docDelårsrapport per 31 mars 2015 för socialnämnden
download 
Report Transcription
Delårsrapport per 31 mars 2015 för socialnämnden
SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN HANDLÄGGARE TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-24 SN-2015/704.181 1 (2) Socialnämnden Johan Andersson 08-535 378 05 johan.andersson@huddinge.se Delårsrapport per mars 2015 för socialnämnden Förslag till beslut Socialnämnden godkänner förvaltningens delårsrapport per den 31 mars med tillhörande delårsbokslut och helårsprognos för 2015 och översänder delårsrapporten till kommunstyrelsen. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Sammanfattning I helårsprognosen bedöms nämnden redovisa en negativ avvikelse på 13,6 miljoner kronor vilket motsvarar -1,5 procent av nämndens budgetomslutning. Helårsprognosen består av ett överskott avseende personalkostnader till följd av vakanser för bland annat socialsekreterare samt svårigheter att rekrytera familjehem. Detta motverkas av ett underskott som avser placering av ungdomar och av daglig verksamhet. Beskrivning av ärendet I delårsrapporten per den 31 mars 2015 ska nämnden, utifrån beslutad verksamhetsplan, lämna en lägesrapport och prognos gällande mål och uppdrag, ekonomin och investeringar. Fokus ligger på att göra en avstämning av hur arbetet fortlöper och lyfta fram eventuella avvikelser från beslutad verksamhetsplan. Avvikelser ska motiveras och åtgärder föreslås. Förvaltningens synpunkter I bilagd delårsrapport avlämnar förvaltningen sin redogörelse kring mål och uppdrag, ekonomin och investeringar per den 31 mars 2015. I helårsprognosen bedöms nämnden redovisa en negativ avvikelse på 13,6 miljoner kronor vilket motsvarar -1,5 procent av nämndens budgetomslutning. Helårsprognosen består av ett överskott avseende personalkostnader till följd av vakanser för bland annat socialsekreterare samt svårigheter att rekrytera familjehem. Detta motverkas dock av ett underskott som avser placering av ungdomar. Här arbetas med konkreta åtgärdsplaner som ska tillgodose ungdomarnas vårdbehov på hemmaplan. En annan negativ avvikelse är daglig verksamhet som har sett en ökning av antalet närvarotillfälle samt att införandet av kundval har gett längre öppettider. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB Social- och äldreomsorgsförvaltningen 141 85 Huddinge Gymnasietorget 1 08-535 300 00 huddinge@huddinge.se www.huddinge.se SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-24 SN-2015/704.181 2 (2) Denna insats kommer att fortsatt analyseras för att kartlägga orsakerna till den negativa avvikelsen. Britt-Marie Karlén Social- och äldreomsorgsdirektör Marianne Krook Bitr. social- och äldreomsorgsdirektör Johan Andersson Utredare Bilagor Delårsrapport per mars 2015 för socialnämnden Beslutet delges Kommunstyrelsen SN-2015/704 Delårsrapport per mars 2015 för socialnämnden Social- och äldreomsorgsförvaltningen/Kvalitetsenheten MAJ 2015 Innehåll Huddinges vision och mål ......................................................... 3 Sammanfattning.......................................................................... 4 Huddinge – en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län ........................................................................... 4 Mål och resultat .......................................................................... 6 Bra att leva och bo .................................................................... 6 Fler i jobb ................................................................................ 10 God omsorg för individen ........................................................ 11 Ekosystem i balans ................................................................. 14 Attraktiv arbetsgivare .............................................................. 14 Sund ekonomi ......................................................................... 15 Systematisk kvalitetsutveckling ............................................... 20 Intern kontroll ........................................................................... 21 Verksamhetsstatistik – nyckeltal ............................................. 22 Källförteckning.......................................................................... 27 Huddinges vision och mål Vision: Huddinge - en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län Huddinges vision är att vara en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län att bo, besöka och verka i. är formulerat i tre strategiska mål under rubriken effektiv organisation som visar inåtriktat hur och med vilka resurser kommunen genomför sitt uppdrag. • • • Attraktiv arbetsgivare Sund ekonomi Systematisk kvalitetsutveckling Hållbart Huddinge 2030 Nämndens tolkning av målen I Ett hållbart Huddinge pekar kommunfullmäktige ut en långsiktig, önskvärd och möjlig framtid med fokus på år 2030. Här beskrivs hur ett hållbart Huddinge ter sig och vilka vägval kommunen bör göra för att komma dit. Socialnämndens huvudsakliga ansvar finns inom följande övergripande mål och delmål: Mål för Huddinge För att nå det framtida läget i Ett hållbart Huddinge 2030 och visionen om att vara en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län, är fem övergripande mål formulerade som visar utåtriktat vad kommunen åstadkommer för invånare, brukare och kunder. • • • • • Bra att leva och bo Utbildning med hög kvalitet Fler i jobb God omsorg för individen Ekosystem i balans • Bra att leva och bo, med delmålen om bemötande, delaktighet, jämlikhet samt valfrihet. • Fler i jobb, med delmålet om färre försörjningsstödstagare. • God omsorg för individen, med delmålen om god hälsa, god vård och omsorg samt samverkan kring individen. • Ekosystem i balans, med delmålet om mindre klimatpåverkan och luftföroreningar. Socialnämnden bedömer att övriga övergripande mål och delmål som kommunfullmäktige har beslutat om ligger utanför nämndens ansvarsområde, och återfinns därför inte i verksamhetsplanen, och därmed inte heller i denna delårsrapport. För att vara framgångsrik i detta arbete ska kommunen ständigt sträva efter att förbättra verksamheterna och detta SOCIALNÄMNDEN | 3 Sammanfattning I Huddinges strategiska område Vårby har en jobbmässa anordnats för arbetslösa försörjningsstödstagare. Mässan besöktes av ett sextiotal personer och under hösten kommer en liknande mässa att anordnas i Huddinges andra strategiska område Flemingsberg. Andelen försörjningsstödstagare i Huddinge har minskat till 3,1 procent jämfört med 3,5 procent 2013, en positiv trend som hållit i sig sedan 2013. Satsningen på Huddingejobb fortsätter och under första kvartalet 2015 har 37 personer erbjudits anställning inom insatsen. Inom IFO har en kartläggning påbörjats för att uppskatta behovet av en uppsökande verksamhet för personer med psykisk ohälsa. Kartläggningen visar på ett behov av ett vräkningsförebyggande arbete för de aktuella personerna. Arbetet med samordnad individuell plan (SIP) håller på att implementeras. De nya föreskrifter, som gäller barn och unga som bevittnat våld i nära relationer, har inneburit en kraftig ökning av antalet utredningar. För att möta denna uppgång förstärks verksamheten med extra personalresurser. Inom funktionshinderområdet fortsätter arbetet att utveckla den evidensbaserade praktiken enligt plan. Under våren påbörjas arbetet med att bygga upp en HSL–enhet som ska erbjuda hälso- och sjukvård upp till sjuksköterskenivå, för brukare inom bostad med särskild service och daglig verksamhet. Biståndskansliet har påbörjat arbetet med att se över rekryteringsförfarandet vilket lett till att rekryteringsprocessen blivit effektivare. Arbete pågår också med att i samband med rekrytering belysa de fördelar som medarbetarna vid biståndskansliet upplever. Mångfald är en av hörnstenarna i förvaltningsledningens strategiska arbete. Arbetet med mångfald som under 2014 i första hand riktades inåt i organisationen fortsätter under 2015 och fokuserar på mötet med invånarna. Huddinge – en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län Vår vision att Huddinge ska vara en av de tre populäraste kommunerna i länet ställer stora krav på våra verksamheter. För att sträva mot visionen måste vi utföra våra uppdrag mycket bra, tåla jämförelser med andra kommuner i länet samt bemöta invånare och företag på ett positivt och professionellt sätt. Arbetet med att nå mot visionen har bara påbörjats och kräver delaktighet från alla medarbetare och verksamheter. Omtänksamhet - betyder att vi bryr oss om människor, besökare, företagarna och natur. Driv - betyder att vi kraftfullt driver utvecklingen framåt och att vi tar en ledande roll i regionen. Mångfald – betyder att vi tar tillvara på variation och omväxling i miljöer, invånare, medarbetare och utbud. Vi vill utnyttja potentialen i mångfalden och skapa ett rikt och flexibelt samhälle. Huddinges kärnvärden – vad Huddinge skall stå för I varumärkesplattformen slås fyra kärnvärden fast. Kärnvärdena är den värdegrund som Huddinge vilar på; både nu och i framtiden. Dessa kärnvärden ska fungera som ledstjärnor för alla verksamheter och individer som verkar i kommunen. Huddinge skall stå för: Mod - betyder att vi vågar ta för oss, ta nya vägar och ta ställning i viktiga frågor. Uppföljning Arbetet med varumärket och kärnvärdena pågår enligt plan, men inga resultat finns att redovisa för perioden januari till mars 2015. Vi är modiga Vi lyfter fram varje identifierad brist på alla enheter och diskuterar dem öppet för att lära för framtiden. Vi bidrar till mångfald 4 | DELÅRSRAPPORT PER 31 MARS 2015 Mångfald är en av hörnstenarna i förvaltningsledningens strategiska arbete. Arbetet med mångfald som under 2014 i första hand riktades inåt i organisationen fortsätter under 2015 och vi flyttar nu fokus till mötet med invånarna. Ett nytt handledningshäfte med frågeställningar kring mångfald och gott bemötande kommer att tas fram. Häftet ska komplettera utbildningsmaterialet Blandat är bäst som samtliga enheter arbetade med under 2014. Arbetet med att ta fram materialet har påbörjats. Vi är omtänksamma Vi arbetar utifrån ett brukarorienterat synsätt och håller värdegrundsarbetet levande i alla delar av verksamheten. Det finns behov av att tydliggöra hur kommunens varumärke, verksamheternas värdegrunder och den etiska koden förhåller sig till varandra. Ett stödmaterial för förvaltningens chefer kommer att tas fram under året. Arbetet med stödmaterialet har påbörjats. Vi har driv Vi medverkar aktivt i forsknings- och utvecklingssamarbeten utifrån identifierade behov hos våra brukargrupper. SOCIALNÄMNDEN | 5 Mål och resultat I delårsrapporterna följer nämnden upp mål och utvecklingsåtaganden som beslutats i verksamhetsplanen för året. Tidigt på året finns få nya resultat och fokus i delårsrapporten per 31 mars är att följa upp arbetet med nämndens utvecklingsåtaganden och det ekonomiska utfallet. För de mål där det finns nya resultat redovisas och analysera dessa resultat. har social- och äldreomsorgsförvaltningens ledningsgrupp formulerat fyra hörnstenar i det strategiska arbetet. För varje hörnsten finns det ett antal framgångsfaktorer med tillhörande åtgärder och aktiviteter. Åtgärder och aktiviteter ska bidra till att nämnden når etappmålen för året. Aktiviteterna har i verksamhetsplanen formulerats som utvecklingsåtaganden och återfinns under respektive mål. Förvaltningens hörnstenar De fyra identifierade hörnstenarna är ledarskap, mångfald, kund- och brukarorienterat synsätt och e-förvaltning. För att kunna leverera bästa möjliga tjänster till Huddinge kommuns invånare, utifrån nämndens uppdrag och mål, Bra att leva och bo Under det övergripande målet Bra att leva och bo har socialnämnden en planering för 2015 för fullmäktiges delmål Ökad delaktighet och gott bemötande, Ökad jämlikhet och Ökad valfrihet. Planeringen med mål, etappmål och åtaganden för dessa delmål riktas enbart till förvaltningen. Arbetet med handboken för e-posthantering går enligt plan och en mindre informationskampanj genomfördes i januari. En ny kampanj planeras till juni inför sommarsemestrarna. Telefonservice Besvarade telefonsamtal Ökad delaktighet och gott bemötande Här har socialnämnden en planering som fokuserar på de som bor i, verkar i eller besöker Huddinge kommun. När det gäller nämndens ambitioner specifikt för personer som är i behov av socialtjänstens stöd och insatser, så återfinns den planeringen och uppföljningen under det övergripande målet God omsorg för individen. E-postundersökning E-postsvar inom två dygn Totalt (medelvärde) 2013 2014 2015 Etappmål 2015 60 100 - 100 2013 2014 2015 Etappmål 2015 17 22 - 90 Kvalitet på e-postsvar Totalt (%) Inga nya resultat finns för den årliga e-postundersökningen, uppföljning görs i delårsrapport 2. Utvecklingsåtaganden i VP 2015 - arbeta med handboken för e-posthantering i syfte att förbättra kvaliteten på e-postsvar 6 | DELÅRSRAPPORT PER 31 MARS 2015 Totalt (%) 2013 2014 2015 Etappmål 2015 - 38 - 70 Inga resultat finns för 2015. Uppföljning görs i delårsrapport 2 samt i verksamhetsberättelse 2015. Planeringen för 2015 är att förvaltningen varje månad följer upp hur måttet utvecklas. För att åstadkomma en bättre tillgänglighet ska ett internt kunskapsutbyte ske i forumet för förvaltningens utvecklingsledare där telefonservicen är en stående punkt. Arbetet pågår enligt plan. Frågan om hur telefonservice mäts på bästa sätt är aktualiserad i ett förvaltningsövergripande forum. (Q-teamet.) Förbättrad information på huddinge.se Information på kommunens webbplats IFO och AoF (%) Ranking i länet 1 FO (%) Ranking i länet 2013 100 1/26 2014 100 1/26 2015 - Etappmål 2015 100 1/26 77 3/26 77 3/26 - 77 3/26 Inga resultat finns för 2015. Uppföljning görs i delårsrapport 2 samt i verksamhetsberättelse 2015. Utvecklingsåtaganden i VP 2015 - erbjuda utbildning i att använda sociala medier i tjänsten Inga utbildningar har hittills hållits i hur man använder sociala medier i tjänsten, men fler tillfällen är inplanerade under våren 2015. - utöka och förbättra webbinformationen om anhörigstödet Arbetet med att ta fram en ny webbplats för anhörigstödet pågår enligt plan. Arbetet drivs som ett projekt och webbplatsen beräknas vara klar till sommaren. Till projektet finns en referensgrupp med anhöriga, representanter för intresseorganisationer samt tjänstemän i Huddinge och andra kommuner. Arbetet med att utveckla en metod för att analysera resultat med fokus på kön, barn och geografiskt område pågår enligt plan. Arbetet drivs i den förvaltningsgemensamma arbetsgruppen med fokus på mångfald. - inhämta kunskap om barnkonsekvensanalyser och inleda ett arbete för att införa det i förvaltningen Arbetet med att inhämta kunskap om barnkonsekvensanalyser är påbörjat genom inventering av befintligt arbete inom och utanför kommunen. - utveckla den evidensbaserade praktiken inom funktionshinderområdet med stöd av Carpe forum Arbetet med att utveckla den evidensbaserade praktiken går enligt plan. Medarbetare från Huddinge föreläste i mars på delaktighetsveckan som arrangerades av Carpe 2 som en del av det EBP 3-projekt som finansieras via KSL. En presentation gjordes av det pågående arbetet med att skapa förutsättningar för alla brukare att vara mer delaktig vid framtagandet av sin genomförandeplan. - kartlägga vilka arbetsförberedande insatser som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning - erbjuda nämndens ledamöter och ersättare utbildning Förvaltningen kommer under året att erbjuda fördjupade kunskaper till nyvalda och omvalda politiker inom olika områden som rör det politiska uppdraget och nämndens ansvarsområde. Arbetet med att kartlägga vilka arbetsförberedande insatser som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning löper enligt plan. - utveckla mångfaldsarbetet utifrån ett brukarorienterat synsätt Ökad jämlikhet Enheter som arbetat med nya handboken Blandat är bäst Totalt (%) 2015 Etappmål 2015 - 100 Inga resultat finns för 2015. Uppföljning sker i verksamhetsberättelse 2015. Ett nytt handledningshäfte med frågeställningar kring mångfald och gott bemötande kommer att tas fram under 2015. Häftet ska komplettera utbildningsmaterialet Blandat är bäst som samtliga enheter arbetade med under 2014. Arbetet med materialet har påbörjats. - öka verksamheternas kunskap om de nationella minoriteternas särskilda rättigheter Utvecklingsåtaganden i VP 2015 - utveckla metod för att analysera resultat med fokus på kön, barn, och geografiskt område 1 IFO betyder individ- och familjeomsorg, AoF betyder Arbete och försörjning, FO betyder funktionshinderområdet 2 Carpe är ett samverkansprojekt för kompetensutveckling av personal inom funktionshinderområdet. 3 Evidensbaserad praktik innebär ett arbetssätt som utgår från tre kunskapskällor: forskning/evidens, professionens kompetens och brukarens syn på sin situation. SOCIALNÄMNDEN | 7 Aktiviteter för att öka verksamheternas kunskap om de nationella minoriteternas särskilda rättigheter är inplanerade till hösten 2015. En redovisning av resultatet kommer att göras i verksamhetsberättelsen för 2015. Kundval korttidsvistelse Inkomna kundvalsansökningar korttidsvistelse Totalt (antal) 2013 14 2014 7 2015 1 2013 13 2014 17 2015 17 4 2014 44 56 2015 - Godkända utförare Ökad valfrihet Totalt (antal) Utförd korttidsvistelse, dygn Kundval hemtjänst Inkomna kundvalsansökningar hemtjänst 2013 2014 2015 3 21 3 Totalt (antal) Resultat för 2015 gäller för första kvartalet. Uppföljning för helår sker i verksamhetsberättelse 2015. Godkända utförare 2013 2014 9 12 2013 2014 Totalt (antal) 12 Utförda hemtjänsttimmar Kundval daglig verksamhet Inkomna kundvalsansökningar daglig verksamhet Egen regi (%) 33 29 - Externa utförare (%) 67 71 - Resultat för 2015 gäller för första kvartalet. Uppföljning för helår sker i verksamhetsberättelse 2015. Kundval familjerådgivning Totalt (antal) 2013 2014 2015 0 2 0 2013 2014 2015 6 7 6 2013 2014 2015 Egen regi (%) 70 71 - Externa utförare (%) 30 29 - 2015 5 Godkända utförare daglig verksamhet Totalt (antal) 2015 2 Utförd daglig verksamhet, dygn Egen regi (%) Externa utförare (%) Inkomna kundvalsansökningar familjerådgivning Totalt (antal) Egen regi (%) Externa utförare (%) 2013 - 2015 - Resultat för 2015 gäller för första kvartalet. Uppföljning för helår sker i verksamhetsberättelse 2015. Godkända utförare Totalt (antal) Utförda samtal vid familjerådgivning Resultat för 2015 gäller för första kvartalet. Uppföljning för helår sker i verksamhetsberättelse 2015. Utvecklingsåtaganden från VP 2015 - se över och säkra upphandlingsprocessen Arbetet med att se över och säkra upphandlingsprocessen löper enligt plan. Kundval för daglig verksamhet startade den 1 mars 2015. Totalt har fem ansökningar kommit in från fyra olika utförare. Två av dessa ansökningar har godkänts, en har avvisats, en har avslagits och ytterligare en ska behandlas av nämnden i april. En av de godkända utförarna driver sex olika dagliga verksamheter som är valbara för brukare i Huddinge kommun. Strategiska områden: Vårby och Flemingsberg Sociala insatsgrupper Arbetet med sociala insatsgrupper fortsätter enligt plan och finansieras genom Samkraft under 2015. 4 Kundvalet för korttidsvistelse startade sent 2013 varför uppgift om fördelning egen regi och externa utförare inte går att redovisa för detta år. 8 | DELÅRSRAPPORT PER 31 MARS 2015 Förändringsledarutbildning Utbildningen har genomförts och avslutats enligt plan. Utbildningen har gett deltagarna verktyg som arbetsledare och kunskaperna kan användas i framtida förändringsarbete. Jobbmässa Socialnämnden har under första kvartalet anordnat en Jobbmässa i Vårby för arbetslösa försörjningsstödstagare där sex olika företag från flera branscher, till exempel städ, bemanning och bygg deltog. Jobbmässan besöktes av cirka 60 personer. Under hösten 2015 planeras en motsvarade jobbmässa i Flemingsberg med särskild inriktning på ungdomar. Ungdomar som ingår i hushåll med försörjningsstöd och som är bosatta i Vårby och Flemingsberg får stöd och hjälp med att söka sommarjobb genom Arbete och försörjning. Av de 37 personer som erbjudits insatsen Huddingejobb 2015 kommer 20 personer från Vårby och 9 personer från Flemingsberg. Av de 20 personer som erbjudits insatsen korta yrkesutbildningar kommer 7 personer från Vårby och 7 personer från Flemingsberg. Trygghetskartläggning Flemingsberg Förvaltningen följer kommunens trygghetsarbete och inväntar resultatet av den kartläggning som genomförts av kommunstyrelsens förvaltning. SOCIALNÄMNDEN | 9 Fler i jobb Detta övergripande mål riktas enbart till förvaltningen. Försörjningsstödstagare i arbetsmarknadsinsats Färre försörjningsstödstagare Arbetslösheten i Huddinge Totalt (%) Öppet arbetslösa i Huddinge, augusti månad 2013 2014 2015 Totalt (%) Kvinnor 3,3 3,4 3,2 3,3 - Män 3,3 3,1 - Ungdomar 3,7 4,0 - Andel försörjningsstödstagare i befolkningen Totalt (%) Ranking i länet 2012 2013 2014 2015 3,7 3,5 3,1 - 17/26 Fler till egen försörjning 17/23 14/22 - Inga resultat för 2015 finns. Uppföljning sker i delårsrapport 2 och i verksamhetsberättelse 2015. Andelen försörjningsstödstagare i Huddinge har minskat till 3,1 procent och Huddinge har även förbättrat sin rankning 5 i länet till plats 14 enligt Socialstyrelsens senaste mätning i öppna jämförelser. Den positiva trenden med det minskande antalet Huddingebor som behöver ansöka om ekonomiskt bistånd startade 2013 och har fortsatt under 2014. Bedömningen är att detta främst beror på ett minskat inflöde av individer som ansöker om försörjningsstöd samt att fler försörjningsstödstagare får insatser som leder till självförsörjning. Inga nya siffror finns tillgängliga avseende arbetslösheten för ungdomar. Tendensen har tidigare varit en svag ökning av arbetslösheten bland unga. Andelen hushåll 18-25 år inom Arbete och försörjning har inte ökat och verksamheten har inte märkt av den ökade ungdomsarbetslösheten. 5 Plats 1 i rankningen innebär lägst antal försörjningsstödstagare i länet. För 2013 saknas uppgift om andel försörjningsstödstagare för Botkyrka, Nynäshamn och Solna. För 2014 saknas uppgift för Botkyrka, Solna, Upplands Väsby och Vallentuna. 10 | DELÅRSRAPPORT PER 31 MARS 2015 2013 2014 2015 Etappmål 2015 21 32 - 38 Kvinnor - - - - Män - - - - 2013 2014 Etappmål 2015 23,5 - <23,5 Genomsnittlig tid med försörjningsstöd Totalt (månad) Inga resultat för 2015 finns. Uppföljning sker i delårsrapport 2 och i verksamhetsberättelse 2015. Huddingejobb Antal Huddingejobb 2015 Etappmål 2015 - - 100 84 - - - 58 - - - - - - 50 - 58 2013 2014 Totalt (antal) 142 Kvinnor Män Barnfamiljer 6 3 Varav självförsörjande efter insatsen Totalt (%) - - Inga resultat för 2014 och 2015 finns. Uppföljning sker i delårsrapport 2 och verksamhetsberättelse 2015. Utvecklingsåtaganden i VP 2015 - fler försörjningsstödstagare erbjuds individuellt anpassat stöd som på sikt leder till egen försörjning Arbetet med att erbjuda fler försörjningsstödstagare individuellt stöd till egen försörjning fortlöper enligt plan. Verksamhetens insatser anpassas utifrån brukarnas behov av stöd till egen försörjning. En betydande andel av försörjningsstödstagarna har ett omfattande behov av arbetsförberedande stöd för att kunna återinträda på arbetsmarknaden. Individer som har arbetsförmåga erbjuds arbetsförberedande insatser utifrån sina förutsättningar, medan individer som helt saknar arbetsförmåga får hjälp till andra former av ersättning. Under första kvartalet 2015 har 37 individer erbjudits anställning inom satsningen Huddingejobb. Av dem är 18 kvinnor och 19 män. De förvaltningar som tagit 6 Eftersom insatsen Huddingejobb för närvarande varar sex månader redovisas årsresultat i delårsrapport 2 året efter avslutad insats. emot individer inom Huddingejobb är barn- och utbildningsförvaltningen (54 procent), social- och äldreomsorgsförvaltningen (24 procent) och natur- och byggnadsförvaltningen (22 procent). Korta yrkesutbildningar är en insats i samarbete med näringsliv och Vux Huddinge som erbjudits främst långtidsarbetslösa. Under första kvartalet 2015 har 20 personer deltagit i insatsen, 14 män och 6 kvinnor. Av dessa har 16 personer fått tillsvidareanställningar. - arbeta vräkningsförebyggande och motverka hemlöshet genom att stödja individer till mer hållbara boendelösningar Arbetet med att motverka hemlöshet för försörjningsstödstagare samt det vräkningsförebyggande arbetet med särskild uppföljning av barnfamiljer fortlöper enligt plan. Under första kvartalet 2015 har 54 barnfamiljer fått besked om uppsägning på grund av hyresskulder. Inga besked om avhysningar har inkommit och inga avhysningar har verkställts avseende barnfamiljer. Bostadslösa försörjningsstödstagare erbjuds stöd och hjälp med att söka bostad via verksamhetens boendeteam. Dessa individers och familjers tillfälliga boendelösningar följs upp kontinuerligt av socialsekreterare. God omsorg för individen Kommunfullmäktiges övergripande mål God omsorg för individen har tre delmål, Fler upplever god hälsa, Fler upplever god vård och omsorg samt Bättre samverkan kring individer i behov av stöd. Delmålet om att fler ska uppleva vården och omsorgen som god, riktas till hela förvaltningen och alla utförare av nämndens tjänster. De andra två delmålen avser förvaltningen och nämndens utförare i egen regi. Fler upplever god hälsa Insatser mot psykisk ohälsa Samordnade individuella planer (SIP) vid biståndskansliet Totalt (antal) 2013 2014 2015 Etappmål 2015 18 32 - 66 Inga resultat för 2015 finns. Uppföljning sker i delårsrapport 2 och i verksamhetsberättelse 2015. Utvecklingsarbetet inom ramen för PRIO 7 fortlöper utifrån de upprättade handlingsplanerna. En kartläggning har påbörjats för att uppskatta behovet av en uppsökande verksamhet för personer med psykisk ohälsa. En del av kartläggningen har visat att en stor del av de personer som riskerar att bli av med sitt boende har en psykisk ohälsa. Kartläggningen visar på att det finns behov av ett samordnat vräkningsförebyggande arbete för de individerna. Arbetet med samordnad individuell plan (SIP) håller på att implementeras på flera håll. Inom barn- och ungdomsenheterna har arbetet påbörjats och kommer att följas upp av en gemensam utbildning i BUS-samverkan 8 under våren. Arbetet med SIP på biståndskansliet har påbörjats och biståndshandläggarna har gått en utbildning. Det uppsatta 7 8 Plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa. Samverkan för barn i behov av särskilt stöd. målet för 2015 förväntas kunna uppnås under förutsättning att brukarna samtycker till att planerna upprättas. En brukarrevision har initierats och avtal har tecknats under årets första kvartal för att genomföras inom socialpsykiatrins sysselsättnings- och boendestödsverksamheter. Syftet med brukarrevisionen är att öka brukarinflytandet och delaktigheten. Resultatet av revisionen ska fungera som ett underlag för det kommande utvecklingsarbetet när det gäller målet att kunna erbjuda fler personer med psykiska funktionsnedsättningar en sysselsättning. Ont om bostäder Många vill bosätta sig i Huddinge. Det gör att det är ont om bostäder. Detta slår särskilt hårt mot socialt utsatta grupper i samhället exempelvis personer med psykisk ohälsa, bostadslösa försörjningsstödstagare, ungdomar och familjer samt skuldsatta personer med små ekonomiska resurser. För att kostnadsmässigt klara det ökande behovet av boende för personer inom socialnämndens ansvarsområde behöver olika boendeformer skapas. En större vilja hos bostadsbolag och privata värdar att till rimlig kostnad upplåta hyresrätter är önskvärt. Det pågår för närvarande ett arbete mellan Huge Fastigheter AB och förvaltningen att se över avtalen mellan parterna. Arbetet beräknas vara klart till hösten 2015. Drogpreventivt arbete Provköp Totalt (antal) 2014 2015 Etappmål 2015 30 - 30 Inga resultat för 2015 finns. Uppföljning sker i delårsrapport 2 och i verksamhetsberättelse 2015. SOCIALNÄMNDEN | 11 Utvecklingsåtaganden i VP 2015 - utveckla det uppsökande och förebyggande arbetet med barn i åldern 6-12 år I åldrarna 6-12 år pågår ett uppsökande och förebyggande arbete med stödgruppsverksamhet för barn till missbrukande och psykiskt sjuka föräldrar. I vissa program går föräldrarna parallellt med sina barn i stödgrupp. Barn som utsatts för eller bevittnat våld erbjuds individuella ”Trappansamtal”. Mobila teamet arbetar uppsökande och förebyggande i skolor med barn i åldern 10-12 år. Under 2015 ska detta arbete fortsätta och riktas till barn 6-10 år i samverkan med skolor och fritidsverksamheter. Den 1 oktober 2014 införde Socialstyrelsen nya föreskrifter gällande barn och unga som bevittnat eller utsatts för våld i nära relationer. Dessa föreskrifter innebär en absolut skyldighet att utreda dessa barn och unga. Sedan införandet har antalet utredningar ökat. Verksamheten hanterade en stor ökning av antalet utredningar under oktober till december. För att möta den kraftiga uppgången av nya ärenden förstärks verksamheten med extra personalresurser. Även Kvinnofridsteamet har sett en ökning av antalet våldsutsatta som söker stöd sedan de nya föreskrifterna trädde i kraft. Barn- och ungdomssektionerna har sedan tidigare påbörjat ett arbete med metoden Signs of Safety som syftar till att utreda barns behov av stöd och skydd avseende våldsutsatthet. Ungdomsenheten kommer tillsammans med delar av ungdomsöppenvård samt Kvinnofridsteamet att delta i utbildning i metoden genom länsstyrelsen. I utbildningen ingår även stöd i uppföljning och utvärdering av arbetet med metoden genom Jönköpings universitet som ett led i att evidensbasera metoden. Resterande enheter inom barnoch ungdomssektionerna kommer att fortsätta att utbilda personal under hösten 2015 och löpande framöver. Arbetet löper enligt plan inom funktionshinderområdet. Två pilotenheter inom boende kommer att börja arbeta med hälsofrämjande gruppbostäder utifrån en modell framtagen på Karolinska institutet. och tobak. Projektet avslutades för den här gången i början av mars. Alkoholhandläggaren arbetar aktivt med att krögare ska använda e-tjänst. Användandet har ökat under årets första månader med cirka 80 procent. Generellt uppdrag från 2014 Individ- och familjeomsorgen arbetar på flera plan genom Samkraft och BUS-samverkan att tillsammans med andra förvaltningar och myndigheter driva arbetet med att förbättra livschanserna för barn och unga i Huddinge kommun. Som exempel kan nämnas gemensam utbildning om samordnad individuell plan för personal inom BUSsamverkans område samt att revidera överenskommelse med barn- och utbildningsförvaltningen. Fler upplever god vård och omsorg För att bedriva socialtjänst av god kvalitet och nå goda resultat för mål som Fler upplever god vård och omsorg, har nämnden identifierat fyra kvalitetsområden. Dessa är tillgänglighet, bemötande, delaktighet samt kvalitet på tjänsterna. Kvalitetsområdena överensstämmer med ambitionerna i de lagar och föreskrifter som styr socialtjänsten. Under målet Bra att leva och bo återfinns nämndens övergripande planering för kvalitetsområdena tillgänglighet, bemötande och delaktighet riktat till alla invånare i kommunen. Under detta delmål om att fler ska uppleva vården och omsorgen som god, så är målgruppen brukare inom socialnämndens verksamhetsområden varför mål, mått och åtaganden riktas till alla utförare. Tillgänglighet Brukare nöjda med tillgängligheten 2014 2016 Etappmål 2016 Totalt (%) Kvinnor 65 58 - - Män 73 - - 2014 2016 Etappmål 2016 Totalt (%) Kvinnor 74 73 - - Män 75 - - Bemötande - kartlägga hur folkhälsoarbetet inom ANDT-området ska utvecklas Förvaltningens alkoholhandläggare har kartlagt folkhälsoarbetet inom ANDT 9 genom att ta fram och arbeta efter en lokal ANDT-strategi. Prioriterade områden under året är det alkoholpreventiva arbetet och framförallt arbetet med att informera de medborgare som är seniorer om kopplingen mellan hälsa och alkohol enligt Folkhälsomyndighetens direktiv. Provköp har gjorts i kommunen avseende folköl 9 Alkohol, narkotika, doping, tobak. 12 | DELÅRSRAPPORT PER 31 MARS 2015 Brukare nöjda med bemötandet Delaktighet Brukare nöjda med delaktigheten 2014 2016 Etappmål 2016 Totalt (%) Kvinnor 71 73 - - Män 70 - - Kvalitet på tjänsterna Brukare nöjda med kvaliteten på tjänsterna Totalt (%) Kvinnor Män 10 2014 2016 Etappmål 2016 73 73 - - 77 - - Senaste resultat från är från 2014 års brukarundersökning. Nästa brukarundersökning sker under 2016 och resultat redovisas i verksamhetsberättelse 2016. Utvecklingsåtaganden i VP 2015 - analysera resultatet från brukarundersökningen och vidta åtgärder så att fler upplever vården och omsorgen som god Resultaten från brukarundersökningen har sammanställts och lämnats över till verksamheterna för analys. - analysera minst ett resultat utifrån kön, ålder, geografiskt område och vidta åtgärder där omotiverade skillnader kan säkerställas Brukarundersökningens resultat bryts endast ned på kön men för viss annan typ av verksamhetsstatistik görs uppdelningar utifrån såväl ålder som geografiskt område. männen, landstinget och skolan, inom samverkan för barn i behov av särskilt stöd (BUS). Utbildningarna påbörjas under våren. Via samordningsförbundet har sysselsättningen inom socialpsykiatrin startat upp en samverkan med AkSeprojektet 11 i Botkyrka. Syftet är att förbättra formerna kring samverkan och arbetssätt för att ge brukarna bättre insatser. I projektet ingår även Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Psykiatri Sydväst. Arbetet med att utveckla metoder för att stödja barn och ungdomar som kommer till Sverige som ensamkommande fortlöper enligt plan. Detta arbete görs gemensamt av Arbete och försörjning och Individ- och familjeomsorg. Arbete och Försörjning deltar i samverkan inom Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem utifrån behovet av samordnade rehabiliterande insatser för de som står långt ifrån arbetsmarknaden. 2015 ska personal inom Individ- och familjeomsorg introduceras i metoden ”Föra barnen på tal” som handlar om hur föräldrar kan prata med sina barn om sin beroendeproblematik. För att barn och deras föräldrar i familjer med beroende ska få ett samordnat stöd har ett arbete med samutredningar mellan missbruksenheten och barn- och ungdomsenheterna påbörjats enligt plan. Pilotutredningar pågår och utarbetandet av rutiner har påbörjats. Barnsektionen förändrar verksamheten inom öppenvård barn som idag har både uppsökande och förebyggande verksamheter samt beslutade insatser på hemmaplan. Den nya enheten uppsökande förebyggande har i sitt uppdrag att bland annat fokusera på bättre samverkan med skolan och fritidsverksamheten för barn 6-12 år. Uppstarten av kommunens HVB-hem 12 för ensamkommande barn pågår enligt plan. I samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen samt kultur- och fritidsförvaltningen pågår planering för sommarskola för målgruppen ensamkommande och nyanlända ungdomar. Bättre samverkan kring individer i behov av stöd Inom missbruk har alla handläggare erbjudits utbildning om samordnade individuella planer (SIP). Arbetet löper enligt plan. Det pågår en inventering av redan aktuella ärenden, för att se om det finns behov av att upprätta en SIP. Arbetet med rutiner och nya mallar i verksamhetssystemet pågår. All personal inom barn- och ungdomssektionerna ska under året få utbildning om SIP. Utbildningen kommer att genomföras tillsammans med de andra huvud11 10 För vissa respondenter saknas uppgift om kön. Deras svar ingår i totalen men redovisas inte separat. Arbetsterapeutisk kartläggning och Stöd enligt Supported Employment 12 Hem för vård eller boende. SOCIALNÄMNDEN | 13 Ekosystem i balans Detta övergripande mål riktas enbart till förvaltningen. Två nya fordon har införskaffats. Av socialnämndens 41 bilar är 27 miljöbilar. Minska klimatpåverkan och luftföroreningar Nyanskaffade fordon som är miljöbilar Totalt (%) 2014 2015 Etappmål 2015 100 - 100 Inga resultat för 2015 finns. Uppföljning sker i delårsrapport 2 samt i verksamhetsberättelse 2015. Attraktiv arbetsgivare Detta strategiska mål riktas enbart till förvaltningen. Utvecklingsåtaganden i VP 2015 - införa kommunens nya arbetsgivarvarumärke Inför arbetet med att införa nya arbetsgivarvarumärket har en arbetsgrupp med representanter från varje förvaltning bildats. - ta fram strategier för att säkerställa personalförsörjning för bristyrkesgrupper, socionomer med myndighetsutövning En särskild arbetsgrupp är tillsatt med representanter från IFO, AoF samt biståndskansliet med uppdrag att ta fram strategier för att behålla personal. - kommunicera etisk kod och synliggöra hur de verksamhetsanpassade värdegrunderna, kommunens kärnvärden samt den etiska koden förhåller sig till varandra Samtliga enheter ska redovisa att man gått igenom APTmaterialet om den nya etiska koden. Redovisas i delår 2. Engagerade och professionella medarbetare Medarbetarprofil (medarbetarskap, delaktighet, socialt klimat och lärande i arbetet) 2013 2014 2015 Riktvärde Totalt Kvinnor 78,7 79,4 77,4 77,9 - 75 75 Män 75,3 75,3 - 75 Inga resultat för 2015 finns. Uppföljning sker i delårsrapport 2 och i verksamhetsberättelse 2015. Utvecklingsåtaganden i VP 2015 - utveckla och förtydliga medarbetarskapet och visa på det egna ansvaret som anställd Arbetet med att utveckla och förtydliga medarbetarskapet kommer att påbörjas under våren och samordnas med kommunikationsenheten. Engagerade och professionella chefer Ledarskapsprofil (ledarskap, effektivitet, återkoppling och målkvalitet) 2013 2014 2015 Riktvärde Totalt Kvinnor 72,0 72,0 71,8 72,2 - 68 68 Män 72,2 70,4 - 68 Inga resultat för 2015 finns. Uppföljning sker i delårsrapport 2 och i verksamhetsberättelse 2015. 14 | DELÅRSRAPPORT PER 31 MARS 2015 Utvecklingsåtaganden i VP 2015 - se över arbetsförhållanden för chefer: ansvarsområden, resurser och uppdrag - analysera den upplevda arbetsrelaterade utmattningen som den uttrycks i medarbetarenkäten och vidta åtgärder därefter - ge ett bra administrativt stöd som är anpassat efter chefernas behov och önskemål Den totala sjukfrånvaron har ökat. Jämfört med föregående år har sjukfrånvaron ökat i intervallet 15 -180, den långa sjukfrånvaron, över 181 dagar har minskat något. Utvecklingsåtaganden i VP 2015 - systematisera rehabiliteringsprocessen - utveckla målkvaliteten ut till varje enhet Arbetet med att systematisera rehabiliteringsprocessen går enligt plan. Arbetet med utvecklingsåtagandena går enligt plan och följs upp i delårsrapport 2. - införa ny process för systematiskt arbetsmiljöarbete Goda förutsättningar Arbetet med att införa en ny process för systematiskt arbetsmiljöarbete går enligt plan. Prestationsnivå 2013 2014 2015 Riktvärde Totalt Kvinnor 73,5 73,8 73,0 73,3 - 70 70 Män 72,6 71,5 - 70 Inga resultat för 2015 finns. Uppföljning sker i delårsrapport 2 och i verksamhetsberättelse 2015. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro (12 månader, 31 mars 2014-31 mars 2015) Mars 2013 Mars 2014 Mars 2015 Etappmål 2015 Totalt (%) Kvinnor 7,1 7,8 7,9 8,7 8,5 9,3 7,0 - Män 4,6 4,4 5,2 - - anordna en kompetensmässa för personal och ledamöter i nämnden En kompetensmässa genomfördes i mars under två dagar. Förvaltningens personal bjöds in att ta del av varandras kompetens och erfarenheter i form av seminarier och monterutställningar. Mässan besöktes också av nämndens förtroendevalda som bjudits in. Det var andra gången en kompetensmässa för hela förvaltningen anordnades. Korttidssjukfrånvaro (12 månader, 31 mars 2014-31 mars 2015) Totalt (%) Kvinnor Män 2013 2014 Mars 2015 Etappmål 2015 2,5 2,7 2,2 2,4 2,4 2,1 2,5 2,5 2,3 2,0 - Sund ekonomi Detta strategiska mål riktas enbart till förvaltningen. SOCIALNÄMNDEN | 15 Budgethållning Utfall i förhållande till budget Mars 2013 Mars 2014 Mars 2015 Etappmål 2015 0,3 -4,6 -0,3 ±0 Totalt (mnkr) Avtalstrohet Totalt (%) 2013 2014 2015 Etappmål 2015 76,3 64,5 - 80 För måttet avtalstrohet finns ännu inga resultat 2015. Uppföljning sker i delårsrapport 2 och i verksamhetsberättelse 2015. Nämndens negativa utfall på 0,3 miljoner kan hänvisas till den stora negativa avvikelsen som avser köp av verksamhet i form av placering av ungdomar. Verksamheten arbetar med att ytterligare anpassa insatser på hemmaplan för att tillgodose ungdomarnas vårdbehov. En konkret åtgärdsplan är upprättad för att ge effekt på kort och lång sikt. En stor positiv avvikelse inom nämnden avser personalkostnad som förklaras med vakanser för bland annat socialsekreterare samt problemen med att rekrytera familjehem inom individ och familjeomsorg. Andra positiva avvikelser är försörjningsstöd samt bidrag från Migrationsverket och AMS. - tydliggöra de regler och riktlinjer som finns avseende upphandling och inköp för att uppnå optimal avtalstrohet - öka kunskapen i förvaltningen i ekonomifrågor Arbetet med de utvecklingsåtaganden som finns i verksamhetsplanen för 2015 har inte kunnat påbörjas i den utsträckning som önskats. Förklaringen till detta är att det, på grund av omstruktureringar och personalförändringar inom ekonomienheten, inte varit möjligt att avsätta resurser till detta i någon större omfattning. Allteftersom resurser frigörs kan arbetet påbörjas. Långsiktig balans Balanserat resultat Totalt (mnkr) 2013 2014 2015 Etappmål 2015 -0,6 1,9 - 1,9 Inga resultat för 2015 finns. Uppföljning sker i verksamhetsberättelse 2015. Utvecklingsåtaganden i VP 2015 - ta fram kostnadsmått att använda som underlag i planering och uppföljning samt jämförelse med andra Utvecklingsåtaganden i VP 2015 - öka samverkan i förvaltningen för budgetprocessen genom tydligare roller och ansvar - förtydliga resultaträkning per verksamhet Planering av arbetet med att ta fram kostnadsmått har påbörjats. Formerna för arbetet kommer att konkretiseras under året. Budgetåret 2015 Resultaträkning, mkr Drift mnkr Verksamhetens intäkter Utfall mars 2015 54,7 Budget Avvikelse mars mars 2015 2015 50,1 4,6 Utfall Förändring mars 2014/2015 2014 i% 41,5 31,69 % Prognos avvikelse 2015 36,5 Personalkostnader Lokalkostnader Övriga kostnader Verksamhetens kostnader 138,3 14,0 127,1 279,4 144,8 14,3 115,4 274,5 6,5 0,4 -11,8 -4,9 132,8 13,0 113,0 258,8 4,16 % 7,72 % 12,49 % 7,98 % 7,9 0,6 -58,6 -50,1 Verksamhetens nettokostnader 224,7 224,4 -0,3 217,2 3,44 % -13,6 Budget nettokostnad Periodens resultat 224,4 -0,3 212,5 -4,7 5,57 % 0,0 -13,6 16 | DELÅRSRAPPORT PER 31 MARS 2015 Utfall/prognos per verksamhetsområden, mnkr Utfallet för perioden innebär en negativ avvikelse på 0,3 miljoner kronor. I prognosen för hela året bedöms nämnden stanna på ett negativt resultat om 13,6 miljoner kronor vilket motsvarar minus 1,5 procent av nämndens totala budgetomslutning. Det är framförallt ungdomssektionen som ser ökade kostnader för fler placeringar av ungdomar och prognostiserar med en negativ avvikelse på 10,5 miljoner kronor för detta. Verksamheten arbetar med att ytterligare anpassa insatser på hemmaplan för att tillgodose ungdomarnas vårdbehov. Drift netto mnkr Nämnd och ledning Forskning och utveckling Södertörn Summa nämnd och ledning Ekonomiskt bistånd Arbetsmarknadsåtgärder Summa arbete och försörjning Biståndskansliet funktionshinder Kommunens utförare inom funktionshinder Summa funktionshinderområdet Biståndskansliet socialpsykiatri Kommunens utförare inom socialpsykiatri Summa socialpsykiatri Ledning individ och familj Barnsektionen Ungdomssektionen Missbrukssektionen Familjerådgivning, ekonomienheten Summa individ och familjeomsorg Totalt nämnden Budget Periodens resultat Utfall mars 2015 6,5 0,2 6,7 25,1 7,5 32,7 98,6 En konkret åtgärdsplan är upprättad för att ge effekt på kort och lång sikt. För daglig verksamhet finns en prognostiserad negativ avvikelse på 7,4 miljoner kronor. Det har skett en ökning av antalet närvarotillfällen sedan hösten 2014 samt att införandet av kundval har gett längre öppettider. Biståndkansliet kommer under våren fortsätta analysera insatsen daglig verksamhet för att kartlägga orsakerna till den negativa avvikelsen. En positiv prognos lämnas av Nämnd och Ledning, Funktionshinderområdet inom egen regi samt Arbete och Försörjning på sammanlagt 5,2 miljoner kronor. Budget Avvikelse mars mars 2015 2015 7,8 1,3 0,3 0,1 8,1 1,5 3,6 28,7 0,3 7,8 36,5 3,9 -1,7 96,9 Utfall mars 2014 6,3 0,2 6,5 30,1 10,1 40,2 91,5 Förändring Prognos 2014/2015 i avvikelse % 2015 3% 2,8 4% 0,0 3% 2,8 -17 % 3,3 -25 % -1,9 -19 % 1,4 8% -11,1 2,5 101,1 5,6 1,3 98,2 6,7 -1,2 -2,9 1,2 0,0 91,5 5,6 n/a 10 % -1 % 1,0 -10,1 2,3 8,5 14,0 1,0 24,9 32,1 11,7 0,5 70,3 224,7 224,4 -0,3 8,8 15,5 1,3 23,2 27,1 14,0 0,4 66,0 224,4 0,3 1,5 0,3 -1,7 -5,0 2,3 0,0 -4,3 -0,3 8,3 13,9 0,9 22,6 27,7 13,4 0,4 65,0 217,2 212,5 -4,7 2% 1% 19 % 10 % 16 % -13 % 21 % 8% 3% 0,0 2,3 0,7 -3,4 -10,6 3,2 0,0 -10,0 -13,6 Nämnd och ledning Individ- och familjeomsorg Nämnd och ledning redovisar en positiv avvikelse på 1,5 miljoner kronor för perioden januari till mars. I den prognos som ligger för hela året bedöms den positiva avvikelsen uppgå till 2,8 miljoner kronor. Budgeten för individ- och familjeomsorgen för 2015 är 298 miljoner kronor. Utfallet per den 31 mars visar på en negativ avvikelse med 3,9 miljoner kronor. Individ- och familjeomsorgens helårsprognos visar på en negativ avvikelse på 10 miljoner kronor. Arbete och försörjning Budgeten för verksamheten är på 147,6 miljoner kronor. Kostnaderna för försörjningsstöd har en positiv avvikelse på 1,5 miljoner kronor per den 31 mars. Verksamheten bedöms hålla budget i en prognos för helåret. Ungdomssektionens utfall per sista mars är en negativ avvikelse på fem miljoner. Prognosen för helåret visar på en negativ avvikelse på 10,5 miljoner kronor. Prognosen innehåller kända kostnader för placeringar av ungdomar. Dessa placeringar inleddes redan under 2014 och fortsätter under 2015. Enligt bokslut 2014 var ungdomsenhetens SOCIALNÄMNDEN | 17 underskott 13,9 miljoner kronor vilket berodde på 26 fler placeringar på helåret jämfört med 2013. Ungdomsenheten inleder därmed 2015 med ett stort underskott. Verksamheten arbetar med att ytterligare anpassa insatser på hemmaplan för att tillgodose ungdomarnas vårdbehov. En konkret åtgärdsplan är upprättad för att ge effekt på kort och lång sikt. Prognosen för ungdomssektionen är osäker då kostnaderna och intäkterna för verksamheten ensamkommande barn och unga är svårbedömda. Barnsektionen har en negativ avvikelse på 1,7 miljoner kronor. Prognosen för helåret visar på en negativ avvikelse på 3,3 miljoner kronor. Barnsektionens prognos baseras på ökade kostnader av jourhem samtidigt som antalet barn i familjehem minskar. Barnsektionen har under de senaste åren arbetat med att balansera kostnaderna för insatser inom öppenvården. Barnsektionens underskott kan också härledas till kostnader för inhyrd personal vilket beror på ett långvarigt högt inflöde av anmälningar samt svårigheter med att rekrytera och behålla socialsekreterare. Målet är att rekrytera ordinarie personal för att minska andelen inhyrd personal. Missbruksektionen har ett positivt utfall per den sista mars med 2,3 miljoner. En del av den positiva avvikelsen beror på lägre personalkostnader på grund av sjukskrivningar och rekrytering och kommer inte att ha helårseffekt. Prognosen för helåret beräknas bli 3,2 miljoner. Det är i huvudsak missbruksenheten som står för det positiva utfallet med anledning av lägre kostnader avseende vård, både HVB- placeringar, familjehemsplaceringar och köpta stödboenden. Biståndskansliet Budgeten för biståndskansliet 2015 är på 421,4 miljoner kronor. Utfallet per den 31 mars visar på en negativ avvikelse på 0,5 miljoner kronor. Insatsen bostad med särskild service för vuxna enligt LSS har, per den 31 mars, en positiv avvikelse på 0,5 miljoner kronor. Prognosen för helår är en negativ avvikelse med 2,7 miljoner kronor. Avvikelse mot budget beror på att inflyttningen till det nya LSS-boendet i kommunen blivit tidigarelagd och kommer starta upp redan under april eller maj istället för oktober som var planeringen inför lagd budget. Insatsen bostad med särskilt service för barn och ungdomar har, per den 31 mars, en negativ avvikelse på 0,1 miljoner kronor. Prognosen för helår är en positiv avvikelse på 2,7 miljoner kronor. Den positiva avvikelsen beror på att ungdomarna flyttar till LSS-boenden för vuxna tidigare än planerat. 18 | DELÅRSRAPPORT PER 31 MARS 2015 Insatsen daglig verksamhet har, per den 31 mars, en negativ avvikelse på 2 miljoner kronor. Från och med den 1 mars 2015 infördes kundval inom daglig verksamhet. Vid genomgång avseende mars månad ses vissa felaktigheter som kommer korrigeras kommande månad. Under ett flertal år har närvaron på daglig verksamhet varit låg då antalet dagar som varit ersatta från biståndskansliet har varit färre än beslutats och budgeterats. Under 2014 skedde dock en ökning av antalet närvarotillfällen, som kan ses även under första kvartalet 2015. Med införandet av kundval har öppettiderna förlängts och verksamhet erbjuds nu från klockan 08.00 till 17.00. Prognosen för helår är en negativ avvikelse på 7,4 miljoner. Prognosen är dock osäker då den är lagd utifrån en fortsatt hög närvarotid. Biståndkansliet kommer under våren fortsätta analysera insatsen daglig verksamhet för att kartlägga orsakerna till den negativa avvikelsen. Personlig assistans enligt LSS har en positiv avvikelse på 0,4 miljoner kronor. Insatsen kommer troligtvis att öka, då inflödet av ansökningar är stort. Prognos för helår är enligt lagd budget, baserad på faktiskt utfall avseende delår 2, 2014. Kostnader för assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken har ett negativt utfall på 30 000 kronor 13. Budget är baserad på faktiskt utfall per den 31 augusti 2014. Prognosen för helår är en negativ avvikelse på 0,4 miljoner kronor. Insatsen korttidsvistelse enligt LSS och SoL har sammantaget en negativ avvikelse på 0,4 miljoner kronor. Budget är baserad på faktiskt utfall per den 31 augusti 2014. Prognos för helår är en negativ avvikelse på 0,5 miljoner kronor. Detta är dock ännu en osäker prognos. Insatsen korttidsvistelse är ofta en första insats för barnen varför det är svårt att förutsäga en ökning respektive minskning från föregående år då utfallen varierar åren emellan. Under 2014 tillkom ett flertal godkända utförare och insatsen ökade under hösten vilket även hållit i sig under årets tre första månader. Insatserna hemtjänst, särskilt boende och korttidsboende har, per den 31 mars, en negativ avvikelse på 0,2 miljoner kronor. Beräknad prognos för helår är en negativ avvikelse på 0,8 miljoner kronor. Avvikelsen förklaras med att det varit ett ökat behov av insatsen hemtjänst. Insatserna särskilt boende och HVB-hem för personer med funktionsnedsättning har, per den 31 mars, en negativ avvikelse på 0,4 miljoner kronor. Inom detta ingår utökade kostnader för två personer med stora omvårdnadsbehov. Insatsen kommer troligtvis att öka då många personer inom 13 Ersättning beviljad av Försäkringskassan där kommunen har en skyldighet att betala ersättning för de 20 första assistanstimmarna per person och vecka. socialpsykiatrin även får en neuropsykiatrisk diagnos och då tillhör funktionshinderområdet. Prognos för helår är en negativ avvikelse på 2 miljoner kronor. Utfallet per den sista mars för socialpsykiatrin är en positiv avvikelse på 1,2 miljoner kronor. Prognosen för helår är en positiv avvikelse med 2,3 miljoner kronor. Prognosen är dock ännu osäker. Ett särskilt boende för målgruppen som drivits på entreprenad har avvecklats. Detta medför att det för personer som varit inplanerade till boendet, som nu vistas på HVB-hem, måste inledas en ny planering. Även här kan en förskjutning till funktionshinderområdet ses, då allt fler personer får en neuropsykiatrisk diagnos. Sammantaget är biståndskansliets prognos för helår en negativ avvikelse med 8,9 miljoner kronor, en avvikelse från budget med minus 2,1 procent. Funktionshinderområdet egen regi Funktionshinderområdets budget för 2015 är på 9,3 miljoner kronor. Detta täcker kostnader för ledning och stab, medfinansiering av Carpe Forum samt individanpassade lösningar för brukare i bostad med särskild service. För övriga delar av verksamheten är budgeten baserad på beräknade intäkter enligt ett ersättningsystem som ger ersättning per utförd insats och nivå. Utfallet per mars 2015 visar på en negativ avvikelse med 1,2 miljoner kronor. Boende har en negativ avvikelse på 0,9 miljoner. Under årets första månader har inte alla lägenheter haft hyres- gäster, vilket har medfört minskade intäkter med 0,5 miljoner kronor. Anpassningar av personalkostnader har inte kunnat genomföras då det skulle innebära risker för kvaliteten och säkerheten för de boende på enheterna. Personlig assistans redovisar ett negativt utfall på 1 miljon kronor. Under årets första månader har antalet brukare inom personlig assistans minskat, vilket medför omställningskostnader. Daglig verksamhet redovisar ett positivt utfall på 1,3 miljoner kronor. Korttidshemmet redovisar en positiv avvikelse på 30 000 kronor. Boendestöd och hjälp i hemmet redovisar en negativ avvikelse på 0,6 miljoner kronor. Antalet kunder inom boendestöd och hjälp i hemmet har ökat under mars månad. Anpassningar av verksamheten görs kontinuerligt men höga krav inom boendestödet gällande kontinuitet i tid och bemanning försvårar effektiviteten i planeringen av personalbemanningen. Prognosen för hela verksamheten på helår är en positiv avvikelse på 1 miljon kronor. Prognosen är beräknad på att alla lägenheter inom boendesektionen är uthyrda från augusti samt att anpassningar till eventuella förändringar av kundunderlag kan genomföras utan kostnadsökningar. Prognosen förutsätter också att kostnader för åtagandet av HSL-insatser inom funktionshinderområdet täcks av ersättningen från SLL. Investeringar, mnkr Utfall Tkr Ombyggnad ungdomsmottagning Larm Datorer Datasystem för verksamheten Ombyggnad lägenheter/kök Vårby Oförutsedda investeringar Tekniska hjälpmedel Summa nettoinvesteringar Mars 2015 0 0 75 0 0 77 14 166 Budget Helår 2015 0 0 1 135 1 000 0 1 115 300 3 550 Bokslut 2014 865 392 813 0 192 929 0 3 191 Investeringarna har ett lägre utfall än budget. Investeringarna vad gäller verksamhetssystemet har inte kommit igång ännu men förväntas göra det under året. Lokaler Lokalförsörjningsplanen för 2015 följs med eventuellt en avvikelse. Det kan bli en fördröjning av projektet efter förstudien av LSS-boendet i Björnkulla om en ny detaljplan måste beslutas. Ombyggnaden av Norströms väg 10 till LSS-boende är inflyttningsklar under april. Missbruksenheten som skulle evakueras från Tekniska kontoret har flyttat in i de nya ombyggda lokalerna på Klockarvägen. Boendet på Kavlevägen för ensamkommande flyktingbarn som har byggts om är klart under april månad. SOCIALNÄMNDEN | 19 Förvaltningen har fått sju lägenheter till och med den 1 mars 2015 från Huge Fastigheter AB. Dessa lägenheter har flyktingfamiljer flyttat in i. Efter två år har den första familjen vi tog emot fått ett förstahandskontrakt för lägenheten. Slutredovisningen av hyran på ombyggnaden av Högsätersvägens boendeenhet är klar och hyreskostnaden låg inom den vid beställningen beslutade kostnaden. Systematisk kvalitetsutveckling Detta strategiska mål riktas enbart till förvaltningen. För att säkerställa god kvalitet i nämndens verksamhet krävs ett systematiskt arbete med planering, uppföljning och förbättring. För att systematiskt säkra och förbättra kvaliteten i verksamheten har nämnden tagit fram ett ledningssystem. Syftet är att ledningssystemet ska säkerställa att verksamheten uppfyller de krav som ställs i lagar, föreskrifter och mål. Med hjälp av ledningssystemet ska verksamheten planeras, ledas, kontrolleras, följas upp och utvärderas så att kvaliteten systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Nämndens kvalitetsarbete för året kommer att redovisas i sin helhet i en kvalitetsberättelse. Processutveckling Processindex 2013 2014 2015 Etappmål 2015 - 4,89 - - Huvudprocesser Ledningsprocesser - 4,62 7,00 - - Stödprocesser - 3,05 - - Totalt (index) 14 Varav Inga resultat för 2015 finns. Uppföljning sker i delårsrapport 2 och i verksamhetsberättelse 2015. Hälso- och sjukvård Läkemedelsavvikelser Totalt (antal) 2013 2014 2015 Etappmål 2015 155 131 - 170 Inga resultat för 2015 finns. Uppföljning sker i delårsrapport 2 och i verksamhetsberättelse 2015. Under våren påbörjas arbetet med att bygga upp en HSL-enhet som ska erbjuda hälso- och sjukvård upp till sjuksköterskenivå, för brukare inom bostad med särskild service och daglig verksamhet. En enhetschef, sjuksköterskor, arbetsterapeut och fysioterapeut kommer att rekryteras 1414 Processindex är ett mått på hur långt arbetet med processutveckling kommit. Måttet är på en skala från 1 upp till 10. 20 | DELÅRSRAPPORT PER 31 MARS 2015 under våren och hösten. En inventering av omfattningen av insatser som ges av primärvården i dag till brukare på dessa enheter kommer att genomföras under våren. En upphandling av sjuksköterskejour kvällar, nätter och helger påbörjas under våren. Återtagandet av ansvaret för hälsooch sjukvårdsinsatser inom vissa delar av funktionshinderområdet kommer att finansernas av en skatteväxling. Bedömningen för egen regi utifrån de behov av hälso- och sjukvårdsinsatser som finns idag är att skatteväxlingen täcker förväntade kostnadsökningar. Återtagande av ansvaret för hälso- och sjukvårds insatser innebär ökad tillgänglighet till hälso- sjukvård dygnet runt, ökat samarbete mellan omsorgspersonal och hälso- och sjukvårdspersonal. Kontinuiteten för den enskilde brukaren ökar i vårdkontakten och kvaliteten i hälso- och sjukvårdsinsatser ökar sannolikt. Kompetensen ses över i samband med rekrytering av hälso- och sjukvårdspersonal. Utvecklingsåtaganden i VP 2015 - arbeta systematiskt med kvalitetsarbete med stöd av ledningssystem för kvalitet Nämndens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete är väl känt bland förvaltningens chefer och nyckelpersoner. Samtliga verksamheter har att utifrån sina förutsättningar arbeta med åtagandet. Arbetet löper enligt plan. En för året ny mall för förvaltningens arbetsplaner har förenklat enheternas planeringsprocess för årets arbete med åtaganden och andra utvecklingsuppdrag. När det gäller egenkontrollen har några enheter kommit igång planenligt och andra räknar med att starta inom kort. Viss utbildningsinsats kan behövas för att dokumentationen ska fungera optimalt. - ta fram ett systemstöd för hantering av ledningssystemet Ambitionen är att upphandla ett systemstöd för hantering av nämndens ledningssystem. Arbetet är påbörjat och fortgår enligt plan. Strategiskt område: E-förvaltning - fortsätta arbetet att samordna det systematiska arbetet med verksamhetsuppföljningar Arbetet med att samordna det systematiska arbetet med verksamhetsuppföljningar är inne i en slutfas. Arbetsgruppen har tagit fram reviderade förslag till uppföljningsplan och förfrågningsunderlag. Därutöver pågår ett arbete med att ta fram uppdragsbeskrivningar för utförare i egen regi. - se över och utveckla uppföljningsmetoder och analyser En arbetsgrupp arbetar med att ta fram reviderade förslag till uppföljningsmallar. Rutiner och checklistor för verksamhetsuppföljningar ska förtydligas. - genomföra en inventering av förvaltningens pågående projekt En inventering av pågående projekt är gjord. Resultatet av inventeringen kommer inom kort att presenteras för förvaltningens ledning. Den samlade kunskapen om pågående projekt är ett första steg i att bättre säkra att resultat från genomförda projekt på ett effektivt sätt tas tillvara och sprids inom förvaltningen. Under våren har förvaltningens ledningsgrupp genomgått kommunens utbildning om projekt med särskilt fokus på projektbeställning. Utvecklingsåtaganden i VP 2015 - utveckla och i förvaltningen införa en struktur för styrning av e-förvaltning Förvaltningen har definierat utvecklingsområdet eförvaltning som en av fyra strategiska hörnstenar. Hörnstenarna anger viljeinriktningen i det strategiska arbetet och beskrivningarna handlar om det önskade läget. Se text om förvaltningens hörnstenar sidan 6. Under 2015 fortsätter nämndens arbete inom e-förvaltning och digitalisering utifrån två uppdrag format av aktuell hörnsten. Implementering av en struktur för styrning av eförvaltning, med processer, roller och ansvarsområden var planerad att ske under våren 2015. Arbetet kommer att försenas. Framtagningen av strukturen har visat sig mer omfattande än vid planeringsstadiet vilket innebär att implementeringen förskjuts till hösten 2015. - förnya och optimera verksamhetssystemet i förvaltningen Inom ramen för arbetet med e-förvaltning och digitalisering ryms också förvaltningens projekt kring optimering och förnyelse av verksamhetssystem. Projektet omfattar alla verksamheter samt delar av förvaltningens stab. Under året kommer ny funktionalitet tillkomma samt vissa förändringar i systemet ske, utifrån projektets behovsinventering och framtagna krav. Det grundliga avtalsarbetet med leverantören har tagit längre tid än beräknat vilket innebär att införandet av ny funktionalitet är något försenat. Helårsprognosen är att projektet kommer löpa enligt plan då åtgärden blir att införanden av ny funktionalitet sker parallellt. Intern kontroll I årets plan för internkontroll har 21 risker identifierats. Riskerna rör dels verksamheter i både extern och egen regi, dels specifika för verksamheter i egen regi. Inför delårsrapport 1 följdes samtliga risker upp och arbetet pågår enligt plan. Biståndskansliet har påbörjat arbetet med att se över rekryteringsförfarandet vilket lett till att rekryteringsprocessen blivit effektivare. Arbete pågår också med att i samband med rekrytering belysa de fördelar som medarbetarna vid biståndskansliet upplever. SOCIALNÄMNDEN | 21 Försäkringskassans allt längre handläggningstider avseende utredningar om assistansersättning medför en ökad arbetsbelastning och handläggning för kommunen. Arbetet med att identifiera risker fortlöper enligt plan och uppföljning bedöms vara slutförd vid helåret. Övrig kontroll Förvaltningen ser över rutiner för att säkerställa att planen för stickprovskontroller följs. Hittills har översyn av rutin för loggkontroll inom verksamhetsstödet Procapita gjorts. Förvaltningen ser över rutiner för att säkerställa att planen för stickprovskontroller följs. Hittills har översyn av rutin för loggkontroll inom verksamhetsstödet Procapita gjorts. Verksamhetsstatistik – nyckeltal Verksamhetsstatistik Arbete och försörjning Mars 2013 Mars 2014 Mars 2015 Ekonomiskt bistånd Antal hushåll 1 663 1 438 1234 Antal personer 2 756 2 417 2037 21,9 22,2 24,9 Antal personer 327 493 466 Antal nyregistrerade 137 268 147 98 91 163 Bidragstidens längd, genomsnittligt antal månader Arbetsmarknadsinsatser Antal i arbetsmarknadsåtgärder (lön istället för bidrag) Antal avslutade Antalet nyregistrerade i arbetsmarknadsinsatser och antalet brukare i arbetsmarknadsinsats har minskat i förhållande till samma period föregående år. Eftersom verksamheten har en uttalad målsättning att fler brukare ska få ta del av verksamhetens insatser kommer detta att medföra en översyn av arbetsmarknadsinsatserna avseende till exempel inflödet till insatser, insatsernas utformning och resultat samt arbetsmetoder. Detta i syfte att motverka att den negativa tendensen fortsätter. Brukarnas behov av arbetsförberedande stöd varierar över tid och verksamhetens insatser utvärderas och omarbetas kontinuerligt för att på bästa sätt kunna möta upp brukarnas behov av stöd och hjälp. Verksamhetsstatistik Individ- och familjeomsorg 104 123 124 26 26 32 Mars 2013 Mars 2014 Mars 2015 0 5 5 26 29 38 0 279 351 1 302 1 809 2214 Barn - till osubventionerat arbete Placeringar 0-12 år Antal individer placerade i: - till subventionerat arbete - till studier 10 8 22 3 8 11 institutionsvård - jourhem Antal vårddygn i: Arbete och försörjning Antalet hushåll som ansöker om försörjningsstöd i Huddinge har minskat med 204 hushåll jämfört med föregående år. Detta har sin orsak både i ett minskat inflöde samt att fler brukare kommer ut i självförsörjning. Bidragstidens genomsnittliga längd för de hushåll som ansöker om försörjningsstöd fortsätter att öka vilket också är en tendens som är tydlig nationellt. De som står nära arbetsmarknaden kommer först ut i självförsörjning och de med längre bidragstider behöver en längre tid av arbetsförberedande stöd innan de blir självförsörjande. Därmed ökar bidragstidens längd trots att antalet hushåll samtidigt sjunker. - - institutionsvård - jourhem Extern öppenvård 0-12 år Antal individer: - strukturerad öppenvård 3 1 0 - personligt stöd 22 23 28 190 190 Intern öppenvård 0-12 år Antal individer: - personligt stöd Kontaktperson/familjer 0-12 år Antal individer: 22 | DELÅRSRAPPORT PER 31 MARS 2015 209 Verksamhetsstatistik Individ- och familjeomsorg Mars 2013 Mars 2014 Mars 2015 - kontaktfamilj barn/ungdom 41 46 38 - kontaktperson barn/ungdom 10 15 13 Verksamhetsstatistik Individ- och familjeomsorg - institutionsvård Mars 2013 Mars 2014 Mars 2015 50 66 49 352 298 176 2 975 3 639 3152 41 35 29 151 163 146 7 8 6 16 16 17 - 27 28 11 10 10 Antal vårddygn i: Familjehemsvård Antal individer: - familjehemsvård - institutionsvård Extern öppenvård - familjehemsvård 0-12 år 25 24 20 - familjehemsvård 13-20 år 53 52 45 - familjehem 21 år 4 6 5 - antal individer Intern öppenvård - antal individer Antal vårddygn i: - familjehemsvård 0-12 år 2 123 2 011 1760 - familjehemsvård 13-20 år 4 205 4 422 3823 - familjehemsvård 21 år 274 528 440 Kontaktpersoner - antal individer Socialpsykiatrin (egen regi) Boende Ungdom Antal platser Placeringar 13-20 år Daglig sysselsättning (egen regi) Antal individer placerade i: - institutionsvård 22 27 25 - jourhem 37 33 44 Antal vårddygn i: - institutionsvård 1 694 1 888 2030 - jourhem 2 200 1 773 2806 Extern öppenvård 13-20 år Antal individer: - strukturerad öppenvård 11 12 14 - personligt stöd 28 42 58 Intern öppenvård 13-20 år Antal individer: - personligt stöd 112 119 123 Kontaktperson/-familj 13-20 år Antal individer: - kontaktfamilj barn/ungdom 8 9 10 - kontaktperson barn/ungdom 51 42 43 428 433 417 48 32 30 4 4 2 Familjerätt Antal ärenden Antal samarbetssamtal Missbruk Placeringar Antal individer placerade i: - familjehemsvård Antal individer: - aktivitetshuset - second-hand-butik Boendestöd (egen regi) Antal individer i: - egen regi 166 173 159 - nattpatrull 36 28 25 Individ- och familjeomsorg På barnenheten fortsätter antalet anmälningar gällande oro för barn som far illa att öka under delår 1 jämfört med föregående år. Antalet inledda utredningar fortsätter att öka inom barn- och ungdomsenheterna och av statistiken framgår att elva fler barn har placerats i jourhem jämfört med första kvartalet 2014. Antalet institutionsplaceringar har inte ökat under årets tre första månader dock har antalet vårddygn på institution ökat med anledning av långvariga vårdkrävande placeringar. Effekterna av två års utveckling av insatsen helgkoloni är att färre barn beviljas kontaktfamiljer. En gemensam trend för barn- och ungdomssektionerna är att insatsen familjehem fortsätter att minska från 82 barn och unga 2014 till 70 första kvartalet 2015. Samtidigt ökar placeringarna i jourhem, nio barn och elva ungdomar fler under första kvartalet 2015. En förklaring är det ökade inflödet samt att fler pågående placeringar i familjehem avbryts oplanerat med anledning av ungdomarnas komplexa problem. SOCIALNÄMNDEN | 23 Antalet personer med beslut om sysselsättning inom socialpsykiatrin är i stort sett oförändrat jämfört med föregående år. Sett ur ett treårsperspektiv nådde antalet placeringar sin topp under 2014. Den höga nivån kvarstår under första kvartalet 2015. Antalet ungdomar i tvångsvård (LVU) har ökat vilket genererar längre placeringstider då vårdbehovet är mer omfattande. Det höga inflödet under 2014 har inneburit att fler ungdomar har fått insatser genom intern och extern öppenvård. Boendestödet har minskat något jämfört med första kvartalet föregående år. Särskilda boenden erbjuder ytterligare en plats med oförändrad personalstyrka. Huddinge kommuns avtal om 41 platser för asylsökande ensamkommande barn och unga framgår inte av verksamhetsstatistiken. I dagsläget har kommunen ansvarar för 41 asylsökande barn och unga samt 21 barn och unga med permanent uppehållstillstånd (PUT). Av dessa har sex omhändertagits med stöd av LVU på grund av stora vårdbehov. Inom missbruk har antalet personer placerade på institution minskat med 17 personer, från 66 första kvartalet 2014 till 49 personer samma tidsperiod 2015. Orsaken till den positiva utvecklingen beror på det täta samarbetet med Huddinge beroendemottagning och bättre anpassning utifrån individernas behov i den egna öppenvården. Funktionshinderområdet och socialpsykiatri Redovisning av antalet helårsplatser och timmar Verksamhet (1) (2) (3) Nämnds VP 2015 2015 per 31 mar (4) (5) Utfall 2014 Utfall 2013 Utfall 2012 snitt/månad snitt/månad snitt/månad Biståndskansliet Helårsplatser i olika boendeformer Särskilt boende vuxna LSS 238 235 231 232 215 - varav köp egen utförare 147 143 141 140 128 23 22 19 18 16 1 1 1 19 19 18 19 20 0 0 0 0 0 12 12 12 11 8 7 8 9 9 9 8 5 7 8 5 - varav köp egen utförare barn LSS 2 2 3 4 4 - varav köp extern utförare barn LSS 2 3 3 5 6 30 dygn 1 dygn 2 dygn 10 dygn 5 dygn 4 3 3 3 4 - varav köp extern utförare - varav köp inom kommunen - varav köp entreprenad Boende vuxna SoL och HVB - varav köp egen utförare - varav köp extern utförare - varav köp sjukhem/demens Korttidsvård SoL - varav köp extern vårdgivare Boende barn och ungdom - varav köp extern utförare korttidshem SOL - varav köp egen utförare korttidshem LSS - varav köp extern utförare korttidshem LSS - varav köp i korttidsfamilj LSS Stöd i ordinärt boende antal timmar Antal beviljade timmar personligt utformat stöd - varav köp egen utförare - varav köp extern utförare 24 | DELÅRSRAPPORT PER 31 MARS 2015 2 4 3 4 5 12 13 12 12 10 326 519 1 824 1 812 83 453 457 455 26 863 279 152 26 613 427 200 25 283 486 335 12 2 126 227 151 Antal beviljade hemtjänsttimmar/servicehus - varav köp egen utförare 55 224 14 190 14 993 4 279 4 939 1 336 4 753 1 441 4 236 1 721 - varav köp extern utförare 40 734 10 242 3 396 3 081 2 324 300 472 206 231 190 12 607 8 877 2 563 2 006 930 748 1 083 938 1 363 1 277 3 730 557 182 146 86 11 791 5 919 3 840 2 032 990 538 879 538 872 608 - varav köp inom kommunen Antal beviljade timmar boendestöd - varav köp egen utförare - varav köp extern utförare Antal beviljade ledsagningstimmar LSS och SoL - varav köp egen utförare - varav köp extern utförare 5 872 1 808 452 342 264 14 964 11 375 4 115 2 715 1 250 938 1 164 917 1 353 1 048 3 589 1 399 313 247 305 230 109 33 57 486 37 18 474 32 18 306 29 16 973 28 66 201 16 509 5 062 5 350 4 336 157 157 154 149 145 163 908 40 977 13 413 12 956 12 637 1 500 213 134 163 155 251 253 249 239 181 - varav köp egen utförare 536 0 133 13 43 3 40 0 66 5 - varav köp extern utförare 536 120 40 40 61 - varav köp egen utförare --- --- 3 942 3 445 3 933 3 425 4 071 3 367 - varav köp extern utförare -- -- 497 508 704 Tillsyn barn över 12 år - varav köp egen utförare 47 22 48 21 46 19 46 15 44 19 - varav köp extern utförare 12 12 11 11 8 - varav köp inom kommunen 13 15 16 20 17 181 165 158 147 178 164 186 174 195 172 Antal personer SoL 16 11 14 13 23 Boende socialpsykiatri Antal platser - entreprenör - externa köp 4 28 3 26 4 25 7 27 7 27 2 359 1 459 1 760 1 383 1 792 1 485 1 447 1 507 1 392 1 158 Antal beviljade avlösningstimmar LSS och SoL - varav köp egen utförare - varav köp extern utförare Personlig assistans LSS och SFB antal timmar Personer med assistansersättning LSS Antal beviljade assistanstimmar LSS Personer med assistansersättning SFB Antal beviljade assistanstimmar Tillfällig utökning Daglig verksamhet Personer med daglig verksamhet Antal besökstillfällen dagverksamhet SOL Antal besökstillfällen daglig verksamhet LSS 15 Kontaktpersoner LSS och SoL Antal personer LSS Kostnad per dygn och person - entreprenör - externa köp 15 Då ersättningsprincipen avseende daglig verksamhet LSS ändras från och med mars 2015, går det inte att redovisa statistik för helåret. SOCIALNÄMNDEN | 25 Daglig sysselsättning socialpsykiatri Antal individer - externa köp Kostnad per månad och person - externa köp Boendestöd socialpsykiatri Antal platser - externa köp Kostnad per plats - externa köp Biståndskansliet – funktionshinderområdet och socialpsykiatrin Antal personer som har verkställda beslut avseende insatsen bostad med särskild service för vuxna enligt LSS är, per den 31 mars, 185 personer. Flera personer har beviljade beslut som kommer verkställas under våren. Antal personer som är beviljade personlig assistans enligt LSS är, per den 31 mars, 37 personer. Genomsnittet för perioden är 35 personer. En ökning har skett med två personer jämfört med budgeterade 33 personer. Budget för helår är 66 201 timmar. Utfallet till och med mars är 16 509 timmar. Genomsnittet per månad är på 5 503 timmar. Antal personer som är beviljade assistansersättning av Försäkringskassan, där kommunen står för kostnaden för de första 20 timmarna per vecka och person, har under perioden varit konstant. Per den 31 mars var det i genomsnitt 157 som var beviljade assistansersättning vilket är enligt lagd budget. Budget lagd i timmar är 163 908 timmar för helår. Utfallet, per den 31 mars, var 40 977 timmar. Genomsnittet är 13 659 timmar per månad. Antalet beviljade och utförda hemtjänsttimmar har ökat under årets första kvartal. Per den 31 mars har de externa utförarna 70 procent av marknadsandelarna för beviljade stödinsatser i ordinärt boende 16. En del av hemtjänsttimmarna är tillfälliga beslut enligt socialtjänstlagen. Detta beror på att personer får beslut i form av hemtjänst i avvaktan på LSS-beslut. Personer med psykisk ohälsa som fått allt större fysiska besvär har behov av hemtjänst istället för boendestöd. Prognosen är att denna ökning håller i sig under året. Antalet personer som blivit beviljade korttidsboende har under årets första månader minskat med två helårsplatser jämfört med lagd budget. Detta beror på att personer har 16 Detta kan jämföras med december 2014 då de externa utförarna hade 71 procent av marknadsandelarna. 26 | DELÅRSRAPPORT PER 31 MARS 2015 6 6 7 8 10 5 836 5 715 5 799 5 067 4 450 1 0 1 1 0 2083 - 3 795 15 592 0 blivit beviljade andra insatser så som hemtjänst. Biståndskansliets köp av externa boendeplatser för socialpsykiatrins målgrupp har under perioden varit konstant. Under årets första kvartal var utfallet i genomsnitt 26 personer, jämfört med budget för 28 personer. En ökning förväntas inom kort med fyra personer. Källförteckning Bra att leva och bo Delmål Ökad delaktighet och gott bemötande Mått E-postsvar inom två dygn Ökad jämlikhet Enheter som arbetat med nya handboken Blandat är bäst Källa Kommunens e-postundersökning, externt undersökningsföretag Kommunens e-postundersökning, externt undersökningsföretag Rapporter från kommunens servicecenter SKL:s årliga granskning av alla kommuners webbinformation Förvaltningens egen uppföljning Ökad valfrihet Inkomna kundvalsansökningar hemtjänst Godkända utförare (hemtjänst) Utförda hemtjänsttimmar Ärendehanteringssystemet W3D3 Ärendehanteringssystemet W3D3 Ersättningsfil Inkomna kundvalsansökningar familjerådgivning Godkända utförare (familjerådgivning) Utförda samtal vid familjerådgivning Inkomna kundvalsansökningar korttidsvistelse Ärendehanteringssystemet W3D3 Ärendehanteringssystemet W3D3 Ersättningsfil Ärendehanteringssystemet W3D3 Godkända utförare (korttidsvistelse) Ärendehanteringssystemet W3D3 Utförd korttidsvistelse, dygn Ersättningsfil Kvalitet på e-postsvar Missade telefonsamtal Information på kommunens webbplats Fler i jobb Delmål Färre försörjningsstödstagare Mått Öppet arbetslösa i Huddinge, augusti månad Källa Arbetsförmedlingen (via KSF) Andel försörjningsstödstagare i befolkningen Försörjningsstödstagare i arbetsmarknadsinsats Socialstyrelsen, öppna jämförelser, Kolada Verksamhetssystemet AMEA Genomsnittlig tid med försörjningsstöd Verksamhetssystemet Procapita Antal Huddingejobb Manuell hantering i förvaltningen varav självförsörjande efter insatsen Manuell hantering i förvaltningen God omsorg för individen Delmål Fler upplever god hälsa Fler upplever god vård och omsorg Mått Samordnade individuella planer (SIP) vid biståndskansliet Källa Manuell hantering i förvaltningen Provköp Förvaltningens egen uppföljning Brukare nöjda med tillgängligheten Brukarundersökning utförd av förvaltningen Brukarundersökning utförd av förvaltningen Brukarundersökning utförd av förvaltningen Brukarundersökning utförd av förvaltningen Brukare nöjda med bemötandet Brukare nöjda med delaktigheten Brukare nöjda med kvaliteten på tjänsten Ekosystem i balans Delmål Minska klimatpåverkan och luftföroreningar Mått Nyinskaffade fordon som är miljöbilar Källa Förvaltningens egen uppföljning Attraktiv arbetsgivare Delmål Engagerade och professionella medarbetare Engagerade och professionella chefer Goda förutsättningar Mått Medarbetarprofil (medarbetarskap, delaktighet, sociala klimat och lärande i arbetet) Ledarskapsprofil (ledarskap, effektivitet, återkoppling och målkvalitet) Prestationsnivå Källa Medarbetarundersökningen Sjukfrånvaron (total) LIS Korttidssjukfrånvaron LIS Mått Källa Medarbetarundersökningen Medarbetarundersökningen Sund ekonomi Delmål SOCIALNÄMNDEN | 27 Budgethållning Långsiktig balans Utfall i förhållande till budget Agresso - förvaltningens affärssystem Avtalstrohet LIS – chefernas beslutsstöd Balanserat resultat Agresso - förvaltningens affärssystem Systematisk kvalitetsutveckling Delmål Systematisk kvalitetsutveckling Mått Processindex Källa Ledningssystem varav huvudprocesser, ledningsprocesser, stödprocesser Ledningssystem Läkemedelsavvikelse MAS-uppföljning 28 | DELÅRSRAPPORT PER 31 MARS 2015
