Hämta - Kungsbacka kommun

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE
Upprättad
2015-11-10
Nämnden för Förskola & Grundskola
Sammanträde 2015-11-19 klockan 17:00
Kungsbackarummet
Ärende
1.
Val av justerare och tid för
justering
2.
Policyfrågor för skolutveckling,
digitala verktyg. Dialog
Beteckning
Förslag
FG/2015:315
Informationen noteras till
protokollet.
FG/2015:190
Nämnden godkänner
tillämpningsföreskrifter för
pedagogisk omsorg.
FG/2015:76
Informationen noteras till
protokollet.
Kl 17.00
Åsa Blide Larsson,
utvecklingsledare
3.
Utredning pedagogisk omsorg förslag tillämpningsföreskrifter
Kl. 17.30
Annika Lovén Samuelsson,
verksamhetskontroller
4.
Konsekvensanalys av budget 2015
Kl 18.00
Gerd Johansson, ekonomichef,
Jesper Edlind, verksamhetschef
pedagogisk enhet
Annika Hellström, verksamhetschef
pedagogisk enhet
Tommy Korsell, verksamhetschef
pedagogisk enhet
Hanna Leissner
Förskola & Grundskola
Direkt:0300-834214
hanna.leissner@kungsbacka.se
Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon: 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se
KUNGSBACKA KOMMUN
2 (3)
Ärende
5.
Beteckning
Interkommunal ersättning GR 2016 FG/2015:269
Kl 18.20
Gerd Johansson, ekonomichef
Förslag
Förbundsstyrelsens
rekommendationer om
interkommunal ersättning och
avstämningstidpunkter för förskola,
pedagogisk omsorg, förskoleklass,
grundskola, fritidshem,
grundsärskola och ISGR följs från
och med 2016-01-01.
Avstämningstidpunkt den 15:e
respektive månad.
6.
Interkommunal ersättning
Kungsbacka, Mark och Varberg
2016
FG/2015:310
Gemensamma à-priser gällande
interkommunal ersättning för barn
och elever i förskola, pedagogisk
omsorg, förskoleklass, grundskola,
fritidshem och grundsärskola mellan
Varberg, Mark och Kungsbacka följs
från och med 2016-01-01.
FG/2015:311
Interkommunala ersättningar för
kommuner utanför GR, Mark och
Varberg fastställs enligt
nedanstående tabell och följs från
och med 2016-01-01. Eventuell
ersättning för tilläggsbelopp och
skolskjuts debiteras separat.
FG/2015:312
Informationen noteras till
protokollet.
FG/2015:320
Informationen noteras till
protokollet.
Kl 18.25
Gerd Johansson, ekonomichef
7.
Interkommunal ersättning utanför
GR, Mark och Varberg 2016
Kl 18.30
Gerd Johansson, ekonomichef
8.
Upprättade handlingsplaner enligt
rutin vid risk för underskott på
enhetsnivå 2015 – Information
Kl 18.35
Gerd Johansson, ekonomichef
9.
Återrapportering av uppdrag kring
ekonomistyrning efter pwc-rapport
2014. Information
Kl 19.00
Gerd Johansson, ekonomichef
KUNGSBACKA KOMMUN
3 (3)
Ärende
Beteckning
Förslag
10.
Anmälan av delegeringsbeslut
Informationen noteras till
protokollet.
11.
Förvaltningschefen informerar
Informationen noteras till
protokollet.
Anders Ekström (M)
Hanna Leissner
Ordförande
Sekreterare
TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
2015-11-09
Diarienummer
FG/2015:190
Tillämpningsföreskrifter för pedagogisk omsorg i kommunal regi i Kungsbacka
kommun
Förslag till beslut
Nämnden godkänner tillämpningsföreskrifter för pedagogisk omsorg.
Sammanfattning
För att lösa behovet av omsorg inom pedagogisk omsorg krävs dubbelplacering.
Som komplement till den ordinarie dagbarnvårdaren erbjuds därför plats hos vikariedagbarnvårdare
eller plats i förskola/fritidshem beroende på tillgång och efterfrågan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2015-11-09
Beslutet skickas till
Jesper Edlind vc PE centrum, Kerstin Fredberg
Beskrivning av ärendet
Dubbelplacering
För att lösa behovet av omsorg inom pedagogisk omsorg krävs dubbelplacering.
Som komplement till den ordinarie dagbarnvårdaren erbjuds därför plats hos vikariedagbarnvårdare
eller plats i förskola/fritidshem beroende på tillgång och efterfrågan.
Plats inom pedagogisk omsorg
Att ha en plats inom pedagogisk omsorg innebär att platsen erbjuds så nära barnets hem som möjligt.
Föräldrarna ansvarar för att hämta och lämna barnen där verksamheten erbjuds.
Förskola & Grundskola
Annika Lovén Samuelsson
0300-834152
annika.loven@kungsbacka.se
1 (2)
Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se
KUNGSBACKA KOMMUN
2 (2)
Organisation
En dagbarnvårdares grupp av barn i förskoleålder ska vara max sex barn och under en kortare tid lägst
fyra barn.
En dagbarnvårdares barngrupp med enbart med skolbarn ska vara som max 10 barn i olika åldrar och
under en kortare tid lägst sju barn.
Verksamheten kan även organiseras för barn 1-13 år och då beslutar enhetschefen för pedagogisk
omsorg om antal placeringarna hos varje dagbarnvårdare.
Vid verksamhetsförändringar ska vårdnadshavare, med god framförhållning, få möjlighet att välja
mellan plats hos dagbarnvårdare eller plats i förskola eller fritidshem.
Taxa
Maxtaxans bestämmelser gäller.
Anette Liedström Hjort
Förvaltningschef
PM
Samtliga pedagogiska enheter
Uppföljning av förskolechefers och rektorers konsekvensanalys av
utbildnings- och arbetsmiljön utifrån budget 2015
Inledning
Under budgetåret har bilden kring statsbidragen sakteligen klarnat och FG
har under september, ansökt om ca 18 mkr för statsbidraget
lågstadiesatsningen och redan erhållit ca 7,7 mkr för statsbidraget mindre
barngrupper i förskolan. Dessa 25 mkr kan påtagligt förändra
förutsättningarna för verksamheterna, men är till del fortfarande osäkra.
1 (4)
Datum
2015-10-20
Förskola
Volymtal förskolan
April 2015
Norr
1477
Centrum
1530
Söder
964
Sept 2015
1291
1305
879
Differens
- 186
- 225
- 85
Volymförändringarna inom förskolan har inneburit att pedagogisk enhet
centrum har stängt en förskola med två avd. Inom pedagogisk enhet norr och
pedagogisk enhet söder har man slagit ihop avdelningar inom befintliga
förskolor. Verksamheten har ändå inte ställt om organisationen i den takt
som den prestationsinriktade budgeten kräver. Flera förskolor har underskott
i budget och behöver omstrukturera sin arbetsorganisation i snabbare takt.
uniForm KUB101 v 1.0, 2005-11-25
Verksamhetscheferna antog att andelen visstidsanställd personal skulle
minska i relation till det minskande antalet barn i förskolan så att den
ordinarie personalen i högre utsträckning kunde arbeta med till exempel barn
i behov av stöd. Andelen visstidspersonal har inte förändrats i någon
nämnvärd omfattning. Verksamhetens omställningsbehov, oklarheter kring
statsbidragens omfattning och fördelning samt en svårighet att rekrytera
förskollärare kan vara anledningen till att andelen visstidpersonal inte
minskar.
Förskola & Grundskola
Jesper Edlind
Direkt 0300-83 36 80
jesper.edlind@kungsbacka.se
Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
Fax 0300-83 41 64
forskola.grundskola@kungsbacka.se
www.kungsbacka.se
KUNGSBACKA KOMMUN
Barnkonsekvensanalyser av barngruppernas storlek sker på förskolorna i
den omfattning som förskolechef och personal anser vara nödvändigt för att
möta barnens behov.
Förskoleklass
I verksamhetschefernas redovisning ”Uppföljning av rektorers och
förskolechefers konsekvensanalys av utbildnings- och arbetsmiljö utifrån
budget 2015 – 2015-03-03” beskrev verksamhetscheferna att utifrån tilldelad
budget i förskoleklass att ”Gruppstorleken kan komma förändras utifrån
minskad ersättningsnivå”.
Gruppstorlekarna har i medel ökat med ca 2 barn – från 18 till 20 barn. Detta
beror sannolikt på ökade barnkullar som organiseras in i befintlig
gruppindelning, snarare än en medveten förtätning utifrån minskad elevpeng
för förskoleklass. Effekten blir densamma med något större grupper i
förskoleklass.
I och med att kravet på ”Lek och Lär” försvann i och med nya skollagen finns
det fler åldershomogena förskoleklassgrupper i kommunen. Detta,
tillsammans med ett ökat antal förskoleklassbarn är rimligtvis anledningarna
till ökningen av gruppstorlekarna.
Tabellen nedan redovisar differensen mellan antal 6-åringar i förskoleklassen
läsåret 14/15 respektive 15/16 och är en indikation på analysen ovan rörande
fler barn i varje grupp.
Antal barn i förskoleklass
Norr
Centrum
Söder
April 2015
415
283
264
Sept 2015
450
317
339
Differens
35
34
75
Sept 2015
2197
1408
1184
Differens
161
143
136
Skolbarnsomsorg
Volymtal fritidshemmet
Volymtal fritidshemmet
April 2015
Norr
2036
Centrum
1265
Söder
1048
Fritidshemmet har haft volymökningar under 2015 och vi kan anta att antalet
elever/ grupp har ökat. Det beror på att tillgången till fritidshemslokaler är
begränsad och att rekrytera utbildade fritidspedagoger är mycket svårt då
tillgången är mycket begränsad.
2 (4)
KUNGSBACKA KOMMUN
3 (4)
Andelen inskrivna barn 6-9 år
Inskrivna elever/ anställd
Inskrivna elever/ årsarbetare
Inskrivna elever per avd.
Kommunblad 2013
92,4%
12,0
21,9
34,2
Kommunblad 2014
92,3%
12,5
23,6
34,4
Skolbarnomsorgens verksamhet påverkas av vårdnadshavarnas behov av
omsorg, medarbetares rätt till heltidsanställning, olika arbetstidsavtal och
verksamheternas uppfattning om samarbete samt en gemensam
uppdragsmedvetenhet.
Den omfattande kompetensutvecklingsinsats med Borås Högskola för all
personal som arbetar på fritidshemmen har gett en positiv effekt beskriver
rektorerna i sina kvalitetsrapporter. Verksamheten arbetar mera utifrån
läroplanens mål och riktlinjerna i Allmänna Råd för fritidshemmet.
Verksamheten har blivit mera målstyrd och mindre händelsestyrd. Det ger en
ökad handlingsberedskap utifrån verksamhetens kontinuerliga förändringar.
Barnkonsekvensanalyser av elevgruppernas storlek sker på fritidshemmet i
den omfattning som rektor och personal anser vara nödvändigt för att möta
elevernas behov.
Grundskola
Nivån på elevpengen (grundbelopp) har minskat i de senare åren. Antal elev
per lärare har ökat marginellt från 12,6 till 12,7 mellan läsåren 2013/2014 och
2014/2015. Generellt är rektorernas strategi att minska resurserna inom
andra områden än inom lärarkategorierna för att lägga en organisation som
ryms inom befintlig budgetram. Långsiktigt ställer det krav på organisationens
förmåga att vara flexibel, förstärka det kollegiala lärandet och finna nya
arbetsmetoder.
Utifrån 2014/2015 års offentliga betygsstatistik för elever Kungsbackas
kommun har grundskolans resultat beträffade behörighet till gymnasiets
yrkesförberedande program minskat från 93,5 % 2013/2014 till 91,5% för
2014/2015. Meritvärdet har ökat från 225,7 poäng 2013/2014 till 227,8 poäng
2014/2015.
Tendensen är att skillnaden mellan högpresterande och lågpresterande
elever ökar.
Kollegialt lärande och arbetet med formativ bedömning för lärande beskriver
de flesta skolor i sina kvalitetsrapporter vägar för mera motiverade elever och
ökad måluppfyllelse. Det påbörjade arbetet kring extra anpassningar och
särskilt stöd skapar ökade möjligheter att utveckla undervisningen. Med vårt
utvecklingsarbete inom matematik och språklig utveckling förväntas en högre
måluppfyllelse.
I alla ovan nämnda delar behöver verksamheten vara uthållig för att nå
resultat.
KUNGSBACKA KOMMUN
4 (4)
Grundsärskolan
Inga förändringar att uppmärksamma för innevarande budgetår.
Kungsbacka den 20 oktober 2015
Tommy Korsell
Jesper Edlind
Annika Hellström
Verksamhetschefer Pe
TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
2015-10-26
Diarienummer
FG/2015:269
Interkommunal ersättning förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola,
fritidshem, grundsärskola och ISGR inom GR år 2016
Förslag till beslut
Förbundsstyrelsens rekommendationer om interkommunal ersättning och avstämningstidpunkter för
förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR följs från
och med 2016-01-01.
Avstämningstidpunkt den 15:e respektive månad.
Sammanfattning
Nämnden för Förskola & Grundskola beslöt i §11/2000 att följa Göteborgsregionens
rekommendationer gällande hantering av de interkommunala ersättningarna för grundskolan inom
Göteborgsregionen. Förbundsstyrelsen inom Göteborgsregionen beslöt i § 57 2015 09 18 i enlighet
med framlagt förslag att rekommendera medlemskommunerna, att för kalenderåret 2016, fastställa en
interkommunal ersättning enligt nedanstående tabell.
Verksamhet
Förskoleverksamhet:
Barn 1-2 år med upp till 15 tim
Barn 1-2 år med mer än 15,01 tim
Barn 3-5 år med upp till 15 tim
Barn 3-5 år med mer än 15,01 tim
Kronor/barn, elev år
59.503
148.756
40.462
101.154
Pedagogisk omsorg:
Barn 1-2 år med upp till 15 tim
Barn 1-2 år med mer än 15,01 tim
53.069
132.673
Barn 3-5 år med upp till 15 tim
36.087
Barn 3-5 år med mer än 15,01 tim
90.218
Förskola & Grundskola
Gerd Johansson
0300-834151
gerd.johansson@kungsbacka.se
1 (3)
Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se
KUNGSBACKA KOMMUN
2 (3)
Grundskola:
Åk F
47.187
Åk 1-6
79.470
Åk 7-9
95.364
Fritidshem:
Åk F-3
29.122
Åk 4-6
9.902
Grundsärskola:
Nivå 1
543.431
Nivå 2
388.575
Individintegrerade elever
Efter samråd mellan kommunerna
Fritidshem för grundsärskola:
Nivå 1
199.142
Nivå 2
142.394
Individintegrerade elever
Efter samråd mellan kommunerna
ISGR:
Svenska sektionen
Samma ersättning som övriga kommuner
(följer GR:s prislista)
Internationella sektionen:
Årskurs 0-5
81.789
Årskurs 6-9
96.946
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2015-10-26
Utdrag ur protokoll (§ 57) från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 18 september 2015 på
Arken i Göteborg. Dnr: 15.211.711. 2015 09 18
Förslag till interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola,
fritidshem, grundsärskola och ISGR för år 2016. Göteborgsregionens kommunalförbund. Dnr: 15211.711. Styrelseärende 2015 09 18
Prislista 2016. Göteborgsregionens kommunalförbund. 2015 08 17
KUNGSBACKA KOMMUN
3 (3)
Beslutet skickas till
SE Linda Elggren
GR tillhanda senast 30 november 2015
Anette Liedström Hjorth
Förvaltningschef
Göteborgsregionens kommunalförbund
Protokoll
Förbundsstyrelsen
2015-09-18
Utdrag ur protokoll (§ 57) från förbundsstyrelsens
sammanträde fredagen 18 september 2015 på
Arken i Göteborg
§ 57
Dnr: 15-211.711
Förslag till interkommunal ersättning (IKE) inom förskola,
pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem,
grundsärskola och ISGR för år 2016
Föreliggande förslag till interkommunal ersättning (IKE) inom
rubricerade verksamheter kalenderåret 2016, för de kommuner som
ingår i GR-området, har framtagits på uppdrag av Utbildningsgruppen.
Förslaget har godkänts av Utbildningschefsnätverket och
Utbildningsgruppen.
Beslut
Medlemskommunerna rekommenderas att, med avstämningstidpunkt
den 15:e respektive månad, fastställa interkommunal ersättning för
förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem,
grundsärskola och ISGR kalenderåret 2016 i enlighet med innehållet i
prislista daterad 2015-08-17.
Kommunernas beslut ska vara GR tillhanda senast 30 november 2015.
Protokollsparagrafen justeras omedelbart.
Vid protokollet
Gunnel Rydberg
Justeras:
Jonas Ransgård
Paula Örn
Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på Göteborgs
kommuns anslagstavla i september 2015.
Rätt utdraget intygar:
Just:
Göteborgsregionens kommunalförbund
Dnr: 15-211.711
Styrelseärende
2015-09-18
Till förbundsstyrelsen
Förslag till interkommunal ersättning inom förskola,
pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola,
fritidshem, grundsärskola och ISGR för år 2016
Föreliggande förslag till interkommunal ersättning (IKE) inom
rubricerade verksamheter kalenderåret 2016, för de kommuner som
ingår i GR-området, har framtagits på uppdrag av Utbildningsgruppen.
Arbetsgång och medverkande
Arbetet har utförts av en av Utbildningschefsnätverket tillsatt
arbetsgrupp bestående av skolekonomer, som i samverkan med
medlemskommunerna, arbetat fram ett förslag.
Förslagets innehåll
Förslaget innehåller priser för förskola, pedagogisk omsorg,
förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR. Förslag
till priser redovisas i bifogad Prislista.
Principer
I samband med Utbildningschefsnätverkets beslut om interkommunala
ersättningar för grundskola, förskoleklass och fritidshem för år 2002
beslutades det även om vissa grundläggande principer och regelverk. De
går i korthet ut på att underlaget för den interkommunala ersättningen
skall baseras på genomsnittet av GR-kommunernas kostnader för
rubricerade verksamheter.
Kostnadsberäkning
GR-kommunernas kostnader definieras som de kostnader som anges i
SCB:s och Skolverkets senaste jämförelsetal mellan huvudmän.
Ersättningen för år 2016 utgår således från 2014 års redovisade
kostnader schablonmässigt indexerade till 2016 års penningvärde.
Sedan 2013 finns det gemensamma faktorer bakom framtagning av
index för interkommunal ersättning (IKE) för samtliga verksamheter
inklusive gymnasiet, gymnasiesärskola och vuxenutbildning.
Göteborgsregionens kommunalförbund
Beträffande prislista för förskola och pedagogisk omsorg gäller att
föräldraavgiften debiteras av anordnarkommunen. Förändringen av
maxtaxan är med i kostnadsberäkningen.
Beräkningsförutsättningar har hämtats från SKL:s cirkulär 15:15. Detta
innebär ett sammanvägt index för 2015 och 2016 med 4,38 %. Ingen
justering för effektivisering görs då eventuell sådan relativt snabbt får
genomslag i de utfallssiffor som används. Underlagsmaterial finns
tillgängligt på GR, vilket kan rekvireras vid behov.
Gällande fritidshemsplats i grundsärskolan
From 2016 införs i prislistan en särskild kostnadspost för
fritidshemsplats i grundsärskolan.
Beräkning av fritidshemsplats i grundsärskolan kompliceras då
kostnader för den verksamheten kan variera stort. Antalet barn är få i
grundsärskolan i relation till totala antalet skolbarn och barnens behov
av stöd kan vara väldigt skiftande. Det är svårt att klart definiera
kostnader för fritidshem för grundsärskolan då dessa inte särredovisas i
räkenskapssammandraget (RS).
Utgångspunkten för en schablon blir därmed kostnadsrelationen mellan
ordinarie fritidshem och grundskola. Värdet används sedan för att
fastställa kostnaden för fritidshem i grundsärskola.
Exempel:
Fritidshemsplatsens andel av grundskolekostnaden är A/B
vilket blir C %. Därmed blir kostnaden för fritidshem i
grundsärskola = C x Kostnad för nivå 1 av grundsärskolan
samt C x Kostnad för nivå 2 för grundsärskolan.
För att förenkla hanteringen mellan kommunerna innehåller prislistan
schablonvärden för fritidshemsplats i grundsärskolan, men det finns
möjlighet för mottagande skola och avlämnande kommun att träffa en
annan överenskommelse i undantagsfall.
ISGR
Från och med den 1 juli 2012 bedriver Göteborgsregionens
kommunalförbund (GR) skolverksamheten i den svenska sektionen på
ISGR inom ramen för GR:s ordinarie verksamhet. Grundprincipen har
varit att den svenska sektionen på ISGR får samma interkommunala
ersättning som övriga GR-kommuner dvs ersättningen uppräknas med
samma index som för övriga grundskolor i Göteborgsregionen.
Den internationella sektionen på ISGR följer en internationell läroplan
benämnd International Baccalaureate och är en internationell skola. Den
har en annan kostnadsbas pga den internationella läroplanen men
Göteborgsregionens kommunalförbund
ersättningen uppräknas med samma index som för övriga grundskolor i
Göteborgsregionen.
I och med beslut i GR:s förbundsstyrelse samt i alla GR:s
medlemskommuner (§ 252 Internationella skolan (ISGR) under ett tak
Dnr:13-188.040) kan en högre ersättningsnivå, föranledd av förmodat
ökade hyreskostnader, bli aktuell då nytt hyresavtal tecknas och börjar
gälla.
Nyheter
- Det sammanlagda indexet för 2015 och 2016 är 4,38 %.
- I prislistan har vi tagit hänsyn till förändringen av maxtaxan för
omsorg.
- Fritidshem i grundsärskolan finns nu med som separata poster i
prislistan.
Avstämning och fakturering
- Avstämning sker varje månad per den 15:e för samtliga verksamheter.
Enbart hela månader faktureras. Fakturering sker för innevarande
månad.
- I år F-9 inklusive fritidshem börjar läsåret 1 juli.
- I juli och augusti används i förskoleklass, fritidshem, grundskola och
grundsärskola preliminära uppgifter för augusti för fakturering. Den
preliminära faktureringen för juli och augusti korrigeras utifrån
avstämningen den 15 september. Folkbokföringen styr och avstämning
görs per den 15:e varje månad. Den kommun som eleven är folkbokförd
i betalar till utbildningsanordnaren. I samband med höstterminens start
kan det vara svårt att veta om eleven kommer att finnas i skolan eller
ej. Det är då OK att göra en preliminär fakturering som sedan korrigeras
per den 15 september då kommunen med säkerhet vet om eleven finns
på skolan. Avstämningen per den 15 september avgör om
utbildningsanordnaren har rätt att få ersättning även för juli och augusti
(det vill säga om eleven har börjat eller ej). Vilken kommun som betalar
för juli och augusti avgörs av folkbokföringsadressen.
- I förskola och pedagogisk omsorg gäller anordnarkommunens system
för åldersuppflyttning, enligt befintligt samverkansavtal, vid debitering.
- Anordnarkommunen debiterar föräldraavgiften i förskola, pedagogisk
omsorg och fritidshem.
Ersättningens omfattning
Ersättningen omfattar samtliga kostnader för barnets/elevens skolgång.
Ersättning för eventuella modersmålskostnader ingår. I extraordinära
fall kan anordnarkommunen ansöka om tilläggsbelopp hos
hemkommunen för insatser som inte är förknippade med den
pedagogiska verksamheten.
Beskrivning av nivåer för grundsärskola
Göteborgsregionens kommunalförbund
Utöver utvecklingsstörning eller en betydande och bestående
begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av hjärnskada,
föranledd av yttre våld eller sjukdom bedöms om eleverna är:
Nivå 1
Elever på tidig utvecklingsnivå med stora rörelsehinder, samt autism
och/eller andra kommunikationsstörningar.
Elever med flerfunktionshinder/tidig utvecklingsnivå med mycket stort
behov av:
– omvårdnad
– tillsyn
– lokalanpassning
– hjälpmedel
Nivå 2
Elever med utvecklingsstörning som inte är i behov av utökade resurser
i form av:
– omvårdnad
– tillsyn
– lokalanpassning
– hjälpmedel
Förutsatt att dels Utbildningschefsnätverket och dels Utbildningsgruppen
för sina delar har enats kring förslaget föreslås förbundsstyrelsen
besluta enligt nedan.
Förslag till beslut
Att rekommendera medlemskommunerna att, med avstämningstidpunkt
den 15:e respektive månad, fastställa interkommunal ersättning för
förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem,
grundsärskola och ISGR kalenderåret 2016 i enlighet med innehållet i
prislista daterad 2015-08-17.
Att kommunernas beslut ska vara GR tillhanda senast 30 november
2015.
Göteborg 17 augusti 2015
Helena Söderbäck
/Bengt Randén, Fredric Alvstrand
Göteborgsregionens kommunalförbund
2015-08-17
PRISLISTA 2016
Ärende 4, bilaga 1
Interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk omsorg,
förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR
för år 2016 - Prislista
Sammanställning avseende pris för 2016 för förskola
Barn 1-2 år med upp till 15 timmar
Barn 1-2 år med mer än 15,01 timmar
Barn 3-5 år med upp till 15 timmar
Barn 3-5 år med mer än 15,01 timmar
59
148
40
101
503
756
462
154
kr/år
kr/år
kr/år
kr/år
Sammanställning avseende pris för 2016 för pedagogisk omsorg
Barn 1-2 år med upp till 15 timmar
Barn 1-2 år med mer än 15,01 timmar
Barn 3-5 år med upp till 15 timmar
Barn 3-5 år med mer än 15,01 timmar
53
132
36
90
069
673
087
218
kr/år
kr/år
kr/år
kr/år
Sammanställning avseende pris för 2016 för förskoleklass
Förskoleklass
47 187 kr/år
Sammanställning avseende pris för 2016 för grundskola
Grundskola årskurs 1-6
Grundskola årskurs 7-9
79 470 kr/år
95 364 kr/år
Sammanställning avseende pris för 2016 för fritidshem
Fritidshem årskurs F-3
Fritidshem årskurs 4-6
29 122 kr/år
9 902 kr/år
Sammanställning avseende pris för 2016 för grundsärskola
Nivå 1
543 431 kr/år
Nivå 2
388 575 kr/år
Individintegrerade elever
efter samråd mellan kommunerna
Sammanställning avseende pris för 2016 för fritidshem för grundsärskola
Nivå 1
199 142 kr/år
Nivå 2
142 394 kr/år
Individintegrerade elever
efter samråd mellan kommunerna
Sammanställning avseende pris för 2016 för ISGR
Svenska sektionen
Samma ersättning som övriga kommuner
(följer GR:s prislista)
Internationella sektionen
Årskurs 0-5
Årskurs 6-9
81 789 kr/år
96 946 kr/år
TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
2015-10-26
Diarienummer
FG/2015:310
Interkommunal ersättning Kungsbacka, Mark och Varberg 2016
Förslag till beslut
Gemensamma à-priser gällande interkommunal ersättning för barn och elever i förskola, pedagogisk
omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola mellan Varberg, Mark och
Kungsbacka följs från och med 2016-01-01.
Sammanfattning
Nämnden för Förskola & Grundskola fattade beslut om principöverenskommelse gällande
interkommunal ersättning för barn och elever i förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass,
grundskola, fritidshem och grundsärskola mellan Mark, Varberg och Kungsbacka i §64 2011 08 25.
Därefter har representanter för de tre kommunerna arbetat fram praktisk tillämpning av
överenskommelse, blankett för avtal mellan placeringskommun och folkbokföringskommun samt
gemensamma à-priser. För kalenderåret 2016 fastställs en interkommunal ersättning enligt
nedanstående tabell.
Verksamhet
Kronor/barn, år
Förskoleverksamhet:
Barn 1-2 år med upp till 15 tim
60.615
Barn 1-2 år med mer än 15,01 tim
151.538
Barn 3-5 år med upp till 15 tim
41.218
Barn 3-5 år med mer än 15,01 tim
103.046
Pedagogisk omsorg:
Barn 1-2 år med upp till 15 tim
55.638
Barn 1-2 år med mer än 15,01 tim
139.096
Barn 3-5 år med upp till 15 tim
37.834
Barn 3-5 år med mer än 15,01 tim
94.585
Förskola & Grundskola
Gerd Johansson
0300-834151
gerd.johansson@kungsbacka.se
1 (2)
Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se
KUNGSBACKA KOMMUN
2 (2)
Grundskola:
Åk F
54.143
Åk 1-6:
75.387
Åk 7-9:
90.464
Fritidshem:
Åk F-6
31.952
Grundsärskola:
Nivå 1
623.450
Nivå 2
439.910
Individintegrerade elever
Efter samråd mellan kommunerna
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2015-10-26
Beslutet skickas till
SE Linda Elggren
Anette Liedström Hjorth
Förvaltningschef
TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
2015-10-26
Diarienummer
FG/2015:311
Interkommunal ersättning utanför GR, Mark och Varberg 2016
Förslag till beslut
Interkommunala ersättningar för kommuner utanför GR, Mark och Varberg fastställs enligt
nedanstående tabell och följs från och med 2016 01 01. Eventuell ersättning för tilläggsbelopp och
skolskjuts debiteras separat.
Sammanfattning
Kalkyl för förskoleverksamhet, grundskola åk F, åk 1-3, åk 4-6, åk 7-9, grundsärskola, fritidshem,
fritidshem särskola och pedagogisk omsorg har tagits fram för kalenderåret 2016. Se nedan.
Verksamhet
Förskoleverksamhet:
Barn 1-2 år
Barn 3-5 år
Kronor/barn, år
144.118
115.294
Pedagogisk omsorg:
Barn 1-2 år med upp till 15 tim
Barn 1-2 år med mer än 15 tim
Barn 3-5 år med upp till 15 tim
Barn 3-5 år med mer än 15 tim
114.751
108.541
94.285
88.075
Grundskola:
Elev åk F
Elev åk 1-3
Elev åk 4-6
Elev åk 7-9
54.814
64.043
72.224
83.150
Fritidshem:
Skolbarn åk F-3
Skolbarn åk 4-6
54.937
27.448
Pedagogisk omsorg (fritidshem):
Skolbarn åk F-3
Skolbarn åk 4-6
52.055
26.007
Gerd Johansson
0300-834151
gerd.johansson@kungsbacka.se
1 (2)
Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se
KUNGSBACKA KOMMUN
2 (2)
Grundsärskola:
Nivå 1
Nivå 2
Integrerad särskoleelev
383.648
255.003
Nivå 1 eller 2 efter samråd
Fritidshem för grundsärskoleelev
Nivå 1, integrerad särskoleelev:
Skolbarn åk F-3
Skolbarn åk 4-6
235.226
117.592
Fritidshem för grundsärskoleelev
Nivå 2, integrerad särskolelev
Skolbarn åk F-3
Skolbarn åk 4-6
175.130
87.544
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2015-10-26
Beslutet skickas till
SE Linda Elggren
Anette Liedström Hjorth
Förvaltningschef
TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
2015-10-27
Diarienummer
FG/2015:312
Upprättade handlingsplaner enligt rutin vid risk för underskott på enhetsnivå 2015.
Information.
Förslag till beslut
Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning
Om en enhet har en prognos där den positiva budgetavvikelsen är större än + 1 % eller den negativa
avvikelsen mer än - 0,5 % av nettobudgeten, ska en handlingsplan upprättas. Med nettobudget avses
enhetens påverkbara intäkter och kostnader. Opåverkbara intäkter och kostnader, som till exempel
hyra och städ, räknas inte in i nettobudgeten. Handlingsplan upprättas och kommenteras på särskild
blankett av rektor/förskolechef/enhetschef per april och per augusti. Dialog förs om resultat och
kommentarer mellan rektor/förskolechef/enhetschef, administratör, ekonom, verksamhetschef.
En skola kan bestå av en eller flera skolenheter med flera rektorer med olika resultat. Tillsammans kan
dessa ha ett balanserat resultat men handlingsplaner skrivs på respektive skolenhet. Kommentaren vid
positiv budgetavvikelse är att man har ett kollegialt ansvar för att hela skolan har ett balanserat
resultat.
Om den pedagogiska enheten övergripande har en budget i balans behöver ingen handlingsplan
upprättas på verksamhetschefsnivå. Visar prognosen på en negativ budgetavvikelse ska handlingsplan
upprättas och verksamhetschef och förvaltningschef samråda
I samband med uppföljning och prognos per augusti har ett flertal handlingsplaner upprättats på
rektors- förskolechefs-/enhetschefsnivå inom samtliga pedagogiska enheter. Handlingsplaner har även
upprättats på verksamhetschefsnivå för pedagogisk enhet Norr, Centrum och enhet Utveckling.
Skolor och förskolor har inte klarat av att dimensionera antalet anställda i förhållande till antal elever
och barn. Elevströmmarna har inte helt kunnat förutses och det vikande antalet yngre barn inom
förskolan är en ny företeelse för verksamheten. En del av underskottet i de yngre årskurserna i
Förskola & Grundskola
Gerd Johansson
0300-834151
gerd.johansson@kungsbacka.se
1 (2)
Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se
KUNGSBACKA KOMMUN
2 (2)
grundskolan beror på överanställningar som man räknar med ska täckas av statsbidragen för
lågstadiesatsningen.
Inom enhet Norr och Centrum arbetar man med en solidarisk uppföljningsprocess där de enheter som
har möjligheter och kanske mindre svårigheter skapar ett överskott som täcker underskotten.
Inom enhet Utveckling har introduktionsteamet svårigheter att nå budget i balans. Verksamheten har
förtätat tjänsterna inför HT 2015. Det vill säga - varje studiehandledare har fler elever än tidigare men
den ökande tillströmningen av nyanlända elever gör att åtgärden inte får full effekt
I de fall verksamheten inte når budget i balans under 2015 får respektive enhets resultatfond användas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2015-10-27
Beslutet skickas till
Vc PE, Administration, Planering, Utveckling
Anette Liedström Hjorth
Förvaltningschef
TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
2015-10-28
Diarienummer
FG/2015:320
Återrapportering av uppdrag kring ekonomistyrning efter pwc-rapport 2014
Förslag till beslut
Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning
Extern konsult anlitades 2014 för genomlysning av ekonomin för Kullaviksenheten inom pedagogisk
enhet Norr. Rapporten redovisar ett antal rekommendationer på generell nivå. Vid redovisningen till
nämnden fick förvaltningen i uppdrag:
- att de av rapportens slutsatser som är generaliserbara på organisationsnivå ska användas för att
utveckla förvaltningens ekonomistyrning ytterligare och förenkla den ekonomiska uppföljningen för
verksamhetschefer, förskolechefer, rektorer och enhetschefer.
- uppdraget ska återredovisas efter delårsrapport två.
Nedan följer rekommendationerna i rapporten och hur de har hanterats inom förvaltningen.
•
Säkerställ att fullmäktiges budgetbeslut är känt för nämnden/förvaltningen.
Åtgärd: Fullmäktiges budgetbeslut har genom olika utbildningsinsatser gjorts känd för den nya
nämnden och för förvaltningen. Under 2015 har en ekonomiutbildning i tre delar genomförts
för förvaltningens alla chefer. De tre delarna var Prognosarbete, Rättvisande redovisning och
Vad innebär budgetansvaret? Varje del erbjöds vid tre tillfällen för att samtliga chefer skulle
ges möjlighet att delta. Förvaltningen planerar dessutom för en fortsättning med innehållet
verksamhetsutvecklande ekonomistyrning med mål att utveckla alla skolledares kompetens i
strategisk resursplanering.
Gerd Johansson
0300-834151
gerd.johansson@kungsbacka.se
1 (3)
Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se
KUNGSBACKA KOMMUN
2 (3)
•
Det är nämnden som ska fatta beslut om resursfördelning, à-priser och strukturbidrag per
elev/enhet.
Åtgärd: Nämnden har fattat beslut om resursfördelning, á-priser och strukturbidrag för 2016.
Resursfördelningsmodellen har gjorts enklare och mer transparant.
•
Förtydliga vad nämndens budgetbeslut får för effekt på à-priset jämfört föregående år.
Åtgärd: Ingen ny, redovisas sedan tidigare i nämndbudgetmaterialet.
•
Säkerställ att RIO-gruppens arbete med resursfördelningsmodellen tydligt kommuniceras från
de pedagogiska enheternas verksamhetschefer till förskolechefer och rektorer så att förståelse
för förändringarna uppnås.
Åtgärd: Ett utbildningsmaterial kring resursfördelningsmodell och ekonomiska förutsättningar
är under produktion. Förvaltningsekonom för dialog med verksamhetscheferna nu, innan det
färdigställs. Därefter ska det kommuniceras med de berörda chefsgrupperna ovan och också
kunna användas på olika nivåer inom verksamheten.
•
Kostnadsberäkna effekterna av föreslagna förändringar på förskoleenhetsnivå/skolenhetsnivå.
Dessa beräkningar kan göras i innevarande års ramar.
Åtgärd: Kommer att göras efter att förvaltninsbudgeten gjorts klar, vid upprättandet av
enheternas detaljbudgetar för 2016.
•
Undersök om det går att förbättra redovisningen så att faktiskt resultat återfinns under
respektive enhet i ekonomisystemet.
Åtgärd: För att kunna se faktiskt resultat ska enheternas ekonomiska resultat uppdateras vad
gäller prestationsavstämning så långt det är möjligt i kommunens ekonomisystem. Detta arbete
påbörjas december 2015.
•
Ta fram ett systemstöd där rektorer och förskolechefer själva kan ta ansvar för arbetet med sin
budget och sin prognos. Systemet bör kunna användas för att simulera personalkostnader och
volymer/prestationer.
Åtgärd: Under slutet av 2014 och 2015 har ett nytt budget- och uppföljningsverktyg
introducerats.
KUNGSBACKA KOMMUN
3 (3)
•
Tydliggör uppdrag och ansvar mellan politiker, olika organisatoriska nivåer inom förvaltningen
och de lokala samråden.
Åtgärd: På huvudmannamötet i mars med temat ” Chef i Kungsbacka kommun” var en del av
innehållet Kungsbackas styrning och ledning samt chefens roll i relation till politikens.
På huvudmannamötet i oktober med temat ”Den kommunikativa chefen” var en del av
innehållet enheternas ”Samråd som styr- och utvecklingsarena”.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2015-10-28
Beslutet skickas till
Vc PE, Vc U, Vc P, Vc A
Anette Liedström Hjorth
Förvaltningschef