Turun kaupungin strategia

Turun kaupungin toimintasuunnitelma
- Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2018 taloussuunnitelma
Kaupunginjohtajan talousarvioesitys
27.10.2014
Valmistelun aihiot
Toiminta edellä
Strategian integrointi
Ohjausmallin jalkautus
Kestävä talous
Sisältö
• Turun kaupungin strateginen ohjaus
• Toimintaympäristön kehitysnäkymiä
• Turun kaupungin tavoitteet taloussuunnitelmakaudella
• Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma
• Turun kaupungin kehittäminen taloussuunnitelmakaudella
Turun kaupungin strateginen ohjaus
Turulla on uusi strategia Turku 2029
1+2 –malli:
• Strategia koostuu
kaupunkistrategiasta sekä
kahdesta tätä tarkentavasta
strategisesta ohjelmasta
•
Hyvinvointi ja aktiivisuus
•
Kilpailukyky ja kestävä kasvu
• Kaupunkistrategia kuvaa
kaupungin vision, keskeiset
päämäärät ja toimintalupaukset.
• Strategisissa ohjelmissa kuvataan
linjaukset, joita toteuttamalla
päämääriin päästään.
• Lisäksi on laadittu erillinen
Henkilöstö voimavarana –ohjelma.
Turun kaupungin visio
Suomen Turku on kiinnostava ja
rohkeasti uudistuva eurooppalainen
yliopisto- ja kulttuurikaupunki, jossa on
hyvä elää ja onnistua yhdessä.
Kaupunkistrategia
• Kaupunkistrategia on
visionomainen dokumentti,
joka vastaa seuraaviin
kysymyksiin:
• Miltä kaupunki näyttää
vuonna 2029?
• Mitä keskeisiä päämääriä
kaupunki toiminnalleen
asettaa?
• Mihin periaatteisiin
kaupungin henkilöstö sekä
luottamushenkilöt lupaavat
toiminnassaan sitoutua?
Strategiset ohjelmat
Kaupunkistrategia
• Visio 2029
• Keskeiset päämäärät
• Toimintalupaukset
1. Hyvinvointi ja aktiivisuus
• Terve ja hyvinvoiva
kaupunkilainen
• Osaava ja oppiva kaupunkilainen
• Aktiivinen kaupunkilainen
2. Kilpailukyky ja kestävä kasvu
• Yrittävä ja osaava kaupunki
• Vaikuttava ja uudistuva kaupunki
• Rakentuva kaupunki ja ympäristö
Strategiset
ohjelmat
LIITTEET:
Muut
strategialuonteiset
asiakirjat
Toimintaympäristön kehitysnäkymiä
Väestön kehitys
Toteutunut
195 000
Ennuste
190 000
185 000
182 072
180 000
175 000
170 000
Toteutunut kehitys on ylittänyt selvästi TK:n
viimeisimmän ennusteen.
165 000
160 000
2011
2013
2015
2017
2019
Lähde: Tilastokeskus
2021
2023
2025
2027
2029
Turun väestö sukupuolen ja iän mukaan
100
95
90
Miehet
Naiset
87 203
96 442
85
80
6536 339
75
70
65
60
55
15-64
123 757
50
45
40
35
30
25
20
15
7-14
11 657
0-6
11 892
10
5
0
2500
1500
500
500
1500
Lähde: Tilastokeskus / Syyskuun 2014 ennakkotieto
2500
Turun muunkielisten määrä 1990-2013 ja arvio
2014-2017
25 000
Vuodesta 2014 on tulossa kolmas
perättäinen, jolloin Turun
muunkielisten määrän lisäys on yli
tuhat henkeä.
20 000
15 000
10 000
5 000
Toteutunut
Arvio 2014-2017
Lähde: Tilastokeskus, arvio Strategia ja kehittäminen
2016
2014
2012
2010
2008
2006
2004
2002
2000
1998
1996
1994
1992
1990
0
Työttömyysaste – liukuvat vuosikeskiarvot
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
2007
2008
2009
2010
Tampere
2011
2012
Turku
Koko maa
Lähde: Tilastokeskus
2013
2014
Työmarkkinatuen kuntaosuuden kehitys
Asiakasmäärän kehitys
3 800
14,00
3 600
13,00
3 400
12,00
3 200
11,00
3 000
10,00
2 800
9,00
2 600
8,00
2 400
7,00
2 200
6,00
2 000
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
1/2011
3/2011
5/2011
7/2011
9/2011
11/2011
1/2012
3/2012
5/2012
7/2012
9/2012
11/2012
1/2013
3/2013
5/2013
7/2013
9/2013
11/2013
1/2014
3/2014
5/2014
7/2014
9/2014
11/2014
Miljoonat
Maksuosuuden kehitys
15,00
Toimeentulotuen kehitys
Miljoonaa euroa
25,0
24,5
24,0
23,5
23,0
22,5
22,0
21,5
21,0
20,5
20,0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Työpaikkaomavaraisuus vuonna 2012
Turku
124,2
Turun seutukunta
100,5
Varsinais-Suomi
97,8
Raisio
93,6
Paimio
74,1
Naantali
71,7
Lieto
68,5
Kaarina
65,2
Rusko
61
Mynämäki
60,3
Sauvo
56
Masku
55,4
Nousiainen
47,8
0
20
40
60
80
Työpaikkojen osuus työllisistä (%)
Lähde: Tilastokeskus
100
120
140
Hallitusohjelman ja kehysriihen vaikutus
Turun valtionosuuksiin 2015-2018
• Uusi valtionosuuslainsäädäntö voimaan vuoden 2015 alusta
• Hallituksen esitys eduskuntakäsittelyyn 17.4.2014
• Valtiontalouden kehys vuosille 2015–2018 (3.4.2014)
• Sisältää useita valtionosuuksiin vaikuttavia linjauksia
• Toteutustekniikka ja euromäärät tarkentumatta
• Muut poliittisten päätösten vaikutukset?
• Kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentäminen?
• Budjettiriihi 8/2014
• Muut vuoden 2014 aikana tehtävät päätökset
• Normaalit vuosimuutokset
• Valtionosuuden laskennassa käytettävien tietojen päivittyminen
vuoden 2014 edetessä
• Vuoden 2013 verotuksen valmistuminen (11/2014)
Tuloveroprosentin kehitys
- Koko maa, Turku, Kuusikko (pl. Turku)
20,00
19,50
19,00
18,50
18,00
17,50
17,00
Koko maa
Turku
Kuusikko (pl. Turku)
2004
18,12
18,00
17,75
2005
18,29
18,00
17,90
2006
18,39
18,00
17,90
2007
18,45
18,00
17,90
2008
18,54
18,00
17,90
2009
18,59
18,00
17,90
2010
18,97
18,75
18,45
2011
19,16
18,75
18,65
2012
19,24
18,75
18,65
2013
19,38
18,75
18,70
2014
19,74
19,50
19,05
Kuntien toimintaympäristön
merkittävimmät muutokset
• Valtionosuusuudistus
• Työmarkkinatuen ja työttömien aktivoinnin kuntavastuun
kasvattaminen
• Sosiaalihuoltolain kokonaisuudistus
• Kotihoidontuen puolitus puolisoiden kesken
• Esiopetuksen muuttaminen velvoittavaksi
• Valtio leikkaa itselleen kiinteistöveron korotuksen
• Valtio leikkaa itselleen sosiaali- ja terveydenhuollon
asiakasmaksutuottojen kasvun
Turun kaupungin tavoitteet
taloussuunnitelmakaudella
Valtuustokaudelle asetettu raami 2013-2016
• Talousarvio 2013-2016 (kv 3.12.2012)
• Talousarvion ja taloussuunnitelman mukaiset raamilinjaukset:
• Tuloslaskelma vuosille 2013-2016 tasapainossa
• Toimintakate kasvaa vuosina 2014 -5,2%, 2015 +2,1% ja
2016 +2,3%
• Investointiraami 110 – 130 milj. euroa/vuodessa
• Verorahoitus
• +3-7% kasvu vuosittain (sisälsi kunnallisveroprosentin
korotuksen 2014)
• Valtionosuuksissa ei mitoitettu kasvua
• Nettovelka saa kasvaa 144 miljoonaan euroon vuoteen 2016
mennessä
Muutokset valtuustokauden
lähtötilanteeseen
1. Sairaanhoitopiirin menot kasvaneet voimakkaasti
2. Verotuloennusteet laskeneet 2012 raamista
• Vuosi 2015 vaikutus 18 milj. euroa
• Vuosi 2016 vaikutus 29 milj. euroa
3. Valtionosuuksien raju pudotus 2012 raamista
• Vuosi 2015 vaikutus 21 milj. euroa
• Vuosi 2016 vaikutus 34 milj. euroa
 Oman toiminnan kustannuksia sopeutettu suunnitelmaa
nopeammin
 Investointitasoa supistettu ja toteutettu kaupungin taseen
ulkopuolella
 Toimenpiteistä huolimatta velkaantuminen hieman tavoitetta
nopeampaa
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin
maksuosuuden kehitys
(1000€)
190 000
185 000
180 000
175 000
170 000
165 000
160 000
155 000
150 000
2012
SHP sop.tavoite
2013
TA SHP
2014
TA Turku
TP Turku
2015
Tavoite
Vuosien 2012-2017 leikkaukset kuntien
peruspalvelujen* valtionosuuteen, milj. €
0
-200
-631
-631
-631
-631
-631
-631
-400
-600
-631
-800
-125
-125
-125
-125
-125
-362
-362
-362
-362
-188
-188
-188
-108
-108
-40
-108
-40
-50
-756
-1000
-1 118
-1200
Yht. -296
-1400
-1 414
-1600
2012
2013
2014
2015
-1 454
-1 504
2016
2017
* - mm. sosiaali- ja terveystoimi sekä esi- ja perusopetus
- Tämän lisäksi OKM:n leikkaukset: vuonna 2013 92 milj. €,
vuonna 2014 77 milj. € ja vuonna 2015 102 milj. €
Tehdyt päätökset alentavat
valtionosuuksien vuositasoa
hallituskaudella (v. 2015)
1,4 mrd. euroa eli noin 15 %
Vuosille 2012-2017
kohdistuneiden leikkausten
johdosta kunnilta jää
saamatta peruspalvelujen
valtionosuuksia 6,9 mrd. €
-108
=
• Kiinteistöverojen rajojen noston (48 milj. €)
sekä sosiaali- ja terveystoimen maksujen
korotusten (40 milj. €) hyödyn leikkaaminen
kunnilta valtionosuutta vähentämällä
• Harkinnanvaraisen valtionosuuden
korotuksen poistaminen (20 milj. €)
Suunnitteluluvut (kv 23.6.2014)
• Voimassa olevaan taloussuunnitelmaan nähden
• Verotulojen ja valtionosuuksien näkymät ovat heikentyneet
• 1. osavuosikatsauksessa ennustettiin toimintamenoihin
talousarvioylitystä
• Vuoden 2014 talousarviossa pysyminen erityisen tärkeää
• Suunnitelmavuosina toimintakatteen kasvua joudutaan
hillitsemään merkittävästi voimassa olevaan suunnitelmaan
verrattuna
• Vuosikohtaisen alijämään kattamiseksi ja velkaantumisen
hillitsemiseksi toimialojen tulee käynnistää sopeuttavia
toimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi
Toimintakate
Vuosikate
Tulos
Yli-/alijäämä
Taseen ylijäämät
Investointien rahavirta
Antolainaus
Rahoitustarve
kokonaisvelka
-973,6
37,3
-11,7
-5,1
119,9
-984,1
21,3
-26,3
-19,7
105,3
-998,9
4,7
-47,3
-45,7
74,2
-2
01
8
-977,2
26,5
-25,5
-23,9
96,0
-977,3
29,9
-9,1
-2,5
93,5
-981,2
45,7
-9,5
-2,9
90,6
-996,3
60,3
3,3
4,9
95,5
-52,6
-23,7
-49,9
-617,9
-66,1
-13,1
-49,3
-667,2
-60,0
-13,0
-27,3
-694,5
-60,0
-13,0
-12,7
-707,2
Ennuste = Kaupungin 1. osavuosikatsaus
Trendi 2015 = Ennuste + 0,7% TES korotukset henkilöstökuluihin + 1,6% muihin ulkoisiin menoihin
SIM2015-2018 = Muutetusta talousarviosta 2014 johdetut ohjeelliset suunnitteluluvut
27.10.2014
SI
M
-2
01
7
SI
M
-2
01
6
SI
M
-2
01
5
SI
M
nd
i -2
01
Tr
e
4
En
n2
01
TA
M
milj. eur
20
14
5
Suunnitteluluvut (kv 23.6.2014)
Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma
Kaupunginjohtajan talousarvioesitys
27.10.2014
• Vuoden 2015 talousarvio laadittu suunnittelulukuun
• Raamipainetta työllisyysmäärärahoissa
• Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin menojen sopeutus
• Valtuuston (25.8.) sivistystoimialalle kohdistama 1 milj. euron
sopeutustavoitteen kevennys katettu Kj –toimialalta
•
•
•
•
Infrapalvelumaksu Kiinteistöliikelaitokselle
Turun Seudun kehittämiskeskus
Turku Science Park Oy
Muut varausmäärärahat
• Investointeja priorisoitu – painopiste välttämättömissä
korjausinvestoinneissa ja tuottavuusinvestoinneissa
Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen pääkohdat
(TP 2013 eliminoitu Turun ammattikorkeakoulun ja kaupunginteatterin luvut)
TP 2013 (ml.
sisäiset erät)
Asukasluku
31.12.
TA 2014
(TAM)
Ennuste
2/2014
TA 2015
Ehdotus
TS 2016
TS 2017
TS 2018
182 072
181 835
183 654
184 149
185 209
185 914
186 574
18,75
19,50
19,50
19,50
19,50
19,50
19,50
Vuosikate,
milj. €
43 920
36 888
24 976
26 892
45 574
52 724
57 757
Poistot,
milj. €
54 090
56 983
54 589
57 434
56 373
55 930
54 498
Vuosikate %
poistoista
81,2 %
64,7 %
45,8 %
46,8 %
80,8 %
94,3 %
106,0 %
Yli-/alijäämä,
milj. €
17 163
- 5 483
- 12 201
- 23 930
- 9 187
- 1 594
4 870
2 742
3 076
3 405
3 628
3 803
3 923
327
528
746
914
1 029
1 090
Veroprosentti
Kokonaisvelka
/ asukas, €
Nettovelka /
asukas, €
Tuottojen rakenne (sis. sisäiset erät)
14,6 %
4,3 %
Vuoden 2015
bruttotuotot
1481 miljoonaa
euroa
66,4 %
Myyntituotot
2,3 %
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
10,0 %
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot
2,5 %
Verotulot ja valtionosuudet
Myynti-, vuokra- ja muut toimintatuotot
sisältävät arviolta 202 miljoonaa sisäisiä eriä
Bruttomenojen jakautuminen (sis. sisäiset erät)
2,8 %
2,1 %
10,1 %
7,7 %
3,4 %
4,3 %
4,7 %
20,7 %
Kaupungin yhteiset toiminnot*
Kaupunginjohtajan toimiala
Hyvinvointitoimiala
Vuoden 2015
bruttomenot
1488 miljoonaa
euroa
Sivistystoimiala
Vapaa-aikatoimiala
Ymparistotoimiala
Kiinteistötoimiala
44,1 %
Vesiliikelaitos
V-S aluepelastuslautakunta
*) sis. palvelukeskukset ja yhteiset menot
Tuloslaskelma
TP 2013
TA 2015
TS 2016
TS 2017
TS 2018
501 286
TA 2014
485 673
498 237
491 254
497 803
505 342
3 274
6 661
7 082
6 640
6 660
6 681
1 509 481
1 466 406
1 487 653
1 458 986
1 474 843
1 500 170
-1 004 921
-974 072
-982 333
-961 092
-970 379
-988 147
-3,1 %
0,8 %
-2,2 %
1,0 %
1,8 %
1 024 609
986 200
982 417
980 500
995 600
1 018 400
Rahoitustuotot ja -kulut
25 101
24 761
26 809
26 166
27 503
27 503
VUOSIKATE
44 789
36 889
26 892
45 574
52 724
57 757
Poistot ja arvonalentumiset
53 979
56 983
57 434
56 373
55 930
54 498
Satunnaiset tuotot ja kulut
30 896
8 000
5 000
0
0
0
TILIKAUDEN TULOS
21 706
-12 094
-25 542
-10 799
-3 205
3 258
Varausten ja rahastojen muutokset
-3 563
6 612
1 612
1 612
1 612
1 612
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ
18 143
-5 482
-23 930
-9 187
-1 594
4 870
TOIMINTATUOTOT
Valmistus omaan kayttoon
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE
Muutos-%
Verotulot ja valtionosuudet
Investointimenot ja investointien tulorahoitus
TA 2015
TS 2016
TS 2017
TS 2018
Toiminnan rahavirta
9,5
27,6
34,7
39,8
Investointimenot
79,6
82,3
81,5
74,8
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet
1,9
0,8
1,4
0,6
Pysyvien vast. hyöd. luovutustulot
40,1
22,6
22,7
22,7
Investointien rahavirta
-37,5
-59,0
-57,5
-51,5
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN
RAHAVIRTA
-28,1
-31,4
-22,8
-11,8
Investointimenot taloussuunnitelmakaudella
Toimielinten ehdotus 2015-2018 Talousarvioehdotus 2015-2018
2015
Kiinteistöliikelaitoksen
investoinnit M€
2016
2017
2018
2015
2016
2017
2018
66,5
63,3
66,3
62,6
52,6
56,6
57,0
53,3
Infrapalveluiden investoinnit
31,5
29,9
29,2
29,2
23,8
29,9
29,2
29,2
Tilapalveluiden investoinnit
31,5
29,9
33,6
29,9
25,3
23,2
24,3
20,6
Kiin. omaisuuden hankinta
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
27,7
25,8
24,5
21,4
27,0
25,8
24,5
21,4
Kaupunginhallitus
7,8
6,5
5,0
5,0
7,1
6,5
5,0
5,0
Vesi
12,9
12,8
11,0
11,0
12,9
12,8
11,0
11,0
Muut
7,0
6,5
8,5
5,4
7,0
6,5
8,5
5,4
94,2
89,1
90,8
84,0
79,6
82,4
81,5
74,7
Muut investoinnit M€
Kaupungin
kokonaisinvestoinnit M€
Rahoituslaskelma
TOT 2013
44 789
TA 2014
36 890
TA 2015
26 892
TS 2016
45 574
TS 2017
52 724
TS 2018
57 757
Satunnaiset tuotot ja kulut
30 896
8 000
5 000
0
0
0
Tulorahoituksen korjauserät
-1 357
-25 833
-22 400
-18 000
-18 000
-18 000
Toiminnan rahavirta
74 328
19 056
9 492
27 574
34 724
39 757
Investointikulut
144 798
97 697
79 580
82 317
81 521
74 775
1 548
10 580
1 931
754
1 370
574
0
56 497
40 109
22 609
22 671
22 671
-143 250
-68 923
-30 620
-11 564
-37 540
-28 048
-58 954
-31 380
-57 480
-22 756
-51 530
-11 774
-76 406
-41 297
-30 343
-13 120
-13 740
-13 800
Antolainasaamisten lisäykset
87 881
53 000
34 000
18 000
18 000
18 000
Antolainasaamisten vähennykset
11 475
11 703
3 657
4 880
4 260
4 200
75 296
70 000
62 000
45 000
35 000
25 000
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
90 300
100 000
122 000
70 000
70 000
70 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
50 000
40 000
70 000
50 000
50 000
70 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos
34 996
10 000
10 000
25 000
15 000
25 000
4 066
-64 856
28 703
18 056
31 657
3 609
31 880
500
21 260
-1 496
11 200
-574
Vuosikate
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustuotot
Investointien rahavirta
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
Antolainauksen saamiset
Lainakannan muutokset
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN
Velan kehittyminen 2011 – 2018 – Trendin mukaan
900
842
787
800
722
700
647
600
565
499
Kokonaisvelka
Nettovelka
500
424
400
333
313
219
73
300
200
157
Valtuustokauden nettovelkaraami 144
72
271
97
100
39
0
TP 2011
TP 2012
TP 2013 ENN 2014
kok velka/asukas
1 866
2 360
2 742
net velka/asukas
219
401
401
TA 2015
TS 2016
TS 2017
TS 2018
3 076
3 513
3 898
4 233
4 513
528
854
1 184
1 459
1 679
Velan kehittyminen 2011 – 2018 – Kj esityksen mukaan
800
707
732
700
672
627
600
565
499
500
424
400
Kokonaisvelka
Nettovelka
333
300
137
Valtuustokauden nettovelkaraami 144
73
72
169
191
203
200
97
100
39
0
TP 2011
TP 2012
TP 2013 ENN 2014
kok velka/asukas
1 866
2 360
2 742
net velka/asukas
219
401
401
TA 2015
TS 2016
TS 2017
TS 2018
3 076
3 405
3 628
3 803
3 923
528
746
914
1 029
1 090
Henkilöstösuunnitelma
• Henkilöstö voimavarana- ohjelma on laadittu siten, että koko
kaupunkia ohjaa 3 tavoitetta vuosittain – näin tulevienkin
vuosien tavoitteet on mahdollista ennakoida toiminnassa
• Vuoden 2015 tavoitteet ovat:
• Tehtävänkuvien ja vastuualueiden selkiyttäminen
• Resurssien joustavan sijoittumisen edistäminen mm.
palkkausjärjestelmää yhtenäistämällä
• Vastuullinen työyhteisökäyttäytyminen ja motivoiva esimiestyö
• Määrällisessä henkilöstösuunnittelussa toimialoilla annettiin
yhteensä 175 HTV laskeva tavoite, johon toimialat ovat omat
suunnitelmansa tehneet
• Suunnitelmien toteuman seuranta on avainasemassa vuoden
2015 aikana
Turun kaupungin kehittäminen
taloussuunnitelmakaudella
Sisäinen kehittäminen ja
toimintoanalyysin syventäminen
• Toimintamalliuudistuksen jatkaminen
• Organisaation kehittäminen
• Sopimusohjausmallin käyttöönotto
• Konsernin kehittämismallin pilotointi ja käyttöönotto
• Riskienhallintaprosessin luominen
• Vuosijohtamisen kehittäminen
• Palvelukeskusten tuotteistuksen ja ohjausmallin arviointi
• Tiedolla johtamisen kehittäminen
• Palveluanalyysi (U1)  Karkea toimintoanalyysi (U2)  Syventäminen
• Kaikki kaupungin toiminnot kirjataan ja arvioidaan
Rakentuva kaupunki ja ympäristö
• Uuden toimintamallin sekä sopimusohjauksen mukaisesti
hankkeistetaan kaupunkirakenteen kehittämiseen ja
ylläpitoon liittyvät kokonaisuudet
• Toimintamallilla yhdistetään ”tonttituotantoketju”
• Maanhankinta – asemakaavoitus – investoinnit – ylläpito
• Strateginen sopimus pitää sisällään merkittävimmät hankkeet
sekä niiden toiminnallisen vaiheistuksen
taloussuunnitelmakaudelle
•
•
•
•
Kaavoituksen aikataulu
Investointiraami
Infran toteutuksen aikataulu
Tonttituotannon tulonmuodostus (toteuma riippuu markkinatilanteesta
sekä suhdanteista)
Rakentuva kaupunki ja ympäristö
Hankkeiden merkittävimmät kaavoituskohteet
Rakentuva kaupunki ja ympäristö
Asuntotuotanto ja ennuste
- Hankkeiden tavoiteasetannassa ja ohjelmoinnissa huomioidaan
asuntotuotannon tarve suhteessa kasvuun
- Asuntotuotantoa palvelevalla kaavavarannolla vastataan asuntomarkkinoiden
tarpeeseen (suunnittelun ohjelmoinnissa pyritään 3 vuoden varantoon)
- Asuntorakentamista mahdollistavia kokonaisuuksia mm; Isohaarla, Vakiniitty,
Telakkaranta, Kakola, Linnafältti, Suikkilan kartano
Yleiskaava 2029 – kehityskuvavalinta
• Kaupunginvaltuuston päätettäväksi vuoden 2015 aikana
• Päätöksenteon sisältö ja valittavat linjaukset ohjaavat voimakkaasti
koko Turun kaupungin sekä kaupunkiseudun kasvua ja kehittymistä.
• Valinnoilla merkittävä vaikutus taloussuunnitelmakauden
hankeohjelmointiin
Vuoden 2015 tilahankkeet
• Peruskorjauskohteet
•
•
•
•
•
•
Katedralskolan
Pallivahan koulu
Luostarivuoren koulu
Puropellon koulu
Mäntymäen sairaala-alueen rakennus 5
Kaupungintalo, valtuustosalin restaurointimaalaus ja siipirakennuksen peruskorjaus
Peruskorjauskohteille budjetoitu vuonna 2015 yhteensä 12,3 M€
• Uudisrakennukset
•
•
Braheskolan
Ammatti-instituutin Infoteekkirakennus
Uudisrakennuskohteille budjetoitu vuonna 2015 yhteensä 1,2 M€
Kiinteistöliikelaitoksen Tilapalveluiden ”pienten investointien” (hankkeen
koko alle 1 M€) yhteenlaskettu arvo vuonna 2015 on 10 795 000 €
Vuoden 2015 tilahankkeet
Keskeisimmät taloussuunnitelmakaudella
käynnistettävät tilahankkeet
• Taseinvestoinnit:
• Samppalinnan maauimala
• 1950-luvulla valmistuneen maauimalan peruskorjaus
• Puolalan koulukiinteistö
• Koulukokonaisuuden viimeisen peruskorjaamattoman rakennuksen
tekninen peruskorjaus
• Taseen ulkopuoliset investoinnit:
• Syvälahden koulu
• Hirvensaloon rakennettava yhtenäiskoulu
• Kaupunginteatteri
• Vuonna 1962 valmistuneen kaupunkikuvallisesti merkittävän kohteen
peruskorjaaminen ja laajentaminen
• Tehostetun palveluasumisen tilaratkaisut
• Vanhuspalvelulakiin pohjautuvan tuotantosuunnitelman linjausten
mukaisten suurempien yksiköiden muodostaminen
• Palloiluhalli
• Sisäpalloilulajien monitoimihalli Kupittaan alueelle
Keskeisimmät taloussuunnitelmakaudella
käynnistettävät tilahankkeet
Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka
• Elinkeino- ja innovaatiopalvelut kootaan Kupittaalle ICTtaloon (alkaen v. 2015 alusta)
• Mukana palvelujen tuottamisessa mm. TSEK (ml. Potkuri), TScP Oy,
TUAMK Oy, TY, ÅA ja Teknologiakiinteistöt Oy
• Start up yritysten palvelut kootaan ElectroCityyn ja samalla
käynnistetään uudenlainen AHJO-toiminta alkavien innovatiivisten
yrittäjien tueksi.
• Kaupunkonsernin työllisyysasiat siirretään v. 2015 alusta
lukien konsernihallintoon perustettavan työllisyyden
palvelukeskuksen johdettavaksi ja koordinoitavaksi
• Resurssien ja toimenpiteiden kokonaisvaltaisella kohdentamisella
tavoitellaan parempaa vaikuttavuutta. Erityisenä kohteena on
pitkäaikaistyöttömyydestä kaupungille aiheutuvien kustannusten
vähentäminen uusia työllistymispolkuja avaamalla. Työllisyys- ja
elinkeinotoimenpiteet kytketään nykyistä tiiviimmin toisiinsa.
Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka
• Turun Seudun Kehittämiskeskuksen toimintamallia ja
organisoitumistapaa arvioidaan nykytilanteen pohjalta
• Kesäkuun 2015 loppuun mennessä esitys uudeksi toiminnaksi,
organisaatioksi ja yhteistyömalliksi seudun kuntien kanssa.
• Koneteknologiakeskus Turku Oy:n toiminta- ja rahoitusmalli
ja asema kaupunkikonsernissa arvioidaan
• Alkuvuonna 2015 esitys jatkosta
• Alueen kierrätystoimintaan keskittyvän kemianteollisuuden
kasvun tukeminen (Smart Chemistry Park)
• Kehittämisessä vetovastuussa TScP. Mukana mm. Raision
kaupunki,Sitra ja Tekes
• Kaupungin omia yrityspalveluja uudistetaan ja kehitetään
syksyllä 2014 aloitetun analysoinnin pohjalta
• Kuiluanalyysi ja workshop (toteuttaja KPMG Oy)
Turku-konsernin kehitysnäkymät ja tavoitteet
• Konsernirakenteen kehittäminen jatkuu vuonna 2015 seudullisen vesihuoltoyhtiön
selvittämisellä. Selvitys koskee Turun Seudun Vesi Oy:tä, seudullisia vesilaitoksia
ja Turun Seudun Puhdistamo Oy:tä.
• Vuonna 2013 toimintansa aloittaneista yhtiöistä, Turun Seudun kuntatekniikka Oy,
Turun Seudun kiinteistöpalvelut Oy, odotetaan menestyvän seudun kilpailutuksissa
ja vakiinnuttavan asemansa markkinoilla. Heikon rakennussuhdanteen
seurauksena Turun Seudun rakennustekniikka Oy on muita yhtiöitä vaikeammassa
asemassa.
• Turku Energian investoinnit omaan, uusiutuvaan, sähköntuotantoon jatkuvat
osakkuusyhtiöiden kautta. Bruttoinvestoinnit vuodelle 2015 ovat 41 milj. euroa
• Konsernimaista työtapaa pyritään tehostamaan mm. hyödyntämällä konsernitasolla
kilpailutettuja hankintoja, tehostamalla ja lisäämällä keskitettyjen
konsernipalveluiden käyttöä sekä tehostamalla yhteistyötä ja tietojen vaihtoa
konserniyhteisöjen kesken.
Toimintasuunnitelman käsittelyaikataulu
• Kv 07.04.2014
Sopeuttavat talousarviomuutokset 2014
• Kv 23.06.2014
Suunnittelulukujen hyväksyminen
• Kv 25.08.2014
Uudistamisohjelman hyväksyminen
• Kh 13.10.2014
Talousarvioseminaari
• Kj
Talousarvioesitys
27.10.2014
• Kh 03.11.2014
Talousarviokäsittely ja veroperusteet
• Kv 17.11.2014
Talousarviokäsittely ja veroperusteet
• Kh 24.11.2014
Talousarvion täytäntöönpano