att i samverkan med kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden utveckla samarbetet mellan studie- och yrkesvägledarna på stadens skolor, arbetsförmedlingen, näringslivskontoret samt andra intressenter. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen senast den 30 april 2015. Utvärdering av satsning på jobb till unga Kommunfullmäktige beslutade i april 2014 att ge stadens förvaltningar möjlighet att innan utgången av 2014 och utifrån ackumulerade resultatöverföringar anställa arbetslösa ungdomar i åldern 18-24 upp till en total kostnad av 10 miljoner kronor. Nämnder och styrelser fick i uppdrag att inventera och identifiera sina behov samt lämpliga arbetsmoment och arbetsuppgifter. Kommunstyrelsen vill under 2015 utvärdera denna satsning och se vilket resultat som uppnåtts samt utreda vilka möjligheter som finns att förlänga satsningen eller vidareutveckla modellen. Utvecklingsnämnden föreslås få i uppdrag att utvärdera satsningen på jobb till unga som beslutades av kommunfullmäktige 23 april 2014. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen senast den 31 oktober 2014. Utbildning av nyanlända flyktingar i samhällsorientering För att öka insikten och förståelsen för hur det svenska samhället är uppbyggt och fungerar ska nyanlända flyktingar samt andra nyanlända som inte omfattas av flyktingmottagandet genomgå en samhällsorientering med kommunen som ansvarig. Samhällsorienteringen ska ge den som är ny i Sverige grundläggande förståelse för hur det svenska samhället fungerar. Regeringen har därför ökat det generella statsbidraget med 4 kr per invånare. För Helsingborgs del innebär det en intäktsökning med 0,5 mnkr som föreslås tillföras utvecklingsnämnden. Obligatoriska nationella prov inom Komvux I syfte att likrikta kunskapsjämförelsen inom den kommunala vuxenutbildningen kommer användningen av centrala prov vara obligatorisk inom följande kurser; 1. 2. 3. svenska kurserna 1 och 3 eller svenska som andraspråk kurserna 1 och 3 engelska kurserna 5 och 6 matematik kurserna 1-4. Detta medför ökade kostnader avseende genomförande och administrationen varför regeringen har ökat det generella statsbidraget med 3 kronor per invånare. För Helsingborgs del innebär det en intäktsökning med 0,4 mnkr som föreslås tillföras utvecklingsnämnden. Fritidspeng till barn i ekonomiskt utsatta familjer Regeringen har infört en fritidspeng till barn som lever i hushåll med knappa ekonomiskt resurser under en längre tid. Syftet med fritidspengen är att förbättra möjligheterna för barn i ekonomiskt utsatta familjer att delta i organiserade fritidsaktiviteter i samma utsträckning som andra barn. Förslaget träder i kraft den 1 juli 2014. Kommuner kommer enligt finansieringsprincipen att ersättas för de ökade kostnader som reformen medför. Kommunstyrelsen föreslår att utvecklingsnämnden får i uppdrag att handlägga den nya fritidspengen. Demografi Den senaste befolkningsprognosen som har upprättats efter kommunstyrelsens inriktningsbeslut uppvisar ett förändrat antal vuxna. Detta medför att kommunstyrelsen föreslår att inriktningsbeslut om demografitilldelning justeras med -0,2 mnkr. Den totala demografitilldelningen för utvecklingsnämnden 2015 innebär en minskning med -0,1 mnkr. Sommarjobbsgaranti Kommunfullmäktige beslutade att nämnden tillsammans med näringslivet och föreningslivet ska ta fram en strategi för en sommarjobbsgaranti för ungdomar. Justering av ersättning (kommunbidrag) mellan utvecklingsnämnden och socialnämnden Kostnader som uppstår när personer är i behov av skydd från våld i nära relationer är ur kostnadssynpunkt insatser enligt socialtjänstlagen. Idag sker löpande fakturering mellan utvecklingsnämnden och socialnämnden för att reglera detta. För att minska administrationen har de båda nämnderna kommit överens om att en justering av tilldelade medel från kommunfullmäktige är att föredra. Kommunstyrelsen föreslår därför att kommunbidraget till utvecklingsnämnden minskas med 4,7 mnkr samtidigt som socialnämnden får ett ökat kommunbidrag med motsvarande belopp. Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad 55 Socialnämnden Verksamhetsidé Med individen och familjen för en framtid av egen kraft. Styrkort Målvärde 2015 Målvärde 2016 Målvärde 2017 Andel klienter som bor sex månader eller kortare vid förvaltningens egna akutboende (Fenix) 100 % 100 % 100 % Andel klienter som inte återkommer inom tolv månader Minst 80 % Minst 80 % Minst 80 % Andel klienter inom Vuxen som närmar sig den reguljära arbetsmarknaden Minst 10 % Minst 10 % Minst 10 % Andel barn och unga i identifierade riskzoner med förbättrade skolresultat 100 % 100 % 100 % Andel klienter inom Vuxenverksamheten som fullföljer sin insats Minst 60 % Minst 60 % Minst 60 % Andel förhandsbedömningar som avslutas inom fjorton kalenderdagar inklusive förhandsbedömningar där personer på egen begäran erhållit tid utanför garantitiden 100 % 100 % 100 % Andel barn- och ungdomsutredningar inom lagstadgad utredningstid 100 % 100 % 100 % Andel klienter inom Barn, unga och familj som fullföljer sin insats Minst 80 % Minst 80 % Minst 80 % Perspektiv Nämndens mål Strategi Mätetal Invånare Socialnämnden ska främja den enskildes rätt till arbete, bostad och utbildning Socialnämnden ska arbeta såväl strukturellt som individuellt för att skapa bästa möjliga förutsättningar för invånare med social problematik att bli en aktiv del av samhället Socialnämnden ska verka för att barn och unga i utsatta situationer ska få förbättrade levnadsvillkor 56 Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad Socialnämnden ska arbeta såväl strukturellt som individuellt i gränsöverskridande samarbete för att skapa bästa möjliga förutsättningar för barn och unga att lyckas Perspektiv Organisation Målvärde 2016 Målvärde 2017 Klienternas helhetsintryck av förvaltningens arbete (Nöjd Kund Index, NKI) Minst NKI 75 Minst NKI 75 Minst NKI 75 Andel klienter inom verksamhetsområde Vuxen med ökat psykiskt välbefinnande Minst 50 % Minst 50 % Minst 50 % Andel utbetalt föreningsbidrag som tillfaller verksamhet riktad mot barn och ungdom Minst 20 % Minst 20 % Minst 20 % Andel utbetalt föreningsbidrag som tillfaller verksamhet som uteslutande drivs av målgruppen för verksamheten Minst 15 % Minst 15 % Minst 15 % Nöjd Kund Index (NKI tillståndsenheten) Minst NKI 70 Minst NKI 70 Minst NKI 70 Andel nöjda uppdragsgivare inom Skåne Nordväst 100 % 100 % 100 % Andel enheter med medarbetarindex högre eller lika med stadens genomsnittliga medarbetarindex (MI) 100 % 100 % 100 % Andel enheter med ledarindex högre eller lika med stadens genomsnittliga ledarindex (LI) 100 % 100 % 100 % Andel enheter med sjukfrånvaro lägre än fem procent 100 % 100 % 100 % Antal uppdrag inom våra serviceverksamheter Minst 1 620 Minst 1 620 Minst 1 620 Strategi Mätetal Socialnämnden ska främja den enskildes möjlighet till god hälsa och utveckling Socialnämnden ska arbeta såväl strukturellt som individuellt för att skapa bästa möjliga förutsättningar till en god hälsa och utveckling för invånare med social problematik Socialnämnden ska stärka samarbetet med stadens föreningsliv och skapa förutsättningar för invånare med social problematik att bli en aktiv del av föreningslivet Socialnämnden ska främja den enskildes möjlighet till ett aktivt föreningsliv Omvärld Målvärde 2015 Nämndens mål Socialnämnden ska hålla hög kvalitet på det stöd och den service som ges till Helsingborgs krögare Socialnämnden ska genom ett proaktivt agerande minimera alkoholens och drogers negativa påverkan i Helsingborgs krogmiljöer Socialnämnden ska utveckla och prova fler former av konkret samverkan inom Skåne Nordväst Socialnämnden ska vara en aktiv part inom Familjen Helsingborg Socialnämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare Socialnämnden ska fokusera på en hälsofrämjande arbetsmiljö samt utveckling av stadens medarbetarskap och ledarskap Socialnämnden ska genom strategisk kommunikation öka invånarnas vilja att komma i kontakt med socialför- Socialnämnden ska, med fokus på delaktighet, främja den enskildes möjlighet till såväl personlig som elektronisk Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad 57 Perspektiv Ekonomi Nämndens mål Strategi valtningen på frivillig basis kontakt Socialnämnden ska minska sin miljöpåverkan Socialnämnden ska genom sitt miljö- och energiledningssystem bedriva ett effektivt och strukturerat miljöarbete med syftet att minska miljöpåverkan Socialnämnden ska skapa kostnadseffektiva lösningar för att möta klienternas behov Socialnämnden ska erbjuda sina klienter rätt insats i rätt tid under rätt tidsperiod Målvärde 2015 Målvärde 2016 Målvärde 2017 Andelen inköpta ekologiska och/eller närodlade livsmedel ska öka Minst 40 % Minst 45 % Minst 50 % Andel öppenvård av den totala vårdvolymen (biståndsbedömd vård) Minst 65 % Minst 65 % Minst 65 % Högst 120 vårddygn Högst 120 vårddygn Högst 120 vårddygn Mätetal Genomsnittlig insatstid inom extern heldygnsvård (institutionsplaceringar) Tjänstegarantier 1. Andel förhandsbedömningar som avslutas inom fjorton kalenderdagar inklusive förhandsbedömningar där personer på egen begäran erhållit tid utanför garantitiden. Ekonomisk tilldelning, mnkr Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari - Utgångspunkt 2014 - Demografi - Uppräkning 1,7 % 408,742 1,330 6,971 Förslag till ekonomisk tilldelning enligt inriktningsbeslutet 417,044 Kommunfullmäktiges beslutade justeringar i juni - Demografi, förändring på grund av ny befolkningsprognos - Ökade kapitalkostnader avseende nytt boende, tot. 6,0 mnkr har tidigare fått1,5 k Summa justeringar i kommunfullmäktige i juni 1,619 4,500 6,119 Beslut om ekonomisk tilldelning i kommunfullmäktige i juni 423,163 Kommunfullmäktiges beslutade justeringar i december -Justering av ersättning mellan UVN och SN avseende kostnader för personer i behov av skydd från våld i nära relationer Beslut om ekonomisk tilldelning i kommunfullmäktige i december 4,700 427,863 Summa förändring mellan utgångspunkt 2014 och ekonomisk tilldelning 2015 58 Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad 19,120 Kommunstyrelsens förslag och kommunfullmäktiges beslut Introduktionstjänster för nya socionomer En av socialnämndens största utmaningar inför framtiden är att rekrytera och behålla erfarna socionomer. För att kunna fortsätta hålla en hög kvalitet i klientarbetet och vara en attraktiv arbetsgivare föreslår kommunstyrelsen att socialnämnden inrättar introduktionstjänster för nya socionomer. Genom detta kan socialnämnden ge goda arbetsvillkor till de nyanställda och öka rättsäkerheten till stadens invånare. Kommunstyrelsen föreslår att socialnämnden får i uppdrag att ta fram en handlings- och genomförandeplan för inrättande av introduktionstjänster. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen senast den 30 april 2015. Samarbete barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden Stadens nämnder och förvaltningar tangerar många gånger samma problematik men ur olika perspektiv. Det gäller inte minst barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden där stora vinster finns att göra med ett utökat samarbete, både för den enskilde och för staden. Redan nu finns det genomarbetat och strukturerat arbete som bygger samförstånd och respekt för de olika verksamheterna. För att barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ska ges möjlighet att bättre klara sin skolgång är det viktigt att barn/unga och deras föräldrar erbjuds ett samordnat och individuellt stöd – då barnet och/eller deras föräldrar har behov av det. Kommunstyrelsen föreslår därför att socialnämnden får i uppdrag att tillsammans med barn- och utbildningsnämnden arbeta fram former för ett sådant samarbete, i syfte att ge stöd i tidigt skede. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen senast den 30 september 2015. tidigt och möjligheter till rätt insatser blir större. Antalet familjecentraler behöver öka och kommunstyrelsen ser möjligheter att under 2015 starta ytterligare en familjecentral. Kommunstyrelsen föreslår att socialnämnden, inom ramen för nämndens ekonomiska tilldelning, får i uppdrag att starta upp en familjecentral i Mariastaden. Mariastaden, särskilt boende enligt SOL Uppförandet av boende för psykiskt handikappade vid Mariastaden innebär en driftkostnadsökning för nämnden på 6,0 mnkr (helårskostnad). Boendet planeras vara färdigställt senhösten 2014. Socialnämnden tillfördes i mål och ekonomi 2014 1,5 mnkr och kommunstyrelsen föreslår nu att nämnden tillförs resterande 4,5 mnkr avseende 2015. Demografi Den senaste befolkningsprognosen som har upprättats efter kommunstyrelsens inriktningsbeslut uppvisar ett förändrat antal barn, ungdomar och vuxna. Detta medför att kommunstyrelsen föreslår att inriktningsbeslut om demografitilldelning justeras med 1,6 mnkr. Den totala demografitilldelningen för socialnämnden 2015 uppgår till 2,9 mnkr. Justering av ersättning (kommunbidrag) mellan utvecklingsnämnden och socialnämnden Kostnader som uppstår när personer är i behov av skydd från våld i nära relationer är ur kostnadssynpunkt insatser enligt socialtjänstlagen. Idag sker löpande fakturering mellan utvecklingsnämnden och socialnämnden för att reglera detta. För att minska administrationen har de båda nämnderna kommit överens om att en justering av tilldelade medel från kommunfullmäktige är att föredra. Kommunstyrelsen föreslår därför att kommunbidraget till utvecklingsnämnden minskas med 4,7 mnkr samtidigt som socialnämnden får ett ökat kommunbidrag med motsvarande belopp. Familjecentral i Mariastaden Familjecentralernas tvärsektoriella arbete med Region Skåne gör att problem kan upptäckas Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad 59 Idrotts- och fritidsnämnden Verksamhetsidé Fritid Helsingborg ska stimulera den enskildes lust, intresse och förmåga att delta i öppen fritidsverksamhet, föreningsliv, idrottsaktiviteter och friluftsliv. Helsingborgarnas önskemål när det gäller fritidsverksamhet i olika former ska beaktas. Styrkort Målvärde 2015 Målvärde 2016 Målvärde 2017 Andel barn och ungdomar som upplever sin fritid meningsfull Minst 93 % Minst 94 % Minst 95 % Andel barn och ungdomar i öppen verksamhet som upplever trygghet och trivsel Minst 93 % Minst 94 % Minst 95 % Andel anläggningar som är handikappanpassade Minst 80 % Minst 85 % Minst 90 % Andel barn och ungdomar i öppen verksamhet som anser att de får vara med och bestämma Minst 81 % Minst 82 % Minst 83 % Antal deltagare på Fritid Helsingborgs sommarläger i relation till antal erbjudna platser Minst 95 % Minst 95 % Minst 95 % Andel 10-19-åringar som är föreningsaktiva Minst 52 % Minst 53 % Minst 55 % Vi garanterar att den öppna fritidsverksamheten erbjuder aktiviteter för ungdomar varje helgfri lördag 100 % 100 % 100 % Perspektiv Nämndens mål Strategi Mätetal Invånare Alla invånare ska ges möjlighet till en lustfylld, god och meningsfull fritid En flexibel och lyhörd verksamhet som skapar möjligheter och strukturer som stärker individens egen drivkraft. Verka för att barn och unga upplever delaktighet i våra verksamheter. Stadens fritidsverksamhet ska ge alla barn och ungdomar lika möjligheter Verka för att alla barn och ungdomar ska ha lika tillgång till stadens fritidsverksamheter. Barn och unga ska ges kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling Inspirera till medvetenhet och utveckling såväl lokalt som globalt. Fritid Helsingborg ska erbjuda ett rikt utbud av aktiviteter och upplevelser för invånare i alla åldrar Stärka samarbetet med kulturlivet, föreningslivet och näringslivet så att Fritid Helsingborg har ett pulserande utbud av aktiviteter. 60 Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad Perspektiv Nämndens mål Strategi Mätetal Målvärde 2015 Målvärde 2016 Målvärde 2017 Omvärld Fritid Helsingborg ska erbjuda en mångfald av anläggningar, mötesplatser och verksamheter för alla Ta vara på kompetens och gemensamt arbeta för utveckling och skapande. Betygsindex i medborgarundersökning avseende möjligheter att utöva fritidsintressen Minst 7,8 Minst 7,9 Minst 7,9 Vi garanterar att det årets alla dagar finns inom- eller utomhusanläggning öppen för verksamhet 100 % 100 % 100 % Antal arrangemang med regionalt, nationellt eller internationellt genomslag förlagda till Helsingborg Minst 32 Minst 34 Minst 36 Organisation Fritid Helsingborg ska arbeta aktivt för att arrangemang med regionalt, nationellt eller internationellt genomslag förläggs till staden Ta vara på kompetens och gemensamt arbeta för utveckling och skapande. Skol- och fritidsförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare Utveckla förvaltningens medarbetarskap och ledarskap i syfte att ha medarbetare, befintliga och nyrekryterade, med hög kompetens inom Fritid Helsingborg. Medarbetarindex Minst 77 Minst 78 Minst 79 Ledarindex Minst 77 Minst 78 Minst 79 Sjukfrånvaro Max 5 % Max 5 % Max 5 % Erbjuda lättillgänglig service för invånarna och anpassa kommunikationen utifrån mottagaren. Utveckla kommunikation och dialog med våra unga, i syfte att ge och få direkt respons på synpunkter och idéer. Andel besökare i öppen fritidsverksamhet som är nöjda med personalens bemötande Minst 94 % Minst 94 % Minst 95 % Andel medarbetare som upplever att de har tillgång till den information som de behöver för att utföra sina arbetsuppgifter Minst 77 % Minst 80 % Minst 80 % Andel anmälningar till Fritid Helsingborgs sommarverksamheter som görs via e-tjänst. Minst 75 % Minst 80 % Minst 85 % Andel anläggningar med rörelsestyrda strömbrytare Minst 30 % Minst 35 % Minst 40 % Andel anläggningar med öppen verksamhet som har källsortering Minst 70 % Minst 75 % Minst 80 % Skol- och fritidsförvaltningens kommunikation ska vara lättillgänglig och relevant Skol- och fritidsförvaltningens miljöarbete ska ligga i framkant Säkerställa att förvaltningens verksamheter bedriver ett proaktivt miljöarbete. Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad 61 Målvärde 2015 Målvärde 2016 Målvärde 2017 +-0 +-0 +-0 Beläggningsgrad – större hallar Minst 75 % Minst 77 % Minst 79 % Beläggningsgrad mindre hallar Minst 65 % Minst 67 % Minst 69 % Max 2,8 kg per 100 kvm Max 2,7 kg per 100 kvm Max 2,6 kg per 100 kvm Perspektiv Nämndens mål Strategi Mätetal Ekonomi Idrotts- och fritidsnämndens ekonomi ska vara i balans Ett noggrant planerings-, uppföljnings- och analysarbete sker löpande för att säkerställa att ekonomin är i balans och att resurserna utnyttjas effektivt. Bokslutsutfall Sociala och miljömässiga hänsynstaganden ska vägas in vid ekonomiska beslut Ta hänsyn till sociala och miljömässiga konsekvenser av ekonomiska beslut. Användning av rent kväve på grönytor Tjänstegarantier 1. Vi garanterar att det årets alla dagar finns inom- eller utomhusanläggning öppen för verksamhet 2. Vi garanterar att den öppna fritidsverksamheten erbjuder aktiviteter för ungdomar varje helgfri lördag Ekonomisk tilldelning, mnkr Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari - Utgångspunkt 2014 - Demografi - Uppräkning 1,7 % 171,412 0,681 2,926 Förslag till ekonomisk tilldelning enligt inriktningsbeslutet 175,019 Kommunfullmäktiges beslutade justeringar i juni - Demografi, förändring på grund av ny befolkningsprognos - Hyra Ödåkrahallen (halvår) - Olympiaområdet (verksamhetsövertagande) - Hyra Pålsjöbaden maj-dec 2015 (har fått 2,4 mnkr tidigare) helår 5 mnkr 2016 Summa justeringar i kommunfullmäktige i juni Beslut om ekonomisk tilldelning i kommunfullmäktige i juni Summa förändring mellan utgångspunkt 2013 och ekonomisk tilldelning 2014 62 Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad 0,492 1,800 31,000 1,000 34,292 209,311 37,899 Kommunstyrelsens förslag och kommunfullmäktiges beslut med anledning av detta verksamhetsövertagande. Ödåkrahallen En ny idrottshall för såväl föreningsliv som skola kommer att byggas i Ödåkra och planeras stå färdig vid halvårsskiftet 2015. Idrottshallen kompletterar Helsingborgs stads utbud av fullmåttshallar samt ersätter Norrlyckeskolans gymnastiksalar. I samma byggnad inryms även en fritidsgård, vilket möjliggör ett optimalt lokalutnyttjande. Planerade investeringar enligt investeringsplanen innebär ökade driftskostnader för idrotts- och fritidsnämnden. Kommunstyrelsen föreslår att nämndens kommunbidrag ökas med 1,8 mnkr för att möta de ökade kostnader som investeringarna medför under 2015. Utökat arbete mot diskriminering, främlingsfientlighet och våld I den av idrotts- och fritidsnämnden beslutade fritidsplanen betonas att fritidsverksamheten ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värden och aktivt bidra till integration och mångfald. Alla människor oavsett kön, etnicitet och sexuell läggning har lika värde och all intolerans, mobbning, rasism och diskriminering ska motverkas. I Helsingborgs stads idrottspolitiska program slås fast att idrotten ska vara en kraft och ett föredöme i arbetet mot droger, våld och rasism. Stadens ambition att ansöka om medlemskap i ECCAR innebär ett viktigt ställningstagande och kommer att innebära att arbetet med att motverka missbruk, rasism, diskriminering och våld kan förstärkas ytterligare. Kommunstyrelsen föreslår att idrotts- och fritidsnämnden tillsammans med demokratiberedningen får i uppdrag att utreda hur man i samarbete med HISO och det lokala föreningslivet kan ta ytterligare steg för att motarbeta diskriminering, främlingsfientlighet och våld. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen senast den 30 september 2015. Pålsjöbaden Arbetet med nya Pålsjöbaden har väckt stort intresse och invigningen är planerad till före sommaren 2015. Hyreskostnaden för helår uppgår till 5,0 mnkr. Idrotts- och fritidsnämnden tillfördes 2014 2,4 mnkr men eftersom uppbyggnaden blev försenad har inte dessa pengar använts. Kommunstyrelsen föreslår att idrotts- och fritidsnämnden tillförs 1,0 mnkr vilket tillsammans med de redan tillförda 2,4 mnkr ska täcka hyreskostnaden för tiden maj till december 2015. Olympiaområdet (verksamhetsövertagande) I samband med att det nya bolaget Helsingborgs Arena och Scen AB (HASAB) bildas övergår ansvaret för Idrottens Hus, Olympiafältet, Ishallen, Friidrottshallen och Idrottsoasen i sin helhet till idrotts- och fritidsnämnden. Detta innebär att resurser behöver överföras till nämnden. Kommunstyrelsen föreslår att kommunbidraget för idrotts- och fritidsnämnden ökas med 31,0 mnkr Demografi Den senaste befolkningsprognosen som har upprättats efter kommunstyrelsens inriktningsbeslut uppvisar ett förändrat antal barn, ungdomar och vuxna. Detta medför att kommunstyrelsen föreslår att inriktningsbeslut om demografitilldelning justeras med 0,5 mnkr. Den totala demografitilldelningen för idrotts- och fritidsnämnden 2015 uppgår till 1,2 mnkr. Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad 63 Kulturnämnden Verksamhetsidé Kultur Helsingborg bjuder in till högkvalitativa kulturupplevelser som inspirerar och aktiverar helsingborgare, nordvästskåningar och tillresta besökare. Kulturen riktar blicken mot omvärlden, speglar samtiden, rör sig mot framtiden och förankrar Helsingborg i sitt historiska sammanhang. Här förverkligas idéer i eget kreativt skapande, för alla åldrar, på olika nivåer och inom alla kulturyttringar. Styrkort Målvärde 2015 Målvärde 2016 Målvärde 2017 Antal nya aktiviteter som främjar bildning och personligt växande Minst 6 Minst 6 Minst 6 Antal deltagande besök av barn och unga i olika kulturverksamheter riktade till målgruppen Minst 46 000 Minst 47 000 Minst 48 000 Aktivt inventera, bevara, utveckla och synliggöra den värdefulla kultur och naturmiljö som finns i staden och dess omgivningar. Antal aktiviteter som bidrar till att Helsingborg utvecklas på ett hållbart sätt med förankring i stadens natur - och kulturarv Minst 7 Minst 7 Minst 7 Genom en god omvärldsbevakning och i samarbete med andra aktörer inom och utanför staden erbjuda mångfald och bredd i kulturutbudet. Vad Helsingborgaren tycker om kulturverksamheten enligt Nöjd-MedborgarIndex Minst 73 % Minst 73 % Minst 73 % Perspektiv Nämndens mål Strategi Mätetal Invånare Kulturen ska vara en arena för demokrati och ge människor möjlighet till bildning och personligt växande Nämndens verksamheter ska spegla aktuella samhällsfrågor och ge alla en möjlighet att ta del av dessa. Nämnden ska stödja det ideella kulturlivet och människors egna initiativ. Kulturnämnden ska verka för att alla barn och unga i Helsingborg ska ha god tillgång till kultur för att stimulera deras utveckling Barns möjligheter att utöva och ta del av kultur ska vara en naturlig och viktig del i verksamheternas planering. Kulturnämnden ska bidra till att Helsingborg utvecklas på ett hållbart sätt med förankring i stadens natur- och kulturarv Kulturnämnden ska erbjuda ett pulserande utbud av kulturaktiviteter och upplevelser till Helsingborgs invånare och tillresta besökare 64 Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad Perspektiv Omvärld Organisation Målvärde 2015 Målvärde 2016 Målvärde 2017 Antalet besökare på Dunkers, Fredriksdal och Kärnan Minst 210 000 Minst 212 000 Minst 214 000 Antal innehavare av aktiva kulturkort Minst 10 000 Minst 10 000 Minst 10 000 Antal besökare på Stadbiblioteket och områdesbiblioteken Minst 1 028 000 Minst 1 028 000 Minst 1 028 000 Minst 650 000 Minst 662 000 Minst 675 000 Minst 97 % Minst 97 % Minst 97 % Nämndens mål Strategi Mätetal Kulturen i Helsingborg ska vara tillgänglig och välbesökt Arbeta för att kulturen ska fortsätta att vara attraktiv för nuvarande publik och samtidigt tillgängliggöras för nya målgrupper. Det ska ske genom att vi ifrågasätter befintliga strukturer och arbetssätt och prövar nya. Antal besök på kulturförvaltningens hemsidor Nämnden ska leva upp till sin/sina tjänstegarantier Vi ska hålla det vi lovar. Kulturnämnden ska främja talangutveckling och entreprenörskap inom kreativa och kulturella näringar Nämndens verksamheter ska via samarbeten och projekt ge kulturella entreprenörer möjlighet att verka och utvecklas. BoostHbg ska utveckla talanger inom rörlig media och transmedia. Antal bidrag / stöd som främjar talangutveckling och entreprenörskap inom kreativa och kulturella näringar Minst 8 Minst 8 Minst 8 Kulturen i Helsingborg ska vara en aktiv och drivande part i det delregionala och regionala kultursamarbetet Fördjupa och utveckla samarbetet i regionen med utgångspunkt i den regionala och delregionala kulturplanen Antal aktiviteter i regionen Skåne och delregionen Skåne Nordväst som Helsingborg deltar i Minst 10 Minst 10 Minst 10 Kulturnämnden ska vara drivande i att binda samman Helsingör och Helsingborg inom områdena kultur och dess besöksnäring, och stärka den gemensamma identiteten Utveckla samarbetet mellan kulturförvaltningen, enheten Näringsliv och destinationsutveckling samt kulturföreträdare i Helsingör. Antal organiserade kulturaktiviteter som involverar båda städerna Minst 5 Minst 5 Minst 5 Kulturnämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare Fokusera på utveckling av nämndens medarbetar-skap och ledarskap. Medarbetarindex Minst 75 % Minst 75 % Minst 75 % Andel medarbetare som svarar på medarbetarundersökningen Minst 88 % Minst 89 % Minst 90 % Tjänstegarantiernas uppfyllelsegrad Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad 65 Perspektiv Ekonomi Målvärde 2015 Målvärde 2016 Målvärde 2017 Andel medarbetare som anser att arbetsplatsen aktivt arbetar för att vara en jämlik arbetsplats. Minst 4,3 % Minst 4,3 % Minst 4,4 % Andel medarbetare som är nöjda med kulturförvaltningens interna information och kommunikation Minst 60 % Minst 60 % Minst 65 % Energiförbrukning på förvaltningens anläggningar (kWh) Max 2 051 000 Max 2 010 000 Max 1 970 000 Andelen inköpta livsmedel som är ekologiskt och fairtrade-märkt Minst 60 % Minst 63 % Minst 65 % Antal utbildningstillfällen för personal i energi och miljöpåverkan Minst 6 Minst 6 Minst 6 Genom en god ekonomisk medvetenhet i organisationen möjliggöra en långsiktig planering och styra resurserna till där de gör mest nytta. Utfall enligt budget Minst 0 Minst 0 Minst 0 I samverkan med andra nämnder bevaka utvecklingen i staden och fokusera om resurser till projekt som bidrar till ökad social hållbarhet i Helsingborg. Antal projekt som uttalat syftar till att öka stadens sociala hållbarhet Minst 6 Minst 6 Minst 6 Nämndens mål Strategi Kulturnämndens medarbetare ska ha lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett kön, könsidentitet/-uttryck, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder Vi ska arbeta för att den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön ska vara inkluderande och tillgänglig för alla medarbetare. Kulturnämnden ska ha en fungerande internkommunikation Öka den kommunikativa kompetensen hos chefer och medarbetare och sprida relevant information via lämpliga kanaler. Kulturnämndens verksamheter ska aktivt arbeta för att minska sin miljöpåverkan Miljö- och klimatfrågor ska vara en naturlig och viktig del i det dagliga arbetet hos alla nämndens verksamheter. Kulturnämndens ekonomi ska vara god Kulturnämnden ska vara engagerad i projekt och aktiviteter som bidrar till ökad social hållbarhet i staden Mätetal Tjänstegarantier 1. Bidragsbeslut ska lämnas till sökande inom två månader från att ansökan har inkommit till nämnden 66 Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad Ekonomisk tilldelning, mnkr Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari - Utgångspunkt 2014 - Uppräkning 1,7 % Förslag till ekonomisk tilldelning enligt inriktningsbeslutet 164,079 2,789 166,868 Kommunfullmäktiges beslutade justeringar i juni - Inga förändringar Summa justeringar i kommunfullmäktige i juni 0,000 Beslut om ekonomisk tilldelning i kommunfullmäktige i juni 166,868 Kommunfullmäktiges beslutade justeringar i december -Organisationsförändring 0,900 Beslut om ekonomisk tilldelning i kommunfullmäktige i december 167,768 Summa förändring mellan utgångspunkt 2014 och ekonomisk tilldelning 2015 3,689 Kommunstyrelsens förslag och kommunfullmäktiges beslut teket kan utvecklas för att stärka stadsbiblioteket som mötesplats. Ny biblioteksplan och fokus på stadsbiblioteket som mötesplats Helsingborgs stads biblioteksplan är ett politiskt förankrat styrande dokument som presenterar hur biblioteken i Helsingborg ska ta tillvara de biblioteksresurser som finns, skapa beredskap för framtidens krav och stimulera till utveckling. Det är nu tid att ta beslut om en ny biblioteksplan för Helsingborg och kommunstyrelsen föreslår att kulturnämnden får i uppdrag att ta fram en ny biblioteksplan för staden. Den nya biblioteksplanen ska redovisas till kommunstyrelsen senast den 31 oktober 2015. Förändrad ekonomisk tilldelning för kulturnämnden Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde i mars 2014 om en omorganisation av Helsingborgs stads verksamheter inom kultur-, turism, evenemang och fritidsområdet. I beslutet framgår att driftansvaret för Sofiero slott och slottsträdgård flyttar från Helsingborgs stad, kulturnämnden till Helsingborg Arena och Scen AB (HASAB). HASAB tar därmed över driftansvaret för Sofiero från och med 1 januari 2015. Med anledning av övergången samt övriga effekter av organisationsförändringen behöver kulturnämndens ekonomiska tilldelning för verksamhetsåret 2015 justeras. Kommunstyrelsen ser stadsbiblioteket i Helsingborg som en mötesplats med stor utvecklingspotential. Kommunstyrelsen vill nu ytterligare utveckla stadsbiblioteket som en naturlig plats för människor att mötas på och som attraherar invånare från hela staden. I samband med att biblioteksplanen revideras föreslår kommunstyrelsen att kulturnämnden får i uppdrag att utreda hur stadsbiblioteket kan utvecklas som en modern mötesplats för stadens invånare. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen senast den 30 april 2015. Kulturnämnden bör i detta uppdrag samverka med stadsbyggnadsnämnden angående hur den fysiska miljön i och runt stadsbiblio- Utöver driftskostnaderna innebär övertagandet av driftsansvaret också att upparbetade markarbeten samt inventarier och utrustning som behövs för att sköta Sofiero ska överlåtas från Helsingborgs stad till HASAB. De inventarier och markarbeten som ska överlåtas uppgår till 2 453,8 tkr. Övriga inventarier (möbler, tavlor, skulpturer etcetera) som finns på Sofiero slott eller slottsträdgård och inte framgår av ärendets bilaga tillhör fortsättningsvis Helsingborgs stad och kommer inte överlåtas. Utöver driftsövergången för Sofiero uppstår en bokföringsmässig restpost i gränssnittet mellan Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad 67 kulturnämnden och de båda kulturbolagen (Helsingborgs konserthus AB och Helsingborgs stadsteater AB) i samband med den organisatoriska förändringen. Vidare har inte ersättning för avskrivningar och räntor för utställningen på Dunkers kulturhus om Helsingborgs historia, ”På gränsen” arbetats in i kulturnämndens budget utan har hanterats via resultatöverföringar inom nämnden. Genom att tillföra kulturnämnden samantaget 900 tkr i ökad ekonomisk tilldelning för verksamhetsåret 2015 regleras övergången av driftsansansvaret för Sofiero, gränssnittet gentemot de båda kulturbolagen samt räntor och avskrivningar för utställningen ”På gränsen”. 68 Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad Museiverksamhet för brandbilar I samband med bildandet av räddningstjänstförbundet uppstår fråga om hur äldre brandbilar kan organiseras och hanteras i museiverksamhet framöver. Verksamheten bedrivs idag genom en förening med cirka 50 medlemmar och brandbilarna finns på två geografiska platser. Kommunstyrelsen föreslår att kulturnämnden och styrelsen för Kärnfastigheter får i uppdrag att arbeta fram ett förslag. De ekonomiska konsekvenser som förslaget innebär bekostas av stadsgemensamt under år 2015, för att sedan arbetas in i mål och ekonomi för 2016. Fastighetsnämnden Verksamhetsidé Fastighetsförvaltningen tillhandahåller på ett affärsmässigt sätt långsiktigt hållbara byggnader för stadens behov. Styrkort Målvärde 2015 Målvärde 2016 Målvärde 2017 Minst 5% Minst 50 % Minst 75 % Fastighetsobjekt i DROPS med gällande ritningar Minst 50 Minst 150 Minst 250 Avslutade hyresgarantier Minst 60 Minst 62 Minst 65 Minst 32 % Minst 32 % Minst 32 % Aktiva hyresgäster som tecknar egna kontrakt Minst 7 Minst 8 Minst 8 Erhållna lägenheter från privata fastighetsägare Minst 18 Minst 20 Minst 22 Nöjd Kund Index (felanmälan) Minst 75 Minst 75 Minst 75 Nöjd Kund Index (totalt) Minst 70 % Minst 70 % Minst 70 % Andel felanmälan via web/app Minst 50 % Minst 55 % Minst 60 % Entreprenörsanmärkningar åtgärdade senast två månader efter slutbesiktning Minst 75 % Minst 75 % Minst 75 % Max 120 Max 120 Max 120 Perspektiv Nämndens mål Strategi Mätetal Invånare Kärnfastigheter ska erbjuda lokaler som motsvarar stadens framtida behov Kärnfastigheter ska genom aktiv lokalförsörjning möta stadens framtida behov utifrån de tre hållbarhetsfaktorerna ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. Påbörjade nybyggnadsprojekt med medvetna materialval gällande miljö. Kärnfastigheter ska öka omflyttningen inom det bostadssociala programmets bostadsbestånd och aktivt samarbeta med de privata fastighetsägarna. Kärnfastigheter ska erbjuda ett utbud av bostäder motsvarande bostadssociala programmets behov Omvärld Kärnfastigheter ska ha nöjda kunder Kärnfastigheter ska agera som en professionell organisation med hög servicegrad, tillgänglighet samt god förståelse för kundens verksamhet. Omflyttningar i det bostadssociala programmet Registrerade teknikfel på inbrotts- och passageanläggningar Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad 69 Perspektiv Nämndens mål Strategi Mätetal Målvärde 2015 Målvärde 2016 Målvärde 2017 Organisation Kärnfastigheter ska ha friska och motiverade medarbetare Kärnfastigheter ska verka för engagerade och positiva medarbetare som har en vilja att delta i organisationens utveckling. Medarbetarundersökning "Dialog, delaktighet och samverkan" Minst 75 Minst 80 Minst 80 Medarbetare ska uppnå minst 8 friskvårdspoäng per vecka Minst 75 % Minst 75 % Minst 75 % Kärnfastigheter ska vara en attraktiv arbetsgivare som attraherar medarbetare och samarbetspartners med hög kompetens och stimulera till kontinuerlig vidareutbildning. Genom en aktiv omvärldsbevakning ska Kärnfastigheter ha kännedom om ny byggnadsteknik, material, upphandlingssätt samt framtida hyresgästbehov. Kompetenshöjande timmar Minst 40 Minst 40 Minst 40 Medarbetarundersökning "Hur motiverad känner du dig" Minst 70 Minst 75 Minst 75 Energianvändning i ägda lokaler Max 145 kwh/m² Max 144 kwh/m² Max 143 kwh/m² Köpt energi från fossila energikällor Max 5 700 mwh Max 3 000 mwh Max 1 600 mwh Kärnfastigheter ska ha en långsiktigt hög kompetensnivå Kärnfastigheter ska minimera sin miljö- och klimatpåverkan 70 Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad Kärnfastigheter ska minska energianvändningen och konvertera till fossilfria energikällor i befintliga byggnader. Hänsyn ska tas till byggtekniska och ekonomiska överväganden. Kärnfastighet er ska sträva efter långsiktigt hållbart byggande med låg bygg- och förvaltningskostnad samt materialval som minimerar miljöpåverkan och har en framtida låg energiförbrukning. Målvärde 2015 Målvärde 2016 Målvärde 2017 27 % 27 % 27 % Statusbesiktningar av bostadsrätter Minst 230 Minst 240 Minst 250 Andel om- och tillbyggnadsprojekt med förvaltarprogram som beskriver förvaltarnas beställning av projektet Minst 75 % Minst 85 % Minst 90 % Andel konkurrensutsatt underhållsprojekt större än en miljon kronor Minst 75 % Minst 75 % Minst 75 % Andel avrop under en miljon kronor hos befintliga ramavtalsentreprenörer Minst 90 % Minst 90 % Minst 90 % Minst 20 kr/m² Minst 20 kr/m² Minst 20 kr/m² Uthyrningsgrad Bostäder Minst 98 % Minst 98 % Minst 98 % Uthyrningsgrad Fastigheter Minst 98 % Minst 98 % Minst 98 % Perspektiv Nämndens mål Strategi Mätetal Ekonomi Kärnfastigheter ska utveckla fastigheternas värde Kärnfastigheter ska ha en aktiv fastighetsutveckling och ligga i framkant avseende fastigheternas status. Planerat underhåll i förhållande till totala driftskostnader Kärnfastigheters ekonomi ska vara stabil och balanserad över tid Kärnfastigheters verksamhet ska vara affärsmässig, med marknadsliknande hyror, låg vakansgrad, konkurrensutsättning av projekt och med effektivt nyttjande av resurser. Lägre driftskostnad än branschstatistik gällande förskolor Ekonomisk tilldelning, mnkr Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari - Utdelningskrav utgångspunkt 2014 - varav kommunbidrag 9,566 mnkr, Lokalbank 1 och 2, (10 mnkr vardera). -133,434 29,566 - varav utdelningskrav -163,000 - Uppräkning 1,7 % av kommunbidrag 0,163 Förslag till ekonomisk tilldelning enligt inriktningsbeslutet -133,271 Kommunfullmäktiges beslutade justeringar i juni -Inga förändringar 0,000 Summa justeringar i kommunfullmäktige i juni 0,000 Beslut om ekonomisk tilldelning i kommunfullmäktige i juni -133,271 Kommunfullmäktiges beslutade justeringar i december - Justerat utdelningskrav pga nya regler för komponentavskrivning Summa justeringar i kommunfullmäktige i december -50,000 -50,000 Beslut om ekonomisk tilldelning i kommunfullmäktige i december -183,271 Summa förändring mellan utgångspunkt 2014 och ekonomisk tilldelning 2015 -49,837 Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad 71 Kommunstyrelsens förslag och kommunfullmäktiges beslut Lokalbanken Helsingborgs stads verksamheter har många lokaler som kan användas mer effektivt. När volymerna i verksamheterna förändras påverkas även behovet av lokaler. En översyn och samordning av lokalbanken kan synliggöra överskott. Kärnfastigheter har sedan tidigare ett uppdrag att följa upp externa kontrakt i samband med att avtalen löper ut. Genom att ha en beredskap att flytta om inom stadens enheter kan andelen externa kontrakt minska och stadens investeringar användas på ett mer effektivt sätt. Föregående års uppdrag av kommunfullmäktige att se över hur kärnfastigheter ska ges tydligare incitament att än mer aktivt arbeta med lokaloptimering har resulterat i ett förslag att de lokaler som hamnar i lokalbank 1 som längst blir finansierade under så lång tid som hyresavtalet med berörd verksamhet gäller. Denna förändring medför att kärnfastigheter få en ekonomisk belastning om inte lokalen är hanterad innan internhyresavtalet skulle löpt ut. Säkerhetsrum för datorer i skolor Staden gör stora investeringar i IT-utrustning inte minst kopplat till barn- och utbildningsnämndens verksamhet Då är det också viktigt att åtgärder vidtas för att säkra dessa investeringar. För att motverka inbrott och tillgrepp av IT-utrustning ute på stadens anläggningar, främst skolor har en metod med säkerhetsrum framgångsrikt utvecklats. Det är bättre att säkra utrustning i särskilda rum än att bygga om hela fastigheter. ITutrustning är idag väldigt viktiga resurser i den dagliga verksamheten, att vara utan detta stöd får stora konsekvenser. Informations- och kommunikationsteknik är naturliga redskap inom till exempel skolans undervisning och att mista läromedel skadar undervisningen. Kommunstyrelsen vill bidra till att i större utsträckning använda modellen med säkerhetsrum för att säkra stadens resurser. Säkerhetsrum ger en trevligare och tryggare miljö jämfört med att sätta galler för undervisningssalar. Ett säkerhetsrum kostar 50 000 kr och i investeringsplanen föreslås att kärnfastigheter avsätter 0,3 mnkr per år under initialt fem år för att successivt kunna investera i fler säkerhetsrum där behovet är som störst. 72 Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad Miljöriktigt byggande I Helsingborg står hållbar utveckling i fokus. Nya tekniker inom bygg och anläggning öppnar möjligheter för långsiktigt hållbart byggande med låg bygg- och förvaltningskostnad samt med material som minimerar miljöpåverkan tillsammans med en framtida låg energiförbrukning. Kommunstyrelsen föreslår att kärnfastigheter får i uppdrag att utveckla det egna kunnandet om miljöriktigt byggande och under 2015 påbörja ett projekt, gärna en förskola, med hög miljöprofil i avsikt att skaffa erfarenhet inom området. Projektet skall utvärderas på kort och lång sikt. Erfarenheterna skall återföras och tas till vara i kärnfastigheters framtida projekt. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen senast den 31 oktober 2015. Museiverksamhet för brandbilar I samband med bildandet av räddningstjänstförbundet uppstår fråga om hur äldre brandbilar kan organiseras och hanteras i museiverksamhet framöver. Verksamheten bedrivs idag genom en förening med cirka 50 medlemmar och brandbilarna finns på två geografiska platser. Kommunstyrelsen föreslår att kulturnämnden och styrelsen för Kärnfastigheter får i uppdrag att arbeta fram ett förslag. De ekonomiska konsekvenser som förslaget innebär bekostas av stadsgemensamt under år 2015, för att sedan arbetas in i mål och ekonomi för 2016. Nya redovisningsregler för komponentavskrivning av fastigheter Nationellt förändrade redovisningsregler införs från årsskiftet, så kallad komponentavskrivning av fastigheter. Detta innebär att styrelsen för Kärnfastigheter under 2015 kommer att anpassa sin redovisning utifrån det förändrade regelverket. Vissa arbeten på stadens fastigheter som tidigare kostnadsförts direkt (cirka 60 mnkr) kommer framöver istället att öka anskaffningsvärdet på våra fastigheter. Detta medför en ökad avskrivningskostnad och internränta som följd. För att redovisningsmässigt skapa balans utifrån dessa förändrade redovisningsregler föreslår kommunstyrelsen att utdelningskrav för styrelsen för Kärnfastigheter ökas med 50 mnkr samtidigt som det årliga investeringsbemyndigandet utökas med 60 mnkr. Miljönämnden Verksamhetsidé Alla helsingborgare ska – nu och i framtiden – tillförsäkras en hälsosam och god miljö som grundas på en hållbar utveckling. Helsingborg ska vara en förebild i miljö- och klimatfrågor. Miljönämnden verkar genom myndighetsutövning, miljöövervakning, rådgivning och miljöstrategiskt arbete. Styrkort Perspektiv Nämndens mål Strategi Invånare Miljönämnden ska prioritera barn och ungas uppväxtvillkor Fokus på en giftfri vardag för barn och unga. Miljönämnden ska skydda miljön och människors hälsa Våra målgrupper ska få kunskap om och förståelse för lagar och regler samt vilja att agera för en hälsosam och hållbar miljö. Miljönämnden ska bedriva ett effektivt och rättssäkert myndighetsoch strategiskt arbete till nytta för invånaren. Tjänstegarantierna ska uppfyllas I Helsingborg ska livsmedel vara säkra och redliga Helsingborgs stad ska växa och utvecklas på ett hållbart sätt Säker livsmedelshantering är grundläggande för livsmedelskontrollen. Miljönämnden ska genom bra information, rättssäker hantering och tydlighet driva livsmedelsföretagen mot en större andel Aklassningar. Miljönämnden ska vara en pådrivande part i tvärsektoriella grupper inom stadens samhällsplanering. Målvärde 2015 Målvärde 2016 Målvärde 2017 70 80 80 Antal planerade tillsynsbesök inom miljö- och hälsoskyddsområdet 550 st 550 st 550 st Tjänstegarantiernas uppfyllelsegrad. 100 % 100 % 100 % Andel företag i erfarenhetsklass A minst 20 % minst 22 % minst 23 % Andel företag i erfarenhetsklass C max 1 % max 1 % max 1 % Antal verksamheter märkta med Smiley minst 220 minst 235 minst 250 Antal planerade kontrollbesök inom livsmedelsområdet. 1 015 st 1 015 st 1 015 st minst 12 st minst 12 st minst 12 st Mätetal Antal tillsynsbesök på skolor och förskolor Medverkan i tvärsektoriella grupper inom stadens samhällsplanering. Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad 73 Perspektiv Omvärld Organisation Målvärde 2015 Målvärde 2016 Målvärde 2017 Antal miljömärkta arrangemang, möten och event minst 4 st minst 4 st minst 4 st Andel som använder e-tjänst för köldmedierapportering minst 30 % minst 40 % minst 50 % Andel verksamhetsutövare som är nöjda med vårt bemötande minst 85 % minst 90 % minst 90 % Nöjd-kund-index, miljöområdet (ingen mätning 2014) 70 - 72 Andel nätverk som leder till metodutveckling eller effektivisering av miljönämndens verksamhet. minst 70 % minst 70 % minst 75 % 7 7 7 minst 82 minst 83 minst 84 2 2 2 minst 85 minst 85 minst 85 19 0 0 minst 30 % minst 50 % minst 100 % Nämndens mål Strategi Mätetal Arrangemang och event som staden arrangerar ska vara miljömärkta Miljönämnden ska ta initiativ till kontakter med näringslivet, föreningslivet och kulturlivet och inspirera till miljömärkning av event. Miljönämnden ska ha hög kvalitet på det stöd och den service som vi ger Helsingborgs invånare och verksamhetsutövare Miljönämnden ska medverka till att utveckla stadens kontaktcenter. Vi ska vara tydliga med vad våra kunder kan förvänta sig av oss och även med kundernas eget an-svar. Miljönämnden ska medverka i lokala, regionala och globala nätverk och andra samarbeten som främjar en långsiktig hållbar utveckling Miljönämnden ska delta i de nätverk och samarbeten som bidrar till att staden utvecklas. Miljönämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare Medarbetarskap och ledarskap ska ständigt vidareutvecklas. Miljönämndens kommunikation ska möta behovet av tillgänglighet, transparens och effektivitet De service- och kommunikationslösningar som uppskattas av helsingborgarna eller frigör resurser i miljönämndens organisation ska prioriteras. Helsingborgs stad ska vara en förebild i miljö- och klimatfrågor Miljönämndens ska driva på och stötta stadens verksamheter med deras miljöarbete. 74 Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad Antal utvecklingsoch kursdagar per person Resultatet från medarbetarenkäten. Antalet nya framtagna e-tjänster. Andel av miljöförvaltningens webbsidor på helsingborg.se som är felfria. Antal genomförda åtgärder i miljöprogram och energiplan. Andel nämnder som uppfyller kraven för miljödiplom. Perspektiv Ekonomi Nämndens mål Strategi Mätetal Målvärde 2015 Målvärde 2016 Målvärde 2017 Miljönämnden ska ha ett aktivt arbete för en hållbar konsumtion Miljönämnden ska driva på och ta initiativ till samverkansprojekt mellan aktörer inom och utanför stadens organisation. Antal upphandlingar som följts upp med fokus på miljö minst 10 minst 10 minst 10 Andelen inköpt ekologisk mat av stadens livsmedelsbudget. minst 40 % minst 50 % minst 60 % Miljönämnden ska övervaka miljötillståndet i Helsingborgs geografiska område Miljönämnden ska driva mätstationer, provtagningar och vid behov utveckla mätteknik och databaser samt sprida information om resultaten. Antal unika besökare på miljöbarometern minst 1 200 minst 1 500 minst 1 700 Miljönämndens ekonomi ska vara god och balanseras med hänsyn till social och miljömässig hållbarhet Att skapa en god ekonomi för miljönämnden handlar även om förhållningssätt - att alltid sträva efter effektiva, smarta och resursbesparande arbetsmetoder. Avvikelse mot budget ≥0% ≥0% ≥0% Tjänstegarantier 1. Vid misstänkt matförgiftning skall utredning ha inletts samma arbetsdag som anmälan kommit in. 2. I diarieförda klagomålsärenden ska den som framför ett klagomål ha fått besked inom fem arbetsdagar. 3. I anmälningsärenden enligt miljöbalken ska beslut ha fattats inom sex veckor från det att ett beslutsunderlag är komplett. Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad 75 Ekonomisk tilldelning, mnkr Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari - Utgångspunkt 2014 23,247 - Uppräkning 1,7 % 0,395 Förslag till ekonomisk tilldelning enligt inriktningsbeslutet 23,643 Kommunfullmäktiges beslutade justeringar i juni - Spetskompetens i kemi, utbildar och vägleder inköpare så att de avropar och väger in bäst produkter ur miljöbelastningssynpunkt samt utformar adekvata miljökrav i upphandlingar. 0,800 Summa justeringar i kommunfullmäktige i juni 0,800 Beslut om ekonomisk tilldelning i kommunfullmäktige i juni Summa förändring mellan utgångspunkt 2014 och ekonomisk tilldelning 2015 24,443 1,195 Kommunstyrelsens förslag och kommunfullmäktiges beslut utvecklat miljökraven i hela inköpsprocessen, från upphandling, beställning, inköp till uppföljning och utbildning av beställare och inköpare. Spetskompetens inom kemi- och miljöområdet Helsingborgs stad ska vara en förebild i miljöoch klimatfrågor. Ett stort och viktigt område där staden har möjlighet att minska sin miljöpåverkan är vid inköp av varor och tjänster. Konsumtion påverkar miljön på regional, nationell och global nivå, både direkt och indirekt. Varor och tjänster ger upphov till olika typer av miljöpåverkan under hela sin livscykel från råvaruutvinning och produktion till användning och slutligt omhändertagande. Staden har under två år stärkt arbetet med miljöanpassad upphandling och Att ställa miljökrav i anbudsunderlaget är bara en del i arbetet för att lyckas med miljöriktiga inköp. En annan viktig del i arbetet är att utvärdera inkomna anbud och senare följa upp att antagen leverantör lever upp till ställda krav under avtalstiden. En tredje viktig del är utbildning av nyckelpersoner i organisationen som inköpare och beställare. Med en ökad kompetens i verksamheterna fås en förståelse för hela inköpskedjan och än bättre val kan göras. Med anledning av ovanstående föreslås att miljönämnden tillförs 0,8 mnkr för att tillhandahålla spetskompetens inom kemi- och miljöområdet. 76 Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad Överförmyndarnämnden Verksamhetsidé Överförmyndarnämnden ska tillse att personer i behov av gode män, förvaltare, legala och förordnade förmyndare, får en balanserad och rättsäker tillvaro i sin vardag och ekonomi utifrån de för verksamheten relevanta målen i stadens vision. Uppgiften är att som myndighet utöva tillsyn över ställföreträdares uppdrag i samverkan med andra berörda myndigheter, organisationer och förvaltningar. Styrkort Målvärde 2015 Målvärde 2016 Målvärde 2017 Enkätutvärdering. Mätetalet är satt till andel svar i förhållande till utsända enkäter. Minst 66 % Minst 66 % Minst 67 % Enkätutvärdering. Mätetalet är satt till andel positiva svar i förhållande till antalet inkomna svar. Minst 80 % Minst 82 % Minst 83 % Verksamheten ska försäkra sig om att garantin uppfylls genom att varje handläggare kontrollerar huruvida e-post har besvarats inom angiven tid. Snabb kontakt med handläggare via epost. Minst 100 % Minst 100 % Minst 100 % Effektivisera de olika momenten i handläggningen av ärendena. Handläggningstid, antal dagar vid anordnande av godmanskap. Max 60 Max 59 Max 58 Handläggningstider, antal dagar vid anordnande av förvaltarskap. Max 100 Max 90 Max 85 Andel korrekta inkomna årsräkningar. Minst 70 % Minst 72 % Minst 74 % Perspektiv Nämndens mål Strategi Mätetal Invånare Kvaliteten på våra tjänster ska vara professionell Genom analys av utsända enkäter till gode män och förvaltare sträva efter och söka säkerställa att kvaliteten på våra tjänster anses vara professionell. Tjänstegarantin skall uppfyllas Omvärld Förkorta tiden för anordnande av godmanskap och förvaltarskap Öka antalet korrekta årsräkningar Att även fortsättningsvis lämna information/utbildning till både ställföreträdare med uppdrag sedan tidigare och till nya ställföreträdare kring hur redovisning skall ske. Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad 77 Perspektiv Organisation Ekonomi Målvärde 2015 Målvärde 2016 Målvärde 2017 Antal nyrekryterade ställföreträdare. Minst 8% Minst 10 % Minst 12 % Andel sjukfrånvaro Max 2,5 % Max 2,5 % Max 2,5 % Individuell utvecklingsplan. Minst 100 % Minst 100 % Minst 100 % Medarbetarindex inom överförmyndarenheten. Minst 90 % Minst 90 % Minst 90 % Externa och interna informationstillfällen om överförmyndarverksamheten. Minst 8 Minst 9 Minst 10 Avvikelse mot nämndens budget som gäller administrativa kostnader. Max 0 Max 0 Max 0 Nämndens mål Strategi Mätetal Säkerställa långsiktig rekrytering av ställföreträdare Genom intern och extern information kring vårt behov av ställföreträdare söka öka antalet ställföreträdare, också med bakgrund från andra länder och i olika åldrar. God personalpolitik Effektiv användning av tilldelade medel Anställda ska ha en hög kompetens och en kontinuerlig utveckling i sitt arbete. Få fram en genomsnittlig kostnad per ärende genom att dividera den totala kostnaden för verksamheten per ärende. Tjänstegarantier 1. Verksamheten ska försäkra sig om att garantin uppfylls genom att varje handläggare kontrollerar huruvida e-post har besvarats inom angiven tid. 78 Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad Ekonomisk tilldelning, mnkr Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari - Utgångspunkt 2014 10,133 - Uppräkning 1,7 % - Ökning av antalet klienter som behöver gode män 0,172 0,200 Förslag till ekonomisk tilldelning enligt inriktningsbeslutet 10,505 Kommunfullmäktiges beslutade justeringar i juni - Ökat antal klienter medför behov av resurstillskott. Beräknad kostnad per klient blir med detta tillskott i nivå med utfall 2013 samt prognos för 2014. 0,550 Summa justeringar i kommunfullmäktige i juni 0,550 Beslut om ekonomisk tilldelning i kommunfullmäktige i juni 11,055 Summa förändring mellan utgångspunkt 2014 och ekonomisk tilldelning 2015 Kommunstyrelsens förslag och kommunfullmäktiges beslut Överförmyndarnämnden lyfter i sitt förslag till mål och ekonomi behovet av att rekrytera ytterligare handläggare. Anledningen är ett ökat antal 0,922 klienter, speciellt ärenden avseende ensamkommande barn och ungdomar, som medför ökade administrativa kostnader. Kommunstyrelsen delar överförmyndarnämndens uppfattning och föreslår att nämnden tillförs 0,6 mnkr i kommunbidrag. Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad 79 Valnämnden Ekonomisk tilldelning, mnkr Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari - Utgångspunkt 2014 - Uppräkning 1,7 % 0,305 0,005 Förslag till ekonomisk tilldelning enligt inriktningsbeslutet 0,310 Kommunfullmäktiges beslutade justeringar i juni - Inga förändringar 0,000 Summa justeringar i kommunfullmäktige i juni 0,000 Beslut om ekonomisk tilldelning i kommunfullmäktige i juni 0,310 Summa förändring mellan utgångspunkt 2014 och ekonomisk tilldelning 2015 0,005 80 Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad Kommunstyrelsen och stadsgemensamt Verksamhetsidé Kommunstyrelsen leder, styr och samordnar stadens intressen och ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut genomförs, följs upp och utvärderas. Kommunstyrelsen har uppsikt över stadens nämnder, styrelser och bolag, ansvarar för stadens övergripande ekonomi, stadsövergripande processer och arbetar för hela stadens utveckling. Styrkort Målvärde 2015 Målvärde 2016 Målvärde 2017 Index nöjd med kommunen som plats och verksamhet Minst index 68 Minst index 69 Minst index 70 Nöjd-Inflytande-Index Minst index 41 Minst index 42 Minst index 43 Index rekommendation att flytta till Helsingborg Minst index 76 Minst index 77 Minst index 78 Andel förvärvsarbetande invånare 20-64 år Minst 72,5 % Minst 73,1 % Minst 73,7 % Andel personer med långvarigt ekonomiskt bistånd Max 1,7 % Max 1,6 % Max 1,5 % Andel elever i kommunal och fristående grundskola med behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram Minst 90 % Minst 91 % Minst 92 % Andel elever i kommunal och fristående grundskola som känner trygghet i verksamheten Minst 97 % Minst 97 % Minst 97 % Andel elever i kommunal och fristående grundskola och gymnasieskola som är nöjda med verksamheten Minst 92 % Minst 93 % Minst 93 % Max 1,7 poäng Max 1,7 poäng Max 1,7 poäng Minst 4 områden Minst 4 områden Minst 5 områden Perspektiv Styrelsens mål Strategi Mätetal Invånare Alla i Helsingborg ska ha möjlighet att påverka sina liv Undanröja strukturer och hinder som begränsar människors möjligheter samt bidra till att stärka individers egen kraft. I Helsingborg ska det finnas lika möjligheter för alla barn Helsingborg ska växa och utvecklas på ett hållbart sätt Sträva efter att varje barns varje dag ska vara lustfylld, meningsfull och utvecklande. Möta framtiden utifrån de tre hållbarhetsaspekterna: social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Poäng polisens trygghetsmätning (lågt värde är bra) Antal resurssvaga områden som lyft sig eller bibehållit sin nivå enligt utvecklingsindex Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad 81 Perspektiv Omvärld Styrelsens mål Strategi Målvärde 2015 Målvärde 2016 Målvärde 2017 Arbetslöshet i förhållande till städer över 100 000 invånare Max 2,0 % högre Max 1,9 % högre Max 1,8 % högre Totala antalet detaljplanelagda bostäder i buffert som inte är äldre än 5 år från att bostäderna vunnit laga kraft Minst 2 800 st Minst 2 800 st Minst 2 800 st Mätetal Helsingborg ska erbjuda ett pulserande utbud av aktiviteter och upplevelser för alla åldrar Stärka samarbetet mellan staden, näringslivet, föreningslivet och kulturlivet samt inspirera till och stimulera initiativ från människor och företag. Antal kulturinstitutioner med fler eller bibehållet antal besökare Minst 5 kulturinstitutioner Minst 5 kulturinstitutioner Minst 5 kulturinstitutioner Fritidsmöjligheter enligt Nöjd-RegionIndex Minst index 72 Minst index 73 Minst index 74 Helsingborg ska ha det bästa klimatet för företagsamma människor Inspirera och stimulera entreprenörskap i regionen samt främja att näringsliv, föreningsliv, utbildning, forskning, kultur och offentliga verksamheter arbetar tillsammans. Företagens omdöme om företagsklimatet i kommunen (Svenskt Näringslivs attitydundersökning) Plats 30 eller bättre Plats 30 eller bättre Plats 30 eller bättre Nöjd-Kund-Index Insikt (SKL:s kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företagare) Minst index 70 - Minst index 75 Antal nya företag per 1000 invånare Minst 8 företag Minst 8 företag Minst 8 företag Andel kvinnor med eget företag Minst 7,0 % Minst 7,1 % Minst 7,2 % Antal aktiva användare av stadens offentliga surfzoner Minst 65 000 Minst 70 000 Minst 75 000 Andel hushåll med tillgång till snabbt bredband Minst 66 % Minst 67 % Minst 68 % Minst 15 400 000 Minst 16 200 000 Minst 17 000 000 Minst 645 000 Minst 655 000 Minst 680 000 Helsingborg ska vara en lokalt, regionalt och globalt sammankopplad stad Fokusera på de insatser och samarbeten som bidrar till att staden utvecklas och som dessutom ger effekt för Familjen Helsingborg. Antal resor med stadsbuss Antal kommersiella gästnätter 82 Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad Målvärde 2015 Målvärde 2016 Målvärde 2017 Ledarindex enligt HME inom Helsingborgs stad Minst index 78 Minst index 78 Minst index 79 Ledarindex enligt HME inom stadsledningsförvaltningen Minst index 77 Minst index 77 Minst index 78 Medarbetarindex inom Helsingborgs stad Minst index 74 Minst index 74 Minst index 75 Minst index 75 Minst index 75 Minst index 76 Minst index 80 Minst index 80 Minst index 81 Minst index 78 Minst index 78 Minst index 79 Index utifrån ranking arbetsgivare (Universums Företagsbarometern) Minst index 36 Minst index 37 Minst index 38 Kommunindex webbinformation till medborgarna Minst index 93 Minst index 94 Minst index 95 Antal uträttade ärenden via tio utvalda etjänster Minst 17 700 Minst 18 600 Minst 19 500 Energianvändning i stadens lokaler Max 145 2 kWh/m Max 144 2 kWh/m Max 143 2 kWh/m Rankning Sveriges Bästa Miljökommun Plats 10 eller bättre Plats 10 eller bättre Plats 10 eller bättre Luftförorening, årsmedelvärde kvävedioxid Max 25 mikro3 gram/m Max 25 mikro3 gram/m Max 25 mikro3 gram/m Nöjd-UppdragsgivarIndex (NUI, uppdragsgivares bedömning av förvaltningen) Minst 4,5 Minst 4,6 Minst 4,7 Nöjd-Kund-Index (NKI, stadens förvaltningsledningars bedömning av förvaltningen) Minst 4,3 Minst 4,4 Minst 4,5 Perspektiv Styrelsens mål Strategi Mätetal Organisation Helsingborgs stad ska vara en attraktiv arbetsgivare Fokusera på utveckling av stadens medarbetarskap och ledarskap. Medarbetarindex inom stadsledningsförvaltningen Hållbart medarbetarengagemang (HME) inom Helsingborgs stad Hållbart medarbetarengagemang (HME) inom stadsledningsförvaltningen Helsingborgs stads kommunikation ska möta behovet av tillgänglighet, transparens och effektivitet Helsingborgs stad ska vara en förebild i miljö- och klimatfrågor Kvaliteten på det stöd och den service som förvaltningen erbjuder Helsingborgs stads förvaltningar och bolag ska vara hög Fokusera på de service- och kommunikationslösningar som uppskattas av eller har ett värde för invånare, besökare och företag, eller som frigör resurser i stadens organisation. Säkerställa stadens miljöarbete i ledningssystemet. Utveckla stöd och service som har ett värde för mottagaren. Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad 83 Perspektiv Styrelsens mål Strategi Ekonomi Helsingborgs stads ekonomi ska vara god och balanseras med hänsyn till social och miljömässig hållbarhet Väga in och synliggöra sociala och miljömässiga hänsynstagande vid ekonomiska beslut. Målvärde 2015 Målvärde 2016 Målvärde 2017 Stadens soliditet Minst 58 % Minst 57 % Minst 57 % Resultat skattefinansierad verksamhet Minst 129 mnkr Minst 134 mnkr Minst 147 mnkr Avvikelse mot förvaltningens budget ≥0% ≥0% ≥0% Andel inköpt ekologisk mat Minst 40 % Minst 45 % Minst 50 % Mätetal Ekonomisk tilldelning, mnkr Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari - Utgångspunkt 2014 - Uppräkning 1,7 % 491,033 8,348 Förslag till ekonomisk tilldelning enligt inriktningsbeslutet 499,380 Kommunfullmäktiges beslutade justeringar i juni - Kreativa mötesplatser för fler nya jobb - Visionsfond - Evenemangspengar - Studentfokus Söder - Anställa fler personer med funktionsnedsättning Summa justeringar i kommunfullmäktige i juni 3,000 1,500 0,500 1,000 0,800 6,800 Beslut om ekonomisk tilldelning i kommunfullmäktige i juni Kommunfullmäktiges beslutade justeringar i december - Evenemangsenheten övergår till HASAB - Flytt av verksamhet från stadsbyggnadsförvaltningen - Finansiering av förändrad politisk organisation Summa justeringar i kommunfullmäktige i december -8,100 0,660 3,500 -3,940 Beslut om ekonomisk tilldelning i kommunfullmäktige i december Summa förändring mellan utgångspunkt 2014 och ekonomisk tilldelning 2015 Kommunstyrelsens förslag och kommunfullmäktiges beslut Kreativa mötesplatser för fler nya jobb Det är när människor möts som det händer. Kommunstyrelsen vill stimulera till möten där företagsamma människor med kunskap och motivation får utbyta erfarenheter och idéer som leder till att arbetstillfällen skapas i Helsingborg. 84 Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad 506,180 502,240 11,208 Ett exempel på sådana mötesplatser är inkubatorer som fyller en viktig funktion som kreativa mötesplatser. Där kan entreprenörer utveckla sina idéer i en miljö som erbjuder stimulans och stöd. Inkubatorn THINK har sedan starten 2012 framgångsrikt stöttat nystartade företag med tillväxtpotential med kontorsplats, coaching, rådgivning och kontakt med finansiärer. Det övergripande målet är att genom inkubatorsats- ningen skapa företag som utvecklar Helsingborgs näringsliv och skapar ett brett utbud av intressanta arbetstillfällen i Helsingborgsregionen. Kommunstyrelsen avsätter 3,0 mnkr för att utveckla kreativa mötesplatser i jobbskapande syfte. Öppet wifi Helsingborg var bland de första städerna i landet att införa zoner med öppet wifi. Sedan införandet har flera nya zoner tillkommit och inom kort kommer hela Gröningen att täckas av öppet wifi. Denna typ av investeringar är viktiga för att göra stadskärnan attraktiv och för att få fler människor att vistas här. Nu föreslås fyra nya områden. Dessa områden är redan idag mötesplatser av olika slag. Kommunstyrelsen vill stärka mötesplatsernas attraktionskraft och få fler människor att spendera tid här. De fyra nya områden som föreslås är Norra Hamnen, Konsul Olssons plats, Drottninghög centrum samt Campus-området. Norra hamnen är ett turisttätt område där många spenderar mycket tid. Konsul Olssons plats är under ombyggnad och kommer bli en samlingsplats för barnfamiljer i och med den nya lekplatsen. Drottninghög lyfts just nu med projektet DrottningH. Genom öppet wifi stärker staden området ytterligare. Campus-området behöver öppet wifi så att studenter kan studera inte bara inne på Campus utan på hela området. Utifrån det föreslås i investeringsplanen att det avsätts 0,5 mnkr för att etablera öppet wifi-nät på de föreslagna områdena. Evenemangsstaden Helsingborg Helsingborg ska vara en av Sveriges ledande evenemangsstäder. Arbetet med HASP (Helsingborg Arrangemang Samverkan Prioritering) är en viktig del i stadens utveckling som evenemangsoch turistdestination. Detta sker bland annat genom värvning av nya evenemang, stödja och utveckla återkommande evenemang samt producera egna evenemang. Satsningarna inom HASP görs för att stimulera en levande stadskärna, stärka stadens attraktionskraft och varumärke och ge ett varierat och rikt utbud av konserter och andra evenemang. Kommunstyrelsen föreslår att HASP tillförs ytterligare 0,5 mnkr för att vidareutveckla arbetet inom HASP och Helsingborg som evenemangsstad. Totalt har HASP årligen 4,5 mnkr till förfogande. Öppna data EU pekar på fyra viktiga skäl att arbeta med öppna data: Effektivare förvaltning, accelererad och breddad samhällsutveckling, ökad transparens och därmed demokratiskt engagemang samt ekonomiska möjligheter när näringsliv och civilsamhälle skapar nytta på offentliga data. Under 2014 kommer staden fortsätta det arbete som inletts tillsammans med Vinnova och för att öppna upp stadens ekonomiska redovisning. Genom enkla och överblickbara visualiseringar ska varje invånare kunna klicka sig neråt i informationsmängden och därmed kunna följa hur verksamheten och ekonomin sköts. Det är viktigt för demokratin att medborgarna i Helsingborg enkelt ska kunna komma åt information och kunna följa stadens verksamheter. Demokratiaspekten är viktig, men det finns flera fördelar för staden med att öppna sin data. Många populära tjänster som vi använder i dag bygger på en kombination av utvecklare utanför offentlig sektor och all den data som finns i sektorn. Öppna data kan bidra till innovation, kreativitet och företagande. Under 2015 vill kommunstyrelsen öka tempot och säkerställa att stadens data inte bara är tillgängligt utan att det också används till nytta för helsingborgaren. Kommunstyrelsen föreslås få i uppdrag att successivt öppna upp stadens data. Studentfokus Söder För att förstärka Söder som studentstadsdel och utveckla studentverksamheten föreslås att kommunstyrelsen får i uppdrag att, i samverkan med studentorganisationerna och Campus Helsingborg, verka för att etablera ett studentcenter på Söder där kårverksamhet, studieplatser och studiesocial verksamhet med mera kan bedrivas. Kommunstyrelsen tillförs 1,0 mnkr för detta ändamål. Visionsfond Syftet med visionsfonden är att fler individer och aktörer i Helsingborg ska kunna förverkliga sina idéer och bli motiverade till vidare utveckling i riktning mot Helsingborg 2035. För att lyckas med det behöver Helsingborgs stad prova nya sätt att komplettera befintliga stödsystem som Helsingborgs stad erbjuder. Fonden är viktig för att dels kunna realisera nya innovationer och samhällsutvecklande idéer, dels premiera goda initiativ som redan har genomförts i riktning mot Helsingborg 2035. Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad 85 För att hantera ansökningar eller nomineringar till visionsfonden behöver det finnas ett antal formella krav och kriterier som styr på vilka grunder det ska beviljas medel. En parlamentariskt sammansatt grupp tar fram ett förslag som kommunfullmäktige ska ta ställning till under hösten 2014. Kommunstyrelsen föreslår att 1,5 mnkr avsätts för visionsfonden 2015. ECCAR I Helsingborg ska alla oavsett bakgrund och läggning kunna vara sig själva och leva sina liv utan att riskera bli diskriminerade eller illa behandlade. En förutsättning för att Helsingborg ska växa, bli en modernare stad och attrahera fler människor är att staden uppfattas som öppen och tolerant. Staden har som ett led i detta ställt sig bakom den europeiska deklarationen för jämställdhet, CEMR. Detta är ett verktyg för staden att integrera ett jämställdhetsperspektiv i beslutsfattande. Syftet är också att säkerställa att rådande diskrimineringslagstiftning efterföljs. Nästa steg i arbetet för ett öppnare Helsingborg anser kommunstyrelsen vara att Helsingborg ska ansöka om medlemskap i det av UNESCO initierade europeiska nätverket ECCAR, European Coalition of Cities Against Racism. ECCAR är en sammanslutning av 120 europeiska städer, varav ett tiotal i Sverige, som med stöd av ett handlingsprogram i 10 punkter aktivt jobbar för att motverka rasism, diskriminering och främlingsfientlighet. I Sverige har Sveriges kommuner och landsting, SKL, med stöd av Diskrimineringsombudsmannen, bildat ett svenskt utvecklingsnätverk. En naturlig fortsättning på CEMR och ECCAR är att titta på möjligheterna att HBTQcertifiera staden. Kommunstyrelsen föreslår därför att Helsingborg ska ansöka om medlemskap i nätverket ECCAR samt att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheterna att HBTQcertifiera staden. Uppdraget avseende HBTQcertifiering ska redovisas till kommunstyrelsen senast den 30 oktober 2015. Anställa fler personer med funktionsnedsättningar Kommunfullmäktige beslutade att stärka stödet till förvaltningarna för att anställa fler personer 86 Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad med funktionsnedsättningar samt ge kommunstyrelsen i uppdrag att senast juni 2015 återkomma till fullmäktige med förslag på program och målsättning för hur Helsingborgs stad arbetar med att anställa personer med funktionsnedsättning. Crowdfunding Kommunfullmäktige beslutade att ge kommunstyrelsen i uppdrag att verka för att en lokal plattform för Crowdfunding tillskapas. Evenemangsenheten övergår från kommunstyrelsen till HASAB Evenemangsenhetens övergång till bolaget Helsingborgs Arena och Scen AB (HASAB) innebär att elva medarbetare vid stadsledningsförvaltningen får en ny arbetsgivare från och med 1 januari 2015. Lönekostnaden tillsammans med omkostnader och uppdrag som innehåller säljfrämjande aktiviteter av Helsingborg samt kvalitetsäkringsuppdrag uppgår sammantaget till 8,1 mnkr. Dessa kostnader kommer framöver att tillhöra HASAB varför den ekonomiska tilldelningen till kommunstyrelsen behöver minskas med motsvarande belopp. Överförda arbetsuppgifter från stadsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen I samband med att avdelningen för strategisk samhällsutveckling inom stadsledningsförvaltningen bildades under 2013 övertogs arbetsuppgifter från stadsbyggnadsförvaltningen. Detta innebar att en befattning överfördes. Med anledning av detta föreslås att stadsbyggnadsnämndens tilldelning 2015 minskas med 660 tkr, samtidigt som kommunstyrelsens tilldelning ökas med motsvarande belopp. Förändrad politisk organisation Kommunfullmäktige beslutade den 22 oktober 2014 att utöka antalet kommunalråd från 7,5 till totalt 9,86 heltidstjänster. På motsvarande sätt har antalet politiska sekreterare utökats från 2 till totalt 5 heltidstjänster. Detta medför att budgeten för den centrala politiska organisationen under kommunstyrelsen behöver utökas med 3,5 mnkr. Räddningstjänstförbundet (kommunalförbund) Kommunstyrelsens förslag och kommunfullmäktiges beslut Från den 1 januari 2015 kommer räddningstjänsterna i Örkelljunga, Ängelholm och Helsingborgs att gå samman och vara medlemmar i ett gemensamt räddningstjänstförbund denna tillkommer särkostnader som är föranledda av beslut i Helsingborgs kommunfullmäktige; • Ombyggnad av Brandorama 1,8 mnkr • Ny citystation 3,7 mnkr • Pensionskostnader för förmånspension som idag hanteras på stadsgemensamt 2,6 mnkr Räddningstjänsten övergår till räddningstjänstförbundet Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet i juni 2014 att tilldela räddningsnämnden 104 504 tkr för 2015 som en utgångspunkt inför övergången av räddningstjänstförbundet. Av förslagsskrivelsen framgår att finansieringen för räddningstjänstförbundet behöver kompletteras under november/december eftersom samtliga kostnader först blir kända under hösten 2014. Sammantaget innebär detta att Helsingborgs stad ska tillföra räddningstjänstförbundet 115 125 tkr. Räddningstjänstförbundet är även i behov av rörelsekapital (65 mnkr), vilket Helsingborgs stad kan förse räddningstjänstförbundet med via stadens internbank. Därmed tas stadens goda kreditvärdighet (AAA) tillvara med låga upplåningskostnader som följd. Slutligen behöver räddningstjänstförbundet ett eget kapital på sammanlagt 7,5 mnkr. Helsingborgs stad, Örkelljunga kommun samt Ängelholms kommun har i förbundsordningen bland annat kommit överens om hur kommunernas ersättning till kommunalförbundet ska fördelas samt hur vissa kostnader ska beräknas och fördelas. Förbundsordningen identifierar att jourcentralen fullt ut ska finanseras av Helsingborgs stad. Detta innebär en soliditet på cirka 12,5 procent. Helsingborgs andel av det egna kapitalet utgör 5,6 mnkr. Förbundsordningen visar att Helsingborgs grundfinansiering 2015 ska vara 107,0 mnkr. Utöver Räddningstjänstförbundet ska dessutom ta över samtliga inventarier och markarbeten från Helsingborgs stad till bokfört värde samt förutbetalda kostnader/upplupna intäkter, och semesterlöneskulden för den personal som övergår till förbundet per 2014-12-31. Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad 87 Stadsrevisionen Ekonomisk tilldelning, mnkr Reserverat ekonomiskt utrymme enligt planeringsanvisningarna - Utgångspunkt 2014 6,071 - Uppräkning 1,7 % 0,103 Reserverat ekonomiskt utrymme enligt planeringsanvisningarna 6,174 Kommunfullmäktiges beslutade justeringar i juni - Inga förändringar 0,000 Summa justeringar i kommunfullmäktige i juni 0,000 Beslut om ekonomisk tilldelning i kommunfullmäktige i juni 6,174 Summa förändring mellan utgångspunkt 2014 och ekonomisk tilldelning 2015 0,103 88 Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad Investeringsbudget 2015 samt plan för 2016-2021 Detta kapitel innehåller kommunstyrelsens kommentar till investeringsbudgeten 2015 och planen för 2016-2021 som kommunstyrelsen presenterade i sin förslagskrivelse till mål och ekonomi 2015. Efter kommunstyrelsens kommentar följer den investeringsplan för staden och nämnder som kommunfullmäktige har tagit beslut om. Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad 89 Investeringsbudget 2015 samt plan för 2016-2021 Staden arbetar med rullande sjuårsplaner och har en uppsatt målsättning att investeringarna ska ligga i nivå med det definierade utrymmet. Utrymmet motsvaras av ett årligt förväntat positivt kassaflöde på drygt 400 mnkr. Nämnder och styrelser har i kommunstyrelsens inriktningsbeslut fått ett anvisat investeringsutrymme på 2 415 mnkr under planperioden. Härutöver finns stadsövergripande investeringar inom H+-området och Hamnleden samt en ombyggnad av Olympia. Helsingborgs stads mycket goda soliditet, som målmedvetet och långsiktigt byggts upp, utgör den grund som gör det möjligt för staden att bära dessa investeringsutgifter. Budgetförslaget avseende investeringar 2015 uppgår till 820 mnkr och ligger således över detta års kassaflöde. Infrastruktur Stadsutveckling Planeringen och förberedelserna för H+områdets utveckling pågår för fullt. Oceanpiren och ett område vid Bredgatan är först ut att detaljplaneläggas, vilket kan ge upp till 350 bostäder i en första etapp. En successiv utbyggnad av H+-området förväntas pågå under en 15-20 årsperiod. En attraktiv och levande stad kräver balans mellan olika stadsdelar. Stadens insatser för att stärka stadskärnan måste göras med beaktande av helheten. Staden har de senaste åren satsat på citys utveckling genom en rad insatser i den fysiska miljön, såväl i den norra delen som i den södra delen. Det handlar om att skapa attraktiva stråk och grönytor, men också om exempelvis öppen wifi i stadsrummet som uppmuntrar människor att vistas och umgås på stadens mötesplatser. Stadskärnas olika delar måste fortsätta utvecklas utifrån förutsättningar och behov. Staden planerar att fortsätta genomföra en rad satsningar under planperioden. 90 Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad Satsningar på kärnverksamhet och lokaler Ökat behov av grundskolelokaler Helsingborgs kontinuerliga befolkningsökning genom inflyttning tillsammans med höga nativitetstal medför ett förändrat behov av grundskoleutbudet. Ett ökat antal elever tillsammans med den naturliga befolkningsutveckling som bostadsområden genomgår medför ett behov av nya grundskolor. Barn- och utbildningsnämnden planerar därför nya grundskolor i Maria Park och Gustavslund samt nybyggnad av högstadieskola i Rydebäck. Vidare planeras tillbyggnad av Husensjöskolan och Elinebergskolan. I slutet av planperioden kan det bli aktuellt att ytterligare öka utbudet. Utbudet av grundskoleplatser hos andra utförare än staden försvårar planeringen. Om det totala antalet elever ökar stiger stadens intäkter och på så sätt kan en ytterligare utbyggnad finansieras. Fullföljande av vårdboendeplanen och nya LSS-boenden Den omfattande vårdboendeplan kommunfullmäktige beslutade att genomföra är inne i sin slutfas. Sista delarna utgörs av en om- och tillbyggnad av Kungshult samt om- och tillbyggnad av Fullriggaren. Detta innebär att samtliga särskilda boenden har genomgått genomgripande ombyggnad eller genomgripande renovering. Helsingborgs utbud av moderna särskilda boenden är troligen i topp i landet. Under senare tid har efterfrågan på LSS-boenden ökat markant vilket inneburit att det nu finns en kö till denna typ av boende. Därför planeras att ta fram minst tre LSS-boenden under planperioden. Den kostnad som uppstår finansieras indirekt till stora delar av det kommunala utjämningssystemet för LSS. Boendeplan socialnämnden Socialnämnden har fattat beslut om en boendeplan i likhet med den vårdboendeplan som vårdoch omsorgsnämnden tog fram. Av de egna och inhyrda boenden nämnden idag tar i anspråk för sina klienter är ett tiotal i behov att antingen avvecklas eller renoveras. Detta innebär att nämn- den under en dryg 10-årsperiod kommer arbeta att med detta förändringsarbete. Först ut är ett boende vid Mariastaden för personer med psykiskt funktionsnedsättning som kommer vara uppfört runt årsskiftet 2014/2015. Därefter planeras för ytterligare minst tre boenden under planperioden. Idrott och rekreation i Helsingborg Olympia Olympiaprojektets innehåll och omfattning kommer med anledning av vårens händelser i anslutning till matcher på Olympia att ytterligare ses över. Dessutom pekar det pågående kalkylarbetet på att en ombyggnad kommer att överstiga kommunfullmäktiges beslut på 290 mnkr. Dessa förhållanden och förutsättningar medför att projektet behöver ytterligare några månader för att kunna ta fram och presentera ett uppdaterat beslutsunderlag för kommunfullmäktige. Projektet arbetar för ett politiskt ställningstagande i oktober. Projektets styrgrupp gör bedömningen att tidpunkten för färdigställande i allt väsentligt kan följa ursprunglig tidplan eftersom få aktiviteter var planerade under perioden fram till och med september i år. Inomhushallar, bollfält och Sofiero Tillgång till fullgoda lokaler att utöva skolidrott, idrott och fritidsverksamhet är ofta en grundförutsättning. Därför prioriteras en satsning på inomhushallar i Ödåkra, Rydebäck med fritidsgårdar i anslutning till dessa. Tillgång till bollfält i olika delar av staden är viktigt ur många synvinklar. Under 2016 planeras att Mariaområdet får ett bollfält färdigställt och ytterligare några är planerade fram till 2020 men var är ännu inte fastställt. Det är även av stor vikt att planerna kontinuerligt underhålls och förnyas så att idrottsföreningarnas verksamhet ska kunna vidareutvecklas. Sofiero är alltjämt en av Helsingborgs mest kända och populäraste platser för såväl helsingborgarna som för våra besökare. I syfte att fortsatt tillhandahålla en park i världsklass behöver bland annat omfattande dränerings- och markarbeten genomföras på Sofiero. Därför har 6 mnkr avsatts under planperioden för detta ändamål. Några investeringar inom stadsbyggnadsnämnden som har värderats utifrån en hållbarhetsbedömning Superbussar Satsningen på superbussar präglas av ”tänk spårvagn, kör buss” och utmärks av hög kapacitet, snabbhet, bekvämlighet, enkelhet och en ny image. Nya separata busskörfält är ett dominerande inslag i det nya konceptet. Det handlar inte bara om infrastrukturen utan även om fordon, betalning, påstigning, tydlighet m.m. och inbegriper omfattande åtgärder vad gäller framkomlighet, hållplatser, beläggning och trafiksäkerhet. Linje 1, mellan Dalhem och Råå, med flest resenärer är därför lämplig. Utgiften för att anpassa befintlig infrastruktur längs sträckningen är beräknad till 90 mnkr. Hållbarhetsbedömningen resulterade i följande; Social hållbarhetsbedömning; med den höga kapaciteten, snabbhet och bekvämlighet lockas fler att åka kollektivt. Det ger människor större möjligheter att förflytta sig i staden. Miljömässig hållbarhetsbedömning; bussarna blir ett starkare alternativ till bilen. Utsläppen minskar då bussåkandet ökar. Ekonomisk hållbarhetsbedömning; möjligheter till medfinansiering finns. Investeringen ger marginella besparingar i den ordinarie verksamheten. Vid en samlad hållbarhetsbedömning ger de sociala konsekvenserna störst effekt följt av de miljömässiga konsekvenserna både på kort och lång sikt. Handlingsplan Grönstruktur Ett grönstrukturprogram har tagits fram för att kunna beakta och förbättra gröna värden i den fortsatta stadsutvecklingen. Den visar både övergripande gröna värden i dagens Helsingborg och utmaningar knutna till förtätning, klimatförändringar och bevarandet av den biologiska mångfalden. Handlingsplanen bidrar till att både grönstruktur- och miljöprogrammets mål blir förverkligade. Sammantaget 80 mnkr är avsatt under planperioden. Hållbarhetsbedömningen resulterade i följande; Social hållbarhetsbedömning: syftet bl.a. att skapa stråk, förbättra aktivitetsmöjligheterna samt skapa möjligheter till möten. Stads- och landsbygdsstråk förbinds och möjligheterna till Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad 91 fysisk aktivitet skapas (för alla, även för dem med funktionsnedsättningar). Syftet är även att göra kvalitetshöjande åtgärder i grönområdena vid förtätning samt förbättra tillgången till park och natur i områden som idag har brister samt att skapa gröna och trygga alternativa vägval. Folkhälsan kommer att främjas genom att människor ges möjlighet att motionera i sin närmiljö. Allt detta ger sammantaget staden en bättre plats att bo på. Miljömässig hållbarhetsbedömning; de åtgärder som planeras ska stärka naturvärdena och öka den biologiska mångfalden. Detta åstadkoms genom att plantera lövskog, öppna upp vattendrag som idag ligger i kulvertar, restaurera och anlägga nya ängs- och hagmarker samt anpassa skötseln för att öka växt- och djurlivet. Ekonomisk hållbarhetsbedömning; några av insatserna innebär upprustning av parker som redan funnits i planeringen, andra åtgärder höjer kvaliteten för att möta ett ökat tryck från invånarna. De kvalitetshöjande åtgärderna kommer att medföra ökade drift- och underhållskostnader. Förbättrad tillgänglighet och ökad kvalitet i grönområdena bidrar också till förbättrad folkhälsa, höjda fastighetsvärden, stärkt turism och ökar möjligheterna att förtäta staden med fortsatt hög livskvalitet. Vid en samlad hållbarhetsbedömning ger de sociala konsekvenserna störst effekt följt av de miljömässiga konsekvenserna både på kort och på lång sikt. Gång- och cykelbro till Oceanpiren Två alternativa dragningar för koppling till Oceanpiren har utretts. Alternativ A med låg bro 92 Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad över Södra hamnen, hög bro över uppmarschområdet till Knutpunktens parkeringsdäck. Alternativ B med hög bro över såväl södra hamnen som uppmarschområdet till Knutpunktens parkeringsdäck. Detaljplanens samrådshandling utformas så att den medger båda lösningarna. Vi bedömer att alternativ A är det mest realistiska förslaget, dels med hänsyn till den flexibilitet som alternativet innebär, dels på grund av de synergier som kan uppnås tillsammans med varvsområdet för t.ex. rekreations- och grönområde. Bron kommer att anläggas utmed kajkanten med stöd i vattnet. Det är också möjligt att i senare läge fortsätta anlägga gång- och cykelstråket uppe på dockans kant för koppling mot varvsområdet. Illustrationer kommer att tas fram som stöd i det fortsatta arbetet med detaljutformningen. Utgiften för bron kommer att påverkas av teknisk utformning samt erforderlig bredd. Sammantaget är 93 mnkr är avsatt under planperioden. Hålbarhetsbedömningen resulterade i följande; Social hållbarhetsbedömning; tillgängligheten till området ökar. När fler går och cyklar i området ökar tryggheten. Miljömässig hållbarhetsbedömning; behovet av bil minskar då möjligheterna att ta sig till och från området ökar. Ekonomisk hållbarhetsbedömning; marken blir mer attraktiv att bebygga på grund av närheten till Knutpunkten och centrum. Vid en samlad hållbarhetsbedömning ger de ekonomiska konsekvenserna störst effekt följt av de miljömässiga konsekvenserna både på kort och lång sikt. Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad 93 Superbussprojektet H+ relaterade investeringar *** Poster utöver tilldelat utrymme till stadbyggnadsnämnden Olympia samt allmän platsmark Över- / Underfinansiering Investeringsutrymme Genomsnittlig resultatnivå Avskrivning skattefinansierad verksamhet Genomsnittlig pensionsskuldförändring Avgår finansieringsutrymme H+ Summa investeringsutrymme Summa Kommunstyrelsen Stadsbyggnadsnämnden *** Styrelsen för kärnfastigheter Övriga nämnder Inventarier inom hela staden (2,5 tkr till 3 mnkr) Investeringsplan 2015-2021 2 415 220 600 977 18 600 Utrymme 20152021 90 404 285 Totalutgift planperiod 111 875 2 030 350 -840 2 415 2 304 64 603 976 14 647 Totalutgift planperiod 9 124 26 251 110 2016 2015 110 KS Budget KS -81 125 290 50 -80 385 466 11 146 212 5 92 KS Budget 2016 Budget -192 125 290 50 -80 385 577 13 205 259 5 94 KS Budget 2015 40 21 65 2017 Budget KS 25 125 290 50 -80 385 360 9 75 183 1 92 KS Budget 2017 KS 15 2 2018 Budget 9 125 290 50 -150 315 306 7 81 125 1 92 KS Budget 2018 2 2019 Budget KS 92 125 290 50 -150 315 223 7 44 80 0 92 KS Budget 2019 2 2020 Budget KS 113 125 290 50 -150 315 202 7 33 70 0 92 KS Budget 2020 2 2021 Budget KS 145 125 290 50 -150 315 170 10 21 47 0 92 KS Budget 2021 94 Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad Superbussprojektet H+ relaterade investeringar *** Poster utöver tilldelat utrymme till stadbyggnadsnämnden Olympia samt allmän platsmark Över- / Underfinansiering Investeringsutrymme Genomsnittlig resultatnivå Avskrivning skattefinansierad verksamhet Genomsnittlig pensionsskuldförändring Avgår finansieringsutrymme H+ Summa investeringsutrymme 2 415 600 Div inventarier 22,5 tkr - 3 mnkr Summa 300 180 0 600 120 10 70 35 0 220 280 Barn- och utbildningsnämnd Vård- och omsorgsnämnd Utvecklingsnämnd Stadsbyggnadsnämnden Socialnämnd Kulturnämnd Idrott- och fritidsnämnd Räddningsnämnd Miljönämnd Kommunstyrelse Styrelsen för Kärnfastigheter Investeringsplan 2015-2021 Utrymme 20152021 90 404 285 Totalutgift planperiod 111 875 2 030 350 -840 2 415 2 304 647 300 136 0 603 90 6 70 25 0 64 364 Totalutgift planperiod 2016 2015 9 124 26 251 110 Budget Budget 110 KS -81 125 290 50 -80 385 466 92 80 20 0 146 25 1 25 4 0 11 62 KS Budget 2016 KS -192 125 290 50 -80 385 577 94 53 76 0 205 7 1 30 21 0 13 77 KS Budget 2015 40 21 65 2017 Budget KS 25 125 290 50 -80 385 360 92 90 0 0 75 28 1 10 0 0 9 55 KS Budget 2017 15 2 2018 Budget KS 9 125 290 50 -150 315 306 92 50 20 0 81 0 1 5 0 0 7 50 KS Budget 2018 2 2019 Budget KS 92 125 290 50 -150 315 223 92 10 0 0 44 30 0 0 0 0 7 40 KS Budget 2019 2 2020 Budget KS 113 125 290 50 -150 315 202 92 10 20 0 33 0 0 0 0 0 7 40 KS Budget 2020 2 2021 Budget KS 145 125 290 50 -150 315 170 92 7 0 0 21 0 0 0 0 0 10 40 KS Budget 2021 Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad 95 (ej ianspråktagande av nämndens/styrelsens planutrymme) -175,0 -25,0 0,0 Summa inventarier 42,9 -10,1 300,0 Avvikelse mot planutrymme -25,0 -12,0 -4,0 0,0 0,0 -12,0 0,0 0,0 0,0 -53,0 0,0 -25,0 -37,1 42,9 -80,0 -25,0 0,0 0,0 0,0 -50,0 -5,0 0,0 0,0 0,0 -80,0 0,0 2016 2015 KS Budget KS Budget Planutrymme/årsfördelning -50,0 -12,0 -4,0 -70,0 -100,0 -64,0 0,0 0,0 0,0 -300,0 0,0 Totalutgift planperiod -53,0 T A T T T 0,0 0,0 0,0 0,0 Motiv -25,0 -47,1 42,9 -90,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 -50,0 -10,0 0,0 0,0 0,0 -90,0 0,0 2017 Budget KS -25,0 -7,1 42,9 -50,0 0,0 0,0 0,0 -40,0 0,0 -10,0 0,0 0,0 0,0 -50,0 0,0 2018 Budget KS -25,0 32,9 42,9 -10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -10,0 0,0 0,0 0,0 -10,0 0,0 2019 Budget KS -25,0 32,9 42,9 -10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -10,0 0,0 0,0 0,0 -10,0 0,0 2020 Budget KS -25,0 35,9 42,9 -7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,0 0,0 0,0 0,0 -7,0 0,0 2021 Budget KS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2015 driftsram Utökad Motiv framgår för investeringsobjekt och beskriver karaktär enligt följande förkortningar. Max tre kriterier per investering. Ange den viktigaste först. A= Attraktiv stad (offentliga rummet, trygghet, mötesplatser) L= Lagstiftning E= Energiplan M= Miljöeffekter (utöver energiplan) I= Informationsteknik U= Underhåll befintlig investering K= Kostnadsbesparande T= Tillväxt (på grund av att staden växer) -300,0 Summa investeringar totalt för planperioden Investering via KFA Rydebäck ny skola Husensjö skola Elinebergsskolan Maria Park ny skola Gustavslund ny skola Ospecificerat 0,0 0,0 0,0 Summa investeringar via KFA Summa investeringar i egen regi Barn- och utbildningsnämnd Investeringsplan (mnkr) 96 Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad -10,0 -47,0 -11,5 -7,0 -20,0 -40,0 0,0 -135,5 25,7 -49,8 -7,0 180,0 44,5 -37,0 Planutrymme/årsfördelning Avvikelse mot planutrymme (ej ianspråktagande av nämndens/styrelsens planutrymme) Summa inventarier -75,5 -135,5 -10,0 -47,0 -11,5 -7,0 0,0 0,0 0,0 -75,5 0,0 -5,0 5,7 25,7 -20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -20,0 0,0 0,0 -20,0 0,0 2016 2015 KS Budget Budget KS -5,0 25,7 25,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2017 Budget KS -5,0 5,7 25,7 -20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -20,0 0,0 -20,0 0,0 2018 Budget KS -5,0 25,7 25,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2019 Budget KS -5,0 5,7 25,7 -20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -20,0 0,0 -20,0 0,0 2020 Budget KS -5,0 25,7 25,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2021 Budget KS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2015 driftsram Utökad Motiv framgår för investeringsobjekt och beskriver karaktär enligt följande förkortningar. Max tre kriterier per investering. Ange den viktigaste först. A= Attraktiv stad (offentliga rummet, trygghet, mötesplatser) L= Lagstiftning E= Energiplan M= Miljöeffekter (utöver energiplan) I= Informationsteknik U= Underhåll befintlig investering K= Kostnadsbesparande T= Tillväxt (på grund av att staden växer) Summa investeringar totalt för planperioden L L L L L L 0,0 Investering via KFA Fullriggaren - ombyggnad Nya Kungshult Äo + LSS Brandskyddsåtgärder enl tillsyn Lss boende Kungshult etapp 2 Lss boende Mariastaden Lss boende tillkommande behov 0,0 Summa investeringar via KFA Totalutgift planperiod 0,0 Motiv Summa investeringar i egen regi Vård- och omsorgsnämnd Investeringsplan (mnkr) Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad 97 0,0 0,0 0,0 -2,0 0,0 0,0 0,0 -14,0 Summa investeringar totalt för planperioden Planutrymme/årsfördelning Avvikelse mot planutrymme (ej ianspråktagande av nämndens/styrelsens planutrymme) Summa inventarier 0,0 0,0 Summa investeringar via KFA -2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2016 2015 KS Budget KS Budget 0,0 Totalutgift planperiod 0,0 Motiv -2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2017 Budget KS -2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2018 Budget KS -2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2019 Budget KS -2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020 Budget KS -2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2021 Budget KS 0,0 2015 driftsram Utökad Motiv framgår för investeringsobjekt och beskriver karaktär enligt följande förkortningar. Max tre kriterier per investering. Ange den viktigaste först. A= Attraktiv stad (offentliga rummet, trygghet, mötesplatser) L= Lagstiftning E= Energiplan M= Miljöeffekter (utöver energiplan) I= Informationsteknik U= Underhåll befintlig investering K= Kostnadsbesparande T= Tillväxt (på grund av att staden växer) Summa investeringar i egen regi Utvecklingsnämnd Investeringsplan (mnkr) 98 Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad GATUOMBYGGNAD I SAMBAND MED VAARBETEN KULLAGATAN ETAPP 2 KOLMÄTARGRÄND/N STRANDGATAN NEDRE NYTORGSGATAN MÄSTER PALMS PLATS STRANDPROMENADEN ETAPP 5 HANDLINGSPLAN STRÄNDER CYKELVÄGAR FELANDE LÄNKAR BERGAVÄGEN JÄRNVÄGSGATAN/DROTTNINGGATAN INKL SÖDER MOT FILMSTADEN KOPPLING MOT HÄLSOV O TRÄDGÅRDSG ÅTGÄRDER FÖR BILFRIA ZONER KNUTPUNKTSTORGET BUSSVISION HÅLLPLATSER BUSSVISION ÅTGÄRDER TILL FÖLJD AV LINJENÄTSANALYS KVALITETSHÖJANDE ÅTGÄRDER PÅ ALLMÄN PLATSMARK HANDLINGSPLAN GRÖNSTRUKTUR MÖTESPLATS GAMLA STADEN 1:1, ÅNGFÄRJETOMTEN Investeringar i egen regi Stadsbyggnadsnämnd - skattefin vht Investeringsplan (mnkr) -4,0 -8,0 -0,5 -3,0 -5,5 -8,0 -6,0 -4,0 0,0 -94,0 0,0 0,0 -2,5 -2,5 -5,0 -16,0 0,0 -8,0 -4,5 -3,0 -5,5 -8,0 -18,0 -34,0 -1,0 -123,0 -5,0 -12,0 -12,5 -12,5 -30,0 -80,5 -40,0 A, U A, U A, U A A U A, M T M, A M A M M A, T A, M A 0,0 -16,5 -5,0 -2,5 -5,0 -12,0 -2,5 -29,0 0,0 -4,0 0,0 0,0 0,0 -6,0 -5,0 0,0 -4,0 2016 2015 KS Budget KS Budget -28,0 Totalutgift planperiod U Motiv -5,0 -12,0 -5,0 -2,5 0,0 0,0 -2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,0 -5,0 0,0 -4,0 2017 Budget KS -35,0 -14,5 -5,0 -2,5 0,0 0,0 -2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,0 0,0 -4,0 2018 Budget KS 0,0 -13,5 -5,0 -2,5 0,0 0,0 -2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,0 0,0 -4,0 2019 Budget KS 0,0 -8,0 -5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,0 0,0 -4,0 2020 Budget KS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,0 -1,0 -4,0 2021 Budget KS 0,0 -0,8 -0,3 -0,1 0,0 0,0 -0,1 -5,0 -0,7 -0,0 -0,2 -0,4 -0,7 -0,3 -0,3 0,0 -0,2 2015 driftsram Utökad Motiv framgår för investeringsobjekt och beskriver karaktär enligt följande förkortningar. Max tre kriterier per investering. Ange den viktigaste först. A= Attraktiv stad (offentliga rummet, trygghet, mötesplatser) L= Lagstiftning E= Energiplan M= Miljöeffekter (utöver energiplan) I= Informationsteknik U= Underhåll befintlig investering K= Kostnadsbesparande T= Tillväxt (på grund av att staden växer) Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad 99 -603,0 Summa investeringar totalt för planperioden Summa Superbussprojektet H+ relaterade investeringar *** Poster utöver tilldelat utrymme till stadbyggnadsnämnden -9,0 -133,2 -90,0 -494,2 -124,2 -280,0 -404,2 -40,0 -3,0 Avvikelse mot planutrymme Summa inventarier 85,7 -118,8 600,0 Planutrymme/årsfördelning (ej ianspråktagande av nämndens/styrelsens planutrymme) -145,5 -277,0 -26,0 -251,0 -40,0 -59,8 85,7 -204,5 -145,5 -204,5 -603,0 Summa investeringar i egen regi -9,0 -5,0 0,0 -3,0 -5,0 -4,0 -5,0 -1,0 -7,0 -6,5 -7,5 0,0 -1,0 2016 2015 KS Budget KS Budget -9,0 -5,0 -10,0 -3,0 0,0 -4,0 -5,0 0,0 -1,0 -1,0 -0,5 -6,0 -1,0 A M M U M U U M U M M, A U, A A, M DROTTNINGH BULLERÅTGÄRDER HAMNLEDEN BROAR CYKELHISS LANDBORGEN HANDLINGSPLAN LEKPLATSER HANDLINGSPLAN PARKERINGSGARAGE PLANTERINGSVÄGEN TERRASSTRAPPORNA GC-VÄG PÅARP-MÖRARP CYKELGARAGE KNUTPUNKTEN NEDRE HOLLÄNDAREGATAN KOMMUNIKATIONSLÄNK LANDBORGEN Totalutgift planperiod -18,0 -32,0 -10,0 -21,0 -5,0 -28,0 -15,0 -10,0 -15,0 -7,5 -8,0 -6,0 -2,0 Motiv Stadsbyggnadsnämnd - skattefin vht KS -61,0 -40,0 -21,0 -40,0 10,7 85,7 -75,0 -75,0 0,0 -5,0 0,0 -3,0 0,0 -4,0 -5,0 -9,0 -7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2017 Budget KS -17,0 -15,0 -2,0 -40,0 5,2 85,7 -80,5 -80,5 0,0 -5,0 0,0 -3,0 0,0 -4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2018 Budget KS -2,0 -2,0 -40,0 42,2 85,7 -43,5 -43,5 0,0 -4,0 0,0 -3,0 0,0 -4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2019 Budget KS -2,0 -2,0 -40,0 52,7 85,7 -33,0 -33,0 0,0 -4,0 0,0 -3,0 0,0 -4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020 Budget KS -2,0 -2,0 -40,0 64,7 85,7 -21,0 -21,0 0,0 -4,0 0,0 -3,0 0,0 -4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2021 Budget Utökad -6,2 -11,0 -0,6 0,0 -0,5 0,0 0,0 -0,2 -0,3 0,0 -0,1 -0,2 -0,0 -0,3 -0,1 2015 driftsram 100 Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad 0,0 0,0 0,0 -7,0 -30,0 0,0 -90,0 17,1 10,1 -3,0 120,0 30,0 -21,0 Planutrymme/årsfördelning Avvikelse mot planutrymme (ej ianspråktagande av nämndens/styrelsens planutrymme) Summa inventarier -7,0 -90,0 Summa investeringar totalt för planperioden L 0,0 -28,0 L 0,0 -25,0 K Servicebostad enligt LSS 0,0 Summa investeringar via KFA -7,0 0,0 -3,0 -7,9 17,1 -25,0 0,0 0,0 -25,0 0,0 -25,0 0,0 0,0 2016 2015 KS Budget KS Budget -7,0 0,0 Totalutgift planperiod -3,0 -10,9 17,1 -28,0 0,0 0,0 -28,0 -28,0 0,0 0,0 0,0 2017 Budget KS -3,0 17,1 17,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2018 Budget KS -3,0 -12,9 17,1 -30,0 -30,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2019 Budget KS -3,0 17,1 17,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020 Budget KS -3,0 17,1 17,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2021 Budget KS 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 2015 driftsram Utökad Motiv framgår för investeringsobjekt och beskriver karaktär enligt följande förkortningar. Max tre kriterier per investering. Ange den viktigaste först. A= Attraktiv stad (offentliga rummet, trygghet, mötesplatser) L= Lagstiftning E= Energiplan M= Miljöeffekter (utöver energiplan) I= Informationsteknik U= Underhåll befintlig investering K= Kostnadsbesparande T= Tillväxt (på grund av att staden växer) K Motiv Servicebostad enligt LSS Investering via KFA Nytt boende avseende Socialpsykiatrins, Mejarens SoL-boende Servicebostad enligt SoL, ny ersätter inte befintlig, behov av driftbidag Summa investeringar i egen regi Socialnämnd Investeringsplan (mnkr) Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad 101 -4,0 4,0 -28,0 (ej ianspråktagande av nämndens/styrelsens planutrymme) Summa inventarier 1,4 -0,1 10,0 Avvikelse mot planutrymme 0,0 0,0 Planutrymme/årsfördelning -1,5 -6,0 -1,5 -1,5 0,0 -4,0 -0,1 1,4 -1,5 0,0 -1,5 -1,5 0,0 2016 2015 KS Budget KS Budget -6,0 0,0 Totalutgift planperiod -6,0 u 0 Motiv -4,0 -0,1 1,4 -1,5 0,0 -1,5 -1,5 0,0 2017 Budget KS -4,0 -0,1 1,4 -1,5 0,0 -1,5 -1,5 0,0 2018 Budget KS -4,0 1,4 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2019 Budget KS -4,0 1,4 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020 Budget KS -4,0 1,4 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2021 Budget KS 0,0 0,0 0,0 2015 driftsram Utökad Motiv framgår för investeringsobjekt och beskriver karaktär enligt följande förkortningar. Max tre kriterier per investering. Ange den viktigaste först. A= Attraktiv stad (offentliga rummet, trygghet, mötesplatser) L= Lagstiftning E= Energiplan M= Miljöeffekter (utöver energiplan) I= Informationsteknik U= Underhåll befintlig investering K= Kostnadsbesparande T= Tillväxt (på grund av att staden växer) Summa investeringar totalt för planperioden Summa investeringar via KFA Summa investeringar i egen regi Markarbete och byggnader Sofiero 0 Investeringar i egen regi Kulturnämnd Investeringsplan (mnkr) 102 Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad 10,0 -20,0 -8,0 70,0 0,0 -56,0 Planutrymme/årsfördelning Avvikelse mot planutrymme (ej ianspråktagande av nämndens/styrelsens planutrymme) Summa inventarier -30,0 -20,0 0,0 -10,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 -8,0 -15,0 10,0 -25,0 0,0 -5,0 -20,0 0,0 0,0 -25,0 0,0 2016 2015 KS Budget Budget KS -8,0 0,0 10,0 -10,0 0,0 0,0 0,0 -10,0 0,0 -10,0 0,0 2017 Budget KS -8,0 5,0 10,0 -5,0 0,0 0,0 0,0 -5,0 0,0 -5,0 0,0 2018 Budget KS -8,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2019 Budget KS -8,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020 Budget KS -8,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2021 Budget KS 1,8 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 2015 driftsram Utökad Motiv framgår för investeringsobjekt och beskriver karaktär enligt följande förkortningar. Max tre kriterier per investering. Ange den viktigaste först. A= Attraktiv stad (offentliga rummet, trygghet, mötesplatser) L= Lagstiftning E= Energiplan M= Miljöeffekter (utöver energiplan) I= Informationsteknik U= Underhåll befintlig investering K= Kostnadsbesparande T= Tillväxt (på grund av att staden växer) -70,0 Summa investeringar totalt för planperioden -20,0 -5,0 -30,0 -15,0 0,0 -70,0 A/T A/T A/T 0,0 0,0 Investering via KFA Ödåkra idrottshall inkl fritidsgård Maria Park bollfält Rydebäck ny hall inkl fritidsgård Ospecifiserat 0,0 Summa investeringar via KFA Totalutgift planperiod 0,0 Motiv Summa investeringar i egen regi Idrotts- och fritidsnämnd Investeringsplan (mnkr) Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad 103 5,0 -16,0 -2,0 35,0 10,0 -14,0 Planutrymme/årsfördelning Avvikelse mot planutrymme (ej ianspråktagande av nämndens/styrelsens planutrymme) Summa inventarier -21,0 -25,0 Summa investeringar totalt för planperioden -5,0 -12,0 0,0 -17,0 -5,0 -12,0 0,0 -17,0 Investering via KFA NY CITYSTATION OMBYGGNAD AV BRANDORAMA 0,0 Summa investeringar via KFA 0,0 0,0 0,0 -4,0 -8,0 Tunga fordon 0 -2,0 1,0 5,0 -4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,0 -4,0 0,0 2016 2015 KS Budget KS Budget Summa investeringar i egen regi Totalutgift planperiod -4,0 0,0 0 0 Motiv -2,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2017 Budget KS -2,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2018 Budget KS -2,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2019 Budget KS -2,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020 Budget KS -2,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2021 Budget KS 6,1 4,2 1,9 0,0 0,0 0,0 2015 driftsram Utökad Motiv framgår för investeringsobjekt och beskriver karaktär enligt följande förkortningar. Max tre kriterier per investering. Ange den viktigaste först. A= Attraktiv stad (offentliga rummet, trygghet, mötesplatser) L= Lagstiftning E= Energiplan M= Miljöeffekter (utöver energiplan) I= Informationsteknik U= Underhåll befintlig investering K= Kostnadsbesparande T= Tillväxt (på grund av att staden växer) -8,0 0,0 Investeringar i egen regi Räddningsnämnd Investeringsplan (mnkr) 104 Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad 0,0 0,0 0,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 -1,4 Summa investeringar totalt för planperioden Planutrymme/årsfördelning Avvikelse mot planutrymme (ej ianspråktagande av nämndens/styrelsens planutrymme) Summa inventarier 0,0 0,0 Summa investeringar via KFA -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2016 2015 KS Budget KS Budget 0,0 Totalutgift planperiod 0,0 Motiv -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2017 Budget KS -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2018 Budget KS -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2019 Budget KS -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020 Budget KS -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2021 Budget KS 0,0 2015 driftsram Utökad Motiv framgår för investeringsobjekt och beskriver karaktär enligt följande förkortningar. Max tre kriterier per investering. Ange den viktigaste först. A= Attraktiv stad (offentliga rummet, trygghet, mötesplatser) L= Lagstiftning E= Energiplan M= Miljöeffekter (utöver energiplan) I= Informationsteknik U= Underhåll befintlig investering K= Kostnadsbesparande T= Tillväxt (på grund av att staden växer) Summa investeringar i egen regi Miljönämnd Investeringsplan (mnkr) Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad 105 Pålsjöbaden, nybyggnad Kungshult, ombyggnad (Region Skåne) Gåsebäcks brandstation, rivning Simhallsbadet, ombyggnad Förskola (i s f Hippokrene), nybyggnad Tullkammaren, ombyggnad Installation av solcellsanläggningar Investeringar av mindre värden Olympia, om- och nybyggnad Rydebäck högstadieskola, nybyggnad Husensjö skola, tillbyggnad Elinebergsskolan, tillbyggnad Maria Park skola, nybyggnad Gustavslund skola, nybyggnad Ospecificerat Fullriggaren - ombyggnad Kungshult vårdboende, om- och tillbyggnad Brandskyddsåtgärder enl tillsyn Kungshult etapp 2 Lss-boende, ombyggnad Lss-boende, nybyggnad Lss boende tillkommande behov, nybyggnad Nytt boende avseende Socialpsykiatrins, Mejarens SoLboende Investeringar Styrelsen för Kärnfastigheter Investeringsplan (mnkr) SN KFA KFA KFA KFA KFA KFA KFA KFA KS BUN BUN BUN BUN BUN BUN VON VON VON VON VON VON Nämnd K A A K M,U A,T A,T M 0 A T A T T T 0 L L L L L L Motiv -7,0 -15,0 -9,0 -7,0 -2,5 -15,0 -10,0 -25,0 -280,0 -249,0 -50,0 -12,0 -4,0 -70,0 -100,0 -64,0 -10,0 -47,0 -11,5 -7,0 -20,0 -40,0 Totalutgift planperiod -7,0 -15,0 -9,0 -7,0 -2,5 -3,0 0,0 0,0 -40,0 -125,0 -25,0 -12,0 -4,0 0,0 0,0 -12,0 -10,0 -47,0 -11,5 -7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -12,0 -5,0 -5,0 -40,0 -124,0 -25,0 0,0 0,0 0,0 -50,0 -5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -20,0 0,0 2016 2015 KS Budget Budget KS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,0 -10,0 -40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 -50,0 -10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2017 Budget KS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -10,0 -40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -40,0 0,0 -10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -20,0 2018 Budget KS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2019 Budget KS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -20,0 2020 Budget KS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2021 Budget KS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2015 driftsram Utökad Motiv framgår för investeringsobjekt och beskriver karaktär enligt följande förkortningar. Max tre kriterier per investering. Ange den viktigaste först. A= Attraktiv stad (offentliga rummet, trygghet, mötesplatser) L= Lagstiftning E= Energiplan (se nedan) M= Miljöeffekter (utöver energiplan) I= Informationsteknik U= Underhåll befintlig investering K=Kostnadsbesparande T= Tillväxt (på grund av att staden växer) 106 Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad -384,0 139,6 -244,4 0,0 -1 225,0 977,0 -248,0 0,0 Summa investeringar totalt för planperioden Planutrymme/årsfördelning Avvikelse mot planutrymme (ej ianspråktagande av nämndens/styrelsens planutrymme) Summa inventarier -384,0 -1 225,0 27,0 -90,0 -70,0 -17,0 -976,0 SN IFN RN Totalt Totalt -1 225,0 Finansieras på annat sätt: Olympia -249,0 70,0 -135,5 VON 977,0 120,0 180,0 300,0 -300,0 BUN 280,0 Planutrymme -363,5 Totalutgift KFA Nämnd Översikt nämndsfördelning Investeringsplan L L A/T A/T A/T 0 0 0 0 SN SN IFN IFN IFN IFN RN RN 0 Summa investeringar K SN 0,0 -196,4 139,6 -336,0 -336,0 0,0 0,0 0,0 -5,0 -20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -25,0 2016 2015 KS Budget KS Budget 0,0 0,0 -20,0 0,0 -10,0 0,0 -5,0 -12,0 0,0 Totalutgift planperiod -28,0 -30,0 -20,0 -5,0 -30,0 -15,0 -5,0 -12,0 0,0 Motiv 0,0 Nämnd -25,0 Servicebostad enligt SoL, ny ersätter inte befintlig, behov av driftbidag Servicebostad enligt LSS, nybyggnad Servicebostad enligt LSS, nybyggnad Ödåkra idrottshall inkl fritidsgård, nybyggnad Maria Park bollfält, nybyggnad Rydebäck idrittshall inkl fritidsgård, nybyggnad Ospecifcerat Citybrandstation, nybyggnad Brandorama, ombyggnad 0 Styrelsen för Kärnfastigheter KS 0,0 -43,4 139,6 -183,0 -183,0 -28,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2017 Budget KS 0,0 14,6 139,6 -125,0 -125,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2018 Budget KS 0,0 59,6 139,6 -80,0 -80,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2019 Budget KS 0,0 69,6 139,6 -70,0 -70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020 Budget KS 0,0 92,6 139,6 -47,0 -47,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2021 Budget Utökad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2015 driftsram Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad 107 -3,0 -21,0 Avvikelse mot planutrymme (ej ianspråktagande av nämndens/styrelsens planutrymme) Summa inventarier 31,4 18,0 220,0 156,1 Planutrymme/årsfördelning 0,0 0,0 -13,4 -10,0 -1,5 0,0 -1,9 0,0 -13,4 -3,0 20,9 31,4 -10,5 0,0 -6,0 -1,0 -3,5 0,0 0,0 -10,5 2016 2015 KS Budget KS Budget -51,0 -7,5 -3,5 -1,9 0,0 -63,9 Totalutgift planperiod -63,9 I I I A 0 Motiv -3,0 22,4 31,4 -9,0 0,0 -8,0 -1,0 0,0 0,0 0,0 -9,0 2017 Budget KS -3,0 24,4 31,4 -7,0 0,0 -6,0 -1,0 0,0 0,0 0,0 -7,0 2018 Budget KS -3,0 24,4 31,4 -7,0 0,0 -6,0 -1,0 0,0 0,0 0,0 -7,0 2019 Budget KS -3,0 24,4 31,4 -7,0 0,0 -6,0 -1,0 0,0 0,0 0,0 -7,0 2020 Budget KS -3,0 21,4 31,4 -10,0 0,0 -9,0 -1,0 0,0 0,0 0,0 -10,0 2021 Budget KS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2015 driftsram Utökad Motiv framgår för investeringsobjekt och beskriver karaktär enligt följande förkortningar. Max tre kriterier per investering. Ange den viktigaste först. A= Attraktiv stad (offentliga rummet, trygghet, mötesplatser) L= Lagstiftning E= Energiplan M= Miljöeffekter (utöver energiplan) I= Informationsteknik U= Underhåll befintlig investering K= Kostnadsbesparande T= Tillväxt (på grund av att staden växer) Summa investeringar totalt för planperioden Summa investeringar via KFA LÖPANDE IT-INVESTERINGAR (inkl Surfzoner) Infoteket (beslutsstöd och expertstöd) Nytt personalsystem Evenemang (scen mm) 0 Summa investeringar i egen regi Investeringar i egen regi Kommunstyrelsen Investeringsplan (mnkr) 108 Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa investeringar totalt för planperioden Planutrymme/årsfördelning Avvikelse mot planutrymme (ej ianspråktagande av nämndens/styrelsens planutrymme) Summa inventarier 0,0 0,0 Summa investeringar via KFA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2016 2015 KS Budget KS Budget 0,0 Totalutgift planperiod 0,0 Motiv 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2017 Budget KS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2018 Budget KS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2019 Budget KS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020 Budget KS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2021 Budget KS 0,0 2015 driftsram Utökad Motiv framgår för investeringsobjekt och beskriver karaktär enligt följande förkortningar. Max tre kriterier per investering. Ange den viktigaste först. A= Attraktiv stad (offentliga rummet, trygghet, mötesplatser) L= Lagstiftning E= Energiplan M= Miljöeffekter (utöver energiplan) I= Informationsteknik U= Underhåll befintlig investering K= Kostnadsbesparande T= Tillväxt (på grund av att staden växer) Summa investeringar i egen regi Övriga (Valnämnd / Överförmyndarnämnd / Skåne NV / Healthy Cities ) Investeringsplan (mnkr) Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad 109 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Planutrymme/årsfördelning Avvikelse mot planutrymme (ej ianspråktagande av nämndens/styrelsens planutrymme) Summa inventarier 0,0 0,0 Summa investeringar totalt för planperioden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2016 2015 KS Budget KS Budget Summa investeringar via KFA Totalutgift planperiod 0,0 Motiv 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2017 Budget KS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2018 Budget KS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2019 Budget KS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020 Budget KS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2021 Budget KS 0,0 2015 driftsram Utökad Motiv framgår för investeringsobjekt och beskriver karaktär enligt följande förkortningar. Max tre kriterier per investering. Ange den viktigaste först. A= Attraktiv stad (offentliga rummet, trygghet, mötesplatser) L= Lagstiftning E= Energiplan M= Miljöeffekter (utöver energiplan) I= Informationsteknik U= Underhåll befintlig investering K= Kostnadsbesparande T= Tillväxt (på grund av att staden växer) Summa investeringar i egen regi Finansförvaltning Investeringsplan (mnkr) 110 Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa investeringar totalt för planperioden Planutrymme/årsfördelning Avvikelse mot planutrymme (ej ianspråktagande av nämndens/styrelsens planutrymme) Summa inventarier 0,0 0,0 Summa investeringar via KFA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2016 2015 KS Budget KS Budget 0,0 Totalutgift planperiod 0,0 Motiv 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2017 Budget KS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2018 Budget KS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2019 Budget KS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020 Budget KS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2021 Budget KS 0,0 2015 driftsram Utökad Motiv framgår för investeringsobjekt och beskriver karaktär enligt följande förkortningar. Max tre kriterier per investering. Ange den viktigaste först. A= Attraktiv stad (offentliga rummet, trygghet, mötesplatser) L= Lagstiftning E= Energiplan M= Miljöeffekter (utöver energiplan) I= Informationsteknik U= Underhåll befintlig investering K= Kostnadsbesparande T= Tillväxt (på grund av att staden växer) Summa investeringar i egen regi Stadsrevisionen Investeringsplan (mnkr) Plan för mål och ekonomi 2015 - Helsingborgs stad 111 (ej ianspråktagande av nämndens/styrelsens planutrymme) Summa inventarier 0,0 0,0 0,0 -194,8 0,0 -1 250,4 Avvikelse mot planutrymme 0,0 -52,2 -60,7 -10,5 -15,0 -14,4 -5,0 -25,0 -5,0 -7,0 -194,8 0,0 -175,9 0,0 -175,9 0,0 -47,0 -49,0 -11,0 -15,0 -14,5 -0,5 -25,0 -5,0 -9,0 -175,9 2016 2015 KS Budget KS Budget Planutrymme/årsfördelning 0,0 -334,2 -354,7 -76,3 -105,0 -101,2 -8,0 -175,0 -35,0 -61,0 -1 250,4 Totalutgift planperiod -194,8 0 U T, U U T, U U T, U T T T Motiv 0,0 -175,9 0,0 -175,9 0,0 -47,0 -49,0 -11,0 -15,0 -14,5 -0,5 -25,0 -5,0 -9,0 -175,9 2017 Budget KS 0,0 -175,9 0,0 -175,9 0,0 -47,0 -49,0 -11,0 -15,0 -14,5 -0,5 -25,0 -5,0 -9,0 -175,9 2018 Budget KS 0,0 -175,9 0,0 -175,9 0,0 -47,0 -49,0 -11,0 -15,0 -14,5 -0,5 -25,0 -5,0 -9,0 -175,9 2019 Budget KS 0,0 -175,9 0,0 -175,9 0,0 -47,0 -49,0 -11,0 -15,0 -14,5 -0,5 -25,0 -5,0 -9,0 -175,9 2020 Budget KS 0,0 -175,9 0,0 -175,9 0,0 -47,0 -49,0 -11,0 -15,0 -14,5 -0,5 -25,0 -5,0 -9,0 -175,9 2021 Budget KS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2015 driftsram Utökad Motiv framgår för investeringsobjekt och beskriver karaktär enligt följande förkortningar. Max tre kriterier per investering. Ange den viktigaste först. A= Attraktiv stad (offentliga rummet, trygghet, mötesplatser) L= Lagstiftning E= Energiplan M= Miljöeffekter (utöver energiplan) I= Informationsteknik U= Underhåll befintlig investering K= Kostnadsbesparande T= Tillväxt (på grund av att staden växer) -1250,4 Summa investeringar totalt för planperioden 0 Reinvesteringsplan ledningsnät Nyinvesteringar inkl. saneringsprojekt Reinvesteringsplan, dricksvatten Nyinvesteringar dricksvatten Reinvesteringsplan, avloppsrening Nyinvesteringar, avloppsrening Exploatering bostadsområden Exploatering industriområden Exploatering landsbygd Summa investeringar i egen regi Investeringar i egen regi VA-verk Investeringsplan (mnkr) Stadsledningsförvaltningen Avdelningen för ekonomi och styrning
