Mikkeli.fi Sites Mikkeli.fi Files Atoms Files Esityslista

Mikkeli
Teknisen lautakunnan jaosto
Kokouskutsu
05.03.2015
Aika
12.03.2015, klo 16:30
Paikka
Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone 2. krs.
Käsiteltävät asiat
§6
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§7
Pöytäkirjan tarkastus
§8
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
§9
Tilakeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2014
§ 10
Mikkelin kaupungin/tilakeskuksen rakennusten ja
osakkeiden realisointisuunnitelma 2015
1 (10)
Mikkeli
Teknisen lautakunnan jaosto
Osallistujat
Kokouskutsu
05.03.2015
Tero Puikkonen, puheenjohtaja
Aija Kuuppo
Atte Ojanen
Jaana Strandman
Markku Himanen
Nina Nyyssönen
Raimo Heinänen
Raili Pöyry
Arto Seppälä, kaupunginhallituksen 1 varapuheenjohtaja
Jouni Riihelä, tekninen johtaja
Riitta Väänänen, kiinteistöjohtaja
2 (10)
Mikkeli
Teknisen lautakunnan jaosto
§6
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu
05.03.2015
3 (10)
Mikkeli
Teknisen lautakunnan jaosto
Kokouskutsu
05.03.2015
§7
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Riitta Väänänen, kiinteistöjohtaja
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Raimo Heinänen ja Nina
Nyyssönen. Atte Ojanen.
4 (10)
Mikkeli
Teknisen lautakunnan jaosto
Kokouskutsu
05.03.2015
§8
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
Lautakunnalle on toimitettu seuraavat viranhaltijoiden tekemät
päätöspöytäkirjat:
Kiinteistöjohtaja § 3/24.2.2015
- Rantakylän yhtenäiskoulun peruskorjaus- ja laajennustöiden
pää- ja arkkitehtisuunnittelu tilataan Arkkitehtuuritoimisto Riitta
Korhonen Oy:ltä kokonaishintaan 100 000 euroa (alv. 0 %)
Ehdotus
Esittelijä: Jouni Riihelä, tekninen johtaja
Lautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan, koska
pöytäkirjoista ei ole havaittu mitään sellaista mikä olisi esteenä
päätösten täytäntöönpanolle.
5 (10)
Mikkeli
Teknisen lautakunnan jaosto
Kokouskutsu
05.03.2015
6 (10)
§9
Tilakeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2014
MliDno-2015-269
Valmistelija / lisätiedot:
Aija Kuuppo
aija.kuuppo@mikkeli.fi
Liitteet
1 Toimintakertomus.pdf
Valmistelijat kiinteistöjohtaja Riitta Väänänen, p. 044 794 3250 ja
vs. taloussuunnittelija Aija Kuuppo, p. 040 129 4578.
Keskushallinnon ohjeiden mukaan toimintakertomukset
tilinpäätöstietoineen tulee toimittaa talouspalveluille
tilinpäätöksen kokoamista varten 27.2.2015 mennessä.
Mikkelin kaupungin tilakeskus on laatinut vuoden 2014
toiminnasta toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen liitetietoineen
ja toimittanut sen talouspalveluille määräaikaan mennessä.
Tilakeskuksen vuosi 2014 oli haasteellinen. Kiinteistöjen
sisäilmaongelmat ja niiden rahoitus tekivät talouden hallinnasta
vaativan. Onneksi vuosi oli poikkeavan lämmin ja energiakuluista
syntyi säästöä, jota pystyttiin kohdentamaan korjaustöihin. Muut
sitovat tavoitteet saavutettiin paitsi liikeylijäämätavoite, joka alittui
n. 1 100 000 euroa kertapoistoista (n. 1,0 M€) johtuen.
Valtuuston nähden sitovien tavoitteiden toteutuma
Sitova tavoite
Mittari
Toteutuminen
Liikeylijäämä
7 649 100 €
6 532 848 €
Korvaus
peruspääomasta
3,7%
4 881 730 €
Investointimäärärahat11 890 000 €
10 781 492 € (netto
10 358 899 €)
Vakituisen
henkilöstön määrä
18 (joista 3 oa.)
18
Talonrakennusinvestointien bruttomenot alittivat TA-määrärahat/
myönnetyt lisämäärärahat 1 108 508 €:lla. Nettomenot olivat
10 358 899 €, saadut avustukset 427 779 € sekä rakennusten ja
osakkeiden myyntitulot 25 900 €. Avustuksiin sisältyy Anttolan
yhtenäiskoulun sisäilmakorjaukseen saatu 340 000 €:n avustus.
Tilakeskus ei pystynyt kattamaan vuoden 2014 nettoinvestointeja
poistoilla + tilikauden ylijäämällä (vaje n. 226 900 €).
Lisämäärärahaa jouduttiin hakemaan Anttolan yhtenäiskoulun,
yhteensä 1,55 M€, ja Päämajakoulun (entisen Yhteiskoulun),
0,85 M€, sisäilmakorjauksiin. Lisäksi investointiohjelman sisällä
Mikkeli
Teknisen lautakunnan jaosto
Kokouskutsu
05.03.2015
7 (10)
jouduttiin tekemään sisäisiä määrärahasiirtoja, joista isoimmat
olivat Päämajatalon/Päämajamuseon sisäilmakorjauksien ja Wisaareenan IV-korjauksen lisärahoitus. Tehdyt määrärahamuutokset
ja kohdekohtainen toteuma ilmenevät toimintakertomuksen
liitteenä olevasta investointien toteumataulukosta.
Heinäkuussa 2013 palaneen Peitsarin koulun palokorjaus
valmistui maaliskuussa 2014, korjauskustannukset väliaikaistilojen
vuokrakustannuksineen yhteensä n. 940 000 €.
Lisäksi valmisteltiin ja kilpailutettiin yhteistyössä Mikalo Oy:n
kanssa keskusta-alueen uuden päiväkodin KVR-urakkakilpailutus.
Kohde valmistuu marraskuussa 2015.
Tulot/menot/toimintakate
TA 2014
Toteutunut
31.12.2014
Toimintatuotot (sis.
valmistus omaan
käyttöön)
31 431 300
32 304 845
Toimintakulut
16 282 200
17 135 637
Toimintakate
15 149 100
15 169 208
Toiminnan tuotot olivat n. 870 000 € suuremmat kuin
talousarviossa (sisältää Peitsarin koulun palovahinkokorvaukset n.
200 000 €).
Toiminnan kulut ylittyivät n. 850 000 €:lla (sisältää
Peitsarin koulun palovahinkokulut n. 260 000 €) johtuen
kunnossapitomäärärahoilla tehdyistä useista sisäilmakorjauksista
ja koulujen sisäilmakorjausten takia vuokratuista väistötilojen
vuokrista.
Sisäilmakorjauksia tehtiin vuoden aikana 9 koululla, 5 päiväkodilla
ja kahdessa muussa kiinteistössä. Korjausvelan kasvua nykyisellä
investointi- ja kunnossapitotasolla ei pystytä hallitsemaan. Koska
kaupungin talous ei mahdollista lisäinvestointeja, palveluverkkoa
tulee edelleen tiivistää ja tilatehokkuutta parantaa. Ylläpitokulujen
alentamiseksi kannattamattomimpia vajaakäyttöisiä ja
huonokuntoisimpia kiinteistöjä poistettiin/pitää jatkossakin
poistaa käytöstä odottamaan purkua. Energiataloudellisten
investointien tekeminen on kiinteistöpidon kannalta merkittävää,
koska investoinnin yhteydessä pystytään usein uusimaan
kiinteistön vanhentunutta talotekniikkaa.
Tilakeskuksen henkilöresurssit ovat uudistumassa; tilakeskukseen
palkattiin kolme uutta henkilöä irtisanoutuneiden ja
eläköityneiden tilalle.
Toimintakertomus 2014 liitteineen jaetaan kokouskutsun mukana.
Mikkeli
Teknisen lautakunnan jaosto
Kokouskutsu
05.03.2015
Ehdotus
Esittelijä: Riitta Väänänen, kiinteistöjohtaja
Teknisen lautakunnan jaosto hyväksyy Tilakeskuksen
toimintakertomuksen tilinpäätösasiakirjoineen.
Tiedoksi
Talouspalvelut/Tiina Viskari, tekninen toimi
8 (10)
Mikkeli
Teknisen lautakunnan jaosto
Kokouskutsu
05.03.2015
§ 10
Mikkelin kaupungin/tilakeskuksen rakennusten ja osakkeiden realisointisuunnitelma
2015
MliDno-2015-278
Liitteet
1 Realisoitavat rakennukset 2015.pdf
2 Ristiinan ja Suomennimen kiinteistöjen realisointi.pdf
3 Käytöstä poistetut ja vajaakäyttöiset rakennukset.pdf
Valmistelija kiinteistöjohtaja Riitta Väänänen, p. 044 794 3250.
Vuonna 2014 realisoitiin seuraavat kiinteistöt/osakkeet:
Myydyt asuinkiinteistöt: Hietasen rivitalo,
Anttolan entinen terveystalo
Myydyt asunto-osakkeet: Kiinteistö Oy
Kaituenhaka, As. Oy Brahensivu
Myydyt muut osakkeet: Kiinteistö Oy
Laaninkulma (Anttola)
Myydyt muut kiinteistöt: Virilä
Puretut kiinteistöt: Porrassalmenkatu
46-48 rivitalo, Rantakylän koulun parakit
Esitys 2015 realisoitavista rakennuksista ja osakkeista
Tilakeskus esittää hyväksyttäväksi seuraavat rakennusten ja
osakkeiden realisoinnit 2015. Hyväksyntä käynnistää prosessin,
jossa läpi käydään kohteittain/osakkeittain realisointi ja jokaisesta
realisoinnista tehdään erillispäätös.
Vanha Mikkeli; liite 1.
Ristiina ja Suomenniemi; liite 2.
Ristiina:
•
Kuomapirtti; purku (ei lämmönjakohuone),
vuokrasopimus päättyy 5/2015. Huom. hyväksytty
realisoitaviksi (kh § 214 /20.5.2013)
Suomenniemi: •
rivitalo 2 ja työkeskus laitetaan kylmilleen kesä/2015
odottamaan purkua
•
•
rivitalo 2; vapautuu vuokrauksesta kesä/2015,
purku 2016 tai myöhemmin
työkeskus + pihavarasto; vapautuu käytöstä
kesä 2015, purku 2016 tai myöhemmin
Taustatieto vajaakäyttöisistä kiinteistöistä; liite 3.
9 (10)
Mikkeli
Teknisen lautakunnan jaosto
Kokouskutsu
05.03.2015
Koska tilakeskuksella ei ole euroja purkaa kiinteistöjä, kun
niiden käyttö loppuu, tilakeskus on joutunut/joutuu jatkossakin
laittamaan niitä ns. kylmilleen odottamaan purkua.
Ehdotus
Esittelijä: Riitta Väänänen, kiinteistöjohtaja
Teknisen lautakunnan jaosto esittää kaupunginhallitukselle
hyväksyttäväksi vuoden 2015 rakennusomaisuuden ja osakkeiden
realisointisuunnitelman.
Tiedoksi
Kaupunginhallitus, tekninen toimi, aluejohtokunnat, tilakeskus
10 (10)
TILAKESKUS
TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014
Tilakeskus
Yleistä
Tilakeskus on taseyksikkö, joka organisatorisesti kuuluu tekniseen toimialaan. Vuoden 2013 alusta päättävänä toimielimenä on
toiminut teknisen lautakunnan jaosto. Tilakeskus tarjoaa tilaratkaisuja asiakkaille. Se edistää omistamiensa toimitilojen käytön
tehokkuutta ja ylläpidon taloudellisuutta sekä vastaa kiinteistöjen arvon säilymisestä.
Tilakeskuksen perustehtävä on huolehtia ensisijaisesti kunnan omien palveluiden toimitilatarpeista; vuokraamisesta ja hankkimisesta sekä kiinteistöjen omistamiseen ja ylläpitoon liittyvistä tehtävistä. Lisäksi tilakeskus vastaa kaupunginvaltuuston hyväksymän
tilakeskuksen investointiohjelman mukaisista talonrakennusinvestoinneista. Vastuu sisältää myös investointien rahoituksen. Tilakeskus ostaa palvelut joko kumppanuusyhtiöltä tai yksityisiltä yrityksiltä.
Tilakeskus toimii ns. kirjanpidollisena taseyksikkönä, jolla on oma tase, oma rahaliikenne (oma pankkitili) ja vastuu sille siirretystä
rakennusomaisuudesta ja osakkeista sekä omista talonrakennusinvestoinneista. Tilakeskuksen sitovat tavoitteet asettaa kaupunginvaltuusto.
Palvelusuunnitelman toteutuminen
Hallinto ja talous
Tilakeskuksen vuosi 2014 oli haasteellinen. Edelleen kiinteistöjen sisäilmaongelmat ja niiden rahoitus tekivät talouden hallinnasta
vaativan. Lisämäärärahaa jouduttiin hakemaan Anttolan koulun ja Päämajakoulun (entisen Yhteiskoulun) sisäilmakorjauksiin. Lisäksi
investointiohjelman sisällä jouduttiin tekemään sisäisiä määrärahasiirtoja, joista isoimmat olivat Päämajatalon/Päämajamuseon
sisäilmakorjauksien ja Wisa-areenan IV-korjauksen lisärahoitus.
Tilakeskuksen liikevaihdon (vaikutus n. 410 000 euroa) ja muiden toiminnan tuottojen kasvun (vaikutus n. 150 000 euroa ilman
Peitsarin koulun palokorvausta), energiakulusäästöjen (vaikutus n. 500 000 euroa) sekä jatkuvan talouden seurannan ja ohjauksen
avulla käyttötalous pystyttiin pitämään hallinnassa.
Tilikauden investointien rahoitukseen jouduttiin käyttämään n. 230 000 euroa edellisten vuosien ylijäämää. Likviditeetti oli hyvä,
eikä limiittiluottoakaan tarvittu.
Tilakeskuksen tilikausi tulee jäämään ylijäämäiseksi n. 1 500 000 euroa. Kertapoistoja purettavista ja käytöstä poistettavista
kiinteistöistä tehtiin n. 1 000 000 eurolla. Kertapoistoista johtuen liikeylijäämä alittui n. 1 100 000 euroa.
2013 marraskuussa irtisanoutuneen sähköasiantuntijan, 2014 kesäkuussa irtisanoutuneen energiainsinöörin ja syyskuussa eläkkeelle siirtyneen markkinoijan tilalle saatiin rekrytoitua uudet henkilöt. Joulukuussa eläköityneen kiinteistöpäällikön rekrytointi siirtyi
helmikuun alkuun 2015.
Vuokraustoiminta
Tilakeskuksen liikevaihto 31 200 000 euroa muodostui pääasiassa vuokratuotoista, joista ulkoisia vuokratuottoja oli n. 7 100 000
euroa ja ”sisäisiä” n. 24 100 000 euroa. ”Pakollisten virkavapaiden” ja eläköitymisen takia tehtäviä jouduttiin organisoimaan uudelleen ja priorisoimaan, jotta pakolliset tehtävät saatiin hoidettua. Kiinteistöjen vuokrausaste lähinnä talouslamasta johtuen laski n. 3
%-yksikköä (toteutuma n. 94 %). Vuokrausasteen laskiessa ja vajaakäyttöisten tilojen kunnon huonontuessa entistä tärkeämmäksi
nousee kiinteistökohtainen kannattavuustarkastelu.
Loppuvuodesta resurssit mahdollistivat käynnistää uuden tilojen markkinointisuunnitelman laadinnan ja kaupungintalon- ja virastotalon tilatehokkuusprojektin.
Päämajakoululle jouduttiin vuokraamaan alkuvuodesta väistötilat koulun kosteusvaurio- ja sisäilmaongelmien vuoksi. Myös Anttolan yhtenäiskoululla oli koko vuoden joitakin parakkiluokkia väistötiloina sisäilmakorjauksista johtuen.
Ulkoisia liike- sekä teollisuustilojen vuokria korotettiin 4 % ja sisäisiä vuokria 1,5 %.
Vuokraustoiminnan henkilöstöä työllisti ja työllistää jatkossakin entistä enemmän kiinteistöjen realisointi, vaikka omaisuuden
myynti ja markkinointi on ulkoistettu kiinteistövälitysyritykselle.
Etenkin isojen kohteiden purkutyöt osoittautuivat haasteellisiksi ja työllistäviksi kaikkine haitta-aineselvityksineen, tutkimuksineen
ja valvontoineen.
1
Realisoitu omaisuus
Myydyt asuinkiinteistöt:
Myydyt asunto-osakkeet:
Hietasen rivitalo, Anttolan entinen terveystalo
Kiinteistö Oy Kaituenhaka, As. Oy Brahensivu
Myydyt muut osakkeet:
Myydyt muut kiinteistöt:
Puretut kiinteistöt:
Kiinteistö Oy Laaninkulma (Anttola)
Virilä
Porrassalmenkatu 46-48 rivitalo, Rantakylän koulun parakit
Tilahankkeet; suunnittelu ja rakennuttaminen
Omana työnä tehtiin kunnossapidon arkkitehtisuunnittelu. Kaikki muu suunnittelu ostettiin ulkoa joko hankekohtaisella kilpailutuksella tai puitesopimuksilla.
Tilakeskuksen talonrakennusinvestointien lisäksi rakennuttajia työllistivät kunnossapidon tilaustöiden rakennuttaminen ja niissä
etenkin sisäilmakorjaukset. Rakennuttamispalveluja myytiin Kiinteistökehitys Naistinki Oy:lle ja Mölnlycke Oy:lle.
Kiinteistöjen ylläpito
Kiinteistöpidon perusedellytyksenä on, että tilojen kunnon ja käytettävyyden sekä terveellisten olosuhteiden on vastattava toiminnan tarpeita ja vaatimuksia.
Lisääntyneistä sisäilmaongelmista johtuen kunnossapitomäärärahoja ja myös investointimäärärahoja jouduttiin kohdentamaan
poikkeavan paljon sisäilmaongelmakorjauksiin. Sisäilmakorjauksia tehtiin 9 koulurakennuksessa ja 5 päiväkodissa. Koska sisäilmaongelman aiheuttajina eivät ole vain kosteusvauriot ja mikrobit, vaan myös mineraalivillakuidut, materiaalien hajoamistuotteiden
kemialliset yhdisteet (VOC-yhdisteet) ja ilmanvaihdon toimimattomuus/taso suhteessa tämän päivän vaatimuksiin, korjaustyöt ovat
haasteellisia ja vaativia.
Tilakeskuksen rooli ylläpitopalveluiden tilaajana on korostunut kumppanuusyhtiötoiminnan ja kaikkien ylläpitopalveluiden ulkoistamisen vuoksi, mikä on lisännyt myös tilaajan valvontatehtäviä ja henkilöstöresurssitarvetta.
Anttolan yhteiskoulun liikuntasalin seinä
Rakennusten kunnossapito
Rakennusten kunnossapitoon ja tilaustöihin käytettiin yhteensä n. 3 600 000 euroa (ed. vuosi 3 200 000 euroa) eli myös mm. energiakuluista säästyneet eurot.
Kiinteistöjen kuntoarvioita teetettiin 14 käytössä olevaan kiinteistöön ja 4 myytävään kiinteistöön. Niiden perusteella arvioidaan
kiinteistöjen peruskorjaustarve ja lähivuosien kunnossapitotarpeet. Kuntoarvioiden laadintaa jatketaan ja siihen on varattu myös
kuluvalle vuodelle 50 000 euron määräraha.
2
Rakennustekniset ja LVISA-tekniset kunnossapitotyöt toteutettiin ennalta laaditun ohjelman mukaan, samoin erikseen sovitut
tilaus- ja investointityöt. Työt tilattiin laskutyönä tai minikilpailutuksella joko kumppanuusyhtiöltä tai puitejärjestelyurakoitsijoilta.
LVISA-teknisen kunnossapidon tavoitteeksi on otettu korjaustarpeiden toteaminen ja korjaaminen ennen laitteiden rikkoutumista.
Rakennusautomaation toimintaan ja parempaan hyödyntämiseen etsittiin uusia ratkaisuja.
Kiinteistöjen hoito
Kumppanuusyhtiön kanssa solmitun kiinteistöpalvelusopimuksen tehtävien ja toimintamallin mukaista kehittämistä jatkettiin edelleen, jotta sopimuksen mukaiset tavoitteet toteutuisivat paremmin. Laatutavoitteiden toteutumista seurattiin ja niistä raportoitiin
urakoitsijalle kuukausikokouksissa. Haahtela-RES huolto-ohjelma on käytössä rakennusautomaatioon liitetyissä kiinteistöissä.
Ristiinan kiinteistöjen- ja pihojen hoidon sekä Suomenniemen kiinteistöjen päivystys- ja varallaolopalvelut tuotti Punavaara Oy. Ko.
palvelusopimuksen toteutumista ja kehittämistä seurattiin kuukausikokouksissa.
Kiinteistöhoidon kustannusten alentamiseksi huonokuntoisten ja kannattamattomien kiinteistöjen käytöstä tulee luopua mahdollisimman nopeasti tai ainakin laittaa ne ns. ”kylmilleen” odottamaan purkua.
Alueiden ylläpito
Kiinteistöjen pihat lukuun ottamatta Ristiinan ja Suomenniemen kiinteistöjen pihoja on jaettu kolmeen ylläpitoalueeseen; itäinen
alue, kilpailutettu v. 2012, läntinen alue, kilpailutettu 2013, ja kaupungin keskusta-alue, jonka v. 2009 laadittu sopimus on edelleen
voimassa. Urakoitsijana kaikilla kolmella alueella jatkoi YIT Kuntatekniikka Oy. Ko. alueiden pihojen hoito kilpailutetaan yhtä aikaa
kiinteistöjenhoidon kilpailutuksen kanssa v. 2015.
Ristiinan kiinteistöjen pihojen hoidon tuotti Punavaara Oy. Suomenniemen kiinteistöjen pihojen hoito ostettiin vesilaitokselta.
Alueiden ylläpidon kesäajan valvonta tilattiin ulkoisena palveluna. Talvitöiden valvonta hankittiin yhdyskuntatekniikka- ja ympäristöyksiköltä. Laadun valvonnassa on panostettu urakoitsijan omavalvonnan kehittämiseen.
Jätehuolto
Jätehuollon kuljetus on kilpailutettu yhdessä Metsäsairila Oy:n kanssa ja sopimus on ollut voimassa 1.6.2013 alkaen. Kuljetuskustannusten nousua on kompensoitu kehittämällä jätekeräystä ja optimoimalla tyhjennysvälit.
Energia ja vesihuolto
Vuonna 2014 saatettiin loppuun usean vuoden suunnitelmallinen energiakatselmushanke, jolla kartoitettiin tilakeskuksen merkittävimpien kiinteistöjen energiankäyttö. Energiakatselmuksissa havaitut energiankäytön puutteet ja prosessivirheet korjattiin aktiivisesti siten, että järjestelmien toimintaan liittyneet ns. ”nolla-investoinnit” korjattiin välittömästi. Investointeja vaatineet hankkeet
arvioitiin kannattavuuden ja toteuduttavuuden perusteella, minkä jälkeen kustannustehokkaat, energiakatselmuksista havaitut
korjausehdotukset, toteutettiin yhteistyössä paikallisten yhteistyökumppaneiden kanssa.
Laaja investointiohjelma päättyi vuonna 2014, jossa parannettiin useiden kiinteistöjen energiantehokkuutta ja kehitettiin samalla
kiinteistön sisäilman viihtyisyyttä. Suurimpina yksittäisinä taloudellisina satsauksina näistä oli Otavan päiväkodin ja asunnon lämmitysjärjestelmän muutos maalämpöön, Rantakeitaan liikuntasalin ja pukuhuoneiden ilmanvaihtokoneiden uusiminen ja usean yleishyödyllisen kiinteistön ulkovalaistuksen saneeraus LED-tekniikalla.
Usean vuoden määrätietoinen energiansäästöohjelma alkaa tuottaa haluttua tulosta tilakeskuksen kiinteistöissä. Vuoden 2014
kaukolämmön normitettu kulutus (vuosikulutus, jossa vuosivaihtelut otettu huomioon) laski 3,8 % ja sähkön kokonaiskulutus 3,3 %
vuoteen 2013 verrattuna. Vertailukelpoisten kiinteistöjen (kiinteistöt, joissa useammalta vuodelta luotettava kulutustieto) lukumäärää olemme saaneet kasvatettua vuosittain ja tältä osin luoneet edellytykset luotettavalle ja tehokkaalle energiansäästölle.
Kulutusvertailua ja kulutusmuutoksiin reagointia on saatu helpotettua aktiivisella kulutuksen seurannalla, jota on kehitetty yhteistyössä Enerkeyn kanssa.
Kestävään energiankäyttöön ja säästöön tähtäävässä yleiskoulutuksessa tilakeskus keskittyi tänä vuonna ala-aste ikäisiin koululaisiin. Ala-asteen opettajille jaettiin koulutusmateriaalia, joiden avulla energiansäästö näkökulmat voidaan helposti sulauttaa perusopetukseen. Valtakunnallisella energiasäästöviikolla järjestettiin yhteistyössä ESE:n, Mictechin ja Metsäsairila Oy:n kanssa toritapahtuma, jossa oppilaille opetettiin veden, lämmön, liikkumisen ja jätteidenkierrätyksen kestäviä energiataloudellisia ja ympäristöystävällisiä toimintatapoja.
Puhtaus
Tilakeskuksen tilaamana hoidettiin vain virastojen puhtaus. Muiden tilojen puhtauspalvelujen tilaajana toimivat hallintokunnat.
Puhtauspalvelut tuotti kaupungin ruoka- ja puhtauspalvelut-yksikkö.
Talouden toteutuminen ja olennaiset poikkeamat
Muut sitovat tavoitteet saavutettiin paitsi liikeylijäämätavoite, joka alittui n. 1 100 000 euroa kertapoistoista johtuen.
3
Valtuuston nähden sitovien tavoitteiden toteutuma
Sitova tavoite
Mittari
Toteutuminen
Liikeylijäämä
7 649 100 €
6 532 848 €
Korvaus peruspääomasta
3,7 %
4 881 730 €
Investointimäärärahat
9 490 000 €
10 781 492 € (netto 10 358 899 €)
lisämäärärahat
Vakituisen henkilöstön määrä
2 400 000 €
18
18 (joista 3 oa.)
Tilakeskuksen liikevaihto, muut tuotot, avustukset ja valmistus omaan käyttöön olivat yhteensä n. 550 000 euroa (ilman Peitsarin koulun palokorvausta) paremmat kuin talousarviossa.
Toimintakulut ylittyivät n. 853 000 euroa. Ylitys johtui pääasiassa kiinteistöjen kunnossapitokorjauksista ja sisäilmakorjausten takia
vuokratuista väistötilojen vuokrakuluista.
Talonrakennusinvestointien bruttomenot alittivat TA-määrärahat/myönnetyt lisämäärärahat 1 108 508 eurolla. Investointien nettomenot huomioituna saadut valtionavut (427 779 €) ja rakennusten ja osakkeiden myynneistä saadut tulot (25 900 €) olivat
10 358 899 euroa. Tilakeskus ei pystynyt kattamaan vuoden 2014 nettoinvestointeja poistoilla + tilikauden ylijäämällä
(vaje n. 226 900 €).
Talouden tasapainottaminen
Mikkelin kaupungin tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman tekniselle toimialalle asettamasta henkilöstömenosäästötavoitteesta, yhteensä 120 000 €, tilakeskus kattoi n. 18 000 €. Kiinteistöjen realisoinnin käyttötalousvaikutustavoite -100 000 € toteutui.
Tasapainotusohjelman toimenpiteiden jalkauttaminen:
talouden mahdollistava investointitaso -> ylitys n. 226 900 €
investointien rakentamiskustannusten alentaminen yksinkertaisimmilla ratkaisuilla ja tilankäytön tehokkuutta parantamalla (5-10 %) -> toteutui Ristiinan investointihankkeissa ja Haukivuoren yhtenäiskouluhankkeessa
energiatalouden hallinta ja energian säästö -> energiakulusäästöt yhteensä n. 500 000 euroa
kunnossapitotason varmistaminen (tavoite nosto 5 %/v) korjausvelasta ja alhaisesta investointitasosta johtuen (-> hätätöiden väheneminen, kosteus- ja homevaurioiden väheneminen ja suunnitelmallinen kiinteistöjen ennakoiva kunnossapito ja huolto) - > kunnossapitoon satsattiin ja käytettiin n. 400 000 euroa enemmän kuin edellisenä vuonna ja n. 800 000
euroa enemmän kuin TA
realinen vuokrataso (laskennallinen korko nyt 2,55, p.o. 4 %) ja korkea vuokrausaste (tavoite 98 %) - > vuokrausastetavoitteesta jäätiin, toteuma n. 94 %
pihojen hoidon tason alentaminen - > toteutui
c-salkun realisointi - > myyntitavoitteesta jäätiin (osa myymättömistä huonokuntoisimmista kiinteistöistä tullaan esittämään purettaviksi)
Kiinteistöjen korjausvelka 31.12.2013 oli 1 119 euroa/asukas, kasvua n. 1 % edellisestä vuodesta. Tasapainotusohjelman toimenpiteistä kunnossapidon määrärahojen lisäämiseen ja C-salkun realisointiin on panostettava jatkossa huomattavasti enemmän korjausvelan hallitsemiseksi ja kiinteistöjen käytettävyyden turvaamiseksi. Kiinteistöjen purkuun on oltava lähivuosina
huomattavasti enemmän euroja kuin kuluneina vuosina.
4
TULOT/MENOT/TOIMINTAKATE 2014
Tilit
Myyntituotot
Tuet ja avustukset
TA 2014
TOT 2014
Käytetty %
-70 700
-85 717
121,2
-3 500
-63 905
1825,9
Muut toimintatuotot
-31 012 100
-31 808 350
102,6
TOIMINTATUOTOT
-31 086 300
-31 957 972
102,8
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN
-345 000
-346 873
100,5
TOIMINTATUOTOT +OMAVALM.
-31 431 300
-32 304 845
102,7
Palkat ja palkkiot
769 500
766 969
99,7
Eläkekulut
356 500
358 636
100,6
41 400
39 939
96,5
Muut henkilöstösivukulut
Henkilöstökorvaukset, muut
henk.korjauserät
0
-16 257
HENKILÖSTÖKULUT
1 167 400
1 149 287
98,4
PALVELUJEN OSTOT
6 666 100
7 448 843
111,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT
6 245 100
5 803 319
92,9
MUUT TOIMINTAKULUT
2 203 600
2 734 188
124,1
TOIMINTAKULUT
16 282 200
17 135 637
105,2
TOIMINTAKATE
-15 149 100
-15 169 208
100,1
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen
Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että Tilakeskuksen toiminta on taloudellista ja tuloksellista ja päätösten perusteena
oleva tieto on riittävää ja luotettavaa ja että lainsäädäntöä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja että omaisuus ja voimavarat turvataan.
Tilakeskuksen toimintaa ohjataan 2013 hyväksytyn toimintasäännön ohella Mikkelin kaupungin hallintosäännöllä, johon nähden
toimintasääntöä sovelletaan toissijaisesti, ja Mikkelin kaupungin hankintasäännöllä. Tilakeskuksen investointien hyväksymisessä
noudatetaan 2013 hyväksyttyjä toimitilahankkeiden suunnittelu- ja toteutusohjeita.
Tilakeskusta johtaa kiinteistöjohtaja. Hän huolehtii toiminnan, talouden ja organisaation kehittämisestä sekä teknisen lautakunnan
jaostossa käsiteltävien asioiden valmistelusta ja päätösten täytäntöönpanosta.
Seuranta ja raportointi tehtiin kuukausittain johdolle ja teknisen toimen johtoryhmälle. Lisäksi talouden ja toiminnan toteutumasta
raportoitiin kaupunginhallitukselle 31.3., 31.7. ja 31.10.
Lakien ja säännösten sekä hyvän hallinto- ja johtamistavan vastaisia toimia, joista seuraisi merkittävä korvaus, kanne tms. vaatimus
tai oikeusseuraamus, ei ole tullut tietoon.
Hankintaprosessissa on huolehdittu siitä, että kaikki hankintoja tekevät ovat tietoisia hankintamenettelyn vaatimuksista ja että
hankintalakia noudatetaan.
Talonrakennusinvestoinnit ovat vastuutettu henkilöittäin ja jokainen on seuranta- ja selvitysvastuussa oman projektinsa rahojen
käytöstä. Urakka- ja toimitussopimusten ehtoja ja laatumääräyksiä on noudatettu ja valvottu.
Kaikkiin mahdollisiin hankkeisiin, joihin on voinut, on haettu avustusta.
Kustannuksiltaan yli 500 000 euron hankkeista esitetään erillinen jälkiseuranta teknisen lautakunnan jaostolle ja kaupunginhallitukselle.
5
Toiminnallisten tavoitteiden toteutuma
ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN
Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)
Indikaattori kaupunkiToimenpide
strategiasta
Kulttuuri- ja liikuntapalve- Harraste- ja kokoontumistilojen riittäluiden käyttö:
vän määrän turvaaminen:
tavoite: kirjaston käytyhteiskäytön koordinointi
tö/kävijät 500.00
tilankäytön tehokkuuden patavoite: museot/kävijät
rantaminen
30.000
tilojen moninaiskäyttö.
tavoite: orkesteri/kuulijamäärä 17.000.
Yleiset kulttuuripalvelut:
tavoite: Kävijämäärä
omissa ja muiden kanssa
yhteystyössä järjestetyissä
tapahtumissa 24.000
Kulttuuri- ja liikuntatilojen investointavoite: kävijämäärä taneista ja rahoituksesta huolehtiminen:
pahtumissa, joihin myönHänninkentän huoltorakennetty kohdeavustusta
nuksen saneeraus ja laajen32.000
nus
tavoite: säännöllistä kultNaisvuoren uimahallin saneetuuriavustusta saavien
raus
kävijä-/osallistujamäärä
Urheilupuiston huoltotilojen
22.000
saneeraus.
tavoite: uimahallikäynnit
185.000
tavoite: teatterin kävijämäärät 55.000
Vastuutus toimialalla
Toteutuma
Vuokrauspäällikkö
Entisen Päämajakoulun
muutos yhteiskäyttöiseksi
kansalaistaloksi.
Kaupungintalon ja virastotalon tilatehokkuusprojekti
käynnistynyt. Lisäksi tilatehokkuus on tarkasteltu
kaikkien peruskorjaus- ja
uudisrakennusinvestointien
yhteydessä.
Edullisia bänditiloja vuokrattu useammasta kiinteistöstä.
Kiinteistöjohtaja
ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA
Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)
Indikaattori kaupunkiToimenpide
strategiasta
Yritysten nettolisäys:
Aktiivinen kiinteistöjen vuokraus- ja
tavoite 140/vuosi
myyntitoiminta
markkinointisuunnitelman
laadinta
asiakaspalvelun laadun kehittäminen
palveluresurssien varmistaminen.
-
Palvelujen kilpailutus
palvelujen ja hankkeiden kilpailutus
sellaisina kokonaisuuksina, että pkyritykset pystyvät tarjoamaan/tuottamaan palvelut.
6
Vastuutus toimialalla
Toteutuma
Vuokrauspäällikkö
Vuokraustoiminnan tehtäviä
jouduttu resurssivajeesta
johtuen priorisoimaan
markkinointisuunnitelman laadinta
käynnistynyt loppuvuodesta
asiakaspalvelun laadun kehittämiseen
panostettu
resursseissa vielä
vajetta
Rakennus-, LVI-, sähkö- ja
maalausurakat on kilpailutettu ja tehty puitejärjestelysopimukset.
Kiinteistöpäällikkö, toimistorakennusmestari
LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI
Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)
Indikaattori kaupunkiToimenpide
strategiasta
Ekologinen jalanjälki:
Energiasäästöhankkeet:
tavoite 5,5
energiainvestointimäärärahojen riittävä budjetointi/energia-avustusten
maksimointi.
Määrärahojen kohdentaminen elinkaarikustannuksiltaan kannattavimpiin
hankkeisiin (energiainvestointitoimenpideohjelma 2014 – 2017)
Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)
Indikaattori kaupunkiToimenpide
strategiasta
Ekologinen jalanjälki:
Uusiutuvan energian käyttö:
tavoite 5,5
puupohjaisen polttoaineen käytön
lisäys lämmitysenergiana, jolloin edistetään lämpöyrittäjyyttä. Lämpöpumpputekniikan hyödyntäminen
Vastuutus toimialalla
Energiainsinööri
Avustusten määrät maksimoitu, saatu energiainvestointiavustuksia yht. 87 779 €.
Kets-tavoitteiden ja tulosten
tehostamiseksi energiatehokkuuden johtamisjärjestelmän
pilottihanke Rejlers Oy:n
kanssa valmistunut.
Vastuutus toimialalla
Toteutuma
Energiainsinööri
Uusiutuvan energian kuntakatselmus päivitetty. Uusia
uusiutuvan energian investointihankkeita kartoitettu.
Siirtokelpoisten tilaratkaisut:
2014 uusi Siekkilän päiväkoti ja 2015 2016 uusi Rantakylän päiväkoti.
Kiinteistöjohtaja
Siekkilän päiväkodin korvaaminen vuokrapäiväkodilla
kilpailutettu loppuvuodesta
2013. Vuokraus osoittautui
niin kalliiksi vaihtoehdoksi,
että siitä luovuttiin. Valmisteltu Mikalo Oy:n kanssa uuden
keskusta-alueen päiväkodin
KVR-urakkakilpailutus.
Energiatehokas rakentaminen:
Uusiutuvan energian käyttö (mm.
puupohjainen kaukolämpö)
uusien rakentamismääräysten mukaisten energiatehokkuusvaatimusten
huomioiminen.
Kiinteistöjohtaja
Energiatehokkuus huomioitu
peruskorjaus- ja uudisrakennushankkeissa mm:
– ilmanvaihtokoneiden lämmöntalteenoton hyötysuhdevaatimuksessa
– rakenteiden ja rakennusosien U-arvovaatimuksissa, Eluvussa ja rakennuksen tiiveydessä.
Tunnusluvut
TP
2013
TA
2014
Hallinnassa oleva rakennusomaisuus
2)1 568
1000 m3
1539
Ulosvuokratut liike- ja
teollisuuskiinteistöt, 1000 htm2
64
63
Rakennusten ylläpito
Rakennusten kunnossapito €/m3/v
2,1
1,8
Henkilöstö
1)18
Vakituinen henkilökunta (sitova)
18
Määräaikainen henkilökunta 3)
1
1
1) Vakituinen henkilökunta 19 (2 osa-aikaista)
2) Sisältää Ristiinan ja Suomenniemen rakennusomaisuuden (118 000 m3)
3) Koko konsernia palveleva energiainsinööri
4) Vakituista henkilöstöä 18, joista 3 osa-aikaista
5) Energiainsinööri ja työllistetty
7
TP
2014
Toteutuma
%
1508
96,2
61
96,8
2,3
127,8
4)18
5)2
Investoinnit
Merkittävimmät talonrakennusinvestointikohteet v. 2014 olivat:
Ristiinan terveyskeskuksen muutos- ja korjaustyöt
Ristiinan Vaarinsaaren muutos ja laajennus
Ristiinan koulukeskuksen muutos- ja laajennus
Haukivuoren yhtenäiskoulun peruskorjaus ja laajennus
Päämajakoulun kosteusvaurio- ja sisäilmakorjaus
Päämajatalon/Päämajamuseon sisäilmakorjaus
Anttolan yhtenäiskoulun sisäilmakorjaus/Anttolan kirjaston ja Anttolan yhtenäiskoulun kotitaloustilojen rakentaminen
Anttola-talolle
Kalevankankaan päiväkoti Taitolaan
Wisa-areenan IV-korjaus
Pelastuslaitoksen katokset (alkanut 2013)
Suomenniemen koulun tekniset käsityötilat (alkanut 2013)
Otavan opiston ruokalan korjaus
Energiataloudellisen Kets-sopimusten mukaiset investoinnit, useita kohteita
Lisämäärärahaa jouduttiin hakemaan Anttolan yhtenäiskoulun, yhteensä 1 550 000 euroa, ja Päämajakoulun (entisen Yhteiskoulun), 850 000 euroa, sisäilmakorjauksiin. Lisäksi investointiohjelman sisällä jouduttiin tekemään sisäisiä määrärahasiirtoja, joista
isoimmat olivat Päämajatalon/Päämajamuseon sisäilmakorjauksien ja Wisa-areenan IV-korjauksen lisärahoitus.
Anttolan yhtenäiskoulun sisäilmakorjaukseen saatiin 340 000 euron valtionavustus.
Heinäkuussa 2013 palaneen Peitsarin koulun palokorjaus valmistui maaliskuussa 2014, korjauskustannukset väliaikaistilojen vuokrakustannuksineen yhteensä n. 940 000 euroa.
Lisäksi valmisteltiin ja kilpailutettiin yhteistyössä Mikalo Oy:n kanssa keskusta-alueen uuden päiväkodin KVR-urakkakilpailutus.
Kohde valmistuu marraskuussa 2015.
Talonrakennusinvestointien toteuma 2014 liitteenä, liite 1.
8
Mikkelin tilakeskuksen tilinpäätöksen 2014 allekirjoitus:
Mikkelissä 12. maaliskuuta 2015
Mikkelin teknisen lautakunnan jaosto
Tero Puikkonen
puheenjohtaja
Atte Ojanen
Jaana Strandman
Nina Nyyssönen
Markku Himanen
Raimo Heinänen
Raili Pöyry
Riitta Väänänen
Tilakeskus, kiinteistöjohtaja
9
TILAKESKUKSEN TALONRAKENNUSINVESTOINNIT V. 2014
Vast.
hlö
HANKE
Sosiaali- ja terveystoimi
Laajennus/peruskorjausinvestoinnit
JH
JH
Terveyskeskus, Ristiina
Vaarinsaari, Ristiina
PROJEKTI
MENOT
1 950 000
1 800 000
940 000
860 000
1 314 691
1 231 726
498 314
733 412
1 314 691
1 231 726
498 314
733 412
150 000
130 000
20 000
150 000
130 000
20 000
82 965
82 965
0
82 965
82 965
230 000
230 000
50 000
60 000
50 000
70 000
233 283
233 283
49 861
38 656
71 989
45 286
27 491
0
233 283
233 283
49 861
38 656
71 989
45 286
27 491
0
- Kyyhkylän kuntoutussairaala, pesutilat, iv, parkkipaik.,kt 706315280000
- Muut erittelemättömät ja takuutyöt
Julkiset rakennukset, keskushallinto
JM
JK
JM
JJ
JH
JM
JM
JM
706305180000
706380580000
706305980000
706306080000
706306580000
Sivistystoimi
Suomenniemen koulu, tekninen luokka
Haukivuoren yhtenäiskoulu
Ristiinan koulukeskus
Anttolan yhtenäiskoulu
6 800 000
4 670 000
706331280000
70 000
706330580000 4 150 000
706331080000 450 000
706331380000
Anttola-talo, Yhtenäiskoulu
Anttola-talo, Kirjasto
706331480000
706331580000
Korvausinvestoinnit
Siekkilän päiväkodin peruskorjaus
JJ
Taitolan tilamuutokset (päiväkoti)
RVi/JM Päämajatalo ja Päämajamuseo, sisäilmakorjaus
RVi/
Yhteiskoulun muutostyöt
JH
Vanhalan koulu
Rantakylän yhtenäiskoulu
RV
- Peitsarin koulu, tekniset korj., vesikaton korj.
- Muut erittelemättömät/takuutyöt
PR
Wisa-areena (IV-kone)
Kallioniemi
2 333 000
1 550 000
13 000
-13 000
1 100 000
340 000
340 000
340 000
8 793 000
5 880 000
83 000
4 150 000
437 000
760 000
8 686 652 343 972
6 115 038 340 000
82 887
4 047 718
410 348
1 261 347 340 000
8 342 680
5 775 038
82 887
4 047 718
410 348
921 347
225 981
86 757
225 981
86 757
2 030 000
706310380000 250 000
706310980000 1 000 000
706335680000 200 000
706335180000 100 000
706330880000 480 000
706331180000
823 000
-50 000
50 000
250 000
850 000
-317 000
40 000
2 853 000
200 000
1 050 000
450 000
950 000
163 000
40 000
2 518 745
0
1 041 744
443 327
965 085
31 730
36 859
2 518 745
100 000
80 000
20 000
-40 000
-40 000
60 000
40 000
20 000
52 869
52 869
0
3 972
3 972
48 897
48 897
67 000
102 158
9 081
9 081
115 644
9 081
9 081
706350780000
30 000
30 000
67 000
67 000
107 000
10 000
10 000
0
97 000
97 000
-13 486
706350380000
40 000
10 000
10 000
93 077
93 077
-13 486
17 600
-31 086
106 563
75 477
31 086
100 000
100 000
171 244
171 244
706306280000
100 000
100 000
171 244
171 244
706390080000
300 000
300 000
240 000
240 000
204 391
204 391
70 000
70 000
52 303
52 303
13 548
2 682
36 073
706336180000
Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimi
Urpolan huoltorakennus
-20 000
NETTO
315 000
135 000
Uusinvestoinnit
JM
-20 000
TULOT
315 000
135 000
Koulu- ja esiopetus kiint. muutos/peruskorjaus
JM
250 000
250 000
50 000
80 000
50 000
70 000
- Kiinteistöjen rakennusautomaatio
- Mikkelin teatteri, vesikatto ja pinnoitus
- Pelastuslaitos, öljyntorjuntalaitteiden katos
- Keskuskeittiö, kylmiöt
- Kaupungintalon vesikatto
- Muut erittelemättömät/takuutyöt
Laajennus/peruskorjausinvestoinnit
TOT. 12/2014
NETTO
Julkisten rakennusten muutos/peruskorjaus
JJ/RVi
TA
1 950 000
1 800 000
706310780000 940 000
706310880000 860 000
Sos. ja terv.toimen muutos/peruskorjaus
JK
LMR 2014/
MÄÄRÄRAHASIIRROT
MENOT TULOT MENOT
TULOT
TA 2014
Korvausinvestoinnit
Konserniyhtiöiden tilojen korjaukset
1 041 744
443 327
965 085
31 730
36 859
Korvausinvestoinnit
RV
Otavan opisto, ruokala ja asunto (suunnitteluraha)
AT
Energiataloudellisten Kets-sopimusten investoinnit
RV
Suunnittelumääräraha
Energiataloudelliset investoinnit
Yleiset suunnittelurahat
JJ
RV
NH
- Valssimylly (uusi taidemuseo)
- Sotahistoriallinen keskus
- Keskusta-alueen uusi päiväkoti
706380080000
706306380000
706306480000
706200380000
50 000
50 000
Omaisuuden myyntitulot
ALV-korjaukset
TILAKESKUS YHTEENSÄ
60 000
60 000
20 000
20 000
100 000
9 490 000
160 000
Purkukohteet
- Kalevankankaan koulu
- Rouhialan hiekkasiilo
- Esen piippu
- Rantakylän koulun parakit
- Siekkilän pk
- Lehmuskylän pk
- Porrassalmenkatu 46 (vanha meijerin rivari)
JJ
25 900
16 770
AH/JK
JJ
-100 000
Muut kohteet
Mikemet
Naistinki
10
2 400 000
66 207
66 207
138 184
138 184
52 303
52 303
13 548
2 682
36 073
-25 900
16 770
340 000 11 390 000 10 781 492 422 593 10 358 899
Tilakeskus
Talousarvion toteutuminen
Alkuperäinen
talousarvio
Liikevaihto
Talousarviomuutokset
Talousarvio
muutosten
jälkeen
Toteutuma
Poikkeama
30 806 300
30 806 300
31 244 104
437 804
Valmistus omaan käyttöön
345 000
345 000
346 873
1 873
Liiketoiminnan muut tuotot
280 000
280 000
713 868
433 868
12 911 200
12 911 200
13 252 162
340 962
Ostot tilikauden aikana
6 245 100
6 245 100
5 803 319
-441 781
Palvelujen ostot
6 666 100
6 666 100
7 448 843
782 743
1 167 400
1 167 400
1 149 287
-18 113
Palkat ja palkkiot
769 500
769 500
766 969
-2 531
Eläkekulut
356 500
356 500
358 636
2 136
41 400
41 400
23 682
-17 718
Suunnitelman mukaiset poistot
7 500 000
7 500 000
8 636 360
1 136 360
Liiketoiminnan muut kulut
2 203 600
2 203 600
2 734 188
530 588
Liikeylijäämä (-alijäämä)
7 649 100
7 649 100
6 532 848
-1 116 252
Rahoitustuotot ja -kulut
5 112 000
5 112 000
5 037 222
-74 778
20 000
20 000
7 353
-12 647
Tuet ja avustukset kunnalta
Materiaalit ja palvelut
Henkilöstökulut
Muut henkilösivukulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
3 000
3 000
1 128
-1 872
255 000
255 000
163 666
-91 334
4 880 000
4 880 000
4 881 730
1 730
306
306
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä
2 537 100
2 537 100
1 495 626
-1 041 474
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia
2 537 100
2 537 100
1 495 626
-1 041 474
2 537 100
2 537 100
1 495 626
-1 041 474
Kunnalle maksetut korkokulut
Korvaus peruspääomasta
Muut rahoituskulut
Poistoeron vähennys (+)
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
Tilakeskuksen tuloslaskelma
Ostot ja myynnit kaupungilta mukana
1.1.-31.12.2014
Liikevaihto
Valmistus omaan käyttöön
Liiketoiminnan muut tuotot
Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana
Palvelujen ostot
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Liiketoiminnan muut kulut
Liikeylijäämä (-alijäämä)
Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Kunnalle maksetut korkokulut
Muille maksetut korkokulut
Korvaus peruspääomasta
Muut rahoituskulut
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (-)
Vapaaehtoisten varausten lis. (-) tai väh. (+)
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
1.1.-31.12.2013
31 212 000,73
346 873,17
628 151,29
-5 803 319,16
-7 363 126,65
-13 166 445,81
-766 968,92
-358 635,93
-23 681,95
30 862 380,82
399 384,98
975 177,08
-5 977 490,54
-7 054 855,50
-764 031,79
-1 149 286,80
-212 370,62
-38 580,42
-8 636 359,80
-2 702 084,72
6 532 848,06
7 352,65
1 128,33
-163 666,39
-4 881 730,05
-306,33
-13 032 346,04
-1 014 982,83
-7 497 174,45
-2 377 511,80
8 314 927,76
6 884,82
2 361,61
-158 597,17
-5 037 221,79
1 495 626,27
1 495 626,27
1 495 626,27
-5 013 668,70
-367,37
-5 163 386,81
3 151 540,95
3 151 540,95
3 151 540,95
Tilakeskuksen rahoituslaskelman toteutumisvertailu
Alkuperäinen
talousarvio
Toiminnan rahavirta
Liikeylijäämä (-alijäämä)
Poistot ja arvonalentumiset
Rahoitustuotot ja -kulut
Investointien rahavirta
Investointimenot
Rahoitusosuudet investointimenoihin
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot
Toiminnan ja investointien rahavirta
Rahoituksen rahavirta
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen muutos kunnalta
Muut maksuvalmiuden muutokset
Pa saamisten muutos muilta
La saamisten muutos kunnalta
La saamisten muutos muilta
Korottomien velkojen muutos kunnalta
Korottomien velkojen muutos muilta
Rahoituksen rahavirta
Rahavarojen muutos
Talousarviomuutokset
Talousarvio
muutosten
jälkeen
Toteutuma
Poikkeama
7 649 100
7 500 000
-5 112 000
10 037 100
7 649 100
7 500 000
-5 112 000
10 037 100
6 532 848
8 636 360
-5 037 222
10 131 986
-1 116 252
1 136 360
74 778
94 886
-9 490 000
60 000
100 000
707 100
-9 490 000
60 000
607 100
-10 781 492
396 693
25 900
-226 913
-1 291 492
336 693
25 900
-834 013
-700 000
-700 000
-2 500 000
-1 800 000
-18 177
2 349 294
377 832
-76 743
94 707
926 913
92 900
-700 000
0
-700 000
-18 177
2 349 294
377 832
-76 743
94 707
226 913
7 100
0
-92 900
0
Tilakeskuksen rahoituslaskelma
varsinainen toiminnan ja investointien rahavirta
1.1.-31.12.2014
Toiminnan rahavirta
Liikeylijäämä (-alijäämä)
Poistot ja arvonalentumiset
Rahoitustuotot ja -kulut
Muut tulorahoituksen korjauserät
6 532 848,06
8 636 359,80
-5 037 221,79
10 131 986,07
Investointien rahavirta
Investointimenot
Rahoitusosuudet investointimenoihin
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot
Toiminnan ja investointien rahavirta
Rahoituksen rahavirta
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen muutos kunnalta
Muut maksuvalmiuden muutokset
Pitkäaikaisten saamisten muutos kunnalta
Pitkäaikaisten saamisten muutos muilta
Lyhytaikaisten saamisten muutos kunnalta
Lyhytaikaisten saamisten muutos muilta
Korottomien velkojen muutos kunnalta
Korottomien velkojen muutos muilta
Rahoituksen rahavirta
Rahavarojen muutos
1.1.-31.12.2013
-10 781 492,09
396 693,30
25 899,96
-2 500 000,00
-18 177,30
2 349 293,92
377 831,87
-76 743,01
94 707,28
8 314 927,76
7 497 174,45
-5 163 386,81
10 131 986,07
-10 358 898,83
-226 912,76
-2 500 000,00
2 726 912,76
226 912,76
10 648 715,40
-10 060 225,04
369 533,00
138 750,13
0,00
-27 864,50
-1 297 601,91
-180 576,85
-164 602,24
573 872,01
10 648 715,40
-9 551 941,91
1 096 773,49
0,00
-1 096 773,49
-1 096 773,49
0,00
0,00
0,00
0,00
Rahavarojen muutos
Rahavarat 31.12. (*
Rahavarat 1.1.
Tilakeskuksen tase
31.12.2014
31.12.2013
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineelliset hyödykkeet
Rakennukset
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Koneet ja kalusto
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
Sijoitukset
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Lainasaamiset (*
Muut saamiset
Siirtosaamiset
135 579 360,23
1 499 585,61
38 698,97
9 124 403,54
3 241 417,82
149 483 466,17
136 552 849,56
1 757 586,51
53 638,62
6 129 534,67
3 249 140,48
147 742 749,84
292 532,21
309 146,35
577 796,71
71 196,06
1 250 671,33
187 246,70
2 668 950,10
829 422,35
292 177,97
3 977 797,12
150 734 137,50
151 720 546,96
131 938 649,87
5 804 320,82
1 495 626,27
139 238 596,96
131 938 649,87
2 652 779,87
3 151 540,95
137 742 970,69
8 500 000,00
8 500 000,00
11 000 000,00
11 000 000,00
2 759 317,57
63 346,00
2 790 625,43
14 412,31
172 876,97
2 995 540,54
172 538,53
2 977 576,27
150 734 137,50
151 720 546,96
Rahat ja pankkisaamiset
VASTAAVAA YHTEENSÄ
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Peruspääoma
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä
Tilikauden yli-/alijäämä
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Lainat muilta luotonantajilta
Lyhytaikainen
Ostovelat
Muut velat
Korottomat velat kunnalta
Siirtovelat
VASTATTAVAA YHTEENSÄ
*) kaup. yhdystili
Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot
Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja –menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja –menetelmät
(KPA 2:2.1 § 1-kohta)
Pysyvien vastaavien arvotus
Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä
suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on
laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti, joita on muutettu vuoden 2013 alusta vastaamaan Kuntaliiton
suosituksen mukaisia alimpia poistoaikoja. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on
esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.
Pysyvien vastaavien sijoitusluonteiset erät on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen
luovutushintaan.
Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus
Tilikauden tiedot ovat vertailukelpoisia edellisen vuoden tietojen kanssa.
Liitetieto 8
Toimintatuotot tehtäväalueittain
2014
Keskushallinto
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Ympäristöpalvelut
Opetuspalvelut
Kulttuuri- ja vapaa-aika
Yhdyskuntapalvelut
Muut palvelut
Toimintatuotot yhteensä
2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31 840 152,02
31 840 152,02
0,00
0,00
31 837 557,90
31 837 557,90
Toimintatuottojen erittely esitetään ulkoisista eristä
(31840152,02=liikevaihto+liiketoiminnan muut tuotot)
Liitetieto 12
Pysyvien vastaavien suunnitelman mukaiset poistot
Poistotapa
Poistoaika tai
poisto-%
Vuotuiset
poistoprosentit
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
tasapoisto
5v
20 %
Muut pitkävaikutteiset menot
tasapoisto
2-5v
20 % - 50 %
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
ei poistoa
Rakennukset ja rakennelmat
Hallinto- ja laitosrakennukset
tasapoisto
20 v, 30 v, 50 v
2%, 3,34%, 5%
Tehdas- ja tuotantorakennukset
tasapoisto
30 v, 50 v
2 %, 3,34%
Vapaa-ajan rakennukset
tasapoisto
20 v, 30 v
3,34%, 5 %
Asuinrakennukset
tasapoisto
30 v, 50 v
2 %, 3,34%
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Kadut, tiet, torit ja puistot
mj-poisto
15%, 20%
15 %
Sillat,laiturit ja uimalat
mj-poisto
15%, 20%
15 %
15 %
Muut maa- ja vesirakenteet
mj-poisto
15%, 20%
Sähköjohdot, muuntoasemat, ulkovalaistuslaitteet
mj-poisto
15 %
15 %
Puhelinverkko, keskusasema ja alakeskukset
tasapoisto
10 v
10 %
Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet
tasapoisto
10 v -20 v
5 % - 10 %
Kuljetusvälineet
tasapoisto
4 v, 5 v
20% - 25%
Liikkuvat työkoneet
tasapoisto
5v
20 %
Muut laitteet ja kalusteet
tasapoisto
3 v, 5 v
20% - 33,34%
Koneet ja kalusto
Atk-laitteet
tasapoisto
3v
33,34 %
Sairaala- , terveydenhuolto- yms.laitteet
tasapoisto
5 v
20 %
Muut aineelliset hyödykkeet
Luonnonvarat
poisto käytön mukaan
Arvo- ja taide-esineet
ei poistoa
Keskeneräiset hankinnat
ei poistoa
Pysyvien vastaavien sijoitukset
Osakkeet ja osuudet
Taseyksiköt (Etelä-Savon pelastuslaitos ja Tilakeskus)
Noudattaa kaupungin käyttämiä poistoaikoja
Liikelaitos (Etelä-Savon Työterveys ja Otavan opisto)
Noudattaa kaupungin käyttämiä poistoaikoja
Liikelaitokset (Vesilaitos)
Noudatetaan liikelaitoksen johtokunnan määrittelemiä poistoaikoja
ei poistoa
Liitetieto 13
Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten
investointien vastaavuudesta
Vuosina 2013 - 2018
Keskimääräiset suunnitelman mukaiset poistot
Keskimääräinen poistonalaisten investointien omahankintameno
Ero (€)
Ero %
44 362 000,00
46 859 000,00
-2 497 000,00
-5,33
Selvityksen antamisen perusteet:
Kunnan tai kuntayhtymän on esitettävä tilinpäätöksessä liitetieto keskimääräisten suunnitelman
mukaisten poistojen ja keskimääräisten poistonalaisten investointien omahankintamenon
vastaavuudesta, jos niiden määrät poikkeavat olennaisesti toisistaan; olennaisena poikkeamana
voidaan pitää yli 10 % poikkeamaa (Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen
ja toimintakertomuksen laatimisesta).
Perusteiden täyttyminen:
Tilakeskuksen suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuus
poikkeaa 5,33 % määrittelyrajasta. Laskelmaan vaikuttaa vielä vuoden 2012 alhainen poistotaso.
poisto ohjelman uusiminen vaikuttaa vuoden 2013 tilinpäätöksestä alkaen.
Selvitys:
Tulevat investoinnit vaikuttavat suunnitelman mukaisia poistoja kasvattavasti vasta myöhempinä
vuosina. Tilakeskuksen poistot nousevat merkittävästi 2018 uuden taidemuseon investoinnin
myötä.
Liitetieto 21a
Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet 31.12.2014
146 242 048
Rakennukset
Poistamaton hankintameno 1.1.2014
Lisäykset tilikauden aikana
Rahoitusosuudet tilikaudella
Vähennykset tilikauden aikana
Siirrot erien välillä
Tilikauden poistot
Arvonalentumiset ja niiden palautukset
Kirjanpitoarvo 31.12.2014
136 552 850
3 545 187
56 693
1 010 728
3 901 436
7 352 691
0
135 579 360
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Poistamaton hankintameno 1.1.2014
Lisäykset tilikauden aikana
Rahoitusosuudet tilikaudella
Vähennykset tilikauden aikana
Siirrot erien välillä
Tilikauden poistot
Arvonalentumiset ja niiden palautukset
Kirjanpitoarvo 31.12.2014
1 757 587
0
0
0
0
258 001
0
1 499 586
Koneet ja kalusto
Poistamaton hankintameno 1.1.2012
Lisäykset tilikauden aikana
Rahoitusosuudet tilikaudella
Vähennykset tilikauden aikana
Siirrot erien välillä
Tilikauden poistot
Arvonalentumiset ja niiden palautukset
Kirjanpitoarvo 31.12.2012
53 639
0
0
0
0
14 940
0
38 699
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
Poistamaton hankintameno 1.1.2014
Lisäykset tilikauden aikana
Rahoitusosuudet tilikaudella
Siirrot erien välillä
Kirjanpitoarvo 31.12.2014
6 129 535
7 236 305
340 000
3 901 436
9 124 404
Liitetieto 21 c
Pysyvien vastaavien sijoitukset
Hankintameno 1.1.
Lisäykset
Vähennykset
Siirrot erien välillä
Hankintameno 31.12.
Arvonalennukset
Arvonkorotukset
Kirjanpitoarvo 31.12.
Osakkeet ja osuudet
Osakkeet
Osakkeet
KuntaKonserniomistusyht.
yhtymäyhtiöt
Yhteisöt
osuudet
565 342,51
1 265 543,60
6 542,51
558 800,00
1 265 543,60
Jvk-, muut laina- ja muut saamiset
Muut
Saamiset
Saamiset
osakkeet
Jvk-laina
konsernikuntaSaamiset
ja osuudet
Yhteensä
saamiset
yhteisöt
yhtymät
muut yhteisöt
Yhteensä
754 932,17
2 585 818,28
0,00
19 357,45
25 899,96
0,00
0,00
735 574,72
2 559 918,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Liitetieto 25
Saamisten erittely
Pitkäaikaiset
2014
Lyhytaikaiset
Pitkäaikaiset
2013
Lyhytaikaiset
Saamiset tytäryhteisöiltä
Myyntisaamiset
18 227,21
15 084,86
Lainasaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Yhteensä
6 360,26
0,00
24 587,47
22 317,16
0,00
37 402,02
Kuntayhtymiltä, joissa Mikkeli jäsenenä
Myyntisaamiset
923,80
Lainasaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Yhteensä
0,00
0,00
0,00
923,80
Osakkuus- ja muilta omistusyhteysyhteisöiltä
Myyntisaamiset
Lainasaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
5 985,60
Yhteensä
0,00
0,00
0,00
5 985,60
Saamisten erittely yhteensä
0,00
24 587,47
0,00
44 311,42
Liitetieto 26
Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät
2014
Pitkäaikaiset siirtosaamiset
Menoennakot
Etukäteen maksetut vuokrakulut
Pitkäaikaiset siirtosaamiset yhteensä
Lyhytaikaiset siirtosaamiset
Tulojäämät
Palkkojen välitilin saldo
Lomapalkkajaksotukset
Kelan korvaus työterveydenhuollosta
Suur-Savon Sähkö,tuplasuorituksen palautus
Pohjola Vakuutus Oy / palovahinko
Mikalo Oy/ vesi- ja hoitomaksu hyvitys 2014
EU-tuet ja avustukset
Muut tulojäämät
Tulojäämät yhteensä
Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä
2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35 007,40
36 563,43
3 479,00
5 520,20
19 192,00
6 360,26
3 554,00
17 953,44
200 000,00
1 637,20
71 196,06
71 196,06
34 107,10
292 177,97
292 177,97
Liitetieto 28
Oma pääoman erittely
2014
Peruspääoma 1.1
Lisäykset
Vähennykset
2013
131 938 649,87
122 492 408,49
0,00
9 446 241,38
0,00
0,00
131 938 649,87
131 938 649,87
5 804 320,82
2 652 779,87
0,00
0,00
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 31.12
5 804 320,82
2 652 779,87
Tilikauden yli-/alijäämä
1 495 626,27
3 151 540,95
Oma pääoma yhteensä
139 238 596,96
137 742 970,69
Peruspääoma 31.12
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 1.1
Voitonjako
Edellisen tilikauden virheen oikaisu
Liitetieto 33
Vieras pääoma
Pitkäaikainen
2014
Lyhyt
aikainen
Pitkäaikainen
2013
Lyhyt
aikainen
Velat tytäryhteisöille
Saadut ennakot
Ostovelat
Muut velat
1 311 693,05
Siirtovelat
1 323 494,21
644,65
Velat kuntayhtymille, joissa Mikkeli on jäsenenä
Saadut ennakot
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat
Velat osakkuus- ja muille omistusyhteisyhteisöille
Saadut ennakot
Ostovelat
Muut velat
664,02
906,33
Siirtovelat
Yhteensä
0,00
1 313 001,72
0,00
1 324 400,54
Liitetieto 36
Muiden velkojen erittely
Muut velat
Liittymismaksut
Laskennallinen verovelka
Asumisoikeusmaksut
Ennakonpidätysvelka
Sosiaaliturvamaksuvelka
Muut velat
Muut velat yhteensä
2014
2013
12 690,24
1 165,60
49 490,16
63 346,00
13 313,98
1 098,33
14 412,31
Liitetieto 37
Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät
2014
2013
159 171,02
153 412,81
13 705,95
19 125,72
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä
172 876,97
172 538,53
Siirtovelat yhteensä
172 876,97
172 538,53
Lyhytaikaiset siirtovelat
Tuloennakot
Palkkojen ja henkilöstösivukulujen jaksotukset
Muut siirtovelat
Liitetieto 44
Leasingvastuiden yhteismäärä
Seuraavalla tilikaudella maksettavat
Myöhemmin maksettavat
Yhteensä
Leasing vuokrasopimus 1 kpl / Marski Data Oy
5.10.2012/48 kk
2014
2 328,00
2 328,00
4 656,00
Liitetieto 48
Henkilöstön lukumäärä 31.12.
2014
Tilakeskus
18
Liitetieto 49
Henkilöstökulut
2014
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
766 968,92
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Henkilöstökorvaukset ja muut korjauserät
358 635,93
39 939,16
16 257,21
Yhteensä tuloslaskelman mukaan
1 149 286,80
Henkilöstökulut yhteensä
1 149 286,80
LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA
Käytetyt tilikirjat
Päiväkirja
Pääkirja
Tase
Talousarvion toteutumisvertailu
Tasetilien avaussaldolista
LUETTELO KÄYTETYISTÄ TOSITELAJEISTA
Käytetyt tositelajit
7060
MIKKELIN TILAKESKUS
Laji
Tositelajin nimi
M5
Excel-muistiot
840000000 -
840000308
MT
M2-matkalaskut
870000000 -
870000023
ST
Kuittaustositteet
230000000 -
230000253
RV
Laskutositteet / asiakkaat
1070001584 -
1070002186
RV
Laskutositteet / asiakkaat
9170014796 -
9170020091
AA
Käyttöomaisuuskirjaus
10000000 -
10000033
AZ
Investointien purku
20000000 -
20000358
DZ
MR, manuaaliset kuittaukset
14000000 -
14000015
SA
Muistiot
50000000 -
50000109
Tositenro
Tositenro
BM
Ostoreskontran maksatustositteet
240000000 -
240009949
PA
Palkkatositteet
250000000 -
250000028
AF
Poistokirjaukset
30000001 -
30000013
KR
Rondo-laskut / toimittaja
19000000 -
19010005
DT
Tasaus / asiakkaat
90000000 -
90000105
KT
Tasaus / toimittajat
590000000 -
590000005
DP
Perintäliittymä
21000000 -
21000152
BA
Tiliotekirjaukset
60000000 -
60002462
DV
Viitesuoritukset / asiakkaat
17000000 -
17004944
Mikkelin kaupunki, TILAKESKUS
Liite 1
Rakennusomaisuuden ja osakkeiden realisointisuunnitelma 2015 (vanha Mikkeli)
Kohde
rak.v.
salkku
hum2
kla
31.12.2013
HAUKIVUORENTIE 1, ent. SIWA
ANTTOLAN LEIRINTÄALUE, SAUNA/SUIHKURAK.
NUIJAN PÄIVÄKOTI
KAARINAN PÄIVÄKOTI
PANKALAMMEN PÄÄTERVEYSASEMA
TUUKKALAN SAIRAALA, A-, B- JA C
HARJUMAAN KOULU
HIIROLAN KOULU
ASEMAN KOULU, Haukivuori
KALEVANKANKAAN KIINT. VAR. 2/3
VANHA OTAVANTIE 112 A, ENT. KIRJASTO
JÄÄKÄRINKATU 29
SAKSALAN TOIMINTAKESKUS
SAKSALAN PESULA
HAUKIVUOREN NUORISOTALO
2015
2.3.2015
2016 tai myöhemmin
1949
C
217
10 %
purku
1968
C
16
39 %
purku
1934
1941
C
C
456
141
69 %
69 %
1976
C
6 382
70 %
1960
C
5 000
28 %
1893
C
454
41 %
1956
C
581
69 %
1957
C
1 509
49 %
1946
C
304
22 %
myynti
myynti
purku
purku
käyttöoikeussopimus
tai myynti
koulutoiminta päättynyt 6/2014
purku
purku
1931
C
253
35 %
1962
C
365
70 %
1948
C
1 051
35 %
purku
1954
C
121
13 %
purku
1924
C
303
49 %
1900
myynti tai purku
myynti
UKKOLA/SUONSAARI
TENHOLANKATU 1, AUTOKORJAAMO/MOBILISTIT
RUVA-AHON RETK.KESKUS, KOULUR.
SALLANTIE 203/RUVA-AHO, ASUINRAKENNUS
D
180
16 %
1914
C
314
14 %
purku
1961
1961
C
C
410
133
47 %
49 %
KALVITSAN ENT. KOULU, UUSI OSA
KALVITSAN ENT. KOULU, VANHA OSA
1957
1904
C
C
568
147
46 %
1961
C
672
51 %
1962
C
997
55 %
käyttöoikeussopimus
tai myynti
purku
C
292
55 %
purku
C
508
63 %
purku
1982
C
1 614
70 %
purku
1986
C
921
63 %
purku
1973
C
882
50 %
purku
1920
C
192
17 %
purku
18 %
1974
kaavamuutos, tontin jalostus uuteen käyttöön
uudet nuorisotilat yhtenäiskoululle 1/2015
erittäin huonokuntoinen tyhjillään oleva rakennus
kaavamuutos
laitettu kylmilleen 2014
1947
1957
uusi yhtenäiskoulu valmistunut 12/2014, vapautuu kevät/2015
purku, kun arkistotalon tilat myydään
nyt vuokrattu, tonttijaon muutos tehtävä myytäessä
vapautuu 5/2015 amk:lta
kaavamuutos, tontin jalostus uuteen käyttöön
myynti
myynti
käyttöoikeussopimus
tai myynti
49 %
1976
1950
vapautunut 1/2015, tyhjillään/"kylmänä"
kaavamuutos, alueen kehittäminen matkailualueena
vapautuu päivähoidon käytöstä 12/2015
vapautuu päivähoidon käytöstä 12/2015
kaavamuutos meneillään, purku, kun uusi ta valmis keskussairaalan yhteyteen
tyhjillään, purku, kun alueen maankäyttö sitä edellyttää
myynti 2016, kun Vanhalan
koulu valmistuu
koulutoiminta päättynyt 6/2014
purku
suojelun arvoinen rakennus, uusi
käyttötarkoitus tai purku
KORPIJÄRVEN ENT. KOULU
JÄÄKÄRINKATU 20-22, KORJAAMORAKENNUS
JÄÄKÄRINKATU 20-22, VESILAITOS
JÄÄKÄRINKATU 20-22, TOIMISTO- JA SOSIAALITILAT
JÄÄKÄRINKATU 20-22, KESKUSVARASTO
JÄÄKÄRINKATU 20-22, AUTOTALLI
JÄÄKÄRINKATU 37/PELTIHALLI
TENHOLANKATU 1, AUTOKORJAAMO
PORRASSALMENKATU 46-48
- PORRASSALMENKATU 46 - 48, ELEMETTIHALLI
PORRASSALMENKATU 50
PORRASSALMENKATU 50, REHUTEHDAS
huom.
C
10 307
C
750
C
C
14 423
41 %
purku
1 961
38 %
purku
purku
myynti
käyttöoikeussopimus 5 v, päättyy 2015, kyläyhdistys kysynyt ostoa
purku, kun alueelle kaavamuutos sitä edellyttää, kaikki tilat vuokrattu
Isopadan tontilla, vuokrattu
kaavamuutos
kaavamuutos, tontin jalostus uuteen käyttötarkoitukseen
myydään pois siirrettäväksi
kaavamuutos, tontin jalostus uuteen käyttötarkoitukseen
kaavamuutos, tontin jalostus uuteen käyttötarkoitukseen
HAUKIVUOREN TEKNINEN VARIKKO
1996
KUOPIONTIE 47, asuinrakennus
RUNEBERGINAUKIO 1, asuinrakennus
0
C
101
11 %
myynti
1900
C
157
15 %
purku
1948
C
86
48 %
1960
C
3 394
58 %
SEURALANKATU 30, asuinrakennus
PALVELUKESKUS MAJAKKA
PALVELUKESKUS MAJAKKA
LUOSANTIE 1, KANTALA, rivitalo
MANNERHEIMINTIE 34
PURSIALANKATU 7, LÖYTÖELÄINTALO
SUONSAAREN HEVOSTALLI
HAUKIVUOREN TAKSIKOPPI
VANHAINKOTI PANKARANTA, RAK. D
SAATTOTIE 1, Pankarannan vanhainkoti, RAK. A
SAATTOTIE 1,Pankarannan vanhainkoti, RAK. B
SAATTOTIE 1, Pankarannan vanhainkoti, RAK. C
WANHA HOVI rakennuksineen
SIEKKILÄN ENT. KOULU
SOIKKALAN ENT. KOULU
C
vuokrattu, paloaseman tontilla
64 %
myynti
kun nykyinen asukas luopuu
vuokrattu
1960
C
399
54 %
1982
C
154
55 %
1935
C
129
48 %
purku
1956
C
342
16 %
purku
vapautunut 1/2015
Vuokrattu E-S Mielenterveys Oy:lle (2015/2020)
Vuokrattu E-S Mielenterveys Oy:lle
3 asuntoa
kaavamuutos, kiinteistössä Vekkuliteatteri
Pöntisen rakentamisen yhteydessä purku?
0
C
1 060
5%
purku
kun nykyiset vuokralaiset luopuvat
1982
C
49
50 %
myynti
myynti
1929
C
372
32 %
purku
2000
C
956
78 %
purku
tyhjillään, kaavamuutos meneillään
käytössä, kaavamuutos meneillään
tyhjillään, kaavamuutos meneillään
tyhjillään, kaavamuutos meneillään
1910,
1912 ja
1948
D
1972
C
purku
tyhjillään
purku, kun käytetty loppuun
1977
C
1 654
59 %
purku
1929
C
502
43 %
purku
1928 D/B
KOTIRANTA, PÖNTTÖLÄ
VUORIKATU 23, PÄIVÄKOTI LILLIPUTI
LEHMUSKYLÄN PÄIVÄKOTI
SIEKKILÄN PÄIVÄKOTI
300
1952
1976
1977
18 -6979 %
4 574
68 %
355
46 %
myynti
myynti
C
129
4%
purku
C
C
C
410
443
475
69
65
72
myynti tai purku
purku
purku
Myytävät/realisoitavat osakkeet:
kaavamuutos, maa-alueen jalostus uuteen käyttötarkoitukseen
vapautuu 12/2015. Jatko riippuu Ese-korttelin tulevasta kaavasta
tyhjillään
tyhjillään
Salkutusluokat:
- Asunto Oy Haukikoivikko, 14 huoneistoa, edelleen myynissä
A pidettävät rakennukset
- As. Oy Vaahteranlehti, 9 huoneistoa. Laiteetaan myyntiin,
B kehitettävät rakennukset
ETUOSTO-OIKEUS NYKYISILLÄ ASUKKAILLA.
- Haukivuoritalon asunto-osa, 11 asuntoa, purku (varastokäytössä koulun remontin ajan, vapautuu 2015)
C realisoitavat rakennukset
- Kiinteistö Oy Kattilasillan kauppakeskus, osakkeet edelleen myynissä (kaupungin omistusosuus 32,1 %)
D suojelurakennukset
- Asunto Oy Partinkartanon osakkeet (302 m2), Ristimäenkatu 3
kla = kuntoluokka
Ristiinan ja Suomenniemen kiinteistöt
Liite 2
Realisointisuunnitelma 2015 - 2016 tai myöh.
2.3.2015
Käyttötarkoit
us
Rak.v.
salkku
Ent. kunnanvirasto
Talonmiehen asunto
Pellosniemen ala-aste
hallinto
asunto
koulu
1901
1963
1970
D/C
C
C
666
88
543
50 %
60 %
68 %
Kuomapirtti
liikunta
1964
C
681
56 %
Brahetalon hotelli
muu
1967
C
636
53 %
Työkeskus
Talousrakennus
Ent. kirjasto
tuotanto
varasto
kulttuuri
1960
1960
1936
A
A
C
200
62
144
65 %
63 %
64 %
Rivitalo 2
asunto
1977
C
324
59 %
Kiinteistö
RISTIINA
Hum2
kla
Huom.
osittain suojeltu
myynti, kun vapautuu nyk. asukkaalta
vapautuu 6/2015, muutos työpajatilaksi
Vapautuu 6/2015, purku 2015
poistettu käytöstä, odottaa purkua 2016 tai
myöh.
SUOMENNIEMI
vapautuu kesä 2015, purku 2016 tai myöh.
vapautuu kesä 2015, purku 2016 tai myöh.
suojelurakennus, ei käyttöä
tyhjenee kesä/2015, kylmilleen odottamaan
purkua, purku 2016 tai myöh.
KÄYTÖSTÄ POISTETUT KIINTEISTÖT
Liite 3
2.3.2015
Kiinteistön nimi
Huom.
Osoite
Aseman koulu
Keskustie 50
51600 Haukivuori
Brahetalon hotelli
Brahentie 54
52300 Ristiina
Haukivuoren nuorisotalo
Haukivuoren ent. Siwa
Keskustie 48
Haukivuorentie 1
51600 Haukivuori
51600 Haukivuori
Haukivuori-talon asunto-osa
Hiehojärventie 2
Lehmuskylän päiväkoti
Keskustie 49
Hiehojärventie 2
Poppelitie 31
51600 Haukivuori
52100 Anttola
50130 Mikkeli
Otavan ent. päiväkoti
Topeliuksentie 3
50670 Otava
Pursialankatu 7
Pursialankatu 7
50100 Mikkeli
Ristiinan ent. kunnanvirasto
Saattotie 1, rak. B, C ja D
Saksalan toimintakeskus ja pesula
Siekkilän päiväkoti
Siilot ja myllyrakennus
Tuukkalan sairaala
Linnantie 2
Saattotie 1
Parraskuja 6
Lugankatu 16
Mannerheimintie 10
Tuukkalankylätie 1
52300 Ristiina
50130 Mikkeli
50100 Mikkeli
50120 Mikkeli
50100 Mikkeli
50500 Mikkeli
Ukkola ja Akkala/Suonsaari
Suonsaarentie 33
50170 Mikkeli
Vapautuu kevät/2015,
kylmilleen odottamaan purkua
Poistettu käytöstä syksy/2014
Uudet nuorisotilat valmistuneet
koululle 1/2015
Poistettu käytöstä 1/2015
Koulun varastokäytössä,
vapautuu kevät/2015, kylmillään
odottamassa purkua
Purku 2015
Suojelurakennus, poistettu
käytöstä 2013
Purku Pöntisen rakentamisen
yhteydessä
Suojelurakennus, poistettu
käytöstä lukuunottamatta
arkistoa
A-rakennus enää käytössä
Poistettu käytöstä
Purku 2015
Suojeluarvoa, erittäin
huonokuntoisia, poistettu
käytöstä
VAJAAKÄYTÖSSÄ OLEVAT RAKENNUKSET
Kalvitsan koulu
Kantalan rivitalo
Asemankulma 21
Luosantie 1
51540 Kalvitsa
77380 Kantala
Rivitalo 2
Harjumaan koulu
Hiirolan koulu
Opinraitti 10
Rukkiojantie 3
Römpelinmäentie 3
52830 Suomenniemi
51420 Mikkeli
51520 Hiirola
Kuomapirtti
Suomenn. ent. kirjasto
Suomenniemen vanha koulu
Ristimäenkatu 3
Siekkilän koulu
Soikkalan koulu
Suonsaaren vanhainkoti
Anttolan hovin alue
Pirtinkuja 8
Opinraitti 6
Opinraitti 20
Ristimäenkatu 3
Siekkilänkatu 8
Soikkalantie 11
Suonsaarentie 33
Hovintie 101
52780 Kuomiokoski
52830 Suomenniemi
52830 Suomenniemi
50100 Mikkeli
50120 Mikkeli
52510 Hietanen
50170 Mikkeli
52100 Anttola
Myynnissä
Poistetaan käytöstä kesä/2015
Myynti 2016
Esitys purku 2015
lukuunottamatta lämpökeskusta
Suojelurakennus, tyhjillään
vuokrasopimus päättyy 5/2015
43 % käytössä
Myynnissä
50 % käytössä
Myynnissä
Varastohotelli
Myynnissä
50 % käytössä