AÃ±o: 2015 Indicadores - ConstrucciÃ³n Detallada MEER

Transcription

Año: 2015
Indicadores - Construcción Detallada
MEER - Ministerio de Electricidad y Energía Renovable
Número total de indicadores
21
Número de indicadores con línea base definida
9
Número de indicadores con metas definidas y cerradas
21
05/05/2015 - 14:07 PM
% de metas cerradas sobre el total
100.00 %
No.
Indicador
Fuente
Responsable
Subsecretaría de Gestión de
Proyectos
Jorge Enrique Vega
Soto
Jorge Enrique Vega
Soto
Frecuencia
Comportamie Jerarquia de
nto
Indicador
Línea Base
Inicial
Metas Cerradas
Agrupado
11. Incrementar la oferta de generación y transmisión eléctrica
Capacidad Instalada por proyectos de generación anuales
que incorporaron sus MW al SNI
Porcentaje de participación de energía renovable en la
11.3
generación total (potencia).
12. Incrementar el uso eficiente de la demanda de energía eléctrica
11.1
12.1
Energía no consumida por sustitución de equipos
ineficientes
Conelec
2
Continuo
Impacto
5,658.9
SÍ
SÍ
2
Discreto
Impacto
42.87
SÍ
SÍ
Subsecretaría de Energía Renovable
y Eficiencia Energética
Alfredo Nicolás
Samaniego Burneo
4
Continuo
Resultados
17,483
SÍ
SÍ
CONELEC - Empresas Eléctricas de
Distribución
Esmeralda Tipán
12
Continuo
Impacto
12.41
SÍ
SÍ
Subsecretaría de Constrol de
Gestión Sectorial
Esmeralda Tipán
12
Continuo
Resultados
12.87
SÍ
SÍ
CONELEC Empresas Distribuidoras
Esmeralda Tipán
12
Continuo
Resultados
12.91
SÍ
SÍ
Conelec
Esmeralda Tipán
4
Continuo
Impacto
96.97
SÍ
SÍ
Subsecretaría de Política y
Planificación
GPR - DVO , proyectos de inversión
en riesgo
Base de datos de Dirección de
Gestión de Servicios, Registro de
servicios en la herramienta Gobierno
por Resultados (GPR)
Registros de la Dirección de
Procesos o área encargada de la
Administración de Procesos en la
Institución
Informe de gestión del Comité de
Ética Institucional
Christian Paúl
Chiriboga Escalante
Esteban Albornoz
Vintimilla
4
Continuo
Resultados
30
SÍ
SÍ
12
Discreto
0
SÍ
NO
Esteban Albornoz
Vintimilla
2
Discreto
0
SÍ
SÍ
Esteban Albornoz
Vintimilla
4
Continuo
0
SÍ
SÍ
Esteban Albornoz
Vintimilla
4
Continuo
0
SÍ
SÍ
Bases de datos de la Dirección de
Gestión de Planificación, y Base de
Datos de la Dirección de Cambio y
Cultura Organizacional
Esteban Albornoz
Vintimilla
2
Discreto
0
SÍ
SÍ
Registros de la Dirección de Talento
Humano
Humano
Esteban Albornoz
Vintimilla
Esteban Albornoz
Vintimilla
4
Discreto
0
SÍ
SÍ
12
Discreto
0
SÍ
SÍ
13. Incrementar la eficiencia de las empresas de distribución.
13.1
Porcentaje de Pérdidas de Energía en Distribución
14. Incrementar la calidad del servicio de energía eléctrica
14.1
FMIk - Frecuencia de interrupción a nivel de cabecera de
los alimentadores primarios de distribución
TTIk - Tiempo de interrupción a nivel de cabecera de
alimentador primario de distribución
16. Incrementar la cobertura del servicio eléctrico en el país
14.2
Cobertura del servicio de energía eléctrica a nivel
nacional.
17. Incrementar la eficiencia operacional del MEER
16.2
17.2
Porcentaje de avance en la elaboración del Plan Sectorial
de Largo Plazo
17.8
Porcentaje de proyectos de inversión en riesgo
17.1
1
EFIC: Porcentaje de servicios mejorados incluidos en la
carta de servicio institucional
17.1
2
EFIC: Porcentaje de procesos sustantivos mejorados
17.1
3
EFIC: Porcentaje de acciones emprendidas por el Comité
de Ética Institucional
17.1
4
EFIC: Porcentaje de presupuesto asignado a proyectos de
innovación y desarrollo (I + D)
18. Incrementar el desarrollo del talento humano del MEER
18.2
Porcentaje de personal con nombramiento
18.3
Índice de rotación de nivel operativo
Año: 2015
18.4
Índice de rotación de nivel directivo
18.5
TH: Porcentaje de funcionarios capacitados
Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas
con capacidades especiales
19. Incrementar el uso eficiente del presupuesto del MEER
18.6
Humano
Unidad de Talento Humano
(tabulación de datos).
Talento Humano (tabulación de
datos)
19.3
Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto Corriente
Dirección Financiera
19.4
Porcentaje ejecución presupuestaria - Inversion
Esteban Albornoz
Vintimilla
Esteban Albornoz
Vintimilla
Esteban Albornoz
Vintimilla
Esteban Albornoz
Vintimilla
Esteban Albornoz
Vintimilla
05/05/2015 - 14:07 PM
12
Discreto
0
SÍ
SÍ
4
Discreto
0
SÍ
SÍ
4
Discreto
0
SÍ
SÍ
12
Continuo
0
SÍ
SÍ
12
Continuo
0
SÍ
SÍ
100
SÍ
NO
20. Reducir los impactos socioambientales del Sistema Eléctrico.
Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Manejo
Ambiental.
20.1
Indicador
Jorge Enrique Vega
2
Discreto
Soto
Indicadores - Construcción Detallada(Período)
Impacto
11.1 Capacidad Instalada por proyectos de generación anuales que incorporaron sus MW al SNI
Descripción del Indicador
Método de cálculo
Umbral Amarillo
Sumatoria de la potencia instalada de los proyectos de generación que se incorporan al SNI.
Entre 100.00 % y 85.00 %
Período
Ene-Jun
Jul-Dic
Meta
5,725.9
6,028.6
Resultado
Estado
Indicador
11.3 Porcentaje de participación de energía renovable en la generación total (potencia).
Descripción del Indicador Alcanzar el 60% de Participación de energía hidroeléctrica en la generación total (potencia).
Método de cálculo
Umbral Amarillo
Participación de energía renovable en la generación/ total de generación eléctrica *100
Entre 100.00 % y 85.00 %
Período
Ene-Jun
Jul-Dic
Meta
43.81
45.1
Resultado
Estado
Indicador
12.1 Energía no consumida por sustitución de equipos ineficientes
Método de cálculo
Estimación de kWh dejados de consumir por medidas reemplazo.
Año: 2015
Umbral Amarillo
05/05/2015 - 14:07 PM
Entre 100.00 % y 85.00 %
Período
Ene-Mar
Abr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dic
Meta
20,762
132,39
432,849
884,075
Resultado
21,171
Estado
Indicador
13.1 Porcentaje de Pérdidas de Energía en Distribución
Las pérdidas de energía eléctrica en los Sistemas de Distribución resultan de la diferencia entre: la energía eléctrica que reciben las empresas de distribución, de las centrales de generación (energía disponible en el sistema de distribución); y, la energía
eléctrica que se entrega y factura a los usuarios conectados a esos sistemas (energía entregada). Estas pérdidas se expresan como porcentaje de la energía disponible, empleando la siguiente expresión:
((Energía disponible - Energía entregada)/Energía disponible) x 100.
La linea Base de % de reducción de pérdidas de energía es la lograda a Diciembre de cada año a nivel nacional.
NOTA: El cálculo de las pérdidas de energía de un determinado mes solamente se puede realizar cuando se completen los procesos de lectura y facturación, que se realizan en el mes siguiente mismos que son completados 45 días después. Esta
información es emitida por CONELEC. Por lo tanto el indicador reportado corresponderá al del mes n-2.
Método de cálculo
Umbral Amarillo
((Energía disponible - Energía entregada)/Energía disponible) x 100
Entre 100.00 % y 115.00 %
Período
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Nov
Dic
Meta
12.39
12.37
12.35
12.32
12.25
12.2
12.18
12.15
12.1
11.98
11.97
Resultado
12.35
12.37
12.32
Estado
Indicador
14.1 FMIk - Frecuencia de interrupción a nivel de cabecera de los alimentadores primarios de distribución
Método de cálculo
Umbral Amarillo
FMIk_red=(sumatoria de (kVA instalados del alimentador multiplicado por el número de veces que quedó fuera de servicio dicho alimentador))/(kVAinstalado de la red)
Entre 100.00 % y 115.00 %
Período
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Nov
Dic
Meta
12.87
12.85
12.82
12.75
12.7
12.65
12.55
12.2
12.15
11.8
11.55
Resultado
12.82
12.77
12.4
Estado
Año: 2015
05/05/2015 - 14:07 PM
Indicador
14.2 TTIk - Tiempo de interrupción a nivel de cabecera de alimentador primario de distribución
Tiempo de interrupción a nivel de cabecera de los alimentadores primarios de distribución:
Representa el tiempo que los alimentadores primarios de distribución a nivel de medio voltaje quedaron fuera de servicio, debido a la operación del disyuntor a nivel de cabecera del alimentador, es decir, este indicador considerará única y exclusivamente al
tiempo de la(s) salida(s) total(es) del alimentador, ésto es sin incluir el tiempo de las aperturas de ramales primarios y transformadores de distribución.
Las unidades que le corresponden a este indicador son "Horas" y podrá estar expresado en números enteros y/o decimales.
NOTA: La información es emitida por CONELEC 45 días después de terminado el periodo (debido a consolidación y revisión de la información a nivel nacional)
Método de cálculo
Umbral Amarillo
TTIk_red=(sumatoria de (kVA instalados del alimentador multiplicado por el tiempo de desconexión de cada alimentador primario de distribución))/(kVAinstalado de la red)
Entre 100.00 % y 115.00 %
Período
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Nov
Dic
Meta
12.67
12.65
12.63
12.5
12.45
12.35
12.05
12
11.9
11.65
11.5
Resultado
12.63
12.45
11.92
Estado
Indicador
16.2 Cobertura del servicio de energía eléctrica a nivel nacional.
Descripción del Indicador Alcanzar el 96.88% en la cobertura del servicio de energía eléctrica nacional.
Método de cálculo
Umbral Amarillo
Entre 100.00 % y 85.00 %
Período
Ene-Mar
Abr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dic
Meta
97.04
97.09
97.12
97.18
Resultado
97.01
Estado
Año: 2015
05/05/2015 - 14:07 PM
Indicador
Método de cálculo
Umbral Amarillo
17.2 Porcentaje de avance en la elaboración del Plan Sectorial de Largo Plazo
Es necesario contar con un instrumento de planificación de largo plazo que incluya la política sectorial articulada a la planificación
nacional.
Porcentaje de avance del Plan Estratégico Sectorial
Entre 100.00 % y 85.00 %
Período
Ene-Mar
Abr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dic
Meta
0
10
30
60
Resultado
0
Estado
Indicador
Método de cálculo
Umbral Amarillo
17.8 Porcentaje de proyectos de inversión en riesgo
Un proyecto en riesgo es aquel que cumple con una o varias de las condiciones definidas en la aplicación Proyectos en Riesgo de los Observatorios Ejecutivos (DVO) de GPR y en la Guía Metodológica GPR vigente. El indicador permitirá conocer el
porcentaje de proyectos de inversión en riesgo en relación al total de los proyectos de inversión de la Institución. La meta es siempre tener el 20% o menos de los proyectos de inversión de la Institución en riesgo.
(NUMERADOR-Número de proyectos de inversión en riesgo) / (DENOMINADOR- Número total de proyectos de inversión registrados en el año corriente)
Entre 100.00 % y 115.00 %
Período
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Nov
Dic
Meta
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
Resultado
0.1852
0.1833
0.15
0.1667
Estado
Indicador
17.11 EFIC: Porcentaje de servicios mejorados incluidos en la carta de servicio institucional
Art.51 LOSEP.- Corresponde a la Secretaría Nacional de la Administración Pública establecer las políticas, metodologías de gestión institucional y herramientas necesarias para el mejoramiento de la eficiencia de la administración pública central institucional y
dependiente de la función ejecutiva.
Descripción del Indicador Art. 116 Reglamento LOSEP.- La Secretaría Nacional de la Administración Pública tendrá como responsabilidad la determinación de las políticas, metodología de gestión institucional y las herramientas que aseguren una gestión y mejoramiento continuo de la
eficiencia de las instituciones que comprende la Administración Pública central e institucional.
Acuerdo Ministerial 1580.- El responsable para la Gestión de la Calidad, en conjunto con el Comité de Gestión de Calidad de Servicio y Desarrollo Institucional, deberá asegurar que se defina una estrategia para la mejora de la calidad de los servicios que
otorga la institución. La estrategia deberá definir el portafolio de servicios, el catálogo de servicio, los macroprocesos asociados al servicio así como todas las herramientas necesarias para la prestación del servicio. Se identificarán los servicios críticos para la
ciudadanía así como las prioridades para la asignación de los recursos e inversión.
Área responsable en la SNAP: Dirección Nacional de Servicios
Método de cálculo
Umbral Amarillo
NUMERADOR: Número de servicios mejorados por la institución incluidos en la carta / DENOMINADOR: Total de servicios Institucionales
Entre 100.00 % y 85.00 %
Año: 2015
05/05/2015 - 14:07 PM
Período
Ene-Jun
Jul-Dic
Meta
0.5
1
Resultado
Estado
Indicador
Método de cálculo
Umbral Amarillo
17.12 EFIC: Porcentaje de procesos sustantivos mejorados
Procesos sustantivos que hayan sido mejorados e implementados a corto plazo de acuerdo a la metodología y norma técnica de Administración por Procesos y Gestión de Servicios emitida por la SNAP.
Área responsable en la SNAP: Dirección Nacional de Procesos
NUMERADOR: Número de procesos sustantivos mejorados /
DENOMINADOR: Total procesos sustantivos institucionales
Entre 100.00 % y 85.00 %
Período
Ene-Mar
Abr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dic
Meta
0.1
0
0
0
Resultado
0.1
Estado
Indicador
17.13 EFIC: Porcentaje de acciones emprendidas por el Comité de Ética Institucional
Descripción del Indicador Describe el número de acciones emprendidas por el Comité de Ética Institucional para el empoderamiento de la ética del buen vivir.
Método de cálculo
Umbral Amarillo
NUMERADOR: Número de acciones emprendidas /
DENOMINADOR: Total de acciones planificadas
Entre 100.00 % y 85.00 %
Período
Ene-Mar
Abr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dic
Meta
1
1
1
1
Resultado
1
Estado
Año: 2015
05/05/2015 - 14:07 PM
Indicador
17.14 EFIC: Porcentaje de presupuesto asignado a proyectos de innovación y desarrollo (I + D)
Constitución: Art. 385
El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad:
1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos.
2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales.
3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la realización del buen vivir.
Art. 386
El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, acciones, e incorporará a instituciones del Estado, universidades y escuelas politécnicas, institutos de investigación públicos y particulares, empresas públicas y privadas, organismos no
Descripción del Indicador gubernamentales y personas naturales o jurídicas, en tanto realizan actividades de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los saberes ancestrales.
El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo, con la participación de los actores que lo conforman.
Art. 388
El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y la difusión del conocimiento. Un porcentaje de estos recursos se
destinará a financiar proyectos mediante fondos concursables. Las organizaciones que reciban fondos públicos estarán sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal respectivo.
Mediante Decreto Ejecutivo 726, de fecha 8 de abril de 2011, se reforman las atribuciones y funciones del Secretario Nacional de la Administración Pública.
Literal b) Ejercer la rectoría en políticas públicas de mejora de eficiencia, eficacia, calidad, desarrollo institucional e innovación del Estado
Literal g) Promover e impulsar proyectos de innovación que procuren la mejora de la gestión pública en las Instituciones del Estado
Método de cálculo
Umbral Amarillo
NUMERADOR: Monto asignado a Proyectos de Innovación y Desarrollo en la institución / DENOMINADOR: Monto Total de Presupuesto asignados a proyectos institucionales. (Monto de proyectos de gasto corriente + monto de proyectos de inversión).
Entre 100.00 % y 85.00 %
Período
Ene-Jun
Jul-Dic
Meta
0.01
0
Resultado
Estado
Año: 2015
05/05/2015 - 14:07 PM
Indicador
18.2 Porcentaje de personal con nombramiento
ACUERDO MINISTERIAL 56 - Registro Oficial Suplemento 702 CAPITULO II DE LA SELECCION DE PERSONAL Art. 3.- De los parámetros de la Selección de Personal.- c) Los procesos de selección para el ingreso, así como el ascenso y la carrera del
servicio público, constituyen instrumentos de gestión destinados a lograr que el personal seleccionado para el puesto cumpla con las características y requisitos determinados en el manual de puestos institucional y en el manual de puestos genéricos.
Además, miden las características más relevantes de las y los aspirantes al puesto, tales como: instrucción formal, experiencia, capacitación, competencias técnicas y conductuales: así como su actitud y motivación hacia el trabajo; NORMA TECNICA DE
REESTRUCTURACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA INSTITUCIONAL PARÁGRAFO 5 - De la Gestión y Optimización del Talento Humano por Reestructuración Art. 20.- Gestión y optimización del talento humano por reestructuración.- Es el conjunto de
procedimientos y herramientas integrados para ordenar, desarrollar, potencializar, comprometer y motivar al talento humano, de acuerdo a la estrategia institucional, fomentando el desarrollo de las capacidades, habilidades y destrezas del servidor público.
Entendiéndose como optimización del talento humano a los procesos de ingresos por méritos, movimientos, traspasos, traslados y desvinculaciones del personal. El manual de puestos debe implementarse, para ello es indispensable convocar a los
respectivos concursos de méritos y oposición y entregar los nombramientos a los ganadores de los mismos, esto es lo que busca medir el presente indicador. Hay que tener presente que el manual de puestos está alineado al estatuto orgánico por procesos
de la institución.
Método de cálculo
Umbral Amarillo
(NUMERADOR- (Número de puestos planificados aprobados ocupados por personal con nombramiento definivo) / (DENOMINADOR- Número total de puestos planificados aprobados en el Estatuto Orgánico por Procesos)Ingreso de metas y resultados debe
estar en formato 0.XX (porcentaje)
Entre 100.00 % y 85.00 %
Período
Ene-Mar
Abr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dic
Meta
46.85
46.85
47
47
Resultado
442.136
Estado
Indicador
18.3 Índice de rotación de nivel operativo
La rotación de personal no es una causa, sino un efecto, la consecuencia de ciertos fenómenos localizados interna y externamente en la organización sobre la actitud y el comportamiento del personal. El índice de rotación se usa para definir la fluctuación de
personal entre una organización y su ambiente; en otras palabras, el intercambio de personas entre la organización y su ambiente es definido por el volumen de personas que ingresan y salen de la organización. La rotación de personal se expresa a través
de una relación porcentual entre las admisiones y las desvinculaciones con relación al número medio de participantes de la organización, en el transcurso de cierto periodo de tiempo. El índice Ideal permite a la organización retener al personal de buena
calidad especialmente en puestos de libre remoción. Debe entenderse como nivel operativo a los funcionarios que desempeñen un cargo en el grupo ocupacional que va desde el Servidor Público de Servicios1 hasta el Servidor Público14.
Año: 2015
Método de cálculo
Umbral Amarillo
05/05/2015 - 14:07 PM
Índice de Rotación = (((A + D)/2) * 100) / TP A = admisiones de personal (contratos ocasionales, nombramiento y libre remoción) en el área determinada dentro del periodo considerado. D = desvinculación de personal (tanto por iniciativa de la Institución
como por iniciativa del personal) en el área considerada dentro del periodo considerado. TP = total de puestos (Servidores Públicos desde el Grupo Ocupacional SPS1 hasta el SP14 con contratos ocasionales, nombramiento y libre remoción). Detalle de
fórmula: Se suma el número de admisiones en un periodo determinado más el número de desvinculaciones en dicho periodo de puestos de autoridad. Este resultado se divide para 2, y se procede a dividir este último resultado para el total de puestos de
autoridad de la institución al final del periodo.
Entre 100.00 % y 115.00 %
Período
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Nov
Dic
Meta
0.06
0.06
0.06
0.06
0.05
0.05
0.05
0.05
0.04
0.04
0.04
Resultado
0.0002
0.021
0.0002
Estado
Indicador
18.4 Índice de rotación de nivel directivo
personal entre una organización y su ambiente. En otras palabras, el intercambio de personas entre la organización y su ambiente es definido por el volumen de personas que ingresan y salen de la organización. La rotación de personal se expresa a través
Descripción del Indicador de una relación porcentual entre las admisiones y las desvinculaciones con relación al número medio de participantes de la organización, en el transcurso de cierto periodo de tiempo. El índice ideal permite a la organización retener al personal de buena
calidad especialmente en puestos de libre remoción.Nivel jerárquico superior, asesores, gerentes de programas o proyectos.Para este cálculo comisión de servicios se considerará como desvinculación. La meta debería ser menor o igual al 2,5% de rotación
mesual para lograr una mayor estabilidad y continuidad en la gestión de la entidad.
Método de cálculo
Umbral Amarillo
(NUMERADOR- ((Número de contrataciones + Número de desvinculaciones)/2) / (DENOMINADOR- Número total de puestos ocupados en el período)Detalle de fórmula: Se suma el número de admisiones en un período determinado más el número de
desvinculaciones en dicho período de puestos de autoridad. Este resultado se divide para 2, y se procede a dividir este último resultado para el total de puestos de autoridad de la Institución al final del período.Ilustración de fórmula: En una Institución con un
total de 100 empleados con cargos de Autoridad, en un período determinado se contratan 10 empleados con cargos de Autoridad, mientras que en el mismo periodo se desvinculan 13 empleados con cargos de Autoridad. El índice de rotación de personal
es:Índice de rotación de mandos medios= (((A + D)/2)) / TP = ((10+13) / 2 ) / 100 = 0,12Mientras mayor es el índice, mayor es la rotación de autoridades.
Entre 100.00 % y 115.00 %
Período
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Nov
Dic
Meta
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
Resultado
0
0
0
Estado
Año: 2015
05/05/2015 - 14:07 PM
Indicador
18.5 TH: Porcentaje de funcionarios capacitados
Se busca medir la cobertura de capacitación a todo el personal, desde el enfoque de reducir la brecha de capacitación con la finalidad de desempeñar mejor un puesto.
Para la medición del indicador se considerarán la asistencia del servidor público a la capacitación y, de ser el caso, su respectiva aprobación mediante un documento que lo respalde.
Dentro de los derechos de los servidores públicos detallados en el artículo 23 de la LOSEP, específicamente el artículo:
q) Recibir formación y capacitación continua por parte del Estado, para lo cual las instituciones prestarán las facilidades.
Además el capítulo VI del reglamento de la formación y capacitación del artículo 194 al 214. Uno de sus artículos señala:
Las UATH serán responsables de la capacitación programada anualmente, en virtud de la programación que establezca el Ministerio de Relaciones Laborales, así como de generar para dicha planificación, las necesidades institucionales de capacitación de lo
cual reportarán al Ministerio de Relaciones Laborales semestralmente. Para la elaboración del plan de capacitación, las UATH serán responsables del control y seguimiento de la capacitación en todos los procesos internos, mientras que los responsables de
los procesos tendrán a su cargo la programación y dirección de eventos de capacitación propios de la naturaleza y especialización de la misión y objetivo de cada uno de ellos, con el apoyo técnico y logístico de las UATH.
Área responsable en la SNAP: Dirección de Gestión del Cambio de Cultura Organizativa.
Método de cálculo
Umbral Amarillo
NUMERADOR: Número de funcionarios capacitados / DENOMINADOR: Total de servidores públicos en la institución que no se han capacitado
Entre 100.00 % y 85.00 %
Período
Ene-Mar
Abr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dic
Meta
0.15
0.15
0.3
0.3
Resultado
0.1529
Estado
Indicador
18.6 Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con capacidades especiales
El artículo 42 numeral 33 del Código del Trabajo determina que el empleador público o 4 privado, que cuente con un número mínimo de veinticinco trabajadores, está obligado a contratar, al menos, a una persona con discapacidad, en labores permanentes
que se consideren apropiadas en relación con sus conocimientos, condición física y aptitudes individuales, observándose los principios de equidad de género y diversidad de discapacidad. A partir del año 2009, el porcentaje obligatorio de contratación de
personas con discapacidad, es del 4% del total de trabajadores de cada empresa o patrono persona natural.
El Art. 64 de la Ley Orgánica del Servidor Público (LOSEP) las instituciones determinadas en el artículo 3 de esta ley que cuenten con más de veinte y cinco servidoras o servidores en total, están en la obligación de contratar o nombrar personas con
discapacidad o con enfermedades catastróficas, promoviendo acciones afirmativas para ello, de manera progresiva hasta un 4% del total de servidores o servidoras, bajo el principio de no discriminación, asegurando las condiciones de igualdad de
oportunidades en la integración laboral, dotando de los implementos y demás medios necesarios para el ejercicio de las actividades correspondientes.
Método de cálculo
Umbral Amarillo
Número de servidores públicos con capacidades especiales / Total de servidores públicos en la institución
Entre 100.00 % y 85.00 %
Período
Ene-Mar
Abr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dic
Meta
0.04
0.04
0.04
0.04
Resultado
0.0381
Estado
Año: 2015
05/05/2015 - 14:07 PM
Indicador
Método de cálculo
Umbral Amarillo
19.3 Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto Corriente
Medición de la eficiencia en la ejecución del presupuesto de gasto corriente. La institución debe revisar el GRUPO DE GASTOS del e-SIGEF y el MANUAL DE CLASIFICACIÓN DEL GASTO. La meta debe establecerse de acuerdo al PAPP (Programación
anual de la política pública) y corresponde al plan de pagos mensuales del Ppto. de Gasto Corriente. La meta recomendada es 0.0833 (acumulada por cada mes, 1 en diciembre correspondiente al 100% del presupuesto al final del año)
(NUMERADOR Monto de gasto corriente devengado) / (DENOMINADOR PAPP Programación anual de la política pública)
Entre 10.00 % y 15.00 %
Período
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Nov
Dic
Meta
0.083
0.166
0.249
0.333
0.416
0.499
0.583
0.666
0.749
0.917
1
Resultado
0.088
0.1697
0.2507
Estado
Indicador
19.4 Porcentaje ejecución presupuestaria - Inversion
Descripción del Indicador Medición de la eficiencia en la ejecución del presupuesto de inversión. La meta corresponde al plan de ejecución mensual del Ppto. de inversión. (excluye CUENTA 998 y anticipos)
Método de cálculo
Umbral Amarillo
(NUMERADOR Monto de inversión devengado) / (DENOMINADOR- presupuesto de inversión codificado) (excluye CUENTA 998 y anticipos entregados en el año)
Entre 10.00 % y 15.00 %
Período
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Nov
Dic
Meta
0.083
0.166
0.249
0.333
0.416
0.499
0.583
0.666
0.749
0.917
1
Resultado
0.0727
0.1861
0.2059
Estado
Año: 2015
05/05/2015 - 14:07 PM
Indicador
20.1 Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Manejo Ambiental.
Método de cálculo
Umbral Amarillo
(Número de Auditorias a Planes de Manejo Ambiental Aprobadas por el CONELEC)/(Total de
Instituciones Reguladas por el CONELEC) =% de instituciones que dan cumplimiento al Plan
Anual de Manejo Ambiental
Entre 100.00 % y 85.00 %
Período
Ene-Jun
Jul-Dic
Meta
75
80
Resultado
Estado
Coordinación General Administrativa Financiera
11
4
11
100.00 %
No.
Indicador
nto
Indicador
Línea Base
Inicial
Metas Cerradas
Agrupado
Resultados
45
SÍ
SÍ
Discreto
Procesamiento
100
SÍ
SÍ
12
Continuo
Resultados
8.33
SÍ
SÍ
12
Continuo
Resultados
12
SÍ
SÍ
Fuente
Responsable
Frecuencia
Quipux y Dirección Administrativa
Pedro José Cornejo
Espinoza
4
Discreto
Dirección Administrativa y Dirección
Financiera (kardex y registros
contables y hoja de vida de cada
bien)
Pedro José Cornejo
Espinoza
4
5. Reducir los tiempos de atención a los clientes internos del área administrativa 2014
5.2
5.3
Número de días en los procesos precontractuales de
contratación pública
Porcentaje de bienes registrados
6. Incrementar la capacidad de gestión financiera 2014
6.4
Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto Corriente
6.6
Porcentaje ejecución presupuestaria - Inversion
7. Incrementar las capacidades y conocimientos del Talento Humano de acuerdo al nuevo modelo de gestión 2014
Pedro José Cornejo
Espinoza
Pedro José Cornejo
Espinoza
Año: 2015
7.9
Porcentaje de personal con nombramiento
7.13
Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas
con capacidades especiales
7.14
Índice de rotación de nivel operativo
7.15
Índice de rotación de nivel directivo
7.16
TH: Porcentaje de funcionarios capacitados
8.2
Porcentaje de incidentes atendidos y resueltos
8.3
Porcentaje de disponibilidad de servicios
Indicador
05/05/2015 - 14:07 PM
Registros de la Dirección de Talento Pedro José Cornejo
4
Discreto
Humano
Espinoza
Talento Humano (tabulación de
Pedro José Cornejo
4
Discreto
datos)
Espinoza
12
Discreto
Humano
Espinoza
12
Discreto
Humano
Espinoza
Unidad de Talento Humano
Pedro José Cornejo
4
Discreto
(tabulación de datos).
Espinoza
8. Incrementar el nivel de operación y disponibilidad de los servicios tecnológicos. 2014
Pedro José Cornejo
12
Continuo
Espinoza
Dirección de Tecnología y
Pedro José Cornejo
12
Discreto
Comunicaciones
Espinoza
DGT
0
SÍ
SÍ
0
SÍ
SÍ
0
SÍ
SÍ
0
SÍ
SÍ
0
SÍ
SÍ
Resultados
0
SÍ
SÍ
Resultados
0
SÍ
SÍ
5.2 Número de días en los procesos precontractuales de contratación pública
Este indicador nos permitirá conocer el tiempo real en que los procesos contratación pública son atendidos.
La importancia de este indicador radica en la necesidad de comparar de forma periódica, el tiempo en el que tarda un proceso de contratación pública desde el requerimiento hasta la publicación de los pliegos.
Número de días que demora el desarrollo de un proceso, desde que se recibe el requerimiento completo hasta que se perfecciona la compra por ínfima cuantía o hasta que el proceso de contratación es publicado en el portal institucional
www.compraspublicas.gob.ec
Método de cálculo
Umbral Amarillo
Promedio de la sumatoria de número de días de cada proceso.
Entre 100.00 % y 115.00 %
Período
Ene-Mar
Abr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dic
Meta
20
20
20
20
Resultado
20
Estado
Indicador
5.3 Porcentaje de bienes registrados
Descripción del Indicador Del total de bienes adquiridos, deberán ser registrados la totalidad
Método de cálculo
Umbral Amarillo
# bienes registrados/# bienes adquiridos
Entre 100.00 % y 85.00 %
Período
Ene-Mar
Abr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dic
Meta
100
100
100
100
Resultado
100
Año: 2015
05/05/2015 - 14:07 PM
Estado
Indicador
Método de cálculo
Umbral Amarillo
6.4 Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto Corriente
Medición de la eficiencia en la ejecución del presupuesto de gasto corriente. La institución debe revisar el GRUPO DE GASTOS del e-SIGEF y el MANUAL DE CLASIFICACIÓN DEL GASTO. La meta debe establecerse de acuerdo al PAPP (Programación
anual de la política pública) y corresponde al plan de pagos mensuales del Ppto. de Gasto Corriente. La meta recomendada es 0.0833 (acumulada por cada mes, 1 en diciembre correspondiente al 100% del presupuesto al final del año)
(NUMERADOR Monto de gasto corriente devengado) / (DENOMINADOR PAPP Programación anual de la política pública)
Entre 10.00 % y 15.00 %
Período
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Nov
Dic
Meta
0.083
0.166
0.249
0.333
0.416
0.499
0.583
0.666
0.749
0.917
1
Resultado
0.088
0.1697
0.2507
Estado
Indicador
6.6 Porcentaje ejecución presupuestaria - Inversion
Descripción del Indicador Medición de la eficiencia en la ejecución del presupuesto de inversión. La meta corresponde al plan de ejecución mensual del Ppto. de inversión. (excluye CUENTA 998 y anticipos)
Método de cálculo
Umbral Amarillo
Período
(NUMERADOR Monto de inversión devengado) / (DENOMINADOR- presupuesto de inversión codificado) (excluye CUENTA 998 y anticipos entregados en el año)
Entre 10.00 % y 15.00 %
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Nov
Dic
0.333
0.416
0.499
0.583
0.666
0.749
0.917
1
Meta
0.083
0.166
0.249
Resultado
0.0727
0.1861
0.2059
Estado
Indicador
7.9 Porcentaje de personal con nombramiento
Año: 2015
05/05/2015 - 14:07 PM
ACUERDO MINISTERIAL 56 - Registro Oficial Suplemento 702 CAPITULO II DE LA SELECCION DE PERSONAL Art. 3.- De los parámetros de la Selección de Personal.- c) Los procesos de selección para el ingreso, así como el ascenso y la carrera del
servicio público, constituyen instrumentos de gestión destinados a lograr que el personal seleccionado para el puesto cumpla con las características y requisitos determinados en el manual de puestos institucional y en el manual de puestos genéricos.
Además, miden las características más relevantes de las y los aspirantes al puesto, tales como: instrucción formal, experiencia, capacitación, competencias técnicas y conductuales: así como su actitud y motivación hacia el trabajo; NORMA TECNICA DE
REESTRUCTURACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA INSTITUCIONAL PARÁGRAFO 5 - De la Gestión y Optimización del Talento Humano por Reestructuración Art. 20.- Gestión y optimización del talento humano por reestructuración.- Es el conjunto de
procedimientos y herramientas integrados para ordenar, desarrollar, potencializar, comprometer y motivar al talento humano, de acuerdo a la estrategia institucional, fomentando el desarrollo de las capacidades, habilidades y destrezas del servidor público.
Entendiéndose como optimización del talento humano a los procesos de ingresos por méritos, movimientos, traspasos, traslados y desvinculaciones del personal. El manual de puestos debe implementarse, para ello es indispensable convocar a los
respectivos concursos de méritos y oposición y entregar los nombramientos a los ganadores de los mismos, esto es lo que busca medir el presente indicador. Hay que tener presente que el manual de puestos está alineado al estatuto orgánico por procesos
de la institución.
Método de cálculo
Umbral Amarillo
(NUMERADOR- (Número de puestos planificados aprobados ocupados por personal con nombramiento definivo) / (DENOMINADOR- Número total de puestos planificados aprobados en el Estatuto Orgánico por Procesos)Ingreso de metas y resultados debe
estar en formato 0.XX (porcentaje)
Entre 100.00 % y 85.00 %
Período
Ene-Mar
Abr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dic
Meta
46.85
46.85
47
47
Resultado
442.136
Estado
Indicador
7.13 Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con capacidades especiales
El artículo 42 numeral 33 del Código del Trabajo determina que el empleador público o 4 privado, que cuente con un número mínimo de veinticinco trabajadores, está obligado a contratar, al menos, a una persona con discapacidad, en labores permanentes
que se consideren apropiadas en relación con sus conocimientos, condición física y aptitudes individuales, observándose los principios de equidad de género y diversidad de discapacidad. A partir del año 2009, el porcentaje obligatorio de contratación de
personas con discapacidad, es del 4% del total de trabajadores de cada empresa o patrono persona natural.
El Art. 64 de la Ley Orgánica del Servidor Público (LOSEP) las instituciones determinadas en el artículo 3 de esta ley que cuenten con más de veinte y cinco servidoras o servidores en total, están en la obligación de contratar o nombrar personas con
discapacidad o con enfermedades catastróficas, promoviendo acciones afirmativas para ello, de manera progresiva hasta un 4% del total de servidores o servidoras, bajo el principio de no discriminación, asegurando las condiciones de igualdad de
oportunidades en la integración laboral, dotando de los implementos y demás medios necesarios para el ejercicio de las actividades correspondientes.
Método de cálculo
Umbral Amarillo
Número de servidores públicos con capacidades especiales / Total de servidores públicos en la institución
Entre 100.00 % y 85.00 %
Período
Ene-Mar
Abr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dic
Meta
0.04
0.04
0.04
0.04
Resultado
0.0381
Estado
Año: 2015
05/05/2015 - 14:07 PM
Indicador
7.14 Índice de rotación de nivel operativo
personal entre una organización y su ambiente; en otras palabras, el intercambio de personas entre la organización y su ambiente es definido por el volumen de personas que ingresan y salen de la organización. La rotación de personal se expresa a través
de una relación porcentual entre las admisiones y las desvinculaciones con relación al número medio de participantes de la organización, en el transcurso de cierto periodo de tiempo. El índice Ideal permite a la organización retener al personal de buena
calidad especialmente en puestos de libre remoción. Debe entenderse como nivel operativo a los funcionarios que desempeñen un cargo en el grupo ocupacional que va desde el Servidor Público de Servicios1 hasta el Servidor Público14.
Método de cálculo
Umbral Amarillo
Índice de Rotación = (((A + D)/2) * 100) / TP A = admisiones de personal (contratos ocasionales, nombramiento y libre remoción) en el área determinada dentro del periodo considerado. D = desvinculación de personal (tanto por iniciativa de la Institución
como por iniciativa del personal) en el área considerada dentro del periodo considerado. TP = total de puestos (Servidores Públicos desde el Grupo Ocupacional SPS1 hasta el SP14 con contratos ocasionales, nombramiento y libre remoción). Detalle de
fórmula: Se suma el número de admisiones en un periodo determinado más el número de desvinculaciones en dicho periodo de puestos de autoridad. Este resultado se divide para 2, y se procede a dividir este último resultado para el total de puestos de
autoridad de la institución al final del periodo.
Entre 100.00 % y 115.00 %
Período
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Nov
Dic
Meta
0.06
0.06
0.06
0.06
0.05
0.05
0.05
0.05
0.04
0.04
0.04
Resultado
0.0002
0.021
0.0002
Estado
Indicador
7.15 Índice de rotación de nivel directivo
personal entre una organización y su ambiente. En otras palabras, el intercambio de personas entre la organización y su ambiente es definido por el volumen de personas que ingresan y salen de la organización. La rotación de personal se expresa a través
Descripción del Indicador de una relación porcentual entre las admisiones y las desvinculaciones con relación al número medio de participantes de la organización, en el transcurso de cierto periodo de tiempo. El índice ideal permite a la organización retener al personal de buena
calidad especialmente en puestos de libre remoción.Nivel jerárquico superior, asesores, gerentes de programas o proyectos.Para este cálculo comisión de servicios se considerará como desvinculación. La meta debería ser menor o igual al 2,5% de rotación
mesual para lograr una mayor estabilidad y continuidad en la gestión de la entidad.
Año: 2015
Método de cálculo
Umbral Amarillo
05/05/2015 - 14:07 PM
(NUMERADOR- ((Número de contrataciones + Número de desvinculaciones)/2) / (DENOMINADOR- Número total de puestos ocupados en el período)Detalle de fórmula: Se suma el número de admisiones en un período determinado más el número de
desvinculaciones en dicho período de puestos de autoridad. Este resultado se divide para 2, y se procede a dividir este último resultado para el total de puestos de autoridad de la Institución al final del período.Ilustración de fórmula: En una Institución con un
total de 100 empleados con cargos de Autoridad, en un período determinado se contratan 10 empleados con cargos de Autoridad, mientras que en el mismo periodo se desvinculan 13 empleados con cargos de Autoridad. El índice de rotación de personal
es:Índice de rotación de mandos medios= (((A + D)/2)) / TP = ((10+13) / 2 ) / 100 = 0,12Mientras mayor es el índice, mayor es la rotación de autoridades.
Entre 100.00 % y 115.00 %
Período
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Nov
Dic
Meta
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
Resultado
0
0
0
Estado
Indicador
7.16 TH: Porcentaje de funcionarios capacitados
Se busca medir la cobertura de capacitación a todo el personal, desde el enfoque de reducir la brecha de capacitación con la finalidad de desempeñar mejor un puesto.
Para la medición del indicador se considerarán la asistencia del servidor público a la capacitación y, de ser el caso, su respectiva aprobación mediante un documento que lo respalde.
Dentro de los derechos de los servidores públicos detallados en el artículo 23 de la LOSEP, específicamente el artículo:
q) Recibir formación y capacitación continua por parte del Estado, para lo cual las instituciones prestarán las facilidades.
Descripción del Indicador Además el capítulo VI del reglamento de la formación y capacitación del artículo 194 al 214. Uno de sus artículos señala:
Las UATH serán responsables de la capacitación programada anualmente, en virtud de la programación que establezca el Ministerio de Relaciones Laborales, así como de generar para dicha planificación, las necesidades institucionales de capacitación de lo
cual reportarán al Ministerio de Relaciones Laborales semestralmente. Para la elaboración del plan de capacitación, las UATH serán responsables del control y seguimiento de la capacitación en todos los procesos internos, mientras que los responsables de
los procesos tendrán a su cargo la programación y dirección de eventos de capacitación propios de la naturaleza y especialización de la misión y objetivo de cada uno de ellos, con el apoyo técnico y logístico de las UATH.
Área responsable en la SNAP: Dirección de Gestión del Cambio de Cultura Organizativa.
Método de cálculo
Umbral Amarillo
Período
NUMERADOR: Número de funcionarios capacitados / DENOMINADOR: Total de servidores públicos en la institución que no se han capacitado
Entre 100.00 % y 85.00 %
Ene-Mar
Abr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dic
Meta
0.15
0.15
0.3
0.3
Resultado
0.1529
Estado
Año: 2015
05/05/2015 - 14:07 PM
Indicador
8.2 Porcentaje de incidentes atendidos y resueltos
Descripción del Indicador Este indicador permitirá observar el número de incidentes que han sido atendidos y resueltos.
Método de cálculo
Umbral Amarillo
((Número de incidentes antendidos y resuelto * 100) / (Número total de incidentes atendidos))
Entre 100.00 % y 85.00 %
Período
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Nov
Dic
Meta
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
Resultado
99
99
99
Estado
Indicador
8.3 Porcentaje de disponibilidad de servicios
Descripción del Indicador Este indicador permitirá controlar la entrega de servicios, garantizar la calidad del servicio, maximizar el rendimiento del capital invertido en infraestructura.
Método de cálculo
Umbral Amarillo
( # Total de servicios optimizados * 100) / (Número total de servicios generados por la DTC)
Entre 100.00 % y 85.00 %
Período
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Nov
Dic
Meta
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
Resultado
97
96
96
Estado
Año: 2015
05/05/2015 - 14:07 PM
Coordinación General de Planificación
4
3
4
100.00 %
No.
Indicador
Fuente
Responsable
Frecuencia
nto
Indicador
Línea Base
Inicial
Metas Cerradas
Agrupado
80
SÍ
SÍ
0
SÍ
SÍ
Resultados
1
SÍ
SÍ
Resultados
2
SÍ
SÍ
3. Incrementar la eficiencia de la planificación sectorial e institucional 2014
3.1
Porcentaje de avance en la elaboración del Plan Sectorial
de Largo Plazo
MEER
Christian Paúl
Chiriboga Escalante
4
Continuo
3.3
EFIC: Porcentaje de presupuesto asignado a proyectos de
innovación y desarrollo (I + D)
Bases de datos de la Dirección de
Gestión de Planificación, y Base de
Datos de la Dirección de Cambio y
Cultura Organizacional
Christian Paúl
Chiriboga Escalante
2
Discreto
Resultados
4. Incrementar el seguimiento y evaluación de planes y proyectos 2014
4.1
Reportes de seguimiento al Plan Anual de Inversiones
Número de evaluación semestrales de gestión del
Ministerio
4.2
Indicador
Método de cálculo
Umbral Amarillo
MEER-DISE
MEER
Christian Paúl
12
Continuo
Chiriboga Escalante
Christian Paúl
2
Continuo
Chiriboga Escalante
3.1 Porcentaje de avance en la elaboración del Plan Sectorial de Largo Plazo
Es necesario contar con un instrumento de planificación de largo plazo que incluya la política sectorial articulada a la planificación
nacional.
Porcentaje de avance del Plan Maestro de Electrificación
Entre 100.00 % y 85.00 %
Período
Ene-Mar
Abr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dic
Meta
0
10
30
60
Resultado
0
Estado
Indicador
3.3 EFIC: Porcentaje de presupuesto asignado a proyectos de innovación y desarrollo (I + D)
Constitución: Art. 385
Año: 2015
05/05/2015 - 14:07 PM
1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos.
2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales.
3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la realización del buen vivir.
Art. 386
El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, acciones, e incorporará a instituciones del Estado, universidades y escuelas politécnicas, institutos de investigación públicos y particulares, empresas públicas y privadas, organismos no
Descripción del Indicador gubernamentales y personas naturales o jurídicas, en tanto realizan actividades de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los saberes ancestrales.
El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo, con la participación de los actores que lo conforman.
Art. 388
El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y la difusión del conocimiento. Un porcentaje de estos recursos se
destinará a financiar proyectos mediante fondos concursables. Las organizaciones que reciban fondos públicos estarán sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal respectivo.
Mediante Decreto Ejecutivo 726, de fecha 8 de abril de 2011, se reforman las atribuciones y funciones del Secretario Nacional de la Administración Pública.
Literal b) Ejercer la rectoría en políticas públicas de mejora de eficiencia, eficacia, calidad, desarrollo institucional e innovación del Estado
Literal g) Promover e impulsar proyectos de innovación que procuren la mejora de la gestión pública en las Instituciones del Estado
Método de cálculo
Umbral Amarillo
NUMERADOR: Monto asignado a Proyectos de Innovación y Desarrollo en la institución / DENOMINADOR: Monto Total de Presupuesto asignados a proyectos institucionales. (Monto de proyectos de gasto corriente + monto de proyectos de inversión).
Entre 100.00 % y 85.00 %
Período
Ene-Jun
Jul-Dic
Meta
0.01
0
Resultado
Estado
Indicador
4.1 Reportes de seguimiento al Plan Anual de Inversiones
Descripción del Indicador El indicador mide el número de informes de seguimiento al Plan Anual de Inversiones del MEER, los cuales se elaboran con periodicidad mensual.
Método de cálculo
Umbral Amarillo
Número de reportes elaborados
Entre 100.00 % y 85.00 %
Período
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Nov
Dic
Meta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
Año: 2015
Resultado
1
2
05/05/2015 - 14:07 PM
3
Estado
Indicador
4.2 Número de evaluación semestrales de gestión del Ministerio
Descripción del Indicador El indicador considera el número de evaluaciones semestrales de gestión realizadas al MEER.
Método de cálculo
Umbral Amarillo
Número de evaluaciones semestrales del Ministerio
Entre 100.00 % y 85.00 %
Período
Ene-Jun
Jul-Dic
Meta
1
2
Resultado
Estado
Coordinación General Jurídica
6
5
6
100.00 %
No.
Indicador
Fuente
nto
Indicador
Línea Base
Inicial
Metas Cerradas
Agrupado
Resultados
15
SÍ
SÍ
Discreto
Resultados
15
SÍ
SÍ
12
Discreto
Resultados
15
SÍ
SÍ
Rodrigo Salas
12
Discreto
Resultados
85
SÍ
SÍ
Rodrigo Salas
4
Continuo
0
SÍ
SÍ
13
SÍ
SÍ
Responsable
Frecuencia
Rodrigo Salas
12
Discreto
Rodrigo Salas
12
Rodrigo Salas
3. Incrementar la eficacia y la eficiencia en la atención a consultas y procesos internos y externos. 2014
Número de días promedio empleados en la revisión de
pliegos.
Número de días promedio empleados en la elaboración de
contratos.
Número de días promedio empleados para la elaboración
de convenios.
3.1
3.2
3.3
3.4
Porcentaje de providencias atendidas eficientemente.
Reporte de revisión de pliegos.
Registro de elaboración de
contratos.
Registro de elaboración de
contratos.
Reporte de procesos judiciales
EFIC: Porcentaje de acciones emprendidas por el Comité
Informe de gestión del Comité de
de Ética Institucional
Ética Institucional
4. Incrementar el nivel de organización de la información histórica procesal institucional. 2014
3.5
Tiempo de respuesta a las consultas que ingresan al área
jurídica.
4.1
Indicador
Reporte de consultas jurídicas
Rodrigo Salas
12
Continuo
absueltas.
3.1 Número de días promedio empleados en la revisión de pliegos.
Resultados
Año: 2015
05/05/2015 - 14:07 PM
Descripción del Indicador Este indicador nos permitirá controlar el tiempo real empleado en la revisión de pliegos.
Método de cálculo
Umbral Amarillo
Sumatoria de fecha de despacho menos fecha de ingreso de la solicitud, dividido para el total de despachos.
Entre 100.00 % y 115.00 %
Período
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Nov
Dic
Meta
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Resultado
0
5
5
Estado
Indicador
3.2 Número de días promedio empleados en la elaboración de contratos.
Descripción del Indicador Este indicador nos permitirá controlar el tiempo real empleado en la elaboración de contratos.
Método de cálculo
Umbral Amarillo
Entre 100.00 % y 115.00 %
Período
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Nov
Dic
Meta
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
Resultado
6
6
6
Estado
Indicador
3.3 Número de días promedio empleados para la elaboración de convenios.
Descripción del Indicador Este indicador nos permitirá controlar el tiempo real empleado en la elaboración de convenios.
Método de cálculo
Umbral Amarillo
Entre 100.00 % y 115.00 %
Período
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Nov
Dic
Meta
7
7
7
7
6
6
6
6
5
5
5
Año: 2015
Resultado
7
7
05/05/2015 - 14:07 PM
7
Estado
Indicador
3.4 Porcentaje de providencias atendidas eficientemente.
Descripción del Indicador Eficientemente significa estar preparados para atender oportunamente las diligencias procesales.
Método de cálculo
Umbral Amarillo
(Providencias atendidas eficientemente sobre total de providencias que ingresan a la Subsecretaría.)*100
Entre 100.00 % y 85.00 %
Período
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Nov
Dic
Meta
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
Resultado
45
80
94
Estado
Indicador
3.5 EFIC: Porcentaje de acciones emprendidas por el Comité de Ética Institucional
Descripción del Indicador Describe el número de acciones emprendidas por el Comité de Ética Institucional para el empoderamiento de la ética del buen vivir.
Método de cálculo
Umbral Amarillo
NUMERADOR: Número de acciones emprendidas /
DENOMINADOR: Total de acciones planificadas
Entre 100.00 % y 85.00 %
Período
Ene-Mar
Abr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dic
Meta
1
1
1
1
Resultado
1
Estado
Indicador
4.1 Tiempo de respuesta a las consultas que ingresan al área jurídica.
Año: 2015
05/05/2015 - 14:07 PM
Descripción del Indicador Este indicador nos ayudará a medir el tiempo que se dispone en la absolución de las consultas que ingresan al área jurídica.
Método de cálculo
Umbral Amarillo
Sumatoria de fecha de despacho de consultas menos fecha de ingreso de la solicitud, dividido para el total de despacho de consultas.
Entre 100.00 % y 115.00 %
Período
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Nov
Dic
Meta
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
Resultado
9
8
9
Estado
Dirección de Comunicación para el Desarrollo
2
0
2
100.00 %
No.
Indicador
Fuente
Responsable
Frecuencia
nto
Indicador
Línea Base
Inicial
Metas Cerradas
Agrupado
Resultados
0
SÍ
NO
Resultados
0
SÍ
NO
11. Incrementar la comunicación externa e interna de la institución MEDIANTE la difusión de la información al público interno y externo.
11.1
Porcentaje de cumplimiento de difusión interna
11.2
Porcentaje de cumplimiento de difusión externa.
Indicador
María Josefa Corral
12
Continuo
Vasilevna
María Josefa Corral
Dirección de Comunicación
12
Continuo
Vasilevna
Dirección de Comunicación
11.1 Porcentaje de cumplimiento de difusión interna
Descripción del Indicador Este indicador medirá el cumplimiento de la difusión de boletines, mailing y campañas internas.
Método de cálculo
Umbral Amarillo
(número total de boletines, mailing y campañas realizados/ total planificado
Entre 100.00 % y 85.00 %
Período
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Nov
Dic
Meta
5
15
34
62
99
145
200
264
337
510
610
Resultado
5
15
34
Estado
Año: 2015
05/05/2015 - 14:07 PM
Indicador
11.2 Porcentaje de cumplimiento de difusión externa.
Descripción del Indicador Este indicador medirá el cumplimiento de actualización de redes sociales, rondas de medios, realización de eventos, ferias y coordinación de entrevistas y campañas de medios masivos.
Método de cálculo
Umbral Amarillo
Número de rondas de medios, realización de eventos, ferias, entrevistas y campañas realizados/ total planificados
Entre 100.00 % y 85.00 %
Período
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Nov
Dic
Meta
5
15
34
62
99
145
200
264
337
510
610
Resultado
5
15
34
Estado
Dirección de Procesos
4
0
4
100.00 %
nto
Indicador
4. Incrementar la calidad de servicios y procesos MEDIANTE la implementación de la Administración de Procesos acorde a los lineamientos de la Norma emitida por la SNAP. 2014
No.
Indicador
4.1
Número de servicios institucionales mejorados
4.3
EFIC: Porcentaje de servicios mejorados incluidos en la
carta de servicio institucional
Fuente
Responsable
Frecuencia
Información del MEER
Mercy Elizabeth Pérez
Villacís
4
Discreto
Base de datos de Dirección de
Gestión de Servicios, Registro de Mercy Elizabeth Pérez
servicios en la herramienta Gobierno
Villacís
por Resultados (GPR)
2
Discreto
Resultados
Línea Base
Inicial
Metas Cerradas
Agrupado
0
SÍ
NO
0
SÍ
NO
Año: 2015
05/05/2015 - 14:07 PM
5. Incrementar la gestión por procesos institucionales MEDIANTE la implementación de políticas, objetivos, procesos, metodologías y herramientas para la administración de procesos y calidad de los servicios del MEER. 2014
5.1
Porcentaje de procesos implementados
Mercy Elizabeth Pérez
Villacís
Información del MEER
4
Discreto
6. Incrementar la gestión de procesos institucionales MEDIANTE un cliclo dinámico de mejora continua. 2014
Registros de la Dirección de
Procesos o área encargada de la Mercy Elizabeth Pérez
6.2
EFIC: Porcentaje de procesos sustantivos mejorados
4
Continuo
Administración de Procesos en la
Villacís
Institución
Indicador
Método de cálculo
Umbral Amarillo
4.1 Número de servicios institucionales mejorados
Este indicador permite verificar el número de servicios que han sido mejorados (situación mejorada TO-BE) con respecto a los servicios
identificados y levantados (situación actual AS-IS).
Número de servicios instuticionales mejorados / Portafolio de Servicios
Entre 100.00 % y 85.00 %
Período
Ene-Mar
Abr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dic
Meta
2
2
3
2
Resultado
2
Estado
Indicador
4.3 EFIC: Porcentaje de servicios mejorados incluidos en la carta de servicio institucional
Art.51 LOSEP.- Corresponde a la Secretaría Nacional de la Administración Pública establecer
las políticas, metodologías de gestión institucional y herramientas necesarias para el
mejoramiento de la eficiencia de la administración pública central institucional y dependiente de
la función ejecutiva.
Art. 116 Reglamento LOSEP.- La Secretaría Nacional de la Administración Pública tendrá como
Descripción del Indicador responsabilidad la determinación de las políticas, metodología de gestión institucional y las
herramientas que aseguren una gestión y mejoramiento continuo de la eficiencia de las
Acuerdo Ministerial 1580.- El responsable para la Gestión de la Calidad, en conjunto con el
Comité de Gestión de Calidad de Servicio y Desarrollo Institucional, deberá asegurar que se
defina una estrategia para la mejora de la calidad de los servicios que otorga la institución. La
Área responsable en la SNAP: Dirección Nacional de Servicios
Método de cálculo
Umbral Amarillo
NUMERADOR: Número de servicios mejorados por la institución incluidos en la carta /
DENOMINADOR: Total de servicios Institucionales
Entre 100.00 % y 85.00 %
Período
Ene-Jun
Jul-Dic
Meta
0.5
1
Resultado
Estado
Indicador
Método de cálculo
Umbral Amarillo
5.1 Porcentaje de procesos implementados
Este indicador permite verificar el porcentaje de procesos que han sido implementados con respecto al Catálogo de Procesos (Procesos
Identificados en el MEER)
(Número de procesos implementados / Número total de procesos a implementar) * 100
Entre 100.00 % y 85.00 %
Resultados
0
SÍ
NO
0
SÍ
NO
Año: 2015
Período
Ene-Mar
Abr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dic
Meta
80
80
90
100
Resultado
80
05/05/2015 - 14:07 PM
Estado
Indicador
6.2 EFIC: Porcentaje de procesos sustantivos mejorados
Procesos sustantivos que hayan sido mejorados e implementados a corto plazo de acuerdo a la metodología y norma técnica de
Descripción del Indicador Administración por Procesos y Gestión de Servicios emitida por la SNAP.
Área responsable en la SNAP: Dirección Nacional de Procesos
Método de cálculo
NUMERADOR: Número de procesos sustantivos mejorados /
DENOMINADOR: Total procesos sustantivos institucionales
Umbral Amarillo
Entre 100.00 % y 85.00 %
Período
Ene-Mar
Abr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dic
Meta
0.1
0
0
0
Resultado
0.1
Estado
Subsecretaria de Distribución y Comercialización de Energía
7
5
7
100.00 %
No.
Indicador
Fuente
Responsable
Frecuencia
nto
Indicador
Línea Base
Inicial
Metas Cerradas
Agrupado
3. Incrementar la capacidad la calidad y cobertura del servicio eléctrico en la distribución.
3.1
TTIk - Tiempo de interrupción a nivel de cabecera de
alimentador primario de distribución
Esmeralda Tipán
12
Continuo
Resultados
12.91
SÍ
SÍ
3.2
FMIk - Frecuencia de interrupción a nivel de cabecera de
los alimentadores primarios de distribución
CONELEC, Empresas Distribuidoras
Esmeralda Tipán
12
Continuo
Resultados
12.87
SÍ
SÍ
3.3
Porcentaje de Pérdidas de Energía en Distribución
Esmeralda Tipán
12
Continuo
Resultados
12.41
SÍ
SÍ
3.5
Número de Clientes Residenciales incorporados al
beneficio de la Energía Eléctrica.
Esmeralda Tipán
4
Continuo
Impacto
0
SÍ
SÍ
3.7
Cobertura del servicio de energía eléctrica a nivel
nacional.
Conelec
Esmeralda Tipán
4
Continuo
Impacto
96.97
SÍ
SÍ
3.8
Porcentaje de usuarios residenciales con equipo bifásico
Meer
Esmeralda Tipán
12
Discreto
Impacto
38.02
SÍ
SÍ
Esmeralda Tipán
4
Continuo
Resultados
0
SÍ
SÍ
CONELEC - Empresas Eléctricas de
Distribución
Sistema SISDAT, administrado por el
Consejo Nacional de Electricidad
(CONELEC).
4. Incrementar la eficiencia y la eficacia en el manejo de los recursos asignados.
4.2
Indice de Atención de Requerimientos Internos y Externos Subsecretaría de Control de Gestión
Indicador
3.1 TTIk - Tiempo de interrupción a nivel de cabecera de alimentador primario de distribución
Tiempo de interrupción a nivel de cabecera de los alimentadores primarios de distribución:
Año: 2015
05/05/2015 - 14:07 PM
Representa el tiempo que los alimentadores primarios de distribución a nivel de medio voltaje quedaron fuera de servicio, debido a la operación del disyuntor a nivel de cabecera del alimentador, es decir, este indicador considerará única y exclusivamente al
tiempo de la(s) salida(s) total(es) del alimentador, ésto es sin incluir el tiempo de las aperturas de ramales primarios y transformadores de distribución.
Las unidades que le corresponden a este indicador son "Horas" y podrá estar expresado en números enteros y/o decimales.
NOTA: El reporte correspondiente a indicadores de calidad del servicio de un determinado mes se lo realiza una vez que las empresas distribuidoras informan al CONELEC los valores alcanzados para las validaciones y consolidación respectiva por parte de
esa entidad, luego de lo cual los resultados son informados al MEER; este proceso es completado 45 días después del mes en análisis. Por lo tanto el indicador reportado corresponderá al del mes n-2.
Método de cálculo
Umbral Amarillo
TTIk_red=(sumatoria de (kVA instalados del alimentador multiplicado por el tiempo de desconexión de cada alimentador primario de distribución))/(kVAinstalado de la red)
Entre 100.00 % y 115.00 %
Período
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Nov
Dic
Meta
12.67
12.65
12.63
12.5
12.45
12.35
12.05
12
11.9
11.65
11.5
Resultado
12.63
12.45
11.92
Estado
Indicador
3.2 FMIk - Frecuencia de interrupción a nivel de cabecera de los alimentadores primarios de distribución
Frecuencia de interrupción a nivel de cabecera de alimentador primario de distribución:
Representa el número de interrupciones que el alimentador primario de distribución a nivel de medio voltaje quedó fuera de servicio, debido a la operación del disyuntor a nivel de cabecera de alimentador, es decir, este indicador considerará única y
exclusivamente la(s) salida(s) total(es) del alimentador, ésto es sin incluir las aperturas de ramales primarios y transformadores de distribución.
Descripción del Indicador Se consideran interrupciones mayores a tres minutos.
Las unidades que le corresponden a este indicador es "Número de veces".
NOTA: El reporte correspondiente a indicadores de calidad del servicio de un determ
Método de cálculo
Umbral Amarillo
FMIk_red=(sumatoria de (kVA instalados del alimentador multiplicado por el número de veces que quedó fuera de servicio dicho alimentador))/(kVAinstalado de la red)
Entre 100.00 % y 115.00 %
Período
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Nov
Dic
Meta
12.87
12.85
12.82
12.75
12.7
12.65
12.55
12.2
12.15
11.8
11.55
Resultado
12.82
12.77
12.4
Estado
Año: 2015
05/05/2015 - 14:07 PM
Indicador
3.3 Porcentaje de Pérdidas de Energía en Distribución
Las pérdidas de energía eléctrica en los Sistemas de Distribución resultan de la diferencia entre: la energía eléctrica que reciben las empresas de distribución, de las centrales de generación (energía disponible en el sistema de distribución); y, la energía
eléctrica que se entrega y factura a los usuarios conectados a esos sistemas (energía entregada). Estas pérdidas se expresan como porcentaje de la energía disponible, empleando la siguiente expresión:
((Energía disponible - Energía entregada)/Energía disponible) x 100.
La linea Base de % de reducción de pérdidas de energía es la lograda a Diciembre de cada año a nivel nacional.
NOTA: El cálculo de las pérdidas de energía de un determinado mes solamente se puede realizar cuando se completen los procesos de lectura y facturación, que se realizan en el mes siguiente mismos que son completados 45 días después. Esta
información es emitida por CONELEC. Por lo tanto el indicador reportado corresponderá al del mes n-2.
Método de cálculo
Umbral Amarillo
((Energía disponible - Energía entregada)/Energía disponible) x 100
Entre 100.00 % y 115.00 %
Período
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Nov
Dic
Meta
12.39
12.37
12.35
12.32
12.25
12.2
12.18
12.15
12.1
11.98
11.97
Resultado
12.35
12.37
12.32
Estado
Indicador
3.5 Número de Clientes Residenciales incorporados al beneficio de la Energía Eléctrica.
Mide el Número de Viviendas Totales con Nuevo Servicio en el área Urbano, Urbano Marginal y Rural progamadas instalar en un año.
Para el cumplimiento de las metas de este indicador se implementan los programas anuales de electrificación rural - FERUM y mejoras
de distribución - PMD anualmente.
Año: 2015
05/05/2015 - 14:07 PM
NOTA: La información es emitida por CONELEC 45 días después de terminado el periodo (debido a consolidación y revisión de la
información a nivel nacional)
Método de cálculo
Umbral Amarillo
Número de Viviendas Totales con Nuevo Servicio
Entre 100.00 % y 85.00 %
Período
Ene-Mar
Abr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dic
Meta
21,451
64,329
87,854
116,327
Resultado
21,658
Estado
Indicador
3.7 Cobertura del servicio de energía eléctrica a nivel nacional.
Descripción del Indicador Alcanzar el 96.08% en la cobertura del servicio de energía eléctrica nacional.
Método de cálculo
Umbral Amarillo
Número de personas beneficiadas por el servicio eléctrico/total de la población *100
Entre 100.00 % y 85.00 %
Período
Ene-Mar
Abr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dic
Meta
97.04
97.09
97.12
97.18
Resultado
97.01
Estado
Indicador
3.8 Porcentaje de usuarios residenciales con equipo bifásico
Descripción del Indicador Porcentaje de usuarios residenciales con acometida y medidor bifásico instalado del número de clientes definidos como objetivo del plan.
Método de cálculo
Umbral Amarillo
Porcentaje de usuarios residenciales con medidor bifásico/total de usuarios residenciales
Entre 95.00 % y 85.00 %
Período
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Nov
Dic
Meta
41.28
42.79
44.92
48.37
52.31
57.14
63.68
70.41
78.04
92.73
100
Resultado
38.19
39.38
41.55
Estado
Indicador
4.2 Indice de Atención de Requerimientos Internos y Externos
Es un indicador que mide la atención oportuna y objetiva a los requerimientos solicitados por los clientes.
# Total de Requerimientos Internos Tramitados
IAR_interno(%) = -------------------------------------------------------------------- x 100
# Total de Requerimientos Internos Ingresados
Año: 2015
05/05/2015 - 14:07 PM
NOTA: la información será entregada 30 días despues de vencido el periodo.
Es un indicador que mide la atención oportuna y objetiva a los requerimientos solicitados por los clientes.
# Total de Requerimientos Externos Tramitados
IAR_externo(%) = ------------------------------------------------------------------ x 100
# Total de Requerimientos Externos Ingresados
NOTA: la información será entregada 30 días despues de vencido el periodo.
Método de cálculo
Umbral Amarillo
(Número Total de Requerimientos Internos Tramitados/ Número Total de Requerimientos Internos Ingresados) x 100.
(# Total de Requerimientos Externos Tramitados/ # Total de Requerimientos Externos Ingresados)x100
Entre 100.00 % y 85.00 %
Período
Ene-Mar
Abr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dic
Meta
94.5
94.75
95
95.25
Resultado
96.5
Estado
Subsecretaria de Generación y Transmisión de Energía
4
3
4
100.00 %
No.
Indicador
Línea Base
nto
Indicador
Inicial
3. Incrementar la capacidad de generación y transmisión abasteciendo el crecimiento de la demanda de energía. 2014
Fuente
Responsable
Capacidad Instalada por proyectos de generación anuales
Jorge Enrique Vega
que incorporaron sus MW al SNI
Proyectos
Soto
Avance presupuestario porcentual de construcción de
Luis Edmundo Ruales
3.2
Proyectos de Generación
Proyectos
Corrales
Porcentaje de participación de energía renovable en la
Jorge Enrique Vega
3.3
Conelec
generación total (potencia).
Soto
4. Incrementar la disponibilidad del parque generador y del sistema nacional de transmisión atendiendo la demanda actual de energía. 2014
3.1
4.1
% de disponibilidad de lineas de 138 kV en el trimestre
Indicador
Método de cálculo
Umbral Amarillo
3.1 Capacidad Instalada por proyectos de generación anuales que incorporaron sus MW al SNI
El indicador permite identificar la cantidad de MW ingresados al Sistema Nacional Interconectado
con la construcción de proyectos de generación
Número de Mw ingresados en el Sistema Nacional Interconectado por semestre.
Entre 100.00 % y 85.00 %
Ene-Jun
Jul-Dic
Meta
5,725.9
6,028.6
Estado
Metas Cerradas
Agrupado
2
Continuo
Resultados
5,816
SÍ
SÍ
4
Continuo
Resultados
0
SÍ
SÍ
2
Discreto
Impacto
42.87
SÍ
SÍ
Resultados
98
SÍ
SÍ
Luis Edmundo Ruales
4
Discreto
Corrales
informacion operativa CELEC
Período
Resultado
Frecuencia
Año: 2015
05/05/2015 - 14:07 PM
Indicador
3.2 Avance presupuestario porcentual de construcción de Proyectos de Generación
Este indicador permite identificar el % devengado en función de lo planificado de ejecución presupuestaria de los proyectos en
construcción
Método de cálculo
% Ejecutado/ % Planificado
Umbral Amarillo
Entre 100.00 % y 85.00 %
Período
Ene-Mar
Abr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dic
Meta
32
59
80.8
100
Resultado
24.51
Estado
Indicador
3.3 Porcentaje de participación de energía renovable en la generación total (potencia).
Descripción del Indicador Alcanzar el 60% de Participación de energía hidroeléctrica en la generación total (potencia).
Método de cálculo
Umbral Amarillo
Participación de energía renovable en la generación/ total de generación eléctrica *100
Entre 100.00 % y 85.00 %
Período
Ene-Jun
Jul-Dic
Meta
43.81
45.1
Resultado
Estado
Indicador
4.1 % de disponibilidad de lineas de 138 kV en el trimestre
Descripción del Indicador Presenta la disponibilidad de líneas de 138 kV en el trimestre
Método de cálculo
Umbral Amarillo
Se determina como un promedio del producto de la horas totales indisponibles por la longitud total indisponible en líneas de 138 kV en un
trimestre
Entre 100.00 % y 85.00 %
Período
Ene-Mar
Abr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dic
Meta
98.51
98.51
98.51
98.51
Resultado
99.75
Estado
Subsecretaría de Control y Aplicaciones Nucleares
5
0
5
100.00 %
No.
Indicador
Fuente
Responsable
Frecuencia
nto
Indicador
Línea Base
Inicial
Metas Cerradas
Agrupado
Año: 2015
05/05/2015 - 14:07 PM
5. Incrementar el nivel de seguridad radiológica del personal ocupacionalmente expuesto, paciente, público y ambiente
Número de equipos y/o fuentes radiactivas
Dirección Seguridad Nuclear y
inspeccionadas
Ambiente
6. Incrementar la efectividad de los procesos de control del uso de las radiaciones ionizantes.
5.1
Nancy Edith Mantilla
Samaniego
Samaniego
6.2
Número de licencias personales emitidas
Dirección de seguridad y ambiente.
Samaniego
7. Incrementar la Cultura de Seguridad Radiológica y prestación de servicios con aplicación de técnicas nucleares y convencionales.
6.1
Número de licencias institucionales emitidas
7.2
Dirección de Seguridad Nuclear y
Ambiente
Indice ponderado de cumplimiento de la DAN-CT
SCAN
Samaniego
12
Continuo
Resultados
0
SÍ
SÍ
12
Continuo
Resultados
0
SÍ
SÍ
12
Continuo
Resultados
0
SÍ
SÍ
12
Discreto
Resultados
0
SÍ
SÍ
Resultados
0
SÍ
NO
8. Incrementar la confiabilidad en los servicios técnicos prestados por la SCAN
Número de evaluaciones de la confiabilidad técnica de los
laboratorios
8.1
Indicador
DAN-CT
12
Discreto
Samaniego
5.1 Número de equipos y/o fuentes radiactivas inspeccionadas
Puesto que el uso de radiaciones ionizantes en diversos campos está cada día mas difundido, y considerando los riesgos asociados a la irradiación, la autoridad reguladora en materia de seguridad y protección radiológica, debe realizar periódicamente
auditorías (técnicamente denominadas "inspecciones") a las instalaciones donde utilizan fuentes de radiación.
Durante las inspecciones de seguridad radiológica se verifica el cumplimiento de los requisitos estipulados en la reglamentación nacional vigente, así como las recomendaciones emitidas por organismos internacionales.
Entre estos requisitos tenemos: documentos habilitantes, idoneidad del personal técnico, dotación de elementos de protección, correcto funcionamiento de equipos, etc.
El indicador mostrará el número de instalaciones inspeccionadas a nivel nacional, a través de las tres oficinas zonales de la SCIAN en Quito, Guayaquil y Cuenca.
Método de cálculo
Umbral Amarillo
Sumatoria de los resultados de inspecciones zonales realizadas
Entre 100.00 % y 85.00 %
Período
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Nov
Dic
Meta
140
290
440
590
740
890
1,04
1,18
1,32
1,62
1,76
Resultado
162
300
456
Estado
Indicador
6.1 Número de licencias institucionales emitidas
La licencia institucional de protección radiologica es el único documento que autoriza a una instalación médica, industrial, de investigación, seguridad, enseñanza, etc, a poseer y utilizar fuentes de radiación ionizante.
Esta licencia se otorga una vez que se ha verificado el cumplimiento de requisitos documentales, de idoneidad del personal, de los equipos, la dotación de los elemenos de protección personal, etc, es decir, una vez que una instalación ha demostrado el
cumplimiento de los requisitos estipulados en el Reglamento de Seguridad Radiológica vigente.
Año: 2015
Método de cálculo
Umbral Amarillo
05/05/2015 - 14:07 PM
Sumatoria de los resultados de licencias institucionales de las zonas
Entre 100.00 % y 85.00 %
Período
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Nov
Dic
Meta
40
81
123
165
207
249
290
330
370
454
495
Resultado
64
112
151
Estado
Indicador
6.2 Número de licencias personales emitidas
Considerando el riesgo que implica el trabajar en contacto con radiaciones ionizantes, es importante garantizar que el personal ocupacionalmente expuesto (POE), esté debidamente capacitado en el tema de protección radiológica. De ahí que solo personal
debidamente autorizado puede trabajar con fuentes de radiación.
El único documento que autoriza operar fuentes de radiacion ionizante dentro de territorio ecuatoriano es la Licencia Personal, emitida por la SCIAN del MEER.
Método de cálculo
Umbral Amarillo
Sumatoria de las licencias emitidas de todas las zonales.
Entre 100.00 % y 85.00 %
Período
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Nov
Dic
Meta
155
310
465
620
775
930
1,085
1,24
1,395
1,705
1,86
Resultado
141
288
441
Estado
Indicador
7.2 Indice ponderado de cumplimiento de la DAN-CT
El indicador engloba toda la gestión de la DANCT: la prestación de servicios técnicos, la coordinación de la Cooperación Técnica (CT) con el OIEA, la gestión de desechos radiactivos (GDR) y la realización de eventos de difusión, capacitación u otros
(contratos de servicios técnicos especializados, etc).
Esta Dirección tiene CUATRO procesos en ejecución (prestación de servicios), DOS actividades relevantes (CT y GDR), cada uno de los cuales aportará un valor que dependerá del porcentaje de cumplimento de las metas operativas programadas y del
avance de actividades, respectivamente, y estará ponderado considerando la importancia relativa de cada proceso/actividad.
Año: 2015
05/05/2015 - 14:07 PM
El detalle de la ponderación que se ha asignado a cada proceso/actividad es el siguiente:
P1: 15% Análisis de Residuos Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs)
P2: 20% Calibración Dosimétrica
P3: 15% Dosimetría Personal
P4: 20% Análisis de Radiactividad
A1: 10% Cooperación Técnica y otros (eventos de difusión, capacitación, contratos de servicios especializados)
A2: 20% Gestión de los Desechos Radiactivos y Fuentes Radiactivas en desuso (Gestiones Realizadas, acciones realizadas para incrementar la seguridad)
Método de cálculo
Umbral Amarillo
(P1 x 0,15 + P2 x 0,20 + P3 x 0,15 + P4 x 0,20 + A1 x 0,10 + A2 x 0,20) x 100
Entre 100.00 % y 85.00 %
Período
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Nov
Dic
Meta
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Resultado
81
86
87
Estado
Indicador
8.1 Número de evaluaciones de la confiabilidad técnica de los laboratorios
La evaluación de la confiabilidad técnica de los laboratorios de la SCAN se realizará mensualmente a través de las siguientes pruebas específicas:
Calibracion dosimétrica: controles de estabilidad de los sistemas dosimétricos
Dosimetría Personal: controles de estabilidad de los lectores TLD
Análisis de residuos de COPs: Control del performance de los equipos analíticos.
Análisis de radiactividad: Verificación de la calibración en energía de los sistemas de espectrometría.
Adicionalmente, se valorarán los resultados obtenidos en ensayos de aptitud (nacionales e internacionales), en el perídodo en el que se realicen.
Se valorará como cero o uno a cada laboratorio en base a las pruebas técnicas específicas reportadas mensualmente.
Método de cálculo
Uno: parámetros dentro de rango Cero: parámetros fuera de rango, es necesario tomar acciones
Umbral Amarillo
Entre 100.00 % y 85.00 %
Período
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Nov
Dic
Meta
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Resultado
4
4
4
Estado
Año: 2015
05/05/2015 - 14:07 PM
Subsecretaría de Energía Renovable y Eficiencia Energética
3
0
3
100.00 %
No.
Indicador
Fuente
nto
Indicador
Responsable
Frecuencia
Cantidad de proyectos de aprovechamiento de energía
DNER
renovable en ejecución
6. Reducir el uso ineficiente de energía enfocándose en los usos finales de mayor impacto en la demanda.
Alfredo Nicolás
Samaniego Burneo
4
Continuo
Energía no consumida por sustitución de equipos
ineficientes
8. Incrementar la aplicación de medidas de uso eficiente de energía.
Alfredo Nicolás
Samaniego Burneo
4
Continuo
Línea Base
Inicial
Metas Cerradas
Agrupado
Resultados
0
SÍ
SÍ
Resultados
0
SÍ
SÍ
Resultados
0
SÍ
SÍ
5. Incrementar el aprovechamiento de la energía proveniente de recursos renovables.
5.1
6.1
Número total de medidas de Eficiencia Energética
adoptadas a nivel nacional.
8.1
Indicador
DNEE
DNEE
Alfredo Nicolás
4
Discreto
Samaniego Burneo
5.1 Cantidad de proyectos de aprovechamiento de energía renovable en ejecución
El indicador contabilizará el número de proyectos: eólicos, fotovoltaicos, minicentrales hidroeléctricas, entre otros, los cuales inician
desde la etapa de estudios.
El indicador no establece potencia instalada o energía entregada, en virtud de que las tecnologías que aprovechan fuentes renovables,
no serán específicas a la generación de electricidad.
Método de cálculo
Umbral Amarillo
Suma de los indicadores de proyectos de energía renovable en ejecución y en estudio de la DNER.
Entre 100.00 % y 85.00 %
Período
Ene-Mar
Abr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dic
Meta
0
1
3
4
Resultado
0
Estado
Indicador
6.1 Energía no consumida por sustitución de equipos ineficientes
Es el total de la energía dejada de consumir al reemplazar equipos no eficientes por nuevos equipos con mejores indices de consumo.
También indica la cantidad de energía dejada de consumir por efecto de las políticas y señales de eficiencia energética.
Año: 2015
Método de cálculo
Umbral Amarillo
estimación de kWh dejados de consumir por medidas reemplazo.
Entre 100.00 % y 85.00 %
Período
Ene-Mar
Abr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dic
Meta
20,762
132,39
432,849
884,075
Resultado
21,171
Estado
Indicador
Método de cálculo
Umbral Amarillo
8.1 Número total de medidas de Eficiencia Energética adoptadas a nivel nacional.
Es la cantidad de medidas como regulaciones, modificaciones tarifarias, normas técnicas, disposiciones arancelarias, destinadas a
mejorar el uso de la energía eléctrica y la eficiencia energética.
Suma de medidas de eficiencia energética adoptadas.
Entre 100.00 % y 85.00 %
Período
Ene-Mar
Abr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dic
Meta
1
3
2
2
Resultado
1
Estado
05/05/2015 - 14:07 PM

AÃ±o: 2015 Indicadores - ConstrucciÃ³n Detallada MEER

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