docHämta - Kungsbacka kommun
download 
Report Transcription
Hämta - Kungsbacka kommun
KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-09-09 Nämnden för Förskola & Grundskola Sammanträde 2015-09-17 klockan 17:00-20.00 Kungsbackarummet Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare och tid för justering Digital justering, Charlotte Gärde (MP), torsdag den 201509-24 2. Workshop - nyckeltal för nämndsbudget 2016 Informationen noteras till protokollet. Kl. 17.00-17.45 Magnus Fogelblad, verksamhetskontroller Annika Loven Samuelsson verksamhetskontroller Paus 3. Förbättringar av det systematiska FG/2014:307 kvalitetsarbetet 2015 - tilläggsuppdrag efter Skolinspektionens tillsyn. Information Informationen noteras i protokollet. Kl 18.00 Magnus Fogelblad, verksamhetskontroller Annika Loven Samuelsson verksamhetskontroller Gerd Johansson, ekonomichef Hanna Leissner Förskola & Grundskola Direkt:0300-834214 hanna.leissner@kungsbacka.se Kungsbacka kommun 434 81 Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon: 0300-83 40 00 www.kungsbacka.se KUNGSBACKA KOMMUN 2 (3) 4. Ärende Beteckning Förslag Delårsrapport per augusti 2015 FG/2015:251 Informationen noteras i protokollet. FG/2015:248 Nämnden för Förskola & Grundskola bekräftar behov förskole- alternativt skollokaler i Frillesås FG/2015:234 Skolor och förskolor ska i fortsättningen erbjuda bredbart smörgåsfett med smör som bas och mellanmjölk som måltidsdryck för barn och elever. FG/2015:147 Informationen noteras till protokollet. FG/2015:255 Informationen noteras till protokollet. Kl. 18.15 Magnus Fogelblad, verksamhetskontroller Annika Loven Samuelsson verksamhetskontroller 5. Bekräftelse av lokalbehov i Frillesås Kl. 18.45 6. Mjölk och smörgåsfett i skola och förskola Kl. 18.50 7. Lära för livet priset 2015 Nomineringar inom Förskola & Grundskola Kl 19.00 8. Projekt Användbar. Information Kl. 19.10 Hanna Leissner, verksamhetschef administration 9. Anmälan av delegeringsbeslut 10. Förvaltningschefen informerar Anders Ekström (M) Hanna Leissner KUNGSBACKA KOMMUN 3 (3) Ordförande Sekreterare TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-01-21 Diarienummer FG/2014:307 Tilläggsuppdrag 2015 med anledning av Skolinspektionens Beslut efter tillsyn i Kungsbacka kommun 2014-11-28 Förslag till beslut för nämnden för Förskola & Grundskola Att ge förvaltningschefen i uppdrag att senast i samband med andra tertialrapporten redovisa hur det systematiska kvalitetsarbetet skall förbättras. Sammanfattning Under 2014 genomförde Skolinspektionen tillsyn för verksamheterna inom ansvarsområdet för Nämnden för Förskola och Grundskola. Det sammanfattande beslutet visade i stort sett på en välfungerande verksamhet med goda resultat. Synpunkter framfördes framför allt på det systematiska kvalitetsarbetet. Arbetsutskottet delar uppfattningen att det systematiska kvalitetsarbetet är en viktig grund för att ytterligare utveckla och förbättra så att vi kan nå målet att tillhöra de bästa skolorna i Sverige. Särskilt viktigt anser arbetsutskottet att det är att förbättra analysinstrumenten så att beslutsunderlagen förbättras. Detta gäller på alla nivåer och inte minst som stöd för rektorer och förskolechefer. Analys är ett krävande uppdrag. Sannolikt så vore det verkningsfullt att knyta forskarkompetens till förvaltningschefens stab. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, 2015-01-21 Beslut efter tillsyn Kungsbacka kommun, 2014-11-28 Anders Ekström, ordförande Förskola & Grundskola Förskola & Grundskola 1 (1) Kungsbacka kommun 434 81 Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon 0300-83 40 00 www.kungsbacka.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-09-09 Diarienummer FG/2015:251 Delårsrapport per augusti 2015 Förslag till beslut Informationen noteras i protokollet. Sammanfattning Enligt Kommunallagen ska minst en delårsrapport upprättas varje år. Syftet är att ge övergripande information om ekonomi och verksamhet med utgångspunkt från faktiskt uppnått resultat. Lagen fokuserar på uppföljning och utvärdering utifrån god ekonomisk hushållning. Vid rapportering av delårsrapport per augusti rapporteras ekonomisk prognos för drift och investering, avstämning mål och direktiv och synpunktshantering i informationsverktyget Stratsys. Förvaltningen har enligt uppdrag upprättat och lämnat rapporten enligt de anvisningar som finns för delårsrapport per augusti. Driftsresultatet prognostiseras till ett överskott på 5.000 tkr. Detta överskott begärs överfört till förvaltningens resultatfond. Investeringsresultatet prognostiseras till ett överskott 8.500 tkr. Detta överskott begärs överfört till 2016 års investeringsbudget. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, 2015-09-09 Delårsrapport 2015 (Stratsys) Beslutet skickas till KS Anette Liedström Hjorth Förvaltningschef Förskola & Grundskola Gerd Johansson 0300-834151 gerd.johansson@kungsbacka.se 1 (1) Kungsbacka kommun 434 81 Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon 0300-83 40 00 www.kungsbacka.se Delårsrapport 2015 Kungsbacka kommun Delårsrapport 2015 Nämnden för Förskola & Grundskola www.kungsbacka.se Nämnden för Förskola & Grundskola Kungsbacka kommun Innehållsförteckning 1 Uppföljning mål ............................................................................................................... 3 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 Ökat inflytande ..................................................................................................................................... 3 Bemötande och tillgänglighet ............................................................................................................... 4 Hälsosamt liv........................................................................................................................................ 5 Minskat bruk av alkohol, tobak och narkotika....................................................................................... 5 Trygg kommun ..................................................................................................................................... 6 Företagsvänlig kommun ....................................................................................................................... 6 Minskad energianvändning .................................................................................................................. 7 Ekologiska livsmedel ............................................................................................................................ 8 Minskade koldioxidutsläpp ................................................................................................................... 8 Bra skola .............................................................................................................................................. 8 En attraktiv arbetsgivare .................................................................................................................... 12 2 Uppföljning direktiv ....................................................................................................... 14 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 Samråd mellan politiker och vårdnadshavare .................................................................................... 14 Utredning skolskjuts ........................................................................................................................... 14 Ekonomistyrning inom pedagogisk enhet .......................................................................................... 14 Rektor och förskolechef som pedagogisk ledare och lärares uppdrag för elevers måluppfyllelse ..... 15 Seminariedag med verksamhet och politik......................................................................................... 15 Utveckla nyckeltalsuppföljningen ....................................................................................................... 15 Direktiv invånardialog ......................................................................................................................... 16 Nationella och internationella jämförelser .......................................................................................... 16 Direktiv tillgänglighet av handlingar.................................................................................................... 17 Effektivt resursutnyttjande .................................................................................................................. 17 3 Synpunktshantering ...................................................................................................... 18 3.1 Övrig synpunktshantering .................................................................................................................. 18 4 Personalmått ................................................................................................................. 20 4.1 Analys personalmått .......................................................................................................................... 20 5 Ekonomi med kommentarer ......................................................................................... 21 5.1 5.2 5.3 Uppföljning drift delår ......................................................................................................................... 21 Uppföljning investeringsbudget .......................................................................................................... 23 Viten och rättstvister .......................................................................................................................... 23 Delårsrapport 2015 2 Nämnden för Förskola & Grundskola Kungsbacka kommun 1 Uppföljning mål Det främsta styrdokumentet i kommunen är Visionen. Där har kommunfullmäktige gett uttryck för hur politikerna vill se kommunens långsiktiga utveckling. Med Visionen som bas, hänsyn tagen till omvärlden och analys av tidigare års uppföljningar beslutar fullmäktige om ett antal prioriterade mål som vart och ett adresseras en eller flera politiska nämnder. Målen är strategiskt viktiga utvecklingsområden som politiken har prioriterat. De är formulerade som den effekt vi vill uppnå. För att kunna följa upp om våra ansträngningar leder till resultat finns mätningar för respektive mål där vi anger ambitionsnivå för varje enskilt år. När vi sedan bedömer måluppfyllelse sker en sammanvägning av utfallen för de kvantitativa mätningarna och en kvalitativ uppföljning som samlas in från nämnderna i samband med delårsrapportering och årsredovisning. Samordning och adressering Det finns alltid en samordnande nämnd med ett särskilt ansvar för varje mål. Övriga nämnder som förväntas bidra till måluppfyllelse kallas adresserad nämnd. Samordnande nämnder ansvarar för att arbetet med målet samordnas inom kommunen sammanställa vad samtliga nämnder gör för att bidra till måluppfyllelse följa upp arbetet och göra en samlad analys bidra aktivt med underlag för utveckling och förbättring av målet Adresserade nämnder ansvarar för att arbeta aktivt med att bidra till måluppfyllelse samverka med övriga berörda nämnder Adresserade nämnders förvaltningar ansvarar för att en genomförandeplan med aktiviteter upprättas som beskriver hur förvaltningen ska arbeta för att bidra till att målen nås följa upp genomförandeplanen och redovisa för nämnden 1.1 Ökat inflytande Beslutats av KF:s formulering Andelen invånare som upplever att de har inflytande ska öka Ledningsgrupperna för de tre pedagogiska enheterna har under våren genomfört egna seminarier kring hur man jobbar med inflytandefrågorna ute på förskolor och skolor. Den inventering man genomfört har skapat en bild av en mängd olika goda insatser för inflytande vilket leder till överspridning mellan enheterna. Analyserna ger bland annat att vi har två "huvudspår" i arbetet med inflytande. Demokratiska processer som klassråd elevråd och brukarråd samt processer kring barnets/elevens egen utveckling och lärande. I allmänhet har vi mycket klart för oss hur vi jobbar med de förstnämnda delarna. Givetvis med Delårsrapport 2015 3 Nämnden för Förskola & Grundskola Kungsbacka kommun höga ambitioner att förfina och utveckla. Den andra delen kommer att vara fortsatt fokus i det systematiska kvalitetsarbetet även i framtiden. Många olika vägar i detta arbete behöver stimuleras fram. Att fokusera förväntansfaktorn genom inflytandemöjligheter och ansvarstagande lär vara en stor möjlighet för ökade resultat i förskolor och skolor i Kungsbacka. När medvetenheten ökar hos barn/elever och deras föräldrar kring vilken betydelse skolresultaten kommer att ha för individ och samhälle ökar intresset för att lyckas i förskola och skola. Inflytandefrågorna är nycklar i detta arbete Mätning SCB:s medborgarundersökning, kvalitetsfaktor NII Utfall 2013 Utfall 2014 Prognos 2015 Målvärde 2015 45 45 Kommer ej uppnås 48 1.2 Bemötande och tillgänglighet Beslutats av KF:s formulering Andelen som upplever ett gott bemötande och god tillgänglighet i kontakt med kommunen ska öka Bemötande-resultat och aktiviteter Vid vårens enkät till vårdnadshavare och elever anser 99 % av föräldrarna i årskurs 2 som svarar att påståendet Jag upplever att personal bemöter mig/mitt barn på ett bra sätt stämmer helt eller ganska bra. Bland elever i årskurs 8 är det 91 % som instämmer helt eller delvis i påståendet Lärarna på skolan bemöter mig väl. En del i ett gott bemötandet är god information anpassad till målgrupp. Våra enheters hemsidor har gjorts om och lanserades i juni. En översyn av innehåll och layout har gjorts. Besökaren får nu tydlig information om verksamheterna inom nämndens ansvarsområde Kommunikation inklusive bemötande är ett av temana vid höstens huvudmannakonferens där samtliga chefer deltar. Ökad tillgänglighet - e-tjänster mm I augusti kom 97 % av inlämnade schema och 84 % av anmälningar om plats via e-tjänsten det innebär att många hittar och uppskattar servicen. FG har fokus på att skapa ytterligare digitala tjänster, bl a ansökan modersmål samt app för frånvaroanmälan i Skola24 FG använder Kungsbacka direkt till frågor och svar om barnomsorg. Planering pågår för att se vad ytterligare från förvaltningen som kan vara lämpligt att överlämna. Mätning SCB:s medborgarundersökning, kvalitetsfaktor Bemötande & Tillgänglighet Delårsrapport 2015 4 Utfall 2013 Utfall 2014 60 57 Prognos 2015 Målvärde 2015 61 Nämnden för Förskola & Grundskola Kungsbacka kommun 1.3 Hälsosamt liv Beslutats av KF:s formulering Andelen invånare som upplever goda förutsättningar för att leva ett hälsosamt liv ska öka Inom ramen för skolans styrdokument ingår det ett arbete med att utveckla barn- och ungdomars medvetenhet och kunnande kring hälsa. Att leva ett hälsosamt liv återfinns som inslag i skolans läroplan i tex. ämnet hem- och konsumentkunskap och idrott och hälsa. Detta är sålunda ett naturligt inslag i undervisningen för våra barn och unga. Alla skolor har ett elevhälsoteam och förskolor har barnhälsoteam. Här arbetar man förebyggande med elevhälsofrågor dvs. barn och elevers välmående såväl fysiskt som psykiskt. På flera skolor rapporteras om att man organiserar samtal (sk. kill- och tjejsamtal) för att kartlägga och hjälpa våra ungdomar till ett hälsosamt liv. Kollaskolan genomför för närvarande projektet "Välmående ger resultat" som skapar förståelse och verktyg för hela skolan kring elevers välmående i syfte att kunna skapa den trygghet som krävs för att kunna tillgängliggöra sitt lärande. I dagsläget finns ingen statistik per ovan redovisat ämne varför utfallet är svåranalyserat. De senaste 10 åren så har båda ovan angivna ämnen haft en ökning i andelen godkända betyg. Hur det påverkar det allmänna måendet är oklart och bör vidareanalyseras i samband med andra undersökningar. Mätning SCB:s medborgarundersökning, egen tilläggsfråga Utfall 2013 Utfall 2014 8,1 8,1 Prognos 2015 Målvärde 2015 8,1 1.4 Minskat bruk av alkohol, tobak och narkotika Beslutats av KF:s formulering Bruket av alkohol, tobak och narkotika bland ungdomar ska minska Kurs- och Läroplan: Samtliga skolor följer de i läroplanen föreskrivna kursmomenten som behandlar droger och missbruk. I de tillsammans med gymnasiet fastställda handlingsplanerna mot droger, beskrivs vilka aktioner som kan göras i såväl preventivt syfte som vid akuta händelser. Samråd med polis och socialtjänst finns också inskrivet. EFFEKT: I dagsläget finns inget ersättningsprogram motsvarande EFFEKT för det förebyggande arbetet på våra skolor. Fritid och Folkhälsa har rekommenderat Förskola & Grundskola satsa på annat stödmaterial. Tillsammans med Fritid och Folkhälsa söker FG att finna lämpligt material. För övrigt har skolornas arbete med att förbygga drogbruk fortsatt i enlighet med LAST´N-plan och kursplaner. LAST´N-arbetsgrupp har ersatts av en gemensam grupp, där BRÅ är den samlande enheten. Här ska det fortsatta gemensamma arbetet med drogförebyggandet i kommunen fortsätta. För Delårsrapport 2015 5 Nämnden för Förskola & Grundskola Kungsbacka kommun närvarande finns inte LAST´N ombud på alla skolor men fler och fler tillkommer. Utfall 2013 Utfall 2014 Luppen var 3:e år däremellan ungdomsenkäten. Andelen av ungdomarna i åk 8 som uppger att de inte konsumerar alkohol 87% 93% 88% Luppen var tredje år, däremellan ungdomsenkäten. Andel av ungdomarna i åk 8 som uppger att de inte röker 90% 95% 92% Luppen var tredje år däremellan i enkät till elever i årskurs 2 på gymnasiet. Andel av ungdomar i årskurs 2 på gymnasiet som uppger att de inte använt narkotika 86% 92% 86% Mätning Prognos 2015 Målvärde 2015 1.5 Trygg kommun Beslutats av KF:s formulering Andelen invånare som upplever att de är trygga ska öka Trygghet och kvalitet i förskola och skola bygger på hur de vuxna agerar i mötet med barnet mer än på antalet saker och aktiviteter som organiseras för dem. Det handlar om att lyssna, vara lyhörd, visa intresse för hur barn uttrycker sig och agerar och bygga förtroendefulla relationer mellan barn- barn, mellan barn- vuxen. I förskolan har personalen problematiseras begreppen kränkning och trakasseri enligt skollagens tolkning. I skolan arbetar man med trygghetsvandringar. Eleverna fotograferar områden som de upplever otrygga. Utifrån det kan förbättringar ske t ex att förändra ljus, ljud, möblering, transporter, schemaläggning. Flera enheter arbetar med olika toleransprojekt i samband med att kommunen tar emot fler nyanlända barn. Elevråd, elevhälsoteam och trygghetsteam arbetar tillsammans för att skapa ett främjande och förebyggande arbete. Faddersystem och gemensamma aktiviteter på skolan har betydelse för trygghet och trivsel. Tydliga ordningsregler och mentorerna närvaro för att kontinuerlig följa upp trygghet är viktiga faktorer. Verksamheten försöker undvika att jobba med för mycket vikarier utan se om ordinarie personal kan byta arbetsuppgifter för att bibehålla trygghet. Mätning SCB:s medborgarundersökning, kvalitetsfaktor Trygghet Utfall 2013 Utfall 2014 66 67 1.6 Företagsvänlig kommun Beslutats av KF:s formulering Kungsbacka ska vara känd som en företagsvänlig kommun Delårsrapport 2015 6 Prognos 2015 Målvärde 2015 66 Nämnden för Förskola & Grundskola Kungsbacka kommun Utöka fokusområderna i Made by Kungsbacka till att innefatta frukostmöten där skola och näringsliv möts i flera områden utanför stadskärnan. Lyfta lärande exempel på www.madebykungsbacka.se Göra företagsbesök för att se hur företagen vill och kan samverka med förskolor och skolor. Intervjua skolledare 14/15 för att stämma av deras önskade behov av samverkan med omgivande samhälle. Skapa gemensamma inspirationsföreläsningar för företagare och personal inom skola för att skapa inspiration och mötesplatser. Utöka medlemskap i Framtidsfrön. Delta i förstudien om att eventuellt skapa ett innovationscenter i Kungsbacka. Mätning Insikt, SKLs servicemätning av kommunernas myndighetsutövning för företag. NKI totalt 1.6.1 Utfall 2013 Utfall 2014 63 63 Prognos 2015 Målvärde 2015 67 Utveckla det entreprenöriella förhållningssättet i organisationen Beslutats av Att vara en bra utbildning är att arbeta för att barn och elever ska känna sig trygga och utvecklas utifrån sina förutsättningar på bästa sätt. Ett sätt att nå målen för bättre skola är att fokusera på entreprenöriella förmågor, att skapa motivation genom att arbeta med skarpa uppdrag integrerat i undervisningen. En ny strategi är framtagen och beslutad av båda utbildningsnämnderna; Strategi för entreprenörskap och samverkan med omgivande samhälle. Dessutom har FG beslutat om en strategi för internationalisering. 30 personer från Kungsbacka kommun deltog i den årliga rikskonferensen Samverkan Skola Arbetsliv (SSA). Denna konferens kommer arrangeras av Kungsbacka 2017, detta arbete har under hösten påbörjats. Eleverna som deltog på konferensen bekräftade hur entreprenöriellt lärande påverkar dem som individer på ett sätt som gör att de har mod, social kompetens, nyfikenhet och en inre drivkraft att ta makten över sitt lärande både i och utanför skolan. Pedagoger delar lärande exempel på www.madebykungsbacka.se. Fokus framöver kommer dessutom vara att skolledare delar med sig av sina lärande exempel där de samverkar med omvärlden samt få dem att följa omvärldsbevakningen på Facebook. 1.7 Minskad energianvändning Beslutats av KF:s formulering Energianvändningen i kommunens lokaler ska minska Insatser görs generellt från Serviceförvaltningen, fastighet kring energianvändningen inom våra lokaler. För närvarande pågår en diskussion rörande kostnaderna för lokalinvesteringar. På vilket sätt det kan påverka insatser/byggande för att nå målet att minska energianvändningen är oklart. Delårsrapport 2015 7 Nämnden för Förskola & Grundskola Kungsbacka kommun Mätning Den totala mängden tillförd energi, kWh/m2, graddagskorrigerad Utfall 2013 Utfall 2014 171 168 Prognos 2015 Målvärde 2015 160 1.8 Ekologiska livsmedel Beslutats av KF:s formulering Andel inköpta certifierade ekologiska livsmedel ska öka Utfallet i skola och förskola var 27 %. Förskola & Grundskola har en inriktning i beställningen till måltidsenheten på service att inom budgeterade medel öka andelen ekologiska livsmedel. Anpassning sker i form av att hitta de matvaror som ger mest effekt Mätning Andel inköpta miljömärkta livsmedel i kronor i förhållande till totalt inköpta livsmedel Utfall 2013 Utfall 2014 Prognos 2015 Målvärde 2015 17% 26% Kommer att uppnås 27% 1.9 Minskade koldioxidutsläpp Beslutats av KF:s formulering Utsläpp av koldioxid från kommunens tjänsteresor ska varje år minska med 7,5% Resor i tjänsten sker i första hand med tåg. Resor inom kommunen ska i första hand ske i de kommungemensamma bilarna i bilpoolen. När det gäller skolskjutsar sker de i bussar som använder miljövänlig diesel Mätning Utfall 2013 Utfall 2014 Resandestatistik flyg- och tågresor från leverantör. Egen mätning för egen bil i tjänsten och resande med tjänstebilar -6,5% 0,9% Prognos 2015 Målvärde 2015 -7,5% 1.10 Bra skola Beslutats av KF:s formulering Våra skolor ska vara bland de bästa i landet Nämnden har brutit ner målet i ett antal resultatmål och direktiv som gemensamt syftar till att skapa förutsättningar för en utveckling av vår verksamhet och för att öka måluppfyllelsen. Exempel på aktiviteter under 2015: Delårsrapport 2015 8 Nämnden för Förskola & Grundskola Kungsbacka kommun Nämnden styr medel till skolor utifrån olika socioekonomiska förutsättningar. I nämndbudgeten för 2015 uttrycks tydligt att barn/elever i behov av särskilt stöd prioriteras Fortsatt satsning på den digitala utvecklingen med både kompetensutveckling och infrastruktur/maskinvara. Under året har satsningen med karriärtjänster för lärare fortsatt. Vid årsskiftet räknar vi med att ha ca 90 förstelärartjänster samt tre lektorstjänster. I flera av de pedagogiska enheterna pågår projekt som är forskningsanknuten. Under hösten genomför FG en kompetensutveckling för alla pedagoger i Kungsbacka. En kartläggning under våren har lett till två kompetensutvecklingsdagar i oktober. Betygsutfall för läsåret 2014/2015 finns tillgänglig i den offentliga statistiken från Skolverket i slutet på september. Bedömning av måluppfyllelse görs därför i samband med årsbokslut. Mätning Utfall 2013 Utfall 2014 Prognos 2015 Målvärde 2015 Genomsnittligt meritvärde i årskurs nio 219,7 225,7 222 Placering sammanvägt resultat i Öppna jämförelser, grundskola. 25 36 20 Andel elever i skolår nio som når målen i alla ämnen 86 % 87,1% 100 % 1.10.1 Förbättrade studieresultat Beslutats av Just nu saknas tillförlitlig statistik för vårterminsbetygen 2015. Vid genomläsning av skolornas systematiska kvalitetsarbete framkommer en bild som tyder på en ökning av studieresultaten. Förvaltningen kommer att arbeta för att tidigare kunna få del av det statistiska underlag i vårt elevregistreringssystem, Procapita för att tidigare kunna analysera utfallet och arbeta med åtgärder. Under sommarskolan 2015 gjordes 26 prövningar av dessa fick 19 elever ett E i sitt slutbetyg istället för ett F. Mätning Utfall 2013 Utfall 2014 Genomsnittligt meritvärde åk 9 219,7 225,7 Genomsnittligt meritvärde åk 9, pojkar 206,4 214,4 Genomsnittligt meritvärde åk 9, flickor 234,3 238,5 Prognos 2015 Målvärde 2015 222 Andelen skolenheter med högre meritvärde än modellberäknat (Salsa) 1.10.2 Under mandatperioden ska den pedagogiska personaltätheten öka till 2009-års nivå Beslutats av Uppgifter om personaltäthet redovisas i samband med årsredovisningen för 2015 och baseras på den offentliga statistik som tas fram med mätdatum 15/10. Delårsrapport 2015 9 Nämnden för Förskola & Grundskola Kungsbacka kommun Mätning Antal elever per lärare Utfall 2013 Utfall 2014 12,6 12,7 Prognos 2015 Målvärde 2015 1.10.3 Utveckla skolans kompensatoriska roll Beslutats av Fyra rektorer har som matrisuppdrag att vara koordinatorer för det övergripande elevhälsoarbetet inom respektive pedagogisk enhet, där utvecklingen av de tvärprofessionella elevhälsoteamen är ett prioriterat område. I och med omorganisationen 2014 där rektorerna nu leder och är ansvariga för elevhälsoteamen har teamen kommit olika långt i arbetet. Under hösten 2015 kommer elevhälsoteamen tillsammans med koordinatorerna att fortlöpande utveckla de olika professionerna för att på så vis kunna uppnå likvärdighet för alla elever. Under våren 2015 har en verksamhetschef med övergripande ansvar för den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan anställts. I tjänsten ingår uppföljning av det systematiska kvalitetsarbetet inom verksamhetsområdet. Kvalitetsarbetet syftar bland annat till att öka patientsäkerheten för våra elever. Ett webbaserat system för PMO har införts under första kvartalet 2015. Alla professioner inom elevhälsan kan genom detta system säkert och enkelt dokumentera och utveckla elevhälsoarbetet. Elevhälsoteamen har tillgång till systemet och målet är att antalet användare ska öka för att säkerställa dokumentationen. 1.10.4 Forskningsanknuten verksamhet Beslutats av -FG har för närvarande 3 forskarstuderanden på väg mot licentiat eller doktorsavhandling: •Ewa Skantz-Åberg (dok) •Louise Frey (lic)•Marie Utterberg (lic) -Två lärare har tagit sin examen: •Helena Sagar (fil dok) •Ewa Skantz-Åberg (fil lic)• -Ny ansökan inne med start av forskarutbildning på gång. Planeras ytterligare minst en inför ht 15. - samtliga som genomför forskarutbildning erbjuds lektorstjänst inom FG Förberedande forskarutbildning; Masterutbildning - en ny lärare startar forskningsförberedande utbildning - tre skolledare startar forskningsförberedande utbildning - samtliga pedagogiska enheter är involverade i forskningsprojekt - såväl förskola som skola; exempel; FINLIR: ForskningsInitiera(n)de Lärare I Realiteten(ansvarig Helena Sagar, ) Skola/undervisning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet Akademiska fältet utgör vetenskaplig grund. Lärarna kan skapa beprövad erfarenhet av sina erfarenheter och tysta kunskap och allra bäst blir det inramat i ett kollegialt lärande Lektorstjänster i förskola och Grundskola: •Lektorernas uppgift är framför allt att utgöra en tydlig koppling mellan akademi och skolvardag. Samtliga enheter ska kunna ha en lektor Delårsrapport 2015 10 Nämnden för Förskola & Grundskola Kungsbacka kommun 1.10.5 Utveckla det entreprenöriella förhållningssättet i organisationen Beslutats av Att vara en bra utbildning är att arbeta för att barn och elever ska känna sig trygga och utvecklas utifrån sina förutsättningar på bästa sätt. Ett sätt att nå målen för bättre skola är att fokusera på entreprenöriella förmågor, att skapa motivation genom att arbeta med skarpa uppdrag integrerat i undervisningen. En ny strategi är framtagen och beslutad av båda utbildningsnämnderna; Strategi för entreprenörskap och samverkan med omgivande samhälle. Dessutom har FG beslutat om en strategi för internationalisering. 30 personer från Kungsbacka kommun deltog i den årliga rikskonferensen Samverkan Skola Arbetsliv (SSA). Denna konferens kommer arrangeras av Kungsbacka 2017, detta arbete har under hösten påbörjats. Eleverna som deltog på konferensen bekräftade hur entreprenöriellt lärande påverkar dem som individer på ett sätt som gör att de har mod, social kompetens, nyfikenhet och en inre drivkraft att ta makten över sitt lärande både i och utanför skolan. Pedagoger delar lärande exempel på www.madebykungsbacka.se. Fokus framöver kommer dessutom vara att skolledare delar med sig av sina lärande exempel där de samverkar med omvärlden samt få dem att följa omvärldsbevakningen på Facebook. 1.10.6 Skolutveckling genom ökad kunskap och användning av digitala verktyg/metoder Beslutats av Pågående insatser som bidrar till måluppfyllelse. Gruppen IKT-pedagoger fortsätter att kontinuerligt och utifrån behov stödja personalen på skolor och förskolor. Ett gemensamt utvecklingsarbete pågår i nätverket. Nyckelpersoner från för -och grundskolor utvecklar arbetet i nätverk kring vårt digitala verktyg för pedagogisk dokumentation, Unikum. Rektorer och förskolechefer har erbjudits och tagit del av workshops samt individuellt stöd gällande medarbetarsamtal samt arbete med stödinsatser (extra anpassningar och åtgärdsprogram) med hjälp av Unikum. Inspirationsresa Sett-mässan har genomförts med ett femtiotal pedagoger och ledare från hela verksamheten. Samtliga har "delat" sina erfarenheter via pedagogsiten Kungsbackadelar.se Ansökan om deltagande i Vinnovaprojektet "Makerskola" har godkänts. Det treåriga projektet är startat. Workshops om iPad som pedagogiskt verktyg har hållits i förskola o grundskola. Lärarcoachning, riktad insats mot pedagoger med stort behov av stöd har genomförts och fortsätter. Processutbildning för specialpedagoger och IKT-pedagoger genomförs av vårt Skoldatatek. Molntjänsten Office 365 är i bruk, en omfattande kompetensutveckling är genomförd, Delårsrapport 2015 11 Nämnden för Förskola & Grundskola Kungsbacka kommun 1.10.7 Lärandeuppdraget i förskolan Beslutats av Förskolechefer och förskollärare har initierat ett samarbete med Sven Persson, professor vid Malmö högskola kring relationell pedagogik och ett samarbete har pågått i drygt ett år. Inför hösten planeras gemensam handledning för ca 10 förskolechefer och 20 förskollärare vid tre tillfällen. Övriga 14 förskolechefer inbjuds till litteraturseminarium vid två tillfällen. Alla pedagoger i förskolan är inbjudna till föreläsning och processarbete i arbetslagen under Mount skolutveckling i november. Syftet är att koppla samman praktik till teori, vetenskaplig grund, och att få ett gemensamt yrkesspråk. Man kommer att förtydliga metoder och möjligheter till dokumentation av barns inflytande i vardagen. Förväntningarna är att pedagogerna kommer att arbeta mer medvetet kring lärandet i mötet mellan pedagog och barn. 1.10.8 Karriärtjänster Beslutats av Under 2015 fortsätter FG att införa karriärtjänster; förstelärare och lektorat. FG har ansökt om att få disponera det maximala antalet tjänster och har hittills genomfört två rekryteringstillfällen. Hösten 2015 blir det ytterligare ett tillfälle. Vid årsskiftet beräknas det vara ca 90 förstelärartjänster samt tre lektorstjänster. I nuläget har alla skolor i kommunen inrättat karriärtjänster utom fyra. Målet är att alla skolor ska ha karriärtjänster. Bärande idéer och bakgrunden till reformen är huvudsakligen: • Skickliga lärare är enligt forskning en viktig faktor för att eleverna ska nå goda studieresultat. • Tanken är att lärare med karriärtjänster huvudsakligen ska undervisa men också kunna leda utvecklingsarbete • Trygga god undervisning för elever samtidigt som skickliga lärare får en möjlighet att växa i yrket. Från och med hösten 2015 inrättas sex tjänster som försteförskollärare inom förskoleverksamheten. De kommer att fördelas inom de pedagogiska enheterna med två till varje enhet. Mätning Förstelärare Utfall 2013 Utfall 2014 Prognos 2015 Målvärde 2015 0 28 90 90 1.11 En attraktiv arbetsgivare Beslutats av KF:s formulering Kungsbacka kommun ska vara och upplevas som en attraktiv arbetsplats Delårsrapport 2015 12 Nämnden för Förskola & Grundskola Kungsbacka kommun I jämförelse med riket i övrigt har Förskola & Grundskola en högre andel anställda med pedagogisk högskoleexamen. Vid rekrytering finns ett stort antal sökande och vi är en attraktiv praktikkommun bland lärarstudenter. Förskola & Grundskola bedriver ett brett program för kompetensutveckling av medarbetare. Inom förvaltningen pågår ett arbete med att inrätta karriärtjänster för lärare, förstelärare och lektorer. I augusti 2015 har vi drygt 60 förstelärare och en lektor med en fortsatt ambition att under året ytterligare utöka antalet förstelärare till drygt 90 samt åtminstone någon mer lektor. Kungsbacka förskolor har valts ut att delta i Övningsförskoleprojektet – en satsning på att kvalitets höja utbildningen och ge en mer lokal prägel samt större möjlighet att knyta kontakter. Vi erbjuder också karriärmöjligheter genom att verka för vidareutbildning och hög klass på kompetensutveckling och kurser. Inrättande av karriärtjänster, försteförskollärare, förstelärare och lektorat, fortsätter. Löneläget för våra medarbetare står sig också väl i jämförelse med kranskommunerna men här finns en påtaglig förändring på gång. Flera närliggande kommuner har höjt lönerna rejält. Delårsrapport 2015 13 Nämnden för Förskola & Grundskola Kungsbacka kommun 2 Uppföljning direktiv Direktiv är det mest konkreta sätt våra kommunpolitiker styr på. Direktiven beskriver exakt vilka uppgifter som ska utföras under ett eller två år. Direktiv används för att tydliggöra att området är prioriterat, det kan också vara ett sätt att påskynda ett arbete. Direktiv handlar om särskilda frågor som lyfts upp och som ska vara genomförda till en viss tidpunkt. Tjänstemännen har en skyldighet att redovisa för politikerna på vilket sätt man genomfört direktivet. 2.1 Samråd mellan politiker och vårdnadshavare Beslutats av Nämnden fortsätter med att bjuda in föräldraföreningar och brukarråd till Dialogforum. Detta mötesforum ges två gånger per läsår. Vid detta tillfälle deltar enbart med nämndsrepresentanter och föräldrar samt en tjänsteman som sekreterare och sakkunnig. Under läsåret har har ett tillfälle genomförts. Nästa tillfälle blir i oktober. Nämndens representanter svarar på inkomna frågor och delar upp samlingen i geografiska undergrupper. För de frågor som inte hinner belysas i mötet, återrapporterar nämnd och förvaltning till deltagande representanter per mail. 2.2 Utredning skolskjuts Beslutats av Förvaltningen ska utreda rätten till skolskjuts för elever som har skolgång i annan kommun och växelvis boende. Syftet är att utreda förutsättningarna för utökad rättighet utöver lagstiftning och praxis. Utredningen har påbörjats genom en kartläggning av antal elever som kan beröras av direktivets målsättning. Utredning med förslag på förändringar i tillämpningarna till skolskjutreglerna är klart november månad. 2.3 Ekonomistyrning inom pedagogisk enhet Beslutats av Verksamhetschefer pedagogisk enhet redovisade arbetet med ekonomistyrning inom pedagogisk enhet i samband med delår 1. En del handlar om principer vid ekonomistyrning inom pedagogisk enhet och en del handlar om resurser för elever i behov av särskilt stöd. Principerna innefattar bland annat gemensamt ansvar för barn och elever inom pedagogisk enhet och solidarisk omfördelning av resurser under året. Det innefattar också princip om transparant budgetarbete och kontinuerlig dialog i ledningsgruppen. Delårsrapport 2015 14 Nämnden för Förskola & Grundskola Kungsbacka kommun 2.4 Rektor och förskolechef som pedagogisk ledare och lärares uppdrag för elevers måluppfyllelse Beslutats av Under hösten kommer en uppföljning av arbetet med dokumentation i förskolan göras mot bakgrund av den arbetsmiljökartläggning som genomfördes 2014. I skolan har nationella reformer genomförts som påverkar kraven på dokumentation. Skolverket har utifrån beslutade reformer utarbetat allmänna råd som ett stöd till skolorna. Det handlar om Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram och Allmänna råd med kommentarer om utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen. Förvaltningen kommer kartlägga hur förändringarna inom dessa områden påverkat omfattningen av lärarnas administrativa uppgifter. 2.5 Seminariedag med verksamhet och politik. Beslutats av Seminariedagen genomförs den 26/11 och kommer att ha följande innehåll: Kungsbackas fortsatta expansion och demografiska förändringar i kommundelar. Lokalförsörjning och barn/elevtalsutveckling. Nyanlända. Fortsatt fokus på kartläggning av varje ny elevs kunskaper, att säkra tillgång till studiehandledning och samordning med andra förvaltningar. Måluppfyllelse och likvärdighet. Alla elever når målen för utbildningen och förbättrar sina resultat i en trygg och säker miljö. Pojkar och flickors olika resultat ska särskilt belysas. 2.6 Utveckla nyckeltalsuppföljningen Beslutats av I förslaget till nämndbudget 2016 har en revidering av nämndens nyckeltal genomförts. I Kungsbacka genomfördes 2009 ett projekt med att identifiera och prioritera nyckeltal för fullmäktige och nämnder, KUM-projektet. Sedan dess har det skett en förändring av en del nationellt jämförbara mått och en översyn var nödvändig. Förvaltningen kommer projektanställa en forskare på 30-50% under 2-3 år. Uppdraget kommer att vara att analysera nuläget utifrån de system och nyckeltal som används idag med ansats tagen i kommunens modell för verksamhetsstyrning och Demings PSDA-hjul. Kvalitetssäkra statistiska underlag, drivande och uppföljande nyckeltal och mått med fokus på kvalitet, verksamhet och ekonomi. Utveckla analyskompetensen hos de chefer och medarbetare som har ansvar för processer i styrning och uppföljning. Delårsrapport 2015 15 Nämnden för Förskola & Grundskola Kungsbacka kommun 2.7 Direktiv invånardialog Beslutats av KF:s formulering Nämnderna ska dokumentera hur de organiserat sitt arbete med invånardialog. En redovisning över vilka invånardialoger som genomförts under 2015 ska lämnas till Kommunstyrelsen. Förskola & Grundskola driver flera sätt för barn och elever att kunna göra sin röst hörd; vi har elevråd på alla enheter (vilka vanligtvis förarbetas via klassråd), matråd, elevskyddspersoner, Kungsbackas ungdomsråd och Barbro Betalar. Vissa av våra enheter använder inflytandemodellen "Arena". Under 2015 arbetas en ny form för invånardialog fram i enlighet med Kungsbackas policy för Barnkonventionen, Åsiktsmaskinen, vilken är tänkt som en dialog mellan tjänstepersoner, politiker, andra berörda vuxna och barn i förskolan och skolan. Vårdnadshavare som har barn i Förskola & grundskolas verksamheter har möjlighet till inflytande via alla enheters föräldramöten samt samrådsmöten.. Alla elever i skolan har möjlighet att göra sin röst hörd via klassråd och elevråd. I framtagandet av Åsiktsmaskinen har 15 lärare, rektorer och fritidspersonal och 90 barn, elever och ungdomar varit tillfrågade och delaktiga via möten, workshops och intervjuer. Resultat som förväntas av Åsiktsmaskinen är att barn och elever samt vuxna beslutsfattare kommer få en direkt väg för kommunikation runt frågor som berör barn och elever och därmed kommer en ökning ske av upplevt inflytande. 2.8 Nationella och internationella jämförelser Beslutats av Nämndens direktiv innebär att vi ska jämföra oss med andra framgångsrika skolnationer, 2014 redovisades skolsystemen i Kanada och Nya Zeeland. I Pisa:s senaste internationella undersökning av skolresultat placerar sig Kanada i topp inom samtliga kunskapsområden som utvärderades. Vi har valt att fördjupa oss i Kanada och tagit initiativ till ett 4-årigt regionalt samarbete i Halland, kallat From Great to Excellent. Förutom kommunerna deltar Region Halland och lärarutbildningen vid Högskolan i Halmstad. En förstudie med tre delar genomförs; dokumentstudier, studieresa till Toronto i oktober samt två efterföljande workshops. Studiebesöken omfattar möten på olika nivåer; politik, ledning, forskning och kärnverksamhet. Studieresan ska ge grund för ett regionalt avstamp som utgår från de tre teman som OECD-länderna enats om som centrala för skolutveckling: Ledarskap Lärares erkännande och effektivitet Innovationsstrategier Kommunerna ska därefter, under 2016, enas om minst tre forsknings- och kompetensutvecklingsområden för de halländska skolorna, inklusive förskolan. Högskolan i Halmstads deltagande ska ge arbetet ett tydligt forskningsperspektiv och kunna påverka lärarutbildningen framöver. Delårsrapport 2015 16 Nämnden för Förskola & Grundskola Kungsbacka kommun 2.9 Direktiv tillgänglighet av handlingar Beslutats av KF:s formulering Kommunen ska förbättra sin digitala informationshantering och bli snabbare på att lämna ut handlingar. För att tydligt trycka på denna utveckling lägger kommunfullmäktige ett direktiv att samtliga nämnder ska uppdatera sina dokumenthanteringsplaner. De uppdaterade dokumenthanteringsplanerna ska vara anpassade till processorienterad informationshantering och tillvarata digitaliseringens möjligheter. Nämnderna ska säkerställa att dokumenthanteringsplanen är känd och förankrad hos dem de berör. Och att dessa personer har den kunskap som krävs för att vi ska ha våra handlingar lätt tillgängliga och att vi följer regelverk för utlämnande av allmänna handlingar. Dokumenthanteringsplan Arbetet med att uppdatera dokumenthanteringsplanen på Förskola & Grundskola har påbörjats med workshop. Arbetet kommer att fortsätta i den administrativa utvecklingsgruppen under hösten. En grund för arbetet är den processkartläggning av förvaltningens verksamhet som görs i Projekt Användbar. Arkivprojekt FG Arkivprojektet syftar till att gallra i skolornas närarkiv och arkivera handlingar i kommunarkivet. En följd blir en ökad tillgänglighet av handlingar för kommuninvånarna. Handlingar som tidigare arkiverats på grundskolor blir tillgängliga på kommunarkivet. Arkivprojektet kommer även att ge information om dokumenthantering på skolorna idag. Projektet kommer att pågå minst till feburari 2016 av projektanställd arkivarie. E-arkiv, Kungsbacka 2020 Förskola & Grundskola är delaktiga i e-arkivprojektet som är en del av Kungsbacka 2020. Betyg från tidigare verksamhetssystem ska göras tillgängliga via webben i kommunens e-arkiv. LEX Förskola & Grundskola har jobbat aktivt med att digitalisera nämndsprocessen i ärendehanteringsystemet LEX. Alla handläggare på förvaltningen arbetar i LEX och samtliga skolledare och skoladministratörer har gått utbildning i LEX. 2.10 Effektivt resursutnyttjande Beslutats av En kartläggning ska göras över vilka "fria nyttigheter" som finns i organisationen, vilka som kan ta del och tar del av dessa. Kartläggningen ska vara klar före sommaren. Därefter ska en klassificering av vad som är påverkbart eller inte i organisationen göras. Aspekten bidrag på lika villkor behöver också vävas in i klarläggandet om "fria nyttigheter". En kartläggning har gjorts. Klassificering ska göras och vara klar och ingå i resursfördelningsmodellen för 2016. Delårsrapport 2015 17 Nämnden för Förskola & Grundskola Kungsbacka kommun 3 Synpunktshantering Genom att systematiskt använda inkomna synpunkter kan vi ständigt förbättra våra processer och därmed förbättra förutsättningar för medarbetarna att leverera en god kostnadseffektiv service. Kommentaren är vårt kommungemensamma arbetssätt som ska förenkla för våra invånare, brukare och andra intressenter att felanmäla, lämna klagomål, lämna förslag till förbättringar eller ge oss beröm. Tillsammans med våra kvalitetsdeklarationer ingår Kommentaren i ett system för ständiga förbättringar. Inkomna synpunkter 2015-01-01 - 2015-04-30 Fördelning av inkomna synpunkter 2015-01-01 -- 2015-08-31 Klagomål 8 Beröm 1 Förslag till förbättring 8 Felanmälan 0 Totalt antal inkomna synpunkter 17 Varav anonyma 1 Varav politiska 3 Antal obesvarade 10 dgr efter besked om mottagande 8 Analys Av de 17 kommentarer vi fått in är det svårt att göra en gruppering utifrån gemensamma områden. Detta eftersom det är så få och de både till sitt innehåll och sin karaktär relativt skilda. Det har handlat om minskade resurser och stora klasser, uppdatering av hemsida, problem med e-tjänst och om giftfri förskola. det handlar också om telefoner som inte fungerar, frukt efter skolmaten och kvarglömda orienteringsskyltar efter en friluftsdag. Följande åtgärder har vidtagits med anledning av inkomna KOMmentarer De flesta kommentarer har resulterat i att vi lämnat sakupplysning utifrån gällande lagar och regler eller bemött påståenden. Flera av våra återkopplingar handlar också om att vi erbjuder ytterligare kontakt för vidare samtal med direkt berörd befattningshavare. 3.1 Övrig synpunktshantering Skollagstiftningen genomsyras av barnens, elevernas och vårdnadshavarnas rätt till inflytande över utbildningen och deras rätt att lämna synpunkter och klagomål. Synpunkterna kommer nämnden till del på en rad olika sätt. Enligt 4 kap. 7-8 §§ skollagen ska varje nämnd som ansvarar för skolverksamhet ha rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Om det vid uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt framkommer att det finns brister i verksamheten, ska nämnden se till att nödvändiga åtgärder vidtas. Som en följd av skollagens krav har nämnden för Delårsrapport 2015 18 Nämnden för Förskola & Grundskola Kungsbacka kommun Förskola & Grundskola, utöver Kommentaren, inrättat en särskild klagomålshantering på huvudmannanivå, dvs. nämndsnivå, under ledning av förvaltningschefens jurist. Information om nämndens klagomålshantering finns på kommunens hemsida. Informationen ska även finnas på skolornas och förskolornas hemsidor. Rektorerna och förskolecheferna har också uppmanats att informera om möjligheten att lämna klagomål till huvudmannen på föräldramöten och andra träffar med vårdnadshavare Elever och vårdnadshavare har också möjlighet att vända sig till Skolinspektionen och Barnoch elevombudet med klagomål på utbildningen. De anmälningarna hanteras också på huvudmannanivå under ledning av förvaltningschefens jurist. Barnens och elevernas inflytande ska ges i den dagliga verksamheten av personalen på enheten och genom skolenheternas forum för elevskyddsombud, elevrådsrepresentanter och andra elevföreträdare. Varje rektor och förskolechef ansvarar för att det vid varje enhet finns ett eller flera forum för samråd med barn, elever och vårdnadshavare. Om det kommer till personalens kännedom att barn eller elever upplever att de har blivit utsatta för kränkande behandling av andra barn eller personal ska personalen enligt skollagen omgående anmäla detta till rektorn respektive förskolechefen, som i sin tur ska anmäla det till huvudmannen. Nämnden har delegerat rätten att ta emot anmälningar på huvudmannens vägnar till verksamhetscheferna för de pedagogiska enheterna. Arbetsutskottet informeras varje månad om samtliga pågående anmälnings- och klagomålsärenden som handläggs på huvudmannanivå. Samtliga nämndsledamöter får del av rapporteringen i form av en tjänsteskrivelse. En gång om året lämnas även en årlig sammanställning och analys över årets anmälnings- och klagomålsärenden till nämnden. Delårsrapport 2015 19 Nämnden för Förskola & Grundskola Kungsbacka kommun 4 Personalmått 4.1 Analys personalmått De flesta inom förvaltningen arbetar heltid, 82 procent. Antalet medarbetare som jobbar deltid har minskat totalt sett, även om fler män har gått ner i tid. Andelen anställda som arbetar heltid i Kungsbacka kommun totalt är 71 procent. Sjukfrånvaron för förvaltningen har ökat under delåret i jämförelse utfallet för 2014 med 1,4 procentenheter till 6,7 procent. Sjukfrånvaron för kvinnor ligger nu på 7,1 procent och för män är den 4,1 procent. Korttidsfrånvaron, som utgörs av de 14 första dagarna i sjukperioden uppgår under delåret till 2,7 procent. Uppdelat på kön framgår det att ökningen är större för män (0,6 procentenheter till 2,2 procent). Korttidsfrånvaron för kvinnor har ökat med 0,2 procentenheter till 2,8 procent. Långtidssjukfrånvaron, som utgörs av sjukfrånvaro som är längre än 14 dagar, har ökat från 2,9 procent 2014 till 4 procent under delåret. Kvinnors långtidssjukfrånvaro gått upp från 3,1 procent till 4,3 procent och mäns långtidsjukfrånvaro har gått upp från 1,3 procent till 1,9 procent. Eftersom vi ännu inte kan se helårsresultatet går det inte att fullt ut jämföra med utfallet för 2014. Tendensen är ändå oroväckande och förvaltningen kommer därför att ytterligare analysera utfallet. Delårsrapport 2015 20 Nämnden för Förskola & Grundskola Kungsbacka kommun 5 Ekonomi med kommentarer 5.1 Uppföljning drift delår Resultaträkning nämnd Jan-Aug 2015 Jan-Aug 2014 Avvikelse 2015/2014 Helårsprognos 2015 Årsbudget 2015 Budgetavvikelse 2015 Bokslut 2014 107 752 103 581 4 171 152 143 138 143 14 000 145 926 8 339 7 253 1 086 10 656 10 656 0 12 453 116 091 110 834 5 257 162 799 148 799 14 000 158 379 Underh. mtr. entrepr. kons. mm -158 442 -149 922 -8 520 -242 490 -241 490 -1 000 -228 342 Kostnader för arbetskraft -527 752 -510 192 -17 560 -768 412 -757 412 -11 000 -760 471 Personalomkostnader (intern) -194 066 -187 378 -6 688 -283 117 -278 117 -5 000 -279 250 Övriga Verksamhetskostnader -51 773 -48 959 -2 814 -89 046 -97 046 8 000 -84 047 Avskrivningar -14 618 -13 956 -661 -21 789 -27 789 6 000 -21 520 -1 783 -1 709 -74 -3 747 -3 747 0 -2 627 -285 014 -253 194 -31 820 -423 994 -417 994 -6 000 -393 434 Verksamhetens Kostnader -1 233 448 -1 165 311 -68 137 -1 832 596 -1 823 596 -9 000 -1 766 691 Verksamhetens nettokostnader -1 117 357 -1 054 477 -62 880 -1 669 796 -1 674 796 5 000 -1 611 311 -6 -8 2 Resultat efter skatter och finansnetto -1 117 363 -1 054 485 -62 878 -1 669 796 -1 674 796 5 000 -1 611 321 Årets resultat -1 117 363 -1 054 485 -62 878 -1 669 796 -1 674 796 5 000 -1 611 321 Konto (52) Intäkter Interna intäkter Verksamhetens intäkter Internränta Interna kostnader (exkl. internränta) Finansiella kostnader 0 -10 Sammanfattning En positiv avvikelse på 5 mkr prognostiseras. Motsvarar en avvikelse på 0,3%. Nämnden kommer att söka de riktade statsbidrag som finns för färre barn i förskolans grupper och lågstadiesatsningen. Dessa statsbidrag kommer att innebära intäkter över budget men också kostnader. För förskolan kan bidraget innebära täckande av befintliga kostnader som kan förbättra prognosen. För grundskolan Delårsrapport 2015 21 Nämnden för Förskola & Grundskola Kungsbacka kommun innebär bidraget ökade kostnader. I denna prognos har ingen hänsyn tagits till dessa statsbidrag. Beslut om bidragen kommer från Skolverket i oktober. De riktade statsbidragen kommer att innebära långsiktiga kostnader och åtaganden med utökning av organisationen. Om och när de riktade statsbidragen blir generella innebär detta att nämnden måste tillförsäkras finansiering genom de generella statsbidragen. Analys och kommentar Kommentar till avvikelse mellan åren för perioden: Intäkter: Ökningen mellan åren består av dold moms, EU-bidrag, medel från Migrationsverket, statsbidrag för matematiklyftet 2014/2015, intäkter lokalhyror och bidrag från arbetsförmedlingen. Lägre bidrag för maxtaxa med anledning sänkt statsbidrag och aningen lägre föräldraintäkter med anledning sjunkande barnantal. Kostnader: Underh. mtr. entrepr. kons. mm: Lägre kostnader för vårdnadsbidrag. Högre kostnader för bidrag till fristående verksamhet beroende på indexuppräkning, fler barn och elever. Kostnader för arbetskraft, personalomkostnader: Högre kostnader mellan åren med anledning fler karriärtjänster, särskilda lönesatsningar, ordinarie löneökningar, höjda arbetsgivaravgifter för unga och volymökningar med anledning fler elever i verksamheten. Ökade kostnader för timanställda, sjuklöner och särskilda ersättningar. Övriga verksamhetskostnader: Högre kostnader för undervisningsmaterial, leasing datorer och inventarier som beror på fler elever samt ökade skolskjutskostnader med anledning av Furulidproblematiken. Interna kostnader: Högre kostnader med anledning nya lokaler och ny hyresmodell. Högre kostnader för lokalvård och måltider samt för administrativa tjänster. Indexuppräkning mellan åren ger högre kostnader. Analys och kommentar budgetavvikelse Kommentarer till budgetavvikelsen: Intäkter: I samband med bokslut 2014 gjordes överföring av statsbidragsmedel till 2015. Gäller Lärarlyftet/Förskolelyftet, Elevhälsa, Skapande skola, Matematiklyftet, Entreprenörskap, Entreprenöriellt lärande, Forskarutbildning/licentiander och VFU-medel. Vi har fått ersättning för EU-projekt. Dold moms och föräldraintäkter kommer att ge intäkter över budget. Nämnden kommer att ansöka om de riktade statsbidrag som finns för färre barn i barngrupperna i förskolan och lågstadiesatsningen. Utfall för dessa finns inte med i denna prognos. Beslut från Skolverket kommer i oktober. Kostnader: Underh. mtr. entrepr. kons. mm: Vårdnadsbidrag kommer att ge överskott. Bidrag till fristående verksamhet ger underskott bland annat med anledning av ny hyresmodell som ökar bidragen och som nämnden inte erhållit kompensation för. Kostnader för arbetskraft, personalomkostnader: Kostnader för arbetskraft överstiger budget. Finansieras med intäkter över budget och överskott kapitalkostnader. Personalkostnaderna kan komma att öka ytterligare med anledning av lågstadiesatsningen. Utfall för detta finns inte med i denna prognos. Övriga verksamhetskostnader: Medel kvar för rehab, kurser och konferenser, lokaler, lokalvård och måltider men underskott för skolskjutskostnader med anledning av Furulidproblematiken och licensavgifter. Kapitalkostnader: Ger överskott eftersom det finns investeringsmedel kvar. Interna kostnader: Kostnader över budget för lokaler, lokalvård, måltider, projektledning, medborgarservice och personal. Delårsrapport 2015 22 Nämnden för Förskola & Grundskola Kungsbacka kommun 5.2 Uppföljning investeringsbudget Investeringar (belopp i tkr) Bokslut 2014 Utfall JanAug 2015 Helårsprognos 2015 Årsbudget 2015 Avvikelse 2015 Löpande årliga investeringar Utgifter -10 322,8 -2 012,4 -10 026 -18 576 8 550 0 0 Övriga investeringar Inkomster Utgifter Netto -341,5 -29,7 -50 0 -50 -10 664,3 -2 042,1 -10 076 -18 576 8 500 Kommentarer Investeringstakten är fortsatt låg. Incitament att ha kvar investeringsmedel är att man därmed också har kvar kapitalkostnadsmedel som kan användas att täcka övriga verksamhetskostnader. Det kommer att finnas cirka 8.500 tkr kvar vid årets slut och dessa kommer att begäras överflyttade till 2016. Specifikation projekt > 5 Mkr (belopp i tkr) Proj nr Processläg e Text Utfall tom 2014 Utfall JanAug 2015 Helårspro g-nos 2015 Årsbudget 2015 Avvikelse 2015 Summa projekt >5 Mkr Processläge: B = behovsanalys G = genomförande F = förstudie U= uppföljning/projektavslut P = projektering Kommentarer 5.3 Viten och rättstvister Tvisten avser: Rättsläge Tvistigt belopp Bidrag på lika villkor - förskola Ännu inget avgörande i Förvaltningsrätten Cirka 700 tkr Det pågående ärendet får konsekvenser oavsett utfall i Förvaltningsrätten. Anledningen är att de bidrag som fastställdes inför 2015 var preliminära med anledning av det osäkra politiska läget. Framför allt var det diskussionen om eventuella generella statsbidrag som skapade osäkerhet. Nu vet vi att dessa är riktade och kan sökas av respektive huvudman och påverkar inte bidraget till fristående verksamhet. Samtidigt var lokal- och måltidskostnader inte helt kompletta varför dessa ska ses över. Ny beräkning av bidragen görs i samband med uppdatering för nya löner 2015. Delårsrapport 2015 23 TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-09-07 Diarienummer FG/2015:248 Bekräftelse av lokalbehov i Frillesås Förslag till beslut Nämnden för Förskola & Grundskola bekräftar behov förskole- alternativt skollokaler i Frillesås Sammanfattning I Frillesås saknas sedan ett flertal år lokaler för både skola och förskola. Skolan har i dagsläget 530 elever och är mycket trångbodd. Kommunens befolkningsprognos visar en fortsatt ökning av antalet elever i Frillesås. I Frillesås saknas för närvarande ett tjugotal platser för förskolebarn. Dessa har erbjudits plats i Åsa. Befolkningsprognosen visar en fortsatt ökning av barn i förskoleåldern i Frillesås. Ett antal paviljonger har etablerats på Frillesåskolans tomt genom åren. För att minska trycket på skolan bör nya paviljonger etableras utanför skoltomten. En paviljong med 3 förskoleavdelningar eller klassrum med fritidshem skulle medföra att verksamhet från Frillesåsskolans tomt kan flyttas och därmed bereda plats för fler klassrum på skolan. Dessutom kan fler barn beredas barnomsorg i närområdet. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, 2015-09-07 Beslutet skickas till Service Fastighet, Frillesåsskolan Anette Liedström Hjorth Förvaltningschef Förskola & Grundskola Udo Weis 0300-834034 udo.weis@kungsbacka.se 1 (1) Kungsbacka kommun 434 81 Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon 0300-83 40 00 www.kungsbacka.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-09-01 Diarienummer FG/2015:234 Mjölk och smörgåsfett i skola och förskola Förslag till beslut Skolor och förskolor ska i fortsättningen följa Livsmedelsverkets rekommendationer gällande bredbart smörgåsfett och gällande servering av lättmjölk alternativt mellanmjölk som måltidsdryck för barn och elever. Sammanfattning Nämnden för Förskola & Grundskola beslutade 2009-11-05 § 81/09 att skolor och förskolor och skolor ska följa Livsmedelsverkets rekommendationer med tillägget att även erbjuda möjligheten at välja standardmjölk, standardfil samt bredbart smör som alternativ. I samband med valmöjligheten infördes rutinen att föräldrarna skriftligt skulle meddela vilket val av måltidsdryck och smör som man önskade för sina barn. Denna rutin har försvunnit och denna administrativa hantering förekommer inte längre. Service Måltid har framfört önskemålet att i stället för standardmjölk erbjuda barn och elever mellanmjölk för att säkra näringskvaliteten innebärande att möjliggöra att barn och elever får rätt intag av D-vitamin, kalcium samt fetthalt. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, 2015-09-01 Beslutet skickas till Service Måltid, UW Anette Liedström Hjorth Förvaltningschef Förskola & Grundskola Udo Weis 0300-834034 udo.weis@kungsbacka.se 1 (1) Kungsbacka kommun 434 81 Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon 0300-83 40 00 www.kungsbacka.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-09-01 Diarienummer FG/2015:147 Lära för livet priset 2015 - Nomineringar inom Förskola & Grundskola Förslag till beslut Informationen noteras till protokollet. Sammanfattning Kungsbacka kommun delar varje år ut ett stimulanspris för skolutveckling; Lära för livet – priset. Det är nämnderna för Förskola & Grundskola respektive Gymnasium & Vuxenutbildning som ansvarar för priset. Syftet med priset är att stimulera betydelsefulla insatser för skolutveckling i Kungsbacka kommun inom förskoleverksamhet, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Prissumman är på 20 000 kronor som kan fördelas om två priser på 10 000 kronor. 2015 har 8 förslag lämnats in som rör Förskola & Grundskolas ansvarsområde. En muntlig redovisning av de inkomna förslagen lämnas vid sammanträde arbetsutskott och nämnd. I enlighet med nämnden för Förskola & Grundskolas delegeringsförteckning är det ordförandes uppdrag att utse pristagare. Pristagare offentliggörs därefter i samband med utdelning av priset i kommunfullmäktige den 13 oktober. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, 2015-09-01 Beslutet skickas till Kommunfullmäktige Anette Liedström Hjorth Förvaltningschef Förskola & Grundskola Kerstin Fredberg 0300-834146 kerstin.fredberg@kungsbacka.se 1 (1) Kungsbacka kommun 434 81 Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon 0300-83 40 00 www.kungsbacka.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-09-09 Diarienummer FG/2015:255 Projekt Användbar Förslag till beslut Informationen noteras till protokollet. Sammanfattning Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildningen har gjort en förstudie för att kartlägga befintliga system och undersöka användarnas upplevelse av systemen. Förstudiens kartläggning visar en komplex systemmiljö. Användarnas upplevelse av systemen är många inloggningar på samma dag, system som man inte tycker är användarvänliga och därmed inte använder fullt ut. Förstudien resulterade i Projekt Användbar där man ska • Kartlägga processer och behov i verksamheten • Upphandla verksamhetssystem för FG och GV • Plan för implementering av nya/uppdaterade system och avveckling av gamla system • Implementering av barn- och elevhanteringssystem Den förväntade nyttan i projektet är • Färre system • Effektivare processer • Ökad användarvänlighet • Behovsanpassning • Bättre arbetsmiljö Förskola & Grundskola Hanna Leissner 0300-834214 hanna.leissner@kungsbacka.se 1 (2) Kungsbacka kommun 434 81 Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon 0300-83 40 00 www.kungsbacka.se KUNGSBACKA KOMMUN 2 (2) Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, 2015-09-09 Anette Liedström-Hjorth Förvaltningschef
