kinnulan kunnan talousarvio vuodelle 2015 taloussuunnitelma

Transcription

KINNULAN KUNNAN
TALOUSARVIO VUODELLE
2015
TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE
2016 – 2017
2
TALOUSARVIO 2014
TALOUSSUUNNITELMA 2015 – 2016
Sisällysluettelo
KÄYTTÖTALOUSOSA ................................................................................................................................... 3
1. HALLINTOKUNTIEN TALOUSARVIOT PERUSTELUINEEN .............................................................. 3
1.1 KUNNANVALTUUSTO ............................................................................................................................ 3
1.2 TARKASTUSLAUTAKUNTA .................................................................................................................. 6
1.3 KESKUSVAALILAUTAKUNTA .............................................................................................................. 8
1.4 KUNNANHALLITUS .............................................................................................................................. 10
1.5 ELINKEINOLAUTAKUNTA .................................................................................................................. 15
1.6 PERUSTURVALAUTAKUNTA ............................................................................................................. 19
1.7 SIVISTYSLAUTAKUNTA ...................................................................................................................... 31
1.8 TEKNINEN LAUTAKUNTA .................................................................................................................. 47
2. YHTEENVETOTAULUKKO .................................................................................................................... 62
3. TALOUSARVIOESITYS ........................................................................................................................... 63
TULOSLASKELMA ...................................................................................................................................... 64
INVESTOINTIOSA ........................................................................................................................................ 68
RAHOITUSOSA ............................................................................................................................................. 70
ORGANISAATIOKAAVIOT ......................................................................................................................... 72
LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO ................................................................................................. 72
KUNNAN VIRASTO-ORGANISAATIO 2014 ............................................................................................. 73
VIRAT JA TOIMET ....................................................................................................................................... 74
KUNTAKONSERNIN TYTÄRYHTEISÖT .................................................................................................. 77
KINNULAN VUOKRATALOT OY .............................................................................................................. 77
KIINTEISTÖ OY KINNUSKESKUS............................................................................................................. 78
ASUNTO OY KINNULAN MYLLYMÄKI .................................................................................................. 79
KINNULA MAHIS OY .................................................................................................................................. 80
3
TALOUSARVIO 2014
KÄYTTÖTALOUSOSA
1. HALLINTOKUNTIEN TALOUSARVIOT PERUSTELUINEEN
1.1 KUNNANVALTUUSTO
Vastuualue
Kunnanvaltuusto
Vastuualueen tilivelvollinen
Kunnanvaltuusto
Toiminta-ajatus
Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta.
Valtuusto
Päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä konserniohjauksen periaatteista.
Päättää hallinnon järjestämisen perusteista.
Päättää talouden, rahoituksen ja sijoitustoiminnan perusteista sekä hyväksyy talousarvion.
Päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista.
Päättää kunnan liikelaitokselle asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista.
Päättää takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta.
Valitsee jäsenet kunnan toimielimiin, jollei toisin säädetä.
Päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista.
Valitsee tilintarkastajat.
Hyväksyy tilinpäätöksen ja päättää vastuuvapaudesta sekä
päättää muista valtuuston päätettäväksi säädetyistä ja määrätyistä asioista
Visio
Kinnula on elinvoimainen, asukkaiden turvalliseen tulevaisuuteen, elämän laatuun ja ihmisläheisiin
palveluihin panostava kunta.
Tavoitteet
Sitovuus
Sitova
Tavoite
Positiivinen
väestökehitys
Mittari
Väestön vähenemisen pysäyttäminen. Vähintään 1750 asukasta.
Ylijäämäinen
tilinpäätös
Lainamäärä
Tilikauden tulos ylijäämäinen
Alle 3500 €/asukas
Kunnanvaltuuston toimintakate on -47 615 euroa
Keino
Elinkeinojen ja palveluiden turvaaminen ja kehittäminen. Kokonaisturvallisuus.
Talouden tarkka seuranta
4
TALOUSARVIO 2014
Kunnanvaltuuston talousarvio (euroa)
______________________________________________________________________________________________
Ed.Budj.
Budjetti
Suun. I
Suun. II
2014
2015
2016
2017
______________________________________________________________________________________________
TULOSLASKELMA
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Maksetut palkat ja palk
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Muut henkilösivukulut
Henkilösivukulut
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Muiden palvelujen ostot
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tav
Ostot tilikauden aikana
Muut toimintakulut
Vuokrat
Muut toimintakulut
Muut toimintakulut
Toimintakulut
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ
VUOSIKATE
-15 500,00
-15 500,00
-17 200,00
-17 200,00
-17 200,00
-17 200,00
-17 200,00
-17 200,00
-1 000,00
-1 000,00
-16 500,00
-1 105,00
-1 105,00
-18 305,00
-1 105,00
-1 105,00
-18 305,00
-1 105,00
-1 105,00
-18 305,00
-17 200,00
-17 200,00
-16 800,00
-16 800,00
-16 800,00
-16 800,00
-16 800,00
-16 800,00
-350,00
-350,00
-350,00
-350,00
-350,00
-350,00
-350,00
-350,00
-14
-5
-19
-53
-53
-53
460,00
000,00
460,00
510,00
510,00
510,00
-8
-4
-12
-47
-47
-47
160,00
000,00
160,00
615,00
615,00
615,00
-8
-4
-12
-47
-47
-47
160,00
000,00
160,00
615,00
615,00
615,00
-8
-4
-12
-47
-47
-47
160,00
000,00
160,00
615,00
615,00
615,00
5
TALOUSARVIO 2014
Kinnulan kunnanvaltuuston jäsenet valtuustokaudella 2013 - 2016; (muuttunut vuonna 2014)
VALTUUTETTU
PUOLUE OSOITE
Mikko Ihanti
Esko Pelkonen
Kari-Pekka Urpilainen
Kalevi Kinnunen
Markku Toikkanen
Manu Toikkanen
Olavi Tuikkanen
Anitta Hakkarainen
Arja Rekonen
Jonna Laulumaa
Virpi Piispanen
Tapio Pekkarinen
Marko Kinnunen
Rauno Kinnunen
Pauli Salonpää
Sampo Laitala
Leo Urpilainen
Kesk.
Kesk.
SDP
Kesk.
Kesk.
Kesk.
SDP
KOK
Kesk.
Kesk.
SDP
Kesk.
KOK.
Kesk.
Kesk.
PS
KOK
Kinnula
Muhola
Kinnula
Kinnula
Muhola
Muhola
Muhola
Kinnula
Kinnula
Kinnula
Muhola
Kinnula
Kinnula
Kinnula
Kinnula
Kinnula
Kinnula
VARAJÄSENET
KESKUSTA:
Joonas Kinnunen
Lasse Kröger
Aulis Hämäläinen
Marjatta Koivukoski
Raimo Kinnunen
Ari Villman
Tiina Kuivaniemi
Elina Harjula
Tapani Pasanen
Aulis Tenhunen
Kinnula
Kinnula
Kinnula
Kinnula
Kinnula
Kinnula
Kinnula
Kinnula
Muhola
Kinnula
KOK
Anita Urpilainen
Kirsti Häkkinen
Anneli Ripatti
Kinnula
Kinnula
Kinnula
SDP
Jari Niemi
Marketta Rouvinen
Elma Tainio
Kinnula
Kinnula
Kinnula
PS
Harri Virtala
6
TALOUSARVIO 2014
1.2 TARKASTUSLAUTAKUNTA
Vastuualue
Tilintarkastus
Tarkastuslautakunta
Toiminta-ajatus
Kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestäminen.
Tarkastuslautakunnan keskeinen tehtävä on valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten
tavoitteiden saavuttamisen arviointi. Hyvin valmisteltu arviointisuunnitelma on pohjana arviointikertomukselle. Tarkastuslautakunta pyrkii myös kunnan toiminnan avoimuuden edistämiseen ja
ylläpitämiseen.
Visio
Tarkastusjärjestelmä on kokonaisuus, jotta kaikki oleellinen tulee tarkastetuksi hyvän kunnallisen
tilintarkastustavan mukaisesti. Tarkastustoiminta on laadukasta ja tehokasta.
Mittari
Asetettujen taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden seuranta.
Mittarin tavoitearvo
Pyritään arvioimaan mahdollisimman hyvin valtuuston lautakunnille antamien taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista.
Taloudellisten ja toiminnallisten mittareiden kehittymisen seuranta.
Tiedon hankkiminen lautakuntien toiminnasta ja tavoitteista sekä niiden seuranta.
Tarkastuslautakunnan toimintakate on -21 666 euroa.
7
TALOUSARVIO 2014
Tarkastuslautakunnan talousarvio (euroa)
______________________________________________________________________________________________
Ed.Budj.
Budjetti
Suun. I
Suun. II
2014
2015
2016
2017
______________________________________________________________________________________________
TULOSLASKELMA
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Henkilösivukulut
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Palvelujen ostot
Toimintakulut
VUOSIKATE
-2 200,00
-2 200,00
-2 300,00
-2 300,00
-2 300,00
-2 300,00
-2 300,00
-2 300,00
-600,00
-600,00
-2 800,00
-153,00
-313,00
-466,00
-2 766,00
-153,00
-313,00
-466,00
-2 766,00
-153,00
-313,00
-466,00
-2 766,00
-14 800,00
-14 800,00
-18 600,00
-18 600,00
-18 600,00
-18 600,00
-18 600,00
-18 600,00
-300,00
-300,00
-17 900,00
-17 900,00
-17 900,00
-300,00
-300,00
-21 666,00
-21 666,00
-21 666,00
-300,00
-300,00
-21 666,00
-21 666,00
-21 666,00
-300,00
-300,00
-21 666,00
-21 666,00
-21 666,00
8
TALOUSARVIO 2014
1.3 KESKUSVAALILAUTAKUNTA
Vastuualue
Vaalit
Keskusvaalilautakunta ja kunnansihteeri
Toiminta-ajatus
Keskusvaalilautakunta järjestää lakisääteiset vaalit Kinnulan kunnassa. Talousarviovuonna 2015
järjestetään eduskuntavaalit. Vaalipäivä on sunnuntai 19.4.2015
Visio
Keskusvaalilautakunta on luotettava ja tehokas vaalipalveluiden järjestäjä.
Talousarvion sisältö/keskeiset muutokset
Sitovuus
Tavoite
Mittari
Sitova
Vaalien järjestäminen hoituu ripeästi ja luotettavasti
säädösten edellyttämällä
tavalla
Toiminta suoritetaan säännösten mukaisesti,
valtakunnallisesti asetetuissa määräajoissa
Prosessivirheen takia hylättyjä ääniä 0 kpl
Keskusvaalilautakunnan toimintakate on –2 300 euroa.
9
TALOUSARVIO 2014
Keskusvaalilautakunnan talousarvio (euroa)
______________________________________________________________________________________________
Ed.Budj.
Budjetti
Suun. I
Suun. II
2014
2015
2016
2017
______________________________________________________________________________________________
TULOSLASKELMA
Toimintatuotot
Tuet ja avustukset
Toimintatuotot
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Henkilösivukulut
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Palvelujen ostot
Toimintakulut
VUOSIKATE
2 400,00
2 400,00
2 700,00
2 700,00
2 700,00
2 700,00
2 700,00
2 700,00
-2 000,00
-2 000,00
-2 980,00
-2 980,00
-2 980,00
-2 980,00
-2 980,00
-2 980,00
-600,00
-600,00
-2 600,00
-110,00
-60,00
-170,00
-3 150,00
-110,00
-60,00
-170,00
-3 150,00
-110,00
-60,00
-170,00
-3 150,00
-1 900,00
-1 900,00
-1 450,00
-1 450,00
-1 450,00
-1 450,00
-1 450,00
-1 450,00
-200,00
-200,00
-4 700,00
-2 300,00
-2 300,00
-400,00
-400,00
-5 000,00
-2 300,00
-2 300,00
-400,00
-400,00
-5 000,00
-2 300,00
-2 300,00
-400,00
-400,00
-5 000,00
-2 300,00
-2 300,00
10
TALOUSARVIO 2014
1.4 KUNNANHALLITUS
Kunnanhallituksen toimialue koostuu seuraavista vastuualueista:
Kunnanhallitus
Työllistämistoimet
Työsuojelutoimikunta ja muut toimikunnat
Hallintopalvelut (keskushallinto)
Yhteispalvelupiste
Henkilöstöhallinto
Talouspalvelut
ATK-palvelut
Vastuualue
Kunnanhallitus (kunnanhallitus)
Kunnanhallitus ja kunnanjohtaja
Toiminta-ajatus
Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja edustaa
kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa.
Visio
Kinnulan kunta luo edellytyksiä itsenäisen Kinnulan kunnan asukkaiden turvalliselle tulevaisuudelle vahvistamalla elinkeinorakennetta ja parantamalla mm. palvelujen kehittämisen kautta kuntalaisten henkistä ja aineellista hyvinvointia.
Talousarvion sisältö/keskeiset muutokset
Kinnulan kuntastrategian laadinta on aloitettu keväällä 2014. Tuolloin hahmottui kunnan uusi visio. Strategiaprosessi on edennyt syksyllä 2014 vision toteuttamiseen liittyviin konkreettisiin painopisteisiin. Strategiatyö jatkuu vuonna 2015 painopisteistä johdettuihin konkreettisiin tavoitteisiin ja
(hallintokuntakohtaisiin) toimenpiteisiin toiminnoittain.
Keskeiset toiminnalliset tavoitteet
Kehitetään palvelurakennetta ja palveluketjuja sekä uudistetaan palveluja.
Talouden tasapainottamisohjelman toteutumisen varmistaminen ja jatkotoimenpiteiden valmistelu.
Kunnan taloudellisen kantokyvyn seuraamisen kehittäminen.
11
TALOUSARVIO 2014
Kunta tukee nykyisten yrittäjien toimintaa ja pyrkii houkuttelemaan uusia ajanmukaisilla tukimuodoilla (esim. kehittämislaina).
Kehitetään toimenpiteitä asukasluvun laskun pysäyttämiseksi.
Kehitetään kunnan johtamisjärjestelmää ja huolehditaan henkilöstön osaamisen kehittämisestä ja
jaksamisesta.
Sitovuus
Sitova
Sitova
Tavoite
Mittari
Kuntastrategian laadukas valmistelu Kuntastrategia hyväksytty valtuustossa keväällä 2015
Uusinvestoinnit pienemmät kuin
Tilinpäätös
poistot
Sitova
Hyvät kunnan kehittymisen edellytykset
- Positiivinen asukasluvun kehitys
- 10 – 20 uutta työpaikkaa
Asukasluku nousee vuodesta 2014
Työpaikkakehitys
Sitova
Viihtyisän ja turvallisen asumisen
kunta
Kokonaishyvinvoinnin ja –
turvallisuuden seutukunnallinen
suunnitelma
Sitova
Ennaltaehkäisevät palvelurakenteet
Asukkaiden fyysistä, psyykkistä ja
sosiaalista turvallisuutta/
hyvinvointia tukeva vaikutustarkastelu toiminnan lähtökohtana
Sitova
Veroprosentit, taksat ja maksut keskimääräistä tasoa
Kunnanhallituksen toimintakate on – 369 259 euroa.
Veroprosentit, taksat ja
maksut maakunnan keskitasoa
12
TALOUSARVIO 2014
Vastuualue
Yleishallinto
Kunnanhallitus ja kunnansihteeri
Yleishallinnon vastuualue koostuu seuraavista vastuualueista:
Hallintopalvelut
Henkilöstöhallinto (henkilöstöhallinto, työsuojelu, muut toimikunnat)
Palvelut (hallintopalvelut, yhteispalvelupiste, talouspalvelut atk-palvelut, työllistämistoimet)
Toiminta-ajatus
Yleishallinnon vastuualue luo kunnan organisaatiolle hyvät edellytykset tulokselliselle työskentelylle, hyvinvoinnille ja palvelutuotannolle sekä edistää kunnan kehittämisstrategioiden toteutumista.
Visio
Yleishallinto ohjaa, koordinoi ja kehittää kunnan palvelutoimintaa yhteistoiminnassa kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti kuntastrategiaa ja säädöksiä noudattaen sekä talouden tasapainon säilyttäen.
Talousarvion sisältö /keskeiset muutokset ja tavoitteet:
Henkilöstöohjelma sekä henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämisen suunnitelma on tehty
vuonna 2014. Molempien suunnitelmien keskeisenä periaatteena on 1) henkilöstön hyvinvoinnin ja
osaamisen turvaaminen myös tulevaisuuden vaihtuvissa, muuttuvissa työtehtävissä ja ympäristöissä, 2) yhteisölliseen toimintakulttuurin ja jaettuun osaamiseen pohjautuva toiminta, 3) organisaation
haavoittuvuuden (mm. varahenkilö- ja sijaisuusjärjestelyt) vähentäminen sekä 4) työntekijä- ja esimiestaitojen kehittäminen.
Kuntaan on tekeillä kevääseen 2015 mennessä henkilöstön työhyvinvoinnin suunnitelma, jossa otetaan huomioon mm. työntekoa tukevan organisaation ja johtamisen kehittäminen, selkeät töiden
järjestelyt ja työnkuvaukset, yhteiset pelisäännöt. avoin vuorovaikutus ja toiminnan jatkuva arviointi.
Lähtökohtana on ajatus, että osaava ja hyvinvoiva henkilökunta pystyy tuottamaan palveluja kuntalaisten parhaaksi.
Työllistämistoimien siirto on siirretty 1.1.2014 kunnanhallituksen vastuulle. Toimintojen kehittäminen, muotoilu ja yhteistyö Viitaseudun kumppanuus ry:n kanssa työllistämistoimissa jatkuu vuonna
2015
Atk-palvelujen ostopalvelujen volyymin sopeuttaminen säästötavoitteisiin, riittävää palvelutasoa
häiritsemättä. ATK-osaamisen lisääminen toimintojen tehostamiseksi ja työtehtävien sujuvuuden
varmistamiseksi. ATK-sovellusten ja järjestelmien kehittäminen sopeuttaen tarpeeseen.
13
TALOUSARVIO 2014
Sähköisten hallinto- ja talouspalveluiden edelleen kehittäminen.
Tuottavuusvertailutietojen hankinta ja kehittäminen palvelemaan mahdollisimman hyvin hallinnon
ja talouden hoitoa. Talous- ja muiden järjestelmien kehittäminen siten, että johtamista, (talouden)
seurantaa sekä ohjaamista varten tarpeellinen tieto saadaan nopeasti, ajantasaisesti ja vaivattomasti
käyttöön.
Sitovuus
Tavoite
Sitova
Ajan tasalla olevat henkilöstöpalvelut, Henkilöstön osaamisen kehithenkilöstösuunnittelu ja osaamisesta tämisen suunnitelmassa mainija hyvinvoinnista huolehtiminen.
tut toimenpiteet
Henkilöstöhelmassa mainitut
toimenpiteet
Sairauspoissaolot
Mittari
Sairauspoissaolojen seuranta ja
vuodesta 2012 – 2014 alkaneen
vähenemisen jatkumisen varmistaminen
Sitova
ATK-sovellusten ja järjestelmien kehittäminen palvelemaan tehokasta ja
tuottavaa työn tekemistä, sujuvuutta
sekä tietotarpeita.
Työskentelyn tehostuminen,
kiireen tunnun väheneminen,
käytettävyys.
Sitova
Työllisyydestä huolehtiminen
Työttömyysluvut
Muihin toimenpiteisiin ohjaamisen käytänteiden muotoilu
Sitova
Yhteispalvelupisteen kehittäminen
osana yleishallintoa laajemmaksi asiointipalvelu- ja infopisteeksi
Yleishallinnon toimintakate on – 410 928 euroa.
Toiminta laajenee 2 – 3 uudella
toiminnalla vuosittain
14
TALOUSARVIO 2014
Kunnanhallituksen alaisten vastuualueiden talousarvio (euroa)
______________________________________________________________________________________________
Ed.Budj.
Budjetti
Suun. I
Suun. II
2014
2015
2016
2017
______________________________________________________________________________________________
TULOSLASKELMA
Toimintatuotot
Myyntituotot
Korvaukset kunnilta ja kuntay
Muut suoritteiden myyntituoto
Myyntituotot
Tuet ja avustukset
Toimintatuotot
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Maksetut palkat ja palkkiot
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Henkilösivukulut
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Asiakaspalvelujen ostot
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Avustukset yhteisöille
Avustukset
Muut toimintakulut
Vuokrat
Muut toimintakulut
Muut toimintakulut
Toimintakulut
3
40
43
61
105
600,00
000,00
600,00
750,00
350,00
3
44
47
56
103
600,00
082,00
682,00
000,00
682,00
3
44
47
56
103
600,00
082,00
682,00
000,00
682,00
3
44
47
56
103
600,00
082,00
682,00
000,00
682,00
-364 588,00
-364 588,00
-399 437,00
-399 437,00
-399 437,00
-399 437,00
-399 437,00
-399 437,00
-89
-22
-112
-476
-104
-24
-128
-528
-104
-24
-128
-528
-104
-24
-128
-528
900,00
190,00
090,00
678,00
626,00
095,00
721,00
158,00
626,00
095,00
721,00
158,00
626,00
095,00
721,00
158,00
-29 200,00
-262 730,00
-291 930,00
-44 950,00
-221 338,00
-266 288,00
-44 950,00
-221 338,00
-266 288,00
-44 950,00
-221 338,00
-266 288,00
-17 100,00
-17 100,00
-15 941,00
-15 941,00
-15 941,00
-15 941,00
-15 941,00
-15 941,00
-32 000,00
-32 000,00
-25 000,00
-25 000,00
-25 000,00
-25 000,00
-25 000,00
-25 000,00
-39
-18
-57
-875
-769
500,00
100,00
600,00
308,00
958,00
-40
-7
-48
-883
-780
782,00
700,00
482,00
869,00
187,00
-40
-7
-48
-883
-780
782,00
700,00
482,00
869,00
187,00
-40
-7
-48
-883
-780
782,00
700,00
482,00
869,00
187,00
15
TALOUSARVIO 2014
1.5 ELINKEINOLAUTAKUNTA
Elinkeinolautakunnan vastuualue koostuu seuraavista asioista:
Hallintopalvelut
Lomituspalvelut
Elinkeinopalvelut
Vastuualue
Hallintopalvelut
Elinkeinolautakunta
Toiminta-ajatus
Hallintopalvelujen vastuualue vastaanottaa ja käsittelee hakemuksia, sekä tekee niihin liittyvät maksatukset, laskutukset ja takaisinperinnät.
Visio
Hallintopalvelut tarjoaa asiantuntevaa palvelua ja on asiantunteva ja tehokas yhteistyökumppani
kunnan kaikille yrittäjille.
Talousarvion sisältö
Lakisääteiset maaseutuelinkeinoviranomaisen palvelut ostetaan Pihtiputaan maaseutuhallinnon paikallisyksiköltä.
Elinkeinolautakunta käsittelee kehittämisrahaston lainahakemukset ripeästi, sekä valmistelee elinkeinoihin liittyviä asioita kunnanhallitukselle ja valtuustolle.
Tavoitteet
Sitovuus
Tavoite
Kaikki tuet saadaan haettua ja
maksatettua aikataulussa
Mittari
Maksuluvan auetessa 98 % tuista lähtee
maksuun
Sähköisen tukihaun lisääminen Hakemuksista 80 % tulee sähköisesti.
Ripeä kehittämisrahaston lainahakemusten käsittely
Hallintopalvelujen toimintakate on – 53 755 euroa.
Päätös 1 kk:n kuluessa hakemuksen
jättämisestä
16
TALOUSARVIO 2014
Vastuualue
Lomituspalvelut
Elinkeinolautakunta
Toiminta-ajatus
Kinnulan kunta tukee maksullista lomittaja-apua.
Visio
Parannetaan viljelijöiden mahdollisuutta jaksaa työssään sekä varmistetaan, että lomittajien työpaikat säilyvät ja pysyvät koko-aikaisina.
Talousarvion sisältö/ keskeiset muutokset
Tuetaan maksullista lomittaja-apua n. 30-50 %/tunti.
Tavoitteet
Sitovuus
Tavoite
Maatalousyrittäjät käyttävät
maksullista lomittaja-apua
Lomituspalvelujen toimintakate on – 9 500 euroa.
Mittari
Käyttö vähintään 50 tuntia/palveluja
käyttävä yrittäjä
17
TALOUSARVIO 2014
Vastuualue
Elinkeinopalvelut
Elinkeinolautakunta
Toiminta-ajatus
Elinkeinopalvelut luo toimintaedellytyksiä nykyisille yrityksille sekä uusille toimialoille ja yrityksille.
Visio
Kinnula tarjoaa yrityksille ja perheille joustavasti ja luotettavasti edellytyksiä yrittää ja asua maaseutuympäristössä.
Talousarvion sisältö/ keskeiset muutokset
Kunta edistää elinkeinoelämän kehittymistä ja työllisyyden parantamista laadukkailla ja korkeatasoisilla elinkeinopalveluilla, jotka tuottaa alueella kuntien yhteisesti omistama kehittämisyhtiö Witas Oy.
Kunta rakentaa elinkeinoelämän tarvitseman infrastruktuurin ja lisäksi on tarpeen mukaan mukana
rakentamassa toimitiloja yrityksille.
Kunta tukee yritysten toimintaa olemalla mukana yritysten kehittämishankkeissa tarpeen vaatiessa.
Tavoitteet
Sitovuus
Tavoite
Hyvät elinkeinojen kehittymisen edellytykset
Mittari
Yritysten ja työpaikkojen määrä
+ merkkinen
Neuvontapalvelut yrittäjien
saatavilla ja mahdollisimman
läheltä
Yrittäjien tyytyväisyys palveluihin
Elinkeinopalvelujen toimintakate on – 155 300 euroa.
18
TALOUSARVIO 2014
Elinkeinolautakunnan talousarvio (euroa)
______________________________________________________________________________________________
Ed.Budj.
Budjetti
Suun. I
Suun. II
2014
2015
2016
2017
______________________________________________________________________________________________
TULOSLASKELMA
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Henkilösivukulut
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Palvelujen ostot
Avustukset
Avustukset kotitalouksille
Avustukset
Muut toimintakulut
Vuokrat
Muut toimintakulut
Toimintakulut
VUOSIKATE
-3 200,00
-3 200,00
-3 200,00
-3 200,00
-3 200,00
-3 200,00
-3 200,00
-3 200,00
-1 740,00
-1 740,00
-4 940,00
-1 813,00
-1 813,00
-5 013,00
-1 813,00
-1 813,00
-5 013,00
-1 813,00
-1 813,00
-5 013,00
-33 773,00
-116 700,00
-150 473,00
-32 185,00
-116 700,00
-149 053,00
-32 185,00
-116 700,00
-149 053,00
-32 185,00
-116 700,00
-149 053,00
-200,00
-200,00
-200,00
-200,00
-200,00
-200,00
-200,00
-200,00
-51 500,00
-8 000,00
-59 500,00
-51 500,00
-8 000,00
-59 500,00
-51 500,00
-8 000,00
-59 500,00
-51 500,00
-8 000,00
-59 500,00
-4
-4
-219
-219
-219
789,00
789,00
902,00
902,00
902,00
-4
-4
-218
-218
-218
789,00
789,00
555,00
555,00
555,00
-4
-4
-218
-218
-218
789,00
789,00
555,00
555,00
555,00
-4
-4
-218
-218
-218
789,00
789,00
555,00
555,00
555,00
19
TALOUSARVIO 2014
1.6 PERUSTURVALAUTAKUNTA
VASTUUALUEET
1.
2.
3.
4.
Hallintopalvelut
Perhepalvelut
Vanhusten ja vammaisten palvelut
Terveyspalvelut
Koko perusturvan toiminta-ajatuksena on ystävällinen ja asiantunteva palvelu ihmisen
elämänkaaren kaikissa vaiheissa psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin saavuttamiseksi, ylläpitämiseksi ja edistämiseksi.
Kuntalain mukaan kunnan on laadittava taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi
vuodeksi (ns. suunnittelukausi), josta ensimmäinen on talousarviovuosi. Sosiaali- ja
terveystoimen vastuualueen osalta taloussuunnittelun ulottaminen vuoteen 2017 on
täysin arvionvaraista. Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä ja rahoitusta koskevasta lakiluonnoksesta, jonka mukaan vastuu palveluiden järjestämisestä siirtyisi vuoden 2017 alusta alkaen viidelle sosiaali- ja
terveysalueelle.
Kansallinen sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön uudistus (uudet sosiaali- ja
terveysalueet sekä muodostettavat tuotantoalueet) edellyttävät perusturvan ja koko
kuntasektorin aktiivista osallistumista jo suunnitteluvaiheeseen, joka on käynnistynyt
jo ennen lain varsinaista vahvistamista. Keski-Suomessa on käynnissä Jyväskylän
kaupungin hallinnoima SOTE2020-hanke, joka on saanut rahoituksen Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnoimasta Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisesta kehittämisohjelmasta (Kaste-hanke). Keski-Suomen Sote 2020 -hankkeen tavoitteena on rakentaa Keski-Suomeen asukas- ja asiakaslähtöinen tuotantorakenne ja toimintamalli,
jolla turvataan Keski-Suomen asukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelut.
Vastuualue
Hallintopalvelut
Perusturvalautakunta, perusturvajaos, toimialajohtaja ja sosiaalijohtaja
Toiminta-ajatus
Hallintopalvelujen tavoitteena on turvata kuntalaisille riittävät, monipuoliset, kohtuuhintaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut.
Kinnula ja Wiitaunioni (Viitasaari, Pihtipudas) muodostavat yhdessä perusturvan yhteistoiminta-alueen, jolla on yhteinen perusturvalautakunta. Kinnulasta on lautakunnassa kaksi jäsentä. Kinnula vastaa itsenäisesti henkilöstö- ja talousasioista.
Kinnulan kunnanhallitukselle valmistelevana toimielimenä toimii perusturvajaos, jonka valtuusto nimeää valtuustokausittain neljäksi vuodeksi kerrallaan.
20
TALOUSARVIO 2014
Tavoitteet
Sitovuus
Sitova
Sitova
Tavoite
Työpaikkakokous
Henkilöstökokous
Mittari
Määrä
Määrä
10 kertaa/vuosi
2 kerta/vuosi
Toiminta
Suoritteiden määrä
Perusturvalautakunnan kokoukset/yhteislautakunta
Perusturvajaoksen kokoukset
TP13
TA14
TA15
TS16
TS17
14
10
10
10
10
17
10
10
10
10
Hallintopalvelujen toimintakate on –129 460 euroa.
Vastuualue
Perhepalvelut
Sosiaalijohtaja ja sosiaalityöntekijä
Tulosalueeseen kuuluvat tulosyksiköt
1. Muu sosiaali- ja terveystoimi
2. Lastensuojelu
3. Perheneuvonta
Muun sosiaali- ja terveystoimen tulosyksikkö
Sisältää sosiaalityön koko laajuudessaan elämänkaarimallin mukaisesti lapsuudesta
vanhuuteen, toimeentuloturvan, sosiaaliasiamiestoiminnan, veteraanikuntoutuksen,
mielenterveyskuntoutujien avo- ja asumispalvelut, kriisityön, sosiaalipäivystyksen,
kuntouttavan työtoiminnan ja yksilöllisen palveluohjauksen ja – neuvonnan asiakkaan
elämänhallinnan lisäämiseksi ja työskentelyn psykososiaalisen eheytymisen tukemiseksi ja vahvistamiseksi.
Muun sosiaali- ja terveystoimen tulosyksikön vastuualueelta tuotetaan koulukuraattoripalvelut sivistystoimelle (1pv/viikko).
21
TALOUSARVIO 2014
Tavoitteet
Sitovuus
Sitova
Sitova
Sitova
Sitova
Sitova
Tavoite
Toimeentulotukea
myönnetään kaikille
siihen oikeutetuille
Päihdepalveluita
annetaan kaikille siihen
oikeutetuille ja päihdekuntoutukseen sitoutuville
Aktivointiehdon täyttävä asiakas tunnistetaan ja laaditaan aktivointisuunnitelma sosiaalitoimen ja TEtoimiston yhteistyönä
Välitystiliasiakkuus
turvataan kaikille sitä
tarvitseville ja edunvalvontapalvelut kaikille niille, jotka on
edunvalvontaan vahvistettu.
Tavoitteellinen muutostyö asiakkaan tilanteen edistämiseksi
Mittari
Käsittelyaika/vrk
1 – 7 tpv
% asiakasryhmästä
100 % palveluun oikeutetuista ja sitoutuvista
% asiakasryhmästä/ ak- 100 % aktivointiehtivointisuunnitelman
don täyttävistä asiaktekoon osallistuneet asi- kaista
akkaat
% asiakasryhmästä
100 % palvelua tarvitsevista ja välitystiliasiakkuuksien osalta
palveluun suostuvista
ja sitoutuvista
% asiakasryhmästä
100% asiakassuunnitelmia arvioidaan
viranhaltijatyönä jatkuvasti
22
TALOUSARVIO 2014
Kehittämisperiaatteet tavoitteiden saavuttamiseksi
1. Ylläpidetään ja edistetään koulutusten avulla perhepalvelujen vastuualueen
henkilöstön osaamista.
2. Kehitetään ja syvennetään järjestelmällisesti yhteistyötä te-toimiston sekä
Viitaseudun kumppanuus Ry:n kanssa aktivointiehdon täyttävien asiakkaiden osalta.
3. Nuorisotakuuta toteutetaan tiiviillä sidosryhmäyhteistyöllä eri koulutusorganisaatioiden kanssa (mm. Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskus, Keski-Pohjanmaan koulutuskuntakuntayhtymä)
4. Päihdepalveluissa painopiste asetetaan avohuollon tukitoimiin tehden tiivistä yhteistyötä Wiitaunionin päihde- ja mielenterveyspalvelujen kanssa.
5. Lapsiperheiden kotipalvelua perheiden hyvinvointia edistävänä palveluna
jäntevöitetään ja kehitetään edelleen.
Keskeisiä lukuja
Toimeentulotuen määrä /
kunnan asukas
TP13
90
TA14
92
TA15
99
TS16
99
TS17
99
Muun sosiaali- ja terveystoimen tulosyksikön nettomeno on 350 984 euroa.
Lastensuojelun tulosyksikkö
Sisältää lastensuojelun avohuollon kustannukset ja laitoshoidon.
Nettomeno 321 597 euroa.
Palvelu
Palvelun kuvaus
Ennaltaehkäisevä lastensuojelu
moniammatillinen yhteistyö, tavoitteena
tukea lapsia, nuoria ja
perheitä. Tukitoimina
mm.perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelut.
Perhetyöntekijä on
20% neuvolan perhetyöntekijä, jotta varhainen tuki toteutuu.
Perhetyöllä tuetaan
vanhemmuutta ja etsitään perheen omia
voimavaroja. Perhetyöntekijä toimii lastensuojelun sosiaalityöntekijän työparina
Lastensuojelun perhetyö
Kotikäyntimäärät/kk/arviotaso
2014
15-24 kotikäyntiä/kk
(lapsiperheiden kotipalvelutyöntekijä on oppisopimuskoulutettava, joten koulupäivät vaikuttavat
kotikäyntimääriin)
Kotikäynnin kesto 1-8h/ tarve
perhekohtaisesti
10 perhetyön kotikäyntiä/kk,
muut kotikäynnit yhdessä lastensuojelun sosiaalityöntekijän
kanssa
23
TALOUSARVIO 2014
Lastensuojelun avohuollon tukitoimet
Lastensuojelun sijaishuolto
Lastensuojelun jälkihuolto
Asiakkuuksia 30-37/ henkilöä
Huolen puheeksiottaminen, keskustelut,
lastensuojelutarpeen
selvitys, perhetyö, harrastusten tukeminen,
taloudelliset tukitoimet,
muut lasta ja perhettä
tukevat palvelut
Lyhytaikainen kuntout- Tavoitteena alle 5 hlöä
tavaa sijaishuolto/ isojen muutostarpeiden
vuoksi pitkäkestoinen
sijaishuolto. Tavoitteena perheen yhdistäminen, ensisijaisesti perhehoito.
Sijoitetun nuoren jälki- Tavoitteena alle 5 henkilöä
huolto jatkuu 21 vuotiaaksi asti. Se voi olla
opiskelunlun/asumisen
tukemista tai muuta
nuoren tarvitsemaa
tukea.
Perheneuvonnan tulosyksikkö
Sisältää perheneuvolan, elatusturvan, edunvalvonnan ja päihdetyön.
Nettomeno on 147 040 euroa.
Perhepalvelujen toimintakate on -819 621 euroa.
24
TALOUSARVIO 2014
Vastuualue
Sosiaalijohtaja, sosiaaliohjaaja ja johtava hoitaja
1.
2.
3.
4.
5.
Vanhusten laitos- ja palveluasuminen
Vammaisten työtoiminta
Vammaisten laitospalvelut
Kotipalvelut
Muut vanhusten ja vammaisten palvelut
Tavoitteet
Sitovuus
Sitova 1.
Tavoite
Kotona ja kodinomaisissa oloissa asumisen
turvaaminen ja edistäminen
2. Toimiva hoidon porrastus
Mittari
Kotona/kodinomaisissa
oloissa asuvien osuus 75
vuotta täyttäneistä
92 %:a 75 vuotta täyttäneistä asuu kotona tai kodinomaisissa oloissa
RAVA-mittari (toimintakyvyn- ja hoidontarpeen
arvionti)
Pitkäaikaisessa laitoshoidossa ja tehostetussa
palveluasumisessa vain
paljon apua tarvitsevia,
RAVA-indeksi > 1,5
3. Laadukkaat ja asiakas- Asiakaspalaute ja -kyselyt Asiakastyytyväisyys
lähtöiset vanhus- ja
vammaispalvelut
Palvelu
Palvelun kuvaus
Tehostettu palveluasuminen
Ympärivuorokautista tehostettua palveluasumista järjestetään ikäihmisille, jotka
eivät selviä yksin/omaisten/kotihoidon
avun turvin. Ympärivuorokautinen palvelu sisältää
perusturvan (hoiva,apu,ohjaus,tuki), sairaanhoito-, hygienia-, ateria- ja
puhtaanapitopalvelut.
Kehittämistoimet 20142016
Palveluohjauksen ja hoidon
porrastuksen kehittäminen,
RAVA-mittarin tehokkaampi hyödyntäminen.
Tarkoitus on sijoittaa asiakkaat oikeille hoitopaikoille asiakkaan hoidon
vaativuuden mukaisesti.
RAVA-indeksi >2,5
25
TALOUSARVIO 2014
Perhehoito
Laitoshoito
Perhehoito on kotona järjestettävä ikäihmisten ympärivuorokautinen hoitomuoto,
joka soveltuu lievästi/keskivaikeasti muistisairaille/turvattomuutta kokeville
Lyhyt hoitojakso laitoshoidon paikalla on tarkoitettu
akuutin sairaalajakson jälkeen kuntoutuksen tarpeessa
oleville henkilöille. Pitkäaikainen laitoshoito on ympärivuorokautista hoitoa asiakkaille, joiden tila edellyttää
merkittävää sairaudenhoitoa.
Perhehoitoa markkinoidaan
ja sen käyttöönottoa edistetään vaiheittain
Laitoshoitopaikkojen avulla turvataan asiakkaiden
kotiutuminen sairaalasta ja
mahdollistetaan omaishoitajien hoidettaville intervallipaikat
1. Kuntouttavan työotteen ylläpitäminen koti- ja laitoshoitopalveluissa tarkoittaa asiakkaiden oman toimintakyvyn tukemista eri keinoin.
2. Kotiin annettavien hyvinvointia ja yksilön omaa toimintakykyä edistävien
palvelujen turvaaminen: vanhuksille riittävän varhaiset kotona asumista
tukevat palvelut (mm. siivous, asiointi, ruoka) ja myöhemmässä palvelutarpeessa riittävän monipuolisesti räätälöidyt palvelut kotona asumisen turvaamiseksi mahdollisimman pitkään.
3. Hoidon porrastuksen ylläpitäminen julkisissa ja yksityisissä sosiaali- ja terveyspalveluissa.
4. Hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä jatketaan vuosittain.
5. Omaishoitajien työn tukeminen ja nk. naapuriapujärjestelmän edelleen kehittäminen ja vahvistaminen.
6. Vanhusten perhehoidon lisääminen.
7. Vanhusten ja vammaisten osallistumista omien asioiden suunnitteluun ja
päätöksentekoon edistetään vanhus- ja vammaisneuvoston työskentelyllä.
8. Kunnan, seurakunnan ja järjestöjen kesken yhteistyössä kehitetään ja ylläpidetään ystäväpalvelutoimintaa.
9. Yksilöllisyyden ja asiakkaan näkemyksen selvittäminen omasta palvelutarpeestaan sekä palvelusuunnitelman laatiminen ja päivittäminen.
26
TALOUSARVIO 2014
Vanhusten laitospalvelun tulosyksikkö
Toiminta
Vanhainkodin ja palveluasumisen hoitopäivät
(sisältää Kotipihan palveluasunnot)
Suoritteiden hinta /€
TP13
7 473
TA14
8 000
TA15
8100
TS16
8100
TS17
8100
TP13
TA14
TA15
TS16
TS17
Hoitopäivän hinta (vanhainkodin lyhyt- ja pitkäaikaishoito sekä palveluasuminen
130
120
110
110
110
Nettomeno vuonna 2015 on 892 090 euroa.
Vammaisten työtoiminnan tulosyksikkö
Kehitysvammaisten päivätoiminta ostetaan Marjan kodilta.
Nettomeno on 79 540 euroa.
Vammaisten laitospalvelujen tulosyksikkö
Sisältää Suojarinteen kuntayhtymän purkamiseen liittyvät eläkemenoperusteiset maksut sekä kehitysvammaneuvolapalvelun oston. Nettomeno 7 785 euroa.
Kotipalvelun tulosyksikkö
Sisältää kotipalvelun menot, tukipalvelut ja palvelusetelin, nettomeno 105 763 euroa.
Muut vanhusten ja vammaisten palvelut
Sisältää vammaispalveluohjauksen, perhehoidon, ostopalvelun/vammaispalvelu,
ostopalvelun/vanhusten asumispalvelu, päiväkeskustoiminnan, taloudelliset tukitoimet
ja omaishoidontuen.
Nettomeno yhteensä 1 046 815 euroa.
Vanhusten ja vammaisten palvelujen toimintakate on - 2 132 094 euroa.
27
TALOUSARVIO 2014
Vastuualue
Terveyspalvelut
Sosiaalijohtaja, ylilääkäri, johtava hoitaja ja hammaslääkäri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Vastaanottopalvelut
Terveyspalvelujen tukipalvelut
Vuodeosastopalvelut
Hammashuolto
Työterveyshuolto
Erikoissairaanhoito
Tavoitteet:
Sitovuus
Tavoite
Terveyden edistäminen
Sairauksien ennaltaehkäisy, varhainen toteaminen ja oikeaaikainen hoitaminen
Mittari
Ennaltaehkäisevät toimenpiteet (tiedottaminen,
neuvonta, seulontatutkimukset)
Väestön terveydentilan
paraneminen, mm. hyvinvointi-indikaattorien
arvoilla todentaen
1. Jatketaan edelleen vastuuhoitajakäytäntöä (diabetes-, reuma-, astma-, dementia-, sydän- ja haavahoitaja).
2. Terveysneuvonnalla edistetään kunnan asukkaiden terveydentilaa ja ohjataan asukkaat oikeiden terveyspalvelujen käyttöön.
3. Varhainen puuttuminen riskiperheiden ongelmiin ja niiden hoitaminen yhteistyössä eri tahojen kanssa. Perhetyöntekijä työskentelee 1pv/viikko neuvolan perhetyöntekijänä.
4. Äitiys-, perhesuunnittelu- ja lastenneuvolassa sekä koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa työmuotoina käytetään terveystarkastuksia, seulontatutkimuksia mm. LENE ja VANE, suojarokotuksia, terveysneuvontaa ryhmille ja yksilöittäin, puheterapeutin ja psykologin palveluja. Erityisesti huomioitava laajat terveystarkastukset ja niiden edellyttämät aika- ja työntekijäresursoinnit.
5. Lääkinnällisen kuntoutuksen palvelujen avulla tuetaan asiakkaan toimintakykyä ja itsenäistä selviytymistä.
6. Potilasasiamies ohjaa ja neuvoo asiakkaan asemaan ja oikeuksiin liittyvissä
kysymyksissä.
7. Kansallisen potilasarkiston ja reseptikeskuksen edellyttämät toimenpiteet
(mm. potilasinformointi ja tiedonsiirtoajat) huomioidaan toimintaprosesseissa.
28
TALOUSARVIO 2014
Vastaanottopalvelujen tulosyksikkö
Sisältää lääkärin vastaanoton, terveysneuvonnan, kuntoutuksen, lääkinnällisen kuntoutuksen, mielenterveystyön, puheterapian, kotisairaanhoidon, sairaankuljetuksen ja potilasasiamiehen tehtävät.
Terveyskeskuksessa on ylilääkärin ja terveyskeskuslääkärin virat.
Lääkärin vastaanoton nettomeno on 533 366 euroa.
Terveyskeskuksen muita käyntejä on yhteensä n. 4000 kpl sisältäen kouluterveydenhuollon, työterveyshuollon ja terveysneuvonnan käynnit.
Terveysneuvonnan nettomeno on 124 435 euroa.
Vuonna 2014 kotisairaanhoidossa työskentelee kokoaikaisesti kolme työntekijää, kotisairaanhoidon nettomeno 180 268 euroa.
Palvelu
Kotisairaanhoito
Palvelunkuvaus
Sairaanhoitopalvelut pitkäaikaissairaille, ikääntyville,
vammaisille. Tavoitteena
edistää turvallisuutta, selviytymistä kotona. Avustusta lääkeasioissa, haavahoidossa, perushoidossa
Asiakasmäärä
Säännöllisen kotisairaanhoidon piirissä n.45 asiakasta ja n. 5-6 tilapäistä
käyntiasiakasta. Yksittäisen asiakkaan luona voi
olla jopa 3-4 käyntiä/vrk
Mielenterveystyön palvelut on kunnassa järjestetty siten, että osa-aikainen (50%) psykologi vastaa pääasiassa lasten- ja nuorten palveluista. Raskasta psykiatrista asiantuntemusta vaativa avohuollon työskentely ostetaan Wiitaunionin päihde- ja mielenterveystyön yksiköltä. Lisäksi ostetaan myös depressiohoitajan työpanosta. Mielenterveyspalvelujen perustyöskentely toteutetaan maantieteellisesti Kinnulassa, psykiatrian vastaanotolla on asioitava yhteistoiminta-alueella. Mielenterveystyön nettomeno
89 895 euroa.
Kunnassa on oma puheterapeutti, puheterapian nettomeno on 35 915 euroa.
Sairaankuljetuspalvelut ostetaan Keski-Suomen sairaanhoitopiiriltä, nettomeno 76 000
euroa.
Kuntoutuksen, lääkinnällisen kuntoutuksen ja potilasasiamiehen nettomeno 75 550 euroa.
Vastaanottopalvelujen nettomeno yhteensä 1 115 429 euroa.
29
TALOUSARVIO 2014
Toiminta
Suoritteiden määrä/ käynnit
Lääkärin vastaanotto
TP13
3350
TA14
3500
TA15
3410
TS16
3410
TS17
3410
Suoritteiden hinta €/käynti
Lääkärin vastaanotto
TP13
116
TA13
158
TA14
156
TS15
156
TS16
156
Terveyspalvelujen tukipalvelut tulosyksikkö
Sisältää laboratorion, röntgenin, välinehuollon ja hoitotarvikkeiden jakelun.
Vuodeosastopalvelut tulosyksikkö
Ostopalvelu muilta kunnilta, nettomeno 152 000 euroa.
Hammashuollon tulosyksikkö
Hammashuollon tavoitteena on kutsua 0 - 18-vuotiaat hammaslääkärin tarkastukseen
½ - 2 vuoden välein määritellyn tarkastusvälin mukaan. Myös osa aikuisväestöstä kutsutaan tarkastukseen sopimuksen mukaan. Ulkopaikkakuntalaiset saavat ensiapua tarvittaessa.
Hammashoitolassa työskentelee hammaslääkäri ja 1 ½ hammashoitajaa.
Sisältää myös hammashoidon ostopalvelua, oikomishoitoa ja kirurgiaa.
Toiminta
Suoritteiden määrä /käynti
Käynnit
TP13
2310
TA14
2400
TA15
2400
TS16
2400
TS17
2400
Suoritteiden hinta
Hammashoito euroa/käynti
TP13
77
TA14
84
TA15
76
TS16
76
TS17
76
Työterveyshuollon tulosyksikkö
Palvelut ostetaan Wiitaunionilta.
Erikoissairaanhoidon tulosyksikkö
Ostopalveluna Keski-Suomen sairaanhoitopiiriltä ja muilta.
Nettomeno 1 744 400 euroa.
Terveyspalvelujen toimintakate on –3 340 769 euroa.
30
TALOUSARVIO 2014
Perusturvalautakunnan talousarvio (euroa)
______________________________________________________________________________________________
Ed.Budj.
Budjetti
Suun. I
Suun. II
2014
2015
2016
2017
______________________________________________________________________________________________
TULOSLASKELMA
Toimintatuotot
Myyntituotot
Täydet valtiolta saadut korva
Myyntituotot
Maksutuotot
Terveydenhuollon maksut
Sosiaalitoimen maksut
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot
Muut toimintatuotot
Toimintatuotot
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Henkilösivukulut
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Palvelujen ostot
Avustukset
Avustukset
Muut toimintakulut
Vuokrat
Muut toimintakulut
Muut toimintakulut
Toimintakulut
VUOSIKATE
60
107
126
294
850,00
400,00
300,00
550,00
82
119
142
343
300,00
200,00
400,00
900,00
82
119
142
343
300,00
200,00
400,00
900,00
82
119
142
343
300,00
200,00
400,00
900,00
114
224
339
78
700,00
600,00
300,00
200,00
120
250
370
80
000,00
400,00
400,00
500,00
120
250
370
80
000,00
400,00
400,00
500,00
120
250
370
80
000,00
400,00
400,00
500,00
80
23
103
815
525,00
200,00
725,00
775,00
91
19
110
905
250,00
300,00
550,00
350,00
91
19
110
905
250,00
300,00
550,00
350,00
91
19
110
905
250,00
300,00
550,00
350,00
-1 587 300,00
-1 587 300,00
-1 587 850,00
-1 587 850,00
-1 587 850,00
-1 587 850,00
-1 587 850,00
-1 587 850,00
-464
-100
-564
-2 151
-489
-99
-588
-2 176
-489
-99
-588
-2 176
-489
-99
-588
-2 176
011,00
070,00
081,00
381,00
097,00
170,00
267,00
117,00
097,00
170,00
267,00
117,00
097,00
170,00
267,00
117,00
-3 928 612,00
-725 608,00
-4 654 220,00
-3 662 530,00
-720 481,00
-4 382 011,00
-3 662 530,00
-720 481,00
-4 382 011,00
-3 662 530,00
-720 481,00
-4 382 011,00
-151 010,00
-151 010,00
-148 210,00
-148 210,00
-148 210,00
-148 210,00
-148 210,00
-148 210,00
-310 500,00
-25 000,00
-335 500,00
-350 700,00
-50 000,00
-400 700,00
-350 700,00
-50 000,00
-400 700,00
-350 700,00
-50 000,00
-400 700,00
-219
-1
-220
-7 512
-6 696
-6 696
056,00
300,00
356,00
467,00
692,00
692,00
-217
-1
-219
-7 327
-6 421
-6 421
606,00
650,00
256,00
294,00
944,00
944,00
-217
-1
-219
-7 327
-6 421
-6 421
606,00
650,00
256,00
294,00
944,00
944,00
-217
-1
-219
-7 327
-6 421
-6 421
606,00
650,00
256,00
294,00
944,00
944,00
31
TALOUSARVIO 2014
1.7 SIVISTYSLAUTAKUNTA
Sivistyslautakunta toimii kunnan varhaiskasvatuksen, koulutuksen, vapaa-aika-, kirjasto-, kulttuuri- ja kansalaisopistotoiminnan järjestäjänä.
Kansalaisopistolla on sivistyslautakunnan alainen johtokunta. Kansalaisopiston toiminta-alueena ovat Kinnulan, Lestijärven ja Toholammin kunnat. Opistoa hallinnoi
Kinnulan kunta.
Vastuualue
Sivistyspalvelujen hallinto
Sivistyslautakunta ja sivistystoimen päällikkö Marja Lehtonen
Toiminta-ajatus
Koulutoimi suunnittelee ja koordinoi ja toteuttaa varhaiskasvatuksen, esiopetuksen,
perusopetuksen ja toisen asteen (lukio) palvelutuotantoa. Pedagoginen johtaminen ja
kehittäminen hoidetaan sivistystoimen päällikön, lukion/yläasteen rehtorin ja alakoulun rehtorin tiimityönä.
Tavoitteet
Sitovuus
Tavoite
Sivistystoimen laadun
kehittäminen
Mittari
Sivistystoimen laatumittarit, laadinta ja käyttöönotto (ml. apip ja kerhot)
Kuntakesun 1. versio
1. versio laatukorteista
(3 ensimmäistä teemaa)
kokeilukäytössä 10/2015
Kuntakesuluonnos valmiina
5/2015 toukokuussa
Henkilöstön osaamisen Osaamiskartoitus
Kehittämis- ja rakennekehittäminen
(tiimiosaamiskeskustelu), suunnitelma valmiina
henkilöstön kehittämis10/2015, eläköitymiset ja
suunnitelma,
muuttuneet osaamistarpeet
rakennesuunnitelma
huomioitu. Talouden tasapainotus-ohjelma huomioitu suunnittelussa lv. 2015 –
2016
Opetussuunnitelmatyö Perusopetuksen opsOpsit vuoden 2015 lopulla
Oppilashuoltotyö
prosessi
niin pitkällä että ne voidaan
Oppilashuoltoprosessit ja ottaa käyttöön 2016
rakenteet
Oppilashuoltoon liittyvät
prosessit jalkautuneena
vuonna 2015
32
TALOUSARVIO 2014
1. Laatutyön jatkaminen. Perusopetuksen osalta laatukriteeristön laadintaa on tehty
tehtävään valitun työryhmän toimesta vuonna 2014. Toimintaa jatketaan siten, että ensimmäiset kolme teemaa ovat koekäytössä syksyllä 2015. Laatutyötä jatketaan myös
perusopetuksen aamuja iltapäivätoiminnan (apip) sekä kerhotoiminnan osalta.
Kinnulan kunnan koulutoimi osallistuu oph:n lanseeraaman kuntakesun laadintaan.
Ensimmäisen version kuntakesusta arvioidaan valmistuvan toukokuun 2015 loppuun
mennessä. (Ops, johtaminen, henkilöstö, rakenteet). Kuntakesu yhdistää koulutoimen
suunnittelu-, arviointi- ja laatutyötä.
2. Sivistystoimen varautuminen mm. eläköitymisten ja toimintaympäristön muutoksen
aiheuttamaan osaamisvajeeseen; keinoina henkilöstön osaamiskartoitukset ja
henkilöstön kehittämissuunnitelma. Tiimiosaamiskeskustelut on tarkoitus ottaa
käyttöön myös koulutoimessa, varhaiskasvatuksessa ne on suoritettu keväällä 2014.
Henkilöstön osaamistarpeita on ryhmätasolla arvioitu keväällä 2014 henkilöstön
ammatillisen osaamisen kehittämisen suunnitelmaa laadittaessa, mutta keskustelu ja
suunnitelmat tulisi saattaa yksilötasolle saakka tarkemmin vuoden 2015 – 2016
aikana.
3. Opetussuunnitelmatyöhön ja oppilashuoltotyöhön paneutuminen, painopisteenä
yhteisöllinen ja ennaltaehkäisevä toiminta, tarvittavaa yksilöllistä ja korjaavaa
toimintaa unohtamatta.
Kehittämishankkeet
1. Sivistystoimen laadun arviointi ja henkilöstön osaaminen
Sivistyspalvelujen hallinnon toimintakate on – 82 562 euroa.
Vastuualue
Varhaiskasvatus (päivähoito), lasten kotihoidon tuki sekä perusopetuksen aamuja
iltapäivätoiminta
Toiminta-ajatus
Päivähoidon toiminta-ajatuksena on, että kaikille päivähoitoon oikeutetuille lapsille
järjestetään päivähoitolain mukaisesti hoitopaikka, joka tarjoaa lapselle hyvät kasvun,
oppimisen ja kehittymisen edellytykset.
33
TALOUSARVIO 2014
Tavoitteet
Sitovuus
Tavoite
Päivähoitopaikkaan
oikeutetut ja hoitopaikkaa tarvitsevat
lapset saavat päivähoitopaikan
Päivähoidon kasvatuksellisen osan painottaminen
Uudistuvan (??) varhaiskasvatuslain toimeenpanoon varautuminen
Päiväkoti
Mittari
Hyväksytyt hoitopaikkahakemukset
Käsittelyaika
Hoitopaikka 100 %:lle tehdyistä hakemuksista
Käsittelyaika max 2 viikkoa, kiiretapauksissa 3 työpäivää
VASU, jalkauttaminen
Vasun painopistealueiden
työkäytäntöihin.
määrittely vuosittain ja
käytännön toteutumisen
seuranta itsearviointina.
Ennaltaehkäisevä toiminta Henkilöstön rakennesuunvarhaiskasvatuksessa,
nitelma ja osaamisen kehitmoniammatillinen työ,
tämisen suunnitelma valhenkilöstörakenne
miina keväällä 2015 (varautuminen päiväkodin
sekä varhaiskasvatuslain
vaatimaan henkilöstörakenteeseen)
Perusopetuksen aamuja iltapäivätoiminnan
vakiinnuttaminen
Toimintasuunnitelman
jalkautus
Lasten lkm
Perusopetuksen aamuja
iltapäivätoiminnassa 10 –
16 lasta
Oppilaskerhot
Oppilaskerhot toimivat
jokaisella koululla
Kerhoja vähintään 6 vuositasolla
1) Laaditun varhaiskasvatussuunnitelman ”jalkauttaminen” ohjaamaan työkäytäntöjä
2) Varhaiskasvatuksen systemaattisen laadun arvioinnin aloittaminen. Uusitutuvan
varhaiskasvatuslain ja päiväkotimuotoisen varhaiskasvatuksen vaatiman
henkilöstörakenteen ennakoiminen ja varautuminen siihen.
3) Perusopetuksen aamuja iltapäivätoiminnan vakiinnuttaminen ja laadullinen
kehittäminen.
Päivähoidossa on lapsia keskimäärin 35 - 45.
Varhaiskasvatuksen toimintakate on – 541 564 euroa
34
TALOUSARVIO 2014
Vastuualue
Perusopetus
Toiminta-ajatus
Perusopetus antaa lapsille ja nuorille hyvät perustiedot ja taidot sekä yhdessä kodin ja
muiden yhteistyökumppaneiden kanssa kasvattaa terveyteen, sosiaaliseen ajatteluun ja
vastuuseen itsestä ja ympäristöstä.
Tavoitteet
Sitovuus
Tavoite
Esiopetuksella parannetaan kouluvalmiutta
9. luokan oppilaat
saavat perusopetuksen
päästötodistuksen
Toisen asteen opintokelpoisuus
Yhtenäisen peruskoulun kehittäminen
Mittari
Esiopetukseen osallistuminen
100 % ikäluokasta
Oppivelvollisuuden suorittaminen
100 %
Siirtyminen jatko-opintoihin 9. lk:n
päätyttyä, ei pudokkaita
Yhteiset virat
100%
Hyvä asianhallinta
opetettavissa asioissa.
Valtakunnalliset kokeet
Valtakunnallisesti vähintään keskitasoa
Vision ja laatukriteereiden työskentelykäytänteisiin juurruttaminen.
Vision ja laatukriteereiden painotusten Arviointi lukuvuoden lonäkyminen koulujen opseissa ja lukupuksi itsearviointina.
vuosisuunnitelmissa.
Lukuvuosisuunnitelmalomakkeiston uusiminen
Kuntakesun laadinta
1. version valmistuminen
”Valmis” toukokuu 2015
Uusi opetussuunnitelma omaa työtä ohjaavana sekä resurssina
Täydennyskoulutus, työryhmätyöskentelyyn osallistuminen,
yhteisöön jaettu osaaminen
Veso-koulutuksen lisäksi
koko henkilöstölle väh. 1
koulutuspäivä/lukuvuosi
opetussuunitelmatyöhön/
oppilashuoltoon liittyen
Perusopetuksen aamuja iltapäivätoiminnan
laadullinen kehittäminen
Toimintasuunnitelman ”jalkauttaminen” ohjaamaan käytäntöjä Laatumittarit (OKM sovellettuna) valmiina
31.5.2015.
Laatumittarikokeiluja. Ensimmäisten laatumittareiden käyttöönotto 1.8.2015
80 % viroista käytännössä
yhteisiä
35
TALOUSARVIO 2014
TVT:n hyödyntäminen
kaikissa oppiaineissa
osana muuta opetusta
Kokeilut omassa oppiaineissa ja ainekokonaisuuksissa (ohjeistus
rehtorien kokoukissa)
(Materiaali)tuotokset (ohjeistus ja laatuvaatimukset rehtorien kokouksissa)
Vähintään 2 – 3 kokeilua/koulu/lukuvuosi
Vähintään 5 tuotosta/koulu/lukuvuosi
1. Perusopetuksen laatukriteerien, koulutoimen laadullisen vision sekä ryhmätasolla
tehdyn osaamisarvioinnin pohjalta tehdään yksityiskohtaisempi perusopetuksen
kehittämis- ja henkilöstösuunnitelma. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että koulujen
toimintaa kehitetään oppilasmäärään sopivaksi sekä henkilöstöä koulutetaan mm.
erityisopetukseen liittyvissä kysymyksissä ja opetettavan (uuden) aineen opettamisessa. Opetussuunnitelmatyöhön sekä oppilashuollolliseen työhön liittyen ohjataan henkilöstökoulutuksen sekä muodostetaan vastuutiimejä.
2. Yhtenäisen peruskoulun edelleen kehittäminen. Opettajien ”liikkuvuutta” eri
koulumuotojen välillä lisätään. Eläke- ja muiden järjestelyjen kautta vapautuviin
virkoihin liittyvät tehtävien järjestelyt ratkaistaan kehittämissuunnitelman perusteella.
3. Atk-ohjelmistojen ja laitteiden hyödyntämistä opetuksessa kehitetään. Atkohjelmistojen (Hallinnolliset ja yhteydenpitoon sopivat: Kurre, Priimus, Wilma
sekä varsinaiset pedagogiset alustat mm. uusi pedanet) käytön tehostaminen edelleen.
4. Erityisluokanopettajan työpanosta käytetään myös puhe-, luki- ja kirjoittamishäiriöisten opettamisessa integroimalla erityisluokan oppilaita mahdollisimman paljon perusopetuksen ryhmiin. Avustajien käyttöä lasten oppimisen ohjauksessa
kehitetään edelleen
5. Koulutuksen avulla parannetaan henkilöstön valmiuksia toimia uusissa työtehtävissä
6. Kehitetään arviointitoimintaa toiminnan tehostamiseksi. Arviointi nähdään jokaisen viranhaltijan arjen toimintatapaan liittyväksi tehtäväksi.
7. Perusopetuksen hallinto tulee muuttumaan henkilöstön eläköitymisten myötä
2015.
8. Perusopetuksen kuntakohtainen opetussuunnitelmatyö sekä seudullinen ja kuntakohtainen sekä koulukohtainen oppilashuoltotyö.
Perusopetuksen toimintakate on - 1 761 995 euroa.
36
TALOUSARVIO 2014
Vastuualue
Lukio
Sivistyslautakunta ja rehtori Anitta Hakkarainen
Toiminta-ajatus
Kinnulan lukio on yleissivistävä lukio, jonka tehtävänä on antaa opiskelijoille riittävän
laajat tiedot ja taidot jatko-opintoja varten ja kehittää heidän tieteellistä ajatteluaan sekä tukea heidän itsenäistymistään.
Tavoitteet
Sitovuus
Sitova
Tavoite
Mittari
Yo-kirjoitusten tulok- Yo-tulokset
set vähintään valtakunnallista keskitasoa *
Sähköisiin kirjoituksiin
valmistautuminen
Kokeilut sähköisistä kokeista, oppilasarviointi
yleisemminkin
Henkilöstökoulutus
Opiskelijoiden jatkoopinto-kelpoisuudesta
huolehtiminen
Peruskoulun 9. luokan
oppilaiden haku omaan
lukioon
Lukion hallinnon kehittämistyö
Lukion opetuksen laatutyö, (mm.
laatukriteert, opstyö)
Tilastokeskuksen tiedot
Lukion oppilasrekisteri
Lukion johtokunta
Strategian laadullisen
osan ”jalkauttaminen”
ohjaamaan laatua, TVT:n
laadullinen kehittäminen
Lukion opsien laadinta ja
lukion lukuvuosisuunnitelman kehittäminen
50 % opiskelijoista saavuttaa yo-kirjoituksissa väh.
valtakunnallisen keskitason
tuloksen
Vähintään 5 sähköisten
kokeiden kokeilua vuonna
2015
Veso-koulutuksen lisäksi
koko henkilöstölle väh. 1
koulutuspäivä/vuosi
Vähintään 80 % oppilaista
pääsee yliopistoon tai ammattikorkeakouluun
Vähintään 50 % oman kunnan peruskoulun päättävistä
hakeutuu Kinnulan lukioon
Johtokuntatyön laadullinen
kehittäminen, itsearviointi
Arviointi lukuvuoden lopussa, laatukriteerien valmistuminen vuoden 2015
loppuun mennessä.
Arviointilomakkeiden 1.
versio valmis 31.12.2015
Lukuvuosisuunnitelma
valmis 31.7.2015
37
TALOUSARVIO 2014
Lukio alueen kehittäjä- Työelämää tukevat opinnä, lukion työelämäyh- tokokonaisuudet
teydet
Ainakin yksi kokeilu lukuvuodessa yhteistyössä esim.
kansalaisopiston kanssa,
kohderyhmänä esim. matkailuyrittäjät
Oppilasmäärän kasvat- Oppilasmäärä
taminen
Oppilasmäärän nousu vähintään 3 verrattuna
20.9.2013 tilanteeseen
Lukiotoiminta Kinnulassa
Kinnulassa on lukiopiste
myös vuoden 2017 jälkeen
Lukiotoiminnan jatkuminen 2017 -
1. Kehittämisen painopistealueet määritellään laadun arviointi- ja tulevaisuustyöskentelyn perusteella.
2. Kehitetään edelleen opettajakunnan pedagogista osaamista TVT:n opetuskäytössä koulutuksen avulla sekä osallistutaan resurssien puitteissa erilaisiin kehittämishankkeisiin. Kannettavien tietokoneiden hyödyntämistä opiskelussa tehostetaan. Wilman käytön tehostaminen. Sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin valmistautuminen, sähköiset kokeet ja henkilöstön osaamisen kehittäminen
3. Kehitetään yhteistyötä muiden oppilaitosten kanssa myös kansainvälisesti.
Nähdään lukion mahdollisuudet myös alueen kehittäjänä
4. Lukion markkinointiin panostetaan erityisesti oman kunnan ja lähimpien
naapurikuntien oppilaiden keskuudessa. Johtokunnan työn kehittäminen.
5. Koulukohtaisten opetussuunnitelmien kehittämis-, tarkentamis- ja arviointityö.
6. Opetusmenetelmien kehittäminen
7. Oppilasmäärän kasvattaminen vähintään + 3
8. Huolehditaan omalta osalta siitä, että Kinnulan lukiolla on myös jatkossa taloudelliset, toiminnalliset ja laadulliset edellytykset jatkaa toimintaansa
Lukiotoiminnan toimintakate on – 576 230 euroa
38
TALOUSARVIO 2014
Vastuualue
Kansalaisopisto
Kansalaisopiston johtokunta ja sivistystoimen päällikkö, rehtori Marja Lehtonen
Suomenselän kansalaisopisto toimii Kinnulassa, Lestijärvellä ja Toholammilla.
Toiminta-ajatus
Kansalaisopiston tavoitteena on edistää toimialueensa asukkaiden kykyä ja halua elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen tarjoamalla erilaisia opintomahdollisuuksia mm. yleissivistäviä monitasoisia opintoja sekä täydennyskoulutusta.
Syrjäytymisen ehkäisemisessä, jaksamisessa ja alueen vetovoimaisuuden lisäämisessä
kansalaisopistolla on tärkeä rooli. Opisto tekee osaltaan myös lapsi- ja nuorisotyötä
sekä lisää kuntien kulttuuritarjontaa. Vanhusikäisten toimintakyvyn (psyykkinen, sosiaalinen ja fyysinen) säilyttämisessä opistolla on tärkeä merkitys. Taiteen perusopetus
on erillisen lain mukaista, tavoitteellista tasolta toiselle etenevää opetusta, joka antaa
oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja valmentautua alan ammatilliseen koulutukseen.
Opisto osallistuu resurssiensa mukaisesti myös kuntien henkilöstökoulutukseen, sekä
toiminta-alueen eri oppilaitosten yhteistyöhön.
Taiteen perusopetus
Taiteen perusopetus on koulun ulkopuolista ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua taidekasvatusta. Se on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää eri taiteenalojen opetusta, joka antaa oppilaille valmiuksia ilmaista itseään ja hakea myöhemmin alan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen. Taiteen perusopetus on oma koulutusmuotonsa eikä se tarkoita esim. perusopetuslain ja –asetuksen mukaista perusopetuksen
taidekasvatusta.
Kinnulassa taiteen perusopetukseen kuuluu kansalaisopiston järjestämä visuaalinen
taide sekä Viitaseudun musiikkiopiston järjestämä musiikki. Molemmat taiteenalat
noudattavat omaa erikseen laadittua opetussuunnitelmaa. Taiteen perusopetusta järjestävä oppilaitos saa opetuksen järjestelyjä varten erillistä valtionosuutta.
39
TALOUSARVIO 2014
Tavoitteet
Sitovuus
Sitova
Tavoite
Laadukas ja monipuolinen kurssitarjonta,
sivistyksellinen tasaarvo
Mittari
Opiskelijoiden osuus asu- Opiskelijoita noin 20 %
kasmääristä
yhteenlasketusta asukasmäärästä
Palautteet
opiston toiminnasta.
Myönteinen palaute,
Alueellinen, sukupuolinen aliedustettujen ryhmien
ja ikäryhmittäinen tasaosallistumismahdollisuukarvo
sien nosto + 5 % vuonna
2014
Lyhytkurssien määrä
Lyhytkurssien määrä vähintään + 10 % vakiintuneesta
tasosta
Tiedottamisen eri kanavat Vähintään 2 ”tietoiskua”
ja muodot
toiminta-alueen kuntiin/kunta
Sisäinen markkinointi
Kiinnostavien lyhytkurssien määrän lisääminen
Kansalaisopiston toimintamahdollisuuksista tiedottaminen
toiminta-alueen kunnissa
Taiteen perusopetukPyrkineiden lkm
Toholampi : 40 pyrkijää,
sen visuaalisten taitei- osallistujien lkm,
Kinnulan ja Lestijärven
den (kuvataide) yleisen koko oppimäärän suoritus osalta (visuaaliset taiteet),
oppimäärän osallistujaoppilasmäärien vakiinnutja pyrkijämäärät kortaminen
keat
Yhteistyö työpajojen osalta
kuntien kesken.
Suunnitelmallisen vi- Toimintaa ohjaavat suun- Suunnitelma-asiakirja ja
sio- ja strategiatyön
nitelmat lisättynä CAFCAF:n II vaihe valmiina
aloittaminen opiston
arviointiin.
12/2015
osalta
Kestävän kehityksen eri
Kestävän kehityksen suunosa-alueet
nitelma ja vaikutukset syksyn 2015 kurssitarjon-taan
ja –suunnitteluun
Taloudellinen ja teho- Määrälliset mittarit.
Määrälliset mittarit, esim.
kas toiminta.
kustannukset/opiskelija.
Kuntaosuuksien kurissapitäminen.
40
TALOUSARVIO 2014
1. Lyhytkurssien määrän kasvattaminen palvelemaan kuntalaisten tarpeita.
2. Valtionosuuteen oikeuttavia tunteja vähintään 5000 vuodessa. Tunnit sisältävät
opiston toteuttamat taiteen perusopetuksen tunnit. Tavoitteellisesti etenevinä opintoina taiteen perusopintoihin pyritään turvaamaan riittävät resurssit. Opiston opinto-ohjelman laatuun ja asiakaskysyntään perinteisillä aloilla (kädentaidot, taide-, ja
taitoaineet) kiinnitetään huomiota. Kysyntään vastataan ja tehokkuutta lisätään
mm. lyhytkurssitoimintaa monipuolistamalla. Kurssitoimintaa kehitetään opiston
toimintakuntien kesken mm. kurssien tarkoituksenmukaisella vuorottelulla resurssien säästämiseksi.
3. Kansalaisopiston toimintamahdollisuuksista ja laaja-alaisesta tarjonnasta tiedottaminen opiston toiminta-alueen kuntiin. (Lapset ja nuoret, aikuisväestö, ikääntyneet, syrjäytymisen ehkäisy, toimintakykyisyyden säilyttäminen…). Yhteistyön
vakiinnuttaminen opiston laajenevalla toiminta-alueella.
4. Arvioinnit (CAF) pohjana tavoitteellisemmalle toiminnalle, tavoitteellinen toimintasuunnitelma hyödyntämään toiminta-alueen kuntia. Kestävän kehityksen painotuksen huomioiminen kaikessa opiston toiminnassa.
5. Talouden mittareiden käyttöönotto.
6. Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen. (=jatkossa keskeinen
ylläpitoluvan edellytys)
Kansalaisopistopalvelujen toimintakate on – 319 152 euroa
Vastuualue
Nuorisotoimi
Sivistyslautakunta ja vapaa-aikaohjaaja Harri Kinnunen
Toiminta-ajatus
Nuorisotoimen tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten
kasvu- ja elinoloja.
Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat osallistuminen, yhteisöllisyys, yhteisvastuu, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, monikulttuurisuus ja kansainvälisyys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen.
41
TALOUSARVIO 2014
Tavoitteet
Sitovuus
Tavoite
Nuorten tilaisuuksien
ja tapahtumien järjestäminen.
Kinnulalaiset nuoret
elävät nuoruutensa
ilman päihdeongelmia
Mittari
Osallistujien määrä
Tilaisuuksien määrä
Nuorten tilaisuuksien osallistuneiden määrä (brutto)
vähintään 200/vuosi
Sanallinen arviointi,
päihdestrategia
Nuorille järjestettyjä tilaisuuksia väh. 4/vuosi
(Laadullinen mittari), mittaus sanallisena
Valistus- ja neuvontatilaisuuksia yhdessä koulu- ja poliisitoimen
kanssa
Painopiste ilkivallan
ehkäisyyn ja toiminnan
kanavoimiseen suotuisampaan suuntaan
Järjestyshäiriöiden
vähentäminen/
(yhteiskunnan) omaisuuden kunnioittaminen
Nuorten osallistumisen Nuorisovaltuuston koaktivoiminen
koukset
Nuorten tekemät aloitteet
Etsivä nuorisotyö
Toiminnan uudelleen
käynnistäminen
Moniammatillinen työskentely, verkostotyöskentely
Tilaisuuksien määrä vähinään 1 – 2/vuosi
Ilkivalta- ja rikosilmoitusten
Häiriökäyttäytymiseen
liittyvien ilmoitusten vähentäminen väh. – 3 ilmoitusta/vuosi
Nuorisovaltuuston kokouksia vähintään 6/vuosi, aloitteita vähintään 2/vuosi
Säännölliset tapaamiset
naapurikuntien etsivien
kanssa väh. 2 krt/vuosi,
muita (TE-ja oppisopimistoimisto, avi, perusturva,
oppilaitokset) tarvittaessa
työskentelyprosessien edetessä
1. Yhteistyö koulujen ja viranomaisten kanssa mm. valistustoiminnassa ja ilkivallan
ehkäisemisessä
2. Nuorisovaltuustotyöskentelyn ja muun nuorten osallistumiskanavien
kehittäminen
3. Nuorisotilatoiminnan kehittäminen yhteistyössä esim. 4H-yhdistyksen kanssa
Nuorisopalvelujen toimintakate on – 30 755 euroa
42
TALOUSARVIO 2014
Vastuualue
Liikuntatoimi
Sivistyslautakunta ja vapaa-aikaohjaaja Harri Kinnunen
Toiminta-ajatus
Liikuntatoimen tehtävänä on edistää liikuntaa, kunto- ja kilpaurheilua sekä niihin
liittyvää kansalaistoimintaa, edistää väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä tukea lasten
ja nuorten kasvua ja kehitystä liikunnan avulla. Lisäksi lain tarkoituksena on liikunnan
avulla edistää tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta sekä tukea kulttuurien moninaisuutta ja
ympäristön kestävää kehitystä. Liikuntatoimi tarjoaa puitteet kunto- ja kilpaurheilun,
sekä liikunnan harrastajille.
Liikuntatoimi huolehtii liikuntalain mukaisten tehtävien hoitamisesta, koordinoinnista
ja hallinnossa. Tehtävässä painottuu yhteistyö muiden toimijoiden kanssa
Liikuntasali ja –alueet
Toiminta muodostaa suurimman osan liikuntatoimen budjetista sekä käytännön työtehtävistä. Tehtävästä huolehditaan yhteistyössä eri liikuntajärjestöjen ja
kunnan teknisen sektorin kanssa. Alueiden ja paikkojen kunto pyritään pitämään
vähintään tyydyttävällä tasolla.
Tavoitteet
Sitovuus
Tavoite
Liikunta-alueiden ja
-paikkojen kunnossapidosta huolehtiminen
Lasten liikuntakerhojen jatkaminen
Monipuolisten liikuntatapahtumien järjestäminen
Fyysisen ja psyykkisen
hyvinvoinnin edistäminen
Edulliset liikuntatilat
harrastajille
Mittari
Sanallinen arviointi
Asiakaspalautteet
Palautteen kysyminen
käyttäjiltä, laadullinen tavoitteisto (asiakastyytyväisyys)
Kerhojen määrä
Väh. yksi liikuntakerho/
koulu/lukuvuosi
Liikuntatapahtumien mää- Tavoiteltava määrä 18 tarä
pahtumaa/vuosi
Tapahtuminen kävijät/vuosi
Kävijöiden määrä (brutto)
150 osallistujaa/vuosi
Liikuntavuorojen varausprosentti
90 % käyttövuoroista varattuna
43
TALOUSARVIO 2014
1. Yhteistyö liikuntatyötä tekevien järjestöjen kanssa ja niiden toiminnan kehittämiseen
osallistuminen.
2. Liikuntapaikkojen (liikuntasali ja –alue, kentät, uimalat, ladut) asiallinen kunnossapito
pienenevien resurssien rajoissa yhteistyössä liikuntajärjestöjen kanssa.
3. Tehokas tiedottaminen paikallisista ja valtakunnallisista tapahtumista, sekä niihin
osallistuminen.
4. "Liikuntaa harrastamattoman kuntalaisen" liikkumiseen aktivointi, sekä erityisryhmien
(esim. vanhukset) huomioiminen.
5. Sisäliikuntatilojen välineiden hankinta resurssien puitteissa
6. Ohjatun opastuksen järjestäminen kuntosalilla välineiden käytöstä
7. Vuoroja jaettaessa eri käyttäjä- ja ikäryhmien tarpeet pyritään mahdollisuuksien mukaan huomioimaan.
Liikuntatoimen toimintakate on – 135 113 euroa
Vastuualue
Kirjastotoimi
Sivistyslautakunta ja kirjastotoimenjohtaja Pirkko Kauppinen
Toiminta-ajatus
Kirjasto on kaikille avoin kulttuuri- ja tietopalvelukeskus, jonka tehtävänä on edistää
kuntalaisten mahdollisuuksia kehittää itseään, tietojaan ja taitojaan sekä antaa käyttäjille yhtäläiset palvelut, tarjoten maksutta käyttöön paikalliset ja alueelliset kokoelmat,
ajanmukaiset tiedonhakuvälineet ja henkilökunnan asiantuntemuksen.
Tavoitteet
Sitovuus
Sitova
Sitova
Sitova
Tavoite
Mittari
Aineistohankinnat
Uusien nimikkeiden Kirjahankinta vähint. 400/1000 asuresurssien puitteissa määrä /asukas
kasta,
sanoma- ja aikakauslehtiä 15 vsk
/1000 asukasta,
muun aineiston hankinta
vähint. 150 tallennetta/ 1000 asukasta
Resurssien puitteis- Lainaajia asukkaista 40 %
sa tapahtuva laadu- Kirjastokäyntien
10 käyntiä/asukas
kas, tarpeiden mu- määrä/ asukas
kainen palvelu
Henkilökunta
1 htv/1000 asukasta
Täydennyskoulutus vähint. 6 koulutuspäivää/ htv
Tarpeita vastaava
Lainausten mää17
aineisto
rä/asukas
Kattava kirjasto- ja Internet-yhteydet
1 asiakaskäytössä oleva työasema
tietopalveluverkko asiakaskäytössä
/1000 asukasta
44
TALOUSARVIO 2014
1. Kirjaston palvelutason ylläpitäminen pitämällä aukioloajat ja henkilökunnan määrä tarkoituksenmukaisina.
2. Yhteisten seudullisten palvelujen tuottaminen ja siihen liittyen:
- käytäntöjen yhtenäistäminen
- henkilökunnan työskentely-ympäristön rakentaminen, koulutus- ja työprosessien
muokkaus
-tietokantojen yhdistäminen, konversiot ja uuden formaatin käyttöönotto
-uuden asiakasliittymän ja verkkokirjaston toteutus ja käyttöönotto
-markkinointi ja viestintä
-kirjastokuljetusten yhdistäminen ja järjestäminen
-seudullisen kirjastoyhteistyön ja maakuntakirjastotoiminnan eriyttäminen
-toiminnan vakauttaminen
3. Yhteistyö eri toimijoiden kanssa (kulttuurityö, nuorisotyö, seniorityö, opetuksen tukeminen aineistohankinnoissa, tietopalveluissa jne.)
Kirjastopalveluiden toimintakate on – 116 567 euroa
Vastuualue
Kulttuuritoimi
Toiminta-ajatus
Kulttuuritoimi toimii kulttuuripalvelujen tuottajana yksin tai yhdessä eri seurojen, yhdistysten ja yhteisöjen kanssa. Kulttuuritehtävät hoidetaan edelleen sivistystoimen eri
viranhaltijoiden toimesta.
Tavoitteet
Sitovuus
Tavoite
Mittari
Tilaisuuksien ja tapah- Osallistujien määrä
tumien järjestäminen
Tilaisuuksien määrä
Kunnallisten kulttuuri- Kunnan omin voimin topalvelujen säilyminen teutetut tapahtumat
ja tukeminen
600 henkilöä / vuosi
5 tilaisuutta /vuosi
Yhteistyössä kunnan eri
hallintokuntien kanssa 2
tapahtumaa /vuosi
45
TALOUSARVIO 2014
1. Yhteistyön tiivistäminen eri kulttuuritoimijoiden kesken, sekä kunnan asukkaiden
omaehtoisen kulttuuritoiminnan tukeminen pienenevien resurssien puitteissa.
2. Tapahtumien suunnittelu, toteutus, markkinointi ja tiedottaminen eri toimijoiden kanssa.
Kulttuuritoimen vastuualueen toimintakate on - 6076 euroa.
Sivistyspalveluiden toimintakate on yhteensä – 3 570 014 euroa
46
TALOUSARVIO 2014
Sivistyslautakunnan talousarvio (euroa)
______________________________________________________________________________________________
Ed.Budj.
Budjetti
Suun. I
Suun. II
2014
2015
2016
2017
______________________________________________________________________________________________
TULOSLASKELMA
Toimintatuotot
Myyntituotot
Korvaukset kunnilta ja k
Muut suoritteiden myynti
Myyntituotot
Maksutuotot
Opetus- ja kulttuuritoim
Muut palvelumaksut
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot
Muut toimintatuotot
Toimintatuotot
253 390,00
8 165,00
261 555,00
230 025,00
10 750,00
240 775,00
230 025,00
10 750,00
240 775,00
230 025,00
10 750,00
240 775,00
98 240,00
7 500,00
105 740,00
23 900,00
120 620,00
4 000,00
124 620,00
56 750,00
120 620,00
4 000,00
124 620,00
56 750,00
120 620,00
4 000,00
124 620,00
56 750,00
3 200,00
300,00
3 500,00
394 695,00
2 200,00
300,00
2 500,00
424 645,00
2 200,00
300,00
2 500,00
424 645,00
2 200,00
300,00
2 500,00
424 645,00
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Maksetut palkat ja palk-1 925 588,00
Palkat ja palkkiot
-1 925 588,00
Henkilösivukulut
Eläkekulut
-429 207,00
-117 894,00
Henkilösivukulut
-547 101,00
Henkilöstökulut
-2 472 689,00
Palvelujen ostot
-118 825,00
-488 353,00
Palvelujen ostot
-607 178,00
-138 555,00
Aineet, tarvikkeet ja tav -138 555,00
Avustukset
Avustukset kotitalouksil -130 000,00
Avustukset
-130 000,00
Muut toimintakulut
Vuokrat
-593 752,00
Muut toimintakulut
-700,00
Muut toimintakulut
-594 452,00
Toimintakulut
-3 942 874,00
-3 548 179,00
VUOSIKATE
-3 548 179,00
-1 962 679,00 -1 962 679,00 -1 962 679,00
-1 962 679,00 -1 962 679,00 -1 962 679,00
-448
-113
-561
-2 524
191,00
-448
735,00
-113
926,00
-561
605,00 -2 524
191,00
-448
735,00
-113
926,00
-561
605,00 -2 524
191,00
735,00
926,00
605,00
-119 330,00
-480 221,00
-599 551,00
-119 330,00
-480 221,00
-599 551,00
-119 330,00
-480 221,00
-599 551,00
-140 335,00
-140 335,00
-140 335,00
-140 335,00
-140 335,00
-140 335,00
-129 000,00
-129 000,00
-129 000,00
-129 000,00
-129 000,00
-129 000,00
-599
-1
-601
-3 994
-3 570
-3 570
918,00
-599 918,00
-599 918,00
250,00
-1 250,00
-1 250,00
168,00
-601 168,00
-601 168,00
659,00 -3 994 659,00 -3 994 659,00
014,00 -3 570 014,00 -3 570 014,00
014,00 -3 570 014,00 -3 570 014,00
47
TALOUSARVIO 2014
1.8 TEKNINEN LAUTAKUNTA
Teknisen lautakunnan toimialue koostuu seuraavista vastuualueista:
Hallintopalvelut
Kunnallistekniset laitokset
Tilapalvelu
Sisäiset palvelut
Liikenneväylät
Maa- ja metsätilat
Puistot ja muut alueet
Pelastustoimen palvelut
Ympäristöpalvelut
Yhdyskuntasuunnittelupalvelut
Ympäristöterveydenhuolto
Vastuualue
Hallintopalvelut
Tekninen lautakunta ja kunnanrakennusmestari Ossi Kinnunen
Toiminta-ajatus
Vastuualue vastaa teknisen toimen hallinnon palvelujen yhteensovittamisesta ja yhteisten hallinnon järjestelmien ylläpidosta. Lisäksi tulosalue tuottaa erikseen sovittuja
hallinnon hallinto-, suunnittelu-, valvonta-, työnjohtopalveluja kunnan muille hallintokunnille.
Vastaa kunnan rakentamisohjelman mukaisesta rakennuttamisesta.
Tavoitteet
Sitovuus
Sitova
Tavoite
Kunnan kunnallisteknisiä laitoksia, kiinteistöjä, liikennealueita,
yleisiä alueita ja pelastuslaitosta
ylläpidetään tehokkaasti ja taloudellisesti.
Ympäristötoimi- ja yhdyskuntasuunnittelu kokonaistoimintaan
toimivaksi kokonaisuudeksi.
Ympäristöterveydenhuollolla
edistetään terveyttä ja ehkäistään
haitallisten ympäristötekijöiden
syntyminen.
Mittari
Hallintopalvelut
euroa / teknisen
toimen tuottamat
palvelut.
Alle 5 % käyttötalousmenoista.
Kehittämisperiaatteet
1. Hyvän palvelun ylläpito henkilöresurssien vähentymisestä huolimatta.
2. Asioiden joustava käsittely.
48
TALOUSARVIO 2014
Toiminta
Teknisenlautakunnan kokoukset
TP13
TA14
TA15
TS16
TS17
12
9
7
6
6
Teknisen ltk:n päätökset
92
80
80
80
70
Viranhaltijapäätökset
84
80
80
80
80
TP13
TA14
TA15
TS16
TS17
3,9
4,9
4,9
4,9
4,9
Suoritteiden hinta
hallinnon kustannukset käyttötalousarvio %
Hallintopalvelujen toimintakate on -104 612 euroa.
49
TALOUSARVIO 2014
Vastuualue
Vesihuoltolaitos
Lämpöhuoltolaitos
Jätehuolto
Valokuitu
VESIHUOLTOLAITOKSEN TULOSYKSIKKÖ
Vesihuoltolaitoksen tulosyksikkö jakaantuu seuraavasti:
Vesilaitos
Viemärilaitos
Toiminta-ajatus
Tuottaa vesi-, viemärilaitospalveluja asiakkaille kunnanvaltuuston hyväksymien taksaperiaatteiden ja toiminta-alueiden mukaisesti.
Tavoitteet
Sitovuus
Sitova
Tavoite
Mittari
Laitokset ovat liiketa- Laitoksen tulos
loudellisesti kannattavia
Veden häiriötön jakelu Käyttökeskeytys
Kunnan oman sijoitetun
pääoman tuotto vähintään
4%.
0 kpl
Veden laatu täyttää
Tutkimustulokset
terveellisyyden vaatimukset
Jäteveden puhdistamon Tutkimustulokset
toiminta täyttää lupaehdot
Vesinäytteet täyttävät ohjearvot.
Vesioikeuden asettamat
lupaehdot täyttyvät
1. Käyttötoiminnan ja valvonnan tehostaminen.
2. Taksat ylläpidetään kustannuksia ja investointeja vastaavana.
3. Pohjavesialueiden suojelutoimintaa valvotaan ja vesihuollon varautuminen mm. pitkien sähkökatkosten varalta (varavoimajärjestelmien asentaminen).
4. Varautuminen vanhojen verkostojen saneeraukseen valtuuston hyväksymän vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaisesti.
5. Paikkatieto-ohjelman hyödyntäminen vesihuoltoverkostojen merkkauksessa.
50
TALOUSARVIO 2014
Toiminta
Vesiliittymät kpl
Laskutettava vesi m3
Viemäriliittymät kpl
Puhdistettu vesi m3
Umpi- ja saostuskaivo liete
m³
TP13
734
103760
483
77971
702
TA14
750
120 000
490
90 000
700
TA15
750
120 000
495
100 000
650
TS16
753
120 000
500
100 000
650
TS17
756
120 000
505
100 000
600
Suoritteiden hinta
Puhdas vesi m3 /euroa
Puhdistettu vesi m3/euroa
TP13
1,04
2,07
TA14
1,06
2,11
TA15
1,08
2,14
TS16
1,11
2,17
TS17
1,13
2,20
Keskeisiä lukuja
Veden jakeluverkoston
pituus (m)
Viemärilaitos verkoston
pituus (m)
TP13
TA14
TA15
TS16
TS17
156 600
157 000
157 500
158 000
158 500
73450
75 000
77 000
77 500
78 000
Vesihuoltolaitoksen toimintakate on 235 186 euroa.
VALOKUIDUN TULOSYKSIKKÖ
Toiminta-ajatus
Tarjota avoin valokuituverkko operaattoreiden käyttöön. Tämänhetkinen palveluntarjoaja on ELISA Oyj.
1. Kuituverkon rakentaminen tehtyjen liittymäsopimusten mukaisesti mahdollisimman laajalle
alueelle valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti.
2. Rakennettuun runkoverkkoon tehdään taloliitoksia liittymäsopimusten mukaisesti.
Tavoitteet
Sitovuus
Sitova
Tavoite
Kuituverkon häiriötön
toiminta.
Mittari
Käyttökatkokset
0 kpl
Toiminta
Liittymät kpl
Verkoston pituus (m)
TP13
72
29000
TA14
115
42000
TA15
140
45000
TS16
180
50000
TS17
220
55000
Suoritteiden hinta
Liittymä hinta
Kuukausivuokra
TP13
995
5
TA14
995
5
TA15
995
5
TS16
995
5
TS17
995
5
Valokuidun toimintakate on 12 400 euroa.
51
TALOUSARVIO 2014
KAUKOLÄMPÖLAITOKSEN TULOSYKSIKKÖ
Toiminta-ajatus
Tuottaa kaukolämpöpalveluita asiakkaille kunnanvaltuuston hyväksymien taksaperiaatteiden mukaisesti.
Tavoitteet
Sitovuus
Sitova
Tavoite
Laitos on liiketaloudellisesti kannattava
vuonna 2015
Asiakkaan maksama
kaukolämmön hinta on
kilpailukykyinen kevytöljylämmitykseen
nähden
Mittari
Laitoksen tulos
Kunnan oman sijoitetun pääoman tuotto vähintään 4 %.
Lämmön kokonaishinta
perusmaksuineen euro /
Mwh
Alittaa kevytöljyllä tuotetun
lämmönhinnan min. 5 %:lla.
1. Käyttötoimintaa tehostetaan.
2. Taksoja tarkistetaan ylläpitokustannuksia ja investointeja vastaaviksi.
3. Lämpöhuoltolaitoksen kiinteän polttoaineen toimittaa KS Laatuenergia Oy.
Toiminta
Kaukolämpöasiakkaat kpl
Myyty kaukolämpö Mwh
TP13
68
6018
TA14
71
7 000
TA15
73
7 000
TS16
75
7 100
TS17
77
7 120
Suoritteiden hinta
Kaukolämpö Mwh / euroa
TP13
51,5
TA14
54,08
TA15
55,16
TS16
55,50
TS17
56,60
Keskeisiä lukuja
verkoston pituus (m)
TP13
6900
TA14
7600
TA15
7700
TS16
7800
TS17
7900
Lämpölaitoksen toimintakate on 47 485 euroa.
52
TALOUSARVIO 2014
JÄTEHUOLLON TULOSYKSIKKÖ
Toiminta-ajatus
Kinnulan jätehuollosta vastaa pohjoisen Keski-Suomen yhteinen jätelautakunta yhteistyössä palvelun tuottaja Sammakkokangas Oy:n kanssa.
Tavoitteet
Jätehuollon tehtäväalueita pyritään selventämään kunnan ja jätelautakunnan kesken.
1. Pohjoisen Keski-Suomen yhteistyötä jätehuollossa tehostetaan.
2. Kiinteistöjen biojätteen kompostoinnin tehostaminen.
3. Riikinvoiman jätteenpolttolaitoksen käyttöönotto.
4. Kiinteistökohtaisten keräysastioiden lisääminen
5. Käyttöpaikkalajittelun parantaminen
Jätehuollon toimintakate on -10 740 euroa.
53
TALOUSARVIO 2014
Vastuualue
Tilapalvelu
Toiminta-ajatus
Suoritetaan kohtuullisen tasoista kunnossapitoa ja laitoshoitoa mahdollisimman edullisin kustannuksin palvelu-, asuin-, liike- ja teollisuuskiinteistöissä.
Kiinteistötekniikan hyväksikäytöllä huoltopalvelut saadaan toimivaksi.
Tavoitteet
Sitovuus
Tavoite
Kiinteistöjä hoidetaan
taloudellisesti
Mittari
Käyttökustannukset
Alle 3,50 €/m2
1. Kunnan ydinliiketoimintaan kuulumattomien osakkeiden ja teollisuuskiinteistöjen
markkinointi aktiivisesti myyntiin.
2. Vuokria asuin-, teollisuus ja liikerakennusten osalta tarkistetaan käyttö- tai elinkustannusindeksiä vastaavaksi.
3. Kiinteistöjen energiakustannuksia pyritään alentamaan ja säästöt käytetään kiinteistöjen automatiikan kehitysinvestointeihin.
Toiminta
Kunnan omistamat rakennukset
Palvelutuot. rakennukset kpl
Liikerakennukset kpl
Asuinrakennukset kpl
Teollisuusrakennukset kpl
Tilapalvelun toimintakate on 305 567 euroa.
TP13
TA14
TA15
TS16
TS17
8
3
4
5
6
2
2
3
6
2
2
2
6
2
2
2
6
2
2
2
54
TALOUSARVIO 2014
Vastuualue
Sisäiset palvelut
Toiminta-ajatus
Ruokapalveluyksikkö tuottaa ateriapalveluja kunnan eri hallintokunnille.
Ruokapalvelu tuottaa taloudellisesti ja tehokkaasti ravitsemuksellisesti täysipainoisia
aterioita, ottaen huomioon eri-ikäisten asiakkaiden tarpeet ja tottumukset, sekä edistää
asiakkaiden ravitsemuksellista hyvinvointia.
Toiminta
ateriasuoritteet
TP13
89615
TA14
90030
TA15
96400
TS16
95000
TS17
95000
suoritehinta/€
TP13
3,71
TA14
3,85
TA15
3,89
TS16
3,95
TS17
4,00
Toiminnallisina tavoitteina on ravitsemuksellisesti täysipainoisten aterioiden tuottaminen taloudellisesti ja tehokkaasti.
1.
2.
3.
4.
Laadittujen seurantajärjestelmien hyödyntäminen.
Henkilöstön ammattitaidon kehittäminen
Ruokatuotannon prosessien tarkastelu ja toiminnan arviointi
Talouden tunnuslukujen tarkastelu ja toiminnan sopeuttaminen tunnuslukujen
osoittamalle tasolle.
Sisäisten palvelujen toimintakate on 8 115 euroa.
55
TALOUSARVIO 2014
Vastuualue
Liikenneväylät
Toiminta-ajatus
Liikenneväylien tulosalue huolehtii asemakaava-alueella katujen ja tievalaistusten
kunnossapidosta. Lisäksi avustetaan yksityisteiden talvi- ja kesä kunnossapitoa kunnanvaltuuston hyväksymän avustusmäärärahan puitteissa.
Toimii kunnan ja tiehallinnon välillä kunnan alueen liikenneväylien kehittämisessä.
Tavoitteet
Sitovuus
Tavoite
Teiden kunnossapito
liikennemäärien mukaisella tasolla
Mittari
Liikenneonnettomuuksien Ei yhtään onnettomuutta.
määrä kunnan ylläpitämillä teillä
1. Kiinteistöjen osoitejärjestelmän päivittäminen.
2. Tiekuntien opastaminen yksityisteiden tienpidon osittelussa.
3. Kaavateiden kunnossapidon suunnitelmallisuuden kehittäminen.
Toiminta
Kunnan hoitamat tiet
-yleiset tiet, tievalot (km)
-asemakaavatiet (km)
Avustettavat yks.tiet km
TP13
TA14
TA15
TS16
TS17
9,6
14,9
69,83
9,6
14,9
69,83
9,6
17,4
71,27
9,6
17,4
0
9,6
17,4
0
Suoritteiden hinta
Kunnan hoitamat tiet
-yleiset tiet euro/km
-yksityistieavustus euro/km
TP13
TA14
TA15
TS16
TS17
4178
218
3000
219
3000
219
3000
0
3000
0
Liikenneväylien toimintakate on -90 465 euroa
56
TALOUSARVIO 2014
Vastuualue
Maa- ja metsätilat
Toiminta-ajatus
Maa- ja metsätilojen tulosalue vastaa kunnan maa- ja metsätilojen tuottavasta hoitamisesta.
Tavoitteet
Sitovuus
Tavoite
Mittari
Suoritettu metsätalous- Metsätalouden nettotuotto Nettotulo min. 50 000
suunnitel-man mukaieuroa.
set toimenpiteet
1. Suoritetaan metsätaloussuunnitelman mukaiset metsänhakkuu- ja hoitotyöt.
2. Kunnan metsäsuunnitelman uusiminen v. 2015.
3. Kunnan maa-alueita vuokrataan hyötykäyttöön.
4. Pyritään saattamaan myyntiin pieniä yksittäisiä tiloja
Toiminta
TP13
TA14
TA15
TS16
TS17
Metsän parannustyöt (ha)
Metsän myynti (m3)
Keskeisiä lukuja
Metsätalousmaa (ha)
4,2
2221
TP13
920
20
2000
TA14
920
20
2000
TA15
910
20
2000
TS15
900
20
2000
TS16
900
Maa- ja metsätilojen toimintakate on 84 530 euroa.
57
TALOUSARVIO 2014
Vastuualue
Toiminta-ajatus
Tulosalueen tavoitteena on kunnossapitää puistoalueita, uimalaa, venesatamia, toria,
yleisiä reittejä ja muita yleisiä alueita.
Ylläpidetään hyvää ja viihtyväisyyteen kiinnitettyä tasoa.
Tavoitteet
Sitovuus
Tavoite
Mittari
Julkisilla piha- ja viher- Saatu palaute
alueilla noudatetaan sellaista hoitotasoa, joka
tyydyttää asukkaita ja on
kuntakuvan kannalta
miellyttävä
Palaute pääosin positiivista.
1. Huolehditaan yleisten alueiden siisteydestä ja järjestyksestä palkkaamalla työntekijä
esim. työllistämistoimien kautta (Kumppanuus).
2. Ilkivaltaa pyritään torjumaan mm. valvonnalla mahdolliset ilkivallan ym. korjaustoimet pyritään tekemään välittömästi.
3. Yleisenä (virallisena) uimapaikkana vain Salmenrannan maauimala.
4. Satama alueita pyritään kehittämään.
Toiminta
Keskeisiä lukuja
Puistoalueet (ha)
Uimalat (kpl)
Venesatamat (kpl)
Jäähileasemat (kpl)
Torit (kpl)
TP13
10
1
3
1
1
TA14
10
1
3
0
1
Puistojen ja muiden alueiden toimintakate on -26 920 euroa.
TA15
10
1
3
0
1
TS16
10
1
3
0
1
TS17
10
1
3
0
1
58
TALOUSARVIO 2014
Vastuualue
Toiminta-ajatus
Palotoimen operatiiviset tehtävät hoitaa Keski-Suomen pelastuslaitos.
Kunta vuokraa toimitilat palotoimelle.
Pelastustoimen palvelujen toimintakate on -133 450 euroa.
59
TALOUSARVIO 2014
Vastuualue
Ympäristöpalvelut
Tekninen lautakunta ja rakennustarkastaja Petri Syrjä
Toiminta-ajatus
Ympäristötoimi suorittaa neuvontaa, rakennustöiden valvontaa ja tarkastuksia rakennuslainsäädännön mukaisesti sekä tekee ympäristönsuojelua edistäviä esityksiä ja päätöksiä.
Tavoitteet
Sitovuus
Sitova
Tavoite
Ympäristö on viihtyisä ja luonto kestää
ihmisen toiminnan
Rakennusluvat käsitellään joustavasti
Asuntotoimen tehtävät hoidetaan joustavasti
Mittari
Ympäristön tilan heikentyminen
Ympäristön tilan heikentymisen pysäyttäminen
2 viikon sisällä myönnettävien rakennuslupien %osuus
Korjausavustushakemusten
käsittelyaika
60 % rakennusluvista
Välittömästi kun on saatu
ilmoitus myönnettävissä
olevasta rahamäärästä
1. Uutta rakennus- ja ympäristölainsäädäntöä noudatetaan joustavasti.
2. Seutuyhteistyötä kehitetään edelleen.
3. Myönnetään asuntorahaston lainat ja jaetaan korjausavustusrahat sekä suoritetaan
maksatukset.
Toiminta
Rakennusluvat/kpl
Viranhaltijapäätökset rakennusluvista/kpl
TP13
41
TA14
30
TA15
30
TS16
30
TS17
30
41
30
30
30
30
Keskeisiä lukuja
Suoritettuja katselmuksia
TP13
14
TA14
50
TA15
50
TS16
50
TS17
50
Ympäristöpalvelujen toimintakate on – 55 772 euroa.
60
TALOUSARVIO 2014
Vastuualue
Tekninen lautakunta/ rakennustarkastaja Petri Syrjä.
Toiminta-ajatus
Ihmisystävällisen ja luonnonläheisen asuinympäristön saavuttaminen ja ylläpitäminen.
Tavoitteet
Sitovuus
Tavoite
Uusilla kaavoilla ajanmukaistetaan ja lisätään rakennuspaikkoja
Mittari
Rakentajille on tarjolla riittävästi toivomusten mukaisia rakennuspaikkoja
Tyytyväiset rakentajat
Loma-asuntojen asumistason korottaminen
1. Saarensalmen ranta-asemakaava-alueen tonttien tehokas markkinointi.
2. Isopellon asemakaava-alueen tonttien markkinointi.
3. Pienvesistöjen rantaosayleiskaavan laadinta.
4. Kirkonkylän osayleiskaavan laadinta.
5. Seudullista yhteistyötä kehitetään edelleen.
6. Aluearkkitehtitoimintaa jatketaan.
Keskeisiä lukuja
Vireillä olevat kaavat
TP13
4
TA14
2
TA15
2
Yhdyskuntasuunnittelupalvelujen toimintakate on – 28 000 euroa.
TS16
2
TS17
2
61
TALOUSARVIO 2014
Vastuualue
Toiminta-ajatus
Ympäristöterveydenhuollon palvelut, mukaan lukien eläinlääkintähuolto, tuottaa Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimi, joka toimii Viitasaaren kaupungin organisaatiossa. Asiat käsitellään organisaatiota varten perustetussa lautakunnassa ja lautakunnan
päätökset saatetaan Kinnulan kunnan teknisen lautakunnan tietoon.
www.pkyt.fi
Löytöeläinten säilytyspalvelut ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta,
nettomeno 2 000 euroa.
Ympäristöterveydenhuollon toimintakate on -104 950 euroa.
62
TALOUSARVIO 2014
Teknisen lautakunnan talousarvio (euroa)
__________________________________________________________________________________________
Ed.Budj.
Budjetti
Suun. I
Suun. II
2014
2015
2016
2017
__________________________________________________________________________________________
TULOSLASKELMA
Toimintatuotot
Myyntituotot
Liiketoiminnan myyntituotot
Myyntituotot
Maksutuotot
Yhdyskuntapalvelujen maksut
Muut palvelumaksut
Maksutuotot
Muut toimintatuotot
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot
Muut toimintatuotot
Toimintatuotot
927 135,00
347 826,00
1 274 961,00
955 730,00
367 120,00
1 322 850,00
955 730,00
367 120,00
1 322 850,00
955 730,00
367 120,00
1 322 850,00
3 000,00
4 070,00
7 070,00
23 900,00
11 670,00
35 570,00
23 900,00
11 670,00
35 570,00
23 900,00
11 670,00
35 570,00
1 218
19
1 237
2 519
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
-506
Palkat ja palkkiot
-506
Henkilösivukulut
Eläkekulut
-201
-30
Henkilösivukulut
-232
Henkilöstökulut
-738
Palvelujen ostot
-278
-426
Palvelujen ostot
-704
-810
-810
Avustukset
-18
Avustukset
-18
Muut toimintakulut
Vuokrat
-182
Muut toimintakulut
-5
Muut toimintakulut
-188
Toimintakulut
-2 459
59
046,00
400,00
446,00
477,00
1 254
7
1 261
2 620
268,00
500,00
768,00
188,00
1 254
7
1 261
2 620
268,00
500,00
768,00
188,00
1 254
7
1 261
2 620
268,00
500,00
768,00
188,00
095,00
095,00
-509 510,00
-509 510,00
-509 510,00
-509 510,00
-509 510,00
-509 510,00
711,00
968,00
679,00
774,00
-200
-32
-233
-742
-200
-32
-233
-742
-200
-32
-233
-742
561,00
300,00
861,00
-270 350,00
-467 100,00
-737 450,00
-290 350,00
-452 600,00
-742 950,00
-290 350,00
-452 600,00
-742 950,00
135,00
135,00
-797 645,00
-797 645,00
-793 145,00
-793 145,00
-793 145,00
-793 145,00
029,00
029,00
-18 200,00
-18 200,00
-18 200,00
-18 200,00
-18 200,00
-18 200,00
368,00
-179
650,00
-5
018,00
-185
817,00 -2 481
660,00
138
685,00
675,00
360,00
870,00
699,00
-179
950,00
-5
649,00
-185
814,00 -2 482
374,00
137
705,00
675,00
380,00
890,00
699,00
-179
950,00
-5
649,00
-185
834,00 -2 482
354,00
137
705,00
675,00
380,00
890,00
699,00
950,00
649,00
834,00
354,00
63
TALOUSARVIO 2014
2. YHTEENVETOTAULUKKO
______________________________________________________________________________________________
Ed.Budj.
Budjetti
Suun. I
Suun. II
2014
2015
2016
2017
______________________________________________________________________________________________
TULOSLASKELMA
Toimintatuotot
Myyntituotot
Liiketoiminnan myyntituotot
Täydet valtiolta saadut korva
Myyntituotot
Maksutuotot
Terveydenhuollon maksut
Sosiaalitoimen maksut
Opetus- ja kulttuuritoimen ma
Yhdyskuntapalvelujen maksut
Muut palvelumaksut
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot
Muut toimintatuotot
Toimintatuotot
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Henkilösivukulut
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Palvelujen ostot
Avustukset
Avustukset
Muut toimintakulut
Vuokrat
Muut toimintakulut
Muut toimintakulut
Toimintakulut
927
60
364
522
1 874
135,00
850,00
390,00
291,00
666,00
955
82
352
565
1 956
730,00
300,00
825,00
352,00
207,00
955
82
352
565
1 956
730,00
300,00
825,00
352,00
207,00
955
82
352
565
1 956
730,00
300,00
825,00
352,00
207,00
114
224
98
3
11
452
166
700,00
600,00
240,00
000,00
570,00
110,00
250,00
120
250
120
23
14
529
195
000,00
400,00
620,00
900,00
670,00
590,00
950,00
120
250
120
23
14
529
195
000,00
400,00
620,00
900,00
670,00
590,00
950,00
120
250
120
23
14
529
195
000,00
400,00
620,00
900,00
670,00
590,00
950,00
1 301
42
1 344
3 837
771,00
900,00
671,00
697,00
1 347
27
1 374
4 056
718,00
100,00
818,00
565,00
1 347
27
1 374
4 056
718,00
100,00
818,00
565,00
1 347
27
1 374
4 056
718,00
100,00
818,00
565,00
-4 406 471,00 -4 485 156,00 -4 485 156,00 -4 485 156,00
-4 406 471,00 -4 485 156,00 -4 485 156,00 -4 485 156,00
-1 186
-273
-1 459
-5 866
569,00 -1 244 675,00 -1 244
322,00
-271 153,00
-271
891,00 -1 515 828,00 -1 515
362,00 -6 000 984,00 -6 001
695,00 -1 244 695,00
153,00
-271 153,00
848,00 -1 515 848,00
004,00 -6 001 004,00
-4 388 971,00 -4 129 345,00 -4 149 345,00 -4 149 345,00
-2 053 591,00 -2 042 858,00 -2 028 358,00 -2 028 358,00
-6 442 562,00 -6 172 203,00 -6 177 703,00 -6 177 703,00
-1 117 850,00 -1 103 381,00 -1 098 881,00 -1 098 881,00
-1 117 850,00 -1 103 381,00 -1 098 881,00 -1 098 881,00
-492 000,00
-83 029,00
-575 029,00
-1 053
-30
-1 084
15 086
11 248
925,00 -1
750,00
675,00 -1
478,00-14
781,00-10
-531 200,00
-101 200,00
-632 400,00
050
-20
071
980
923
-531 200,00
-101 200,00
-632 400,00
954,00 -1
550,00
504,00 -1
472,00-14
907,00-10
050
-20
071
981
924
-531 200,00
-101 200,00
-632 400,00
954,00 -1
550,00
504,00 -1
492,00-14
927,00-10
050
-20
071
981
924
954,00
550,00
504,00
492,00
927,00
64
TALOUSARVIO 2014
3. TALOUSARVIOESITYS
__________________________________________________________________________________________
Ed.Budj.
Budjetti
Suun. I
Suun. II
2014
2015
2016
2017
__________________________________________________________________________________________
Kunnanvaltuusto
TULOSLASKELMA
Toimintakulut
-53 510,00
-47 615,00
-47 615,00
-47 615,00
-53 510,00
-47 615,00
-47 615,00
-47 615,00
Tilintarkastus
TULOSLASKELMA
Toimintakulut
-17 900,00
-21 666,00
-21 666,00
-21 666,00
-17 900,00
-21 666,00
-21 666,00
-21 666,00
Vaalit
TULOSLASKELMA
Toimintatuotot
2 400,00
2 700,00
2 700,00
2 700,00
Toimintakulut
-4 700,00
-5 000,00
-5 000,00
-5 000,00
-2 300,00
-2 300,00
-2 300,00
-2 300,00
Kunnanhallitus
TULOSLASKELMA
Toimintatuotot
98 250,00
100 082,00
100 082,00
100 082,00
Toimintakulut
-419 510,00
-469 341,00
-469 341,00
-469 341,00
-321 260,00
-369 259,00
-369 259,00
-369 259,00
Yleishallinto
TULOSLASKELMA
Toimintatuotot
7 100,00
3 600,00
3 600,00
3 600,00
Toimintakulut
-455 798,00
-414 528,00
-414 528,00
-414 528,00
-448 698,00
-410 928,00
-410 928,00
-410 928,00
Hallintopalvelut (elink)
TULOSLASKELMA
Toimintakulut
-55 102,00
-53 755,00
-53 755,00
-53 755,00
-55 102,00
-53 755,00
-53 755,00
-53 755,00
Lomituspalvelut
TULOSLASKELMA
Toimintakulut
-9 500,00
-9 500,00
-9 500,00
-9 500,00
-9 500,00
-9 500,00
-9 500,00
-9 500,00
Elinkeinopalvelut
TULOSLASKELMA
Toimintakulut
-155 300,00
-155 300,00
-155 300,00
-155 300,00
-155 300,00
-155 300,00
-155 300,00
-155 300,00
Hallintopalvelut (perust)
TULOSLASKELMA
Toimintakulut
-112 852,00
-129 460,00
-129 460,00
-129 460,00
-112 852,00
-129 460,00
-129 460,00
-129 460,00
Perhepalvelut
TULOSLASKELMA
Toimintatuotot
199 400,00
205 600,00
205 600,00
205 600,00
Toimintakulut
-1 113 567,00 -1 025 221,00 -1 025 221,00 -1 025 221,00
-914 167,00
-819 621,00
-819 621,00
-819 621,00
TULOSLASKELMA
Toimintatuotot
439 800,00
499 500,00
499 500,00
499 500,00
Toimintakulut
-2 547 477,00 -2 631 594,00 -2 631 594,00 -2 631 594,00
-2 107 677,00 -2 132 094,00 -2 132 094,00 -2 132 094,00
Terveyspalvelut
TULOSLASKELMA
Toimintatuotot
176 575,00
200 250,00
200 250,00
200 250,00
Toimintakulut
-3 738 571,00 -3 541 019,00 -3 541 019,00 -3 541 019,00
-3 561 996,00 -3 340 769,00 -3 340 769,00 -3 340 769,00
Hallintopalvelut (sivistys)
TULOSLASKELMA
Toimintakulut
-83 647,00
-82 561,00
-82 561,00
-82 561,00
-83 647,00
-82 561,00
-82 561,00
-82 561,00
Varhaiskasvatus
TULOSLASKELMA
Toimintatuotot
53 040,00
89 270,00
89 270,00
89 270,00
Toimintakulut
-589 319,00
-630 834,00
-630 834,00
-630 834,00
-536 279,00
-541 564,00
-541 564,00
-541 564,00
65
TALOUSARVIO 2014
__________________________________________________________________________________________
Ed.Budj.
Budjetti
Suun. I
Suun. II
2014
2015
2016
2017
__________________________________________________________________________________________
Esi- ja perusopetus
TULOSLASKELMA
Toimintatuotot
178 455,00
154 425,00
154 425,00
154 425,00
Toimintakulut
-1 886 040,00 -1 916 421,00 -1 916 421,00 -1 916 421,00
-1 707 585,00 -1 761 996,00 -1 761 996,00 -1 761 996,00
Lukio
TULOSLASKELMA
Toimintatuotot
8 900,00
7 500,00
7 500,00
7 500,00
Toimintakulut
-599 447,00
-583 730,00
-583 730,00
-583 730,00
-590 547,00
-576 230,00
-576 230,00
-576 230,00
Kansalaisopisto
TULOSLASKELMA
Toimintatuotot
130 800,00
127 300,00
127 300,00
127 300,00
Toimintakulut
-453 911,00
-446 452,00
-446 452,00
-446 452,00
-323 111,00
-319 152,00
-319 152,00
-319 152,00
Kirjastopalvelut
TULOSLASKELMA
Toimintatuotot
300,00
300,00
300,00
300,00
Toimintakulut
-120 758,00
-116 867,00
-116 867,00
-116 867,00
-120 458,00
-116 567,00
-116 567,00
-116 567,00
Kulttuuripalvelut
TULOSLASKELMA
Toimintakulut
-7 136,00
-6 076,00
-6 076,00
-6 076,00
-7 136,00
-6 076,00
-6 076,00
-6 076,00
Liikuntapalvelut
TULOSLASKELMA
Toimintatuotot
3 200,00
10 450,00
10 450,00
10 450,00
Toimintakulut
-149 198,00
-145 563,00
-145 563,00
-145 563,00
-145 998,00
-135 113,00
-135 113,00
-135 113,00
Nuorisopalvelut
TULOSLASKELMA
Toimintatuotot
20 000,00
35 400,00
35 400,00
35 400,00
Toimintakulut
-53 418,00
-66 155,00
-66 155,00
-66 155,00
-33 418,00
-30 755,00
-30 755,00
-30 755,00
Hallintopalvelut (tekninen)
TULOSLASKELMA
Toimintakulut
-101 827,00
-104 612,00
-104 612,00
-104 612,00
-101 827,00
-104 612,00
-104 612,00
-104 612,00
TULOSLASKELMA
Toimintatuotot
805 435,00
828 630,00
828 630,00
828 630,00
Toimintakulut
-531 759,00
-544 299,00
-544 319,00
-544 319,00
273 676,00
284 331,00
284 311,00
284 311,00
Tilapalvelu
TULOSLASKELMA
Toimintatuotot
1 198 044,00 1 222 018,00 1 222 018,00 1 222 018,00
Toimintakulut
-956 125,00
-916 451,00
-914 951,00
-914 951,00
241 919,00
305 567,00
307 067,00
307 067,00
Sisäiset palvelut (tekninen)
TULOSLASKELMA
Toimintatuotot
346 796,00
375 690,00
375 690,00
375 690,00
Toimintakulut
-338 714,00
-367 575,00
-364 575,00
-364 575,00
8 082,00
8 115,00
11 115,00
11 115,00
Liikenneväylät
TULOSLASKELMA
Toimintakulut
-87 904,00
-90 465,00
-90 465,00
-90 465,00
-87 904,00
-90 465,00
-90 465,00
-90 465,00
Maa- ja metsätilat
TULOSLASKELMA
Toimintatuotot
120 800,00
125 800,00
125 800,00
125 800,00
Toimintakulut
-31 240,00
-41 270,00
-31 270,00
-31 270,00
89 560,00
84 530,00
94 530,00
94 530,00
66
TALOUSARVIO 2014
__________________________________________________________________________________________
Ed.Budj.
Budjetti
Suun. I
Suun. II
2014
2015
2016
2017
__________________________________________________________________________________________
TULOSLASKELMA
Toimintatuotot
900,00
900,00
900,00
900,00
Toimintakulut
-16 955,00
-27 820,00
-23 320,00
-23 320,00
-16 055,00
-26 920,00
-22 420,00
-22 420,00
TULOSLASKELMA
Toimintatuotot
35 902,00
36 650,00
36 650,00
36 650,00
Toimintakulut
-162 585,00
-170 100,00
-170 100,00
-170 100,00
-126 683,00
-133 450,00
-133 450,00
-133 450,00
Ympäristöpalvelut
TULOSLASKELMA
Toimintatuotot
11 600,00
30 500,00
30 500,00
30 500,00
Toimintakulut
-85 447,00
-86 272,00
-86 272,00
-86 272,00
-73 847,00
-55 772,00
-55 772,00
-55 772,00
TULOSLASKELMA
Toimintakulut
-37 000,00
-28 000,00
-48 000,00
-48 000,00
-37 000,00
-28 000,00
-48 000,00
-48 000,00
TULOSLASKELMA
Toimintakulut
-110 261,00
-104 950,00
-104 950,00
-104 950,00
-110 261,00
-104 950,00
-104 950,00
-104 950,00
67
TALOUSARVIO 2014
TULOSLASKELMA
__________________________________________________________________________________________
Ed.Budj.
Budjetti
Suun. I
Suun. II
2014
2015
2016
2017
__________________________________________________________________________________________
TULOSLASKELMA
Toimintatuotot
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
Toimintatuotot
1 874
452
166
1 344
3 837
Toimintakulut
Henkilöstökulut
-5 866
Palvelujen ostot
-6 442
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 117
Avustukset
-575
Muut toimintakulut
-1 084
Toimintakulut
15 086
11 248
Verotulot
4 417
Valtionosuudet
7 697
Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
100
Muut rahoitustuotot
20
Korkokulut
-100
Muut rahoituskulut
-20
Rahoitustuotot ja -kulut
VUOSIKATE
865
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
-803
-803
TILIKAUDEN TULOS
61
Varausten ja rahastojen muutoks
Poistoeron muutos
12
Varausten ja rahastojen muutoks
12
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ
74
666,00
110,00
250,00
671,00
697,00
1 956
529
195
1 374
4 056
207,00
590,00
950,00
818,00
565,00
1 956
529
195
1 374
4 056
207,00
590,00
950,00
818,00
565,00
1 956
529
195
1 374
4 056
207,00
590,00
950,00
818,00
565,00
362,00 -6 000
562,00 -6 172
850,00 -1 103
029,00
-632
675,00 -1 071
478,00-14 980
781,00-10 923
000,00 4 417
000,00 7 278
984,00 -6 001
203,00 -6 177
381,00 -1 098
400,00
-632
504,00 -1 071
472,00-14 981
907,00-10 924
000,00 4 549
921,00 7 137
004,00 -6 001
703,00 -6 177
881,00 -1 098
400,00
-632
504,00 -1 071
492,00-14 981
927,00-10 924
000,00 4 549
881,00 7 137
004,00
703,00
881,00
400,00
504,00
492,00
927,00
000,00
881,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
100
20
-100
-20
100
20
-100
-20
100
20
-100
-20
219,00
772 014,00
761 954,00
761 954,00
517,00
517,00
702,00
-724 382,00
-724 382,00
47 632,00
-722 825,00
-722 825,00
39 129,00
-717 949,00
-717 949,00
44 005,00
667,00
667,00
369,00
12 667,00
12 667,00
60 299,00
12 667,00
12 667,00
51 796,00
12 667,00
12 667,00
56 672,00
68
TALOUSARVIO 2014
INVESTOINTIOSA
________________________________________________________________________________________________
Ed.Budj
Budjetti
Suun.I
Suun.II
+muutos
2015
2016
2017
________________________________________________________________________________________________
Kunnanhallitus
INVESTOINNIT
INVESTOINTITULOT
KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI
110 000,00
130 000,00
200 000,00
200 000,00
INVESTOINTITULOT
110 000,00
130 000,00
200 000,00
200 000,00
INVESTOINNIT NETTO
110 000,00
130 000,00
200 000,00
200 000,00
Hallintopalvelut (perusturva)
INVESTOINNIT
INVESTOINTIMENOT
MUUT INVESTOINTIMENOT
-15 000,00
-35 000,00
-10 000,00
-10 000,00
INVESTOINTIMENOT
-15 000,00
-35 000,00
-10 000,00
-10 000,00
INVESTOINNIT NETTO
-15 000,00
-35 000,00
-10 000,00
-10 000,00
Hallintopalvelut (sivistysltk)
INVESTOINNIT
INVESTOINTIMENOT
-25 000,00
-15 000,00
-10 000,00
-10 000,00
INVESTOINTIMENOT
-25 000,00
-15 000,00
-10 000,00
-10 000,00
INVESTOINNIT NETTO
-25 000,00
-15 000,00
-10 000,00
-10 000,00
Hallintopalvelut (tekninen ltk)
INVESTOINNIT
INVESTOINTIMENOT
-10 000,00
-10 000,00
-10 000,00
-10 000,00
INVESTOINTIMENOT
-10 000,00
-10 000,00
-10 000,00
-10 000,00
INVESTOINNIT NETTO
-10 000,00
-10 000,00
-10 000,00
-10 000,00
Vesihuoltolaitos
INVESTOINNIT
INVESTOINTIMENOT
-150 000,00
-120 000,00
-250 000,00
-250 000,00
INVESTOINTIMENOT
-150 000,00
-120 000,00
-250 000,00
-250 000,00
INVESTOINNIT NETTO
-150 000,00
-120 000,00
-250 000,00
-250 000,00
Kaukolämpölaitos
INVESTOINNIT
INVESTOINTIMENOT
-50 000,00
-50 000,00
-50 000,00
-50 000,00
INVESTOINTIMENOT
-50 000,00
-50 000,00
-50 000,00
-50 000,00
INVESTOINNIT NETTO
-50 000,00
-50 000,00
-50 000,00
-50 000,00
Teollisuushallit
INVESTOINNIT
INVESTOINTIMENOT
-30 000,00
-15 000,00
-30 000,00
-30 000,00
INVESTOINTIMENOT
-30 000,00
-15 000,00
-30 000,00
-30 000,00
INVESTOINNIT NETTO
-30 000,00
-15 000,00
-30 000,00
-30 000,00
Liikerakennukset
INVESTOINNIT
INVESTOINTIMENOT
-16 000,00
-10 000,00
-40 000,00
-40 000,00
INVESTOINTIMENOT
-16 000,00
-10 000,00
-40 000,00
-40 000,00
INVESTOINNIT NETTO
-16 000,00
-10 000,00
-40 000,00
-40 000,00
Vuokra-asunnot
INVESTOINNIT
INVESTOINTIMENOT
-10 000,00
INVESTOINTIMENOT
-10 000,00
INVESTOINNIT NETTO
-10 000,00
0
0
0
Palvelutuotannon rakennukset
INVESTOINNIT
INVESTOINTIMENOT
-154 000,00
-660 000,00
-400 000,00
INVESTOINTIMENOT
-154 000,00
-660 000,00
-400 000,00
INVESTOINNIT NETTO
-154 000,00
-660 000,00
-400 000,00
0
Liikenneväylät
INVESTOINNIT
INVESTOINTIMENOT
-70 000,00
-40 000,00
-55 000,00
-55 000,00
INVESTOINTIMENOT
-70 000,00
-40 000,00
-55 000,00
-55 000,00
INVESTOINNIT NETTO
-70 000,00
-40 000,00
-55 000,00
-55 000,00
69
TALOUSARVIO 2014
________________________________________________________________________________________________
Ed.Budj
Budjetti
Suun.I
Suun.II
+muutos
2015
2016
2017
________________________________________________________________________________________________
Maa- ja metsätilat
INVESTOINNIT
INVESTOINTIMENOT
-60 000,00
-60 000,00
-60 000,00
INVESTOINTIMENOT
-60 000,00
-60 000,00
-60 000,00
INVESTOINTITULOT
100 000,00
50 000,00
100 000,00
100 000,00
INVESTOINTITULOT
100 000,00
50 000,00
100 000,00
100 000,00
INVESTOINNIT NETTO
100 000,00
-10 000,00
40 000,00
40 000,00
INVESTOINNIT
INVESTOINTIMENOT
-15 000,00
-15 000,00
-10 000,00
-10 000,00
INVESTOINTIMENOT
-15 000,00
-15 000,00
-10 000,00
-10 000,00
INVESTOINNIT NETTO
-15 000,00
-15 000,00
-10 000,00
-10 000,00
INVESTOINNIT YHTEENSÄ
INVESTOINTIMENOT
INVESTOINTIMENOT
INVESTOINTITULOT
INVESTOINTITULOT
INVESTOINNIT NETTO
-545 000,00 -1 030 000,00
-545 000,00 -1 030 000,00
-925 000,00
-925 000,00
-525 000,00
-525 000,00
210 000,00
210 000,00
-335 000,00
300 000,00
300 000,00
-625 000,00
300 000,00
300 000,00
-225 000,00
180 000,00
180 000,00
-850 000,00
70
TALOUSARVIO 2014
RAHOITUSOSA
______________________________________________________________________________________________
Ed.Budj.
Budjetti
Suun. I
Suun. II
2014
2015
2016
2017
______________________________________________________________________________________________
RAHOITUSLASKELMA
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAV
TOIMINNAN RAHAVIRTA
Vuosikate
TOIMINNAN RAHAVIRTA
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Käyttöomaisuusinvestoinnit
Pysyvien vastaavien hyödykkeid
Käyttöomaisuuden varsinain
Pysyvien vastaavien hyödykkeid
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAV
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET
Antolainasaamisten lisäykset
Antolainasaamisten vähennys
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET
LAINAKANNAN MUUTOKSET
Lyhytaikaisten lainojen muutos
LAINAKANNAN MUUTOKSET
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
865 219
865 219
772 014
772 014
761 954
761 954
761 954
761 954
-545 000
-1 030 000
-925 000
-525 000
300
300
-625
136
300
300
-225
536
210
210
-335
530
000
000
000
219
180
180
-850
-77
000
000
000
986
000
000
000
954
000
000
000
954
-150 000
155 214
5 214
-150 000
155 006
5 006
-150 000
200 049
50 049
-150 000
235 909
85 909
-535 433
-535 433
-530 219
72 980
72 980
77 986
-187 000
-187 003
-136 954
-622 863
-622 863
-536 954
RAHAVAROJEN MUUTOS
0
0
0
0
RAHAVAROJEN MUUTOS
0
0
0
0
71
TALOUSARVIO 2014
TALOUS YHTEENSÄ
v.2014 - 2015
KÄYTTÖTALOUSOSA
MENOT
TULOT
NETTO
INVESTOINTIOSA
MENOT
TULOT
NETTO
TULOSLASKELMAOSA
MENOT
TULOT
NETTO
RAHOITUSOSA
MENOT
TULOT
NETTO
TALOUSARVIO YHTEENSÄ
MENOT
TULOT
Vaikutus maksuvalmiuteen
TA 2014
TA 2015
Muutos
ta14-ta15
-15 086 478
3 837 697
-11 248 781
-14 980 472
4 056 565
-10 923 907
-106 006
-218 868
-324 874
-545 000
210 000
-335 000
-1 030 000
180 000
-850 000
485 000
30 000
515 000
-120 000
12 234 000
12 114 000
-120 000
11 815 921
11 695 921
0
418 079
418 079
-685 433
155 214
-530 219
-77 020
155 006
77 986
-608 413
208
-608 205
-16 436 911
16 436 911
0
-16 207 492
16 207 492
0
-229 419
229 419
0
72
TALOUSARVIO 2014
ORGANISAATIOKAAVIOT
LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO
KUNNANVALTUUSTO
17 jäsentä
HALLINNON JA TALOUDEN
TARKASTUS /
TARKASTUSLTK
Tilintarkastaja(t)
KESKUSVAALILTK
KUNNANHALLITUS
7 jäsentä
TOIMIKUNNAT
ELINKEINOLTK
7 jäsentä
PERUSTURVAJAOS
5 jäsentä
SIVISTYSLTK
7 jäsentä
TEKNINEN LTK
7 jäsentä
73
TALOUSARVIO 2014
KUNNAN VIRASTO-ORGANISAATIO 2015
Kunnanjohtaja
Johtoryhmä
Yleinen toimisto
Elinkeinotoimisto
Sosiaalitoimisto
Sivistystoimisto
Tekninen toimisto
Toimistopäällikkö
Kunnansihteeri
Maaseutusihteeri
Sosiaalijohtaja
Toimistopäällikkö/
Kansalaisopiston
rehtori
Kunnanrakennusmestari
Rakennustarkastaja
Kirjanpitäjä
Sosiaalityöntekijä
Kirjanpitäjä
Ylilääkäri
Kansalaisopiston
toimistonhoitaja
Palkkakirjanpitäjä
Toimistonhoitaja
Vapaa-aikaohjaaja
Toimistonhoitaja
Toimistonhoitaja
Toimistonhoitaja
(koulutoimisto)
Työnjohtaja
Toimistonhoitaja
Apulaiskanslisti
Kirjastotoimenjohtaja
Ala-asteen koulunjohtajat
(1)
Yläasteen ja lukion
rehtori
Ravitsemispäällikkö
74
TALOUSARVIO 2014
VIRAT JA TOIMET
Yleishallinto
Elinkeinotoimi
Perusturva
Virka- ja tehtävänimike
Kunnanjohtaja
Kunnansihteeri
Kirjanpitäjä
Palkkakirjanpitäjä
Toimistonhoitaja
Apulaiskanslisti 1.)
Yleishallinto yhteensä
Maaseutusihteeri 2.)
Elinkeinotoimi yhteensä
Sosiaalijohtaja
Sosiaalityöntekijä
Toimistonhoitaja
Sosiaaliohjaaja
Lapsiperheiden kotipalvelutyöntekijä
Sairaanhoitaja
Johtava hoitaja
Hoitaja
Perhetyöntekijä
Osastoapulainen
Ylilääkäri
Terveyskeskuslääkäri 3.)
Puheterapeutti 4.)
Psykologi 5.)
Terveydenhoitaja
Terveyskeskusavustaja
Hammaslääkäri
Hammashoitaja
Perusturva yhteensä
TA2014
1
1
2
1
1
1
7
0
1
1
2
1
1
TA 2015
1
1
2
1
1
1
7
0
1
1
2
1
1
TS 2016
1
1
2
1
1
1
7
0
1
1
2
1
1
TS 2017
1
1
2
1
1
1
7
0
1
1
1
1
1
5
1
13
1
4,5
0,5
1,5
0,5
1
1
2
1
1,5
40,5
5
1
14
1
3,5
0,5
1
0,5
0,5
1
2
1
1,5
38,5
5
1
14
1
3,5
0,5
1
0,5
0,5
1
2
1
1,5
38,5
5
1
14
1
3,5
0,5
1
0,5
0,5
1
2
1
1,5
37,5
1.) Yhteispalvelupiste siirtynyt keskushallinnon alaisuuteen 1.1.2013
2.) 1.1.2013 lähtien maaseutusihteerin palvelut on ostettu Pihtiputaan kunnalta
3.) Ylilääkäri työskentelee osa-aikaisena (50%)
4.) Kunnanvaltuusto 26.9.2013 § 56: talouden tasapainotusohjelmassa linjattiin, että kolmesta lääkärin virasta pidetään täytettynä 1,5
5.) Puheterapeutti ja psykologi työskentelevät osa-aikaisesti
(kunnanvaltuusto 26.9.2013 §56: talouden tasapainotusohjelmassa linjattiin, että psykologin virka muutetaan
50%:ksi)
75
TALOUSARVIO 2014
Sivistystoimi
Koulutoimisto
Varhaiskasvatus
Perhepäivähoito
Perusopetus
Lukio
Kansalaisopisto
Vapaa-aikatoimi
Kirjastotoimi
1.)
Sivistystoimen päällikkö
Toimistonhoitaja
Perhepäivähoidon ohjaaja
Perhepäivähoitaja
TA2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017
1
10
1
0,5
9,5
1
0,5
9,5
1
0,5
9,5
Rehtori (yhd. ya/lu)
Luokanopettaja
Lehtori
Erityisopettaja
Päätoiminen tuntiopettaja
Sivutoiminen tuntiopettaja
Opetushenkilöstö yhteensä
Apulaiskanslisti
Koulunkäyntiohjaaja
Koulunkäyntiavustaja
Opetushenkilöstö
Rehtori ( yhd. ya/lu)
Lehtori
Sivutoiminen tuntiopettaja
0,5
7
5,5
1
4
0,5
18,5
0,7
1
3
0,5
7
5
1
4,5
0,5
18,5
0,7
3
1,5
0,5
7
5
1
4,5
0,5
18,5
0,7
3
1,5
0,5
7
5
1
4,5
0,5
18,5
0,7
3
1,5
0,5
5
0,3
0,5
5
0,3
0,5
5
0,3
0,5
5
0,3
Opetushenkilöstö yhteensä
Kansalaisopiston rehtori 1.)
Tekstiilityön aineiden opettaja
Musiikin opettaja 2.)
Toimistonhoitaja
Vapaa-aikaohjaaja
Kirjastotoimenjohtaja
Kirjastovirkailija
Sivistystoimi yhteensä
5,8
1
1
1
1
1
0
45
5,8
1
1
1
1
1
0
45,5
5,8
1
1
1
1
1
0
45,5
5,8
1
1
1
1
1
0
45,5
Kansalaisopiston rehtorin tehtäviin sisällytetty sivistystoimen päällikön tehtävät. Kansalaisopiston palveluksessa on
lisäksi vuosittain noin 50 sivutoimista tuntiopettajaa
2.)
Musiikin opettajan virka täytetty tuntiopetuksena
76
TALOUSARVIO 2014
Tekninen toimi
Kunnanrakennusmestari
Rakennustarkastaja
Toimistonhoitaja
Huoltomies
Siistijä
Ravitsemispäällikkö
Ravitsemistyöntekijä
Tekninen toimi yhteensä
TA2014 TA2015 TS 2016 TS 2017
Virat ja toimet yhteensä:
TA2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017
107,5
106
106
105
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4,0
2
4,0
2
4,0
2
4,0
2
0,5
5,5
15
0,5
5,5
15
0,5
5,5
15
0,5
5,5
15
Avoimeksi jäävät virat ja toimet voidaan täyttää kunnanhallituksen luvalla.
77
TALOUSARVIO 2014
KUNTAKONSERNIN TYTÄRYHTEISÖT
KINNULAN VUOKRATALOT OY
Tulosalue
Kinnulan Vuokratalot Oy
Tulosalueen tilivelvollinen
Isännöitsijä Kinnulan kunta / Petri Syrjä
Hallitus
Markku Toikkanen
Virpi Piispanen
Joonas Kinnunen
Toimiala
Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön toimialana on rakennuttaa, omistaa ja hallita kiinteistöjä ja vuokratonteilla olevia rakennuksia, ostaa, myydä ja vuokrata alueita, rakennuksia, huoneistoja sekä harjoittaa kiinteistöjen ja vuokratonteilla olevien rakennusten
isännöinti- ja huoltotoimintaa.
Visio
Asuntojen käyttöaste pyritään pitämään korkealla. Asuntojen kunto pyritään pitämään
hyvänä. Toiminta pidetään kannattavana.
Yhtiön lainataakkaa pyritään pienentämään.
Suunnitelmavuosien 2017 – 2018 tavoitteet
Osakkeiden omistajilta perittävillä hoito- ja rahoitusvastikkeilla saadaan katettua kiinteistöjen hoidosta ja rahoituksesta aiheutuvat kulut. Asuntoihin tehdään tarvittavia
korjauksia. Suunnitelmallista korjausta pyritään lisäämään.
Kinnulan Vuokratalot Oy:n talousarvio
Kiinteistön tuotot
Luottotappiot ja oikaisuerät
Kiinteistön hoitokulut
Käyttökate/Hoitokate
Rahoitus tuotot ja kulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
Tilinp.
2013
Ed.Bud.
2014
Budj.
2015
47.394
56.980
55.920
-43.514
3880
-16.018
-53.762
3218
-43.487
-55.600
320
-23.000
1
45.045
-5.980
-39.105
0
45.081
-4.812
0
0
45.000
-5.900
-39.100
78
TALOUSARVIO 2014
Rahoitustuotot ja kulut
Voitto/tappio enne satunnaisia eri
Voitto/tappio ennen tilinp.siirtoj
Välittömät verot
Tilikauden voitto/tappio
-39
-12.177
-12.177
-12.177
-12.177
40.269
0
0
0
0
0
0
0
0
0
KIINTEISTÖ OY KINNUSKESKUS
Tulosalue
Kiinteistö Oy Kinnulan Kinnuskeskus
Hallitus
Markku Kinnunen
Hannu Oksanen
Ossi Kinnunen
Toimiala
Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön toimialana on omistaa ha hallita Kinnulan kunnan
Kinnulan kylässä sijaitsevaa Kinnuskeskus-nimistä tilaa, rn:o 2:166, sekä sille rakennettuja rakennuksia.
Visio
Taloyhtiön kiinteistön kunto pyritään pitämään hyvänä ja kannattavana huoneistojen
omistajille.
Osakkeiden omistajilta perittävillä hoito- ja rahoitusvastikkeilla saadaan katettua kiinteistöjen hoidosta ja rahoituksesta aiheutuvat kulut. Kiinteistöön tehdään tarvittavia
korjauksia.
Kiinteistö Oy Kinnulan Kinnuskeskus talousarvio
Kiinteistön tuotot
Voitto/tappio enne satunnaisia eri
Budj.
2014
Budj.
2015
44.325
-44.325
0
0
0
0
0
0
48.407
-48.407
0
0
0
0
0
0
79
TALOUSARVIO 2014
ASUNTO OY KINNULAN MYLLYMÄKI
Tulosalue
Asunto Oy Kinnulan Myllymäki
Hallitus
Marjatta Suominen
Esko Kinnunen
Kari Taipale
Toimiala
Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön toimialana on omistaa ja hallita tonttia AR1 Kinnulan kunnan Kinnulan kylässä korttelissa n:o 55, sekä sillä olevaa asuinrakennusta. Yhtiön omistamassa rakennuksessa on huoneistojen yhteenlasketusta lattiapinta-alasta yli
puolet varattu osakkeenomistajien hallinnassa oleviksi asuinhuoneistoiksi.
Visio
Taloyhtiön kiinteistön kunto pyritään pitämään hyvänä ja kannattavana huoneistojen
omistajille.
Osakkeiden omistajilta perittävillä hoitovastikkeilla katetaan kiinteistön hoidosta ja
kunnossapidosta aiheutuneet kulut.
Asunto Oy Kinnulan Myllymäki talousarvio
Kiinteistön tuotot
Luottotappiot ja oikaisuerät
Poistot rakennuksista ja rakennel
Voitto/tappio ennen satunnaisia eri
Tilinp.
2013
Ed.Bud.
2014
Budj.
2015
14.329
15.842
16.034
-18.328
-3.999
-15.548
294
-16.030
4
0
0
11
-294
-294
0
0
-3988
-3988
-3988
0
0
0
4
4
4
80
TALOUSARVIO 2014
KINNULA MAHIS OY
Kinnula Mahis Oy:n konkurssi rauennut syksyllä 2013. Yhtiö näin ollen poistettu
kaupparekisteristä.

kinnulan kunnan talousarvio vuodelle 2015 taloussuunnitelma

Transcription

Similar documents

Toimintakertomus 2014 - Orimattilan seurakunta

talousarvio 2014 - Pälkäneen seurakunta

Teknisen toimen työryhmä

vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 – 2017

Korjattu Juankosken kaupungin talousarvio 2015 ja

Kirkkonummen kunta

PAIMION KAUPUNKI VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN

Talousarvio 2016 - Pirkkalan kunta

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015–2018

Vuoden 2016 talousarvio

KAUHAVAN KAUPUNKI Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016

Toiminta- ja taloussuunnitelma - Etelä