Vuosikertomus 2012

Transcription

Vuosikertomus 2012

Vuosikertomus
2012
Tunnuslukuja
Imatran Lämpö
Yksikkö
2010
Henkilöstö
Kaukolämmön myynti
Maakaasun myynti
Myynti yhteensä
Lämmön osto
Imatran Energia Oy:ltä
Liikevaihto yht.
Kaukolämpö
Maakaasu
Keskihinta, kaukolämpö
Keskihinta, maakaasu
Asiakkaat, kaukolämpö
Asiakkaat, maakaasu
Lämmitetty rak. tilav.
kaukolämpö
Lämmitetty rak. tilav.
maakaasu
Kaukolämpöverkosto
Maakaasuverkosto
Verkostovauriot:
kaukolämpö/maakaasu
Kaukoluenta: kaukolämpö
Kaukoluenta: maakaasu
Sijoitetun pääoman tuotto
Nettotulos
Oman pääoman tuotto
1
2012
2011
9
9
9
GWh
GWh
GWh
158
60,5
218,6
141,1
54,7
195,7
155,8
59,2
214,9
GWh
97,9
88,2
93,5
milj. €
milj. €
milj. €
12,6
9,6
3,0
13,6
10,3
3,3
15,2
11,6
3,6
€/MWh
€/MWh
60,6
50,3
72,8
59,3
74,0
60,9
kpl
kpl
614
263
643
274
657
277
1000m³
3418
3550
3787
1000m³
1278
1304
1312
km
km
59,6
59,8
63,6
61
65,7
62,8
kpl
5/1
1/0
1/0
kpl
kpl
%
%
%
405
17
10,4
15
10,5
497
18
4,8
6,9
4,8
616
20
0,2
0,2
0,2
Sisältö
1Tunnuslukuja
3
Toimitusjohtajan katsaus
5Henkilöstö
6
Energian mittaus ja asiakaslaitteet
7
Energian hankinta ja tuotanto
8Päästökauppa
9
Jakelu ja myynti
11Tilastoja
17 Tuloslaskelmat, taseet, rahoistuslaskelmat
24 Erityisluvat, jäsenyydet
25Yhteystiedot
26Verkostokartta
2
Toimitusjohtajan
katsaus
Imatran Lämpö 2012
Kaukolämmön myynti oli vuonna 2012 koko
maassa kahdeksan prosenttia edellisvuotta suurempi, Imatralla kaukolämmön myynnin kasvu
oli 10,4 prosenttia. Lämpötilakorjattu kaukolämmön kulutus kasvoi noin yhden prosentin.
Maakaasun myynnin kasvu oli 8,6 prosenttia.
Kaukolämmön myynnin arvo oli 11,56 Milj.
euroa ja maakaasun 3,62 Milj. euroa
ja kaukolämpötaloissa asui lähes 2,7 miljoonaa
ihmistä. Imatralla asuntojen osuus myynnistä
oli 51 prosenttia, asuntoja oli liitettynä kaukolämpöön 7277 kpl ja niissä asui 14263 ihmistä. Valtaosa julkisista rakennuksista on kaukolämmitettyjä tai maakaasua käyttäviä. Suoraan
maakaasun jakeluun oli liitetty 1201 asuntoa,
niissä asui 2342 ihmistä.
Imatralla kaukolämmön tuotanto pohjautui
maakaasun käyttöön, kaukolämpöä tuotettiin
Imatran Energia Oy:n kaasuturbiinilaitoksella ja Imatran Lämmön omilla kattilalaitoksilla.
Kaasuturbiinilaitoksen tuottama kaukolämpö
oli 93,5 GWh ja omien kattilalaitosten 81 GWh.
Kaukolämpöön liitetty rakennustilavuus oli
vuoden lopussa 3,787 Milj. m3, kasvua edelliseen vuoteen oli 6,7 prosenttia. Maakaasussa
vastaavat luvut olivat: rakennustilavuus 1,312
Milj. m3 ja kasvu 0,6 prosenttia.
Asuntojen osuus koko maassa kaukolämmön
myynnistä oli 55 prosenttia. Kaukolämmitettyjä
asuntoja oli vuoden lopussa lähes 1,3 miljoonaa
3
Kaukolämmön ja maakaasun energiamaksuja korotettiin loppuvuodesta 2012, tämän takia
koko vuoden aikana kaukolämmön ja maakaasun asiakkailta perityt keskihinnat nousivat
edelliseen vuoteen verrattuna 1,7 prosenttia ja
2,7 prosenttia.
Vuoden 2012 aikana jatkettiin Imatran Lämmön tulevaisuuden kaukolämpövaihtoehtojen
selvitystyötä.
Syksyllä aloitettiin konsulttitoimeksiantona
lämpöpumppuesisuunnittelu tavoitteena Stora
Enson Kaukopään tehtaiden sekundääri-lämmön hyödyntäminen kaukolämmön hankinnassa.
Selvitystyön suunniteltu valmistumisaika on
vuoden 2013 alkupuolella.
Kiitän päättäjiämme,
asiakkaitamme
ja sitoutunutta
ammattitaitoista
henkilöstöämme vuodesta
2012.
Lauri Lihavainen
Maakaasun hankinta suoritettiin yhteishankintana Imatran Seudun Sähkö Oy:n kanssa, yhteishankinta oli järkevää taloudellisesti pörssikaupasta ja tukkumyyjän tariffirakenteista johtuen.
Vuodelle 2013 merkittävimmät tapahtumat
Imatran Lämmölle ovat kaukolämmön tuotantovaihtoehdosta ja yhtiöittämisestä päättäminen ja merkittävät verkostojen laajennukset.
4
Henkilöstö
Imatran Lämmön palveluksessa työskenteli v. 2012 kymmenen henkilöä, joista yksi oli määräaikainen. Lisäksi
kaupungininsinööri toimi lämpölaitoksen toimitusjohtajana. Henkilöstön keski-ikä oli 42 vuotta.
Työssäoloaika
1―10 vuotta 60%
11―30
2
1
3
Kesätyöntekijöitä oli neljä opiskelijaa kesäajan rakentamis- ja huoltotehtävissä ja kaksi harjoittelijaa
toimistotöissä. Ammattioppilaitoksen työharjoittelujakson suoritti kaksi henkilöä.
Työntekijöiden työtyytyväisyys on ollut hyvä. Henkilökunnan tyky-päivänä 30.11.2012 pelattiin Curlingia Imatran Kylpylän Spa Areenassa ja keilattiin Imatran
Kylpylässä.
Koulutus
Henkilökunta osallistui koulutuksiin keskimäärin 4 päivää/henkilö. Kaukolämpöyliasentajan tutkinnon suoritti Janne Luostarinen 29.8.2012 ja samana päivänä Janne
Hämäläinen valmistui kaukolämpöasentajaksi.
5
31―
10%
30%
Energian
mittaus ja
asiakaslaitteet
Kaukolämmönmittaukseen käytettiin Kamstrup
AS-yhtiön valmistamia mittareita ja erittäin
hyvien kokemusten pohjalta näin jatketaan tulevaisuudessakin. Maakaasumittareissa käyttö oli
käyttökohteen mukaan hieman laajempi. Lämpömääränlaskin laskee kulutetun lämpöenergian mitatun vesimäärän ja lämpötilaeron perustella. Kulutus on luettavissa megawattitunteina
(MWh). Kaukolämpöyritys lukee mittarilukemat
etäluentana tai asiakas toimittaa mittarilukemat
lämmönmyyjälle ohjeiden mukaan. Kaukoluenta Imatralla oli 616 kaukolämpötalossa vuoden
2012 lopussa. Mittareita vaihdettiin vuoden 2012
aikana 59 kpl ja uusia asiakkaita kytkettiin kaukolämpöön 14 kpl sekä maakaasuun 3 kpl.
Asiakkaat ottavat kaukolämmön vastaan lämmönjakokeskuksessa, johon kuuluvat lämmityksen ja käyttöveden lämmönsiirtimet sekä mahdollinen ilmanvaihtosiirrin, säätölaitteet, pumput,
paisunta- ja varolaitteet, lämpö- ja painemittarit sekä sulkuventtiilit. Lämmönjakokeskuksen
laitteiden ajoittainen tarkastus ja säätö pienentää energiankulutusta ja tekee asumisesta viihtyisää. Kokemusperäisenä tietona on kaukolämpövaihtimien keskimääräinen käyttöikä ollut n.
25 vuotta. Niin kaukolämpö- kuin maakaasulaitteiden uusiminen edesauttaa pienempään energian kulutukseen ja asumisviihtyvyyteen. Uutta
taloa rakentaessa tai vanhaa korjattaessa kannattaa ehdottomasti sijoittaa suunnitteluun. Energianmittauksesta, asiakaslaitteista, energiankulutuksesta ja mahdollisista säästötoimenpiteistä
kannattaa kysyä Imatran Lämmön henkilöstöl-
tä. Imatran Lämmön tavoitteena on turvata kilpailukykyiset, toimintavarmat ja ympäristöystävälliset energiavaihtoehdot Imatralaisille.
Lukemien ilmoittaminen verkkopalvelun,
Kulutus-webin kautta on ollut hieno palvelu
ja kuluttajat ovat omaksuneet sen käytön erittäin hyvin. Kulutus-webin kautta asiakkaalla on
hyvät mahdollisuudet seurata omaa lämmönkulutustaan. Näissä yhteenvetoraporteissa selviää kuukausittainen ja vuosittainen lämmönkulutus myös sääkorjattuna eli normaalivuoden
lämpötiloihin suhteutettuna.
Alhaalla linkkejä, joista löytyy hyödyllistä tietoa maakaasu- ja kaukolämpöasioista.
Laskutus
Imatran Lämmöllä on käytössä CGI Suomi Oy:n
(ent. Logica Oy) toimittamat Lämpökanta- ja
Kaasukanta -asiakastietojärjestelmät. Laskujen lisäksi voidaan asiakkaille laatia monipuolisia raportteja ja yhteenvetoja näiden lämmönkäytöstä. Käytössä on myös web-palvelu, mistä
asiakkaat ja isännöitsijät näkevät suoraan kiinteistöjen energiankäytön tilastoja ja ennusteita.
Kaukolämpömittareista oli kaukoluennassa 616
kpl ja maakaasumittareista 20 kpl.
Laskutukset tehdään kerran kuukaudessa todellisten kulutusten mukaan. Kaukolämpöasiakkaita on 657 kpl ja maakaasuasiakkaita 277.
Laskut tulostetaan ja lähetetään asiakkaille Enfo
Oyj:n tulostuspalvelusta Kuopiosta.
Sähköisiä verkkolaskuja lähetetään 257 kpl ja
e-laskuja 47 kpl.
Kaupungin keskitetty myyntireskontra hoitaa
laskujen perintäajot ja perintätoimistona on
Intrum Justitia Finland Oy.
http://lampo.danfoss.com/Content/E286A0A6-2003-4FD0-8729-2A8BFF7CBAE9_
MNU17536462_SIT84.html
http://kuluttaja.lampo.danfoss.com/Content/2b814ba2-d7fa-4032-963d-05f6553bbeb5.html
http://www.rte.vtt.fi/webdia/kaukolampo/opastus/animaatio/animaatio.asp
http://www.energia.fi/sites/default/files/kayta_kaukolampoa_oikein_suomi.pdf
http://www.gasum.fi/Sivut/default.aspx
6
Energian
hankinta ja
tuotanto
7
Energian hankinta ja tuotanto
Lämmöntuotanto tekniikka
Kokonaiskaukolämmön hankinta oli kaudella
2012 175 GWh, josta oma tuotanto 81 GWh.
Maakaasun hankinta oli 145 GWh josta käytettiin omaan tuotantoon 86 GWh.
Kaukolämmön osto Imatran Energialta toimintavuoden aikana oli 93,5 GWh.
Oman tuotannon laitoshyötysuhde oli 94% ja
oman tuotannon omakäyttösähkönkulutus oli
5,9 kWh/MWh.
Maakaasun hankinta suoritettiin yhteishankintana Imatran Energian kanssa.
Kaukolämmön tuotanto omissa lämpökeskuksissa toteutettiin maakaasulla, kevyen polttoöljyn käyttö oli vähäistä liittyen laitoksien huolto
-ja korjaustöihin
Ensontien maakaasulämpökeskuksen 6 MW
kattilan ekonomaiseri sekä poltin uusittiin
kaudella 2012. Ekonomaiserin toimittaja oli
Renewa Oy, poltintoimittaja oli Oilon Oy.
Asennus ja käyttöönotto tapahtuivat elo-syyskuun aikana 2012.
Palloiluhallin lämpökeskus
Palloiluhallin lämmön tuotantoon hankittiin
siirrettävä 2,5 MW lämpökeskus, laitostoimittaja Höyrytys Oy.
Päästökauppa
EU:n sisäinen päästökauppa alkoi vuoden 2005
alussa. Tämä ensimmäinen EU:n päästökauppakausi päättyi vuoden 2007 lopussa. Toinen
EU:n päästökauppakausi koskee vuosia 20082012. Kolmas EU:n päästökauppakausi koskee
vuosia 2013-2020.
Suomessa päästökaupasta säädetään päästökauppalailla ja asetuksilla. Päästökauppalakia sovelletaan nimelliseltä lämpöteholtaan yli
20 megawatin polttolaitosten ja niiden kanssa
samaan kaukolämpöverkkoon liitettyjen pienempien polttolaitosten hiilidioksidipäästöihin.
Päästökaupan piiriin kuuluva laitos tarvitsee
päästöluvan, jonka nojalla sillä on oikeus päästää hiilidioksidia ilmakehään. Lupien myöntäminen kuuluu Energiamarkkinavirastolle. Päästölupahakemuksessaan toiminnanharjoittaja
esittää tarkkailusuunnitelman, josta ilmenee
laitoksen hiilidioksidipäästöjen tarkkailumenetelmät. Päästöjen tarkkailusta on EY:n komissio
antanut päätöksen (2007/589/EY), jossa määritellään päästötietojen tarkkailuvaatimukset ja
tarkkuustasot. Toiminnanharjoittajat raportoivat hiilidioksidipäästöistään toimittamalla vuosittain Energiamarkkinavirastoon päästöselvitykset, joista selviää laitosten edellisenä vuonna
päästämät hiilidioksidimäärät. Päästöselvitykset tulee todentaa ennen niiden toimittamis-
ta päästökauppaviranomaiselle. Todentaminen
kuuluu Energiamarkkinaviraston hyväksymille
riippumattomille toimijoille.
Päästöluvan lisäksi päästökaupassa mukana
oleva toiminnanharjoittaja tarvitsee päästöoikeudet, jotka määrittelevät laitokselle myönnetyt hiilidioksidin päästömäärät vuosittain.
Päästöoikeushakemukset käsittelee työ- ja elinkeinoministeriö ja päästöoikeudet myöntää valtioneuvosto.
Imatran Lämmön päästökaupan piirissä olevien omien laitoksien, Imatrankosken -ja Linnalan lämpökeskuksien tuotannon CO₂ päästöoikeuksien palautusmäärä kaudelta 2012 oli
1704 tonnia joka ylitti myönnetyn määrän 1145
tonnia.
Imatran Energia Oy:n kaukolämpötuotannon
CO₂ päästöoikeuksien tarve ylitti myönnettyjen oikeuksien määrän 4702 tonnia. Myönnetyt oikeudet kaudelle 2012 olivat 13311 tonnia.
Kaukolämpötuotantoon hankittiin päästöoikeuksia kaudelle 2012 yhteensä 5847 tonnia.
Päästöselvityksien todentamisen suoritti
ÅF-Ympäristötekniikka Oy.
8
Jakelu ja myynti
Kaukolämpö
Poiketen edellisvuodesta verkostorakentaminen oli taas vilkasta. Ukonniemen alue päätettiin ottaa kaukolämmön piiriin. Siellä verkostorakentaminen aloitettiin Ukonniemen
suurhallia palvelemaan ja samalla kaukolämmön katujohtoja rakennettiin myös Kohonkankaantielle rakennettavaa hirsihotellia sekä
loma-asuntoja varten. Kaikkiaan Ukonniemeen
rakennettiin runko- katu- ja talojohtoja lähes
600m. Ukonniemen alueesta tuli uusi erillisverkko ja verkkoja on nyt kaikkiaan seitsemän
kappaletta. Ukonniemen alue tullaan kuitenkin tulevaisuudessa yhdistämään Mansikkala-Imatrankoski verkkoon.
Runkojohtoja jatkettiin myös Akanvirrankadulla Vuoksenrannassa ja uutena asuinalueena
aloitettiin Pappilanpelto Mansikkalassa. Kaukolämpöön liitettiin vuoden aikana uusia pientaloja, uusia ja vanhoja kerros- ja liiketaloja sekä
suurimpana asiakkaana Ukonniemen suurhalli.
Kaukoläpöjohtoja rakennettiin vuoden aikana yhteensä 2115 m, verkoston kokonaispituus
nousi 65,8 km:iin. Verkostoinvestointeihin käytettiin 0,47 milj. euroa. Uusia asiakkaita liitettiin 14 kpl asiakasmäärän ollessa vuoden lopussa 657. Lämmitettävä rakennustilavuus kasvoi
230 000 m3, josta Ukonniemen suurhallin tilavuus yksin oli lähes 200 000 m3. Kaikkiaan lämmitettävä rakennustilavuus on nyt n. 3,8 milj.
m3.
Tammikuussa sattui myös suuri lämmötoimituskatkos Mansikkalan ja Imatrankosken
yhdistetyssä verkossa. Maanantaina 23. päivä
iltapäivällä verkosta putosi paine ja sitä ei saatu nousemaan vaikka vettä verkostoon syötettiin kolmesta eri keskuksesta. Erottamalla Mansikkalan ja Imatrankosken verkostot vuodon
9
havaittiin jäävän Mansikkalan verkon puolelle ja Imatrankosken verkko saatiin toimintakuntoon iltaan mennessä. Pahimmillaan ilman
lämpöä oli lähes 400 asiakasta ja neljälle viimeiselle asiakkaalle lämmöt voitiin palauttaa vasta
tiistaina aamupäivällä. Muita ennakoimattomia
katkoksia verkoissa ei ollut.
Kaukolämmön myynti nousi huomattavasti
edellisestä vuodesta ollen 155,8 GWh, kun se
2011 aikana oli 141,1 GWh. Nousu johtuu suurimmalta osalta huomattavasti edellistä vuotta
alhaisemmasta keskilämpötilasta. Euromääräinen myynti kaukolämmön osalta nousi reiluun
11,5 milj. euroon.
Maakaasu
Maakaasussa asiakasmäärä vuoden aikana ei
kasvanut kuin kolmella ollen nyt 277. Kaasuverkosto rakennettiin kuitenkin uusille alueille mm. Kultakuusenkujalle Pietarintien varteen
tulevia liikekiinteistöjä varten sekä Ukonniemeen Ottelukadulle ja Kohonkankaantielle. Verkostoa rakennettiin kaikkiaan 1789 m
ja kokonaispituus on nyt 62,8 km. Verkostoinvestoinnit olivat n. 0,06 milj. euroa. Kaasuverkkoon kuuluvien asiakkaiden lämmitettävä
rakennustilavuus kasvoi 8000 m3:llä ollen nyt
1,312 milj. m3.
Myös kaasun myynti kasvoi edellisestä vudesta reilulla 4600 MWh:lla ollen kokonaisuudessaan 59,2 GWh. Euroissa myynti nousi hieman
yli 3,6 milj. euron.
Ukonniemen suurhalli
Lämmöntoimituskatkoksen korjaustyö Mansikkalassa
10
Tilastoja
11
Vuoden keskilämpötilat C°
Vuoden keskilämpötilat °C
8
7
6
5
C°
4
3
2
1
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Vuoden Lämmitystarveluku
Vuoden lämmitystarveluku
2009
2010
2011
2012
LTL
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
12
Asiakasmäärät
Yhteensä
Kaukolämpö
Maakaasu
1000
900
800
700
600
KL-asiakkaat
MK-asiakkaat
500
400
300
200
100
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Verkostopituudet, km
Yhteensä
Kaukolämpö
Maakaasu
140
120
100
80
KL km
MK km
KL+MK km
60
40
20
0
2002
13
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Myynti vuosittain, GWh
Kaukolämpö
Maakaasu
180
160
140
120
100
Myynti KL GW
Myynti MK G
80
60
40
20
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Lämmön hankinta, osto ja omatuotanto, MWh
Osto
Omatuotanto
2012
2011
osto
omat.
2010
2009
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
Osto ja omatuotanto yht. vuonna 2012: 175274 MWh
14
Kaukolämmön myynnin jakautuma asiakasryhmittäin
MWh
Pientalot
Pientalot 3%
Rivitalot
Rivitalot 7%
Asuin kerrostalot 48%
Asuin kerrostalot
Asuinliikerakennukset
1%
Asuinliikerakennukset
Liike- ja julkiset rakennukset 39%
Liike- ja julkiset rakennukset
Teollisuus
2%
Teollisuus
Maakaasun myynnin jakautuma asiakasryhmittäin
MWh
Pientalot
Pientalot
7%
Rivitalot
Rivitalot
8%
Asuin kerrostalot
Asuin kerrostalot
14%
LämpöyhtiötLämpöyhtiöt
2%
Liike- ja julkiset
rakennukset
46%
Liikeja julkiset rakennukset
Teollisuus
21%
Teollisuus
Puutarhat
2%
Puutarhat
15
Liikevaihdon kehitys, 1000€
Yhteensä
Kaukolämpö
Maakaasu
16000
14000
12000
10000
KL-toiminta 10
8000
MK-toiminta 1
Yhteensä
6000
4000
2000
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
16
Tuloslaskelmat
IMATRAN LÄMPÖ -TASEYKSIKKÖ
TULOSLASKELMAT
T72 IMATRAN LÄMPÖ
LIIKEVAIHTO
Liiketoiminnan muut tuotot
Tuet ja avustukset kunn.
TUOTOT YHTEENSÄ
KULUT
Aineet, tarvikkeet, tavarat
Palvelujen ostot
Palkat ja palkkiot
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Poistot ja arvonalentumiset
Muut kulut
KULUT
LIIKEYLIJÄÄMÄ
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ
780 Maakaasun myynti
LIIKEVAIHTO
TUOTOT YHTEENSÄ
KULUT
Palvelujen ostot
Palkat ja palkkiot
Eläkekulut
Muut kulut
KULUT
LIIKEYLIJÄÄMÄ
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Muut rahoituskulut
781 Maakaasun siirto ja jakelu
LIIKEVAIHTO
TUOTOT YHTEENSÄ
KULUT
Palvelujen ostot
Palkat ja palkkiot
Eläkekulut
Muut kulut
KULUT
LIIKEYLIJÄÄMÄ
Muut rahoitustuotot
Muut rahoituskulut
17
31.12.2012
31.12.2011
15 173 855,94
4 033,00
240,00
15 178 128,94
13 570 869,73
108,28
240,00
13 571 218,01
-12 810 132,43
-730 409,08
-470 746,26
-137 386,93
-27 235,72
-851 990,08
-125 033,39
-15 152 933,89
25 195,05
0,00
12 438,56
-5 558,68
4 182,47
36 257,40
-10 735 215,85
-424 952,85
-458 551,37
-130 752,11
-31 799,84
-836 745,43
-19 587,88
-12 637 605,33
933 612,68
0,00
11 018,14
-6 210,72
-7 570,64
930 849,46
2 799 244,73
33,00
2 799 277,73
2 504 913,56
108,28
2 505 021,84
-2 026 303,64
-129 017,17
-41 699,64
-6 552,53
-2 471,86
-10 590,87
-2 216 635,71
582 642,02
0,00
5 189,55
665,60
588 497,17
-1 644 420,06
-74 167,96
-34 355,10
-5 548,50
-2 362,84
-8 622,93
-1 769 477,39
735 544,45
0,00
4 805,50
-7 570,63
732 779,32
822 349,24
822 349,24
772 914,60
772 914,60
-1 143 376,02
-14 265,61
-46 213,33
-7 601,88
-2 755,83
-98 966,75
-44,88
-1 313 224,30
-490 875,06
79,64
-0,01
-490 795,43
-934 411,67
-19 586,38
-50 166,29
-8 132,02
-3 496,63
-102 790,52
-44,88
-1 118 628,39
-345 713,79
79,64
-0,01
-345 634,16
Tilinpäätös 2012
LIIKETOIMINNAN LIITETIEDOT
TULOSLASKELMAT
782 Lämmön hankinta ja myynti
LIIKEVAIHTO
TUOTOT YHTEENSÄ
31.12.2012
31.12.2011
11 552 261,97
10 293 041,57
4 000,00
11 556 261,97
0,00
10 293 041,57
-9 446 665,98
-489 000,78
-48 115,74
-68 371,23
-2 102,21
-304 286,03
-108 613,88
-10 467 155,85
1 089 106,12
0,00
7 169,37
-5 558,68
3 516,88
1 094 233,69
-7 986 352,12
-250 745,31
-41 867,16
-63 400,21
-2 964,51
-295 967,46
-5 575,90
-8 646 872,67
1 646 168,90
0,00
6 156,60
-6 210,72
0,00
1 646 114,78
KULUT
Palvelujen ostot
Palkat ja palkkiot
Eläkekulut
Muut kulut
KULUT
LIIKEYLIJÄÄMÄ
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut (kunnalle)
Muut rahoituskulut
783 Lämmön jakelu
Tuet ja avustukset kunn.
TUOTOT YHTEENSÄ
KULUT
Palvelujen ostot
Palkat ja palkkiot
Eläkekulut
Muut kulut
KULUT
LIIKEYLIJÄÄMÄ
Muut rahoitustuotot
240,00
240,00
240,00
240,00
-68 604,87
-75 449,51
-130 398,55
-21 388,27
-7 762,96
-448 737,30
-1 457,31
-753 798,77
-753 558,77
0,00
-753 558,77
-56 030,69
-46 422,18
-132 814,86
-21 478,15
-9 284,61
-437 987,45
-989,51
-705 007,45
-704 767,45
-23,60
-704 791,05
784 Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito
KULUT
Palvelujen ostot
Palkat ja palkkiot
Eläkekulut
Muut kulut
KULUT
LIIKEYLIJÄÄMÄ
-125 181,92
-22 676,01
-204 319,00
-33 473,02
-12 142,86
-4 326,45
-402 119,26
-402 119,26
-402 119,26
-114 001,31
-34 031,02
-199 347,96
-32 193,23
-13 691,25
-4 354,66
-397 619,43
-397 619,43
-397 619,43
Tilinpäätös 2012
18
Taseet
TASEET
T72 IMATRAN LÄMPÖ
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Rakennukset
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Koneet ja kalusto
Ennakkom. ja keskener.hankinnat
Aineelliset hyödykkeet
PYSYVÄT VASTAAVAT
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Lyhytaikaiset saamiset
Saamiset
VAIHTUVAT VASTAAVAT
VASTAAVAA
VASTATTAVAA
Peruspääoma
Edellisten tilikausien ylijäämä
Tilikauden ylijäämä
OMA PÄÄOMA
Lainat julkisyhteisöiltä
Muut velat
Pitkäaikainen (>1 v)
Lyhytaikainen (<1 v)
VIERAS PÄÄOMA
VASTATTAVAA
31.12.2012
31.12.2011
122 391,54
4 314 033,13
6 308 765,78
25 085,84
99 595,80
10 747 480,55
10 869 872,09
129 138,99
4 115 875,46
6 420 643,05
42 744,41
7 995,28
10 587 258,20
10 716 397,19
640 829,30
26 762 089,00
26 762 089,00
27 402 918,30
38 272 790,39
638 761,20
24 575 641,51
24 575 641,51
25 214 402,71
35 930 799,90
-3 363 758,53
-16 657 364,75
-36 257,40
-20 057 380,68
-99 096,34
-4 639 338,30
-4 738 434,64
-13 476 975,07
-18 215 409,71
-38 272 790,39
-3 363 758,53
-15 726 594,93
-930 769,82
-20 021 123,28
-111 483,38
-4 491 738,53
-4 603 221,91
-11 306 454,71
-15 909 676,62
-35 930 799,90
9 456,20
9 456,20
9 456,20
9 456,20
9 456,20
9 456,20
5 608 444,05
5 608 444,05
5 608 444,05
5 617 900,25
4 931 033,66
4 931 033,66
4 931 033,66
4 940 489,86
-4 593 778,86
-588 497,17
-5 182 276,03
-435 624,22
-435 624,22
-5 617 900,25
-3 860 999,54
-732 779,32
-4 593 778,86
-346 711,00
-346 711,00
-4 940 489,86
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Koneet ja kalusto
PYSYVÄT VASTAAVAT
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset
VAIHTUVAT VASTAAVAT
VASTAAVAA
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
VIERAS PÄÄOMA
VASTATTAVAA
19
Tilinpäätös 2012
TASEET
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
PYSYVÄT VASTAAVAT
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Saamiset
VAIHTUVAT VASTAAVAT
VASTAAVAA
VASTATTAVAA
Peruspääoma
OMA PÄÄOMA
Muut velat
VIERAS PÄÄOMA
VASTATTAVAA
31.12.2012
31.12.2011
1 223 251,50
1 712,31
1 224 963,81
1 224 963,81
1 264 504,62
1 712,31
1 266 216,93
1 266 216,93
7 062,53
179 790,13
179 790,13
186 852,66
1 411 816,47
6 671,98
121 195,60
121 195,60
127 867,58
1 394 084,51
-504 563,78
-33 555,27
490 795,43
-47 323,62
-502 830,35
-502 830,35
-861 662,50
-1 364 492,85
-1 411 816,47
-504 563,78
-379 269,07
345 713,80
-538 119,05
-495 458,85
-495 458,85
-360 506,61
-855 965,46
-1 394 084,51
0,00
4 292 433,21
20 104,58
15 629,64
4 328 167,43
4 328 167,43
0,00
4 090 722,72
29 717,31
33 288,21
4 153 728,24
4 153 728,24
624 645,47
20 938 201,97
20 938 201,97
21 562 847,44
25 891 014,87
620 660,37
19 508 576,64
19 508 576,64
20 129 237,01
24 282 965,25
-2 859 194,75
-19 702 622,05
-1 094 233,69
-23 656 050,49
-99 096,34
-99 096,34
-2 135 868,04
-2 234 964,38
-25 891 014,87
-2 859 194,75
-18 056 507,27
-1 646 114,78
-22 561 816,80
-111 483,38
-111 483,38
-1 609 665,07
-1 721 148,45
-24 282 965,25
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Rakennukset
Koneet ja kalusto
PYSYVÄT VASTAAVAT
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Saamiset
VAIHTUVAT VASTAAVAT
VASTAAVAA
VASTATTAVAA
Peruspääoma
OMA PÄÄOMA
Lainat julkisyhteisöiltä
VIERAS PÄÄOMA
VASTATTAVAA
Tilinpäätös 2012
20
TASEET
783 Lämmön jakelu
31.12.2012
31.12.2011
122 391,54
21 599,92
5 065 409,70
97 883,49
5 184 893,11
5 307 284,65
129 138,99
25 152,74
5 126 421,12
6 282,97
5 157 856,83
5 286 995,82
9 121,30
31 998,55
31 998,55
41 119,85
5 348 404,50
11 428,85
7 986,01
7 986,01
19 414,86
5 306 410,68
6 417 472,06
753 558,77
7 171 030,83
-4 136 507,95
-4 136 507,95
-8 382 927,38
-12 519 435,33
-5 348 404,50
5 712 681,01
704 791,05
6 417 472,06
-3 996 279,68
-3 996 279,68
-7 727 603,06
-11 723 882,74
-5 306 410,68
3 654,30
3 654,30
3 654,30
3 654,30
6 849,60
6 849,60
6 849,60
6 849,60
1 255 119,37
402 119,26
1 657 238,63
-1 660 892,93
-1 660 892,93
-3 654,30
857 499,94
397 619,43
1 255 119,37
-1 261 968,97
-1 261 968,97
-6 849,60
Sijoitetun pääoman tuotto, %
0,2
5,1
Nettotulos, %
0,2
6,9
Oman pääoman tuotto, %
0,2
5,1
9
9
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Rakennukset
PYSYVÄT VASTAAVAT
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Saamiset
VAIHTUVAT VASTAAVAT
VASTAAVAA
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Muut velat
VIERAS PÄÄOMA
VASTATTAVAA
VASTAAVAA
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset
VAIHTUVAT VASTAAVAT
VASTAAVAA
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
VIERAS PÄÄOMA
VASTATTAVAA
IMATRAN LÄMMÖN TUNNUSLUKUJA
Henkilöstö
21
Tilinpäätös 2012
Rahoituslaskelmat
RAHOITUSLASKELMAT
IMATRAN LÄMPÖ
Taseyksikön toiminnan rahavirta
Toiminnan rahavirta
Liikeylijäämä (-alijäämä)
Poistot ja arvonalennukset
Rahoitustuotot ja -kulut
Investointien rahavirta
Investointimenot
Rahoitusosuudet investoinnteihin
Toiminnan ja investointien rahavirta
Rahoituksen rahavirta
Lainakannan muutokset
Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähennys
Muut maksuvalmiuden muutokset
Vaihto-omaisuuden muutos
Saamisten muutos
Korottomien velkojen muutos
31.12.2012
31.12.2011
25 195
851 990
11 062
933 613
836 745
-2 843
-1 005 465
0
-117 218
-661 523
30 000
1 135 993
-12 387
-12 387
-2 068
-2 186 447
2 318 120
117 218
-133 862
-1 863 259
873 515
-1 135 993
582 642
5 855
588 497
735 544
-2 765
732 779
-677 410
88 913
-588 497
-772 871
40 092
-732 779
-490 875
98 967
-345 714
102 791
-57 714
-449 542
-81 631
-324 555
-391
-58 595
508 527
449 542
476
534 459
-210 381
324 554
Toiminnan rahavirta
Saamisten muutos
Toiminnan rahavirta
Investointimenot
Saamisten muutos
Tilinpäätös 2012
22
RAHOITUSLASKELMAT
31.12.2012
31.12.2011
1 089 106
304 286
5 128
1 646 169
295 967
-54
-478 725
0
919 794
-299 961
30 000
1 672 121
-12 387
-12 387
-3 985
-1 429 625
526 203
-919 794
-136 254
-1 629 387
105 906
-1 672 121
-753 559
448 737
0
-704 767
437 987
-24
-469 026
-773 848
-279 930
-546 734
2 308
-24 013
795 553
773 848
1 916
6 863
537 956
546 734
-402 119
-402 119
-397 619
-397 619
3 195
398 924
402 119
-2 323
399 942
397 619
Toiminnan rahavirta
Investointimenot
Rahoitusosuudet investoinnteihin
Lainakannan muutokset
Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähennys
Saamisten muutos
783 Lämmön jakelu
Toiminnan rahavirta
Investointimenot
Saamisten muutos
Toiminnan rahavirta
Saamisten muutos
Tilinpäätös 2012
23
Erityisluvat,
jäsenyydet
Luvat ja käytönvalvojat
Maakaasun käytönvalvojat:
Kaasuverkostot: Risto Tahvanainen
Timo Alatalo, varalla
Kattilalaitokset: Timo Alatalo
Risto Tahvanainen, varalla
Kattilat: Timo Alatalo, käytönvalvoja
Sähkötyöt:
Timo Alatalo, sähkötyöt S3
Pauli Akkila, sähkötyöt S2
Öljylämmityslaitteiden
asennus- ja huolto-oikeudet:
Timo Alatalo, yleispätevyys
Kaasuasennusoikeudet:
Timo Alatalo, A-lk
Mika Kankaanpää, C-lk
Muoviset maakaasuputkistot:
Risto Tahvanainen
Mika Kankaanpää
Jäsenyydet
Energiateollisuus ry
Maakaasuyhdistys ry
24
Yhteystiedot
Kaupungintalo (3. krs)
Virastotalo 2, 55100 Imatra
Lihavainen Lauri
toimitusjohtaja
020 617 4400
Kuusirinteen lämpökeskus
toimitilat
os.
Kuusirinne 30, 55800 Imatra
Fax.
(05) 472 5137
Email:lampolaitos@imatra.fi
etunimi.sukunimi@imatra.fi
Hämäläinen Seija
osastosihteeri
020 617 4801
Tahvanainen Risto
kaukolämpöpäällikkö
020 617 4804
Alatalo Timo
käyttöpäällikkö
020 617 4815
Akkila Pauli
kaukolämpöinsinööri
020 617 4812
Kankaanpää Mika
laitosmies
020 617 4808
Komulainen Pasi
kaukolämpöyliasentaja
020 617 4806
Luostarinen Janne
020 617 4818
Varjonen Mikko
020 617 4817
Hämäläinen Janne
kaukolämpöasentaja
020 617 7310
Nurmi Sami
kaukolämpöasentaja oppis.
020 617 4810
Laskutus, sopimukset
Verkostot, tarkastukset,
liittymäsopimukset
Energian hankinta,
lämpökeskusten käyttö
Mittaus, kaukoluenta,
kunn. pito
Päivystäjä 24 h
25
020 617 4810
IMATRA
Kaasujohto
Kaukolämpöjohto
0
5 000
metri
Vuosikirjan ulkoasu ja taitto: Aino Valkamo
Paino: Imatran kaupungin monistamo
26
2012

Vuosikertomus 2012

Transcription

Similar documents

Tiedote 23.09.2015 Immolan biolämpökeskuksen koekäyttö alkoi.

Turun kaupungin strategia

toimintakertomuksesta - Imatran Urheilijat ry

HOIVA- JA KUNTOUTUSPALVELUJA VENÄLÄISILLE

Öljylämmityksestä siirryttiin kaukolämpöön

Vuosikertomus 2013 - Jyväskylän Vuokra

Rakentajan opas - Kuopion Energia

Rakentajan opas - Kuopion Energia

VUOSIKERTOMUS 2014 final

VUOSIKERTOMUS 2013 - Imatran Seudun Sähkö Oy

Kari Kauppilan esitys - Porin Teknillinen Seura

MUURAHAINEN - Uutisvuoksi