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SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE ISO 9001:20008
SISTEMA DA GESTÃO AMBIENTAL 14001:2004
SISTEMA DA GESTÃO DE SAÚDE E SEGURANÇA OHSAS 18001:2007
RUA BARRA FUNDA, 16
SÃO PAULO / SP
Sra. Sandra Freire
Gerente de Garantia da Qualidade
OBJETO
DESTA
OBJETO
DA PROPOSTA
O objeto da proposta é a prestação de serviços de consultoria na
LARAMARA GRÁFICA & BUREAU
com a finalidade de implementar um
Sistema Integrado de Gestão conforme as normas
ISO 9001:2008 – SISTEMAS DE GESTÃO DA QUALIDADE - REQUISITOS
ISO 14001:2004 – SISTEMAS DE GESTÃO AMBIENTAL
ESPECIFICAÇÃO E DIRETRIZES PARA USO
OHSAS 18001:2007 – ESPECIFICAÇÃO PARA SISTEMAS DE GESTÃO
DA SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO
na unidade situada à Rua Barra Funda, 16 – São Paulo - SP
NOSSA EMPRESA -­‐ SUA PARCEIRA A QUALIMETRIA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA. foi cons)tuída em 1988 e desde então atuou em mais de 300 diferentes projetos de consultoria, treinamentos e auditorias em Sistemas de Gestão da Qualidade , Gestão Ambiental, Saúde & Segurança Ocupacional e Responsabilidade Social e Empresarial. A nossa proposta de trabalho é estabelecer, implementar, integrar, avaliar e aperfeiçoar Sistemas de Gestão, obje)vando proporcionar aos nossos Clientes o conLnuo aprimoramento de seus serviços e produtos, a)ngindo os obje)vos planejados, assegurando sustentabilidade ao longo do tempo. Não temos e não teremos muitos Clientes simultâneamente, pois o compromisso que assumimos ao sermos contratados é de grande responsabilidade e exige total dedicação da nossa equipe. Todo o projeto é acompanhado diretamente pelos sócios da QUALIMETRIA. Para o desenvolvimento dos nossos trabalhos, a cultura, estrutura e recursos da Organização-­‐ Cliente são respeitados e considerados desde a primeira fase do diagnós)co e consequente detalhamento nas etapas seguintes do projeto. NOSSA EMPRESA -­‐ SUA PARCEIRA Somos uma Organização que desenvolve serviços especializados de Consultoria há mais de 20 anos. A conLnua pesquisa e a constante capacitação dos nossos consultores assegura aos Clientes acesso a informação atualizada, ao conhecimento do que está sendo pra)cado e a discussão de tendências em nossas áreas de atuação. Vivência do mercado e da evolução na normalização -­‐ nacional e internacional, inovação na prestação dos serviços e metodologia de consultoria própria complementam nossas habilidades. Essa experiência é incorporada ao projeto da sua Organização. Entendemos que os resultados da nossa filosofia e maneira de atuar devem se consolidar na melhoria dos produtos e serviços dos nossos Clientes, através do valor que conseguimos agregar aos seus sistemas, processos e operações bem como na capacitação do seu pessoal. Complementando os nossos Valores, o compromisso com os resultados, a transparência e a sintonia de ações é o que deve prevalecer na nossa relação com o Cliente. Nosso principal propósito e esforço é que o Sistema de Gestão implementado contribua na iden)ficação e mi)gação dos riscos do negócio, promovendo a melhoria do nível da sa)sfação dos clientes e o atendimento dos obje)vos planejados. NOSSA MISSÃO, VALORES e VISÃO -­‐ nossa razão de exisCr “PROVER CONHECIMENTO EM SISTEMAS DE GESTÃO , CONTRIBUINDO PARA O SUCESSO SUSTENTÁVEL DOS NOSSOS CLIENTES” PROFISSIONALISMO
-­‐ em que acreditamos...e praCcamos -­‐ como queremos ser reconhecidos AGILIDADE
COMPETÊNCIA
INOVAÇÃO ÉTICA “RECONHECIDOS COMO UMA ORGANIZAÇÃO INOVADORA, PARCEIRA E COMPETITIVA, REFERÊNCIA COMO CONSULTORIA EM SISTEMAS DE GESTÃO” METODOLOGIA DE TRABALHO Fundamentada na experiência da QUALIMETRIA, adquirida em projetos consagrados e de reconhecida adequação às necessidades de nossos Clientes, apresentamos nossa metodologia e abordagem para o projeto. A implementação dos trabalhos, na sequência proposta, permite um melhor aproveitamento pela LARAMARA e um acompanhamento mais eficaz do andamento do projeto pela sua Direção. O sucesso do projeto será assegurado pela mo)vação, compromisso e formação do pessoal envolvido com relação à polí)ca e obje)vos da qualidade estabelecidos, conceitos e técnicas difundidas. METODOLOGIA DE TRABALHO Os requisitos das normas ISO 9001:2008, ISO14001:2004 e OHSAS18001:2007 são detalhados com os envolvidos que recebem treinamento, informações e total respaldo dos consultores da QUALIMETRIA para o entendimento e efe)va implementação das ações previamente acordadas. Cabe a QUALIMETRIA agir de modo indutor e educador das novas técnicas apresentadas, trabalhando para sua consolidação, interagindo com a Empresa, obtendo assim um modelo de gestão adequado aos novos desafios que certamente serão vencidos. Para tanto, atuamos com metodologia própria, desenvolvida e aperfeiçoada através projetos consagrados e de reconhecida adequação às necessidades de nossos Clientes. METODOLOGIA DE TRABALHO É nosso procedimento e proposta de trabalho transferir conhecimentos e difundir conceitos capacitando a LARAMARA a con)nuar aprimorando seu Sistema de Gestão da Qualidade mesmo após o término de nosso projeto. Nossa metodologia prevê a implementação das mudanças através de equipes internas de trabalho, que são suportadas con)nuamente pelos consultores da QUALIMETRIA. A LARAMARA deve designar um profissional para ser nossa contra-­‐parte no trabalho, responsabilizando-­‐se por centralizar nossa comunicação e providências internas para atendimento do obje)vo e cronograma do projeto. Todas as etapas do nosso trabalho são acompanhadas pelos sócios da QUALIMETRIA, responsáveis técnicos pelo projeto e relatadas à Empresa. METODOLOGIA DE TRABALHO Para cada processo chave da LARAMARA é designada uma equipe de colaboradores que, em conjunto com os consultores da QUALIMETRIA, desenvolvem as ações previstas no cronograma do projeto. Os trabalhos são conduzidos em reuniões pontuais das equipes de trabalho com os consultores da QUALIMETRIA, para discussão, assessoramento, desenvolvimento e consolidação das a)vidades. Vale ressaltar que todas as inicia)vas para a Qualidade, hoje existentes na Empresa, serão integradas ao Sistema de Gestão da Qualidade ISO 9001:2008. Seqüência de trabalhos CONSULTORIA ISO 9001:2008 Definição do escopo, polí)ca e obje)vos do Sistema de Gestão da Qualidade. Definição e jus)fica)va de qualquer exclusão necessária. Elaboração conjunta do macrofluxo dos processos que permi)rá, não só iden)ficá-­‐los mas, conhecer suas interações. Determinar as necessidades e expecta)vas dos Clientes e de outras partes interessadas Elaborar para cada processo chave iden)ficado, o respec)vo “Planejamento de Processo” – Turtle Diagram que possibilita, de fato, a aplicação da abordagem de processo solicitada pela norma. Avaliar com base nos “Planejamentos de Processos” a documentação e recursos necessários, definir a estrutura dessa documentação e dos registros que o Sistema de Gestão da Qualidade adotará. conTnua... Seqüência de trabalhos CONSULTORIA ISO 9001:2008 Estabelecer os métodos para medir a eficácia e eficiência de cada processo. Definir o sistema de indicadores de desempenho alinhando-­‐os com a Polí)ca da Qualidade e Obje)vos da Qualidade da Empresa Desenvolver o Painel Bordo com os indicadores u)lizados para o acompanhamento dos resultados dos processos e predição do a)ngimento dos Obje)vos da Qualidade. Estabelecer os meios de comunicação para relatar a eficácia e eficiência do Sistema de Gestão da Qualidade. Determinar os meios para tratar não conformidades e eliminar suas causas evitando reincidências. Estabelecer um processo para melhoria conLnua dos processos e do próprio Sistema de Gestão da Qualidade. MILESTONES DO PROJETO ISO 9001 Visita inicial, definições do projeto e cronograma Definição de Escopo, PolíTca e ObjeTvos da Qualidade Elaboração do Fluxograma Global dos Processos Desenvolvimento dos Planejamentos dos processos (“tartarugas”) Realização da auditoria interna Elaboração do Manual da Qualidade Consolidação do Painel de Bordo Elaboração dos procedimentos e registros do SGQ Treinamentos CerTficação ISO 9001 Análise Crí)ca pela QUALIMETRIA com relatório para a Direção da Empresa CONSULTORIA ISO 14001:2004 Seqüência de trabalhos
Fase 1
!   Palestra para Gestores e Alta direção (02 horas).
!   Formação dos grupos de trabalho da LARAMARA.
!   Treinamento básico ISO 14001 para facilitadores (04 horas).
!   Treinamento para facilitadores: Aspectos / Impactos Ambientais
!   Levantamento da situação atual quanto a licenças e vistorias
obrigatórias.
!   Levantamento dos Aspectos e Impactos Ambientais – AA/IA.
CONSULTORIA ISO 14001:2004 Seqüência de trabalhos
Fase 2
!   Verificação da conformidade com relação a legislação, normas e
requisitos identificados
A LARAMARA precisa contratar empresa especializada em
legislação ambiental.
A QUALIMETRIA irá assessorá-la na contratação.
!   Planejamento para as ações de adequação
!   Realização da 1ª Análise Crítica do Sistema Integrado de Gestão
pela Direção.
CONSULTORIA ISO 14001:2004 Seqüência de trabalhos
Fase 3
!   Definição de Objetivos e Metas.
!   Elaboração dos Programas de Gestão - PGA
!   Definição das ações necessárias para a conformidade legal
!   Elaboração do plano de medições e monitoramentos
!   Elaboração dos documentos constituintes do Sistema de Gestão
!   (integrados com o SGQ ISO 9000).
!   Elaboração das Instruções de Trabalho (Controle Operacional) do SGA.
!   Apoio na elaboração do Plano para Atendimento à Emergências.
CONSULTORIA ISO 14001:2004 Seqüência de trabalhos
Fase 4
!   A Fase 4 do projeto é de responsabilidade da LARAMARA.
!   Provisão dos recursos necessários, como identificado
!   Implementação das ações para a conformidade legal
!   Implementação das ações para atingir objetivos e metas
!   Medição e monitoramento dos aspectos ambientais
!   Formação de brigadistas
!   Condução de simulados para as emergências postuladas
!   Condução das ações corretivas e preventivas necessárias
CONSULTORIA ISO 14001:2004 Seqüência de trabalhos
Fase 5
!   Monitoramento da implementação das ações planejadas.
!   Treinamento e conscientização do pessoal
!   Auditoria de conformidade legal
!   Auditoria do Sistema de Gestão
!   2ª Análise Crítica do Sistema de Gestão Ambiental pela Direção.
!   Planejamento de ações de adequações e ajustes
!   Implementação das ações planejadas
CONSULTORIA ISO 14001:2004 Seqüência de trabalhos
Fase 5
!   Monitoramento da implementação das ações planejadas.
!   Auditoria de acompanhamento das ações
!   Auditoria de certificação – Fase 1
!   Ajustes necessários
!   Auditoria de certificação Fase 2.
MILESTONES DO PROJETO ISO 14001 Visita inicial, definições do projeto e cronograma Levantamentos da situação atual, aspectos e impactos Definição de ObjeTvos, Metas Desenvolvimento do Programa de Gestão Ambiental Realização da auditoria interna Elaboração do Manual de Gestão Ambiental Adequações necessárias e Implementações (Fase 4) Elaboração dos procedimentos e registros do SGA Treinamentos CerTficação ISO 14001 Análise Crí)ca pela QUALIMETRIA com relatório para a Direção da Empresa CONSULTORIA OHSAS 18001:2007 Seqüência de trabalhos
Fase 1
!   Palestra para Gestores e Alta direção (02 horas).
!   Formação dos grupos de trabalho da LARAMARA.
!   Treinamento básico OHSAS 18001 para facilitadores (04 horas).
!   Treinamento para facilitadores: Perigos e Danos
!   Levantamento da situação atual quanto ao atendimento das Normas
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho
!   Levantamento dos Perigos e Danos
CONSULTORIA OHSAS 18001:2007 Seqüência de trabalhos
Fase 2
!   Verificação da conformidade com relação a legislação, normas e
requisitos identificados
A LARAMARA precisa contratar empresa especializada em
legislação ambiental.
A QUALIMETRIA irá assessorá-la na contratação.
!   Planejamento para as ações de adequação
!   Realização da 1ª Análise Crítica do Sistema Integrado de Gestão
pela Direção.
CONSULTORIA OHSAS 18001:2007 Seqüência de trabalhos
Fase 3
!   Definição de Objetivos e Metas.
!   Elaboração dos Programas de Gestão - PGSST
!   Definição das ações necessárias para a conformidade legal
!   Elaboração do plano de medições e monitoramentos
!   Elaboração dos documentos constituintes do Sistema de Gestão
(integrados com o SGQ ISO 9001 e ISO 14001).
!   Elaboração das Instruções de Trabalho (Controle Operacional) do SGSST.
!   Apoio na elaboração do Plano para Atendimento à Emergências.
CONSULTORIA OHSAS 18001:2007 Seqüência de trabalhos
Fase 4
!   A Fase 4 do projeto é de responsabilidade da LARAMARA.
!   Provisão dos recursos necessários, como identificado
!   Implementação das ações para a conformidade legal
!   Implementação das ações para atingir objetivos e metas
!   Medição e monitoramento dos aspectos ambientais
!   Formação de brigadistas
!   Condução de simulados para as emergências postuladas
!   Condução das ações corretivas e preventivas necessárias
CONSULTORIA OHSAS 18001:2007 Seqüência de trabalhos
Fase 5
!   Monitoramento da implementação das ações planejadas.
!   Treinamento e conscientização do pessoal
!   Auditoria de conformidade legal
!   Auditoria do Sistema de Gestão
!   2ª Análise Crítica do Sistema de Gestão pela Direção.
!   Planejamento de ações de adequações e ajustes
!   Implementação das ações planejadas
CONSULTORIA OHSAS 18001:2007 Seqüência de trabalhos
Fase 5
!   Monitoramento da implementação das ações planejadas.
!   Auditoria de acompanhamento das ações
!   Auditoria de certificação – Fase 1
!   Ajustes necessários
!   Auditoria de certificação Fase 2.
MILESTONES DO PROJETO OHSAS 18001 Visita inicial, definições do projeto e cronograma Levantamentos da situação atual, perigos e danos Definição de ObjeTvos, Metas Desenvolvimento do Programa de Gestão SST Realização da auditoria interna Elaboração do Manual de Gestão SST Adequações necessárias e Implementações (Fase 4) Elaboração dos procedimentos e registros do SST Treinamentos CerTficação OHSAS 18001 Análise Crí)ca pela QUALIMETRIA com relatório para a Direção da Empresa TREINAMENTOS
Relação de cursos incluídos no projeto:
! Introdução à ISO 14001:2004 (04 horas)
!   Curso para facilitadores AA/IA (04 horas)
! Introdução à OHSAS 18001 (04 horas)
Cursos
totalmente
apostilados,
com exercícios
para fixação do
tema e testes
para avaliar o
aprendizado
!   Curso para facilitadores Perigos e Danos (04 horas)
! Palestra de Conscientização Alta Direção (02 horas)
! Introdução à ISO 9001:2000 (08 horas)
! Palestra sobre Abordagem de Processo (04 horas)
! Método para Análise e Solução de Problemas (08 horas)
O momento
de realização
dos cursos será
indicado no
cronograma geral
de atividades
AUDITORIA
Concluído o projeto, a QUALIMETRIA realizará uma auditoria,
nos moldes da auditoria de certificação, através de
auditores qualificados e não envolvidos nas fases anteriores do projeto,
com objetivo de análise e avaliação da adequação
e concordância do Sistema de Gestão da Qualidade
implementado.
Aprovados em exame
ISO 9000:2000 da ISTO – Suíça
International Standardized Testing Organization
Aprovados em curso reconhecido
para registro internacional – RABQSA
Certified Quality Auditor – CQA
American Society for Quality - ASQ
Essa auditoria visa subsidiar a Análise Crítica do
Sistema de Gestão da Qualidade pela Direção
da Empresa, detectar oportunidades de
melhoria ou eventuais falhas que necessitem de
correções, propiciando uma visão global para o
sucesso na auditoria de certificação.
CONSULTOR
Os consultores da QUALIMETRIA participam continuamente de seminários, cursos e congressos
e têm grande experiência em atividades empresariais e na área de Consultoria.
Eng. Eduardo Alfano Vieira
Sócio-Diretor da QUALIMETRIA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA. desde 1988.
Engenheiro Metalurgista (E.E.U. Mackenzie – CREA 157.889)
Membro da Associação Brasileira de Controle da Qualidade - ABCQ.
Membro da American Society for Quality - ASQ.
Certified Quality Engineer (CQE) pela American Society for Quality.
Certified Quality Auditor (CQA) pela American Society for Quality.
Membro da Divisão “Quality Management” da ASQ.
Membro da Divisão “Automotive” da ASQ.
Membro da Divisão “Quality Audit” da ASQ.
Membro do grupo de estudos para criação do Prêmio Nacional da Qualidade (1990)
Aprovado com distinção no exame ISO 9000 da International Standardized Testing Organization.
Aprovado em curso RABQSA - auditor-líder ISO 9001:2000.
Aprovado em curso de auditor ISO/TS 16949-Supplier reconhecido pelo IATF.
Aprovado em curso auditor de Sistema da Gestão Ambiental ISO 14001 reconhecido pelo IEMA.
Atuou em mais de 120 projetos de Consultoria em Sistemas de Gestão.
CRONOGRAMA
O detalhamento do cronograma geral de atividades, com a indicação precisa das
ações e do período necessário para conclusão do projeto, será informado após
avaliação e conhecimento do estágio atual do sistema da LARAMARA em,
no máximo,15 dias após início dos trabalhos.
Esse período de planejamento e acompanhamento é fundamental para consecução
dos objetivos do projeto dentro do cronograma e investimento acordados.
SEQUÊNCIA DO TRABALHO
Fase 1
Fases 2 e 3
Fase 4
Fase 5
3 meses
4 meses
variável
2 meses
Mapeamento
dos Processos
3 meses
Desenvolvimento
da Documentação
Integrada
4 meses
ISO 14001
OHSAS 18001
2 meses
Documentação
e Registros
ISO 9001
REFERÊNCIAS As áreas de competência da QUALIMETRIA estão relacionadas em nosso site www.qualimetria.com.br. Se for do seu interesse podemos fornecer referências de trabalhos realizados em Organizações que possuem processos ou operações similares aos da LARAMARA. ATÉ BREVE
Agradecemos sua consulta e esperamos ter entendido suas
necessidades e apresentado uma proposta que atenda as
suas expectativas.
Estamos à disposição para esclarecer questões relativas a
nossa metodologia de trabalho e dirimir quaisquer dúvidas
que julgar necessário.
Se for de sua conveniência e interesse, podemos agendar
uma reunião para pessoalmente discutirmos aspectos de
nossa proposta.
Atenciosamente,
Eduardo Alfano Vieira
Sócio-Diretor
Direitos Reservados ® 2011 Qualimetria Engenheiros Consultores Ltda.