Siljan Skog Audit Report, 141021 (sv)

Revisionsrapport
GT002, rev. 2
Document # GF103-6.1
Release Date: 13/08/2008
Sid 1 av 6
DEL1: GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER - REVISION
Företag: Siljan Skog AB (Mulitsite)
Revisionskriterium: PEFC ST 2002:2013 Chain of custody
of forest based products
Aktivitet
Certifikatnr: 1700831
Revisionsdatum: 2014-10-21 + 22
Omcertifiering
Dokumentgranskning ingår
Reviderad(e) plats(er) och skift
Enligt bifogad revisionsplan
Revisionens mål och omfattning
Enligt bifogad revisionsplan
Företagsdokumentation som denna
revision grundas på(manual, osv.)
Siljan Skog Spårbarhetssystem
Revisionsledare
Eric Beckman
Preliminärt datum för nästa revision
(plats(er), skift och processer)
2015-09-29 + 30
Revisionsdag(ar): 2 dag + 8 tim
rapporter
DEL 2: REVISIONSLEDARENS REKOMMENDATION
1 Mindre avvikelse konstaterades vid revisionen. Fortsatt certifikatinnehav rekommenderas efter det att handlingsplan
inkommit och accepterats. Handlingsplan inklusive orsaksanalys skall vara oss tillhanda inom 30 kalenderdagar räknat
från det avslutande mötet. Korrigerande åtgärder ska genomföras inom 90 dagar från avslutande mötet.
DEL 3: REVISIONSTEAMETS SAMMANFATTNING AV REVISIONENS RESULTAT OCH IDENTIFIERADE
OMRÅDEN FÖR FÖRBÄTTRING
Årets revision omfattade Siljan skog med centralkontorets funktioner samt två verksamhetsplatser (Blyberg Sveg Timber
AB, Blyberg [Blybergssågen] och hyvleriet i Mora, Siljan Wood Products AB [SWP]).
Ledningssystem och ledningens ansvar
Spårbarhetssystemet omfattar ett centralkontor (Siljan Skog AB) och tre verksamhetsplatser (Siljan Timber AB,
Blybergssågen, Siljan Wood Products AB). Verksamheterna ligger bredvid varandra i Mora förutom Blybergssågen som
ligger utanför Älvdalen. Många funktioner i spårbarhetssystemet drivs av samma personal.
Ledningen har utsett en medlem ur ledningen, Tomas Nordby (Miljöchef), att ha det övergripande ansvaret och även
befogenheterna för spårbarheten för både centralkontoret och verksamhetsplatsen. André Danielsson är dock en resurs
som kommer att genomföra mycket av spårbarhetsarbetet.
Ledningssystemet är väl anpassat till verksamheten. Systemet finns digitalt och tillgängligt för alla medarbetare som
berörs av och har påverkan på spårbarhetssystemet. Systemet omfattar Multi-site certifieringen för centralkontor och
verksamhetsplatser beträffande inköp och försäljning av timmer, sågad och hyvlad vara samt biprodukter enligt
volymkrediteringsmetoden. Ledningssystem kan förtydligas med en flödesbeskrivning enligt PEFC ST 2002:2013 8.3.1
punkt b.
Intern revision har genomförts med egna resurser (spårbarhetsansvarige). Rutiner för hur intern revision ska ske finns
klara. Efter intern revision har gjorts planeras Ledningens genomgång in. Ledningens genomgång har genomförts och
dokumenterats.
Vid förra externa revisionen fanns inga avvikelser.
Extern kommunikation: certifikaten görs tillgängligt för externa intressenter via hemsida.
Organisationen arbetar aktiv med att systematiskt förbättra arbetsmiljön. Skyddsombud är utsedda och GävleDala
Revisionsrapport
GT002, rev. 2
Document # GF103-6.1
Release Date: 13/08/2008
Sid 2 av 6
Företagshälsovård anlitas som företagshälsovård.
Inköp, DDS och mottagning av virke
Inköp av timmer och massaved görs av Siljan Skog. Sågverken köper all råvara från Siljan Skog. Hyvleriet (SWP) köper
största delen av råvaran från multisitens sågverk, men köper även en del externt.
Det finns en lista med godkända leverantörer. Inköpen av timmer görs dels från certifierade avverkningsorganisationer
och dels genom egen avverkningsorganisation. Det timmer som inte levereras med anspråk (100 % PEFC Certified eller
PEFC Controlled sources) kontrolleras genom systemet för tillbörligt aktsamhet (PEFC DDS). Detta system kan dock
förtydligas och vissa referenser till gamla standarden behöver korrigeras.
Kontroll av fakturor för råvara genomfördes med gott resultat. Timmer: Mellanskog invnr 1087149 och Orsa
Besparingsskog invnr 110753.
PEFC-konton
Siljan Skog hanterar 7 konton (sågtimmer tall och gran, massaved barr, gran och löv, cellulosaflis och kutterspån).
Kontroll av ingående och utgående volymer kontrollerade för ett par månader med gott resultat. Saldon ligger på bra
nivåer.
Sågen i Blyberg hanterar 3 konton (sågad trävara tall och gran samt cellulosaflis). Kontroll av ingående och utgående
volymer kontrollerade för att par månader med gott resultat. Saldon ligger på bra nivåer.
SWP hanterar 3 konton (hyvlad tall och gran samt kutterspån). Kontroll av ingående och utgående volymer kontrollerade
för tre månader. Små volymer av PEFC-certifierad sågad vara gjordes under perioden jan-mars 2014. Motsvarande
försäljning som genomfördes innebar ett minussaldo som inte framgick av tabellen kreditkonton. Men sammanräkning
av volymerna visade på minussaldo för vilken en avvikelse har utfärdats (ERBE 1).
Försäljning och utlastning
Affärssystemet WoodMart säkerställer att om kontraktet har blivit korrekt registrerat så följer anspråk och certifieringskod
med automatiskt till faktura och följesedel.
Siljan Skog säljer det mesta timret internt och mindre volymer har gott till externt sågverk (invnr:12641) på ett korrekt
sätt. Massaved har inte sålts som PEFC-certifierade produkter.
Sågen i Blyberg säljer framförallt certifierade tall för vilka juni månads fakturor kontrollerades med gott resultat.
Även fakturor från SWP var korrekt utformade från ett PEFC-perspektiv.
Siljan har inte använt anspråket PEFC Controlled Sources på utgående fakturor.
Användning av PEFC loggan
Ingen användning av PEFC-logga.
Underleverantörer
Ingen användning av underleverantörer.
Förbättringsområden
- Systemet för tillbörlig aktsamhet (PEFC DDS) kan förtydligas och referenser till gamla standarden i
ledningssystem tas bort).
- Även interna fakturor av certifierad cellulosaflis och kutterspån samt grov stock från Blyberg till Mora ska lämnas
över med anspråk.
- Tydligare beskrivning av råvaruflödet för Multisiten i enlighet med PEFC ST 2002:2013 8.3.1 punkt b.
Revisionsrapport
GT002, rev. 2
Document # GF103-6.1
Release Date: 13/08/2008
Sid 3 av 6
DEL 4: UTTALANDE OM TILLFÖRLITLIGHETEN HOS DE INTERNA REVISIONERNA
Interna revisioner har genomförts för alla industrier som är anslutna till multisitecertifikatet och skogsbruksverksamheten.
De interna revisionerna bedöms som tillförlitliga.
DEL 5: IAKTTAGELSER (INTERTEKS)
Se bifogade
Stor avvikelse
iakttagelser
konstaterad
Stor avvikelse
avhjälpt
Mindre
avvikelse
konstaterad
Mindre
avvikelse
avhjälpt
Tidigare aktivitet
Antal öppna
avvikelser
0
Nuvarande aktivitet
1
Möjligheter till förbättring har identifierats
Ja
1
Nej
DEL 6: GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER– CERTIFIKAT
Registrerade uppgifter
Förändringar noterade under
granskningen
Siljan Skog AB (Mulitsite)
A.Siljan Timber AB, Mora
Scope:Spårbarhetscertifikat för produktion
och leverans av sågade trävaror och
biprodukter av trä enligt
volymkreditmetoden
Organisationens namn
(identiskt med namnet på certifikatet)
Chain of Custody certificate for production
and sale of sawn wood and by-products
from wood using the volume credit method
B. Siljan Wood Products AB, Mora
Scope:
Spårbarhetscertifikat för produktion och
leverans av hyvlade trävaror och
biprodukter av trä enligt
volymkreditmetoden
Chain of Custody certificate for production
and sale of planed wood and by-products
from wood using the volume credit method
C. Siljan Wood Products AB,
Särna
Scope:
Spårbarhetscertifikat för produktion och
leverans av hyvlade trävaror och
biprodukter av trä enligt
volymkreditmetoden
Chain of Custody certificate for production
Ja
Nej
Revisionsrapport
GT002, rev. 2
Document # GF103-6.1
Release Date: 13/08/2008
Sid 4 av 6
and sale of planed wood and by-products
from wood using the volume credit method
D. Blyberg Sveg Timber AB,
Blyberg Scope:
Spårbarhetscertifikat för produktion och
leverans av sågade trävaror och
biprodukter av trä enligt
volymkreditmetoden
Chain of Custody certificate for production
and sale of sawn wood and by-products
from wood using the volume credit method
E. Blyberg Sveg Timber AB,
Sveg
Scope:
Spårbarhetscertifikat för produktion och
leverans av sågade trävaror och
biprodukter av trä enligt
volymkreditmetoden
F.
Siljan Energi AB, Mora
Scope: Spårbarhetscertifikat för inköp och
försäljning av träbränsle enligt
volymkreditmetoden
Chain of Custody certificate for
procurement and sale of wood fuel using
the volume credit method
Certifieringens omfattning (scope)
Plats(er) som certifieringen omfattar
Verksamheter, plats(er) osv. som inte
ingår i omfattningen (scope)
1700831 Spårbarhetscertifikat för inköp
och försäljning av rundvirke. Produktion,
leverans av sågade och hyvlade trävaror,
energiråvaror och biprodukter av trä enligt
volymkreditmetoden
Ja
Nej
1700831 Mora, Särna, Blyberg och Sveg
SCS-COC-004006 Mora, Särna Blyberg
och Sveg
Ja
Nej
1700831 ---
Ja
Nej
Ja
Nej
Produktlinje(r)
Godkänd(a) uteslutning(ar)
1700831 ---
Ja
Nej
Certifikatets/-ens giltighetstid
2015-02-07, 2015-12-06
Ja
Nej
Uppföljningsintervall
var 12:e månad
Ja
Nej
Antal anställda
240
Ja
Nej
Kontaktperson hos företaget
Tomas Nordby
Ja
Nej
Adress
Box 435
792 27 Mora
SWEDEN
Ja
Nej
E-postadress
tomas.nordby@siljan.com
Ja
Nej
Om svaret är Ja på någon av ovanstående, notera ändringen på GF113 (Change Notice). Beskriv också planerade
Revisionsrapport
GT002, rev. 2
Document # GF103-6.1
Release Date: 13/08/2008
förändringar i verksamheten/systemet och när dessa beräknas vara slutförda.
Sid 5 av 6
Revisionsrapport
GT002, rev. 2
Document # GF103-6.1
Release Date: 13/08/2008
DEL 7: BEKRÄFTELSE AV GENOMFÖRD REVISION
Rapportdatum: 2014-10-24
___________ERBE______________________
Namn Revisionsledare
Eric Beckman
(Denna del kan undertecknas om någon av parterna så önskar)
DISTRIBUTIONSLISTA
Elektronisk rapport till huvudkontoret
Elektronisk rapport till kund
Handlingsplan/-er skickas direkt till revisionsledaren
alternativt till,
Intertek Certification AB
Box 1103
164 22 Kista
Besöksadress:
Torshamnsgatan 43, Kista, Stockholm
Tel: 08-7500333
_________________________________
Namn Företagets representant
Sid 6 av 6