Wirtschaftsministerium - Statistisches Landesamt Baden

Transcription

Rechnung
über den
Einzelplan 07:
Wirtschaftsministerium
für das Haushaltsjahr
2008
- 353 -
0701 Ministerium
Titel
Titelgruppe
1
FKZ Zweckbestimmung
Haushaltsvermerk
Erläuterung
2
3
Titelsumme
(IST)
verbliebene Haushaltsreste oder
Vorgriffe
Haushaltsbetrag
EUR
4
HHR oder Vorgriffe
aus dem Vorjahr
EUR
5
Summen
Spalten
4 und 5
Rechnungsergebnis
gegenüber Soll
(Saldo Sp. 6)
EUR
6
Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe
EUR
7
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen
111 01
011 Gebühren und tarifliche Entgelte
661.785,99
750.000,00
-
661.785,99
750.000,00
-88.214,01
-
112 01
011 Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten
75.000,00
-
75.000,00
-75.000,00
-
0,29
3.000,00
-
0,29
3.000,00
-
2.500,00
-
2.500,00
-
119 49
132 01
132 02
011 Vermischte Einnahmen
011 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen
011 Erlöse aus der Versteigerung von Geschenken an
Landesbedienstete
-
-
-2.500,00
-
-
-
662.565,28
830.500,00
-
662.565,28
830.500,00
-167.934,72
-
22.038,00
37.000,00
-
22.038,00
37.000,00
-14.962,00
-
Zw.S. Übrige Einnahmen
22.038,00
37.000,00
-
22.038,00
37.000,00
-14.962,00
-
Gesamteinnahmen
684.603,28
867.500,00
-
684.603,28
867.500,00
-182.896,72
-
258.930,62
331.600,00
-
258.930,62
331.600,00
-72.669,38
-
13.069.230,28
12.665.700,00
-
13.069.230,28
12.665.700,00
403.530,28
-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen
779,00
-2.999,71
779,00
779,00
-
Übrige Einnahmen
261 01
011 Erstattung von Verwaltungsausgaben
Ausgaben
Personalausgaben
421 01
011 Bezüge des Ministers und des Staatssekretärs
Amtsgehalt
2008
B 11
1
Minister
85 v.H. des Grundgehalts
1
Staatssekreder Bes.Gr. B 11
tär
zus.
2
422 01
011 Bezüge und Nebenleistungen der Beamten
425 01
011 Vergütungen der Angestellten
-
-
-
-
426 01
011 Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06
-
-
-
-
426 06
011 Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des
Reinigungsdienstes
364.752,22
472.800,00
-
364.752,22
472.800,00
427 26
011 Persönliche Prüfungskosten
2.348,60
4.000,00
-
2.348,60
4.000,00
9.547,22
38.900,00
-
9.547,22
38.900,00
-29.352,78
-
6.863.991,42
7.937.600,00
-
6.863.991,42
7.937.600,00
-1.073.608,58
-
20.319,19
33.000,00
-
20.319,19
33.000,00
-12.680,81
-
7.300,00
-
20.589.119,55
21.490.900,00
-
427 51
011 Sonstige Beschäftigungsentgelte
428 01
011 Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)
Vgl. Ü 1 A
453 01
011 Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.
459 49
011 Vermischte Personalausgaben
Zw.S. Personalausgaben
-
-108.047,78
-1.651,40
-
-
-7.300,00
7.300,00
-
20.589.119,55
21.490.900,00
-901.780,45
-
332.661,25
409.854,00
-77.192,75
-
-
-
Sächliche Verwaltungsausgaben
511 01
011 Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
Umsetzung 56.366,00 EUR von 1209.51801
Umsetzung 3.500,00 EUR nach 1001.51101
328.261,25
347.200,00
511 02
011 Erwerb von Ausstattungsgegenständen (Kunstwerke
u.a.) aus Versteigerungserlösen (vgl. Tit. 132 02)
Tit. 511 02 und 684 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei
Tit. 132 02 abzüglich der Ausgaben bei Tit. 684 01
zulässig.
-
514 01
011 Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.
514 02
517 01
518 02
4.400,00
62.654,00
-
42.476,62
43.000,00
-
42.476,62
43.000,00
-
2.402,09
2.300,00
-
2.402,09
2.300,00
-
011 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und
Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)
28.863,08
14.000,00
-
28.863,08
14.000,00
-
011 Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und
Geräte
12.267,49
13.000,00
-
12.267,49
13.000,00
-
011 Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)
- 354 -
-523,38
102,09
14.863,08
-732,51
0701 Ministerium
Titel
Titelgruppe
1
526 21
527 01
529 01
529 02
FKZ Zweckbestimmung
Haushaltsvermerk
Erläuterung
2
3
Titelsumme
(IST)
Vorgriffe
Haushaltsbetrag
EUR
4
HHR oder Vorgriffe
aus dem Vorjahr
EUR
5
011 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten
Die Mittel sind übertragbar.
011 Dienstreisen
Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.
Summen
Spalten
4 und 5
Rechnungsergebnis
gegenüber Soll
(Saldo Sp. 6)
EUR
6
EUR
7
4.262,93
9.500,00
-
4.262,93
9.500,00
-
229.957,31
220.600,00
-
229.957,31
220.600,00
-
14.207,19
17.900,00
-
14.207,19
17.900,00
-
4.427,45
5.100,00
-
4.427,45
5.100,00
-
011 Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen
011 Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus
dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen
531 01
011 Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation
Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen
ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Tit. 531 01
und Kap. 0702 Tit. 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig.
45.083,62
136.900,00
-
45.083,62
136.900,00
531 05
011 Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung
-
-
-
5.000,00
011 Umzugs- und Verlegungskosten
-
-
-
3.000,00
12.816,04
4.000,00
211.405,30
79.900,00
532 01
534 01
546 49
011 Dienstleistungen Dritter u. dgl.
011 Vermischte Verwaltungsausgaben
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben
-5.237,07
9.357,31
-3.692,81
-672,55
-91.816,38
-
-5.000,00
5.000,00
-
3.000,00
-
-
12.816,04
4.000,00
-
-
211.405,30
79.900,00
131.505,30
-23.223,63
-
-3.000,00
8.816,04
936.430,37
901.400,00
4.400,00
62.654,00
940.830,37
964.054,00
2.000,00
1.497,07
2.718,07
3.497,07
2.718,07
-
1.497,07
2.718,07
3.497,07
2.718,07
-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
684 01
011 Zuschüsse für karitative, gemeinnützige und soziale
Zwecke (vgl. Tit. 132 02)
Tit. 684 01 und 511 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei
Tit. 132 02 abzüglich der Ausgaben bei Tit. 511 01
zulässig.
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
-
2.000,00
-
779,00
779,00
Ausgaben für Investitionen
811 01
011 Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)
-
-
-
-
812 01
011 Erwerb von Geräten und sonst. beweglichen Sachen
130.372,21
38.000,00
-
130.372,21
38.000,00
-
-
-
-
-
130.372,21
38.000,00
-
130.372,21
38.000,00
-
511 69A 011 Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen u. dgl.
47.920,12
265.500,00
70.000,00
-
117.920,12
265.500,00
-147.579,88
-
511 69B 011 Fernmeldegebühren u. dgl.
31.772,62
141.000,00
-
31.772,62
141.000,00
-109.227,38
-
514 69
128.664,04
67.200,00
-
128.664,04
67.200,00
-
90.363,78
98.900,00
-
90.363,78
98.900,00
-
20.018,27
52.600,00
-
20.018,27
52.600,00
-32.581,73
-
351.689,25
359.500,00
-
351.689,25
359.500,00
43.960,25
70.000,00
-
43.960,25
70.000,00
-26.039,75
-
228.805,57
38.500,00
-
228.805,57
38.500,00
190.305,57
-
812 05
011 Erwerb von Geräten und sonst. beweglichen Sachen
für die Gemeinschaftsküche
Zw.S. Ausgaben für Investitionen
92.372,21
92.372,21
Titelgruppen
69
518 69
Aufwand für Informationstechnik
Umschichtung 7.637,36 EUR nach 0702
011 Verbrauchsmittel
011 Maschinen- und Gerätemieten
525 69
011 Aus- und Fortbildung
534 69
Umsetzung 3.500,00 EUR nach 1001.53469
546 69
011 Sonstiger Sachaufwand
812 69
011 Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und
61.464,04
-8.536,22
-7.810,75
-
Summe Titelgruppe 69
943.193,90
1.093.200,00
70.000,00
-
1.013.193,90
1.093.200,00
-80.006,10
-
Gesamtausgaben
22.601.116,03
23.523.500,00
75.897,07
65.372,07
22.677.013,10
23.588.872,07
-911.858,97
-
Abschluss
662.565,28
830.500,00
-
662.565,28
830.500,00
-167.934,72
-
22.038,00
37.000,00
-
22.038,00
37.000,00
-14.962,00
-
Übrige Einnahmen
- 355 -
0701 Ministerium
Titel
Titelgruppe
1
FKZ Zweckbestimmung
Haushaltsvermerk
Erläuterung
2
3
Gesamteinnahmen
Personalausgaben
Titelsumme
(IST)
Vorgriffe
Haushaltsbetrag
EUR
4
HHR oder Vorgriffe
aus dem Vorjahr
EUR
5
Rechnungsergebnis
gegenüber Soll
(Saldo Sp. 6)
EUR
6
EUR
7
684.603,28
867.500,00
-
684.603,28
867.500,00
-182.896,72
-
20.589.119,55
21.490.900,00
-
20.589.119,55
21.490.900,00
-901.780,45
-293.535,30
-
1.650.818,70
1.956.100,00
74.400,00
62.654,00
1.725.218,70
2.018.754,00
2.000,00
1.497,07
2.718,07
3.497,07
2.718,07
Summen
Spalten
4 und 5
359.177,78
76.500,00
-
779,00
-
359.177,78
76.500,00
282.677,78
-
Gesamtausgaben
22.601.116,03
23.523.500,00
75.897,07
65.372,07
22.677.013,10
23.588.872,07
-911.858,97
-
Zuschuss
21.916.512,75
22.656.000,00
75.897,07
65.372,07
21.992.409,82
22.721.372,07
-728.962,25
-
- 356 -
0702 Allgemeine Bewilligungen
Titel
Titelgruppe
1
FKZ Zweckbestimmung
Haushaltsvermerk
Erläuterung
2
3
Titelsumme
(IST)
Vorgriffe
Haushaltsbetrag
EUR
4
HHR oder Vorgriffe
aus dem Vorjahr
EUR
5
Summen
Spalten
4 und 5
Rechnungsergebnis
gegenüber Soll
(Saldo Sp. 6)
EUR
6
EUR
7
Einnahmen
119 49
Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht
bekannt.
10.731,20
251.000,00
-
10.731,20
251.000,00
-240.268,80
-
10.731,20
251.000,00
-
10.731,20
251.000,00
-240.268,80
-
253 Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem
SGB III zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur
Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen
-
-
44.300,00
-44.300,00
-
235 05
253 Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur
besonderen Förderung der Beschäftigung Schwerbehinderter
-
-
-
-
281 01
691 Rückerstattung von Zuweisungen u. dgl.
Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht
bekannt.
2.493,93
500.000,00
-
2.493,93
500.000,00
-497.506,07
-
2.493,93
544.300,00
-
2.493,93
544.300,00
-541.806,07
-
1.021.291,90
-
-
1.021.291,90
-
1.021.291,90
-
Übrige Einnahmen
235 02
44.300,00
Titelgruppen
63
Fördermaßnahmen aus dem Gebäudeversicherungserlös für die Förderbereiche Ziffern 1. bis 10. (vgl.
Erläuterungen bei den Ausgaben)
Die Entnahmen werden entsprechend dem Auszahlungsbedarf unter Berücksichtigung der Tilgungseinnahmen aus dem Grundstock abgerufen; vgl. die Mehrausgaben bei Tit.Gr. 63.
173 63
692 Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden (vgl. Ausgaben zu Ziff. 3)
356 63
950 Entnahme aus dem allgemeinen Grundstock (Unterteil
Gebäudeversicherungserlös)
Nicht mehr benötigte Mittel dürfen durch Rotabsetzung von den Einnahmen an den Allgemeinen
Grundstock -Unterteil Gebäudeversicherungserlöszurückgeführt werden.
712.344,38
-
-
712.344,38
-
712.344,38
-
1.733.636,28
-
-
1.733.636,28
-
1.733.636,28
-
1.985,00
-
-
-
-
657.571,23
490.000,00
-
657.571,23
490.000,00
167.571,23
-
13.010,32
17.000,00
-
13.010,32
17.000,00
672.566,55
507.000,00
-
672.566,55
507.000,00
165.566,55
-
Gesamteinnahmen
2.419.427,96
1.302.300,00
-
2.419.427,96
1.302.300,00
1.117.127,96
-
84
119 84
Betrieb Haus der Wirtschaft
Aufgrund mehrer einmaliger Veranstaltungen
konnten höhere Einnahmen erzielt werden.
124 84
610 Einnahmen aus der Vermietung von Konferenz- und
Ausstellungsräumen
125 84
610 Sonstige Betriebseinnahmen
1.985,00
1.985,00
-3.989,68
-
Ausgaben
Personalausgaben
422 16
940 Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamte
131.928,62
400.000,00
-
131.928,62
400.000,00
-268.071,38
-
427 52
253 Leistungen zur Förderung der Arbeitsaufnahme und
zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nach dem SGB III
-
-
73.900,00
-73.900,00
-
427 53
253 Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz für entlastende Personalmassnahmen
Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit.
235 05 zulässig.
-
-
-
-
429 01
253 Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von Schwerbehinderten und ihnen gleichgestellte Menschen bei Landesbehörden
-
-
-
500,00
429 02
151 Personalaufwand
111.648,66
270.000,00
-
111.648,66
270.000,00
-158.351,34
-
432 01
018 Versorgungsbezüge der Beamten und ihrer Hinterbliebenen
35.623.751,68
37.000.000,00
-
35.623.751,68
37.000.000,00
-1.376.248,32
-
441 01
940 Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne
Versorgungsempfänger)
Ersätze fließen den Mitteln zu.
784.379,87
864.000,00
-
784.379,87
864.000,00
-79.620,13
-
73.900,00
- 357 -
-500,00
500,00
-
Titel
Titelgruppe
1
FKZ Zweckbestimmung
Haushaltsvermerk
Erläuterung
2
3
443 01
940 Fürsorgemaßnahmen
446 01
Titelsumme
(IST)
Vorgriffe
Haushaltsbetrag
EUR
4
HHR oder Vorgriffe
aus dem Vorjahr
EUR
5
Summen
Spalten
4 und 5
Rechnungsergebnis
gegenüber Soll
(Saldo Sp. 6)
EUR
6
EUR
7
894,67
13.800,00
-
894,67
13.800,00
-12.905,33
-
018 Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl.
(Versorgungsempfänger)
Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei
1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 4.1 bis 4.4 STHG
2007/08).
5.587.135,21
800.000,00
-
5.587.135,21
800.000,00
4.787.135,21
-
446 21
018 Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der
Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger)
Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei
1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 4.1 bis 4.4 STHG
2007/08).
1.102.445,04
190.000,00
-
1.102.445,04
190.000,00
912.445,04
-
459 01
940 Ersatz von Sachschäden an Beamte und Richter, soweit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge gewährt werden, sowie an Angestellte und Arbeiter
462 01
989 Globale Minderausgaben für Personalausgaben
Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe erfolgte
durch die Stelleneinsparungen nach § 2 StHG
2007/08.
Zw.S. Personalausgaben
3.300,00
-
-
-3.300,00
-451.000,00
-
-451.000,00
451.000,00
-
43.342.183,75
39.164.500,00
-
43.342.183,75
39.164.500,00
4.177.683,75
-39.335,46
-
3.300,00
-
525 21
155 Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der
Bediensteten
91.364,54
130.700,00
-
91.364,54
130.700,00
529 10
012 Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verabschiedungen von Behördenleitern
-
-
-
600,00
1.139,55
7.500,00
531 02
534 05
254 Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes
547 02
549 01
-
-
1.139,55
7.500,00
-
231.605,71
344.500,00
-
231.605,71
344.500,00
7.933,70
16.500,00
-
16.025,68
16.500,00
-
12.266,31
9.000,00
-
12.266,31
9.000,00
-
013 Für sonstige Öffentlichkeitsarbeit
Die Mittel sind übertragbar. Tit. 531 02 und Kap.
0701 Tit. 531 01 sind gegenseitig deckungsfähig.
534 01
011 Sachaufwand für die Verleihung der Wirtschaftsmedaille des Landes Baden-Württemberg
Umsetzung 3.300,00 EUR von 1209.51801
989 Globale Minderausgabe für sächliche Verwaltungsausgaben
-600,00
600,00
8.091,98
-
-6.360,45
-112.894,29
-474,32
3.266,31
-
-
344.309,81
508.800,00
-
352.401,79
508.800,00
14.926,90
23.300,00
-
14.926,90
23.300,00
-
3.753,82
6.100,00
-
3.753,82
6.100,00
-
18.680,72
29.400,00
-
18.680,72
29.400,00
-10.719,28
-
-7.653.800,00
-
-7.653.800,00
7.653.800,00
-
8.091,98
-156.398,21
-
632 02
685 49
011 Anteil des Landes an den Kosten des Landes Berlin
für die Verkehrs- und Wirtschaftsministerkonferenz
610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.
-8.373,10
-2.346,18
Besondere Finanzierungsausgaben
972 10
989 Globale Minderausgabe für den Einzelplan 07
Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.
981 01
990 Ausgaben für gebührenpflichtige Leistungen des
Statistischen Landesamts
Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben
-
-
-7.653.800,00
-
-7.653.800,00
7.653.800,00
-
Titelgruppen
61
Abfindungen und Übergangsgelder
Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.
425 61
940 Abfindungen und Übergangsgelder für Angestellte
-
-
-
-
426 61
940 Abfindungen und Übergangsgelder für Arbeiter
-
-
-
-
428 61
940 Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
(Beschäftigte)
21.698,13
17.000,00
-
21.698,13
17.000,00
4.698,13
4.698,13
21.698,13
17.000,00
-
21.698,13
17.000,00
4.698,13
4.698,13
- 358 -
Titel
Titelgruppe
1
62
422 62
FKZ Zweckbestimmung
Haushaltsvermerk
Erläuterung
2
3
Titelsumme
(IST)
Vorgriffe
Haushaltsbetrag
EUR
4
HHR oder Vorgriffe
aus dem Vorjahr
EUR
5
Summen
Spalten
4 und 5
Rechnungsergebnis
gegenüber Soll
(Saldo Sp. 6)
EUR
6
EUR
7
Jubiläumsgaben und -zuwendungen
940 Jubiläumszuwendungen für Beamte (und Richter)
3.000,00
6.100,00
-
3.000,00
6.100,00
-3.100,00
-
425 62
940 Jubiläumszuwendungen für Angestellte
-
-
-
-
426 62
940 Jubiläumszuwendungen für Arbeiter
-
-
-
-
428 62
940 Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)
63
1.900,00
4.300,00
-
1.900,00
4.300,00
-
-2.400,00
4.900,00
10.400,00
-
4.900,00
10.400,00
-
-5.500,00
Fördermaßnahmen aus dem Gebäudeversicherungserlös für die Förderbereiche Ziffern 1. bis 10. (vgl.
Erläuterungen)
Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind
gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe
der Einnahmen bei Tit. 356 63 und Tit. 173 63 zulässig.
429 63
691 Personalaufwand (zu 1.)
-
-
-
-
547 63
691 Sachaufwand (zu 1.)
-
-
-
-
-
-
-
-
661 63A 691 Zuschüsse an die Landeskreditbank zur Darlehens
Verbilligung sowie an Risiko-KapitalbeteiligungsGesellschaften (zu 1.)
661 63B 692 Zinszuschüsse zur Verbilligung von Darlehen für den
Grunderwerb und die Erschliessung für von Gewerbegebieten (zu 3.)
Das Land findet die Landeskreditbank für den erwarteten Zinsaufwand im Voraus ab. Zuschüsse im
Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen auch neben Finanzhilfen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gewährt werden (§ 35 LHO). Aus den Mitteln können
auch Verwaltungskostenbeiträge an die Landeskreditbank gezahlt werden.
1.258.793,56
-
-
1.258.793,56
-
1.258.793,56
-
661 63C 627 Zinszuschüsse des Landes an die Landeskredit- bank
zur Verbilligung von Darlehen für Mass- nahmen zur
rationellen Energieverwendung
-
-
-
-
685 63A 691 sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke (zu 1.)
-
-
-
-
685 63B 171 Zuschüsse für laufende Zwecke (zu 2.)
-
-
-
-
685 63C 691 sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke (zu 4.)
-
-
-
-
685 63D 692 Zuschüsse für laufende Zwecke (zu 10.)
-
-
-
-
685 63E 692 Zuschüsse für laufende Zwecke (zu 3.)
548.622,35
-
-
548.622,35
-
548.622,35
-
822 63
692 Grunderwerb für sonstige Zwecke (zu 6.)
-
-
-
-
831 63
692 Zuführung als Kapitaleinlage an eine zu gründende
Projektgesellschaft -neue Messe Stuttgart- (zu 6.)
-
-
-
-
853 63
692 Darlehen für den Grunderwerb und die Erschliessung
von Gewerbegebieten (zu 3.)
Die Mittel werden von der Landeskreditbank verwaltet. Aus den Mitteln können auch Verwaltungskostenbeiträge der Landeskreditbank gezahlt werden. Darlehen im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen auch neben Finanzhilfen aus anderen
zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gewährt werden (§ 35 LHO). Ausgaben zu Nr. 3 können im Rahmen der bei Tit. 661
63 etatisierten Kassenmittel auch vor dem erwarteten Rückfluss aus Darlehensrückzahlungen geleistet werden.
-
-
-
-
883 63
692 Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (zu 5.)
-
-
-
-
892 63A 691 Zuschüsse für Investitionen an gewerbliche Unternehmen (zu 1.)
-
-
-
-
892 63B 692 Zuschüsse zur Verlegung der Messe Friedrichshafen
(zu 8.)
-
-
-
-
893 63A 171 Zuschüsse für Investitionen (zu 2.)
-73.779,63
-
-
-73.779,63
-
-73.779,63
-
- 359 -
Summen
Spalten
4 und 5
Rechnungsergebnis
gegenüber Soll
(Saldo Sp. 6)
HHR oder Vorgriffe
aus dem Vorjahr
EUR
5
EUR
6
EUR
7
-
-
-
-
-
-
-
-
Titelsumme
(IST)
Vorgriffe
Haushaltsbetrag
EUR
4
893 63B 171 Zuschüsse für Investitionen (zu 4.)
894 63
Titel
Titelgruppe
1
FKZ Zweckbestimmung
Haushaltsvermerk
Erläuterung
2
3
124 Förderung des Projekts -International School Of
Stuttgart (ISS)- (zu 9.)
67
527 67
546 67
711 69
011 Reisekosten
-
1.733.636,28
-
-
-
7.900,00
1.733.636,28
-
-
-
400,00
-
-
8.300,00
35.637,36
28.000,00
-7.900,00
7.900,00
-
400,00
-
8.300,00
-
-
35.637,36
28.000,00
-
35.637,36
28.000,00
-
35.637,36
28.000,00
-
65.561,37
91.000,00
-
65.561,37
91.000,00
-25.438,63
-
-
-400,00
-8.300,00
Aufwand für Informationstechnik
Umschichtung 7.637,36 EUR von 0701
871 Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden
zur Einführung der IuK-Technik
84
-
Kosten des Hauptpersonalrats (und der Bezirkspersonalräte) sowie der Haupt- (und Bezirks-) Vertrauensleute der Schwerbehinderten
69
1.733.636,28
-
7.637,36
7.637,36
Betrieb Haus der Wirtschaft
gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder verringert sich um die Mehr- oder
Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 84.
429 84
610 Personalaufwand
547 84
610 Sächliche Verwaltungsausgaben
320.378,90
313.900,00
33.591,22
19.181,49
353.970,12
333.081,49
-
20.888,63
811 84
610 Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.
-
-
-
-
812 84
101.887,15
3.900,00
67.579,40
-
169.466,55
3.900,00
165.566,55
-
487.827,42
408.800,00
101.170,62
19.181,49
588.998,04
427.981,49
161.016,55
-
Gesamtausgaben
45.988.873,47
32.521.400,00
109.262,60
19.181,49
46.098.136,07
32.540.581,49
13.557.554,58
4.698,13
Abschluss
Übrige Einnahmen
Gesamteinnahmen
Personalausgaben
1.704.589,65
758.000,00
-
1.704.589,65
758.000,00
946.589,65
-
714.838,31
544.300,00
-
714.838,31
544.300,00
170.538,31
-
2.419.427,96
1.302.300,00
-
2.419.427,96
1.302.300,00
1.117.127,96
-
43.434.343,25
39.282.900,00
-
43.434.343,25
39.282.900,00
4.151.443,25
4.698,13
706.371,91
850.181,49
-143.809,58
-
1.826.096,63
29.400,00
1.796.696,63
-
664.688,71
831.000,00
1.826.096,63
29.400,00
63.744,88
31.900,00
41.683,20
19.181,49
67.579,40
-
131.324,28
31.900,00
99.424,28
-
-7.653.800,00
-
-7.653.800,00
7.653.800,00
-
Gesamtausgaben
45.988.873,47
32.521.400,00
109.262,60
19.181,49
46.098.136,07
32.540.581,49
13.557.554,58
4.698,13
Zuschuss
43.569.445,51
31.219.100,00
109.262,60
19.181,49
43.678.708,11
31.238.281,49
12.440.426,62
4.698,13
- 360 -
0707 Wirtschaftspolitik und Außenwirtschaft
Titel
Titelgruppe
1
FKZ Zweckbestimmung
Haushaltsvermerk
Erläuterung
2
3
Titelsumme
(IST)
Vorgriffe
Haushaltsbetrag
EUR
4
HHR oder Vorgriffe
aus dem Vorjahr
EUR
5
Summen
Spalten
4 und 5
Rechnungsergebnis
gegenüber Soll
(Saldo Sp. 6)
EUR
6
EUR
7
Einnahmen
Titelgruppen
85
282 85
Maßnahmen zur Förderung der internationalen Wirtschaftsbeziehungen einschließlich europäischer
Aktivitäten
029 Sonstige Zuschüsse
72.516,34
-
72.516,34
-
-
-
72.516,34
-
-
-
-
72.516,34
-
-
93.088,91
120.100,00
-
93.088,91
120.100,00
-27.011,09
-
47.235,29
35.000,00
-
47.235,29
35.000,00
72.516,34
-
Gesamteinnahmen
72.516,34
72.516,34
72.516,34
72.516,34
Ausgaben
Titelgruppen
70
Förderung des Dienstleistungssektors, Grundsatz- und
Finanzierungsfragen der Wirtschaft
gegenseitig deckungsfähig. Finanzhilfen im Rahmen dieser Zweckbestimmungen dürfen auch neben Zuschüssen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gegeben werden (§ 35 LHO).
526 70
635 Kosten für Sachverständige, Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen
531 70
175 Kosten für Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Public-Private- Partnership
(PPP)
12.235,29
-
546 70
175 Aufwendungen für Veranstaltungen u.a. im Bereich
Wirtschaft und Demografie
569.115,07
635.000,00
-
569.115,07
635.000,00
-65.884,93
-
547 70
649 Sonstiger Sachaufwand für Maßnahmen im Dienstleistungsbereich
81.158,56
100.000,00
-
81.158,56
100.000,00
-18.841,44
-
661 70
691 Zuschuss des Landes an die MBG Mittelständische
Beteiligungsgesellschaft Baden-Württemberg GmbH
zur Verbilligung von Kapitalbeteiligungen
466.156,18
800.000,00
-
466.156,18
800.000,00
-333.843,82
-
684 70
175 Zuschüsse für Maßnahmen im Bereich der Wirtschaft
und Demografie
78.840,00
300.000,00
-
78.840,00
300.000,00
-221.160,00
-
685 70
171 Zuschuss an das Institut für Angewandte Wirtschaftsforschung in Tübingen
292.000,00
292.000,00
-
292.000,00
292.000,00
-
686 70
649 Zuschüsse für Maßnahmen im Dienstleistungsbereich
20.000,00
-
20.000,00
-20.000,00
-
1.627.594,01
2.302.100,00
-
1.627.594,01
2.302.100,00
-674.505,99
-
73
526 73
Förderung des Messestandortes Baden-Württemberg
gegenseitig deckungsfähig. Finanzhilfen im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen auch neben
Zuschüssen aus anderen zweckentsprechenden
Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gegeben
werden (§ 35 LHO).
643 Kosten für Sachverständige
79.333,33
-
547 73
71,22
-
-
79.333,33
79.333,34
-0,01
-
71,22
-
643 Schuldendiensthilfe an die Projektgesellschaft Neue
Messe
892 73
643 Zuschüsse für Investitionen baden- württembergischer
Messegesellschaften
135.000,00
1.000.000,00
2.742.175,79
4.685.958,27
2.877.175,79
5.685.958,27
-2.808.782,48
-
31.164.404,55
31.950.000,00
2.742.175,79
4.765.291,61
33.906.580,34
36.715.291,61
-2.808.711,27
-
526 85
527 85
-
30.950.000,00
30.950.000,00
71,22
-
662 73
85
30.950.000,00
30.950.000,00
79.333,34
-
Maßnahmen zur Förderung der internationalen Wirtschaftsbeziehungen einschließlich europäischer
Aktivitäten
gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 85.
Finanzhilfen im Rahmen dieser Zweckbestimmung
dürfen auch neben Zuschüssen aus anderen
zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gegeben werden (§ 35 LHO).
029 Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl.
106.171,11
15.000,00
-
89.185,65
76.000,00
-
029 Dienstreisen
- 361 -
6.500,00
106.171,11
15.000,00
-
91.171,11
95.685,65
76.000,00
-
19.685,65
0707 Wirtschaftspolitik und Außenwirtschaft
Titel
Titelgruppe
1
FKZ Zweckbestimmung
Haushaltsvermerk
Erläuterung
2
3
Titelsumme
(IST)
Vorgriffe
Haushaltsbetrag
EUR
4
HHR oder Vorgriffe
aus dem Vorjahr
EUR
5
Summen
Spalten
4 und 5
Rechnungsergebnis
gegenüber Soll
(Saldo Sp. 6)
EUR
6
EUR
7
531 85
029 Werbemaßnahmen für Unternehmensansiedlung und
-kooperation
172.056,67
455.000,00
-
172.056,67
455.000,00
-282.943,33
-
534 85
390.159,20
182.400,00
-
390.159,20
182.400,00
207.759,20
-
547 85
264.483,40
213.700,00
-
264.483,40
213.700,00
-
692 Förderung der europäischen territorialen Zusammenarbeit
159.681,32
167.500,00
42.972,23
-
202.653,55
167.500,00
-
686 85
029 Zuschüsse für Maßnahmen der Außenwirtschaft und
der Standortwerbung
1.077.169,04
832.200,00
-
1.077.169,04
832.200,00
244.969,04
-
687 85
029 Maßnahmen der Zusammenarbeit mit anderen Ländern
994.301,69
1.080.000,00
250.000,00
994.301,69
1.330.000,00
-335.698,31
-
698 85
023 Beitrag zur Stiftung "Entwicklungszusammenarbeit
Baden-Württemberg"
632 85
87
-
-
3.253.208,08
3.021.800,00
-
49.472,23
250.000,00
3.302.680,31
3.271.800,00
50.783,40
35.153,55
30.880,31
-
Humanitäre Auslandshilfen
429 87
029 Personalaufwand
-
-
-
-
547 87
-
-
-
-
684 87
029 Zuschüsse für Maßnahmen der humanitären Auslandshilfe
-
-
-
-
-
-
-
-
Gesamtausgaben
36.045.206,64
37.273.900,00
2.791.648,02
5.015.291,61
38.836.854,66
42.289.191,61
-3.452.336,95
-
Abschluss
72.516,34
Gesamteinnahmen
72.516,34
-
-
72.516,34
-
-
72.516,34
-
72.516,34
-
-
72.516,34
1.892.058,41
1.832.200,00
6.500,00
79.333,34
1.898.558,41
1.911.533,34
-12.974,93
-
34.018.148,23
34.441.700,00
42.972,23
250.000,00
34.061.120,46
34.691.700,00
-630.579,54
-
135.000,00
1.000.000,00
2.742.175,79
4.685.958,27
2.877.175,79
5.685.958,27
-2.808.782,48
-
Gesamtausgaben
36.045.206,64
37.273.900,00
2.791.648,02
5.015.291,61
38.836.854,66
42.289.191,61
-3.452.336,95
-
Zuschuss
35.972.690,30
37.273.900,00
2.791.648,02
5.015.291,61
38.764.338,32
42.289.191,61
-3.524.853,29
-
- 362 -
0708 Innovation und Technologietransfer
Titel
Titelgruppe
1
FKZ Zweckbestimmung
Haushaltsvermerk
Erläuterung
2
3
Titelsumme
(IST)
Vorgriffe
Haushaltsbetrag
EUR
4
HHR oder Vorgriffe
aus dem Vorjahr
EUR
5
Summen
Spalten
4 und 5
Rechnungsergebnis
gegenüber Soll
(Saldo Sp. 6)
EUR
6
EUR
7
Einnahmen
125 01
635 Betriebseinnahmen des Design Centers Stuttgart
26.743,36
37.000,00
-
26.743,36
37.000,00
-10.256,64
-
125 02
635 Betriebseinnahmen der Informationszentren Patente
und Technik
80.407,26
60.000,00
-
80.407,26
60.000,00
-
107.150,62
97.000,00
-
107.150,62
97.000,00
-
165 Zuwendungen der Landesstiftung Baden-Württemberg
gGmbH für Verbundforschungsprojekte
280.375,99
-
-
280.375,99
-
280.375,99
-
280.375,99
-
-
280.375,99
-
280.375,99
-
-431.456,00
-
20.407,26
10.150,62
Titelgruppen
78
282 78
82
Zuwendung der Landesstiftung Baden-Württemberg
gGmbH für Verbundforschungsprojekte
Die Einnahmen werden entsprechend dem Auszahlungsbedarf abgerufen; vgl. die Ausgaben
bei Tit.Gr. 78.
Zuwendung der Landesstiftung Baden-Württemberg
gGmbH für die Förderlinie Frau und Beruf
Abweichend von den ursprünglichen Planungen
wurden die Kosten der Einzelprojekte von der
Landesstiftung direkt beglichen; vgl. die Minderausgaben bei Tit.Gr. 82.
125 82
151 Einnahmen zur Durchführung von Maßnahmen der
Landesstiftung Baden-Württemberg gGmbH
68.544,00
500.000,00
-
68.544,00
500.000,00
282 82
151 Zuwendung der Landesstiftung Baden-Württemberg
gGmbH für die Förderung der beruflichen Entwicklung
von Frauen
-
-
-
68.544,00
500.000,00
-
68.544,00
500.000,00
-
-
-
95
-431.456,00
-
Durchführung des EU Ziel-2-Programms
346 95
692 Zuweisungen aus dem EU-Strukturfonds
381 95
692 Übertragung von EU-Mitteln aus dem Einzelplan 08
30.652,94
35.000,00
-
30.652,94
35.000,00
-
30.652,94
35.000,00
-
30.652,94
35.000,00
-
486.723,55
632.000,00
-
486.723,55
632.000,00
-145.276,45
-
Gesamteinnahmen
-4.347,06
-4.347,06
Ausgaben
547 01
635 Sachaufwand für das Design Center Stuttgart
Die Mittel sind übertragbar. Titel 547 01 und 547 02
sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die
Mehr- oder Wenigereinnahme bei Titel 125 01.
189.640,85
200.000,00
-
189.640,85
200.000,00
-10.359,15
-
547 02
635 Sachaufwand für die Informationszentren Patente und
Technik
Die Mittel sind übertragbar. Die Titel 547 02 und
547 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um
die Mehr- oder Wenigereinnahme bei Titel 125 02.
288.376,58
268.100,00
-
288.376,58
268.100,00
-
478.017,43
468.100,00
-
478.017,43
468.100,00
-
48.084,10
22.000,00
-
48.084,10
22.000,00
-
913.754,25
942.000,00
-
913.754,25
942.000,00
-28.245,75
-
961.838,35
964.000,00
-
961.838,35
964.000,00
-
20.276,58
9.917,43
Titelgruppen
75
547 75
686 75
Förderung der Chancengleichheit von Frauen und
Männern in der Wirtschaft
gegenseitig deckungsfähig.
252 Zuschüsse für die Kontaktstellen "Frau und Beruf"
78
Verbundforschungsprojekte aus Stiftungserträgen der
Landesstiftung Baden-Württemberg gGmbH
gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehroder Wenigereinnahmen bei Titel 282 78.
- 363 -
26.084,10
-2.161,65
Titel
Titelgruppe
1
FKZ Zweckbestimmung
Haushaltsvermerk
Erläuterung
2
3
Titelsumme
(IST)
Vorgriffe
Haushaltsbetrag
EUR
4
HHR oder Vorgriffe
aus dem Vorjahr
EUR
5
Summen
Spalten
4 und 5
Rechnungsergebnis
gegenüber Soll
(Saldo Sp. 6)
EUR
6
EUR
7
534 78
165 Aufträge zur Durchführung von Verbundforschungsprojekten
280.375,99
-
-
280.375,99
-
280.375,99
-
981 78
165 Verbundforschungsaufträge an Universitäten u. dgl.
-
-
-
-
280.375,99
-
-
280.375,99
-
280.375,99
-
169 Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten, für Sachverständige u. dgl.
120.175,45
52.000,00
-
120.175,45
52.000,00
-
531 79
169 Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit
ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.
31.585,37
56.400,00
-
31.585,37
56.400,00
547 79
424.135,00
344.000,00
-
424.135,00
344.000,00
19.261.909,60
19.400.000,00
-
19.261.909,60
19.400.000,00
-138.090,40
-
1.247.781,37
1.564.700,00
-316.918,63
-
79
526 79
Forschungseinrichtungen für neue Technologien und
für Zwecke der wirtschaftsnahen Forschung einschließlich der technischen Entwicklung
gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben im Rahmen
dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben
aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen
des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35
LHO).
685 79
165 Zuschüsse zu den Betriebskosten
686 79
165 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke
893 79
165 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige
894 79
165 Zuschüsse für Investitionen
981 79
169 Zuschüsse an wissenschaftliche Institute u. dgl. des
Landes
82
429 82
-
660.000,00
-
-
-24.814,63
-
80.135,00
-
-
3.079.267,29
2.500.000,00
500.000,00
3.079.267,29
3.000.000,00
-
79.267,29
499.073,00
250.000,00
250.000,00
499.073,00
500.000,00
-
24.003.927,08
24.167.100,00
660.000,00
750.000,00
24.663.927,08
24.917.100,00
24.037,73
37.500,00
10.281,32
-
34.319,05
37.500,00
11.196,55
425.000,00
14.471,60
11.196,55
439.471,60
9.619,83
37.500,00
37.500,00
63.114,45
500.000,00
19.901,15
14.471,60
83.015,60
514.471,60
-431.456,00
-
-927,00
-253.172,92
-
Maßnahmen zur Förderung der beruflichen Entwicklung von Frauen aus Erträgen der Landesstiftung
Baden-Württemberg gGmbH
gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehroder Wenigereinnahmen bei Titel 282 82.
151 Personalaufwand
547 82
151 Sächlicher Verwaltungsaufwand
981 82
990 Übertragung von Mitteln der Landesstiftung auf den
Einzelplan 09
86
587.781,37
1.564.700,00
68.175,45
27.880,17
37.500,00
-
-3.180,95
-428.275,05
-
Zuwendungen aufgrund des Konsortialvertrages mit
dem Bund und der Rahmenvereinbarung über die
gemeinsame Förderung der Forschung (Bund/Länder)
685 86
164 Zuwendungen zu den Betriebsausgaben
HHR in 2009 i.H.v. 2.132.000,00 EUR b.
0708.89486.A
42.148.037,35
44.289.400,00
2.132.000,00
5.470.970,96
44.280.037,35
49.760.370,96
-5.480.333,61
-
894 86
164 Zuwendungen zu Investitionen
Von den staatlichen Grundstücken auf Gemarkung
Leopoldshafen (Flurstück-Nr. 1896/14/15) und Gemarkung Linkenheim (Flurstück-Nr. 3436/8 und 11)
mit insgesamt 159,8132ha wird
A)
an einer Teilfläche von 139,2296 ha der
Gesellschaft ein unentgeltliches Erbbaurecht
ohne Zeitbeschränkung,
B)
an einer Teilfläche von 20,5836 ha der
Europäischen Atomgemeinschaft (EURATOM) ein Erbbaurecht auf die Dauer von 99
Jahren gegen einen symbolischen Erbbauzins von 1 Euro jährlich eingeräumt.
13.031.983,52
8.036.900,00
487.042,43
13.031.983,52
8.523.942,43
4.508.041,09
-
55.180.020,87
52.326.300,00
2.132.000,00
5.958.013,39
57.312.020,87
58.284.313,39
-972.292,52
-
- 364 -
Titel
Titelgruppe
1
95
FKZ Zweckbestimmung
Haushaltsvermerk
Erläuterung
2
3
Titelsumme
(IST)
Vorgriffe
Haushaltsbetrag
EUR
4
HHR oder Vorgriffe
aus dem Vorjahr
EUR
5
Summen
Spalten
4 und 5
Rechnungsergebnis
gegenüber Soll
(Saldo Sp. 6)
EUR
6
EUR
7
Durchführung des EU Ziel-2-Programms
gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehroder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 95. Ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit.Gr. 95 geleistet werden.
429 95
692 Personalaufwand
547 95
686 95
692 Zuschüsse für laufende Maßnahmen
883 95
692 Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände
893 95
59.963,66
70.000,00
-
59.963,66
70.000,00
26.838,90
-
-
26.838,90
-
-
-
-
-
-
272.650,00
1.100.000,00
-
Gesamtausgaben
1.319.671,31
513.470,93
-
1.592.321,31
1.613.470,93
-
-10.036,34
26.838,90
-21.149,62
-
359.452,56
1.170.000,00
1.319.671,31
513.470,93
1.679.123,87
1.683.470,93
-4.347,06
81.326.746,73
79.595.500,00
4.131.572,46
7.235.955,92
85.458.319,19
86.831.455,92
-1.373.136,73
-
-
Abschluss
175.694,62
597.000,00
-
175.694,62
597.000,00
-421.305,38
-
Übrige Einnahmen
311.028,93
35.000,00
-
311.028,93
35.000,00
276.028,93
-
486.723,55
632.000,00
-
486.723,55
632.000,00
-145.276,45
-
84.001,39
107.500,00
10.281,32
-
94.282,71
107.500,00
-13.217,29
-
1.420.408,79
1.367.500,00
14.471,60
1.420.408,79
1.381.971,60
62.911.482,57
66.196.100,00
2.792.000,00
5.470.970,96
65.703.482,57
71.667.070,96
-5.963.588,39
-
16.383.900,81
11.636.900,00
1.319.671,31
1.500.513,36
17.703.572,12
13.137.413,36
4.566.158,76
-
526.953,17
287.500,00
9.619,83
250.000,00
536.573,00
537.500,00
Gesamtausgaben
81.326.746,73
79.595.500,00
4.131.572,46
7.235.955,92
85.458.319,19
86.831.455,92
-1.373.136,73
-
Zuschuss
80.840.023,18
78.963.500,00
4.131.572,46
7.235.955,92
84.971.595,64
86.199.455,92
-1.227.860,28
-
Gesamteinnahmen
Personalausgaben
- 365 -
38.437,19
-
-927,00
-
0710 Mittelstandsförderung
Titel
Titelgruppe
1
FKZ Zweckbestimmung
Haushaltsvermerk
Erläuterung
2
3
Summen
Spalten
4 und 5
Rechnungsergebnis
gegenüber Soll
(Saldo Sp. 6)
HHR oder Vorgriffe
aus dem Vorjahr
EUR
5
EUR
6
EUR
7
-
-
-
-
-
-
-
-
Titelsumme
(IST)
Vorgriffe
Haushaltsbetrag
EUR
4
Einnahmen
Übrige Einnahmen
282 03
153 Zuwendungen der Landesstiftung Baden- Württemberg gGmbH für die Förderlinie "Berufliche Bildung"
Titelgruppen
75
Überbetriebliche Mittelstandsförderung und berufliche
Bildung
119 75
282 75
153 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland
287 75
331 75
12.262,82
25.500,00
-
12.262,82
25.500,00
-13.237,18
-
10.000,00
-
10.000,00
-10.000,00
-
-
-
23.303,00
-
-
-
-
-
-
-
153 Zuschüsse der Europäischen Union
153 Zuweisungen vom Bund
23.303,00
76
381 76
381 77
990 Übertragung von EU-Zuschüssen des Europäischen
Sozialfonds (ESF) Ziel 3 aus dem Einzelplan 09 (Kap.
0903 Tit. 981 73 ) Förderperiode 2000 - 2006
231 80
-
35.565,82
35.500,00
65,82
21.661.716,15
21.094.300,00
-
21.661.716,15
21.094.300,00
567.416,15
-
21.661.716,15
21.094.300,00
-
21.661.716,15
21.094.300,00
567.416,15
-
-
Umsetzung des Europäischen Sozialfonds - Ziel 2 - im
Förderzeitraum 2007 bis 2013
990 Übertragung von EU-Zuschüssen des Europäischen
Sozialfonds (ESF) Ziel 2 aus dem Einzelplan 09 (Kap.
0903 Tit. 981 76) Förderperiode 2007 - 2013
80
35.565,82
35.500,00
Die Höhe der eingehenden EU-Mittel kann im
Voraus nur geschätzt werden.
77
23.303,00
-
-
-
-
-
-
-
-
Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung
Die anteiligen Bundesmittel werden entsprechend dem Auszahlungsbedarf erstattet; vgl. die
Minderausgaben bei Tit.Gr. 80.
141 Zuschüsse des Bundes zur Förderung der Aufstiegsfortbildung
13.903.668,36
15.000.000,00
-
13.903.668,36
15.000.000,00
-1.096.331,64
-
13.903.668,36
15.000.000,00
-
13.903.668,36
15.000.000,00
-1.096.331,64
-
Gesamteinnahmen
35.600.950,33
36.129.800,00
-
35.600.950,33
36.129.800,00
-528.849,67
-
Ausgaben
547 05
153 Maßnahmen zur Förderung der beruflichen Bildung
aus Erträgen der Landesstiftung Baden-Württemberg
gGmbH
Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe
der Einnahmen bei Tit. 282 03 zulässig.
-
-
-
-
-
-
-
-
684 01
129 Zuschüsse an fremdsprachige Schulen in BadenWürttemberg
1.172.000,00
1.172.000,00
-
1.172.000,00
1.172.000,00
-
1.172.000,00
1.172.000,00
-
1.172.000,00
1.172.000,00
-
-
20.000,00
Titelgruppen
71
526 71
Grundsatzfragen Mittelstand und Handwerk, einzelbetriebliche Wirtschaftsförderung
werden (§ 35 LHO).
20.000,00
- 366 -
-20.000,00
-
Titel
Titelgruppe
1
547 71
685 71
892 71
FKZ Zweckbestimmung
Haushaltsvermerk
Erläuterung
2
3
Vorgriffe
Haushaltsbetrag
EUR
4
HHR oder Vorgriffe
aus dem Vorjahr
EUR
5
635 Zuschuss an das Deutsche Handwerksinstitut Berlin
691 Zuschüsse für Investitionen an gewerbliche Unternehmen
73
Titelsumme
(IST)
650 Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten, für Sachverständige, Gutachten u. dgl.
527 73
650 Dienstreisen
EUR
6
EUR
7
1.069,89
5.000,00
-
1.069,89
5.000,00
-
141.115,20
145.000,00
-
141.115,20
145.000,00
-
-
-
-
-
142.185,09
170.000,00
-
142.185,09
170.000,00
-27.814,91
-
129.792,67
-
-
129.792,67
-
129.792,67
-
1.048,04
-
-
-
-
3.989,84
-
633 73
Rechnungsergebnis
gegenüber Soll
(Saldo Sp. 6)
-3.930,11
-3.884,80
Tourismusförderung
Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel (ohne
Titel 883 73) sind gegenseitig deckungsfähig. Die
Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Minderausgaben bei Kap. 1240 TG 77.
Finanzhilfen im Rahmen dieser Zweckbestimmung
dürfen auch neben Zuschüssen aus anderen
zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gewährt werden (§ 35 LHO).
526 73
547 73
Summen
Spalten
4 und 5
1.048,04
1.048,04
-
3.989,84
3.989,84
-
187 Zuschüsse an die Stadt Baden-Baden für das Festspielhaus
2.556.459,41
2.557.000,00
-
2.556.459,41
2.557.000,00
-
650 Zuschüsse für Werbemaßnahmen und Absatzförderung
4.027.184,70
4.000.000,00
-
4.027.184,70
4.000.000,00
-
883 73
650 Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände
Mehrausgaben sind gegen Einsparung bei Tit. 686
73, 892 73 und 981 73 zulässig. Es dürfen auch
Zuschüsse an Gemeinden zur Weiterleitung an öffentliche Unternehmen gewährt werden.
6.300.000,00
4.600.000,00
8.506.126,46
8.506.126,46
-
891 73
650 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen sowie sonstige Investitionsträger
-
892 73
650 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen
480.000,00
981 73
650 Zuschüsse an wissenschaftliche Institute u. dgl. des
Landes
-
686 73
75
429 75
-
50.000,00
13.018.474,66
11.687.000,00
527 75
2.286.051,23
1.917.525,89
4.492.177,69
5.823.652,35
-
27.184,70
-
2.286.051,23
2.397.525,89
-111.474,66
-
50.000,00
-50.000,00
-
17.510.652,35
17.510.652,35
-
-
80.235,55
-
-
74.968,23
10.000,00
-
74.968,23
10.000,00
-
3.244,42
-
-
-
Überbetriebliche Mittelstandsförderung und berufliche
Bildung
einschl. der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die
Mehr- oder Mindereinnahmen bei der TG 75.
Sämtliche Titel der Titelgruppe können zur Kofinanzierung von Maßnahmen die aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) gefördert werden herangezogen werden.
151 Personalkosten
80.235,55
-
526 75
2.206.126,46
3.906.126,46
-540,59
151 Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten, für Sachverständige u dgl.
151 Dienstreisen
80.235,55
64.968,23
3.244,42
3.244,42
-
531 75
151 Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen
8.104,72
135.000,00
-
8.104,72
135.000,00
-126.895,28
-
534 75
151 Kosten für Dienstleistungen Dritter und dgl.
32.625,38
165.000,00
-
32.625,38
165.000,00
-132.374,62
-
546 75
HHR in 2009 i.H.v. 139.124,84 EUR b. 0710.54678
155.654,63
192.500,00
139.124,84
291.885,85
294.779,47
484.385,85
-189.606,38
-
683 75
252 Zuschüsse für Maßnahmen zur Verbesserung der
Ausbildungssituation
284.970,85
301.700,00
16.729,15
-
301.700,00
301.700,00
685 75
252 Zuschüsse für Maßnahmen zur Förderung der Berufsbildung
7.268.483,55
7.630.000,00
161.516,45
-
7.430.000,00
7.630.000,00
686 75
635 Zuschüsse für Maßnahmen zur Förderung des Mittelstandes
HHR in 2009 i.H.v. 227.733,96 EUR b. 0710.68671
4.221.566,04
4.449.300,00
227.733,96
-
4.449.300,00
4.449.300,00
-
687 75
153 Zuschüsse für internationale Maßnahmen der Berufsbildung
65.273,01
69.000,00
-
65.273,01
69.000,00
- 367 -
-
-200.000,00
-
-3.726,99
Titel
Titelgruppe
1
FKZ Zweckbestimmung
Haushaltsvermerk
Erläuterung
2
3
812 75
153 Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattung, usw.
893 75
HHR in 2009 i.H.v. 230.180,00 EUR b. 0710.89371
76
Summen
Spalten
4 und 5
Rechnungsergebnis
gegenüber Soll
(Saldo Sp. 6)
HHR oder Vorgriffe
aus dem Vorjahr
EUR
5
EUR
6
EUR
7
-
-
-
Titelsumme
(IST)
Vorgriffe
Haushaltsbetrag
EUR
4
1.267.535,66
1.900.000,00
230.180,00
-
1.497.715,66
1.900.000,00
-402.284,34
-
13.462.662,04
14.852.500,00
775.284,40
291.885,85
14.237.946,44
15.144.385,85
-906.439,41
-
werden (§ 35 LHO). Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die zweckgebundenen Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 381 76.
Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe
der zwischen EU-Kommission, Bund und Land vereinbarten jährlichen Mittelkontingente zulässig und
wie ein Vorgriff nachzuweisen.
429 76
252 Personalaufwand
547 76
118.112,91
200.000,00
-
118.112,91
200.000,00
-81.887,09
-
88.990,42
-
88.990,42
-
-
-
88.990,42
685 76
252 Zuschüsse für Maßnahmen laufende Maßnahmen
(ESF-Mittel)
10.584.733,31
20.994.300,00
-8.386.317,91
-19.359.749,09
2.198.415,40
1.634.550,91
563.864,49
8.386.317,91
686 76
(Kofinanzierungsanteil Land)
901.699,76
1.854.300,00
1.426.248,57
1.377.200,00
2.327.948,33
3.231.500,00
-903.551,67
-
11.693.536,40
23.048.600,00
-6.960.069,34
-17.982.549,09
4.733.467,06
5.066.050,91
-332.583,85
8.386.317,91
77
Förderzeitraum 2007 - 2013
werden (§ 35 LHO). Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die zweckgebundenen Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 381 77.
Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe
der zwischen EU-Kommission, Bund und Land vereinbarten jährlichen Mittelkontingente zulässig und
wie ein Vorgriff nachzuweisen.
429 77
252 Personalaufwand
36.268,90
100.000,00
-
36.268,90
100.000,00
-63.731,10
-
547 77
375.456,28
200.000,00
16.982,89
375.456,28
216.982,89
158.473,39
-
685 77
(ESF-Mittel)
5.300.000,00
-
-5.693.719,57
-187.856,98
-393.719,57
-187.856,98
-205.862,59
5.693.719,57
686 77
(Kofinanzierungsanteil Land)
950.000,00
3.370.000,00
2.420.000,00
-
3.370.000,00
3.370.000,00
6.661.725,18
3.670.000,00
-3.273.719,57
-170.874,09
3.388.005,61
3.499.125,91
-111.120,30
5.693.719,57
78
Stärkung der Zukunftsfähigkeit von kleinen und mittleren Unternehmen
429 78
635 Personalaufwand
546 78
683 78
635 Zuschüsse für laufende Maßnahmen zur Stärkung der
Zukunftsfähigkeit von KMU
80
-
37.450,55
70.000,00
-
37.450,55
70.000,00
-32.549,45
-
144.961,58
330.000,00
-
144.961,58
330.000,00
-185.038,42
-
142.129,74
2.700.000,00
1.000.000,00
-
1.142.129,74
2.700.000,00
-1.557.870,26
-
324.541,87
3.100.000,00
1.000.000,00
-
1.324.541,87
3.100.000,00
-1.775.458,13
-
Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung
gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehroder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 80.
547 80
671 80
141 Erstattungen an die KfW-Bankengruppe (KfW)
69.499,53
161.300,00
-
69.499,53
161.300,00
-91.800,47
-
1.290.675,60
1.144.400,00
-
1.290.675,60
1.144.400,00
146.275,60
-
- 368 -
Titel
Titelgruppe
1
681 80
FKZ Zweckbestimmung
Haushaltsvermerk
Erläuterung
2
3
141 Zuschüsse im Rahmen der Aufstiegsfortbildung
Titelsumme
(IST)
Vorgriffe
Haushaltsbetrag
EUR
4
HHR oder Vorgriffe
aus dem Vorjahr
EUR
5
Summen
Spalten
4 und 5
Rechnungsergebnis
gegenüber Soll
(Saldo Sp. 6)
EUR
6
EUR
7
17.825.215,84
19.230.000,00
253.977,39
-
18.079.193,23
19.230.000,00
-1.150.806,77
-
19.185.390,97
20.535.700,00
253.977,39
-
19.439.368,36
20.535.700,00
-1.096.331,64
-
Gesamtausgaben
65.660.516,21
78.235.800,00
-3.712.349,43
-12.037.884,98
61.948.166,78
66.197.915,02
-4.249.748,24
14.080.037,48
Abschluss
Übrige Einnahmen
Gesamteinnahmen
Personalausgaben
12.262,82
25.500,00
-
12.262,82
25.500,00
-13.237,18
-
35.588.687,51
36.104.300,00
-
35.588.687,51
36.104.300,00
-515.612,49
-
35.600.950,33
36.129.800,00
-
35.600.950,33
36.129.800,00
-528.849,67
-
272.067,91
370.000,00
-
272.067,91
370.000,00
-97.932,09
-
1.089.405,63
1.218.800,00
139.124,84
308.868,74
1.228.530,47
1.527.668,74
-299.138,27
-
56.731.507,01
69.617.000,00
-8.573.831,96
-18.170.406,07
48.157.675,05
51.446.593,93
-3.288.918,88
14.080.037,48
7.567.535,66
6.980.000,00
4.722.357,69
5.823.652,35
12.289.893,35
12.803.652,35
-513.759,00
-
50.000,00
-50.000,00
-
50.000,00
-
Gesamtausgaben
65.660.516,21
78.235.800,00
-3.712.349,43
-12.037.884,98
61.948.166,78
66.197.915,02
-4.249.748,24
14.080.037,48
Zuschuss
30.059.565,88
42.106.000,00
-3.712.349,43
-12.037.884,98
26.347.216,45
30.068.115,02
-3.720.898,57
14.080.037,48
- 369 -
0711 Energie und Wohnungsbau
Titel
Titelgruppe
1
FKZ Zweckbestimmung
Haushaltsvermerk
Erläuterung
2
3
Titelsumme
(IST)
Vorgriffe
Haushaltsbetrag
EUR
4
HHR oder Vorgriffe
aus dem Vorjahr
EUR
5
Summen
Spalten
4 und 5
Rechnungsergebnis
gegenüber Soll
(Saldo Sp. 6)
EUR
6
EUR
7
Einnahmen
Titelgruppen
70
Förderung der Energieversorgung
125 70A 635 Betriebseinnahmen des Informationszentrums Energie
605,00
11.600,00
-
605,00
11.600,00
-10.995,00
-
125 70B 635 Betriebseinnahmen des Informationszentrums betrieblicher Umweltschutz
3.760,00
20.400,00
-
3.760,00
20.400,00
-16.640,00
-
4.365,00
32.000,00
-
4.365,00
32.000,00
-27.635,00
-
-
-
500,00
75
119 75
Nicht zweckgebundene Einnahmen
Die Erstattungen können im Voraus nur geschätzt werden.
419 Einnahmen aus Veröffentlichungen
-
-500,00
500,00
-
129 75
419 Erstattungen für verauslagte Aufwendungen im Zuge
der Marktüberwachung harmonisierter Bauprodukte
-
-
-
162 75
419 Einnahmen aus Zinsen und dergleichen
100.000,00
-
100.000,00
-100.000,00
-
100.500,00
-
100.500,00
-100.500,00
-
76
-
Wohnungswesen
Die zweckgebundenen Einnahmen aus Rückflüssen können bei der Planaufstellung nur geschätzt werden.
162 76
411 Zinseinnahmen aus Wohnungsbau- und Aufwendungsdarlehen
2.688.840,20
4.000.000,00
-
2.688.840,20
4.000.000,00
-1.311.159,80
-
181 76
411 Tilgungseinnahmen aus Aufwendungsdarlehen
8.544.673,95
8.700.000,00
-
8.544.673,95
8.700.000,00
-155.326,05
-
20.202.270,19
16.200.000,00
-
20.202.270,19
16.200.000,00
4.002.270,19
-
21.014,07
2.000.000,00
-
21.014,07
2.000.000,00
-1.978.985,93
-
42.218.000,00
39.200.000,00
-
42.218.000,00
39.200.000,00
3.018.000,00
-
182 76A 411 Tilgungseinnahmen aus Wohnungsbaudarlehen
182 76B 411 Tilgungseinnahmen aus vorzeitigen, vollständigen
Rückzahlungen
221 76
411 Zuschüsse des Bundes zur Förderung des sozialen
Wohnungsbaus
311 76
411 Aufwendungsdarlehen des Bundes zur Förderung des
Sozialen Wohnungsbaus
3.000.000,00
-
3.000.000,00
-3.000.000,00
-
341 76
411 Ausgleichzahlungen für die Freistellung von Wohnungsbindungen und für fehlbelegte Sozialmietwohnungen
1.360.728,44
300.000,00
-
1.360.728,44
300.000,00
1.060.728,44
-
75.035.526,85
73.400.000,00
-
75.035.526,85
73.400.000,00
1.635.526,85
-
231 77A 233 Erstattungen des Bundes für Wohngeld
38.426.534,75
62.500.000,00
-
38.426.534,75
62.500.000,00
-24.073.465,25
-
231 77B 290 Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 13 Altersvermögensgesetz
29.897.900,00
29.900.000,00
-
29.897.900,00
29.900.000,00
3.613,67
-
77
Wohngeld und dergleichen
Die Mittel des Bundes werden entsprechend
dem Auszahlungsbedarf zur Verfügung gestellt
und können im Voraus nur geschätzt werden.
231 77C 290 Erstattungen des Bundes für die Gewährung eines
Heizkostenzuschusses
-
-2.100,00
-
3.613,67
-
3.613,67
-
68.328.048,42
92.400.000,00
-
68.328.048,42
92.400.000,00
-24.071.951,58
-
Gesamteinnahmen
143.367.940,27
165.932.500,00
-
143.367.940,27
165.932.500,00
-22.564.559,73
-
36.652,00
20.000,00
-
36.652,00
20.000,00
52.392,38
136.200,00
-
52.392,38
136.200,00
-83.807,62
-
103.457,23
116.100,00
-
103.457,23
116.100,00
-12.642,77
-
Ausgaben
Titelgruppen
70
526 70
531 70
Förderung der Energieversorgung
Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gewährt
werden (§ 35 LHO).
622 Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit
ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.
547 70A 635 Sachaufwand für das Informationszentrum Energie
- 370 -
16.652,00
-
Titel
Titelgruppe
1
FKZ Zweckbestimmung
Haushaltsvermerk
Erläuterung
2
3
Titelsumme
(IST)
Vorgriffe
Haushaltsbetrag
EUR
4
HHR oder Vorgriffe
aus dem Vorjahr
EUR
5
547 70B 635 Sachaufwand für das Informationszentrum betrieblicher Umweltschutz
Summen
Spalten
4 und 5
Rechnungsergebnis
gegenüber Soll
(Saldo Sp. 6)
EUR
6
EUR
7
59.524,90
60.200,00
-
59.524,90
60.200,00
547 70C 622 Sonstig. Sachaufwand
127.520,95
400.000,00
-
127.520,95
400.000,00
683 70
622 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen
-
-
-
-
686 70
622 Zuschüsse für laufende Massnahmen
-
-
18.000,00
-18.000,00
-
18.000,00
893 70
75
-675,10
-272.479,05
-
850.000,00
2.000.000,00
798.912,00
731.000,00
1.648.912,00
2.731.000,00
-1.082.088,00
-
1.229.547,46
2.750.500,00
798.912,00
731.000,00
2.028.459,46
3.481.500,00
-1.453.040,54
-
32.868,43
75.000,00
-42.131,57
-
Überregionale Einrichtungen und dergleichen
32.868,43
75.000,00
-
531 75
176 Kosten für Untersuchungen, Veröffentlichungen und
dgl.
Ausgaben hieraus dürfen auch neben solchen aus
anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des
Staatshaushaltsplanes geleistet werden (§ 35
LHO). Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 75.
546 75
176 Aufwendungen für die Marktüberwachung harmonisierter Bauprodukte
Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.
129 75.
-
-
-
-
632 75
419 Anteil des Landes an den Aufwendungen der Geschäftsstelle der ArGe Bau
33.128,00
100.000,00
-
33.128,00
100.000,00
-66.872,00
-
685 75
680 Anteil des Landes an den Aufwendungen des Deutschen Instituts für Bautechnik
751.140,00
1.100.000,00
-
751.140,00
1.100.000,00
-348.860,00
-
686 75
419 Anteil des Landes an den Aufwendungen des Normenausschusses Bauwesen
95.774,34
200.000,00
-
95.774,34
200.000,00
-104.225,66
-
912.910,77
1.475.000,00
-
912.910,77
1.475.000,00
-562.089,23
-
1.852.888,87
2.100.000,00
-
1.852.888,87
2.100.000,00
-247.111,13
-
243.667,46
-
-
243.667,46
-
243.667,46
-
116.191.032,94
126.834.614,82
-10.643.581,88
-
76
Wohnungswesen
Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind –
mit Ausnahme von Titel 581 76 - gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich
um die Mehreinnahmen bei Titelgruppe 76, sie
vermindert sich um die Wenigereinnahmen bei den
Titeln 221 76 und 311 76. Zurückfließende Förderbeträge können für neue Bewilligungen wieder eingesetzt werden. Die Ausgabeansätze der Tit. Gr.
76 und Kapitel 0712 Tit. Gr. 71 und 74 (ohne Bundesfinanzhilfen) sind (kassenmäßig) gegenseitig
deckungsfähig, die Inanspruchnahme zweckgebundener Kassenmittel ist im nächsten Haushaltsjahr wieder auszugleichen. Die Mittel werden von
der Landeskreditbank verwaltet. Das Land findet
die Landeskreditbank für den erwarteten Zinsaufwand bei Titel 663 76 im Voraus ab (Ausnahmen
sind bei Modellversuchen zur Wohnraumversorgung möglich).
581 76
920 Tilgung von Baudarlehen des Bundes
661 76
411 Aufwendungszuschüsse
663 76
411 Zinszuschüsse
Aus den Mitteln können auch sonstige Zuschüsse
(z. B. im Rahmen von Modellversuchen) zur Wohnraumversorgung gewährt werden.
681 76
411 Mietzuschüsse
Die Zuschüsse können auch an Dritte ausbezahlt
werden.
2.090.635,00
1.300.000,00
-
2.090.635,00
1.300.000,00
790.635,00
-
861 76
411 Darlehen für die Bewilligung von Aufwendungsdarlehen
4.579.444,40
3.000.000,00
-
4.579.444,40
3.000.000,00
1.579.444,40
-
863 76
411 Baudarlehen
167.724,00
5.400.000,00
-
167.724,00
5.400.000,00
-5.232.276,00
-
893 76
411 Zuschüsse für den Mietwohnungsbau
1.177.749,00
1.000.000,00
-
1.177.749,00
1.000.000,00
177.749,00
-
49.490.873,00
37.150.000,00
- 371 -
66.700.159,94
89.684.614,82
Titel
Titelgruppe
1
FKZ Zweckbestimmung
Haushaltsvermerk
Erläuterung
2
3
Titelsumme
(IST)
Vorgriffe
Haushaltsbetrag
EUR
4
HHR oder Vorgriffe
aus dem Vorjahr
EUR
5
Summen
Spalten
4 und 5
Rechnungsergebnis
gegenüber Soll
(Saldo Sp. 6)
EUR
6
EUR
7
59.602.981,73
49.950.000,00
66.700.159,94
89.684.614,82
126.303.141,67
139.634.614,82
-13.331.473,15
-
681 77
233 Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz
Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert
sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.
231 77A. Tit. 681 77 und Kap. 0917 Tit. 633 03 sind
77.442.692,56
125.000.000,00
20.000.000,00
-
97.442.692,56
125.000.000,00
-27.557.307,44
-
686 77
290 Heizkostenzuschuss
Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Mehreinnahmen bei Titel 231 77 C.
892,62
-892,62
-3.613,67
77
Wohngeld und dergleichen
-
-3.613,67
3.613,67
892,62
77.443.585,18
125.000.000,00
19.999.107,38
-3.613,67
97.442.692,56
124.996.386,33
-27.553.693,77
892,62
Gesamtausgaben
139.189.025,14
179.175.500,00
87.498.179,32
90.412.001,15
226.687.204,46
269.587.501,15
-42.900.296,69
892,62
Abschluss
Übrige Einnahmen
Gesamteinnahmen
Schuldendienst
31.461.163,41
31.032.500,00
-
31.461.163,41
31.032.500,00
428.663,41
-
111.906.776,86
134.900.000,00
-
111.906.776,86
134.900.000,00
-22.993.223,14
-
143.367.940,27
165.932.500,00
-
143.367.940,27
165.932.500,00
-22.564.559,73
-
412.415,89
807.500,00
-
412.415,89
807.500,00
-395.084,11
-
1.852.888,87
2.100.000,00
-
1.852.888,87
2.100.000,00
-247.111,13
-
130.148.802,98
164.868.000,00
86.699.267,32
89.681.001,15
216.848.070,30
254.549.001,15
-37.700.930,85
892,62
6.774.917,40
11.400.000,00
798.912,00
731.000,00
7.573.829,40
12.131.000,00
-4.557.170,60
-
Gesamtausgaben
139.189.025,14
179.175.500,00
87.498.179,32
90.412.001,15
226.687.204,46
269.587.501,15
-42.900.296,69
892,62
Überschuss
4.178.915,13
-13.243.000,00
-87.498.179,32
-90.412.001,15
-83.319.264,19
-103.655.001,15
20.335.736,96
-892,62
- 372 -
0712 Raumordnung, Städtebau und Denkmalpflege
Titel
Titelgruppe
1
FKZ Zweckbestimmung
Haushaltsvermerk
Erläuterung
2
3
Titelsumme
(IST)
Vorgriffe
Haushaltsbetrag
EUR
4
HHR oder Vorgriffe
aus dem Vorjahr
EUR
5
Summen
Spalten
4 und 5
Rechnungsergebnis
gegenüber Soll
(Saldo Sp. 6)
EUR
6
EUR
7
Einnahmen
Titelgruppen
70
282 70
Für besondere Zwecke aus Zuschüssen und Zuweisungen Dritter
Mehr wegen höherer Zuschüsse von Dritten.
195 Zuschüsse und Zuweisungen Dritter
71
111 71
119 71
1.271.940,54
500.000,00
-
1.271.940,54
500.000,00
771.940,54
-
1.271.940,54
500.000,00
-
1.271.940,54
500.000,00
771.940,54
-
2.073,39
10.000,00
-
2.073,39
10.000,00
-
54.754,97
-
54.754,97
-
-
56.828,36
10.000,00
-
56.828,36
10.000,00
-
Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmalen, Ausgrabungen und Auswertung, Publikationen, sonstige
Fachaufgaben
195 Gebühren und sonstige Entgelte
195 Einnahmen aus Veröffentlichungen, Rückflüsse aus
Zuwendungen und dergleichen
-
74
-7.926,61
54.754,97
46.828,36
Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur
geschätzt werden.
162 74
440 Zinseinnahmen aus Darlehen u.a.
181.700,93
300.000,00
-
181.700,93
300.000,00
-118.299,07
-
182 74
440 Tilgungseinnahmen aus Darlehen
-
-
-
-
311 74
920 Darlehen vom Bund
-
-
-
-
331 74
440 Zuschüsse und andere Zuweisungen vom Bund
39.850.267,00
26.000.000,00
-
39.850.267,00
26.000.000,00
13.850.267,00
-
40.031.967,93
26.300.000,00
-
40.031.967,93
26.300.000,00
13.731.967,93
-
Gesamteinnahmen
41.360.736,83
26.810.000,00
-
41.360.736,83
26.810.000,00
14.550.736,83
-
74.336,23
74.200,00
-
74.336,23
74.200,00
Ausgaben
547 01
74.200,00
74.200,00
-
74.200,00
74.200,00
-
-
87.038,73
95.000,00
-
87.038,73
95.000,00
-
8.996,40
9.000,00
-
8.996,40
9.000,00
-
96.035,13
104.000,00
-
96.035,13
104.000,00
-
176 Kosten für Untersuchungen, Veröffentlichungen,
Fortbildungsveranstaltungen u. dgl.
Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben hieraus dürfen auch neben solchen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplanes geleistet werden (§ 35 LHO). Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes
Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den
Mitteln zu.
-136,23
-136,23
136,23
136,23
811 21
812 01
195 Erwerb von Kraftfahrzeugen (und Anhängern) für
Fachaufgaben
Zw.S. Ausgaben für Investitionen
-7.961,27
-3,60
-7.964,87
Titelgruppen
70
Für besondere Zwecke der Denkmalpflege aus Zuschüssen und Zuweisungen Dritter
gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehroder Wenigereinnahmen bei Tit. 282 70, ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.
429 70
195 Vergütungen und Löhne
1.402.910,94
500.000,00
547 70
195 Sachaufwand
270.834,03
-
633 70
195 Zuweisungen an Dritte
-
812 70
25.376,75
-
- 373 -
906.256,72
1.333.437,90
2.309.167,66
1.833.437,90
475.729,76
-
-
270.834,03
-
270.834,03
-
-
-
-
-
25.376,75
-
-
25.376,75
Titel
Titelgruppe
1
FKZ Zweckbestimmung
Haushaltsvermerk
Erläuterung
2
3
71
Titelsumme
(IST)
Vorgriffe
Haushaltsbetrag
EUR
4
HHR oder Vorgriffe
aus dem Vorjahr
EUR
5
1.699.121,72
500.000,00
906.256,72
1.333.437,90
Summen
Spalten
4 und 5
Rechnungsergebnis
gegenüber Soll
(Saldo Sp. 6)
EUR
6
EUR
7
2.605.378,44
1.833.437,90
771.940,54
-
Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmalen, Ausgrabungen und Auswertung, Publikationen, sonstige
Fachaufgaben
gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Titel 119
71 sowie um die Mehreinnahmen bei Titel 111 71.
Die Ausgabeansätze der Tit.Gr. 71, 74 und Kapitel
0711 Tit.Gr. 76 (ohne Bundesfinanzhilfen) sind
(kassenmäßig) gegenseitig deckungsfähig, die Inanspruchnahme zweckgebundener Kassenmittel ist
im nächsten Haushaltsjahr wieder auszugleichen.
Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können mit Einwilligung des Innenministeriums an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes
Entgelt abgegeben werden.
425 71
195 Vergütungen der Angestellten
-
-
-
-
426 71
195 Löhne der Arbeiter
-
-
-
-
428 71
195 Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)
2.354.843,49
2.458.100,00
-
2.354.843,49
2.458.100,00
-103.256,51
-
429 71
195 Vergütungen und Löhne
2.815.870,06
2.693.800,00
-
2.815.870,06
2.693.800,00
122.070,06
-
518 71
195 Maschinen- und Gerätemieten
54.459,93
228.300,00
-
54.459,93
228.300,00
-173.840,07
-
525 71
195 Aus- und Fortbildung
3.309,25
10.000,00
-
3.309,25
10.000,00
-
205.946,86
180.000,00
-
205.946,86
180.000,00
-
3.744.074,34
1.951.600,00
-
3.744.074,34
1.951.600,00
128.216,62
101.000,00
-
128.216,62
101.000,00
534 71
547 71
195 Sachaufwand
812 71
883 71
195 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und
Gemeindeverbände
893 71
73
894 73
671 74
9.031.294,93
10.220.000,00
21.224.834,50
21.759.000,00
14.099.199,58
13.510.279,11
14.099.199,58
13.510.279,11
25.946,86
1.792.474,34
27.216,62
-
16.986.018,60
17.426.479,11
-440.460,51
-
9.031.294,93
10.220.000,00
-1.188.705,07
-
35.324.034,08
35.269.279,11
54.754,97
-
Denkmalstiftung Baden-Württemberg
195 Zuschüsse an die Denkmalstiftung
74
2.886.819,02
3.916.200,00
-6.690,75
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Förderung städtebaulicher Sanierung und Entwicklung
in Gemeinden
Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert
sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei
Tit.Gr. 74. Die Ausgabeansätze der Tit. Gr. 71, 74
und Kapitel 0711 Tit. Gr. 76 (ohne Bundesfinanzhilfen) sind (kassenmäßig) gegenseitig deckungsfähig, die Inanspruchnahme zweckgebundener Kassenmittel ist im nächsten Haushaltsjahr wieder
auszugleichen. Zuwendungen aus dieser Titelgruppe dürfen auch neben Zuwendungen aus anderen
zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gewährt werden (§ 35 LHO). Das
Land kann im Rahmen der veranschlagten Mittel
Bundeskassenmittel bei Tit. 331 74 vorfinanzieren.
Im Programm Soziale Stadt können Komplementierungsmittel des Landes auch für Modellvorhaben
wie Spracherwerb, Verbesserung von Schul- und
Bildungsabschlüssen, Betreuung von Jugendlichen
in der Freizeit sowie im Bereich der lokalen Ökonomie (wie Gründerzentren) eingesetzt werden.
Die Mittel werden von der Landeskreditbank verwaltet bzw. über die Landeskreditbank ausbezahlt.
440 Kosten der Begleitkontrolle sowie der Durchführung
von Forschungsaufgaben auf dem Gebiet der Stadterneuerung
- 374 -
Titel
Titelgruppe
1
FKZ Zweckbestimmung
Haushaltsvermerk
Erläuterung
2
3
853 74
440 Darlehen
883 74
440 Zuschüsse und andere Zuweisungen
Aus diesen Mitteln können auch Zinszuschüsse für
die Verbilligung von Darlehen gewährt werden; dabei findet das Land die Landeskreditbank für den
zu erwartenden Zinsaufwand im Voraus ab.
75
529 75
Summen
Spalten
4 und 5
Rechnungsergebnis
gegenüber Soll
(Saldo Sp. 6)
HHR oder Vorgriffe
aus dem Vorjahr
EUR
5
EUR
6
EUR
7
-
-
-
Titelsumme
(IST)
Vorgriffe
Haushaltsbetrag
EUR
4
203.859.799,30
142.810.000,00
47.317.831,37
203.859.799,30
190.127.831,37
13.731.967,93
-
203.859.799,30
142.810.000,00
47.317.831,37
203.859.799,30
190.127.831,37
13.731.967,93
-
Raumordnung und Landesplanung
422 Aufwendungen zur Durchführung Überregionaler
Konferenzen und Veranstaltungen
2.769,30
2.800,00
-
2.769,30
2.800,00
1.820.797,14
1.843.000,00
-
1.820.797,14
1.843.000,00
88.877,60
91.000,00
-
88.877,60
91.000,00
1.912.444,04
1.936.800,00
-
1.912.444,04
1.936.800,00
-24.355,96
-
Gesamtausgaben
228.866.570,92
167.184.000,00
243.871.890,99
229.345.548,38
14.526.342,61
136,23
633 75A 012 Zuschüsse an die Regionalverbände und den Verband
Region Stuttgart und den Verband Rhein-Neckar
633 75B 422 Zusätzliche Zuschüsse an Regionalverbände für die
grenzüberschreitende Raumplanung
15.005.320,07
62.161.548,38
-30,70
-22.202,86
-2.122,40
-
Abschluss
Übrige Einnahmen
Gesamteinnahmen
238.529,29
310.000,00
-
238.529,29
310.000,00
-71.470,71
-
41.122.207,54
26.500.000,00
-
41.122.207,54
26.500.000,00
14.622.207,54
-
41.360.736,83
26.810.000,00
-
41.360.736,83
26.810.000,00
14.550.736,83
-
906.256,72
1.333.437,90
7.479.881,21
6.985.337,90
494.543,31
-
-136,23
Personalausgaben
6.573.624,49
5.651.900,00
4.355.729,94
2.446.900,00
-
4.355.593,71
2.446.900,00
1.908.693,71
136,23
1.909.674,74
1.934.000,00
-
1.909.674,74
1.934.000,00
-24.325,26
-
216.027.541,75
157.151.200,00
14.099.199,58
60.828.110,48
230.126.741,33
217.979.310,48
12.147.430,85
-
Gesamtausgaben
228.866.570,92
167.184.000,00
15.005.320,07
62.161.548,38
243.871.890,99
229.345.548,38
14.526.342,61
136,23
Zuschuss
187.505.834,09
140.374.000,00
15.005.320,07
62.161.548,38
202.511.154,16
202.535.548,38
-24.394,22
136,23
- 375 -
Einzelplan 07
Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)
Rechnungsergebnis
Einnahmen
Ausgaben
IstEinnahmen
Verbliebene
Einnahmereste
Summe
IstAusgaben
Verbliebene
Ausgabereste oder
Vorgriffe
Summe
Überschuss (+)
oder
Zuschuss (-)
(Sp. 4 abzgl.
Sp. 7)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
7
8
Kapitel
1
0701
684.603,28
-
684.603,28
22.601.116,03
75.897,07
22.677.013,10 -
21.992.409,82
0702
2.419.427,96
-
2.419.427,96
45.988.873,47
109.262,60
46.098.136,07 -
43.678.708,11
0703
-
-
-
-
-
-
-
0704
-
-
-
-
-
-
-
0705
-
-
-
-
-
-
-
0706
-
-
-
0707
72.516,34
-
72.516,34
36.045.206,64
2.791.648,02
38.836.854,66 -
38.764.338,32
0708
486.723,55
-
486.723,55
81.326.746,73
4.131.572,46
85.458.319,19 -
84.971.595,64
0709
-
-
-
0710
35.600.950,33
-
35.600.950,33
0711
143.367.940,27
-
143.367.940,27
0712
41.360.736,83
-
Epl. 07
223.992.898,56
-
-
65.660.516,21 -
-
-
-
-
-
-
3.712.349,43
61.948.166,78 -
26.347.216,45
139.189.025,14
87.498.179,32
226.687.204,46 -
83.319.264,19
41.360.736,83
228.866.570,92
15.005.320,07
243.871.890,99 -
202.511.154,16
223.992.898,56
619.678.055,14
105.899.530,11
725.577.585,25 -
501.584.686,69
- 376 -
Haushaltssoll
Einnahmen
Haushaltsbetrag
Einnahmereste
aus dem
Vorjahr
Ausgaben
Summe
Haushaltsbetrag
Ausgabereste
oder
Vorgriffe aus
dem Vorjahr
Summe
Rechnungsergebnis
gegenüber
Haushaltssoll
Überschuss (+)
oder
Zuschuss (-)
(Sp. 11 abzgl.
Sp. 14)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Verbesserung
(+)
Verschl. (-)
(Sp. 8 abzgl. Sp.
15)
EUR
9
10
11
12
13
14
15
16
867.500
-
867.500,00
23.523.500
65.372,07
23.588.872,07 -
22.721.372,07 +
728.962,25
1.302.300
-
1.302.300,00
32.521.400
19.181,49
32.540.581,49 -
31.238.281,49 - 12.440.426,62
Über- und
außerplanmäßige
Ausgaben und
Vorgriffe
EUR
17
4.698,13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
632.000
-
-
-
632.000,00
-
-
-
-
-
37.273.900
5.015.291,61
42.289.191,61 -
42.289.191,61 +
3.524.853,29
-
79.595.500
7.235.955,92
86.831.455,92 -
86.199.455,92 +
1.227.860,28
-
-
-
36.129.800
-
36.129.800,00
78.235.800 - 12.037.884,98
165.932.500
-
165.932.500,00
179.175.500
90.412.001,15
26.810.000
-
26.810.000,00
167.184.000
231.674.100
-
231.674.100,00
-
30.068.115,02 +
-
-
3.720.898,57
14.080.037,48
269.587.501,15 -
103.655.001,15 + 20.335.736,96
892,62
62.161.548,38
229.345.548,38 -
202.535.548,38 +
24.394,22
136,23
597.509.600 152.871.465,64
750.381.065,64 -
518.706.965,64 + 17.122.278,95
14.085.764,46
- 377 -
66.197.915,02 -
-
Einzelplan 07
Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten
Übrige
Einnahmen
Summe Einnahmen
Personalausgaben
Sächliche
Verwaltungsausgaben
Kapitel
Steuern und
steuerähnliche
Abgaben
1
EUR
2
EUR
3
EUR
4
EUR
5
EUR
6
EUR
7
-
-
-
-
1.704.589,65
-
0703
-
0704
0701
684.603,28
-
20.589.119,55
-
1.650.818,70
74.400,00
-
2.419.427,96
-
43.434.343,25
-
664.688,71
41.683,20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0705
-
-
-
-
-
-
0706
-
-
-
-
-
-
0707
-
-
-
-
1.892.058,41
6.500,00
-
-
-
-
0709
-
-
-
-
0710
-
-
0702
0708
0711
0712
Epl. 07
-
-
Anmerkung:
662.565,28
22.038,00
714.838,31
72.516,34
175.694,62
12.262,82
72.516,34
-
311.028,93
486.723,55
84.001,39
10.281,32
-
1.420.408,79
-
-
35.588.687,51
-
35.600.950,33
-
-
1.089.405,63
139.124,84
31.461.163,41
-
111.906.776,86
-
143.367.940,27
-
-
-
238.529,29
41.122.207,54
-
41.360.736,83
-
6.573.624,49
906.256,72 -
4.355.729,94
136,23
34.254.805,07
-
189.738.093,49
-
223.992.898,56
-
-
Die Haushaltsreste sind unter
den Beträgen kursiv gedruckt.
- 378 -
272.067,91
70.953.156,59
916.538,04
412.415,89
11.485.526,07
261.571,81
Überschuss (+) oder Zuschuss (-)
Schuldendienst
Zuweisungen und
Zuschüsse
(ohne Investitionen)
Ausgaben für
Investitionen
Besondere
Finanzierungsausgaben
Summe Ausgaben
ohne
Haushaltsreste
mit
Haushaltsresten
EUR
8
EUR
9
EUR
10
EUR
11
EUR
12
EUR
13
EUR
14
-
2.000,00
1.497,07
359.177,78
-
-
22.601.116,03 75.897,07
21.916.512,75 -
21.992.409,82
-
1.826.096,63
-
63.744,88
67.579,40
-
45.988.873,47 109.262,60
43.569.445,51 -
43.678.708,11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
34.018.148,23
42.972,23
135.000,00
2.742.175,79
-
62.911.482,57
2.792.000,00
16.383.900,81
1.319.671,31
-
-
1.852.888,87
-
-
1.852.888,87
-
-
-
-
-
36.045.206,64 2.791.648,02
35.972.690,30 -
38.764.338,32
526.953,17
9.619,83
81.326.746,73 4.131.572,46
80.840.023,18 -
84.971.595,64
-
56.731.507,01
8.573.831,96
7.567.535,66
4.722.357,69
-
130.148.802,98
86.699.267,32
6.774.917,40
798.912,00
1.909.674,74
-
287.547.712,16
80.961.904,66
-
-
-
65.660.516,21 3.712.349,43
30.059.565,88 -
26.347.216,45
-
139.189.025,14 +
87.498.179,32
4.178.915,13 -
83.319.264,19
216.027.541,75
14.099.199,58
-
228.866.570,92 15.005.320,07
187.505.834,09 -
202.511.154,16
247.311.818,28
23.749.895,77
526.953,17
9.619,83
619.678.055,14 105.899.530,11
395.685.156,58 -
501.584.686,69
- 379 -
-
- 380 -

Wirtschaftsministerium - Statistisches Landesamt Baden

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Landtag von Baden-Württemberg Beschluß

- SPD Fraktion Thüringen

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