docvuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016
download 
Report Transcription
vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016
Talousarvio- ja taloussuunnitelma vuosille 2015–2017 Buget och ekonomiplan för åren 2015 – 2017 Kaupunkikehityslautakunta – Stadsutvecklingsnämnden Rakennus- ja ympäristölautakunta – Byggnads- och miljönämnden Sisältö innehåll 1 Talousarvion tekstiosa ……………………………………………..............................................I 2 Budgetens textdel …………………………………………………………………………………...........II 3 Käyttötalous kustannuspaikoittain – Driftsbudget per kostnadsställe …………….. III 4 Investoinnit – Investeringar 2015 – 2017……………………………………………………… IV 5 Investoinnit – Investeringar 2015………………………………………………………………….V 1 Talousarvio 2015 I 4.1.6 Kaupunkikehitys Kaupunkikehitys-tehtäväalueella tarjoamme laaja-alaiset palvelut kaupungin kehittämiseen liittyvissä eri asioissa. Toimintamme kattaa maanhankinta-, kaavoitus- ja tonttikysymykset, yritysneuvonnan ja kehittämisen sekä infrastruktuurin suunnittelun ja rakentamisen. Myös matkailu- ja asuntoasiat kuuluvat tähän tehtäväalueeseen. Kaupungin strategian tavoitteiden mukaisesti edistämme yritysten toimintamahdollisuuksia maapolitiikalla, kaavoituksella ja tonttien tarjonnalla. Tiivistämme kaupunkirakennetta ja toteutamme energiatehokkaita, viihtyisiä, turvallisia, terveellisiä ja esteettömiä asuinalueita. ELINKEINOASIAT Elinkeinoasiat –tulosyksikön tuotteet ja palvelukokonaisuudet ovat kaupunkikonsernin toimintaa ja päätöksentekoa tukevat sisäiset palvelut, elinkeinoelämän neuvonta- ja asiantuntijapalvelut, matkailuneuvonta ja kaupunkimarkkinointi, sekä asuntoasiat. Kaupungin elinkeinopoliittisen tavoitteen mukaan haluamme luoda hyvän toimintaympäristön yrityksille sekä mahdollistaa yritystoiminnan kehittymisen Porvoossa. Tavoitteen saavuttamiseksi ryhdymme toteuttamaan kesällä 2014 valmistunutta elinkeino- ja kilpailukykyohjelmaa vuosille 2014–2017. Panostamme keskustan kehittämiseen yhteistyössä kiinteistönomistajien kanssa ja käynnistämme kehittämistoimenpiteitä keskustakortteleiden elävöittämiseksi ja kaupallisen vetovoiman vahvistamiseksi. Elinkeinoasioissa toimimme tilaaja-tuottaja-periaatteen mukaisesti neuvonta-, kehittämis- ja hankepalvelujen ostajana. Palvelutuotanto on ulkoistettu, palvelujen pääasiallinen tuottaja on kehitysyhtiö Posintra Oy. Posintra Oy toimii myös Itä-Uudenmaan alueen elinkeinopalvelujen pääasiallisena tuottajana, sekä alueen seudullisten yrityspalvelujen (Seutuyp) koordinoijana. Muita Itä-Uudenmaan yrityspalvelusopimuksen osapuolia ovat Uudenmaan ELY-keskus, Uudenmaan TE-toimisto, ProAgria Etelä-Suomi ry, Uusyrityskeskus LoviisaPorvoo ry, Uudenmaan Yrittäjät sekä Porvoo International College/Aikuiskoulutus. Taidetehtaan alueen toimintamallia toteutamme vuonna 2013 valmistuneen selvityksen pohjalta. Selvityksen pohjalta tehdyn periaatepäätöksen mukaan Event Factory Oy keskittyy tilojen myyntiin ja sen kehittämiseen, kulttuuritoimi kulttuuritilojen hallintaan, matkailu- ja markkinointiyksikkö kaupunkimarkkinointiin ja Taidetehtaan säätiö varainhankintaan. Event Factory Oy:n alijäämä katetaan kaupungin toiminta-avustuksella. Matkailu- ja markkinointiyksikössä toimintaamme kuuluu matkailun kokonaisvaltainen kehittäminen, matkailutuotteiden ja -palvelujen markkinointi ja matkailuneuvonta sekä sähköisesti että asiakaspalvelutoimistossa. Yksikkö vastaa Porvoon kaupunkimarkkinoinnista sekä Taidetehtaan markkinoinnista. Kaupunkimarkkinointi käsittää matkailu- ja markkinointiyksikön sekä asumisen markkinoinnin, tonttimarkkinoinnin, rekrytointimarkkinoinnin ja energiatehokkaan Porvoon markkinoinnin (mm. Toukovuori). Kehitämme elinkeinomarkkinointia yhdessä kaupunkikehityksen ja kehitysyhtiö Posintran kanssa. Kehitysprojekteissa edistämme alueen matkailun sähköistä liiketoimintaa etsimällä yhdessä kehitysyhtiö Posintran kanssa ratkaisua alueen matkailupalvelujen tarjoamisesta verkkokaupassa. Kaupungin sivustouudistuksen myötä uudistamme Visitporvoo.fi – sivuston sekä visuaalisesti että toiminnallisesti. Tärkeänä aihealueena on toimivan mittariston kehittäminen alueella yöpyvien määrästä. Vuoden 2015 aikana jatkamme yhteistyötä pääkaupunkiseudun ja sitä ympäröivien alueiden kanssa. Tavoitteena on hyödyntää pääkaupunkiseudun suuriin kansainvälisiin yleisötapahtumiin osallistuvat matkailijat, joille markkinoidaan mahdollisuuksia tutustua Porvooseen. Kansainvälistä kasvua haemme edelleen Suomen lähialueilta, Euroopasta sekä Aasiasta. 2 Matkailuneuvonnan Taidetehtaan toimipisteessä tarjoamme henkilökohtaista asiakaspalvelua vuoden ympäri. Kesäisin palvelemme myös Vanhassa Porvoossa. Sähköisen asiakaspalvelun eri kanavia hyödynnämme tehokkaasti. Painettu kaupunkiopas tuotetaan neljällä kielellä, jonka lisäksi painatetaan erilaisia teemaesitteitä ja karttoja. Näiden jakelun hoidamme kustannustehokkaasti niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Kaupunkimarkkinoinnin määrärahavaraus on 250 000 euroa vuonna 2015. Tästä määrärahavarauksesta osa käytetään Taidetehtaan markkinointiin. Asuntoyksikössä toteutamme osaltamme kaupungin asuntopoliittisia tavoitteita. Toimintaan kuuluu mm. lainojen ja avustusten myöntäminen ja sekä neuvonta- ja valvontatehtäviä että valtionapuviranomaisena toimiminen. Asiakkaille tarjoamme palvelut hakuvaiheesta lopulliseen päätökseen, joka voi olla asunto, laina tai avustus. Vuonna 2013 hyväksyttyyn Asuntopoliittiseen ohjelmaan sisältyviä linjauksia toteutetaan talousarviokauden aikana. MAAPOLITIIKKA Maan hankinta ja luovutus -yksikössä valmistelemme kaupungin maapoliittiset toimenpiteet. Me vastaamme kaupungin maaomaisuuden hallinnasta sekä raakamaan hankinnasta, asemakaavoihin liittyvien maankäyttösopimusten laadinnasta sekä tonttien markkinoinnista ja luovuttamisesta hyväksyttyjen maapoliittisten linjausten mukaisesti. Tonttimarkkinointi on kiinteä osa kaupunkimarkkinointia. Varaudumme luovuttamaan sekä asuin- että yritystontteja kaupungin omistamilta kaava-alueilta kasvutavoitteita vastaavasti. Vuonna 2015 markkinoimme asemakaava-alueilla olevia omakotitontteja 100 kpl. Osa asemakaava-alueiden omakotitaloista rakennetaan yksityisille tonteille, joilla tonttivaranto on kaavoituksen myötä kasvanut. Kerros- ja rivitalotonttimaan osalta tonttivaranto on määrällisesti riittävä toteuttamaan kaupungin asuntotuotantotavoitteita. Tontinluovutus tukee rakennusvalvonnan ennakoivan laadunohjauksen projektia ja siinä otetaan huomioon energiatehokkuusvaatimukset. Tontinmyyntitulojen ennakoidaan v. 2015 jäävän huomattavasti alle vuonna 2013 toteutuneesta, jolloin kaupunki sai tontinmyynnistä tuloja 5,5 M€. Tuloa arvioidaan saatavan n. 3,5 M€. Arvio perustuu siihen, että rakentamisen ei ennakoida juurikaan vilkastuvan kuluvasta vuodesta. Lisäksi esimerkiksi omakotitonttien osalta tontin vuokraamismahdollisuus on lisännyt suosiota. Maan hankinnan painopisteitä ovat täydennysrakentamisen edellyttämien alueiden hankinta sekä maan hankinta yleispiirteisten maankäyttösuunnitelmien mukaisilla kasvualueilla sekä asumista, että yritystoimintaa varten. Tavoitteenamme on, että kaupungin raakamaavaranto lisääntyy selvästi, maanhankintaa varten on varattu 1,0 milj. euroa vuosittain. Kaupunkimittaus -yksikössä vastaamme asemakaava-alueella kiinteistöjen muodostamisesta ja kiinteistörekisterin pitämisestä, laadimme sitovat tonttijaot sekä huolehdimme maastomittauksin tuotettavista paikkatiedoista, digitaalisesta kartantuotannosta, kartta- ja paikkatietopalveluista sekä kuntarekisterin ylläpidosta. Lisäksi teemme rakennusvalvontaprosessiin kuuluvat rakennuksen paikan ja korkeusaseman määritykset ja suoritamme maaperätutkimuksia suunnittelua ja rakentamista varten. Pohjakarttoja laaditaan ja ajantasaistetaan lisääntyvää asemakaavoitusta ja tontteja muodostetaan lisääntyvää tontinluovutusta vastaavasti. KAUPUNKISUUNNITTELU Kaupunkisuunnittelun tehtävänä on huolehtia kaupungin yleiskaavojen ja yksityiskohtaisten kaavojen laatimisesta, kehittämisestä ja muuttamisesta. Keskeisten osayleiskaavojen, Kuninkaanportin ja Eestinmäen sekä Pellingin ja Onaksen osayleiskaavojen valmistuttua aloitamme Kilpilahden osayleiskaavatyön. 3 Pyrimme edelleen turvaamaan riittävän tonttituotannon kaavoittamalla kaupungin omistamia maita. Kaupunkirakenteen tiivistämisessä ja täydennysrakentamisessa kaavat laaditaan entistä useammin kumppanuuskaavoina yhteistyössä kiinteistön omistajien ja toteuttajatahojen kanssa. Vuoden 2015 aikana on eläkkeelle siirtymisten ansiosta mahdollista aiempaa perusteellisemmin arvioida ja järjestellä yksikön tehtäviä ja niiden jakautumista ja samalla tehostaa resurssien käyttöä. Lähtökohtana on, että edistämme hankkeita, joilla on kestävän kehityksen kannalta positiivisia vaikutuksia porvoolaisten elämänlaatuun ja hyvinvointiin. Energiatehokkuustarkastelu sisältyy Skaftkärrin lisäksi myös muihin asemakaavoihin. Kaavoituksen avulla kehitämme monipuolisia ja korkeatasoisia yritystoimintaympäristöjä, se edesauttaa myös työpaikkaomavaraisuustavoitteiden toteutumista. Kaupan hankkeista valmistuu asemakaavanmuutos Gammelbackan keskuksen lisärakentamista varten. Muista kaupan hankkeista päätetään kaupallisten palvelujen ratkaisujen vaikutuksia koskeneen selvityksen perusteella erikseen. Nybyn alueen asemakaavatyö etenee, samoin erityisen merkittävän Hornhattulantien varren, ns. Kuninkaanportti III-alueen asemakaavatyö. Myös muiden työpaikka-alueiden asemakaavatyöt jatkuvat. Valtuuston vuonna 2014 hyväksymän kylärakenneohjelman perusteella ohjelmoimme sekä käynnistämme kylien suunnittelua: ensimmäisenä vuorossa ovat Kulloon-Mickelsbölen ja Fagersta-Gäddrag osayleiskaavatöiden käynnistäminen sekä asemakaavojen laatiminen kyläalueille, kuten Epooseen. Rakennusjärjestyksen tarkistamistyö käynnistyy ja tarkistetut määräykset, tukevat, astuttuaan voimaan, kylien kehittämisperiaatteiden toteuttamista. Työ valmistellaan kaupunkikehityksen eri yksiköiden yhteistyönä kaupunkilaisia ja rakentajia osallistavia suunnittelumenetelmiä hyödyntäen. Talousarvioesityksen sitovana tavoitteena on että, että uusia omakotitaloja rakennetaan asemakaavoitetuille alueille vähintään 70 %, ja näin ollen enintään 30 % haja-asutusalueelle. Päätökset ja kannanotot poikkeuslupahakemuksista ja suunnittelutarveratkaisuista tehdään kaupungin tavoitteiden mukaisesti. Vuonna 2015 keskeisenä asemakaavoituskohteena on edelleen Länsirannan alue, jolle laadimme useita asemakaavoja ja asemakaavanmuutoksia. Aleksanterinkaaren sisäkehän ja Porvoon Yritystalon eteläpuolisen alueen sekä Porvoon Portin asemakaavoilla turvaamme lähivuosien kerrostalorakentamisen tarpeet Toukovuoren ohella. Skaftkärrin energiatehokkaan asuinalueen asemakaavoitusta jatkamme Kevätlaakson alueella. Asemanseudun ja Hattulan alueiden kaavoituksen pohjaksi laaditaan selvityksiä. Luomme edellytykset Porvoon jokirannalle kehittyä osana viihtyisää kaupunkiympäristöä ja kansallista kaupunkipuistoa. Kokonniemen Masterplanin valmistumisen jälkeen jatkamme läntisen jokirannan suunnittelua asemakaavaehdotuksen laatimisella. Kansallisen kaupunkipuiston käyttö- ja hoitosuunnitelma valmistuu. KUNTATEKNIIKKA Kuntatekniikan tulosyksikössä vastaamme katujen, puistojen, torien, puistometsien, venesatamien, ym. yleisten alueiden rakentamisesta ja kunnossapidosta, liikenneasioiden ja joukkoliikenteen kehittämisestä, yksityistieasioista, kaupungin metsistä ja pilaantuneiden alueiden kunnostamisesta. Kuntatekniikan tarjoamat palvelukokonaisuudet ovat katu- ja liikenneverkon suunnittelu, rakentaminen ja kunnossapito, puistojen, jokirannan ja muiden yleisten alueiden suunnittelu rakentaminen sekä kunnossa- ja puhtaanapito. Myös joukkoliikennepalveluiden kehittäminen, pienvenesataman palvelut ja yksityistieavustukset kuuluvat yksikön toimintakenttään. Porvoon alueen bussiliikenne siirtyi pääosin toimimaan markkinaehtoisesti 1.7.2014 alkaen. Vuoden 2015 aikana joukkoliikenteen lipputukien korvaukset (mm. kaupunkilippu, Porvoo – Helsinki-työmatkalippu) tulevat todennäköisesti laskemaan selvästi, sillä vain kilpailutetun liikenteen tukeminen on tulevaisuudessa mahdollista. Jatkossa on harkittava joukkoliikenteen tuen kanavoimista entistä vahvemmin kaupungin palvelulinjan kehittämiseen, jolloin voidaan huolehtia nykyistä kattavammin mm. eritysryhmien liikkumismahdollisuuksien turvaamisesta. Vuodelle 2015 esitämme uuden suunnitteluinsinöörin toimen perustamista suunnittelu- ja valmistelutehtävien hoitoon. 4 Kunnallisteknisessä uudisrakentamisessa tavoitteenamme on, että katuja ja kunnallistekniikkaa pystytään rakentamaan uusille alueille siten, että tontinluovutustavoite on mahdollista toteuttaa. Kevätlaakson, Itä-Mensaksen ja Kerkkoon kaava-alueilla työt alkavat asemakaavojen valmistumisen sallimassa aikataulussa. Toukovuoressa viimeistelytyöt jatkuvat. Hermanninsaaren alueella työt jatkuvat pääsääntöisesti sitä mukaa kun maankäyttösopimuksista kertyy tuloja. Joen itärantaa ja Jokikatua parannamme asemakaavan ja katusuunnitelman mukaiseksi. Kävelysillalle tehdään peruskorjaus ja länsirannan rantamuuria uusitaan. Panostamme huonokuntoisten katujen uudelleenpäällystämiseen. Sitovat tavoitteet Sitovat tavoitteet Kaupungin omistamilla kaava-alueilla markkinoimme vuosittain uudisrakentamisen ohjaamiseksi riittävän määrän tontteja. /Vuosittainen omakotitonttien markkinointi Bindande mål För att styra nybyggandet marknadsför vi i de detaljplaneområden som staden äger årligen ett tillräckligt antal tomter. /Årlig marknadsföring av egnahemstomter Energiatehokas yhdyskuntarakenne / Uusista omakotitaloista kaava-alueille rakennettavien osuus, % Energieffektiv samhällsstruktur/Andelen nya egnahemshus som byggs på planlagda områden, % Käynnistämme kehittämistoimenpiteitä keskustakortteleiden elävöittämiseksi ja kaupallisen vetovoiman vahvistamiseksi yhteistyössä kiinteistönomistajien kanssa Vi startar utvecklingsåtgärder för att göra centrumkvarterern livligare och stärka den ekonomiska dragningskraften i samarbete med fastighetsägarna TA-BU 2015 100 70 5 Muut tavoitteet ja tunnusluvut Muut tavoitteet ja tunnusluvut Övriga mål och nyckeltal TP-BS 2013 TA-BU 2014 TA-BU 2015 TS-EP 2016 TS-EP 2017 Sijoitus Suomen matkailukaupunkien joka toinen vuosi tehtävässä mielikuvatutkimuksessa Placering i Finska turistorters imageundersökning som görs vartannat år, - - 3 parhaan joukossa, bland de 3 bästa - 3 parhaan joukossa, bland de 3 bästa Turvaamme asemakaavoituksen edellytykset huolehtimalla pohjakartoista. Uusien asemakaavoituksen pohjakarttojen laatiminen vuosittain, vähintään ha Vi garanterar förutsättningarna för detaljplanläggningen genom att säkra tillgången till baskartor. Nya baskartor per år minst, ha 390 400 400 400 400 Raakamaan hankinta, vähintään ha Anskaffning av råmark, minst ha 12 30 30 30 30 Matkailutoimiston verkkosivujen kävijämäärät Besökare på turistbyråns webbsida 240 000 205 000 250 000 260 000 270 000 Luovutetut omakotitontit Overlåtna egnahemstomter 41 135 100 100 135 Kiinteistönmuodostukset, kpl Fastighetsbildningar, st. 132 145 145 150 150 Rakennusvalvontamittaukset, kpl Byggnadstillsynsmätningar, st. 487 450 480 480 480 Ajantasaistetut pohjakartat, ha uppdaterade baskartor, ha 204 400 400 400 400 106 92 500 200 60 000 200 60 000 200 60 000 200 60 000 162 200 70 000 70 000 70 000 70 000 Kaavareservi Planreserv: Omakotitontit (AO) kpl Egnahemstomter (AO) st. Kerros- ja rivitalotontit (AK ja AR) k-m² Flervåningshus- och radhustomter (AK och AR) m2-vy Yritystontit (K, T, TKL yms) vähintään Företagstomter (K, T, TKL m.m.) minst k-m² m2-vy Katujen ja kaavateiden kunnossapito, km Underhåll av gator och planevägar, km 233 239 241 243 247 Yksityistiet, km Enskilda vägar, km 464 464 466 467 469 Rakennetut puistot, ha Byggda parker, ha 199 200 201 202 204 Venepaikat, kpl Båtplatser, st. 864 830 830 830 830 Joukkoliikennetuki, matkojen määrä Stöd för kollektivtrafik, antal resor 683 650 500 000 20 000 20 000 20 000 Joukkoliikennetuki €/matka stöd för kollektivtrafik, €/resa 1,50 1,50 8,00 8,00 8,00 Pysäköintituotot €/paikka Parkeringsintäkter, €/plats 1 784 1 350 1 350 1 350 1 350 6 INVESTOINNIT Omakotialueet Toukovuoren alueella jatkamme katujen viimeistelyjä. Kevätlaakson, Itä-Mensaksen ja Kerkkoon alueilla työt alkavat asemakaavatyön etenemisen mukaisessa aikataulussa. Hermanninsaaressa teemme rakentamistöitä pääasiassa maankäyttösopimuskorvauksista saatavilla määrärahoilla. Teiden perusparannukset. Itäisen jokirannan uuden asemakaavan mukaisia kadunparannustöitä teemme Jokikadulla. Kävelysillalle tehdään peruskorjaus. Puistot Peruskorjaamme leikkipaikkoja 1 kpl. Pienehköjä perusparannuskohteita on mm. kaupunginpuiston suihkulähde, Kokonniemen paviljonki ja kaivot. Uudisrakennuskohteina teemme viherkaistoja, kujanteita ja kävelykäytäviä uusille asuinalueille Satama Länsirannan rantamuuria uusitaan kävelysillan luona. Itäinen ohikulkutie (saaristotie) Jatkamme viranhaltijatasolla neuvotteluja valtiovallan eri tahojen kanssa eri tavoista ja mahdollisuuksista kiirehtiä ohikulkutien toteuttamista. Irtain omaisuus Kuntatekniikan irtaimen omaisuuden hankinnat koostuvat olemassa olevan konekannan ja kaluston korvausinvestoinneista. Maapolitiikassa uusimme vanhoja takymetrejä, mittausryhmien autoja, sekä GPS-mittauslaitteita 7 4.1.7 Lupa- ja valvonta-asiat Lupa- ja valvonta-asioiden tehtäväalueella hoidamme rakennus- ja ympäristölainsäädännön vaatimat viranomaistehtävät sekä neuvonta- ja valistustehtävät. RAKENNUSVALVONTA Rakennusvalvonta toimii rakennusvalvontaviranomaisena rakennus- ja ympäristölautakunnan alaisuudessa. Päätehtävänämme on rakennuslupien valmistelu, myöntäminen sekä lupien mukaisen rakentamisen valvonta. Lisäksi annamme rakentamista koskevaa yleistä neuvontaa ja valvomme rakennetun ympäristön siisteyttä ja yleisilmettä. Rakennusvalvonta tulee jatkossa aina enenevässä määrin pyrkimään ennakolta ohjaamiseen, koska lopputuloksen kannalta suurin hyöty saadaan nimenomaan ennalta ohjaamisen kautta. Tämä helpottaa myös rakentamisen aikaista valvontaa. Porvoon kaupungin rakennusjärjestys on vuodelta 2007. Lainsäädännössä tuon jälkeen tapahtunee muutokset ja mm. suunnittelualueiden määräaikaisuus (10 vuotta) edellyttävät rakennusjärjestyksen uusimista. Uusimistyö käynnistyy 2015 syksyllä yhteistyössä kaupunkikehityksen yksiköiden kanssa. Aloitimme sähköiseen arkistointiin liittyvän projektin vuonna 2013 ja se jatkuu vuoteen 2020. Sähköisen arkiston luominen tuottaa myöhemmin myös tuloja myytävien arkistopalvelujen muodossa ja parantaa asiakaspalvelun laatua. Valtiovallan edellyttämät sääntömuutokset koskien energiakululutusta rakentaessa vaatii rakennusvalvonnan tiivistä ohjausta. Ennakoiva laadunohjaus on tässä tilanteessa erittäin hyödyllistä ja sitä kehitämme jatkuvasti. Jatkamme rakentajille suunnattua koulutusta. Skaftkärrin alueen rakentamisen ohjaaminen energiatehokkaaksi on yksi keskeinen tehtävä. Rakennusvalvonta elää valtakunnallisestikin jatkuvassa muutoksessa lisääntyvien määräysten ja tehtävien sekä rakennusvalvonnan kokonaisuudistuksen myötä. Porvoon rakennusvalvonnassa pyrimme olemaan kehitystyössä aktiivisesti mukana mm. toimimalla rakennustarkastusyhdistyksessä sekä ympäristöministeriön uusimuotoisen rakennusvalvonnan muodostamishankkeessa. YMPÄRISTÖNSUOJELU Ympäristönsuojelu toimii Porvoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena. Valvomme ympäristönsuojelusäädösten ja ympäristölupien noudattamista, lisäksi seuraamme ympäristön tilaa. Yhdessä rakennusvalvontaviranomaisten ja kaupunkikehityksen kanssa ohjaamme viihtyisän ja kestävän rakennetun ympäristön toteuttamista. Ympäristön tilaa ja luonnon monimuotoisuutta vaalimme kuntalaisten hyvinvoinnin peruspääomaksi. Asiakaspalvelu kehittyy palvelupiste Kompassin tuella ja ottamalla käyttöön Lupapiste, sähköisten lupahakemusten mahdollisuus. Ympäristönsuojelussa vastaamme ympäristölupien ja rekisteröitävien ilmoitusten käsittelystä, hajaasutusalueiden jätevesien käsittelyjärjestelmien ja maalämpökaivojen arvioinnista sekä tilapäistä ympäristöhäiriötä aiheuttavien toimintojen lupakäsittelystä. Ympäristönsuojelu toimii kaupungin ilmansuojelun-, luonnonsuojelun- ja vesilain mukaisena valvontaviranomaisena. Ympäristönsuojelussa vastaamme osaltamme kunnalle kuuluvasta lakisääteisestä ympäristövalistustehtävästä. Porvoon luontokoulu tarjoaa koululaisille ja päiväkodeille elävän kosketuksen luontoon ja auttaa pienten luonnontutkijoiden luontosuhteen kehittymistä. Opetusta annamme sekä suomen-, että ruotsin kielillä. 8 Vuoden 2015 aikana otamme käyttöön ympäristövalvontakohteiden ohjelman mukaiset tarkastukset, jolloin tarkastuksista voidaan periä maksu. Maa-aineslupien käsittely ja valvonta on YsL:n muutoksen myötä siirtymässä ympäristönsuojeluviranomaiselle. Tämä aiheuttaa resurssitarpeen, joka on ratkaistava. Kaupunki on mukana Porvoonjoen jokitalkkari–hankkeessa. Jatkamme pienimuotoisia ympäristön tilan selvityshankkeita. Toimintavuonna selvitämme ilmanlaadun tilaa bioindikaattoreiden avulla ja luonnon monimuotoisuutta potentiaalisissa Metso-suojelukohteissa. Sahasaarten maaperän tilaselvitys jatkuu. Muut tavoitteet ja tunnusluvut Muut tavoitteet ja tunnusluvut Övriga mål och nyckeltal Maximibehandlingstid för bygglov, veckor TP-BS 2013 5 TA-BU 2014 5 TA-BU 2015 5 TS-EP 2016 5 TS-EP 2017 5 Rakennuslupien käsittelyaika enintään, viikkoa Ympäristölupapäätökset / käsittelyaika, kk Behandlingstid för miljötillstånd, mån. 5 4 4 4 4 Meluilmoitukset / käsittelyaika enintään, viikkoa Maximibehandlingstid för bulleranmälan, veckor 5 2 2 2 2 Rakennuslupien määrä Antalet bygglov 927 1 120 1 200 1 200 1 200 Ympäristönsuojelun suorittamat tarkastukset, lkm Inspektioner som utförts av miljövården, st. 470 500 500 500 500 Ympäristönsuojelun antamat viranhaltijalausunnot Myndighetsutlåtanden av miljövården 170 200 200 200 200 Luontokoulun toimintapäivät Naturskolans verksamhetsdagar 105 100 100 100 100 Budget 2015 II Stadsutveckling Inom uppgiftsområdet stadsutveckling erbjuder vi mångsidiga tjänster på olika områden som har med stadens utveckling att göra. Vår verksamhet omfattar markanskaffnings-, planläggnings- och tomtfrågor, företagsrådvigning och utveckling samt planering och byggande av infrastruktur. Också turist- och bostadsfrågor ingår i detta uppgiftsområde. I enlighet med stadens strategi främjar vi företagens verksamhetsmöjligheter med hjälp av markpolitik, planläggning och med att erbjuda tomter. NÄRINGSFRÅGOR Resultatenheten näringsfrågors produkter och servicehelheter är interna tjänster som stöder stadskoncernens verksamhet och beslutsfattande, rådgivnings- och sakkunnigtjänster för näringslivet, turistrådgivning och marknadsföringssamarbete samt bostadsfrågor. I enlighet med stadens näringspolitiska mål vill vi skapa en verksamhetsmiljö som ger goda möjligheter att utveckla näringsverksamheten i Borgå. För att uppnå målen kommer vi att verkställa åtgärder som fastslagits i närings- och konkurrenskraftsprogrammet för åren 2014-2017 som blev färdigt år 2014. I näringsfrågor fungerar man som köpare av rådgivnings-, utvecklings- och projekttjänster enligt beställarutförarprincipen. Produktionen av tjänster har lagts ut och den huvudsakliga utföraren är utvecklingsbolaget Posintra Oy. Posintra Oy är den huvudsakliga producenten av näringstjänster också i Östra Nyland samt som koordinerare för de regionala företagstjänsterna (Seutuyp). Övriga parter i företagsserviceavtalet är Nylands NMT-central, Nylands arbetskrafts- och näringsbyrå, ProAgria Etelä-Suomi ry, nyföretagarcentralen Borgp-Lovisa rf, Nylands företagare och Porvoo international college/vuxenutbildningen. Den organisatoriska verksamhetsmodellen för Konstfabriken verkställs på basis av den utredning som gjordes år 2013. Enligt principbeslutet som stadsfullmäktige gjorde utgående från utredningen koncentrerar sig Event Factory Ab på marknadsföringen och utvecklandet av utrymmena, kulturväsendet på administreringen av kulturutrymmena, turist- och marknadsföringsenheten sköter stadsmarknadsföringen och Konstfabrikstiftelsen medelanskaffningen. Underskottet i Event Factorys verksamhet täcks med stadens verksamhetsunderstöd. Till turist- och marknadsföringsenhetens verksamhet hör en helhetsmässig utveckling av turismen i Borgå samt marknadsföring av turismprodukter och –tjänster både elektroniskt och i kundservicebyrån. Vi ansvarar för stadsmarknadsföringen samt marknadsföringen av Konstfabriken. Stadsmarknadsföringen innefattar turistoch marknadsföringsenhetens marknadsföring samt bostadsoch tomtmarknadsföringen, rekryteringsmarknadsföringen samt marknadsföringen av det energieffektiva Borgå (bl.a. Majberget). Näringslivsmarknadsföringen utvecklar vi i samarbete med stadsutvecklingen och utvecklingsbolaget Posintra. Inom utvecklingsprojekten främjar vi den digitala affärsverksamheten inom turismen på området genom att i samarbete med Posintra Ab söka en modell för att erbjuda turisttjänster inom näthandeln. I samband med förnyandet av stadens hemsidor förnyar vi också visitporvoo.fi sidorna både visuellt och funktionellt. Ett viktigt tema är att utveckla ett fungerande mätsystem för antalet övernattningar. Under år 2015 fortsätter vi samarbetet med huvudstadsregionen och dess kringliggande turismområde. Målet är att dra nytta av turisterna som besöker stora internationella publiktillställningar och erbjuda möjligheter för dessa att bekanta sig med Borgå. Tillväxt på den internationella marknaden söker vi inom landets närområden, i det övriga Europa samt i Asien. Inom turistinformationen erbjuder vi personlig service året om i Konstfabriken samt under sommaren i Gamla stan. Den digitala kundservicens olika kanaler utnyttjas effektivt. Den tryckta stadsguiden produceras på fyra språk och dessutom trycks olika temabroschyrer och kartor. Distributionen av dessa sköter vi kostnadseffektivt såväl inom som utom landet. Stadsmarknadsföringens budgetreservering är 250 000 euro år 2015. Av denna reservering används en del för Konstfabrikens marknadsföring. Inom bostadsenheten verkställer vi stadens bostadspolitiska mål. Till verksamheten hör bl.a. att bevilja lån och bidrag samt både rådgivnings- och tillsynsuppgifter och myndighetsverksamhet angående statsbidrag. För kunderna erbjuder vi tjänster från ansökningsskedet till det slutliga beslutet som kan gälla bostad, lån eller bidrag. Linjedragningar som ingår i det bostadspolitiska programmet som godkändes år 2013, verkställs under budgetperioden. MARKPOLITIK Inom enheten markanskaffning och överlåtelse bereder vi markpolitiska åtgärder och förvaltar stadens markegendom samt ansvarar för anskaffandet av råmark, uppgörande av markanvändningsavtal i anslutning till stadsplaner, samt för att marknadsföra och överlåta tomter i enlighet med de markpolitiska linjedragningarna. Tomtmarknadsföringen är en central del av stadsmarknadsföringen. Vi är beredda att överlåta tomter för bostader och näringsliv på stadsplaneområden i stadens ägo i enlighet med tillväxtmålen. Under år 2015 marknadsför vi 100 egnahemshustomter i enligt det bostadspolitiska programmet. En del av de egnahemshus som byggs på planlagda områden byggs på privatägda tomter i och med att tomtreserven har ökat på grund av planläggningen. Beträffande höghus- och radhusbyggandet är tomreserven tillräcklig för att svara mot stadens bostadsproduktionsmål. Tomtöverlåtelserna stöder byggnadstillsynens energieffektivitetskraven beaktas där. projekt om proaktiv kvalitetsstyrning och Tomtförsäljningsintäkterna år 2015 blir betydligt under det som flöt in år 2013, då staden fick intäkter från tomtförsäljning ca 3,5 milj. euro. Kalkylen bygger på att man uppskattar att byggandet inte nämnvärt ökar i förhållande till innevarande år. Dessutom har möjligheten att hyra sin egnahemstomt ökat i popularitet. Tyngdpunktsområden inom markanskaffningen är markköp som det kompletterande byggandet förutsätter samt anskaffning av mark på sådana tillväxtområden som definierats i övergripande markanvändningsplaner. Vårt mål är att stadens råmarksreserv ökar, för ändamålet har reserverats 1,0 milj. euro per år. Inom stadsmätningen svarar vi för att bilda fastigheter inom detaljplaneområdena och att föra fastighetsregister samt utarbetar bindande tomtindelningar. Dessutom har vi hand om geografisk information genom terrängmätningar, digital kartproduktion, tjänster i anslutning till kartor och geografisk information samt om att föra kommunregister. Dessutom fastställer vi byggnadernas plats och höjdläge som en del av bygglovsprocessen och utför jordmånsundersökningar för planering och byggande. Baskartor uppgörs och uppdateras för stadsplaneringens ökande behov och tomter bildas för att svara mot den ökande tomtöverlåtelsen. STADSPLANERING Till stadsplaneringens uppgifter hör att utarbeta, utveckla och ändra stadens generalplaner och detaljplaner. Efter det att delgeneralplanerna för Kungsporten och Estbacka samt Pellinge och Onas blivit färdiga påbörjar vi uppgörandet av Sköldvik delgeneralplan. För att trygga en tillräcklig tomtproduktion strävar vi efter att kontinuerligt planlägga områden som ägs av staden. För att göra stadsstrukturen tätare samt inom det kompletterande byggandet görs planerna allt oftare i samarbete med fastighetsägarna samt byggaren. Under år 2015 är det på grund av pensioneringar möjligt att bedöma och organisera enhetens arbetsuppgifter och arbetsfördelning på nytt och samtidigt effektivisera resursanvändningen. Utgångspunkten är att vi främjar sådana projekt som med tanke på den hållbara utvecklingen har en positiv inverkan på Borgåbornas livskvalitet och välmående. Målet är att utveckla planprocessen även ur energieffektivitetssynvinkel. Energieffektivitetsgranskningen ingår, förutom i Skaftkärr, även då övriga detaljplaner utarbetas. Genom planläggningen utvecklar vi mångsidiga högklassiga miljöer för företagsverksamhet, detta bidrar också till att uppnå målen för arbetsplatssufficiens. Inom handeln färdigställs en stadsplaneändring för tillbyggnad av affärscentret i Gammelbacka. Beträffande övriga projekt inom handeln besluts separat på basis av utredningen om konsekvenserna av de kommersiella lösningarna. Stadsplanearbetet för Nyby framskrider likasom stadsplanearbetet för det särskilt viktiga Hornhattulavägens område, den sk. Kungsporten III stadsplanen. Planläggningen av andra arbetsplatsområden fortsätter också. På basis av bystrukturutredningen som stadsfullmäktige godkände 2014 programmerar vi och startar planeringen av de fastställda bycentrumen. Först i turen står påbörjandet av Kullo-Mickelsböle och FagerstaGäddrag delgeneralplanerna samt uppgörande av stadsplan för byområden såsom Ebbo. Vi påbörjar genomgången av byggnadsordningen och då de justerade bestämmelserna träder ikraft stöder de verkställandet av utvecklingsprinciperna för byarna. Arbetet görs i samarbete mellan stadsutvecklingens olika enheter och där utnyttjas planeringsmetoder som involverar både stadsbor och byggare Ett bindande mål i budgetförslaget är att av de nya egnahemshusen minst 70 % byggs på planlagda områden och sålunda högst 30 % på glesbygden. Beslut och ställningstaganden om ansökningar om undantag och avgöranden om planeringsbehov görs enligt stadens målsättningar. Ett centralt planläggningsobjekt år 2015 kommer fortfarande att vara Västra åstrandens område, där vi uppgör flera stadsplaner och stadsplaneändringar. Vid sidan om Majberget tryggas höghusbyggandets behov de närmaste åren genom planläggning av Alexandersbågens inre sida, området söder om Företagarhuset samt Borgå port. Planläggningen av Skaftkärrs energieffektiva bostadsområde fortsätter i Vårdalens område. Som grund för planläggningen av stationsområdet och Hattulaområdet görs förberedande utredningar. Vi skapar förutsättningar för att utveckla åstranden som en del av den trivsamma stadsmiljön och nationalstadsparken. Efter det att Masterplanen för Kokon blivit färdig fortsätter vi planeringsarbetet på västra åstranden med att uppgöra stadsplan. Vård- och nyttjandeplanen för nationalstadsparken blir färdig. KOMMUNTEKNIK Inom kommuntekniken ansvarar vi för byggande och underhåll av gator, parker, torg, parkskogar, båthamnar och andra allmänna områden, utveckling av trafikfrågor och kollektivtrafik samt ärenden som gäller enskilda vägar, stadens skogar och sanering av förorenad mark. Kommuntekniken erbjuder följande servicehelheter: planering, byggande och underhåll av gatu- och trafiknätet samt planering, byggande, underhåll och renhållning av parkerna, åstranden och andra allmänna områden Också utveckling av kollektivtrafiken, småbåtshamnens service och bidrag till enskilda vägar hör till våra uppgifter. Busstrafiken i Borgå övergår att fungera på marknadsbasis från och med 1.7.2014. Under år 2015 kommer ersättningarna för kollektivtrafikens biljettunderstöd (bl.a. för stadsbiljetten och för Borgå-Helsingfors arbetsresebiljetten) sannolikt att minska drastiskt, eftersom endast den trafik som konkurrensutsätts kan stödas i framtiden. I fortsättningen måste vi överväga huruvida stödet för kollektivtrafiken i högre grad skulle kanaliseras till att utveckla stadens servicelinje, varvid man mera täckande än idag kunde sköta bl.a. tryggandet av specialgruppernas behov av rörlighet. För år 2015 föreslår vi att en planeringsingenjörs befattning inrättas för att sköta planerings- och beredningsuppgifter. Vårt mål för den kommunaltekniska nybyggnationen är att bygga gator och kommunalteknik i nya områden så att målet för överlåtelse av tomter kan uppnås. Arbetena i Vårdalen, Östra Mensas och Kerko påbörjas i den takt som detaljplaner blir färdiga. På Hermansö utförs arbeten huvudsakligen i den takt som intäkterna från markanvändningsavtalen flyter in. Östra sidan av åstranden samt Ågatan förbättrar vi i enlighet med stadsplanen och gatuplanerna. Gångbron grundförbättras och en del av strandmuren förnyas. Vi satsar på att gator i dåligt skick beläggs på nytt. Bindande mål Sitovat tavoitteet Kaupungin omistamilla kaava-alueilla markkinoimme vuosittain uudisrakentamisen ohjaamiseksi riittävän määrän tontteja. /Vuosittainen omakotitonttien markkinointi Bindande mål För att styra nybyggandet marknadsför vi i de detaljplaneområden som staden äger årligen ett tillräckligt antal tomter. /Årlig marknadsföring av egnahemstomter TA-BU 2015 Energiatehokas yhdyskuntarakenne / Uusista omakotitaloista kaava-alueille rakennettavien osuus, % Energieffektiv samhällsstruktur/Andelen nya egnahemshus som byggs på planlagda områden, % Käynnistämme kehittämistoimenpiteitä keskustakortteleiden elävöittämiseksi ja kaupallisen vetovoiman vahvistamiseksi yhteistyössä kiinteistönomistajien kanssa Vi startar utvecklingsåtgärder för att göra centrumkvarterern livligare och stärka den ekonomiska dragningskraften i samarbete med fastighetsägarna 100 70 Övriga mål och nyckeltal Muut tavoitteet ja tunnusluvut Övriga mål och nyckeltal TP-BS 2013 TA-BU 2014 TA-BU 2015 TS-EP 2016 TS-EP 2017 Sijoitus Suomen matkailukaupunkien joka toinen vuosi tehtävässä mielikuvatutkimuksessa Placering i Finska turistorters imageundersökning som görs vartannat år, - - 3 parhaan joukossa, bland de 3 bästa - 3 parhaan joukossa, bland de 3 bästa Turvaamme asemakaavoituksen edellytykset huolehtimalla pohjakartoista. Uusien asemakaavoituksen pohjakarttojen laatiminen vuosittain, vähintään ha Vi garanterar förutsättningarna för detaljplanläggningen genom att säkra tillgången till baskartor. Nya baskartor per år minst, ha 390 400 400 400 400 Raakamaan hankinta, vähintään ha Anskaffning av råmark, minst ha 12 30 30 30 30 Matkailutoimiston verkkosivujen kävijämäärät Besökare på turistbyråns webbsida 240 000 205 000 250 000 260 000 270 000 Luovutetut omakotitontit Overlåtna egnahemstomter 41 135 100 100 135 Kiinteistönmuodostukset, kpl Fastighetsbildningar, st. 132 145 145 150 150 Rakennusvalvontamittaukset, kpl Byggnadstillsynsmätningar, st. 487 450 480 480 480 Ajantasaistetut pohjakartat, ha uppdaterade baskartor, ha 204 400 400 400 400 106 92 500 200 60 000 200 60 000 200 60 000 200 60 000 162 200 70 000 70 000 70 000 70 000 Kaavareservi Planreserv: Omakotitontit (AO) kpl Egnahemstomter (AO) st. Kerros- ja rivitalotontit (AK ja AR) k-m² Flervåningshus- och radhustomter (AK och AR) m2-vy Yritystontit (K, T, TKL yms) vähintään Företagstomter (K, T, TKL m.m.) minst k-m² m2-vy Katujen ja kaavateiden kunnossapito, km Underhåll av gator och planevägar, km 233 239 241 243 247 Yksityistiet, km Enskilda vägar, km 464 464 466 467 469 Rakennetut puistot, ha Byggda parker, ha 199 200 201 202 204 Venepaikat, kpl Båtplatser, st. 864 830 830 830 830 Joukkoliikennetuki, matkojen määrä Stöd för kollektivtrafik, antal resor 683 650 500 000 20 000 20 000 20 000 Joukkoliikennetuki €/matka stöd för kollektivtrafik, €/resa 1,50 1,50 8,00 8,00 8,00 Pysäköintituotot €/paikka Parkeringsintäkter, €/plats 1 784 1 350 1 350 1 350 1 350 INVESTERINGAR Egnahemsområden I Majbergets område fortsätter vi färdigställandet av gatorna. Arbetena i Vårdalen, Östra Mensas och Kerko påbörjas i takt med att detaljplanearbetet framskrider. På Hermansö utförs arbeten huvudsakligen med anslagen från markanvändningsavtalen. Grundförbättring av vägar Gatuförbättringsarbeten enligt den nya stadsplanen för östra åstranden görs på Ågatan. Gångbron grundförbättras. Parker Vi grundförbättrar lekparker 1 st. Mindre grundförbättringsarbeten är bl.a. stadsparkens springbrunn samt paviljongen och brunnarna i Kokon. Som små nybyggnadsobjekt gör vi grönremsor, gränder och gångvägar på de nya bostadsområdena. Hamnen Strandmuren på västra åstranden förnyas vid gångbron. Östra omfartsvägen (Skärgårdsvägen) Vi fortsätter på tjänsteinnehavarnivå förhandlingarna med statsmaktens olika instanser om olika sätt och möjligheter att påskynda förverkligandet av omfartsvägen. Lös egendom Kommunteknikens anskaffningar av lös egendom omfattar ersättande investeringar inom maskinparken. Inom markpolitiken förnyar vi gamla takymetrar, mätningsgruppers bilar samt GPS-mätinstrument Tillstånds- och tillsynsärenden Inom uppgiftsområdet tillstånds- och tillsynsärenden sköter vi myndighetsuppgifter samt rådgivnings- och upplysningsuppgifter enligt byggnads- och miljölagstiftningen. BYGGNADSTILLSYN Byggnadstillsynen fungerar som byggnadstillsynsmyndighet och lyder under byggnads- och miljönämnden. Våra huvudsakliga uppgifter är att bereda och bevilja samt övervaka byggandet i enlighet med bygglovet. Dessutom ger vi råd om byggande och övervakar den bebyggda miljöns skick och den allmänna stadsbilden. Byggnadstillsynen kommer i fortsättningen att i allt högre grad sträva efter att styra byggandet på förhand för den största nyttan med tanke på slutresultatet fås just med förebyggande styrning. Detta underlättar också övervakningen av byggandet. Borgå stads byggnadsordning är från 2007. Förändringar i lagstiftningen efter detta, bla. tidsbundenheten hos planeringsområdena (10 år) förutsätter ett förnyande av byggnadsordningen. Förnyandet inleds våren 2015 i samarbete med andra enheter inom stadsutvecklingen. Ett projekt om övergång till elektronisk arkivering påbörjades 2013 och det fortsätter till 2020. Skapandet av ett elektroniskt arkiv ger senare också inkomster då arkivtjänster kan säljas, också kundservicens kvalitet förbättras. Ändringarna i lagar och författningar om energiförbrukning vid byggande kräver tät handledning vid byggnadstillsynen. Proaktiv kvalitetsstyrning är i denna situation mycket nyttig och det utvecklas kontinuerligt. Utbildningen som riktas till byggare fortsätter. Styrningen av energieffektiviteten i Skaftkärrområdets byggande är en central uppgift för byrån. Byggnadstillsynen lever också på riksnivå i en fortlöpande förändringsprocess i och med ökade bestämmelser och uppgifter samt totalreformen av byggnadstillsynen. Inom byggnadstillsynen i Borgå strävar vi efter att vara aktivt med i utvecklingsarbetet bl.a. genom att delta i byggnadsinspektionsföreningens verksamhet samt i miljöministeriets projekt för att reformera byggnadstillsynen. MILJÖVÅRD Miljövården är Borgå stads miljövårdsmyndighet. Den övervakar att stadganden som gäller miljön uppfylls och att villkoren som ingår i miljötillstånden efterföljs, den följer också med miljöns tillstånd i staden. Miljövården styr tillsammans med stadsutvecklingen och byggnadstillsynen uppbyggnaden av en trivsam och hållbar miljö. Man förstärker naturmiljöns mångsidighet och livskraft till ett grundkapital för invånarnas välmående. Miljörådgivningens kundservice utvecklas med stöd av servicepunkten Kompassens samt genom att ta i bruk Lupapiste -tjänsten, som gör det möjligt att ta emot digitala tillståndsansökningar. Miljövården svarar bl.a. för behandlingen av miljötillstånd samt anmälningar som förutsätter registrering, ger utlåtanden som gäller behandlingssystem för avloppsvatten i glesbygden samt jordvärmebrunnar och har hand om loven för verksamhet som medför tillfällig miljöolägenhet. Miljövården är stadens tillsynsmyndighet enligt miljöskyddslagen, naturvårdslagen och vattenlagen. Utöver miljötillsynen hör också rådgivning och upplysning i ärenden som gäller miljövårdens verksamhetsområde till uppgifterna. Borgå naturskola erbjuder elever och daghem en levande kontakt med naturen och bidrar till att utveckla de små naturforskarnas relation till naturen. Utbildning ges både på finska och på svenska. Under år 2015 kommer miljövården bl.a. att ta i bruk ett systematiskt program för granskningen av tillsynsobjekten, varvid en avgift kan uppbäras. Behandlingen och övervakningen av marktäktslov kommer enligt en ändring av miljöskyddslagen att överföras på miljöskyddsmyndigheterna. Detta medför ett resursbehov som måste lösas. Staden deltar i projektet Jokitalkkari för Borgå å. De småskaliga utredningarna om naturens diversitet som gjorts på den nationella stadsparkens område fortsätter. Under verksamhetsåret kommer man att undersöka luftens kvalitet med hjälp av bioindikatorer och naturens diversitet inom potentiella sk. Metso skyddsområden. Undersökningen av jordmånens tillstånd på Sågholmarna fortsätter. Övriga mål och nyckeltal Muut tavoitteet ja tunnusluvut Övriga mål och nyckeltal Maximibehandlingstid för bygglov, veckor TP-BS 2013 5 TA-BU 2014 5 TA-BU 2015 5 TS-EP 2016 5 TS-EP 2017 5 Rakennuslupien käsittelyaika enintään, viikkoa Ympäristölupapäätökset / käsittelyaika, kk Behandlingstid för miljötillstånd, mån. 4 4 4 4 4 Meluilmoitukset / käsittelyaika enintään, viikkoa Maximibehandlingstid för bulleranmälan, veckor 4 2 2 2 2 Rakennuslupien määrä Antalet bygglov 1077 1150 1120 1200 1200 Ympäristönsuojelun suorittamat tarkastukset, lkm Inspektioner som utförts av miljövården, st. 528 500 500 500 500 Ympäristönsuojelun antamat viranhaltijalausunnot Myndighetsutlåtanden av miljövården 179 200 200 200 200 Luontokoulun toimintapäivät Naturskolans verksamhetsdagar 112 100 100 100 100 Tiliryhmittäin € TA 2015 / Lautakunta /Ltk TAe Kustannuspaikka 180-2 Lupa- ja valvonta-asiat 185-2 Jätehuolto 160-2 Kaupunkikehitys 03.09.2014 13:14 TP2013 TA2014 TOT 6/2014 Kehys 2015 Toimiala TAe Ltk TAe Toimintatuotot 0 0 0 13 192 700 0 0 Myyntituotot 0 0 0 0 0 0 Maksutuotot 0 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 0 0 0 13 192 700 0 0 Vuokratuotot 0 0 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 0 0 0 13 192 700 0 0 0 0 0 0 0 0 Toimintakulut -449 600 -406 500 -278 968 -16 330 300 -469 300 -469 300 Henkilöstökulut -367 268 -282 200 -199 367 0 -358 200 -358 200 Palkat ja palkkiot -219 532 -217 900 -126 066 0 -220 800 -220 800 Henkilösivukulut -147 736 -64 300 -73 301 0 -137 400 -137 400 Eläkekulut -135 781 -51 300 -66 630 0 -125 700 -125 700 -11 955 -13 000 -6 671 0 -11 700 -11 700 -46 007 -73 900 -62 909 0 -60 500 -60 500 -4 685 -10 000 -768 0 -10 500 -10 500 0 0 0 0 0 0 Muut toimintakulut -31 640 -40 400 -15 924 -16 330 300 -40 100 -40 100 Vuokrat -28 875 -29 400 -14 831 0 -29 100 -29 100 -2 765 -11 000 -1 093 -16 330 300 -11 000 -11 000 -449 600 -406 500 -278 968 -3 137 600 -469 300 -469 300 Toimintatuotot 0 0 0 0 0 0 Myyntituotot 0 0 0 0 0 0 Maksutuotot 0 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 0 0 Vuokratuotot 0 0 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Toimintakulut -40 751 -56 600 -11 806 0 -131 700 -131 700 Henkilöstökulut -24 421 -43 200 -6 003 0 -40 800 -40 800 Palkat ja palkkiot -23 678 -40 800 -5 663 0 -40 800 -40 800 Henkilösivukulut -743 -2 400 -340 0 0 0 Eläkekulut -587 0 -265 0 0 0 Muut henkilösivukulut -156 -2 400 -75 0 0 0 -13 835 -11 000 -5 451 0 -88 500 -88 500 -912 -400 -352 0 -400 -400 0 0 0 0 0 0 -1 583 -2 000 0 0 -2 000 -2 000 0 -500 0 0 -500 -500 1600 (Johto) Valmistus omaan käyttöön Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate 1605 (Kaupunkikehityslautakunta) Valmistus omaan käyttöön Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakate TP2013 TA2014 TOT 6/2014 -1 583 -1 500 0 Kehys 2015 Toimiala TAe 0 -1 500 Ltk TAe -1 500 -40 751 -56 600 -11 806 0 -131 700 -131 700 1610 (Kehityshankkeet) Toimintatuotot 70 591 0 131 166 0 0 0 Myyntituotot 0 0 0 0 0 0 Maksutuotot 0 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 70 591 0 131 166 0 0 0 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 0 0 Vuokratuotot 0 0 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut -1 209 886 -1 944 500 -687 810 0 -1 844 900 -1 844 900 Henkilöstökulut -37 634 0 -16 607 0 0 0 Palkat ja palkkiot -30 464 0 -12 145 0 0 0 Henkilösivukulut -7 170 0 -4 462 0 0 0 Eläkekulut -5 453 0 -3 392 0 0 0 Muut henkilösivukulut -1 717 0 -1 070 0 0 0 -891 947 -1 153 500 -568 145 0 -1 033 300 -1 033 300 Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 828 0 -1 462 0 -600 -600 Avustukset -161 225 -790 000 -22 500 0 -720 000 -720 000 Muut toimintakulut -113 252 -1 000 -79 096 0 -91 000 -91 000 -6 700 0 -1 153 0 0 0 -106 552 -1 000 -77 943 0 -91 000 -91 000 -1 139 295 -1 944 500 -556 644 0 -1 844 900 -1 844 900 Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakate 1615 (Matkailu) Toimintatuotot 53 796 50 000 64 224 0 70 000 70 000 Myyntituotot 340 0 5 000 0 0 0 Maksutuotot 0 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 0 53 456 50 000 59 224 0 70 000 70 000 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 0 0 0 0 0 0 53 456 50 000 59 224 0 70 000 70 000 0 0 0 0 0 0 Toimintakulut -597 189 -664 100 -313 527 0 -685 400 -685 400 Henkilöstökulut -229 992 -248 500 -138 395 0 -258 300 -258 300 Palkat ja palkkiot -184 123 -191 900 -111 194 0 -207 400 -207 400 Henkilösivukulut -45 869 -56 600 -27 201 0 -50 900 -50 900 Eläkekulut -35 730 -45 100 -21 279 0 -39 900 -39 900 Muut henkilösivukulut -10 139 -11 500 -5 922 0 -11 000 -11 000 -335 623 -356 600 -134 922 0 -359 900 -359 900 -15 421 -11 800 -9 794 0 -15 800 -15 800 -2 100 0 0 0 0 0 -14 053 -47 200 -30 416 0 -51 400 -51 400 Vuokrat -4 122 -44 100 -24 514 0 -46 400 -46 400 Muut toimintakulut -9 931 -3 100 -5 902 0 -5 000 -5 000 -543 393 -614 100 -249 303 0 -615 400 -615 400 Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate TP2013 TA2014 TOT 6/2014 Kehys 2015 Toimiala TAe Ltk TAe Toimintatuotot 0 0 0 0 0 0 Myyntituotot 0 0 0 0 0 0 Maksutuotot 0 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 0 0 Vuokratuotot 0 0 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1620 (Maatalous) Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut -94 348 -120 000 -12 0 -110 000 -110 000 Henkilöstökulut 8 141 0 0 0 0 0 Palkat ja palkkiot 8 141 0 0 0 0 0 Henkilösivukulut 0 0 0 0 0 0 Eläkekulut 0 0 0 0 0 0 Muut henkilösivukulut 0 0 0 0 0 0 -102 489 -120 000 -12 0 -110 000 -110 000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 0 0 0 Avustukset 0 0 0 0 0 0 Muut toimintakulut 0 0 0 0 0 0 Vuokrat 0 0 0 0 0 0 Muut toimintakulut 0 0 0 0 0 0 -94 348 -120 000 -12 0 -110 000 -110 000 Toimintatuotot 0 100 0 0 0 0 Myyntituotot 0 0 0 0 0 0 Maksutuotot 0 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 0 100 0 0 0 0 Vuokratuotot 0 0 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Toimintakulut -140 907 -181 600 -74 733 0 -152 100 -152 100 Henkilöstökulut -108 540 -124 000 -56 922 0 -119 100 -119 100 Palkat ja palkkiot -87 232 -95 800 -45 164 0 -96 200 -96 200 Henkilösivukulut -21 308 -28 200 -11 758 0 -22 900 -22 900 Eläkekulut -16 476 -22 500 -9 201 0 -17 800 -17 800 -4 832 -5 700 -2 557 0 -5 100 -5 100 -16 358 -31 500 -7 797 0 -12 100 -12 100 -2 004 -11 000 -2 605 0 -5 500 -5 500 0 0 0 0 0 0 Muut toimintakulut -14 005 -15 100 -7 409 0 -15 400 -15 400 Vuokrat -13 080 -13 100 -6 558 0 -13 400 -13 400 -925 -2 000 -851 0 -2 000 -2 000 -140 907 -181 500 -74 733 0 -152 100 -152 100 8 077 979 6 689 000 2 576 188 0 5 575 000 5 575 000 Palvelujen ostot Toimintakate 1625 (Asuntoasiat) Valmistus omaan käyttöön Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate 1650 (Maan hankinta ja luovutus) Toimintatuotot TP2013 TA2014 TOT 6/2014 Myyntituotot 43 0 29 0 0 0 Maksutuotot 2 133 9 000 1 764 0 5 000 5 000 Tuet ja avustukset Kehys 2015 Toimiala TAe Ltk TAe 0 0 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 8 075 803 6 680 000 2 574 395 0 5 570 000 5 570 000 Vuokratuotot 2 009 024 1 900 000 856 204 0 2 000 000 2 000 000 Muut toimintatuotot 6 066 779 4 780 000 1 718 191 0 3 570 000 3 570 000 0 0 0 0 0 0 Toimintakulut -489 190 -528 600 -263 727 0 -563 500 -563 500 Henkilöstökulut -347 183 -358 200 -178 922 0 -380 200 -380 200 Palkat ja palkkiot -259 421 -276 600 -129 815 0 -275 800 -275 800 Henkilösivukulut -87 762 -81 600 -49 107 0 -104 400 -104 400 Eläkekulut -73 434 -65 100 -42 489 0 -89 800 -89 800 Muut henkilösivukulut -14 328 -16 500 -6 618 0 -14 600 -14 600 -107 314 -130 800 -73 096 0 -148 400 -148 400 -3 103 -12 600 -964 0 -12 000 -12 000 0 0 0 0 0 0 Muut toimintakulut -31 590 -27 000 -10 745 0 -22 900 -22 900 Vuokrat -18 717 -22 000 -10 799 0 -16 900 -16 900 Muut toimintakulut -12 873 -5 000 54 0 -6 000 -6 000 7 588 789 6 160 400 2 312 461 0 5 011 500 5 011 500 218 000 Valmistus omaan käyttöön Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Toimintakate 1655 (Kaupunkimittaus) Toimintatuotot 217 399 226 000 118 095 0 218 000 Myyntituotot 11 447 23 000 5 482 0 14 000 14 000 Maksutuotot 197 800 201 000 110 406 0 201 000 201 000 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut 0 0 0 0 0 0 8 152 2 000 2 207 0 3 000 3 000 0 0 268 0 0 0 8 152 2 000 1 939 0 3 000 3 000 0 0 0 0 0 0 -1 225 291 -1 306 900 -637 083 0 -1 326 200 -1 326 200 Henkilöstökulut -999 425 -990 400 -520 160 0 -1 038 600 -1 038 600 Palkat ja palkkiot -760 719 -765 400 -397 348 0 -793 700 -793 700 Henkilösivukulut -238 706 -225 000 -122 812 0 -244 900 -244 900 Eläkekulut -196 831 -179 400 -101 798 0 -202 800 -202 800 -41 875 -45 600 -21 014 0 -42 100 -42 100 -131 757 -207 400 -70 613 0 -186 600 -186 600 -27 027 -32 700 -7 326 0 -33 000 -33 000 0 0 0 0 0 0 Muut toimintakulut -67 082 -76 400 -38 984 0 -68 000 -68 000 Vuokrat -63 765 -71 900 -35 657 0 -63 000 -63 000 -3 317 -4 500 -3 327 0 -5 000 -5 000 -1 007 892 -1 080 900 -518 988 0 -1 108 200 -1 108 200 Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate 1700 (Kaupunkisuunnittelu) Toimintatuotot 39 000 55 000 23 070 0 55 000 55 000 Myyntituotot 0 0 0 0 0 0 Maksutuotot 0 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 0 Muut toimintatuotot Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut TP2013 TA2014 TOT 6/2014 39 000 55 000 23 070 Kehys 2015 Toimiala TAe 0 55 000 Ltk TAe 0 0 0 0 0 0 39 000 55 000 23 070 0 55 000 55 000 0 0 0 0 0 0 55 000 -1 014 418 -1 124 600 -494 391 0 -1 134 100 -1 134 100 Henkilöstökulut -777 237 -865 700 -395 735 0 -881 300 -881 300 Palkat ja palkkiot -621 612 -668 600 -317 187 0 -706 400 -706 400 Henkilösivukulut -155 625 -197 100 -78 548 0 -174 900 -174 900 Eläkekulut -121 250 -157 100 -61 884 0 -137 500 -137 500 -34 375 -40 000 -16 664 0 -37 400 -37 400 -149 036 -198 600 -72 618 0 -196 600 -196 600 -9 597 -12 100 -2 999 0 -11 500 -11 500 0 -2 000 0 0 -2 000 -2 000 Muut toimintakulut -78 548 -46 200 -23 039 0 -42 700 -42 700 Vuokrat -41 225 -45 200 -22 283 0 -41 700 -41 700 Muut toimintakulut -37 323 -1 000 -756 0 -1 000 -1 000 -975 418 -1 069 600 -471 321 0 -1 079 100 -1 079 100 Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Toimintakate 1750 (Kuntatekniikan suunnittelu) Toimintatuotot 6 591 79 700 3 182 0 79 700 79 700 Myyntituotot 0 79 700 140 0 79 700 79 700 Maksutuotot 1 574 0 1 959 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 5 017 0 1 083 0 0 0 Vuokratuotot 4 897 0 1 083 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Toimintakulut -825 595 -873 000 -547 507 0 -873 000 -873 000 Henkilöstökulut -637 236 -699 900 -358 003 0 -713 100 -713 100 Palkat ja palkkiot -485 053 -540 700 -275 183 0 -548 100 -548 100 Henkilösivukulut -152 183 -159 200 -82 820 0 -165 000 -165 000 Eläkekulut -125 609 -126 900 -68 241 0 -135 800 -135 800 -26 574 -32 300 -14 579 0 -29 200 -29 200 -110 010 -81 900 -58 735 0 -73 200 -73 200 -13 086 -31 100 -9 727 0 -31 100 -31 100 0 0 0 0 0 0 Muut toimintakulut -65 263 -60 100 -121 042 0 -55 600 -55 600 Vuokrat -61 283 -58 800 -34 971 0 -54 300 -54 300 -3 980 -1 300 -86 071 0 -1 300 -1 300 -819 004 -793 300 -544 325 0 -793 300 -793 300 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate 1755 (Kuntatekniikan kunnossapito) Toimintatuotot 433 430 405 000 276 196 0 405 000 405 000 Myyntituotot 58 071 150 000 11 249 0 150 000 150 000 Maksutuotot 122 496 5 000 11 917 0 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 252 863 250 000 253 030 0 250 000 250 000 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Vuokratuotot Muut toimintatuotot 1 756 0 1 258 0 0 0 251 107 250 000 251 772 0 250 000 250 000 TP2013 TA2014 TOT 6/2014 255 761 230 000 136 887 0 230 000 230 000 Toimintakulut -4 321 133 -3 137 800 -1 290 284 0 -3 119 300 -3 119 300 Henkilöstökulut -1 556 537 -1 460 200 -696 173 0 -1 415 800 -1 415 800 Palkat ja palkkiot -1 195 235 -1 128 200 -524 053 0 -1 069 900 -1 069 900 Henkilösivukulut -361 302 -332 000 -172 120 0 -345 900 -345 900 Eläkekulut -297 174 -264 700 -144 523 0 -289 100 -289 100 Valmistus omaan käyttöön Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Kehys 2015 Toimiala TAe Ltk TAe -64 128 -67 300 -27 597 0 -56 800 -56 800 -829 472 -1 145 800 -313 203 0 -1 171 700 -1 171 700 -243 500 -1 102 966 -243 500 -90 639 0 -243 500 Avustukset -344 988 0 0 0 0 0 Muut toimintakulut -487 170 -288 300 -190 269 0 -288 300 -288 300 Vuokrat -456 736 -286 400 -175 483 0 -286 400 -286 400 -30 434 -1 900 -14 786 0 -1 900 -1 900 -3 631 942 -2 502 800 -877 201 0 -2 484 300 -2 484 300 Toimintatuotot 0 0 0 0 0 0 Myyntituotot 0 0 0 0 0 0 Maksutuotot 0 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 0 0 Vuokratuotot 0 0 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 0 0 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 0 0 0 Toimintakulut 0 -1 005 000 -507 429 0 -1 055 000 -1 055 000 Henkilöstökulut 0 0 0 0 0 0 Muut toimintakulut Toimintakate 1756 (Katujen ja teiden valaistus) Palkat ja palkkiot 0 0 0 0 0 0 Henkilösivukulut 0 0 0 0 0 0 Eläkekulut 0 0 0 0 0 0 Muut henkilösivukulut 0 0 0 0 0 0 Palvelujen ostot 0 -5 000 0 0 -5 000 -5 000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 -1 000 000 -507 429 0 -1 050 000 -1 050 000 Avustukset 0 0 0 0 0 0 Muut toimintakulut 0 0 0 0 0 0 Vuokrat 0 0 0 0 0 0 Muut toimintakulut 0 0 0 0 0 0 0 -1 005 000 -507 429 0 -1 055 000 -1 055 000 Toimintatuotot 0 100 000 8 530 0 130 000 130 000 Myyntituotot 0 100 000 0 0 130 000 130 000 Maksutuotot 0 0 8 530 0 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 0 0 Vuokratuotot 0 0 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Toimintakate 1757 (Lumenkaatopaikka) Valmistus omaan käyttöön TP2013 TA2014 TOT 6/2014 Toimintakulut 0 -50 000 -70 757 0 -50 000 -50 000 Henkilöstökulut 0 0 0 0 0 0 Palkat ja palkkiot 0 0 0 0 0 0 Henkilösivukulut 0 0 0 0 0 0 Eläkekulut 0 0 0 0 0 0 Muut henkilösivukulut 0 0 0 0 0 0 Palvelujen ostot 0 -40 000 -70 307 0 -40 000 -40 000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 -5 000 -109 0 -5 000 -5 000 Avustukset 0 0 0 0 0 0 Muut toimintakulut 0 -5 000 -341 0 -5 000 -5 000 Vuokrat 0 -5 000 -341 0 -5 000 -5 000 Muut toimintakulut 0 0 0 0 0 0 0 50 000 -62 227 0 80 000 80 000 Toimintatuotot 0 0 106 0 0 0 Myyntituotot 0 0 0 0 0 0 Maksutuotot 0 0 106 0 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 0 0 Vuokratuotot 0 0 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 0 0 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 0 0 0 Toimintakulut 0 -374 000 -278 356 0 -338 200 -374 000 Henkilöstökulut 0 -3 200 0 0 -3 200 -3 200 Palkat ja palkkiot 0 -3 200 0 0 -3 200 -3 200 Henkilösivukulut 0 0 0 0 0 0 Eläkekulut 0 0 0 0 0 0 Muut henkilösivukulut Toimintakate Kehys 2015 Toimiala TAe Ltk TAe 1758 (Yksityistiet) 0 0 0 0 0 0 Palvelujen ostot 0 -25 000 -1 984 0 -25 000 -25 000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 -800 0 0 0 Avustukset 0 -345 800 -275 112 0 -310 000 -345 800 Muut toimintakulut 0 0 -460 0 0 0 Vuokrat 0 0 0 0 0 0 Muut toimintakulut 0 0 -460 0 0 0 0 -374 000 -278 250 0 -338 200 -374 000 Toimintatuotot 379 140 228 600 235 355 0 80 000 80 000 Myyntituotot 168 790 228 600 0 0 80 000 80 000 Maksutuotot 1 617 0 50 802 0 0 0 208 733 0 184 553 0 0 0 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 0 0 Vuokratuotot 0 0 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 040 286 -830 200 -466 371 0 -462 900 -462 900 -11 683 -37 400 -5 075 0 -11 000 -11 000 -8 670 -28 900 -3 773 0 -8 200 -8 200 Toimintakate 1760 (Liikenne) Tuet ja avustukset Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot TP2013 TA2014 TOT 6/2014 Henkilösivukulut -3 013 -8 500 -1 302 0 -2 800 -2 800 Eläkekulut -2 511 -6 800 -1 103 0 -2 400 -2 400 -502 -1 700 -199 0 -400 -400 -964 521 -788 100 -426 796 0 -447 200 -447 200 -42 792 -4 700 -24 031 0 -4 700 -4 700 0 0 0 0 0 0 Muut toimintakulut -21 290 0 -10 469 0 0 0 Vuokrat -21 166 0 -10 060 0 0 0 -124 0 -409 0 0 0 -661 146 -601 600 -231 016 0 -382 900 -382 900 1 725 000 Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Kehys 2015 Toimiala TAe Ltk TAe 1765 (Pysäköinti) Toimintatuotot 1 698 686 1 725 000 771 684 0 1 725 000 Myyntituotot 33 145 0 38 878 0 0 0 Maksutuotot 965 762 1 100 000 397 723 0 1 100 000 1 100 000 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 0 699 779 625 000 335 083 0 625 000 625 000 484 0 254 0 0 0 699 295 625 000 334 829 0 625 000 625 000 0 0 0 0 0 0 Toimintakulut -352 869 -343 700 -157 072 0 -319 100 -319 100 Henkilöstökulut -233 159 -246 600 -115 359 0 -222 500 -222 500 Palkat ja palkkiot -182 426 -190 600 -90 845 0 -174 900 -174 900 Henkilösivukulut -50 733 -56 000 -24 514 0 -47 600 -47 600 Eläkekulut -40 524 -44 700 -19 703 0 -38 400 -38 400 Muut henkilösivukulut -10 209 -11 300 -4 811 0 -9 200 -9 200 Palvelujen ostot -51 798 -42 500 -19 769 0 -43 000 -43 000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -32 878 -26 500 -11 982 0 -26 500 -26 500 Muut toimintatuotot Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Avustukset 0 0 0 0 0 0 Muut toimintakulut -35 034 -28 100 -9 962 0 -27 100 -27 100 Vuokrat -31 573 -23 200 -8 677 0 -22 200 -22 200 -3 461 -4 900 -1 285 0 -4 900 -4 900 1 345 817 1 381 300 614 612 0 1 405 900 1 405 900 Toimintatuotot 271 928 430 000 335 655 0 330 000 330 000 Myyntituotot 215 278 250 000 168 730 0 300 000 300 000 Maksutuotot 10 017 0 2 804 0 0 0 Muut toimintakulut Toimintakate 1770 (Viheralueet) Tuet ja avustukset 0 150 000 152 000 0 0 0 Muut toimintatuotot 46 633 30 000 12 121 0 30 000 30 000 Vuokratuotot 44 465 30 000 12 121 0 30 000 30 000 2 168 0 0 0 0 0 147 067 93 000 86 647 0 93 000 93 000 Toimintakulut -2 221 141 -2 307 900 -1 126 279 0 -2 143 400 -2 143 400 Henkilöstökulut -1 244 454 -1 289 900 -568 530 0 -1 217 200 -1 217 200 Palkat ja palkkiot -953 523 -981 100 -436 328 0 -936 500 -936 500 Henkilösivukulut -290 931 -308 800 -132 202 0 -280 700 -280 700 Eläkekulut -239 170 -250 200 -109 434 0 -231 100 -231 100 -51 761 -58 600 -22 768 0 -49 600 -49 600 Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Muut henkilösivukulut TP2013 TA2014 TOT 6/2014 Palvelujen ostot -436 318 -498 800 -185 100 0 -473 800 -473 800 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -157 651 -192 600 -133 036 0 -192 600 -192 600 -7 058 -12 100 -3 241 0 -12 100 -12 100 Muut toimintakulut -375 660 -314 500 -236 372 0 -247 700 -247 700 Vuokrat -357 311 -299 700 -225 638 0 -232 900 -232 900 -18 349 -14 800 -10 734 0 -14 800 -14 800 -1 802 146 -1 784 900 -703 977 0 -1 720 400 -1 720 400 275 000 Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Kehys 2015 Toimiala TAe Ltk TAe 1775 (Venesatamat) Toimintatuotot 252 854 275 000 178 185 0 275 000 Myyntituotot 0 0 0 0 0 0 Maksutuotot 210 472 250 000 164 451 0 250 000 250 000 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 42 382 25 000 13 734 0 25 000 25 000 Vuokratuotot 40 842 25 000 13 734 0 25 000 25 000 1 540 0 0 0 0 0 8 729 0 18 383 0 0 0 Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut -196 040 -87 100 -100 832 0 -133 700 -133 700 Henkilöstökulut -76 734 -9 400 -26 073 0 -46 600 -46 600 Palkat ja palkkiot -48 382 -7 300 -20 190 0 -35 700 -35 700 Henkilösivukulut -28 352 -2 100 -5 883 0 -10 900 -10 900 Eläkekulut -25 725 -1 700 -4 815 0 -8 900 -8 900 -2 627 -400 -1 068 0 -2 000 -2 000 Palvelujen ostot -81 862 -45 900 -49 755 0 -55 300 -55 300 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -25 083 -19 900 -22 323 0 -19 900 -19 900 0 0 0 0 0 0 Muut toimintakulut -12 361 -11 900 -2 681 0 -11 900 -11 900 Vuokrat -11 282 -11 000 -1 419 0 -11 000 -11 000 -1 079 -900 -1 262 0 -900 -900 65 543 187 900 95 736 0 141 300 141 300 301 000 Muut henkilösivukulut Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate 1780 (Torit) Toimintatuotot 248 698 230 000 147 168 0 301 000 Myyntituotot 0 0 0 0 0 0 Maksutuotot 13 688 24 000 4 075 0 24 000 24 000 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 235 010 206 000 143 093 0 277 000 277 000 Vuokratuotot 232 051 184 000 141 630 0 255 000 255 000 2 959 22 000 1 463 0 22 000 22 000 0 0 0 0 0 0 Toimintakulut -172 291 -201 700 -93 068 0 -196 200 -196 200 Henkilöstökulut -108 704 -109 400 -49 809 0 -100 900 -100 900 Palkat ja palkkiot -87 891 -84 500 -40 265 0 -81 000 -81 000 Henkilösivukulut -20 813 -24 900 -9 544 0 -19 900 -19 900 Eläkekulut -15 988 -19 800 -7 419 0 -15 600 -15 600 -4 825 -5 100 -2 125 0 -4 300 -4 300 -44 242 -67 600 -37 107 0 -70 600 -70 600 -8 675 -13 300 -2 977 0 -13 300 -13 300 0 0 0 0 0 0 Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset TP2013 TA2014 TOT 6/2014 -10 670 -11 400 -3 175 0 -11 400 -11 400 -9 766 -9 500 -3 135 0 -9 500 -9 500 -904 -1 900 -40 0 -1 900 -1 900 76 407 28 300 54 100 0 104 800 104 800 Toimintatuotot 786 017 711 000 349 401 0 708 500 708 500 Myyntituotot 742 295 711 000 342 365 0 708 500 708 500 Maksutuotot 0 0 7 036 0 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 0 43 722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 722 0 0 0 0 0 201 823 180 000 135 387 0 180 000 180 000 Toimintakulut -836 364 -725 200 -441 511 0 -833 700 -833 700 Henkilöstökulut -156 079 -124 800 -88 318 0 -186 500 -186 500 Muut toimintakulut Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakate Kehys 2015 Toimiala TAe Ltk TAe 1785 (Varikko) Muut toimintatuotot Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Palkat ja palkkiot -96 989 -96 500 -58 025 0 -124 800 -124 800 Henkilösivukulut -59 090 -28 300 -30 293 0 -61 700 -61 700 Eläkekulut -53 738 -22 600 -27 233 0 -55 100 -55 100 -5 352 -5 700 -3 060 0 -6 600 -6 600 Palvelujen ostot -223 138 -189 200 -124 107 0 -222 000 -222 000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -183 693 -162 100 -89 218 0 -182 100 -182 100 0 0 0 0 0 0 Muut toimintakulut -273 454 -249 100 -139 868 0 -243 100 -243 100 Vuokrat -263 231 -239 800 -133 398 0 -233 800 -233 800 -10 223 -9 300 -6 470 0 -9 300 -9 300 151 476 165 800 43 277 0 54 800 54 800 Toimintatuotot 1 260 541 560 000 132 740 0 560 000 560 000 Myyntituotot 1 260 541 560 000 132 740 0 560 000 560 000 Maksutuotot 0 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 0 0 Vuokratuotot 0 0 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Muut henkilösivukulut Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate 1790 (Urakointi ulkopuolisille) Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut -1 250 796 -554 500 -310 297 0 -549 400 -549 400 Henkilöstökulut -39 658 -40 700 -16 053 0 -31 600 -31 600 Palkat ja palkkiot -32 680 -31 400 -13 145 0 -25 700 -25 700 Henkilösivukulut -6 978 -9 300 -2 908 0 -5 900 -5 900 Eläkekulut -5 236 -7 400 -2 215 0 -4 400 -4 400 Muut henkilösivukulut -1 742 -1 900 -693 0 -1 500 -1 500 -1 180 237 -271 900 -272 320 0 -275 900 -275 900 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 -181 000 -609 0 -181 000 -181 000 Avustukset 0 0 0 0 0 0 Muut toimintakulut -30 901 -60 900 -21 315 0 -60 900 -60 900 Vuokrat -30 901 -60 900 -21 315 0 -60 900 -60 900 0 0 0 0 0 0 Palvelujen ostot Muut toimintakulut TP2013 TA2014 TOT 6/2014 9 745 5 500 -177 557 0 10 600 10 600 Toimintatuotot 0 0 0 0 0 0 Myyntituotot 0 0 0 0 0 0 Maksutuotot 0 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 0 0 Vuokratuotot 0 0 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Toimintakate Kehys 2015 Toimiala TAe Ltk TAe 1795 (Pilaantuneet maat) Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut -86 661 -100 000 -65 676 0 -100 200 -100 200 Henkilöstökulut 0 0 0 0 0 0 Palkat ja palkkiot 0 0 0 0 0 0 Henkilösivukulut 0 0 0 0 0 0 Eläkekulut 0 0 0 0 0 0 Muut henkilösivukulut 0 0 0 0 0 0 -86 631 -100 000 -65 252 0 -100 200 -100 200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 -130 0 0 0 Avustukset 0 0 0 0 0 0 -30 0 -294 0 0 0 0 0 -264 0 0 0 -30 0 -30 0 0 0 -86 661 -100 000 -65 676 0 -100 200 -100 200 Toimintatuotot 0 0 0 742 500 0 0 Myyntituotot 0 0 0 0 0 0 Maksutuotot 0 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 0 0 0 742 500 0 0 Vuokratuotot 0 0 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 0 0 0 742 500 0 0 0 0 0 0 0 0 Toimintakulut -48 713 -27 700 -6 878 -1 446 800 -52 300 -52 300 Henkilöstökulut -10 023 -19 100 -4 189 0 -18 000 -18 000 Palvelujen ostot Muut toimintakulut Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakate 1800 (Rakennus- ja ympäristölautakun) Valmistus omaan käyttöön -9 624 -18 000 -4 011 0 -18 000 -18 000 Henkilösivukulut Palkat ja palkkiot -399 -1 100 -178 0 0 0 Eläkekulut -367 0 -131 0 0 0 -32 -1 100 -47 0 0 0 -29 136 -5 900 -2 689 0 -33 000 -33 000 -9 156 -1 200 0 0 -300 -300 0 0 0 0 0 0 -398 -1 500 0 -1 446 800 -1 000 -1 000 Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakate 0 0 0 0 0 0 -398 -1 500 0 -1 446 800 -1 000 -1 000 -48 713 -27 700 -6 878 -704 300 -52 300 -52 300 TP2013 TA2014 TOT 6/2014 Kehys 2015 Toimiala TAe Ltk TAe 1810 (Rakennusvalvonta) Toimintatuotot 558 292 732 500 298 138 0 700 000 Myyntituotot 971 0 0 0 0 0 Maksutuotot 541 303 732 500 298 138 0 700 000 700 000 Tuet ja avustukset 5 636 0 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 10 382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Toimintakulut -718 182 -854 800 -339 324 0 -863 900 -863 900 Henkilöstökulut -554 365 -599 000 -262 656 0 -630 800 -630 800 Palkat ja palkkiot -418 939 -462 700 -198 875 0 -484 200 -484 200 Henkilösivukulut -135 426 -136 300 -63 781 0 -146 600 -146 600 Eläkekulut -112 262 -108 700 -53 257 0 -120 900 -120 900 -23 164 -27 600 -10 524 0 -25 700 -25 700 -110 968 -171 900 -52 868 0 -157 700 -157 700 -15 052 -26 200 -4 305 0 -26 600 -26 600 Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset 700 000 0 0 0 0 0 0 Muut toimintakulut -37 797 -57 700 -19 495 0 -48 800 -48 800 Vuokrat -34 444 -52 900 -18 733 0 -44 000 -44 000 -3 353 -4 800 -762 0 -4 800 -4 800 -159 890 -122 300 -41 186 0 -163 900 -163 900 13 000 Muut toimintakulut Toimintakate 1820 (Ympäristönsuojelu) Toimintatuotot 12 973 10 000 20 077 0 13 000 Myyntituotot 0 0 0 0 0 0 Maksutuotot 8 990 10 000 20 077 0 8 000 8 000 0 0 0 0 0 0 3 983 0 0 0 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 3 983 0 0 0 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 Toimintakulut -521 337 -556 300 -287 424 0 -551 900 -551 900 Henkilöstökulut -395 967 -426 100 -232 524 0 -442 400 -442 400 Palkat ja palkkiot -321 815 -329 000 -187 738 0 -359 400 -359 400 Henkilösivukulut -74 152 -97 100 -44 786 0 -83 000 -83 000 Eläkekulut -56 367 -77 400 -34 563 0 -64 000 -64 000 Muut henkilösivukulut -17 785 -19 700 -10 223 0 -19 000 -19 000 -79 674 -83 900 -26 243 0 -68 000 -68 000 -5 650 -7 100 -3 086 0 -5 600 -5 600 0 0 -100 0 0 0 Muut toimintakulut -40 046 -39 200 -25 471 0 -35 900 -35 900 Vuokrat -28 650 -29 700 -15 648 0 -26 300 -26 300 Muut toimintakulut -11 396 -9 500 -9 823 0 -9 600 -9 600 -508 364 -546 300 -267 347 0 -538 900 -538 900 82 427 64 200 0 64 800 64 800 64 800 0 64 200 0 0 64 800 64 800 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Toimintakate 1850 (Jätehuolto) Toimintatuotot Myyntituotot TP2013 TA2014 TOT 6/2014 82 427 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 0 0 0 64 800 0 0 Vuokratuotot 0 0 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 0 0 0 64 800 0 0 0 0 0 0 0 0 Toimintakulut -71 686 -64 400 -37 472 -64 800 -62 200 -62 200 Henkilöstökulut -61 668 -56 400 -31 047 0 -57 700 -57 700 Palkat ja palkkiot -52 121 -43 600 -25 611 0 -47 200 -47 200 Henkilösivukulut -9 547 -12 800 -5 436 0 -10 500 -10 500 Eläkekulut -7 174 -10 200 -4 145 0 -8 000 -8 000 Muut henkilösivukulut -2 373 -2 600 -1 291 0 -2 500 -2 500 -7 912 -4 700 -4 551 0 -4 200 -4 200 -198 -300 0 0 -300 -300 0 0 0 0 0 0 -1 908 -3 000 -1 874 -64 800 0 0 -209 -3 000 0 0 0 0 -1 699 0 -1 874 -64 800 0 0 10 741 -200 -37 472 0 2 600 2 600 Maksutuotot Valmistus omaan käyttöön Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakate Kehys 2015 Toimiala TAe Ltk TAe RAPORTTI YHTEENSÄ Toimintatuotot 14 450 342 12 571 100 5 669 160 14 000 000 11 290 000 11 290 000 Myyntituotot 2 490 921 2 166 500 704 613 0 2 087 000 2 087 000 Maksutuotot 2 158 279 2 331 500 1 079 788 0 2 293 000 2 293 000 284 960 150 000 467 719 0 0 0 Muut toimintatuotot 9 516 182 7 923 100 3 417 040 14 000 000 6 910 000 6 910 000 Vuokratuotot 2 333 519 2 139 000 1 026 552 0 2 310 000 2 310 000 Muut toimintatuotot 7 182 663 5 784 100 2 390 488 14 000 000 4 600 000 4 600 000 613 380 503 000 377 304 0 503 000 503 000 Tuet ja avustukset Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut -17 924 674 -18 426 700 -8 888 594 -17 841 900 -18 121 600 -18 157 400 Henkilöstökulut -7 969 826 -8 034 300 -3 965 920 0 -8 173 800 -8 173 800 Palkat ja palkkiot -6 071 988 -6 202 700 -3 022 624 0 -6 257 900 -6 257 900 Henkilösivukulut -1 897 838 -1 831 600 -943 296 0 -1 915 900 -1 915 900 Eläkekulut -1 567 387 -1 461 600 -783 720 0 -1 587 200 -1 587 200 -330 451 -370 000 -159 576 0 -328 700 -328 700 Palvelujen ostot -6 030 285 -5 851 400 -2 706 349 0 -5 461 700 -5 461 700 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 665 457 -2 005 100 -926 671 0 -2 071 800 -2 071 800 -515 371 -1 149 900 -300 953 0 -1 044 100 -1 079 900 Muut toimintakulut -1 743 735 -1 386 000 -988 701 -17 841 900 -1 370 200 -1 370 200 Vuokrat -1 483 036 -1 306 100 -764 877 0 -1 197 300 -1 197 300 -260 699 -79 900 -223 824 -17 841 900 -172 900 -172 900 -2 860 952 -5 352 600 -2 842 130 -3 841 900 -6 328 600 -6 364 400 Muut henkilösivukulut Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate IV SUUNNITELMAKAUDEN INVESTOINNIT 2015-2019 27.8.2014 Investoinnit Uudisrakennus Perusparannus Työpaikka-alueet Päällystäminen Puistot Satama Kevyenliikeneen väylät Alueparannukset Liikennejärjestelyt Valtion yhteishankkeet Yhteensä 2015 2 120 1 330 100 900 430 610 320 150 420 6 380 2016 2 500 1 500 500 900 400 700 300 150 450 1 000 8 400 2017 3 000 1 500 500 900 400 700 300 150 450 4 000 11 900 2018 2 000 1 500 300 900 400 700 300 150 450 3 000 9 700 2019 2 000 1 500 300 900 400 700 300 150 450 3 000 9 700 2016 2017 2018 2019 Irtain omaisuus Tiehöylä Traktorikaivuri Kuorma-auto Pakettiauto Kunnossapitokalusto Puiston pienkoneet yhteensä 2015 350 200 40 30 30 450 200 40 50 30 320 200 80 100 50 230 50 50 300 2016 29 35 2017 29 35 2018 29 35 64 64 64 80 50 50 380 Maapolitiikka Irtain omaisuus 2015 Takymetrit Pakettiautot GPS-mittauslaitteet Yhteensä 35 43 78 2019 22 22 PORVOON KAUPUNKI KUNTATEKNIIKKA 3.9.2014 1 V INVESTOINNIT 2015 27.8.2014 KUNTATEKNIIKKA UUDISRAKENNUS Hornhattula Länsiranta, Laamannin- ja Taidetehtaankatu Toukovuori, asfaltointi, viimeistelytyöt Johannisberg, asfaltointi, viimeistelytyöt Alkrog, asfaltointi, viimeistelytyöt Pihlajatien alue, Valkovuokonkaari Puromäki, rakentaminen, asfaltointi Hinthaara, Carlanderintien asfaltointi Omenatarha asfaltointi, viimeistelytyöt Suomenkylä, viimeistelytyöt Itä-Mensas, katujen rakennus Haikkoon ranta, asfaltointi, viimeistelytyöt Kerkkoo, katujen rakennus Hermannin saari, rakentaminen, päällystys Kevätlaakso, katujen rakennus Yritystalo-kaava-alueen rakentaminen Ylähaikkoontien jk/pp:n rakentaminen Haikkoonlampi, katujen rakentaminen Haikkoonranta II, katujen rakentaminen Porvoon portti, suunnittelu, katujen rakentaminen Tolkkisten louhinta, tutkimukset, raportointi Aran avustus Uudisrakennus yhteensä Määrärahan tarve 11 300 000 0 0 250 000 0 100 000 0 0 0 0 0 350 000 0 400 000 0 1 000 000 0 100 000 0 0 0 20 000 -100 000 2 120 000 2 500 000 200 000 100 000 500 000 3 300 000 0 0 0 100 000 100 000 20 000 20 000 500 000 100 000 50 000 50 000 50 000 200 000 100 000 200 000 1 000 000 300 000 1 000 000 300 000 300 000 400 000 100 000 330 000 50 000 100 000 100 000 5 270 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 000 300 000 300 000 150 000 50 000 0 330 000 0 50 000 100 000 1 330 000 PÄÄLLYSTÄMINEN Päällystäminen yhteensä 1 000 000 900 000 KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT Suomenkyläntien jk/pp:n suunnittelu Haja-as.alueid. kev.liik.väyl, Ernestas-Kulloo, suunn Kevyen liikenteen laatukäytävä, Toukovuori-Velkala Laatukäytävä Huhtinen-keskusta Rintamamiehenkatu, jk/pp:n jatkaminen Ensio Miettisen katu/Veckjärvi puist.käyt. rak. Länsiranta/Lapinniementie/Aurorahalli Erittelemätön parannus Kevyen liikenteen väylät, yhteensä 300 000 500 000 400 000 200 000 200 000 70 000 300 000 200 000 2 170 000 20 000 50 000 200 000 0 0 0 0 50 000 320 000 TYÖPAIKKA-ALUEET Kuninkaanportti, kadut, moottoritiesilta Kaupunginhaka, asfaltointi ja viimeistelytyöt Ölstens, asfaltointi, viimeistelytyöt Augustin ranta, katujen rakentaminen Työpaikka-alueet yhteensä KADUT, PERUSPARANNUS Uddaksentien hidasteet Alkrog, Luhti- ja Krouvarintien pintavedet Gammelbackan keskusaukio, kiveyksien uusiminen Vanhan kaupungin liikennejärjestelyt Suistokatu, jk:n rakentaminen Rantakatu/Sikosaarentie risteysalueen rakentamine Mannerheminkadun erikoiskuljetusreitti Näsinmäen rantatie, oleskelualueen rakentaminen Lukiokuja, kiveyksien uudelleen ladonta Tarmolan liikennejärjestelyt, risteyksien parannus Vanhan kaupungin sillan korjaus Tykin alue viim. työt Jokikadun torialueen kiveys, suojatiejärjestelyt Aleksanterinkadun pyörätiet, päällystys Lundinkadun jk:en levennystyöt Jokikadun jk:n levennys Maarin silta, sillan uusiminen Kävelysilta, sillan saneeraustyö Aleksanterinkadun silta, kaiteiden korjaus VVälikadun jk/pp:n levennys ja risteysrakentaminen Erittelemätön kadunrakennus Kadut, perusparannus yhteensä 50 000 500 000 1 000 000 50 000 200 000 50 000 100 000 100 000 250 000 100 000 2 000 000 200 000 1 500 000 1 000 000 2 000 000 300 000 300 000 300 000 600 000 500 000 200 000 INVESTOINNIT 2015 PORVOON KAUPUNKI KUNTATEKNIIKKA INVESTOINNIT 2015 27.8.2014 KUNTATEKNIIKKA PUISTOT, PERUSPARANNUS Lehtihamarin puiston monitoimikenttä Kevätkummun viherkaistojen kunnostus Itäisen Jokirannan puiden uusiminen Kaupunginpuiston suihkualtaan kunnostus Leikkipuistojen perusparan. Knaapaksen puisto Kansallinen kaupunkipuisto, viitoitus Kuninkaanportin ympäristön parantaminen Linnanmäen turistipuistokäytävä ja opasteet Kokonniemen paviljongin korjaus Puistot, perusparannus yhteensä Määrärahan tarve 3.9.2014 2 INVESTOINNIT 2015 20 000 50 000 20 000 100 000 130 000 100 000 100000 50000 60 000 630 000 20 000 10 000 0 80 000 90 000 10 000 0 20 000 0 230 000 70 000 130 000 400 000 100 000 50 000 200 000 100 000 100 000 100 000 150 000 50 000 0 0 50 000 50 000 0 40 000 0 10 000 0 250 000 250 000 1 900 000 0 0 200 000 20 000 20 000 100 000 200 000 2 000 000 1 000 000 60 000 50 000 3 410 000 0 0 500 000 0 60 000 50 000 610 000 TIEVALOT Tievalot yhteensä 200 000 50 000 LIIKENNEJÄRJESTELYT Liikennevalot, parannustyöt, Mannerheiminkatu Liikenneturvallisuus, pienet kohteet Liikennemerkkien uusinta Liikennejärjestelyt yhteensä 50 000 500 000 50 000 600 000 50 000 150 000 50 000 250 000 TUTKIMUS JA SUUNNITTELU Tutkimus ja suunnittelu yhteensä 100 000 100 000 ALUEPARANNUKSET Kävelukeskustan esteettömyystyöt Alueparannukset yhteensä 500 000 500 000 150 000 150 000 VALTION YHTEISHANKKEET Saaristotien suunnittelu Valtion yhteishankkeet yhteensä 500 000 500 000 0 0 29 250 000 6 380 000 50 000 80 000 40 000 50 000 350 000 30 000 40 000 0 50 000 350 000 PUISTOT, UUDISRAKENNUS Puistokäytävä välillä Ylähaikkoo-Haikkoonrinne Toukovuoren leikkikenttä Kevätlaakson hulevesiratkaisut Alkroginpuiston rakentaminen Puromäen leikkipuiston rakentaminen Rantaraitti välillä Haikkoonranta-Vanha Tolkkinen Kodderviken rannan kehittäminen, pelialueiden rak. Koirapuiston rakentaminen Meluvallien maisemointi Yritystalo-kaava-alueen puiston rakentaminen Länsirannan rantapuisto välillä kävelysilta- Aleksanterinsilta, rakentaminen Porvoon portin leikkipuisto ja puistotätialueen kor. Puistot, uudisrakennus yhteensä AVO-OJAT, PERUSPARANNUS Avo-ojien perusparannus yhteensä SATAMA Veneiden nostopaikan korjaus Itärannan muurin korjaus Gluckaufin kohdalla Rantam. rak. kävelysillan ymp. ,Länsiranta Vierasvenesatama, uudisrakentaminen Jokiuoman tuenta, paalutus Pienvenesatamat, tarvikkeiden ostot Satama yhteensä KAIKKI YHTEENSÄ IRTAIN OMAISUUS Puisto, pienkoneet Pakettiauto Koneohjaus järjestelmä Kadut, kunnossapitokalusto Tiehöylä PORVOON KAUPUNKI KUNTATEKNIIKKA INVESTOINNIT 2015 27.8.2014 KUNTATEKNIIKKA Irtain omaisuus yhteensä Määrärahan tarve 570 000 3.9.2014 3 INVESTOINNIT 2015 470 000 Maapolitiikka IRTAIN OMAISUUS Pakettiauto GPS-mittauslaitteet Irtain omaisuus yhteensä 35 000 43 000 78 000 35 000 43 000 78 000
