FAKTURA - Verisure

Sida 1(1)
FAKTURA
Verisure Sverige AB
Box 2511 58002 Linköping
Fakturanummer:
Fakturareferens OCR:
Kundnummer:
Datum:
Anna Andersson
Fakturavägen 1
58002 Linköping
40000000
104000000021
12345678
2014-03-01
Kundtjänst
Telefon:
020-7 24 365
Fax:
013-31 77 02
faktura@verisure.se
www.verisure.se
Ditt kundnummer är bra att ha tillhands om
du ­kontaktar oss. Du b
­ ehöver ditt kund­nummer
när du a
­ nsöker om autogiro och ­e-faktura.
FÖRFALLODAG: 2014-03-31
BELOPP
Installationsnr: 654321
Mina Tjänster
Intrusion PRO
Mobile Connectivity
Fire PRO
2014-04-01 - 2014-06-30
897,00
Vårt nummer på ditt larmsystem.
De tjänster som är kopplade till larmet.
Läs mer på verisure.se/tjanster
Fakturaavgift
1,00
35,00
Tillägg för pappersfaktura. Läs mer och
ansök om autogiro på v­ erisure.se/autogiro
Här hittar du även information om e-faktura.
Öresutjämning
Dröjsmålsränta debiteras efter förfallodagen med referensränta + 8%
Momsbelopp
Momssats
224,25
25%
Summa exkl.moms
Verisure Sverige AB
Box 2511
58002 Linköping
www.verisure.se
Plusgiro
87 78 31-8
Bankgiro
788-5700
672,75
Plusgiro/OCR
478 46 04-3
Att Betala
BIC
NDEASESS
IBAN
SE0595 0000 9960 4208 7783 18
INBETALNING/GIRERING C
Till PlusGirokonto nr
Avgift
0,00
932,00
VAT-nr
SE556153217601
Godkänd för F-skatt
Säte Linköping
Kod 1
Kassastämpel
478 46 04-3
Bl 2021.04 OSE Tillstånd nr 1005
Betalningsmottagare (endast namn)
Fakturareferens OCR
Fakturanummer
Kundnummer
Sista betalningsdag
104000000021
40000000
12345678
2014-03-31
Meddelanden till betalningsmottagaren
kan inte lämnas på denna blankett
Verisure Sverige AB
Avsändare (namn och postadress)
Anna Andersson
Fakturavägen 1
58002 Linköping
Eget kontonr vid girering
I FÄLTET NEDAN FÅR ANTECKNINGAR INTE GÖRAS Belopp (får inte ändras)
Svenska kronor
öre
RESERVERAT FÖR PLUSGIROT
#
104000000021 #
932 00
I FÄLTET NEDAN FÅR ANTECKNINGAR INTE GÖRAS
RESERVERAT FÖR PLUSGIROT
9 >
47846043#14#