Sak 69-15 Vedlegg 1 Rapport august 2015

Transcription

2. tertial
2015
Innhold
1.
Sammendrag........................................................................................................... 3
2.
Hovedmål og status ................................................................................................ 4
3.
Månedsrapport pr divisjon ................................................................................... 8
3.1 Kirurgisk divisjon ....................................................................................... 8
3.2 Ortopedisk klinikk .................................................................................... 10
3.3 Medisinsk divisjon .................................................................................... 12
3.4 Kvinneklinikken ....................................................................................... 14
3.5 Barne- og ungdomsklinikken .................................................................... 16
3.6 Divisjon for psykisk helsevern ................................................................. 18
3.7 Divisjon for diagnostikk og teknologi ...................................................... 20
3.8 Divisjon for Facilities management .......................................................... 21
4.
Tertialrapport ...................................................................................................... 23
4.1 Kvalitets- og pasientsikkerhet................................................................... 23
4.2 Pasientbehandling ..................................................................................... 27
4.3 Mobilisering av medarbeidere og ledere .................................................. 29
4.4 Tilgjengelighet og brukerorientering ........................................................ 33
4.5 Forskning og innovasjon........................................................................... 34
4.6 Investeringer og likviditet ......................................................................... 36
4.7 Organisering og utvikling av fellestjenester ............................................. 38
4.8 Samhandlingsreformen ............................................................................. 40
4.9 Revisjoner og eksterne tilsyn .................................................................... 41
2
1. Sammendrag
Akershus universitetssykehus hadde en driftssituasjon med svært høyt sengebelegg i første
kvartal. I andre kvartal har denne situasjonen normalisert seg, og i juli og august har
foretaket hatt et belegg som ligger godt under målet på 90%. Belegget varierer mellom ulike
avdelinger, og enkelte enheter har hatt høyt belegg også i sommermånedene. Ventetider for
avviklede pasienter er redusert til et historisk sett lavt nivå, og andel fristbrudd er i august
nesten halvert i forhold til det nivået sykehuset hadde i august 2014. Antall ventende totalt er
redusert med 17% siden desember 2014 og ventende over 3 måneder er redusert med 12%
i samme tidsperiode. Økonomisk er driften i balanse i august måned. Hittil i år er driften
svakere enn budsjett, med et avvik fra eiers styringskrav på 61,4 mill. kr.
Kvalitet og aktivitet
• Fra januar til juli var det registrert 31 715 øyeblikkelig-hjelp døgnpasienter i somatikken. I
samme periode 2014 var antall øyeblikkelig-hjelp døgnpasienter 31 873 (- 0,5%).
• Sengebelegget i voksensomatikken har hittil i år vært ca. 91% av normerte senger og
både medisinsk divisjon, kirurgisk divisjon og kvinneklinikken har hatt et høyt belegg i
starten av 2015.
• Andel korridorpasienter viser i august 1,8% og gjennomsnittet hittil i år ligger på 4,3%.
• Foretaket har så langt i 2015 gjennomført ca. 7.900 flere polikliniske konsultasjoner enn
plantall, en økning på 4,8%.
• Andel fristbrudd var i august X,X% (5,2% i desember 2014) og ventetiden for avviklede
pasienter er XX dager (77 dager i desember).
Bemanning og sykefravær
• Det ble utbetalt til sammen 6.818 brutto månedsverk i august (ekskl. innleie) mot 6.777
budsjetterte brutto månedsverk (+41). Antall utbetalte månedsverk i august 2014 var
6.781 (-37).
• Budsjettavviket knyttet til lønn- og innleie er pr august 16,8 mill kr. Det er -19 mill. kr. I
negativt avvik på ekstern innleie per august. Dette skyldes i hovedsak høyt belegg i
første kvartal og at man har måttet benytte innleie for å gjennomføre ferieavviklingen i
sommermånedene. Positivt avvik på lønnskostnader per august er knyttet til lavere
kostnader knyttet til lønnsoppgjør 2015 enn det som er budsjettert (+25 mill. kr).
• Det totale sykefraværet i juli var på X,X%, Dette er en nedgang fra desember måned
(8,6%) og noe høyere enn i juli 2014 (7,8%).
• Antall AML-brudd var i august 2.319. Dette er en reduksjon fra august 2014 (2.660).
Økonomi
Akershus universitetssykehus har i august et regnskapsmessig overskudd på 0,8 mill. kr i
forhold til budsjett. Regnskapsmessig resultat hittil i år er -61,4 mill. kr.
Forbedringsarbeid og tiltak
Foretaket har etablert langtidsbudsjetter som skal sikre eierskap og langsiktighet i arbeidet
med å forbedre pasientbehandling og kvalitet og sikre en bærekraftig økonomi. Driftsmessige
avvik knyttet til beleggsituasjonen har tross dette gitt et budsjettmessig avvik på 1,1% av
samlede inntekter hittil i år. Divisjonene følges tett opp i månedlige oppfølgingsmøter, med
krav om nye og korrigerende tiltak dersom resultater ikke er i henhold til budsjett.
Prosjektet for “optimalisert bruk av senger” har utarbeidet retningslinjer for intern beste
praksis og for bruk av kommunale akutte døgnenheter (KAD). Tiltakene følges tett opp. Blant
annet med kvartalsvise rapporter med resultater på definerte måleparametre og hvor alle
divisjoner melder inn status på sine tiltak.
Alle de 28 standardiserte pakkeforløpene for kreft er implementert i foretaket per 1.
september 2015, og status på forløpene kan monitoreres løpende.
3
2.
Hovedmål og status
Hovedmål
1
Mål
Utvikling siste 12 mnd
Gj.snitt
hiå
Status
Status
Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd
120
1a
- Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til
65 dager
65
80
81
74
7,1 %
7,9 %
61 %
61 %
3,3 %
3,1 %
-61,4
-7,7
83 %
91 %
40
50,0 %
1b
- Pasienten opplever ikke fristb rudd
0%
0,0 %
100%
2
Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme
brev
80 %
0%
5,0 %
3
Sykehusinfeksjoner er redusert
< 3%
0,0 %
5
Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige
investeringer (resultat justert for økte pensjonskostnader)
Budsjett
avvik = 0
5
90% belegg i voksensomatikk (normerte senger pr enhet/mnd)
90 %
2
-4
-1 0
-1 6
-2 2
-2 8
120%
100%
80%
60%
Gjennomsnittlig ventetid måles for avviklede pasienter den aktuelle måned, uavhengig av
rett. Målet er at gjennomsnittlig ventetid for pasienter med og uten rett til helsehjelp skal
være mindre enn 65 dager. I august var gjennomsnittlig ventetid ved Ahus for pasienter som
ikke legges inn som øyeblikkelig hjelp, på 81 dager. Det var i august 83 dager ventetid innen
somatikk, som er marginalt lavere enn samme periode i 2014 (85 dager i august 2014).
I august var andel fristbrudd ved helseforetaket 7,1%, en viss økning fra desember måned
(5,2%). Underliggende tall viser at fristbruddandelen er redusert i de fleste divisjoner som
hadde en høy fristbruddsandel, men at det fortsatt er høyt i noen få fagområder (særlig
urologi, fordøyelse og plastikkirurgi).
På helseforetaksnivå fikk 61% av pasientene bekreftelse og tidspunkt for behandling i
samme brev, innen syv dager etter at henvisningen var vurdert. Hittil i år har også 61 % av
pasientene ved Ahus fått bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev.
Siste prevalensregistrering for sykehusinfeksjoner ved ble gjennomført 6.mai 2015. Til
sammen 632 pasienter var inkludert. Det ble registrert 21 pasienter med sykehusinfeksjon,
hvilket gir en prevalens på 3,3 %. Det ble gjennomført en ny måling 2. september 2015.
Resultatene fra denne målingen foreligger foreløpig ikke.
Måltallet for belegg er definert som et gjennomsnittlig belegg på 90% av normerte senger
(eks. tekniske senger) i de somatiske voksenavdelingene. Sykehuset hadde et belegg på
83% i voksensomatikk i august og et samlet belegg i årets åtte første måneder på 91%.
4
Økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer
Økonomi (i tusen) for hele foretaket
Akershus universitetssykehus HF
(tall i tusen kr)
Hittil i år
Denne periode
Faktisk
Budsjett
Avvik
Avvik i %
Faktisk
Budsjett
Avvik
Avvik i %
Aktivitetsbaserte inntekter
173 872
175 971
-2 099
-1,2 %
1 556 775
1 553 187
3 588
0,2 %
Andre inntekter
490 617
490 195
422
0,1 %
3 932 078
3 925 120
6 958
0,2 %
Sum driftsinntekter
664 489
666 166
-1 677
-0,3 %
5 488 853
5 478 307
10 546
0,2 %
417 079
421 487
4 408
1,0 %
3 472 036
3 455 237
-16 799
-0,5 %
Varekostn. knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen
82 596
79 007
-3 589
-4,5 %
684 971
635 233
-49 738
-7,8 %
Gjestepasientkostnader, inkl KAD
61 498
60 454
-1 044
-1,7 %
540 716
536 504
-4 212
-0,8 %
Andre driftskostnader
94 255
96 762
2 507
2,6 %
781 576
784 143
2 567
0,3 %
655 428
657 710
2 282
0,3 %
5 479 299
5 411 117
-68 182
-1,3 %
9 061
8 456
605
7%
9 554
67 190
-57 636
-86 %
8 175
8 455
280
3,3 %
70 929
67 189
-3 740
-5,6 %
886
1
885
-61 375
1
-61 376
Lønn -og innleiekostnader
Sum driftskostnader
Driftsresultat
Netto finans
Resultat
Regnskapet i august viser et overskudd på 0,8 mill. kr. For året samlet sett har foretaket et
regnskapsmessig underskudd på 61,4 mill. kr. Resultatet er svakere enn resultatkravet fra
eier. Sammenlignet med regnskapsmessig resultat pr august 2014 (-156,3 mill. kr.) og 2013
(-182 mill. kr.) er utviklingen positiv.
Pensjonskostnader er lagt inn i regnskapet per august i henhold til den siste
aktuarberegningen.
Aktivitet og inntekter
Hittil i år er det et positivt inntektsavvik på 10,5 mill. kr. Aktivitetsbaserte inntekter er 3,6 mill.
kr høyere enn budsjett (ISF-, polikliniske inntekter fra NAV og egenandeler). Det er
medisinsk divisjon som har det største positive avviket (+18 mill. kr), og også kirurgisk
divisjon og KK har positivt avvik i forhold til budsjett på aktivitetsbaserte inntekter. Ortopedisk
klinikk har størst negativt avvik (-13,9 mill. kr). Dette skyldes lavere elektiv aktivitet enn
planlagt i starten av 2015 og lavere ø-hjelps aktivitet enn planlagt i juni og juli. Andre
inntekter avviker positivt med 7 mill. kr. Hovedårsaken til avviket er en økning i øremerkede
midler på +7 mill. kr. som har en tilsvarende kostnadsside.
Kostnader
De samlede akkumulerte kostnadene avviker negativt med 68,2 mill. kr.
De totale lønn- og innleiekostnadene er 16,8 mill. kr. høyere enn budsjett. Total brutto
bemanning, målt i antall utbetalte månedsverk, var i august 6.818 mot budsjettert 6.777.
Avviket knyttet til lønnskostnader og skyldes i hovedsak høyt belegg i starten av 2015 og
inkluderer også høyere innleiekostnader enn budsjettert (19 mill. kr), samt variable
lønnskostnader betydelig utover det positive avviket på offentlige refusjoner. I august-tallene
ligger det en akkumulert positiv effekt av lavere lønnsoppgjør enn budsjettert på ca. 25 mill.
kr. I tillegg til at det ligger en “budsjettgevinst” på pensjon på ca. 5,2 mill. kr.
Varekostnadene har et negativt avvik per august på 49,7 mill. kr. Ca. 26 mill. kr av avviket
ligger på medikamenter og blodprodukter, ca. 12 mill. kr på medisinske forbruksvarer. I
tillegg er det negative avvik på implantater (2,6 mill. kr) og på kjøp av behandling hos private
(4,7 mill. kr).
5
I tabellen nedenfor er konti med størst negativt avvik spesifisert:
Konto
400x
4010
4020/4030
4070/4092
46xx
TOTAL
Kontonavn
Medikamenter
Kjøp av blodprodukter
Implantater/instrumenter
Andre medisinske forbruksvarer
Innkjøp av helsetjenester fra private
Total
Kkl 4
Varekostnader ex. Gjestepasienter og innleie
%-vis endring Avvik i kr fra
% avvik fra
Faktisk HIÅ 2015 fra faktisk 2014 budsjett 2015 budsjett 2015
329 357
6,9 %
-17 411
-5,6 %
31 785
40,3 %
-8 240
-35,0 %
44 917
11,8 %
-2 572
-6,1 %
106 070
18,5 %
-12 415
-13,3 %
14 335
22,6 %
-4 731
-49,3 %
526 464
-45 369
625 807
-49 707
Mer enn 50% av avviket på medikamentkostnader er knyttet til dyre biologiske legemidler
(-10 mill. kr) som kostnadsføres som felleskostnader. Et av budsjettiltakene i 2015 var å
realisere reduksjon av disse kostnadene ved at foreskrivende leger bytter til billigere
alternativer (-11 mill. kr). Det er usikkert om dette har skjedd i den grad man antok i
budsjettet. Legemiddelkomiteen vil i løpet av september behandle forslag om strengere
føringer for slike bytter. En annen forklaring til de økte medikamentkostnadene er økning
innenfor kreftbehandling foretatt ved Ahus, her har kostnadene økt i større grad enn det som
ligger budsjettert.
Avviket knyttet til blodprodukter kompenseres delvis av økte inntekter på blodbanken (3,7
mill. kr). Ellers har både anestesiavdelingen og avdeling for blodsykdommer hatt et økt
forbruk av disse produktene i 2015.
Det er hjerteavdelingen som står for mesteparten av avviket på implantater/instrumenter.
Dette skyldes en økning i antall pacemakere utover det budsjetterte nivået.
Det er 2 avdelinger som genererer mer enn 65% av avviket på andre medisinske
forbruksvarer. Det er anestesi og nyre. Begge disse avdelingene er langt over budsjett og
2014-nivå på medisinsk forbruksvarer (-7,3 mill. kr ift budsjett og +8,3 mill. kr ift 2014-nivå),
og de går også betydelig over hvis man ser på varekostnader totalt (-9,3 mill. kr ift budsjett
og +9,3 mill. kr ift 2014-nivå). For nyreavdelingen er årsaken til dette et sammenfall av økt
aktivitet og en medisinsk vridning mot behandling som har betydelig høyere varekostnader.
Eksternt kjøp fra private har et negativt avvik i 2015 som en følge av kjøp av endoskopier og
bildetjenester fra private leverandører. Dette har vært helt nødvendige tiltak for å unngå
fristbrudd og redusere ventetid innenfor disse områdene.
Andre driftskostnader har et positivt avvik på 2,5 mill. kr per august.
6
Resultat pr divisjon
Tabellen under viser budsjettavvik pr divisjon. Det positive avviket hittil i år på foretaket felles
forklares i hovedsak av lavere lønnsoppgjør i somatikk (+17,5 mill. kr) og positiv effekt av
budsjettjustering pensjon (5,2 mill. kr).
Økonomi (i hele tusen) pr divisjon
(tall i tusen kr)
August
HiÅ
(10) Foretaket felles
20 237
38 550
(11) Enhet for økonomi og finans
-1 293
-1 044
(16) Enhet for HR
511
2 005
2 096
13 475
(30) Kirurgisk divisjon
-2 177
-16 352
(34) Ortopedisk klinikk
-2 300
-20 163
(35) Kvinneklinikken
-2 720
-13 400
-11 328
-55 240
301
-6 773
(20) Divisjon for facilities management
(40) Medisinsk divisjon
(43) Barne- og ungdomsklinikken
(50) Divisjon for diagnostikk og teknologi
(70) Divisjon for psykisk helsevern
(90) Forskningssenteret
Resultat iht opprinnelig resultatkrav fra Helse Sør-Ø
1 310
386
-5 182
-5 332
1 431
2 513
886
-61 375
Resultatrisiko 2015
Helårseffekten av en styringsfart lik de åtte første månedene i 2015 tilsvarer et negativt
budsjettavvik i størrelsesorden 90-110 mill. kr. i 2015. Arbeidet med realisering av
budsjettiltakene pr august har avvik knyttet til tiltak for flere av divisjonene, dette er nærmere
omtalt pr divisjon senere i rapporten. Det forventes at budsjettiltakene i de kommende
månedene gradvis vil gi planlagte effekter. Parallelt er det usikkerhet knyttet til om
budsjettiltakene som har planlagt effekt fra andre halvår vil realiseres like raskt som de
tidsplaner som er lagt. Resultatrisikoen reduseres av forventet positivt avvik knyttet til
lønnsoppgjør 2015.
Samtidig har enkelte divisjoner driftsmessige og økonomiske avvik som ikke er direkte
knyttet til budsjettiltakene, bl.a. har det høye belegget i årets første måneder medført
budsjettavvik knyttet til varekostnader (særlig kirurgisk divisjon), innleie og variabel lønn
(særlig i medisinsk divisjon). På foretaksnivå veies dette i stor grad opp med et lønnsoppgjør
med lavere utbetalinger enn avsatt.
Divisjonene følges tett opp i månedlige oppfølgingsmøter, med krav om nye og korrigerende
tiltak dersom resultater ikke er iht budsjett. Det er her i særlig grad de nye tiltakene definert
gjennom prosjektet “optimal bruk av sengekapasitet” som skal bidra til å redusere avvik
knyttet til innleie og variabel lønn:
o Radiologisk kapasitet - tiltak som innebærer økning i kapasitet med forventet effekt i form
av raskere diagnostikk, redusert liggetid og ventetid.
o Frigjøring av 15 pasientrom i sengeområdene - plan for nødvendig ombygging høst/vinter
2015.
o Implementering av intern beste praksis – økt bruk av øyeblikkelig-hjelp poliklinikker for å
redusere innleggelser, rutiner for tidlig utskrivelse og redusert bruk av permisjoner.
Økt bruk av kommunale akutte døgnenheter (KAD) for å redusere innleggelser.
Utviklingen i hovedtiltakene følges opp med egen statusrapportering pr avdeling pr. mai,
august og november.
7
3.
Månedsrapport pr divisjon
3.1 Kirurgisk divisjon
Hovedmål
Mål
Status
Gj.snitt
hiå
1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd
150
65 dager
65
111
91
10,6 %
15,6 %
51 %
51 %
-16,4
-2,0
85 %
92 %
50
50,0 %
Pasienten opplever ikke fristb rudd
0%
0,0 %
100%
4 brev (data fom des '11)
80 %
0%
3
6 investeringer
Budsjett
avvik = 0
-5
-1 3
120%
5 90% belegg i voksensomatikk
90 %
100%
80%
60%
3.1.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene
Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter økte som forventet i august. Andel fristbrudd
har sunket de siste månedene og ligger stabilt i juli og august på rundt 10%. Utviklingen de
siste månedene på gastrokirurgi er veldig positive, mens for urologi steg fristbruddene fra juli
til august etter fire måneder med nedgang. På Bryst- og endokrinkirurgisk avdeling er
tilgjengelighetsutfordringen fortsatt stor. Utfordringen skyldes i hovedsak legemangel, og det
arbeides aktivt med rekruttering.
Belegget på sengepostene i august var 85 % i forhold til normerte senger, mens det i juli var
81% belegg. I august var det høyere belegg på intensivseksjonen enn i juli med et snitt på
7,2 pasienter, mot 6,0 i august 2014. Prosjektet som skal se på foretakets samlete
overvåkningskapasitet er i en oppstartsfase. Når det gjelder sengeområdene arbeides det
aktivt med innføring av tiltak identifisert i prosjekt sengeoptimalisering.
Det arbeides fortsatt med økt utnyttelse av poliklinikken og tiltak for å få ned ventetid og
fristbrudd. I tillegg til de tiltakene som fokuserer på områder som direktebooking, merkantile
rutiner og legelister frem i tid kan følgende tiltak nevnes:
• Økt poliklinikk gjennom sommeren på Urologi, ca 400 flere konsultasjoner enn i fjor
• Allokering av predefinerte timer til rettighetspasienter, ø-hjelp og pasienter i pakkeforløp
• Rydding av ventelisten innen gastrokirurgi har pågått gjennom sommeren og vil fortsette.
Vi ser tydelige resultater når det gjelder ventetider og fristbrudd, og avdelingens etterslep
er redusert med litt under 1.000 pasienter.
• Bryst- og endokrinkirurgisk avdeling har hovedsakelig fristbrudd innen plastikkirurgi.
Utfordringen skyldes hovedsakelig mangel på kirurger, og det jobbes aktivt med
rekruttering og andre kortsiktige tiltak.
Divisjonen har fokus på implementering av tiltak identifisert i prosjekt sengeoptimalisering
fase 2, med 10 punkter for intern beste praksis. I 2015 har vi stort fokus på innføring av
pakkeforløp for kreft som berører de fleste avdelinger i kirurgisk divisjon. Det arbeides nå
særskilt med å få økt utnyttelse av KAD enhetene, og da særlig KAD Nedre Romerike hvor
det er ledig kapasitet. Det pågår dialog mellom divisjonen og ledelse og leger ved KAD
enheten om nye pasientgrupper som kan overføres til KAD.
8
Regnskapet til Kirurgisk divisjon viser et avvik etter august på -16,3 mill. kr, og et negativt
resultat i august på -2,2 mill. kr. Aktiviteten hittil i år er i henhold til plantall, men litt etter i
august isolert. Lønn og ekstern innleie har et negativt avvik på -3,6 mill. kr. Vare- og
driftskostnader har et negativt avvik på -14,3 mill. kr, men varekost per DRG er likevel noe
lavere enn i 2014. Det pågår et arbeid knyttet til bestillingsrutiner og bruk av avtaler på
operasjonsavdelingen. Det forventes at dette vil gi lavere varekostnader. Det jobbes også
med å analysere kostnadsøkningen på anestesiavdelingen.
KIRURGISK DIVISJON
Aktivitet (avdelingsopphold)
DRG-poeng
Antall døgn
Antall dag
Antall poliklinikk
Bemanning
Brutto bemanning
Innleid arbeidskraft
Overtid og ekstrahjelp
Sykefravær (juli måned)
Økonomi
Driftsinntekter
Driftskostnader
Resultat
Faktisk
Avvik plantall
Faktisk
Faktisk
∆
aug
aug
HiÅ 2015
HiÅ 2014
2015 VS 2014
1 593
-86
14 202
13 439
763
1 215
-109
10 546
10 568
-22
240
2
2 235
2 161
74
4 948
285
42 396
41 475
921
1 074
1 061
13
3
3
1
61
61
1 079
56
Faktisk
Avvik
Faktisk HiÅ
Avvik HiÅ
-0
0,0 %
2014 HiÅ
84 049
-1 920
620 647
1 478
586 681
89 559
-257
663 666
-17 830
610 814
-5 510
-2 177
-43 019
-16 352
-24 133
På sentraloperasjon er det hittil i år gjort 227 færre inngrep enn plantall, men 34 flere enn i
2014. Knivtiden er økt med 2,1 %. Divisjonen har startet et eget prosjekt med fokus på
muligheter for å øke operasjonsaktiviteten ved de tre lokasjonene, SOP, DKS-Nordbyhagen
og DKS-Ski. Prosjektet planlegges ferdigstilt innen utgangen av 2015.
STATUS BUDSJETTILTAK
Divisjonen ligger bak plan i forhold til reduksjon i variabel lønn og varekostnader. Høy
aktivitet og høyt belegg både på sengeposter og på intensiv har gjort dette krevende. Tiltaket
relatert til økt aktivitet innen plastikkirurgi er forsinket, men det forventes at aktiviteten er i
tråd med plan ved utgangen av året. Poliklinikk på Gastrokirurgi ligger også noe bak
plantallene.
9
3.2 Ortopedisk klinikk
Hovedmål
1
Mål
Gj.snitt
hiå
Status
240
65 dager
65
91
112
1,4 %
2,2 %
39 %
42 %
-20,2
-2,5
84 %
83 %
40
10%
0%
0%
100%
4
brev (data fom des '11)
80 %
0%
6
investeringer
Budsjett
avvik = 0
-3
120%
5
90% belegg i voksensomatikk
100%
90 %
80%
60%
Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter er 91 dager i august. Samarbeidet med
Kongsvinger sykehus og Fritt sykehusvalg rundt langventere fortsetter. I tillegg er det
dedikert en 40% merkantil stilling for å rydde i listene for langventere. Bistand fra
Sykehuspartner er også startet opp.
Direktebooking er 39% og det forventes en økt andel direktebooking etter hvert som
langventere blir avviklet og samarbeidet med Sykehuspartner kommer godt i gang.
Fristbrudd er 1,4% i juli, og dermed videreføres trenden med et lavt antall fristbrudd på
ortopedisk klinikk.
Det var 93 AML brudd i august. Dette er en reduksjon fra foregående måned, og radikalt
lavere enn august 2014 (267).
Belegget for ortopedisk klinikk var 84% i august, 89% på sengepostene på Nordbyhagen og
50% på Ski.
ORTOPEDISK KLINIKK
DRG-poeng
Antall døgn
Antall dag
Antall poliklinikk
Bemanning
Brutto bemanning
Økonomi
Driftsinntekter
Driftskostnader
Resultat
Faktisk
Avvik plantall
Faktisk
Faktisk
∆
aug
aug
HiÅ 2015
HiÅ 2014
2015 VS 2014
892
-48
7 925
7 783
141
503
-57
4 487
4 687
-200
233
-19
2 034
2 167
-133
4 878
659
37 613
35 184
2 429
310
292
18
1
2
-1
28
24
315
26
Faktisk
Avvik
Faktisk HiÅ
Avvik HiÅ
4
0,0 %
2014 HiÅ
21 279
-994
149 841
-16 919
143 920
26 273
-1 306
191 322
-3 244
174 552
-4 994
-2 300
-41 481
-20 163
-30 632
10
Økonomisk resultat i august var -2,3 mill. kr. og resultat hittil i år er -20,2 mill. kr.
Vare og driftskostnad (kontoklasse 4, 6 og 7) har hittil i år et positivt avvik på 1 mill. kr. Lønn
og innleie har et negativt avvik på -4,3 mill. kr hittil i år. Utfordringen ligger hovedsakelig på
legelønn (økt antall foreldrepermisjoner) og på Ski sengepost som går med en høyere
bemanning enn det som er budsjettert. Det har også vært noe overforbruk av lønn på
sengepostene på Nordbyhagen hittil i år, hovedsakelig på grunn av høyt antall fastvakter og
langtidsfravær. Tiltak for å redusere avvikene på lønn og innleie vil være et sentralt tema
under klinikkens budsjettseminar som avholdes den 18. september.
Det er et negativt avvik hittil i år på -16,9 millioner på inntektssiden. Avviket i august på den
elektive siden skyldes hovedsakelig periodisering rundt månedsskiftet og en del inntekter
forskyves derfor fra august til september. Elektiv protese og rygg-kirurgi ligger på plantall.
Tiltakene for å øke antall protese- og ryggpasienter ser ut til å ha hatt effekt, og tilgangen på
pasienter fyller per nå den tilgjengelige kapasiteten.
Inntektstapet knyttet til øyeblikkelig hjelp var kun 0,25 mill. kr. i august og kurven på tyngre øhjelps kirurgi går oppover i forhold til juni og juli.
Det er høyere poliklinisk aktivitet hittil i år enn budsjettert (+1328 konsultasjoner) som
tilsvarer +0,6 mill. kr.
Økning på ryggkirurgi på Ski er planlagt fra 9. september 2015, og det etableres Raskere
tilbake tilbud for rygg pasienter på Ski fra samme dato.
Avtalen om ø-hjelp avlastning med Kongsvinger har blitt sagt opp med virkning fra 1.
september 2015. Dette for å motvirke effekten av at man ikke kan ta tilbake pasienter fra
Diakonhjemmet som planlagt i budsjettet. Reduserte gjestepasientkostnader fra Kongsvinger
bør vises på september tallene.
På klinikkens økonomiseminar som avholdes 18. september med ledere nivå 2, 3 og 4 skal
man se på hvordan man kan gjennomføre tiltak på lønn, som per nå vises med rød status i
tiltaksplanen.
Belegget på Ski blir løpende evaluert og det driftes 15 senger fra september, med en
tilsvarende redusert bemanningsplan.
11
3.3 Medisinsk divisjon
Hovedmål
Mål
Gj.snitt
hiå
Status
140
1a 65 dager
65
68
63
10,7 %
7,8 %
56 %
56 %
-55,2
-6,9
82 %
95 %
40
50,0 %
1b
0%
0,0 %
1%
0%
100%
80 %
0%
6 investeringer
5 90% belegg i voksensomatikk
Budsjett
avvik = 0
90 %
1
-5
-1 1
-1 7
120%
100%
80%
60%
Medisinsk divisjon har hatt en økning i antall fristbrudd og gjennomsnittlig ventetid i august.
Antall ventedager for avviklede pasienter har gått fra 55 ventedager i juli til 68 i august. Antall
ventedager for ventende ligger på 70 dager, det samme som i juli.
Etter å ha hatt 3,8 % fristbrudd i juni, har fristbruddene økt gjennom sommerferien til 10,3 % i
juli og til 10,6 % i august. Avdeling for fordøyelse har de største utfordringene i forhold til
fristbrudd grunnet at vi ikke har kunnet overføre pasienter til eksterne behandlere i perioden,
samt overtagelse av kirurgiske pasienter som følge av endret bruk av gastrolab. Det sees
imidlertid en positiv endring i antall fristbrudd på ventende fra 169 i utgangen i juli til 123
pasienter i utgangen av august. I avdeling for fordøyelse er det startet med 5 dagers drift på
Ski sykehus, styrket med ekstra legeressurs for å øke kapasitet, samt styrket merkantil
ressurs for bookingfunksjon. Forberedelser til oppstart av dagenhet 5. oktober er startet.
Andelen pasienter som fikk bekreftelse på time samtidig som svar på henvisning har gått opp
fra 52 % i juli til 56 % i august.
Etterslep på kontroller varierer fra avdeling til avdeling, noen har holdt seg stabile og også
hatt nedgang i perioden, mens andre avdelinger har økt. Totalt for divisjonen er det en
økning med i overkant av 300 pasienter.
Divisjonen har tiltak for pasientadministrativ oppfølging som følges opp i avdelinger og i
månedlig driftsmøte med avdelingene. Oversikter over status og utvikling sendes alle ledere
ukentlig.
Divisjonen har hatt gjennomsnittlig beleggsprosent på 82 % i august som er en anelse
høyere enn belegget i juli. Dette er lavt sammenliknet med det normale nivået og er betydelig
lavere enn i 2014 hvor belegget i forhold til normerte senger var 91%.
Divisjonen følger opp tiltak for å redusere overbelegg gjennom driftsforbedringstiltak og
etablerte divisjons- og avdelingsvise tiltaksplaner blant annet med tiltak for sikker pasientflyt,
rutiner og system for previsitt, visitt og tidlig utreise. Prosess for innføring av risiko-/
tavlemøter er startet og to seksjoner har startet opp: Geriatri og generell indremedisin og
Lungesykdommer. Divisjonen starter med daglige kapasitetskonferanser 15. september.
12
MEDISINSK DIVISJON
DRG-poeng
Antall døgn
Antall dag
Antall poliklinikk
Bemanning
Brutto bemanning
Økonomi
Driftsinntekter
Driftskostnader
Resultat
Faktisk
Avvik plantall
Faktisk
Faktisk
∆
aug
aug
HiÅ 2015
HiÅ 2014
2015 VS 2014
2 499
41
22 535
21 324
1 212
2 228
3
20 628
23 458
-2 830
1 668
175
12 908
12 282
626
6 627
198
57 096
52 776
4 320
1 450
393
1 386
1 398
-12
6
6
0
135
129
6
148
Faktisk
Avvik
Faktisk HiÅ
Avvik HiÅ
0,0 %
2014 HiÅ
103 859
-600
762 617
13 952
713 579
121 595
-10 728
867 595
-69 193
797 481
-17 736
-11 328
-104 978
-55 241
-83 902
Budsjettavviket i Medisinsk divisjon i august er -11,3 mill. kr. Hittil i år er budsjettavviket
-55,2 mill. kr. Denne forverringen i budsjettavvik i august sammenlignet med tidligere i år
knyttes til tre faktorer: Mindre ISF-inntekt for døgnopphold som følge av lavt belegg i august,
høyere antall utbetalte månedsverk enn forventet og redusert budsjett som følge av tiltak
med planlagt effekt fra sommer 2015, men hvor effekten ikke er realisert.
Antall opphold i medisinsk divisjon i august er i henhold til plan for døgnopphold mens dagog poliklinisk behandling er til sammen 373 opphold foran plantall (5 %).
Det er i august utbetalt 1 450 brutto månedsverk. Det er en økning med 7 månedsverk fra
juli. Hittil i år er det utbetalt i gjennomsnitt 1377 brutto månedsverk pr måned. Det er 12 færre
månedsverk enn gjennomsnitt for samme periode i fjor.
STATUS BUDSJETTILTAK:
Estimert årseffekt av planlagte tiltak er redusert fra opprinnelig plan. Dette skyldes at flere av
tiltakene ikke lar seg gjennomføre som planlagt. Det er bl.a. senere igangsettelse av tiltaket
“Overtagelse av SSE-pasienter” som skal føre til at vi behandler flere av våre egne pasienter
som i dag behandles ved Spesialsykehuset for epilepsi (SSE). Overtagelse av våre pasienter
som i dag ligger på Diakonhjemmet lar seg ikke gjennomføre i 2015 på grunn av
beleggsituasjonen i divisjonen.
13
3.4 Kvinneklinikken
Hovedmål
1
Mål
Gj.snitt
hiå
Status
65 dager
65
44
37
0,0 %
0,1 %
92 %
90 %
-13,4
-1,7
79 %
83 %
25
4,0 %
2,0 %
0%
0,0 %
100%
4
80 %
0%
8
6
investeringer
Budsjett
avvik = 0
0
-8
120%
5
90% belegg i voksensomatikk
90 %
100%
80%
60%
Kvinneklinikken innfrir på måltall for gjennomsnittlig ventetid på 27 dager ventetid og direkte
time med henvisning på 92 %. Det var ingen fristbrudd i august.
Aktiviteten på fødebarsel avdelingen varierer kraftig gjennom døgnet hvilket medfører et
logistikk problem. Pasienter blir liggende på føden da det ikke er ledige barselplasser. Dette
gjenspeiles også i beleggsprosenten. Spesielt vanskelig med henblikk på syke barseldamer,
som må ligge på S405 og ikke barselhotellet.
Det er økt belegg på S305 sammenlignet med juni og juli. I sommer har det blitt tatt i bruk 7
ekstra senger på S305 for å imøtekomme det økte antall barselkvinner ved høy
sommeraktivitet. Sengene og bemanningene har blitt brukt fleksibelt avhengig av aktivitet, og
når det ikke har vært behov for å bruke sengene, har bemanningen blitt flyttet over til andre
seksjoner for å dekke opp for sykefravær.
Det har blitt gjennomført driftsmøter på Kvinneklinikken hver morgen i sommer for å kunne
optimalisere bruk av bemanning i henhold til aktivitet.
KVINNEKLINIKKEN
DRG-poeng
Antall døgn
Antall dag
Antall poliklinikk
Bemanning
Brutto bemanning
Økonomi
Driftsinntekter
Driftskostnader
Resultat
Faktisk
Avvik plantall
Faktisk
Faktisk
∆
aug
aug
HiÅ 2015
HiÅ 2014
2015 VS 2014
817
5
6 712
6 509
1 149
36
8 819
8 736
83
155
-15
1 515
1 660
-145
2 761
218
23 935
21 944
1 991
276
275
1
3
2
1
292
-
203
29
23
24
-1
6,8 %
Faktisk
6,5 %
Faktisk HiÅ
7,8 %
Avvik HiÅ
-1,3 %
2014 HiÅ
Avvik
21 756
-360
150 724
3 965
155 295
26 289
-2 359
178 655
-17 365
165 928
-4 533
-2 719
-27 931
-13 400
-10 633
Budsjettavviket for Kvinneklinikken i august er -2,7 mill. kr og -13,4 mill. kr hittil i år.
14
Det har hittil i år blitt gjort 1380 flere polikliniske konsultasjoner enn plantall, noe som gir en
merinntekt på 2 mill. kr i forhold til budsjett. Aktiviteten hittil i 2015 har vært høyere enn
planlagt for fødebarsel, med 3551 fødsler hittil i år (190 over plantall). Fødetallet for august lå
9 over plantall. Indeks i sommermånedene har vært noe lavere enn forventet, på grunn av
større andel friske nyfødte.
Økt kostnad for cytostatika-behandlinger på poliklinikken har gitt et overforbruk av
medikamenter hittil i år på 0,6 mill. kr. Høyere aktivitet på dette området i 2015 enn i 2014.
Det er overforbruk på varekostnader på fødebarsel, dette skyldes hovedsakelig
medikamenter (0,5 mill. kr) og medisinske forbruksvarer knyttet til økt aktivitet. Det er
iverksatt bruk av engangslaken på føde-avdelingen som medfører en økt kostnad på 0,4 mill.
kr. Totalt for sykehuset skulle dette gi en positiv kostnadseffekt. Tallene viser derimot at det
hittil i år er et overforbruk på tekstiler Kvinneklinikken, dette til tross for at bruken av tekstiler
har gått ned på grunn av engangslaken. Her er det planlagt en detaljert gjennomgang.
Det er et overforbruk på lønn og ekstern innleie i august på fødebarsel på rundt 1 mill. kr.
Høyt fødetall, ferieavvikling og mangel på jordmor-vikarer, har ført til økt bruk av
sommeravtale og ekstern innleie. På grunn av de høye fødetallene om sommeren har
fødebarsel opprettet flere barselplasser. Dette har medført en bemanningsøkning. I tillegg
har antall leger i foreldrepermisjon og gravide leger ute av vakt, vist seg å være langt høyere
enn forventet. For å opprettholde tilgjengelighet og planlagt aktivitet må man gå over budsjett
på legekostnader. I sommer er det brukt hjelpeturnus for legene som har minimert bruken av
vakansvakter / variabel lønn i juli og august.
STATUS BUDSJETTILTAK:
Kvinneklinikken jobber for å få jevnere fødeaktivitet gjennom året. Det er etablert
dialog mellom sykehusene i Stor Oslo, denne fortsetter utover høsten. Tross høyt
fødetall oppleves sommeren bedre enn tidligere, mye på grunn av god styring av
antall forventede fødsler og mer utstrakt bruk av eget personale (høyere
kompetanse).
Bemanning har blitt tatt ned på de ulike avdelingene som forutsatt i budsjettiltak
2015. Gynekologisk avdeling har fått en økt utfordring ved at gynekologi og ØNH ble
splittet, det koster mer å drifte mindre sengeområder. Denne omstillingen ble vedtatt
etter at budsjettrammene for 2015 ble satt.
Kvinneklinikken starter nå opp et prosjekt for å se på areal-bruk på fødebarsel.
Hensikten er å oppnå bedre pasientbehandling med optimal ressursbruk. Dagens
bruk av areal gir utfordringer for både pasientbehandling og bemanning. Klinikken
deltar i en benchmarking i forhold til optimalisering av drift med 6 andre sykehus, 2 i
Danmark, 2 i Sverige, OUS og Ahus.
15
3.5 Barne- og ungdomsklinikken
Hovedmål
1
Mål
Gj.snitt
hiå
Status
Gjennomsnittlig avviklede pasienter ventetid skal reduseres til 65
dager
65
63
52
5,7 %
3,3 %
79 %
70 %
-6,8
-0,8
57 %
66 %
20
20,0 %
0%
0,0 %
100%
4
80 %
0%
3
6
5
investeringer
75% belegg i barneog ungdomssomatikk
Budsjett
avvik = 0
75 %
0
-3
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
Barne- og ungdomsklinikken har en gjennomsnittlig ventetid hittil i år på 52 dager for
avviklede pasienter og innfrir dermed måltallet, dog en liten økning i august på grunn av
sommerferieavviklingen.
I august var andelen fristbrudd 5,7 %, som er en økning betinget i sommerferieavviklingen.
Klinikken hadde imidlertid 79 % direktebookinger i august som er en stor økning i forhold til
juli måned. De fleste fagområder innen pediatri har innført direktebooking og legelistene er
nå planlagt frem til februar 2016. Innen habilitering sendes det ut plan for samtidig tverrfaglig
utredning med time hos alle behandlere 6-8 uker før utredning starter.
Klinikken hadde et positivt økonomisk resultat på +0,3 mill. kr i forhold til budsjett august.
Dette skyldes hovedsakelig økt aktivitet i forhold til plantall. I tillegg er det merforbruk på
lønn, spesielt i avdeling for nyfødte. Det er også et lite merforbruk på lønn i avdeling for barn
og ungdom, mens de andre avdelingene er i balanse.
Akkumulert underskudd i forhold til budsjett per august er -6,8 mill. kr. Manglende aktivitet
står for over halvparten av det akkumulerte underskuddet. Som nevnt tidligere er årsaken til
dette at man “snur” flere pasienter i barnemottak, dvs unngår innleggelse. Dette gir betydelig
mindreinntekt. Dette gjelder spesielt avdeling for barn og ungdom. Totaltilstrømningen av
pasienter til barnemottak er uendret.
BUK ligger for øvrig foran plantall i elektiv poliklinikkvirksomhet. Noe som gir økte inntekter.
Det er avholdt kveldspoliklinikk i juni for å øke aktiviteten før sommerferien.
16
BARNE- OG UNGDOMSKLINIKKEN
DRG-poeng
Antall døgn
Antall dag
Antall poliklinikk
Bemanning
Brutto bemanning
Økonomi
Driftsinntekter
Driftskostnader
Resultat
Faktisk
Avvik plantall
Faktisk
Faktisk
∆
aug
aug
HiÅ 2015
HiÅ 2014
2015 VS 2014
444
33
3 748
3 742
6
270
28
2 218
2 377
-159
21
-31
121
413
-292
1 190
-162
12 115
10 924
1 191
285
280
5
0
2
-1
17
17
286
15
Faktisk
Avvik
Faktisk HiÅ
Avvik HiÅ
-1
0,0 %
2014 HiÅ
23 506
741
163 845
-3 016
155 762
23 205
-440
170 618
-3 757
155 464
301
301
-6 773
-6 773
298
I tabellen nedenfor er budsjettiltakene til Barne- og ungdomsavdelingen for 2015
oppsummert.
Kompetanseløft for nyfødt gjøres som en investering for pasientsikkerhet og økonomisk
balanse.
Tiltak knyttet til fjerning av venteliste vil gi raskere behandling for nye pasienter.
Barne- og ungdomsklinikken søker å øke aktiviteten, både innen poliklinikk og døgn,
samtidig som bemanningsplanene reduseres.
Som følge av lavere aktivitet på døgn kombinert med noe høyere lønnskostnader enn
budsjett i starten av året er prognosen nedjustert til -5,3 millioner kroner i forhold til budsjett.
17
3.6 Divisjon for psykisk helsevern
Hovedmål
Mål
Gj.snitt
hiå
Status
70
65 dager (eksklusive BUP)
65
58
56
0,7 %
2,2 %
78 %
71 %
-5,3
-0,7
20
10%
- Pasienten opplever ikke fristb rudd
0%
0%
100%
7 investeringer
80 %
Budsjett
avvik = 0
0%
5
2
-1
-4
-7
-1 0
Den gjennomsnittlige ventetiden for avviklede pasienter er 56 dager hittil i år. Ventetiden er
innenfor måltallet.
Psykisk helsevern har i snitt 2,2 % fristbrudd per august. I august er det kun registrert 3
fristbrudd på BUP, og det har de siste 3-4 forutgående måneder også kun blitt registrert noen
få fristbrudd, 3 til 4 pr måned. Ved samtlige avdelinger foretas jevnlige gjennomganger av
DIPS-rapporter for å forhindre at brudd oppstår. Ved intern kontroll viser det seg at det i de
fleste tilfeller ikke er snakk om reelle fristbrudd og at pasienten etter kort tid er i behandling.
Andel pasienter som ble direktebooket var 78 % i august og dermed tett opp til måltall.
Rutine for direktebooking skal være innført i alle avdelinger med elektiv, hovedsakelig
poliklinisk, behandling, og divisjonen fortsetter å jobbe med å forbedre resultatet i enkelte
enheter.
Det er stort fokus på sykefravær. Samtlige avdelingssjefer skal følge med på
sykefraværsoversiktene for å se om det er nødvendig med spesielle tiltak lokalt. Dette følges
opp og tiltak iverksettes dersom man finner det nødvendig. Noe av sykefraværet har
sammenheng med skader/belastning knyttet til pasienter. Sykefravær er for øvrig også en
viktig årsak til antall AML-brudd.
Divisjon psykisk helsevern har pr august et regnskapsmessig merforbruk på 5,3 mill. En
vesentlig del av merforbruket er relatert til mindreinntekt poliklinikkrefusjoner. Det er fortsatt
en viss usikkerhet knyttet til gjestepasientoppgjør innen psykisk helsevern og TSB på grunn
av etterslep på fakturering fra andre foretak.
Det er kontinuerlig fokus på å øke produksjonen på poliklinikk i divisjonen, hovedsakelig
gjennom produktivitetsøkning, men også gjennom å konvertere døgn plasser til poliklinikk på
DPSene. Dette gir høyere inntekter, samtidig som man behandler flere pasienter og unngår
fristbrudd.
Den polikliniske aktiviteten er nå bedret også for de enhetene som tidligere hadde lavere
produksjon enn forventet. Det gjennomføres en særskilt oppfølging av poliklinikker med lav
produktivitet. Poliklinisk aktivitet VOP samlet har en økning på 2 729 konsultasjoner
sammenlignet med samme periode i 2014. Tilsvarende tall for BUP er 2 605 og for RUS 695
konsultasjoner.
18
DIVISJON FOR PSYKISK HELSEVERN
VOP
Faktisk
Avvik plantall
Faktisk
Faktisk
∆
aug
aug
HiÅ 2015
HiÅ 2014
2015 VS 2014
15 208
-1 599
125 181
120 972
4 209
- herav døgn
- herav liggedøgn utenfor HSØ
- herav poliklinikk
5 384
-105
42 375
40 780
1 595
BUP
- herav døgn
- herav dag
- herav poliklinikk
RUS
- herav døgn
- herav poliklinikk
Bemanning
Brutto bemanning
63
-19
490
605
-115
9 761
-1 475
82 316
79 587
2 729
6 660
-49
61 394
59 028
2 366
377
-152
3 995
4 639
-644
275
85
1 913
1 508
405
6 008
18
55 486
52 881
2 605
3 509
-236
28 712
28 328
384
1 481
-329
12 650
12 961
-311
2 028
93
16 062
15 367
695
1 798
1 801
-3
1 854
192
4
1
3
142
133
10
Økonomi
Driftsinntekter
Driftskostnader
Resultat
0,0 %
Faktisk
Avvik
Faktisk HiÅ
Avvik HiÅ
2014 HiÅ
151 113
-2 326
1 113 175
-6 292
1 062 720
156 295
-2 856
1 107 843
960
1 056 244
-5 182
-5 182
-5 332
-5 332
6 476
Tiltak som er innarbeidet i budsjett 2015 er oppsummert i tabellen under.
Tiltak knyttet til redusert kjøp fra OUS innebærer at avtalt kjøp fra OUS reduseres tilsvarende
10 korttidsplasser fra 1.7.2015. Tiltaket er realisert som forutsatt.
Generell effektivisering er innarbeidet i den enkelte avdelings budsjettramme og knyttet til
tiltak i enhetene. DPS gjennomfører en vridning fra døgn til dag i forbindelse med
budsjettprosessen 2015 slik at det forventes at aktiviteten vil vokse ut over i 2015.
Det er igangsatt en plan for å skape økonomisk handlingsrom for investeringer i tråd med
forutsetningene i økonomisk langtidsplan 2015 til 2018. De viktigste tiltakene er redusert bruk
av gjestepasientdøgn i OUS ved regionale spesialavdelinger innen psykisk helsevern og
langtidsavdelinger innen TSB, og opprettholdelse av styringsfarten ved avdelingene fra 2014.
I andre halvår foretas en ytterligere justering av døgnkapasiteten ved DPS som ledd i en
flerårig omstillingsprosess. Mål for disse innsparingstiltakene samlet er mellom 20 og 25 mill.
Pr august har de kliniske avdelingene et akkumulert mindreforbruk i forhold til budsjett på 5,1
mill. kr.
19
3.7 Divisjon for diagnostikk og teknologi
Hovedmål
2
Mål
investeringer
Status
Budsjett
avvik = 0
Gj.snitt
hiå
0,4
0,0
-3
Samlet resultat for Divisjon for diagnostikk og teknologi viser et lite positivt avvik etter årets
åtte måneder på 0,4 mill. kr i forhold til budsjett. Det positive avviket skyldes først og fremst
sparte lønnskostnader som følge av ledighold av stillinger og utfordring med å rekruttere
spesialister. Noen avdelinger sliter med negative budsjettavvik. Det er 2 avdelinger som
skiller seg ekstra ut: bildediagnostisk avdeling med kjøp av eksterne tjenester tilknyttet
brystdiagnostikk og Medisinsk teknologi og e-helse med en økning i uttak av
behandlingshjelpemidler.
Aktivitetsvekst på inneliggende pasienter for de manuelle og kostnadstunge
laboratoriefagene, eksempelvis patologi, mikrobiologi og genteknologi bidrar også til negative
avvik i forhold til budsjett. For omsorgsnivåene poliklinikk og primærhelsetjenesten
kompenseres merforbruket på utgiftssiden noe gjennom økt inntektsnivå fra HELFO. For de
manuelle laboratoriefagene dekkes den faktiske utgiften i ubetydelig grad gjennom inntekten
fra HELFO, hvilket også bidrar til en negativ balanse.
DIVSJON FOR DIAGNOSTIKK
OG TEKNOLOGI
Faktisk
Avvik plantall
Faktisk
Faktisk
∆
aug
aug
HiÅ 2015
HiÅ 2014
2015 VS 2014
Analyser / undersøkelser
Bildediagnostisk avdeling
Inneliggende
Poliklinikk
Primærhelsetjenesten
Laboratoriefagene samlet
Inneliggende
Poliklinikk
Primærhelsetjenesten
Bemanning
Brutto bemanning
Økonomi
Driftsinntekter
Driftskostnader
Resultat
6 304
-23
53 839
53 524
0,6 %
6 161
421
50 471
47 902
5,4 %
3 132
106
31 296
29 732
5,3 %
232 715
31 550
1 801 108
1 738 231
3,6 %
112 285
24 002
964 365
888 275
8,6 %
135 813
23 401
1 241 428
1 410 110
-12,0 %
578
576
2
1
-1
576
11
Faktisk
11
Avvik
Faktisk HiÅ
12
Avvik HiÅ
-1
0,0 %
2014 HiÅ
81 866
432
620 230
7 416
590 751
82 428
878
625 826
-7 030
581 859
562
1 310
-5 596
386
8 892
Aktivitetsøkningen innen bildediagnostikk er en konsekvens av avdelingens interne
tiltaksarbeid, for å ivareta bildediagnostisk etterspørsel. Dette gjelder alle omsorgsnivåene.
Avdelingen har nå jobbet målrettet for å holde så høyt aktivitetsnivå som mulig innen
tilgjengelig ressurser og utstyr. Effekten av målrettet internt tiltaksarbeid kan se ut til å ha gitt
effekt, hvor ventelisteutviklingen har holdt seg relativ stabil innen de respektive modaliteter.
Fremdeles oppleves innføringen av pakkeforløp for kreft som en bidragsyter til redusert
kapasitet og mindre fleksibilitet i timeoppsett for andre henvisninger. Avdelingen jobber nå
med å iverksette flere tiltak bla gjennom beslutningen i sykehusets ledergruppe før
sommeren om å styrke den bildediagnostiske kapasiteten, internt kvalitetsforbedringsarbeid,
og oppfølging som følge av det videre arbeidet i forbindelse med prosjekt
sengeoptimalisering.
20
Innen laboratoriemedisin er det en generell aktivitetsøkning som stort sett favner alle
omsorgsnivåer og alle avdelinger med unntak av Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk
biokjemi, hvor det er en betydelig aktivitetsnedgang innen primærhelsetjenesten. Dette
skyldes færre rekvirerte analyser pr prøve.
Avdeling for patologi har økende antall henvisninger med stor kompleksitet, som er en
belastning jamfør de manuelle arbeidsprosesser innen fagområdet. Innføringen av
pakkeforløp for kreft bidrar til aktivitetsøkning sammenlignet med samme periode i fjor.
Både bildediagnostisk avdeling og avdeling for patologi er viktige diagnostiske leverandører
inn i pakkeforløpene for kreft, hvilket utfordrer allerede belastede fagområder. Avdelingene
opplever samtidig å miste flere erfarne overleger til Oslo universitetssykehus HF, hvilket er
svært krevende. Avdelingene har fokus på å rekruttere og beholde legespesialister. Avdeling
for patologi har eksempelvis 2 ledige overlegestillinger av totalt 11, som er utfordrende å fylle
grunnet mangel på spesialister. Avdelingen har iverksatt et arbeid for egendekning gjennom
økt fokus på utdanning av egne spesialister. Utdanningen strekker seg over 5 år hvor
kompetanseutvikling er krevende selv etter utdanning. Det forventes effekt av dette arbeidet i
løpet av neste år.
Tiltak knyttet til inntekter er økt forårsaket av koderevisjon tilknyttet Bildediagnostisk
avdeling.
Kartlegging av årsaker til økt varekostnader er gjennomført. Tverrfaglig laboratoriemedisin
har redusert det akkumulerte merforbruket. Avdelingen jobber videre med
innkjøpsperiodiseringen. For Bildediagnostisk avdeling skyldes en stor del av merforbruket
kjøp av ekstern diagnostikk hos Aleris, hovedsakelig innen mamma diagnostikk. Avdelingen
vil i løpet av høsten ha på plass 2 nye mammaradiologer hvor det forventes en nedtrapping
av dette eksterne kjøpet gjennom høsten, noe reduksjon vises per august.
Seksjon for behandlingshjelpemidler har innfridd planlagte budsjettiltak. Deres utfordring er
imidlertid at enkelt kostbare områder akkumuleres og kostnaden øker betraktelig. Utfordring
ligger blant annet i manglende definisjon av hva som er et behandlingshjelpemiddel, samt
eksempler på henvisning til behandlingshjelpemiddel på utskrivningsklar pasient fra klinisk
hold, hvor pasienten får utskrevet utstyr som tilhører “luksus” klassen og hvor pasienten
kunne ha benyttet et tilsvarende, men rimeligere utstyr.
21
3.8 Divisjon for Facilities management
Hovedmål
2
Mål
investeringer
Gj.snitt
hiå
Status
1
Budsjett
avvik = 0
13,5
1,7
-1
Resultatet i august viser et positivt avvik på 2,1 mill. i forhold til budsjett. Energiforbruket i
august er 1,0 mill. lavere enn budsjettert og akkumulert er avviket på energikostnader på
+5,1 mill. kr. Divisjonen har et akkumulert positivt avvik på lønnskostnader på +5,4 mill. Det
er først og fremst Drift & Vedlikehold og Sikkerhet & Service som bidrar til det positive
lønnsavviket. På Drift & Vedlikehold har det vært mindre aktivitet enn planlagt i august.
Langtidsfraværet har økt med 1,0 %, og korttidsfraværet har økt med 0,2 % i forhold til
samme periode i 2014. Hittil i år har langtidsfraværet økt med 0,8 %, mens korttidsfraværet
har sunket med 0,3 %. Ekstrahjelp brukes i noen avdelinger der det er hensiktsmessig for
driften i stedet for ekstern innleie. Dette er en bedre løsning fordi man har ressurser som
allerede er opplært.
DIVSJON FOR
FACILITIES MANAGEMENT
Bemanning
Brutto bemanning
Økonomi
Driftsinntekter
Driftskostnader
Resultat
Faktisk
Avvik plantall
Faktisk
Faktisk
∆
aug
aug
HiÅ 2015
HiÅ 2014
2015 VS 2014
690
626
-
1
150
Faktisk
87
Avvik
Faktisk HiÅ
621
-
6
1
68
Avvik HiÅ
19
0,0 %
2014 HiÅ
59 309
565
449 813
675
470 286
-57 994
1 531
441 516
12 800
440 558
1 315
2 096
8 297
13 475
29 728
Det er per august et begrenset utvalg av de ca. 80 tiltak som henger etter på milepælene så
langt. Omfanget dette har, vurderes til å være å være innenfor rammen av budsjett fordi
både omfanget av øvrige tiltak og god styringsfart inn i 2015 trekker i positiv retning.
22
4.
Tertialrapport
Oppdrag og bestilling 2015 ble vedtatt i foretaksmøte 12. februar 2015. Oppfølging av
oppdrag og bestilling fremgår i hovedsak av Årlig melding, som fremlegges for styret som
egen sak.
4.1 Kvalitets- og pasientsikkerhet
Epikriser
Ved utgangen av 2. tertial ble 82 % av epikrisene sendt ut innen 7 dager på foretaksnivå.
Tilsvarende tall for 1. tertial var 81 %.
Somatikken har gjennom 2. tertial ligget i sjiktet 79-83 % og dette er en liten forbedring fra
forrige tertial. Innen psykisk helsevern ligger andelen utsendte epikriser innen 7 dager gjerne
noe høyere enn for somatikken. I løpet av 2. tertial har resultatene variert mellom 83-86 %.
Pasientsikkerhetsprogrammet
Det pågår et kontinuerlig arbeid innenfor Pasientsikkerhetsprogrammets innsatsområder og
vi følger programstrategien regionalt. Programmet er inne i en spredningsfase og følger
intern spredningsplan for sykehuset. Innsatsområdene spres ett av gangen med en kort
overlapp da det erfaringsmessig er en god strategi for vedvarende endring. Lokal
programleder koordinerer og følger opp de kliniske avdelingene i metode og verktøy for bruk
av pasientsikkerhetsprogrammet med tett samarbeid med kvalitetsrådgiverne i divisjon og
klinikk.
Planer legges i disse dager for innsatsområdet ‘Samstemming av legemiddellister’ med
oppstart av spredning denne høsten.
Medisinsk divisjon har kommet i gang med tavlemøter og det planlegges oppstart i
Ortopedisk klinikk og Kirurgisk divisjon. Tavlemøter er et godt verktøy i arbeidet med
spredning av innsatsområdene.
Global trigger tool (GTT) er gjennomført og 2014-resultatene er rapportert til HSØ innen frist.
Bruk av tvang i psykisk helsevern
Andel TPH av totalt antall innleggelser i april er på 10,5 %. Tvungen utredning (TU), utgjør
også 10,5 % av innleggelsene og er omtrent på samme nivå som tidligere i år. Andelene
varierer både med antall innleggelser totalt og antall innleggelser etter tvangsreglene i
psykisk helsevernloven. Antall TPH i 2. tertial 2015 er 49 flere enn for 1. tertial, mens TU er
6 flere enn for 1. tertial. Begge tertial ligger lavere enn tilsvarende perioder i 2014. Det er
store variasjoner fra måned til måned, men det har vært noe flere innleggelser på Avdeling
akuttpsykiatri pr måned i perioden enn normalt og en høyere andel av disse er innlagt på
tvungent psykisk helsevern.
Avdelingene samarbeider med innleggende instans om ulike tiltak for å bedre koordinering
av tvang. Foretaket arbeider kontinuerlig med riktig bruk av tvang, bl.a. gjennom utvikling av
gode kontrollrutiner. Akuttavdelingen deltar i et pågående PET-prosjekt i regi av Senter for
medisinsk etikk ved UiO og det er etablert en tverrfaglig refleksjonsgruppe i avdelingen som
følger opp bruken av tvang.
23
Pasientrelaterte uønskede hendelser
Det er et mål at alle nivå i helseforetaket skal lære av uønskede hendelser og iverksette
forebyggende tiltak på systemnivå. Det arbeides systematisk med å bevisstgjøre personell
på å melde uønskede hendelser.
I andre tertial 2015 ble det registrert 749 meldinger om pasientrelaterte uønskede hendelser i
foretakets interne kvalitetsstyringssystem (EQS). Til sammenligning ble det i 2014 i andre
tertial registrert 817 slike meldinger.
I andre tertial har det blitt avholdt 3 møter i Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget (KPU).
KPU har i dette tertialet behandlet 56 saker.
Varsler til Statens helsetilsyn etter spesialisthelsetjenesteloven § 3-3a
I andre tertial 2015 ble det varslet om 9 alvorlige hendelser til Statens helsetilsyn. Det ble
varslet om 7 alvorlige hendelser i samme periode i 2014. Statens helsetilsyn kom på et
stedlig tilsyn i andre tertial 2015.
Meldinger til Nasjonalt kunnskapssenter for helsepersonell etter
spesialisthelsetjenesteloven § 3-3.
I andre tertial 2015 ble det sendt 70 § 3-3 meldinger til Kunnskapssenteret mot 85 i samme
periode i 2014.
IS-1997 Veileder til spesialisthelsetjenesteloven § 3-3 sier:
”Skader innenfor normal risiko, skal ikke meldes. Med skader som ligger innenfor normal
risiko menes skader som er utslag av en kjent risiko og som inntrer til tross for at
behandlingen med videre på alle måter er korrekt faglig utført.”
24
Klage- og tilsynssaker
I andre tertial 2015 ble det registrert 166 nye klagesaker mot 172 saker i første tertial 2015.
Diagrammet viser hvordan klagesakene fordeler seg på divisjoner.
Av de 166 sakene fra andre tertial er 45 % ferdigbehandlet pr. 01.09.15. I første tertial 2015
var andelen 51 %.
Ved utgangen av 2. tertial 2015 er det 146 ubesvarte klagesaker. Tilsvarende var det 139
ubesvarte klagesaker ved utgangen av 1. tertial 2015.
Pasienten selv og deres pårørende utgjør den største klagegruppen. De sto for 80 % av
klagene 2. tertial 2015 mot 55 % 1. tertial 2015. Pasient- og brukerombudene sto i 2. tertial
2015 for 7 % av klagene mot 26 % 1. tertial 2015.
25
Det ble i andre tertial 2015 registrert 10 saker som omhandlet bortkomne og ødelagte
eiendeler, hvilket utgjør 6 % av klagesakene. Tilsvarende ble det i første tertial 2015
registrert 29 saker som omhandlet bortkomne og ødelagte eiendeler (16 % av klagesakene).
6 % av klagene i andre tertial 2015 omhandlet retting/sletting av journal. Første tertial 2015
var tallet 8 %.
Klage på avslag utgjorde 15 % av klagene andre tertial 2015 mot 16 % 1. tertial 2015.
Det har totalt kommet inn 35 saker fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus i andre tertial 2015
mot 52 saker i første tertial 2015. I løpet av andre tertial 2015 er 49 % av sakene fra
Fylkesmannen ferdigbehandlet mot 55 % i første tertial 2015.
26
Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)
Ahus mottok 85 nye skademeldingsskjemaer fra NPE i 2. tertial 2015 mot 81
erstatningssaker i 2. tertial 2014. Det ble i mai måned i år avholdt et nytt samarbeidsmøte
med NPE på Ahus. Divisjonsdirektører, avdelingssjefer, kvalitetsrådgivere og annet relevant
personale i foretaket deltok.
I nye erstatningssaker ber NPE om å få oversendt dokumentasjon og uttalelser innen åtte
uker. Denne fristen har blitt overholdt i ca. 91 % av erstatningssakene som hadde frist i løpet
av 2. tertial. Dette er noe lavere enn i samme tertial i 2014. NPE purrer normalt ikke i de
sakene hvor de ikke har mottatt noe dokumentasjon innen 8 uker. Dette kan medføre at
vedtak (medhold) blir fattet kun basert på pasientens versjon av saksforholdet.
Legemiddelhåndtering
Nødvendig serverkapasitet for eventuelt å innføre elektronisk legemiddelkurve (Panorama)
fra DIPS i Medisinsk divisjon, ble ferdigstilt i mai. SHL besluttet i møte 9. juni 2015 at
sykehuset ønsker å koble seg på den regionale kurve- og medikasjonsløsningen når den er
klar. Det skal gjennomføres en ROS analyse over mulige alternative løsninger i perioden
fram til en regional løsning kan tas i bruk.
Det er påbegynt et arbeid med å samstemme legemiddelinformasjon for pasienter som
legges inn på Ahus. Dette er oppfølging av et av tiltakene i Pasientsikkerhetsprogrammet.
Ahus skal, som første helseforetak i HSØ, starte opp med Kjernejournal høsten 2015.
4.2 Pasientbehandling
Pakkeforløp for kreft
Det er implementert 28 pakkeforløp for kreft i 2015. De siste 14 ble implementert
1.september 2015. Det er gjennomført arbeidsmøter mellom involverte avdelinger for å
27
koordinere og standardisere utredning og oppstart av pakkeforløpene. Det er gjennomført
poenggivende kurs for fastleger i opptaksområdet og informasjon til forløpskoordinator og
ansvarlig fagavdeling er tilgjengeliggjort på www.ahus.no. Forløpskoordinatorene har et
tilgjengelig monitoreringsverktøy som gjør at de kan følge alle steg i forløpet og sikre at
pasientene ivaretas i tråd med faglig retningslinje. Resultatene er gjort tilgjengelig for alle
ansatte gjennom QlikLIS. Det er identifisert forbedringsområder som følge av dette og dette
følges opp i tiden fremover.
Metoden benyttet i arbeidet med pakkeforløp kreft er foreslått benyttet innenfor andre
fagområder, psykisk helse og slagpasienter. Dette arbeidet er under planlegging nasjonalt,
men dato for oppstart er ikke satt.
Trombolysebehandling
I andre tertial har 41 pasienter fått reperfusjonsbehandling etter hjerneinfarkt, hvorav 39 av
disse har fått trombolyse (5 pasienter fikk både trombolyse og intra-arteriell
reperfusjonsbehandling). Dette antallet utgjør 13,6 % av det totale antall slagtilfeller.
Mediantid fra ankomst til CT-undersøkelse var 6 minutter.
Mediantiden fra ankomst sykehus til behandling var 42 min. hvorav 11 pasienter (28%) under
30 minutter. Målet for 2015 er en ytterligere forbedring, ved at mer enn 40 % av pasientene
skal få behandling innen 30 min og mediantiden også skal være under 30 min.
Neste steg for å forbedre behandling ved akutt hjerneslag ved Ahus er å etablere prosedyrer
for intra-arteriell reperfusjon.
28
4.3 Mobilisering av medarbeidere og ledere
Rett bemanning med riktig kompetanse – rekruttering
I juni ble det utdannet 22 nye anestesi-, intensiv-, operasjons-, kreft- og barnesykepleiere.
Det ble fra august opprettet 16 nye utdanningsstillinger for sykepleiere som skal ta
videreutdanning i intensiv-, operasjons-, kreft- og barnesykepleie. Disse startet sin utdanning
i august.
Pr dags dato har Ahus 28 sykepleiere som er i utdanningsstillinger innenfor følgende
videreutdanninger:
Videreutdanning
Stillinger
Intensivsykepleie
5
Operasjonssykepleie
10
Barnesykepleie
3
Kreftsykepleie
3
Nyfødtsykepleie
3
Master allmennsykepleie
2
Master intensivsykepleie
2
Sum antall
28
HINAS har etablert nye rammeavtaler fra 1. oktober for innleie av sykepleiere og
spesialsykepleiere. For å sikre balanse i leveransene er HSØ delt i to områder – OUS og
resten.
Det er fortsatt utfordrende å få dekt behovet for vikarer, og Ahus viderefører avtaler med flere
byråer utenfor HINAS-avtalene.
Videreføring av arbeidet med ressursstyring
Kurs i arbeidsplanlegging og ressursstyring som ble utviklet i vår har blitt videreutviklet og
tilbys utover høsten. Etter at ny arbeidsmiljølov trådte i kraft 1. juli har det blitt avholdt kurs
med deltagere fra hele helseforetaket. Kursene ble holdt for ca. 250 ledere. I etterkant har
opplæringen blitt fulgt opp med fordypningskurs ute i klinikkene.
Foretaket har etablert system for fast ansettelse av leger i spesialisering (LIS) fra og med 1.
juli. Systemet videreutvikles i samarbeid med andre sykehus i HSØ. De første faste LIS er
lyst ut og er under tilsetting. Det er satt i gang med ny kartlegging av antall legestillinger
generelt og spesielt med tanke på hvor mange gjennomstrømningsstillinger foretaket kan
tilby andre, og hvor mange slike stillinger vi må inngå avtale om med andre helseforetak.
Medisinsk divisjon har de siste månedene arbeidet med oppgave- og langtidsplanlegging for
legene. Dette arbeidet sikre at endringene i rettigheter for pasienter med rettighetsvurdering,
som trer i kraft 1. november, etterleves. I tillegg gir dette avdelingene bedre styring av
legeressursene med oversikt over hvor mye tid som brukes til f.eks forskning,
pasientbehandling og administrasjon.
29
Arbeidet vil i høst bli evaluert og vurdert videreført i resten av organisasjonen. Samtidig vil vi i
løpet av høsten sikre felles prosess og praksis for arbeidstidsplanlegging for leger.
Det har vært krevende å følge opp bemanningsutvikling mot budsjett på grunn av ulik praksis
og definisjonsproblematikk. Dette gjelder bl.a. ulik praksis rundt budsjettering av vikarer og
refusjoner. Det har i perioden vært arbeidet med å forberede prosessen rundt
bemanningsbudsjettering. Felles definisjoner mellom bemanningsplaner og budsjett vil bli
implementeres i budsjettprosessen for 2016.
Sykefravær på foretaksnivå
Fraværet tom. juli i 2015 lå noe lavere enn for tilsvarende periode i 2014, særlig gjelder dette
langtidsfraværet.
Alle ledere tilbys opplæring, kurs, rådgivning og veiledning i forhold til
sykefraværsoppfølging. Hittil i år har det vært holdt kurs innen sykefraværsoppfølging for
ledere i forhold til arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og styringsrett, samt om
tilretteleggingstilskuddsordningen. Det har vært god deltagelse, og nye kurs for høsten 2015
er satt opp.
Brudd på arbeidsmiljøloven
30
HF har fortsatt fokus på AML brudd. Det jobbes aktivt i alle divisjoner i foretaket for å unngå
brudd.
Helse, miljø og sikkerhet
Det ble i juni gjennomført et ekstra 40-timers HMS-kurs for verneombud og AMUmedlemmer. Det ble i 2. tertial publisert et nytt e-læringskurs “introduksjon HMS”, som alle
ansatte kan gjennomføre. Alle nyansatte ved Ahus skal gjennomføre dette kurset. Det er
vedtatt ny prosedyre for HMS-lederopplæring. Første gjennomføring av denne opplæringen i
ny form vil finne sted i 3. tertial.
Uønskede HMS-hendelser:
Tertial
2014
2015
2.tertial
323 (77) 343 (89)*
*hendelser med personskade i parentes
Det er registrert et antall hendelser med personskade i andre tertial, dog uten alvorlige eller
kritiske personskader. En del av skadene har ført til fravær og lettere medisinsk behandling.
Det fant sted en mindre brann ved et laboratorie ved TLMB i juli. Brannen ble slukket og fulgt
opp av de involverte i tråd med prosedyrer. HMS-utvalget gikk gjennom hendelsen i et møte
27. august 2015.
Antall meldte hendelser andre tertial er ganske lik i 2014 og 2015. Det samme gjelder
personskader. Årsaksfordelingen varierer noe, da vi i 2014 hadde mange hendelser meldt på
“annet HMS”. For 2015 er disse flyttet fortløpende til riktig kategori, slik at man får en økning
på andre hendelser. Meldinger om trusler/ vold var noe lavere i første tertial, men har
31
kommet tilbake til samme nivå som tidligere for andre tertial. Tallene er ikke så store at man
kan peke på en spesiell årsak eller en spesiell enhet som grunn til disse variasjonene
Elektroniske HMS-handlingsplaner
Alle ledere skal, som en del av aktiviteter i HMS-årshjulet, registrere og følge opp verne- og
miljøtiltak i elektronisk HMS-handlingsplan. Divisjonene arbeider med å tilpasse antall planer
til egen drift denne høsten, AMU gjennomgår i sitt møte 16. november 2015 en rapport som
viser status pr divisjon.
Status pr 2. tertial for foretaket er:
Ahus
Rapporteringsperiode
Totalt
1. Tert 2. Tert
Etablerte planer (publiserte
på intranett)
306
312
Planer m/aktivitet i perioden
213
76
Det er i første tertial alle enheter etablerer nye planer. Det er følgelig naturlig at aktiviteten er
høyest da, selv om oppfølging og etterlevelse av planene skal skje jevnlig gjennom året.
Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen
Medarbeiderundersøkelsen på Ahus, Pulsmåler’n, gjennomføres i år 5. – 26. oktober. I
denne undersøkelsen svarer de ansatte på om de har vært involvert i oppfølgingen av
fjorårets undersøkelse. Svarprosenten på dette spørsmålet vil bli rapportert når resultatene
foreligger i 3. tertial.
Lederutvikling
Ahus lederskole ble utviklet som et helhetlig program med ulike moduler i perioden 20102012. Satsingen på lederutvikling som grunnlag for helhetlig utvikling av organisasjonen er
forankret i ‘Strategisk utviklingsplan 2012-2016’.
Foretaket har hatt fokus på følgende aktiviteter innenfor ledelse 2 tertial 2015:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Gjennomføring av “Ny som leder” systemopplæring (august) for nye ledere.
Lederkonferanse 08. juni for alle ledere, HTV og HVO. Utdeling av Ahus lederpris.
Fullført kull 13 lederutvikling for førstelinjeledere.
Utviklet og igangsatt nytt program for mellomledere (kull 3). Opplegget er revidert og
har stort fokus på implementering av kliniske forbedringsprosesser og aktuelle
organisatoriske utfordringer.
Gjennomført HMS kurs (40 timer) for blant annet ledere i AMU mv
Ulike kurs innenfor personalforvaltning, arbeidstidsplanlegging, sykefravær mv. Tilbud
om workshops og tilpassede kurs i personalsystemene, for avdelinger eller divisjoner
på forespørsel.
Oppfølging av tilbud om nettverksgrupper for primært førstelinjeledere. Planlegger ny
nettverksgrupper for ledere av legeseksjoner m.v.
Oppfølgingssamling kull 12 for ledere som har gjennomført førstelinjelederprogram.
Inngått rammeavtale med eksterne samarbeidspartnere for ledergruppeutvikling.
Oppstart og/eller pågående prosesser i de fleste divisjoner og på flere nivå.
32
4.4 Tilgjengelighet og brukerorientering
Tilgjengelighet og fritt sykehusvalg
Ahus har gjennom sin ressursgruppe for tilgjengelighet, arrangert kurs for alle ansatte i
forhold til de nye lovendringer som implementeres 1.november 2015. Det gis avdelingsvise
opplæringstilbud i forhold til håndtering av henvisninger etter innmeldte behov. Alle brev,
informasjonsmateriell og malverk på foretaket (DIPS) oppdateres for å sikre at pasientene får
korrekte informasjon tilsendt. Internettsidene oppdateres med nødvendige endringer.
Det er et stort fokus på å redusere antall langventere i forkant av endringene som kommer.
Avdelinger med utfordringer i forhold til sine ventelister, får bistand fra ressursgruppen for
tilgjengelighet og sentral stab. Enkelte avdelinger også med støtte fra HSØ / SP og kontor
for fritt sykehusvalg. Det er utarbeidet rapportveileder for å sikre kunnskap om ventelister og
rapportering.
Arbeidet med langventere intensiveres i perioden frem mot 1.november 2015
Behandlingslinjer / helhetlige pasientforløp
Handlingsplanen for 2015 for prosjektet i HSØ er gjennomført i forhold til Pakkeforløp for
kreft. Akershus universitetssykehus har ansvaret for å koordinere arbeidet i HSØ gjennom
innsatsområdet kunnskapshåndtering og god praksis. Det vil i perioden fremover være et
tydelig fokus på å implementere de godeerfaringene fra det prosjektbaserte arbeidet inn i
daglig drift. Deling og læring på tvers av foretak må sikres.
Det gjennomføres et læringsseminar for alle forløpskoordinatorer i HSØ i september for å
dele erfaringer. Tilbakemeldingene fra ansatte og pasienter viser at pakkeforløp for kreft har
vært vellykket og at dette har overføringsverdi til andre forløp på foretaket. Det er viktig at
alle forløpene fullføres med en standardisering av kontroller og rehabilitering.
I oktober starter et arbeid for å utarbeide et regionalt pasientforløp for alkoholisme. Alle
pasientforløp som er utarbeidet i henhold til retningslinjen er publisert på www.ahus.no .
Akershus universitetssykehus vil med dette ha utarbeidet forløp i henhold til OBD 2014 og
2015. Det vil være behov for å kvalitetssikre eksisterende forløp når de nye
prioriteringsveilederne er implementert.
Pasientundersøkelser
Ahus har hatt noe forbedring i PasOpp undersøkelsen siden 2010. Undersøkelsen blir
gjennomgått og drøftet med tanke på å identifisere forbedringspunkter. Det er imidlertid
utfordrende å følge opp med konkrete forbedringstiltak, siden undersøkelsen gjennomføres
på foretaksnivå. Ahus skal fra og med 2015 gjennomføre PasOpp-undersøkelsen på
avdelingsnivå. Dette vil bidra til at avdelingene får et bedre grunnlag for å iverksette
forbedringstiltak på bakgrunn av tilbakemeldinger fra pasientene.
Det jobbes med å finne mobile løsninger, som kan brukes via smart-telefoner, for å innhente
tilbakemeldinger fra pasientene etter endt behandling.
33
4.5 Forskning og innovasjon
Forskningsaktiviteten på Ahus måles i antall publikasjoner, antall forsvarte doktorgrader og
antall innvilgede søknader om eksterne forskningsmidler. Per 2. tertial 2015 har sju ansatte
disputert og det er registrert 111 antall artikler i Cristin.
Det er utarbeidet en rapport som gir en oversikt over Ressursbruk og forskningsaktivitet for
2014. Den er tilgjengelig
på: http://www.ahus.no/fagfolk_/forskning_/Documents/Forskningsresultater/Forskningsaktivi
teter%20ved%20Ahus%202014.pdf
Overordnet handlingsplan for forskning ved Ahus:
Forskningsstrategien for 2013-2016 ble vedtatt av styret våren 2013. I etterkant har de ulike
divisjonene/klinikkene utarbeidet egne handlingsplaner. Disse er tilgjengelig på
internett: http://ahushf.fpl.nhn.no/fagfolk_/forskning_/Sider/Handlingsplaner-i-divisjoneneklinikken.aspx.
Det er også utarbeidet en overordnet handlingsplan. Handlingsplanen har vært drøftet i
Felles forskningsutvalg og ble godkjent i sykehusledelsen i august. Handlingsplanen blir
publisert på internett.
Innovasjon:
På Ahus er det et godt fungerende system for kommersialiserbare innovasjoner hvor det i
september 2014 ble undertegnet en revidert samarbeidsavtale med Inven2. Per 2. tertial
2015 er det sendt inn fem DOFI (per 2015 registrer 8 DOFI) via Inven2, tre pågående
innovasjonsprosjekter og en lisensavtale.
Ahus er i pilotfasen for innføring av innovasjonsløsningen Induct v/Idepoliklinikken og Barneog ungdomsklinikken (BUK). Pilotfasen er ferdig i oktober 2015. P.t. har Idepoliklinikken ved
Ahus 22 idèprosesser som det arbeides med i samarbeid med BUK og andre aktuelle
enheter i foretaket. I tillegg arbeides det med to store innovasjonsprosjekter/programmer i
Induct (ungdomsmedisin og hjemmesykehus for barn v/BUK).
Brukermedvirkning i forskning:
Det er utarbeidet nasjonale retningslinjer for brukermedvirkning i forskning. En arbeidsgruppe
nedsatt av Felles forskningsutvalg (FFU) har i samarbeid med Brukerrådet på sykehuset
utarbeidet forslag til organisering av strukturert brukermedvirkning for forskning på Ahus. Det
gjennomføres en pilot for høsten 2015. Per august er fire prosjekter fremlagt for vurdering av
Brukerrådet.
Temamøter for forskning:
Felles forskningsutvalg arrangerer annenhver mnd temamøter hvor aktuelle temaer blir
presentert. I 2 tertial ble følgende temaer som ble presentert:
• eBiobank - hvordan bli sjef i egen bank
• Vet du at din h-indeks kan ha stor betydning for din forskerkarriere?
34
Kursportefølje forskning
Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) og Avdeling for forskningsstøtte, har etablert en
kursportefølje for fag- og forskningsmiljøene ved Ahus. Informasjon er sendt ut til
forskningsmiljøene og sykehusledelsen – se aktuelle kurs og tidspunkt med
mer: http://www.ahus.no/fagfolk_/forskning_/Sider/side.aspx
Strategiske forskningsmidler 2016
Ved søknadsfristen 26. mars var det kommet inn totalt 74 søknader. Søknadene ble vurdert
av eksterne fagfeller. Det var totalt søkt om 23,1 millioner kroner. 38 prosjekter ble innvilget
og det ble totalt tildelt 6 millioner kroner. De innvilgede søknadene fordeler seg slik per
divisjon/klinikk:
Divisjon
Antall innvilgede
søknader
Bevilget beløp
Barne- og ungdomsklinikken
3
400 000
Divisjon for diagnostikk og teknologi
1
120 000
Divisjon psykisk helse
3
300 000
Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH)
1
100 000
Kirurgisk divisjon
2
240 000
Kvinneklnikken
3
450 000
Medisinsk divisjon
21
3 950 000
Ortopedisk klinikk
4
500 000
35
4.6 Investeringer og likviditet
Investeringer
Styret behandlet i oktober 2014 sak om prioritering av investeringer i 2015 (sak 94/14) og
vedtok investeringer innenfor en økonomisk ramme på 80,6 mill kr. Investeringsbudsjettet for
2015 var basert på en forventet ramme fra Helse Sør-Øst på 72,5 mill kr, samt ubenyttet
likviditet på 8,1 mill kroner fra tidligere år. I endelig budsjett 2015 reduserte Helse Sør-Øst
investeringsrammene for Akershus universitetssykehus til 58 mill kr.
Investeringsrammene er meget begrenset og det søkes derfor å opprettholde opprinnelig
investeringsnivå på 80,6 mill kroner med tilleggsfinansiering fra mulige salg. Tabellen under
viser status for investeringsprosjektene pr 31.08.2015:
Fra 2013 Fra 2014 Bud 2015
1. Prosjekter > 10 mnok; herav:
Skytta
PCI
Kapasitetsutvidelsen NN
Utvidelse av akuttmottaket
MTU, Phillips-avtale
2. MTU/IKT-prosjekter <10 mnok; herav:
Total
Antatt Estimat
Bokført
likviditets total
HIP pr
effekt prosjekt31.08
kostnad
2015
Finansiering
Prosjekter
Avvik
Kommentarer
52 300
42 500
55 300
150 100
114 768
30 081
151 206
-1 106
700
0
12 000
39 600
0
11 000
15 500
12 000
0
4 000
8 000
18 200
1 700
5 400
22 000
19 700
33 700
25 700
45 000
26 000
19 673
23 223
26 747
45 095
30
596
29 136
434
-115
30
19 673
33 700
26 747
45 086
26 000
27
0
-1 047
-86
0
-8 491
3 850
34 296
-4 479
33 667
30 881
15 970
42 158
3. Løpende havarier; herav:
0
5 780
15 179
20 959
6 639
15 179
20 959
0
4. Ekstraordinære inv. - eksterne pålegg
0
0
0
0
6 992
8 654
8 664
-8 664
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 301
1 563
128
5 291
1 563
1 800
5 301
1 563
1 800
-5 301
-1 563
-1 800
0
0
0
0
153
5 556
5 556
-5 556
0
0
0
0
0
0
0
0
153
0
2 277
3 279
2 277
3 279
-2 277
-3 279
56 150
82 576
66 000
204 726
159 432
75 440
Blodbestråler
Biopsiapparat ifm kreftforløpene
Tolkesentral
5. Business case
Økt elektiv ortopedi
Utvidet tilbud epilepsi
Sum
228 543
Avsluttet
Ferdig juni 2015
Avsluttet
Avsluttet
Mulig finansiell leasing
Pålegg Hdir, avsluttet
Oppfylle ODB
Estimat fra fagavd.
Positiv drift min 4 mnok
Positiv drift ca 10 mnok
-23 817
Lav gjenanskaffelsesevne medfører at omfanget av havarier øker. Så langt i 2015 er det
anvendt 6,6 mill kroner til erstatning av blant annet defekt ultralydvaskedesinfektor, defekte
analyseinstrumenter, havarert EMG-maskin, endoskopier og ultralydprober.
I tillegg har Ahus fått nasjonale og regionale pålegg om anskaffelse av blodbestråler for å
ivareta krav til sikkerhet av utstyr på Blodbanken, og et Biopsiapparat for utredning av
prostatakreft er anskaffet for å oppfylle krav til kreftforløpene. I tillegg innebærer etablering
av en felles tolkesentral behov for investeringer anslått til 1,8 mill kroner. Samlet
investeringsbeløp er 8,7 mill kroner.
Business-case for å øke egendekningen innenfor elektiv ortopedi (knær, hofte og rygg) har
vist positive kontantstrømmer etter kort tid. Det samme viser kalkylen for utvidet tilbud til
epilepsipasienter ved Ahus, hvor kjøp av plasser kan reduseres. Det er derfor planlagt
nødvendige investeringer i utstyr på 5,6 mill kroner for å oppnå driftsøkonomiske gevinster.
36
Likviditet
Ahus har fortsatt en utfordrende likviditetssituasjon og følger utviklingen tett gjennom året. I
Per 31. august hadde vi benyttet 710,9 mill. kr. av driftskreditten. Av dette skyldes 308,7 mill.
kr. tilbakebetalt basis på grunn av pensjonsendringer i 2014, resten skyldes at vi over tid har
gått med underskudd og dermed hatt høyere kostnader enn tiltenkt. Driftskredittrammen ble
redusert med 70 mill. kr til 839 mill. kr med virkning fra 30. april 2015. Dette på grunn av at
økningen i driftskreditt som foretaket fikk høsten 2014 kun var midlertidig. Ved utgangen av
mai hadde vi benyttet hele driftskreditten på 839 mill. kr. I juni ba foretaket derfor om en
oppjustert driftskreditt til 909 mill. kr, noe som ble innvilget.
Akkumulert økonomisk resultat pr august viser et negativt avvik fra budsjett på 61,4 mill. kr.
Likviditetsmessig har vi et positivt avvik ift budsjett på totalt 200,7 mill. kr hvorav 186,6 mill. kr
kommer fra drift. Dette skyldes i all hovedsak forhold relatert til premiefakturaer på pensjon.
PKS’ premiefaktura for 3. kvartal var 32 mill. kr lavere enn budsjettert. I tillegg var det
budsjettert en faktura på reguleringspremie fra KLP på 98 mill. kr i august. Denne kom først i
starten av september. Resultatmessig har de to siste månedene vært bedre enn tidligere i
2015, noe som også påvirker likviditeten positivt.
37
4.7 Organisering og utvikling av fellestjenester
Felles tjenesteleverandør i Helse Sør-Øst, Sykehuspartner, skal levere tjenester innenfor
HR-området og IKT-området.
IKT-området
Sikker og stabil IKT-drift
Oversikten over antall kritiske hendelser og utviklingen de siste 12 måneder er mottatt fra
Sykehuspartner pr juli 2015.
Trend kritisk hendelser (siste 12 måneder, kilde Sykehuspartner).
Trenden, med stadig færre kritiske hendelser gjennom 2014 er brutt i 2015. Utviklingen i
2015 i forhold til kritiske hendelser, viser et jevn utvikling, med et økende antall uønskede
hendelser (bortfall av tjeneste) gjennom årets 7 første måneder.
Antall uønskede hendelser er et sammensatt bilde, hvor flere ulike tjenester er berørt, med få
tekniske fellestrekk som årsak. Generelt kan det trekkes frem at IKT-løsningene til sykehuset
over tid er foreldet og at manglende oppgraderinger over lang tid utgjør hovedproblemet.
En grunnleggende problemstilling som også kan trekkes frem er Ahus sin aldrende Citrixplattform, som trenger et betydelig løft. Det jobbes via Sykehuspartner med å etablere en
plan for oppgradering og utskifting av plattformen. Imidlertid har Sykehuspartner også en
pågående prosess gjennom prosjekt “Task force” iverksatt i november 2014. Der pågår det
en del utbedringsarbeid, samtidig som det gjennom program for Digital fornying i HSØ også
pågår et utbedringsarbeid. Ahus følger dette arbeidet tett.
Digital fornying
I henhold til Digital fornying i regionen, er planbildet justert ihht revidert innretning av
gjennomføringen besluttet i Fornyingsstyret i desember 2014. For Ahus skisseres en
betydelig aktivitet gjennom flere år, innen følgende hovedområder:
• Ahus er regional pilot for innføring av Kjernejournal og har etter planen gjennomført en
vellykket pilot og tatt i bruk tjenesten i Q3 2015. Prosjektet har samarbeid med HOD
som er ansvarlige for all tilrettelegging og ibruktakelse av tjenesten mot innbyggerne,
PHT og kommunesektoren i opptaksområdet.
• BUP data skal konverteres over på DIPS, i løpet av Q4
• Prosjekt regionalt Radiologi (RAD) (fagsystem for bildediagnostisk avdeling), er
betydelig forsinket ihht den regionale planen. Oppstart etablering av prosjektet på Ahus
er så smått påbegynt, hvor justert plan indikerer mottak og oppstart Q3/Q4 2016.
Utfordringsbildet pt berører dagens “gamle” fagsystem hvor det er uvisshet rundt
ytterligere belastningsevne og levetid. Det jobbes med en kartlegging i den forbindelse.
38
• Laboratoriemedisin har pilotert Interaktiv Henvisning og Rekvirering (IHR) for regionen
og breddet løsningen til 3 legekontorer i opptaksområdet. Venter nå kun på etablering
av forvaltningsorganisasjon i Sykehuspartner slik at løsningen kan breddes ytterligere.
• DIPS oppgraderes ihht det regionale målbildet om et felles konsolidert og standardisert
EPJ, samt etterlevelse av myndighetskrav, i flere etapper frem mot Q4 2017. Første
steg for Ahus ble gjennomført med positivt resultat natt til søndag i uke 19/2015.
Det regionale fornyingsprogrammet stiller store krav til sykehuset gjennom aktivt medvirkning
ved å bidra med ressurspersoner som bla skal inneha rollen som lokale prosjektledere med
et omfattende mandat, representere sykehuset inn i regionale fora for regional
standardisering innen respektive fagområder. Sykehuset har så langt flere representanter
under paraplyen digital samhandling, program for radiologi, program for laboratoriefag, DIPS,
fagsystem for medikamentell kreftbehandling og sist etterspurt lokal prosjektleder og
ressursperson i fm medikasjon og pasientregistreringer (elektronisk lukket kurve løsning).
IKT-områdeplan
Ahus sin IKT- områdeplan som ble revitalisert i 2014 og favner nå 7 satsningsområder. Et av
områdene er terminert, hvilket vises gjennom nedenstående:
Utviklingsprosjekt
Whiteboard
Informasjonsskjermer
Compacs
Pasientterminaler
Tolkesentralen
Lederportal “Min side”
ALIS
Elektronisk ID-sikring ved
prøvetaking og transfusjon
Eier
DDT
Kommunikasjonsavdelingen
DDT
DDT
Enhet for utvikling
HR terminert
EØF
DDT
Alle 7 aktive satsningsområder er på forskjellige stadier i utviklingen. Satsningsområdene
følges opp av respektive eier, gjennom IKT- forum og styres ift det økonomiske
mulighetsrommet. Omtalen av de respektive satsningsområder er beskrevet i
ledergruppesak 90/14. Flere av satsningsområdene vil bidra til optimalisert pasientsikkerhet
og økt virksomhetsstyring.
Felles logistikk- og økonomisystem
Ahus gikk som første foretak over på HSØ sitt regionale logistikk og økonomisystem (ERP)
01.06.14. Dette innfases i 3 ulike releaser, 1.06.14, 1.11.14 og 01.06.16. Den regionale
løsningen er bygd på Ahus sitt gamle ERP system (Oracle EBS) og med nye regionale
løsninger innenfor logistikk og økonomi. Ahus har deltatt med flere deltagere i design og
testfase i det regionale ERP prosjektet.
Det er laget en gevinstrealiseringsplan for Ahus i forbindelse med innføringen av det
regionale ERP systemet. Det ble laget en nullinje ved oppstart og denne skal vi gjøre en
måling mot i september for å se om tiltak har hatt effekt mot oppsatt resultat.
Foretaket har i 2. tertial jobbet videre med tiltakene fra 1. tertial innenfor følgende områder:
• Redusere andel ubehandlede fakturaer
• Øke andel kjøp gjennom ERP system
• Øke kjøp totalt på avtale
• Øke kjøp gjennom FS (Forsyningssenteret)
• Redusere andel fritekstbestillinger i ERP systemet
39
4.8 Samhandlingsreformen
Det er opprettet statistikkforum, ledet av Ahus, med representanter fra alle kommuner og
bydeler i opptaksområdet. Kommunene kan der få bistand til å finne frem til, og få utarbeidet
relevant styringsinformasjon for å følge utviklingen. Ett av områdene en har spesielt fokus på
er reinnleggelser, et annet er utviklingen når det gjelder antall liggedøgn for utskrivningsklare
pasienter.
Ett av hovedtiltakene i Samhandlingsreformen er etablering av kommunale akutte
døgnplasser. I Ahus sitt opptaksområde, er det etablert kommunale akutte døgnplasser
(KAD) for kommunene på nedre Romerike og i Oslo. Eidsvoll kommune og de andre
kommunene på øvre romerike vil starte opp sine KAD enheter i løpet av høsten. Follo
kommunene vil starte opp sitt KAD tilbud i lokaler ved Ski sykehus i januar, og AurskogHøland kommune vil sammen med Rømskog starte opp sitt tilbud i januar. Belegget på
Nedre Romerike KAD er fortsatt svært lavt. Det er iverksatt flere tiltak med tanke på å øke
bruken av Nedre Romerike KAD, og Ahus kan henvise pasienter fra sykehuset innen 24
timer etter ankomst i akuttmottaket.
Det er satt i gang arbeid med systematisk oppfølging av, og revisjon av avtalene mellom
Ahus og kommunene. Det er etablert fagforum knyttet til hver av avtalene for å lede dette
arbeidet, med representanter fra kommunene og Ahus.
Før sommeren ble det avholdt et stort strategiseminar med deltakelse fra alle rådmenn i
opptaksområdet samt Ahus ledergruppe, som sammen nå vil utarbeide en handlingsplan for
det videre samarbeidet.
I Oslo er mye av samarbeidet knyttet til hovedstadsprosessen i regi av Helse Sør- Øst RHF.
Som følge av svakheter i utskrivingsarbeidet påpekt av Helse Sør- Øst konsernrevisjon er
det nå igangsatt et arbeid for på bedre klinikkens oppfølging av utskrivingsrutinene og
kvaliteten på dette området. Det er nylig vedtatt en avtale mellom kommunene, bydelene og
Ahus for kvalitetssikring av felles pasientforløpsavtale.
40
4.9 Revisjoner og eksterne tilsyn
Oversikt over eksterne tilsyn 1. tertial 2015.
Det er i 2.tertial gjennomført tilsyn fra en ekstern tilsynsmyndighet.
Det vises til vedlagte skjema som synliggjør eksterne tilsyn gjennomført i perioden, status på
tidligere tilsyn, samt varslede tilsyn.
Når det gjelder tilsyn hvor det ikke er mottatt skriftlig tilbakemelding fra tilsynsmyndighet
følges det opp med kontakt med aktuell myndighet. Forbedringsarbeidet starter opp
uavhengig av skriftlig rapport, da sluttmøte etter tilsyn gir en oppsummering av funn.
A.
Tilsyn 2.tertial
Brannvesen
Det er gjennomført fire tilsyn, hvorav det ene omfatter i alle fem barnehagene. De tre andre
tilsynene er innen psykisk helsevern. Det er ikke avdekket avvik ved noen av tilsynene.
B. Tilsyn som ikke er avsluttet
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Helseavdelingen
o Gastrokirurgisk avdeling, det er bedt om ytterligere opplysninger, disse er gitt og det er,
innen utgangen av august, ikke kommet noen tilbakemelding
o Akuttmottaket, det er bedt om ytterligere opplysninger, disse er gitt og det er, innen
utgangen av august, ikke kommet noen tilbakemelding
o Intensivkapasitet, det er bedt om ytterligere opplysninger, disse er gitt og det er, innen
utgangen av august, ikke kommet noen tilbakemelding
Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst
o Revisjonen av områdene virksomhetsstyring, utskrivning og kompetansestyring har
avdekket svakheter i helseforetakets intern styring og kontroll. Rapporten og
handlingsplan ble behandlet i styret 24. juni 2015 og styret ber om at administrerende
direktør kommer tilbake med en status for arbeidet med tiltakene i desember 2015.
C.Tilsyn som er avsluttet
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
DSB aksepterer virksomhetens oppfølging av avvik og anmerkninger og anser tilsynet for
avsluttet etter de tilbakemeldinger som er gitt.
Det vises for øvrig til etterfølgende tabell.
41
Eksterne tilsyn
Saksbehandler: Maj-Britt Aarnes Hvammen
Tilsyn gjennomført 2.tertial 2015
Tilsyns- og
revisjons
myndighet
Brannvesen
Tilsynsobjekt
Avvik / anmerkninger
Avdeling for spesial
psykiatri
Ingen avvik, en anmerkning.
Risikovurdering fra 2011 bør revideres
Frist for
tilbakemelding
Kommentarer
Status
Ingen avvik, ikke behov for Avsluttet
tilbakemelding
04.05.15
Ahus barnehagene
1, 2, 3, 4 og 5
Avsluttet
Ikke avdekket avvik i noen av barnehagene
11.8.15
Ahus – ARA
seksjon, Klosteret
Tilsyn utført ved egenmelding
Tilfredsstillende
egenmelding utført
Avsluttet
Ahus –
DPS/BUP/ARA
Nedre Romerike
Tilsyn utført ved egenmelding
Tilfredsstillende
egenmelding utført
Avsluttet
Bråten skole- og
behandlingshjem
Tilsyn ved egenmelding
Frist for tilbakemelding
11.09.15
42
Tilsyn fra tidligere
Direktoratet for
samfunnssikkerhet og
beredskap
Oppfølging av
tidligere revisjoner
23.03 – 08.04.15
Det er gitt tre avvik og en anmerkning
o Ahus melder ikke uhell med aktive implantater
til DSB. Kommentar: DSB hadde med 2
meldinger gjeldende uhell med aktive
implantater som hadde skjedd ved Ahus. Disse
er ikke meldt til DSB eller meldt internt
o Ahus har ikke sikret at alle som bruker
elektromedisinsk utstyr har påkrevet
kompetanse. Kommentar: Dokumentasjonen
rundt kompetansen i bruk av elektromedisinsk
utstyr spriker veldig fra ingen dokumentasjon til
godt dokumentert. De fleste reviderte
avdelingene mangler dokumentasjon som
sikrer kompetanse i bruk av elektromedisinsk
utstyr
o Det er ikke tatt stilling til hvilken standard/norm
en boligkontroll skal følge når BHM skal
utplasseres i private boliger. Kommentar:
Bravida foretar kontrollen i private boliger der
elektromedisinsk utstyr skal utplasseres. Det er
ikke tatt stilling til hvilken standard/norm de
skal utføre kontrollen etter
DSB skriver følgende i
brev datert 04.08.15:
"Virksomheten har i sin
tilbakemelding til DSB
beskrevet at avvik 1 er
fulgt opp og lukket.
Avvik 2 er fulgt opp og
lukket i Kirurgisk divisjon
(regner med at dere også
har verifisert de andre
klinikkene og eventuelt
lukket awiket der også).
Avvik 3 foreligger det en
plan for lukking av awiket
og planen ettersendes når
den er klar.
Virksomheten har også
beskrevet hvordan de vil
følge opp den
anmerkningen som ble gitt
under tilsynet.
DSB aksepterer
virksomhetens oppfølging
av avvik og anmerkninger
og anser tilsynet for
avsluttet".
43
Avsluttet
Fylkesmannen i
Gastrokirurgisk
Oslo og Akershus, avdeling
Helseavdelingen
Det overordnete
vurderingstema var
om Ahus sikrer at
pasientene ved
Gastrokirurgisk
avdeling får
forsvarlige
helsetjenester.
11 – 13.11.14
Akuttmottaket
Tilsynet omfattet vurderingen i et pasientforløp,
herunder hvordan helseforetaket sikrer:
o Forsvarlig håndtering av henvisninger
o At helsehjelpen til pasientene blir iverksatt på
forsvarlig måte og innen forsvarlig tid
o At utredninger og behandling er forsvarlig
o At helseforetaket gjennom sin internkontroll
sørger for kontinuerlig evaluering, og eventuell
endring
Konklusjon
Fylkesmannen finner at Akershus
universitetssykehus HF har brutt
spesialisthelsetjenesteloven § 2-2, jf. forskrift om
internkontroll i helse- og omsorgstjenesten §
4, første og andre ledd bokstav c, d, f og g.
Oppfølging etter tidligere korrespondanse og
kontaktmøte. Det bes i brev mottatt 23.12.14 om
ytterligere opplysninger knyttet til
o Systemet IMATIS
o Oppholdstid for pasienter i akuttmottak.
o Medisinsk kompetanse
44
Etter sykehusets
tilbakemelding pr.31.03.15
fant tilsynsmyndighet
grunn til å følge opp saken
tilsynsmessig og ba om
ytterligere opplysninger
innen 15.06.15 knyttet til
o Iverksettelse av
helsehjelp
o Utredning og
behandling
o Kontinuerlig
evaluering og
eventuell endring
Sykehuset har gitt
tilbakemelding til
tilsynsmyndighet på de
områder hvor de ba om
innen frist 15.06.15.
Tilsynsmyndighet har
bedt om ytterligere
informasjon og
opplysninger knyttet til
oppholdstid fra ankomst til
triagering, klokkeslett på
notater, skåringssystemet
for systematisk
overvåkning av
pasientene, National Early
Warning Score (NEWS),
styrking av vaktsjikt
(nevrologi) i mottak, samt
mer fokus på å ha
kompetanse (erfarne
leger) innen kirurgi og
ortopedi i akuttmottaket.
Sykehuset har gitt
tilbakemelding til
Ingen tilbakemelding fra
tilsynsmyndighet
tilsynsmyndighet
Intensiv
Forespørsel om kapasitet for ivaretakelse av
intensivpasienter pr. 01.04.15, som inneholder
opplysninger om:
o belegg/utnyttelse av intensiv/overvåkningssengene inntil da for 2015
o spesialsykepleierbemanning
o eventuelle avviksmeldinger knyttet til
intensivavdelingen og eventuelle
konsekvenser for sengepostene
Det bes også om å få oversendt rapporten fra
sengepostprosjektet.
Riksrevisjonen
(RR)
Selskapskontrollen
2014
Utvidet kontroll om
kirurgisk
pasientbehandling i
helseforetakene –
datainnsamling
Spørreskjema er besvart for de seks utvalgte
behandlingene:
Fjerning av livmor
Fjerning av eggstokk/eggleder
Lyskebrokk
Gallesten
Skiveprolaps og dekompresjon av nerverøtter,
Fjerning av mandler
Ny henvendelse fra RR, de er interessert i å
utdype svarene og få ytterligere informasjon knyttet
til behandlingen fjerning av livmor, fordi Ahus ligger
høyest i andel dagkirurgi for fjerning av livmor.
Samtidig er det få foretak som har lykkes å utføre
dette dagkirurgisk.
Tilsynsmyndighet finner
grunn til å følge opp saken
videre med svarfrist
15.06.15. Det er bedt om
knyttet til antall senger i
drift både i helger og
kommende
sommerferieavvikling,
samt til driftskonsekvenser
f.eks. utsatte operasjoner,
pasienter overført andre
HF for intensivbehandling.
RR ønsker derfor å få
ytterligere informasjon om
bl. a:
o
o
o
45
Utdyping av hvordan
og årsaker til at
foretaket utfører
dagkirurgi for fjerning
av livmor
Eventuelle
betraktninger om
forhold som
organisering,
beliggenhet,
planlegging av
pasientforløp el andre
har påvirket den
dagkirurgiske
utviklingen av
behandlingen.
Eventuelle utfordringer
knyttet til medisinsk
forsvarlighet og
pasientforløp
Sykehuset har gitt
tilbakemelding til
tilsynsmyndighet
Telefonmøte er
gjennomført, referat skrevet
og godkjent av Ahus
deltakere
Konsernrevisjonen Virksomhetsstyring,
Helse Sør-Øst
utskrivning og
kompetansestyring
Revisjonen har avdekket svakheter i
helseforetakets intern styring og kontroll.
Gjennomgangen har særlig vist at roller, ansvar og
oppgaver i og mellom linjen og stab ikke er tydelig
eller avklart. Særlig stabens rolle for tilrettelegging
Slutten av oktober til og oppfølging/monitorering innenfor de ulike
begynnelsen av
områdene må tydeliggjøres.
Avdekkede svakheter kan innebære en økt risiko
januar 2015.
for at helseforetaket ikke når sine mål og krav,
brudd på regelverk, manglende etterlevelse av
rutiner/prosedyrer, fragmentert styring og
unødvendig bruk av ressurser.
Rapporten bruker “anbefalt tiltak” der det er
avdekket svakheter og “anbefaling ikke gitt” der det
ikke er avdekket svakheter. For revisjonsområdene
er det gitt følgende tilbakemelding:
Virksomhetsstyring: 8 revisjonskriterier hvor det
er “anbefalt tiltak”, 1 “anbefaling ikke gitt” og 1
“kriteriet ikke vurdert”
Utskrivning av pasienter: 5 revisjonskriterier hvor
det er “anbefalt tiltak”, 2 “anbefaling ikke gitt” og 3
Kompetansestyring: 6 revisjonskriterier hvor det
er “anbefalt tiltak”, 0 “anbefaling ikke gitt” og 4
Tilsyn/revisjoner som er varslet
Statens
helsetilsyn
Statens
legemiddelverk
Tilsyn med
håndtering av blod
og blodkomponenter
ved Ahus,
01.- 04.09.15
Tilsyn ved
blodbanken Ahus
01.- 04.09.15
46
Ansvaret for arbeidet med
oppfølging av de tre
reviderte områdene er lagt
i linje og med
koordineringsansvar av
viseadm. direktør
v/Sekretariatet.
Det er etablert ei
arbeidsgruppe med
medlemmer fra HR,
Økonomi, fag
v/samhandling og
kompetanse og utdanning,
samt viseadm. direktør
v/forskning og
sekretariatet som skal
jobbe med hvordan vi skal
sørge for bedre
virksomhetsstyring ved
Ahus. Foretaksrevisor er
rådgivende til gruppa.
Arbeidet som gjøres
innenfor alle tre revidert
områdene vil bli
sammenstilt i én felles sak
med én felles tiltaksplan.
Rapporten og
handlingsplan ble
behandlet i styret 24. juni
2015. Styrets vedtak:
1. Styret tar
Konsernrevisjonens
rapport 1/2015 til
etterretning
2. Styret er tilfreds med
det arbeidet som er
gjort med å identifisere
tiltak knyttet til
systemforbedring og
implementering
3. Styret ber om at
administrerende
direktør kommer tilbake
med en status for
arbeidet med tiltakene i
desember 2015
Fylkesmannen i
Oslo og Akershus
Landsomfattende
tilsyn med
samhandling om
utskrivning av
pasienter fra
sykehus til
kommuner
17.- 23.11.15
47

Sak 69-15 Vedlegg 1 Rapport august 2015

Transcription

Similar documents

Ref august 2015

Sak 76-15 Status og oppfølging av styrevedtak pr. 2. tertial 2015

Program seminar 2015

Emnekurs - Praksisnytt

Nyhetsbrev nr 04 2015 PHT - Akershus universitetssykehus

Sak 35-15 Vedlegg 1 Rapport april 2015

Diagnostisk enhet Hedda Von der Lippe AHUS

Presentasjon

Møteprotokoll 141218 - Sykehuset i Vestfold

Interkommunalt samhandlingsprosjekt Nedre Romerike og