docSivistyslautakunnan talousarvio 2016 varhaiskasvatus
download 
Report Transcription
Sivistyslautakunnan talousarvio 2016 varhaiskasvatus
16214800 PÄIVÄHOITOTOIMISTO PALKAT JA PALKKIOT 2016 Liite 3 44 500 40000 Vakinaisten viranhaltijain kk-palkat varhaiskasvatusjohtajan palkka laskentasihteerin palkasta 25% 40020 Tilapäisten kuukausipalkat kesäkerhon vastaavan ohjaajan palkka PALVELUJEN OSTOT 43493 Ohjelmalisenssit Pro Consona – päivähoito-ohjelman toimitusmaksut, lisenssit, ylläpito- ja käyttöoikeusmaksut Daisy-palvelu käyttöönotto vuosittainen käyttömaksu Titania-työvuorosuunnittelu muita kustannuksia 43520 43610 43620 43630 36 300 7 200 1 000 1 000 12 530 8 600 2 700 1 700 4 600 300 2 000 Ilmoitukset Postimaksut Puhelinmaksut Matkapuhelinmaksut Daisy käyttöönotto sis. asennukset, koulutuskulut, NFC-lätkät Lisenssit sis. ylläpito, tuki, päivitykset Titania-työvuorosuunnittelu rajapintojen avauskustannukset? 100 300 330 varhaiskasvatusjohtaja 11x33 eur 43640 Muut telemaksut 44150 Matkustus- ja kuljetuspalvelut vk.joht. matkakorvaukset mm. kokoukset, koulutukset, ohjauskäynnit sekä laskentasiht. ph-koulutusten matkakulut 44460 Koulutus- ja kulttuuripalvelut vk.joht. koulutukset ja seminaarit, johtamiskoulutus sekä laskentasihteerin päivähoidon koulutukset 100 1 200 1 200 1 500 1 500 44780 Sisäiset palvelut ja muut kulut (kopiointi ym) AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 400 1 240 45000 Toimisto- ja koulutarvikkeet 300 päivähoitotoimiston tarvikkeet kesäkerhon askartelumateriaali 200 100 45010 Atk-tarvikkeet 45110 Kirjallisuus 45200 Elintarvikkeet 100 100 100 itse järjestettyjen ph-koulutusten tarjoilut 45800 Kalusto toimistokalusteet ja -tarvikkeet 46000 Muu materiaali 500 140 onnittelut, muistamiset 70 70 kesäkerhon muu materiaali MUUT KULUT 200 49490 Muut kulut 200 mm. päivähoitomaksujen perintäkulut 58 470 16215000 PÄIVÄKOTI 2016 MYYNTITUOTOT 31080 Muut myyntituotot kunnilta… ei tiedossa seudullisia sopimuksia 32570 Hoitopäivämaksut PALKAT JA PALKKIOT 40000 Vakinaisten viranhaltijain kk-palkat päiväkodin johtaja 40% (1-7 /2016) päiväkodin johtaja 100% (8-12/2016) 40001 Vakinaisten työsuhteisten kk-palkat lastentarhanopettaja 40% (1-7/2016) lastenhoitaja 1 40% (1-7/2016 esiopetusryhmässä) lastenhoitaja 2 40% (1-7/2016 esiopetusryhmässä) lastenhoitaja2 100% (8-12/2016) lastenhoitaja 3 100% lastenhoitaja 4 100% vk erityisopettaja 20% laitoshuoltaja 80% 40020 Tilapäisten kk-palkat lastenhoitaja 5 100 % toimintak.2015-2016 40041 Sairaslomasijaiset 40050 Vuosiloma- ja muut sijaiset 34 000 151 810 22 090 7 930 14 160 107 020 7 390 6 570 5 880 10 500 28 100 27 520 1 960 19 100 14 700 14 700 3 000 5 000 varhaiskasvatuslain muutokset, uudet maksuperusteet edellyttävät koulutusta vk.joht, pk.johta ja laskentasiht. PALVELUJEN OSTOT 6 160 43410 Asiantuntijapalvelut 500 erilaiset tarkastuskäynnit 43520 Ilmoitukset 43610 Postimaksut 43630 Matkapuhelinmaksut ryhmä 1 puhelin 15 eur/kk ryhmä 2 puhelin 15 eur/kk 100 100 510 180 180 150 pk johtajan puhelin 50% 43640 Muut telemaksut 300 laajakaista 25 eur/kk 43820 Pesulapalvelut 44000 Koneiden, kaluston ja laitteiden rak ja kp 44140 Ravitsemuspalvelut 300 1 000 350 henkilöstön koulutusten ruokailut 44150 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 1 600 henkilöstön matkakorvaukset 100 eur/hlö lasten retkikuljetukset 20 eur/hoitopaikka 44460 Koulutus- ja kulttuuripalvelut 800 800 1 400 hlöstön täydenn.koulutukset 100€/hlö päiväkodin johtajan koulutukset lasten retkirahat, sisäänpääsyt ym. 15 eur/hoitopaikka AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 600 200 600 6 800 45000 Toimisto- ja koulutarvikkeet 800 askartelumateriaali 10 eur/hoitopaikka toimistotarvikkeet 400 400 45010 Atk-tarvikkeet 250 mm. tulostimen mustekasetit 45110 Kirjallisuus 300 ammattikirjallisuus, lasten kirjat 45120 Lehdet 150 Askartelulehti 45200 Elintarvikkeet ksylitol-pastillit 400 150 250 vanhempainillat, tapahtumat 45400 Vaatteisto 550 liinavaatteet, lait.huoltajan työasu "pukuraha" 450 100 45420 Lääkkeet 200 ensiapukaapin sisältö, käsidesi 45510 Siivoustarvikkeet 45800 Kalusto pk yläkerran jääkaappi ja imuri kalusteita lelujen uusiminen 15 eur/hoitopaikka äly-puhelimet x 3 45900 45930 46000 46020 400 2 800 1 200 700 600 300 Rakennusmateriaali Kaluston korjausmateriaali Muu materiaali Merkkipäivälahjat 150 200 200 400 164 770 16215050 PERHEPÄIVÄHOITO 2016 MYYNTITUOTOT 31080 Muut myyntituotot kunnilta… ei tiedossa seudullisia sopimuksia 32570 Hoitopäivämaksut PALKAT JA PALKKIOT 40001 Vakinaisten työsuhteisten kk-palkat 8 perhepäivähoitajaa, 25200 €/hoitaja varahoitaja päiväkodissa vk erityisopettaja 10% 40050 Vuosiloma- ja muut sijaiset 40260 Varallaolokorvaukset PALVELUJEN OSTOT 43010 Asiakaspalvelujen ostot kunnilta 43630 Matkapuhelinmaksut 15 eur/kk/hoitaja 44140 Ravitsemuspalvelut 44 000 230 180 230 180 201 600 27 600 980 - 37 860 12 600 1 440 1 440 300 henkilöstön koulutusten ruokailut 44150 Matkustus- ja kuljetuspalvelut henkilöstön matkakorvaukset 100 eur/hlö 2 240 800 Perhepäivähoitopaikka 2 lapselle Porista, seudullinen sopimus 31.5.2016 asti 2520 eur/kk taksikuljetuksia lasten retkikuljetukset 20 eur/hoitopaikka 44300 Sosiaali- ja terveyspalvelut 800 640 20 000 kustannuskorvaukset 44460 Koulutus- ja kulttuuripalvelut 1 280 hlöstön koulutukset 100€/hlö lasten retkirahat, sisäänpääsyt ym.15 eur/hoitopaikka AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 800 480 2 720 45000 Toimisto- ja koulutarvikkeet 460 toimistotarvikkeet askartelumateriaali 10€/lapsi 140 320 45110 Kirjallisuus 50 ammattikirjallisuus 45200 Elintarvikkeet 280 vanhempainillat, tapahtumat ksylitol-pastillit 150 130 45420 Lääkkeet 50 ensiapulaukkujen sisältö 45800 Kalusto 1 280 äly-puhelimet x 8 lelujen uusiminen 15€/hoitopaikka 800 480 46000 Muu materiaali 46020 Merkkipäivälahjat 200 400 270 760 16215070 ESIOPETUS PALKAT JA PALKKIOT 40000 Vakinaisten viranhaltijain kk-palkat päiväkodin johtaja 60% (1-7 /2016) 40001 Vakinaisten työsuhteisten kk-palkat lastentarhanopettaja 60% (1-7/2016) lastentarhanopettaja 100% (8-12/2016) lastenhoitaja 1 60% (1-7/2016) lastenhoitaja 1 100% (8-12/2016) lastenhoitaja 2 60% (1-7/2016) ryhmäavustaja vk erityisopettaja 70% laitoshuoltaja 20% 40041 Sairaslomasijaiset 40050 Vuosiloma- ja muut sijaiset PALVELUJEN OSTOT 43410 Asiantuntijapalvelut 2016 96 210 11 900 11 900 81 310 11 100 13 180 9 850 11 730 8 820 15 000 6 860 4 770 1 000 2 000 13 650 300 erilaiset tarkastuskäynnit 43520 Ilmoitukset 43610 Postimaksut 43630 Matkapuhelinmaksut päiväkodin johtajan puhelin 50% eskarin puhelin 43640 43820 44000 44150 50 50 330 150 180 Muut telemaksut Pesulapalvelut Koneiden, kaluston ja laitteiden rak ja kp Matkustus- ja kuljetuspalvelut 200 150 100 2 510 uimakoulukuljetus retkikuljetukset 40 eur/oppilas henkilöstön matkakorvaukset 100 eur/hlö 1 200 960 350 44230 oppilaskuljetukset 44460 Koulutus- ja kulttuuripalvelut hlöstön koulutukset 100€/hlö lasten retkirahat, uimakouluopetus jne 40 eur/oppilas AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 45000 Toimisto- ja koulutarvikkeet askartelumateriaali 10 eur/oppilas toimistotarvikkeet 45010 Atk-tarvikkeet 8 600 1 360 400 960 3 440 440 240 200 200 tulostimen mustekasetit 45110 Kirjallisuus 700 esiopetuksen kirjat, opetusoppaat 45200 Elintarvikkeet ksylitol-pastillit vanhempainillat, tapahtumat 45510 Siivoustarvikkeet 45800 Kalusto älypuhelin kalusteiden ja lelujen uusiminen 300 100 200 400 1 000 100 900 46000 Muu materiaali 46020 Merkkipäivälahjat MUUT TOIMINTAKULUT 48200 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat tilan vuokra 868 €/kk vesimaksu kulutuksen mukaan 200 200 10 816 10 816 10 416 400 124 116 16215150 LASTEN KOTIHOIDONTUKI 47000 Lasten kotihoidon tuki Daisy-mobiilijärjestelmän kustannukset vuonna 2016 yht. vuosittaiset käyttökustannukset 2016 122 000 11 930 6 880
