INGÅ KOMMUN Balansbok 2014

Transcription

INGÅ KOMMUN
Balansbok
2014
INKOON KUNTA
Tasekirja
2014
Ingå kommun/ Bokslut 2014 - Inkoon kunta /Tilinpäätös 2014
Innehållsförteckning
Sisällysluettelo
VERKSAMHETSBERÄTTELSE
TOIMINTAKERTOMUS ....................................................................................................................................... 1
VIKTIGA HÄNDELSER I VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN
OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA ................................................................................ 1
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTATANALYS OCH FINANSIERINGEN AV VERKSAMHETEN
TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS - ............................................................ 25
FINANSIERING AV VERKSAMHETEN
TOIMINNAN RAHOITUS ...................................................................................................................................... 29
DEN FINANSIELLA STÄLLNINGEN OCH FÖRÄNDRINGEN I DEN
RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET .............................................................................................................. 30
BUDGETUTFALLET
TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ............................................................................................................... 37
DRIFTSEKONOMIDELENS UTFALL
KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN ................................................................................................................. 37
RESULTATRÄKNINGSDELENS UTFALL
TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN ......................................................................................................... 118
INVESTERINGSDELENS UTFALL
INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN ..................................................................................................................... 120
FINANSIERINGSDELENS UTFALL
RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN..................................................................................................................... 127
BOKSLUTSKALKYLER
TILINPÄÄTÖSLASKELMAT ........................................................................................................................... 130
BOKSLUTSKALKYLER (INKL. AFFÄRSVERKEN)
TILINPÄÄTÖSLASKELMAT (SIS. LIIKELAITOKSET) ............................................................................... 134
KONCERNBALANSRÄKNING
KONSERNILASKELMAT ................................................................................................................................ 138
NOTER TILL BOKSLUTET
TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT ................................................................................................................. 140
UNDERTECKNINGAR
ALLEKIRJOITUKSET....................................................................................................................................... 154
REVISORS BOKSLUTSPÅTECKNING
TILINTARKASTAJAN TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ ...................................................................................... 156
FÖRTECKNING AV ANVÄNDA BOKFÖRINGSBÖCKER OCH VERIFIKATSLAG SAMT UPPGIFT
OM DERAS FÖRVARING
KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT, TOSITTEIDEN LAJIT JA ARKISTOINTI ........................................... 157
AFFÄRSVERKET INGÅ VATTEN
INKOON VESI-LIIKELAITOS ......................................................................................................................... 158
Verksamhetsberättelsen
Toimintakertomus
Viktiga händelser i verksamheten
och ekonomin
Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa
Kommundirektörens översikt
Kunnanjohtajan katsaus
Verksamhetsåret 2014 präglades av tre
stora och viktiga investeringar; Merituulen
koulus tillbyggnad och sanering, biblioteksprojektet i kommungården och anskaffning av råmark.
Toimintavuotta 2014 hallitsi kolme suurta
ja tärkeää investointia, Merituulen koulun
laajennus ja korjaus, kunnantalon kirjastohanke ja raakamaan hankinta.
Merituulen koulus tillbyggnad och sanering säkrar att undervisningen har ändamålsenliga och bra utrymmen. Speciell
tyngpunkt lades vid kvalitetet för att garantera ett så bra resultat som möjligt och minimera risker vid saneringen av den gamla
skoldelen.
Merituulen koulun laajennus ja korjaus
takaavat tarkoituksenmukaiset ja hyvät
opetustilat. Erityistä huomiota kiinnitettiin
laatuun mahdollisimman hyvän tuloksen
takaamiseksi ja riskien minimoimiseksi
korjattavissa tiloissa.
Huvudbibliotekets nya utrymmen i
kommungården innebar en förbättring av
servicen och det nya konceptet med
meröppetbibliotek ökade kommuninvånarnas möjligheter använda biblioteket ytterligare. Koncentreringen av biblioteks- och
förvaltningsfunktionera på samma ställe i
kommungården gav också en bra grund för
att koordinera och effektivera funktionerna.
Pääkirjaston uudet tilat kunnantalossa paransivat palveluja ja uusi itsepalvelukonsepti laajensi kuntalaisten mahdollisuuksia
käyttää kirjastoa. Kirjasto- ja hallintopalvelujen keskittäminen kunnantaloon tarjoaa
myös hyvän lähtökohdan toimintojen
koordinoimiselle ja tehostamiselle.
Anskaffningen av råmark vid stamväg 51
gav en bra grund för utvecklande av företags- och arbetsplatsområden. Kommunen
har efter anskaffningarna en bra råmarksoch tomtreserv för fler år framåt.
Kantatie 51 varren raakamaahankinnat
antavat hyvän pohjan yritysja työpaikkaalueiden kehittämiselle. Näiden hankintojen jälkeen kunnalla on hyvä raakamaa- ja
tonttireservi pitkälle tulevaisuuteen.
1
Oklarheten om kommunstrukturen och hur
socialoch hälsovården skall ordnas gjorde
en långsiktig planering av verksamheten
svår för såväl Ingå som alla andra kommuner, vilket också präglade verksamhetsåret.
Lånebördan/invånare steg under året från 2
582 € till 3 172 € på grund av investeringarna. Årets ökning av lånebördan påverkar
de kommande årens investeringsutrymme.
Kuntarakenteen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaisuuden epävarmuus vaikeutti toiminnan pitkän aikavälin suunnittelua niin Inkoossa kuin muissakin kunnissa, ja löi leimansa koko toimintavuoteen.
Lainataakka/asukas nousi investointien
johdosta 2 582 eurosta 3 172 euroon. Lainataakan kasvu vaikuttaa tulevien vuosien
investointivaraan.
Årets överskott på 734 552,58 € ökar det
kumulativa överskottet till 6 109 326,95 €
eller 1 096 €/ invånare.
Vuoden ylijäämä, 734 552,58 €, nostaa
ylijäämäkertymän 6 109 326,95 euroon eli
1 096 euroon asukasta kohden.
Ingå den 17.3.2015
Inkoossa 17.3.2015
Jarl Boström
kommundirektör
Jarl Boström
kunnanjohtaja
2
Kommunens förvaltning och föränd-
ringar i den
Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet
muutokset
Förtroendemannaorganisation
Luottamushenkilöorganisaatio
Kommunfullmäktige
Svenska folkpartiet
Samlingspartiet
Socialdemokratiska partiet
Sannfinländarna
Gröna förbundet
Kommunfullmäktiges ordförande:
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja:
Första viceordförande:
Ensimmäinen varapuheenjohtaja:
Andra viceordförande:
Toinen varapuheenjohtaja:
Platser-Paikkoja
Kunnanvaltuusto
14
7
4
1
1
Ruotsalainen kansanpuolue
Kokoomus
Sosialidemokraattinen puolue
Perussuomalaiset
Vihreä liitto
Sari Wilhola (SAML), (KOK)
Kristian Westerholm (SFP), (RKP)
Harri Wikström (SDP)
Kommunstyrelsen
Platser-Paikkoja
Svenska folkpartiet
5
Ruotsalainen kansanpuolue
Samlingspartiet
2
Kokoomus
Socialdemokratiska partiet
1
Sosialidemokraattinen puolue
Gröna förbundet
1
Vihreä liitto
Kommunstyrelsens ordförande:
Kunnanhallituksen puheenjohtaja:
Första viceordförande:
Ensimmäinen varapuheenjohtaja:
Andra viceordförande:
Toinen varapuheenjohtaja:
Andra förvaltningsorgan
Kunnanhallitus
Marie Bergman-Auvinen (SFP), (RKP)
Marko Rautakoura (SAML), (KOK)
Soile Gustafsson (SDP)
Revisionsnämnden
Antal medlemmar
Jäsenmäärä
5
Muut toimielimet
Centralvalnämnden
5
Keskusvaalilautakunta
Bildningsnämnden
9
Sivistyslautakunta
Bildningsnämndens svenska sektion
7
Bildningsnämndens finska sektion
7
Samhällstekniska nämnden
7
Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen
jaosto
Sivistyslautakunnan suomenkielinen
jaosto
Yhdyskuntatekninen lautakunta
Byggnads- och miljönämnden
7
Rakennus- ja ympäristölautakunta
Grundtrygghetsnämnden
9
Perusturvalautakunta
Tarkastuslautakunta
3
Förtroendemannaorganisation
Kommunfullmäktige -Kunnanvaltuusto
Luottamusmiesorganisaatio
Revisionsnämnden - Tarkastuslautakunta
Centralvalnämnden - Keskusvaalilautakunta
Kommunstyrelsen - Kunnanhallitus
Bildningsnämnden - Sivistyslautakunta
Bildningsnämndens svenska sektion - Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen
jaosto
Bildningsnämndens finska sektion - Sivistyslautakunnan suomenkielinen
jaosto
Grundtrygghetsnämnden - Perusturvalautakunta
Grundtrygghetsnämndens individsektion - Perusturvalautakunnan yksilöjaosto
Åldrerådet - Ikäihmisten neuvosto
Handikapprådet - Vammaisneuvosto
Samhällstekniska nämnden - Yhdyskuntatekinen lautakunta
Byggnads-och miljönämnden - Rakennus- ja ympäristölautakunta
4
Ämbetsverksorganisation
Kunnanviraston organisaatio
Kommundirektör - Kunnanjohtaja
Förvaltningschef - Hallintojohtaja
Ekonomichef - Talouspäällikkö
Bildningschef - Sivistystoimenjohtaja
Enhetschefer – Yksiköiden johtajat
Grundtrygghetschef - Perusturvajohtaja
Enhetschefer – Yksiköiden johtajat
Samhällsteknisk chef – Yhdyskuntatekninen päällikkö
Planläggningschef - Kaavoituspäällikkö
Byggnadstillsynschef - Rakennusvalvontapäällikkö
Miljöchef - Ympäristöpäällikkö
5
Den allmänna ekonomiska utvecklingen och utvecklingen inom kommunens område
Yleinen ja kunnan oman alueen taloudellinen kehitys
Finlands bruttonationalprodukt minskade i
fjol med 1,2 procent. Det var redan det
andra året i följd med negativ ekonomisk
tillväxt. Särskilt svag har utvecklingen
varit inom industrin och byggbranschen.
Suomen bruttokansantuotteen määrä laski
viime vuonna 1,2 prosenttia ollen jo toinen
peräkkäinen negativiisen talouskasvun
vuosi. Erityisen heikkoa kehitys on ollut
teollisuudessa ja rakentamisessa.
Den övriga globala ekonomin ser ut att ha
kommit in på ett stabilare tillväxtspår. I
euroområdet kommer tillväxten sannolikt
att återgå till en procent.
Muu kansainvälinen talous näyttäisi palanneen vakaammalle kasvu-uralle. Euroalueella kasvu palatunee yhden prosentin lukemiin.
Nästa år uppskattas den ekonomiska tillväxten ta fart och stå på en bredare grund,
trots att prognosinstitutens tillväxtsiffror
ligger på en mycket anspråkslös nivå. Enligt de färskaste prognoserna kommer tillväxten nästa år att bli ca 0,5-1,5 procent.
Ensi vuonna talouskasvun arvioidaan laajaphjaistuvan ja piristyvän, vaikka ennustelaitosten kasvuluvut ovatkin tasoltaan hyvin vatimattomia. Tuoreimpien ennusteiden mukaan ensi vuoden kasvuprosentit
painottuvat noin 0,5-1,5 prosentin tuntumaan.
Den privata konsumtionen kommer enligt
Finansministeriet att växa något trots att
hushållens realinkomster inte ökar. Exporttillväxten förväntas blir fyra procent.
Yksityinen kulutus kääntyy ministeriön
mukaan hienoiseen kasvuun siitä huolimatta, että kotitalouksien reaalitulot polkevat
yhä paikallaan. Viennin kasvuksi odotetaan
4 presenttia.
Trots uppsvinget i ekonomin är arbetsmarknadsläget fortfarande svårt. Arbetslösheten uppskattas förbli på samma
mycket höga nivå som tidigare och någon
stor förbättring är inte heller att vänta i
arbetslöshetsgraden. Konsumentpriserna
beräknas stiga med 1,5 procent.
Talouden piristymisestä huolimatta työmarkkinoiden tilanne on edelleen heikko.
Työttömyyden odotetaan pysyvän yhä entisellä, varsin korkealla, tasolla, eikä työllisyysasteeseenkaan odoteta mekittäviä parannuksia. Kuluttajahintojen arvioidaan
nousevan 1,5 prosenttia.
Enligt Kommunförbundets skatteprognos
minskar skatteredovisningarnas tillväxttakt
i år betydligt jämfört med fjolårets ovanligt
höga nivå. Kommunalskattetillväxten uppskattas stanna på 1,4 procent i år, trots att
nästan hälften av kommunerna höjde sina
inkomstskattesatser i början av året.
Kuluvana vuonna verotilitysten kasvuvauhti tippuu Kuntaliiton veroennustekehikon mukaan reippaasti viime vuoden poikkauksellisen korkealta tasolta. Kunnallisverojen kasvun arvioidaankin jäävän tänä
vuonna 1,4 prosenttiin, vaikka lähes puolet
kunnista nosti vuoden alussa tuloveroprosenttejaan.
6
Väsentliga förändringar i kommunens verksamhet och ekonomi
Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa
Ekonomi- och personalförvaltningen övergick till Kunnan Taitoa Oy 1.1.2014
Talous- ja henkilöstöhallinto siirtyi Kunnan Taitoa Oy:n hoidettavaksi 1.1.2014.
Uppskattning av den sannolika
kommande utvecklingen
Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä
Då lågkonjunkturen förlängs och den ekonomiska tillväxten hålls vid noll blir det
mycket svårt att kontrollera ekonomin på
den arbetsdominerade kommunbranschen.
Taantuman pitkittyessä ja talouskasvun
pysyessä nollan tuntumassa työvaltaisen
kunta-alan talouden hallinta on käymässä
hyvin vaikeaksi.
Därtill ska beaktas nedskärningarna på
kommunens statsandelar p.g.a. statsandelsreformen och statens åtgärder för att ändra
normgrunden. Speciellt normreformerna
har en väsentlig inverkan på kommunens
kommande utveckling.
Lisäksi tulee ottaa huomioon valtionosuusuudistuksen aiheuttamat leikkaukset
kunnan valtionosuuksiin sekä valtion toimepiteet
normipohjan
muuttamiseen.
Etenkin normien muuttaminen vaikuttaa
olennaiseti kunnan tulevaan kehitykseen.
Förändringarna i befolkningsstrukturen,
det minskande antalet barn och personer i
arbetsför ålder samt det ökande antalet
äldre ökar efterfrågan på basservice och
försvagar inkomstbasen och därigenom
möjligheterna att finansiera basservice.
Väestörakenteen muutokset, lasten ja työikäisten määrän väheneminen sekä ikääntyneiden määrän kasvu vaikuttavat paitsi
peruspalvelujen kysyntää lisäävästi, mutta
myös tulopohjien kehitykseen sekä näiden
kautta peruspalvelujen rahoitusmahdollisuuksiin.
Också kommunens ansvar för aktivering av
svårt sysselsatta personer och finansiering
av förmåner försvårar den kommande ekonomiska utvecklingen.
Myös kunnan vastuu vaikeasti työllistyvien
aktivoinnista ja etuuksien rahoittamisesta
vaikeuttaa tulevaa taloudellista kehitystä.
De kommande åren bedöms vara ekonomiskt mycket utmanande för kommunen.
Tulevien vuosien arvioidaan olevan kunnalle taloudellisesti erittäin haastavia.
7
Invånarantal
Asukasmäärä
Ingå Kommuns befolkningsförändring Invånarantal Förändring
Inkoon kunnan väestönmuutos
Asukasmäärä
Kasvu
31.12.2005
5 310
158
31.12.2006
5 382
72
31.12.2007
5 462
80
31.12.2008
5 575
113
31.12.2009
5 612
37
31.12.2010
5 548
-64
31.12.2011
5 561
13
31.12.2012
5 545
-16
31.12.2013
5 561
16
31.12.2014
5 574
13
Förändring %
Muutos %
3,1
1,4
1,5
2,1
0,7
-1,1
0,2
-0,2
0,3
0,2
8
Språkfördelning
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Kielisuhteet
%
svenska - ruotsi
59,04
57,98
57,12
55,98
55,84
55,93
55,42
54,84
54,28
%
finska - suomi
39,04
39,87
40,37
41,52
41,50
41,51
41,84
42,25
42,66
%
andra språk - muut kielet
1,92
2,16
2,51
2,49
2,66
2,56
2,73
2,91
3,06
9
Sysselsättning
Työllisyys
Arbetslöshetsgraden i Ingå steg med 1,6 %
år 2014 och var vid årsskiftet 7,8 %. Andelen arbetslösa i hela Nyland var 11,1 %.
Inkoon työttömyysaste kasvoi 1,6 % vuonna 2014 ollen vuodenvaihteessa 7,8 %.
Koko Uudenmaan työttömyysaste oli 11,1
%.
Arbetskraftens och arbetslöshetsgradens
utveckling i Ingå under åren 2005 - 2014
Työvoiman ja työttömyysasteen kehitys
Inkoossa vuosina 2005 - 2014
Arbetslöshetsgrad i %
Arbetslösa
totalt
Under 25åringar
Över 50åringar
Arbetslös
<1år
Naisia
Alle 25vuotiaita
Yli 50vuotiaita
Työtön
<1vuosi
84
88
11
87
55
167
82
85
9
83
50
5,1
132
56
76
5
71
47
2 624
4,5
118
59
59
8
60
27
31.12.2009
2 702
6,0
163
88
75
12
60
29
31.12.2010
2 744
5,1
141
75
66
15
62
32
31.12.2011
2 789
5,0
140
66
74
19
51
30
31.12.2012
2 737
5,5
151
76
75
16
57
39
31.12.2013
2 744
6,2
171
95
76
14
76
49
31.12.2014
2 695
7,8
210
123
87
19
96
64
Ingå
Arbetskraft
Inkoo
Työvoima
31.12.2005
2 443
7,0
172
31.12.2006
2 535
6,6
31.12.2007
2 606
31.12.2008
Män
Työttömyysaste Työttömiä Miehiä
%
yhteensä
Kvinnor
Källa: Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland
Lähde: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
10
Arbetslösa totalt
Työttömiä yhteensä
250
200
150
100
50
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Arbetskraft totalt
Työvoima yhteensä
2850
2800
2750
2700
2650
2600
2550
2500
2450
2400
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
11
Befolkningsstruktur
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Väestön ikärakenne
Befolkningsstruktur - 1990-2013 - Väestön ikärakenne
Ingå - Inkoo
0-14
15-24
25-44
45-64
20,7
10,7
30,4
23,2
21,2
10,7
29,5
24,0
20,8
10,6
28,8
25,0
20,7
10,6
27,7
26,0
20,8
10,4
26,8
26,5
21,0
10,1
25,5
27,3
20,6
9,7
25,5
27,9
20,4
9,8
24,8
28,6
19,8
10,4
24,0
29,3
19,4
10,1
23,9
30,3
19,1
10,1
24,2
30,4
19,5
9,7
24,3
30,4
19,3
9,5
24,4
30,5
19,4
9,0
24,6
30,5
18,8
9,1
24,7
30,7
18,9
9,2
24,7
30,6
18,5
9,5
24,7
30,0
18,8
9,2
24,6
30,1
18,8
9,3
24,6
30,0
18,6
9,4
24,8
30,1
18,4
9,7
23,9
30,3
18,7
8,8
23,8
30,0
18,6
8,8
22,7
30,4
18,4
8,9
22,0
30,2
6515,0
14,7
14,8
15,1
15,5
16,2
16,3
16,4
16,5
16,3
16,2
16,1
16,3
16,5
16,6
16,5
17,3
17,2
17,3
17,1
17,7
18,7
19,5
20,5
Lähde: Statistikcentralen/Väestörakenne
12
Kommunens personal
Kunnan henkilöstö
Personalstyrka och -struktur
Henkilöstövahvuus ja -rakenne
Kommunens personalstyrka var 291 personer. I personalstyrkan ingår både tjänstlediga
och
visstidsanställda
per
31.12.2014. Kommunen hade också 38
timavlönade medborgarinstitutlärare.
Kunnan henkilöstövahvuus oli 291 henkilöä. Henkilöstövahvuudessa ovat mukana
sekä virkavapaalla olevat henkilöt että
määräaikaiset per 31.12.2014. Kunnan
palveluksessa oli lisäksi 38 tuntipalkkaista
opettajaa kansalaisopistossa.
Personarbetsår
Henkilötyövuodet
Med personarbetsår avses antalet anställningsdagar hos alla som varit anställda i
kommunen under året. Anställningsförhållanden för en del av året eller anställningsförhållanden i deltid har beaktats genom att
ändra dem till personarbetsår.
Henkilötyövuodella tarkoitetaan kaikkien
kunnan palveluksessa vuoden aikana olleiden henkilöiden palveluksessaolopäiviä.
Osan vuotta kestäneet tai osa-aikaiset palvelussuhteet on otettu huomioon muuttamalla ne henkilötyövuosiksi.
Resultatområde - Tulosalue
Byggnads- och miljömämnden - Rakennus- ja ympäristölautakunta
Samhällstekniska nämnden - Yhdyskuntatekninen lautakunta
Affärsverket Ingå Vatten - Inkoon Vesi -liikelaitos
Totalt - Yhteensä
Personarbetsår PAÅ1 = antalet anställningsdagar som kalenderdagar/365 * deltidsprocent.
PAÅ2 = antalet anställningsdagar med lön
som kalenderdagar/365 * deltidsprocent.
Minskat med frånvaro utan lön.
PAÅ = antalet verkliga anställningsdagar
som kalenderdagar/365 * deltidsprocent.
Minskat med all frånvaro (även semestertider).
HTV1
20,38
107,39
144,47
HTV2
19,02
98,41
133,88
HTV3
16,86
79,65
117,18
4,17
4,6
0,8
4,16
4,67
0,8
3,62
4,36
0,69
281,89
260,95
222,36
Henkilötyövuosi HTV1 = palveluksessa
olopäivien lukumäärä kalenteripäivinä/365
* osa-aikaprosentti
HTV2 = palkallisten palveluksessa olopäivien lukumäärä kalenteripäivinä/365 * osaaikaprosentti. Palkattomat poissaolot vähennetty.
HTV3 = todellisten palveluksessa olopäivien lukumäärä kalenteripäivinä/365 * osaaikaprosentti. Kaikki poissaolot vähennetty
(myös loma-ajat).
13
Stadigvarande personal, fördelning av
antalet tjänsteår per 31.12.2014
Under/Alle
2
Kvinnor/naiset
49
Män/miehet
7
Totalt/yhteensä
56
2-4
16
1
17
Vakituisen henkilöstön palvelusvuosijakauma per 31.12.2014
5-9
46
3
49
10-14
45
3
48
15-19
14
1
15
20-24
11
11
25-29
8
4
12
30 5
5
Anställningsförhållandets längd var i genomsnitt 9,44 år per 31.12.2014.
Palvelussuhteen keston keskiarvo
31.12.2014 tilanteessa 9,44 vuotta.
Hälsocentralen hade i relation flest långa
anställningsförhållanden och Lönneberga
flest korta anställningsförhållanden under
två år.
Suhteellisesti eniten pitkiä palvelussuhteita
oli terveyskeskuksessa ja lyhyitä alle kahden vuoden mittaisia palvelussuhteita
Vaahteramäessä.
Stadigvarande personal, åldersfördelning per 31.12.2014
Vakituisen henkilökunnan ikäjakauma
per 31.12.2014
under/alle
30
Kvinnor/naiset
25
Män/miehet
2
Totalt/yhteensä
27
30-39
41
3
44
40-49
52
4
56
Tio personer pensionerades under verksamhetsåret.
50-59
54
6
60
60-64
21
3
24
oli
65 1
1
2
Kymmenen henkilöä jäi eläkkeelle toimintavuoden aikana.
14
Personalstyrka per verksamhetsenhet
Henkilöstövahvuus toimintayksiköittäin
Tillsvidare
Viss tid
Toistaiseksi
Määräaikainen
Allmän förvaltning - Yleishallinto
Byggnads- och miljöinspektion – Rakennus- ja ympäristötarkastus
Bildningsväsendes förvaltning - Sivistystoimen hallinto
8
Bibliotek - Kirjasto
5
5
7
1
MBI – Kansalaisopisto *)
Ungdom och fritid - Nuoriso ja vapaa-aika
1
6
Daghem - Päiväkodit
37
17
Dal
14
4
Degerby
10
9
Knattebo
13
4
Familjedagvård - Perhepäivähoito
6
1
Degerby skola
10
5
Merituulen koulu
20
11
Kyrkfjärdens skola
18
5
Västankvarns skola
Teknisk service och planläggning – Tekniset palvelut ja kaavoitus
Grundtrygghetens förvaltning - Perusturvan hallinto
2
2
2
2
5
3
HVC - Terveyskeskus
17
2
Hemvård och servicehus – Kotihoito ja palvelutalo
19
6
Lönneberga - Vaahteramäki
42
16
Landsbyggdsförvaltning - Maaseutuhallinto
9
1
213
78
Totalt - Yhteensä
Därtill 38 timavlönade timlärare vid medborgarinstitutet.
Lisäksi 38 kansalaisopiston tuntipalkkaista tuntiopettajaa.
15
Personalstyrka per kostnadsställe
Henkilöstövahvuus kustannuspaikoittain
Kostnadsställe - Kustannuspaikka
Kvinnor Naiset
Män Miehet
Totalt Yhteensä
Förvaltningsservice - Hallintopalvelut
2
1
3
Kansliservice - Toimistopalvelut
3
2
5
Landsbygdsservice - Maaseutupalvelut
7
3
10
Grundtrygghetens förvaltning - Perusturvan hallinto
2
0
2
11
2
13
Fysioterapi - Fysioterapia
2
0
2
Främjande av hälsa - Terveydenedistäminen
4
0
4
Äldrevårdens förvaltning - Vanhuspalvelujen hallinto
1
0
1
22
1
23
2
0
2
Serviceboende för äldre - Vanhusten palveluasuminen
16
0
16
Omsorgsboende för äldre - Vanhusten hoiva-asuminen
41
1
42
Stödservice för handikappade - Kehitysvammaisten tukipalvelut
1
0
1
Socialservicens förvaltning - Sosiaalipalvelujen hallinto
3
0
3
Sysselsättningsservice - Työllistämispalvelut
1
0
1
Bildningsväsendets förvaltning - Sivistystoimen hallinto
5
0
5
Dagvårdens förvaltning - Päivähoidon hallinto
2
0
2
53
1
54
Specialbarnträdgårdslärare - Erityislastentarhanopettaja
1
0
1
Familjedagvård - Perhepäivähoito
6
1
7
Kompletterande dagvård - Esiopetusta täydentävä päivähoito
5
0
5
Elevvård - Oppilashuolto
1
0
1
Förundervisning - Esiopetus
7
0
7
Eftermiddagsverksamhet - Iltapäivätoiminta
3
0
3
53
4
57
Bibliotek - Kirjasto
3
2
5
Kulturverksamhet - Kulttuuritoiminta
1
0
1
Ungdomsverksamhet - Nuorisotoiminta
2
4
6
Byggnadstillsyn - Rakennusvalvonta
2
2
4
Miljöskydd - Ympäristönsuojelu
0
1
1
Samhällsteknisk förvaltning - Teknisen hallinto
1
1
2
Byggda fastigheter - Rakennetut kiinteistöt
0
1
1
Planläggningens förvaltning - Kaavoituksen hallinto
0
1
1
263
28
291
Mottagningsverksamhet - Vastaanottotoiminta
Vård i hemmet - Kotiin annettava hoito
Dagverksamhet för äldre - Vanhusten päivätoiminta
Daghemsvård - Päiväkotihoito
Klasserna 1-6 - Luokat 1-6
Totalt - Yhteensä
16
Löner och personalkostnader
Palkat ja henkilöstökustannukset
Personalkostnader - Henkilöstökulut
Inkl. affärsverk - sis. liikelaitokset
2014
Löner - Palkat
Löner och arvoden – Palkat ja palkkiot
Lönebikostnader - Henkilösivukulut
Pensionskostnader - Eläkekulut
Övriga lönebikostnader – Muut henkilösivukulut
Övriga lönebikostnader – Muut henkilösivukulut
Personalkostnader totalt – Henkilöstkulut yhteensä
Personalersättningar och övriga korrektivposter – Henkilöstökorvaukset ja muut korjauserät
TOTALT - YHTEENSÄ
Företagshälsovård
Kommunens företagshälsovård organiserades som köptjänst av Folkhälsan Syd Ab.
Tjänsten omfattar lagstadgad företagshälsovård och sjukvård
Företagshälsovårdsbesök
Käynnit työterveyshuollossa
Läkare - Lääkäri
Hälsovårdare - Terveydenhoitaja
Fysioterapeut - Fysioterapeutti
Specialläkare - Erikoislääkäri
Laboratorie - Laboratorio
Röntgen - Röntgen
2013
9 593 366,60
9 264 390,78
2 418 026,74
1 654 106,92
585 599,33
12 213 034,43
260 821,44
11 939 247,65
191 979 ,12
216 051,98
12 405 013,55
11 723 195,67
Työterveys
Kunnan työterveyshuolto järjestettiin ostopalveluna Folkhälsan Syd Ab:ltä. Palvelu
sisältää lakisääteisen työterveyshuollon ja
sairaanhoidon.
st/kpl 2013
st/kpl 2014
565
29
135
38
519
63
674
37
173
42
545
33
Förmåner beviljade av arbetsgivaren
Personalen uppvaktades enligt bemärkelsedagar och antalet anställningsår.
Työnantajan myöntämät etuudet
Henkilökunnalle jaettiin huomionosoitukset merkki- ja palvelusvuosien mukaan.
Personalen fick av kommunen sponsorerade motions- och kultursedlar (24 st/år).
Henkilökunta sai kunnan tukemia liikuntaja kulttuuriseteleitä (24 kpl/vuosi).
17
Frånvaro
Poissaolot
I kalkylen har beaktats alla personer som
hade ett anställningsförhållande under året.
Kalkylen baserar sig på sk. teoretisk arbetstid. Om anställningsförhållandet varade hela året, beaktas alla arbetsdagar
under året. Om anställningsförhållandet
inte varade hela kalenderåret räknas den
teoretiska arbetstiden endast för anställningstiden. För lärarnas del används en
skolkalender, varvid skolornas semestertider inte beaktas i beräkningen.
Laskennassa on otettu huomioon kaikki
henkilöt, joilla oli palvelussuhde vuoden
aikana. Laskenta perustuu ns. teoreettiseen
työaikaan. Jos palvelussuhde kesti koko
vuoden, huomioon otetaan kaikki vuoden
työpäivät. Jos palvelussuhde ei kestänyt
koko kalenterivuotta, ko. henkilön teoreettinen työaika lasketaan vain palvelussuhteen voimassaoloajalta. Opettajien osalta
käytetään koulukalenteria, jolloin koulujen
loma-ajat jätetään pois laskennasta.
Frånvaro % = arbetsdagar totalt/teoretiska
arbetsdagar totalt*100
Poissaolo % = työpäivät yhteensä
/teoreettiset työpäivät yhteensä*100
Sjukledighet
Sairausloma
Kommunstyrelsen
Kunnanhallitus
Bildningsnämnden
Sivistyslautakunta
Rakennus- ja ympäristölautak.
Yhdyskuntatekninen lautak.
Totalt
Yhteensä
2013
Dygn - Päiviä
167
2014 *)
Dygn - Päiviä
129
Frånvaro% 2014
Poissaolo% 2014
4,26
2 104
2 053
7,26
2 347
2 128
8,87
11
0,88
9
0,95
4 618
4 330
*) Ny gruppering – Uusi ryhmittely
Sjukfrånvaro med över 60 arbetsdagar
fanns på omsorgsboende för äldre, daghemsvård, familjedagvård, kompletterande
dagvård, förundervisning och ungdomsverksamhet. De högsta frånvaroprocenterna fanns på serviceboede för äldre, förundervisning, kompletterande dagvård och
dagvård. De lägsta frånvaroprocenterna
fanns på förvaltning, hälsovårdscentral,
landsbygdsservice och bibliotek.
Yli 60 työpäivän sairauspoissaolojaksoja
oli vanhusten hoiva-asumisessa, päiväkotihoidossa, perhepäivähoidossa, esiopetusta
täydentävässä päivähoidossa, esiopetuksessa ja nuorisotoiminnassa. Korkeimmat
poissaoloprosentit olivat vanhusten palveluasumisessa, esiopetuksessa, esiopetusta
täydentävässä päivähoidossa ja päivähoidossa. Alhaisimmat poissaoloprosentit
olivat hallinnossa ja terveyskeskuksessa,
maaseutupalvelussa ja kirjastossa.
18
Olycksfall
Tapaturmat
Kommunstyrelsen
Kunnanhallitus
Bildningsnämnden
Sivistyslautakunta
Byggnads- och miljön.
Samhällstekniskanämnden
Totalt
Yhteensä
2013
Dygn - Päiviä
2014 *)
Dygn - Päiviä
Frånvaro-% 2014
Poissaolo-% 2014
88
25
0,02
31
4
0,09
119
29
Minskningen av antalet olycksfall kan bero
på riskanalyserna i alla enheterna och
bättre riskmedvetenhet p.g.a. att dessa
ärenden lyftes fram.
Familjeledighet
Perhevapaa
Kommunstyrelsen
Kunnanhallitus
Bildningsnämnden
Sivistyslautakunta
Totalt
Yhteensä
Tapaturmien määrän aleneminen voi johtua kaikissa yksiköissä tehdyistä riskiarvioinneista ja asioiden esille nostamisen aikaansaamasta riskitietoisuuden paranemisesta.
2013
Dygn - Päiviä
597
2014 *)
Dygn - Päiviä
364
Frånvaro% 2014
Poissaolo% 2014
12,01
2 069
1 682
5,95
1 558
1 260
5,25
9
0,72
4 224
3 315
2013
Dygn - Päiviä
65
2014 *)
Dygn - Päiviä
4
Frånvaro% 2014
Poissaolo% 2014
0,13
299
124
0,44
107
208
0,87
10
0,8
Utbildning
Koulutus
Kommunstyrelsen
Kunnanhallitus
Bildningsnämnden
Sivistyslautakunta
Totalt
Yhteensä
471
346
19
Studieledighet
Opintovapaa
Kommunstyrelsen
Kunnanhallitus
Bildningsnämnden
Sivistyslautakunta
Totalt
Yhteensä
2013
Dygn - Päiviä
2014 *)
Dygn - Päiviä
Frånvaro% 2014
Poissaolo% 2014
102
0,36
66
0,28
168
Övrig frånvaro
Muut poissaolot
Kommunstyrelsen
Kunnanhallitus
Bildningsnämnden
Sivistyslautakunta
Totalt
Yhteensä
2013
Dygn - Päiviä
88
2014 *)
Dygn - Päiviä
43
Frånvaro% 2014
Poissaolo% 2014
1,42
1 545
1 447
5,12
915
388
1,62
5
0,40
8
0,84
2 548
1 891
Med övrig frånvaro avses ledighet utan
lön.
Muulla poissaololla tarkoitetaan palkatonta
vapaata.
Övrig frånvaro berodde bl.a. på följande
omständigheter: ledighet för att kunna arbeta tillfälligt hos annan arbetsgivare eller
oavlönad sommarsemester åt nyligen rekryterad person samt familjeledighet utan
lön. Till övrig frånvaro hör också enstaka
oavlönade frånvarodagar.
Muut poissaolot johtuivat mm. seuraavista
seikoista: työntekijä vapaalla voidakseen
työskennellä väliaikaisesti toisen työnantajan palveluksessa tai äskettäin rekrytoidun
henkilön palkaton kesäloma sekä palkattomat perhevapaat. Muihin poissaoloihin
luetaan myös yksittäiset palkattomat poissaolopäivät.
20
Arbetarskydd
Työsuojelu
I alla enheter utfördes en riskanalys med
hjälp av Arbetarskyddsinstitutets RiskiArvi-program.
Analyserna avslöjade bl.a.
brister i övervakningen av arbetet som ingår i tekniskaservice avtalet med serviceproducenten och enheternas kännedom om
vad som ingår i avtalet.
Kaikissa yksiköissä tehtiin riskianalyysi
Työsuojelulaitoksen RiskiArvi-ohjelmaa
käyttäen. Analyysit paljastivat mm. puutteita teknisten palvelujen palvelusopimukseen sisältyvien työsuoritusten valvonnassa
ja yksiköiden tuntemuksessa sopimuksen
sisällöstä.
Regionförvaltningsverkets uppföljningsbesök gällande inspektionen av rådgivningarna, skolhälsovården och munhälsovården
samt alla daghem och skolor.
Aluehallintoviraston seurantakäynti neuvoloissa, kouluterveydenhuollossa ja suun
terveydenhuollossa sekä kaikissa päiväkodeissa ja kouluissa tehtyyn tarkastukseen
liittyen.
Företagshälsovården, Folkhälsan Syd Ab,
gjorde hälsogranskningar i Lönneberga,
hemvården, sjukvården och kommungården enligt plan.
Työterveyshuolto, Folkhälsan Syd Ab, teki
terveystarkastuksia suunnitelman mukaisesti Vaahteramäessä, kotihoidossa, sairaanhoidossa ja kunnantalossa.
Ingå kommun blev rökfri arbetsplats från
och med början av maj. Kommunen stödde
beslutet att sluta röka med gratis avvänjningsprodukter.
Inkoon kunnasta tuli savuton työpaikka
toukokuun alusta alkaen. Kunta tuki tupakoinnin lopettamispäätöstä ilmaisilla vieroitustuotteilla.
Intranet med väsentlig information för
kommunens anställda tog i bruk. I intranet
bl.a. kommunens stadgar och strategier,
kollektivavtal, anvisningar, samarbetskommissionens föredragnings-listor och
protokoll, företagshälsovård, bokföring och
lagstiftning, samt avtalsbilagor gällande
städning.
Otettiin käyttöön Intranet, joka sisältää
olennaista tietoa kunnan työntekijöille,
mm. kunnan säännöt ja strategiat, työehtosopimukset, erilaisia ohjeita, yhteistyötoimikunnan esityslistat ja pöytäkirjat, työterveyshuolto, kirjanpito, lainsäädäntö ja siivousta koskevat sopimusliitteet seurannan
parantamiseksi.
Kommunen
tog
ibruk
Populuspersonalprogrammet som används av alla i
personalen för bl.a. löner, semestrar och
frånvaro.
Kunta otti kaikkien työntekijöiden käyttöön Populus-henkilöstöohjelman, jolla
hallinnoidaan mm. palkkoja, lomia ja poissaoloja.
Arbetsplatsdemokrati
Työpaikkademokratia
Samarbetskommissionen
sammanträdde
två gånger och fattade bl.a. beslut om arbetarskyddsfullmäktiges tidsanvändning.
Yhteistyötoimikunta kokoontui kaksi kertaa ja päätti mm. työsuojeluvaltuutettujen
ajankäytöstä.
21
Bedömning av de viktigaste riskerna
och osäkerhetsfaktorerna samt andra
faktorer som inverkar på verksamhetens utveckling
Arvio merkittävimmistä riskeistä ja
epävarmuustekijöistä sekä muita
toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista
rvio merkittävimmistä riskeistä ja
Riskhanteringen indelas i operativa risker,
finansieringsrisker och skaderisker. De
operativa riskerna hänför sig t.ex. till personalens kompetens och tillgången till personal, datasystemens funktion, konjunkturväxlingar och ändringar i lagstiftningen.
Finansieringsriskerna indelas i ränte-, valuta-, likviditets- och kreditrisker.
Riskienhallinta jaetaan operatiivisiin riskeihin, rahoitusriskeihin ja vahinkoriskeihin. Operatiiviset riskit liittyvät esim. henkilökunnan kelpoisuuteen ja saatavuuteen,
tietojärjestelmien toimintaan, suhdannevaihteluihin ja lainsäädännön muutoksiin.
Rahoitusriskit jaetaan korko-, valuutta-,
maksuvalmius- ja luottoriskeihin.
Enheternas riskhantering följdes upp.
Yksiköiden riskienhallintaa seurattiin.
Kommunens försäkringar granskades och
uppdaterades.
Kunnan vakuutuksia tarkistettiin ja päivitettiin.
Överföringen av ekonomi- och personalförvaltningen till Kunnan Taitoa Oy innebar att kommunens ekonomi- och löneräkningsprocesser förenhetligas med Kunnan
Taitoa Oy:s andra avtalskommuner, vilket
minimerar eventuella risker.
Talous- ja henkilöstöhallinnon siirto Kunnan Taitoa Oy:lle merkitsi kunnan talousja palkanlaskentaprosessien yhtenäistämistä muiden Kunnan Taitoa Oy:n sopimuskuntien kanssa, jolloin mahdolliset riskit
minimoituvat.
Miljöfaktorer
Ympäristötekijät
Oljeskyddsfonden
Kommunen har förbundit sig att till oljeskyddsfonden betala tillbaka understödet
på 102 155,76 € med ränta om fastigheten
1:51 (149-425-1-51), kvarter AL 121, säljs
inom 10 år från det att saneringen utförts
Öljysuojarahasto
Kunta on sitoutunut palauttamaan öljysuojarahastolle 102 155,76 € avustuksen
korkoineen, jos kiinteistö 1:51 (149-425-151), kortteli AL 121, myydään kymmenen
vuoden sisällä saneerauksen suorittamisesta (päätös 7.11.2005).
(beslut 7.11.2005).
22
Redogörelse för hur kommunens
interna kontroll har ordnats
Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä
Anvisningen för intern kontroll gav direktiv hur den interna kontrollen skall fungera.
Kommunstyrelsen, kommundirektören och
förvaltningschefen övervakade enheternas
verksamhet ifråga om intern kontroll. Enheterna rapporterade till förtroendeorganen
om uppföljningen av verksamheten. Ledningsgruppen fick rapporter om enheternas
verksamhet.
Sisäisen valvonnan ohje määritteli sisäisen
valvonnan toiminnan. Kunnanhallitus,
kunnanjohtaja ja hallintojohtaja valvoivat
yksiköiden toimintaa sisäisen valvonnan
osalta. Yksiköt raportoivat luottamuselimille toiminnan seurannasta. Johtoryhmälle raportoitiin yksiköiden toiminnasta.
Vid den interna kontrollen konstaterades
fel ifråga om hemkommunsersättningar.
Felen korrigerades.
Sisäisessä valvonnassa todettiin virheitä
kotikuntakorvauksissa. Virheet korjattiin.
Överföringen av ekonomi- och personalförvaltningen till Kunnan Taitoa Oy samt
byte av bokförings- och löneräkningsprogram förbättrade den interna kontrollen.
Samtidigt tog kommunen i bruk en ny kontoplan/kostnadsstyrningsschema för att få
kostnaderna bättre styrda till rätta kostnadsställen.
Talous- ja henkilöstöhallinnon siirto Kunnan Taitoa Oy:lle sekä kirjanpito- ja palkanlaskentaohjelman vaihto paransivat
sisäistä valvontaa. Samanaikaisesti otettiin
käyttöön
uusi
tilikartta/kustannustenohjauskaavio, jotta kustannukset ohjautuisivat entistä paremmin oikeille kustannuspaikoille.
Måluppfyllelse, tillsyn över användningen
av medel, kompetent och tillförlitlig resultatutvärdering
Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin
pätevyys ja luotettavuus
Kommunens operativa mål för verksamheten och ekonomin definierades i ekonomiplanen och budgeten. Förverkligandet av
verksamhetsmässiga och ekonomiska mål
följdes upp genom att ge mellanbokslut
och verksamhetsrapporter till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och enheterna för kännedom.
Kunnan operatiiviset toiminta- ja taloustavoitteet määriteltiin kunnanvaltuuston hyväksymässä taloussuunnitelmassa ja talousarviossa. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista seurattiin antamalla kunnanvaltuustolle, kunnanhallitukselle ja yksiköille tiedoksi välitilinpäätöksiä ja toimintaraportteja.
Om sakgranskning och godkännande av
räkningar beslöts i samband med dispositionsplanerna.
Laskujen asiatarkastamisesta ja hyväksynnästä päätettiin käyttösuunnitelmien yhteydessä.
23
Iakttagande av bestämmelser, föreskrifter
och beslut
Määräysten, sääntöjen
noudattaminen
ja
päätösten
Verksamhetsenheterna och affärsverket har
iakttagit lagar och stadganden samt kommunens förvaltningsstadga och andra interna anvisningar.
Toimialat ja liikelaitos ovat noudattaneet
lakeja ja säännöksiä sekä kunnan hallintosääntöä ja muita sisäisiä ohjeita.
Ledande tjänstemän har övervakat iakttagandet av beslut och god förvaltningssed.
Arbetsenheterna och personalen har fått
information om väsentliga regler, anvisningar och beslut gällande arbetet via leningsgruppens arbete, möten med förmän,
regelbundna arbetsplatsmöten och andra
interna informationskanaler (Intranet).
Johtavat virkamiehet ovat valvoneet päätösten ja hyvän hallintotavan noudattamista. Johtoryhmätyöskentelyn, esimiestapaamisten, säännöllisten työpaikkakokousten sekä muun sisäisen tiedottamisen välityksellä (Intranet) työyksiköt ja henkilökunta ovat saaneet tietoa työhön liittyvistä
olennaisista säännöistä, ohjeista ja päätöksistä.
Ordnande av riskhantering
Riskienhallinnan järjestäminen
Kommunen har ett program för riskhantering. Försäkringsskyddet granskades och
uppdaterades.
Kunnalla on riskienhallintaohjelma. Vakuutusturvaa tarkistettiin ja päivitettiin.
Kontroll över anskaffning, överlåtelse och
skötsel av tillgångar
Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja
hoidon valvonta
Avtal som konkurrensutsatts av Kuntahankinnat Oy användes då det var möjligt.
Vid stora anskaffningar användes utomståden sakkunniga för konkurrensutsättning och utarbetande av avtal.
Käytettiin Kuntahankinnat Oy:n kilpailuttamia sopimuksia mikäli niiden käyttäminen oli mahdollista. Suurten hankintojen
kilpailutuksessa ja sopimusten laadinnassa
käytettiin ulkopuolisia asiantuntijoita.
Det konstaterades brister vid övervakningen av den utlagda tekniska servicen.
Övervakningen effektiverades bl.a. med
enhetsvisa granskningar.
Ulkoistettujen teknisten palveluiden valvonnassa todettiin puutteita. Valvontaa
pyrittiin tehostamaan mm. yksikkökohtaisilla tarkastuksilla.
Avtalsverksamhet
Sopimustoiminta
Kommunstyrelsen och enheterna övervakade att avtal och förbindelser följdes.
Kunnanhallitus ja yksiköt valvoivat sopimusten ja sitoumusten noudattamista.
24
Räkenskapsperiodens resultat och
finansieringen av verksamheten
Tilikauden tulosja toiminnan rahoitus
Räkenskapsperiodens resultat
Tilikauden tulos
Kommunens ekonomiska resultat blev positivt, 700 000 € högre än budgeterat. Årets
överskott på 734 552,58 € ökade det kumulativa överskottet till 6 109 326,95 €.
Kunnan taloudellinen tulos muodostui positiiviseksi, 700 000 € yli budjetoidun.
Vuoden ylijäämä, 734 552,58 €, kasvatti
ylijäämäkertymän 6 109 326,95 euroon.
Kommunalskatten och fastighetsskatten
följde budget medan andelen av samfundsbeskattningen visar en avvikelse på
-380 000 €. De totala skatteintäkterna för
år 2014 är 25 477 138 €.
Kunnallisverot ja kiinteistöverot noudattivat budjetoitua, mutta yhteisöverotuksen
osuuden poikkeama on -380 000 €. Vuoden
2014
kokonaisverotulot
ovat
25 477 138 €.
Försäljningsvinster av markbyten och försäljningar inbringade 200 000 € mer än
budgeterat.
Maanvaihtojen ja maan myyntien myyntivoitot tuottivat 200 000 € yli budjetoidun.
Lönekostnadernas semesterperiodisering
för tidigare år har varit för låg och medför
därför tilläggskostander år 2014. Detta
påverkar alla kommunens sektorer.
Kostnaderna för specialsjukvård blev
1 400 000 € lägre än budget, vilken baserade sig på HNS uppskattning för året.
Åldringsvårdens överskred sin budget med
ca 115 000 €, vilket i huvudsak berodde på
ökade personalkostnader.
Socialservicens resultat påverkades positivt
av kostnadsåterbäringar från tidigare år.
Kommunens skolväsende överskred sin
budget med 445 000 €, vilket i huvudsak
berodde på kostnader för Merituulen koulus evakuering, högre skolskjutkostnader
samt personalkostnader.
Avskrivningarna har för de nya anskaffningarna beaktats enligt nya avskrivningsplanen, vilken har kortare avskrivningstider och därför högre avskrivningar än den
tidigare planen.
Palkkakustannusten lomajaksotukset ovat
olleet aikaisempina vuosina liian alhaisia,
mista aiheutui lisäkustannuksia vuodelle
2014. Tämä vaikuttaa kunnan kaikkiin
sektoreihin.
Erikoissairaanhoidon kustannukset muodostuivat 1 400 000 € budjetoitua alhaisemmiksi. Budjetoitu summa perustui
HUS:n arvioon.
Vanhustenhuollon talousarvio ylittyi n.
115 000 € pääsasiassa henkilöstökustannusten kasvun johdosta.
Kustannuskorvaukset aikaisemmilta vuosilta vaikuttivat myönteisesti sosiaalipalvelujen tulokseen.
Kunnan koulutoimen talousarvio ylittyi
445 000 €, mikä johtui pääasiassa Merituulen koulun evakuointikuluista, korkeammista koulukuljetuskuluista ja henkilöstökuluista.
Uusien hankintojen poistot on otettu huomioon uuden poistosuunnitelman mukaan.
Uuden poistosuunnitelman poistoajat ovat
entistä lyhyemmät ja poistot siksi entistä
korkeammat.
25
Sammandrag av utfallet av anslag
(netto) uppgiftsvis
Val
Revisionsnämnden
Kommunfullmäktige
Finansiering
Allmän förvaltning
Regional landsbygdsförvaltning
Brand- och räddningsväsende
Grundtrygghetsnämndens förvaltning
Hälsovårdstjänster
Äldreomsorg
Specialservice
Socialservice
Specialsjukvård
Bildningsnämndens förvaltning
Dagvård
Skolväsende
Övrig utbildning
Kultur- och fritidsservice
Byggnadstillsyn
Miljövård
Miljöhälsovård
Samhällstekniska nämndens förvaltning
Samhällsteknisk service
Fastigheter
Enskilda vägar
Fysisk planering
Yhteenveto määrärahojen toteutumisesta
tehtäväkohtaisesti (netto)
Vaalit
Tilintarkastuslautakunta
Kunnanvaltuusto
Rahoitus
Yleishallinto
Seudullinen maaseutupalvelu
Palo- ja pelastustoimi
Perusturvalautakunnan hallinto
Terveyspalvelut
Vanhuspalvelut
Erityispalvelut
Sosiaalipalvelut
Erikoissairaanhoito
Sivistyslautakunnan hallinto
Päivähoito
Kunnan koulutoimi
Muu opetustoiminta
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut
Rakennustarkastus
Ympäristösuojelu
Ympäristöterveydenhuolto
Yhdyskuntateknisen lautakunnan hallinto
Yhdyskuntatekniset palvelut
Kiinteistöt
Yksityistiet
Fyysinen suunnittelu
BS - TP 2013
Urspr. BU Förändri. I BU BU efter förändr.
Utfall Avvikelse
Alkup. TA TA muutokset TA muut. Jälkeen
Toteuma Poikkeama
0
669
-22 395 -24 500
-44 120 -54 070
-151 469 -142 000
-1 017 721 -1 028 935
-35 545 -50 355
-363 052 -359 000
-169 001 -137 008
-2 583 918 -2 263 413
-3 745 907 -3 845 705
-1 858 118 -1 815 550
-723 842 -902 624
-6 429 037 -7 360 000
-163 439 -140 971
-2 734 727 -2 725 207
-6 360 095 -6 324 567
-45 403 -50 500
-880 122 -899 139
-64 132 -60 175
-82 075 -90 624
-90 556 -114 000
-190 662 -182 100
-358 683 -430 817
-354 051 -177 481
-95 388 -95 500
-254 572 -263 822
0
0
0
0
-3 300
0
0
9 300
-170 000
-3 000
232 000
-65 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
669
526
-143
-24 500 -16 159 8 341
-54 070 -40 536 13 534
-142 000 -157 277 -15 277
-1 032 235 -819 598 212 637
-50 355 -39 644 10 711
-359 000 -364 374 -5 374
-127 708 -142 575 -14 867
-2 433 413 -2 514 730 -81 317
-3 848 705 -3 963 069 -114 364
-1 583 550 -1 579 161 4 389
-967 624 -769 702 197 922
-7 360 000 -5 944 656 1 415 344
-140 971 -169 333 -28 362
-2 725 207 -2 806 286 -81 079
-6 324 567 -6 770 044 -445 477
-50 500 -41 436 9 064
-899 139 -953 269 -54 130
-60 175 -81 663 -21 488
-90 624 -80 344 10 280
-114 000 -89 002 24 998
-182 100 -202 446 -20 346
-430 817 -430 309
508
-177 481 -92 504 84 977
-95 500 -95 442
58
-263 822 -192 872 70 950
26
Skatteinkomster - Verotulot
BS–TP 2013
BU–TA 2014 BS–TP 2014
Avvikelse
Poikkeama
Kommunalskatt
Kunnallisvero
21 102 269
20 650 000
20 654 226
4 226
Fastighetsskatt
Kiinteistövero
1 960 318
2 890 000
2 907 005
17 005
Andel av samfundsbeskattning
Yhteisövero
2 339 589
2 300 000
1 915 907
-384 093
25 402 176
25 840 000
25 477 138
-362 862
BU–TA 2014 BS–TP 2014
Avvikelse
Poikkeama
Totalt - Yhteensä
Statsandelar - Valtionosuudet
Statsandel för kommunal basservice
(utan utjämningar)
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus
(ilman tasauksia)
Utjämning av statsandelar på basis av skatteinkomster
Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus
Övriga statsandelar för undervisnings- och kulturverksamhet
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet
Totalt - Yhteensä
BS–TP 2013
8 444 030
6 830 000
8 307 396
1 477 396
-1 261 412
0
-1 618 884
-1 618 884
-1 796 021
-1 800 000
-1 666 785
133 215
5 386 597
5 030 000
5 021 727
-8 273
27
RESULTATRÄKNING OCH
NYCKELTAL
TULOSLASKELMA JA SEN
TUNNUSLUVUT
INGÅ KOMMUNS RESULTATRÄKNING
inkl. affärsverken
INKOON KUNNAN TULOSLASKELMA
sis. liikelaitokset
Verksamhetens intäkter
2014
1 000 €
4 036
2013
1 000 €
3 762
Toimintatuotot
Verksamhetens kostnader
-32 256
-32 508
Toimintakulut
-28 221
-28 745
Toimintakate
25 477
5 022
25 402
5 387
Verksamhetsbidrag
Skatteinkomster
Statsandelar
Finansiella intäkter och kostnader
Ränteintäkter
Övriga finansiella intäkter
Räntekostnader
Övriga finansiella kostnader
Finansiella intäkter och kostnader totalt
Årsbidrag
Avskrivningar och nedskrivningar totalt
Förändringar i reserver och fonder
Ökning av reserver
82
-156
-4
-79
116
-162
-11
-56
2 199
-1 445
1 987
-1 375
-19
Verotulot
Valtionosuudet
Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä
Vuosikate
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä
Varausten ja rahastojen muutos
Varausten lisäys
735
612
Tilikauden tulos
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)
735
612
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
Resultaträkningens nyckeltal
Tuloslaskelman tunnusluvut:
Verksamhetsintäkter/ Verksamhetskostnader, %
Årsbidrag / Avskrivningar, %
12,5%
152,2%
11,6%
144,5%
Toimintatuotot / toimintakulut, %
Vuosikate / Poistot, %
Årsbidraget € / invånare
Invånarantal
394,54 €
5 574
357,31 €
5 561
Vuosikate € / asukas
Asukasmäärä
Räkenskapsperiodens resultat visar ett
överskott på 735 000 €. Verksamhetsbidraget är -28 221 000 € och årsbidraget
2 199 000 €.
Tilikauden tulosylijäämä on 735 000 €.
Toimintakate on -28 221 000 € ja vuosikate 2 199 000 €.
28
Finansiering av verksamheten
Toiminnan rahoitus
FINANSIERINGSANALYS MED
NYCKELTAL
RAHOITUSLASKELMA JA SEN
TUNNUSLUVUT
INGÅ KOMMUNS FINANSIERINGSKALKYL
inkl. affärsverken
Verksamhetens kassaflöde
Årsbidrag
Korrektivposter till internt tillförda medel
INKOON KUNNAN RAHOITUSLASKELMA
sis. Liikelaitos
2014
2013
1 000 €
1 000 €
2 199
1 987
-299
-52
Investeringarnas kassaflöde
Investeringsutgifter
Finansieringsandelar för investeringar
Inkomster från försäljning av tillgångar i bestående aktiva
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde
Tulorahoituksen korjauserät
Investointien rahavirta
-6 898
1 117
457
-3 424
-1 713
94
62
379
Finansieringens kassaflöde
Förändring i lånestocken
Ökning av långfristiga lån
Minskning av långfristiga lån
Förändring av kortfristiga lån
Toiminnan rahavirta
Vuosikate
Investointimenot
Rahoitusosuudet investoiniteihin
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot
Toiminnan ja investointien rahavirta
Rahoituksen rahavirta
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen muutos
5 000
-2 080
400
-2 215
1 000
-1
-9
-46
-93
3 273
-1 317
Förändring av likvida medel
-150
-938
Rahavarojen muutos
Förändring av kassamedel
Likvida medel 31.12.
Likvida medel 1.1.
709
859
-150
859
1 797
-938
Kassavarojen muutos
Rahavarat 31.12.
Rahavarat 1.1.
Kassavarojen muutos
-34
120,8%
0,89
9
5 574
5 037
122,8%
0,90
9
5 561
Förändringar i eget kapital
Övriga förändringar av likviditeten
Finansieringskalkylens nyckeltal
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde under 5 år
Intern finansiering av investeringar, %
Låneskötselbidrag
Likviditet, kassadagar
Invånarantal
Oman pääoman muutokset
Muut maksuvalmiuden muutokset
Rahoitustoiminnan kassavirta
Rahoituslaskelman tunnusluvut
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, €
Investointien tulorahoitus, %
Lainanhoitokate
Kassan riittävyys, pv
Asukasmäärä
29
Den finansiella ställningen och
förändringar i den
Rahoitusasema ja sen muutokset
BALANSRÄKNING OCH NYCKELTAL
TASE JA SEN TUNNUSLUVUT
INGÅ KOMMUNS BALANSRÄKNING, inkl. affärsverken
AKTIVA
INKOON KUNNAN TASE, sis. liikelaitokset
31.12 2014 31.12 2013
BESTÅENDE AKTIVA
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Immateriella tillgångar
Immateriella rättigheter
Övriga utgifter med lång verkningstid
175
1059
1234
103
1154
1257
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
Muut pitkävaikkutteiset menot
Materiella tillgångar
Mark- och vattenområden
Byggnader
Fasta konstruktioner och anordningar
Maskiner och inventarier
5406
15212
4375
350
3863
14553
4255
328
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Rakennukset
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Koneet ja kalusto
Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar
2790
28132
941
23941
Placeringar
Aktier och andelar
Övriga fordringar
Placeringar
BESTÅENDE AKTIVA
2617
87
2705
32071
2617
87
2705
27902
Sijoitukset
Osakkeet ja osuudet
Muut saamiset
Sijoitukset
PYSYVÄT VASTAAVAT
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
FÖRVALTADE MEDEL
Statens uppdrag
FÖRVALTADE MEDEL
TOIMEKSIANTOJEN VARAT
Valtion toimeksiannot
RÖRLIGA AKTIVA
Omsättningstillgångar
Material och förnödenheter
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet
Vaihto-omaisuus
Fordringar
Långfristiga fordringar
Statsandelsfordringar
Övriga fordringar
19
19
19
19
Saamiset
Pitkäaikaiset saamiset
Valtionosuussaamiset
Muut saamiset
455
167
455
167
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Resultatregleringar
Fordringar
300
1513
1
1813
2268
935
773
1
1708
1876
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Saamiset
Kassa och banktillgodohavanden
RÖRLIGA AKTIVA
709
2997
859
2754
Rahat ja pankkisaamiset
VAIHTUVAT VASTAAVAT
35067
30656
AKTIVA
VASTAAVAA
30
PASSIVA
EGET KAPITAL
Grundkapital
Övriga egna fonder
Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder
Räkenskapsperiodens över-/underskott
EGET KAPITAL
FÖRVALTAT KAPITAL
Statens uppdrag
Donationsfondernas kapital
Övrigt förvaltat kapital
FÖRVALTAT KAPITAL
FRÄMMANDE KAPITAL
Långfristigt
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter
Lån från offentliga samfund
Långfristigt
31.12.2014 31.12.2013
7766
24
5375
735
13900
7766
25
4763
612
13166
7
27
13
47
14
27
13
54
PASSIVA
Nyckeltal i balansräkningen
Soliditetsgrad,%
Relativ skuldsättningsgrad, %
Ackumulerat över-/ underskott, 1000€
Ackumulerat över-/ underskott, €/inv.
Lånestock 31.12, 1000 €
Lånestock 31.12, €/inv.
Invånarantal
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT
Lahjoitusrahastojen pääomat
Muut toimeksiantojen pääo
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
12411
12411
9615
164
9779
Kortfristigt
Erhållna förskott
Skulder till leverantörer
Resultatregleringar
Övriga kortfristiga skulder
Kortfristigt
FRÄMMANDE KAPITAL
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Peruspääoma
Muut omat rahastot
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä
Tilikauden yli-/alijäämä
OMA PÄÄOMA
Lainat rahoitus-ja vakuutuslaitoksilta
Lainat julkisyhteisöiltä
Pitkäaikainen
Lyhytaikainen
5103
164
1619
1484
318
8690
21101
4416
164
2
1772
1100
203
7657
17436
Saadut ennakot
Ostovelat
Siirtovelat
Muut lyhytaikaiset velat
Lyhytaikainen
VIERAS PÄÄOMA
35067
30656
VASTATTAVAA
43,0%
53,2%
5 375
967 €
14 360
2 582
5 561
Taseen tunnusluvut
Omavaraisuusaste,%
Suhteellinen velkaantuneisuus-%
Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 €
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas
Lainakanta 31.12, 1000 €
Lainakanta 31.12, €/asukas
Asukasmäärä
39,7%
64,4%
6 109
1 096 €
17 679
3 172
5 574
31
Totala inkomster och utgifter
TOTALA INKOMSTER OCH UTGIFTER
KOKONAISTULOT JA -MENOT
INKOMSTER
Verksamhet
Verksamhetsintäkter
Skatteinkomster
Statsandelar
Ränteintäkter
Extraordinära intäkter
Investeringar
Finansieringsandelar för investeringsutgifter
Överlåtelseinkomster av nyttigheter som hör till bestående aktiva
Finansieringsverksamhet
Ökning av kortfristiga lån
TULOT
Toiminta
Toimintatuotot
Verotulot
Valtionosuudet
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Satunnaiset tuotot
Investoinnit
Rahoitusosuudet investointimenoihin
Rahoitustoiminta
Lyhytaikaisten lainojen lisäys
Kokonaistulot ja menot
Totala inkomster sammanlagt
Kokonaistulot yhteensä
Avstämning
Täsmäytys
Totala inkomster - totala utgifter
Kokonaistulot - Kokonaismenot
Övriga förändringar av likviditeten - Förändringar av likvida medel Muut maksuvalmiuden muutokset - Rahanvarojen muutos
1 000 € UTGIFTER
Verksamhet
4 036 Verksamhetskostnader
25 477 -Tillverkning för eget bruk
5 022 Räntekostnader
0 Övriga finansiella kostnader
82 Extraordinära kostnader
0 Rättelseposter till internt tillförda medel
Investeringar
1 117 Investeringsutgifter
457
Finansieringsverksamhet
5 000 Minskning av långfristiga lån
400 Minskning av kortfristiga lån
Förändringar av eget kapital
41 590 Totala utgifter sammanlagt
MENOT
Toiminta
Toimintakulut
- Valmistus omaan käyttöön
Korkokulut
Muut rahoituskulut
Satunnaiset kulut
Investoinnit
Investointimenot
1 000 €
-32 256
0
-156
-4
0
-299
-6 898
Rahoitustoiminta
Pitkäaikaisten lainojen vähennys -2 080
Oman pääoman vähennykset
Kokonaismenot yhteensä
-104
104
32
0
-41 694
Kommunkoncernens verksamhet
och ekonomi
Kuntakonsernin toiminta ja talous
Sammanställning av samfund som
ingår i koncernbokslutet
Konsernitilinpäätökseen
yhteisöt
Kommunkoncernen omfattade Ingå kommun, affärsverket Ingå Vatten, dotterbolaget Ingå Båthamnar Ab samt följande samfund: Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, Kårkulla samkommun, Eteva
kuntayhtymä,
LUKSIA-kuntayhtymä,
Västra Nylands folkhögskola, Nylands
förbund (not nr 24).
Kuntakonserni kattoi Inkoon kunnan, Inkoon Vesi -liikelaitoksen, tytäryhtiö Inkoon Venesatamat Oy:n ja seuraavat yhteisöt: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, Kårkulla samkommun, Eteva kuntayhtymä, LUKSIA-kuntayhtymä, Västra
Nylands folkhögskola, Uudenmaan liitto
(liite nro 24).
sisältyvät
Kommunkoncernens andel (1 000 €) Kuntakonsernin osuus (1 000 €)
Namn
Dotterbolag
Ingå Båthamnar Ab
Samkommuner
Helsingfors och Nylands
sjukvårdsdistrikt
Kårkulla
Eteva
Luksia
Västra Nylands
folkhögskola
Nylands Förbund
Totalt
Nimi
Tytäryhtiö
Inkoon Venesatamat Oy
Kuntayhtymäosuudet
Helsingin ja Uudenmaan
sairaanhoitopiiri
Kårkulla
Eteva
Luksia
Västra Nylands
folkhögskola
Uudenmaan Liitto
Yhteensä
Kommunens Koncernens
av eget av främmande
av räkenskapsägarandel ägarandel kapital kapital periodens vinst / förlust Kunnan
Konsernin
omasta
vieraasta
tilikauden
omistusosuus omistusosuus pääomasta pääomasta
voitosta/tappiosta
100,00 %
100,00 %
199
11
15
0,41 %
0,98 %
0,14 %
0,68 %
0,41 %
0,98 %
0,14 %
0,68 %
1 613
95
17
162
2 342
175
76
36
19
-7
-8
10
9,38 %
0,45 %
9,38 %
0,45 %
108
7
2 201
46
8
2 695
0
0
29
Koncernresultaträkning och finansieringsanalys för koncernen har inte upprättats
eftersom villkoren angående skyldighet att
upprätta ett fullständigt koncernbokslut
inte uppfylls.
Konsernituloslaskelmaa ja rahoituslaskelmaa ei ole laadittu, koska ehdot täydellisen
konsernitilinpäätöksen laatimiseksi eivät
täyty.
33
Koncernbokslutet med nyckeltal
Konsernitilinpäätös tunnuslukuineen
31.12 2014
KONSERNITASE
31.12 2013
AKTIVA
VASTAAVAA
BESTÅENDE AKTIVA
PYSYVÄT VASTAAVAT
176
1254
103
1348
Muut pitkävaikutteiset menot
1430
1451
Aineettomat hyödykkeet yhteensä
Jord- och vattenområden
Byggnader
Fasta konstruktioner o. anordn
Övriga materiella tillgångar
5484
17424
4580
771
4
3712
3937
16880
4503
683
4
1622
Maa- ja vesialueet
Rakennukset
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet
31974
27629
Aineelliset hyödykkeet yhteensä
68
516
89
61
510
2
89
Sijoitukset
Osakkuusyhteisöosuudet
Muut osakkeet ja osuudet
Muut lainasaamiset
Muut saamiset
674
663
Sijoitukset yhteensä
BESTÅENDE AKTIVA SAMMANLAGT
34079
29743
FÖRVALTADE MEDEL
Statens uppdrag
Donationsfondernas särskilda täckning
Övriga förvaltade medel
11
22
2
13
21
3
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet
Muut toimeksiantojen varat
FÖRVALTADE MEDEL TOTALT
35
36
TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ
Förskottsbetalningar
Placeringar
Aktier o.and. i intressesamf.
Aktier och andelar
Övriga lånefordringar
Övriga fordringar
Placeringar totalt
Ennakkomaksut
RÖRLIGA AKTIVA
Halvfärdiga produkter
Omsättningstillgångar totalt
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ
VAIHTUVAT VASTAAVAT
115
10
125
95
9
104
Fordringar
Vaihto-omaisuus
Keskeneräiset tuotteet
Vaihto-omaisuus yhteensä
Saamiset
Lånefordringar
Övriga fordringar
1
458
1
170
Lainasaamiset
Muut saamiset
Långfristiga fordringar totalt
458
171
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä
Kundfordringar
Övriga fordringar
Resultatregleringar
179
1097
246
967
768
322
Myyntisaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Kortfristiga fordringar totalt
1522
2058
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä
Fordringar totalt
1980
2228
Saamiset yhteensä
126
2
195
Rahoitusarvopaperit
Osakkeet ja osuudet
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin
Rahoitusarvopaperit yhteensä
Finansiella värdepapper
Aktier och andelar
Placeringar i penningmarknadsinstrument
Finansiella värdepapper totalt
Kassa- och banktillgodahavande
RÖRLIGA AKTIVA TOTALT
AKTIVA TOTALT
126
197
1167
1266
3398
37512
3795
33574
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ
VASTAAVAA YHTEENSÄ
34
PASSIVA
EGET KAPITAL
Grundkapital
Övriga egna fonder
31.12.2014
31.12.2013
7766
VASTATTAVAA
7766
OMA PÄÄOMA
Peruspääoma
49
49
5370
4772
773
598
13958
13186
OMA PÄÄOMAYHTEENSÄ
13
13
Avskrivningsdifferens
29
28
Reserver
75
49
Sammanlagt
104
77
10
10
224
181
Muut pakolliset varaukset
234
191
Pakolliset varaukset yhteensä
Statens uppdrag
18
27
51
49
Övrig förvaltat kapital
15
16
Muut toimeksiantojen pääomat
83
92
Toimeksiantojen pääomat yhteensä
EGET KAPITAL TOTALT
MINORITETSANDEL
AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER
Övriga avsättningar
Avsättningar totalt
Poistoero
Vapaaehtoiset varaukset
Yhteensä
Eläkevaraukset
FRÄMMANDE KAPITAL
VIERAS PÄÄOMA
Långfristigt
VÄHEMMISTÖOSUUDET
PAKOLLISET VARAUKSET
FÖRVALTAT KAPITAL
Förvaltat kapital totalt
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET
AVSÄTTNINGAR
Avsättningar för pensioner
Muut omat rahastot
Pitkäaikainen
13420
10628
13
177
13433
10806
5160
4468
165
165
19
16
1566
1793
Ostovelat
353
1178
Muut velat
2424
1591
9687
9210
FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT
23120
20016
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ
PASSIVA TOTALT
37512
33574
VASTATTAVAA YHTEENSÄ
Långfristigt totalt
Kortfristigt
Erhållna förskott
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Resultatregleringar
Kortfristigt totalt
Ackumulerat överskott (underskott) / 1000€ per invånare
Ackumulerat överskott (underskott) / per invånare
Koncernens lånestock 31.12./ 1000 €
Koncernens lån/invånare
Koncernens lånefordringar 31.12.;1000€
Invånarantal
Pitkäaikainen yhteensä
Lyhytaikainen
Koncernbalansens nyckeltal
Soliditetsgrad, %
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
Saadut ennakot
Siirtovelat
Lyhytaikainen yhteensä
Konsernitaseen tunnusluvut
38,90 %
40,13 %
127,91 %
114,25 %
Omavaraisuusaste
Suhteellinen velkaantuneisuus, %
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 €
6 144
5 370
1 102,17
965,68
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), € / asukas
15 858
15 438
Konsernin lainakanta, 31.12., 1000 €
3 365
2 776
303
2 078
Konsernin lainasaamiset 31.12., 1000 €
5 574
5 561
Kunnan asukasmäärä
Konsernin lainat, €/asukas
35
Behandling av räkenskapsperiodens resultat och åtgärder för
att balansera ekonomin
Tilikauden tuloksen käsittely ja
talouden tasapainottamistoimenpiteet
Bestämmelser
Asiaa koskeva sääntely
Enligt § 69 kommunallagen ska kommunstyrelsen i verksamhetsberättelsen eller i
samband med att den föreläggs fullmäktige
lägga fram förslag till åtgärder som gäller
räkenskapsperiodens resultat samt balanseringen av ekonomin.
Kuntalain 69 § mukaan kunnanhallituksen
tulee antaa toimintakertomuksessa, tai kun
toimintakertomus esitetään valtuustolle,
ehdotuksia toimenpiteiksi, jotka koskevat
tilikauden tulosta ja talouden tasapainottamista.
Behandling av räkenskapsperiodens
resultat
Tilikauden tuloksen käsittely
Räkenskapsperiodens resultat uppvisar ett
överskott på 734 553 € varav affärsverket
Ingå Vattens resultat är -78 072 €.
Tilikauden ylijäämä on 734 553 €, josta
liikelaitos Inkoon Veden tulos on
-78 072 €.
Årets resultat ökar det kumulativa överskottet till 6 105 326 €.
Vuoden tulos nostaa ylijäämäkertymän
6 105 326 euroon.
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att räkenskapsperiodens resultat ökar det egna kapitalet.
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle,
että tilikauden tulos lisää omaa pääomaa.
36
Budgetutfallet
2014
Talousarvion toteutuminen
2014
Driftsekonomidelens utfall
Käyttötalouden toteutuminen
BS - TP
2013
Inkomster - Tuotot
Interna inkomsterSisäiset tuotot
Utgifter - Kulut
Interna kostnaderSisäiset kulut
Netto
Urspr. BU
Alkup. TA
Förändr. i BU
TA Muutokset
BU efter förändr.
TA muut. jälkeen
Utfall
Toteuma
Avvikelse
Poikkeama
3 258 972
3 093 117
0
3 093 117
3 573 975
480 858
956 268
758 510
0
758 510
1 087 048
328 538
-32 076 999 -32 630 508
0
-32 630 508 -31 929 881
700 627
-956 268
-758 510
-28 818 027 -29 537 391
0
0
-758 510 -1 087 048
-29 537 391 -28 355 906
-328 538
1 181 485
I bokslutet för 2014 syns de interna kostnadsfördelningarna skillt för varje ansvarsområde.
Sisäiset kustannusjaot näkyvät vuoden
2014 tilinpäätöksessä erikseen jokaisen
vastuualueen osalta.
Interna hyror har nu beaktats på varje verksamhetsställe, även kommungården. Därtill
har kostnaderna för ekonomi- och personaltjänster samt IT-tjänster fördelats till
enheterna.
Sisäiset vuokrat on nyt otettu huomioon
jokaisen toimipaikan, myös kunnantalon
osalta. Myös talousja henkilöstökustannukset ja IT-palvelut on jaettu yksiköille.
Lönekostnadernas semesterperiodisering
för år 2013 var för låg och medförde tilläggskostnader under år 2014.
Palkkakustannusten lomajaksotus oli liian
alhainen vuonna 2013, mistä aiheutui lisäkustannuksia vuodelle 2014.
37
Köp av tjäster
Köp av tjänster
Val
Revisionsnämnden
Kommunfullmäktige
Finansiering
Brand- och räddningsväsende
Äldreomsorg
Specialservice
Socialservice
Specialsjukvård
Barndagvård
Kommunens skolväsende
Övrig utbildningsverksamhet
Kultur- och fritidsverksamhet
Byggnadsinspektion
Miljövård
Miljöhälsovård
Fastigheter
Enskilda vägar
Fysisk planering
Palvelujen ostot
Palvelujen osto
Kostnad
Vaalit
1 421
Tilintarkastuslautakunta
13 129
Kunnanvaltuusto
17 992
Rahoitus
158 223
Yleinen hallinto
876 948
Seudullinen maaseutupalvelu
29 591
358 366
23 290
Terveyspalvelut
1 511 662
Vanhuspalvelut
960 604
Erityispalvelut
1 386 690
Sosiaalipalvelut
180 117
Erikoissairaanhoito
5 371 865
33 038
Lasten päivähoito
429 056
Kunnan koulutoimi
3 706 348
Muu opetustoiminta
34 643
266 928
Rakennustarkastus
23 175
Ympäristösuojelu
13 739
89 002
35 915
409 054
Kiinteistöt
569 058
Yksityistiet
444
121 371
%
0,01 %
0,08 %
0,11 %
0,95 %
5,28 %
0,18 %
2,16 %
0,14 %
9,09 %
5,78 %
8,34 %
1,08 %
32,32 %
0,20 %
2,58 %
22,30 %
0,21 %
1,61 %
0,14 %
0,08 %
0,54 %
0,22 %
2,46 %
3,42 %
0,00 %
0,73 %
16 621 669 100,00 %
Inkluderar interna poster/sisältää sisäisiä eriä
38
Val
Vaalit
Verksamhetsorgan - Toimielin
Redovisningsskyldig - Tilivelvollinen
BS - TP
2013
Urspr. BU
Alkup. TA
Centralvalnämnden - Keskusvaalilautakunta
Förvaltningschef - Hallintojohtaja
Förändr. i BU
TA Muutokset
BU efter förändr.
TA muut. jälkeen
Utfall
Toteuma
Avvikelse
Poikkeama
Inkomster - Tuotot
0
8 000
0
8 000
8 498
498
Utgifter - Kulut
Interna utgifterSisäiset kulut
Netto
0
-7 281
0
-7 281
-7 877
-596
0
0
-50
669
0
0
-50
669
-95
526
-45
-143
Verksamhet:
Centralvalnämnden svarar för organiseringen av allmänna val till den del som det
enligt lagstiftningen hör till kommunen.
Toiminta:
Keskusvaalilautakunta vastaa yleisten vaalien järjestämisestä siltä osin kuin se lainsäädännön mukaan on kunnan tehtävä.
Under verksamhetåret förrättades Europaparlamentsvalet.
Toimintavuoden aikana järjestetiin Europarlamenttivaalit
Röstningsprocent i val
Vaalien äänestysprosentti
BS - TP
BS - TP
BS - TP
BS - TP
BS - TP
BS - TP
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Riksdagsval - Eduskuntavaalit
Kommunalval - Kunnallisvaalit
Europaparlamentsval - Europarlamenttivaalit
76,7
72,7
50,7
51,0
Presidentval I - Presidentinvaali I
76,5
Presidentval II - Presidentinvaali II
73,6
39
Revisionsnämnden
Tarkastuslautakunta
Resultatenhet - Tulosyksikkö
BS - TP
2013
Utgifter - Kulut
Netto
Revisionsnämnden - Tarkastuslautakunta
Revision - Tilintarkastustoiminta
Urspr. BU
Alkup. TA
Förändr. i BU
TA Muutokset
BU efter förändr.
TA muut. jälkeen
Utfall
Toteuma
Avvikelse
Poikkeama
-22 395
-24 500
0
-24 500
-16 147
8 353
0
-22 395
0
-24 500
0
0
0
-24 500
-12
-16 159
-12
8 341
Verksamhet:
Till revisionssamfund valdes BDO Audiator Oy med Krister Rehn (JHTT) som revisor.
Toiminta:
Tilintarkastusyhteisöksi valittiin BDO Audiator Oy tilintarkastajana Krister Rehn
(JHTT).
Revisionsnämnden beredde ärenden gällande kommunens revision till kommunfullmäktige
Tarkastuslautakunta valmisteli valtuustolle
kunnan tilintarkastusta koskevat asiat.
Revisionsnämnden övervakade den externa
revisionen och revisionsplanens förverkligande.
Tarkastuslautakunta valvoi ulkoista tilintarkastusta ja tarkastussuunnitelman toteutumista.
40
Kommunfullmäktige
Kunnanvaltuusto
BS - TP
2013
Utgifter - Kulut
Netto
Verksamhet:
Kommunfullmäktige
gånger.
Kommunfullmäktige - Kunnanvaltuusto
Urspr. BU
Alkup. TA
Förändr. i BU
TA Muutokset
BU efter förändr.
TA muut. jälkeen
Utfall
Toteuma
Avvikelse
Poikkeama
-44 120
-54 070
0
-54 070
-37 777
16 293
0
-44 120
0
-54 070
0
0
0
-54 070
-2 759
-40 536
-2 759
13 534
sammanträdde
7
Toiminta:
Kunnanvaltuusto kokoontui 7 kertaa.
För kommunfullmäktige ordnades 2 aftonskolor gällande aktuella ärenden.
Kunnanvaltuustolle järjestettiin 2 iltakoulua ajankohtaisista aiheista.
Kommunfullmäktige styrde verksamheten
med hjälp av en helhetsstrategi.
Kunnanvaltuusto ohjasi toimintaa kokonaisstrategian avulla.
41
Kommunstyrelsen
BS - TP
2013
Inkomster - Tuotot
Utgifter - Kulut
Netto
Kunnanhallitus
Urspr. BU
Alkup. TA
Förändr. i BU
TA Muutokset
BU efter förändr.
TA muut. jälkeen
Utfall
Toteuma
Avvikelse
Poikkeama
772 001
766 898
0
766 898
1 039 838
272 940
89 881
66 000
0
66 000
396 776
330 776
-2 404 402
-2 387 105
-3 300
-2 390 405
-2 759 838
-369 433
-29 297
-1 571 817
-26 085
-1 580 292
0
-3 300
-26 085
-1 583 592
-58 475
-1 381 699
-32 390
201 893
Kommunstyrelsens ansvarsområden är
följande: finansiering, allmän förvaltning,
regional landsbygdsförvaltning samt
brand- och räddningsväsendet.
Kunnanhallituksen vastuualueet ovat seuraavat: rahoitus, yleishallinto, seudullinen
maaseutuhallinto sekä palo- ja peastustoimi.
Utfallen redogörs per ansvarsområde.
Toteutumat esitetään vastuualueittain.
42
Finansiering
Rahoitus
Resultatenhet - Tulosyksikkö
BS - TP
2013
Inkomster-Tuotot
Utgifter - Kulut
Netto
Finansiering - Rahoitus
Urspr. BU
Alkup. TA
Förändr. i BU
TA Muutokset
BU efter förändr.
TA muut. jälkeen
Utfall
Toteuma
Avvikelse
Poikkeama
0
0
0
0
2 504
2 504
-151 469
-142 000
0
-142 000
-155 741
-13 741
0
-151 469
0
-142 000
0
0
0
-142 000
-4 040
-157 277
-4 040
-15 277
43
Yleinen hallinto
Resultatenheter - Tulosyksiköt
Redovisningsskyldiga - Tilivelvolliset
BS - TP
2013
Inkomster - Tuotot
Utgifter - Kulut
Netto
Urspr. BU
Alkup. TA
Kommunstyrelsen, näringsverksamhetens utveckling, PR och marknadsföring, kollektivtrafik, övriga tjänster, förvaltningstjänster samt jord- och
vattenområden – Kunnanhallitus, elinkeinojen kehittäminen, PR ja markkinointi, joukkoliikenne,
muut palvelut, hallintopalvelut sekä maa- ja vesialueet
Kommundirektör, förvaltningschef, ekonomichef Kunnanjohtaja, hallintojohtaja, talouspäällikkö
Förändr. i BU
TA Muutokset
BU efter förändr.
TA muut. jälkeen
Utfall
Toteuma
Avvikelse
Poikkeama
305 118
292 700
0
292 700
582 960
290 260
89 881
66 000
0
66 000
396 776
330 776
-1 407 154
-1 363 050
-3 300
-1 366 350
-1 749 346
-382 996
-5 565
-1 017 721
-24 585
-1 028 935
0
-3 300
-24 585
-1 032 235
-49 988
-819 598
-25 403
212 637
Externa ekonomiska avvikelser
Ulkoiset taloudelliset poikkeamat
Försäljningsvinster av markbyten och försäljningar var 298 600 €, dvs. ca 200 000 €
mer än budgeterat.
Maanvaihtojen ja -myyntien myyntivoitto
oli 298 600 €, ts. n. 200 000 € budjetoitua
enemmän.
Kommunens marknadsförning och förnyande av kommunens hemsidor, 40 000 €.
Kostnader för program, köptjänster och
löner.
Kunnan markkinointi ja kotisivujen uusiminen, 40 000 €. Ohjelma-, ostopalvelu- ja
palkkakustannuksia.
Personalkostnader för tillfälligt anställd
och sysselsatt personal, 20 000 €.
Tilapäisen ja työllistetyn henkilökunnan
kustannukset, 20 000 €.
44
Medlemskap i allmännyttiga aktiebolag,
föreningar och organisationer (kommunstyrelsens ansvarsområde): Finlands
Kommunförbund, Sydkustens landskapsförbund, Nylands förbund, Kommunala
arbetsmarknadsverket, Kommunbostäder
Ab, Ingå Pensionärshem rf, Novago Ab,
Kuntien Tiera Oy, Kunnan Taitoa Oy,
Rosk´n Roll Oy Ab.
MÅL
TAVOITTEET
Kommunens ledningKunnan johtaminen
Driftskostnadernas och
skatteintektärenas utveckling i balans
Käyttötalousmenojen ja
verotulojen kehitys
tasapainossa
Yleishyödyllisten osakeyhtiöiden, yhdistysten ja järjestöjen jäsenyydet (vastuualue kunnanhallitus): Suomen Kuntaliitto, Sydkustens landskapsförbund, Uudenmaan liitto, Kunnallinen työmarkkinalaitos, Kunta-asunnot Oy, Ingå Pensionärshem rf, Novago Ab, Kuntien Tiera Oy,
Kunnan Taitoa Oy, Rosk´n Roll Oy Ab.
VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE
TOIMEENPANO/ MITTARI
FÖRVERKLIGAT
TOTEUMA
Årsbidrag €/invånare
Vuosikate €/asukas
394,54 €/invånare
394,54€/asukas
Kumulativt resultat i balansen
Taseen kumulatiivinen tulos
6 109 326,95€
Kommunens lånebörda
Skuldsättning €/invånare
ska vara på samma nivå
Velka €/asukas
senast år 2016 som år
2013
Kunnan velkataakan tulee
olla viimeistään vuonna
2016 samalla tasolla kuin
vuonna 2013.
3 172 €/invånare
3 172 €/asukas
Kommunen avstår från
Överlåten egendom €/år
icke produktiv och onöLuovutettu omaisuus €/vuosi
dig egendom eller förädlar egendomen så att den
blir produktiv.
Tuottamattomasta ja kunnalle tarpeettomasta
omaisuudesta luovutaan
tai omaisuutta jalostetaan
tuottavaksi.
158 771 €
Värdet för sålda tomter och
markbyten.
Myytyjen tonttien ja maanvaihtojen arvo.
Kommunstyrelsen övervakar och uppföljer verksamheten för de företag,
föreningar och projekt där
kommunen är verksam.
Kunnanhallitus valvoo ja
seuraa niitten yritysten,
yhdistysten ja projektien
toimintaa, joissa kunta on
mukana.
Uppföljning inom sektorerna.
Uppföljning i kommunstyrelsen
och nämnder.
Seuranta kunnanhallituksessa ja
lautakunnissa.
Seuranta sektoreilla.
45
Ibruktagning av elektroniska processer
1. Förbättrande av
tillgång till service
2. Förbättrande av
kundbaserad service
3. Minska förvaltningsbördan
4. Ökad produktivitet
Sähköisten prosessien
käyttöönotto
1. Palvelujen saatavuuden parantaminen
2. Palvelujen asiakaslähtöisyyden parantaminen
3. Hallinnollisen taakan
vähentäminen
4. Tuottavuuden kasvu
Elektronisk skötsel av ärenden
utvecklas. Förvaltningsbördan
minskas och produktiviteten ökas
inom kommunens hela förvaltning.
Tyngdpunkten flyttas från förvaltningsrutiner till egentlig verksamhet med hjälp av ICT-teknologi.
Sähköistä asiointia kehitetään.
Hallinnollisen taakan vähentäminen ja tuottavuuden kasvu kunnan
koko hallinnossa.
ICT-teknologian käyttöönoton
avulla siirretään painopiste hallinnollisista rutiineista varsinaiseen
toimintaan.
Nytt ekonomiförvaltningssystem, nytt löneräkningssystem, ibruktagning av
Intranet, enheternas utvecklingsprojekt (ReittiGisskoltransporter, HILKKAhemvård, Wilma-dagvård,
HelleWi-medborgarinstitut).
Uusi taloushallintojärjestelmä, uusi palkanlaskentajärjestelmä, Intranetin käyttöönotto, yksiköiden kehityshankkeiden käynnistäminen (ReittiGis-koulukuljetukset, HILKKAkotihoito, Wilmapäivähoito, HelleWikansalaisopisto)
Kommunens förvaltning
är lätt och effektiv. Förvaltningen utvecklas
kundbaserat och för att
stöda den egentliga verksamheten.
Kunnan hallinto on kevyt
ja tehokas. Hallintoa kehitetään asukaslähtöisesti
tukemaan varsinaista
toimintaa.
Utreds kommunens förvaltning
med affärsverk och en eventuell
ändring av affärsverket till balansenhet eller aktiebolag.
Selvitetään liikelaitostoimintaa
kunnan hallinnossa ja sen mahdollista muuttamista taseyksiköksi tai
osakeyhtiöksi.
Utredningen inleddes hösten 2014, färdigställs våren
2015.
Selvitys aloitettiin syksyllä
2014, valmistuu keväällä
2015
Kommungården och biblioteket
bildar en verksamhetsmässig helhet.
Kunnantoimisto ja kirjasto muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden.
Integreringen av kommungårdens och bibliotekets
verksamhet inleddes.
Kunnantalon ja kirjaston
toiminnan integraatio
käynnistettiin.
Årsbidrag €/inv -Vuosikate €/inv
Kumulativt resultat, 1 000 € - Kumulatiivinen tulos, 1 000€
Kumulativt resultat/inv - Kumulatiivinen tulos/inv
Lån €/inv - Lainaa €/inv
Invånarantal - Asukasmäärä
2010
621
1 094
197
3 019
5 548
2011
542
2 888
519
2 502
5 561
2012
558
4 772
861
2 809
5 545
2013
357
5 375
967
2 582
5 561
2014
395
6 109
1 096
3 172
5 574
46
Koncerndirektiv åt affärverket Ingå Vatten
och Ab Ingå Båthamnar i samband med
budgeten 2014.
Konserniohjeet
Inkoon
Vesi
liikelaitokselle ja Inkoon Venesatamat
Oy:lle on annettu talousarvion 2014 yhteydessä.
Yleinen hallinto
Centralförvaltiningen skötte kommunens
förvaltning, IT-service och ekonomi.
Keskushallinto vastasi kunnan hallinnosta,
IT-palveluista ja taloudesta.
Ekonomi- och personalförvaltningens uppgifter sköttes av Kunnan Taitoa Oy fr.o.m.
1.1.2014.
Talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävät
hoiti Kunnan Taitoa Oy: 1.1.2014 lukien.
Skuldrådgivningstjänster
Kyrkslätts kommun.
Velkaneuvontapalvelut
konummen kunnalta.
köptes
av
ostettiin
Kirk-
47
Mätare
Mittareita
Antal
Lukumäärä
Bokslut
Tilinpäätös
2013
Bokslut
Tilinpäätös
2014
21
22
250
213
181
233
380
400
Kst, antal möten
Kh, kokouksia
Kst, antal behandlade ärenden
Kh, käsiteltyjä asioita
IT/arbetsstationer
IT-työasemia
IT/användare
IT-käyttäjiä
Personalförvaltning
Henkilöstöhallinto
Personalbokslutet, se kommunens personal
Henkilöstökertomus, katso Kunnan henkilöstö
MÅL
TAVOITTEET
Personalförvaltning –
Henkilöstöhallinto
Trygga välmående i arbetet
Työhyvinvoinnin varmistaminen
VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE FÖRVERKLIGAT
TOTEUMA
Antalet sjukfrånvarodagar
Sairauspoissaolojen määrä
4 330
Årliga utvecklingssamtal
med personalen
Vuosittaiset kehityskeskustelut työntekijöiden kanssa
% av personalen
% työntekijöistä
Genomfördes systematiskt, ca 70 %
Toteutettiin systemaattisesti, noin 70 %
Att trygga personalens
kompetens
Henkilöstön osaamisen
varmistaminen
Antalet utbildningsdagar
Koulutuspäivien määrä
346
Kollektivtrafik
Joukkoliikenne
Kommunen subventionerade invånarnas
arbetsresor till huvudstadsregionen (Ingå
arbetsplatsbiljett) samt resor i västra Nyland (Västra Nylands regionbiljett).
Kunta subventoi kuntalaisten työmatkoja
pääkaupunkiseudulle (Inkoon työmatkalippu) ja matkoja Länsi-Uudellamaalla (Länsi-Uudenmaan seutulippu).
Utvecklandet av den regionala kollektivtrafiken och intressebevakning koordinerades
av en gemensam personaltrafiklogistiker.
Joukkoliikenteen seudullista kehittämistä
ja edunvalvontaa koordinoi kuntien yhteinen henkilöliikennelogistikko.
48
Kollektivtrafik – Joukkoliikenne
Att främja möjligheterna att
använda kollektivtrafik
Joukkoliikenteen käyttömahdollisuuksien edistäminen
Antal arbetsplatsbiljetter
Työmatkalippujen määrä
Antal sålda biljetter
Myytyjen lippujen määrä
Ingå pendlarbiljett, buss (44 resor)
Inkoon työmatkalippu, linja-auto (44 matkaa)
Ingåbiljett för arbetsresor, VR (månadsbiljett)
Inkoon työmatkalippu, VR (kuukausilippu)
Västra Nylands regionbiljett (månadsbiljett)
Länsi-Uudenmaan seutulippu (kuukausilippu)
Se prestationstabellen
Katso suoritetaulukko
2013
2014
239
146
132
124
45
40
49
Näringsverksamhet
Elinkeinotoiminta
Kommunen äger tillsammans med övriga
västnyländska kommuner ett regionalt näringslivsbolag Novago Ab. Bolagets uppgift är att utveckla näringslivet i västra
Nyland och skapa nya arbetsplatser.
Kunta on osakkaana muiden länsiuusmaalaisten kuntien kanssa alueellisessa elinkeinoyhtiössä, Novago Oy:ssä. Yhtiön
tehtävänä on kehittää seudun elinkeinoelämää ja luoda uusia työpaikkoja.
Kommunen är medlem i Porkala Parentesen r.f. som är en förening för utvecklande
av turismen och samarbetet mellan turismföretag i Ingå, Sjundeå och Kyrkslätt. Med
föreningen avtalades om service som stöder turismföretagande. Kommunen stöder
Länsi-Uudenmaan Lumo matkailu Oy:s
verksamhet.
Kunta on jäsen Porkkalan Parenteesi
ry:ssä, jonka tehtävänä on kehittää Inkoon,
Siuntion ja Kirkkonummen matkailua ja
matkailuyritysten välistä yhteistyötä. Yhdistyksen kanssa sovittiin palveluista, jotka
tukevat matkailuyrittäjyyttä. Kunta tukee
Länsi-Uudenmaan Lumo matkailu Oy:n
(LUMO) toimintaa.
Näringsgruppen inledde sin verksamhet.
Gruppen koordinerade näringslivet och
kommunens marknadsföring.
Södra Finlands fiskeriprogram (ESKO)
fortsatte. Med projektet utvecklades fiskerinäringar i Ingå i Joddböle fiskehamn och
i Kopparnäs.
Kommunens åkerjordar var utarrenderade.
Skogarna sköttes av Södra skogsreviret.
Elinkeinoryhmän toiminta käynnistettiin.
Ryhmä koordinoi elinkeinotoimintaa ja
kunnan markkinointia.
Etelä-Suomen kalatalousohjelma (ESKO)
jatkui. Projektin avulla kehitettiin kalastuselinkeinoja Joddbölen kalasataman ja
Kopparnäsin alueilla.
Kunnan peltomaat olivat vuokralla. Metsistä vastasi Eteläinen metsäreviiri.
MÅL
TAVOITTEET
Näringsverksamhet –
Elinkeinotoiminta
TOTEUMA
Långsiktig markanskaffning och planläggning av
nya företagsområden
Pitkäjänteinen maanhankinta ja uusien yritysalueiden kaavoittaminen
Försäljning av företagstomter (st)
Yristystonttien myynti (kpl)
Attraktivt kommuncentrum Undersöks möjligheter att utveckla
Vetovoimainen kuntacentrumområdets strandområden
keskusta
Tutkitaan keskustan ranta-alueiden
kehittämismahdollisuuksia
1
Invånarnas åsikter om
utvecklingen av Ingåstrand kartlades genom en
enkät. Resultaten används
vid områdets detaljplanering.
Selvitettiin kyselyllä asukkaiden mielipiteitä Inkoonrannan kehittämisestä. Tuloksia käytetään
alueen asemakaavoituksessa.
50
Effektiverad marknadsföring och försäljning av
kommunens tomter och
fastigheter.
Tehostettu kunnan tonttien
ja kiinteistöjen markkinointi ja myynti.
Avtal med marknadsförnings- och
fastighetsförsäljningsföretag.
Aktivering av Novagos roll som
kommunens marknadsföringskanal.
Sopimus markkinointi- ja kiinteistönvälitysyrityksen kanssa.
Novagon roolin aktivointi kunnan
markkinointikanavana.
För att marknadsföra
kommunen deltogs i tre
mässor. Solbergs skola
och Ingahemmets byggnader var till salu via fastighetsförmedlare.
Samarbetsmöten
med
Novago. KasvuKraft programmet.
Kuntaa markkinoitiin kolmessa messutapahtumassa. Solbergs skola ja Ingakoti olivat myynnissä
kiinteistönvälittäjällä.
Yhteistyökokouksia Novagon kanssa. KasvuKraftohjelma.
51
Redovisningsskyldiga - Tilivelvolliset
BS - TP
2013
Inkomster - Tuotot
Utgifter - Kulut
Netto
Urspr. BU
Alkup. TA
Seudullinen maaseutuhallinto
Landsbygdsförvaltning – Maaseutuhallinto
Landsbygdschef - Maaseutujohtaja
Förändr. i BU
TA Muutokset
BU efter förändr.
TA muut. jälkeen
Utfall
Toteuma
Avvikelse
Poikkeama
466 884
474 198
0
474 198
454 374
-19 824
-478 696
-523 053
0
-523 053
-489 571
33 482
-23 733
-35 545
-1 500
-50 355
0
0
-1 500
-50 355
-4 447
-39 644
-2 947
10 711
Faktureringen av avtalskommunerna baserar sig på verksamhetskosnaderna.
Sopimuskuntien laskutus perustuu toimintakustannuksiin.
Verksamhet
Toiminta
Landsbygdsförvaltningen svarade för organiseringen av den regionala landsbygdsförvaltningen (Hangö, Raseborg, Lojo,
Vichtis, Högfors, Kyrkslätt, Sjundeå, Esbo,
Ingå). Uppgifterna sköttes i två verksamhetspunkter, i Ingå och Vichtis. Service
gavs också i de övriga kommunerna på
samarbetsområdet enligt behov när ansökningarna lämnades in.
Maaseutuhallinto vastasi seudullisen maaseutuhallinnon tehtävien järjestämisestä
(Hanko, Raasepori, Lohja, Vihti, Karkkila,
Kirkkonummi, Siuntio, Espoo, Inkoo).
Tehtäviä hoidettiin kahdessa toimipisteessä, Inkoossa ja Vihdissä. Hakemusten jättöaikaan palvelua annettiin lisäksi yhteistoiminta-alueen muissa kunnissa tarpeen
mukaan.
52
Antal
Lukumäärä
Stödansökningar totalt
Tukihakemuksia yhteensä
Aktiva gårdar
Aktiivisia maatiloja
Elektronisk ansökan
Elektronisia hakemuksia
Elektronisk ansökan %
Elektroniset hakemukset %
Åkerareal ha
Peltopinta-ala ha
BS - TP
2014
6 481
1 442
812*
56
71 088
*Inkluderar flera stödansökningar / sisältää useita tukihakemuksia
53
Brand- och
räddningsväsendet
BS - TP
2013
Utgifter - Kulut
Netto
-363 052
-363 052
Urspr. BU
Alkup. TA
Västra Nylands räddningsverk - Länsi-Uudenmaan
Pelastuslaitos
Kommundirektör - Kunnanjohtaja
Förändr. i BU
TA Muutokset
BU efter förändr.
TA muut. jälkeen
0
0
-359 000
-359 000
-359 000
-359 000
Brand- och räddningsväsendet sköttes av
Västra Nylands räddningsverk som förvaltades av Esbo stad. Kommunen är medlem
i Västra Nylands räddningsförbund.
Utfall
Toteuma
-364 374
-364 374
Avvikelse
Poikkeama
-5 374
-5 374
Palo- ja pelastustoimesta vastasi LänsiUudenmaan pelastuslaitos, jota hallinnoi
Espoon kaupunki.
Kunta on LänsiUudenmaan pelastusliiton jäsen.
54
BS - TP
2013
Inkomster - Tuotot
Utgifter - Kulut
Netto
1 484 945
Urspr. BU
Alkup. TA
Förändr. i BU
TA Muutokset
BU efter förändr.
TA muut. jälkeen
1 165 870
Utfall
Toteuma
Avvikelse
Poikkeama
1 165 870
0
1 326 093
160 223
-16 524 521 -17 199 785
3 300
-17 196 485 -15 815 778
1 380 707
-466 417
-290 384
-15 509 823 -16 324 299
0
3 300
-290 384
-424 207
-16 320 999 -14 913 892
-133 823
1 407 107
Grundtrygghetsnämndens ansvarsområden
är följande: grundtrygghetsnämndens förvaltning, hälsovårdstjänster, åldringsvård,
specialservice, socialtjänster och specialsjukvård.
Perusturvalautakunnan vastuualueet ovat
seuraavat: perusturvalautakunnan hallinto,
terveyspalvelut, vanhuspalvelut, erityispalvelut, sosiaalipalvelut ja erikoissairaanhoito.
55
Grundtrygghetsnämndens
förvaltning
Perusturvalautakunnan
hallinto
Verksamhetsorgan – Toimielin
Grundtrygghetsnämnden – Perusturvalautakunta
Grundtrygghetsförvaltning – Perusturvahallinto
Redovisningsskyldig – Tilivelvollinen Grundtrygghetschef – Perusturvajohtaja
BS - TP
2013
Utgifter - Kulut
Netto
Urspr. BU
Alkup. TA
Förändr. i BU
TA Muutokset
BU efter förändr.
TA muut. jälkeen
Utfall
Toteuma
Avvikelse
Poikkeama
-159 714
-135 908
9 300
-126 609
-136 665
-10 056
-1 024
-169 001
-1 100
-137 008
0
9 300
-1 100
-127 709
-5 910
-142 575
-4 810
-14 866
Verksamhet
Toiminta
Grundtrygghetsnämndens
förvaltning
ledde ordnandet av socialoch hälsovården. Socialombudsmannens tjänster köptes
av Raseborgs stad.
Perusturvalautakunnan hallinto johti sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä.
Sosiaaliasiamiehen palvelut ostettiin Raaseporin kaupungilta.
56
MÅL
TAVOITTEET
Påverkas i den riktingen att
socialoch hälsovårdsservice
finns tillgängliga på arbetsupptagningsområdet.
Vaikutetaan siihen, että sosiaali- ja terveydenhuollon
palvelut ovat saavutettavissa
työssäkäyntialueella.
Kommande lösningar gällande
socialoch hälsovård.
Tulevat sote-ratkaisut
Den elektroniska välfärdsberättelsen togs i
bruk.
Sähköinen hyvinvointikertomus otettiin
käyttöön
Ibruktagande av den elektroniska välfärdsberättelsen
Sähköisen hyvinvointikertomuksen käyttöönotto
Programmet för att förbättra
patient- och arbetssäkerheten
Ohjelma potilas- ja työturvallisuuden parantamiseksi
FÖRVERKLIGAT
TOTEUMA
Kommunen gav utlåtanden angående Lagen
om ordnande av socialoch hälsovårdstjänster
Kunta antoi lausuntoja
koskien sotejärjestämislakia
Uppföljning av farosituationer
Vaaratapahtumien seuranta
Social- och hälsovårdsostna- Det vägda indexet
derna får inte överskrida lan- Painotettu indeksi
dets vägda medeltal (index=100)
Sosiaali- ja terveydenhuollon
kustannukset eivät saa ylittää
maan painotettua keskiarvoa
(indeksi=100)
Programmet för uppföljning av patient- och
arbetssäkerhet användes.
Ohjelma potilas- ja
työturvallisuuden parantamiseksi oli käytössä.
87,7
57
Haipro-rapport/raportti
58
Terveyspalvelut
BS - TP
2013
Inkomster - Tuotot
Utgifter - Kulut
Netto
Urspr. BU
Alkup. TA
Grundtrygghetsnämnden – Perusturvalautakunta
Förvaltning av hälsovårdstjänster, hälsovården –
Terveydenhuollon hallinto, terveydenhuolto
Ledande läkare – Johtava lääkäri
Förändr. i BU
TA Muutokset
BU efter förändr.
TA muut. jälkeen
Utfall
Toteuma
Avvikelse
Poikkeama
196 046
208 000
0
208 000
253 699
45 699
-2 672 793
-2 374 398
-170 000
-2 544 398
-2 613 223
-68 825
-107 171
-2 583 918
-97 015
-2 263 413
0
-170 000
-97 015
-2 433 413
-155 206
-2 514 730
-58 191
-81 317
Personalkostnader.
Henkilöstökustannukset.
Primärhälsovården
Perusterveydenhuolto
Läkarmottagning, laboratorieverksamhet
och jour på hälsocentral, rehabilitering,
förebyggande hälsovård (rådgivningsverksamhet, skolhälsovård, mentalvårdstjänster) och tandvård.
Lääkärinvastaanotto, laboratoriotoiminta ja
päivystys terveyskeskuksessa, kuntoutus,
terveyden edistäminen (neuvolatoiminta,
kouluterveyden hoito, mielenterveyspalvelut) ja hammashuolto.
Satsades på läkar- och sjukskötarmottagningar, på effektivering av hemvården, på
förebyggande och hälsofrämjande arbete.
Dessuton satsades på att ta hem patienter i
optimal tid från specialsjukvården och från
bäddavdelningar.
Panostettiin lääkäri- ja sairaanhoitajavastaanottoihin, kotihoidon tehostamiseen
sekä ehkäisevään ja terveyttä edistävään
työhön. Lisäksi panostettiin potilaiden optimaaliaikaiseen kotoutukseen erikoissairaanhoidosta ja vuodeosastoilta.
59
Tandvården utlokaliserades fr.o.m. 1.4.
Hammashuolto ulkoistettiin 1.4. lukien.
MÅL
TAVOITTEET
Med hjälp av ändamålsenliga
vårdkedjor säkerställs att patienten vårdas på rätt plats
(arbetsfördelningen mellan
primärhälsovård och specialsjukvård).
Tarkoitustenmukaisten hoitoketjujen avulla varmistetaan,
että potilasta hoidetaan oikealla paikalla (perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välinen työnjako).
Jämförelse med landsomfattande
mätetal
Vertailu kansallisiin mittareihin
FÖRVERKLIGAT
TOTEUMA
HNS vårdkedjor och
rekommendationer i
God vårdpraxis följdes.
HUS hoitoketjuja ja
Käypä hoito suosituksia noudatettiin
Primärhälsovårdens mål är att
ge kommuninvå-narna god
hälso- och sjukvård samt
tandvård snabbt och flexibelt.
Perusterveydenhuollon tavoitteena on antaa asukkaille
hyvää terveyden- ja sairaudenhoitoa sekä hammashoitoa nopeasti ja joustavasti.
Kötid till den tredje ickebrådskande tiden som är möjlig att
reservera till mottagningen (T3).
Jonotusaika kolmanteen varattavissa olevaan ei-kiireelliseen hoitoon (T3).
9,5 dagar i medeltal
under året. Vårdgarantins gränser följdes.
9,5 päivää keskimäärin
vuoden aikana. Hoitotakuun rajoja noudatettiin.
Besök/invånare Käynnit/asukas
1,26
Läkare/Lääkäri
6 989 +154 (utsocknes
/ulkokuntalaisia)
Vårdare/Hoitaja
8 009 +193 (utsocknes
/ulkokuntalaisia)
7
Antal invånare som använder
andra kommuners hälsovård
Muiden kuntien terveydenhuoltoa
käyttävien asukkaiden määrä
Tjänster och befattningar
besatta med ordinarie personal.
Virat ja toimet täytetty vakinaisella henkilökunnalla.
Ungdomarnas och barnens tandläkarbesök
Nuorten ja lasten hammaslääkärikäynnit
1 647
Ordinarie besatta tjänster i procent
Vakituiset viranhaltijat prosentteina
Läkare 75 %, vårdare
100 %, munhälsovården utlokaliserad.
Lääkärit 75 %, hoitajat
100 %, suun terveydenhuolto ulkoistettu.
60
Ibruktagande av det nationella patientdataarkivet
Kansallisen potilastiedon
arkiston käyttöönotto
Det nationella patientdataarkivet togs i bruk
3.11.
Kansallinen potilastiedon arkisto otettiin
käyttöön 3.11.
Förebyggande hälsovård
Rådgivningsverksamhet, skolhälsovård,
mentalvårdstjänster
Terveyden edistäminen
Neuvolatoiminta, kouluterveydenhuolto,
mielenterveyspalvelut
MÅL
TAVOITTEET
TOTEUMA
Hälsofrämjande och förebyggande hälsovård
Terveyttä edistävä ja ennaltaehkäisevä terveydenhoito
Barn- och mödrarådgivningsbesök
per år
Lasten- ja äitiysneuvolakäynnit
vuosittain
2 898
Vårdarbesök
Hoitajakäynnit
2 450
Skolhälsovårdsbesök per år
Kouluterveydenhuollon käynnit
vuosittain
1 250
Mentalvårdsbesök per år
Mielenterveyskäynnit
573
Besök/invånare
Käynnit/asukas
0,10
61
Hälsovårdstjänster - Terveyspalvelut
Läkarbesök, mottagningen –
Käyntejä lääkärivastaanotolla
Vårdarbesök, mottagningen –
Käyntejä hoitajavastaanotolla
Besök hos psykiatrisk sjukskötare –
Käyntejä psykiatrisen sairaanhoitajan
vastaanotolla
Tandläkarbesök –
Hammaslääkärikäyntejä
Rådgivnings- och skolhälsovårdsbesök
– Käyntejä neuvola- ja kouluterveydenhoitajan vastaanotolla
2012
2013
2014
-
6 877
7 143
-
7 742
8 202
-
544
573
3 670
4 138
4 322
-
4 589
4 148
62
Äldreomsorg
Vanhuspalvelut
BS - TP
2013
Inkomster - Tuotot
Utgifter - Kulut
Netto
Urspr. BU
Alkup. TA
Förvaltning av äldreomsorg, hemvård, boendeservice
för åldre, vårdservice för åldre (köptjänst) – Vanhuspalveluiden hallinto, kotihoito, vanhusten
asumispalvelut, vanhusten hoitopalvelut (ostopalvelu)
Grundtrygghetschef - Perusturvajohtaja
Förändr. i BU
TA Muutokset
BU efter förändr.
TA muut. jälkeen
Utfall
Toteuma
Avvikelse
Poikkeama
1 121 833
797 870
0
797 870
886 934
89 064
-4 510 535
-4 451 306
-3 000
-4 454 304
-4 616 482
-162 178
-357 205
-3 745 907
-192 269
-3 845 705
0
-3 000
-192 269
-3 848 703
-233 521
-3 963 069
-41 252
-114 366
Mer personalresurser än budgeterat.
Budjetoitua enemmän henkilöstöresursseja.
Mindre köptjänster av kommuner och
andra producenter.
Palveluita ostettiin kunnilta ja muilta tuottajilta arvioitua vähemmän.
63
Öppen vård och boendeservice
Avohoito ja asumispalvelut
Förvaltning av äldreomsorg och äldrerådet.
Vanhuspalveluiden hallinto ja ikäihmisten
neuvosto.
Kotiin annettava hoito, kotihoidon tukipalvelut (kotihoitotyö, turvapalvelut, ateriapalvelut, kylvetyspalvelut, hoitotarvikejakelu, muut tukipalvelut, omaishoidon
tuki), vanhusten päivätoiminta.
Vård i hemmet, hemvårdens stödtjänster
(hemvård, säkerhetstjänster, måltidsservice, tvättjänst, utdelning av vårdartiklar,
övriga stödtjänster, stöd för närståendevård), dagverksamhet för äldre.
Boendeservice för äldre: serviceboende för
äldre (serviceboende för äldre, måltidsservice), omsorgsboende för äldre (omsorgsboende för äldre, måltidsservice).
Vanhusten asumispalvelut: Vanhusten palveluasuminen (vanhusten palveluasuminen, ateriapalvelut), vanhusten hoivaasuminen (vanhusten hoiva-asuminen, ateriapalvelut).
Vårdsservice för äldre (boendeservice för
äldre, bäddavdelningsvård).
Vanhusten hoitopalvelut (vanhusten asumispalvelut, vuodeosastohoito).
Deltogs i KASTE-utvecklingsprogrammets
(socialoch hälsovårdens nationella utvecklingsprogram) delprojekt Hemma hela
livet. Projektets mål i Ingå är att utveckla
metoderna så att arbetstiden hos klienterna
kan ökas och kansliarbetstiden minskas.
Osallistuttiin KASTE-kehittämishankkeen
(Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen
kehittämishanke) osahankkeeseen Kotona
kokonainen elämä, jonka tavoitteeksi on
Inkoossa valittu menetelmien kehittäminen
siten, että asiakkaiden luona käytettävää
työaikaa saadaan lisättyä ja toimistotyöaikaa vähennettyä.
Deltogs i RISTO-utvecklingsprojektets
(Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn) Valtti-delprojekt, vars mål
är att förbättra hemvårdspraxis som stöder
klienternas möjligheter att bo hemma.
Osallistuttiin RISTO-kehittämishankkeen
(Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn) Valtti-osahankkeeseen, jonka tavoitteena on kotihoidon käytäntöjä
kehittämällä parantaa asiakkaan mahdollisuuksia
asua
kotona.
MÅL
TAVOITTEET
Stöd ges så att åldringar
kan bo hemma eller i hemliknande förhållanden,
man ska kunna bo hemma
så länge som möjligt.
Vanhusten kotona tai kodinomaisissa oloissa asumista tuetaan, kotona tulee
voida asua niin kauan kuin
mahdollista.
Antal boende i eget hem av över
65-åringar
Kotona asuvien osuus yli 65vuotiaista.
FÖRVERKLIGAT
TOTEUMA
126 (ca/n. 11 %) boende i
eget hem som fått service/kotona asuvien palveluita saaneiden määrä
Antal boende i eget hem av över
75-åringar
Kotona asuvien osuus yli 75vuotiaista.
96 (ca/n. 21 %) boende i
eget hem som fått service/kotona asuvien palveluita saaneiden määrä
Antal besök per år
Käyntimäärä/vuosi
23 952 (19 481/2013)
64
Antal vårdplanklienter 31.12.2014 68
inom hemvården.
Hoitosuunnitelmapotilaiden määrä
kotihoidossa 31.12.2014
Uppföljning av RAVA-mätare
RAVA-mittareiden seuranta
Förebyggande hembesök
hos personer som fyllt 75
år
Ennaltaehkäisevät kotikäynnit 75-vuotta täyttäneille
Närståendevården utvecklas och stöds
Omaishoitoa kehitetään ja
tuetaan
Uppföljning görs av egenvårdaren två gånger/år
Seuranta kaksi kertaa
vuodessa omahoitajan
toimesta
109
Antal närståendevårdare
Omaishoitajien lukumäärä
38 (2014), 29 (2013)
Personalmängden är rätt
dimensionerad i förhållande till vårdbehovet.
Henkilöstömäärä on oikein mitoitettu suhteessa
hoidontarpeeseen.
Antal besatta befattningar i olika
vårdformer
Täytettyjen toimien määrä eri hoitomuodoissa
Befattningarna var besatta
och personaldimesnioneringen fyllde rekommendationskraven, däremot
ökade vårdtyngden
Toimet täytettyinä ja henkilökuntamitoitus noudatti
suosituksia, mutta hoidon
vaativuus kasvoi.
Dagverksamhet stöder
hemmaboende.
Päivätoiminta tukee kotona asumista
Antal deltagare i dagverksamhet.
Osanottajien määrä päivätoiminnassa.
Antal besök/år
Käyntimäärä/vuosi
Stimulerande verksamhet
som stödform inom boendeservice
Viriketoiminta tukee hyvinvointia asumispalveluissa
Konditionssalsbesök erbjöds och en samtalsgrupp
inom dagverksamheten
har startades.
Tarjottiin kuntosalikäyntejä ja keskusteluryhmä
päivätoiminnassa
34 (2014)
25 (31.12.2014)
Stimulerande verksamhet
ingick i den dagliga vården.
Viriketoiminta sisältyi
päivittäiseen hoitoon.
65
Bäddavdelningsvård
Rehabiliteringsvård, terminalvård
Vuodeosastohoito
Kuntoutus, saattohoito
MÅL
TAVOITTEET
Vårdplatserna i den egna
kommunen utnyttjas i
första hand.
Hyödynnetään ensisijaisesti hoitopikkoja omassa
kunnassa
Uppföljning av användningsgrad.
Käyttöasteiden seuranta
Ombesörja fortsatt vård
för åldringar på bäddavdelning efter specialsjukvård.
Turvata vanhusten jatkohoito erikoissairaanhoidon jälkeen vuodeosastolla.
Antalet vårddagar på bäddavdelningar
Vuodeosastopäivien määrä
FÖRVERKLIGAT
TOTEUMA
Se prestationstabell
Antal intervallsdagar/antal platser
Intervallihoitopäivien lukumäärä/paikkojen lukumäärä
Vårdperiodernas längd på bäddavdelning
Vuodeosastojaksojen pituus
Antalet övertidsdagar i specialsjukvården
Siirtoviivemaksupäivien määrä
Äldreomsorg - Vanhuspalvelut
Hemvårdsbesök - Kotihoitokäyntejä
Seniorrådgivning/förebyggande hembesök – Seniorineuvola/ehkäiseviä kotikäyntejä
Deltagare i dagverksamheten –
Osallistujia päivätoiminnassa
Intervallvårddygn i egen regi - Intervallihoitovrk omassa toiminnassa
Vårddygn på bäddavdelning (köp) –
Hoitovuorokausia vuodeosastolla (osto)
Överbeläggningsdagar (HNS) – Siirtoviivepäiviä (HUS)
2013
19 481
2014
23 952
109
25
34
665
756
2 502
1 340
2
4
66
Specialservice
Erityispalvelut
BS - TP
2013
Inkomster - Tuotot
Utgifter - Kulut
Netto
Urspr. BU
Alkup. TA
Förvaltning av handikappservice, service för handikappade, service för utvecklingsstörda, mentalvårdsservice, missbrukarvård, veterantjänster – Vammaispalveluiden hallinto, vammaispalvelut, kehitysvammaisten palvelut, mielenterveyspalvelut, päihdehuolto, veteraanipalvelut
Ledande socialarbetare – Johtava sosiaalityöntekijä
Förändr. i BU
TA Muutokset
BU efter förändr.
TA muut. jälkeen
Utfall
Toteuma
Avvikelse
Poikkeama
781
15 000
0
15 000
28 272
13 272
-1 858 899
-1 830 550
232 000
-1 598 550
-1 602 811
-4 261
0
-1 858 118
0
-1 815 550
0
232 000
0
-1 583 550
-4 622
-1 579 161
-4 622
4 389
Verksamhet
Toiminta
Service för handikappade och övrig specialservice: Service för handikappade och
utvecklingsstörda, service för mentalvårdspatienter, missbrukarvård, familjerådgivning, service för veteraner.
Vammais- ja muut erityispalvelut: Vammaisten ja kehitysvammaisten palvelut,
mielenterveyspotilaiden palvelut, päihdehuollon palvelut, veteraanipalvelut.
67
MÅL
TAVOITTEET
Underlätta det dagliga
livet för personer med
funktionsstörningar
Toimintarajoitteisten henkilöiden päivittäisen elämän helpottaminen
TOTEUMA
Antal beslut om handikappser59
vice/år
Vammaispalvelupäätösten
määrä/vuosi
Missbrukarvårdens kostnader minimeras med
hjäp av förebyggande
åtgärder
Päihehuollon kustannusten minimointi ennaltaehkäisien toimenpiteiden
avulla.
Kostnaderna för institutionsvård av 13,45 € (41,53 €
missbrukare €/innevånare
år/vuonna 2013)
Päihdehuollon laitoshoidon kustannukset €/asukas
68
Socialservice
Sosiaalipalvelut
BS - TP
2013
Inkomster - Tuotot
Utgifter - Kulut
Netto
Urspr. BU
Alkup. TA
Förvaltning av socialservice, socialarbete, familjetjänster, barnskydd – Sosiaalipalveluiden hallinto,
sosiaalityö, perheiden palvelut, lastensuojelutyö
Ledande socialarbetare – Johtava sosiaalityöntekijä
Förändr. i BU
TA Muutokset
BU efter förändr.
TA muut. jälkeen
Utfall
Toteuma
Avvikelse
Poikkeama
166 285
145 000
0
145 000
157 188
12 188
-889 110
-1 047 624
-65 000
-1 112 624
-901 941
210 683
-1 017
-723 842
0
-902 624
0
-65 000
0
-967 624
-24 949
-769 702
-24 949
197 922
Resultatet påverkades av återbäringar av
kostnader från tidigare år.
Tulokseen vaikuttivat kustannuspalautukset aikaisemmilta vuosilta.
Öppen vård och barnskyddets institutionsvård
Avohoito ja lastensuojelun laitospalvelut
Förvaltning av socialservice, öppen vård
för vuxna (socialarbete för vuxna och PLK
missbrukar-vård) och barn (barnskydd,
barnatillsyningsman), skyddshem, barnhem och missbrukarvård.
Sosiaalipalvelujen hallinto, aikuisten (aikuissosiaalityö ja PKL päihdehuolto) ja
lasten avohoito (lastensuojelu, lastenvalvoja), turvakoti, lastenkodit ja PAV-huolto.
69
MÅL
TAVOITTEET
Stödjandet av den vuxna klientens sociala välbefinnande
Aikuisasiakkaiden sosiaalisen
hyvinvoinnin tukeminen
Barnskyddstjänsternas tyngdpunkt ligger i ett ingripande i
tidigt skede, förebyggande
åtgärder och stödåtgärder i
den öppna vården
Lastensuojelupalvelujen painopiste on varhaisessa puuttumisessa, ennaltaehkäisevissä toimenpiteissä ja avohuollon tukitoimissa
Antal uppgjorda aktiveringsplaner
Laadittujen aktivointisuunnitelmien määrä
Antal hushåll som får utkomsstöd
Toimeentulotukea saavien talouksien lukumäärä
FÖRVERKLIGAT
TOTEUMA
25
Kostnader / invånare
Kustannukset / asukas
26,01 € (28,79 €
år/vuonna 2013)
Antalet barnskyddsklienter
Lastensuojeluasiakkaiden määrä
76
Utredning över behov av barnskydd - behandlingstid
Selvitys lastensuojelutarpeesta –
käsittelyaika
Utreddes inom
lagstadgad tid
Selvitykset tehtiin lakisääteisen ajan puitteissa
Barnskyddsanmälningarnas behandlingstid
Lastensuojeluilmoitusten käsittelyaika
1 dygn/vuorokausi
Antalet planer inom öppenvården i
barnskyddet
Lastensuojelun asiakas suunnitelmien määrä
95
Kostnader för barn / antalet barn
Kustannukset lapsi / lasten lukumäärä
Ca/noin 7 100 €
Utkomstskydd
Basutkomststöd, tilläggsutkomststöd, förebyggande utkomststöd, rehabiliterande
sysselsättningsverksamhet.
MÅL
TAVOITTEET
Ansökningar för utkomstskydd behandlas inom en
vecka efter att behövliga
handlingar inlämnats.
Toimeentulotukihakemukset
käsitellään viikon kuluessa
tarvittavien asiakirjojen jättämisestä
119
Toimeentuloturva
Perustoimeentulotuki, täydentävä toimeentulotuki, ehkäisevä toimeentulotuki, kuntouttava työtoiminta.
Ansökningarnas behandlingstid
Hakemusten käsittelyajat
FÖRVERKLIGAT
TOTEUMA
1-2 vardagar i genomsnitt
1-2 arkipäivää keskimäärin
70
Specialsjukvård
Erikoissairaanhoito
BS - TP
2013
Utgifter - Kulut
Netto
-6 429 037
-6 429 037
Urspr. BU
Alkup. TA
Ledande läkare – Johtava lääkäri
Förändr. i BU
TA Muutokset
BU efter förändr.
TA muut. jälkeen
0
0
-7 360 000
-7 360 000
-7 360 000
-7 360 000
Utfall
Toteuma
-5 944 656
-5 944 656
Avvikelse
Poikkeama
1 415 344
1 415 344
Av HNS betalningsandelar har Ingå betalat
38 % till HUCS, 31 % till VNS och 27 %
till Lojo sjukvårdsområde.
Inkoo on maksanut HUS:N maksuosuuksista 38 % HYKS:iin, 31 % LUS:iin ja 27
% Lohjan sairaanhoitoalueelle.
Trots att Ingå har använt samma antal produkter som år 2013 har Ingå betalat 9 %
mindre till HNS (återbetalningen inberäknad). Summan är 19 % lägre än vad som
budgeterats.
Inkoo on käyttänyt samoja tuotteita kuin
2013, mutta maksanut 9 % vähemmän
HUS:lle (takaisinmaksu mukaan lukien).
Summa on 19 % budjetoitua alhaisempi.
Verksamhet
Toiminta
Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt
producerade den specialiserade sjukvården
som kommuninvånarna behövde. Kommunen hörde till Västra Nylands sjukvårdsområde.
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
tuotti kuntalaisten tarvitseman erikoissairaanhoidon.
Kunta
kuului
LänsiUudenmaan sairaanhoitoalueeseen.
71
Antalet remisser för Ingåbor till VNS är
125 färre än 2013 (572 remisser år 2013
och 447 år 2014). Också antalet remisser
till HNS är färre än under 2013 (110 färre).
Det finns dock ingen trend att remisserna
skulle minska under en längre tidsperiod,
det totala antalet remisser till HNS har
växlat mellan 1 405 och 1 600 sedan år
2009.
MÅL
TAVOITTEET
Organiseringsansvaret för
socialoch hälsovården ska
innehas av tillräckligt stora
enheter för att garantera specialsjukvårdens kvalitet.
Sosiaali- ja terveydenhuollon
järjestämisvastuu tulee olla
riittävän suurilla yksiköillä
erikoissairaanhoidon palveluiden laadun turvamiseksi.
Inkoolaisten
LUS-lähetteitä
125
vähemmän kuin 2013 (572 lähetettä 2013,
447 lähetettä 2014). Myös HUS-lähetteitä
oli vähemmän kuin 2013 (110).
Lähetteiden lukumäärä ei kuitenkaan
näyttäisi vähenevän pitemmällä aikavälillä;
HUS-lähetteiden kokonaismäärä on ollut
1 405 - 1 600 vuodesta 2009.
Kommunen påverkar aktivt att
HNS skulle utgöra basen för Nylands socialoch hälsovårdsreform
Kunta pyrkii aktiivisesti vaikuttamaan päätöksiin, jotta HUS olisi
Uudenmaan sote-uudistuksen pohjana.
FÖRVERKLIGAT
TOTEUMA
Kommunen hade representanter i olika
arbetsgrupper i Västra
Nyland.
Kunnalla oli edustajia
eri työryhmissä läntisellä Uudellamaalla.
72
Bildningsnämnden
BS - TP
2013
Inkomster - Tuotot
Utgifter - Kulut
Netto
Sivistyslautakunta
Förändr. i BU
TA Muutokset
BU efter förändr.
TA muut. jälkeen
567 856
0
567 856
-10 298 664 -10 270 989
-456 543
-437 250
-10 183 787 -10 140 388
571 420
Urspr. BU
Alkup. TA
Utfall
Toteuma
Avvikelse
Poikkeama
680 055
112 199
0
-10 270 994 -10 858 573
-587 579
0
0
-437 250
-561 902
-10 140 388 -10 740 369
-124 652
-599 981
Bildningsnämndens ansvarsområden är
följande: bildningsnämndens förvaltning,
dagvård, kommunens skolväsende, övrig
utbildningsverksamhet och kultur- och
fritidsservice.
Sivistyslautakunnan vastuualueet ovat seuraavat: sivistystoimen hallinto, päivähoito,
kunnan koulutoimi, muu opetustoiminta ja
kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut.
73
Bildningsnämnden -Sivistyslautakunta
Bildningsnämndens förvaltning – Sivistyslautakunnan hallinto
Bildningschef - Sivistystoimenjohtaja
BS - TP
2013
Inkomster - Tuotot
Utgifter - Kulut
Netto
Urspr. BU
Alkup. TA
Förändr. i BU
TA Muutokset
BU efter förändr.
TA muut. jälkeen
Utfall
Toteuma
Avvikelse
Poikkeama
2 440
0
0
0
90
90
-164 688
-139 971
0
-139 971
-152 223
-12 252
-1 191
-163 439
-1 000
-140 971
0
0
-1 000
-140 971
-17 200
-169 333
-16 200
-28 362
Verksamhet
Bildningsnämnden,
bildningsnämndens
svenska och finska sektion samt förvaltningen.
Toiminta
Sivistyslautakunta,
sivistyslautakunnan
ruotsinkielinen ja suomenkielinen jaosto
sekä hallinto.
74
Dagvård
Päivähoito
BS - TP
2013
Inkomster - Tuotot
Utgifter - Kulut
Netto
Urspr. BU
Alkup. TA
Dagvårdsförvaltning, dagvård – Päivähoidon hallinto, päivähoito
Dagvårdsledare – Päivähoidonohjaaja
Förändr. i BU
TA Muutokset
BU efter förändr.
TA muut. jälkeen
Utfall
Toteuma
Avvikelse
Poikkeama
414 243
433 356
0
433 356
430 147
-3 209
-3 038 021
-3 044 439
0
-3 044 439
-3 098 629
-54 190
-111 949
-2 734 727
-114 125
-2 725 207
0
0
-114 125
-2 725 208
-137 855
-2 806 286
-23 730
-81 078
Mera personalkostnader för ordinarie personal och vikarier än beräknat.
Vakinaisen henkilökunnan ja sijaisten kustannukset ylittivät arvioidun.
Verksamhet
Barndagvård ordnades i tre daghem och i
familjedagvård. Privat dagvård understöddes genom ett kommuntillägg till stöd för
privat dagvård.
Toiminta
Päivähoitoa järjestettiin kolmessa päiväkodissa ja perhepäivähoidossa. Yksityistä
päivähoitoa tuettiin yksityisen päivähoidon
tuen kuntalisällä.
75
MÅL
TAVOITTEET
Dagvårdsplatsernas tillräcklighet tryggas.
Päivähoitopaikkojen
riittävyys turvataan.
Upprätthållandet av olika dagvårdsformer.
Eri päivähoitomuotojen ylläpitäminen.
FÖRVERKLIGAT
TOTEUMA
Verksamhetsmålsättningarna fastställs i enlighet
med bildningsnämndens
program och godkänns i
samband med dispositionsplanen.
Toiminnan tavoitteet
vahvistetaan sivistyslautakunnan ohjelman mukaisesti ja hyväksytään
käyttösuunnitelman yhteydessä.
Kvalitativ dagvård som ges av en
utbildad och formellt behörig personal.
Laadukasta päivähoitoa koulutetun
ja muodollisesti kelpoisen henkilöstön toimesta.
Verktyget för undersök,
utvärdera och utveckla
(TAK) användes för att utvärdera dagvården. Resultaten visar att verksamhetens
kvalitet är bra.
Tutki, arvioi ja kehitä työkalua (TAK) käytettiin päivähoidon arvioimiseksi. Tulokset osoittivat toiminnan
laadun hyväksi.
En stor del av personalen
deltog i fortbildning för att
utveckla fostringsarbetet.
Suuri osa henkilöstöstä
osallistui jatkokoulutukseen
kasvatustyön kehittämiseksi.
Samarbetet mellan hem
och daghem förbättras
och görs smidigare.
Kodin ja päiväkodin
yhteistyötä parannetaan
ja sujuvoitetaan.
Trygg och professionell vård för barn
med specialbehov.
Turvallista ja ammattitaitoista hoitoa
erityislapsille.
Barn i dagvård hade tillgång
till specialbarnträdsgårdslärare. Barn med särskilda
behov hade tillgång till assistentresurser.
Päivähoitolasten käytettävissä oli ertyislastentarhanopettaja. Erityislapsilla oli käytettävissään
avustajaresursseja.
Tas ibruk en elektronisk kommunikationskanal (Wilma)
Otetaan käyttöön elekroninen viestintäkanava (Wilma)
Processen för ibruktagande
av Wilma påbörjades. Planen är att Wilma tas i bruk
på alla daghem 1.8.2015.
Wilman käyttöönottoprosessi aloitettiin. Wilma on
suunniteltu otettavan käyttöön kaikissa päiväkodeissa
1.8.2015.
76
Resultat från dagvårdens TAKjämförelse 2011 - 2014 (skolvitsord 1-5)
Päivähoidon TAK-vertailun tulokset
2011 - 2014 (kouluarvosana 1-5)
5
4
3
2011
2
2012
2013
1
2014
77
Dagvård/Päivähoito
Knattebo daghem
Degerby daghem-Degerbyn päiväkoti
Dal daghem-Dalin päiväkoti
Familjedagvård-Perhepäivähoito
Kyrkfjärdens skola, förundervisningens
kompletterande dagvårdKyrkfjärdens skola,
esiopetuksen täydentävä päivähoito
Degerby skola, förundervisningens
kompletterande dagvårdDegerby skola, esiopetuksen täydentävä
päivähoito
Merituulen koulu, förundervisningens
kompletterande dagvårdMerituulen koulu, esiopetuksen
täydentävä päivähoito
Köp av plats från andra kommuner
Ostopaikat muista kunnista
Köp av plats i privat dagvård
Ostopaikat yksityisestä päivähoidosta
Privat dagvård
Yksityinen päivähoito
Barn i dagvård % i årsklass 0-6
Päivähoidossa olevat lapset % ikäluokasta 0-6-v.
Barn som får hemvårdstöd
Lapsia kotihoidontuen piirissä
Teoretiskt antal dagvårdsplatser/
Päivähoitopaikkojen
teoreettinen määrä
2014
63
105
84
32,5
Faktiskt antal
barn/Lapsien
todellinen
määrä
31.12.2014
50
60
71
21
Lediga platser i förhållande till resurser/Vapaita paikkoja
suhteessa resursseihin**
31.12.2014
1
0
2
5*
23
9
18
<5
<5
43
63,1 %
76
* 3 platser avsedda för kompletterande dagvård/3 paikkaa täydentävään päivähoitoon.
**Barn under 3 år upptar 1,75 dagvårdsplatser./1,75 päivähoitopaikkaa alle kolmivuotiasta lasta kohden.
Dagvårdspersonalens
Behörighet
Päivähoitohenkilökunnan pätevyys
Behörighetsgrad (%),
barnträdgårdslärare
Kelpoisuusaste (%),
lastentarhanopettaja
Behörighetsgrad (%),
Barnskötare
Kelpoisuusaste (%),
lastenhoitaja
2013
92 %
86 %
BU - TA 2014
>75 %
>90 %
12/2014
83 %
81 %
78
Barn i dagvård per månad 2012 – 2014
Lapsia päivähoidossa/kk 2012 – 2014
79
BS - TP
2013
Inkomster - Tuotot
Utgifter - Kulut
Netto
Urspr. BU
Alkup. TA
Kunnan koulutoimi
Elevvård, förvaltning för grundundervisningen,
förundervisning, morgon- och eftermiddagsverksamhet, grundundervisning – Oppilashuolto, perusopetuksen hallinto, esiopetus, aamu- ja iltapäivätoiminta, perusopetus
Bildningschef – Sivistystoimenjohtaja
Förändr. i BU
TA Muutokset
BU efter förändr.
TA muut. jälkeen
Utfall
Toteuma
Avvikelse
Poikkeama
55 570
68 900
0
68 900
127 765
58 865
-6 112 709
-6 133 343
0
-6 133 343
-6 564 009
-430 666
-302 955
-6 360 095
-260 126
-6 324 567
0
0
-260 126
-6 324 569
-333 800
-6 770 044
-73 674
-445 475
Upptäcktes att kommunen inte hade fått
alla hemkommunsersättningar. Det upptäckta felet korrigerades och därmed fick
kommunen totalt ca 86 800 € hemkommunersättningar under år 2014.
Havaittiin, ettei kunta ollut saanut kaikkia
kotikuntakorvauksia. Virhe korjattiin ja
kunta sai yhteensä n. 86 800 € kotikuntakorvauksia vuonna 2014.
I budgetutfallet ska beaktas att kostnader
för evakueringsutrymmen för Merituulen
koulu påverkar överskridningen av anslag
på ansvarsområdet, ca 121 000 €.
Talousarviototeumassa on otettava huomioon, että väistötilakustannukset vaikuttavat
vastuualueen määrärahaylitykseen, n.
121 000 €.
80
Skolskjutskostnaderna fördelades mellan
skolorna. Skolskjutskostnaderna ökade
med ca 128 000 €. I praktiken var alla Merituulen koulus elever skjutselver. En ny
rutt bildades från Degerby till Merituulen
koulu p.g.a. ökat antal elever från Degerby
till Merituulen koulu. Skolskjutskostnaderna ökade även för Kyrkfjärdens skola i och
med det nya kostnadsfördelningssättet.
Koulukuljetuskustannukset jaettiin koulujen kesken. Koulukuljetuskustannukset
kasvoivat n. 128 000 €. Käytännössä kaikki Merituulen koulun oppilaat olivat kuljetusoppilaita. Degerbystä Merituulen kouluun perustettiin uusi reitti, koska Degerbystä Merituulen kouluun tulevien oppilaiden määrä kasvoi. Koulukuljetuskustannukset kasvoivat myös Kyrkfjärdens
skolan osalta uuden kustannusjakotavan
myötä.
För de svenska skolorna inrättades en specialklass, som inledde sin verksamhet
1.10.2014. För specialklassen inrättades en
specialklasslärartjänst.
Ruotsinkielisille kouluille perustettiin erityisluokka, joka aloitti toimintansa
1.10.2014. Erityisluokalle perustettiin erityisluokanopettajan virka.
Ingå kommun köper eftermiddagsverksamhetstjänster av Ingå församling. Under
2014 fakturerades kommunen 19 000 € för
år 2013 och 19 000 € för år 2014.
Inkoon kunta ostaa iltäpäivätoimintapalvelua Inkoon seurakunnalta. Vuonna 2014
kunnalta laskutettiin 19 000 € vuodelta
2013 ja 19 000 € vuodelta 2014.
Svenska och finska skolväsende
Ruotsin- ja suomenkielinen koulutoimi
Svenskspråkig grundläggande utbildning
ordnades i åk 1-6 i Kyrkfjärdens skola och
Degerby skola. I Västankvarns skola ordnades grundläggande utbildning i åk 1-4.
Den finskspråkiga grundläggande utbildningen i åk 1-6 ordnades i Merituulen
koulu.
Ruotsinkielistä perusopetusta järjestettiin
vuosikursseilla 1-6 Kyrkfjärdens skolassa
ja Degerby skolassa. Västankvarns skolassa järjestettiin perusopetusta vuosikursseilla 1-4. Suomenkielinen perusopetus vuosikursseilla 1-6 järjestettiin Merituulen koulussa.
Merituulen koulu var verksam i tillfälliga
utrymmen i Västankvarn fr.o.m. 2013.
Undervisningen ordnades främst årskursvis
förutom i Västankvarns skola där klasserna
0-2 var sammansatta och 3-4 var sammansatta. I Merituulen koulu bildades även en
sammansatt klass åk 0-2. För övrigt fungerade skilda förundervisninggrupper med
kompletterande dagvård.
Merituulen koulu toimi tilapäisissä tiloissa
Västankvarnissa toukokuusta 2013 alkaen.
Opetusta annettiin vuosikursseittain lukuun
ottamatta Västankvarns skolaa, jossa luokat 0-2 ja 3-4 olivat yhdistettyjä. Myös
Merituulen kouluun perustettiin yhdistetty
luokka 0-2. Muilta osin kunnassa oli erilliset esiopetusluokat ja niitä täydentävä päivähoito.
Den grundläggande utbildningen för klasserna 7-9 sköttes tillsammans med grannkommunerna.
Luokkien 7-9 peruopetus hoidettiin yhdessä naapurikuntien kanssa.
Ingå kommun var delaktig i KUNNIGprojektet för att fortbilda den undervisande
personalen.
Inkoon kunta toimi opettajahenkilökunnan
OSAAVA-jatkokoulutushankkeessa.
81
Samarbetet mellan dagvårds-, förundervisnings- och skolpersonalen fortsatte för att
förbättra de gemensamma verksamhetssätt
vid stadieövergångarna.
Päivähoidon, esiopetuksen ja koulun henkilökunta jatkoi asteelta toiselle siirtymiseen liittyvien yhteisten toimintatapojen
parantamista.
MÅL
TAVOITTEET
Högklassig och mångsidig
undervisning enligt det
utbildningspolitiska programmet.
Laadukas ja monipuolinen
opetus koulutuspoliittisen
ohjelman mukaisesti.
Utbildningspolitiska programmet
granskas.
Koulutuspoliittinen ohjelma tarkistetaan.
En god elevvård.
Hyvä oppilashuolto.
Antalet elever/skolpsykolog ≤ 900
Antalet elever/skolkurator ≤ 450
Antalet elevvårdsmöten minst
2/månad/skola
Oppilasmäärä/koulupsykologi ≤ 900
Oppilasmäärä/koulukuraattori ≤ 450
Oppilashuoltokokousten lukumäärä
vähintään 2/kk/koulu
FÖRVERKLIGAT
TOTEUMA
Utbildningspolitiska
programmet granskas
i samband med kommunens övriga strategier.
Koulutuspoliittista
ohjelmaa tarkistetaan
kunnan muiden strategioiden yhteydessä.
Den nya elevvårdslagen trädde i kraft
1.8.2014. Skolornas
elevvårdsgrupper samlades enligt elevvårdsplanen.
Också
pedagogiska expertgrupper samlades från
höstterminen.
Uusi oppilashuoltolaki
tuli voimaan 1.8.2014.
Koulujen oppilashuoltoryhmät kokoontuivat
oppilashuoltosuunnitelman
mukaisesti.
Myös
pedagogiset
asiantuntijaryhmät
kokoontuivat syyslukukaudesta lähtien.
PRESTATIONER OCH MÄTARE – SUORITTEET JA MITTARIT:
Övriga mätetal – Muita tunnuslukuja
Antalet elever/skolpsykolog
Oppilaita koulupsykologia kohden
Antalet elever/skolkurator
Oppilaita koulukuraattoria kohden
Budget 2014
Talousarvio 2014
Förverkligat
Toteutuma
856
806*
436
426*
*20.9.2014
82
Eftermiddagsverksamhet och förskola - Iltapäivätoiminta ja esiopetus
MÅL
TAVOITTEET
Svensk- och finskspråkigt
skolväsende
Ruotsin- ja suomenkielinen koulutoimi
Högklassig och mångsidig
undervisning enligt det
utbildningspolitiska programmet.
Laadukas ja monipuolinen
opetus koulutuspoliittisen
ohjelman mukaisesti.
Behörig och kunnig personal.
Pätevä ja osaava
Henkilökunta.
Verksamhetsmålsättningarna fastställs i enlighet med det utbildningspolitiska programmet och
godkänns i samband med dispositionsplanen.
Toiminnan tavoitteet vahvistetaan
koulutuspoliittisen ohjelman mukaisesti ja hyväksytään käyttösuunnitelman yhteydessä.
FÖRVERKLIGAT
TOTEUMA
Det utbildningspolitiska programmet
granskas i samband
med kommunens övriga strategier.
Koulutuspoliittista
ohjelmaa tarkistetaan
kunnan muiden strategioiden yhteydessä.
Behörig personal %
Pätevän henkilökunnan prosenttiosuus
81 % av förskolelärare
behöriga/esiopettajista
päteviä
81 % av lärare behöriga/opettajista päteviä
Skolskjutsar - Koulukuljetukset
MÅL
TAVOITTEET
Ändamålsenliga skolskjutsar.
Tarkoituksenmukaiset
koulukuljetukset.
€/skjutselev
€/kuljetusoppilas
FÖRVERKLIGAT
TOTEUMA
2 347 €/skjutselev
/kuljetusoppilas
Andelen skjutselever i %
Kuljetusoppilaiden prosenttiosuus
74 % (374 skjutselever/kuljetusoppilasta)
83
Elever-Oppilaita
Kyrkfjärden
Degerby
Västankvarn
Merituuli
Totalt-Yhteensä
20.9.2012
20.9.2013
20.9.2014
139
84
22
191**
436
140
85
22
185***
432
129
87
30*
180***
426
*1 elev från en annan kommun
*1 yksi oppilas muusta kunnasta
**7 elever från andra kommuner
**7 oppilasta muista kunnista
***6 elever från andra kommuner
*** 6 oppilasta muista kunnista
Bokslut
Budget
Bokslut
Bruttokostnader
Tilinpäätös
Talousarvio
Tilinpäätös
€/elev
Bruttokustannukset
2013
2014
2014 *
€/oppilas
Kyrkfjärden
6 455
7 021
8 844
Degerby
7 073
7 206
8 945
Västankvarn
7 567
6 058
6 630
Merituuli
7 455
6 907
10 491
*inkluderar kostnader för skolskjutsar/sisältää koulukuljetuskustannukset
Elevstatistik 2011-2014
Enhetens bruttokostnad €
Yksikön bruttokustannus € *
-1 140 837
-778 199
-198 902
-1 888 420
Oppilastilasto 2011-2014
500
450
400
350
Kyrkfjärden
300
Degerby
250
Västankvarn
200
Merituuli
150
Totalt-Yhteensä
100
50
0
2012
Elever med beslut om särskilt
stöd/(specialundervisning)
Oppilaita, joilla päätös erityisestä tuesta
(erityisopetus)
2013
2014
20.9.2012
20.9.2013
20.9.2014
12
17
25
84
Elever i förundervisning
Oppilaita esiopetuksessa
Kyrkfjärden
Degerby
Västankvarn
Merituuli
Totalt - yhteensä
20.9.2012
20.9.2013
20.9.2014
21
14
8
25
68
20
13
9
22
64
27
13
7
31
78
Bruttokostnader
Bokslut
Budget
Bokslut
€/elev i förundervisning
Tilinpäätös
Talousarvio
Tilinpäätös
Bruttokustannukset
€/esioppilas
2013
2014
2014 *
Kyrkfjärden
5 399
6 036
4 745
Degerby
6 295
6 013
7 980
Västankvarn
4 342
8 061
9 206
Merituuli
5 914
6 021
5 536
*inkluderar kostnader för skolskjutsar/sisältää koulukuljetuskustannukset
Enhetens bruttokostnad €
Yksikön bruttokustannus € *
-128 125
-103 738
-64 443
-171 630
20.9.2012
20.9.2013
20.9.2014
118
121
127
5*)
6
4
60
72
65
Aleksis Kiven koulu, Sjundeå/Siuntio
5
5
5
Övriga skolor kl 1-6 lk Muut koulut **
1
3
7
Övriga skolor kl 7-9 lk Muut koulut***
2
5
8
Elever
Oppilaita
Källhagens skola
Karis svenska högstadium åk/vk 7-9
Järnefeltin koulu
*) korrigering/korjaus
** Raseborg, Sjundeå, Esbo, Helsingfors/Raasepori, Siuntio,
Espoo Helsinki
*** Raseborg, Kyrkslätt/Raasepori, Kirkkonummi
Eftermiddagsverksamhet
Iltapäivätoiminta
Eftermiddagsverksamhet ordnades i Merituulen koulu och Degerby skola. För eleverna vid Kyrkfjärdens skola ordnades
eftermiddagsverksamheten av Ingå församling och för Västankvarns skolas elever av
understödsföreningen Almus rf.
Iltapäivätoimintaa järjestettiin Merituulen
koulussa ja Degerby skolassa. Kyrkfjärdens skolan oppilaiden iltapäivätoiminnan
järjesti Inkoon seurakunta ja Västankvarns
skolan oppilaiden iltapäivätoiminnan tukiyhdistys Almus rf.
Morgonverksamhet ordnades i Degerby
skola och Merituulen koulu. Under året
inleddes arbetet för att uppdatera verksamhetsplanen för kommunens morgon- och
eftermiddagsverksamhet.
Aamutoimintaa järjestetiin Degerby skolassa ja Merituulen koulussa. Kunnan aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman päivitys aloitettiin vuoden aikana.
85
Övrig utbildning
Muu opetustoiminta
Resultatenheter – Tulosyksiköt
Redovisningsskyldig – Tilivelvollinen
BS - TP
2013
Utgifter - Kulut
Netto
-45 403
-45 403
Urspr. BU
Alkup. TA
Andra stadiets skolor – Toisen asteen oppilaitokset
Bildningschef – Sivistystoimenjohtaja
Förändr. i BU
TA Muutokset
BU efter förändr.
TA muut. jälkeen
0
0
-50 500
-50 500
-50 500
-50 500
Verksamhet
Samarbete gällande Virkby gymnasium.
Kommunen är medlem i LUKSIA och i
Västra Nylands Folkhögskola.
Utfall
Toteuma
-41 436
-41 436
Avvikelse
Poikkeama
9 064
9 064
Toiminta
Virkby gymnasium -yhteistyö.
Kunta on LUKSIAn ja Västra Nylands
Folkhögskolan jäsen.
86
BS - TP
2013
Inkomster - Tuotot
Utgifter - Kulut
Netto
Urspr. BU
Alkup. TA
Kulttuuri- ja vapaaaikapalvelut
Bibliotekstjänster, kulturverksamhet, vuxenutbildning, musikutbildning, ungdomstjänser, idrotts- och
motionsverksamhet
Kirjastopalvelut, kulttuuripalvelut, aikuiskoulutus,
musiikkiopetus, nuorisopalvelut, urheilu- ja liikuntatoimi
Bibliotekschef, kultur- och kursplanerare, fritidsplanerare
Kirjastonjohtaja, kulttuuri- ja kurssisuunnittelija,
vapaa-ajansuunnittelija
Idrotts- och fritidsanläggningar; ansvarig tjänsteman samhällstekniska chefen
Urheilu- ja liikunta-alueet; vastuullinen virkamies
yhdyskuntatekninen päällikkö
Förändr. i BU
TA Muutokset
BU efter förändr.
TA muut. jälkeen
Utfall
Toteuma
Avvikelse
Poikkeama
99 168
65 600
0
65 600
122 054
56 454
-938 842
-902 741
0
-902 741
-1 002 276
-99 535
-40 448
-880 122
-61 999
-899 139
0
0
-61 999
-899 140
-73 047
-953 269
-11 048
-54 129
Medborgarinstitutet överskred sin dispositionsplan med ca 50 000 €.
Kansalaisopisto
mansa 50 000 €.
ylitti
käyttösuunnitel-
87
Biblioteket
Ingå huvudbibliotek och filialbiblioteket i
Degerby, köp av bokbusstjänster.
MÅL
TAVOITTEET
Biblioteket erbjuder modern service som främjar
invånarnas trivsel och ger
jämlika möjligheter till
bildning, litterär intresse,
fortgående utveckling av
kunskaper, färdigheter och
medborgarskap samt användning av nätservice.
Kirjasto tarjoaa nykyaikaisia palveluja, jotka
edistävät kuntalaisten viihtyvyyttä ja yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen,
kirjallisuuden harrastukseen, jatkuvaan tietojen,
taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen
sekä mahdollistavat verkkopalveluihin pääsyn.
Kirjasto
Inkoon pääkirjasto, Degerbyn sivukirjasto,
kirjastoautopalvelujen osto.
Utveckla interaktiva elektroniska
tjänster.
Söka verksamhetsformer som stärker samhörigheten.
Utlåning av elektroniskt material.
Vuorovaikutteisten verkkopalvelujen kehittäminen.
Etsiä yhteenkuuluvuutta vahvistavia toimintamuotoja. Sähköisen
aineiston lainaus.
FÖRVERKLIGAT
TOTEUMA
Det meröppna biblioteket togs i bruk
1.10.2014.
Itsepalvelukirjasto otettiin käyttöön 1.10.2014.
Mätare
Lån/invånare
Mittari
Lainoja/asukas
10,11 lån/invånare/
10,11 lainaa/asukas
Biblioteket arrangerade/
fungerade som medarrangör för över 70 evenemang till barn och
vuxna. Evenemangen
var bl.a. sagostunder,
skolklassbesök och
litteraturcirklar.
Antalet deltagare: 1504.
Kirjasto järjesti/osallistui yli 70 lasten
ja nuorten tapahtumaan,
mm. satuhetkiä, luokkavierailuja ja kirjallisuuspiirejä.
Osanottajia: 1504.
Huvudbibl., antal lån
Pääkirjasto, lainoja
Degerby, antal lån
Degerby, lainoja
Bokbuss, antal lån
Kirjastoauto, lainoja
Av-material,
AV-materiaali
Låntagare*
Lainaajien määrä*
Besök – Käyntejä
2012
2013
2014
52 862
52 202
50 773
5 102
4 751
4 639
1 118
1 217
801
8 498
8 744
7 197
1 575
1 602
1 724
34 598
38 750
43 761
* = Statistiken ifråga om antalet låntagare är inte helt tillförlitlig pga. tekniska begränsningar i biblioteksprogrammet. Antalet låntagare för år
2012 = antalet aktiva låntagare som använt lånekortet under år 2012.
* = Lainaajien lukumäärää koskevat tilastotiedot eivät ole täysin luotettavia kirjasto-ohjelman teknisten rajoitusten johdosta. Lainaajien
lukumäärä vuonna 2012 = aktiiviset lainaajat, jotka käyttivät kirjastokorttia vuonna 2012.
88
Kulturverksamhet:
Kulttuuritoiminta:
Ordnades evenemang och marknader i
samarbete med föreningar och organisationer, teater- och konsertresor, temadagar,
litteraturaftnar, fester.
Tapahtumia ja markkinoita yhteistyössä
yhdistysten ja organisaatioiden kanssa,
teatteri- ja konserttimatkoja, teemapäiviä,
kirjallisuusiltoja, juhlia.
IoBio digitaliserades.
IoBio digitalisoitiin.
MÅL
TAVOITTEET
Att främja, stöda och ordna
kulturverksamhet i kommunen.
Edistää, tukea ja järjestää
kulttuuritoimintaa kunnassa.
Kommunen stöder kulturverksamheten genom att bevilja bidrag till
olika föreningar och organisationer, samt genom att delta i projekt
och ordna evenemang.
Kunta tukee kulttuuritoimintaa
myöntämällä avustuksia erilaisille
yhdistyksille ja järjestöille, sekä
osallistuu projekteihin ja järjestää
tapahtumia.
FÖRVERKLIGAT
TOTEUMA
Kommunen stödde kulturverksamhet
för
19 000 €. I summan
ingår medel för vänortsverksamhet. Kulturevenemang arrangerades.
IoBio digitaliserades. 22
föreställningar,
sammanlagt 618 åskådare.
Vänortsmöte ordnades i
Håbo, Sverige.
Kunta tuki kulttuuritoimintaa 19 000 eurolla.
Summa sisältää ystävyystoimintavarat. Järjestettiin kulttuuritapahtumia, IoBio digitalisoitiin. 22 esitystä, yhteensä 618 katsojaa. Håbossa Ruotsissa järjestettiin
ystävyyskuntakokous.
89
Medborgarinstitut och musikinstitut
Kansalaisopisto ja musiikkiopisto
För vuxna arrangerades kurser i teoretiska
och praktiska ämnen. Bildkonstskolan gav
grundundervisning i konst.
Aikuisille järjestettiin kursseja teoreettisissa ja käytännöllisissä aineissa. Kuvataidekoulussa annettiin taiteen perusopetusta.
MÅL
TAVOITTEET
Att främja kommuninvånarnas kunnande och trivsel
samt det sociala kapitalet.
Lisätä kuntalaisten osaamista, viihtyvyyttä ja sosiaalista
pääomaa.
Medborgarinstitutet ordnar kurser
som motsvarar invånarnas önskemål och behov.
Kansalaisopisto järjestää kursseja,
jotka vastaavat asukkaiden toiveita
ja tarpeita.
FÖRVERKLIGAT
TOTEUMA
Kurser erbjöds inom
språk, motion, konst,
handarbete, musik och
tekniska färdigheter.
Kurssitarjonta: kielet,
liikunta, taide, käsityö,
musiikki ja tekniset valmiudet.
I medborgarinstitutet studerar 15 % av befolkningen.
Kansalaisopistossa
opiskelee 15 % väestöstä.
Deltagarantal
Osallistujamäärä
Medborgarinstitutets
kursdeltagarmängd motsvarade ca 18 % av befolkningen.
Kansalaisopiston osallistujamäärä vastasi n.
18 % väestöstä.
Medborgarinstitutets avgifter täcker 20 % av verksamhetskostnaderna.
Kansalaisopiston maksut
kattavat 20 % toimintakustannuksista.
Medborgarinstitutet
Kansalaisopisto
Kurser
Kursseja
Undervisningstimmar
Opetustunteja
Deltagare
Osanottajia
Medborgarinstitutet
Kansalaisopisto
Nettokostnader €/undervisningstimme
Nettokustannukset €/opetustunti
Nettokostnader €/deltagare
Nettokustannukset €/osanottaja
Verksamhetsavgifterna
täckte 21,2 % av verksamhetskostnaderna.
Maksut kattoivat 21,2 %
toimintakustannuksista.
Bokslut 2013
Tilinpäätös 2013
108
Budget 2014
Talousarvio 2014
98
Bokslut 2014
Tilinpäätös 2014
96
3 690
3 203
2 614
1 233
1 126
983
Bokslut 2013
Tilinpäätös 2013
39,19
Budget 2014
Talousarvio 2014
34,75
Bokslut 2014
Tilinpäätös 2014
53,30
117,29
93,50
141,70
90
Ungdomsverksamhet
Nuorisotyö
Verksamhet för ungdomar under 18 år
ordnades i genomsnitt 5 dagar/vecka. På
lägercentret i Rövass ordnades tre sommarläger tillsammans med Ingå församling.
Samarbetet med ungdomsorganisationerna
fortsatte.
Alle 18-vuotiaille järjestettiin nuorisotoimintaa keskimäärin viitenä päivänä viikossa. Rövassin leirikeskuksessa järjestettiin
kolme kesäleiriä yhdessä Inkoon seurakunnan kanssa. Yhteistyö nuorisojärjestöjen kanssa jatkui.
Kommunen anställde en till uppsökande
ungdomsarbetare i september för att vidareutveckla verksamheten.
Kunta palkkasi syyskuussa toisen etsivän
nuorisotyöntekijän toiminnan kehittämiseksi.
Kommunen var delaktig i ungdomsverkstadsprojektet Virta tillsammans med
Sjundeå kommun.
Kunta
osallistui
Virtanuorisoverstasprojektiin yhdessä Siuntion
kunnan kanssa.
MÅL
TAVOITTEET
Aktiverande av ungdomarna till gemensamma
verksamheter.
Nuorten aktivoiminen
yhteiseen toimintaan.
Ungdomsgarantin förverkligas.
Nuorisotakuu toteutuu.
Antalet ordnade aktiviteter för
ungdomar.
Nuorisolle järjestettyjen toimintojen määrä.
FÖRVERKLIGAT TOTEUMA
Ungdomsväsendet ordnade
13 större evenemang under år
2014. Till dessa hörde bl.a.
temakvällar på ungdomsgården,
sportlovsverksamhet
samt sommarläger i Rövass.
Nuorisotoimi järjesti 13 suurempaa tapahtumaa vuonna
2014, mm. nuorisotalon teemaillat, hiihtolomatoiminta
ja Rövassin kesäleirit.
Kommunen beviljade verksamhetsbidrag till 12 organisationer, totalt 15 000 €.
Kunta
jakoi
toimintaavustuksia 12 järjestölle,
yhteensä 15 000 €.
Klienter / uppsökande ungdomsarbetare / år
Asiakkaat / etsivä nuorisotyöntekijä / vuosi
29 klienter/2 uppsökande
ungdomsarbetare/år.
29 asiakasta/kaksi etsivää
nuorisotyöntekijää/vuosi.
91
Antal besökare på ungdomsgården
Kävijöiden määrä nuorisotalolla
700
600
500
400
300
200
100
0
Idrotts- och fritidsverksamhet
Tävlingar och evenemang ordnades tillsammans med skolorna. Under sportlovet
ordnades idrotts- och friluftsprogram för
barn och ungdomar.
Urheilu- ja liikuntatoimi
Kilpailuja ja tapahtumia järjestettiin yhdessä koulujen kanssa. Hiihtolomalla järjestettiin urheilu- ja liikuntaohjelmaa lapsille ja
nuorille.
Kommunen är medlem i Föreningen Nylands friluftsområden.
Kunta on Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen jäsen.
92
MÅL
TAVOITTEET
Så många som möjligt idkar
idrott och konditionsträning
enligt intresse och förutsättningar.
Mahdollisimman moni harrastaa urheilua ja kuntoilua
kiinnostuksensa ja edellytystensä mukaisesti.
TOTEUMA
Kostnadsfri träningstid i kommunens gymnastiksalar.
Maksuton harjoitteluaika kunnan
liikuntasaleissa.
Antalet timmar/vecka i kommunens gymnastiksalar som utnyttjas
av idrottsföreningarna
Urheiluseurojen käytössä olevat
liikuntasalit, tuntia/viikko
66 h/vecka. Antalet
timmar/vecka minskade
p.g.a. att Merituulen
koulus gymnastiksal var
ur bruk.
66 tuntia/viikko. Tuntien
määrä laski, koska Merituulen koulun voimistelusali oli poissa käytöstä.
Understöd till kommunens föreningar.
Tuki kunnan yhdistyksille.
Kommunen beviljade
understöd till 11 idrottsorganisationer, totalt
21 500 €.
Kunta tuki 11 urheilujärjestöä, yhteensä
21 500 €.
Hyresavtal för åren 2012 - 2016,
20 000 €/år (Aktia Arena).
Vuokrasopimus vuosille 2012 2016, 20 000 €/vuosi (Aktia Areena)
20 000 €
20 000 €
93
BS - TP
2013
Inkomster - Tuotot
Interna inkomster Sisäsäiset tuotot
Utgifter - Kulut
Netto
Rakennus- ja ympäristölautakunta
Urspr. BU
Alkup. TA
Förändr. i BU
TA Muutokset
BU efter förändr.
TA muut. jälkeen
Utfall
Toteuma
Avvikelse
Poikkeama
140 550
130 500
0
130 500
115 970
-14 530
860
0
0
0
2 142
2 142
-376 319
-393 458
0
-393 458
-359 786
33 672
-1 854
-236 763
-1 841
-264 799
0
0
-1 841
-264 799
-9 335
-251 009
-7 494
13 790
Byggnads- och miljönämndens ansvarsområden är följande: byggnadstillsyn, miljövård och miljöhälsovård.
Rakennus- ja ympäristölautakunnan vastuualueet ovat seuraavat: rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu ja ympäristöterveydenhuolto.
Toteumat esitetään vastuualueittain.
94
Byggnadstillsyn
Rakennusvalvonta
Byggnads-och miljönämnden – Rakennus- ja ympäristölautakunta
Byggnadstillsynschef - Rakennusvalvontapäällikkö
BS - TP
2013
Inkomster - Tuotot
Utgifter - Kulut
Netto
Urspr. BU
Alkup. TA
Förändr. i BU
TA Muutokset
BU efter förändr.
TA muut. jälkeen
Utfall
Toteuma
Avvikelse
Poikkeama
115 516
128 000
0
128 000
113 184
-14 816
860
0
0
0
2 142
2 142
-178 911
-187 775
0
-187 775
-189 675
-1 900
-1 598
-64 132
-400
-60 175
0
0
-400
-60 175
-7 314
-81 663
-6 914
-21 488
Verksamhet
Bygglovsverksamhet, information om
byggrätter, kommunens addressystem och
uppdatering av fastighets- och byggnadsuppgifter.
Toiminta
Rakennuslupatoiminta, rakennusoikeuksista tiedottaminen, kunnan osoitejärjestelmän ylläpito sekä kiinteistö- ja rakennustietojen päivittäminen.
95
Antalet åtgärdstillstånd och mindre tillstånd sjönk, men byggnadslovens antal
ifråga om egnahemshus och fritidsbostäder
steg. Under året beviljades även flera tillstånd för större byggnadsprojekt vilket
också påverkade inkomsterna i positiv
riktning.
Toimenpidelupien ja pienempien lupien
määrä väheni, mutta omakotitalojen ja vapaa-ajanasuntojen rakennuslupen määrä
lisääntyi. Vuoden aikana myönnettiin lupa
useille suuremmille rakennusprojekteille,
mikä vaikutti tulokehitykseen myönteisesti.
MÅL
TAVOITTEET
Effektiv och serviceinriktad
byggnadsrådgivning och övervakning
Tehokas ja palveluhenkinen
rakennusneuvonta ja- valvonta.
Ansökningar om bygglov och åtgärdstillstånd behandlas inom 6
veckor efter att alla nödvändiga
handlingar har lämnats in.
Rakennus- ja toimenpidelupahakemukset käsitellään 6 viikon sisällä kaikkien tarvittavien asiakirjojen jättämisestä.
FÖRVERKLIGAT
TOTEUMA
Samtliga lov behandlades inom utsatt tid.
Kaikki luvat käsiteltiin
määräajassa.
Verksamheten är kostnadseffektiv.
Toiminta on kustannustehokasta.
Byggnadstillsynen ska täcka ca 70
% av sin verksamhet med sina inkomster.
Rakennustarkastustoimen tuloilla
on katettava n. 70 % toiminnasta.
Inkomsterna täckte ca
60 % av verksamheten.
Tulot kattoivat n. 60 %
toiminnasta.
Bokslut 2013
Tilinpäätös
Beviljade bygglov
Myönnetyt rakennusluvat
Utförda syner och granskningar
Suoritetut katselmukset ja tarkastukset
Bokslut 2014
Tilinpäätös
230
260
236
393
450
404
Bokslut 2013
Tilinpäätös
Inkomster, €
Tulot, €
Inkomster, % av utgifter
Tulot, % menoista
Budget 2014
Talousarvio
Budget 2014
Talousarvio
Bokslut 2014
Tilinpäätös
116 376
128 000
115 326
64,5
70
60
96
97
Miljövård
Ympäristönsuojelu
BS - TP
2013
Inkomster - Tuotot
Utgifter - Kulut
Netto
Urspr. BU
Alkup. TA
Byggnads-och miljönämnden – Rakennus- ja ympäristölautakunta
Miljöchef - Ympäristöpäällikkö
Förändr. i BU
TA Muutokset
BU efter förändr.
TA muut. jälkeen
Utfall
Toteuma
Avvikelse
Poikkeama
25 034
2 500
0
2 500
2 786
286
-106 852
-91 683
0
-91 683
-81 109
10 574
-256
-1 441
0
-1 441
-2 021
-580
-82 075
-90 624
0
-90 624
-80 344
10 280
Verksamhet
Nämnden övervakade och främjade miljövården.
Toiminta
Lautakunta valvoi ja edisti ympäristönsuojelua.
Miljöchefen på deltid 60 % fr.o.m.
1.3.2014.
Ympäristöpäällikkö
työskenteli
aikaisesti, 60 % 1.3.2014 lukien.
osa-
98
MÅL
TAVOITTEET
Verksamheten är effektiv och
serviceinriktad.
Toiminta on tehokasta ja palveluhenkistä.
Tillståndsansökningarna behandlas
inom fyra månader om behandlingen inte av särskilda skäl förutsätter en längre behandlingstid.
Lupahakemukset käsitellään neljän
kuukauden kuluessa, mikäli käsittely ei erityisistä syistä vaadi pidempää käsittelyaikaa.
FÖRVERKLIGAT
TOTEUMA
Ansökningarna behandlades till största delen
inom 4 månader.
Suurin osa hakemuksista käsiteltiin 4 kuukauden kuluessa.
Sjöar och vattendrag förbättras.
Järvien ja vesistöjen kuntoa
parannetaan.
Vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag utreds i samarbete med
Västra Nylands vatten och miljö rf.
Järvien ja vesistöjen veden laatua
selvitetään yhteistyössä LänsiUudenmaan vesi ja ympäristö ry:n
kanssa.
Under 2013-2014 undersöktes vattenkvaliteten hos de flesta sjöarna i Ingå. Resultaten
redovisas
på
www.vesientila.fi
Useimpien Inkoon järvien veden laatu tutkittiin 2013-2014. Tulokset
osoitteessa
www.vesientila.fi
Talkoverksamhet stöds med bidrag, €/år
Talkootoimintaa tuetaan
avustuksin, €/vuosi
Deltas i kostnaderna för gemensam
västnyländsk rådgivning och information om glesbygdens avloppsvattenlösningar enligt gemensam strategi.
Osallistutaan Länsi-Uudenmaan
yhteisen haja-asutusalueiden jätevesiratkaisuja ja -vaatimuksia koskevan neuvonnan ja tiedotuksen
kustannuksiin yhteisen strategian
mukaisesti.
Enligt ansökan till
Högbensjön.
Högbensjön
hakemuksen mukaisesti.
Fastighetsrådgivning
gavs sommaren 2014 i
Barösund, Kärrbyvägen
och Innanbäck på 112
fastigheter. Allmän info
på www.hajavesi.fi
Kiinteistöneuvontaa
annettiin kesällä 2014
Barösundissa, Kärrbyntiellä ja Innanbeckissä 112 kiinteistölle. Yleisinfo osoitteessa www.hajavesi.fi
99
Bevarande av naturen
Luonnon tilan säilyttäminen.
Tillsammans med grannkommunerna utvecklas och upprätthålls en
regional databas med uppgifter om
bl.a. naturinventeringar.
Kehitetään ja ylläpidetään yhteistyössä naapurikuntien kanssa seudullista tietokantaa, johon syötetään mm. tietoja luontoselvityksistä.
Lojo miljöbyrå upprätthöll Hiiden kartasto för
tjänstebruk.
Lohjan ympäristötoimisto ylläpiti Hiiden
kartastoa virkakäyttöön.
Luftkvaliteten övervakas enligt
gemensamt program i hela Nyland.
Ilmanlaatua valvotaan koko Uudenmaan kattavan ohjelman avulla.
Rapport Ilmanlaatu
Uudellamaalla 20042015 ( Luftkvalitet
inom Nyland 20042013) i NTMcentralens serie Raportteja 60/2014.
www.doria.fi/elykeskus
Ilmanlaatu Uudellamalla 2004-2015
rpaortti Ely-keskuksen
sarjassa Raportteja
60/2014
www.doria.fi/elykeskus
100
Miljöhälsovård
BS - TP
2013
Utgifter - Kulut
Netto
Sydspetsens miljöhälsonämnd i Hangö stad – Hangon kaupungin Eteläkärjen ympäristöterveyslautakunta
Miljöchef – Ympäristöpäällikkö
Urspr. BU
Alkup. TA
-90 556
-90 556
Förändr. i BU
TA Muutokset
BU efter förändr.
TA muut. jälkeen
0
0
-114 000
-114 000
-114 000
-114 000
Verksamhet
Sydspetsens miljöhälsa gemensam för
Ingå, Raseborg och Hangö, med Hangö
som värdkommun, hade hand om miljöhälsovården. Sydspetsens miljöhälsa främjade
och övervakade hälsoskyddet och ordnade
veterinärvård för nyttodjur och sällskapsdjur i Västankvarn. Hittedjur omhändertogs av Skeppsdal Family i Barösund.
MÅL
TAVOITTEET
Effektiv och rätt dimensionerad miljöhälsovård
Tehokas ja oikein mitoitettu ympäristöterveydenhuolto
Utfall
Toteuma
-89 002
-89 002
Avvikelse
Poikkeama
24 998
24 998
Toiminta
Inkoon ympäristöterveydenhuollosta vastasi Eteläkärjen ympäristöterveys, joka on
Inkoon, Raaseporin ja Hangon alueellinen
järjestö, jonka isäntäkuntana toimii Hanko.
Eteläkärjen ympäristöterveys edisti ja valvoi terveydensuojelua ja järjesti hyöty- ja
seuraeläinten eläinlääkintähuollon Västankvarnissa.
Löytöeläimistä
huolehti
Barösundissa toimiva Skeppsdal Family.
FÖRVERKLIGAT
TOTEUMA
År 2014 gjordes 106 inspektioner i Ingå
Inkoossa tehtiin 106
tarkastusta 2014 vuoden
aikana
101
BS - TP
2013
Inkomster - Tuotot
Utgifter - Kulut
Netto
Urspr. BU
Alkup. TA
Förändr. i BU
TA Muutokset
BU efter förändr.
TA muut. jälkeen
Utfall
Toteuma
Avvikelse
Poikkeama
290 055
453 993
0
453 993
403 521
-50 472
865 528
692 510
0
692 510
688 079
-4 431
-2 406 781
-2 277 398
0
-2 277 398
-2 035 290
242 108
-2 157
-1 253 355
-18 825
-1 149 720
0
0
-18 825
-1 149 720
-69 883
-1 013 573
-51 058
136 147
Samhällstekniska nämndens ansvarsområden är följande: samhällstekniska nämndens förvaltning, samhällsteknisk service,
fastigheter, enskilda vägar och fysisk planering.
Yhdyskuntateknisen lautakunnan vastuualueet ovat seuraavat: yhdyskuntateknisen
lautakunnan hallinto, yhdyskuntatekniset
palvelut, kiinteistöt, yksityistiet ja fyysinen
suunnittelu.
Toteumat esitetään vastuualueittain.
102
Samhällstekniska nämndens
förvaltning
Samhällstekniska nämnden - Yhdyskuntatekninen
lautakunta
Samhällsteknisk chef – Yhdyskuntatekniikan päällikkö
BS - TP
2013
Inkomster - Tuotot
Utgifter - Kulut
Netto
Urspr. BU
Alkup. TA
Förändr. i BU
TA Muutokset
BU efter förändr.
TA muut. jälkeen
Utfall
Toteuma
Avvikelse
Poikkeama
74
0
0
0
0
0
-189 947
-181 300
0
-181 300
-178 062
3 238
-788
-190 662
-800
-182 100
0
0
-800
-182 100
-24 384
-202 446
-23 584
-20 346
Verksamhet
Toiminta
Tekniska enhetens förvaltning och teknisk Teknisen yksikön hallinto ja tekninen suunplanering.
nittelu.
Serviceproducenten svarade för det tekniska
underhållet av kommunens fastigheter, vägar
och allmänna områden.
Palveluntuottaja vastasi kunnan kiinteistöjen,
teiden ja yleisten alueiden kunnossapidosta.
103
BS - TP
2013
Inkomster - Tuotot
Utgifter - Kulut
Netto
Urspr. BU
Alkup. TA
lautakunta
Samhällsteknik – Yhdyskuntatekniikka
Förändr. i BU
TA Muutokset
BU efter förändr.
TA muut. jälkeen
Utfall
Toteuma
Avvikelse
Poikkeama
61 341
46 630
0
46 630
43 330
-3 300
-419 964
-477 447
0
-477 447
-470 929
6 518
-60
-358 683
0
-430 817
0
0
0
-430 817
-2 709
-430 309
-2 709
508
Verksamhet
Toiminta
Mätningsverksamhet
Provpumpning på grundvattensområden.
Mittaustoiminta
Koepumppaus pohjavesialueilla.
Trafikleder
Tekniska underhållet av vägar sköttes av
serviceproducenten. Gator förbättrades
enligt ett åtgärdsprogram godkänt av
nämnden. Förnyandet av gatubelysningen
påbörjades.
Liikenneväylät
Teknisestä kunnossapidosta vastasi palveluntuottaja. Katuja parannettiin lautakunnan hyväksymän toimenpideohjelman
mukaan. Katuvalojen uusiminen aloitettiin.
104
Allmänna områden
Tekniska underhållet av allmänna områden
sköttes av serviceproducenten.
Torgplatser uthyrdes. Vinterförvaringsplatser för båtar uthyrdes.
Yleiset alueet
Yleisten alueiden teknisestä kunnossapidosta vastasi palveluntuottaja.
Toripaikkoja vuokrattiin. Veneiden talvisäilytyspaikkoja vuokrattiin.
Båthamnarna
Hamnarna i Sonasund, Svenviken, Bergvalla och Joddböle omsköttes.
Utbyggnaden av kajen i Joddböle för reduktionsfiske färdigställdes.
Kommunen skötte om gästhamnen med 18
båtplatser. Antalet övernattningar i gästhamnen var 656, antalet båtar 472 (år 2013
övernattningar 650, båtar 470).
Venesatamat
Sonasundin, Svenvikenin, Bergvallan ja
Joddbölen satamista huolehdittiin.
Joddbölen laiturin laajennus poistokalastusta varten valmistui.
Kunta huolehti 18-paikkaisesta vierasvenesatamasta. Yöpymisten lukumäärä oli 656,
veneiden 472 (650 yöpymistä ja 470 venettä vuonna 2013).
Avfallshantering, kompostering och jordavstjälpningsplats
Till jordavstjälpningsplatsen mottogs jordmassor bl.a. från kommunens byggprojekt
och till komposteringsfältet slam från reningsverket.
Jätehuolto, kompostointi ja maakaatopaikka
Maakaatopaikalle vastaanotettiin maamassoja mm. kunnan rakennushankkeista
ja kompostointikentälle lietettä jätevedenpuhdistamosta.
För avfallshanteringen svara-de Rosk’n
Roll Oy Ab.
Jätehuollosta vastasi Rosk’n Roll Oy Ab.
För myndighetsuppgifter svarade Västra
Nylands avfallsnämnd.
Viranomaistehtävistä vastasi Länsi-Uudenmaan jätelautakunta.
Kostnaderna för behandling av reningsverksslam påfördes inte Affärsverket Ingå
Vatten, 38 000 €
Puhdistamolietteen käsittelykustannuksia
ei kirjattu Inkoon Vesi -liikelaitokselle,
38 000 €
105
MÅL
TAVOITTEET
Allmänna områden - Yleiset
alueet
Allmänna områden sköts så
att de betjänar invånarna så
väl som möjligt.
Yleiset alueet hoidetaan siten,
että ne palvelevat asukkaita
mahdollisimman hyvin.
Idrotts- och rekreationsområden Urheilu- ja virkistysalueet
Idrotts- och rekreationsområden sköts i samarbete med
bildningssektorn så att kommunens fritidsverksamhet kan
utvecklas.
Urheilu- ja virkistysalueita
hoidetaan yhteistyössä sivistyssektorin kanssa siten, että
kunnan vapaa-ajantoimintaa
voidaan kehittää.
TOTEUMA
Antalet uppdrag som lämnas till
HelpDesk/antalet åtgärder.
HelpDeskiin jätettyjen palvelupyyntöjen/toimenpiteiden määrä.
390 uppdrag
/toimenpidettä
Antalet kontakter till kommunen
och HelpDesk/antalet åtgärder.
Yhteydenottojen määrä kuntaan ja
HelpDeskiin/toimenpiteiden määrä.
13 uppdrag
/toimenpidettä
.
106
Gatunätets längd totalt, km
Katuverkon pituus, km
Leder för lätt trafik, km
Kevyen liikenteen väylät, km
Belysningspunkter, st
Katuvalaistuspisteitä, kpl
Idrottsområden, ha
Urheilualueet, ha
Gårdsområden (parkering, lekplats,
avfallspunkt) ha
Piha-alueet (pysäköinti, leikkipaikka,
jätepiste), ha
Museiområde, ha
Museoalue, ha
Strandområden, ha
Ranta-alueet, ha
Torgområden, ha
Torialueet, ha
Båtförvaringsområden, ha
Veneensäilytysalueet, ha
Gatunätets underhållskostnader €/km
Katuverkon kunnossapitokustannukset, €/km
Bokslut
Tilinpäätös
2013
34,1*
Budget
Talousarvio
2014
34,2
Bokslut
Tilinpäätös
2014
34,1
8,8*
9,2
9,2
690*
720
748
3,3 *
4,3
3,3
3,2
3,2
3,2
1,9
1,9
1,9
0,5
0,5
0,5
1,3
1,3
1,3
0,3
0,3
0,3
5 773
7 020
5 896
*Granskad uppgift/tarkistettu tieto
107
Fastigheter
Kiinteistöt
Verksamhetsorgan -Toimielin
BS - TP
2013
Inkomster - Tuotot
Utgifter - Kulut
Netto
Urspr. BU
Alkup. TA
lautakunta
Fastigheter – Kiinteistöt
Förändr. i BU
TA Muutokset
BU efter förändr.
TA muut. jälkeen
Utfall
Toteuma
Avvikelse
Poikkeama
228 640
407 363
0
407 363
360 191
-47 172
865 528
692 510
0
692 510
688 079
-4 431
-1 447 419
-1 259 329
0
-1 259 329
-1 102 375
156 954
-800
-354 051
-18 025
-177 481
0
0
-18 025
-177 481
-38 400
-92 504
-20 375
84 977
Budgetöverskottet 84 977 € beror främst på uppvärmningens kostnadsminskning
Talousarvion ylijäämä 84 977 € johtuu
pääasiallisesti lämpökustannusten kulujen
vähenemisestä.
Avvikelsen i inkomsterna beror främst på att en
del bostäder på Lönneberga servicehus inte var
uthyrda.
Tulojen poikkeama johtuu lähinnä siitä, että
osa Vaahteramäen palvelutalon asunnoista ei
ollut vuokrattuna.
108
Verksamhet
Toiminta
Kommunen har 43 byggnader och ett museiområde med 22 byggnader.
Kunnalla on 43 rakennusta ja 22 rakennuksen museoalue.
De flesta fastigheterna var i kommunens
egen användning inom bildningsväsendet
och socialoch hälsovården. Uthyrda fastigheter är bl.a brandstationen, hamnbyggnaden och Ingahemmets radhus samt
byggnaderna på Åliden som hyresbostäder
och för företagsverksamhet.
Useimmat kiinteistöt olivat kunnan sivistystoimen ja sosiaali- ja terveydenhuollon
käytössä. Vuokra-asunnoiksi tai liiketoimintaan vuokratuista kiinteistöistä mainittakoon paloasema, satamarakennus ja Ingakodin rivitalo sekä Ålidenin rakennukset.
Källnäsudd var uthyrd för restaurangverksamhet.
Källnäsudd oli vuokrattuma ravintolatoimintaan.
Merituulen koulu sanerades och uppfördes
en tillbyggnad.
Merituulen koulu peruskorjattiin ja rakennettiin lisärakennus.
109
MÅL
TAVOITTEET
Kommunen äger och upprätthåller endast sådana bebyggda fastigheter som behövs för egen verksamhet
eller som är kulturellt betydelsefulla. Försäljningen av
Solbergs före detta skolfastighet och Ingahemmets
fastighet intensifieras.
Kunta omistaa ja ylläpitää
vain sellaisia rakennettuja
kiinteistöjä, joita tarvitaan
omaan toimintaan tai jotka
ovat kulttuurisesti arvokkaita. Päivölän entisen koulukiinteistön ja Ingakodin kiinteistön myyntiä tehostetaan.
Obehövliga fastigheter säljs eller
uthyrs.
Tarpeettomat kiinteistöt myydään
tai vuokrataan.
FÖRVERKLIGAT
TOTEUMA
Ingahemmet, Ingahemmets radhus och Annexet samt Solbergs
skola var till försäljning
under verksamhetsåret.
Ingakoti, Ingakodin
rivitalo ja Anneksi sekä
Solbergs skola olivat
myytävänä tilivuoden
aikana.
Fastigheternas energieffektivitet förbättras och fastighetsunderhållet är förebyggande.
Kiinteistöjen energiatehokkuutta parannetaan ja kiinteistöjen kunnossapito on
ennaltaehkäisevää.
Energiförbrukning kwh/år
Energiankulutus kwh/vuosi
Uppvärmning med olja ersätts med
andra energikällor.
Öljylämmitystä korvataan muilla
energialähteillä.
Fjärrvärme/Kaukolämpö
2 498,19 MWh 2014
2 828,76 MWh 2013
Olja, lättbrännolja/Öljy,
kevytpolttoöljy
121 572 liter/litraa 2014
140 907 liter/litraa 2013
El/ Sähkö
1 545 622 kWh 2014
1 472 842 kWh 2013
Fastighetsunderhållet sköts
enligt de behov som framkommer. Underhållsprogrammet uppdateras utgående från ett hållbart livscykeltänkande. En prognostiserad bedömning av fastigheternas skick utförs.
Kiinteistöjen kunnossapidosta huolehditaan ilmenevien
tarpeiden mukaan. Kunnossapito-ohjelmaa päivitetään
lähtökohtana kestävä elinkaari. Kiinteistöjen kunnosta
tehdään ennakoiva arvio.
Antalet oförutsedda reparationsåtgärder.
Odottamattomien korjaustoimenpiteiden määrä.
Inga oförutsedda reparationsåtgärder.
Ei odottamattomia korjaustoimenpiteitä
Konditionsgranskning utförs på
alla fastigheter och uppgörs en
plan för alla fastigheters underhåll.
Kaikissa kiinteistöissä tehdään
kuntotarkastus ja tehdään suunnitelma kiinteistöjen ylläpidosta.
Utfört
Ingahemmet, Ingahemmets radhus, Annexet,
Solbergs skola, Degerby
skola och daghem,
Kyrkfjärdens skola,
Västankvarns skola,
gamla läkargården (förskola), Knattebo daghem, Dal daghem, hälsocentralen, Wilhelmsdal, brandstationen
Suoritettu
Ingakoti, Ingakodin
rivitalo, Anneksi,
110
Solbergs skola, Degerby
skola ja päiväkoti, Kyrkfjärdens skola,
Västankvarns skola,
Vanha lääkäritalo (esikoulu), Knattebo
daghem, Dalin päiväkoti, terveyskeskus, Wilhelmsdal, paloasema
Principerna för uthyrning av
utrymmen granskas.
Tilojen vuokrausperiaatteet
tarkistetaan.
Fastigheternas yta och volym
Kiinteistöjen pinta-ala ja volyymi
31.12
m2
Bokslut 2013
Budget 2014
Bokslut 2014
Tilinpäätös 2013
26 273
Talousarvio 2014
26 285
Tilinpäätös 2014
26 463
84 162
84 162
84 667
Bokslut 2013
Tilinpäätös 2013
Budget 2014
Talousarvio 2014
Bokslut 2014
Tilinpäätös 2014
44,97
48,60
43,11
14,04
15,18
13,47
m3
Kostnader för underhåll och drift
för fastigheter
Kiinteistöjen ylläpito- ja
käyttökustannukset
Ej givna
Ei annettu
Nya direktiv
Uudet ohjeet
€/m2/år
3
€/m /år
Avskrivningar har inte beaktats./Poistoja ei ole otettu huomioon.
111
Enskilda vägar
Yksityistiet
BS - TP
2013
Utgifter - Kulut
Netto
-95 388
-95 388
Urspr. BU
Alkup. TA
lautakunta
Förändr. i BU
TA Muutokset
BU efter förändr.
TA muut. jälkeen
0
0
-95 500
-95 500
-95 500
-95 500
Verksamhet
Uppgifter som hör till kommunen i enligt
med lagen om enskilda vägar.
MÅL
TAVOITTEET
Målet är att stöda de enskilda
väglagen i deras verksamhet
och i underhåll av vägar.
Tavoitteena on tukea yksityisiä tiekuntia niiden toiminnassa ja teiden kunnossapidossa.
Utfall
Toteuma
Avvikelse
Poikkeama
-95 442
-95 442
58
58
Toiminta
Kunnalle yksityistielain mukaan kuuluvat
tehtävät.
Enskilda väglag understöds med
95 000 € per år.
Yksityisteiden tiekuntia tuetaan
95 000 € vuodessa.
FÖRVERKLIGAT
TOTEUMA
Utbetalda understöd
95 000 €
Maksetut tuet 95 000 €
112
Understöd till väglag
BS 2013
BS 2014
Avustukset tiekunnille
Väglag, antal
TP 2013
127
TP 2014
127
Tiekunnat, määrä
Väglag som får bidrag
107
108
Avustusta saavat tiekunn.
Enskilda vägar totalt, km
229
229
Yksityisteitä yht., km
Antalet km som för stöd
208
211
Tukea saavien km määrä
Bidrag totalt
95 000
95 000
Avustus yhteensä
Bidrag €/km
456,70
450,24
Tuki €/km
113
Fysisk planering
BS - TP
2013
Utgifter - Kulut
Netto
Urspr. BU
Alkup. TA
lautakunta
Planläggningschef - Kaavoituspäällikkö
Förändr. i BU
TA Muutokset
BU efter förändr.
TA muut. jälkeen
Utfall
Toteuma
Avvikelse
Poikkeama
-254 063
-263 822
0
-263 822
-188 482
75 340
-508
-254 572
0
-263 822
0
0
0
-263 822
-4 390
-192 872
-4 390
70 950
114
Verksamhet
Toiminta
Fysisk planering, uppgörande av general- och Fyysinen suunnittelu, yleis- ja asemakaavodetaljplaner.
jen laatiminen.
Följande generalplaner bereddes:
Valmisteltiin seuraavia yleiskaavoja:
Strategisk generalplan.
Planarbetet fortsatte med terrängarbete för
kompletterande
naturinventeringar.
För
byggrätterna utarbetades nya dimensioneringsgrunder.
Strateginen yleiskaava.
Kaavoitustyö jatkui täydentävien luontoselvitysten maastotöillä. Rakennusoikeuksien
mitoitusperusteet korjattiin.
Delgeneralplanen över inre skärgården. Sisäsaariston osayleiskaava.
Revideringen av delgeneralplanen för inre Sisäsaariston osayleiskaavan tarkistaminen
skärgården fortsatte.
jatkui.
Arbetet med delgeneralplan på Orslandet i Barösundin Orslandetin osayleiskaavan
Barösund inleddes.
laadinta aloitettiin.
Följande detaljplaner bereddes:
Valmisteltiin seuraavia asemakaavoja:
Arbetet med detaljplanen över båthamnen Inkoon keskustan venesatama-alueen
i Ingå centrum pågick och förslag till de- asemakaavan laadinta jatkui ja asemakaavataljplan och detaljplaneändring framlades.
ja asemakaava-muutosehdotus asetettiin nähtäville.
En principiell översiktsplan för ledandet av
Degerbyn asemakaavoitusta varten laaditavloppsvatten från Degerby till Störsvik i
tiin periaatteellinen yleissuunnitelma jäteveSjundeå utarbetades för den fortsatta detaljden johtamisesta Degerbystä Siuntion Störsvikiin.
planeringen av Degerby.
Ändringen av Joddböle detaljplan väntar Joddbölen asemakaavan muutos odottaa
på beslut om etableringen av LNG- päätöstä LNG-kaasuterminaalin sijoittamigasterminal på området.
sesta alueelle.
Arbetet med stranddetaljplaneringen av Bergvallan ranta-asemakaavoitus käynnisBergvalla inleddes.
tettiin.
Detaljplaneändringen i Kuruuddens strand- Kuruuddenin ranta-asemakaavan asemadetaljplan framlades till påseende.
kaavamuutos asetettiin nähtäville.
Södra Sådö stranddetaljplan framlades till Södra Sådön ranta-asemakaava asetettiin
påseende.
nähtäville.
Några smärre privata
projekt var under arbete.
Godkända planer
stranddetaljplane- Tekeillä oli muutamia pienehköjä yksityisiä
ranta-asemakaavahankkeita.
Hyväksytyt kaavat
Detaljplanen över Ingå centralpark god- Inkoon keskuspuiston asemakaava hyväkkändes.
syttiin.
115
MÅL
TAVOITTEET
Utveckla en hållbar samhällsstruktur och kontrollerat
beakta kommunens läge i
huvudstadsregionens närhet
och det inflyttningstryck
detta föranleder.
Kehittää yhdyskuntarakennetta kestävästi ja hallitusti
ottaen huomioon kunnan
sijainti pääkaupunkiseudun
tuntumassa ja siitä aiheutuva
tulomuuttopaine.
Inkomsterna från tomtförsäljningen används i första hand för anskaffning av råmark.
Tonttien myynnistä saadut tulot
käytetään ensisijaisesti raakamaan
hankintaan.
FÖRVERKLIGAT
TOTEUMA
Generalplanernas färdighetsgrad
Yleiskaavojen valmiusaste
Arbetet med generalplanen för fastlandsområdet fortsatte.
Manneralueiden yleiskaavoitustyö jatkui.
Tomter finns motsvarande en
efterfrågan som möjliggör en
befolkningsökning med 1,5
procent.
Tontteja on tarjolla kysyntää
vastaavasti mahdollistaen
kunnan väkiluvun kasvun 1,5
prosentilla.
Tomtutbud st/år
Antal sålda tomter st/år
Tonttitarjonta kpl/vuosi
Myytyjen tonttien määrä kpl/vuosi
Skapas goda förutsättningar
för uppgörande av detalj- och
delgeneralplaner.
Luodaan asema- ja osayleiskaavojen laatimiselle hyvät
edellytykset.
Råmark anskaffades totalt
78 ha för 1,9 milj. €. Anskaffningarna finansierades med lån och markbyten.
Raakamaata hankittiin
yhteensä 78 ha 1,9 milj.
€:lla. Hankinnat rahoitettiin lainoilla ja maanvaihdoilla.
Kommunen har tomtreserver på områdena Grönkulla-Heimgård och Westerberg.
På Grönkulla-Heimgårdområdet finns åtta tomter
till salu. Tomtreserv i
Westerberg ca 70.
Kunnalla on tonttireservejä
Grönkulla-Heimgårdin ja Westerbergin
alueilla.
Grönkulla-Heimgårdin
alueella on myytävänä
kahdeksan tonttia. Westerbergin tonttireservi on
noin 70.
Inga tomter såldes.
Tontteja ei myyty.
Eftersträvas genom planering
tätare samhällsbebyggelse i
Ingå centrum området.
Kaavoittamalla
pyritään
tiivistämään yhdyskuntarakennetta Inkoon keskustan
alueella.
Byggda v-m2 på Ingå centrums Se tabell nedan
detalj-planeområde
Katso alla oleva taulukko
Rakennetut k-m2 keskustaajaman
asemakaava-alueilla
116
Färdigställda byggnader
Valmistuneet rakennukset
(Ibruktagna eller slutgranskade/
Käyttöön otetut tai lopputark.)
Detaljplaneområden/
Asemakaava-alueet
Nya egnahemshus/
Uudet omakotitalot
Byggande tot./Rakent. yht.
Glesbygdsområden/
Haja-asutusalueet
Nya egnahemshus/
Uudet omakotitalot
2010
St/Kpl
6
2011
m2
906
St/Kpl
9
8 021
16
2 497
2012
m2
1 821
St/Kpl
5
7 017
17
2 662
2013
m2
705
St/Kpl
4
5 199
20
3 502
2014
m2
St/Kpl
769
2
2 177
16
2 786
m2
358
669
13
2 212
Byggande tot./Rakent. yht.
11 238
10 943
9 568
8 830
9 973
TOTALT/YHTEENSÄ
19 259
17 960
14 767
11 007
10 642
117
Resultaträkningsdelens utfall
Tuloslaskelmaosan toteutuminen
Ursprunglig
Förändringar Budget 2014 efter
budget 2014
i budgeten
Alkuperäinen
Talousarvio-
Talousarvio 2014
talousarvio 2014
muutokset
muutosten jälkeen
Utfall 2014
Avvikelse
Tilinpäätös 2014
Poikkeama
förändringar
Verksamhetsinkomster
Toimintatuotot
3 665 393
0
3 665 393
4 035 642
370 249
Försäljningsinkomster
Myyntituotot
1 640 208
0
1 640 208
339 854
Avgiftsinkomster
Maksutuotot
1 177 752
0
1 177 752
1 980 062
941 574
Understöd och bidrag
Tuet ja avustukset
177 000
0
177 000
253 439
76 439
Övriga verksamhetsinkomster
Muut tuotot
670 433
670 433
860 568
190 135
Verksamhetsutgifter
Toimintakulut
-32 986 579
0
-32 986 579
-32 256 370
730 209
Personalutgifter
Henkilöstökulut
-11 383 753
0
-11 383 753
-12 405 014
-1 021 261
Köp av tjänster
Palvelujen ostot
-18 630 506
0
-18 630 506
-16 422 581
2 207 925
Material, förnödenheter och varor
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
-1 372 606
-1 372 606
-1 351 990
20 616
Understöd
Avustukset
-1 374 094
-1 374 094
-1 721 051
-346 957
Övriga verksamhetsutgifter
Muut toimintakulut
-257 781
-355 734
-97 953
Verksamhetsbidrag
Toimintakate
Skatteinkomster
Verotulot
Statsandelar
Valtionosuudet
Finansiella inkomster och utgifter
Rahoitustuotot ja kulut
Ränteinkomster
Korkotuotot
Ränteinkomster från Affärsverk
Korkotulot liikelaitoksilta
Övriga finansiella inkomster
Muut rahoitustuotot
Ersättning för grundkapital från Affärsverk
0
-257 781
-236 179
-29 321 186
0
-29 321 186
-28 220 728
1 100 458
25 840 000
5 030 000
0
25 840 000
5 030 000
25 477 138
5 021 727
-362 862
0
-240 415
0
-240 415
-78 989
161 426
500
0
500
-8 273
36
-464
9 199
9 199
7 300
74 225
0
74 225
81 525
Korvaus peruspääomasta liikelaitoksilta
39 147
0
39 147
39 147
0
Ränteutgifter
Korkokulut
-256 138
0
-256 138
-156 265
99 873
Övriga finansiella utgifter
Muut rahoituskulut
-61 818
0
-61 818
-4 285
57 533
Årsbidrag
Vuosikate
1 308 399
0
1 308 399
2 199 148
890 749
Avskrivningar och nedskrivningar
Avskrivningar enligt plan
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman muk. poistot
-1 267 323
-1 267 323
0
0
-1 267 323
-1 267 323
-1 445 200
-1 445 200
-177 877
-177 877
Tilikauden tulos
41 076
0
712 873
Rahastojen lisäys
Räkenskapsperiodens överskott
Tilikauden ylijäämä
-14 460
26 616
0
0
41 076
-14 460
753 949
Ökning av fonder
-19 396
734 553
707 937
26 616
-4 936
118
Specifikation av skatteinkomster
Skatteinkomster
Kommunalskatt
Fastighetsskatt
Andel av samfundsbeskattningen
Totalt
Verotulojen erittely
Urspr. BU Förändr. I BU BU efter förändr.
Alkup. TA TA muutokset TA muut. jälkeen
20 650 000
0
20 650 000
2 890 000
0
2 890 000
2 300 000
0
2 300 000
25 840 000
0
25 840 000
Grunderna för kommunens inkomstskatt vid
bokslutstillfället (Kommunförbundet 27.2.2015)
Utfall
Avvikelse
Toteuma
Poikkeama Verotulot
20 654 226
4 226 Kunnallisvero
2 907 005
17 005 Kiinteistövero
1 915 907
-384 093 Yhteisövero-osuus
25 477 138
-362 862 Yhteensä
Kunnan tuloveron määräytymisen perusteet
tilinpäätöshetkellä (Kuntaliitto 27.2.2015)
Inkomstskattesats Beskattningsbar inkomst, tusen € Förändring, % Beskattningsbar inkomst €/invånare
Tuloveroprosentti Verotettava tulo, tuhat euroa
Muutos, %
Effektiv skattesats
Verotettava tulo €/asukas Efektiivinen veroaste
2007
19,25
82 732
6,9
15 383
14,98
2008
19,25
88 219
6,6
16 157
14,89
2009
20,00
88 654
0,5
15 902
15,17
15,56
2010
20,75
91 547
3,3
16 321
2011
20,75
94 173
2,9
16 935
15,56
2012
20,75
97 442
3,5
17 595
15,47
2013
20,75
99 111
1,7
17 819
15,54
2014
20,75
99 964
0,9
17 934
15,44
Specifikation av statsandelarna
Statsandelar
Statsandel för kommunal basservice (utan utjämningar)
Utjämningen av statsandelar på basis av skatteinkomster
Totalt
Valtionosuuksien erittely
Urspr. BU Förändr. I BU BU efter förändr.
Utfall
Avvikelse
Alkup. TA TA muutokset TA muut. jälkeen Toteuma Poikkeama Valtionosuudet
6 830 000
0
6 830 000
8 307 396 1 477 396 Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (ilman tasauksia)
0
0
0 -1 618 884 -1 618 884 Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus
133 215 Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet
-1 800 000
0
-1 800 000 -1 666 785
-8 273 Yhteensä
5 030 000
0
5 030 000
5 021 727
Avkastning på affärsverkens grundkapital
Liikelaitosten peruspääoman tuotto
Avkastning på affärsverkens grundkapital – Liikelaitosten peruspääoman tuotto
€
Affärsverket Ingå Vatten – Inkoon Vesi -liikelaitos
39 147
Totalt - Yhteensä
39 147
119
Investeringsdelens utfall
BS - TP
2013
Inkomster - Tuotot
Utgifter - Kulut
Netto
Investointien toteutuminen
Urspr. BU
Alkup. TA
Förändr. i BU
TA Muutokset
BU efter förändr.
TA muut. jälkeen
Avvikelse
Poikkeama
93 808
600 000
0
600 000
1 574 116
974 116
-1 597 875
-1 504 067
-4 793 000
-4 193 000
-1 287 000
-1 287 000
-6 080 000
-5 480 000
-6 775 976
-5 202 470
-695 976
277 530
Kommunstyrelsen
Kunnanhallitus
Lös egendom
Irtain omaisuus
BS - TP
2013
Inkomster - Tuotot
Utgifter - Kulut
Netto
Utfall
Toteuma
Urspr. BU
Alkup. TA
Förändr. i BU
TA Muutokset
BU efter förändr.
TA muut. jälkeen
Utfall
Toteuma
Avvikelse
Poikkeama
0
0
0
0
0
0
-83 072
-83 072
-50 000
-50 000
0
0
-50 000
-50 000
-57 267
-57 267
-7 267
-7 267
Ekonomi- och personalförvaltningens
programändringar.
Talous- ja henkilöstöhallinnon ohjelmistomuutokset.
Inlösning av allmänna områden
Yleisten alueiden lunastaminen
BS - TP
2013
Inkomster - Tuotot
Urspr. BU
Alkup. TA
Förändr. i BU
TA Muutokset
BU efter förändr.
TA muut. jälkeen
Utfall
Toteuma
Avvikelse
Poikkeama
835
0
0
0
0
0
Utgifter - Kulut
-46 991
-50 000
-150 000
-200 000
-204 981
-4 981
Netto
-46 156
-50 000
-150 000
-200 000
-204 981
-4 981
Inlösen av gator och parkområden.
Katujen ja puistoalueiden lunastaminen.
Markområden
Maa-alueet
BS - TP
2013
Inkomster - Tuotot
Utgifter - Kulut
Netto
Urspr. BU
Alkup. TA
Förändr. i BU
TA Muutokset
BU efter förändr.
TA muut. jälkeen
Utfall
Toteuma
Avvikelse
Poikkeama
0
0
0
0
457 373
457 373
-140 868
-140 868
0
0
-1 078 000
-1 078 000
-1 078 000
-1 078 000
-1 498 742
-1 041 979
-420 742
36 021
Markförsäljningar och markbyten för att
erhålla råmark kring kyrkbyn för företagsoch bostadsområden. Inkluderar försäljningsvinst 298 600 €.
Maan myynnit ja vaihdot raakamaan hankkimiseksi kirkonkylän ympäristöstä yritysja asuinalueita varten. Sisältää myyntivoiton, 298 600 €.
120
E-arkiv
E-arkisto
BS - TP
2013
Urspr. BU
Alkup. TA
Förändr. i BU
TA Muutokset
BU efter förändr.
TA muut. jälkeen
Utfall
Toteuma
Avvikelse
Poikkeama
Inkomster - Tuotot
0
0
0
0
0
0
Utgifter - Kulut
Netto
0
0
-70 000
-70 000
0
0
-70 000
-70 000
-61 672
-61 672
8 328
8 328
Enhetligt, riksomfattande elektroniskt patientdataarkiv.
Yhtenäinen kansallinen sähköinen potilastiedon arkisto.
Mobiltjänst
Mobiilipalvelu
BS - TP
2013
Urspr. BU
Alkup. TA
Förändr. i BU
TA Muutokset
BU efter förändr.
TA muut. jälkeen
Utfall
Toteuma
Avvikelse
Poikkeama
Inkomster - Tuotot
0
0
0
0
0
0
Utgifter - Kulut
Netto
0
0
-40 000
-40 000
0
0
-40 000
-40 000
-24 664
-24 664
15 336
15 336
Mobiltjänst Hilkka, åldringsvården
Vanhustenhuollon mobiilipalvelu, Hilkka
Bildningsnämnden
Sivistyslautakunta
Merituulen koulu
Merituulen koulu
BS - TP
2013
Inkomster - Tuotot
Utgifter - Kulut
Netto
Urspr. BU
Alkup. TA
Förändr. i BU
TA Muutokset
BU efter förändr.
TA muut. jälkeen
Utfall
Toteuma
Avvikelse
oikkeama
0
69 000
0
69 000
69 000
0
-112 091
-112 091
-3 100 000
-3 031 000
0
0
-3 100 000
-3 031 000
-2 492 154
-2 423 154
607 846
607 846
Merituulen koulus renovering och tillbyggnaden färdigställs i februari 2015.
Merituulen koulun korjaus ja laajennus
valmistuu helmikuussa 2015.
Inventarier, skolor och daghem
Inventaariot, koulut ja päiväkodit
BS - TP
2013
Inkomster - Tuotot
Utgifter - Kulut
Netto
Urspr. BU
Alkup. TA
Förändr. i BU
TA Muutokset
BU efter förändr.
TA muut. jälkeen
Utfall
Toteuma
Avvikelse
Poikkeama
0
0
0
0
0
0
-45 672
-45 672
-60 000
-60 000
0
0
-60 000
-60 000
-17 816
-17 816
42 184
42 184
Skolskjutsprogram, IT- och andra inventarier.
Koulukuljetusohjelma, IT- ja muita inventaarioita.
121
Bibliotek
Kirjasto
BS - TP
2013
Inkomster - Tuotot
Utgifter - Kulut
Netto
Urspr. BU
Alkup. TA
Förändr. i BU
TA Muutokset
BU efter förändr.
TA muut. jälkeen
Utfall
Toteuma
Avvikelse
oikkeama
0
531 000
0
531 000
531 000
0
-113 241
-113 241
-1 133 000
-602 000
0
0
-1 133 000
-602 000
-1 338 663
-807 663
-205 663
-205 663
Bibliotek inventarier
Kirjasto irtain omaisuus
BS - TP
2013
Urspr. BU
Alkup. TA
Förändr. i BU
TA Muutokset
BU efter förändr.
TA muut. jälkeen
Utfall
Toteuma
Avvikelse
oikkeama
Inkomster - Tuotot
0
0
0
0
0
0
Utgifter - Kulut
Netto
0
0
0
0
0
0
0
0
-131 743
-131 743
-131 743
-131 743
Oförutsedda grundförbättringsarbeten
medförde att anslaget överskreds.
Määrärahan ylitys johtui odottamattomista
peruskorjaustöistä.
Projektets nettokostnader inklusive inventariervar är 1 086 844 €.
Projektin nettokustannukset sisältäen inventaariot ovat 1 086 844 €
Lös egendom och automatbibliotek. Automatbibliotek 34 000 €.
Irtain omaisuus ja automaattikirjasto. Automaattikirjasto 34 000 €.
Rinkens servicebyggnad
Jääkiekkokaukalon huoltorakennus
BS - TP
2013
Inkomster - Tuotot
Utgifter - Kulut
Netto
Urspr. BU
Alkup. TA
Förändr. i BU
TA Muutokset
BU efter förändr.
TA muut. jälkeen
Utfall
Toteuma
Avvikelse
Poikkeama
37 500
0
0
0
0
0
-80 378
-42 878
0
0
0
0
0
0
-11 252
-11 252
-11 252
-11 252
122
Allmänna områden
Yleiset alueet
Asfaltering av gator
Katujen asfaltointi
BS - TP
2013
Inkomster - Tuotot
Utgifter - Kulut
Netto
Urspr. BU
Alkup. TA
Förändr. i BU
TA Muutokset
BU efter förändr.
TA muut. jälkeen
Utfall
Toteuma
Avvikelse
Poikkeama
0
0
0
0
0
0
-50 573
-50 573
-70 000
-70 000
0
0
-70 000
-70 000
-69 181
-69 181
819
819
Fastigheter
Kiinteistöt
Kyrkfjärdens skola
Kyrkfjärdens skola
BS - TP
2013
Urspr. BU
Alkup. TA
Förändr. i BU
TA Muutokset
BU efter förändr.
TA muut. jälkeen
Utfall
Toteuma
Avvikelse
Poikkeama
Inkomster - Tuotot
0
0
0
0
0
0
Utgifter - Kulut
Netto
0
0
-70 000
-70 000
60 000
60 000
-10 000
-10 000
-8 344
-8 344
1 656
1 656
Degerby skola och daghem
BS - TP
2013
Degerbyn koulu ja päiväkoti
Urspr. BU
Alkup. TA
Förändr. i BU
TA Muutokset
BU efter förändr.
TA muut. jälkeen
Utfall
Toteuma
Avvikelse
Poikkeama
Inkomster - Tuotot
0
0
0
0
0
0
Utgifter - Kulut
Netto
0
0
-70 000
-70 000
50 000
50 000
-20 000
-20 000
-23 680
-23 680
-3 680
-3 680
Förnyande av skolans fönster.
Koulun ikkunoiden uusiminen.
Knattebo daghem
Knattebo daghem
BS - TP
2013
Urspr. BU
Alkup. TA
Förändr. i BU
TA Muutokset
BU efter förändr.
TA muut. jälkeen
Utfall
Toteuma
Avvikelse
Poikkeama
Inkomster - Tuotot
0
0
0
0
0
0
Utgifter - Kulut
Netto
0
0
-80 000
-80 000
0
0
-80 000
-80 000
-66 309
-66 309
13 691
13 691
Förnyandet av tak.
Katon uusiminen.
123
Brandstation
Paloasema
BS - TP
2013
Urspr. BU
Alkup. TA
Förändr. i BU
TA Muutokset
BU efter förändr.
TA muut. jälkeen
Utfall
Toteuma
Avvikelse
Poikkeama
Inkomster - Tuotot
0
0
0
0
0
0
Utgifter - Kulut
0
0
-110 000
-110 000
-60 173
49 827
Netto
0
0
-110 000
-110 000
-60 173
49 827
Utrymmen för ambulanspersonalen. Färdigställs mars 2015.
Ambulanssihenkilökunnan tilat. Valmistuvat maaliskuussa 2015.
Källnäsudd
Källnäsudd
BS - TP
2013
Inkomster - Tuotot
Utgifter - Kulut
Netto
Urspr. BU
Alkup. TA
Förändr. i BU
TA Muutokset
BU efter förändr.
TA muut. jälkeen
Utfall
Toteuma
Avvikelse
Poikkeama
0
0
0
0
0
0
-27 903
-27 903
0
0
0
0
0
0
-13 500
-13 500
-13 500
-13 500
Förbättringar på fastigheten enligt hyresavtal.
Korjauksia vuokrasopimuksen mukaan.
Joddböle, fiskehamn
Joddböle, kalasatama
BS - TP
2013
Inkomster - Tuotot
Utgifter - Kulut
Netto
Urspr. BU
Alkup. TA
Förändr. i BU
TA Muutokset
BU efter förändr.
TA muut. jälkeen
Utfall
Toteuma
Avvikelse
Poikkeama
28 652
0
0
0
445 329
445 329
-32 963
-4 312
0
0
-59 000
-59 000
-59 000
-59 000
-502 827
-57 498
-443 827
1 502
Förbättring av fiskehamnen. Projektet blir
färdigt maj 2015. Kommunenens nettokostnader 10 % av totalkostnaden.
Kalasataman parannus. Projekti valmistuu
toukokuussa 2015. Kunnan nettokustannukset 10 % kokonaiskustannuksista.
124
Förbindelseledning för avloppsvatten
BS - TP
2013
Inkomster - Tuotot
Utgifter - Kulut
Netto
Urspr. BU
Alkup. TA
Jätevesisiirtoviemäri
Förändr. i BU
TA Muutokset
BU efter förändr.
TA muut. jälkeen
Utfall
Toteuma
Avvikelse
Poikkeama
0
0
0
0
71 413
71 413
-6 356
-6 356
0
0
0
0
0
0
-193 008
-121 595
-193 008
-121 595
Reservering för bindelseledning till Finno i
enlighet med kommunfullmäktiges beslut
2013.
Siirtoviemärivaraus Suomenojalle kunnanvaltuuston 2013 päätöksen mukaisesti.
125
INVESTERINGSDELEN - INVESTOINTIOSA
Kostnadsberäkning
och förändring
Användning
under
tidigare år
Ursprunglig
budget
2014
Förändring i
budgeten
2014
Budget efter
förändringar
2014
Utfall
2014
Avvikelse
Använt av
kostnadsberäkning
31.12.2014
Kustannuslaskenta ja
muutos
Käyttö
aikaisempina
vuosina
Alkuperäinen
talousarvio
2014
Talousarvion
muutos
2014
Talousarvio
muutosten
jälkeen
2014
Toteutuma
2014
Poikkeama
Kustannuslaskennasta
käytetty
31.12.2014
BILDNINGSNÄMNDEN
SIVISTYSLAUTAKUNTA
Biblioteket
Kirjasto
-1 333 000
531 000
-802 000
-147 438
0
-147 438
-1 133 000
531 000
-602 000
0
0
0
-1 133 000
531 000
-602 000
-1 470 406
531 000
-939 406
-337 406
0
-337 406
-1 617 844
531 000
-1 086 844
-3 100 000
69 000
-3 031 000
-147 196
0
-147 196
-3 100 000
69 000
-3 031 000
0
0
-3 100 000
69 000
-3 031 000
-2 492 154
69 000
-2 423 154
607 846
0
607 846
-2 639 350
69 000
-2 570 350
-365 500
329 040
-36 460
-221 110
191 561
-29 549
0
0
0
-59 000
0
-59 000
-59 000
0
-59 000
-502 827
445 329
-57 498
-443 827
445 329
1 502
-723 937
636 890
-87 047
-110 000
0
-110 000
0
0
0
0
0
0
-110 000
0
-110 000
-110 000
0
-110 000
-60 173
0
-60 173
49 827
0
49 827
-60 173
0
-60 173
Utgifter - Kulut
-30 000
Inkomster - Tuotot
0
Netto
-30 000
-80 378
37 500
-42 878
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-11 252
0
-11 252
-11 252
0
-11 252
-91 630
37 500
-54 130
0
0
0
-27 903
0
-27 903
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-13 500
0
-13 500
-13 500
0
-13 500
-41 403
0
-41 403
-192 000
70 000
-122 000
-6 356
0
-6 356
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-193 008
71 413
-121 595
-193 008
71 413
-121 595
-199 364
71 413
-127 951
Utgifter - Kulut
Inkomster - Tuotot
Netto
Skolor och förskolor
Merituuli skolan
Merituulen koulu
Utgifter - Kulut
Inkomster - Tuotot
Netto
SAMHÄLLSTEKNISKA
NÄMNDEN
YHDYSKUNTATEKNINEN
LAUTAKUNTA
Joddböle, Kopparnäs
reduktionsfiske
Joddböle, Kopparnäs
poistokalastus
Utgifter - Kulut
Inkomster - Tuotot
Netto
Brandstationen
Paloasema
Utgifter - Kulut
Inkomster - Tuotot
Netto
Källnäsudd
Utgifter - Kulut
Inkomster - Tuotot
Netto
Förbindelseavloppsledning
Jätevesisiirtoviemäri
Utgifter - Kulut
Inkomster - Tuotot
Netto
Tabellen inkluderar de investeringar som
löper över flera räkenskapsperioder.
Taulukko sisältää kaksi tilikautta kattavat
investoinnit.
126
Finansieringsdelens utfall
Rahoitusosan toteutuminen
Ursprunglig
Utfall 2014
Avvikelse
budget 2014
i budgeten
Alkuperäinen
Talousarvio- Talousarvio 2014 Tilinpäätös 2014
förändringar
talousarvio 2014
muutokset muutosten jälkeen
Poikkeama
Den egentliga verksamhetens och investeringarnas kassaflöde Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta
Internt tillförda medel
Årsbidrag
Tulorahoitus
Vuosikate
1 308 399
0
1 308 399
2 199 148
890 749
-298 600
-298 600
1 308 399
0
1 308 399
1 900 548
592 149
Internt tillförda medel totalt
Tulorahoitus yhteensä
Investeringar
Investoinnit
Investeringar i anläggningstillgångar
Käyttöomaisuusinvestoinnit
-4 913 000
-1 287 000
-6 200 000
-6 898 195
-698 195
Rahoitusomaisuuden investointimenoihin
600 000
0
600 000
1 116 742
516 742
Försäljningsintäkter av anläggningstillgångar
Käyttöomaisuuden myyntitulot
100 000
100 000
457 373
357 373
Investeringar netto
Nettokassaflödet för den egentliga verksamheten
och investeringarna
Investoinnit netto
-4 213 000
-1 287 000
-5 500 000
-5 324 081
175 919
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta
-2 904 601
-1 287 000
-4 191 601
-3 423 533
768 068
Förändring av lånebeståndet
1 078 000
5 006 776
-2 102 175
6 084 776
5 000 000
-1 084 776
-2 102 175
-2 080 311
21 864
400 000
3 982 601
3 319 689
400 000
-662 912
-661
-661
-6 755
-6 755
Lyhtyaikaisten lainojen muutos
2 904 601
1 078 000
Förändring av förvaltade medel och förvaltat kapital
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset
Förändring av omsättningstillgångar
Vaihto-omaisuuden muutokset
-500
-500
Förändring av fordringar
Saamisten muutos
-390 682
-390 682
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos
352 062
352 062
-709 448
58 621
Förändring av räntefria kort- och långfristiga skulder
Övriga förändringar av likviditeten totalt
Kassavirtojen muutos
2 904 601
1 078 000
3 982 601
3 273 153
0
-209 000
-209 000
-150 380
127
Sammandrag av utfallet av anslag
och beräknade inkomster
Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta
SAMMANDRAGET AV UTFALLET AV ANSLAG OCH BERÄKNADE INKOMSTER SOM FULLMÄKTIGE GODKÄNT
YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTA
ANSLAG
BERÄKNADE INKOMSTER
Urspr. budget
Förändr. Budget efter
i budget
förändr.
Utfall
Urspr. Förändr. i Budget efter
budget
budget
förändr.
Avvikelse
MÄÄRÄRAHAT
Alkup.
talousarvio
Utfall
Avvikelse
TULOARVIOT
TA:n
TA muut:n
muutokset jälkeen Toteutuma Poikkeama
Alkup.
TA:n
talousarv muutokset
TA muut:n
jälkeen Toteutuma Poikkeama
DRIFTSEKONOMIDELEN
KÄYTTÖTALOUSOSA
Val
Vaalit
Revision
Tilintarkastus
Kommunfullmäktige
Kunnanvaltuusto
Finansiering
Rahoitus
Yleishallinto
Seudullinen maaseutuhallinto
Brand- och räddningsväsendet
Terveyspalvelut
Äldreomsorg
Vanhuspalvelut
Specialservice
Erityispalvelut
Socialservice
Sosiaalipalvelut
Specialsjukvård
Erikoissairaanhoito
Dagvård
Päivähoito
Kunnan koulutoimi
Övrig utbildning
Muu opetustoiminta
Byggnadstillsyn
Rakennustarkastus
Miljövård
Ympäristönsuojelu
Miljöhälsovård
Yhdyskuntateknisen lautakunna hallinto
Fastigheter
Kiinteistöt
Enskilda vägar
Yksityistiet
Fysisk planering
N
0
0
0
0
N
24 500
0
24 500
16 159
8 341
N
54 070
0
54 070
40 536
13 534
N
142 000
0
142 000
157 277
-15 277
N
1 028 935
3 300
1 032 235
819 598
212 637
N
50 355
0
50 355
39 644
10 711
N
359 000
0
359 000
364 374
-5 374
N
137 008
-9 300
127 708
142 575
-14 867
N
2 263 413
170 000
2 433 413
2 514 730
-81 317
N
3 845 705
3 000
3 848 705
3 963 069
-114 364
N
1 815 550
-232 000
1 583 550
1 579 161
4 389
N
902 624
65 000
967 624
769 702
197 922
N
7 360 000
0
7 360 000
5 944 656
1 415 344
N
140 971
0
140 971
169 333
-28 362
N
2 725 207
0
2 725 207
2 806 286
-81 079
N
6 324 567
0
6 324 567
6 770 044
-445 477
N
50 500
0
50 500
41 436
9 064
N
899 139
0
899 139
953 269
-54 130
N
60 175
0
60 175
81 663
-21 488
N
90 624
0
90 624
80 344
10 280
N
114 000
0
114 000
89 002
24 998
N
182 100
0
182 100
202 446
-20 346
N
430 817
0
430 817
430 309
508
N
177 481
0
177 481
92 504
84 977
N
95 500
0
95 500
95 442
58
N
263 822
0
263 822
192 872
70 950
669
669
526
128
-143
ANSLAG
BERÄKNADE INKOMSTER
Urspr. budget
Förändr. Budget efter
i budget
förändr.
Utfall
Avvikelse
MÄÄRÄRAHAT
Alkup.
talousarvio
Urspr.
budget
Förändr. i Budget efter
budget
förändr.
Utfall
Avvikelse
TULOARVIOT
TA:n
TA muut:n
Toteutuma Poikkeama
muutokset jälkeen
Alkup.
talousarvi
o
TA:n
muutokset
TA muut:n
Toteutuma Poikkeama
jälkeen
RESULTATBERÄKNINGSDELEN
TULOSLASKELMAOSA
Skatteinkomster
Verotulot
Statsandelar
Valtionosuudet
Ränteinkomster
Korkotulot
Övriga finansiella inkomster
Muut rahoitustulot
Ränteutgifter
Korkomenot
Övriga finansiella utgifter
Muut rahoitusmenot
B
25 840 000
B
5 030 000
5 030 000
5 021 727
-8 273
B
500
500
36
-464
B
73 500
73 500
81 525
8 025
B
248 992
248 992
156 265
92 727
B
65 423
65 423
4 285
61 138
50 000
57 267
-7 267
25 840 000 25 477 138
-362 862
INVESTERINGSDELEN
INVESTOINTIOSA
Lös egendom
B
Irtain omaisuus
Försäljning av markområden
B
Maa-aluiden myynti
Inlösning av allmänna områden
B
Yleisten alueiden lunastaminen
Inköp av markområden
B
Maa-alueiden ostaminen
Bibliotek
B
Kirjasto
Inventarier, skolor och daghem
B
Inventaariot, koulut ja päiväkodit
Merituuli skolans renovering, tillbyggnad, skolgårdB
Merituulen koulun korjaus, lisärakennus, piha
E-arkiv, enhetligt, riksomfattande elektroniskt
B
patientdataarkiv
E-arkisto, yhtenäinen kansallinen sähköinen
potilastiedon arkisto
Hilkka - mobiltjänst åldringsvård
B
Hilkka - vanhustenhuollon mobiilipalvelu
Kyrkfjärdens skola - reparation
B
Kyrkfjärdens skola - korjaus
Degerby skola/daghem - reparation
B
Degerby skola/päiväkoti - korjaus
Knattebo daghem - renovering
B
Knattebo daghem - korjaus
Asfaltering av gator och reparation av Degerbyvägen
B
Katujen asfaltointi ja Degerbyntien korjaus
B
Brandstationen
B
Paloasema
Källnäsudd
B
Källnäsudd
Reduktionsfiskeprojektet
B
Poistokalastusprojekti
50 000
0
0
0
0
447 569
447 569
531 000
0
531 000
531 000
0
69 000
0
69 000
69 000
0
0
0
0
445 329
445 329
5 006 776
0
5 006 776
5 000 000
6 776
N
400 000
-400 000
B
-9 028
9 028
36 551 445 37 464 822
144 985
50 000
150 000
200 000
204 981
-4 981
0 1 078 000
1 078 000
1 498 742
-420 742
1 133 000
0
1 133 000
1 470 406
-337 406
60 000
0
60 000
17 816
42 184
3 100 000
0
3 100 000
2 492 154
607 846
70 000
0
70 000
61 672
8 328
40 000
0
40 000
24 664
15 336
70 000
-60 000
10 000
8 344
1 656
70 000
-50 000
20 000
23 680
-3 680
80 000
0
80 000
66 309
13 691
70 000
0
70 000
69 181
819
0
0
0
11 252
-11 252
0
110 000
110 000
60 173
49 827
0
0
0
13 500
-13 500
0
59 000
59 000
502 827
-443 827
FINANSIERINGSDELEN
RAHOITUSOSA
Förändring av lånestocken
Förändring av eget kapital
Inverkan på likviditeten
Vaikutus maksuvalmiuteen
TOTALT
YHTEENSÄ
B
B
2 102 175
36 747 653
0
1 287 000
2 102 175
2 080 311
38 034 653 37 180 260
21 864
854 393
36 551 445
0
129
Bokslutskalkyler
Tilinpäätöslaskelmat
Resultaträkning
Tuloslaskelma
KOMMUNENS RESULTATRÄKNING
KUNNAN TULOSLASKELMA
exkl. Affärsverk
ilman liikelaitoksia
1.1.- 31.12.2014
1.1.- 31.12.2013
Försäljningsintäkter
Toimintatuotot
1 486 310,12
1 235 776,12
Myyntituotot
Avgiftsintäkter
973 664,50
1 183 849,95
Maksutuotot
253 438,52
209 287,82
Tuet ja avustukset
Övriga verksamhetsintäkter
860 561,86
630 057,54
Muut tuotot
3 573 975,00
3 258 971,43
0,00
0,00
-12 359 312,46
-11 677 232,18
Verksamhetens intäkter totalt
Tillverkning för eget bruk
Personalkostnader
Toimintatuotot yhteensä
Valmistus omaan käyttöön
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Löner och arvoden
-9 363 866,88
-9 225 821,71
Palkat ja palkkiot
Lönebikostnader
-2 995 445,58
-2 451 410,47
Henkilösivukulut
-2 411 952,91
-2 321 635,00
Eläkemaksut
-583 492,67
-129 775,47
Pensionskostnader
Övriga lönebikostnader
Köp av tjänster
Muut henkilösivukulut
-16 290 200,07
-17 488 956,17
-1 207 911,97
-1 345 152,33
Understöd
-1 721 051,21
-1 310 616,86
Avustukset
-351 405,50
-255 043,58
Verksamhetens kostnader totalt
-31 929 881,21
-32 077 001,12
Toimintakulut yhteensä
Verksamhetsbidrag
-28 355 906,21
-28 818 029,69
Toimintakate
Skatteinkomster
25 477 138,00
25 402 176,00
Verotulot
5 021 726,76
5 386 597,00
36,21
0,00
129 540,83
184 094,11
Räntekostnader
-149 789,98
-153 444,43
-4 242,62
-10 311,36
-24 455,56
20 338,32
2 118 502,99
1 991 081,63
Övriga verksamhetskostnader
Statsandelar
Ränteintäkter
Årsbidrag
-1 208 814,40
0,00
0,00
-1 286 482,29
-1 208 814,40
832 020,70
782 267,23
-19 396,00
0,00
-19 396,00
0,00
812 624,70
782 267,23
Ökning av reserver
Valtionosuudet
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
Vuosikate
-1 286 482,29
Nedskrivningar
Muut toimintakulut
Palvelujen ostot
Suunnitelman mukaiset poistot
Arvonalentumiset
Tilikauden tulos
Varausten lisäys
130
Finansieringsanalys
Rahoituslaskelma
FINANSIERINGSANALYS, exkl. affärsverk
RAHOITUSLASKELMA, ilman liikelaitoksia
1.1.- 31.12.2014
1.1.- 31.12.2013
Toiminnan kassavirta
Årsbidrag
Extraordinära poster
Tulorahoitus
2 118 502,99
1 991 081,63
0,00
0,00
-298 600,39
-51 760,30
1 819 902,60
1 939 321,33
Vuosikate
Satunnaiset erät
Investointien kassavirta
-6 782 471,08
-1 641 195,14
1 116 742,12
93 808,31
Rahoitusosuudet investoiniteihin
457 372,50
62 408,83
Investeringar netto
-5 208 356,46
-1 484 978,00
Nettokassaflödet för den egentliga verksamheten och
investeringarna
-3 388 453,86
454 343,33
Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar
Inverstoinnit netto
5 000 000,00
0,00
-1 999 801,47
-2 134 575,30
400 000,00
1 000 000,00
3 400 198,53
-1 134 575,30
-660,80
-293,49
-6 755,11
10 126,91
0,00
0,00
-373 866,58
-560 966,05
Saamisten muutos
332 640,77
251 084,56
-47 980,92
-299 754,58
3 351 556,81
-1 434 623,37
-36 899,08
-980 280,04
Likvida medel 31.12
707 706,01
744 605,09
Likvida medel 1.1
744 605,09
1 724 885,13
Kassavarat 1.1.
-36 899,08
-980 280,04
Kassavarojen muutos
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset
Kassavarojen muutos
Kassavarojen muutos
Kassavarat 31.12.
131
KOMMUNENS BALANSRÄKNING, exkl. affärsverk
AKTIVA
BESTÅENDE AKTIVA
KUNNAN TASE, ilman liikelaitoksia
31.12 2014
31.12 2013
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
174 831,01
1 058 915,34
1 233 746,35
99 161,90
1 154 494,52
1 253 656,42
Byggnader
5 317 810,84
14 600 298,04
2 783 389,26
349 030,77
2 742 235,30
25 792 764,21
3 774 919,66
13 918 941,88
2 677 522,68
328 462,67
861 726,78
21 561 573,67
Maa- ja vesialueet
Rakennukset
Koneet ja kalusto
Placeringar
Aktier och andelar
Övriga fordringar
Placeringar
BESTÅENDE AKTIVA
4 574 670,42
87 482,00
4 662 152,42
31 688 662,98
4 574 670,42
87 482,00
4 662 152,42
27 477 382,51
Sijoitukset
Osakkeet ja osuudet
Muut saamiset
Sijoitukset
PYSYVÄT VASTAAVAT
Fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Resultatregleringar
Fordringar
455 143,00
455 143,00
167 457,00
167 457,00
259 626,74
2 177 831,87
659,25
2 438 117,86
2 893 260,86
868 346,78
1 482 952,36
638,14
2 351 937,28
2 519 394,28
Saamiset
Myyntisaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Saamiset
RÖRLIGA AKTIVA
707 706,01
3 600 966,87
744 605,09
3 263 999,37
VAIHTUVAT VASTAAVAT
35 289 629,85
30 741 381,88
AKTIVA
VASTAAVAA
132
PASSIVA
EGET KAPITAL
Grundkapital
Övriga egna fonder
EGET KAPITAL
Reserver
FÖRVALTAT KAPITAL
Statens uppdrag
FÖRVALTAT KAPITAL
FRÄMMANDE KAPITAL
Långfristigt
Långfristigt
7 766 221,52
24 374,50
6 032 853,34
812 624,70
14 636 074,06
7 766 221,52
25 035,30
5 250 586,11
782 267,23
13 824 110,16
19 396,00
19 396,00
0,00
0,00
7 277,31
26 583,20
13 007,43
46 867,94
13 893,03
26 525,72
13 204,30
53 623,05
12 078 543,80
0,00
12 078 543,80
9 201 488,30
164 498,00
9 365 986,30
Kortfristigt
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Peruspääoma
Muut omat rahastot
OMA PÄÄOMA
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Pitkäaikainen
Lyhytaikainen
Erhållna förskott
Resultatregleringar
Kortfristigt
FRÄMMANDE KAPITAL
5 022 944,50
164 495,97
0,00
1 541 835,47
752 717,77
1 026 754,34
8 508 748,05
20 587 291,85
4 335 305,50
164 495,97
2 000,00
1 695 019,70
1 097 417,08
203 423,90
7 497 662,15
16 863 648,45
Saadut ennakot
Ostovelat
Siirtovelat
Lyhytaikainen
VIERAS PÄÄOMA
PASSIVA
35 289 629,85
30 741 381,88
VASTATTAVAA
41,4%
22,0%
-3 129,08 €
60,4%
3 098
17 266
5 574
45,0%
25,3%
-2 475,29 €
52,4%
2 493
13 866
5 561
Soliditetsgrad,%
Andelposter bundna i eget kapital, %
Finansieringsförmögenhet euro/invånare
Relativ skuldsättning
Lån,euro/invånare
Lånestock 31.12., 1000 euro
Invånarantal
Taseen tunnusluvut
Omavaraisuusaste,%
Oman pääoman sidottujen erien osuus, %
Rahoitusvarallisuus euro/asukas
Lainat, euro/asukas
Lainakanta 31.12., 1000 euro
Asukasmäärä
133
Bokslutskalkyler (inkl. affärsverken)
Tilinpäätöslaskelmat (sis. liikelaitokset)
INGÅ KOMMUNS RESULTATRÄKNING
inkl. affärsverken
INKOON KUNNAN TULOSLASKELMA
sis. liikelaitokset
1.1-31.12.2014
1.1-31.12.2013
1 980 062,44
941 573,50
253 438,52
860 567,58
4 035 642,04
0,00
1 766 633,93
1 154 640,72
209 287,82
631 716,14
3 762 278,61
0,00
-12 405 013,55
-9 401 387,48
-3 003 626,07
-2 418 026,74
-585 599,33
-16 422 580,69
-1 351 989,90
-1 721 051,21
-355 734,42
-32 256 369,77
-11 723 195,67
-9 264 390,78
-2 458 804,89
-2 327 756,58
-131 048,31
-17 725 653,20
-1 488 677,13
-1 310 616,86
-259 518,36
-32 507 661,22
-28 220 727,73
-28 745 382,61
25 477 138,00
5 021 726,76
25 402 176,00
5 386 597,00
36,21
81 525,05
-156 265,04
-4 285,00
-78 988,78
0,00
116 474,82
-162 349,11
-10 529,98
-56 404,27
2 199 148,25
1 986 986,12
Nedskrivningar
-1 445 199,67
0,00
-1 445 199,67
-1 375 082,64
0,00
-1 375 082,64
Ökning av reserver
Förändringar i reserver och fonder totalt
-19 396,00
-19 396,00
0,00
0,00
734 552,58
611 903,48
Tilikauden tulos
734 552,58
611 903,48
Försäljningsintäkter
Avgiftsintäkter
Övriga verksamhetsintäkter
Verksamhetens intäkter totalt
Tillverkning för eget bruk
Personalkostnader
Löner och arvoden
Lönebikostnader
Pensionskostnader
Övriga lönebikostnader
Köp av tjänster
Understöd
Övriga verksamhetskostnader
Verksamhetens kostnader totalt
Verksamhetsbidrag
Skatteinkomster
Statsandelar
Ränteintäkter
Räntekostnader
Årsbidrag
Resultaträkningens nyckeltal
Toimintatuotot
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Muut tuotot
Toimintatuotot yhteensä
Valmistus omaan käyttöön
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkemaksut
Muut palkkojen sivukulut
Palvelujen ostot
Avustukset
Muut toimintakulut
Toimintakulut yhteensä
Toimintakate
Verotulot
Valtionosuudet
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
Vuosikate
Arvonalentumiset
Varausten lisäys
Varausten ja rahastojen muutos yhteensä
Tuloslaskelman tunnusluvut:
Verksamhetsintäkter/ Verksamhetskostnader, %
Årsbidrag / Avskrivningar, %
12,5%
152,2%
11,6%
144,5%
Toimintatuotot / toimintakulut, %
Vuosikate / Poistot, %
Årsbidraget € / invånare
Invånarantal
394,54 €
5 574
357,31 €
5 561
Vuosikate € / asukas
Asukasmäärä
134
INGÅ KOMMUNS FINANSIERINGSANALYS
1.1-31.12.2014 1.1-31.12.2013
INKOON KUNNAN RAHOITUSLASKELMA
inkl. Affärsverk
sis. liikelaitokset
Kassaflödet i verksamheten
Årsbidrag
Extraordinära poster
1 986 986,12
0,00
-51 760,30
1 935 225,82
Toiminnan rahavirta
Tulorahoitus
Vuosikate
Satunnaiset erät
-1 712 514,07
93 808,31
62 408,83
-1 556 296,93
Investointimenot
Rahoitusosuudet investointeihin
Inverstoinnit netto
2 199 148,25
0,00
-298 600,39
1 900 547,86
Försäljningsinkomster av tillgångar i bestående aktiva
Investeringar netto
-6 898 195,14
1 116 742,12
457 372,50
-5 324 080,52
-3 423 532,66
378 928,89 Toiminnan ja investointien rahavirta
Förändring av lånestocken
5 000 000,00
-2 080 310,71
400 000,00
3 319 689,29
-660,80
0,00
-2 215 084,54
1 000 000,00
-1 215 084,54
-9 321,20 Oman pääoman muutokset
Förändring av kortfristiga fordringar på övriga
-6 755,11
-500,00
-390 681,94
352 061,87
-45 875,18
10 126,91
Toimeksiantojen varojen ja pääomien
1 717,70
-307 992,08
Muiden lyhytaikaisten saamisen muutos
203 285,79
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten
-92 861,68 Muut maksuvalmiuden muutokset
3 273 153,31
-1 317 267,42 Rahoitustoiminnan kassavirta
-150 381,38
-938 338,53 Rahavarojen muutos
Likvida medel 1.1.
708 631,52
859 012,90
-150 381,38
Kassavarojen muutos
859 012,90
Rahavarat 31.12.
1 797 351,43
Rahavarat 1.1.
-938 338,53 Kassavarojen muutos
Finansieringskalkylens nyckeltal
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde under 5 år, €
Låneskötselbidrag
Invånarantal
Rahoituslaskelman tunnusluvut
-34 122,40
38,0%
1,05
17
5 574
5 036 801,55
122,8%
0,90
9
5 561
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, €
Lainanhoitokate
Asukasmäärä
135
INGÅ KOMMUNS BALANSRÄKNING, inkl. affärsverken
AKTIVA
INKOON KUNNAN TASE, sis. liikelaitokset
31.12 2014
31.12 2013
VASTAAVAA
BESTÅENDE AKTIVA
A PYSYVÄT VASTAAVAT
174 832,00
102 518,31
1 058 915,34
1 154 494,52
1 233 747,34
1 257 012,83
Byggnader
5 406 096,29
3 863 205,11
15 211 517,83 14 552 774,31
4 374 948,19
4 254 839,51
349 598,11
2 789 902,90
328 462,67
941 229,08
28 132 063,32 23 940 510,68
Placeringar
Aktier och andelar
Övriga fordringar
Placeringar
BESTÅENDE AKTIVA
Maa- ja vesialueet
Rakennukset
Koneet ja kalusto
Enn
akk
Sijoitukset
2 617 337,60
2 617 337,60
87 482,00
87 482,00
2 704 819,60
2 704 819,60
32 070 630,26 27 902 343,11
Osakkeet ja osuudet
Muut saamiset
Sijoitukset
PYSYVÄT VASTAAVAT
RÖRLIGA AKTIVA
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
19 416,71
18 916,71
19 416,71
18 916,71
Vaihto-omaisuus
Fordringar
Saamiset
455 143,00
167 457,00
455 143,00
167 457,00
Kundfordringar
299 544,82
934 845,15
Myyntisaamiset
Övriga fordringar
1 513 122,46
772 842,02
Muut saamiset
Resultatregleringar
659,25
638,14
Siirtosaamiset
Fordringar
1 813 326,53
2 268 469,53
1 708 325,31
1 875 782,31
RÖRLIGA AKTIVA
AKTIVA
Saamiset
Rahoitusarvopaperit
708 631,52
859 012,90
2 996 517,76
2 753 711,92
35 067 148,02 30 656 055,03
VAIHTUVAT VASTAAVAT
VASTAAVAA
136
PASSIVA
31.12.2014
31.12.2013
EGET KAPITAL
Grundkapital
Övriga egna fonder
EGET KAPITAL
OMA PÄÄOMA
7 766 221,52
7 766 221,52
24 374,50
25 035,30
5 374 774,37
4 762 870,89
734 552,58
611 903,48
13 899 922,97 13 166 031,19
Reserver
Peruspääoma
Muut omat rahastot
OMA PÄÄOMA
19 396,00
19 396,00
0,00
0,00
FÖRVALTAT KAPITAL
Statens uppdrag
VASTATTAVAA
7 277,31
13 893,03
26 583,20
26 525,72
13 007,43
13 204,30
FÖRVALTAT KAPITAL
46 867,94
53 623,05
FRÄMMANDE KAPITAL
VIERAS PÄÄOMA
Långfristigt
Pitkäaikainen
Långfristigt
12 411 449,21
9 614 902,95
0,00
164 498,00
12 411 449,21
9 779 400,95
Kortfristigt
Pitkäaikainen
Lyhytaikainen
5 103 453,74
4 415 814,74
164 495,97
164 495,97
0,00
2 000,00
1 619 105,12
1 771 633,92
Ostovelat
Resultatregleringar
1 484 388,01
1 099 631,09
Siirtovelat
318 069,06
203 423,90
8 689 511,90
7 656 999,62
Erhållna förskott
Kortfristigt
FRÄMMANDE KAPITAL
PASSIVA
Soliditetsgrad,%
Ackumulerat över-/ underskott, 1000€
Ackumulerat över-/ underskott, €/inv.
Lånestock 31.12, 1000 euro
Lånestock 31.12, €/inv.
Invånarantal
21 100 961,11 17 436 400,57
Saadut ennakot
Lyhytaikainen
VIERAS PÄÄOMA
35 067 148,24 30 656 055,03
39,7%
64,4%
6 109
1 096 €
17 679
3 172
5 574
43,0%
53,2%
5 375
967 €
14 360
2 582
5 561
Taseen tunnusluvut
Omavaraisuusaste,%
Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 €
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas
Lainakanta 31.12, 1000 euro
Lainakanta 31.12, €/asukas
Asukasmäärä
137
Koncernbalansräkning
Konsernilaskelmat
31.12 2014
31.12 2013
KONSERNITASE
AKTIVA
VASTAAVAA
BESTÅENDE AKTIVA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Förskottsbetalningar
176 326,76
1 254 102,88
0,00
103 159,68
1 347 720,67
345,34
Ennakkomaksut
1 430 429,64
1 451 225,68
Aineettomat hyödykkeet yhteensä
Byggnader
Fasta konstruktioner o. anordn
Övriga materiella tillgångar
5 484 428,15
17 424 164,53
4 579 565,77
770 616,24
3 792,34
3 711 601,33
3 936 835,50
16 880 495,42
4 502 527,11
682 937,49
3 870,23
1 622 055,12
Maa- ja vesialueet
Rakennukset
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet
31 974 168,36
27 628 720,88
Aineelliset hyödykkeet yhteensä
68 354,06
516 357,51
302,56
89 338,49
61 096,58
510 202,57
2 077,92
89 180,03
Placeringar
Aktier o.and. i intressesamf.
Aktier och andelar
Övriga lånefordringar
Övriga fordringar
Placeringar totalt
674 352,62
662 557,10
BESTÅENDE AKTIVA SAMMANLAGT
34 078 950,62
29 742 503,66
FÖRVALTADE MEDEL
Statens uppdrag
Donationsfondernas särskilda täckning
Övriga förvaltade medel
10 924,90
22 486,26
1 598,47
12 846,81
20 660,74
2 802,80
35 009,63
36 310,35
FÖRVALTADE MEDEL TOTALT
RÖRLIGA AKTIVA
Halvfärdiga produkter
Omsättningstillgångar totalt
Sijoitukset
Osakkuusyhteisöosuudet
Muut osakkeet ja osuudet
Muut lainasaamiset
Muut saamiset
Sijoitukset yhteensä
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet
Muut toimeksiantojen varat
TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ
VAIHTUVAT VASTAAVAT
114 971,80
10 248,36
125 220,15
95 294,59
8 736,90
104 031,48
Vaihto-omaisuus
Keskeneräiset tuotteet
Vaihto-omaisuus yhteensä
Fordringar
Lånefordringar
Övriga fordringar
615,97
457 860,30
615,97
170 174,30
Saamiset
Lainasaamiset
Muut saamiset
Långfristiga fordringar totalt
458 476,27
170 790,27
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä
Kundfordringar
Övriga fordringar
Resultatregleringar
178 799,00
1 096 908,94
246 262,24
967 194,86
768 145,84
322 335,09
Myyntisaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Kortfristiga fordringar totalt
1 521 970,18
2 057 675,79
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä
Fordringar totalt
1 980 446,44
2 228 466,05
Saamiset yhteensä
71,80
125 960,68
1 540,68
195 069,82
Aktier och andelar
Placeringar i penningmarknadsinstrument
Finansiella värdepapper totalt
Kassa- och banktillgodahavande
RÖRLIGA AKTIVA TOTALT
AKTIVA TOTALT
126 032,48
196 610,50
1 166 695,03
1 266 152,74
3 398 394,11
37 512 354,36
3 795 260,78
33 574 074,78
Rahoitusarvopaperit
Osakkeet ja osuudet
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin
Rahoitusarvopaperit yhteensä
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ
VASTAAVAA YHTEENSÄ
138
PASSIVA
31.12.2014
31.12.2013
VASTATTAVAA
7 766 221,57
7 766 221,57
Peruspääoma
EGET KAPITAL
Grundkapital
Kapitalandel i samkommun
OMA PÄÄOMA
0,00
0,00
48 608,36
49 154,96
5 370 144,30
4 772 063,64
773 373,70
598 080,66
13 958 347,94
13 185 520,78
OMA PÄÄOMAYHTEENSÄ
13 120,99
12 964,90
Avskrivningsdifferens
28 936,06
27 952,60
Reserver
75 092,90
49 055,77
Sammanlagt
104 028,95
77 008,37
10 140,37
10 140,37
223 619,19
181 106,88
Muut pakolliset varaukset
233 759,56
191 247,25
Pakolliset varaukset yhteensä
Statens uppdrag
18 230,56
26 606,20
50 637,15
49 041,05
Övrig förvaltat kapital
14 544,93
15 964,89
83 412,65
91 612,14
Övriga egna fonder
EGET KAPITAL TOTALT
MINORITETSANDEL
Övriga avsättningar
Avsättningar totalt
Erhållna förskott
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Eläkevaraukset
Toimeksiantojen pääomat yhteensä
Pitkäaikainen
13 420 326,05
12 824,87
5,66
10 628 489,83
177 410,64
9,85
13 433 156,59
10 805 910,32
Kortfristigt
Yhteensä
VIERAS PÄÄOMA
Långfristigt
Långfristigt totalt
Poistoero
FRÄMMANDE KAPITAL
Erhållna förskott
VÄHEMMISTÖOSUUDET
PAKOLLISET VARAUKSET
FÖRVALTAT KAPITAL
Förvaltat kapital totalt
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)
AVSÄTTNINGAR
Avsättningar för pensioner
Muut omat rahastot
Saadut ennakot
Pitkäaikainen yhteensä
Lyhytaikainen
5 159 789,52
4 467 671,58
164 583,74
164 583,74
18 852,29
16 078,71
1 566 179,67
1 792 518,50
Ostovelat
Saadut ennakot
Muut velat
352 982,85
1 177 820,36
2 424 139,62
1 591 137,90
9 686 527,69
9 209 810,79
FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT
23 119 684,27
20 015 721,11
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ
PASSIVA TOTALT
37 512 354,36
33 574 074,78
VASTATTAVAA YHTEENSÄ
38,16 %
40,13 %
131,96 %
114,25 %
6 143 518,00
5 370 144,30
Resultatregleringar
Kortfristigt totalt
Koncernbalansens nyckeltal
Soliditetsgrad, %
Ackumulerat överskott (underskott)
Ackumulerat överskott (underskott) / € per invånare
Koncernens lånestock 31.12.
Koncernens lån, €/invånare
Koncernens lånefordringar 31.12.
Invånarantal
Siirtovelat
Lyhytaikainen yhteensä
Konsernitaseen tunnusluvut
1 102,17
965,68
18 757 524
15 438 156
3 365
2 776
302,56
2 077,92
5 574
5 561
Omavaraisuusaste
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 €
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), € / asukas
Konsernin lainakanta, 31.12., 1000 €
Konsernin lainat, €/asukas
Konsernin lainasaamiset 31.12., 1000 €
Kunnan asukasmäärä
139
Noter till bokslutet
Tilinpäätöksen liitetiedot
Noter angående tillämpade bokslutsprinciper
Tilinpäätöksen laatimista koskevat
liitetiedot
Värderings- och periodiseringsprinciper samt metoder
Arvostus- ja jaksotusperiaatteet
sekä menetelmät
Värdering av anläggningstillgångar
Käyttöomaisuuden arvostus
Anläggningstillgångarna tas upp i balansräkningen till anskaffningsutgiften minskat
med planenliga avskrivningar. De planenliga avskrivningarna har beräknats enligt
en på förhand uppgjord avskrivningsplan.
Beräkningsgrunderna för planenliga avskrivningar anges i noterna till resultaträkningen.
Kommunfullmäktige godkände en ny avskrivningsplan för tillgångar som skaffats/färdigställts fr.o.m 1.1.2013.
Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen
hankintamenon mukaan siten, että hankintamenosta on vähennetty suunnitelman
mukaiset poistot. Suunnitelman mukaiset
poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Suunnitelman
mukaisten poistojen laskentaperusteet on
esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa.
Kunnanvaltuusto hyväksyi uuden poistosuunnitelman 1.1.2013 lähtien hankitulle/valmistuneelle omaisuudelle.
Värdering av placeringar
Sijoitusten arvostus
Anläggningstillgångsaktier och -andelar
inom bestående aktiva har antecknats i
balansräkningen enligt anskaffningsutgiften eller ett lägre värde än den. Poster av
placeringskaraktär inom bestående aktiva
har antecknats i balansräkningen enligt det
nuvarande värdet eller enligt ett lägre sannolikt överlåtelsepris.
Pysyvien vastaavien käyttöomaisuusosakkeet ja -osuudet on merkitty taseeseen
hankintamenon tai sitä alemman arvon
mukaisesti. Sijoitusluonteiset erät pysyvissä vastaavissa on merkitty taseeseen nykyarvon mukaan tai sitä todennäköisesti
alemmanluovutushinnan mukaan.
Värdering av omsättningstillgångar
Vaihto-omaisuuden arvostus
Omsättningstillgångarna har upptagits i
balansräkningen enligt FIFO-principen
baserad på anskaffningsutgiften eller till ett
lägre sannolikt försäljningspris om det senare är lägre än anskaffningsutgiften.
Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen
hankintamenon mukaan FIFO-periaatteella
tai todennäköisen luovutushinnan mukaan,
jos jälkimmäinen on hankintamenoa alhaisempi.
Värdering av finansieringstillgångar
Fordringar har antecknats i balansräkningen till ett nominellt värde.
Rahoitusomaisuuden arvostus
Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvon mukaan.
140
Noter till resultaträkningen
Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot
Not nr 8.
Liite nro 8.
Verksamhetsintäkter uppdelade på inkomstslag
Toimintatuotot tehtäväalueittain
2014
2013
324 996,00
107 970,49
Regional landsbygdsförvaltning - Seudullinen maaseutuhallinto
454 374,00
466 883,71
1 326 094,00
1 484 945,13
Undervisning och kulturverksamhet - Opetus-ja kulttuuritoimi
680 105,00
571 420,27
Samhällstjänster - Yhdyskuntapalvelut
161 442,00
185 453,51
Övriga tjänster - Muut palvelut
1 088 631,00
945 605,53
Totalt - Yhteensä
4 035 642,04
3 762 278,61
2014
20 654 226
1 915 907
2 907 005
25 477 138
2013
21 102 269
2 339 589
1 960 318
25 402 176
Social- och hälsovård - Sosiaali- ja terveystoimi
Not nr 9.
Liite nro 9.
Specifikation av skatteinkomster - Verotulojen erittely
Kommunens inkomstskatt - Kunnan tulovero
Andel av samfundsskatteintäkter - Osuus yhteisöveron tuotosta
Fastighetsskatt - Kiinteistövero
Totalt - Yhteensä
Skatteprocenter - Veroprosentit
Kommunens inkomstskatteprocent – Kunnan tuloveroprosentti
Fastighetsskatteprocenter – Kiinteistöveroprosentit
Allmän fastighetsskatteprocent – Yleinen kiinteistöveroprosentti
Stadigvarande bostadsbyggnad – Vakituinen asuinrakennus
Övriga byggnader
Liite nro 10.
Not nr 10.
Specifikation av statsandelar
Valtionosuuksien erittely
Statsandel för kommunal basservice (utan utjämningar)
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (ilman tasauksia)
Utjämningen av statsandelar på basis av skatteinkomster
Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet
Totalt - Yhteensä
2014
20,75
2013
20,75
1,1
0,65
1,25
1,1
0,65
1,25
2014
2013
8 307 396
8 444 030
-1 618 884
-1 261 412
-1 666 785
5 021 727
-1 796 021
5 386 597
141
Not nr 12.
Liite nro 12.
Avskrivningsplan
Poistosuunnitelma
Avskrivningarna på förslitning underkastade anläggningstillgångar har fastställts
enligt en på förhand uppgjord avskrivningsplan. Avskrivningarna enligt plan har
beräknats enligt den ekonomiska brukstid
som uppskattats på basis av anskaffningsutgifterna för anläggningstillgången.
Kuluvan käyttöomaisuuden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua
poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuuden
hankintamenojen perusteella arvioidun
taloudellisen käyttöiän mukaan.
Kommunfullmäktige har godkänt en ny
avskrivningsplan för tillgångar som skaffats/färdigställts fr.o.m 1.1.2013.
För egendom som skaffats före 1.1.2013
iakttas den gamla avskrivningsplanen beträffande fastigheter och tillgångar som är i
bruk. Det återstående anskaffningspriset
för egendom som tas ur bruk avskrivs på
en gång det år användningen av tillgången
slutar inom kommunens serviceproduktion
(gäller ej fastigheter). I fråga om nya tillgångar berättigas kommunstyrelsen efter
att tillgången färdigställs i samband med
att slutredovisningen godkänns att fatta
beslut om en tillgångsspecifik avskrivningstid.
Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 1.1.2013
jälkeen hankitulle/valmistuneelle omaisuudelle uuden poistosuunnitelman.
Kunnan omaisuuteen, joka on hankittu
ennen 1.1.2013, noudatetaan vanhaa poistosuunnitelmaa käytössä olevien kiinteistöjen ja hyödykkeiden osalta. Käytöstä poistettavan omaisuuden jäljellä oleva hankintahinta poistetaan kerralla sinä vuonna, kun
hyödykkeen käyttö päättyy kunnan palvelutuotannossa (ei koske kiinteistöjä.) Uusien hyödykkeiden osalta kunnanhallitus
oikeutetaan päättämään hyödykkeen valmistumisen jälkeen lopputilityksen hyväksymisen yhteydessä käytettävästä hyödykekohtaisesta poistoajasta.
142
Avskrivningsplan för tillgångar som
skaffats/färdigställts före 1.1.2013
Ennen 1.1.2013 hankitun/valmistuneen
omaisuuden poistosuunnitelma
INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA
- 31.12.2012
KONTOGRUPP - TILIRYHMÄ
KONTO - TILI
111
11111
11112
11114
121
1121
231
112311
112312
232
112321
112322
233
112331
112332
234
112341
112342
251
112511
112512
1125131
1125132
112514
252
112521
112522
112523
112524
253
112531
112532
261
112611
112612
112613
262
112621
112622
112623
112624
282
FÖRKLARING
SELITE
AVSKRIVNI
NGSTID POISTOAIK
A
AVSKRIVNINGSMETOD - POISTOTAPA
ADB-progra m
ATK-ohjel ma t
3
LINJÄR - TASAPOISTO
Fors kni ngs - och utveckl i ngs progra m
Tutki mus - ja kehi tys ohjel ma t
3
Övri ga utgi fter med l å ng verkni ngs ti d
Muut pi tkä va i kuttei s et menot
20
Maa- ja vesialueet
Jord- och va ttenområ den
Ma a ja ves i a l ueet
%
INGEN AVSKRIVNING - EI POISTOAIKAA
Bostadsbyggnader
Asuinrakennukset
Bos ta ds byggna der a v s ten
As ui nra kennuks et, ki vi
50
Bos ta ds bygna der a v trä
As ui nra kennuks et, puu
40
Förvaltnings- och servicebyggnad
Hallinto- ja laitosrakennukset
Förva l tni ngs byggna der a v s ten
Ha l l i nto- ja l a i tos ra kennuks et, ki vi
50
Förva l tni ngs byggna der a v trä
Ha l l i nto- ja l a i tos ra kennuks et, puu
40
Fabriks- och produktionsbyggnader
Tehdas- ja tuotantorakennukset
Produkti ons byggna der a v s ten
Tuota ntora kennuks et, ki vi
30
Produkti ons byggna der a v trä
Tuota ntora kennuks et, puu
20
Övriga byggnader
Muut rakennukset
Övri ga byggna der a v s ten
Muut ra kennuks et, ki vi
20
Övri ga byggna der a v trä
Muut ra kennuks et, puu
15
Jord- och vattenkonstruktioner
Maa- ja vesirakenteet
Ga tor, vä ga r, torg och pa rker
Ka dut, ti et, tori t ja pui s tot
18
RESTVÄRDE - MENOJÄÄNNÖSPOISTO
17 %
Utomhus bel ys ni ng tra ns form.
Ul kova l a i s tus , muuntoa s ema t
18
17 %
Broa r och ka jer a v s ten
Si l l a t ja l a i turi t, ki vi
28
15 %
Broa r och ka jer a v trä
Si l l a t ja l a i turi t, puu
20
20 %
28
15 %
Övri ga jord- och va ttenkons trukti oner
Muut ma a - ja ves i ra kenteet
Ledningsnät och anordningar
Johtoverkosto- ja laitteet
Va tten- och a vl opps nä t
Ves i - ja jä teves i verkos to
38
8%
Fjä rrvä rmenä t
Ka ukol ä mpöverkos to
30
13 %
Tel efonnä t
Puhel i nverkos to
12
12 %
Övri ga rör och ka bel nä t
Muut putki - ja ka a pel i verkos to
20
17 %
Övriga fasta konstruktioner och anordningar
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet
Ma s ki ner och a nordni nga r vi d verk
La i tos ten koneet ja l a i tteet
20
17 %
Övri ga fa s ta ma s ki ner, a nordni nga r
Muut ki i nteä t koneet ja l a i tteet
15
23 %
Transportmedel
Kuljetusvälineet
Pers on-, pa ket- och l a s tbi l a r
Henki l ö-, pa ketti - ja kuorma -a utot
10
30 %
Bra ndbi l a r
Pa l oa utot
15
23 %
Övri ga tra ns portmedel
Muut kul jetus vä l i neet
10
30 %
Övriga maskiner och inventarier
Muut koneet ja kalusto
Övri ga rörl i ga a rbets ma s ki ner
Muut l i i kkuva t työkoneet
14
27 %
Övri ga l ä tta ma s ki ner
Muut kevyet koneet
10
27 %
ADB-utrus tni ng
Atk-l a i tteet
5
40 %
Övri ga a nordni nga r och i nventa ri er
Muut koneet ja ka l us teet
5
40 %
Pågående arbeten
Keskeneräiset hankinnat
143
Avskrivningsplan för tillgångar som
skaffats/färdigställts fr.o.m. 1.1.2013
1.1.2013 alkaen hankitun/valmistuneen
omaisuuden poistosuunnitelma
KONTO
FÖRKLARING
- TILI
SELITE
Utvecklingsutgifter
Goodwill
Kehittämismenot
Liikearvo
ADB-program
Övriga
ATK-ohjelmistot
Muut
Maa- ja vesialueet
Maa ja vesialueet
Byggnader och konstruktioner
Förvaltnings- och institutionsbyggnader
Ekonomibyggnader
Fritidsbyggnader
Bostadsbygnader
Rakennukset ja rakennelmat
Talousrakennukset
Vapaa-ajan rakennukset
Asuinrakennukset
AVSKRIVNINGSTID POISTOAIKA
1.1.2013 -
AVSKRIVNINGSMETOD POISTOTAPA
%
BOKFÖRS SOM DRIFTSKOSTN. - KIRJ. VUOSIKULUIKSI
3
3
3
SEPARAT BESLUT - ERILLINEN PÄÄTÖS
20
20
10
20
30
Gator, vägar, torg och parker
Kadut, tiet, torit ja puistot
Broar, kajer och badinrättningar
Sillat, laiturit ja uimalat
Övriga jord- och vattenkonstruktioner
Muut maa- ja vesirakenteet
Vattendistributionsnät
Vedenjakeluverkosto
Avloppsnät
Viemäriverkko
Elledningar, transformatorer, utomhusbelysning Sähköjohdot, muuntoasemat, ulkovalaistuslaitteet
Telefonnät, central och abbonentcentraler
Puhelinverkko, keskusasema ja alakeskukset
Övriga rör- och kabelnät
Muut putki- ja kaapeliverkot
Maskiner och anordn. Vid el-, vatten- o dyl verk Sähkö-, vesi- yms laitosten laitoskoneet ja laitteet
Fasta lyft- och flyttanordningar
Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet
Trafikregleringsanordningar
Liikenteen ohjauslaitteet
Övriga fasta maskiner, anordningar och konstrukt. Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet
15
10
15
30
31
15
10
15
10
10
10
10
Övriga transportmedel
Övriga rörliga arbetsmaskiner
Övriga tunga maskiner
Övriga lätta maskiner
Sjukhus-, hälsovårds- och dyl. Anordningar
ADB-utrustning
Övriga anordningar och inventarier
Koneet ja kalusto
Muut kuljetusvälineet
Muut liikkuvat työkoneet
Muut raskaat koneet
Muut kevyet koneet
Sairaala-, terveydenhuolto- yms. Laitteet
Atk-laitteet
Muut laitteet ja kalusteet
5
5
10
5
5
3
3
Övriga materiella nyttgheter
Naturresurser
Värde- och konstföremål
Muut aneelliset hyödykkeet
Luonnonvarat
Arvo- ja taideesineet
Pågående nyanläggningar
Placeringar i bestående aktiva
Aktier och andelar
Pysyvien vastaavien sijoitukset
Osakkeet ja osuudet
AVSKRIVNING ENLIGT ANVÄNDNING - KÄYTÖN MUKAINEN POISTO
144
20 %
25 %
20 %
10 %
10 %
20 %
22 %
20 %
25 %
25 %
25 %
25 %
Not nr 13.
Liite nro 13.
Redogörelse för överstämmelsen mellan planmässiga avskrivningar och
investeringar som skall avskrivas i bokslutet Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien
vastaavuudesta tilinpäätöksessä
Avskrivningar enligt plan - Suunnitelmat mukaiset poistot
Finansieringsandelar - Rahoitusosuudet
Egna anskaffningsutgifter för investeringar som är föremål för avskrivning Omat investointihankintamenot, jotka kohdistuvat poistoihin
Avvikelse, € - Poikkeama, €
Avvikelse, % - Poikkeama, %
2010-2014
1 245 410
611 616
3 080 055
-1 834 645
-60 %
Avvikelsen mellan investerings- och avskrivningsnivån beror på bibliotektsprojektet samt tillbyggnaden och saneringen
av Merituulen koulu.
Investointi- ja poistotasojen välinen poikkeama johtuu kirjastohankkeesta ja Merituulen koulun laajennuksesta ja korjauksesta.
Not nr 15.
Liite nro 15.
Försäljningsvinster av tillgångar bland bestående aktiva
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot
2014
2013
Försäljningsvinster av mark- och vattenområden Maa- ja vesialueiden myyntivoitot
298 600,39
51 759,80
Totalt - Yhteensä
298 600,39
51 759,80
Not nr 16.
Liite nro 16.
Specifikation av dividendintäkter och ränta på grundkapital
Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely
Ränta på grundkapital - Peruspääoman korot
Dividendintäkter - Osinkotulot
Finansiella intäkter - Rahoitustuotot
2014
2013
48 040
48 040
3 806
3 239
51 846
51 279
145
Noter till balansräkningen
Tasetta koskevat liitetiedot
Anläggningstillgångar och placeringar
Käyttöomaisuus ja sijoitukset
Not nr 21.
Liite nro 21.
Materiella och immateriella tillgångar
Jord- och
Immateriella rättigheter vattenområden
Byggnader
Fasta konstruktioner
och anordningar
Aineettomat
hyödykkeet
Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet
Maskiner och
inventarier
Förskottsbetalningar och
pågående arbeten
Totalt
Maa- ja
vesialueet
Rakennukset
Kiinteät rakenteet ja
laitteet
1 257 012,83
3 863 205,11
14 552 774,31
4 254 839,51
328 462,67
941 229,08
23 940 510,68
Räkenskapsperiodens anskaffningar och finansieringansdelar - Lisäykset
ja rahoitusosuudet tilikauden aikana
154 291,30
1 701 662,30
1 474 729,16
284 195,08
146 635,70
3 127 486,40
6 734 708,64
Överföring mellan poster - Siirto erien välillä
10 000,00
0,00
218 219,07
536 264,51
0,00
-764 483,58
-10 000,00
Räkenskapsperiodens finansieringsandelar - Rahoitusosuudet tilikaudella
0,00
0,00
-531 000,00
-71 413,00
0,00
-514 329,00
-1 116 742,00
Räkenskapsperiodens avyttringar - vähennykset tilikauden aikana
0,00
-158 771,12
0,00
0,00
0,00
0,00
-158 771,12
Bokföring 1.1.2014 - Kirjanpitoarvo 1.1.2014
Koneet ja
Ennakkomaksut ja
kalusto keskeneräiset hyödykkeet
Yhteensä
Räkenskapsperiodens avskrivningar - Tilikauden poistot
-187 556,79
0,00
-503 204,71
-628 937,91
-125 500,26
0,00
-1 257 642,88
Bokföring 31.12.2014 - Kirjanpito 31.12.2014
1 233 747,34
5 406 096,29
15 211 517,83
4 374 948,19
349 598,11
2 789 902,90
28 132 063,32
Aktier och andelar
Placeringar bland bestående aktiva
Aktier koncernbolag
Osakkeet
konserniyhtiöt
Andelar i
samkommuner
Övriga aktier och
andelar
Osakkeet ja osuudet
Kuntayhtymä Muut osakkeet ja
osakkeet
osuudet
Total
Yhteensä
Anskaffningsutg. 1.1.2014 - Hankintamenot 1.1.2014
285 984,56
1 842 394,33
488 958,71
2 617 337,60
Bokföringsvärde 31.12.2014 - Kirjanpitoarvo 31.12.2014
285 984,56
1 842 394,33
488 958,71
2 617 337,60
146
Noter angående innehav i andra samfund (konsoliderade i koncernbalansen)
Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat
liitetiedot (yhdistetty konsernitaseessa)
Not nr 24.
Liite nro 24.
Kommunkoncernens andel (1 000 €) Kuntakonsernin osuus (1 000 €)
Namn
Dotterbolag
Ingå Båthamnar Ab
Samkommuner
Helsingfors och Nylands
sjukvårdsdistrikt
Kårkulla
Eteva
Luksia
Västra Nylands
folkhögskola
Nylands Förbund
Totalt
Nimi
Tytäryhtiö
Inkoon Venesatamat Oy
Kuntayhtymäosuudet
Helsingin ja Uudenmaan
sairaanhoitopiiri
Kårkulla
Eteva
Luksia
Västra Nylands
folkhögskola
Uudenmaan Liitto
Yhteensä
Kommunens Koncernens
av eget av främmande
av räkenskapsägarandel ägarandel kapital kapital periodens vinst / förlust Kunnan
Konsernin
omasta
vieraasta
tilikauden
omistusosuus omistusosuus pääomasta pääomasta
voitosta/tappiosta
100,00 %
100,00 %
199
11
15
0,41 %
0,98 %
0,14 %
0,68 %
0,41 %
0,98 %
0,14 %
0,68 %
1 613
95
17
162
2 342
175
76
36
19
-7
-8
10
9,38 %
0,45 %
9,38 %
0,45 %
108
7
2 201
46
8
2 695
0
0
29
Koncernresultaträkning och finansieringsanalys för koncernen har inte upprättats
eftersom villkoren angående skyldighet att
upprätta ett fullständigt koncernbokslut
inte uppfyllts.
Konsernituloslaskelmaa ja rahoituslaskelmaa ei ole laadittu, koska ehtoja, jotka
koskevat velvollisuutta laatia täydellinen
konsernitilinpäätös, ei ole täytetty.
Not nr 25.
Liite nro 25.
Kortfristiga fordringar på dottersamfund
Lyhytaikaiset saamiset tytäryhtiöltä
Fordringar på samkommuner – Saamiset kuntayhtymiltä
Kundfordringar - Asiakassaamiset
Totalt - Yhteensä
2014
2013
402 846,16
0,00
0,00
44 044,80
402 846,16
44 044,80
147
Noter till balansräkningens passiva
Taseen vastattavia koskevat liitetiedot
Not nr 28.
Liite nro 28.
Specifikation av det egna kapitalet
Oman pääoman erittely
Kommunen - Kunta
2014
2013
Grundkapital 1.1 – Peruspääoma 1.1.
Grundkapital 31.12 – Peruspääoma 31.12.
7 766 221,52
7 766 221,52
7 766 221,52
7 766 221,52
25 035,30
25 328,72
139,20
506,57
-800,00
-800,00
24 374,50
25 035,30
4 762 870,89
2 888 378,46
611 903,48
1 883 520,20
0,00
-9 027,77
5 374 774,37
4 762 870,89
734 552,58
611 903,48
13 899 922,97
13 166 031,19
Övriga egna fonder 1.1 – Muut omat rahastot 1.1.
Ränta - Korot
Överföringar från fonder – Siirrot rahastosta
Övriga egna fonder 31.12 – Muut omat rahastot 31.12.
Över-/Underskott från tidigare räkenskapsperioder 1.1 –
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 1.1.
Förändring - Muutos
Rättelse av fel som uppkommit under föregående räkenskapsperiod –
Edellisen tilikauden virheen oikaisu
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 31.12.
Räkenskapsperiodens över-/underskott –
Eget kapital totalt - Oma pääoma yhteensä
Not nr 30.
Liite nro 30.
Långfristigt främmande kapital som förfaller senare
än efter 5 år –
Pitkäaikainen vieras pääoma, joka erääntyy myöhemmin
kuin 5 vuoden kuluttua
Lån från kreditinstitut och försäkringsanstalter
Totalt - Yhteensä
Kommunen - Kunta
2014
4 894 622
4 894 622
2013
3 331 684
3 331 684
148
Not nr 37.
Väsentliga poster som ingår i resultatregleringarna
Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät
Kortfristiga resultatregleringar
Lyhytaikaiset siirtovelat
Obetalda utgifter
Menojäämät
Periodisering av löner och lönebikostnader
Palkkojen ja henkilösivu-kulujen jaksotukset
Ränteperiodisering
Korkojaksotukset
Kortfristiga resultatregleringar
Lyhytaikaiset siirtovelat
Liite nro 37.
2014
2013
1 440 140,22 1 084 262,28
44 247,79
28 029,40
1 484 388,01 1 112 291,68
149
Noter angående säkerheter och
ansvarsförbindelser
Vakuuksia ja vastuusitoumuksia
koskevat liitetiedot
Not nr 44.
Liite nro 44.
Leasingansvar
Leasingvastuu
Betalningar som förfaller till betalning
under påföljande räkenskapsperiod
Seuraavan tilikauden aikana erääntyvät maksut
Kommunen - Kunta
2014
2013
97 485,85
44 658,18
Betalningar som förfaller till betalning
efter påföljande räkenskapsperiod
Maksut, jotka erääntyvät seuraavan tilikauden jälkeen
154 276,46
74 991,68
Totalt - Yhteensä
251 762,31
119 649,86
Not nr 45.
Ansvarsförbindelser
Vastuusitomukset
Övriga ansvarsförbindelser
Muut vastuusitomukset
Borgensförbindelser till förmån för övriga
Takaukset muiden puolesta
Liite nro 45.
Kommunen - Kunta
2014
2013
Ursprungligt kapital
Alkuperäinen pääoma
Återstående kapital
Jäljellä oleva pääoma
661 119,91
661 119,91
561 168,70
591 326,63
150
Not nr 46.
Liite nro 46.
Ingå kommuns andel för ansvar för kommunernas
Garantisäkerheter - Inkoon kunnan osuus kuntien
takausvastuusta
Övriga ansvarsförbindelser
Muut vastuuvakuudet
31.12.2014
31.12.2013
25 381 221,25
24 132 027,75
17 547,86
16 184,26
Kommunens ansvar för kommunernas garanticentrals
säkerheter
Kunnan osuus kuntien takauskeskuksen takausvastuusta
Kommunens eventuella ansvar beträffande garanticentralens
fonder
Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta
151
Oljeskyddsfonden
Öljysuojarahasto
Ingå kommun har förbundit sig att på oljeskyddsfondens begäran betala tillbaka
102 155,76€ med ränta ifall fastighet 1:51
(149-425-1-51), kvarter 121, beteckning
AL, säljs inom 10 år ifrån att saneringen
utförts (beslut 7.11.2005).
Inkoon kunta on sitoutunut palauttamaan
öljysuojarahaston pyynnöstä 102 155,76 €
korkoineen, jos kiinteistö 1:51 (149-425—
1-51), kortteli 121, merkintä AL, myydään
10 vuoden kuluessa saneerauksen suorittamisesta (päätös 7.11.2005).
Avtalsansvar
Sopimusvastuu
Överlåtaren förbinder sig till att arbetstagarna har rätt att återgå i Överlåtarens
tjänst under Serviceavtalets giltighetstid
(t.o.m. 1.1.2019), om Taitoas verksamhet
upphör eller mängden tjänster som Överlåtaren köper från Taitoa minskar så att
mängden arbete som Överlåtaren beställer
från Taitoa inte längre motsvarar det antal
arbetsavtalsförhållanden som övergått vid
tidpunkten för överlåtelsen.
Luovuttaja sitoutuu siihen, että työntekijöillä on oikeus palata Luovuttajan palvelukseen Palvelusopimuksen voimassaolon
ajan (1.1.2019 saakka), mikäli Taitoan
toiminta lakkaa tai Luovuttajan Taitoalta
ostamien palvelujen määrä pienenee niin,
ettei Luovuttajan Taitoalta tilaaman työn
määrä enää vastaa Luovutushetkellä siirtyneiden työsuhteiden määrää.
Noter angående personalen
Henkilöstöä koskevat liitetiedot
Not nr 48.
Liite nro 48.
Antalet anställda 31.12- Henkilöstön lukumäärä 31.12
Social- och hälsovård – Sosiaali- ja terveyshuolto
Undervisning och kultur – Opetus ja kulttuuri
Samhällsteknisk service – Yhdyskuntatekninen palvelu
Landsbygdsförvaltning - Maaseutuhallinto
Totalt - Yhteensä
Not nr 49.
Personalkostnader- Henkilöstökulut
Totalt - Yhteensä
2014
2013
13
110
154
4
10
291
18
108
149
4
11
290
Liite nro 49.
2014
12 405 014
2013
11 723 196
152
Not nr 50.
Liite nro 50.
Arvoden till revisorer – Tilintarkastajan palkkiot
Revisionssammanslutning: BDO Audiator Ab
Tarkastusyhteisö: BDO Audiator Oy
Revisionsarvoden - Tarkastuspalkkiot
Utlåtanden av revisorer - Tilintarkastajan lausunnot
2014
2013
10 457,50
0,00
17 806,00
360,00
Uppgifter som sekreterare för revisionsnämnden Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät
Totalt - Yhteensä
2 407,50
12 865,00
1 809,50
19 975,50
153
Specifikationer av noter
Liitetietojen erittelyt
Specifikation av planavskrivningar och
motsvarigheten hos de investeringar
som avskrivs enligt plan
Erittely suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuudesta
Genomsnittliga avskrivningar och investeringar 2013-2017
Keskimääräiset poistot ja investoinnit 2013-2017
Avskrivningar enligt plan - Suunnitelman mukaiset poistot
Egna anskaffningsutgifter för investeringar som är föremål för avskrivning - Omat
investointihankintamenot, jotka kohdistuvat poistoihin
Avvikelse, € - Poikkeama €
BS - TP
2013
1 375 083
66 122
1 669 194 6 891 060
-294 111 -5 445 860
-18
-79
Medeltalet för 5 år - Viiden vuoden keskiarvo
Egna anskaffningsutgifter för investeringar som är föremål för avskrivning - Omat
investointihankintamenot, jotka kohdistuvat poistoihin
Avvikelse, € - Poikkeama €
620 000
774 204
125
590 000
818 146
139
2 242 051
-841 444
-38
-60 %
Avvikelse i jämförelse med investeringar - Jos eroa verrataan investointeihin
-34 %
Planavskrivningarna i förhållande till investeringarna är således: - Eli sumupoistot ovat investoinneista:
57 %
Leasingansvar
Leasingvastuut
Asset Master
LeasePlan
Pitney Bowes
Ricoh
3 Step IT
Totalt
1 440 000
-59 600
-4
1 400 606
236 573
Avvikelse i jämförelse med planavskrivningarna - Jos eroa verrataan suunnitelman mukaisiin poistoihin
Specifikationer av ansvarsförbindelser
och ansvar som inte upptagits i balansräkningen
BS - TP
Planeperioden - Suunnitelmavuosi
2014
2015
2016
2017
1 445 200 1 380 400 1 394 204 1 408 146
1 116 742
0
0
0
Taseeseen sisältymättömiä vastuusitoumuksia ja vastuita koskevat
erittelyt
Kommunen - Kunta
2014
2013
61 400,55
86 526,84
51 226,07
14 943,32
1 365,00
2 548,00
10 390,38
15 631,70
127 380,31
0,00
251 762,31
119 649,86
154
Förteckning av använda bokföringsböcker och verifikatslag samt uppgift om deras
förvaring
Käytetyt kirjanpitokirjat, tositteiden lajit ja arkistointi
Förteckning över använda bokföringsböcker - Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista
ALKUSA
BUD
BUDKS
BUDL
BUDP
IRTAIN
KOMMUI
KOMTOS
MUISIS
MUISRO
MUISRS
MUIST1
MUISTP
OMAKSU
OSTOL
OSTOT
PALKAT
PANKKI
SISLAS
SISRON
SOSTYO
VANHAT
YMRxx
YMRHYV
YMRK
YMRMAN
YMRVII
Ingående saldon
Budget
Dispositionsplan
Tilläggsbudget
Projektbudget
Inventarier
Anläggningstillgångsmemorialverifikat
Anläggningstillgångsverifikat
Interna memorialverifikat
Memorialverifikat Rondo
Interna memorialverifikat Rondo
Memorialverifikat
Memorialverifikat bokslut
Inköpsreskontra betalningar
Inköpsfakturor bilagor/manuell
Inköpsfakturor
Löneverifikat
Bankernas kontoutdrag
Interna fakturor ProE
Interna fakturor Rondo
Socialarbete
Gamla saldon
Försäljningsreskontra fakturaslag
FR krediteringskvittning
FR makulering
FR manuella betalningar
FR referensbetalningar
Alkusaldot
Talousarvio
Käyttösuunnitelma
Lisätalousarvio
Projektibudjetti
Irtaimisto
Käyttöom muistiot
Käyttöomaisuustositt
Muistio sisäinen
Muistiotos Rondo
Muistiotos Rondo sis
Muistiotositteet
Muistiotos tilinpäät
Ostoreskontra maksut
Ostolaskut liitt/man
Ostolaskut
Palkkatositteet
Pankkien tiliotteet
Sisäiset laskut Proe
Sis laskut Rondo
Sosiaalityö
Vanhat saldot
MR Laskulaji
MR hyvityslask kuitt
MR Tileistä poisto
MR Manuaalisuorituks
MR Viitesuoritukset
Uppbevaras som pappersutskrift
Uppbevaras elektroniskt
Säilytetään paperitulosteena
Säilytetään sähköisesti
Huvudbok
Dagbok
Bokslutsspecifikationer
Balansbok
Pääkirja
Päiväkirja
Tase-erittely
Tasekirja
Inbunden
Sidottu
157
Bilaga
AFFÄRSVERKET
INGÅ VATTEN
LIIKELAITOS
INKOON VESI
Balansbok
Tasekirja
2014
158
Innehållsförteckning
Sisällysluettelo
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR AFFÄRSVERKET INGÅ VATTEN 2014 .................................. 160
INKOON VESI -LIIKELAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2014 ...................................................... 160
BUDGETUTFALL............................................................................................................................................ 163
TALOUSARVION TOTEUTUMINEN .......................................................................................................... 163
ÅTGÄRDER SOM GÄLLER RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT OCH BALANSERINGEN AV EKONOMIN ........166
TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET..............................166
INVESTERINGSDELENS UTFALL ......................................................................................................................168
INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN ...............................................................................................................168
BOKSLUTSKALKYLER ................................................................................................................................ 169
TILINPÄÄTÖSLASKELMAT ........................................................................................................................ 169
FINANSIERINGSANALYS............................................................................................................................. 170
RAHOITUSLASKELMA ................................................................................................................................ 170
BALANSRÄKNING ............................................................................................................................................172
TASE ................................................................................................................................................................172
NOTER TILL BOKSLUTET .......................................................................................................................... 173
NOTER ANGÅENDE TILLÄMPADE BOKSLUTSPRINCIPER ................................................................................173
TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT ............................................................................................................. 173
TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT .............................................................................173
NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN ...................................................................................................................176
TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT.................................................................................................................176
UNDERSKRIFTER OCH ANTECKNINGAR .............................................................................................. 178
ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT ................................................................................................... 178
UNDERTECKNANDE AV BOKSLUT .....................................................................................................................178
TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS ...................................................................................................................178
REVISORS BOKSLUTSPÅTECKNING ...................................................................................................................179
TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ...................................................................................................................................179
159
Verksamhetsberättelse för affärsverket Ingå Vatten 2014
Inkoon Vesi -liikelaitoksen toimintakertomus 2014
Verksamhetside
Ingå Vattens uppgift är att sköta vattentjänsterna inom sitt verksamhetsområde
enligt lagen om vattentjänster. Detta innebär leverans av vatten åt konsumenterna
enligt avtal samt att leda avfallsvattnet som
fastigheterna producerar till reningsverket.
Ingå Vattens verksamhet skall på sikt vara
ekonomiskt självbärande.
Toiminta-ajatus
Inkoon Veden tehtävänä on vastata vesihuoltopalveluista toiminta-alueellaan vesihuoltolain mukaisesti. Laitos toimittaa kuluttajille vettä sopimuksen mukaisesti ja
johtaa kiinteistöjen tuottaman jäteveden
puhdistamolle.
Inkoon Veden toiminnan tulee olla taloudellisesti omavarainen pitkällä aikavälillä
Översikt av verksamheten
Ingå Vattens resultat förbättrades aningen
år 2014 jämfört med föregående år. Resultatet visade ett underskott på 78 072,12 €
(underskott 170 363 € år 2013).
Nybyggnation på verksamhetsområdet var
fortsättningsvis fåtaligt. Befintliga fastigheter på verksamhetsområdet anslöts till
nätverket. Under året sålde Ingå Vatten 9
nya anslutningar.
Yleiskatsaus
Inkoon Veden tulos parani vuonna 2014
hieman edellisvuoteen verrattuna. Tulos oli
78 072,12 € alijäämäinen (alijäämä 170
363 € vuonna 2013).
Uudisrakentaminen toiminta-alueella oli
yhä hyvin vähäistä. Olemassa olevia kiinteistöjä liitettiin verkostoon. Toimintavuonna Inkoon Vesi myi yhdeksän uutta
liittymää.
160
Vattenverkschefens översikt
Vesihuoltopäällikön katsaus
Vattenförbrukningen och därmed mängden
sålt vatten fortsatte minska. Mängden sålt
vatten minskade med 9 % jämfört med året
innan. Omsättningen ökade i sin helhet 5
% jämfört med föregående år. Kostnaderna
minskade med 6%. Verksamhetens kostnader lyckades ändå inte hållas under budgeterade nivån. Därmed är årets resultat negativt.
Vedenkulutus ja täten myös myydyn veden
määrä pieneni yhä. Myydyn veden määrä
väheni 9 % edelliseen vuoteen verrattuna.
Liikevaihto kasvoi kokonaisuudessaan 5 %
edellisestä vuodesta. Kustannukset laskivat
6 %. Toiminnan kustannuksia ei silti onnistuttu pitämään budjetoidulla tasolla. Täten
vuoden tulos oli negatiivinen.
Vattenverkets organisering diskuterades
under året. Nuvarande affärsverksmodellen är tung och kostsam för litet vattenverk. Direktionens syn är att affärsverket borde uppöra. Kommunstyrelsen fortsätter utreda hur organiseringen av vattenverket borde ske i framtiden.
Under året sade Fortum upp avtalet om
rätten att utnyttja deras reservvattentag vid
krissituationer. Uppsägningstiden är tre år.
Detta innebär att andra sätt att ordna åtkomsten till reservvatten måste ordnas de
kommande åren.
Under året skedde två läckage i nätverket
och en kvalitetsavvilkelse uppdagades under våren.
Vesilaitoksen organisoinnista keskusteltiin
vuoden aikana. Nykyinen liikelaitosmalli
on raskas ja kallis pienelle vesilaitokselle.
Johtokunnan kanta on että liikelaitos tulisi
lakkauttaa. Kunnanhallitus jatkaa selvitystyötä kuinka vesilaitoksen organistointi
tulisi järjestää tulevaisuudessa.
Vuoden aikana Fortum irtisanoi sopimuksen varavedenottamon hyödyntämisestä
kriisitilainteissa. Irtisanomisaika on kolme
vuotta. Tämä tarkoittaa että varaveden järjestäminen tulee varmistaa tulevina vuosina.
Vuoden aikana sattui kaksi verkostovuotoa
ja yksi laatupoikkeama joka esiintyi keväällä.
161
2
Organisation och personal
Organisaatio ja henkilökunta
Affärsverket leddes av en direktion med
fem medlemmar. Direktionen hade 4 möten under 2014. Vattenverkschefens uppgifter sköttes av kommuningenjören. Ingå
Vattens kontorsuppgifter sköttes av kanslist.
Liikelaitosta johti viisijäseninen johtokunta. Johtokunta kokoontui neljä kertaa
vuonna 2014. Vesihuoltopäällikön tehtäviä
hoiti kunnaninsinööri. Inkoon Veden toimistotehtävistä huolehti kanslisti.
För personalens lönekostnader betalades
till kommunen enligt följande % -satser av
ifrågavarande löner för arbete i Ingå Vatten:
Kunnan henkilökunnan Inkoon Vedelle
suorittamasta työstä maksettiin seuraavat
prosenttiosuudet heidän palkoistaan:
Vattenverkschef
30 %
Vesihuoltopäällikkö
30 %
Kanslist
25 %
Kanslisti
25 %
Drift- och underhållsarbetet sköttes genom
köptjänst.
Käyttö- ja kunnossapitotyöt hoidettiin ostamalla palvelu.
162
Budgetutfall
BS - TP
2013
Inkomster - Tuotot
Utgifter - Kulut
Netto
Urspr. BU
Alkup. TA
Förändr. i BU
TA Muutokset
BU efter förändr.
TA muut. jälkeen
Utfall
Toteuma
Avvikelse
Poikkeama
614 184
654 080
0
654 080
618 531
-35 549
-541 537
72 647
-437 875
216 205
0
0
-437 875
216 205
-483 352
135 178
-45 477
-81 026
Inkluderar interna posterna. Avvikelse i inkomsterna berodde på
att taxahöjningar hade budgeterats men kunde inte genomföras.
Avvikelserna i utgifterna berodde på högre kostnader för laboratorie och experttjänster.
Sisältää sisäiset erät. Poikkema tuotoissa johtuu siitä että taksakorotukset oli budjetoitu mutta niitä ei voitu toteuttaa. Poikkeama kuluissa johtuu budjetoitua suuremmista laboratorio- ja
asiantuntijapalvelu-kuluista
Inkomster
Tuotot
Vattenförbrukningen minskade med 9 %
jämfört med 2013. Förbrukningen i egnahemshusen minskade med 2,2 % och i radoch höghus med 9,8 %. Lantbrukets vattenförbrukning minskade med hela 62,7 %.
Veden kulutus laski 9 prosenttia vuoteen
2013 verrattuna. Omakotitalojen kulutus
laski 2,2 prosenttia ja rivi- ja kerrostalojen
9,8 prosenttia. Maatalouden kulutus väheni
jopa 62,7 %
Avloppsvattens mängderna minskade år
2014 med 4,8 % jämfört med året innan.
Antalet nya anslutningar (9 st) ökade från
föregående år, men var under det budgeterade (10 st).
Jätevesien määtä laski 4,8 prosenttia vuonna 2014 edellisvuoteen verrattuna. Uusien
liittymien määrä (9 kpl) kasvoi edellisvuodesta, mutta oli alle budjetoidun määrän
(10 kpl).
Mottagna mängden avloppsslam ökade
med 7 %.
Lietteenvastaanottomäärä nousi 7 prosenttia.
Utgifter
Kulut
Kostnaderna för åtgärdande av rörläckage
och öppning av rörstoppningar översteg det
budgeterade med en aning. Kostnaderna
för behandling av reningsverksslam har inte beaktats.
Putkirikkojen ja tukkeutuneiden putkien
avaamisesta tulleet kustannukset ylittivät
hieman budjetoidun. Puhdistamolietteen
käsittelykustannuksia ei ole huomioitu.
163
Muutokset laskutetun veden, jäteveden
ja sakokaivolietteen määrissä
Förändringar av mängden fakturerat
vatten, avloppsvatten och mottaget avloppsslam
AVGIFTER - MAKSUT
VATTEN-VESI
2010
2011
2012
2013
Såld vattenmängd - myyty vesimäärä102
m³347
Pris - Hinta
1,00
Inkomster - Tulot
102 233
2004
104 014
1,20
125 029
112 988
1,20
134 962
106 199
1,20
127 723
105 716
1,27
133 228
101 937
1,27
125 839
106 543
1,27
133 648
112 503
1,30
139 800
113 948
105 414
Grundavgifter € - Perusmaksut €
26 656
151 685
27 534
162 497
29 968
157 691
61 736
194 964
63 297
189 136
65 271
198 919
65 698
205 498
521
28
533
11
71 667
538
5
32 500
543
7
71 000
552
12
86 972
Inkomster totalt - tulot yhteensä
27 629
129 862
2005
2006
2007
2008
2009
1,30
1,30
147 698
126 265
2014
95 866
1,30
125 506
68 752
66 723
69 440
216 450
192 988
194 946
556
563
572
4
7
9
32 771
57 091
60 500
99 175
90 913
86 528
2,72
2,72
2,72
308 345
282 372
278 520
11 901
ANSLUTNINGAR VATTEN OCH AVLOPP - LIITTYMÄT VESI JA JÄTEVESI
Antal anslutningar - Liittymät
466
Nya anslutningar per år - Uudet liitymät per
43 vuosi
483
17
493
13
Inkomster - Tulot
AVLOPP - JÄTEVESI
Avloppsvatten - Jätevesi m³
Pris - Hinta
Inkomster - Tulot
98 803
2,00
197 186
97 489
2,40
233 837
101 886
2,40
243 456
97 598
2,40
233 989
97 514
2,67
258 115
97 555
2,67
260 466
98 726
2,67
265 177
98 564
2,72
290 627
Slam - Liete m³
Inkomster - Tulot
Inkomster totalt - Tulot yhteensä
9 674
33 472
230 658
10 053
34 783
268 620
10 443
36 133
279 589
9 939
34 785
268 774
11 161
42 852
300 967
10 747
53 090
313 556
10 582
57 220
322 397
10 151
11 391
11 119
50 146
57 917
77 194
82 709
340 773
366 262
359 566
361 229
Sålt vatten och avloppsvatten 2005-2014
Myyty vesi ja jätevesi 2005-2014
250000
200000
Fakturerat vatten - laskutettu
vesi
150000
Fakturerat avloppsvatten laskutettu jätevesi
100000
Producerat vatten - tuotettu
vesi
50000
Behandlat avloppsvatten käsitelty jätevesi
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
164
Måluppföljning:
Tavoiteseuranta:
Tryggande av vattenförsörjningen: Ingå
kommun har tillsammans med NTMcentralen undersökt alternativ för tilläggskapacitet eller nytt vattentag utanför Ingå
Vattens nuvarande verksamhetsområde.
Provpumpningsresultaten på Rundmalm
grundvattenområde var goda och där finns
möjlighet att grunda ett vattentag med kapaciteten 500m3/d. Grundvattenundersökningar närmare verksamhetsområdet fortsätter under 2015.
Vesihuollon turvaaminen: Inkoon kunta
on tutkinut yhdessä ELY-keskuksen kanssa
vaihtoehtoja lisäkapasiteetin tai uuden vedenottamon hankkimiseksi Inkoon Veden
nykyisen toiminta-alueen ulkopuolelta.
Koepumppaustulokset Rundmalmin pohjavesialueella olivat hyvät ja sinne on mahdollisuus perustaa vedenottamo 500m3/d
kapasiteetilla. Pohjavesitutkimukset lähempänä toiminta-aluetta jatkuvat vuonna
2015.
Ingå Vatten ska vara självbärande på
lång sikt:
Inkoon Veden toiminnan tulee rahoittaa
itse itsensä pitkällä aikavälillä:
Mål på fullmäktigenivå:
Kommunens avkastningskrav på insatt
kapital var 2 %.
Tavoitteet valtuustotasolla:
Sijoitetun pääoman tuottovaatimus kunnalle oli 2 %.
5 % av omsättningen debiteras som koncernkostnader.
5 % liikevaihdosta laskutetaan konsernikuluina.
Produktion
Tuotanto
Vatten
Ingå Vatten har ett vattentag i Bollsta med
tillstånd att ta 400 m3/dygn. Vattentagets
användningsgrad är ca 75 %.
Vesi
Inkoon Veden Bollstan vedenottamolla on
lupa ottaa 400 m3/vrk. Vedenottamon käyttöaste on n. 75 %.
Ingå Vatten har samarbetsavtal med ytvattenverket som ägs och upprätthålls av Fortum Abp. Avtalet är uppsagt och upphör i
juni 2017 Reservationen för vattentagning
är 500 m3/dygn. Under verksamhetsåret
köptes 1 919 m3 vatten från ytvattenverket
i samband med arbeten med ledningsnätverket, år 2013 köptes 1 101 m3.
Inkoon Vedellä on yhteistoimintasopimus
Fortum Oyj:n omistaman ja ylläpitämän
pintavesilaitoksen kanssa. Sopimus on irtisanottu ja päättyy kesäkuussa 2017. Vedenottovaraus on 500 m3/vrk. Toimintavuoden aikana ostettiin 1 919 m3 vettä pintavesilaitokselta verkoston rakennustöiden
yhteydessä. Vuonna 2013 ostettu määrä oli
1 101 m3.
Ingå Vatten köpte lagstadgad provtagnings- och analysservice av Västra Nylands vatten- och miljöförening.
Inkoon Vesi osti lakisääteiset näytteenottoja analysointipalvelut Länsi-Uudenmaan
vesi- ja ympäristöyhdistykseltä.
165
Avloppsvatten
Reningsverket i Joddböle fungerar med två
parallella reningslinjer. Reningsverket är
byggt 1997. Avloppsnätets längd är ca 40,5
km, av vilket 10,7 km tryckavlopp och ca
29,8 km avloppsledningar med självfall.
Reningsverkets miljötillstånd är från 2009.
Jätevesi
Joddbölen vuonna 1997 rakennettu puhdistamo on kaksilinjainen rinnakkaissaostuslaitos. Jätevesiverkoston pituus on n. 40,5
km, josta paineviemäreitä on 10,7 km ja
viettoviemäreitä n. 29,8 km. Puhdistamon
ympäristölupa on vuodelta 2009.
Avloppsnätet har 19 pumpstationer samt en
mottagningsstation för slam och avloppsvatten från glesbygden.
Jätevesiverkostossa on 19 pumppuasemaa
ja yksi haja-asutusalueiden sakokaivolietteen vastaanottoasema.
Åtgärder som gäller räkenskapsperiodens resultat och balanseringen av ekonomin
Tilikauden tuloksen käsittely ja
talouden tasapainottamistoimenpiteet
Verksamhetsårets resultat är -78 072,12 €.
Den förväntade avkastningen enligt budgeten 2014 var 7 326 €. Direktionen föreslår
att räkenskapsårets resultat bokförs på balansbokens underskottskonto.
Toimintavuoden tulos on -78 072,12 €.
Vuoden 2014 talousarvion mukainen tulosodotus oli 7 326 €. Johtokunta ehdottaa,
että tilivuoden tulos kirjataan taseeseen
tilikauden alijäämätilille.
166
Resultaträkningens utfall
Tuloslaskelman toteutuminen
Alkuperäinen
Talousarvio-
Talousarvio 2014
talousarvio 2014
muutokset
muutosten jälkeen
Ursprunglig
budget 2014
i budgeten
Omsättning
Liiketoiminnan muut tuotot
Övriga rörelseintäkter
0
Materiaalit ja palvelut
Material och tjänster
-392 047
0
Material , förnödenheter och varor
-133 010
0
Inköp under räkenskapsperioden
-133 010
Ostot tilikauden aikana
Palvelujen ostot
Poikkeama
Utfall 2014
Avvikelse
förändringar
Liikevaihto
649 980
Tilinpäätös 2014
0
649 980
574 254
-75 726
38
38
-392 047
-356 993
35 054
-133 010
-135 691
-2 681
-133 010
-135 691
-2 681
Köp av tjänster
-259 037
0
-259 037
-221 303
37 734
Henkilöstökulut
Personalkostnader
-40 928
0
-40 928
-45 701
-4 773
-151 117
0
-151 117
-158 717
-7 600
-151 117
0
-151 117
-158 717
-7 600
-800
0
-800
-36 420
-35 620
0
65 088
-23 539
-88 627
-57 762
-54 533
3 229
Suunnitelman muk. poistot
Liiketoiminnan muut kulut
Övriga rörelsekostnader
Liikeylijäämä (-alijäämä)
Rörelseöverskott (-underskott)
65 088
-57 762
Muut rahoitustuotot
Övriga finansieringsintäkter
0
0
71
71
Muille maksetut korkokulut
Till övriga betalda räntekostnader
-18 615
-18 615
-6 475
12 140
Muut rahoituskulut
Övriga finansieringskostnader
-39 147
-39 147
-48 130
-8 983
Räkenskapsperiodens överskott
(underskott)
7 326
0
7 326
-78 072
-85 398
7 326
0
7 326
-78 072
-85 398
Tilikauden yli-/alijäämä ennen
satunnaisia eriä
167
Investeringsdelens utfall
Ingå Vatten hade budgeterat för år 2014
sammanlagt investeringar för 120 000 €.
De totala förverkligade investeringarna
blev 115 084 €. Förverkligandet av Grönkullavägens vatten- och avloppslinje sköts
upp.
Investointiosan toteutuminen
Inkoon Vesi oli budjetoinut investointeihin
yhteensä 120 000 € vuodelle 2014. Investointitoteumaksi muodostui 115 084 €.
Grönkullantien vesi- ja viemärilinjan toteutus lykättiin.
Utfall för planerade och utförda investeringar
Suunniteltujen ja suoritettujen investointien toteutuminen
Investeringar - Investoinnit
Ursprunglig Förändringar Budget 2014 efter
budget 2014
i budgeten
förändringar
Alkuperäinen
Talousarvio-
Talousarvio 201
talousarvio 2014
muutokset muutosten jälkeen
Utfall 2014
Avvikelse
Toteutuma Poikkeama
2014
Sanering av vatten- och avloppnät - Vesi- ja viemäriverkon saneeraus
25 000
0
25 000
17 673
7 327
Förbättring i vattentaget - Vedenottamon parannustyöt
15 000
0
15 000
17 279
-2 279
40 000
40 000
47 668
-7 668
Förbättring i rengöringsverket - Puhdistamon korjaustoimenpiteet
Förbättring av avloppspumpstationernas energieffektivitet - Jäteveden
pumppuasemien energiatehokkuuden parantaminen
0
0
0
26 411
-26 411
Planering för Grönkullavägens vatte och avlopp - Grönkullatien vesi- ja
viemärilinjan suunnittelu
80 000
-40 000
40 000
6 054
33 946
Totalt - Yhteensä
120 000
0
120 000
115 084
4 916
Grönkullavägens vatten- och avloppsledning förverkligades inte för att anlatet anslutna fastigheter skulle varit få jämfört
med projektets kostnader.
Grönkullantien vesi- ja viemärilijaa ei toteutettu koska liittyneiden määrä olisi jäänyt vähäiseksi projektin kustannuksiin
nähden.
I och med att Grönkullavägens projekt inte
genomfördes, så gjordes en omdisponering
till förbättringsarbeten på reningsverket.
De blev lite dyrare än som preliminärt beräknades. Ett oplanerat pumpbyte till energieffektivare gjordes under sommaren i
samband med att gamla pumpen gick sönder. Avstängningsventiler byttes under
året på Torp-området.
Grönkullantien projektin jäätyä toteuttamatta tehtiin määrärahan siirto puhdistamon parannustöihin. Se tuli hieman kalliimaksi kuin alustavasti laskettiin. Suunnittelematon pumpunvaihto energiatehokkaampaan tehtiin kesällä vanhan pumpun
hajottua. Sulkuventtiilejä vaihdettiin Torpin alueella.
168
Bokslutskalkyler
Tilinpäätöslaskelmat
RESULTATRÄKNING
Omsättning
Övriga rörelseintäkter
TULOSLASKELMA
2014
2013
574 254,41
570 475,62
38,48
1 658,60
M aterial och tjänster
-135 690,59
-159 902,30
Köp av tjänster
-221 302,81
-289 146,57
M aterial och tjänster totalt
-356 993,40
-449 048,87
Personalkostnader
Löner och arvoden
Liiketoiminnan muut tuotot
M ateriaalit ja palvelut
M aterial, förmödenheter och varor
Inköp under räkenskapsperioden
Liikevaihto
Ostot tilikauden aikana
Palvelujen ostot
M ateriaalit ja palvelut yhteensä
Henkilöstökulut
-45 701,09
-45 963,49
Palkat ja palkkiot
Personalkostnader totalt
Henkilöstökulut yhteensä
-158 717,38
-166 268,24
-158 717,38
-166 268,24
Övriga rörelsekostnader
-36 419,92
-4 474,78
-23 538,90
-93 621,16
Övriga finansieringsintäkter
Liiketoiminnan muut kulut
71,43
299,22
-6 475,06
-8 904,68
Ersättning för grundkapitalet
-39 146,65
-58 719,99
Övriga finansieringskostnader
-8 982,94
-9 417,14
-54 533,22
-76 742,59
Räkenskapperiodens överskott (underskott)
-78 072,12
-170 363,75
Till övriga betalda räntekostnader
Affärsverkets mätetal
M uut rahoitustuotot
M uille maksetut korkokulut
Korvaus peruspääomasta
M uut rahoituskulut
Liikelaitoksen tunnusluvut
Avkastning på placerat kapital %
-1,44
-5,20 *
Sijoitetun pääoman tuotto %
Avkastning på kommunens placerade kapital %
-2,46
-7,87 *
Kunnan sijoittaman pääoman tuott.%
Vinst.%
-13,60
-29,86
Voitto%
* mätetalet korrigerat/tunnusluku korjattu
169
Finansieringsanalys
Rahoituslaskelma
FINANSIERINGSANALYS
RAHOITUSLASKELMA
2014
2013
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta
Tulorahoitus
-23 538,90
-93 621,16
158 717,38
166 268,24
-54 533,22
-76 742,59
Rahoitustuotot ja-kulut
80 645,26
-4 095,51
Internt tillförda medel sammanlagt
Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar
Investeringar sammanlagt
Investoinnit
-115 724,06
-114 638,93
0,00
43 320,06
-115 724,06
-71 318,87
Investoinnityhteensä
-35 078,80
-75 414,38
Förändringar av lånebeståndet
Minskning av långfristiga lån från övriga
Lainakannanmuutokset
-80 509,24
-80 509,24
-80 509,24
-80 509,24
0,00
-9 027,77
-500,00
1 717,70
Förändring av kortfristiga fordringar på övriga
-16 815,36
11 556,78
Förändrigar av räntefria kort- och långfristiga skulder
19 421,10
193 618,42
2 105,74
206 892,90
Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä
-78 403,50
117 355,89
-113 482,30
41 941,51
925,51
114 407,81
114 407,81
72 466,30
-113 482,30
41 941,51
-328 389,99
-456 895,09
Förändringar av lånebeståndet totalt
Likvida medel 1.1.
Förändring av likvida medel totalt
Vaihto-omaisuuden muutos
Lyhytaikaisten saamisten muutokset muilta
Kassavarojen muutos
Kassavarojen muutos
NYCKELTAL FÖR AFFÄRSVERK
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde under 5 år, €
Omanpääoman muutokset
Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lainakannan muutokset yhteensä
Kassavarat 31.12.
Kassavarat 1.1.
Kassavarojen muutos yhteensä
LIIKELAITOKSEN TUNNUSLUVUT
69,69
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta 5 vuoden aikana. €
-3,57 *
0,05 *
Lainanhoitokate
Låneskötselbidrag
1,00
0,46
54,20
Quick ratio
0,10
0,21
Quick ratio
Current ratio
0,12
0,23
Current ratio
170
Finansieringsdelens utfall
Rahoitusosan toteutuminen
Talousarvio
2014
muutosten
jälkeen
Budget 2014
Ursprunglig Förändringar
efter
budget 2014 i budgeten förändringar
Alkuperäinen Talousarviotalousarvio
2014
muutokset
Varsinaisen toiminnan ja investointien
kassavirta
Tulorahoitus
Vuosikate
Investoinnit
Rahoitusomaisuuden investointimenoihin
Investoinnit netto
Varsinaisen toiminnan ja investointien
nettokassavirta
Lyhtyaikaisten lainojen muutos
Den egentliga verksamhetens och investeringarnas
kassaflöde
Årsbidrag
Investeringar
Försäljningsintäkter av anläggningstillgångar
Investeringar netto
Nettokassaflödet för den egentliga verksamheten
och investeringarna
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Förändring av förvaltade medel och förvaltat kapital
Saamisten muutos
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen
muutos
Kassavirtojen muutos
Tilinpäätös
2014
Poikkeama
Utfall 2014
Avvikelse
158 443
0
158 443
80 645
-77 798
158 443
0
158 443
80 645
-77 798
-120 000
0
-120 000
-115 724
4 276
-120 000
0
-120 000
-115 724
4 276
38 443
0
38 443
-35 079
-73 522
-80 509
0
-80 509
-80 509
0
-80 509
0
-80 509
-80 509
0
-500
-16 815
-500
-16 815
19 421
2 106
-78 403
-113 482
19 421
2 106
2 106
-71 416
0
-80 509
-42 066
0
0
0
0
-80 509
-42 066
171
Balansräkning
Tase
BALANSRÄKNING, INGÅ VATTEN
AKTIVA
TASE, INKOON VESI -LIIKELAITOS
2014
2013
BESTÅENDE AKTIVA
PYSYVÄT VASTAAVAT
0,99
3 356,41
0,99
3 356,41
88 285,45
88 285,45
611 219,79
633 832,43
1 592 126,27
1 577 316,83
47 667,60
79 502,30
2 339 299,11
2 378 937,01
Byggnader
RÖRLIGA AKTIVA
Maa- ja vesialueet
Rakennukset
VAIHTUVAT VASTAAVAT
VASTAAVAA
Vaihto-omaisuus
19 416,71
18 916,71
19 416,71
18 916,71
Kundfordringar
39 918,08
66 498,37
Övriga fordringar
45 680,91
2 285,26
Muut saamiset
85 598,99
68 783,63
Lyhyaikaiset saamiset
Fordringar
85 598,99
68 783,63
Saamiset
925,51
114 407,81
105 941,21
202 108,15
VAIHTUVAT VASTAAVAT
RÖRLIGA AKTIVA
AKTIVA
2 445 241,31 2 584 401,57
PASSIVA
EGET KAPITAL
VASTAAVA
OMA PÄÄOMA
1 957 332,82
1 957 332,82
Peruspääoma
-658 078,97
-487 715,22
-78 072,12
-170 363,75
1 221 181,73
1 299 253,85
FRÄMMANDE KAPITAL
OMA PÄÄOMA
VIERAS PÄÄOMA
Lånfristigt
Lån från finansiella institut och försäkrinanstalter
Myyntisaamiset
VASTATTAVAA
EGET KAPITAL
Grundkapital
Vaihto-omaisuus
Pitkäaikainen
332 905,41
413 414,65
332 905,41
413 414,65
Lån från finansella institut och försäkringanstalter
80 509,24
80 509,24
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoiksilta
77 269,65
70 937,06
Ostovelat
731 670,24
718 072,76
Muut velat
1 705,04
2 214,01
891 154,17
871 733,07
1 224 059,58
1 285 147,72
Lånfristigt
Kortfristigt
Andra skulder
Resultatregleringar
Kortfristigt
FRÄMMANDE KAPITAL
PASSIVA
Affärverkets nycketal
soliditetsgrand %
Lyhytaikainen
2 445 241,31 2 584 401,57
49,94
50,27
relativ skuldsättningsgrad %
213,16
ackumulerat överskott, 1000€
-736,15
-658,08
413,41
493,92
lånestock 31.12. 1000€
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoiksilta
Pitkäaikainen
225,28 *
Siirtovelat
Lyhytaikainen
VIERAS PÄÄOMA
VASTATTAVAA
Liikelaitoksen tunnusluvut
Omavaraisuusaste, %
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000€
Lainankanta 31.12. 1000€
172
Noter till bokslutet
Tilinpäätöksen liitetiedot
Noter angående tillämpade bokslutsprinciper
Tilinpäätöksen laatimista koskevat
liitetiedot
Värderings- och periodiseringsprinciper
samt metoder
Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä
menetelmät
Värdering av anläggningstillgångar
Anläggningstillgångarna tas upp i balansräkningen till anskaffningsutgiften minskat
med planenliga avskrivningar. De planenliga avskrivningarna har beräknats enligt
en på förhand uppgjord avskrivningsplan.
Beräkningsgrunderna för planenliga avskrivningar anges i noterna till resultaträkningen.
Käyttöomaisuuden arvostus
Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen
hankintamenon mukaan siten, että hankintamenosta on vähennettyä suunnitelman
mukaiset poistot. Suunnitelman mukaiset
poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Suunnitelman
mukaisten poistojen laskentaperusteet on
esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa
Värdering av placeringar
Anläggningstillgångsaktier och -andelar
inom bestående aktiva har antecknats i
balansräkningen enligt anskaffningsutgiften eller ett lägre värde än den. Poster av
placeringskaraktär inom bestående aktiva
har antecknats i balansräkningen enligt det
nuvarande värdet eller enligt ett lägre sannolikt överlåtelsepris.
Sijoitusten arvostus
Pysyvien vastaavien käyttöomaisuusosakkeet ja -osuudet on merkitty taseeseen
hankintamenon tai sitä alemman arvon
mukaisesti. Sijoitusluonteiset erät pysyvissä vastaavissa on merkitty taseeseen nykyarvon mukaan tai sitä todennäköisesti
alemman luovutushinnan mukaan.
Värdering av omsättningstillgångar
Omsättningstillgångarna har upptagits i
balansräkningen enligt FIFO-principen
baserad på anskaffningsutgiften eller till ett
lägre sannolikt försäljningspris om det senare är lägre än anskaffningsutgiften.
Vaihto-omaisuuden arvostus
Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen
hankintamenon mukaan FIFO-periaatteella
tai todennäköisen luovutushinnan mukaan,
jos jälkimmäinen on hankintamenoa alhaisempi.
Värdering av finansieringstillgångar
Fordringar har antecknats i balansräkningen till ett nominellt värde.
Rahoitusomaisuuden arvostus
Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvon mukaan.
Rörelseintäkter enligt uppgiftsområde
Toimintotuotot tehtäväalueittain
Rörelseintäkter enligt uppgiftsområde - Toimintatuotot tehtäväalueittain
Vattenverk - Vesilaitos
Avloppsverk - Jätevesilaitos
Förvaltning - Hallinto
Totalt - Yhteensä
2014
196 122,00
337 251,00
6,00
533 379,00
2013
210 365,22
361 723,00
45,49
572 133,71
173
Avskrivningsplan
Poistosuunnitelma
Avskrivningarna på förslitning underkastade anläggningstillgångar har fastställts
enligt en på förhand uppgjord avskrivningsplan. Avskrivningarna enligt plan har
beräknats enligt den ekonomiska brukstid
som uppskattats på basis av anskaffningsutgifterna för anläggningstillgången.
Kulumiselle altistuvan laitosomaisuuden
poistot on vahvistettu laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu laitosomaisuuden
hankintamenoihin perustuvan taloudellisen
käyttöajan mukaisesti.
AVSKRIVNINGSPLAN - POISTOSUUNNITELMA
KONTO
FÖRKLARING
- TILI
SELITE
Utvecklingsutgifter
Goodwill
Kehittämismenot
Liikearvo
ADB-program
Övriga
ATK-ohjelmistot
Muut
Maa- ja vesialueet
Maa ja vesialueet
Byggnader och konstruktioner
Förvaltnings- och institutionsbyggnader
Ekonomibyggnader
Fritidsbyggnader
Bostadsbygnader
Rakennukset ja rakennelmat
Talousrakennukset
Vapaa-ajan rakennukset
Asuinrakennukset
AVSKRIVNINGSTID POISTOAIKA
1.1.2013 -
AVSKRIVNINGSMETOD POISTOTAPA
%
BOKFÖRS SOM DRIFTSKOSTN. - KIRJ. VUOSIKULUIKSI
3
3
3
SEPARAT BESLUT - ERILLINEN PÄÄTÖS
20
20
10
20
30
Gator, vägar, torg och parker
Kadut, tiet, torit ja puistot
Broar, kajer och badinrättningar
Sillat, laiturit ja uimalat
Vattendistributionsnät
Vedenjakeluverkosto
Avloppsnät
Viemäriverkko
Elledningar, transformatorer, utomhusbelysning Sähköjohdot, muuntoasemat, ulkovalaistuslaitteet
Telefonnät, central och abbonentcentraler
Puhelinverkko, keskusasema ja alakeskukset
Övriga rör- och kabelnät
Muut putki- ja kaapeliverkot
Maskiner och anordn. Vid el-, vatten- o dyl verk Sähkö-, vesi- yms laitosten laitoskoneet ja laitteet
Fasta lyft- och flyttanordningar
Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet
Trafikregleringsanordningar
Liikenteen ohjauslaitteet
Övriga fasta maskiner, anordningar och konstrukt. Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet
15
10
15
30
31
15
10
15
10
10
10
10
Övriga transportmedel
Övriga rörliga arbetsmaskiner
Övriga tunga maskiner
Övriga lätta maskiner
Sjukhus-, hälsovårds- och dyl. Anordningar
ADB-utrustning
Övriga anordningar och inventarier
Koneet ja kalusto
Muut kuljetusvälineet
Muut liikkuvat työkoneet
Muut raskaat koneet
Muut kevyet koneet
Sairaala-, terveydenhuolto- yms. Laitteet
Atk-laitteet
Muut laitteet ja kalusteet
5
5
10
5
5
3
3
Övriga materiella nyttgheter
Naturresurser
Värde- och konstföremål
Muut aneelliset hyödykkeet
Luonnonvarat
Arvo- ja taideesineet
Pågående nyanläggningar
Placeringar i bestående aktiva
Aktier och andelar
Osakkeet ja osuudet
AVSKRIVNING ENLIGT ANVÄNDNING - KÄYTÖN MUKAINEN POISTO
174
20 %
25 %
20 %
10 %
10 %
20 %
22 %
20 %
25 %
25 %
25 %
25 %
Avskrivningsplan fram till 31.12.2012
Adb-program
Byggnader
Produktionsbyggnader av sten
Fasta konstruktioner och anläggningar
Ledningsnät och anordningar
Vatten-och avloppsnät
Övriga fasta konstruktioner och anläggningar
Maskiner och anordningar vid verk
Pågående arbeten
Avskrivnings-
Avskrivnings-
Avskrivnings-
tid
metod
%
3
lineär
-
ingen avskrivning
30
lineär
28
restvärde
15
38
restvärde
8
20
-
restvärde
ingen avskrivning
17
Poistosuunnitelma 31.12.2012 saakka
Atk-ohjelmat
Maa- ja vesialueet
Maa- ja vesialueet
Rakennukset
Tuotantorakennukset, kivi
Johtoverkosto ja laitteet
Vesi-ja viemäriverkosto
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet
Laitosten koneet ja laitteet
Poistoaika
Poistotapa
Poisto %
3
tasapoisto
-
ei poistoa
30
tasapoisto
20
menojäännös
15
38
menojäännös
8
20
-
menojäännös
ei poistoa
17
175
Redogörelse för överstämmelsen mellan planmässiga
avskrivningar och investeringar som skall avskrivas i
bokslutet
Egna anskaffningsutgifter för investeringar som är föremål för
avskrivning
Avvikelse, €
Avvikelse, %
Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen ja
poistnalaisten investointien vastaavuudesta
tilinpäätöksessä
Omat investointihankintamenot, jotka kohdistuvat
poistoihin
Poikkeama, €
Poikkeama, %
2010- 2014
832 866
960 748
-127 882
-13 %
Noter till balansräkningen
Tasetta koskevat liitetiedot
Noter till balansräkningens aktiva
Taseen vastaavia koskevat liitetiedot
Immateriella och materiella rättigheter
Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet
Bokföringsvärde 1.1.2014 - Kirjanpitoarvo
1.1.2014
Räkenskapsperiodens anskaffningar Lisäykset tilikauden aikana
Överföring mellan poster - Siirto erien välillä
Räkenskapsperiodens finansieringsandelar Rahoitusosuudet tilikaudella
Räkenskapsperiodens avyttringar Vähennykset tilikauden aikana
Räkenskapsperiodens avskrivningar Tilikauden poistot
Bokföring 31.12.2014 - Kirjanpito
31.12.2014
Jord- och
vattenområden
Maa- ja
vesialueet
Byggnader
Fasta konstruktioner
Pågående
och anordningar
arbeten
Rakennukset
Kiinteät rakenteet Keskeneräiset
ja rakennelmat
hankinnat
Totalt
Yhteensä
3 356,41
88 285,45
633 832,43
1 577 316,83
79 502,30
2 382 293,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
67 416,40
79 502,30
47 667,60
-79 502,30
115 084,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-3 355,42
0,00
-22 612,64
-132 749,32
0,00
-158 717,38
0,99
88 285,45
611 219,79
1 592 126,27
47 667,60
2 339 299,11
Noter till balansräkningens passiva
Taseen vastattavia koskevat liitetiedot
Specifikation på det egna kapitalet
Förändringar i eget kapital - Oman pääoman muutokset
Grundkapital 1.1- Peruspääoma 1.1
Grundkapital 31.12 - Peruspääoma 31.12
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 1.1
Förändring - Muutos
Rättelse av fel som uppkommit under föreg. räkenskapsperiod
Edellisen tilikauden virheen korjaus
Över-/Underskott från tidigare räkenskapsperioder 31.12 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 31.12
Räkenskapsperiodens över-/underskott –
Tlikauden yli-/alijäämä
Eget kapital totalt - Oma pääoma yhteensä
2014
2013
1 957 332,82 1 957 332,82
1 957 332,82 1 957 332,82
-487 715,22
-170 363,75
-430 215,40
-48 472,05
0,00
-9 027,77
-658 078,97
-487 715,22
-78 072,12 -170 363,75
1 221 181,73 1 299 253,85
176
Långfristigt främmande kapital som förfaller senare än efter 5 år Pitkäaikainen vieras pääoma, joka erääntyy myöhemmin kuin 5 vuoden
kuluttua
Lån
från kreditinstitut och försäkringsanstalter - Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
Långfristiga skulder sammanlagt - Pitkäaikaiset velat yhteensä
Specifikation av noter
Liitetietojen erittelyt
Genomsnittliga avskrivningar och investeringar 2012-2016
Keskimääräiset poistot ja investoinnit 2012-2016
Egna anskaffningsutgifter för investeringar som är föremål för avskrivning Omat investointihankintamenot, jotka kohdistuvat poistoihin
Avvikelse, € - Poikkeama, €
BS- TP
2013
162 913
Medeltalet för 5 år - viiden vuoden keskiarvo
Finanseringsandelar Egna anskaffningsutgifter för investeringar som är föremål för avskrivning Avvikelse, € - Poikkeama, €
114 639
48 274
42
2014
2013
0,00 45 878,05
0,00 45 878,05
BS- TP
Planeperioden - Suunnitelmavuodet
2014
2015
2016
2016
158 717
136 750
140 000 140 000
115 084
43 633
38
110 000
26 750
24
350 000
-210 000
-60
120 000
20 000
17
147 676
0
161 945
-14 269
-9
177
Ingå kommun/Bokslut 2014 - Inkoon hmta ffilinpäätös 2014
Underskrifter och anteckn1ngar
Undertecknande av bokslut
23.3.2015
Direktionen för Affärsverket Ingå Vatten
Allekirjoitukset ja merkinnät
Tilinpäätöksen allekirjoitus
23.3.2015
Inkoon Vesi -liikelaitoksenjohtokunta
L�i$J
Monica Westerrnarck
��
Ossi Väänänen
ElinaAhde
/L-
Ilrnari Viljanen
Vattenverkschef
Vesihuoltopäällikkö
· 178
Ingå kommun/ Bokslut 2014 - lnkoon kunta rrilinpäätös 2014
Revisors bokslutspåteckning
Tilinpäätösmerkintä
Över utförd revision har idag avgivits be
rättelse.
Suoritetusta tarkastuksesta on tänään an
nettu ke1tomus.
Ingå, den
Inkoo,
pl_Cj, l/.
iOfåAudiator Ab
I
2015
2015
a=Fg-�
µee__
Krister Rehn
OFR
JHTT
179
6. Förteckning av använda
bokföringsböcker och verifikatslag samt uppgift om deras
förvaring
ALKUSA
BUD
BUDL
KOMTOS
MUISIS
MUIST1
OSTOT
PALKAT
PANKKI
SISRON
YMRXX
YMRMAN
YMRVII
Ingående saldon
Budget
Tilläggsbudget
Anläggningstillgångsverifikat
Interna memorialverifikat
Memorialverifikat
Inköpsfakturor
Löneverifikat
Bankernas kontoutdrag
Interna fakturor Rondo
Försäljningsreskontra fakturaslag
FR manuella betalningar
FR referensbetalningar
Huvudbok
Dagbok
Bokslutsspecifikationer
Balansbok
ALKUSA
BUD
BUDL
KOMTOS
MUISIS
MUIST1
OSTOT
PALKAT
PANKKI
SISRON
YMRXX
YMRMAN
YMRVII
Pääkirja
Päiväkirja
Tase-erittely
Tasekirja
6. Luettelo kirjanpitokirjoista
ja tositteiden lajeista ja säilytyksestä
Uppbevaras elektroniskt
Inbunden
Alkusaldot
Talousarvio
Lisätalousarvio
Käyttöomaisuustositteet
Muistio sisäinen
Muistiotositteet
Ostolaskut
Palkkatositteet
Pankkien tiliotteet
Sisäiset laskut Rondo
MR Laskulaji
MR Manuaalisuorituksia
MR Viitesuoritukset
Säilytetään sähköisesti
Sidottu
180
AFFÄRSVERKENS INVERKAN PÅ KOMMUNENS RESULTATBILDNING UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN
LIIKELAITOSTEN VAIKUTUS KUNTAYHTYMÄN TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMISEEN
Bindningsnivå
Budgetutfall
Kommunen
Affärsverken Kommunen
sammanlagt
Sitovuustarkastelu
Talousarvion tot. Liikelaitokset
Kunta
yhteensä
Verksamhetsinkomster
Försäljningsinkomster, externa
Försäljningsinkomster, interna
Verksamhetsutgifter
Köp av tjänster, interna
Verksamhetsbidrag
Finansiella inkomster och utgifter
Ränteinkomster, interna
Övriga finansiella inkomster, interna
Ränteutgifter, externa
Ränteutgifter, interna
Ersättning för grundkapital
Årsbidrag
Toimintatulot
Myyntitulot, ulkoiset
Myyntitulot, sisäiset
Toimintamenot
Palvelujen ostot, sisäiset
Toimintakate
Rahoitustulot ja -menot
Korkotulot, sisäiset
Muut rahoitustulot, sisäiset
Korkomenot, ulkoiset
Korkomenot, sisäiset
Korvaus peruspääomasta
Vuosikate
Tilikauden tulos
32 091
534 634
39 620
Affärsverken
sammanlagt
40 558
Kokonaistarkastelu
Kunta
Liikelaitokset
Tuloslaskelma
yhteensä
kunnan tilinpäätöksessä
-32 091
-39 620
32 091
39 620
542 164
8 941
39 147
40 558
Resultaträkning
i kommunens bokslut
Eliminoinnit
-32 091
-39 620
-7 529
Sammanlagt
Elimineringar
-8 941
-39 147
-6 475
-8 941
-39 147
487 601
-158 717
328 883
8 941
39 147
534 634
0
0
0
534 634
0
0
-6 475
0
0
528 159
-158 717
369 442
AFFÄRSVERKENS INVERKAN PÅ FINANSIERINGEN AV KOMMUNENS VERKSAMHET
LIIKELAITOKSEN VAIKUTUS KUNNAN TOIMINNAN RAHOITUKSEEN
Bindningsnivå
Elimineringar
Budgetutfall
Kommunen
Affärsverken Kommunen Affärsverken
sammanlagt
sammanlagt
Sitovuustarkastelu
Kunta
Liikelaitokset
yhteensä
Tulorahoitus
Årsbidrag
Vuosikate
Investeringarnas penningflöde
Investointimenot
Penningflödet för verksamhet och investeringar Toiminnan ja investointien rahavirta
Finansieringens penningflöde
Förändringar av fordringar
Förändringar av räntefria skulder
Inverkan på likviditeten
Saamisten muutos
Korottomien velkojen muutos
Vaikutus maksuvalmiuteen
Sammanlagt
Resultaträkning
i kommunens
bokslut
Eliminoinnit
Kunta
Kokonaistarkastelu
Rahoituslaskelma
Liikelaitokset
kunnan
yhteensä
tilinpäätöksessä
40 558
487 601
-40 558
40 558
528 159
40 558
-115 724
371 876
-40 558
40 558
-115 724
412 435
40 558
-16 815
19 421
374 482
40 558
-16 815
19 421
415 040
-40 558
181

INGÅ KOMMUN Balansbok 2014

Transcription

Similar documents

inkoon kunnan strategia 2016-2020

Salturer läsår 2015-2016 Salivuorot lukuvuosi 2015

Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle

2010 Kontakt 1.pdf

PAJALA KOMMUN INFORMERAR

2011 Kontakt 2.pdf

Inkoon jäteasema, hinnasto 1.1.2015

Ingå - Inkoo 2015

Idrottsgarden_Urheilutalo2015.pdf