Budget 30 - Stadt Coesfeld

Transcription

Haushaltsplan 2015
Budget 30:
Bürgerservice
und Ordnung
Haushaltsplan 2015
Teilergebnisplan Fachbereich 30 Bürgerservice und Ordnung
Nr. Bezeichnung
Vorl.Erg.
2013
Ansatz
2014
Ansatz
2015
Plan
2016
Plan
2017
Plan
2018
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
22.279
94.050
101.577
101.577
101.577
101.577
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche
Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
402.882
426.700
416.600
416.600
416.600
416.600
7.528
5.500
6.000
6.000
6.000
6.000
107.715
69.200
60.800
60.800
60.800
60.800
164.041
168.840
156.969
156.969
156.969
156.969
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/-Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
= Ordentliche Erträge
704.445
764.290
741.946
741.946
741.946
741.946
11
- Personalaufwendungen
-1.456.913
-1.677.100
-1.683.800
-1.683.800
-1.683.800
-1.683.800
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufw. für Sach- und
Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
-193.408
-279.850
-210.850
-175.450
-175.450
-175.450
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-21.820
-158.914
-156.311
-156.311
-156.311
-156.311
15
- Transferaufwendungen
-24.436
-37.400
-37.927
-37.927
-37.927
-37.927
-320.692
-387.750
-395.360
-395.360
-395.360
-395.360
-2.017.269
-2.541.014
-2.484.248
-2.448.848
-2.448.848
-2.448.848
-1.312.823
-1.776.724
-1.742.302
-1.706.902
-1.706.902
-1.706.902
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
17
18
19
20
21
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
= Ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (Z.
10+17)
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
= Finanzergebnis (Z. 19+20)
22
= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)
-1.312.823
-1.776.724
-1.742.302
-1.706.902
-1.706.902
-1.706.902
23
+ Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
- Außerordentliche
Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
= Außerordentliches Ergebnis
(Z. 23+24)
0
0
0
0
0
0
26
= Jahresergebnis (Z. 22+25)
-1.312.823
-1.776.724
-1.742.302
-1.706.902
-1.706.902
-1.706.902
4.550
4.500
4.600
4.600
4.600
4.600
-273.767
-386.664
-377.246
-378.057
-379.254
-380.489
-1.582.041
-2.158.888
-2.114.948
-2.080.359
-2.081.556
-2.082.791
27
+ Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen
28
- Aufw. aus internen
29
Ergebnis (Z. 26 bis 28)
Haushaltsplan 2015
Teilfinanzplan Fachbereich 30 Bürgerservice und Ordnung
Nr. Bezeichnung
09
= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit
16
Vorl.Erg.
2013
Ansatz
2014
Ansatz
2015
Plan
2016
Plan
2017
Plan
2018
658.723
666.090
635.190
635.190
635.190
635.190
= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit
-1.945.745
-2.050.700
-1.969.110
-1.969.110
-1.969.110
-1.969.110
17
= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z.
9+16)
-1.287.022
-1.384.610
-1.333.920
-1.333.920
-1.333.920
-1.333.920
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
102.805
102.000
102.000
102.000
102.000
102.000
19
+ Einzahlg. aus Veräußerung v.
Sachanlagen
10.538
3.000
4.000
4.000
4.000
4.000
20
Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+ sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
113.343
105.000
106.000
106.000
106.000
106.000
24
- Auszahlg f. Erwerb v.
Grundst.+Gebäuden
0
0
0
0
0
0
25
- Auszahlg f. Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl.
Anlageverm.
-83.312
-603.200
-151.650
-854.650
-96.150
-96.150
27
- Auszahlg f.d. Erwerb v.
Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
- Auszahlg v. aktivierbaren
Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
- Sonstige
Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
= Auszahlungen aus
-83.312
-603.200
-151.650
-854.650
-96.150
-96.150
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Z. 23+30)
30.031
-498.200
-45.650
-748.650
9.850
9.850
32
= Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag (Z. 17+31)
-1.256.992
-1.882.810
-1.379.570
-2.082.570
-1.324.070
-1.324.070
33
+ Aufnahme von Krediten für
Investitionen
0
0
0
0
0
0
34
+ Aufnahme von Kred. zur
Liquiditätssicherung
0
0
0
0
0
0
35
- Tilgung von Krediten für
Investitionen
0
0
0
0
0
0
36
- Tilgung von Kred. zur
0
0
0
0
0
0
37
= Saldo aus
Finanzierungstätigkeit
0
0
0
0
0
0
38
=Änd. Bestand eigene
Finanzmittel (Z. 32+37)
-1.256.992
-1.882.810
-1.379.570
-2.082.570
-1.324.070
-1.324.070
Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 30.01 Ordnungserhaltung
Dezernat
DEZ III
Dezernat III
Fachbereich
30
Bürgerservice und Ordnung
Produkt
30.01
Ordnungserhaltung
Produktinformationen
Kurzbeschreibung
Die Erhaltung und ggf. Herstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung ist Aufgabe der
Stadt. Auftretende Gefahren sind abzuweisen. Die Einhaltung der Normen über Handlungen,
Unterlassungen und Zustände, die zum gedeihlichen Zusammenleben gehören, sind zu
überwachen.
Auftragsgrundlage
Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, diverse Spezialgesetze
Stellenanteile 2015
1,93 Stellen
Zielgruppe
Allgemeinheit
Allgemeine Ziele
Erhaltung und ggf. Herstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Die Sicherheit der
Bevölkerung soll gewährleistet sein.
Wirkungsziele
1. Reduzierung notwendiger Zwangsmaßnahmen
Kennzahlen
1.1 Eingeleitete förmliche Verfahren je 1.000 Einwohner
Werte
vorl.Erg. 2013
Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018
zu Kennzahl 1.1
5,1
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
Haushaltsplan 2015
Teilergebnisplan Produkt 30.01 Ordnungserhaltung
Nr. Bezeichnung
Vorl.Erg.
2013
Ansatz
2014
Ansatz
2015
Plan
2016
Plan
2017
Plan
2018
01
0
0
0
0
0
0
02
Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
0
0
0
0
0
0
4.590
3.500
4.500
4.500
4.500
4.500
+ Privatrechtliche
Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
Kostenumlagen
0
4.200
3.800
3.800
3.800
3.800
04
Leistungsentgelte
05
06
07
5.861
3.300
3.000
3.000
3.000
3.000
08
0
0
0
0
0
0
09
0
0
0
0
0
0
10
10.451
11.000
11.300
11.300
11.300
11.300
11
-104.109
-132.100
-136.000
-136.000
-136.000
-136.000
12
0
0
0
0
0
0
0
-4.200
-4.200
-4.200
-4.200
-4.200
0
-62
-51
-51
-51
-51
13
Dienstleistungen
14
15
16
17
18
19
20
21
Aufwendungen
10+17)
+ Finanzerträge
Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
-9.278
-4.700
-6.250
-6.250
-6.250
-6.250
-113.387
-141.062
-146.501
-146.501
-146.501
-146.501
-102.936
-130.062
-135.201
-135.201
-135.201
-135.201
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
-102.936
-130.062
-135.201
-135.201
-135.201
-135.201
23
0
0
0
0
0
0
24
- Außerordentliche
Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
(Z. 23+24)
0
0
0
0
0
0
26
-102.936
-130.062
-135.201
-135.201
-135.201
-135.201
0
0
0
0
0
0
-31.128
-40.555
-41.026
-41.138
-41.303
-41.473
-134.064
-170.617
-176.227
-176.339
-176.504
-176.674
27
28
29
Haushaltsplan 2015
Erläuterungen
Produkt 30.01 – Ordnungserhaltung
Erträge
Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
4.500 €
Verwaltungsgebühren in der Ordnungserhaltung.
(z. B. für die Erteilung von Ausnahmegenehmigungen nach dem
Landesimmissionsschutzgesetz und dem Landeshundegesetz)
Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
3.800 €
Erstattung der Kosten für Ersatzvornahmen (z. B. Bestattungskosten)
Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge
3.000 €
Zwangsgelder, Geldbußen und Verfahrenskosten wegen Lärm, falscher
Namensangabe, Hundehaltung und weitere Verstöße gegen Ordnungsvorschriften
Einnahmen aus dem Verkauf von Hundekotbeuteln
Aufwendungen
Zeile13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
4.200 €
Hier handelt es sich im Wesentlichen um Bestattungskosten.
Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen
6.250 €
- Kosten für allgemeine Geschäftsaufwendungen
- Kosten für Arzthonorare bei den Einweisungen nach dem Gesetz über Hilfen und
Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten
- Kosten für Dienst- und Schutzkleidung für den Außendienst (Ordnungsbereich)
- Kosten für Aus- und Fortbildung, insbesondere für Fachseminare
Sonstige Informationen
-
Haushaltsplan 2015
Teilfinanzplan Produkt 30.01 Ordnungserhaltung
Nr. Bezeichnung
09
16
Vorl.Erg.
2013
Ansatz
2014
Ansatz
2015
Plan
2016
Plan
2017
Plan
2018
10.525
11.000
11.300
11.300
11.300
11.300
-111.942
-112.800
-117.150
-117.150
-117.150
-117.150
17
9+16)
-101.417
-101.800
-105.850
-105.850
-105.850
-105.850
18
+ Zuwendungen für
0
0
0
0
0
0
19
Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
0
0
0
0
0
0
23
= Einzahlungen aus
0
0
0
0
0
0
24
Grundst.+Gebäuden
0
0
0
0
0
0
25
0
0
0
0
0
0
26
Anlageverm.
0
0
0
0
0
0
27
Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
- Sonstige
0
0
0
0
0
0
30
= Auszahlungen aus
0
0
0
0
0
0
31
(Z. 23+30)
0
0
0
0
0
0
32
-101.417
-101.800
-105.850
-105.850
-105.850
-105.850
33
Investitionen
0
0
0
0
0
0
34
0
0
0
0
0
0
35
Investitionen
0
0
0
0
0
0
36
0
0
0
0
0
0
37
= Saldo aus
0
0
0
0
0
0
38
-101.417
-101.800
-105.850
-105.850
-105.850
-105.850
Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 30.02 Gewerbeangelegenheiten, Märkte und
Kirmessen
Dezernat
DEZ III
Dezernat III
Fachbereich
30
Produkt
30.02
Gewerbeangelegenheiten, Märkte und Kirmessen
Kurzbeschreibung
Gewerbetreibende unterliegen der Meldepflicht für ihr Gewerbe bei der Stadt. Die Erfassung
erfolgt im Gewerberegister, das Grundlage für die Überprüfung der Betriebe, Erteilung von
Erlaubnissen oder Gewerbeuntersagungen ist.
In Coesfeld finden Wochen- und Krammärkte, Spezial- und Jahrmärkte sowie Kirmessen statt.
Die Organisation dieser Veranstaltungen ist sicherzustellen.
Auftragsgrundlage
Gewerbeordnung (GewO), Handwerksordnung (HandwO), Gaststättengesetz (GastG),
Spezialgesetze
Stellenanteile 2015
1,53 Stellen
Zielgruppe
Gewerbetreibende, Markt- und Kirmesbeschicker, Allgemeinheit
Allgemeine Ziele
Schutz der Bürger vor unzuverlässigen Gewerbetreibenden. Steigerung der Attraktivität
der Stadt
Wirkungsziele
1. Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Gewerbeausübung
2. Schaffung eines verbraucherorientierten Warenangebotes
Kennzahlen
1.1 Eingeleitete Gewerbeuntersagungsverfahren (Gaststätten, Reisegewerbe,
Überwachungsgewerbe) je 100 Betriebe
2.1 Anzahl der Veranstaltungen (Wochenmärkte dienstags und freitags,
sowie Krammärkte und Kirmessen)
2.2 Anzahl der Marktbeschicker (Wochenmärkte dienstags und freitags,
sowie Krammärkte)
Werte
vorl.Erg. 2013
zu Kennzahl 1.1
1
1
1
1
1
1
zu Kennzahl 2.1
122
113
113
113
113
113
zu Kennzahl 2.2
144
114
114
114
114
114
Haushaltsplan 2015
Teilergebnisplan Produkt 30.02 Gewerbeangelegenheiten, Märkte und
Kirmessen
Nr. Bezeichnung
Vorl.Erg.
2013
Ansatz
2014
Ansatz
2015
Plan
2016
Plan
2017
Plan
2018
01
0
0
0
0
0
0
02
Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
0
0
0
0
0
0
63.742
61.700
61.700
61.700
61.700
61.700
+ Privatrechtliche
Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
04
Leistungsentgelte
05
06
07
796
600
1.000
1.000
1.000
1.000
08
0
0
0
0
0
0
09
0
0
0
0
0
0
10
64.538
62.300
62.700
62.700
62.700
62.700
11
-78.617
-83.200
-82.900
-82.900
-82.900
-82.900
12
0
0
0
0
0
0
-5.898
-6.450
-6.550
-6.550
-6.550
-6.550
0
-458
-458
-458
-458
-458
13
Dienstleistungen
14
15
16
17
18
19
20
21
Aufwendungen
10+17)
+ Finanzerträge
Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
-6.153
-4.600
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-90.668
-94.708
-94.908
-94.908
-94.908
-94.908
-26.130
-32.408
-32.208
-32.208
-32.208
-32.208
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
-26.130
-32.408
-32.208
-32.208
-32.208
-32.208
23
0
0
0
0
0
0
24
- Außerordentliche
Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
(Z. 23+24)
0
0
0
0
0
0
26
-26.130
-32.408
-32.208
-32.208
-32.208
-32.208
0
0
0
0
0
0
-14.257
-18.450
-18.100
-18.100
-18.100
-18.100
-40.387
-50.858
-50.308
-50.308
-50.308
-50.308
27
28
29
Haushaltsplan 2015
Erläuterungen
Produkt 30.02 Gewerbeangelegenheiten, Märkte und Kirmessen
Erträge
61.700 €
Verwaltungsgebühren für Gewerbeangelegenheiten (gebührenpflichtige
Gewerbean-, -um- und -abmeldungen, Gaststätten-, Spielhallen- und
Bewachungserlaubnisse), Benutzungsgebühren (Standgelder) für die Wochen-, Kram-,
Spezial- und Jahrmärkte sowie für die Kirmessen
1.000 €
Zwangs-, Buß- und Verwarngelder für Verstöße im Gewerbebereich
Aufwendungen
6.550 €
EDV-Software-Pflegekosten für spezielle Programme (Gewerbebereich). Die
Aufwendungen beinhalten auch die Kosten für die Organisation und Durchführung der
Kirmessen und Märkte in Höhe von 5.600 € (Ab- und Aufbau der Lampen am Parkplatz
der Agentur für Arbeit, Toilettenwagen- und Toilettenreinigungskosten,
Wassergebühren, Betrieb und Instandhaltung des Stromverteilerschrankes).
5.000 €
Miete / Abzahlung an die Stadtwerke Coesfeld für den Stromverteilerkasten für die
Kirmessen im Bereich der Holtwicker Straße (Parkplatz der Agentur für Arbeit sowie
Parkplatz am Kino und Straßenbereich), allgemeine Geschäftsausgaben, Kosten für
Aus- und Fortbildungen, insbesondere für Fachseminare
-
Haushaltsplan 2015
Teilfinanzplan Produkt 30.02 Gewerbeangelegenheiten, Märkte und
Kirmessen
Nr. Bezeichnung
Vorl.Erg.
2013
Ansatz
2014
Ansatz
2015
Plan
2016
Plan
2017
Plan
2018
09
63.980
62.300
62.700
62.700
62.700
62.700
16
-90.573
-91.950
-92.150
-92.150
-92.150
-92.150
17
9+16)
-26.593
-29.650
-29.450
-29.450
-29.450
-29.450
18
+ Zuwendungen für
0
0
0
0
0
0
19
Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
0
0
0
0
0
0
23
= Einzahlungen aus
0
0
0
0
0
0
24
Grundst.+Gebäuden
0
0
0
0
0
0
25
0
0
0
0
0
0
26
Anlageverm.
0
0
0
0
0
0
27
Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
- Sonstige
0
0
0
0
0
0
30
= Auszahlungen aus
0
0
0
0
0
0
31
(Z. 23+30)
0
0
0
0
0
0
32
-26.593
-29.650
-29.450
-29.450
-29.450
-29.450
33
Investitionen
0
0
0
0
0
0
34
0
0
0
0
0
0
35
Investitionen
0
0
0
0
0
0
36
0
0
0
0
0
0
37
= Saldo aus
0
0
0
0
0
0
38
-26.593
-29.650
-29.450
-29.450
-29.450
-29.450
Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 30.04 Sicherheit und Ordnung des Verkehrs
Dezernat
DEZ III
Dezernat III
Fachbereich
30
Produkt
30.04
Sicherheit und Ordnung des Verkehrs
Kurzbeschreibung
Durch eine Widmung erhalten Straßen, Wege und Plätze die Eigenschaft einer öffentlichen
Straße. Diese Eigenschaft kann durch die Einziehung oder Teileinziehung aufgehoben oder
beschränkt werden.
Die Stadt Coesfeld entscheidet über die Nutzung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze
und trifft Maßnahmen zur Sicherheit und Ordnung des Verkehrs.
Im Einzelnen ergeben sich folgende Aufgaben:
- Straßenverkehrliche Maßnahmen
Zu den straßenverkehrlichen Maßnahmen gehören die Überprüfung von Unfallhäufungspunkten, die Anordnung von Verkehrszeichen und Lichtzeichenanlagen und die Anordnung
sonstiger Maßnahmen zur Verkehrssicherheit
- Ausnahmegenehmigungen
In bestimmten Fällen können Ausnahmen von Verboten und Beschränkungen erteilt werden.
- Widmung und Sondernutzung
Durch Widmung oder (Teil-)Einziehung wird die Eigenschaft öffentlicher Flächen verändert.
Durch eine Sondernutzungserlaubnis kann das Recht erteilt werden, Straßen, Wege, und
Plätze über den Gemeingebrauch hinaus in Anspruch zu nehmen.
- Überwachung des ruhenden Verkehrs
Die Überwachung des ruhenden Verkehrs bezieht sich auf das Halten und Parken von Kraftfahrzeugen. Falschparker werden mit gebührenpflichtigen Verwarnungen belegt.
Auftragsgrundlage
Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Spezialgesetze und
Verordnungen, Sondernutzungssatzung
Stellenanteile 2015
4,10 Stellen
Zielgruppe
Alle Verkehrsteilnehmer, Einwohner, Unternehmer und sonstige Institutionen
Allgemeine Ziele
Verbesserung der Verkehrssicherheit in Zusammenarbeit mit den Bürgern und Behörden,
Regelung der rechtlichen Beziehungen zwischen Straßenbenutzern, Attraktive Einkaufsstadt
mit geordneten Parkmöglichkeiten zu angemessenen Gebühren
Wirkungsziele
1. Reduzierung der Unfallhäufigkeit
2. Attraktive Innenstadt bei einer geordneten Nutzung öffentlicher Flächen
3. Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Ahndung von Verstößen
Kennzahlen
1.1 Unfälle je 1.000 Einwohner (jährliche Ermittlung durch die Polizei)
2.1 Eingeleitete förmliche Verfahren in Relation zu den erteilten Sondernutzungserlaubnissen
3.1 Relation gebührenpflichtiger Verwarnungen zur Anzahl der Parkplätze
Werte
vorl.Erg. 2013
zu Kennzahl 1.1
28
28
28
28
28
28
zu Kennzahl 2.1
2,5 %
5,0 %
5,0 %
5,0 %
5,0 %
5,0 %
zu Kennzahl 3.1
4,2-fach
3,5-fach
3,5-fach
3,5-fach
3,5-fach
3,5-fach
Haushaltsplan 2015
Teilergebnisplan Produkt 30.04 Sicherheit und Ordnung des Verkehrs
Nr. Bezeichnung
Vorl.Erg.
2013
Ansatz
2014
Ansatz
2015
Plan
2016
Plan
2017
Plan
2018
01
0
0
0
0
0
0
02
Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
04
Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche
Leistungsentgelte
06
Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
83.296
63.500
67.000
67.000
67.000
67.000
0
0
0
0
0
0
8.254
0
0
0
0
0
07
136.593
150.100
136.100
136.100
136.100
136.100
08
0
0
0
0
0
0
09
0
0
0
0
0
0
10
228.143
213.600
203.100
203.100
203.100
203.100
11
-158.514
-216.800
-225.400
-225.400
-225.400
-225.400
12
0
0
0
0
0
0
-2.117
-4.800
-2.300
-2.300
-2.300
-2.300
0
-982
-394
-394
-394
-394
-22.536
-24.000
-24.000
-24.000
-24.000
-24.000
-4.833
-21.250
-20.900
-20.900
-20.900
-20.900
-187.999
-267.832
-272.994
-272.994
-272.994
-272.994
40.143
-54.232
-69.894
-69.894
-69.894
-69.894
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Dienstleistungen
14
15
16
17
18
19
20
21
Aufwendungen
10+17)
+ Finanzerträge
Finanzaufwendungen
22
40.143
-54.232
-69.894
-69.894
-69.894
-69.894
23
0
0
0
0
0
0
24
- Außerordentliche
Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
(Z. 23+24)
0
0
0
0
0
0
26
40.143
-54.232
-69.894
-69.894
-69.894
-69.894
0
0
0
0
0
0
-17.300
-24.700
-22.400
-22.400
-22.400
-22.400
22.843
-78.932
-92.294
-92.294
-92.294
-92.294
27
28
29
Haushaltsplan 2015
Erläuterungen
Produkt 30.04 Sicherheit und Ordnung des Verkehrs
Erträge
67.000 €
Die Nutzung gewidmeter öffentlicher Straßen, Wege und Plätze ist genehmigungs- und
gebührenpflichtig. Auch Ausnahmegenehmigungen nach der Straßenverkehrsordnung
(STVO) unterliegen der Gebührenpflicht.
Zeile 07: sonstige ordentliche Erträge
136.100 €
Verwarnungen, Bußgelder und Verfahrenskosten im Rahmen der Überwachung des
ruhenden Verkehrs. Die terminliche Umsetzung des Parkraumkonzeptes steht noch
nicht fest. Deshalb werden zunächst geringere Erträge erwartet.
Aufwendungen
Zeile 13: Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
2.300 €
EDV-Lizenzen und Softwarepflege für die Bereiche „Ruhender Verkehr“ und
„Straßenverkehrliche Angelegenheiten“
Zeile 15: Transferaufwendungen
24.000 €
Die Vereinbarung für die Nachtbuslinien wurde gekündigt. Diese wird ggfls. neu
abgeschlossen. Es wird zunächst für das Jahr 2015 ein Transferaufwand in der
bisherigen Höhe angenommen.
Zeile 16: sonstige ordentliche Aufwendungen
20.900 €
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, Reisekosten
sowie für sonstige Geschäftsaufwendungen. Durch die Personalaufstockung ist auch
hier ein Anstieg der Aufwendungen erforderlich (z. B. wegen des erhöhten
Fortbildungsbedarfs).
Im investiven Bereich ist für das Jahr 2015 die Neubeschaffung von
2 Datenerfassungsgeräten mit Zubehör für zwei neue Außendienstmitarbeiter im
Rahmen der möglichen Umsetzung des Parkraumkonzeptes im Laufe des Jahres 2015
(Kosten: 7.000 €) geplant.
Haushaltsplan 2015
Teilfinanzplan Produkt 30.04 Sicherheit und Ordnung des Verkehrs
Nr. Bezeichnung
Vorl.Erg.
2013
Ansatz
2014
Ansatz
2015
Plan
2016
Plan
2017
Plan
2018
09
221.965
213.600
203.100
203.100
203.100
203.100
16
-188.260
-243.950
-248.800
-248.800
-248.800
-248.800
17
9+16)
33.705
-30.350
-45.700
-45.700
-45.700
-45.700
18
+ Zuwendungen für
0
0
0
0
0
0
19
Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
0
0
0
0
0
0
23
= Einzahlungen aus
0
0
0
0
0
0
24
Grundst.+Gebäuden
0
0
0
0
0
0
25
0
0
0
0
0
0
26
Anlageverm.
0
-7.000
-7.000
-3.500
0
0
27
Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
- Sonstige
0
0
0
0
0
0
30
= Auszahlungen aus
0
-7.000
-7.000
-3.500
0
0
31
(Z. 23+30)
0
-7.000
-7.000
-3.500
0
0
32
33.705
-37.350
-52.700
-49.200
-45.700
-45.700
33
Investitionen
0
0
0
0
0
0
34
0
0
0
0
0
0
35
Investitionen
0
0
0
0
0
0
36
0
0
0
0
0
0
37
= Saldo aus
0
0
0
0
0
0
38
33.705
-37.350
-52.700
-49.200
-45.700
-45.700
Haushaltsplan 2015
Investitionen Produkt 30.04 Sicherheit und Ordnung des Verkehrs
Vorl.Erg.
2013
Ansatz
2014
Bezeichnung
Ansatz
2015
Finanzplan Finanzplan Finanzplan
2016
2017
2018
(Verpfl.ermächt.)
Bisher
bereitg.
(bis 2014) /
GesamtEinz. u.
Ausz.
Investitionen unterhalb der
Wertgrenze
Mobile Datenerfassungsgeräte
Anlageverm.
0,00
-7.000,00
-7.000,00
-3.500,00
0,00
0,00
-10.387,81
-20.887,81
Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 30.05 Bürgerservice
Dezernat
DEZ III
Dezernat III
Fachbereich
30
Produkt
30.05
Bürgerservice
Kurzbeschreibung
An zentraler Stelle des Rathauses werden im Bürgerbüro als Front-Office von Bürgern
häufig in Anspruch genommene Leistungen erbracht, abschließend bearbeitet oder an die
zuständige Stelle vermittelt. Jährlich sind etwa 50.000 Bürgerkontakte zu verzeichnen.
Das Aufgabenspektrum reicht von den klassischen Aufgaben des Melde- und Passregisters
über Fundsachen bis hin zur Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht:
- Bürgerservice
- Abfallentsorgung
- An-, Ab- und Ummeldungen
- Überprüfung Meldepflicht
- Einleitung Verwarn- bzw. Bußgeldverfahren bei Verstößen
- Melderegisterauskünfte
- Erstellen von Statistiken, Datenabgleichen und Einwohnerlisten
- Personalausweis, Reisepässe, Kinderausweise
- Führungszeugnisse
- Anträge auf Fahrerlaubnis
- Wehrerfassung
- Untersuchungsberechtigungsscheine
- Beglaubigungen
- Fischereischeine
- Anwohnerparkausweise
- Reiterplaketten
- Fahrradabstellanlagen
- Fundsachen
- Anträge auf Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht etc.
- Angelegenheiten für Menschen mit Behinderungen wie Parkausweise und
Verlängerung Schwerbeh.-ausweise
Auftragsgrundlage
Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz NW, Pass- und Personalausweisgesetz, Wehrpflichtgesetz, BGB, Landesorganisationsgesetz, diverse Spezialgesetze und Verordnungen
Stellenanteile 2015
6,38 Stellen
Zielgruppe
Einwohner Coesfelds, Auskunftsuchende, Finder und Verlierer
Allgemeine Ziele
Möglichst umfangreiche Serviceleistungen bei geringen Wartezeiten, Führen eines
fehlerfreien Melderegisters, Zuordnung von Fund- und Verlustgegenständen
Wirkungsziele
1. Optimierung der Bürgerzufriedenheit
2. Reduzierung des Erfordernisses örtlicher Ermittlungen
Kennzahlen
1.1 Zufriedenheitsquote (Ermittlung alle 3 Jahre durch eine Befragung)
2.1 Anzahl der örtlichen Ermittlungen in Relation zur Einwohnerzahl Coesfelds
2.2 Anteil der unzustellbaren Wahlbenachrichtigungskarten im Verhältnis zur Anzahl der
Wahlberechtigten
Werte
vorl.Erg. 2013
zu Kennzahl 1.1
96,0 %
96,0 %
96,0 %
96,0 %
96,0 %
96,0 %
zu Kennzahl 2.1
0,3 %
0,3 %
0,3 %
0,3 %
0,3 %
0,3 %
zu Kennzahl 2.2
0,4 %
0,4 %
0,4 %
0,4 %
0,4 %
0,4 %
Haushaltsplan 2015
Teilergebnisplan Produkt 30.05 Bürgerservice
Nr. Bezeichnung
Vorl.Erg.
2013
Ansatz
2014
Ansatz
2015
Plan
2016
Plan
2017
Plan
2018
01
0
0
0
0
0
0
02
Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
04
Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche
Leistungsentgelte
06
Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
157.854
220.750
205.400
205.400
205.400
205.400
4.527
3.000
3.500
3.500
3.500
3.500
0
0
0
0
0
0
07
5.303
4.500
5.500
5.500
5.500
5.500
08
0
0
0
0
0
0
09
0
0
0
0
0
0
10
167.683
228.250
214.400
214.400
214.400
214.400
11
-301.751
-312.700
-323.800
-323.800
-323.800
-323.800
12
0
0
0
0
0
0
-2.748
-7.000
-8.250
-8.250
-8.250
-8.250
0
-200
-1.815
-1.815
-1.815
-1.815
13
Dienstleistungen
14
15
16
17
18
19
20
21
Aufwendungen
10+17)
+ Finanzerträge
Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
-115.767
-156.450
-147.960
-147.960
-147.960
-147.960
-420.266
-476.350
-481.825
-481.825
-481.825
-481.825
-252.583
-248.100
-267.425
-267.425
-267.425
-267.425
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
-252.583
-248.100
-267.425
-267.425
-267.425
-267.425
23
0
0
0
0
0
0
24
- Außerordentliche
Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
(Z. 23+24)
0
0
0
0
0
0
26
-252.583
-248.100
-267.425
-267.425
-267.425
-267.425
4.550
4.500
4.600
4.600
4.600
4.600
-27.865
-38.100
-34.800
-34.800
-34.800
-34.800
-275.898
-281.700
-297.625
-297.625
-297.625
-297.625
27
28
29
Haushaltsplan 2015
Erläuterungen
Produkt 30.05 Bürgerservice
Erträge
205.400 €
Gebühren für Personalausweise und Reisepässe, Meldeauskünfte sowie sonstige
Verwaltungsgebühren (Führerscheine, Bewohnerparkausweise, Ausweise für
Handwerk, Handel und soziale Dienste).
Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte
3.500 €
Erlöse aus Fundsachen
Aufgrund der Versteigerung im Internet der nicht abgeholten und vom Finder nicht
beanspruchten Fundgegenstände werden Mehrerträge erwartet.
5.500 €
Zwangs-, Buß- und Verwarngelder
Verstöße gegen die Meldepflicht häufen sich. Es werden Mehrerträge erwartet.
Aufwendungen
Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
8.250 €
Kosten für die Unterbringung der Fundtiere im Tierheim
Aufwendungen für die EDV (Softwarepflege Fundprogramm)
147.960 €
Davon entfallen auf die an die Bundesdruckerei abzuführenden Erträge für
Personalausweise und Reisepässe ca. 140.000 €.
-
Haushaltsplan 2015
Teilfinanzplan Produkt 30.05 Bürgerservice
Nr. Bezeichnung
Vorl.Erg.
2013
Ansatz
2014
Ansatz
2015
Plan
2016
Plan
2017
Plan
2018
09
166.468
228.250
214.400
214.400
214.400
214.400
16
-418.074
-473.850
-477.710
-477.710
-477.710
-477.710
17
9+16)
-251.607
-245.600
-263.310
-263.310
-263.310
-263.310
18
+ Zuwendungen für
0
0
0
0
0
0
19
Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
0
0
0
0
0
0
23
= Einzahlungen aus
0
0
0
0
0
0
24
Grundst.+Gebäuden
0
0
0
0
0
0
25
26
Anlageverm.
27
0
0
0
0
0
0
-8.080
-200
-200
-200
-200
-200
Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
- Sonstige
0
0
0
0
0
0
30
= Auszahlungen aus
-8.080
-200
-200
-200
-200
-200
31
(Z. 23+30)
-8.080
-200
-200
-200
-200
-200
32
-259.687
-245.800
-263.510
-263.510
-263.510
-263.510
33
Investitionen
0
0
0
0
0
0
34
0
0
0
0
0
0
35
Investitionen
0
0
0
0
0
0
36
0
0
0
0
0
0
37
= Saldo aus
0
0
0
0
0
0
38
-259.687
-245.800
-263.510
-263.510
-263.510
-263.510
Haushaltsplan 2015
Investitionen Produkt 30.05 Bürgerservice
Vorl.Erg.
2013
Ansatz
2014
Bezeichnung
Ansatz
2015
2016
2017
2018
(Verpfl.ermächt.)
Bisher
bereitg.
(bis 2014) /
GesamtEinz. u.
Ausz.
Wertgrenze
Beschaffung von Bürgermonitoren
Anlageverm.
-8.080,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-8.080,10
-8.080,10
Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 30.08 Standesamt
Dezernat
DEZ III
Dezernat III
Fachbereich
30
Produkt
30.08
Standesamt
Kurzbeschreibung
Im Standesamt werden alle Beurkundungen des Personenstandes durchgeführt. Das sind im
Wesentlichen die Beurkundungen der Eheschließungen sowie von Geburten, Sterbefällen und
Namens- und Personenstandsänderungen und die Ausstellung von Urkunden.
Auftragsgrundlage
Personenstandsgesetz (PStG), Personenstandsverordnung PStV), Bürgerliches Gesetzbuch
(BGB) und weitere Gesetze, aus denen sich Zuständigkeiten des Standesamtes herleiten
Stellenanteile 2015
2,70 Stellen
Zielgruppe
Einwohnerinnen/Einwohner in Coesfeld, Bürgerinnen/Bürger von außerhalb, Brautpaare
Allgemeine Ziele
Führung eines fehlerfreien Personenstandsregisters, Zufriedenheit der Bürger mit dem Service,
zeitnahe und korrekte Bearbeitung aller Anliegen der Bürger
Wirkungsziele
1. Der Anteil der auf Grund standesamtlicher Fehler zu berichtigenden Registereinträge darf
maximal 3% betragen
2. Die Beurkundung von Geburten soll in 90% der Fälle innerhalb von 2 Arbeitstagen nach
Erhalt aller hierfür erforderlichen Unterlagen abgeschlossen sein
3. Die Beurkundung von Sterbefällen soll in 95% der Fälle innerhalb von 2 Arbeitstagen nach
Erhalt aller hierfür erforderlichen Unterlagen abgeschlossen sein
4. Angeforderte Urkunden sollen zu 90% innerhalb von 2 Arbeitstagen ausgestellt sein
Kennzahlen
1.1 Anteil der auf Grund standesamtlicher Fehler erforderlichen Berichtigungen in Relation zu den
Beurkundungsfällen im Haushaltsjahr
2.1 Anteil der Geburtsbeurkundungen < 2 Arbeitstage nach Vorlage aller hierfür erforderlichen
Unterlagen in Relation zu den Beurkundungsfällen im Haushaltsjahr
3.1 Anteil der Sterbefallbeurkundungen < 2 Arbeitstage nach Vorlage aller hierfür erforderlichen
Unterlagen in Relation zu den Beurkundungsfällen im Haushaltsjahr
4.1 Anteil der ausgestellten Urkunden < 2 Arbeitstage nach Anforderung in Relation zu den
ausgestellten Urkunden im Haushaltsjahr
Werte
vorl.Erg. 2013
zu Kennzahl 1.1
2,9 %
3%
3%
3%
3%
3%
zu Kennzahl 2.1
90,8 %
90 %
90 %
90 %
90 %
90 %
zu Kennzahl 3.1
98,6 %
95 %
95 %
95 %
95 %
95 %
zu Kennzahl 4.1
95,2 %
90 %
90 %
90 %
90 %
90 %
Haushaltsplan 2015
Teilergebnisplan Produkt 30.08 Standesamt
Nr. Bezeichnung
Vorl.Erg.
2013
Ansatz
2014
Ansatz
2015
Plan
2016
Plan
2017
Plan
2018
01
0
0
0
0
0
0
02
Umlagen
0
50
50
50
50
50
03
04
Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche
Leistungsentgelte
06
Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
61.673
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
3.001
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
0
0
0
0
0
0
07
10
0
0
0
0
0
08
0
0
0
0
0
0
09
0
0
0
0
0
0
10
64.684
52.550
52.550
52.550
52.550
52.550
11
-148.947
-159.600
-162.600
-162.600
-162.600
-162.600
12
0
0
0
0
0
0
-8.782
-4.000
-8.000
-8.000
-8.000
-8.000
-229
-481
-480
-480
-480
-480
13
Dienstleistungen
14
15
16
17
18
19
20
21
Aufwendungen
10+17)
+ Finanzerträge
Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
-15.120
-17.350
-15.100
-15.100
-15.100
-15.100
-173.079
-181.431
-186.180
-186.180
-186.180
-186.180
-108.395
-128.881
-133.630
-133.630
-133.630
-133.630
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
-108.395
-128.881
-133.630
-133.630
-133.630
-133.630
23
0
0
0
0
0
0
24
- Außerordentliche
Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
(Z. 23+24)
0
0
0
0
0
0
26
-108.395
-128.881
-133.630
-133.630
-133.630
-133.630
0
0
0
0
0
0
-13.500
-18.100
-16.200
-16.200
-16.200
-16.200
-121.895
-146.981
-149.830
-149.830
-149.830
-149.830
27
28
29
Haushaltsplan 2015
Erläuterungen
Produkt 30.08 Standesamt
Erträge
50.000 €
Gebührenerträge für die Ausstellung von Personenstandsurkunden und für die
Eheschließungen in Coesfeld.
Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte
2.500 €
Erträge aus der Veräußerung von Familienstammbüchern.
Aufwendungen
Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
8.000 €
Aufwendungen für die Nutzung der EDV im Standesamt.
Die Lizenz-, Pflege- und Wartungskosten für das Standesamts-Software-Programm
„AutiSta“ sind stark ansteigend.
15.100 €
Aufwendungen für die Nutzung der Kapelle der Loburg, für sonstige Geschäftsausgaben
(z. B. Kauf von Stammbüchern, Literatur u. Trauzimmerunterhaltung) und für
Fortbildungskosten
-
Haushaltsplan 2015
Teilfinanzplan Produkt 30.08 Standesamt
Nr. Bezeichnung
09
16
Vorl.Erg.
2013
Ansatz
2014
Ansatz
2015
Plan
2016
Plan
2017
Plan
2018
65.078
52.550
52.550
52.550
52.550
52.550
-172.160
-175.550
-180.200
-180.200
-180.200
-180.200
17
9+16)
-107.083
-123.000
-127.650
-127.650
-127.650
-127.650
18
+ Zuwendungen für
0
0
0
0
0
0
19
Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
0
0
0
0
0
0
23
= Einzahlungen aus
0
0
0
0
0
0
24
Grundst.+Gebäuden
0
0
0
0
0
0
25
0
0
0
0
0
0
26
Anlageverm.
-229
0
0
0
0
0
27
Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
- Sonstige
0
0
0
0
0
0
30
= Auszahlungen aus
-229
0
0
0
0
0
31
(Z. 23+30)
-229
0
0
0
0
0
32
-107.312
-123.000
-127.650
-127.650
-127.650
-127.650
33
Investitionen
0
0
0
0
0
0
34
0
0
0
0
0
0
35
Investitionen
0
0
0
0
0
0
36
0
0
0
0
0
0
37
= Saldo aus
0
0
0
0
0
0
38
-107.312
-123.000
-127.650
-127.650
-127.650
-127.650
Haushaltsplan 2015
Produktbeschreibung Produkt 30.09 Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz
Dezernat
DEZ III
Dezernat III
Fachbereich
30
Produkt
30.09
Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz
Kurzbeschreibung
Zur Bekämpfung von Schadenfeuer sowie zur Hilfeleistung bei Unglücksfällen und bei solchen
öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnlichen Vorkommnissen
verursacht werden, unterhält die Stadt Coesfeld eine leistungsfähige Freiwillige Feuerwehr,
die ergänzt wird durch hauptamtliche Mitarbeiter. Die Stadt Coesfeld trifft Maßnahmen
zur Verhütung von Bränden und stellt eine den örtlichen Verhältnissen angemessene
Löschwasserversorgung sicher. Für größere Schadenereignisse, bei denen das Leben oder
die Gesundheit zahlreicher Menschen, erhebliche Sachwerte unmittelbar gefährdet oder
beeinträchtigt werden, stellt die Stadt Coesfeld unter Leitung und Koordination des Kreises
durch geeignete Maßnahmen den Katastrophen- und Zivilschutz sicher.
Auftragsgrundlage
Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen
Notständen (FSHG), Zivilschutzgesetz
Stellenanteile 2015
12,15 Stellen
Zielgruppe
Bevölkerung / Einwohner der Stadt Coesfeld und Umgebung
Allgemeine Ziele
Verhütung von Bränden, schnelle Bekämpfung von Schadenfeuer, Unfällen sowie Unglücksfällen, technische Hilfeleistung, Hilfe und Rettung von Menschen und / oder Tiere in
Notlage, ausreichende Löschwasserversorgung
Wirkungsziele
1. Verkürzung der Eintreffzeiten zu einem Einsatzort entsprechend den Vorgaben des
Brandschutzbedarfsplans
Kennzahlen
1.1 Zielerreichungsquote für Schutzziel 1: 1. taktische Einheit
1.2 Zielerreichungsquote für Schutzziel 2: weitere Einheiten
Werte
vorl.Erg. 2013
zu Kennzahl 1.1
30,8 %
90 %
90 %
90 %
90 %
90 %
zu Kennzahl 1.2
80 %
90 %
90 %
90 %
90 %
90 %
Haushaltsplan 2015
Teilergebnisplan Produkt 30.09 Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz
Nr. Bezeichnung
Vorl.Erg.
2013
Ansatz
2014
Ansatz
2015
Plan
2016
Plan
2017
Plan
2018
01
0
0
0
0
0
0
02
Umlagen
22.279
94.000
101.527
101.527
101.527
101.527
03
04
Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche
Leistungsentgelte
06
Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
31.728
27.250
28.000
28.000
28.000
28.000
0
0
0
0
0
0
99.461
65.000
57.000
57.000
57.000
57.000
07
15.479
10.340
11.369
11.369
11.369
11.369
08
0
0
0
0
0
0
09
0
0
0
0
0
0
10
168.947
196.590
197.896
197.896
197.896
197.896
11
-664.975
-772.700
-753.100
-753.100
-753.100
-753.100
12
0
0
0
0
0
0
-173.862
-253.400
-181.550
-146.150
-146.150
-146.150
-21.591
-156.731
-153.113
-153.113
-153.113
-153.113
13
Dienstleistungen
14
15
16
17
18
19
20
21
Aufwendungen
10+17)
+ Finanzerträge
Finanzaufwendungen
-1.900
-13.400
-13.927
-13.927
-13.927
-13.927
-169.540
-183.400
-200.150
-200.150
-200.150
-200.150
-1.031.869
-1.379.631
-1.301.840
-1.266.440
-1.266.440
-1.266.440
-862.922
-1.183.041
-1.103.944
-1.068.544
-1.068.544
-1.068.544
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
-862.922
-1.183.041
-1.103.944
-1.068.544
-1.068.544
-1.068.544
23
0
0
0
0
0
0
24
- Außerordentliche
Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
(Z. 23+24)
0
0
0
0
0
0
26
-862.922
-1.183.041
-1.103.944
-1.068.544
-1.068.544
-1.068.544
0
0
0
0
0
0
-169.719
-246.759
-244.720
-245.419
-246.451
-247.516
-1.032.641
-1.429.800
-1.348.664
-1.313.963
-1.314.995
-1.316.060
27
28
29
Haushaltsplan 2015
Erläuterungen
Produkt 30.09 Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz
Erträge
28.000 €
Erstattung von Aufwendungen für kostenpflichtige Feuerwehreinsätze (z. B. für die
Ölspurbeseitigungen nach Verkehrsunfällen)
Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
57.000 €
Erstattung der Kosten für die Kreisschlauchpflegerei, Kostenerstattung für die Seminarund Lehrgangsbesuche im Rahmen der Ausbildungen der Freiwilligen Feuerwehrfrauen
und –männer (z. B. Verdienstausfälle, Lohnausgleichszahlungen), Erstattung für
Arbeiten in der Atemschutzwerkstatt für Dritte
11.369 €
Vertraglich vereinbarte Erstattung der Vorhaltekosten für die Drehleiter mit Korb von der
Stadt Billerbeck und Pauschalbetrag für den CO²-Lösch-Anhänger von den Stadtwerken
Coesfeld sowie Erstattung vom Gemeindeversicherungsverband für Schadensfälle an
Feuerwehr-Fahrzeugen. Zudem wurde ein Erlös aus dem im Jahr 2015 vorgesehenen
Verkauf von Nomex-Jacken von 3.000 € veranschlagt.
Aufwendungen
181.550 €
Unterhaltungs- und Reparaturkosten für Geräte, Ausrüstungsgegenstände und
Feuerwehrfahrzeuge sowie Unterhaltungskosten für die Werkstätten der Freiwilligen
Feuerwehr der Stadt Coesfeld
Unterhaltungskosten für die Kreisschlauchpflegerei
In den Kosten für die Dienst-und Schutzkleidung für die Freiwilligen Einsatzkräfte sind
zusätzliche einmalige Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2015 in Höhe von 24.000 €
enthalten. Hierbei handelt es sich um die Beschaffung der Ausgehuniformen nach dem
Runderlass des Innenministeriums zur Regelung über die einheitliche Dienstkleidung
der Feuerwehren, des Instituts der Feuerwehr NRW und der Aufsichtsbehörden des
Landes Nordrhein-Westfalen vom 07.09.2009. Für die Folgejahre (2016, 2017 und
2018) wird der Festwert für die regelmäßige Beschaffung der Dienst- und
Schutzkleidung aufgrund dieser Gesamt-Neubeschaffung der Uniformen um 8.000 €
gesenkt und somit auf 50.000 € festgelegt
Haushaltsplan 2015
200.150 €
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten der Freiwilligen Feuerwehrfrauen und
–männer (Auslagenersatz, Verdienstausfälle, Lohnausgleichszahlungen,
Führerscheinkosten, Atemschutzuntersuchungen)
Ausbildungskosten für freiwillige Einsatzkräfte
Verschiedene Versicherungsbeiträge (z. B. KFZ-Versicherung für die Feuerwehrfahrzeuge in Höhe von ca. 11.200 €; Unfallversicherung für die Einsatzkräfte in Höhe
von 27.800 €)
Verbandsbeiträge; versch. Verbrauchsmittel, allgemeine Geschäftsausgaben
Investive Einzahlungen im Teilfinanzplan
Zeile 18: Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
102.000 €
Jährliche Feuerwehrpauschale in Höhe von 102.000 € von der Bezirksregierung
Münster als zuständige verteilende Stelle der Landesmittel
Investive Auszahlungen im Teilfinanzplan
Zeile 26: Auszahlungen für Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
Diese investiven Auszahlungen teilen sich wie folgt auf:
- Beschaffung diverser Geräte und Ausrüstungsgegenstände
für die Freiwillige Feuerwehr
- Ausbau der Warnsysteme: Sirenen
(Die Landesmittel sind bereits in 2014 eingegangen.)
- Die im Aufwandsbereich veranschlagten Festwerte für Dienstund Schutzkleidung für die Freiwilligen Feuerwehrfrauen und
–männer sowie für Feuerwehrschläuche führen zu investiven
Auszahlungen.
- Pauschalansatz zur Beschaffung von Geringwertigen
Wirtschaftsgütern (GWGs) mit einem Einzelwert bis zu
410 €/netto
144.450 €
23.100 €
30.000 €
88.400 €
2.950 €
Haushaltsplan 2015
Teilfinanzplan Produkt 30.09 Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz
Nr. Bezeichnung
Vorl.Erg.
2013
Ansatz
2014
Ansatz
2015
Plan
2016
Plan
2017
Plan
2018
09
130.708
98.390
91.140
91.140
91.140
91.140
16
-964.735
-952.600
-853.100
-853.100
-853.100
-853.100
17
9+16)
-834.028
-854.210
-761.960
-761.960
-761.960
-761.960
18
+ Zuwendungen für
102.805
102.000
102.000
102.000
102.000
102.000
19
Sachanlagen
10.538
3.000
4.000
4.000
4.000
4.000
20
Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
0
0
0
0
0
0
23
= Einzahlungen aus
113.343
105.000
106.000
106.000
106.000
106.000
24
Grundst.+Gebäuden
0
0
0
0
0
0
25
26
Anlageverm.
27
0
0
0
0
0
0
-75.003
-596.000
-144.450
-850.950
-95.950
-95.950
Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
- Sonstige
0
0
0
0
0
0
30
= Auszahlungen aus
-75.003
-596.000
-144.450
-850.950
-95.950
-95.950
31
(Z. 23+30)
38.340
-491.000
-38.450
-744.950
10.050
10.050
32
-795.688
-1.345.210
-800.410
-1.506.910
-751.910
-751.910
33
Investitionen
0
0
0
0
0
0
34
0
0
0
0
0
0
35
Investitionen
0
0
0
0
0
0
36
0
0
0
0
0
0
37
= Saldo aus
0
0
0
0
0
0
38
-795.688
-1.345.210
-800.410
-1.506.910
-751.910
-751.910
Haushaltsplan 2015
Investitionen Produkt 30.09 Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz
Vorl.Erg.
2013
Ansatz
2014
Bezeichnung
Ansatz
2015
2016
2017
2018
(Verpfl.ermächt.)
Bisher
bereitg.
(bis 2014) /
GesamtEinz. u.
Ausz.
Investitionen oberhalb der
Wertgrenze
Geräte und
Ausrüstungsgegenstände
Sachanlagen
Anlageverm.
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.352,82
2.352,82
-336.123,73
-479.223,73
-15.729,67
-15.729,67
-15.569,55
-72.300,00
-23.100,00
-40.000,00
-40.000,00
-40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
102.805,02
102.000,00
102.000,00
102.000,00
102.000,00
102.000,00
821.888,17
1.229.888,17
10.537,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-462.000,00
0,00
(-755.000) *)
-755.000,00
0,00
0,00
50.920,79
50.920,79
-1.214.855,34
-1.969.855,34
0,00
0,00
Investitionspauschale aus der
Feuerschutzsteuer
+ Zuwendungen für
Lösch- und andere Einsatzfahrzeuge
Sachanlagen
Anlageverm.
*) Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 755.000 € zu Lasten des Haushaltsjahres 2016
Wertgrenze
Warnsystem Katastrophenschutz
(Sirenen)
Anlageverm.
0,00
0,00
-30.000,00
0,00
0,00
-30.000,00
Haushaltsplan 2015

Budget 30 - Stadt Coesfeld

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