i 1 - Harstad kommune

Transcription

HARSTAD KOMMUNE
Møteinnkalling
Utvalg:
Møtedato:
Møtested:
Tidspunkt:
Bygdeutvalget
04.06.2015
Bjarkøy gamle rådhus
08:00
Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere
avtale.
Saksnr
Tittel
PS 15/13
PS 15/14
1.Tertialrapport VHP 2015-2018
Høring Bygdeutvalget - Deling av grunneiendom - Grytøyveien 917
Dokumentene vedrørende ovenstående saker er lagt ut til ettersyn på kommunens
hjemmeside http://einnsyn.harstad.kommune.no/eInnsyn/utvalg
Harstad, 28. mai 2015
Jorunn Berg
Leder
-1-
Saksnr
Tittel
PS 15/13
PS 15/14
1.Tertialrapport VHP 2015-2018
Høring Bygdeutvalget - Deling av grunneiendom - Grytøyveien 917
-2-
Saksdokument
Saksmappenr:
Saksbehandler:
Arkivkode:
Behandles av:
Utvalg
Økonomiutvalget
Økonomiutvalget
Formannskapet
Bygdeutvalget
Kommunestyret
Møtedato
21.05.2015
26.05.2015
02.06.2015
04.06.2015
24.06.2015
2015/3304
John G. Rørnes
153
Utvalgssaksnr.
15/1
15/2
15/46
15/13
1.TERTIALRAPPORT VHP 2015-2018
Vedlegg:
1 Avslutningsrapporter investering
2 Nytt betalingsregulativ vann, avløp og renovasjon
3 Budsjettreguleringsskjema investering
4 Budsjettreguleringsskjema drift
Ingress:
Regnskapstallene ved utgangen av april viser at kommunens ordinære drift er i henhold til
budsjett. Alle tjenesteområdene har en prognose på minst balanse ved utgangen av året.
Størst usikkerhet er det knyttet til prognosen for helse og omsorg.
En stor erstatningssak og vertskapsrollen for Arctic Race er engangsutgifter som må
finansieres. Disse foreslås i praksis finansiert ved disposisjonsfond gjennom at planlagt
styrking av disposisjonsfondet reduseres.
Videre er det nødvendig å foreta en justering mellom renter og avdrag. I 2014 ble det
avsluttet investeringsprosjekter for nærmere 500 mill kr. Disse må vi betale avdrag på fra
2015. Dette sammen men en forholdsvis stor beholdning av ubrukte lånemidler gjør at
avdragsutgiftene blir en god del høyere enn budsjettert. Dette dekkes av reduserte netto
renteutgifter, og berører således ikke den ordinære driften i 2015.
Kommunen hadde i 2014 et underskudd på selvkostområdene vann og avløp på nesten 6
mill kr. Rådmannen foreslår en økning av vann- og avløpsgebyrene. Med denne økningen
er det planlagt at underskuddet skal bli dekket inn over en periode på 2 år. Renovasjon
har over år bygd seg overskuddsfond. Rådmannen foreslår derfor en reduksjon i
renovasjonsavgiften. Dette for å moderere virkningen av avgiftsøkningen på vann og avløp
for husholdningene.
Oppsummert er Harstad kommunes økonomi under kontroll. Økonomien er imidlertid
meget stram og handlingsrommet svært begrenset. De driftsmessige konsekvensene av de
siste års store investeringer slår nå ut for fullt. Det er et stort fokus på å holde driften i
balanse i hele kommuneorganisasjonen. Dette med utgangspunkt i de mål og tiltak som er
vedtatt i virksomhetsplanen og i strategi for økonomisk balanse.
Rådmannen legger frem forslag til saldert tertialrapport ihht vedlagte øk planskjema og
budsjettregulering.
-3-
Rådmannens tilrådning:
1. Harstad kommunestyre vedtar 1.tertialrapport med følgende korrigeringer av Virksomhetsplan 2015-2018:
INVESTERINGSTILTAK
Enhet/
tjeneste
Ansvar
Tiltaksbetegnelse
Total
inv.
Avskr
tid
Tidl.
budsj.
KONSEKVENS DRIFT
2015
2016
2017
2018
Inv.
Inv.
Inv.
Inv.
2015
2016
2017
2018
FELLESOMRÅDET
FELLES
0980
FELLES
0983
Rammetilskudd ihht budsjettforlik
og vedtak
Redusert avsetning til
disposisjonsfond
FELLES
0983
Økt utbytte HLK
-2 072
-3 972
-3 972
-3 972
-9 324
-1 100
INVESTERINGSPROSJEKT - Eksisterende
BYGG
140168
BYGG
140179
Flytting musikkbinger
Bergsodden sykehjem restarbeid og utemøbler
900
10
600
300
2 000
10
1 000
1 000
DRU/vei
151039/041
Lokal veipakke
28 500
40
24 200
4 300
DRU/vei
151042
St. Olavsgate vei
25 250
40
12 000
13 250
DRU/vei
151042
St. Olavsgate vei - inntekter
-25 250
40
-12 000
-13 250
DRU/vei
151502
Mølnholtet kollektivtrafikk (VP)
1 000
40
5 000
-4 000
DRU/vei
151505
Landsåsveien - Kongsveien (VP)
INVESTERINGSPROSJEKT SELVFINANSIERENDE
Endring i fremdrift
4 000
40
DRU/Sama
152029
4 000
10
4 000
-3 900
3 900
-53
-443
11
12
DRU/vann
153071
9 000
40
9 000
-8 300
8 300
-112
-320
6
6
DRU/vann
153079
2 300
40
2 300
-604
604
-8
-23
0
0
DRU/vann
153084
920
40
920
-800
800
-11
-31
1
1
DRU/avløp
154068
2 300
40
2 300
-304
304
-4
-12
0
0
DRU/avløp
154084
Avløp: VP Remakrysset
OMRÅDER - Eksisterende
5 880
40
5 880
-1 200
1 200
-16
-46
1
1
DRU/Sama
152030
Sama: Beltegraver
1 300
10
900
400
5
51
50
50
DRU/vann
153033
St. Olavsgate sør (VP)
29 600
40
25 000
4 600
62
239
236
246
DRU/avløp
154042
22 500
40
19 000
3 500
47
182
180
187
Sama: Utskifting av spyle/slambil
Vann: Bergselvdammen Skogvegen
Vann: Margrethe Jørgensens
veg(VP)
Vann Remakrysset (VP)
Avløp: VP Margrethe Jørgensens
veg
-4-
4 000
INVESTERINGSTILTAK
Total
inv.
Avskr
tid
Tidl.
budsj.
KONSEKVENS DRIFT
2015
2016
2017
2018
Inv.
Inv.
Inv.
Inv.
Enhet/
tjeneste
Ansvar
Tiltaksbetegnelse
DRU/vann
153053
VA Beredskapsvogn
10
400
-400
-5
-51
-50
-50
DRU/avløp
154053
VA Beredskapsvogn
10
400
-400
-5
-51
-50
-50
DRU/vann
153082
Vann: Hagebyveien
5 500
40
15 000
-4 850
350
-65
-247
-298
-515
DRU/avløp
154071
Avløp: VP Hagebyvegen
3 300
40
1 865
-1 715
3 150
-23
-47
76
79
DRU/avløp
154052
Bergsodden renseanlegg
26 230
20
24 646
1 584
21
122
120
122
DRU/avløp
154089
Avløpsrensing sør, bygg
11 000
40
70 000
-59 000
-797
-3 068
-3 028
-3 157
DRU/avløp
154091
Avløpsrensing sør, ledning
22 000
40
500
500
1 000
8 000
7
33
65
229
DRU/avløp
154092
Avløpsrensing sør, prosess og PS
23 500
20
500
500
1 000
8 000
7
45
90
278
-5 000
2015
2016
2017
2018
INVESTERINGSPROSJEKT SELVFINANSIERENDE - Nye
153093
Vann: Kongsveien-Landsåsveien
580
40
580
8
30
30
31
154089
Avløp: Kongsveien-Landsåsveien
Vann: Fornying FjordgataEriksgate
Avløp: Fornying FjordgataEriksgate
Balansering selvfinansierende
områder
510
40
510
7
27
26
27
600
40
600
8
31
31
32
2 000
40
2 000
27
104
103
107
900
3 474
2 402
2 363
72
72
72
72
153094
154090
DRIFT - ADMINISTRATIVE ENHETER
RÅDM
0200
Artic Race
ORD
0100
Regionrådet
2 280
344
DRIFT - TEKNISKE ENHETER
DRU
1500
Erstatningssak
DRU
1501
Friluftsråd
7 800
DRIFT - BARNEHAGE
BERG-BH
3602
Barnehageplasser i Ervik
1 000
2 400
2 400
2 400
BH
0480
Redusert foreldrebetaling
1 000
1 500
1 500
1 500
0
0
0
0
Sum
209 420
-5-
212 411
-61 099
19 608
-3 000
16 000
2. Harstad kommunestyre vedtar endring i fremdrift/kostnadsramme og
oppretting/finansering av investeringsprosjekt i henhold til pkt.1
(økonomiplanskjema).
3. Harstad kommunestyre avslår eksterne søknader grunnet kommunens økonomiske
stilling.
4. Harstad kommunestyre vedtar budsjettregulering i hht vedlagte
budsjettreguleringsskjema.
5. Harstad kommunestyre tar vedlagte avslutningsrapporter for 29
investeringsprosjekt til orientering.
6. Harstad kommunestyre vedtar endring i betalingsregulativ for vann, avløp og
renovasjon for 2.halvår ihht vedlagte betalingsregulativ.
Saksopplysninger
Fellesområdet
Befolkningsutvikling
Folketallet i Harstad var ved utgang av første kvartal 24.658. Det betyr at det er blitt 18
færre Harstadværinger i de tre første månedene i 2015, mens det i 2014 var en økning på
84 i samme periode. Den største endringen i første kvartal 2015 sammenlignet med 2014
er at den innenlandske utflyttingen har økt og den innenlandske innflyttingen er redusert.
Nedgangen i folketallet skyldes et fødselsunderskudd på 6 og netto utflytting på 12.
Frie inntekter
2015 Revidert nasjonalbudsjett (RNB)
Skatteanslaget for kommunene er nedjustert med 1,322 mrd kroner som i hovedsak skyldes lavere
anslått lønnsvekst i norsk økonomi samt endret anslag for virkning av ny uførepensjon.
Kostnadsveksten er redusert med 0,24 mrd pga anslått lønnsvekst er redusert fra 3,3 til 3,2%.
Dette gir en netto effekt på 1,082 mrd. For å kompensere deler av dette foreslår regjeringen å gi
0,853 mrd kroner i økte rammeoverføringer. For Harstad kommune utgjør det ca 3,85 mill kroner.
Det er vanskelig å si noe sikkert om skatteinngangen for 2015, og hvordan lønnsoppgjøret vil slå ut
for Harstad er ennå ikke klart. Foreløpige beregninger viser at prognosen for de frie inntektene for
Harstad kommune ligger på nivå med budsjettet. Rådmannen vil komme nærmere tilbake med en
justering av budsjettene for avsetning til lønnsoppgjøret og de frie inntektene i 2.tertial.
2016 Kommuneproposisjonen
Regjeringen foreslår en vekst i de frie inntektene til kommunene på mellom 4 og 4,5 mrd
kroner i 2016. Dette utgjør en realvekst på mellom 1,5 og 1,7%. Av denne veksten er 400
millioner kroner lagt inn for å styrke arbeidet med oppbyggingen av rusomsorgen. 200
millioner kroner er begrunnet i behovet for en fortsatt styrking helsestasjon- og
skolehelsetjenesten. 400 millioner kroner legges inn i 2016 for å bidra til mer fleksibelt
barnehageopptak.
Det legges opp til at kommunene skal få deler av selskapsskatten. Det innføres modell for
dette i 2016 med virkning fra 2017.
Prosjektskjønnsmidler
Fylkesmannen har tildelt totalt 4,2 mill kroner i prosjektskjønnsmidler til utredningsarbeid i
kommunereformen til alle kommuner i Troms, hvor Harstad har fått kr 500.000,-. I tillegg
til dette er en del av fylkesmannens prosjektskjønnsmidler bundet opp til andre allerede
besluttede tiltak. Det vil derfor i 2015 ikke bli lyst ut prosjektskjønnsmidler som det kan
søkes på, slik som tidligere år.
-6-
Eiendomsskatt
Skattesatsen ble i VHP vedtatt til 4,66 promille. Med bakgrunn i overgang til bruk av
formuesgrunnlag som utgangspunkt for utligning av eiendomsskatt ble markedsverdien
naturlig nok totalt sett høyere enn den 10 år gamle takseringen. Dette resulterte i at
kommunestyret i sak 9/15 vedtok reduksjon av promillen til 3,3. I kommunestyret 30.april
er promillen for 2-4.termin ytterligere redusert til 3,11. Dette anslås å gi en samlet inntekt
fra eiendomsskatt i 2015 ihht budsjett.
Momskompensasjon
Momskompensasjon av driftsutgiftene er per utgangen av april marginalt høyere enn i
2014, men høyere enn periodisert budsjett for 2015. Budsjettet er beregnet ut fra budsjett
for driftsmidler og større kompensasjon betyr derfor større forbruk av driftsmidler. Innkjøp
av driftsutgifter skjer ikke jevnt over hele året på alle enheter, slik at det er for tidlig å si
noe om dette er en trend som vil vedvare. Regnskapet for 2014 viste imidlertid høyere
kompensasjon enn budsjettert fordi enhetene hadde klart å omdisponere ledige
lønnsmidler til driftsmidler. Rådmannen forutsetter at enhetene ikke forbruker mer
driftsmidler enn de har budsjett til. Ledige lønnsmidler kan ikke uten videre omdisponeres
til driftsmidler. Rådmannen vil komme tilbake til en nærmere vurdering av budsjettet for
momskompensasjon drift i 2.tertialrapport.
Når det gjelder momskompensasjonen av investeringene så vil denne være avhengig av
fremdriften på investeringsprosjektene og endring i størrelsen på momskompensasjonen
vil ikke påvirke driftsregnskapet vesentlig. Fremdriften på noen av investeringsprosjektene
er noe forsinket i forhold til budsjettert. De fleste av disse prosjektene er innenfor
selvfinansierende område hvor det er momsfradrag og ikke momskompensasjon. Summen
av endringer er små og det gjøres derfor ikke noen justering av budsjettert
momskompensasjon. Når det gjelder resten av økonomiplanperioden vil rådmannen
komme tilbake til det i forbindelse med VHP 2016-2019.
Refusjon/Kompensasjon fra staten / utbytte mm
Husbankens rentesats som brukes i beregningen av rentekompensasjon for
skolebygg/institusjonsbygg er relativ stabil og viser små endringer i anslag på
rentekompensasjon, men vil gi litt mindre inntekter enn budsjettert.
Når det gjelder renteinntekt fra ansvarlig lån i HLK så beregnes den med bakgrunn i
Statsobligasjonsindeks ST4X. Hvis denne i hele 2015 blir på nivå med gjennomsnittet
hittil, så vil det bli en mindreinntekt på bortimot en halv mill kroner.
Rådmannen foreslår å justere dette mot budsjett for renteinntekter på brukskonto som
anslås å gi mer inntekter enn budsjettert.
Det er budsjettert med 1,5 mill kroner i utbytte fra Hålogaland kraft som avsettes
disposisjonsfond. Vedtatt utbytte blir 2,6 mill kroner. Rådmannen foreslår at budsjettet for
utbytte økes til 2,6 mill.
Lønn og pensjon
Lønnsoppgjøret
Det er avsatt midler til årets lønnsoppgjør ihht statsbudsjettets forventninger om nivået på
økningen av kommunenes lønnsutgifter i 2015. Lønnsveksten var i statsbudsjettet anslått til
3,3%, men antas nå å bli 3,2%. Hvordan dette vil slå ut for Harstad er ennå ikke klart, men
eventuelle ledige avsatte midler til lønnsoppgjøret må reguleres mot forventet lavere frie inntekter.
Rådmannen vil komme nærmere tilbake til dette i 2.tertial.
Pensjonskostnad/Premieavvik
Pensjonskostnader Harstad Kommunale Pensjonskasse (HKP)
Tilbakemeldingen fra HKP er at beregnet pensjonspremie i 2015 er ihht prognosene vi fikk
i budsjettbehandlingen.
-7-
Pensjonskostnader Kommunal LandsPensjonkasse (KLP)
Ny prognose fra KLP tilsier at forventet premieavvik reduseres fra ca 6 mill til ca 1 mill
kroner som i hovedsak skyldes redusert innbetalt beløp. I stort får dette ingen driftsmessig
konsekvens i 2015, men budsjettet justeres ihht nye prognose.
Pensjonskostnader Statens Pensjonskasse (SPK)
Det er ikke kommet noen melding fra SPK som tilsier noen endringer i pensjonspremien
for 2015.
Finansforvaltning
Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål
PER 30/4-2015
31/12-2014
(ev. gj.sn. 2014)
Aktiva (brukskonto) plassert i hovedbank
(mill kroner)
Endring
(ev. gj.sn
1.tertial)
351
448
100%
100%
Aktiva plassert i annen bank (mill kroner)
0
0
Aktiva plassert i obligasjoner o.l (mill
kroner)
0
0
Egne rentebetingelser
3,15%
2,85%
-0,30%
Benchmark ST1X (gj.sn)
1,30%
0,94%
-0,36%
Aktiva plassert i hovedbank (% av sum
midler til driftsformål)
97
Det anslås at renteinntektene vil bli høyere enn budsjettert. Rådmannen foreslår å regulere
merinntekt renter til avdrag fordi minimumsavdraget blir høyere enn budsjettert.
Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og øvrige finansieringsavtaler
(i mill kroner)
31/12-2014
(ev. gj.sn. 2014)
Opptak av nye lån (inkl. avtaler om
finansiell leasing)
Konvertering eldre lån
Sum verdi FRA’er og SWAP kontrakter
Netto utgift FRA’er og SWAP kontrakter
Gjenstående løpetid for passiva (gj.sn)
Gjennomsnittlig rentebinding (år)
Egne rentebetingelser (gj.snitt inkl swap)
Benchmark ST4X (gj.sn)
Benchmark 5-årig SWAP (gj.sn) + 0,5%
(Kalkylerente VAR)
Benchmark ST4X (gj.sn) + 1,5% (rente av
lån til HLK)
Sammensetning og verdi av låneporteføljen
samlet og fordelt på de ulike typer passiva
Kassekreditt
Annen kortsiktig gjeld
Leasing
Lån til videreformidling
Pensjonsforpliktelser (brutto)
Pensjonsforpliktelser (netto)
Ihendehaverobligasjonslån
Sertifikatlån
Andre ordinære lån til investeringer
PER 30/4-2015
Endring
(ev. gj.sn
1.tertial)
275
137
0
499
499
15,5
19
2,0
2,92%
1,64%
2,68%
2,37%
0,79%
1,89%
-0,55%
-0,85%
-0,79%
3,14%
2,29%
-0,85%
0
287
196
75
2 691
752
0
0
2 362
0
315
196
74
0
0
2 494
-138
28
-1
132
Låneporteføljen vektes mot en referanseindeks; ST4X. Det er ikke realistisk å forvente
samme gjennomsnittlige rentesats som benchmarken fordi det ville medføre at alle lån
-8-
måtte være i flytende rente. Dette ville medføre store svingninger i renteutgiftene ved
renteendringer og ikke i tråd med det vedtatte finansreglementet.
Låneopptaket i 2015 er tatt opp med 3-års binding av renten. Dette er gjort for at andelen
av kommunens låneportefølje med rentebinding skal være ihht kommunens finansstrategi.
Nå har ca 31% av kommunens låneportefølje en rentebinding på over 1 år.
Rentene har gått ned og med utsiktene for rentenivået resten av året så vil kommunen få
10-11 mill kroner i lavere renteutgifter enn budsjettert. Rådmannen foreslår å regulere
mindreutgift renter til avdrag fordi minimumsavdraget blir høyere enn budsjettert.
Minimumsavdrag
Avskrivingene for 2015 er snart ferdig beregnet slik at det er mulig å anslå
minimumsavdraget for 2015 relativt nøyaktig. Det er ferdigstilt flere store
investeringsprosjekter i 2014 som nå i 1.tertial regnskapsmessig avsluttes, og dette får
store konsekvenser for nivået på avskrivningene og dermed minimumsavdraget. I tillegg
har forskjøvet fremdrift på investeringsprosjektene medført at kommunen ved årsskiftet
har mye ubrukte lånemidler, noe som også medfører at minimumsavdraget blir høyere
enn om fremdriften hadde vært som planlagt. Økte avdragsutgifter vil utgjøre 10-11 mill
kroner som foreslås finansiert med besparelse på renteutgifter og renteinntekter.
Investeringsprosjekt - eksisterende
Rådmannen har økt fokuset på oppfølging av investeringsprosjektene og det foretas en
gjennomgang av alle investeringsprosjekt sammen med prosjektlederne, tre ganger i året i
forhold til økonomiske rammer og fremdrift. Basert på denne gjennomgangen justeres
økonomi og fremdrift i tertialrapportene samt i egen sak i kommunestyret i desember.
140107 Helsehuset/lokalmedisinsk senter
Budsjettet er fra flere år tilbake og er et nettobeløp. Byggingen vil koste mer, men det vil
også kunne søkes tilskudd fra Husbanken. Det jobbes nå med to alternativer. Når disse
legges frem for kommunestyret vil også budsjettet justeres ihht det alternativet som blir
vedtatt.
140168 Flytting musikkbinger
Flyttingen vil bli litt dyrere enn planlagt og det er også nødvendig å sette bingene i bedre
stand før de tas i bruk. Til sammen er det behov for en økning av rammen på kr 300.000,Prosjektet er i utgangspunktet finansiert med refusjon fra veipakken. I ettertid er det
imidlertid inngått avtale om at kommunen dekker kostnaden selv, men kommunen kan
selge barnehagebygget som må flyttes pga tunnellinnslaget. Rammeøkningen og bortfall
av refusjonen finansieres dermed med salgsinntekter (bygget og tomten er solgt).
140179 Bergsodden sykehjem - Restarbeid og utemøbler
Bergsodden sykehjem ble i 2014 ferdigstilt med ca 10 mill kroner i mindreforbruk i forhold
til vedtatt prosjektramme. Det ble besluttet å overføre 1 mill kroner til eget prosjekt for
utemøbler og restarbeider. Oppdatert oversikt over restarbeider viser det behov for å øke
rammen til 2 mill kroner. Totale kostnader for Bergsodden sykehjem vil allikevel være godt
innenfor den totale rammen for prosjektet.
151039/151041 Lokal veipakke
Når prosjektene ble vedtatt så var veiområdet unntatt mva.
Fra og med 1.1.2013 gjelder lovendring om at veivedlikehold skal tillegges merverdiavgift.
For å oppnå intensjonen med de vedtatte bevilgningene, er det nødvendig å øke
utgiftsrammen med kr 4,3 mill.
-9-
151042 St.Olavsgt. fortau
Prosjektet er vedtatt med en ramme på 19 mill kroner som skal refunderes i sin helhet av
veipakken. Oppdaterte tall viser at prosjektets ramme må utvides pga
Prisstigning, utgifter til grunnerverv og mva slik at den totale rammen blir 25,25 mill
kroner. Rammen finansieres i sin helhet av veipakken.
151502/151505 VP Mølnholtet kollektivtrafikk/VP Kongsveien-Landsåsveien
Ved en feil er budsjettet i 2015 for 151502 havnet på 151505 og reguleres derfor.
Investeringsprosjekt selvfinansierende områder eksisterende
Investeringsprosjekt – endring i fremdrift – forskyving av årsbudsjettet
Økonomiplanskjema viser beløpsmessige endringer i årsbudsjettet på grunn av at planlagt
fremdrift endres på følgende prosjekt:
152029
153071
153079
153084
154068
154084
Sama: Utskifting av Spyle/slambil
Vann: Bergselvdammen – Skogvegen
Vann: VP Margrethe Jørgensensveg
Vann: VP Remakrysset
Avløp: Margrethe Jørgensensveie(VP)
152030 Sama: Beltegraver
Anbudskonkurransen er gjennomført og den viser at prosjektkostnaden vil bli kr 400.000,høyere enn budsjettert og budsjettet må derfor justeres.
153033/154042 Vann og avløp: Fornying St.Olavsgt.sør
Prosjektet utvides volummessig med fornyingsprosjekt(Baklia og separering av
Saurbekken) av høy prioritet.
Det er mest hensiktsmessig å utføre disse samlet for å kunne ferdigstille arbeidene i dette
området. Utvidelsen utgjør kr 4,6 mill på vann og 3.5 mill på avløp
153053 Vann og 154053 avløp Beredskapsvogn
Prosjektene er ikke blitt gjennomført da det ikke er klarlagt størrelse og omfang av
kjøretøyet. Prosjektene tas ut av planen og nye prosjekt vil bli opprettet når størrelse og
omfang er klarlagt.
153082 Vann og 154071 avløp Hagebyveien
Som følge av det planlagte veipakkeprosjektet på denne strekningen så er Harstad
kommunes deltakelse med fornying/reetablering av VA og overvannsledninger på ca 900
meter. Statens vegvesen dekker asfaltering/avrettingslag og deler av overvannsnettet. For
Harstad kommune blir dermed andelen redusert fra til sammen 16,865 mill kroner til hhv.
5,5 mill og 3,3 mill som gjennomføres med planleggingsmidler i 2015 på kr 300.000(hhv.
150.000 pr prosjekt) og resterende i 2016. Tidligere budsjetterte midler justeres i henhold
til dette.
-10-
154052 Bergsodden renseanlegg
De opprinnelige entreprisene er ferdig og prosessutrustningen er for lengst montert og satt
i drift, men slam fra vannbehandlingsanlegget har vist seg mer omfattende enn forventet.
Det gjenstår en del utbetalinger, og derfor må resterende midler innenfor rammen på 26,2
mill kroner budsjetteres i 2015. Dette utgjør kr 1.584.000,154077 Avløpsrensing sør
Investeringsprosjekt avløpsrensing i sør er vedtatt med ei total ramme på 70 mill. Justerte
utgiftsberegninger viser et investeringsbehov på kr 56,5 mill.
På grunn av ulike avskrivingstider vil det være hensiktsmessig å dele prosjektet i 3 ulike
investeringsnummer: 154072 Avløpsrensing sør-Bygg, 154091 Avløpsrensing sør-Ledning
og 154092 Avløpsrensing sør-prosess og PS.
Investeringsprosjekt selvfinansierende – nye
153093 Vann og 154089 avløp Kongsveien-Landsåsveien
Som følge av det planlagte veipakkeprosjektet på denne strekningen så er det behov for å
gjennomføre prosjekt både på vann og avløp. Dette vil beløpe seg til hhv 580.000,- og
510.000 som gjennomføres i 2015.
153094/154090 Fornying Fjordgata-Eriksgate vann og avløp
Tiltak fra saneringsplanen som ikke ble vedtatt i VHP og som bør gjennomføres i 2015 og
beløper seg til kr 600.000,- for vann og 2.000.000,- for avløp.
Teknologiparken
Består av følgende investeringsnummer:
140165
150017
150018
151043
153070
153083
Harstad Teknologipark - Grunnerverv
Harstad Teknologipark
Harstad Teknologipark – vann og avløp
Harstad Teknologipark – vei
Vann: Brannvann Teknologiparken
Vann: Harstad teknologipark
Teknologiparken var i utgangspunktet planlagt finansiert med salg av tomtene på
området. I og med at prosjektet er utsatt inntil videre vil utgifter til grunnervervet måtte
finansieres med lån. Endelig beløp fremmes i 2. tertialrapport. Renteutgiftene i 2015 kan
dekkes innenfor budsjetterte utgifter. Øvrige investeringsnummer avsluttes
Avslutningsrapporter investeringsprosjekt
29 investeringsprosjekter er avsluttet med følgende økonomiske resultat:
Investerings
nummer
20002
40006
40010
40011
40012
130005
140047
Navn
Tilkobling gatelys Bjarkøy
Innføring feide
Harstad felleskjøkken, inventar
og utstyr
Innkjøpsanalyseverktøy
Kjøp av biler
Rednings og utstyrsbil
Bergsengveien
Vedtatt ramme
650 000
910 000
1 720 000
1 375 000
26 000 000
820 000
13 864 000
-11-
Mer/
mindrefor
Totale utgifter bruk
657 341
-7 341
774 149
135 851
1 786 886
1 400 000
19 585 275
819 920
13 445 516
-66 886
-25 000
6 414 725
80
418 484
140076
140097
140134
140140
140148
140157
140163
140164
140166
140170
140172
1405xx
150019
150020
150510
152028
153057
153067
154058
155008
155009
170009
Bergsodden sykehjem - inventar
og utstyr
Bergsodden sykehjem - 2 etasjer
Utbygging næringsareal
Bergsvågen
Gullhaugen barnehage
Ren Harstad Havn
Fagerlia riving
Renovering av fløy Rådhus 1 a
Sandsøy boligfelt
Kila skole - utebelysning
Gullhaugen inventar -utstyrmøbler
Flytting rigg Harstad skole
Oppgradering kommunale bygg
Kunstgress Harstad stadion
Harstadhallen - opprusting av
gulv
Harstadhallen - skillevegg og
trapp
Utskifting av redskapsbærer
Vann: Vannledning Mustaparta –
Vika
Restarbeider
vannbehandlingsanlegget
Avløp: Overvannsledning
Mustaparta – Vika
Renovasjonsbil baklaster m//kran
Renovasjonsbil baklaster m//vinsj
Varebil hjelpemiddellageret
14 673 000
259 124 000
14 442 333
249 281 884
230 667
9 842 116
1 350 000
47 900 000
95 000 000
4 000 000
2 065 000
600 000
500 000
1 431 940
47 922 420
93 601 261
3 564 844
2 061 936
837 350
335 898
-81 940
-22 420
1 398 739
435 156
3 064
-237 350
164 102
2 100 000
3 000 000
3 530 000
2 400 000
2 092 230
3 733 220
2 760 150
7 770
3 000 000
-203 220
-360 150
350 000
250 000
100 000
200 000
1 215 000
261 091
1 154 924
-61 091
60 076
4 181 000
4 992 385
-811 385
1 000 000
828 500
171 500
2 095 000
3 285 000
2 834 000
360 000
2 024 576
70 424
3 109 717
175 283
- 2 834 000
360 000
0
SUM 23 585 254
Vedlagte avslutningsrapporter beskriver status.
Prosjekt med merforbruk er finansiert med ledige investeringsmidler i forbindelse med
avslutning av regnskapet i 2014.
Personalrapportering
Sykefravær
Enhet
Alle barnehagene
Alle skolene
Helse og omsorg
Hele Harstad
kommune
Antall
Årsverk
241,6
417,1
682,7
1 742,1
2011 2012 2013 2014 2014 2015
Total Total Total Total 1.kv. 1.kv.
13,8
12,4
12,6
12,6
13,4
15,8
9,5
7,6
8,8
8,4
10,9
11,5
12,2
12,6
11,6
13,2
14,4
14,3
10,6
10,1
10,1
10,6
12,1
12,3
Basert på gjennomgang av sykefraværstallene de siste 10 år, har rådmannen vurdert at
målet bør settes tilsvarende det beste resultatet vi har hatt i perioden innen de ulike
tjenesteområder. Dette til tross for driftstilpasninger og reduksjon i bemanning.
Målet er tatt inn i vedlegg til gjeldende IA avtale og behandlet i AMU 25.06.14.
Indikatorkrav sykefravær pr. tjenesteområde:
Barnehager
10,4%
Skoler
7,6%
Helse og omsorg
10,9%
Andre
4,8%
-12-
Vektet sum Harstad kommune
8,7%
Detaljer for første kvartal:
Utvikling i sykefravær generelt:
Harstad kommune har hatt en økning i sykefraværet fra 1. kvartal 2014 fra 12,1 % til
12,3 % i 1. kvartal 2015. Korttidsfravær dvs. egenmeldt sykefravær og sykemelding i
arbeidsgiverperioden (1-16 dager) har gått ned hvis disse to kvartalene sammenlignes.
Det har vært en nedgang i sykefraværet i gruppen arbeidstakere som er sykemeldt
mellom 17 og 57 dager, mens det har vært en stor økning i gruppen arbeidstakere som er
sykemeldt over 57 dager. I denne gruppen var sykefraværet 1. kvartal 2014 4,0 %, mens
det i 1. kvartal 2015 var på 5,8 %.
Utvikling i sykefravær sektorvis:
Hvis man ser på det sektorvise sykefraværet, har barnehagene hatt en stor økning i
sykefraværet fra 13,4 % i 1. kvartal 2014 til 15,8 % i 1. kvartal 2015. Skolene har også
hatt en økning fra 10,9% i 1. kvartal 2014 til 11,5% i 1. kvartal 2015. Helse og
omsorgssektoren har hatt en liten nedgang i sykefraværet fra 14,4% i 1. kvartal 2014 til
14,3 % i 1. kvartal i 2015.
Egne tiltaksplaner:
Den utviklingen vi ser krever andre tiltak enn tidligere og derfor har rådmann forsterket
fokus på hvordan bedriftshelsetjenesten, vernetjenesten (HMS rådgiver og
hovedverneombud)og IA kontakter kan bidra aktivt og mer direkte inn mot enhetene. Alle
enheter er pålagt av rådmann å forsterke fokus på sykefraværet gjennom involvering av
ansatte, analysere årsak, søke bistand og lage egne tiltaksplaner med frist 15. april. Vi får
pt tilbakemelding fra «støtteapparatet» om betydelig med pågang om bistand, deltakelse
på personalmøter og støtte ifh til egne tiltaksplaner. Hovedfokus er tett på og i forkant,
samtale med sykemeldte, oppfølging, aktivitetsplikt og tilrettelegging. Arbeidsmiljøutvalget
ble informert om hva vi ser og hva vi gjør 6. mai 2015.
Økonomi- og tjenesterapportering drift
Fra Virksomhetsplanen / Underdekning
Den driftsmessige omstillingen fortsetter i 2015. I all hovedsak etter den planen som ble
lagt i ”Strategi for økonomisk balanse” og i VHP 2015-18. Det innebærer mål om
kostnadsreduksjoner slik;
(Tall i 1000)
Tjenesteområde
Helse og omsorg *
Teknisk *
Øvrige områder *
Bemanningskutt 60 årsverk
pga planlagte investeringer og
økt amortisering av
premeieavvik **
Bemanningskutt 30 årsverk i
2021 pga ny Harstad skole **
SUM
2015
6.200
600
650
2016
6.200
600
650
2017
6.200
600
650
14.200
2018
6.200
600
650
29.700
2.300
7.450
7.450
21.650
39.450
For 2015 er innsparingsmålet på Helse og omsorg fordelt på enhetene slik at de skal
tilpasse sin drift ihht de nye rammene.
-13-
For Tekniske enheter og øvrige enheter skal innsparingen realiseres gjennom å holde
stillinger vakante.
(Tall i 1000)
Tjenesteområde
Helse og omsorg *
Teknisk *
Øvrige områder *
Bemanningskutt 60 årsverk
pga planlagte investeringer og
økt amortisering av
premeieavvik **
Bemanningskutt 30 årsverk i
2021 pga ny Harstad skole **
SUM
2019
6.200
600
650
32.000
2020
6.200
600
650
32.000
2021
6.200
600
650
32.000
2022
6.200
600
650
32.000
7.900
14.200
17.300
17.300
47.350
53.650
56.750
56.750
*Tidligere vedtatt
**Nytt i VHP 2015-2018
Økonomisk status per tjenesteområde per 1.tertial er som følger:
Regnskap
tom april
Budsjett
tom april
Avvik
tom april
(+ er
merforbruk)
Revidert
Årsbudsjett
Administrative enheter
56 043 020
48 513 471
7 529 549
129 657 102
Tekniske tjenester
41 044 602
51 154 295 -10 109 693
134 179 392
NAV og BUT
48 018 146
50 610 601
-2 592 455
70 017 141
Barnehager
57 305 084
56 407 340
897 744
143 927 587
Grunnskoler
96 347 748
94 966 545
1 381 203
264 712 288
206 911 234
207 048 628
-137 394
459 991 293
Kulturenheter
7 258 670
7 368 142
-109 472
17 437 073
Fellesområdet
-429 286 297
-412 432 540 -16 853 757
-1 219 921 876
Helse og omsorgstjenester
Interkommunale samarbeid
Sum
4 619 215
88 261 422
217 686
0
108 038 011 -19 776 589
4 401 529
0
Periodebudsjettet vil for noen tjenesteområder ikke stemme helt med virkeligheten.
Hovedårsaken til dette er at årsbudsjettet i hovedsak er fordelt med 1/12 hver måned
mens virkeligheten er slik at enkelte inntekts- og utgiftsposter bare belastes en gang per
år.
Adminstrative enheter: Inneholder bl.a ansvar 0483 Diverse fellesutgifter hvor mye tilskudd er
budsjettert og dette ansvaret alene viser et merforbruk på 8,5 mill som ikke er reelt men av
periodiseringsmessig art.
Tekniske tjenester: Det all vesentlige av mindreforbruket er på selvfinansierende områder og er av
periodiseringsmessig art.
Fellesområdet:Avvikene her er av periodiseringsmessig art.
Det er lønnsbudsjettet som på de fleste tjenesteområdene er det all vesentlige av det
totale budsjettet. Hvis vi ser på status per 1.tertial på bare lønnsposter, refusjon
omsorgslønn og refusjon sykelønn samt innsparingsposter/disponible poster som i
hovedsak gjelder lønn, så får vi følgende situasjon per 1.tertial:
Beskrivelse
Fellesområde
Regnskap
tom April
Budsjett
tom April
Avvik April
(+ er
merforbruk)
Avvik April i %
0
-1 416 668
1 416 668
24 102 876
26 190 693
-2 087 817
-8,0 %
Tekniske enheter
42 761 177
44 373 244
-1 612 067
-3,6 %
NAV og BUT
23 473 571
25 030 879
-1 557 308
-6,2 %
Barnehageenheter
41 254 384
41 130 258
124 126
0,3 %
-14-
Skoleenheter
Helse og Omsorgsenheter
Kulturenheter
Harstad kommune
93 781 824
93 865 618
-83 794
-0,1 %
158 937 210
159 617 367
-680 157
-0,4 %
5 349 538
5 934 082
-584 544
-9,9 %
389 660 580
394 725 473
-5 064 893
-1,3 %
Fellesområde: Dette er budsjett for Innsparingskrav tekniske og øvrige enheter som må ses i
sammenheng med mindreforbruk på disse enhetene.
Administrative enheter: 1,5 mill av mindreforbruket eravsatte midler til seniorpolitiske tiltak som
skal reguleres ut til enhetene.
Tekniske enheter: Det vesentligste er på de frie områdene
NAV og BUT: Ca kr 400.000,- av mindreforbruket er på tiltaksutgifter
Tjenesteområder
Barnehage
Tjenesteområde
Barnehager
Anslått resultat 2015
Balanse
Ihht det vedtatte statsbudsjettet er det nå kommet endring i forskrift om foreldrebetaling i
barnehager som innebærer at husholdninger med en inntekt under kr 460.000,- per år
skal ha redusert foreldrebetaling. Ordningen trer i kraft fra 1.mai i år. Harstad kommune
har i tråd med dette utarbeidet retningslinjer og søknadsskjema. Dette er annonsert samt
at alle barnehagene er orientert og bedt om at informasjonen blir gitt til alle foreldre med
barn i barnehagen. Det er for tidlig å si noe om hvor stort omfanget vil bli og hvilken effekt
dette vil ha på inntekten fra foreldrebetalingen. De første søknadene er kommet inn og det
tas sikte på å få behandlet alle søknader som gjelder inneværende barnehageår i løpet av
juni.
Skole
Tjenesteområde
Skoler
Balanse
Skoleåret 2015/2016
Rådmannen vil omfordele ressurser for skoleåret 2015/2016 mellom skolene innenfor
sektorens totale ramme.
Flere lærere for de yngste
I statsbudsjettet ble det bevilget midler til
flere lærere for de yngste elevene. Midlene blir
fordelt til de kommunene med færrest lærere per elev, og Harstad kommune har fått vel 1 mill
kroner som er fordelt slik:
Bergseng skole
Harstad skole
Kanebogen skole
Kila skole
Medkila skole
Sørvik
Seljestad B
Ant.grupper
2
3
2
1
1
1
2
12
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
Tilskudd
173 631
260 447
173 631
86 816
86 816
86 816
173 631
1 041 788
Til grunn for vurderingen er antall elever og hvor store trinnene/klassene er. 1.trinn er
holdt utenfor siden dette trinnet er styrket i utgangspunktet.
Det er 10 trinn med mer enn 40 elever og 2 klasser med mer enn 20 elever, dette utgjør
12 grupper.
-15-
Kompetanse for mangfold-fordeling av midler:
Midlene fordeles til deltakende enheter i tillegg til frikjøp av veiledere.
Enhet
Utgifter i forbindelse med KFM Veiledere
Bergseng skole
60 000 kr
Seljestad barneskole
60 000 kr
Kanebogen skole
60 000 kr
Barnely barnehage
60 000 kr
60 000 kr
Gullhaugen barnehage
60 000 kr
Byggeklossen barnehage
60 000 kr
Harstad skole
60 000 kr
Sum
360 000 kr 120 000 kr
Helse og omsorg
Tjenesteområde
Helse og omsorgsenheter
Balanse
Varig tilrettelagte arbeidsplasser:
Harstad kommune har i dag en avtale med Inko og NAV om finansiering av 42 varig
tilrettelagte arbeidsplasser. Pris pr plass i 2015 er, kr 60 213,-. Antall plasser vil bli økt til
50 i løpet av året. Plassene vil bli finansiert innenfor rammen til tjenesteområdet.
Klargjøring av mat ved sykehjemmene:
Kommunestyret vedtok i punkt 3 i sak 15/34, Orientering. Produksjon, utkjøring og
klargjøring av middag i institusjon og hos hjemmeboende:
Harstad kommunestyre vil i 1 tertialrapport vurdere å tilsette betjening til å ta seg
av klargjøring av mat ved sykehjemmene.
Under rådende økonomisk situasjon for kommunen, kan ikke rådmannen anbefale at nye
stillinger etableres på sykehjemmene. Sykehjemmene har fått en økonomisk ramme pr
sykehjemsplass og kan vurdere om eksisterende stillinger kan omgjøres innenfor sine
eksisterende rammer.
Ressurskrevende tjenester
Det er budsjettert med kr 31 940 000 i tilskudd for 2015. For 2014 fikk kommunen et
tilskudd på kr 31 334 000. Sannsynligvis vil kommunen få omtrent samme tilskuddet for
2015.
Vederlagsinntekt
Det ligger an til at kommunen vil komme opp i budsjetterte inntekter på kr 27 648 000.
Legevakt
Avlønning av leger i legevakt er fastsatt ASA 2305 Sentral forbundsvis særavtale mellom
KS og Den norske legeforening.
Timelønn for nattevakt kl. 23.00 -08.00 fastsettes iht. befolkningsgrunnlag, jfr. pkt. 9.1.
Legevaktslegene ved Harstad interkommunale legevakt er lønnet i legevaktdistrikt I dvs.
mindre enn 30 000 innbyggere. Harstad, Kvæfjord og Lødingen hadde 29 912 innbyggere
01.01.15.
Hovedtillitsvalgt for Dnlf, Harstad hevder i brev mottatt 29.08.14 at Harstad
interkommunale legevakt tilhører vaktdistrikt II dvs. 30 000 – 60 000 innbyggere. Dette
som følge av utenbys studenter, asylsøkere, soldater og pendlere.
KS opplyser at de ikke har definert retningslinjer for hvordan befolkningsgrunnlaget skal
fastsettes. Det vil derfor være et resultat av forhandling.
En overgang til vaktdistrikt II vil representere en årlig merutgift på vel kr 500.000,-. En
eventuell overgang må i 2015 i så fall finansieres innen tjenesteområdet.
-16-
Tekniske enheter
Tjenesteområde
Tekniske enheter
Balanse*
*Eksklusiv selvfinansierende områder
Friluftsråd
Kommunestyret vedtok i sak 17/2015 å støtte initiativ om å etablere et felles friluftsråd for
Sør-Troms og Ofoten. Medlemskontigenten (kr 11,- per innbygger) for 2015 på kr
272.00,- finansieres gjennom allerede vedtatt bevilgning i VHP på kr. 200.000 og
tilleggsbevilgning på kr. 72.000,-. Tilleggsbevilgningen finansieres ved økt rammetilskudd.
Budsjett 2015 reguleres i henhold til dette
Overvåking deponi
Harstad kommune er pålagt å overvåke deponiene i Seljestad og Russevika i 3 år. Det er
laget plan for dette som skal godkjennes av Fylkesmannen. Kostnaden er totalt foreløpig
anslått til 1,3 mill kroner, hvorav kr 200.000,- i 2015. Det er vurdert slik at dette er en
kostnad som skal dekkes over gebyrområdet renovasjon og budsjettet justeres ihht dette
ved at det finansieres ved brukt av overskuddsfond renovasjon.
Kanebogen skole
Formannskapet har i sak 15/41 innstilt på å bevilge 5,5 mill kroner til rehabilitering av tak
og fasader til Kanebogen skole. Renteutgiftene i 2015 dekkes innenfor allerede vedtatt
budsjett for renteutgifter.
Kommunale utleieboliger
Formannskapet har i sak 15/44 innstilt på å bevilge 5 mill kroner til investering i boliger
for bosetting av flyktninger og vanskeligstilte innbyggere i Harstad kommune. De
driftsmessige utgiftene skal finansieres av husleie.
Drift og utbyggingstjenesten
Den samla drifta i DRU er innen rammene av budsjett. Det er imidlertid for flere av
områdene svært stramme rammer. Det gjelder både innen VA og veg.
For område, veg, er det på tross av en nøktern drift vanskelige rammevilkår. Det har vært
en krevende vinter med mye strøing og flere stor snøfall med stort behov for bortkjøring
av snø. Utgifter til bortkjøring av snø er også økende på grunn av nye krav og rutiner fra
Harstad Havn KF. Den stramme rammen for drift og vedlikehold av kommunale veger vil
bl.a føre til en lav andel til vedlikehold herunder fornying av nedslitte asfaltdekker. Dette
på tross av en stadig økende andel dårlige dekker. Det er også økte forventninger fra
trafikantene om at det skal utføres flere vedlikeholdstiltak på de kommunale vegene. Det
bør vurderes å avsette ytterligere midler til vegvedlikehold av vegene.
Selvfinansierende områder
Vann og avløp
Innen områdene vann og avløp er det framførbare underskudd på henholdsvis 1,9 mill og
3,85 mill. Dette er midlertidig finansiert av kommunens frie midler. Disse underskuddene
må ihht forskriftene dekkes inn over drifta for de respektive områdene i en periode på
inntil 3-5 år. Regnskapsreglene tilsier imidlertid at kommunen må dekke et underskudd
over maksimalt 2 år og dette tilsier at underskudd på selvfinansierende områder bør
dekkes inn på maksimalt 2 år, mens opparbeidede overskudd kan disponeres i løpet av 35 år. Pga kommunens vanskelig økonomiske situasjon foreslår rådmannen derfor at
inndekkingen av dette starter allerede i andre halvår 2015.
Ved å øke vanngebyrene med ca 5% fom 2.halvår 2015 forventes det å gi en merinntekt
på 1,1 mill kroner i 2015. For en «gjennomsnittlig KOSTRA-bolig» på 120 kvadratmeter vil
det medføre en økning på ca kr 76,- for 2.halvår.
-17-
Ved å øke avløpsgebyrene med ca 13% fom 2.halvår 2015 forventes det å gi en
merinntekt på 2,3 mill kroner i 2015. For en «gjennomsnittlig KOSTRA-bolig» på 12
kvadratmeter vil det medføre en økning på ca kr 185,- for 2.halvår.
Vann
Erstatningssak:
I tvistesak med entreprenøren M3 Anlegg AS knyttet til prosjektet Hovedvannledning
Harstad vannbehandlingsanlegg-Grunnvannet er det kommet en rettskraftig dom, etter at
Harstad kommune valgte ikke å anke saken videre. Dommen sier at Harstad kommune må
betale totalt 7,5 mill kr til motparten for erstatning, saksomkostninger og renter. I tillegg
kommer kommunens egne saksomkostninger på 0,37 mill kroner. Ut over dette er interne
kostnader i form av ordinær lønn til kommunens ansatte som har vært involvert i saken
dekket innen rammen av vedtatte budsjett og det
Beløpene skal belastes i driftsregnskapet på tjenestefunksjon vann. Det meste av dette må
midlertidig finansieres av frie midler da det vannområdet ikke vil kunne dekke alt innenfor
årets budsjett. I henhold til selvkostforskriftene kan merforbruk dekkes av området i en
periode på inntil 3-5 år.
Områdenes budsjett og gebyrnivå fremmes årlig til vedtak av kommunestyret som del av
Virksomhetsplanen.
Type utgift
Erstatningssum
Renter
Saksomkostninger motpart
Kommunens saksomkostninger
SUM
Beløp
5.728.646
1.139.387
641.320
370.963
7.880.316
Renovasjon
Selvkostregnskapet for 2014 viser et overskudd på kr 1.256.152,- og sammen med
overskudd fra 2011 og 2012 så er det opparbeidet et fond pr 31.12.2014 på til sammen kr
4.490.197. I henhold til selvkostforskriftene må fondsmidler brukes på området senest i
løpet av inntil 3-5 år. Det er allerede budsjettert med bruk av 1,2 mill av fondet i 2015.
Harstad kommune er pålagt å overvåke gamle avfallsfyllinger på Seljestad og Russevika
over en 3 årsperiode. Dette er anslått å koste ca 1,3 mill. kr, hvorav kr 200.000,- i 2015.
Dette finansieres over gebyrområdet med midler fra bundet da søknad om tilskudd fra
statlige myndigheter er avslått. Det antas at gebyrinntektene i 2015 vil bli litt høyere enn
budsjettert.
For å redusere den totale avgiftsbelastningen for kommunens innbyggere foreslår
rådmannen at 2,4 mill kroner tilbakebetales allerede i 2015 ved at gebyret settes ned for
2.halvår som en engangsnedsettelse. Dette medfører en reduksjon på ca 16% for 2.halvår
2016. For en normal renovasjon så vil det medføre en reduksjon på ca kr 222,- for
2.halvår.
Netto vil det dermed bli en netto økning av de samlede kommunale avgiftene for 2.halvår
på ca kr 40,- for en «gjennomsnittlig KOSTRA-bolig» på 12 kvadratmeter med en
renovasjon.
Slam
Selvkostregnskapet for 2014 viser et underskudd pr 31.12 på kr 233.154,-. Underskuddet
er opparbeidet i perioden 2009-2012 og er midlertidig dekket av Harstad kommune. I
henhold til selvkostforskriftene skal underskuddet dekkes inn av området senest i løpet av
inntil 3-5 år.
Underskuddet er planlagt inndekket i 2015 og beløpet fristilles for Harstad kommune.
Feiing
Selvkostregnskapet for 2014 viser et overskudd på kr 664.299,- og sammen med
overskudd fra 2013 så er det opparbeidet et fond pr 31.12.2014 på til sammen kr
1.121.917. I henhold til selvkostforskriftene må fondsmidler brukes på området senest i
løpet av 3-5 år.
-18-
Harstad kommune er inne i en prosess vedr samarbeid med nabokommuner om brann- og
feiertjenester. Drift av egen feietjeneste ses i sammenheng med dette. Plan for
disponering av overskudd fremmes i virksomhetsplan 2016-2019.
Tjenesteområde
Balanse
Formannskapet har vedtatt å gi prosjekt Vertsskapsby for Artic Race of Norway (ARN) en
rammebevilgning på 2,28 mill kroner som finansieres ved at planlagt styrking av
disposisjonsfondet reduseres.
Regionrådet hadde i 2014 et mindreforbruk. Harstad kommunes andel av dette var kr
343.724,- og inngikk som en del er kommunens regnskapsmessige resultat. Regionrådet
har vedtatt at mindreforbruk fra et år skal søkes tilbakeført regionrådet igjen slik at disse
midlene kan brukes til planlagte prosjekter. Rådmannen tilrår at dette gjøres og at det
finansieres ved at planlagt styrking av disposisjonsfondet reduseres.
NAV og BUT
Tjenesteområde
NAV og BUT
Balanse
Foreløpig prognose viser at NAV bruker litt mere midler enn budsjettert mens BUT bruker
mindre.
Kulturenheter
Tjenesteområde
Kulturenheter
Balanse
Eksterne søknader








Pomor Film AS søker om støtte til filmprosjektet «Lengsel etter nåtid»
Tromskomiteen av landsutvalget for jernbane søker om støtte til drift av komiteen
Gjenreis Kystnorge søker om støtte til deres arbeid kr 20.000,Norges blindeforbund søker om støtte til lydavis for 2015 kr 22.500,Harstad Idrettsråd søker om støtte til deltagelse på Idrettsrådkonferansen 2015 kr
12.000,Forfatter Ronny Trælvik søker om støtte til bokprosjekt om kirkene i Troms kr
5.000,Hjelpande Hand Norge – Estland søker om økonomisk støtte samt ønske om å
overta utstyr som skal avhendes
Ellida AS søker om støtte til gjennomføring av ti direkteoverføring av
operaoppsetninger på Harstad kino kr 42.900,-.
Vurdering
Rådmannen viser til kommunens vanskelige økonomiske situasjon med stor og økende
gjeld som medfører økte avdragsutgifter, samt engangskostnader som reduserer
avsetningen til disposisjonsfond til et minimum.
Det er viktig å ha fokus på å holde budsjettene i den daglige driften, samt gjennomføre
kostnadsbesparende tiltak ihht vedtatt VHP og strategi for økonomisk balanse.
-19-
Rådmann
Enhetsleder
Dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.
Behandling Økonomiutvalget - 21.05.2015:
Rådmannen orienterte om 1.tertialrapport som også inneholdt informasjon om revidert
nasjonalbudsjett 2015 og kommuneproposisjonen for 2016. Spørsmål ble besvart
underveis.
Selve behandlingen av saken blir i neste møte 26/5 klokken 14.00.
Vedtak / Innstilling Økonomiutvalget - 21.05.2015:
Behandling Økonomiutvalget - 26.05.2015:
Halvar Hansen (Ap) fremmet følgende forslag:
1. Helsesøsterstillinger ihht VHP disponeres ihht innstilling i utvalg for oppvekst og
kultur sak 15/9 samt utvalg for omsorg sak 15/5 datert 20.05.2015.
2. Dagsenter Stangnes/Bergsodden.
a. Kommunestyret ber administrasjonen forberede sak i god tid før
budsjettbehandling for 2016 starter.
3. Feieavgiften reduseres for termin 2/4 slik at opparbeidet fond tilbakebetales.
4. Administrasjonen bes klargjøre årsak til budsjettsprekk på vann og avløp i 2014 til
1.tertialrapport skal behandles i kommunestyret
5. Harstad kommunestyre vedtar at selvkostområdet Vann subsidieres med kr
7.880.316 fra de frie områdene ved at avsetning til disposisjonsfond reduseres.
Denne subsidieringen er permanent og er ment å dekke ekstra omkostninger
området har pådratt seg som følge av erstatningssak slik at disse ekstra
omkostningene ikke belastes abonnentene på selvkostområdet Vann.
6. Det fremmes sak for drøfting til partssammensatt utvalg for gjennomgang av
fremtidige tiltak vedrørende:
a. Turnus/arbeidsordning
b. Stillingsstørrelser
som tiltak for å redusere sykefraværet innen helse og omsorgstjenesten samt
reduksjon av småstillinger og ufrivillig deltid.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt med tillegg av forslag fra Halvar Hansen.
Innstilling Økonomiutvalget - 26.05.2015:
-20-
7. Harstad kommunestyre vedtar 1.tertialrapport med følgende korrigeringer av Virksomhetsplan 2015-2018:
INVESTERINGSTILTAK
Enhet/
tjeneste
Ansvar
Tiltaksbetegnelse
Total
inv.
Avskr
tid
Tidl.
budsj.
KONSEKVENS DRIFT
2015
2016
2017
2018
Inv.
Inv.
Inv.
Inv.
2015
2016
2017
2018
FELLESOMRÅDET
FELLES
0980
FELLES
0983
Rammetilskudd ihht budsjettforlik
og vedtak
Redusert avsetning til
disposisjonsfond
FELLES
0983
Økt utbytte HLK
-2 072
-3 972
-3 972
-3 972
-9 324
-1 100
INVESTERINGSPROSJEKT - Eksisterende
BYGG
140168
BYGG
140179
Bergsodden sykehjem restarbeid og utemøbler
900
10
600
300
2 000
10
1 000
1 000
DRU/vei
151039/041
Lokal veipakke
28 500
40
24 200
4 300
DRU/vei
151042
St. Olavsgate vei
25 250
40
12 000
13 250
DRU/vei
151042
St. Olavsgate vei - inntekter
-25 250
40
-12 000
-13 250
DRU/vei
151502
Mølnholtet kollektivtrafikk (VP)
1 000
40
5 000
-4 000
DRU/vei
151505
Landsåsveien - Kongsveien (VP)
Endring i fremdrift
4 000
40
DRU/Sama
152029
4 000
10
4 000
-3 900
3 900
-53
-443
11
12
DRU/vann
153071
9 000
40
9 000
-8 300
8 300
-112
-320
6
6
DRU/vann
153079
2 300
40
2 300
-604
604
-8
-23
0
0
DRU/vann
153084
920
40
920
-800
800
-11
-31
1
1
DRU/avløp
154068
2 300
40
2 300
-304
304
-4
-12
0
0
DRU/avløp
154084
OMRÅDER - Eksisterende
5 880
40
5 880
-1 200
1 200
-16
-46
1
1
DRU/Sama
152030
Sama: Beltegraver
1 300
10
900
400
5
51
50
50
DRU/vann
153033
29 600
40
25 000
4 600
62
239
236
246
DRU/avløp
154042
22 500
40
19 000
3 500
47
182
180
187
Sama: Utskifting av spyle/slambil
Vann: Bergselvdammen Skogvegen
Vann: Margrethe Jørgensens
veg(VP)
Vann Remakrysset (VP)
Avløp: VP Margrethe Jørgensens
veg
-21-
4 000
INVESTERINGSTILTAK
Total
inv.
Avskr
tid
Tidl.
budsj.
KONSEKVENS DRIFT
2015
2016
2017
2018
Inv.
Inv.
Inv.
Inv.
Enhet/
tjeneste
Ansvar
Tiltaksbetegnelse
DRU/vann
153053
VA Beredskapsvogn
10
400
-400
-5
-51
-50
-50
DRU/avløp
154053
VA Beredskapsvogn
10
400
-400
-5
-51
-50
-50
DRU/vann
153082
Vann: Hagebyveien
5 500
40
15 000
-4 850
350
-65
-247
-298
-515
DRU/avløp
154071
Avløp: VP Hagebyvegen
3 300
40
1 865
-1 715
3 150
-23
-47
76
79
DRU/avløp
154052
Bergsodden renseanlegg
26 230
20
24 646
1 584
21
122
120
122
DRU/avløp
154089
Avløpsrensing sør, bygg
11 000
40
70 000
-59 000
-797
-3 068
-3 028
-3 157
DRU/avløp
154091
Avløpsrensing sør, ledning
22 000
40
500
500
1 000
8 000
7
33
65
229
DRU/avløp
154092
Avløpsrensing sør, prosess og PS
23 500
20
500
500
1 000
8 000
7
45
90
278
-5 000
2015
2016
2017
2018
INVESTERINGSPROSJEKT SELVFINANSIERENDE - Nye
153093
Vann: Kongsveien-Landsåsveien
580
40
580
8
30
30
31
154089
Avløp: Kongsveien-Landsåsveien
Vann: Fornying FjordgataEriksgate
Avløp: Fornying FjordgataEriksgate
Balansering selvfinansierende
områder
510
40
510
7
27
26
27
600
40
600
8
31
31
32
2 000
40
2 000
27
104
103
107
900
3 474
2 402
2 363
72
72
72
72
153094
154090
DRIFT - ADMINISTRATIVE ENHETER
RÅDM
0200
Artic Race
ORD
0100
Regionrådet
2 280
344
DRIFT - TEKNISKE ENHETER
DRU
1500
Erstatningssak
DRU
1501
Friluftsråd
7 800
DRIFT - BARNEHAGE
BERG-BH
3602
Barnehageplasser i Ervik
1 000
2 400
2 400
2 400
BH
0480
Redusert foreldrebetaling
1 000
1 500
1 500
1 500
0
0
0
0
Sum
209 420
-22-
212 411
-61 099
19 608
-3 000
16 000
8. Harstad kommunestyre vedtar endring i fremdrift/kostnadsramme og
oppretting/finansering av investeringsprosjekt i henhold til pkt.1
(økonomiplanskjema).
9. Harstad kommunestyre avslår eksterne søknader grunnet kommunens økonomiske
stilling.
10. Harstad kommunestyre vedtar budsjettregulering i hht vedlagte
budsjettreguleringsskjema.
11. Harstad kommunestyre tar vedlagte avslutningsrapporter for 29
investeringsprosjekt til orientering.
12. Harstad kommunestyre vedtar endring i betalingsregulativ for vann, avløp og
renovasjon for 2.halvår ihht vedlagte betalingsregulativ.
13. Helsesøsterstillinger ihht VHP disponeres ihht innstilling i utvalg for oppvekst og
kultur sak 15/9 samt utvalg for omsorg sak 15/5 datert 20.05.2015.
14. Dagsenter Stangnes/Bergsodden.
a. Kommunestyret ber administrasjonen forberede sak i god tid før
budsjettbehandling for 2016 starter.
15. Feieavgiften reduseres for termin 2/4 slik at opparbeidet fond tilbakebetales.
16. Administrasjonen bes klargjøre årsak til budsjettsprekk på vann og avløp i 2014 til
1.tertialrapport skal behandles i kommunestyret
17. Harstad kommunestyre vedtar at selvkostområdet Vann subsidieres med kr
7.880.316 fra de frie områdene ved at avsetning til disposisjonsfond reduseres.
Denne subsidieringen er permanent og er ment å dekke ekstra omkostninger
området har pådratt seg som følge av erstatningssak slik at disse ekstra
omkostningene ikke belastes abonnentene på selvkostområdet Vann.
18. Det fremmes sak for drøfting til partssammensatt utvalg for gjennomgang av
fremtidige tiltak vedrørende:
b. Turnus/arbeidsordning
c. Stillingsstørrelser
som tiltak for å redusere sykefraværet innen helse og omsorgstjenesten samt
reduksjon av småstillinger og ufrivillig deltid.
-23-
-24-
-25-
-26-
-27-
-28-
-29-
-30-
-31-
-32-
-33-
-34-
-35-
-36-
-37-
-38-
-39-
-40-
-41-
-42-
-43-
-44-
-45-
-46-
-47-
-48-
-49-
-50-
-51-
-52-
Betalingsregulativ_2015_korrigert
Betalingsregulativet
Priser
på tjenester
i 201 5
Avgiftssats fra 2.halvår
2015
pr. mnd/
kr
time osv
Mva
Vann
Avgiftssats
opprinnelig
2015
Dato sist
endring
kr
Tilknytningsgebyr
vann:
Stor næring (inntak >= 81mm
Middels næring (inntak 41 - 80mm)
Liten næring (inntakt <= 40mm)
Bolig
25
25
25
25
%
%
%
%
36
21
7
2
241
667
222
534
abonnent
abonnent
abonnent
abonnent
34
20
6
2
515
635
878
413
01.01.14
01.01.14
01.01.14
01.01.14
Årsgebyr vann
Abonnementsgebyr:
Liten næring landbruk
Bolig
25
25
25
25
25
%
%
%
%
%
26
16
5
1
1
924
149
384
888
888
abonnent
abonnent
abonnent
abonnent
abonnent
25
15
5
1
1
642
380
128
798
798
01.01.14
01.01.14
01.01.14
01.01.14
01.01.14
11,12
0,2
1,3
01.01.14
0
01.07.02
931
01.01.14
Forbruksgebyr:
Enhetspris
Brukstidsfaktor
for hytter og fritidsboliger
Spesifikt forbruk ved arealbasert beregning:
(Boliger/borettslag
kan velge denne løsningen)
25 %
25 %
25 %
11,68 pr. m3
0,2
1,3 m3/m2
Målerleie:
Øvrige abonnenter
0 pr. tilknytning
Avlesningsgebyr:
Unnlatelse av å lese av måler:
Måleravlesning av kommunen
25 %
2015
pr. mnd/
kr
time osv
Mva
Avløp og Slam
Tilknytningsgebyr
avløp:
Bolig
25
25
25
25
%
%
%
%
Årsgebyr avløp
Abonnementsgebyr:
Liten næring landbruk
Bolig
25
25
25
25
25
%
%
%
%
%
Forbruksgebyr:
Enhetspris
Brukstidsfaktor
for hytter og fritidsboliger
Spesifikt forbruk ved arealbasert beregning:
(Boliger/borettslag
kan velge denne løsningen)
978 abonnent
25 %
25 %
25 %
33
20
6
2
497
099
701
348
0
0
0
27 505
16 507
5 504
1 927
1 927
0
0
10,33
0,2
1,3
29
17
5
2
643
787
930
078
01.01.14
01.01.14
01.01.14
01.01.14
abonnent
abonnent
abonnent
abonnent
abonnent
24
14
4
1
1
341
608
871
705
705
01.01.14
01.01.14
01.01.14
01.01.14
01.01.14
9,14
0,2
1,3
01.01.14
01.01.04
01.01.04
1 708
1 505
864
1 206
4 323
01.01.14
01.01.14
01.01.14
01.01.14
01.01.14
4 779
01.01.14
5 203
01.01.14
5 947
01.01.14
531
1 062
01.01.14
01.01.14
pr. m3
m3/m2
-
Slamtømming
- regul. pkt. 4.6 (Nød-tømming
Slamtømming
- regul. pkt. 4.8 (Ekstra tømming)
25 %
Slamtømming
- regul. pkt. 4.8 (Nød-tømming)
25 %
1 708 pr. abb.
1 505 pr. abb.
864 pr. abb.
1 206 pr m3
4 323 Pr stk
Pr stk
4 779 SA<5,5m3
SA 5,5-10,5
5 203 m3
SA 5,5-10,5
5 947 m3
25 %
25 %
531 SA inntil 4 m3
1 062 SA > 4 m3
pkt.
pkt.
pkt.
pkt.
pkt.
4.1
4.2
4.3
4.4 (Ekstra tømming
4.5 (Ekstra tømming
Tillegg for Meløyvær og Krøttøy
Tillegg for Meløyvær og Krøttøy
Renovasjon
og avfall
Renovasjonsavgift
Husholdningsavfall
Husholdningsavfall
Husholdningsavfall
liten renovasjon
normal renovasjon
stor renovasjon
tett tank)
SA)
SA)
25
25
25
25
25
%
%
%
%
%
25 %
Mva
2015
pr. mnd/
kr
time osv
25 %
25 %
25 %
-53-
Dato sist
endring
kr
abonnent
abonnent
abonnent
abonnent
Slam
Slamtømming
Slamtømming
Slamtømming
Slamtømming
Slamtømming
regul.
regul.
regul.
regul.
regul.
Avgiftssats
opprinnelig
2015
1 997 pr. år
2 326 pr. år
2 756 pr. år
Avgiftssats
opprinnelig
2015
Dato sist
endring
kr
2 377
2 769
3 281
01.04.12
01.04.12
01.04.12
Betalingsregulativ_2015_korrigert
0
Fratrekk for abonnenter tilkyttet fellescontainer/deling
av dunk
Husholdningsavfall
normal renovasjon med fratrekk for
hjemmekompostering
20%
Tillegg for transportveg for henting:
0-5 m
6-10 m
11-15 m
Gjelder for hver påbegynte 5 m
Tilleggsavgift for eiendommer hvor søppelstativet står lenger
enn 15 m fra veg som kan kjøres av renovasjonsbil,
fastsettes
10% av den til enhver tid gjeldende renovasjonsavgift.
Ekstragebyr
for henting Krøttøy/Meløyvær
Abonementsgebyr/Containerrenovasjon
Bjarkøy kommune)
Grovavfall
(tidligere
Bytting av avfallsdunk
Bjarkøy kommune)
fritidsboliger
25 %
200 pr. år
200
01.04.12
25 %
1 861 pr. år
2 215
01.04.12
25 %
25 %
25 %
213 pr. år
422 pr. år
636 pr. år
213
422
636
01.04.12
01.04.12
01.04.12
25 %
1 650 pr. år
1650
01.01.14
25 %
1 350 pr. år
1350
01.01.14
25 %
186 pr. m³
186
01.01.14
25 %
314 pr. dunk
314
01.01.14
til
(tidligere
-54-
Side 1 av 2 side(r)
HARSTAD KOMMUNE
BUDSJETTREGULERINGSKJEMA
Vedtak: Kommunestyret sak ??/2015
ÅR 2015
Vedtaksdato:
Gjelder: 1.tertialrapport VHP - Investering
24.06.2015
John G. Rørnes
Saksbehandler:
(Alle tall i 1000)
ART
4 siffer
FUNKSJ.
3 siffer
ANSVAR/
INV.NR
4/6 siffer
PROSJ.
4 siffer
BUDSJETTPOSTENS
TEKST (artsteksten)
Vedt.
budsj.
Nytt
forsl.
Budsjett
endring
INVESTERINGSPROSJEKT eksisterende
3230
3230
3230
3910
3230
3910
3230
3910
3230
3700
Korrigering av budsjettmessig feil
332
151502
Vedlikehold, byggetjenester, - nybygg
0
4 000
332
151505
Vedlikehold, byggetjenester, - 5
nybygg
000
1 000
386
140168
0
300
870
99999
Bruk av lån
0
300
Bergodden sykehjem restarbeid og utemøbler
261
140179
0
1 000
870
99999
Bruk av lån
0
1 000
Lokal veipakke
334
151041
0
4 300
870
99999
Bruk av lån
0
4 300
St Olavsgate vei
334
151042
0
13 250
334
99999
Refusjon fra staten/ statlige inst. 0
13 250
Perio
diser
ing
4000
-4000
00
00
300
-300
00
00
1000
-1000
00
00
4300
-4300
00
00
13250
-13250
00
00
INVESTERINGSPROSJEKT SELVFINANSIERENDE OMRÅDER -endring fremdrift
3200
3910
3230
3910
3230
3910
Sama: Spyle/slambil
190
152029
Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler
4 000
(inventar,
100
utstyr
-3900og
870
99999
Bruk av lån
4 000
100
3900
Vann: Bergselvdammen - Skogveien
345
153071
nybygg
000
700
-8300
870
99999
Bruk av lån
9 000
700
8300
Vann: Margrethe Jørgensensvei
345
153079
nybygg
300
1 696
-604
870
99999
Bruk av lån
2 300
1 696
604
INVESTERINGSPROSJEKT SELVFINANSIERENDE OMRÅDER -eksisterende
3230
3910
3230
3910
3230
3910
3230
3910
3230
3910
3230
3910
3230
3910
3230
3910
3230
3910
3230
3910
3230
3910
Sama: Beltegraver
190
152030
Vedlikehold,
870
99999
Bruk av lån
Vann: St. Olavsgate sør
345
153033
Vedlikehold,
870
99999
Bruk av lån
Avløp: St. Olavsgate sør
353
154042
Vedlikehold,
870
99999
Bruk av lån
Vann: Beredskapsvogn
345
153053
Vedlikehold,
870
99999
Bruk av lån
Avløp: Beredskapsvogn
345
154053
Vedlikehold,
870
99999
Bruk av lån
Vann: Hagebyveien
345
153082
Vedlikehold,
870
99999
Bruk av lån
Avløp: Hagebyveien
353
154071
Vedlikehold,
870
99999
Bruk av lån
Avløp: Bergsodden renseanlegg
353
154052
Vedlikehold,
870
99999
Bruk av lån
Avløp: Rensing sør, bygg
353
154089
Vedlikehold,
870
99999
Bruk av lån
Avløp: Rensing sør, ledning
353
154091
Vedlikehold,
870
99999
Bruk av lån
Avløp: Rensing sør, prosess og PS
353
154092
Vedlikehold,
870
99999
Bruk av lån
maskiner
00
)
00
00
00
00
00
byggetjenester, - nybygg
0
0
400
400
400
-400
00
00
0
0
4 600
4 600
4600
-4600
00
00
0
0
3 500
3 500
3500
-3500
00
00
400
400
0
0
-400
400
00
00
400
400
0
0
-400
400
00
00
byggetjenester, - 4
nybygg
850
4 850
0
0
-4850
4850
00
00
byggetjenester, - 1
nybygg
865
1 865
150
150
-1715
1715
00
00
0
0
1 584
1 584
1584
-1584
00
00
byggetjenester, -59
nybygg
000
59 000
0
0
-59000
59000
00
00
0
0
500
500
500
-500
00
00
0
0
500
500
500
-500
00
00
-55-
Budsjettreguleringskjema ligger i Portalen under: Skjema - Økonomi - Budsjettreguleringskjema
Side 2 av 2 side(r)
INVESTERINGSPROSJEKT SELVFINANSIERENDE OMRÅDER -eksisterende
3230
3910
3230
3910
3230
3910
3230
3910
Vann: Kongsveien Landsåsveien
345
153093
Vedlikehold,
870
99999
Bruk av lån
Avløp: Kongsveien Landsåsveien
353
154089
Vedlikehold,
870
99999
Bruk av lån
Vann: Fornying Fjordgata-Eriksgate
345
153094
Vedlikehold,
870
99999
Bruk av lån
Avløp: Fornying Fjordgata-Eriksgate
353
154090
Vedlikehold,
870
99999
Bruk av lån
0
0
580
580
580
-580
00
00
0
0
510
510
510
-510
00
00
0
0
600
600
600
-600
00
00
0
0
2 000
2 000
2000
-2000
00
00
00
0
-56-
Budsjettreguleringskjema ligger i Portalen under: Skjema - Økonomi - Budsjettreguleringskjema
Reguleringstiltak
Kapittel : Usorterte tiltak
Tiltak
16: 1. tertial - Kompetanse for mangfold
Beskrivelse
Fordeling av midler skole og barnehage
Gjelder fremmedspråklig undervisning
Startmåned
Januar
-
-
-
Sted
Sum utgifter
Sum inntekter
Sum netto
3100.1090.201.0
Pensjoninnskudd og trekkpliktige
forsikringsordninger
-57-
3100.1099.201.0
Arbeidsgiveravgift
Sum utgifter
Sum inntekter
Sum netto
3200.1090.201.0
3200.1099.201.0
Arbeidsgiveravgift
Sum utgifter
Sum inntekter
Sum netto
3300.1020.201.0
Lønn til vikarer
0
-480 000
0
0
0
-480 000
0
47 973
0
9 115
0
2 912
0
60 000
0
0
0
60 000
0
95 947
0
18 230
0
5 823
0
120 000
0
0
0
120 000
0
47 973
0
Ansvar: Fargeklatten barnehager avd. Barnly (3200)
3200.1020.201.0
Lønn til vikarer
Sted
-480 000
Ansvar: Byggeklossen barnehage (3100)
3100.1020.201.0
Lønn til vikarer
Sted
2016
Ansvar: Prosjektkostnader (0490)
0490.1270.211.9981
Andre tjenester
Sted
2015
Ansvar: Heggen barnehager avd Gullhaugen (3300)
3300.1090.201.0
20. mai 2015 kl 14.15 - Side 1
Reguleringstiltak
9 115
0
2 912
0
60 000
0
0
0
60 000
0
5400.1020.202.0
Lønn til vikarer
51 178
0
5400.1092.202.0
Pensjon lærere
5 911
0
5400.1099.202.0
Arbeidsgiveravgift
2 911
0
60 000
0
0
0
60 000
0
5600.1020.202.0
Lønn til vikarer
51 178
0
5600.1092.202.0
Pensjon lærere
5 911
0
5600.1099.202.0
Arbeidsgiveravgift
2 911
0
60 000
0
0
0
60 000
0
5800.1020.202.0
Lønn til vikarer
51 178
0
5800.1092.202.0
Pensjon lærere
5 911
0
5800.1099.202.0
Arbeidsgiveravgift
2 911
0
60 000
0
0
0
60 000
0
3300.1099.201.0
Arbeidsgiveravgift
Sum utgifter
Sum inntekter
Sum netto
Sted
Ansvar: Kanebogen skole (5400)
Sum utgifter
Sum inntekter
Sum netto
Sted
Ansvar: Seljestad barneskole (5600)
-58-
Sum utgifter
Sum inntekter
Sum netto
Sted
Ansvar: Harstad skole (5800)
Sum utgifter
Sum inntekter
Sum netto
Sted
Ansvar: Bergseng skole (6100)
6100.1020.202.0
20. mai 2015 kl 14.15 - Side 2
Reguleringstiltak
Lønn til vikarer
51 178
0
6100.1092.202.0
Pensjon lærere
5 911
0
6100.1099.202.0
Arbeidsgiveravgift
2 911
0
60 000
0
0
0
60 000
0
0
0
2015
2016
-1 041 788
0
0
0
Sum inntekter
-1 041 788
0
Sum netto
-1 041 788
0
5100.1010.202.1412
Fastlønn
74 050
0
5100.1092.202.1412
Pensjon lærere
8 553
0
5100.1099.202.1412
Arbeidsgiveravgift
4 213
0
86 816
0
0
0
86 816
0
5200.1010.202.1412
Fastlønn
74 050
0
5200.1092.202.1412
Pensjon lærere
8 553
0
5200.1099.202.1412
Arbeidsgiveravgift
4 213
0
Sum utgifter
Sum inntekter
Sum netto
SUM NETTO TILTAK
-
-
Tiltak
15: 1. tertial - Økt lærerinnsats
Beskrivelse
Økt lærerinnsats fra 2.-4. trinn
Startmåned
August
-
-
-
Sted
Ansvar: Fag skole (0481)
0481.1700.202.1412
Refusjon fra staten
Sum utgifter
-59-
Sted
Ansvar: Medkila skole (5100)
Sum utgifter
Sum inntekter
Sum netto
Sted
Ansvar: Sørvik skole (5200)
20. mai 2015 kl 14.15 - Side 3
Reguleringstiltak
86 816
0
0
0
86 816
0
5300.1010.202.1412
Fastlønn
74 050
0
5300.1092.202.1412
Pensjon lærere
8 553
0
5300.1099.202.1412
Arbeidsgiveravgift
4 213
0
86 816
0
0
0
86 816
0
5400.1010.202.1412
Fastlønn
148 100
0
5400.1092.202.1412
Pensjon lærere
17 106
0
5400.1099.202.1412
Arbeidsgiveravgift
8 425
0
173 631
0
0
0
173 631
0
5600.1010.202.1412
Fastlønn
148 100
0
5600.1092.202.1412
Pensjon lærere
17 106
0
5600.1099.202.1412
Arbeidsgiveravgift
8 425
0
173 631
0
0
0
173 631
0
5800.1010.202.1412
Fastlønn
222 150
0
5800.1092.202.1412
Pensjon lærere
25 658
0
Sum utgifter
Sum inntekter
Sum netto
Sted
Ansvar: Kila skole (5300)
Sum utgifter
Sum inntekter
Sum netto
Sted
Ansvar: Kanebogen skole (5400)
-60-
Sum utgifter
Sum inntekter
Sum netto
Sted
Ansvar: Seljestad barneskole (5600)
Sum utgifter
Sum inntekter
Sum netto
Sted
Ansvar: Harstad skole (5800)
5800.1099.202.1412
20. mai 2015 kl 14.15 - Side 4
Reguleringstiltak
12 639
0
260 447
0
0
0
260 447
0
6100.1010.202.1412
Fastlønn
148 100
0
6100.1092.202.1412
Pensjon lærere
17 106
0
6100.1099.202.1412
Arbeidsgiveravgift
8 425
0
173 631
0
0
0
173 631
0
0
0
2015
2016
1501.1490.335.0
Reserverte bevilgninger/avsetning- (kun
budsjettering)
72 000
72 000
Sum utgifter
72 000
72 000
0
0
72 000
72 000
-72 000
-72 000
0
0
Sum inntekter
-72 000
-72 000
Sum netto
-72 000
-72 000
0
0
Arbeidsgiveravgift
Sum utgifter
Sum inntekter
Sum netto
Sted
Ansvar: Bergseng skole (6100)
Sum utgifter
Sum inntekter
Sum netto
SUM NETTO TILTAK
-
-
-61-
Tiltak
21: 1.Tertial - Friluftsråd for Sør-Troms og Ofoten
Beskrivelse
Ihht kommunestyresak 17/2015
Startmåned
Januar
-
-
-
Sted
Ansvar: Park og idrett (1501)
Sum inntekter
Sum netto
Sted
0980.1800.840.0
Rammetilskudd
Sum utgifter
SUM NETTO TILTAK
Ansvar: Skatt, rammetilsk.udd, refusjoner (0980)
-
-
20. mai 2015 kl 14.15 - Side 5
Reguleringstiltak
Tiltak
Beskrivelse
Startmåned
22: 1.Tertial - Miljøovervåkin Seljestadfjære og Russevika
-
Januar
-
-
-
2015
2016
200 000
300 000
-200 000
-300 000
200 000
300 000
-200 000
-300 000
Sum netto
0
0
SUM NETTO TILTAK
0
0
2015
2016
7 800 000
0
Sted
Ansvar: Prosjektkostnader (0490)
0490.1270.355.9948
Andre tjenester
0490.1950.355.9948
Bruk av bundne driftsfond
Sum utgifter
Sum inntekter
-
-
Tiltak
17: 1.Tertial - Økonomiplanskjema
Beskrivelse
0980
Rentekompensasjonsordninger
-62-
0981
Renteinntekt HLK
Justering mellom avdrag og renter
0982
Endring KLP
0983
Finansiering M3
1530
M3
0983
Økt utbytte HLK
Økt avskriving
Startmåned
Januar
-
-
-
Sted
1530.1470.345.0
Overføringer til andre (private)
Ansvar: Vann (1530)
20. mai 2015 kl 14.15 - Side 6
Reguleringstiltak
7 800 000
0
0
0
7 800 000
0
0980.1810.840.9824
Andre overføringer fra staten/ statlige inst
140 000
0
0980.1810.840.9827
Andre overføringer fra staten/ statlige inst
120 000
0
0
0
Sum inntekter
260 000
0
Sum netto
260 000
0
0981.1500.870.9852
Renteutgifter
-11 000 000
0
0981.1510.870.9852
Avdragsutgifter
11 000 000
0
0981.1900.870.9820
Renteinntekter
500 000
0
0981.1900.870.9855
Renteinntekter
-760 000
0
Sum utgifter
Sum inntekter
Sum netto
Sted
Sum utgifter
Sted
Ansvar: Renter/avdrag inntekt/utgift (0981)
-63-
0
0
Sum inntekter
-260 000
0
Sum netto
-260 000
0
-5 000 000
0
5 000 000
0
Sum utgifter
0
0
Sum inntekter
0
0
Sum netto
0
0
Sum utgifter
Sted
0982.1091.173.0
Pensjon sykepleierer
0982.1095.170.0
Pensjon-Premieavvik/amortisering
Sted
0983.1540.880.0
Avsetning til disposisjonsfond
Sum utgifter
Sum inntekter
Sum netto
Ansvar: Pensjon (0982)
Ansvar: Diverse fond/inntekt/utgift tilleggsbev, overf til inv. (0983)
-7 800 000
0
-7 800 000
0
0
0
-7 800 000
0
20. mai 2015 kl 14.15 - Side 7
Reguleringstiltak
Sted
0983.1540.880.0
1 100 000
0
0983.1590.999.0
Avskrivninger
11 000 000
0
0983.1905.870.9820
Utbytte og eieruttak
-1 100 000
0
-11 000 000
0
12 100 000
0
-12 100 000
0
Sum netto
0
0
SUM NETTO TILTAK
0
0
2015
2016
0200.1490.380.9990
budsjettering)
2 280 000
0
Sum utgifter
2 280 000
0
0
0
2 280 000
0
0983.1990.860.0
Motpost avskrivninger
Sum utgifter
Sum inntekter
-
-
Tiltak
24: 1.Tertial Artic Race
Beskrivelse
Kommunens utgifter finansiert ved bruk av overskudd 2014
Startmåned
Januar
-
-64-
-
-
Sted
Ansvar: Rådmannen (0200)
Sum inntekter
Sum netto
Sted
0983.1540.880.0
Sum utgifter
Sum inntekter
Sum netto
SUM NETTO TILTAK
-2 280 000
0
-2 280 000
0
0
0
-2 280 000
0
0
0
-
-
Tiltak
5: 1.Tertial K-15/18 - Nye barnehageplasser i Ervik
Beskrivelse
Kommunestyret vedtok i kommunestyresak 2015/18 å opprette 24 nye korrigerte plasser i enheten Bergsåsen barnehage ved å
etablere en avdeling/base i tidligere Ervik skole. Det ble også vedtatt å opprette et investeringsprosjekt på 2,5 mill kroner for
20. mai 2015 kl 14.15 - Side 8
Reguleringstiltak
etablering av barnehageavdeling i tidligere Ervik skole
Startmåned
August
-
-
-
2015
2016
1 000 000
1 500 000
0
0
Sum inntekter
1 000 000
1 500 000
Sum netto
1 000 000
1 500 000
3602.1490.201.0
budsjettering)
1 000 000
2 400 000
Sum utgifter
1 000 000
2 400 000
0
0
1 000 000
2 400 000
-2 000 000
-3 900 000
0
0
Sum inntekter
-2 000 000
-3 900 000
Sum netto
-2 000 000
-3 900 000
0
0
2015
2016
343 724
0
343 724
0
0
0
343 724
0
Sted
Ansvar: Fag barnehage (0480)
0480.1600.201.0
Brukerbetaling for kommunale tjenester
Sum utgifter
Sted
Ansvar: Bergsåsen barnehage, avd Ervik (3602)
Sum inntekter
Sum netto
Sted
-65-
0980.1800.840.0
Rammetilskudd
Sum utgifter
SUM NETTO TILTAK
-
-
Tiltak
25: 1.tertial Regionrådet
Beskrivelse
Tilbakeføring av kommunens andel av mindreforbruk 2014
Startmåned
Januar
-
-
-
Sted
0100.1370.100.0556
Kjøp fra andre (private)
Sum utgifter
Sum inntekter
Sum netto
Ansvar: Ordfører (0100)
20. mai 2015 kl 14.15 - Side 9
Reguleringstiltak
Sted
0983.1540.880.0
Sum utgifter
Sum inntekter
Sum netto
SUM NETTO TILTAK
-343 724
0
-343 724
0
0
0
-343 724
0
0
0
-
-
-6620. mai 2015 kl 14.15 - Side 10
Saksdokument
Saksmappenr:
Saksbehandler:
Arkivkode:
Behandles av:
Utvalg
Bygdeutvalget
Møtedato
04.06.2015
2015/472
May-Unni E. Olsen
136/3/L33
Utvalgssaksnr.
15/14
HØRING BYGDEUTVALGET - DELING AV GRUNNEIENDOM - GRYTØYVEIEN 917
Vedlegg:
1 Høring: Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel for deling av gnr 136 bnr 3 på Grytøy
2 Rekvisisjon av oppmålingsforretning - gnr 136 bnr 3
3 Notat
4 Kartvedlegg i 1: 70000, 1: 5000 og 1:2000
Ingress:
Det foreligger søknad om deling av eiendommen gnr. 136 bnr. 3 på Grytøy. Det søkes
fradeling av ca 3 dekar til fritidsformål, ca 1,5 dekar tilleggsareal til gnr. 136 bnr. 18, og
ca 1 dekar til veiformål.
Det berørte området er i kommuneplanens arealdel avsatt til landbruk-, natur- og
friluftsformål, det kreves derfor dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i hht. Plan- og
bygningslovens kap 19. Søknaden er også i strid med strandsonebestemmelsen i Plan- og
bygningslovens §1-8.
Rådmannens tilrådning:
Saken fremlegges uten tilrådning.
Saksopplysninger
Det vises til sakens dokumenter i vedlegg.
Saken er sendt på høring ved brev av 20. april 2015 med 4 ukers frist for innsending av
merknader.
Bygdeutvalgets leder kan ikke se å ha mottatt høringsdokumentene slik at høringsfristen
kunne overholdes, men fremmer likevel saken for behandling i utvalget.
Hugo Thode Hansen
Rådmann
-67-
Areal- og byggesakstjenesten
Deres ref.:
Deres dato:
Saksbehandler:
Mette Kinderås
Fylkesmannen i Troms
Telenor AS - Senter for nettutbygging
Norges vassdrags- og energidirektorat
Bygdeutvalget Bjarkøy v/ Jorunn Berg
Hålogaland Kraft AS
Sàmediggi - Sametinget
Troms fylkeskommune - Kulturetaten
Statens vegvesen Region Nord
Telefon:
77 02 67 53
Vår dato:
20.04.2015
Vår ref.:
2015/472 / 136/3
Postboks 6105
9291
Tromsø
Kongens gt 14-18
8514
NARVIK
Postboks 1057
Àvjovárgeaidnu 50
Postboks 6600
Postboks 1403
9480
9730
9296
8002
Harstad
Kàràsjohka/Karasjok
Tromsø
Bodø
HØRING: SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR
DELING AV GNR 136 BNR 3 PÅ GRYTØY
Det foreligger søknad om deling av eiendommen gnr 136 bnr 3 på Grytøy i Harstad
kommune. Søknaden gjelder fradeling av ca 3 dekar til fritidsformål, ca 1,5 dekar
tilleggsareal til gnr 136 bnr 18 og ca 1 dekar til veiformål. Det er ikke samsvar mellom
arealtallene som er oppgitt i søknaden og de som fremkommer på kartvedlegget til
søknaden. Søker har i telefonsamtale 17.04.2014 bekreftet at det er arealene som er
oppgitt i søknadsskjemaet som ønskes fradelt. Det vises til vedlagte kart over omsøkte
delinger utarbeidet av Harstad kommune datert 17.04.2015.
Det berørte området er i kommuneplanens arealdel avsatt til landbruk-, natur og
friluftsformål (LNF- område). Søknaden er dermed i strid med kommuneplanens arealdel
og må derfor behandles som en dispensasjon i hht plan- og bygningslovens kap. 19.
Søknaden er også i strid med plan- og bygningslovens § 1-8, forbud mot tiltak mv. langs
sjø og vassdrag.
Søknaden krever også behandling etter jordloven for deling av landbrukseiendom.
Etter naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i §§ 8 – 12 legges til grunn som
retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. I følge § 8 skal offentlige beslutninger,
dersom de berører naturmangfoldet, bygge på rimelig og forholdsmessig vitenskapelig
kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand samt
effekten av påvirkninger.
Det fremkommer i dette tilfellet at det i det aktuelle området ikke er registrert prioriterte,
truede eller nær truede arter eller naturtyper. Undersøkelser i tilgjengelige databaser og
Harstad kommunes lokalkunnskap og øvrige opplysninger i saken tilsier at det ikke er
naturkvaliteter i området som ikke er fanget opp i overnevnte registreringer. Kravet i § 8
om at saken skal baseres på eksisterende og tilgjengelig kunnskap anses dermed oppfylt.
I og med at naturmangfoldet i liten grad berøres av tiltaket og det videre ikke kan påvises
effekter av tiltaket på verdifull natur, må det legges til grunn at det ikke er nødvendig å
foreta vurderinger etter de andre miljøprinsippene i naturmangfoldloven §§ 9-12.
Det er gjort oppslag uten at det er funnet registrerte kulturminner på det omsøkte arealet.
Området er videre sjekket mot kjent risiko og sårbarhet uten at det er funnet at tiltaket vil
bli negativt berørt, www.tromsatlas.no er benyttet for innhenting av informasjon.
HarstadBesøksadresse:
Asbjørn Selsbanesgt. 9
Postadresse:
Telefon:
E-post:
Organisasjonsnr: Bankgiro:
9479 Harstad 77 02 60 00 postmottak@harstad.kommune.no 972 417 971
SpareBank1Nord-Norge
Hjemmeside:
4760 25 00000
www.harstad.kommune.no
-68-
2
Søknaden er nabovarslet og kommunen har ikke mottatt merknader til saken.
Vi ber om høringsinstansenes uttalelse og eventuelle merknader innen 4 uker.
Med hilsen
Jan-Inge Lakså
Enhetsleder
Hans Martin Nygaard
Fagkoordinator
Vedlegg:
Kopi av søknad med vedlegg
Kart i målestokk: 1:70000, 1:5000, 1: 2000
Intern kopi mottaker:
Marius Nilsen Areal- og byggesakstjenesten
-69-
LL.
5%M‘iiG*§W3‘fE1T;%‘§
23 JAN 2015
å
standard
norge
i
llfxlzsrl.
~
J“ _!;' .flink
Rekvisisjon av oppm lingsforretning
Sfikflfldspliktigetiltak etter pbl § 20-1 bokstavm
131:»
iSeksjonsnr.
I Festenr.
lBnr.__q
EN.
H IN‘!
SH!
byggesged
Eiendgm‘
Q
Oppretting av
matrikkelenhet
IArealoverløring
I
IFestegrunn over10 àr
I
I Anleggseiendom
I
Grunneiendom
LJ,u«cJZ€41/(A
5N2C>
£4/V175’)/C%LU1’ C?ll
Saksbehandling
CI
B.
Utsettelse
[:1
Q
Søknad
ved opprettelse
av oppmàlingsforretning
Rekvisisjon
[EA
eller endring av matrikkelenhet
etter pbl § 21 -9 siste ledd.
av oppmàlingslorretning
§ 6 andre ledd, forskriften
(jf matrikkelloven
med utsatt oppmàlingsforretning
om matrikulering
§ 25).
Kommunen setter en frisf for nàr oppmàlingsforretningen skal være fullført (fristen er maksimalt 2 àr fra tiliafelsesdato).
I
Ønsket dato for forretningen i C:
f
A og B med begrunnelse
til avkrysningene
Kommentarer
for søknad i pkt C
UM
C/
e/.\, .ala
(_,L,,’\,{'L(jo:
dresse
i `s
'-
1
l1k’N’C{('\—/‘C.
‘f-u.,~‘
Yfiwií,
,
I q
I
H
Poststed
Postnr
i i
Sled
~ i
i1
f»3 _e»(..~+e,vL
wad./La
o~C’.l- "7
Øyj/Gp
_'
Underskrift
Dato
._
VIC,
OS-Ifçcfski,
‘/tmoé
£[\(_?)'_D_rEaks
Ev,or9.nv
a\/E1_/
1&3
Ikt)
wwgpmctt ere m
‘ Gjelder liltakew/orr/llningen "arealover1oring', underskriver andre aktuelle parter pà fi{cj2
\
tiltak
Veiledning i bruk av rekvisisjon for søknadspliktige
Utfylt rekvisisjon vedlegges
(vedlegg J) i underskrevet stand.
byggesøknaden
Avkryssing for sakstype A medfører iverksetting av arbeid med oppmálingsforretning
Sakstype
A
fra det tidspunkt tillatelse om oppretting eller endring av matrikkelenhet etter pbl § 20-1 pkt. m gis og/
eller at vedtatt forhàndsbetalt gebyr er betalt.
Det kan etter matrikkellovas § 35 avtales maatrikkulering ut over leveringstide på 16 uker, men ikke
lengre enn 2 àr.
tar utgangspunkt i relevante saksdokumenter fra byggesaken.
Oppmàlingsforretningen
Utfylt rekvisisjon vedlegges byggesøknaden (vedlegg J) i underskrevet stand.
Avkryssing for sakstype B medfører at iverksetting av arbeid med oppmálingsforretning,
søkers
sakstypeB
valg jf. pbl § 21-9,
utsettes
i inntil tre àr fra det tidspunkt
tillatelse
etter
pbl § 20-1
ut fra
pkt. m gis.
fra byggesaken.
i de relevantesaksdokumentene
tar utgangspunkt
Oppmàlingsforretningen
Pà det tidspunkt rekvirenten ønsker à iverksette oppmàlingsforretning. må en kopi av rekvisisjonen, med
ønsket iverksettingstidspunkt, saks- og journalnummer samt rekvirentens adresse og underskrift, påføres
rekvisisjonen og sendes inn til kommunen pà nytt med avkrysning i boks A.
NB! Ved oversittelse
av fristen
Utfylt rekvisisjon vedlegges
Avkryssing
Sakstype
C
for sakstype
5880
byggesøknaden
C innebærer
(vedlegg J) i underskrevet
at rekvirenten
samtidig
med
etter pbl § 20-1 bokstav
m bort.
stand.
søknad
om opprettelse
eller
endring av matrikkelenhet etter plan~ og bygningsloven, søker om matrikkelføring med utsettelse av
oppmàlingsforretning etter matrikkellovens § 6 med tilhørende forskrift § 25, i inntil to àr.
NB! Kommunen
Blanket!
jf. pbl § 21-9 siste ledd, faller tillatelsen
Fastsatt av Statens kartverk
er ansvarlig
for iverksetting
av oppmàlingsforretningen
når fristen utløper.
Side 1 av 2
10 mai 2010
-70-
16.7,;
'W K-
`f>f~
r
‘
Underskrift/Fakturaadresse
Registrert eier/festerWqCi/[é
Faktur
i
SC:
U1—¢.ruL/
Luu~
)‘ JULIC, AIC ‘Liz
F 5_‘CWv1w\,Lv~¢fL
1LLd/0v©1%W~Q/‘€(_J
l ati/t
'ft
laus
Otüpcvipåáuw]
CL
.
Fa,
(V\Q"‘L2d—€4"(.JQl‘CJ‘
af'
I-1/ue4J.’
(uaíg/:k
-
O
p
-
<§'}2=(,"l/.)({/
L/)(;r§(.1/'&,
LI.
‘adj;
C
i
/
'l. Rekvisisioner.
gjelder
Gm /Bm/Feslem
_________
oppretting
l
.
_
___ _
eller
endring
av folgende
matrikkelenhet(er)
Eiendommens
adresse
_
_ _ _`4_
.__ ___.
Posmv
__,_._
l
Poststed
__- x _
—T_7
___ 7___>T_____
l
:_ ,,,
,,_-
lílrliferskfill
regiglrerlreic'
l
i'
N
~~.`.
il
i
' ` f
'
.~~——«,,.'
g
._
f
e
f
e]
l.:
L
(1L'
V\+/.
\
>`Lk_«^l_
l
v
v,.
1—Lk\1‘\4;,lL‘A,1)
l
l
;
l
l
l
`
l
/V_
I.
`
`
i
K V,'
_
‘-777
L.T+(_/'»(_LK_‘
l
l
l
2. spesifikasjon
á
av matrikkelenhefler)
Opprinnelig
som
søkes
opprettet
eiendom(mer)
‘
Gm 'Brir/'Fesligpl i
Ny eiendom
i
Areal
f*
r"*)"%'*
Fradell areal Parse!“
l
f
f f f-i
Areal
fffffff
'Yi
"i""_`liq`g_%`ívwi
il*
l
ffffff
ill
l/
r\
r
"
FO..mm/ncemgsgr
Areal
f
lli
l
'i
l
l
l
__ _ _l.__ _
_
`
l
l
slalus
-
'ilíwíièizf"_gjfl
_
l
á
* """—E~'~.%~—-a
V? ‘“7‘;«
l
é
l
rflrwrw
Nam og
adresse
oa registrert
eie'
+__{
« V iL 'b
x
__ _*
__ .“'L‘C-I
\.\
?,‘_;—.?.{-__,_%§_,,_";
‘
Si. (Cçkflfil
/
UKLLLQ:
f i
‘T
fl,
/\
/‘
l
J
l
A
_ _ A_-fi_._l_.___~i-__f__________e._;._-_k__ee______e____
l
l
i
fffffffffl*
Aff
fftff
f
f “T
l
fTf;
f
fflí`ff
l
——~——
1-~~ f
f
4
5880
5:-s~':r:!‘
l
l
ll
l
f
ffff
ff
f'
”f”
“*j—'—’
l
~—~—
i
__,
W/—'“**—”%
l
f
l
`flffffffff
l
l
-—
ff
——i—»——
E:.:';."v~
d»
.»-~ —- ————~—
—~—-—~*,~ ~ —— -~ ——————
~
l
-__ _. _ _ _____?.~__
ll
l
Ã
: se opplysningsblankeller
-am.-,—'v
—
l
l
_ _í_d__;,
i
__ _
å
l
l
l
l
side 2
al Egen eieii-dorri bl Tilleggsareal
(ved tilleggsareal
angi Gm/Bnv lil motlakerexendom)
cl Sanirlieilslaii
g lved samrnerislair-g
oppgl oa eger hm: a'eaI .gg rr pa parseller i ny rrialril-.kelerlrlell
e.
_____,_
7V
”"’
i'
l
l
i`
s
l
l
Formal/llæringsgmlonc-
”T”
l
l
á
E ga ~,‘‘
l
i
l
__ _,ä___+;___
:
l
*““
l
l
'
Åfealslriis
l
__
;
til
rm
._,
l'
-71-
”
` ’“
Harstad
Kommune
08.01.2015
Malestokk
122000
V
.//
/f
æ,
b
-72-
Vedlegg 2. til søknad om fradeling av eiendom gnr. 136 bnr 3.
Ang. beskrivelse av eiendommen
Hele eiendommen
er på ca 72 mål. Det er problematisk
å gi en arealspesifikasjon
mht dyrket
areal
etc, da eiendommen
ikke har vaert i drift siden flere år før min onkel som drev bruket, døde i 1978.
Eiendommen
stort
består
sett av knauser,
noe lauvskog
og noen beplantete
områder
med gran, en
god del myr og muligens noe dyrkbart areal rundt hovedhuset. Det har gjennom årene vært gjort
flere forsøk
prøvd,
på å få noen til å slå flatmarka,
med henvisning
Ang. søknad
men dette
til at det er for lite og altfor
er etter
hvert
blitt gitt opp av de som har
myrlendt.
om dispensasjon
Det søkes dispensasjon
fra LNF området
og 100 meters
dette allerede er blitt gjort for to hyttetomter
sonen. Jeg viser i denne
på eiendommen
på den andre siden av den nordlige tomtegrensen
forbindelse
(gnr. 26/ 18 og 26/30). Samtidig er det
blitt fradelt en rekke hyttetomter
Den siste, gnr 26 bnr 2, på 2, 6 dekar fikk dispensasjon
til at
både fra 100 meters
de senere årene.
regelen
og fra LNF
området.
Ang. søknad om fradeling
Det søkes for det første
grense
med allerede
om fradeling
eksisterende
til en hyttetomt
hyttetomt
For det andre søkes det om fradeling
26/18).
Eier av denne
disposisjonsrett
det angitte
eierskap
Forøvrig
og hytteeier
til hytteeier
For det tredje,
på grunn
har Østviks
ønsker
ønsker
har i mange år med godkjennelse
dvs. hogst av trær og plenklipp,
naust ligget ulovlig
området
undertegnede
å fradele
hovedhuset
og fjøset,
av myr og mye overvann
av eiendommen
samt vei til eksisterende
midt
har vært mest brukt,
ønsker undertegnede
Samtidig
vil forlengelsen
hatt
på
ved å gi
(se kart).
areal til vei til Østviks
men denne
veien
hyttetomt.
Hytteeier
har i praksis vært ubrukelig
og er nå delvis gjengrodd.
Undertegnede
ønsker
langs vestre
grense tjene
har hatt
som
å fradele
hytte som i
av bil. Ved en slik fradeling
at veien fullt' og helt blir hytteeiers ansvar mht vedlikehold
veien
(gnr
og både
og bruk av området
men som slik den er i dag, ikke kan brukes
av denne
hyttetomt
samt noe bærdyrking
areal til ny og bedre vei som skal følge stien fra parkeringsplassen til vedkommende
praksis
delvis i
av undertegnede
i tomtegrensen,
nå å rydde opp i tomtegrensene
over det aktuelle
rett til å bruke vei fordi
bilvei
Østvik,
hjørnet
(se kart).
av areal til tilleggsjord,
og ansvar for vedlikehold,
arealet.
undertegnede
hyttetomta,
i nordvestlige
og brøyting.
som vei til den nye hyttetomta
kart).
Som beskrevet ovenfor, ønsker undertegnede
med dette både å legge til rette for en ny hyttetomt,
og samtidig
forhold
aktuelle
rydde
oppi
myndighetene
uheldige
eksisterende
vil se på dette
som en positiv
ved en tidligere
hyttetomt.
løsning for begge parter.
-73-
Vi håper
at de
(se
-74-
-75-
-76-

i 1 - Harstad kommune

Transcription

Similar documents

Aldri mer feildimensjonering av 2-veis ventiler

Øvre Stordal Vel (ØSV) er en uavhengig forening som har til formål å

Vaktliste 2014 - berganbukta båtforening

Græsted Ringriderfest

Brev af 9.8.13 fra adv. Carsten Pals

Brannkontroll og service

Rauma historielag årsmøteinnkalling 2015

Høringsbrev

Kampreglement - Norges Amerikanske Idretters Forbund

Å involvere pårørende i behandling