PROJEKTBESKRIVNING DETALJ

Bilaga 1
PROJEKTBESKRIVNING DETALJ
Upprättad datum
Nämnd
Verksamhet
Objekt
Projekt
Orsak
Kategori
2015-05-29
Tekniska nämnden
Nyinvestering
INVESTERINGSPLAN tkr i löpande priser
År
TOTALT
UTGIFTER (-)
Projektering
0
Produktion/anskaffning
14 000 000
Slutredovisning
0
SUMMA
14 000 000
INKOMSTER (+)
Projektering
Produktion/anskaffning
Slutredovisning
SUMMA
NETTOINVESTERING (-/+)
NETTOKOSTNAD (-/+)
PERSONALFÖRÄNDRING
År
RL/2015-09-01
tom 2012
2013
Omdisponer.
2014
2015
14 000 000
0
0
0
14 000 000
0
0
0
0
0
0
0
0
14 000 000
0
0
0
14 000 000
2012
2013
2014
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 332 800
0
0
0
0
2012
2013
2014
2015
DRIFTPLAN tkr i löpande priser
År
TOTALT
KOSTNADER (-)
Personal
0
Lokaler
0
Kapitalkostnader
2 032 800
Övrigt
300 000
SUMMA
2 332 800
INTÄKTER (+)
Bidrag
Taxor och avgifter
Övrigt
SUMMA
Verksamh.kod
Objekt kod
Projekt kod
Effektivisering Miljöeffekt
Anslag
TN-bilaga1.xlsx
Bilaga 1
Antal årsarbetare
KOMMENTARER
RL/2015-09-01
TN-bilaga1.xlsx
Bilaga 1
2016
2017
2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2016
2017
2018
686 000 677 600 669 200
100 000 100 000 100 000
786 000 777 600 769 200
0
0
0
786 000 777 600 769 200
2016
RL/2015-09-01
2016
2016
TN-bilaga1.xlsx
Bilaga 1
RL/2015-09-01
TN-bilaga1.xlsx
Bilaga 2
Checklista underlag investeringsbeslut
Aktiviteter
Verksamhetsansvarig nämnd har beslutat om beställning av projektet
Lagakraftvunnen detaljplan
Lagakraftvunnet bygglov
Beslut om projekteringsanslag
Förslag om driftanslag
Förslag om investeringsanslag
Datum för beslut
2015-06-17
Övriga kommentarer:
RL/2015-09-01
TN-bilaga2.xlsx
Bilaga 2
Beslutsparagraf Kontrollansvarig förvaltning
Tekniska förvaltningen
RL/2015-09-01
Projektledare
Jan Mårtensson
TN-bilaga2.xlsx
Bilaga 2
Kommentarer
Finns i fastställd budget 2014
RL/2015-09-01
TN-bilaga2.xlsx
TRELLEBORGS KOMMUN
Protokollsutdrag
1 (3)
Mötesdatum
Tekniska nämnden
2015-06-17
Plats och tid
Sessionssalen kl. 13.00 - 15.00
Beslutande
Johnny Nilsson (S)
Klara Spangenberg (MP)
Veronica Rubin (M)
Bengt Andersson (SD)
Leif Sjögren (C)
Klas Regland (FP)
Kerstin Johansson (S)
Alf Hansson (S) , § 68-75
Roger Persson (M) , § 72-84
Tjänstgörande ersättare
Sten Andersson (M)
Kai Regnell (MP)
Birgitta Nogeman (SÖS), § 76-84
Birgitta Sandblom (M), § 68-71
Ersättare
Hans Björklund (S)
Gerd Klein (S)
Fredrik Schlyter (M)
Övriga
Andreas Härwell Tekniska förvaltningen
Christina Björkman Tekniska förvaltningen
Hans Lilja Projektledare, Tekniska förvaltningen
Mark Huisman Tekniska förvaltningen
Martin Nilsson Tekniska förvaltningen
Micael Bergquist Tekniska förvaltningen
Stefan Andersson Projektledare, Tekniska förvaltningen
Marie Frid Tekniska förvaltningen
Daniel Wargren Tekniska förvaltningen
Justeringens plats och tid
Tekniska förvaltningen den 22
juni kl. 13.00
Paragrafer
Sekreterare
Andreas Härwell
Ordförande
Johnny Nilsson
Justerare
Veronica Rubin (M)
Leif Sjögren (C)
§§ 68 - 84
TRELLEBORGS KOMMUN
Tekniska nämnden
Protokollsutdrag
Mötesdatum
2015-06-17
ANSLAG/BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Tekniska nämnden den 201506-17
Datum för anslags uppsättande
2015-06-24
Datum för anslags nedtagande
2015-07-16
Förvaringsplats
Tekniska förvaltningen
Underskrift
Katrin Carlsson
2 (3)
TRELLEBORGS KOMMUN
Tekniska nämnden
Protokollutdrag
Datum
2015-06-17
§72 Elnätsplan etapp 1
Dnr TN 2014/107
Ärendebeskrivning
Ärendet i sin helhet ligger som bilaga.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att hos kommunfullmäktige anhålla om
att med start 2015 påbörja utbyggnaden av etapp SF-ÖF,
att nedanstående erforderliga medel tilldelas i enlighet med föreslagen
likviditetsbedömning år 2015,
att anslå 14 000 000 kronor för utbyggnad av etapp SF-ÖF. De ökade
driftkostnaderna skall täckas av elnätskollektivet i enlighet med de taxor som
framledes beslutas av kommunfullmäktige samt
att investeringen återredovisas i samband med årsanalys 2016.
Skickas till
Kommunfullmäktige
Justerares signatur
Utdragsbestyrkan
(3)
33 (3)
TRELLEBORGS KOMMUN
Tekniska förvaltningen
1 (4)
Datum
Diarienummer
2015-05-29
TN 2013/374
Energichef
Micael Bergquist
0410 - 733819, 0708-817819
Micael.bergqvist@trelleborg.se
Nytt elnät 130 / 50 kV från östra fördelningsstation (ÖF) till
södra fördelningsstation (SF), etapp 1
Bakgrund och syfte
Trelleborg kommuns elnät är i dag utnyttjat till nära 100 % vilket gör att en
utbyggnad till befintliga och nya kunder inte är möjligt.
Projektet är en del i en nytt övergripande uppgradering av Trelleborg
kommuns elnät.
Trelleborgs kommuns översiktsplan 2010, fördjupad översiktsplan 2014
samt uppsatt befolknings mål 50 000 invånare år 2028 ställer stora krav på
elnätets kapacitet. Trelleborg Hamn AB aviserar stora förändringar i
energianvändandet med avseende på elmatning till färjorna samt flytt av
hamnen österut.
Gjorda effektberäkningar ger en ökning, som motsvaras av den planerade
utbyggnaden av Trelleborgs tätort fram till 2030, vara ca 50 MW. Befintligt
effektbehov är idag 73 MW. Den totala effekten blir 123 MW, vilket vida
överskrider befintligt maxabonnemang 75 MW.
Utredningar visar att den mest fördelaktiga lösningen för Trelleborg
kommuns elnät är att få ansluta till EON:s regionnät med 130 kV. Under åren
2015-2020 kommer förvaltningen att arbeta med att förstärka 130/50 kV´s
nätet. För att säkerställa driften av det nya nätet planeras det för två
matande vägar. Skadas en kabel kan matning ske från det andra hållet.
Ringmatning av Trelleborg i enligt nedan bild.
Tekniska nämnden har antagit effektmålet ”Miljöaspekten ska genomsyra
tekniska förvaltningens verksamhet och miljökonsekvenser ska beaktas vid
nämndens beslutfattande”. Målvärdet för ”Andel förlustel i kWh av totalt
producerad el” skall 2014 vara 3.64%. Övergång från 50 kV till 130 kV
minskar andelen förlustel.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-05-20
att avskrivning framgent skall ske i enlighet med Svensk författningssamlings
förordning 10 § om intäktsram för elnätsföretag,
Trelleborg1000, v 1.0, 2008-09-16
att godkänna förslaget till elnätsplan för Trelleborgs kommuns elnät samt
att översända elnätsplanen till kommunfullmäktige för fastställande.
Trelleborgs kommun
Telefonväxel: 0410-73 30 00
www.trelleborg.se
Postadress: 231 83 Trelleborg
E-post:
trelleborgs.kommun@trelleborg.se
Org.nr: 212000-1199
2 (4)
Handlingsalternativ
Trelleborgs elnät är monopolist och kan inte neka kunder att ansluta sig, till
elnätet, utan måste planera för att kunder vill ansluta sig och att detta skall
göras skyndsamt och med minsta möjliga fördröjning.
Det finns inga andra alternativ för att uppnå målet för projektet än utbyggnad
samt uppgradering av inmatningen (överenskommelse med EO:n).
Organisation och tidplan för genomförande
Teknisk nämnden är beställande nämnd. Ansvarig för produktion,
uppföljning och slutredovisning är tekniska förvaltningen genom dess
energiavdelning.
Energiavdelningen har upphandlat konsultinsats för att komplettera de egna
resurserna under projektering och utbyggnaden av elnätet.
Arbetet med schakt, kabelförläggning, bygge av fördelningsstation kommer
att upphandlas. Skarvning av 130/50kV kablar kommer göras av egen
personal.
Byggstart är beräknat till 2015-09-01 med avslut 2015-12-31.
Slutredovisning sker i samband med årsanalys 2016.
Nedan beskrivs etapp ÖF- SF uppdelat i 4 delprojekt:
1. Inköp av mark för placering av station SF I hamnen.
3 (4)
För att bygga ny station SF med placering i hamnen krävs inköp av mark från
Trelleborgs Hamn AB samt Trafikverket. Avtal föreligger mellan Trelleborgs
kommun och Trelleborgs Hamn AB.
Det ingår även flytt av Trafikverkets befintliga station för att bereda plats för
SF.
2. Inköp av kablage samt tryckning av 130 kV sträckan SF-ÖF.
För att mata nya SF krävs kabel för sträckan ÖF-SF. Tryckning av rör under
järnvägsspåren i hamnen upphandlas.
Inköp av kabel 130 kV samt utbildning av personal för skarvning och
ändavslut.
3. Inköp av byggnader samt 10-kV ställverk SF del 1
4. Nybyggnad samt sammankoppling till befintlig ÖF
Nybyggnad och sammankoppling av nätet på ÖF.
Ekonomi
Tekniska förvaltningen planerar för att Trelleborgs elnät skall få 130 kV
spänning på det överliggande nätet:

Starkt och flexibelt nät dvs okänsligt för kommande stora laster

Högre spänning ger mindre förluster

Lägre abonnemangskostnad på 130 kV i jämförelse med 50 kV
Beräkningen visar att det är ca 3,5 miljoner kr/år mindre i kostnader för
Trelleborg kommuns elnät att vara ansluten till 130 kV i jämförelse med att
fortsätta att vara ansluten till 50 kV med ett högre effektabonnemang
Tekniken är energisnål och med hög personalsäkerhet.
Likviditetsprognos
Årsbudget Tkr
Kv 1
2015
2015
Projekt 130 kV.
Inköp tomt SF
1 000
Inköp Kablage SF-ÖF
5 000
Byggnader samt 10 Kv ställv SF
5 000
Nybyggnad samt sammank ÖF
3 000
Summa
14 000
Kv 2
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kv 3
Kv 4
2015
2015
1 000
0
4 000
1 000
1 000
4 000
0
3 000
0
0
6 000
Internräntan för 2016 är 2.4 % vilket ger 336 000 kr år 1. Avskrivning på 40
år ger 350 000 kr år 1. Driftkostnad uppskattas till 100 000 kr/år.
8 000
4 (4)
Investeringen genererar en total driftskostnad ca 800 000 kr/år. Under 3 år
totalt ca 2 400 000 kr.
De ökade kostnaderna skall kompenseras med justering av elnätstaxan.
Tekniska nämnden kommer i samband budgetarbetet för 2016 avisera om
taxehöjning.
T.ex. med 10 %:s ökning för det fasta abonnemanget för elnätet ger:
Nätpriser per år
antal
Villa elvärme
Antal
Villa utan elvärme
Antal
Lägenhet
Antal
Höjning
Rörlig
0,0%
Tot kr/kund & år
kWh/år
20 000
Fast
10%
5 000
10%
0,0%
131 kr
2 000
10%
0,0%
77 kr
159 kr
5250
2800
7900
Den föreslagna taxejusteringen ger c:a 2 600 000 kr/år vilket skall
kompensera för den ökade driftskostnaden, kostnadsökningar och lägre
industriintäkter.
I Budget 2014 med flerårsplan 2015-2016 finns upptaget Utbyggnad 10kV
ställverk-VVF för 2014 upptaget 14 000 000 kr. Dessa medel tages i anspråk
för Nytt elnät 130 / 50 kV från östra fördelningsstation till södra
fördelningsstation.
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar att hos kommunfullmäktige anhålla om
att med start 2015 påbörja utbyggnaden av etapp ÖF-SF,
att nedanstående erforderliga medel tilldelas i enlighet med föreslagen
likviditetsbedömning år 2015,
att anslå 14 000 000 kronor för utbyggnad av etapp SF-ÖF. De ökade
driftkostnaderna skall täckas av elnätskollektivet i enlighet med de taxor som
framledes beslutas av kommunfullmäktige samt
att investeringen återredovisas i samband med årsanalys 2016.