docBudget 2015 - 2018
download 
Report Transcription
Budget 2015 - 2018
Budget 2015 - 2018 Indhold Indhold Indhold Borgmesterens forord 2 Borgmesterens forord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Hovedkonklusioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . . . . . . Hovedkonklusioner 4 Budget Budget2014 2014i ihovedtal hovedtal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 . . . . . . 4 Budgetaftale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Fremtid – budgetoverslag 6 Budget 2015-18 og de økonomiske mål . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Hvordan bruges pengene til drift 7 Fremtid – budgetoverslag 2016-18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Hvad bruges pengene til anlæg 8 Hvad bruges pengene til - drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Hvorbruges kommer pengene Hvad pengene til fra - anlæg . . . . . . . . . . . . . . . .9 . . . . . . 13 Hvor kommer pengene fra . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 . . . . . . 14 Rammerne for budgetlægning Rammerne for budgetlægningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Befolkningsudvikling 12 Befolkningsudvikling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Aftalestyring 13 Økonomiudvalget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Økonomiudvalgog Integrationsudvalget . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 Beskæftigelses . . . . . . 29 Plan og Udviklingsudvalg Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 . . . . . . 35 Handicapog Psykiatriudvalget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 . . . . . . 41 Børne-, Uddannelseog Integrationsudvalg Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kultur- og Fritidsudvalg 45 Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teknik- og Miljøudvalg 53 Sundheds- og Seniorudvalget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Sundhed og Omsorgsudvalg Uddannelsesudvalget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 . . . . . . 64 50 57 Takster 2015 . . . . . . og . .Misbrugudvalg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73 . . . . . . 73 Handicap, Socialpsykiatri Resultatopgørelse og finansieringsoversigt (bilag A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Erhverv, Innovation- og Arbejdsmarkedsudvalg 78 Anlægsoversigt (bilag B) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Børn, Unge og Familieudvalg 95 Takster 2013 100 Resultatopgørelse og finansieringsoversigt (bilag A) 107 Anlægsoversigt (bilag B) 110 Kommuneoplysninger Kommune Slagelse kommune Rådhuspladsen 11 4200 Slagelse Telefon: 58 57 36 00 Hjemmeside: www slagelse dk E-mail: slagelse@slagelse dk Hjemsted: Slagelse Regnskabsår: 1 januar – 31 december Forord Borgmesterens forord - Fremrykke bygning af autismeboliger - Igangsætte talentudvikling i folkeskolen - Have fortsat fokus på vores fyrtårne – Campus Slagelse og Trelleborg På de følgende sider præsenterer vi Slagelse Kommunes budget 2015 Budgettet for 2015 afspejler vores ønske om at effektivisere kommunen, så vi får et økonomisk råderum til at investere og skabe vækst Det er en ny retning, og det er en retning, der imødegår det pres på den kommunale økonomi, som kommunens demografiske udvikling giver Effektiviseringen skal ske på en ordentlig og grundig måde, hvor både medarbejdere og de partier, som ikke indgår i budgetforliget, involveres Derfor er der først indregnet nye, større effektiviseringer i budgettet fra 2016 og frem Vi tror på, at løsningen på de udfordringer er at gøre kommunen endnu mere attraktiv at bo og drive virksomhed i Derfor har vi fokus på at effektivisere driften, så vi får råderum til at investere i aktiviteter, som peger fremad og skaber vækst Vi ønsker også at få et bedre overblik over de store velfærdsområder i kommunen ved hjælp af 360 graders analyser Analyserne skal bl a vise os, om vi har organiseret os godt nok og om arbejdsgangene kan forbedres til gavn for borgerne I 2015 ser vi på Handicap og Psykiatriområdet samt på Arbejdsmarked og Integrationsområdet, i 2016 er det Kultur og Fritid og Social og Sundhedsområdet, og endelig i 2017 ser vi på Uddannelsesområdet I 2015 igangsætter vi en række væksttiltag, blandt andet vil vi: - Fjerne gebyrer for byggesagsbehandling i 2015 - såvel bolig- som erhvervsbyggeri - Sænke grundskylden i 2015 og yderligere i 2016 - Sætte gang i markedsføringen af Slagelse Kommune - Sætte gang i en bosætningskampagne - Styrke vores erhvervscenter - Støtte Borreby Teater i at blive egnsteater - Afsætte midler til borgerbudgetter og bedre it- og mobilforbindelser i landområderne Når byrådet har grundige analyser af de store velfærdsområder, får vi politikere et ordentligt fundament at træffe beslutninger på, så den borgernære velfærd tilgodeses bedst muligt Budgettet for 2015 markerer for mig en ny retning, der peger fremad i både holdning og handling Stén Knuth Borgmester 3 Hovedkonklusioner Hovedkonklusioner Budget 2014 i hovedtal Budget 2015 i hovedtal Slagelse Kommunes budget for 2014 viser på 37 mio kr , som finansieres af kasseforbrug og deponerede midler, der i 2014 er frigivet af staten viser efter investeringer m v et underskud på 61 mio kr Figuren viser udviklingen i det økonomiske resultat viser i perioden 2010-2017 Figuren udviklingen i det økonomiske resultat i perioden 2011-2018 med samlede driftsudgifter på 4 751 mio kr et overskud af den ordinære drift på 159 Slagelse Kommunes budget for 2015 indemio krsamlede Det samlede resultat på i budgettet holder driftsudgifter 4 643 mio viser investeringer v et underskud kr ogefter et overskud af denmordinære drift på 84 mio kr Det samlede resultat i budgettet Årets resultat 2010-17 Mio Mio. kr kr. (årets (åretsprisniveau) priser) 400 400 344 350 300 300 250 200 150200 85 116 100 50100 343 344 343 159 155 168 138 159 110 84 100 85 0 -50 0 -100 -100 Årets resultat 2011-18 120 59 76 115 101 Resultat ordinær drift 9 -14 -37 -39 -14 -61 -37 -76 -200 Samlet resultat -13 -16 -19 -185 -300 Budget- Budget- Budgetoverslag overslag overslag (2011-13 regnskabstal, 2014 er det oprindelige budget, og 2015-18 er det aktuelle budget med overslagsår) 2015 2016 2017 Regnskab Regnskab Regnskab 2010 2011 2012 Budget 2013 Budget 2014 Resultat ordinær drift Samlet resultat Det skyldes ikke mindst, at der både i 2017 Med det vedtagene budget 2015-18 er der i og 18 forventes overskud alle årene et driftsoverskud Dermed lever (2010-12 regnskabstal, 2013 er det oprindelige og 2014-17 er det aktuelle budget med overslagsår) budgettet op til styrelseslovens krav om,budget, at Med budget 2015 sker en nedsættelse af budget og budgetoverslag for en 4-årig perigrundskyldspromillen på 0,6 %-point som ode skal udvise et positivt driftsresultat vist nedenfor med tal for 2014 i parentes Indkomstskatten er uændret i forhold til Betragter man budget og overslag for hele 2014det vedtagene budget 2014-17 er der i perioden 2015-18, viser det samlede resulDet skal bemærkes, at det store underskud i Med tat et overskud på 61 mio kr samlet resultat i budget 2013 hovedsagelig alle årene et driftsoverskud og tæt ved baskyldes opførelse af ældre- og handicapbolilance i det samlede resultat Skatteprocenter 2015 (2014) ger (148 mio kr ) Boligerne lånefinansieDermed lever budgettet også op til styrelres, og betales efterfølgende gennem beboseslovens krav om, at budget og budget Indkomstskat: 24,7 % (24,7) ernes huslejebetaling overslag for en 4-årig periode skal udvise et Grundskyld positivt driftsresultat o Produktionsjord: 7,2 ‰ (7,2) o Øvrige ejendomme: 25,3 ‰ (25,9) Dækningsafgift (offentlige ejendomme): o Grundværdi: 12,65 ‰ (12,95) o Forskelsværdi: 8,75 ‰ (8,75) Kirkeskat: 0,96 % (0,96) 3 4 Hovedkonklusioner Hovedkonklusioner Budgettet indebærer i 2015 et kasseforbrug på 73 mio kr , og for hele perioden 2015-18 er der et likviditetsforbrug på i alt 61 mio kr Slagelse Kommune afdrager samlet over perioden 2015-18 på sin gæld med netto 133 mio kr Hertil kommer, at der på renovationen, som finansieres 100 % af brugerne (og dermed ikke over skatten), tilbagebetales 16 mio kr af brugernes tilgodehavende Den samlede resultatoversigt fremgår af budgetbogens bilag A Budgettet betyder uændrede skatteprocenter i forhold til 2013: Indkomstskat: 24,7 % Grundskyld o Produktionsjord: 7,2 ‰ o Øvrige ejendomme: 25,9 ‰ Budgetaftale Dækningsafgift (offentlige ejendomme): o Grundværdi: 12,95 ‰ Budget 2015 bygger på budgetaftalen mellem Venstre, Dansk Folkeparti8,75 og Liberal Alliance: o Forskelsværdi: ‰ Kirkeskat: 0,96 % Nye tider, nye veje Budgettet indebærer i 2014 et kasseforbrug Slagelse Kommune afdrager hvert år i periopå 20 mio kr og for hele perioden 2014-17 den 2014-17 på sin gæld med større beløb Vækst og effektivisering er der et likviditetsforbrugatpå i alt mio end den løbende låneoptagelse Samlet for Venstre, Dansk folkeparti og Liberal Alliance viste med konstitueringsaftalen, der var72 udstukkr den 4-årige periode afdrages netto 116 mio ket en ny retning kr Denhandling samledeinden resultatoversigt fremgår af Med en ambitiøs 100-dages plan og markante krav om for de første 6 måneder budgetbogens bilag A blev det gjort klart, at den politiske kurs er ændret Ved indledningen til budgetlægningen for 2015-18 konstaterer forligspartierne, at Slagelse Kommune er stærkt udfordret på faldende indtægter fra skatter og tilskud og stigende udgifter Budgetaftale til sundhedsområdet og overførselsudgifter Forligsparterne har nu indgået et budgetforlig, der lever op til den økonomiske politik, Byrådet Budget 2014 bygger på budgetaftale med Økonomiaftalen mellem KL og regehar vedtaget Desværre lykkedes detmellem ikke at få alle partier i en ny, handlingsorienteret retSocialdemokraterne, Venstre, Danskfor Folketilfører netto 7 mio atkrhave (prining Det har været helt afgørende forligspartierne i den ringen kommende 4-års periode parti, og Konservative mært skoler og sundhed) fokus Socialistisk på vækst ogFolkeparti effektivisering og borgernær service Folkeparti, som udgør 29 af byrådets 31 Nye anlæg for samlet 70 mio kr mandater Vækst Nye driftsønsker for 2 mio kr i Aftalen er iresultat byrådets i Erhvervscenter Vi ønsker samarbejde medbudgetseminar det nyetablerede at sætte fokus på vækst og at give 2014 og 7 mio kr i årene herefter august 2013, og medvirker til udmøntning af bedre vilkår for erhvervslivet med det mål, at der skabes flere arbejdspladser På den måde øger (primært ældreområdet og skoler) en række drifts-, anlægsog finansieringsvi virksomheders og borgeres indtægter, så efterspørgslen stiger og der skabes endnu flere arforslag, som fagudvalgene har fremsendt bejdspladser Til finansiering af de øgede udgifter indgår i Der indgår heri bl a : budgetaftalen en række tværgående redukFor at forøge indtægtssiden sætter vi også et større fokus på markedsføring af Slagelse Kommutioner af driftsudgifterne på samlet 21 mio Forøgede på netne Dette skal bl aoverførselsudgifter ske ved bosætningskampagner, primært rettet mod 3 grupper De kommenkr i 2014 (f eks gevinster ved udbud af to 11 mio kr (f eks seniorjobs, lede medarbejdere på sygehus og psykiatri, det københavnske område og så medarbejdere der i indkøbsaftaler, digitalisering samt nedsat dighedsydelse, kontanthjælp) dag arbejder i kommunen men som er bosat i andre kommuner Direktionen udarbejder oplæg sygefravær) I alle årene 2015-17 er samtiherom forelæggelse 2015 til Nypolitisk lovgivning på netto i–andet 5 miokvartal kr dig kalkuleret med nedjustering af serviceeks bortfald af finansiering af høudgifterne med gebyrer 15 mio for kr ,erhvervsbyggeri svarende til ½ i Som en (f del af indtægtsfremmende forslag i budgetperioden fjernes % af samlede serviceudgifter 2015 ogreapparater) grundskylden sænkes i 2015 med 0,6 promille ogdeigen i forbindelse med vedtagelse af budget med samme sats Herved sænkes erhvervslivets omkostninger, der skabes flere 2016 Ude fra kommende forhold på netto Samtidig medvirker statsligt særtilskud, arbejdspladser og skatteindtægterne forøges 18 mio kr (f eks vederlagsfri fysiodeponerede midler, der frigives af staten, terapi ogermedfinansiering af syge-i indsatser sammen med et kasseforbrugder til finansierinForligspartierne enige om at investere på Arbejdsmarkedsområdet, kan medgeni job af udgifterne virke til husvæsen) at flere sygemeldte og ledige borgere kommer 4 5 Hovedkonklusioner Hovedkonklusioner Budgetaftalen har følgende ordlyd: Borgernær service Det er et mål for forligsparterne for budgetperioden, at den borgernære service bevares og udvikles Vi ønsker at skabe flere arbejdspladser og at få flere borgere til at blive og bosætte sig i På trods af forsat pres på Slagelse Kommunes Forebyggende sundhedsindsats Slagelse kommune økonomi har forligspartierne indgået et bredt Forligspartierne er enige om, at det øgede tilDet starter med, at borgerne er glade ogskud tilfredse med at være her Og vil fortælle forlig, som fastholder velfærdeni kommunen og beskæftigeltil forebyggende sundhedsindsatser fra det til andre Derfor vil vi bevare den borgernære service, skabe gode oplevelser ogfølgende: spørge borsen Slagelse Kommune. Økonomiaftalen udmøntes som gerne, om de er tilfredse Der er tale om et budget som konsoliderer vo• Der afsættes 1 mio. kr. til at styrke indPartierne indarbejder udvidet åbningstid i udvalgte daginstitutioner til gavn for de forældre, der res drift og yderligere styrker vores anlæg og satsen for nybagte børnefamilier pendler investeringer i 2014 til glæde for beskæftigelse • Der afsættes ½ mio. kr. til øget fokus og den generelle aktivitet i kommunen. på det gode borgerforløb på tværs af kommune og region Erhvervscenter Særligt i forhold til visionen er der afsat øgede • De resterende 2,7 mio. kr. udmøntes af Slagelse Erhvervscenter og rammerne er skabt for enog øget indsats for vækst og anlægsmidler med henbliker pånu at etableret fremme Slagelse SundhedOmsorgsudvalget udvikling i kommunens erhvervsliv Forligspartierne ønsker at opgradere indsatserne indenfor de som Vestsjællands uddannelsesby. nye rammer og afsætter midler til indkøb af ydelser i Styrkelse Slagelse Erhvervscenter i 2015 Midlerne Handicap- og Socialpsykiatri skal anvendes til folkeskolen vækstinitiativer indenfor offentlig-privat innovation, internationalisering samt Et fagligt løft af Der er afsat midler til en omsorgskoordinator øget samspil og for synergi mellem kommunens virksomheder og uddannelser Forudsætningen at realisere folkeskolereforunder Handicap og socialpsykiatriudvalget men er, at der sker et kompetenceløft for lærere som kan understøtte borgere med komplekse og pædagoger. Forligspartierne afsætter derfor sagsforløb. ekstra 5 mio. kr. årligt i 2015-2017 til efterudEnergy Universe Europe dannelse af lærere og pædagoger samt impleBymidteforskønnelse Forligspartierne ønsker som en del af de samlede erhvervsaktiviteter at tage initiativ til at etabmentering af folkeskolereformen. Forskønnelse af bymidten Korsør fremrykkes lere et partnerskab, hvor relevante lokale, nationale og internationale aktører ibidrager med vitil 2014. Der skal udarbejdes en undersøgelse den, ressourcer og kapital til udvikling af vedvarende energiløsninger Partnerskabet kaldes Arbejdsmarkedsområdet af mulighederne og pris forudgangen at etablereafen cyEnergy Universe Europe og det er intentionen at etablere partnerskabet inden 2014 Forligspartierne har taget til efterretning, at der i kel-gangbro mellem stationen og fæstningen 2014 og overslagsårene en stigning på over-projekter,uden forringe vilkårene for forsat at drive Partnerskabets opgave er bliver at igangsætte der at i en symbiose med erhvervsliv, enerførselsudgifterne som følge af de store reformer erhvervshavn. giforsyning og uddannelsesinstitutioner kan videreudvikles til bæredygtige energiløsninger vedrørende kontanthjælp, førtidspension og arbejdsmarkedsydelse til forsikrede ledige. Øget investering til energirenovering Forligspartierne har besluttet at øge investeBygningsfond ringer til energirenovering 2014 for at underForligspartierne ønsker, som led i strategien for at Forligsparterne har en skærpet politisk opmærksomhed på vedligeholdelsen af ivores bygninger støtte grøn omstilling og samtidig understøtte få ledige i beskæftigelse, at kompetenceudvikling Partierne vil arbejde for en to-strenget bygningsstrategi På den ene side at nedbringe antallet af den lokale beskæftigelse. af ledige ufaglærte og kortuddannede gives særlig kommunale kvadratmeter, på den anden side styrke vedligeholdelsen af bygningerne og derved prioritet. Blandt andet ved at etablere rotationsværdien af bygningerne Herudover skaber en forbedret vedligeholdelse løbende flere arbejdsCykelstier ordninger med private virksomheder i kommupladser på lokale hænder Investeringerne til etablering af cykelstier, der nen. Dette skal styrke de lediges mulighed for at forbinder de 3 købstæder, øges, herunder komme ind på det ordinære arbejdsmarked, og midler til at færdiggøre cykelsti ved Stillinge. det skal understøtte virksomhedernes kompetenDer etableres en ”bygningsfond”, hvor sparede driftsudgifter på bygninger og provenu fra ceudvikling af medarbejdere, med de vækstmukøb/salgdet geninvesteres i forbedret vedligehold Direktionen Mobilt intensiverer bredbånd arbejdet med ejendomsligheder giver. strategien og forelægger status i første kvartal 2015 Forligspartierne afsætter penge til at etablere 4 sendemaster for at understøtte den digitale Udvidet skoletid/lektiecafe – fritidsordning udvikling – 1 på Omø og 3 på fastlandet. Slagelse Byråds tidligere beslutning vedrørende pasningsgaranti til og med 4. kl. opretholdes efter Effektiviseringer Hensigtserklæringer indførelse med, af skolereformen. Samtidig at vi investerer i flere arbejdspladser har vi fokus på at drive kommunen stadigt Forligspartierne er enige om bede Teknik og mere effektivt Vi har derfor indbygget effektiviseringer i overslagsårene Som enatførste del af de Miljøudvalget om at få foretaget en nærmere Det betyder at forældre kan vælge mellem at løbende effektiviseringer igangsættes projekterne ”Tværgående administrative opgaver”, ”Renundersøgelse af udførelsen af den nuværende deres børn deltager i skolernes Herudover lektiecafetilbud gøring” samt ”Bygningsdrift” skal direktionen fremlægge forslag til effektiviseringer asfaltkontrakt, herunder fokus eller SFO/fritidshjem. Lederne af tilbuddene skal på 1,5 % af driftsbudgettet svarende til 50 mio kr og på yderligere 1 % i hvert afpå desamarbejdet følgende med leverandøren. sikre en fleksibel tilrettelæggelse af personalets år Direktionen udarbejder forslag til disse effektiviseringer til forelæggelse i andet kvartal 2015 ressourcer i tilbuddene. I samarbejde med MED-organisation ønsker forligspartierne at videreudvikle decentraliseVi ønsker at tage det politiske ansvar for disse effektiviseringer Vi ønsker derfor, at det er os ringen og økonomistyringen. som politikere der er med til at formulere opgaverne, at vi løbende involveres i arbejdet og at vi beslutter, hvordan oplæggene skal gennemføres Ingen skal være i tvivl om, at vi står til ansvar for effektiviseringerne 5 6 Hovedkonklusioner Hovedkonklusioner Fremtid – budgetoverslag 360-graders analyser Budgetoverslagene indeholder en forventFiguren viser, at det reale udgiftsfald, der er Forligspartierne ønsker udarbejdet 360 graders analyser af de 5 store velfærdsområder ning om fald i såvel driftssom anlægsudgifindarbejdet i budget 2014-17, slår igennem ter i de –kommende år Psykiatri Samtidigog forventes i 2015 og er større end både det I 2015 Handicap og Arbejdsmarked ogallerede Integration også et fald i kommunens samlede indtægforventede fald i indtægterne og i den samI 2016 Kultur og fritid Social og ter, når–der korrigeres foroginflation, ogSundhedsområdet der er lede befolkning i kommunen I 2017behov – Uddannelsesområdet derfor for en fortsat stram udgiftsstyAnalyserne skal vise os, om harvære organiseret os hensigtsmæssigt ogblom tilstrækkeligt ring Indtægtsudviklingen vil vi dog meÅrsagen hertil er a vi enhar forventet nedgang effektive arbejdsgange get påvirket af resultat af de årlige økonomii udgifter til forsikrede ledige, og den tidligeske aftaler mellem KL og regeringen re nævnte rammereduktion i serviceudgifterne på ½ % 17.4-udvalg om Korsør/Halskov Forligsparterne ønsker at sætte øget gang i udviklingen af Korsør og nærmeste omegn Korsør har været gennem en hård periode med faldende befolkning og beskæftigelse Udviklingen skal gerne vendes, og heldigvis er der mange styrker at bygge på Derudover har byen mange ildsjæle, der ønsker det bedste for deres by Forskellige ideer og tiltag omkring områdets udvikling er således allerede i gang Forligspartierne ønsker at understøtte og forstærke denne udvikling ved at nedsætte et § 17 stk Udvikling 2014-17 4 udvalg, der skal skabe rammerne for en positiv udvikling af Korsør Med afsæt i nuværende og kommende udviklingsprojekter, er målet at skabe og bevare arbejdspladser, fastholde og tiltrække borgere til lokalområdet, inddrage de mange ressourcer i civilsamfundet, udvikle involve101 rende arbejdsformer og processer, hvor alle tager medansvar for proces og løsninger, samt skabe oplevelser for kommunens egne borgere og turister 100 Befolkning 99 Udviklingsaftaler – mål og effekt tydeliggøres Forligsparterne ønsker at få et tydeligere fokus på kvalitet, mål og effekten afIndtægter det, vi gør Det 98 skal bl a ske ved at vi ændrer udviklingsaftalerne, så de bliver til et skarpere styringsinstrument Som en del af dette projekt arbejdes der videre med Mere service, mindre myndighed 97 Forligsparterne vil ligeledes arbejde for effektivitet i miljøpolitikken, hvilket bl a betyder, at investeringerne som følge af spildevandsplanen skal reduceres, og at kommunen ikke pålægger 96 Udgifter fordyrende krav om spildevandsrensning til borgerne i det åbne land, uden kommunen kan dokumentere miljøforurening ved måling i recipienten (søer og vandløb) 95 Partierne ønsker mere fokus på faglig kvalitet, at få tydeliggjort hvad borgerne får for pengene og hvor 94 tilfredse borgerne er I den forbindelse ønskes det elektroniske borgerpanel genaktiveret Direktionen skal til forelæggelse i første 2014udarbejde oplæg2015 2016kvartal 2015 2017 Skoletandpleje Forligspartierne er enige om i andet kvartal 2015 at afklare fremtidigt serviceniveau, organisering og investeringsbehov Landdistrikter Forligsparterne har fokus på at understøtte de initiativer, der tages i lokalområderne Med udgangspunkt i landdistriktspolitikken er der i samarbejde med lokalråd igangsat de første forsøg om lokale udviklingsplaner Vi forventer i resten af budgetperioden at udvide den kommunale indsats med yderligere initiativer der kan samle og styrke lokalrådenes rolle i udviklingen af landdistrikterne Vi vil i 2015 introducere og udvikle en model for borgerstyrede budgetter i Slagelse Kommune Dette skal styrke den lokale kreativitet og oplevelsen af indflydelse på eget liv og udvikling af det nære 6 7 Hovedkonklusioner Hovedkonklusioner Hvordan bruges pengene til Forsøgsordning med afløserfartøj Drift Forligspartierne lånefinansierer et fartøj, der dels kan fungere som afløserpassagerbåd til øerne dels som understøttelse kystturismen Fagudvalgene råder overafhver en budgetbudgetrammens fordeling på enkeltområder ramme, som fremgår af figuren De 3 af En væsentlig del af driftsrammen anvendes i udvalgene tegner sig samlet for ¾ af de kommunens virksomheder, som decentralt varetager den daglige opgaveløsning samlede driftsudgifter I sektorbeskrivelserUngdommens Ungdomsvejledning ne er for hvert udvalg nærmere beskrevet Det er intentionen at få en nærmere politisk drøftelse af de budgetmæssige reduktioner for UU som følge af lov- og cirkulæreprogrammet Reduktionerne afspejler en forventning om at 80 procent af eleverne i grundskolen2014 selv kan klare uddannelsesog erhvervsvalget Der ønskes en Driftsudgifter – fordelt på fagudvalg i mio. kr. vurdering af denne forudsætning op imod de socioøkonomiske forhold i kommunen 1.063 1.046 Bredbånd og mobiltelefoni i landdistrikter 1.055 Forligsparterne ønsker som en understøttelse af erhvervsliv, iværksættere og borgere i landdistrikterne at sikre forbedrede netforbindelser, bl a via aftaler om opsættelse af mobilmaster Som en del heraf undersøges muligheden for at etablere lokaler, hvor virksomheder og borgere kan leje sig ind456 på arbejdspladser med sikker og hurtig IT-adgang 361 Direktionen skal forelægge oplæg senest i første kvartal 2015 CSR 3 231 128 228 Forligspartnerne ønsker at Slagelse Kommune vil gå foran i Danmark på CSR arbejdet Med henblik på at give flere borgere uden for arbejdsmarkedet en mulighed for at genvinde en plads på arbejdsmarkedet ønsker forligsparterne at indgå i et projekt med fokus på Corporate Social Responsibility, både ift de kommunale, men også private virksomheder Erfaringer fra Slagelse Kommunes hidtidige arbejde med dette område skal inddrages i projektet Projektet igangsættes i 2015 Selvejende institutioner Serviceudgifterne er i 2014 muligheder faldet i forhold I nedenstående ønsker tabel erigangsat driftsudgifterne Forligsparterne en debatforom at styrke selvejende institutioners for itil 2013, hvilketKommune bl a skyldes dedelt efter deat udgiftskategorier, indgårsåledes i højere grad synliggøre deressom særpræg, atbudget borgerne i Slagelse får den endnu mografiske udvikling, effektiviseringer regeringens styring af kommunerne Sermere varierede tilbud Direktionen udarbejder oplæg, der forelægges til politisk behandling og i førbortfald af opgaver Faldet ventes at fortviceudgifterne udgør med 3 148 mio kr ste kvartal 2015 sætte, ligesom udgifterne til forsikrede ledimere end 2/3 af udgifterne, og beløbet udge ventes at blive lavere i de kommende år gør for 2014 den serviceramme, som komTil gengæld stiger udgifterne til andre overmunen regnskabsmæssigt skal overholde, Borreby Teater som egnsteater førselsindkomster Serviceudgifterne i 2014 jfr den økonomiske aftale mellem KL og Forligsparterne ønsker at Borreby får status som egnsteater Vi ser Borreby som en unik ramme indeholder en generel budgetpulje på 25 regeringen om kommunernes økonomi til at huse Slagelse Kommunes egnsteater mio kr Autismeboliger Driftsudgifter - fordelt på udgiftstyper Slagelse Kommune er med sin store kompetence på handicapog psykiatriområdet ud2014 2015 2016 en stor 2017 byder af gode boog opholdstilbud til borgere, der har brug herfor Forligsparterne ønsker at Serviceudgifter 3 144 847 3 102 484 3 104 044 3 101 562 fortsætte dette spor ved at fremrykke bygningen af 25 boliger til borgere med autisme Overførselsudgifter 934 837 938 490 943 529 952 815 Fremrykningen Brugerfinansieretvil dels styrke Slagelse Kommunens 399 allerede kendte 399 kvalitet med 399dette arbejde, 399 det vil ogsåledige medføre 20 nye og fastholde 50216 arbejdspladser når048 boligerne står klar Forsikrede 028 199 189 973 189 512 Medfinansiering Særligt dyre enkeltsager Ældreboliger Drift i alt 291 142 -9 414 291 142 -9 414 290 294 -9 414 290 294 -9 414 -6 996 4 570 842 -6 996 4 515 152 -6 996 4 511 827 -6 996 4 518 171 7 8 Hovedkonklusioner Hovedkonklusioner Hjernens Hus Hvad bruges pengene til Anlæg Borgere med en erhvervet hjerneskade har en lang række udfordringer, der gør at det er van- skeligt for dem at komme tilbage til arbejdsmarkedet Det betyder, at skal det lykkes, kræver Det samlede anlægsniveau erom i 2014 det en faglig indsigt og viden den fastsat særlige komplekse problemstilling Det kræver desuden, infrastruktur Endvidere investeres i nye til 197 mioforskningen kr , hvorafpeger Tekniksom også på,og atMiljøudder samarbejdes tværfagligt faciliteter på kultur- og fritidsområdet samt valget udgør godt 40 % Det understreger børn- og skoleområdet, med fokus Hjernens hus har fungeret siden 2011 blandt andet finansieret af en statslig herunder satspuljebevilling, sammen med Økonomiudvalgets anlægspå energiforbedringer af bygningsmassen der nu ophører Hjernes hus har været en ubetinget succes, hvor et stort antal borgere er hjulbudget vægtningen af investeringer i pet til en bedre hverdag Slagelse vil som kommune med Hjernens hus leve op til forventningerne på området og fortsat stå med et unikt tilbud til borgere med en erhvervet hjerneskade Anlægsudgifter 2014 – fordelt på fagudvalg i mio. kr. Elever 81 Forligsparterne ønsker at signalere en forpligtelse til at give unge en mulighed for at få en uddannelse Derfor indarbejdes i budgettet midler til ansættelse af yderligere 5 elever fra 2015 37 Røde pakhus 37 22 Det røde pakhus har vist sig at have den forventede efterspørgsel som et af borgernes huse i 6 5 5 3 Skælskør Med henblik på 1at huset kan anvendes hele året rundt er forligsparterne enige om at afsætte midler til isolering af det røde pakhus Bestyrelsen involveres i tilrettelæggelsen Talentudvikling Et af folkeskoleskolereformens centrale mål er at alle elever skal have mulighed for at udnytte og udvikle deres potentialer og talenter Byrådet afsætter midler til styrkelse af rammevilkår på skolerne, til aktiviteter for elever med særlige potentialer og talenter Aktiviteterne kan tilrettelægges på enkelte skoler, i samarbejde mellem flere skoler og i samarbejde mellem skoler, institutioner, virksomheder, idrætsforeninger og uddannelsesinstitutioner Anlægsbudgettet er en del lavere end i I 2014 investeres der 46 mio kr på kvaliElever der får mulighed at udvikle deres talenter 2012-13, vil være synlige kan inspihvilketrollemodeller, skyldes, at derder i disse år tetsfondsområderne, derfor omfatter faciliteter rereservicetilbud andre elevertili hverdagen opføres et væsentligt antal ældre- og handifor børn, unge og ældre capboliger (hvoraf nogle dog er udskudt til I bilag B er vist oversigt over samtlige an2016) Anlægsniveauet i 2015-17 afspejler lægsprojekter i budget 2014 og overslagsådet lavere investeringsniveau for offentlige Campingpladser og vandrerhjem rene 2015-17 I årene 2015-17 falder det investeringer i regeringens ”Vækstplan dk” Forligspartierne er enige om i løbet af første gennemsnitlige anlægsniveau til knap 110 kvartal 2015 at drøfte den del af turismen, der omfatterkrcampingpladser, vandrerhjem og pladser til autocampere Denne drøftelse skal danne mio om året grundlag for beslutning om iværksættelse af renovering og bygningsvedligehold på området Anlæg 2010-2017 Forligspartierne er enige om, at med denne aftale forpligter partierne sig til kun at stemme for udgiftsdrivende forslag, når der mellem partierne er enighed herom 400 Klarskovgaard, 29 august 2014 300 200 __________________ Knud Vincents, V 100 0 R 2010 ___________________ Michael Gram, O R 2011 ___________________ R B B Stén Knuth, Borgmester 2012 2013 2014 Anlæg excl. ældre- og handicapboliger 8 9 _____________________ Villum Christensen, I BO 2015 BO 2016 BO 2017 Ældre- og handicapboliger Hovedkonklusioner Hovedkonklusioner Budget 2015-18 og de økonomiske Hvor kommer pengene fra? mål Byrådet har fastlagt 4 overordnede økonomiske mål, som har været et pejlemærke for budgetlægningen Det drejer sig om: Indtægter 2014 – i alt 4.730 mio. kr. Ordinært driftsresultat Anlægsbudget Gennemsnitlig kassebeholdning Skattefinansieret gæld Med en ”trafiklysmodel” er målene i den økonomiske politik omsat til konkrete måltal, hvor grøn indikerer ”rum for udvikling”, gul signalerer ”basisbudget” og rød viser en kritisk situation med ”pres på økonomien”: Definitioner "Rum for udvikling" "Basisbudget" "Pres på økonomien" Ordinært driftsresultat Over 150 125 - 150 Under 125 Gennemsnitlig Skattefinansieret Anlægsbudget kassebeholdning gæld (udisponeret) Over 125 100 - 125 Under 100 Over 75 50 - 75 Under 50 Faldende Status quo Stigende Grundskyld Kommunens største indtægtskilder er indByrådet harsamt i forbindelse medfra sit statstilskud arbejde med budget 2015-18 haft de opstillede økonomiske Grundskyld til kommunen beregnes ud fra komstskat indtægterne mål for øje, og i processen hele tiden testet sine budgetforslag med målene Budget 2015-18 den offentlige ejendomsvurdering, som udog den mellemkommunale udligningsordudfylder økonomiske politik på de parametre på følgende i hvert af årene: arbejdes af SKAT måde Der har dog siden 2003 ning De den samlede indtægter beløber signævnte i været et loft over stigningen i den kommu2014 til 4 730 mio kr nale grundskyld, som bevirker en lavere Skattegrundlag betaling Borgerne i Slagelse Kommune skal Gennemsnitlig Indkomstskatten beregnes driftspå baggrund at Ordinært i 2014 betale samlet 250Skattefinansieret mio kr i grundBudgetår Anlægsbudget kassebeholdning det statsgaranterederesultat udskrivningsgrundlag, gæld i skyld (udisponeret) Grundskyldspromillen er ligesom der i 2014 er på 11 274 mio kr 2013 på 25,9 ‰ (landsplan 26,25 ‰), dog kun 7,2 ‰ for produktionsjord Slagelse siden 2009 valgt det 2015Kommune har 84 135 132 Faldende Tilskud og udligning statsgaranterede udskrivningsgrundlag frem Tilskuds- og96 udligningssystemet medvirker for selvbudgettering Det har hidtil vist sig,114 2016 110 Faldende til at sikre kommunernes finansiering af de at det har været et økonomisk fornuftigt opgaver, som staten har tillagt kommunervalg, idet den faktiske indkomstudvikling 138 111 Faldende ne Systemet har også gennem en mellemhos 2017 kommunens borgere har været lavere 68 kommunal udligning til opgave at sikre, at end det statsgaranterede udskrivnings2018 Med den aktuelle 168 erhvervs- og 78 Faldende den enkelte144 kommune har mulighed for at grundlag oppebære et serviceniveau på nogenlunde befolkningsudvikling forventes denne udviksamme niveau Tilskuddet reguleres hvert år ling at fortsætte i de nærmeste år Med det Det ses: i forhold til opgaveudvikling, skattegrundlag statsgaranterede udskrivningsgrundlag i at den gennemsnitlige har at Slagelse det ordinære driftsresultat i de og kommunens udgiftsbehov blkassebeholda som følge 2014 Kommune et indkomstning i alle årene har et niveau, der første i perioden er under hårdt af befolkningsudviklingen grundlag, somårsvarer til gennemsnitlig giver økonomisk råderum og at der i og først på længere sigt er der 146 800pres kr pr indbygger LandsgennemI 2014 modtager Slagelse Kommune samlet 2018 forventes et niveau, der er en udsigt til, 300 at økonomien giver rum til snittet er på 158 kr pr indbygger 1 670 mio kr i tilskud og udligning Selv smule højere end i budgetåret 2015 udvikling om statens tilskud til kommunerne er steget Kommunens skatteprocent er med 24,7 % at i alle Kommunes årene afdrages mere at anlægsbudgettet i 2015 holdes på i 2014, er der Slagelse beløb i til-på fastholdt på samme niveau som i 2013 På gæld endend deri sker et niveau, der lever op til de ønskede skud ogkommunens udligning lidt lavere 2013nyDet landsplan er den gennemsnitlige skattepromål, men at der i både 2017 og 18 skyldes låneoptagelse bl a nedgang i befolkningstallet cent i kommunerne med 24,9 % en smule er budgetteret med et lavt niveau samt et lavere beskæftigelsestilskud Sidsthøjere nævnte skyldes færre forsikrede ledige, som forventes at modtage dagpenge i 2014 9 10 Hovedkonklusioner Hovedkonklusioner Fremtid (budgetoverslag Rammerne for 2016-18) budgetlægningen Budgetoverslagene indeholder en forvent- ning om fald i såvel drifts-KL som Økonomiaftale mellem oganlægsudgifregeringen ter i de kommende år Samtidig forventes KL og regeringen indgik i juni 2013 aftale også et fald i kommunens samlede indtæg-i om rammerne for kommunernes økonomi ter, der korrigeres forvæsentlige inflation, og der er 2014når Aftalen fastlægger elederfor behov for en fortsat stram udgiftsstymenter for budgetlægningen i kommunen både hvad angår udgifter og indtægter Samtidig indeholder aftalen en række principper og opfølgninger på budgetterne, som i forskellig grad har betydning for kommunens udmøntning af budgettet Indeks ring Indtægtsudviklingen vil dog være meget påvirket af resultatet af de årlige økoOverførselsudgifter nomiske til aftaler mellem KL og regeringen, Udgifter overførselsindkomster er bereghvor der sker en afbalanceringogaffølges kommunet særskilt i økonomiaftalen gennernes og indtægtsgrundlaget nem deudgiftsbehov aftaler, der dækkes af budgetgarantien på landsplan (som på ingen måde er ensbetydende med, at den enkelte kommunes stigning i overførselsudgifter dækkes) Udvikling Reformer af fleksjob og førtidspensioner betyder sammen med ændringer i udgifterne til seniorjobs, at de samlede overførselsudgifter i aftalen for 2014 forventes at være 2,1 mia kr (3,4 %) højere end i 2013 2015-18 2015 =for 1002014 ligger i klar forlængelse af Aftalen det løbende samarbejde mellem KL og regeringen, og indeholder i lighed med tidligere 101 år 3 hovedelementer: 100 1 99 2 98 3 97 Som følge af færre dagpengeberettigede ledige er det beløb, der i aftalen er afsat til Befolkning beskæftigelsestilskud, derimod 2 mia kr lavere end i 2013 Fordelingen mellem kommunerne kan variere betydeligt som følge af den lokale beskæftigelsesudvikling, Indtægter og væsentlige efterreguleringer må imødeses i de efterfølgende år den overordnede økonomi for kommunerne særlige fagområder generelle udviklings- og styringstemaer Ad961: Den overordnede økonomi for kommunerne Udgifter Anlæg Med den konstaterede nedgang i serviceudgifterne er der mellem KL og regeringen aftalt mulighed for vækst på 22018 mia kr i 2017 anlægsudgifterne i 2014 Der er dog ikke fastsat et egentligt loft over anlægsudgifterne – og dermed heller ikke nogen sanktion tilknyttet som i 2013 Anlægsrammen har således karakter af relativt en ”hensigtserklæSamtidigmere er udgiftsfaldet større end ring”, som ifølge KL indebærer Dermed behov for en nedgangen i befolkningstallet forkoordineret mellem ventes også proces udgifterne måltkommunerne, pr indbyggerså det sikres,i at kommunerne samlet set lever reduceret perioden 2015-18 op til forventningen 95 Serviceudgifter 94 Serviceudgifterne for kommunerne under ét 2015 i servicerammen 2016 tager udgangspunkt for budget 2013 fratrukket 2 mia kr , som indgår i regeringens Vækstplan dk Samtidig er der korrigeret for pris- og lønudviklingen mm Figuren viser, at det reale udgiftsfald, der er indarbejdet i budget 2015-18, matcher det KL og regeringen bemærker i økonomiaftaforventede indtægtsfald, dog uden på lænlen, at ”kommunerne (kan) således videreføgere sigt at skabe et væsentligt større råderer det forventede niveau for serviceudgifrum i økonomien terne i 2013” Der ligger heri, at serviceudgifterne i 2012 har været væsentligt lavere end budgetteret, og at der i 2013 samlet set for alle kommuner er budgetlagt under den aftalte budgetramme Dette giver mulighed for serviceudgifter i 2014, som samlet set (med korrektion for ny lovgivning) vil ligge på samme niveau som for 2013 Finansiering Finansiering af det samlede udgiftsniveau er med aftalen dækket gennem forudsætningerne for det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og gennem bloktilskuddet, herunder det såkaldte balancetilskud Der er i 2014 ydet et ekstraordinært finansieringstilskud på 3 mia kr I overslagsårene er der ikke fra staten givet løfte om tilsvarende, og det indgår derfor ikke i KL’s prognose, hvorfor finansieringsmulighederne i overslagsårene alt andet lige vil være svagere Der er gennem budgetloven knyttet sanktioner til overskridelse af serviceudgifterne i 2014, både budgetmæssigt og regnskabsmæssigt En del af bloktilskuddet er betinget af den budgetmæssige overholdelse af servicerammen 10 11 Hovedkonklusioner Hovedkonklusioner Endelig det under finansiering Hvad skal bruges pengene til bemærkes, at der i 2014 udmøntes 2 mia kr fra Drift kvalitetsfonden, som fordeles som en del af bloktilskuddet og dermed ikke forudsætter Fagudvalgene råder over hver en budgetkommunal medfinansiering Ligeledes opramme, som fremgår af figuren Det fremhæves de eksisterende deponeringskrav i går, at der er markant forskel på udvalgenes forhold til kvalitetsfonden, hvilket for Slageldriftsrammer, idet 3 af udvalgene tegner sig se Kommune frisætter likviditet på 25 mio samlet for 75 % af de samlede driftsudgifkr ter I sektorbeskrivelserne er for hvert udFolkeskolereform Gennem effektiviseringer (bl a fra nye arbejdstidsregler for lærerne) er der skabt medfinansiering Med økonomiaftalen er der også givet et øget tilskud til kommuner med mindre øer, herunder Slagelse Kommune valg nærmere beskrevet budgetrammens Ad 2: Særlige fagområder fordeling på enkeltområder En væsentlig del af driftsrammen anvendes i kommunens Økonomiaftalen er traditionelt afsæt for, at virksomheder, som decentralt varetager den KL og regeringen sætter et særligt fokus på daglige opgaveløsning enkelte områder I 2014-aftalen er det især nedenstående: Sundhedsområdet Prioriteres højt med henblik på at sikre forebyggelse og sammenhængende patientforløb Beskæftigelsesområdet Nye lovinitiativer med vægt på at gøre udgifterne styrbare for kommunerne Driftsudgifter 2015 - fordelt på fagudvalg (mio. kr.) 1.158 Øget bloktilskud til reformens implementering i kommunerne 468 I 2014-2020 midler til kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere 1.263 I 2015 forventes omlægning 1.000 En central rolle i de regionale af refusioner, som skaber sundhedsaftaler større ensartethed mellem de forskellige ordninger Samtidig Kommunerne tilføres samlet aftrappes refusionen til kom359 328 mio kr i 2014-17 241munen i takt med ydelsens 128 varighed 25 Ad 3: Generelle udviklings- og styringstemaer Fokus på god økonomistyring fremhæves i aftalen som et væsentligt grundlag for kommunerne for at kunne løfte fremtidens opgaver, og der gives en række anbefalinger for indsatser, som er væsentlige for styringen De i aftalen nævnte indsatser er alle i en visergrad eller under iagttagelDer dog indarbejdet samtidig forskydninger mellem se i Slagelse Kommune, men der er område enkelte udvalg og sektorer der, hvor det er vigtigt at have øje for at Det fremgår af tabellen, at der over de styrke kommunens samlede indsats og mukommende årgælder forventes primært i serligheder Det ikkefald mindst for at sikre viceudgifter og i overførselsudgifter den rette implementering (f eks af anlægsprogram) og at undgå statslige sanktioner Stigningen i de brugerfinansierede nettofor utilsigtede overskridelser af givne ramdriftsudgifter skyldes, at kommunens gæld mer (f eks serviceudgifter) til brugerne af renovationen nedbringes bl a gennem nedsatte takster Aftalen lægger vægt på vækst og beskæftigelse, og derfor indgår en styrket anvendelse af arbejdsklausuler i de kommunale bygge- og anlægsarbejder samt andre relevante kontrakter Ligeledes opfordres kommunerne til anvendelse af sociale klausuler, der medvirker til at skabe uddannelsesog prakI nedenstående tabel er driftsudgifterne fortikpladser i forbindelse med kontrakterne delt efter de udgiftskategorier, som indgår i regeringens styring af kommunerne SerAftalen lægger udgør i forlængelse af de tidligere viceudgifterne med 3 210 mio kr aftaler op til, at der frigøres ressourcer fra mere end 2/3 af udgifterne, og er for 2015 såvel statslig som kommunal side bl a genden serviceramme, som kommunen regnnem optimering af digitalisering, digitale skabsmæssigt skal overholde velfærdsydelser, indkøb, udbud (bl a beforServiceudgifterne er i 2015 samlet setmstort dring), offentlig-private samarbejder v set uændret forhold til budget 2014, når Temaer, somi også Slagelse Kommune har der korrigeres for pris- og lønudviklingen fokus på Procentstigning pr. årpå udgiftstyper 2011-12 Driftsudgifter - fordelt (mio.Lønkr. i 2015-prisniveau) 2015 og prisudvikling sam2,3 Serviceudgifter 3 210 084 menvejet Overførselsudgifter 992 201 Brugerfinansieret 1 752 Løn- og prisudvikling Forsikrede ledige 175 268 Slagelse Kommune lægger den vurdering af Medfinansiering 293 i460 pris- og lønudvikling, som KL udmelder sin Særligt dyre enkeltsager -9 216 budgetvejledning, til grund for budgetlægÆldreboliger -18 927 Drift i alt 4.644.622 11 2012-13 2013-14 2014-17 2016 2017 0,7 1,3 1,7 2018 3 116 450 3 072 316 3 026 471 984 682 990 739 987 638 1 752 5 167 9 167 166 999 160 097 160 097 ningen Det indebærer, at driftsbudgetterne 290 965 291 008 i overensstemmel290 092 overordnet set reguleres 221ovenstående -9 221 -9 221 se-9med -18 938 -18 938 -18 938 4.532.689 4.491.168 4.445.307 12 Hovedkonklusioner Hovedkonklusioner Befolkningsudvikling Hvad bruges pengene til Anlæg Udviklingen i kommunens folketal og alders- Det forventes, at kommunens befolkning reduceres med gennemsnitligt ca 160 personer årligt frem til struktur2024, og energirenovering af de kommuhvor befolkningstallet forvennale ejendomme enkeltprojekt tes at væreDet 75 største 481 personer Faldet ii 2015 erbefolkningstallet færdiggørelsen af Sportscollege, i 2012 skyldes en som er kombination budgetteret med 21,6 mio kr i og af af netto-fraflytning 2015 flere døde end fødte Antal personer i den erhvervsaktive alder (26-64 årige)falder med 5 % frem mod 2024 Antallet af 0-5 årige falder med 4 %, mens 57 der vil være 18 % færre 6-16 årige i 2024 Antallet af 17-26 årige vil være sti33 gende frem til 2019, men vil derefter falde til under det aktuelle antal fordeling spiller en væsentlig for fastsat de Det samlede anlægsniveau errolle i 2015 udgiftsbehov, som opstår ikke mindst til 135 mio kr , hvilket er ca 60 mio krpå længereend sigtBudget Samtidig danner befolkningsmindre 2014 Landdistrikts-, udviklingen også indtægtsgrundlag såvel Teknik- og Ejendomsudvalget råderfor over 42 skatteindtægter som for tilskud og udlig% af de samlede anlægsmidler til bl a infraningssystemet mellem kommunerne Derfor er befolkningsprognosen af betydning for rammerne for budgetlægningen, og skaber mulighed for både den kortsigtede og den langsigtede tilpasning af de kommunale tilbud og økonomi Slagelse Kommunes egen befolkningsprognose viser, at: Anlægsudgifter 2015 - fordelt på fagudvalg (mio. kr.) Befolkningstallet pr 1 januar 2013 21 17 var 77 167 Et fald på 143 personer i 5 forhold til 2012 0 Antallet af ældre (65-99 år) vil stige med 18 % frem mod 2024 Indeks 2013 = 100 1 2 Befolkningsudvikling 2013-2024 Sammenlignet med de foregående år er anlægsbudgettet en del lavere, idet der især i 2012-13 blev bygget et stort antal ældre- og handicapboliger I bilag B er vist oversigt over samtlige anlægsprojekter i budget 2015 og overslagsårene 2016-18 I overslagsårene falder anlægsniveauet til 70-80 mio kr om året Anlæg 2011-2018 Mio. kr. 400 300 200 100 0 Regnskab Regnskab Regnskab Budget 2011 2012 2013 2014 Budget 2015 Anlæg excl. ældre- og handicapboliger 12 13 Budget- Budget- Budgetoverslag overslag overslag 2016 2017 2018 Ældre- og handicapboliger Hovedkonklusioner Hovedkonklusioner Aftalestyring Hvor kommer pengene fra?budAftalestyringen bruges sammen med Aftalerne gælder i udgangspunktet for 2 år, dog med mulighed for justering efter første De indtægter beløber sig ifor 2015 til år samlede Når udviklingsaftalerne gælder 2 år, 4 727 mio kr og er på samme niveau som hænger det sammen med at mange udvik- i 2014 Medkræver en pris-tid ogtillønudvikling på 2 % lingstiltag at blive gennemført er indtægterne dermed realt set faldet Virksomhedsaftaler Som et overordnet element i aftalestyringen Virksomhedsaftaler indgås mellem cheferne indgår den overordnede vision for Slagelse for de faglige centre og deres virksomhedsKommunes udvikling, som byrådet har beledere – fx mellem skolechefen og de enkelsluttet Visionen indeholder 3 centrale hoBeskæftigelseste skoler Slagelse Kommune har ca 130 vedindsatsområder: tilskud Øvrige tilskud virksomheder, som alle har deres unikke Stærkere erhverv 4% 1% virksomhedsaftale Gode uddannelsesmiljøer gettet som et styringsredskab for politikere, administration og virksomheder, så er derindgenKommunens største indtægtskilder nem dialogsamt formuleres drifts- fra og statstilskud udviklingskomstskat indtægterne mål for mellemkommunale Slagelse Kommune udligningsordog den ning Indtægter 2015 - i alt 4.727 mio. kr. Attraktive oplevelser Virksomhedsaftalerne skal udmønte udviklingsaftalernes mål ned på virksomhedsniveau, således at de politisk fastlagte udviklingsmål kan blive realiseret Virksomhedsaftalerne gælder ligesom udviklingsaftalerne for 2 år med mulighed for justering efter de første år Visionen udfoldes direkte gennem en række konkrete indsatser, men understøttes samtiUdligningsordninger dig af drifts- og udviklingsaktiviteter i de 26% kommunale fagcentre og virksomheder Aftalestyringen består af udviklingsaftaler og virksomhedsaftaler: Udviklingsaftaler Udviklingsaftaler indgås mellem de politiske udvalg og cheferne for de faglige cenStatstilskud tre/stabe 4% I udviklingsaftalerne fastlægges de væsentligste indsatsområder for de Øvrige skatter kommende år På hvert indsatsområde formuleres0% der mål for den ønskede udvikling Indkomstskat 59% Grundskyld m.v. 6% Skattegrundlag Med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2015 har Slagelse Kommune et indkomstgrundlag på 161 565 kr pr indbygger Det er 90,7 % af landsgennemsnittet, som er på 178 139 kr pr indbygger I 2014 var Slagelse Kommune på 92,7 % af landsgennemsnittet Indkomstskatten beregnes på baggrund af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, der i 2015 er på 11 326 mio kr Slagelse Kommune har siden 2009 valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag frem for selvbudgettering Det har hidtil vist sig, at det har været et økonomisk fornuftigt valg, idet den faktiske indkomstudvikling hos kommunens borgere har været lavere end det statsgaranterede udskrivningsgrundlag Med den aktuelle erhvervs- og befolkningsJustering af aftalestyringskonceptet udvikling udvikling fortDer pågårforventes i 2013/14denne en udvikling af at aftalesætte i deog nærmeste år målstyring, bl a styringen den politiske med styrket fokus på den overordnede vision og færre politiske sektormål Der er samtidig opmærksomhed på behovet for at styrke den dialogbaserede aftalestyring og sammenhængen med budgetproces og - 13 Kommunens skatteprocent er med 24,7 % fastholdt på samme niveau som i de foregående år På landsplan er den gennemsnitlige indhold Heri indgår også sikring af den efskatteprocent i kommunerne med 24,9 % en fekt, som indsatsen har for brugeren Ligesmule højere ledes arbejdes der på styringsmodeller, hvor der sker en videreudvikling af udviklingsmålene, samt de strategiske måls kobling til visionen 14 Hovedkonklusioner Hovedkonklusioner Grundskyld Befolkningsudvikling Det forventes, at kommunens beDer er fortsat et loft over grundlaget for folkning reduceres med gennemsnitbeskatningen, idet der i henhold til lovgivligt ca 160 personer årligt frem til ningen højest må være en stigning på 7 % 2024, hvor befolkningstallet forvenvære 75 481 personer Faldet i Byrådettes haratmed budgettet nedsat grundbefolkningstallet i 2012 skyldes en skyldspromillen fra 25,9 ‰ i 2014 til 25,3 kombination af netto-fraflytning og af ‰ i 2015, dog kun 7,2 ‰ for produktionsflere døde fødte jord Som følge af end økonomiaftalen med re Antal personer i kommunen den erhvervsaktive geringen kompenseres for en del alder (26-64 med 5 % af provenutabet ved årige)falder skattenedsættelsen frem mod 2024 Borgerne og virksomheder Slagelse Kom Antallet af 0-5 årigei falder med 4 %, mune forventes i 2015 at betale samlet 260 mens der vil være 18 % færre 6-16 mio kr årige i grundskyld i 2024 Antallet af 17-26 årige vil være stigende frem til 2019, men vil derefter falde til under det aktuelle antal I 2015 modtager Slagelse Kommune samlet 1 634 mio kr i tilskud og udligning Det er 35 mio kr mindre end i 2014 bl a på grund af et lavere beskæftigelsestilskud (lavere ledighed) og nedgang i befolkningstallet Grundskyld til kommunen beregnes på Udviklingen i kommunens og aldersgrundlag af den offentlige folketal ejendomsvurdefordeling en væsentlig ring, somspiller udarbejdes af SKATrolle Derfor hardedog udgiftsbehov, somet opstår - ikke mindst på siden 2003 været loft over stigningen i længere sigt Samtidig danner befolkningsden kommunale grundskyld, som bevirker udviklingen også indtægtsgrundlag for såvel en lavere betaling skatteindtægter som for tilskud og udligDer har i 2014 været stor kritik af SKAT’s ningssystemet mellem kommunerne ejendomsvurderinger, og lovgivningen er Derfor er befolkningsprognosen af betydning midlertidigt ændret Grundskatterne i 2015 for rammerne for budgetlægningen, og skaberegnes derfor på baggrund af ejendomsber mulighed for både den kortsigtede og vurderingerne i 2011 fratrukket 2,5 % den langsigtede tilpasning af de kommunale tilbud og økonomi Slagelse Kommunes egen befolkningsprognose viser, at: Tilskud og udligning Befolkningstallet pr 1 januar 2013 Tilskudsog udligningssystemet medvirker varfinansieringen 77 167 Et faldafpå personer til at sikre de143 opgaver, somi forhold til kommunerne 2012 staten har tillagt Samtidig har Antallet af ældre (65-99 år) vil stige systemet gennem en mellemkommunal udmed 18 % frem mod ligning til opgave at sikre, at 2024 alle kommuner har mulighed for at oppebære et serviceniveau på nogenlunde samme niveau Indeks Tilskud og udligning indeholder i 2015 et ekstraordinært finansieringstilskud til komBefolkningsudvikling 2013-2024 2013 = 100 munerne på samlet 3 mia kr , som er Tilskuddet reguleres hvert år i forhold til skævdelt mellem kommunerne til fordel for opgaveudvikling, skattegrundlag og kommukommuner med et svagt beskatningsgrundnens udgiftsbehov bl a som følge af befolklag og stort udgiftsbehov ningsudviklingen Slagelses andel er 52 mio kr Dette ekstraordinære finansieringstilskud er usikkert i overslagsårene, men er dog budgetteret med 24 mio kr årligt i 2016-18 Fastsættelse af tilskud og udligning er hvert år et vigtigt element i den aftale om kommunernes økonomi, som forhandles mellem regeringen og Kommunernes Landsforening Mio. kr. Generelle tilskud og udligning 2012-15 2.000 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 Øvrige tilskud Beskæftigelsestilskud Statstilskud Udligningsordninger 2012 2013 2014 Figuren viser udviklingen i delelementerne i tilskuds- og udligningen for Slagelse Kommune Efter et stort fald i 2013, har det 12 2015 samlede beløb været konstant i de seneste 3 år, hvor det ekstraordinære tilskud har opvejet en nedgang i beskæftigelsestilskuddet 15 Hovedkonklusioner Hovedkonklusioner Aftalestyring Rammerne for budgetlægningen Aftalestyringen bruges sammen med budgettet som et styringsredskab for politikere, KL og regeringen indgik i juni 2014 aftale administration og virksomheder, der genom rammerne for kommunernes så økonomi i nem formuleres driftsog udviklings2015dialog Aftalen fastlægger væsentlige elemål for Slagelse Kommune i kommunen, menter for budgetlægningen både hvad angår udgifter og indtægter Samtidig indeholder aftalen en række prinSom et overordnet element i aftalestyringen cipper og opfølgninger på budgetterne, som indgår den overordnede vision for Slagelse i forskellig grad har betydning for kommuKommunes udvikling, som byrådet har benens udmøntning af budgettet sluttet Visionen indeholder 3 centrale hovedindsatsområder: Kommunernes Stærkere erhverv Ad 1: økonomi for 2015 Gode uddannelsesmiljøer de Attraktive oplevelser Blandt væsentligste forhold i aftalen kan nævnes: Visionen udfoldes direkte gennem en række at Serviceudgifterne fastholdes på stort konkrete indsatser, men understøttes samtiset uændret niveau, idet en forøgelse af dig af drifts- og udviklingsaktiviteter i de sundhedsudgifter på 350 mio kr delvis kommunale fagcentre og virksomheder Affinansieres af kommunerne gennem en talestyringen består af udviklingsaftaler og reduktion i befordringsudgifter og udgifvirksomhedsaftaler: ter til beredskabet på hver 100 mio kr Aftalerne gælder i udgangspunktet for 2 år, Økonomiaftalen er som udgangspunkt 1dog med mulighed for justering efter første årig, men indeholder dog en række elemenår Når udviklingsaftalerne gælder for 2 år, ter med det en længere hænger sammentidshorisont med at mange udviklingstiltag kræver til at bliveblgennemført Den aktuelle aftaletid indeholder a følgende temaer: Virksomhedsaftaler 1 Kommunernes økonomi for 2015 Virksomhedsaftaler indgås mellem cheferne 2 Vækst, beskæftigelse og balance for de faglige centre og deres virksomheds3 Omstilling og udvikling af serviceomledere –råderne fx mellem skolechefen og de enkelte skoler Slagelse Kommune har ca 130 virksomheder, som alle har deres unikke virksomhedsaftale Ad 2 Vækst, beskæftigelse og balance Virksomhedsaftalerne skal udmønte udvikI forlængelse af regeringens udspil om en lingsaftalernes mål ned på virksomhedsnivækstplan for Danmark er regeringen og KL veau, således at de politisk spiller fastlagte udenige om, at kommunerne en central viklingsmål kan blive realiseret Virksomrolle som erhvervslivets indgang til den ofhedsaftalerne fentlige sektorgælder ligesom udviklingsaftalerne for 2 år med mulighed for justering Aftalen derfor vægt på, at regerinefter delægger første år gens vækstudspil understøttes af: Udviklingsaftaler at Anlægsudgifterne afholdes for en Udviklingsaftaler indgås mellem samlet ramme på 17,5 mia de kr politiske i 2015 udvalg og cheferne for de faglige cenAnlægsrammen gælder for kommunerne tre/stabe udviklingsaftalerne fastlægges under Ièt, idet det forventes, at der sker de væsentligste indsatsområder for de en koordinering mellem kommunerne, kommende På hvert overholdes indsatsområde forsåledesår at rammen I forhold muleres der mål ønskede udvikling til 2014, der for varden fastsat ekstraordinært højt, er det en nedjustering med 0,5 mia kr at Skatten i kommunerne under ét fastsættes uændret i 2015 Der er inden for en ramme på 150 mio kr mulighed for at hæve skatten, såfremt andre kommuner sænker skatten tilsvarende Der er fortsat en tilskudsordning til kommuner, som beslutter at nedsætte skatten Tilskudsordningen finansieres af staten inden for en samlet ramme på 150 mio kr at 3 mia kr af bloktilskuddet er betinget af, at serviceudgifterne holdes inden for det aftalte niveau at kommunerne nedbringer sagsbehandlingstiderne for erhvervsrettede myndighedsopgaver Det sker bl a ved at indføre servicemål for miljøgodkendelser, godkendelser af husdyrbrug og byggesager at der laves regelforenkling og omlægning fra godkendelse til anmeldelse på visse områder at der sker en harmonisering af gebyrmodel for byggesager at kommunernes erhvervsfremmeindsats styrkes bl a med èn indgang for virksomhederne at kommunernes økonomiske incitament for erhvervsudvikling fastholdes gennem en større andel af den nedsatte selskabsskat (uændret provenu) at der skabes bedre styringsmuligheder i forsyningssektorerne Det er samtidig aftalt, at regeringen styrker vækstmulighederne ved at iværksætte initiativer, der kan forbedre rammerne i den fysiske planlægning, mobilbredbåndsdækindhold Heri indgår ogsåog sikring af den efning samt pendlingsforhold i yderkommuner fekt, som indsatsen har for brugeren Ligeledes arbejdes der på styringsmodeller, hvor der sker en videreudvikling af udviklingsmålene, samt de strategiske måls kobling til visionen at der ud over et balancetilskud, der sikrer finansiering af kommunernes samlede udgifter, ydes et særligt finanJustering af aftalestyringskonceptet sieringstilskud på 3 mia kr , hvoraf 1 Der pågår i udvikling aftalemia kr 2013/14 fordeles en med vægt påafkommustyringen og den politiske målstyring, bl a ner med svagt beskatningsgrundlag og med højt styrket fokus på den overordnede visistrukturelt underskud on og færre politiske sektormål Der er samtidig opmærksomhed på behovet for at styrke den dialogbaserede aftalestyring og sammenhængen med budgetproces og - 13 16 Hovedkonklusioner Hovedkonklusioner Ad 3 Omstilling og udvikling af serviceområderne Befolkningsudvikling Det forventes, at kommunens beDet er regeringens ambition at frigøre 12 folkning reduceres med gennemsnitmia kr i 2020 gennem modernisering og ligt ca 160 personer årligt frem til bedre ressourceudnyttelse i den offentlige 2024, hvor befolkningstallet forvensektor Moderniseringsaftalen mellem KL og tes at være 75 481 personer Faldet i regeringen videreføres i 2015-16, hvor hver befolkningstallet i 2012 skyldes en af parterne forpligter sig til at gennemføre kombination af netto-fraflytning og af initiativer, der kan frigøre 1 mia kr til at flere døde end fødte forbedre den borgernære service Antal personer i den erhvervsaktive alder (26-64 årige)falder med 5 un% Digitalisering og datastrategi er fortsat frem mod 2024 der udvikling i hele den offentlige sektor, og Antalleter afdet 0-5aftalt, årige at falder med 4 %, organisatorisk Udbetaling mens der vil yderligere være 18 %opgaver færre 6-16 Danmark overtager fra årige i (internationale 2024 kommunerne sygesikringsaAntallet af 17-26fleksydelse, årige vil være stiger,begravelseshjælp, efterlegende til 2019, Der mener vildog derefter velseshjælp ogfrem delpension) tale falde af til et under det omfang aktuelle(86 antal om opgaver mindre årsværk på landsplan) En række overordnede sektorreformer, som Udviklingen har i kommunens folketal aldersFolketinget besluttet, er underog gennemfordeling spiller en væsentlig rolleI forhandfor de førelse i kommunerne i disse år udgiftsbehov, som opstår - ikke mindst på lingerne om den kommunale økonomiaftale længere sigt Samtidig befolkningsfølges løbende op på dedanner opnåede resultater, udviklingen ogsåsom indtægtsgrundlag såvel og de indsatser, skal tages for for at sikre skatteindtægter som for tilskudi og udlig- i reformernes gennemslagskraft hverdagen ningssystemet mellem kommunerne kommunerne Derfor er befolkningsprognosen af betydning Økonomiaftalen indeholder bl a bemærkfor rammerne for budgetlægningen, og skaninger i forhold til: ber mulighed for både den kortsigtede og den langsigtede tilpasning af de kommunale 1 beskæftigelsesområdet tilbud økonomi 2 ogfolkeskolen Slagelse Kommunes egen befolkningsprog3 sammenhængende sundhedsvæsen nose4viser, at: beredskabsområdet 5 socialområdet 6 Befolkningstallet pr 1 januar 2013 befordring var 77 167 Et fald på 143 personer i forhold til 2012 Antallet af ældre (65-99 år) vil stige med 18 % frem mod 2024 Indeks 2013 = 100 Befolkningsudvikling 2013-2024 Løn- og prisudvikling Det indebærer, at driftsbudgetterne overordnet set reguleres i overensstemmelse hermed: Slagelse Kommune lægger den vurdering af pris- og lønudviklingen, som KL udmelder i sin budgetvejledning, til grund for budgetlægningen Procentstigning pr. år Løn- og prisudvikling sammenvejet 2012-13 2013-14 0,9 1,2 12 17 2014-15 2,0 2016-18 2,0 Hovedkonklusioner Hovedkonklusioner Aftalestyring Befolkningsudvikling Aftalestyringen bruges sammen med budUdviklingen i kommunens folketal og aldersgettet som et styringsredskab for politikere, fordeling spiller en væsentlig rolle degenadministration og virksomheder, såfor der udgiftsbehov, som opstår ikke mindst på nem dialog formuleres drifts- og udviklingslængere sigt Samtidig har befolkningsudvikmål for Slagelse Kommune lingen også betydning for indtægtsgrundlaget i kommunen - såvel for skatteindtægter Som for et overordnet element imellem aftalestyringen som tilskud og udligning komindgår den overordnede vision for Slagelse munerne Kommunes udvikling, som byrådet har beDerfor befolkningsprognosen af betydning sluttet er Visionen indeholder 3 centrale hofor rammerne for budgetlægningen, og skavedindsatsområder: ber mulighed for både den kortsigtede og Stærkere erhverv den langsigtede tilpasning af de kommunale Gode uddannelsesmiljøer tilbud økonomi oplevelser ogAttraktive Aftalerne gælder i udgangspunktet for 2 år, Befolkningsprognosen fra marts 2014 viser dog med mulighed for justering efter første bl a : år Når udviklingsaftalerne gælder for 2 år, hænger det sammen med at udvik at befolkningstallet prmange 1 januar lingstiltag kræver tid967 til atEtblive 2014 var 76 fald gennemført på 200 personer i forhold til 2013 Virksomhedsaftaler at antal personer i den erhvervsaktiVirksomhedsaftaler indgås mellem cheferne ve alder (26-64 årige)falder med 7 for de faglige centre og deres virksomheds% frem mod 2025 ledere – fx mellem skolechefen og de enkelte skoler Kommune har ca at Slagelse antallet af ældre (65-99 år)130 vil stivirksomheder, alle harmod deres unikke ge med som 17 % frem 2025 virksomhedsaftale at antallet af 0-5 årige falder med 4 %, mens der vilskal være 20 % færre Virksomhedsaftalerne udmønte udvik-616 årige i 2025 lingsaftalernes mål ned på virksomhedsni- I befolkningsprognosen for Slagelse KomVisionen udfoldes gennem række mune forventes endirekte nedgang på ca en 290 perkonkrete indsatser, men understøttes samtisoner årligt frem til 2025 Faldet i befolkdig af driftsog udviklingsaktiviteter de ningstallet skyldes en kombination afi nettokommunale fagcentre og virksomheder Affraflytning og af flere døde end fødte talestyringen består af udviklingsaftaler og virksomhedsaftaler: veau, at de fastlagte ud således at antallet afpolitisk 17-26 årige vil være viklingsmål kan blive realiseret stigende de næste par år,Virksommen vil hedsaftalerne gælder ligesom derefter falde og i 2025udviklingsaftavære 13 % lerne forlavere 2 år med for justering end imulighed 2014 efter de første år Udviklingsaftaler Udviklingsaftaler indgås mellem de politiske udvalg og cheferne for de faglige cenIndeks tre/stabe I udviklingsaftalerne fastlægges de væsentligste 100 = 2014indsatsområder for de kommende 120 år På hvert indsatsområde formuleres der mål for den ønskede udvikling Befolkningsudvikling 2014-2025 115 110 105 100 95 90 85 80 2014 2015 2016 0-5 2017 2018 2019 6-16 2020 17 - 25 Justering af aftalestyringskonceptet Gennem 2014 har der været en positiv udDer pågår i 2013/14 en udvikling af aftalevikling i kommunens befolkningstal, som styringen og den politiske bl aer følges nøje i forhold til denmålstyring, prognose, der med styrket fokus på den overordnede visilagt til grund i budgetlægningen on og færre politiske sektormål Der er samtidig opmærksomhed på behovet for at styrke den dialogbaserede aftalestyring og sammenhængen med budgetproces og - 13 2021 26 - 64 2022 2023 2024 2025 65 - 99 indhold indgår også sikringmål af den Bolig- ogHeri bosætningspolitikkens om effekt, som indsatsen har for brugeren 79 000 borgere i Slagelse Kommune i Lige2020 ledes der på styringsmodeller, hvor er dogarbejdes fortsat kraftigt udfordret uagtet dette der sker en videreudvikling af udviklingsmåforhold lene, samt de strategiske måls kobling til visionen 18 Økonomiudvalg Sådan er pengene fordelt Administration 95% Tværgående områder og initiativer Beredskabet 2% 3% Havne Køb og salg af 0,4% ejendomme mv. -0,3% Udgiftsramme Nettoudgifter i hele 1.000 kr. Regnskab Budget Budget 2013 2014 2015 2016 2017 2018 14.127 15.602 14.101 12.387 12.228 12.069 456.725 452.491 445.100 434.901 430.999 424.358 360 379 322 323 323 323 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 8 675 9 295 8 786 8 786 8 786 8 786 Kommissioner, råd og nævn 4 809 4 466 2 529 2 565 2 565 2 565 2015 priser Beredskabet Administration Fælles formål Budgetoverslag Administrationsbygninger 17 258 15 521 15 965 15 962 15 962 15 962 Udgifter til administration 361 113 355 663 351 238 349 149 349 410 346 750 Administrationsbidrag Udbetaling Danmark 12 019 11 248 11 553 11 309 11 128 11 128 Tjenestemandspension 52 491 55 918 54 706 54 708 54 708 54 708 0 0 0 -7 901 -11 883 -15 864 -10.947 -1.636 8.856 -34.042 -41.142 -44.656 -11 289 4 804 9 586 -22 279 -22 279 -22 279 342 -6 440 -230 -263 -263 -277 0 0 -500 -11 500 -18 600 -22 100 -1.738 -1.395 -1.395 -1.373 -1.359 -1.345 3.142 1.661 1.845 1.820 1.803 1.786 461.308 100 466.723 101 468.507 102 413.693 90 402.529 87 392.212 85 Reduktioner jf budgetaftale Tværgående områder og initiativer Centrale puljer, forsikringer m m Diverse vedr administration Tværgående reduktioner jf budgetaftale Køb og salg af ejendomme mv. Havne Udgifter i alt Index 19 Beredskabet Økonomiudvalget indeholder 6 politikområder: Beredskabet, Administration, Tværgående områder og initiativer, Køb og Salg af ejendomme mv , Havne samt Finansiering Sidstnævnte er omtalt særskilt under Hovedkonklusioner Beredskabet Beskrivelse af området Området består overordnet af et redningsberedskab (skattefinansieret) og Redningsog Sikkerhedscenteret (RESC), som er en indtægtsdækkende virksomhed Det operative beredskab (udrykningstjenesten) er hidtil tildelt ressourcer med udgangspunkt i central lovgivning, som i al væsentlighed har fastsat beredskabets størrelse, primært ud fra antal indbyggere og responstider Det frivillige beredskab tilføres refusioner fra staten og er derfor som udgangspunkt omkostningsfrit for kommune Beredskabet består samlet af: • Et forebyggende område • Et operativt område, herunder et frivilligt beredskab • En rednings- og sikkerhedscenter • Et Storebæltsberedskab som er finansieret eksternt Rednings- og Sikkerhedscenteret (RESC) er selvfinansieret og drives efter principperne for selvstændig virksomhed Det forebyggende område tildeles ressourcer ud fra omfanget af lovpligtige opgaver, herunder brandsyn, byggesagsbehandling og beredskabsplanlægning Opgaverne er lovpligtige myndighedsopgaver og budgettet er i princippet kun justerbart i forhold til kvalitetsniveauet Storebæltsberedskabet er tildelt ressourcer i henhold til konkret kontrakt mellem kommunen og Sund & Bælt og ressourcetildelingen er således ikke skattefinansieret (området har eksternt regnskab) Forudsætninger /budgetgrundlag skud er i den forbindelse nedjusteret, og den forventede rationaliseringsgevinst er udmøntet på beredskabsområdet med 1,0 mio kr i 2015 og 2,5 mio kr i 2016 og efterfølgende år Beredskabet har et nettobudget i 2015 på 14,1 mio kr Budgettet er fordelt med 24,0 mio kr i udgifter og 9,9 mio kr i indtægter I forbindelse med økonomiaftalen mellem KL og regeringen er der opnået enighed om at samle de nuværende 87 beredskabsenheder i op til 20 beredskabsenheder Den strukturelle tilpasning skal være foretaget inden 1 januar 2016 Slagelse Kommunes bloktil- I forbindelse med budgetaftalen 2015 er der yderligere indarbejdet effektiviserings- og besparelsesforslag for i alt 0,2 mio kr i 2015, 0,4 mio kr i 2016, 0,6 mio kr i 2017 og 0,7 mio kr i 2018 20 Beredskabet Nøgletal for området Skattefinansieret område Redningsberedskab Kommunale brand- og hjælpestationer (Slagelse, Agersø, Omø) 3 Brandstationer via kontrakt med Falck (Korsør og Skælskør) 2 Kommunal administrations- og depotbygning samt frivillige (Korsør) 1 Kommunalt fuldtidsansatte (ex RESC) 10 Kommunalt deltidsansatte (Slagelse) 26 Kommunalt ansatte i hjælpebrandvæsener (Agersø og Omø) 22 Ansatte i frivilligt beredskab 52 Brandfolk engageret via kontrakt med Falck (Korsør og Skælskør) Antal udrykninger 50 Ca 700 Brandsyn, lovpligtige (og frivillige), hvoraf ikke alle er pligtige i 2015 720 Engangstilladelser og ekstraordinære brandsyn (f eks fyrværkeri og arrangementer) 150 Byggesager i høring 100 Forebyggende rådgivningsbesøg og møder 150 Rednings- og Sikkerhedscenter Bygninger (RESC sammen med administrationen i Korsør) Kommunalt ansatte 1 11 Kurser 380 Kursister 4 600 21 Administration Administration Beskrivelse af området • • • • Området Administation indeholder budget for samtlige administrative centre i den kommunale administration, herunder myndighedsopgaver og planlægning Drift af administrationsbygninger Fælles IT-udgifter Tjenestemandspensioner Revision Endvidere indeholder området udgifter, der knytter sig til byrådet og de politiske udvalgs arbejde Ud over lønninger til personale og løbende driftsudgifter indeholder området bl a : • Administrationsbidrag vedr institutioner under den regionale rammeaftale Forudsætninger /budgetgrundlag Samtidig med behovet for løbende at effektivsere, er det centralt at skabe en serviceorienteret organisation, hvor myndighedsudøvelsen sker mest muligt med udgangspunkt i borgernes behov Derfor er der på tværs af kommunen igangsat et projekt om den serviceorienterede myndighed Budgettet for 2015 beløber sig for politikområdet Administration til 445,1 mio kr Der har gennem de seneste år været faldende udgifter til administration, og denne udvikling forventes at fortsætte i budgetoverslagene for 2016-18 Området er budgetlagt med et rammebudget, fordelt på politisk organisation og drift af den administrative organisation Den samlede budgetramme fremskrives med KL’s pris- og lønskøn Budgetaftalen for 2015 indeholder for det administrative område bl a : Slagelse Kommune har fokus på at optimere de adminstrative opgaver, så ressourcerne kan bruges til de kommunale kerneopgaver i skoler, dagtilbud, hjemmpleje, jobcenter, erhvervsservice m m • • På nationalt plan er der et stærkt fokus på øget digitalisering af de administrative opgaver Borgerne skal kunne betjene sig selv digitalt og det offentlige skal øge effektiviteten • I Slagelse arbejdes i de kommende år målrettet med at effektivisere gennem digitalisering af arbejdsprocesserne Gennem omstillings- og digitaliseringspuljen sikres, at kommunen opnår de potentielle gevinster i organisationen 22 Rammebesparelse på 1,9 mio kr i 2015 For overslagsårene øges beløb i overensstemmelse med den overordnede rammebesparelse Reduktion af udgifter til indkøb, telefoni, tryksager samt velfærdsordninger på samlet 4,9 mio kr Førtidspensionsreformen betyder en øget indsats i forhold til borgere, der evt tilkendes pension Det sker bl a ved et styrket rehabiliteringsteam på det administrative område Administration Budgetaftale 2015 – særligt vedr. Administrationen Fra budgetaftalen vil følgende temaer gennem Direktionen indgå i Økonomiudvalgets arbejde i 2015: Markedsføring For at forøge indtægtssiden sætter vi også et større fokus på markedsføring af Slagelse kommune Dette skal bl a ske ved bosætningskampagner, primært rettet mod 3 grupper De kommende medarbejdere på sygehus og psykiatri, det københavnske område og så medarbejdere der i dag arbejder i kommunen men som er bosat i andre kommuner Direktionen udarbejder oplæg herom til politisk forelæggelse i andet kvartal 2015 17.4-udvalg om Korsør/Halskov Forligsparterne ønsker at sætte øget gang i udviklingen af Korsør og nærmeste omegn Korsør har været gennem en hård periode med faldende befolkning og beskæftigelse Udviklingen skal gerne vendes, og heldigvis er der mange styrker at bygge på Derudover har byen mange ildsjæle, der ønsker det bedste for deres by Forskellige ideer og tiltag omkring områdets udvikling er således allerede i gang Forligspartierne ønsker at understøtte og forstærke denne udvikling ved at nedsætte et § 17 stk 4 udvalg, der skal skabe rammerne for en positiv udvikling af Korsør Med afsæt i nuværende og kommende udviklingsprojekter, er målet at skabe og bevare arbejdspladser, fastholde og tiltrække borgere til lokalområdet, inddrage de mange ressourcer i civilsamfundet, udvikle involverende arbejdsformer og processer, hvor alle tager medansvar for proces og løsninger, samt skabe oplevelser for kommunens egne borgere og turister Energy Universe Europe Forligspartierne ønsker som en del af de samlede erhvervsaktiviteter at tage initiativ til at etablere et partnerskab, hvor relevante lokale, nationale og internationale aktører bidrager med viden, ressourcer og kapital til udvikling af vedvarende energiløsninger Partnerskabet kaldes Energy Universe Europe og det er intentionen at etablere partnerskabet inden udgangen af 2014 Partnerskabets opgave bliver at igangsætte projekter, der i en symbiose med erhvervsliv, energiforsyning og uddannelsesinstitutioner kan videreudvikles til bæredygtige energiløsninger Selvejende institutioner Forligsparterne ønsker igangsat en debat om at styrke selvejende institutioners muligheder for i højere grad at synliggøre deres særpræg, således at borgerne i Slagelse Kommune får endnu mere varierede tilbud Direktionen udarbejder oplæg, der forelægges til politisk behandling i første kvartal 2015 Udviklingsaftaler – mål og effekt tydeliggøres Forligsparterne ønsker at få et tydeligere fokus på kvalitet, mål og effekten af det, vi gør Det skal bl a ske ved at vi ændrer udviklingsaftalerne, så de bliver til et skarpere styringsinstrument Som en del af dette projekt arbejdes der videre med Mere service, mindre myndighed Partierne ønsker mere fokus på faglig kvalitet, at få tydeliggjort hvad borgerne får for pengene og hvor tilfredse borgerne er I den forbindelse ønskes det elektroniske borgerpanel genaktiveret Direktionen skal udarbejde oplæg til forelæggelse i første kvartal 2015 Elever Forligsparterne ønsker at signalere en forpligtelse til at give unge en mulighed for at få en uddannelse Derfor indarbejdes i budgettet midler til ansættelse af yderligere 5 elever fra 2015 23 Administration Nøgletal for området Udviklingen i antallet af administrative medarbejdere har fordelt sig som følgende fra maj 2010 til maj 2014 Personalefordeling i Administrationen 800,0 Antal fuldtidspersoner 700,0 600,0 Ialt 500,0 Administrative medarbejdere 400,0 Personale med ledelses ansvar 300,0 Ikke-administrativt personale 200,0 Myndighedsopgaver 100,0 0,0 Maj 2010 Maj 2011 Maj 2012 Maj 2013 24 Maj 2014 Tværgående områder og initiativer Tværgående områder og initiativer Beskrivelse af området Området består bl a af: • Forsikringspuljer (idet kommunen er selvforsikret) • Barsels- og sygdomspuljer til fordeling efter faste kriterier • Budgetreduktioner, der ikke er fordelt (f eks Projekt TAO, Tværgående Administrative Opgaver) • Generel budgetreserve til imødegåelse af overførte mindreudgifter fra det foregående år Tværgående områder og Initiativer omfatter midler(indtægter og udgifter), som udmøntes på tværs af hele den kommunale organisation Udmøntningen sker hen over året dels i form af de tildelingskriterier, der er forbundet med det givne formål, og dels i form af fordeling efter konkrete beregninger af f eks reduktionsmuligheder Forudsætninger /budgetgrundlag samtidig skabes rum for udviklingsinitiativer Der vil således fortsat være stort fokus på økonomistyring og effektivisering Budget 2015 for de tværgående områder udgør netto 8,9 mio kr Beløbet dækker dog over både store udgifts- og store indtægtsbevillinger, og i overslagsårene er beløbet stærkt faldende Derfor arbejdes der i de kommende 2 år systematisk med at effektivisere opgaveløsningen inden for tværgåede økonomi, løn og personaleområdet Tilsvarende søges at effektivisere driften af de kommunale bygninger En væsentlig årsag hertil er dog, at der i 2015 budgetteres med en generel budgetreserve på 31,6 mio kr svarende til 1 % af kommunens serviceudgifter Beløbet er ikke indarbejdet i budgetoverslagsårene Budgetreserven svarer til det beløb, som Økonomi- og Indenrigsministeriet giver kommunerne mulighed for at budgettere med som reserve, og beløbet har især som funktion at sikre, at overførsel af mindreforbrug i 2014 kan overføres til 2015 uden at risikere en statslig straf for overskridelse af servicerammen i 2015 Budgetaftalen for 2015 indeholder for ”Tværgående områder og intiativer” bl a : • Besparelse på vedr tværgående administrative opgaver på ½ mio kr i 2015, som vokser til 11,5 mio kr i 2016 og yderligere i 2017-18 • Effektiviseringer på befordring i 2017-18 i henhold til Økonomiaftalen mellem KL og regeringen • Til optimering af bygningsdriften afsættes 2 mio kr i 2015 med henblik på at skabe reduktioner i 2017-18 for årligt mellem 2,5 og 5,5 mio kr • Optimering af rengøringsområdet forventes at kunne mindske udgifterne i 2015 med 2 mio kr Beløbet vil være stigende i overslagsårene Området ”Tværgående områder og initiativer” er budgetlagt som et rammebudget, der fordeler sig på tværgående puljer og projekter Den samlede budgetramme fremskrives med KL’s pris- og lønskøn Presset på den kommunale økonomi betyder, at der arbejdes målrettet med effektivseringer i hele den kommunale organisation I de kommende år øges fokus på at opnå yderligere effektiviseringer, så kerneydelserne ikke bliver forringet, og der 25 Tværgående områder og initiativer Budgetaftale 2015 – særligt vedr. Tværgående områder og initiativer Fra budgetaftalen vil følgende temaer særligt indgå i Økonomiudvalgets arbejde med tværgående områder og initiativer i 2015: Effektiviseringer Samtidig med, at vi investerer i flere arbejdspladser har vi fokus på at drive kommunen stadigt mere effektivt Vi har derfor indbygget effektiviseringer i overslagsårene Som en første del af de løbende effektiviseringer igangsættes projekterne ”Tværgående administrative opgaver”, ”Rengøring” samt ”Bygningsdrift” Herudover skal direktionen fremlægge forslag til effektiviseringer på 1,5 % af driftsbudgettet svarende til 50 mio kr og på yderligere 1 % i hvert af de følgende år Direktionen udarbejder forslag til disse effektiviseringer til forelæggelse i andet kvartal 2015 Vi ønsker at tage det politiske ansvar for disse effektiviseringer Vi ønsker derfor, at det er os som politikere der er med til at formulere opgaverne, at vi løbende involveres i arbejdet og at vi beslutter, hvordan oplæggene skal gennemføres Ingen skal være i tvivl om, at vi står til ansvar for effektiviseringerne 360-graders analyser Forligspartierne ønsker udarbejdet 360 graders analyser af de 5 store velfærdsområder I 2015 – Handicap og Psykiatri og Arbejdsmarked og Integration I 2016 – Kultur og Fritid og Social og Sundhedsområdet I 2017 – Uddannelsesområdet Analyserne skal vise os, om vi har organiseret os hensigtsmæssigt og om vi har tilstrækkeligt effektive arbejdsgange CSR (Corporate Social Responsibility) Forligspartnerne ønsker at Slagelse kommune vil gå foran i Danmark på CSR arbejdet Med henblik på at give flere borgere uden for arbejdsmarkedet en mulighed for at genvinde en plads på arbejdsmarkedet ønsker forligsparterne at indgå i et projekt med fokus på Corporate Social Responsibility, både ift de kommunale, men også private virksomheder Erfaringer fra Slagelse Kommunes hidtidige arbejde med dette område skal inddrages i projektet Projektet igangsættes i 2015 Udviklingsaftaler – mål og effekt tydeliggøres Forligsparterne ønsker at få et tydeligere fokus på kvalitet, mål og effekten af det, vi gør Det skal bl a ske ved at vi ændrer udviklingsaftalerne, så de bliver til et skarpere styringsinstrument Som en del af dette projekt arbejdes der videre med Mere service, mindre myndighed Partierne ønsker mere fokus på faglig kvalitet, at få tydeliggjort hvad borgerne får for pengene og hvor tilfredse borgerne er I den forbindelse ønskes det elektroniske borgerpanel genaktiveret Direktionen skal udarbejde oplæg til forelæggelse i første kvartal 2015 Campingpladser og vandrerhjem Forligspartierne er enige om i løbet af første kvartal 2015 at drøfte den del af turismen, der omfatter campingpladser, vandrerhjem og pladser til autocampere Denne drøftelse skal danne grundlag for beslutning om iværksættelse af renovering og bygningsvedligehold på området 26 Køb og salg af ejendomme m.v. Køb og salg af ejendomme m.v. Beskrivelse af området • Politikområdet Køb og salg af ejendomme m m varetages af Center for Kommunale Ejendomme med følgende opgaver: • • Salg af byggegrunde, erhvervsgrunde, bygninger og arealer Opkøb af bygninger og arealer Bortforpagtning af arealer Forudsætninger /budgetgrundlag bolig- og erhvervsområder Der vil i de kommende år blive sat mere fokus på dette område I 2014 er der foretaget strategisk opkøb af det tidligere posthus på Sdr Stationsvej i Slagelse Herudover foretages der opkøb af faldefærdige bygninger, som er omfattet af pulje til landbyfornyelse, til nedrivning og evt videresalg af grundareal Politikområdet Køb og salg af ejendomme m m har et samlet nettoindtægtsbudget i 2015 på 1,4 mio kr Salg af byggegrunde, erhvervsgrunde, bygninger og arealer Der vil i de kommende år blive set endnu mere fokus på arbejdet med strategisk salg af kommunale bygninger og arealer, der ikke længere er brug for I 2014 blev der solgt 2 tidligere feriekolonier, ligesom der blev startet salg af en række bygninger, der har været anvendt til daginstitution, jobcenter mv Bortforpagtning af arealer Området varetager opgaver i forhold til bortforpagtning af arealer, der er lokalplanlagte eller er medtaget i kommuneplanens rammer, som områder, der er udlagt til byudvikling, erhvervsudvikling mm Etableringen af det somatiske sygehus og psykiatrisygehuset forventes at medvirke til et øget salg af byggegrunde til parcelhuse Området er budgetlagt med et rammebudget, som bliver vedtaget hvert år Den samlede budgetramme fremskrives med KL’s pris- og lønskøn Det forventes forpagtningsindtægter på 1,9 mio kr i 2015 vedrørende landbrugsarealerne Den forbedrede infrastruktur med åbningen af omfartsvejen vest om Slagelse og den planlagte etablering af ramper til motorvejen ved Vemmelev forventes at medvirke til et øget salg af erhvervsarealer, der er beliggende op til disse vejstrækninger Der er i forbindelse med budgetaftalen 2015 indarbejdet en ikke udmøntet besparelse på 0,02 mio kr i 2016, 0,04 mio kr i 2017 og 0,05 mio i 2018 Opkøb af bygninger og arealer Området står for opkøb af strategiske ejendomme og arealer, f eks i forhold til etablering af Videns- og Uddannelsesby i Slagelse, samt arealer til fremtidig byudvikling af Der er ligeledes i forbindelse med budgetaftalen 2015 afsat et anlægsindtægtsbudget på 3,1 mio kr i 2016 til salg af grund til opførelse af autismeboliger Nøgletal for området Køb og salg af ejendomme m.m. Samlet kommunalt ejet landbrugsarealer - ha 350 ha Solgt erhvervsarealer i 2014 - m² 15 000 m² Solgte byggegrunde til parceller i 2014 – antal 2 27 Havne Havne Beskrivelse af området I Slagelse Kommune er der tillige Bisserup Havn, havnen er privatejet og modtager kommunalt tilskud Vasebro er en lille kommunalt ejet anløbsbro i Skælskør Yderfjord Havnene i Slagelse Kommune er omfattet af ”Maritimt Knudepunkt”, som er et udviklingsprojekt under landdistriktsudvikling De kommunale havne omfatter • • • • • Skælskør Havn Stigsnæs Havn Agersø Havn Omø Havn Vasebro Ifølge Slagelse Kommunes styrelsesvedtægt hører havnene fra og med 2014 under Økonomiudvalget mens færgedriften henhører til Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget Den kommunale selvstyrehavn Korsør Havn står for administration af alle de kommunale havne, herunder rederansvar for færgedriften Forudsætninger /budgetgrundlag Politikområdet Havne har et samlet nettobudget i 2015 på 1,8 mio kr fordelt med 3,8 mio kr i udgifter og 2,0 mio kr i indtægter Endvidere er enkelte faste anlægsbudgetter konverteret til driftsbudget For Havne er anlægsbudget vedrørende katodiske beskyttelsesanlæg på 0,25 mio kr årligt konverteret til drift Budgetaftalen for 2015 indeholder effektiviserings- og besparelsesinitiativer for i alt ca 0,1 mio kr årligt for politikområdet Nøgletal for området Færger og Havne Færgeruter (Agersø og Omø) 2 Færger 2 Kommunale havne 5 28 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Sådan er pengene fordelt Aktivering og uddannelse 11% Revalidering 13% Øvrige 1% Førtidspension 28% Forsørgelsesudgifter 47% Udgiftsramme Nettoudgifter i hele 1.000 kr. 2015 priser Diverse Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 495 533 2 2 2 2 Sundhedsudgifter 4 077 3 884 3 865 3 865 3 865 3 865 Integration 6 294 10 585 12 034 12 087 12 087 12 087 782 853 808 808 808 808 326 719 324 242 321 144 318 242 315 842 311 342 Tilbud til voksne med særlige behov Førtidspensioner og personlige tillæg Kontante ydelser - sygedagpenge, kontanthjælp 439 590 409 181 382 797 374 023 371 047 369 847 Revalidering 84 192 107 064 152 258 156 082 166 823 171 358 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Kontante ydelser - dagpenge forsikrede ledige Arbejdsmarkedsforanstaltninger - forsikrede ledige 90 127 85 765 110 035 110 392 110 992 108 992 189 314 197 862 156 299 147 553 140 651 140 651 24 664 23 739 18 969 19 447 19 447 19 447 Udgifter i alt Index 1.166.254 1.163.708 1.158.212 1.142.501 1.141.564 1.138.398 100 100 29 99 98 98 98 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budget er samlet under 1 politikområde: Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration Beskrivelse af området fastlægger ud fra bl a de indsatsområder og -mål, der udmeldes af Beskæftigelsesministeriet Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har under politikområdet ”Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration” ansvar for: • • • • • • • • • • • Tilsvarende bygger integrationsområdet på kommunens overordnede integrationspolitik med en række specifikke indsatsområder, hvor der fastlægges rammer og mål med de konkrete initiativer Aktiv beskæftigelsesindsats Aktiv socialpolitik Aktivering Boligstøtte og personlige tillæg Borgerservice Dagpenge Integration Koordineret områdeindsats - Projekt Nordbyen/Motalavej Personlige tillæg Sprogcenter Støttet byggeri - Boligsociale helhedsplaner Borgerservice dækker over en bred vifte af kommunens borgerettede ekspeditionsopgaver bl a pas, kørekort, vielser, flytninger, sygesikring, herunder lægeskift, begravelseshjælp og befordring til speciallæge, skat, beboerindskudslån, udstedelse af Nem-ID Udbetaling af boligstøtte, førtids- og folkepensioner m m varetages centralt på landsplan af 5 centre under Udbetaling Danmark, men kommunen yder rådgivning vedr ydelserne På beskæftigelses- og arbejdsmarkedsområdet sker indsatsen på baggrund af den beskæftigelsesplan og –strategi, som Byrådet Budgetaftale 2015 – særligt vedr. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Fra budgetaftalen vil følgende temaer særligt indgå i Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets arbejde i 2015: Indsatser på arbejdsmarkedet Forligspartierne er enige om at investere i indsatser på Arbejdsmarkedsområdet, der kan medvirke til at flere sygemeldte og ledige borgere kommer i job CSR (Corporate Social Responsibility) Forligspartnerne ønsker at Slagelse Kommune vil gå foran i Danmark på CSR arbejdet Med henblik på at give flere borgere uden for arbejdsmarkedet en mulighed for at genvinde en plads på arbejdsmarkedet ønsker forligsparterne at indgå i et projekt med fokus på Corporate Social Responsibility, både ift de kommunale, men også private virksomheder Erfaringer fra Slagelse Kommunes hidtidige arbejde med dette område skal inddrages i projektet Projektet igangsættes i 2015 30 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration Forudsætninger /budgetgrundlag Udviklingen i ledigheden Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets samlede budgetramme 2015 udgør 1 158,2 mio kr netto Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets skøn fra august 2014 forventes der på landsplan et fald i bruttoledigheden fra 2014 til 2015 på ca 9 000 fuldtidsledige til et gennemsnitligt niveau på 126 000 personer i 2014 Det er en fortsættelse af udviklingen fra 2013, hvor bruttoledigheden var på 153 000 Budgetrammen er opdelt i service- og overførelsesudgifter: • Serviceudgifter på 8,5 mio kr - Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse - Krisecentre - Begravelseshjælp og transportudgifter - Ansatte i kommunen i løntilskud (netto) - Servicejob • Seniorjob Med seniorjobordningen har kommunerne pligt til at ansætte forsikrede ledige, hvis dagpengeperiode udløber tidligst 5 år før efterlønsalderen i ordinære stillinger, frem til de når efterlønsalderen I 2013 har der været en kraftig stigning i tilgangen til seniorjob Overførselsudgifter 1 149,7 mio kr - Integration m m - Førtidspension og personlige tillæg mm - Sociale ydelser – sygedagpenge, kontanthjælp, A-dagpenge, boligstøtte - Revalidering, fleksjob og ressourceforløb - Arbejdsmarkedsforanstaltninger – aktiveringsindsats, seniorjob, mentor, STU m m Indførslen af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse 1 januar 2014 har betydning for tilgangen til seniorjobordningen Med aftalen om midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob er tidspunktet for retten til et seniorjob ændret til efter udløbet af retten til den midlertidige arbejdsmarkedsydelse Kompleksiteten på beskæftigelsesområdet kommer til udtryk ved, at området er præget af mange forskellige ydelsestyper og refusionsprocenter, og området er til stadighed genstand for omfattende lovændringer Fra 2014 til og med 1 halvår 2016 forventes der således en opbremsning i tilgangen til seniorjobordningen Herefter må der igen forventes en øget tilgang til ordningen Den helt overskyggende forandring er reformerne af kontanthjælpsområdet og sygedagpengeområdet Begge reformer stiller (fortsat) betydelig krav til implementering og omstilling Kontanthjælpsreformen Kontanthjælpsreformen er meget ambitiøs og betyder en stor omlægning af såvel indsatsen i jobcentrene som på ydelsesområdet Der er afsat midler til udvikling af det tværgående samarbejde i kommunen i forbindelse etablering af flere ressourceforløb for at hjælpe syge borgere tilbage på arbejdsmarkedet Reformen lægger op til en styrket indsats som primært finansieres ved omlægningen af ydelsen Besparelse på ydelsesområdet kan derfor ikke ses isoleret, men skal ses i sammenhæng med udgifterne til en styrket indsats i jobcentret Der er også afsat midler til en ekstra indsats for at få kontanthjælpsmodtagere med lang ledighed tilbage arbejdsmarkedet En del af provenuet bliver dog også brugt til at finansiere merudgifterne på uddannelsesområdet som følge af det forventede ekstra optag på uddannelsesinstitutionerne Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har besluttet, at igangsætte en særlig indsats for at få etableret flere sociale økonomiske virksomheder i Slagelse Målet er at reducere ledighedsperioden for ledige fleksjobbere og skaffe flere arbejdspladser til fleksjobbere med lille arbejdsevne Indførslen af den nye uddannelseshjælp og udvidelsen af forsørgerpligt til også at omfatte samlevende, medfører et administrativt merarbejde i kommunerne, særligt i opstartsfasen 31 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration Indsats for kontanthjælpsmodtagere (unge med uddannelse og voksne) Som en del af reformen indføres forsørgelsespligt mellem samlevende personer, hvor begge er fyldt 25 år, i de situationer, hvor den ene eller begge ansøger om eller modtager uddannelses- eller kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik Jobparate kontanthjælpsmodtagere skal efter senest 3 måneder aktiveres i form af nytteindsats, virksomhedspraktik eller løntilskudsjob Det første aktive tilbud skal være enten nytteindsats, virksomhedspraktik eller løntilskudsjob De lavere ydelser forventes at føre til flere udgifter til boligstøtte, særlig støtte og økonomisk friplads Sygedagpenge Løntilskudsjob - udgifter Regeringen, Venstre, Liberal Alliance, Konservative og Dansk Folkeparti indgik den 18 december 2013 et bredt forlig om en sygedagpengereform Aftalen skal ses i forlængelse af regeringsgrundlaget, hvor det blev aftalt at ophæve varighedsbegrænsningen på sygedagpenge og i stedet styrke den aktive indsats Aftalens hovedelementer er følgende: Som led i kontanthjælpsreformen er der gennemført væsentlige ændringer i reglerne om løntilskud Løntilskudsjob i kommuner medfører både udgifter for kommunen som arbejdsgiver og for jobcentret til løntilskud, som må opgøres hver for sig Ifølge lov om en aktiv beskæftigelsesindsats skal kommunerne som arbejdsgivere selv finansiere en vis del af lønudgiften til såvel forsikrede ledige som kontanthjælpsmodtagere i løntilskudsjob i kommunen • Ny sygedagpengemodel - økonomisk sikkerhed - Sygedagpenge kan som udgangspunkt modtages i 5 måneder, herefter revurdering Ingen af dem, som i dag kan forlænges efter nugældende regler vil opleve forringelser - Ny forlængelsesregel ved livstruende, alvorlig sygdom - Ny opsamlende forlængelsesregel: Jobafklaringsforløb + ny ydelse • Mulighed for at afvise lægebehandling uden ydelseskonsekvenser - Klinisk funktion skal efter anmodning anvise alternativ behandling Hvis borgeren heller ikke ønsker denne behandling, kan der ikke stilles krav om deltagelse i behandling • Fast-track-løsning - Virksomheder og borgere kan henvende sig med ønsket om tidlig indsats Indsatsen sættes i gang senest efter 2 uger - Den sygemeldte skal have været ved lægen inden første opfølgningssamtale hos kommunen • Ny visitationsmodel - Minimal indsats for "de snart raskmeldte" - Fastholdende indsats for "de længerevarende sygemeldte" Der indføres en Tilbage Til Arbejde-trappemodel - Tværfaglig indsats for "sygemeldte med komplekse problemer", hvor de tværfaglige rehabiliteringsteams anvendes i forberedelsen af indsatsen Ikke mindst udviklingen i pensionsordningerne har medført, at den kommunale del af lønudgiften er af en sådan størrelse, at der er behov for en egentlig budgettering af udgifterne på området Indsats for unge på uddannelseshjælp Med reformen udvidedes uddannelsespålægget til at gælde alle modtagere af uddannelseshjælp Uddannelsespålægget omfatter således både uddannelsesparate og aktivitetsparate unge under 30 år - og dermed også forsørgere og unge, som ikke vurderes umiddelbart at kunne gå i gang med en uddannelse på kort sigt I reformen er det forudsat, at en øget brug af uddannelsespålæg kombineret med ydelsesreduktion samt den uddannelsesrettede aktive indsat vil medføre en øget afgang fra uddannelseshjælp til uddannelse Kommunen er forpligtet til at igangsætte en indsats overfor uddannelsesparate uddannelsesmodtagere Indsatsen kan bestå af tilbud, der understøtter den unges vej til ordinær uddannelse, fx vejledning og opkvalificering, nytteindsats og virksomhedspraktik 32 Forsørgelse, Forsørgelse, revalidering, revalidering, aktivering aktivering og integration og integration Implementering Implementering af reform af reform af førtidspension af førtidspension og fleksjob og fleksjob Det er Det lykkedes er lykkedes at reducere at reducere antallet antallet af nye af nye førtidspensioner førtidspensioner Fremadrettet Fremadrettet er det ervigtigt, det vigtigt, at holde at holde fokusfokus på atpå tilbyde at tilbyde dem,dem, som som ikke ikke længere længere tilkendes tilkendes en førtidspension, en førtidspension, et releet relevant vant alternativ alternativ i form i form af et af fleksjob et fleksjob eller eller et et ressourceforløb ressourceforløb Den nye Den fleksjobordning nye fleksjobordning er målrettet er målrettet de de svageste svageste og rummer og rummer muligheder muligheder for atfor etabat etablere fleksjobs lere fleksjobs på selv på meget selv meget få timer få timer om om ugenugen Etableringen Etableringen af ressourceforløb af ressourceforløb er kun er lige kun lige kommet kommet i gang i gang I Slagelse I Slagelse var der varpr der1pr 1 april april 20142014 oprettet oprettet 94 ressourceforløb 94 ressourceforløb med med en aktuel en aktuel bestand bestand på 77påressourceforløb 77 ressourceforløb sikre,sikre, at borgere, at borgere, der ikke der ikke længere længere tildeles tildeles en førtidspension en førtidspension får etfår godt et godt alternativ, alternativ, som som kan give kan give dem dem mulighed mulighed for atfor rykke at rykke tættere tættere på arbejdsmarkedet på arbejdsmarkedet Gennemsnitlige Gennemsnitlige ydelser ydelser til førtidspension til førtidspension i i 20152015 Førtidspensionsreformen Førtidspensionsreformen fra 2003 fra 2003 gælder gælder efterefter 1 januar 1 januar alenealene for sager, for sager, der er der rejst er rejst Alle pensioner før denne 20032003 Alle pensioner rejst rejst før denne dato dato er er omfattet de tidligere regler - og vil blive omfattet af deaftidligere regler - og vil blive ved med at være det,end om de end"gamle" de "gamle" ved med at være det, om førtidspensionister fra 2006 får udbetalt førtidspensionister fra 2006 får udbetalt en en tillægsydelse Der vil således fortsat tillægsydelse Der vil således fortsat værevære sager, der er omfattet de gamle regler sager, der er omfattet af deafgamle regler før før tilhørende ydelser 20032003 med med tilhørende ydelser Det er Det ikke er ikke et mål et imål sig iselv sig at selv oprette at oprette man-mange ressourceforløb ge ressourceforløb Det er Det derimod er derimod et mål et at mål at Nøgletal Nøgletal for for området området Ydelsesområder Ydelsesområder Regnskab Regnskab Budget Budget 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 gns gns antalantal modtagere modtagere pr måned pr måned Kontanthjælp Kontanthjælp 3 044 3 044 3 181 3 181 3 033 3 033 2 940 2 940 2 877 2 877 A Dagpengemodtagere A Dagpengemodtagere 1 761 1 761 1 517 1 517 1 394 1 394 1 400 1 400 1 380 1 380 Arbejdsmarkedsydelse Arbejdsmarkedsydelse 163 163 27 27 6 6 Særlig Særlig uddannelsesydelse uddannelsesydelse 79 79 101 101 17 17 Sygedagpenge Sygedagpenge 820 820 756 756 813 813 813 813 813 813 Revalidering Revalidering 97 97 106 106 140 140 140 140 140 140 Ledighedsydelse Ledighedsydelse 123 123 103 103 113 113 113 113 113 113 Ressourceforløb Ressourceforløb 24 24 132 132 236 236 302 302 Kontanthjælp Kontanthjælp – integrationspers – integrationspers 47 47 75 75 80 80 80 80 80 80 Seniorjob Seniorjob 10 10 87 87 85 85 90 90 90 90 Førtidspensioner Førtidspensioner 3 316 3 316 3 300 3 300 3 253 3 253 3 184 3 184 3 121 3 121 Udvalgte Udvalgte ydelsesgrupper ydelsesgrupper under under et et 9 218 9 218 9 228 9 228 9 307 9 307 9 040 9 040 8 922 8 922 Bemærkninger: Bemærkninger: I forbindelse I forbindelse med med lovændringerne lovændringerne på A-dagpenge på A-dagpenge området området er der erindført der indført nye ydelsesområder nye ydelsesområder for de for de udfaldstruede udfaldstruede forsikrede forsikrede ledige ledige Det drejer Det drejer sig om sigden om særlige den særlige uddannelsesydelse, uddannelsesydelse, arbejdsmarkedsarbejdsmarkedsydelsen ydelsen og udvidet og udvidet adgang adgang til seniorjob til seniorjob i 2013 i 2013 Den samlede Den samlede udvikling udvikling på det påforsikrede det forsikrede område område er følgende: er følgende: 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 Forsikrede Forsikrede ledige ledige (inkl (inkl seniorjob) seniorjob) 1 771 1 771 1 683 1 683 1 743 1 743 1 534 1 534 1 476 1 476 33 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration Rådgivning og Udbetaling, Borgerservice og Post, scanning og omstilling Førtidspension Færdigbehandlede sager Nye ansøgninger førtidspension – aktuelt tal Udbetaling Danmark – kommunale opgaver Boligindskudslån Pension, almindeligt helbredstillæg Pension, udvidet helbredstillæg Pension, helbredskort Sygedagpenge Antal indberetninger pr uge Antal nyoprettede sager pr uge Antal løbende sygedagpengesager (for august) Kontanthjælp Antal nyhenvendelser i Gørtlergade Antal nyhenvendelser i Ungehuset (fra 20/1 2014) Fleksydelse Antal sager med udbetaling Antal sager med indbetaling af bidrag Personlige henvendelser Henvendelser om pension og kontanthjælp i Gørtlergade incl BSC i Korsør og Skælskør Borgerservice i Slagelse Borgerservice i Korsør Borgerservice i Skælskør Receptionen på Rådhuset Fogedsager Antal fogedsager Regres på sygedagpenge Nye sager Afsluttede sager pr måned Igangværende sager Pas Antal sager Kørekort Antal sager Kørekortsager som afventer hos politiet 2 kvartal 2014 Kontrolgruppen - Antal anmeldelser modtaget via mail/hjemmesiden fra: Interne Borgere Igangværende sager (august 2014) Afsluttede sager opsummeret pr august 2014 Anmeldelser fra Udbetaling Danmark Vielser Antal vielser Besvarelser af telefoniske henvendelser i den centrale omstilling Antal opkald i alt heraf besvaret straks (94%) Opkald sat i kø (6%) Besvaret i pct 34 Gns. pr. måned for perioden 1/1 - 31/8 2014 6 17 44 373 485 4 702 653 214 625 123 138 55 287 1 042 3 335 1 429 852 892 76 3 2 72 748 549 245 5 25 149 299 10 38 12 851 12 096 755 100% Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget Sådan er pengene fordelt Erhvervsservice 34% Miljø og natur 61% Plan og byggesager 5% Udgiftsramme Nettoudgifter i hele 1.000 kr. 2015 priser Erhvervsservice Regnskab Budget Budget 2013 2014 2015 Budgetoverslag 2016 2017 2018 5 129 8 675 8 436 11 166 10 819 332 1 292 1 286 1 266 1 253 1 239 Miljø og natur 7 831 8 701 15 178 14 006 14 925 14 844 Udgifter i alt 13.292 18.669 24.901 26.438 26.997 26.815 Index 100 140 187 199 203 202 Plan og byggesager Renovation, udgifter 10 732 91 754 85 425 84 183 87 335 90 750 94 750 Renovation, indtægter -106 115 -85 214 -82 839 -85 990 -85 990 -85 990 Renovation, netto -14.361 210 1.345 1.345 4.760 8.760 Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget indeholder 3 politikområder: Erhvervsservice, Plan og Byggesager samt Miljø og Natur 35 Erhvervsservice Erhvervsservice Beskrivelse af området Center for Vækst og Bosætning varetager følgende opgaver i forhold til Erhvervs-, Planog Miljøudvalget: • • • • • • • Udviklingsprojekter med længere tidsperspektiv Erhvervsudviklingspolitik med handleplan Bosætningspolitik med handleplan Internationalisering Fundraising Regional udvikling (RUP, KKR, EKO, Vækstforum, Femern Bælt, etc ) Netværksfacilitator (f eks erhvervsforum, erhvervsforeninger, erhvervsråd, netværk) • • • • • • • Erhvervscenter A/S er et kommunalt ejet aktieselskab, som har ansvar for erhvervsfremmende indsats i Slagelse Kommune og har følgende fokusområder: Fastholdelse og vækstskabelse i eksisterende virksomheder Erhvervsservice Tiltrækning af nye virksomheder Kapitalrejsning Understøttelse af internationalisering Kommunikation og branding Bedre udnyttelse af potentialerne i offentlige investeringer og indkøb Budgetaftale 2015 – særligt vedr. Erhvervsservice Fra budgetaftalen vil følgende temaer særligt indgå i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget arbejde med Erhvervsservice i 2015: Erhvervscenter Vi ønsker i samarbejde med det nyetablerede Erhvervscenter at sætte fokus på vækst og at give bedre vilkår for erhvervslivet med det mål, at der skabes flere arbejdspladser På den måde øger vi virksomheders og borgeres indtægter, så efterspørgslen stiger og der skabes endnu flere arbejdspladser Slagelse Erhvervscenter er nu etableret og rammerne er skabt for en øget indsats for vækst og udvikling i kommunens erhvervsliv Forligspartierne ønsker at opgradere indsatserne indenfor de nye rammer og afsætter midler til indkøb af ydelser i Slagelse Erhvervscenter i 2015 Midlerne skal anvendes til vækstinitiativer indenfor offentlig-privat innovation, internationalisering samt øget samspil og synergi mellem kommunens virksomheder og uddannelser Forudsætninger / budgetgrundlag Fra medio 2014 er arbejdet med Erhvervsudvikling i Slagelse Kommune flyttet til den eksterne enhed Erhvervscenter A/S Slagelse Kommune har forpligtet sig til at indkøbe konsulenttimer i 2015 fra Erhvervscenter A/S Budgettet på området Erhvervsservice tildeles i form af en fast budgetramme, der forhøjes eller reduceres som følge af politiske beslutninger Budgettet er også præget af, at der kører forskellige projekter på området med ekstern finansiering, hvor Slagelse Kommune lægger ud for projekterne, indtil den eksterne finansiering finder sted Derfor kan der forekomme udsving i budgetrammen fra år til år som følge af, at nogle af projekterne stopper eller nye påbegyndes I budgetprocessen 2015-2018 er der afsat yderligere 1 mio kr til indkøb af ydelser i Slagelse Erhvervscenter i 2015 med henblik på opgradering af indsatserne indenfor de nye rammer 36 Plan- og Byggesager Plan og Byggesager Beskrivelse af område Plan og Byggesager indeholder følgende opgaver: • Kommuneplan og planstrategi • Lokalplaner • Byudvikling og udbygningsprojekter • Temaplaner (inkl masterplaner) • Miljøvurderinger • VVM • Boligbyggeprogram • Bygningsbevaring • • • • • • Arkitektonisk rådgivning og arkitekturpolitik Kulturmiljøer Landskabsvurdering samt planlægning efter landskabskaraktermetoden Byggesagsbehandling BBR registrering Landzoneadministration Budgetaftale 2015 – særligt vedrørende Plan og Byggesager Fra budgetaftalen vil følgende temaer særligt indgå i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalgets arbejde med Erhvervsservice i 2015: Byggesagsgebyr Som en del af indtægtsfremmende forslag i budgetperioden fjernes gebyrer for erhvervsbyggeri i 2015 Forudsætninger /budgetgrundlag Budgettet på området for Plan og Byggesager tildeles i form af en fast budgetramme, der forhøjes eller reduceres som følge af politiske beslutninger Budgettet vedrørende byggesagsbehandling er placeret under Økonomiudvalget I 2015 er byggetilladelser i Slagelse Kommune vederlagsfrie Nøgletal for området Antal lokalplaner i alt Antal lokalplaner under udarbejdelse i 2014 Antal Byggesager i 2013 Byggesagsbehandlingstider (+landzonesager) i 2014 37 90-100 11 771 7-34 dage Miljø og Natur Miljø og Natur Beskrivelse af område af lovgivningen, håndtering af klager, vandløbsvedligeholdelse og naturpleje, samt udformning af planer og politikker Politikområdet Natur og Miljø omfatter natur og miljø, herunder kystbeskyttelse, vandløb og spildevand samt jord og grundvand, virksomheder og landbrug, vandplaner, Natura 2000 planer, Klima og bæredygtig udvikling, renovation og affald Derudover gennemføres en lang række projekter indenfor natur, vandløb, kystbeskyttelse, klimaforebyggelse og klimatilpasning Området er kendetegnet ved at indeholde både myndigheds-, drifts- og planlægningsarbejde som eksempelvis; tilsyn, håndhævelse Generelt vil der være fokus på mere myndighedsservice Budgetaftale 2015 – særligt vedrørende Natur og Miljø Fra budgetaftalen vil følgende temaer særligt indgå i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget arbejde med Natur og Miljø i 2015: Effektivitet i miljøpolitikken I budgetaftalen er angivet at forligsparterne vil arbejde for effektivitet i miljøpolitikken, hvilket bl a betyder, at investeringerne som følge af spildevandsplanen skal reduceres, og at kommunen ikke pålægger fordyrende krav om spildevandsrensning til borgerne i det åbne land, uden at kommunen kan dokumentere miljøforurening ved måling i recipienten (søer og vandløb) Forudsætninger /budgetgrundlag Budgetaftalen 2015 har muliggjort, at enkelte faste anlægsbudgetter er konverteret til driftsbudget For politikområdet Natur og Miljø er anlægsbudget for vandrammedirektiv, Implementering af klimaplan og Natura 2000 konverteret til drift, hvilket udgør i alt 5,85 mio kr i 2015 stigende til 6,85 mio kr fra og med 2017 Ud over dette er 1,45 mio kr placeret på Teknik og Miljøs konto 06 til varetagelse af myndighedsopgaver Politikområdet Natur og Miljø har et samlet nettobudget i 2015 på 16,5 mio kr Heraf udgør det skattefinansierede nettobudget 15,2 mio kr og det brugerfinansierede nettobudget 1,3 mio kr Der er i forbindelse med budgetaftalen 2015 indarbejdet effektiviserings- og besparelsesinitiativer for i alt 0,2 mio kr årligt for politikområdet Der er yderligere indarbejdet en ikke udmøntet besparelse på 0,1 mio kr i 2016, 0,2 mio kr i 2017 og 0,3 mio kr i 2018 Naturområder I henhold til statens lov- og cirkulæreprogram er området årligt reduceret med 0,2 mio kr vedrørende udstedelse af tilladelser om udvinding af råstoffer, men samtidigt tilført 0,8 mio kr vedrørende grundvandsbeskyttelse Indeholder udgifter til naturpleje og vandløb Som særlige naturindsatsområder kan nævnes genopretningsprojektet i Tude Ådal, skovrejsningsprojekt nord for Slagelse, vandløbsrestaureringsprojekter, grønne korridorer og diverse naturplejeprojekter 38 Miljø og Natur mellem naturen, forskellige ønsker om at indvinde vand, samt mod at beskytte grundvandet mod forurening Klima og Bæredygtig udvikling Klima og bæredygtig udvikling er en af kommunens tværgående indsatsområder, som vedrører blå flag og diverse andre tværkommunale tiltag I forlængelse af statens kortlægning af grundvandet skal kommunerne udarbejde indsatsplaner I 2014 blev der vedtaget en klimatilpasningsplan med handleplan Klimatilpasningsplanen får indflydelse på kommunens prioritering af byudvikling, nye kommunale byggerier og projekter inden for natur- og spildevandsområdet Virksomheder og Landbrug Området omfatter udarbejdelse og revision af miljøgodkendelser, håndhævelse og tilsyn med virksomheder og landbrug, spildevandstilladelser mv Kystbeskyttelse indgår også som en del af den netop vedtagne klimatilpasningsplan Der er særlig fokus på kystbeskyttelse på Halsskov, Korsør og Næsby Strand Arbejdet på Halsskov er påbegyndt og vil fortsætte i 2015 I 2015 forventes der opstart af kystbeskyttelse i Korsør I de kommende år vil statens hovedfokus på vandområdet være rettet mod spildevandsrensning i det åbne land I 2015 vil der være udarbejdet en ny spildevandsplan Symbioseprojektet ”Fuld Skrald” – udnyttelse af ressourcer mellem virksomheder – fortsætter i 2015 Energi På energiområdet vil kommunen have udarbejdet en strategisk energiplan Energitjek Slagelse er et samarbejde mellem SK Forsyning, Slagelse Erhvervsråd og Energinetværk Slagelse om energi og energirenovering af private boliger Samarbejdet vil fortsætte i 2015 Renovationen Området er 100 % brugerfinansieret og bygger på ”hvile i sig selv-princippet” Det vil sige, at udgifter og indtægter set over en årrække skal balancere Opkrævning af affaldsgebyrer hos private sker via ejendomsskatten Opkrævning af gebyrer hos virksomheder varetages af AffaldPlus Jord og grundvand Opgaven vedrørende indsamling af dagrenovation varetages af en privat renovatør Genbrugspladserne ejes og drives af AffaldPlus Genbrugsøerne til papir, glas og metal administreres også af AffaldPlus Området omfatter planlægning og forvaltning af jordforureningsområder, beskyttelse af drikkevand- og grundvandsinteresser Forsyningssikkerhed er et fokusområde og Teknik og Miljø arbejder for, at vandværkerne har et beredskab, der kan sættes i værk ved forurening eller driftsafbrydelser, samt at nødforbindelser mellem vandværkerne sikres Renovationen har efter regnskab 2013 et opsparet mellemværende (overskud) hos kommunen på i alt 22,7 mio kr Der er i renovationens budget 2015-18 indarbejdet en plan som skal nedbringe mellemværendet til ca 8-10 mio kr i 2018 Arbejdet på grundvandsområdet er primært rettet mod at prioritere grundvandsressourcen 39 Miljø og Natur S Nøgletal for området Skattefinansieret område Skov Kystlængde Beskyttede arealer (2 602 beskyttede naturarealer) ca 5 500 ha ca 180 km ca 1 210 ha Antal vandløb Vandløb (længde i alt) 64 vandløb ca 252 km Antal almene vandværker (vandforsyningsselskaber) Områder med særlige drikkevandsinteresser (% af kommunens areal) Samlet antal landbrug Heraf antal landbrug med erhvervsmæssigt dyrehold Antal godkendelsespligtige virksomheder Antal mindre miljøforurenende virksomheder omfattet af fastlagt tilsyn 26 (20) 335 km2 ( 60 %) 950 260 85 300 Brugerfinansieret område - Renovation Antal Antal Antal Antal Antal Antal én-familieboliger etageboliger sommerhuse erhvervsvirksomheder (i flg CVR-registret) beholdere til tømning tømninger pr år ca 22 ca 14 ca 4 ca 7 ca 58 ca 2 020 40 000 500 200 300 000 000 Handicap- og Psykiatriudvalg Sådan er pengene fordelt Aktivitetstilbud 13% Tilbud til alkoholog stofmisbrugere Special10% undervisning 5% Hjælp, støtte og rådgivning 18% Botilbud til børn, unge og voksne 54% Udgiftsramme Nettoudgifter i hele 1.000 kr. (2015 priser) Specialundervisning Regnskab Budget Budget 2013 2014 2015 Budgetoverslag 2016 2017 2018 18 413 16 860 16 247 16 357 16 357 16 357 1 050 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 Indtægter fra den centrale refusionsordning -7 295 - 6 615 - 6 611 - 6 615 - 6 615 - 6 615 Tilbud til børn og unge med særlige behov 10 337 - 20 -0 -0 -0 -0 - 696 0 - 3 740 - 3 740 - 3 740 - 3 740 Specialtandpleje Ældre-/handicapboliger Pleje og omsorg mv af ældre og handicappede 8 976 9 012 8 979 9 012 9 012 9 012 43 713 47 028 47 714 47 640 47 640 47 640 78 123 294 294 294 294 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 4 432 4 496 4 496 4 486 4 486 4 486 Botilbud for personer med særlige sociale problemer 6 490 6 521 6 523 6 523 6 523 6 523 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler, forbrugsgode, boligindretn , befordring Alkoholbehandling og behandlingshjem Behandling af stofmisbrugere Botilbud til længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold 6 834 6 465 5 663 5 660 5 660 5 660 20 721 23 638 22 497 22 500 22 500 22 500 137 349 140 971 139 330 139 464 139 464 139 464 69 019 70 184 66 719 66 677 66 677 66 677 Kontaktpersoner- og ledsageordninger 4 372 4 543 4 545 4 539 4 539 4 539 Beskyttet beskæftigelse 6 321 4 726 5 797 5 809 5 809 5 809 38 899 37 300 36 539 36 669 36 669 36 669 1 376 1 513 1 513 1 513 1 513 1 513 Aktivitets- og samværstilbud Merudgifter §100 Løntilskud 886 0 0 0 0 0 Beskæftigelsesordning 848 1 674 1 668 1 668 1 668 1 668 0 0 0 - 5 551 - 9 252 - 12 953 372.123 369.605 359.360 354.093 350.392 346.691 100 99 97 95 94 93 Nye effektiviseringstiltag Udgifter i alt Index 41 Handicap, Psykiatri og Misbrug Handicap- og Psykiatriudvalgets budget er samlet under 1 politikområde: Handicap, Psykiatri og Misbrug Beskrivelse af området funktionen (de to myndighedsenheder) og udfører-funktionerne (virksomhederne) Grundprincippet er, at virksomhederne ikke skal forestå visitationen til serviceydelser, men alene udføre de opgaver, som Myndigheden bestiller/køber af virksomhederne Center for Handicap og Psykiatri består af 2 myndighedsområder og 9 virksomheder Myndighed for Handicap og Psykiatri varetager visiteringen indenfor servicelovens rammer til handicappede og sindslidende borgere Myndighedernes kerneydelse er derfor at tildele/visitere hjælp og støtte indenfor service- og sundhedslovens rammer til borgere med handicap, sindslidelser eller misbrug Myndighed for Misbrug varetager visiteringen indenfor servicelovens § 101, og sundhedslovens §§ 141 og 142 til borgere med alkohol- og stofmisbrug De visiterede ydelser fra Myndighed udføres af de 9 virksomheder, som samlet har ca 1 600 ”pladser” fordelt indenfor • Botilbud • Bofællesskaber • Aktivitetstilbud • Beskyttet beskæftigelse • Ledsagelse • Specialundervisning • Aflastning • Dagbehandling/ambulant behandling indenfor stof- og alkoholmisbrug Centrets 9 virksomheder består af: • Slagelse Misbrugscenter • Socialpsykiatrisk Center Slagelse • Autisme Center Vestsjælland • Center for Specialundervisning • VASAC Slagelse • Specialcenter Vest • Specialcenter Øst • Socialt Resursecenter Slagelse • Forsorgshjemmet Toften Center for Handicap og Psykiatri varetager kommunens samlede indsats for voksne på handicap, socialpsykiatri og misbrugsområdet Udbudsviften på området har en størrelse, som gør Slagelse til en vigtig aktør på det tværkommunale marked – både i og udenfor Sjælland Virksomhedernes kundeportefølje tæller såvel egne borgere, som borgere fra andre kommuner, hvor ca 50 % af de ordinære tilbud/pladser bliver købt af andre kommuner Udover tilbud til voksne handicappede, sindslidende eller misbrugere, driver virksomhederne også børne- og skoletilbud indenfor samme målgruppe Området er organiseret i en BUM-model, hvor der er klar adskillelse af bestiller- 42 Handicap, Psykiatri og Misbrug Budgetaftale 2015 – særligt vedr. Handicap- og Psykiatriudvalget Fra budgetaftalen vil følgende temaer særligt indgå i Handicap- og Psykiatriudvalgets arbejde i 2015: Autismeboliger Slagelse kommune er med sin store kompetence på handicap- og psykiatriområdet en stor udbyder af gode bo- og opholdstilbud til borgere, der har brug herfor Forligsparterne ønsker at fortsætte dette spor ved at fremrykke bygningen af 25 boliger til borgere med autisme Fremrykningen vil dels styrke Slagelse kommunens allerede kendte kvalitet med dette arbejde, det vil også medføre 20 nye og fastholde 50 arbejdspladser når boligerne står klar Hjernens Hus Borgere med en erhvervet hjerneskade har en lang række udfordringer, der gør at det er vanskeligt for dem at komme tilbage til arbejdsmarkedet Det betyder, at skal det lykkes, kræver det en faglig indsigt og viden om den særlige komplekse problemstilling Det kræver desuden, som også forskningen peger på, at der samarbejdes tværfagligt Hjernens hus har fungeret siden 2011 blandt andet finansieret af en statslig satspuljebevilling, der nu ophører Hjernes hus har været en ubetinget succes, hvor et stort antal borgere er hjulpet til en bedre hverdag Slagelse vil som kommune med Hjernens Hus leve op til forventningerne på området og fortsat stå med et unikt tilbud til borgere med en erhvervet hjerneskade Forudsætninger / budgetgrundlag Myndighedsområdet: Myndighed for Misbrug og Myndighed for Handicap og Psykiatri har et samlet nettobudget i 2015 på 351,1 mio kr , som er opdelt i ramme- og indsatsstyrede udgifter, hvoraf de indsatsstyrede udgifter udgør ca 88 % af de samlede udgifter indenfor området Virksomhedsområdet: Virksomhederne har et samlet nettobudget i 2015 på 8,3 mio kr Virksomhederne er primært takstfinansieret Det betyder, at alle udgifter dækkes af en beregnet dag/døgntakst eller timetakst, som udgør virksomhedernes indtægter På de indsatsstyrede områder budgetlægges med pris x mængde, mens budgetmodellen på det rammestyrede område er baseret på forventet forbrug, som holdes op imod erfaringer og forventet udvikling Virksomhedernes samlede udgiftsbudgetter er på 581,2 mio kr og indtægtsbudgetterne er på -572,9 mio kr Enkelte virksomheder har traditionelt små ramme-/udgiftsbudgetter ud over de takstfinansierede budgetter 43 Handicap, Psykiatri og Misbrug Nøgletal for området Tilbud drevet af Slagelse kommune: Antal pladser: Varige eller midlertidige botilbud Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud Slagelse kommunes salg af pladser til andre kommuner: Varige eller midlertidige botilbud Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud Slagelse kommunes køb af pladser: 402 355 Antal pladser: 233 209 Antal pladser: I egen kommune: Kommunale botilbud Private botilbud Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud I andre kommuner: Kommunale botilbud Private botilbud Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud 163 34 142 99 61 62 4 44 Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget Sådan er pengene fordelt Museer, musikarr. Lokaletilskud og kulturelle 4% Turisme og opgaver Fritidsaktiviteter erhvervsudvikling 18% 1% 4% Folkebiblioteker 26% Stadion og Idrætsanlæg 37% Folkeoplysning 10% Udgiftsramme Nettoudgifter i hele 1.000 kr. (2015 priser) Stadion og Idrætsanlæg Regnskab Budget Budget 2013 2014 2015 Budgetoverslag 2016 2017 2018 47 095 47 678 45 864 43 830 41 490 40 047 2 029 66 1 669 1 673 1 676 1 676 -1 35 -4 35 35 0 Idrætsfaciliteter for børn og unge 351 869 568 568 568 568 Fælles formål 226 478 277 277 277 277 Folkeoplysende voksenundervisning 4 906 6 540 5 733 5 733 5 733 5 733 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 5 627 7 217 6 631 6 631 6 631 6 631 Lokaletilskud 5 195 4 423 5 678 5 678 5 678 5 678 745 1 135 1 073 1 073 1 073 1 073 Andre fritidsfaciliteter Folkeskoler Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Folkebiblioteker 34 365 33 511 32 949 32 932 32 932 32 932 Museer 4 009 6 284 6 822 6 808 6 808 6 808 Teatre 1 113 1 362 3 035 3 032 3 032 3 032 13 586 13 201 12 960 12 971 12 971 12 971 4 564 4 763 4 903 5 390 5 390 5 390 123.810 127.561 128.158 126.631 124.294 122.816 100 103 104 102 100 99 Andre kulturelle opgaver Turisme og erhvervsudvikling Udgifter i alt Index 45 Kultur, Fritid og Turisme Kultur- Fritids- og Turismeudvalgets budget er samlet under 1 politikområde: Kultur, Fritids og Turisme Beskrivelse af området Kultur omfatter bl a musikhus, kulturhuse, museer, biografer, teatre, udstillingsfaciliteter, historiske bygninger, biblioteker, lokalarkiv mv Kultur, Fritid og Turisme yder bl a tilskud og vejledning til kommunens foreninger og institutioner, herunder også bibliotekerne, den folkeoplysende voksenundervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde Fritid omfatter bl a stadion, selvejende og kommunale haller, svømmehaller, idrætsanlæg mv Herudover varetages kommunens kultur- og fritidsinteresser samt administreres puljer til aktiviteter, fx festivaler, sportsbegivenheder, udstillinger, eliteidræt mv Turisme omfatter bl a Visit Vestsjælland, Maritimt Knudepunkt samt forskellige turisttiltag Budgetaftale 2015 – særligt vedr. Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget Fra budgetaftalen vil følgende temaer særligt indgå i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget arbejde i 2015: Borreby Teater som egnsteater Forligsparterne ønsker at Borreby får status som egnsteater Vi ser Borreby som en unik ramme til at huse Slagelse Kommunes egnsteater Røde Pakhus Det Røde Pakhus har vist sig at have den forventede efterspørgsel som et af borgernes huse i Skælskør Med henblik på at huset kan anvendes hele året rundt er forligsparterne enige om at afsætte midler til isolering af det røde pakhus Bestyrelsen involveres i tilrettelæggelsen Campingpladser og vandrehjem Forligspartierne er enige om i løbet af første kvartal 2015 at drøfte den del af turismen, der omfatter campingpladser, vandrehjem og pladser til autocampere Denne drøftelse skal danne grundlag for beslutning om iværksættelse af renovering og bygningsvedligehold på området 46 Kultur, Fritid og Turisme Forudsætninger / budgetgrundlag - Udstillingssteder og kulturhuse - Det Røde Pakhus, Skælskør, Magasinet, Skælskør samt Det Røde Tårn, Slagelse - Udviklingstiltag, herunder Ungedreven Udvikling - Kommunikation - Puljen til kulturelle formål, hvor foreninger m fl kan søge tilskud til drift eller aktiviteter, herunder teaterforeningerne omkring Krabasken og Musicalscenen - Slagelse Musikhus og Badeanstalten For både Kultur, Fritid og Turisme gælder, at budgetrammen fremskrives med pris- og lønudviklingen Området er baseret på et princip om ressourcefordeling af budgetterne til diverse aktiviteter, foreninger mv på baggrund af politiske beslutninger og prioriteringer i forhold til ansøgninger eller indgåede kontrakter På kulturområdet fordeles ressourcerne på følgende funktioner: • Museer - Museum Vestsjælland: Slagelse Kommune er pr 1 januar 2013 indgået i museumsfusionen Museum Vestsjælland med museerne: Slagelse Museum, Skælskør Bymuseum og Flakkebjerg Skolemuseum - Vikingeborgen Trelleborg er udskilt fra det tidligere Sydvestsjællands Museum, og Nationalmuseet varetager pr 1 januar 2014 driften af museet Slagelse Kommune yder fast driftstilskud i henhold til samdriftsaftale - Korsør By- og Overfartsmuseum, Det gamle Trykkeri, Skovsgaard Mølle og Bagerimuseum drives af museumsforeninger, der bevilges et årligt driftstilskud fra Slagelse Kommune • Folkebiblioteker - Slagelse Bibliotekerne og Lokalarkiverne På fritidsområdet fordeles ressourcerne på følgende funktioner: • Stadion og idrætsanlæg - Stadions og andre grønne baner i kommunen, men også projekter som Hel Fritid og breddeidrætsprojektet - Haller, både kommunale og selvejende • Andre fritidsfaciliteter - 4 campingpladser samt vandrehjem, Østreog Vestre skole, men også kommunens markedsføringspulje til eliteidræt • Idrætsfaciliteter for børn og unge - Foreningshuset i Stillinge og fælleshallen ved Slagelse Gymnasium • Teatre - Vestsjællands Teaterkreds: Foreningen har ikke egenproduktion, men arrangerer et stort udbud af turnerende teaterforestillinger på Slagelse Teater, hvor foreningen lejer sig ind Foreningen bevilges et årligt driftstilskud på baggrund af de kommende aktiviteter samt tilskud til børneteater for kommunens institutioner - Borreby Teater: Fonden Borreby Teater producerer et varierende antal teater- og musikforestillinger hvert år Foreningen bevilges et årligt driftstilskud samt tilskud til forestillinger i sammenhæng med Maritime Kulturdage i Korsør - Slagelse Teater • Folkeoplysning – fælles formål - Pulje til køb af personale til åbning af haller, fx skolehallen i Skælskør • Folkeoplysende voksenundervisning - Undervisning, studiekredse og foredrag, hvortil der er knyttet deltagerbetaling Endvidere er omfattet debatskabende aktiviteter Der ydes tilskud til aflønning af lærere og ledere samt til udgifter i tilknytning til fleksible tilrettelæggelsesformer Der ydes tilskud til kursister på handicaphold samt lokaler/særlige lokaler - I Slagelse kommune er der 13 aftenskoler/oplysningsforbund • Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde - Medlemstilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år, der betaler kontingent og er medlem af foreningen Alle godkendte folkeoplysende foreninger/klubber, som er godkendt og hjemmehørende i Slagelse Kommune kan søge om medlemstilskud til • Andre kulturelle opgaver - Driftstilskud til Guldagergaard og Kongegaarden - Forsamlingshuse – tilskud til husenes drift og vedligehold - Kulturhus, Korsør 47 Kultur, Fritid og Turisme kendt af kommunen, til brug for aktiviteter for børn og unge under 25 år medlemmer, der er bosiddende i kommunen - Honorering, jubilæum m m KFT-udvalget afholder et årligt arrangement for at honorere foreningslivet i Slagelse kommune for præstationer opnået i det forgangne år • Fritidsaktiviteter uden for Folkeoplysningsloven - Honorering af idrætsudøvere Honorering af særlige idrætspræstationer i løbet af året - Ved foreninger og klubbers jubilæum gives et tilskud til foreningen Foreningen skal være godkendt af og hjemmehørende i kommunen - Idræts- og Fritidspuljen Foreninger, haller, frivillige organisationer m fl i Slagelse Kommune, der har aktiviteter eller faciliteter, der benyttes af fritidsbrugere, kan søge om tilskud til diverse aktiviteter, arrangementer, renoveringer, anskaffelser, mindre anlæg m v på idræts- og fritidsområdet - Leder & Instruktøruddannelse Der ydes tilskud til uddannelse af ledere, trænere, instruktører og dommere inden for de klubber og foreninger, som er godkendt af og hjemmehørende i kommunen - Puljen til diverse tilskud Puljen administreres af Folkeoplysningsudvalget Foreningerne kan søge om tilskud fra denne pulje til rekvisitter, arrangementer, nye aktiviteter samt sundhedsfremmende aktiviteter mm På turismeområdet fordeles ressourcerne på følgende funktioner: • Turisme - Visit Vestsjælland samt pulje til håndtering af tilskud, aktiviteter, Maritimt Knudepunkt, kontrakter i Turistråd mv - Foreningsportal Via Foreningsportalen kan foreninger m fl ansøge om tilskud, anvisning af haller, lokaler, grønne baner m v • Innovation og ny teknologi - Udviklingspulje • Erhvervsservice og iværksætteri - Projektpulje • Lokaletilskud - Tilskuddet ydes til driftsudgifter til lokaler, herunder haller og lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger/klubber og organisationer, der er hjemmehørende i og god- 48 Kultur, Fritid og Turisme Nøgletal for området Antal Kultur 1 Foreningsdrevne 1 (3) 4 Foreningsdrevne Foreningsdrevne 2 Musikhuse Biografer Biblioteker Udstillingsfaciliteter Museer Teatre Kulturhuse Antal Fritid 1 13 7 2 Stadions Kommunale haller Selvejende haller Svømmehaller Idrætsanlæg - Fodboldbaner 11-mands - Fodboldbaner 8-mands - Fodboldbaner 7-mands - Fodboldbaner 5-mands - Minibaner Aftenskoler Foreninger Campingpladser 29 35 5 30 24 14 265 4 49 Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget Sådan er pengene fordelt Kommunale ejendomme 18% Landdistriktsudvikling 2% Drift og teknik 80% Udgiftsramme Nettoudgifter i hele 1.000 kr. 2015 priser Landdistriktsudvikling Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 5.686 4.568 5.749 5.701 5.654 5.608 194.746 188.356 191.637 187.982 186.009 184.037 Grønne områder og pladser 27 176 19 748 23 403 22 705 22 705 22 705 Veje 83 901 93 602 93 469 93 469 93 469 93 469 Vintertjeneste 18 499 13 001 13 251 13 251 13 251 13 251 Busdrift 48 596 48 416 48 416 48 416 48 416 48 416 Færger 16 468 13 527 13 037 13 038 13 038 13 038 0 0 0 - 2 959 - 4 932 - 6 905 106 62 62 62 62 62 Drift og teknik Ikke udmøntet besparelsestiltag Skadedyrsbekæmpelse Kommunale ejendomme Udgifter i alt Index 40.530 35.154 43.297 38.693 34.787 29.881 240.962 228.078 240.684 232.376 226.450 219.526 100 95 100 96 94 91 Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget indeholder 3 politikområder: Landdistriktsudvikling, Drift og Teknik samt Kommunale Ejendomme 50 Landdistriktsudvikling Landdistriktsudvikling Beskrivelse af området • Området Landdistriktsudvikling varetager opgaver omkring udvikling i landdistrikterne og byfornyelse: • • • • Tilskud til støtte af LAG Driftstilskud til lokalråd Tilskud til afholdelse af diverse borgermøder m m • • Pulje til udviklingsprojekter i landdistrikterne Faldefærdige ejendomme (Nedrivningspuljen) Byfornyelse Byforskønnelse Budgetaftale 2015 – særligt vedr. Landdistriktsudvikling Fra budgetaftalen vil følgende temaer særligt indgå i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalgets arbejde med Landdistriktsudvikling i 2015: Landdistrikter Forligsparterne har fokus på at understøtte de initiativer, der tages i lokalområderne Med udgangspunkt i landdistriktspolitikken er der i samarbejde med lokalråd igangsat de første forsøg om lokale udviklingsplaner Vi forventer i resten af budgetperioden at udvide den kommunale indsats med yderligere initiativer der kan samle og styrke lokalrådenes rolle i udviklingen af landdistrikterne Vi vil i 2015 introducere og udvikle en model for borgerstyrede budgetter i Slagelse kommune Dette skal styrke den lokale kreativitet og oplevelsen af indflydelse på eget liv og udvikling af det nære Bredbånd og mobiltelefoni i landdistrikter Forligsparterne ønsker som en understøttelse af erhvervsliv, iværksættere og borgere i landdistrikterne at sikre forbedrede netforbindelser, bl a via aftaler om opsættelse af mobilmaster Som en del heraf undersøges muligheden for at etablere lokaler, hvor virksomheder og borgere kan leje sig ind på arbejdspladser med sikker og hurtig IT-adgang Forudsætninger / budgetgrundlag På anlægssiden er der tilført området 4 mio kr i 2015 til bedre mobilt bredbånd i yderområderne Budgettet på området Landdistriktsudvikling tildeles i form af en fast budgetramme, der forhøjes eller reduceres som følge af politiske beslutninger Budget til by- og områdefornyelse og til nedrivning af faldefærdige ejendomme er overførte midler fra 2014 Der er ikke afsat midler til disse opgaver fremadrettet Der er afsat midler til byforskønnelse i 2014, som overføres til anvendelse i 2015 Til fremme af det øgede fokus på landdistriktsudvikling og til den borgerstyrede og demokratiske proces, er der tilført området 700 000 kr i 2015 og 500 000 i overslagsårene Nøgletal for området Nøgletal tekst Antal ansøgninger om driftstilskud i 2014 Antal Lokalråd der har fået tilskud i 2014 Antal ejendomme som forventes nedrevet i 2014 Antal istandsættelser på Omø og Agersø i 2014 51 Nøgletal 30 10 8 5 Drift og Teknik Drift og Teknik Beskrivelse af område I 2015 vil der blive igangsat en række udviklingsprojekter, herunder vedtaget en ny tilgængelighedsplan Politikområdet Drift og Teknik omfatter driftsopgaver inden for følgende hovedområder: Vintervedligeholdelse Grønne områder og pladser Vintervedligeholdelsen er meget vejrafhængig og dermed uforudsigelig Vintervedligeholdelsen omfatter både glatførebekæmpelse samt snerydning Udføredelen varetages af kommunens Entreprenørservice, der ud over egen udførelse entrerer med eksterne vognmænd Ca 65 % af udgifterne til vintertjeneste udgøres af varekøb(salt) og entreprenørydelser Den kommunale virksomhed Entreprenørservice er den primære leverandør til området, som underopdelt omfatter drift af: Torve, pladser, springvand som omfatter alle ikke-infrastrukturelle byanlæg med fast belægning eller lignende Skove som omfatter kommunalt ejede skove Skovene drives som rekreative skove med stort hensyn til naturværdierne Vintervedligeholdelsen er baseret på en prioriteret indsats på baggrund af kommunens regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje Budgettet er opdelt i en ikke vejrafhængig del, vinterberedskab, der primært omfatter klargøring af vintermateriellet, samt beredskabshonorarer til aktørerne, og en vejrafhængig del; glatførebekæmpelse og snerydning Den vejrafhængige del kan variere meget fra år til år Kystsikring som omfatter kystsikring af kommunale bygninger, anlæg og områder samt kommunale ejede kystsikringsanlæg Private kystsikringsanlæg eller etablering af nye anlæg er grundejer-opgaver Legepladser alle kommunale offentlige legeplader Vejbelysningen Badestrand området omfatter kun kyster og strande, der er defineret som kommunale badestrande Gadelysanlægget er solgt til SK Forsyning A/S fra 1/1 2008 Der er indgået kontrakt med SK-gadelys med ca 23 mio kr Budgettet til vejbelysning skal yderligere dække udgifter til drift og vedligeholdelse af kommunens signalanlæg Området omfatter endvidere: gadekær, kolonihaver, skøjte- og skateboardbaner, offentlige toiletter, springvand, julebelysning og skulpturer Blomster, bjørneklo- og ukrudtsbekæmpelse Busdrift Kommunale veje, vejvedligeholdelse m.v. Busdrift omfatter almindelig rutekørsel, handicapkørsel og behovsstyret kørsel (Flextrafik), åben ordning Kommunen er bestiller af kollektiv trafik hos trafikselskabet Movia Movia forestår udbud af buskørslen og sikrer den regionale trafik på tværs af kommunegrænser Vejlovene er udgangspunktet for vedligeholdelsen af veje og stier De skal vedligeholdes som trafikkens art og mængde kræver det En del af vedligeholdelsen udføres af kommunens entreprenørservice, resten er bundet i kontrakter mv Færgedrift Der er indgået funktionskontrakter for asfaltvedligeholdelsen i Slagelse kommune Funktionskontrakterne betyder forlods en fast årlig udgift Funktionskontrakter udløber ved udgangen af 2018 Der er mellem Slagelse Kommune og den kommunale selvstyre havn Korsør Havn indgået aftale om, at Korsør Havn forestår ledelsen og den daglige drift af Slagelse Kommunes havne og færgeruter, omfattende: Skælskør havn, Stigsnæs færgehavn, Vasebro, Agersø havn, Omø havn og Agersø-Omø færgerne, inklusiv rederansvar for færgedriften Jævnfør styrelsesvedtægten hører hav- Udgifterne til vedligeholdelse af broer samt anlæg af nye cykelstier afholdes på anlægsbudgettet Dog er ca halvdelen af udgifterne for broer, driftsrelateret 52 Drift og Teknik nene fra og med 2014 under Økonomiudvalget stofpriser og udfordret af vigende passagerantal Færgedriften omfatter sejladsen til og fra Omø og Agersø via Stigsnæs Færgehavn Færgedriften er overdraget fra Færgeselskabet Sjælland A/S til kommunal drift pr 1 januar 2010 Skadedyrsbekæmpelse Skadedyrsbekæmpelse omfatter bekæmpelse af rotter og vilde/herreløse katte Rottebekæmpelsen er takstfinansieret og baseret på ”hvile i sig selv” princippet, hvor udgifter og indtægter skal balancere set over en periode Bidrag til ordningen opkræves som en promille af grundværdierne I 2012 blev den nye færge Agersø III taget i brug mellem Stigsnæs og Agersø M/F Omø blev bygget i 2004 og varetager færgedriften til Omø Skadedyrbekæmpelsen incl vilde/herreløse katte har et budget i 2015 fordelt med 2,4 mio kr i udgifter og 2,3 mio kr i indtægter Færgedriften har i 2015 et nettobudget på 13,0 mio kr , fordelt med 19,9 mio kr i udgifter og 6,9 mio kr i indtægter Sammenfattende er budgettet meget afhængig af brænd- Forudsætninger /budgetgrundlag Budgetaftalen 2015 har muliggjort at enkelte faste anlægsbudgetter har kunnet konverteres til driftsbudget For politikområdet Drift og Teknik er anlægsbudget vedrørende nye buslæskure på 0,9 mio kr årligt konverteret til drift Politikområde Drift og Teknik har et samlet nettobudget i 2015 på 191,6 mio kr , heraf udgør udgifter 219,4 mio kr og indtægter 27,8 mio kr Budgetaftalen 2015 Der er i forbindelse med budgetaftalen 2015 indarbejdet effektiviserings- og besparelsesinitiativer for i alt 1,6 mio kr årligt for politikområdet Nye anlægsprojekter Til færgedriften er der i 2015 afsat et anlægsbudget på 8,0 mio kr til indkøb af et afløserfartøj Der er i 2015 afsat et anlægsbudget på 4,5 mio kr til renovering af bro – Bildsøvej over jernbanen Der er i budget 2016-17 afsat i alt 13,0 mio kr til anlæg af østvendte rampe – Afkørsel 41 Tjærby Fra 2016 er der årligt afsat 2,3 mio kr til anskaffelse af materiel til vintervedligeholdelsen Der er yderligere indarbejdet en ikke udmøntet besparelse på 3,0 mio kr i 2016, 4,9 mio kr i 2017 og 6,9 mio kr i 2018 Der er årligt tilført 0,2 mio kr til oprensning af gadekær og der er i 2015 afsat et budget på 0,7 mio kr til Halskov Strandpark 53 Drift og Teknik Nøgletal for området Parker og grønne områder Torve og pladser 51 Springvand / bassiner 15 Kommunale badestrande 20 heraf Blå Flag Strande, pt 9 Offentlige legepladser 24 Offentlige toiletter 46 Skateboardbaner 1 Parker, grønne områder, stier mv 319 ha heraf parkanlæg 14 ha Kommunale skove 6 skove / 238 ha Kommunale gadekær 80 Veje og Trafik Længden af det kommunale vejnet 1 040 km 2 Asfalterede vejarealer 5 700 000 m 470 000 m2 Fortovsarealer Broer og rørgennemløb (45 er større bygværker) 113 stk Vejbelysning (lys i) Ca 11 000 enheder Signalanlæg 31 stk 3 155 000 m2 Græsrabatter Kollektiv trafik – kommunale buslinjer 25 stk Færger og Havne Færgeruter (Agersø og Omø) 2 Færger 2 Kommunale havne 5 54 Kommunale Ejendomme Kommunale Ejendomme Beskrivelse af området Ejendomsadministration Området administrerer lejemål af en række kommunale bygninger og arealer, som anvendes til f eks bolig, erhverv og kulturelle formål Herudover administreres kommunens administrationsbygninger, som budgetmæssigt og kompetencemæssigt hører under Økonomiudvalget Politikområdet Kommunale Ejendomme omfatter driftsopgaver inden for følgende hovedområder: Bygninger – klimaskærm og energistyring Området beskæftiger sig primært med vedligeholdelse af klimaskærme (udvendig vedligeholdelse) og tekniske installationer, energiforanstaltninger samt beboelses- og erhvervsejendomme Området omfatter kun kommunalt ejet bygninger – ikke ældreboliger, lejede bygninger og selvejende institutioner Energiforanstaltninger er bundet i kontrakter til CTS-anlæg m v Rengøringsservice Rengøringsservice er en central rengøringsfunktion for de decentrale virksomheder Området er et nulbudgetområde 30 % af rengøringen udbydes til private Rengøringsservice er en del af virksomheden Rengøring og Kantiner Budgetaftale 2015 – særligt vedr. Kommunale Ejendomme Fra budgetaftalen vil følgende temaer særligt indgå i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalgets arbejde med Kommunale Ejendomme i 2015: Bygningsfond Forligsparterne har en skærpet politisk opmærksomhed på vedligeholdelsen af vores bygninger Partierne vil arbejde for en to-strenget bygningsstrategi På den ene side at nedbringe antallet af kommunale kvadratmeter, på den anden side styrke vedligeholdelsen af bygningerne og derved værdien af bygningerne Herudover skaber en forbedret vedligeholdelse løbende flere arbejdspladser på lokale hænder Der etableres en ”bygningsfond”, hvor sparede driftsudgifter på bygninger og provenu fra køb/salg geninvesteres i forbedret vedligehold Direktionen intensiverer arbejdet med ejendomsstrategien og forelægger status i første kvartal 2015 55 Kommunale Ejendomme Forudsætninger /budgetgrundlag Politikområdet Kommunale Ejendomme har et samlet nettobudget i 2015 på 43,3 mio kr initiativer for ca 0,2 mio kr årligt for politikområdet Det grundlæggende budgetprincip er, at alle bygninger inddeles i funktionsklasser Det er en forudsætning for at opretholde funktionsniveauerne, at budgettet kun anvendes til kapitalbevarende bygningsvedligeholdelse Der er yderligere indarbejdet besparelser til optimering af henholdsvis rengøringsområdet og bygningsdriften Besparelserne for rengøringsområdet udgør 2 mio kr i 2015 stigende til 6,5 mio kr i 2018 Budgettet er tilpasset følgende funktionsklasser: Klasse 5 - Høj vedligeholdelsesstandard: Historiske, kulturelle og bevaringsværdige bygninger og bygninger der har stor repræsentativ værdi, herunder Rådhuset. Besparelserne for bygningsdriften udgør en ekstraudgift i 2015 på 2 mio kr , men besparelser i 2017 og 2018 på henholdsvis 2,5 mio kr og 5,5 mio kr Herudover er der indarbejdet en ikke udmøntet besparelse på 0,6 mio kr i 2016, 1,0 mio kr i 2017 og 1,4 mio i 2018 Klasse 4 - Middel vedligeholdelsesstandard – særligt krævende bygninger: Svømmehaller Der er årligt tilført 2 mio kr til pulje for udmøntning af ejendomsstrategien Der er i 2015 afsat et anlægsbudget på 5 mio kr til etablering af et ventilationssystem på Broskolen, da skolen i 2013 fik et AT-påbud pga dårligt indeklima Klasse 3 - Middel vedligeholdelsesstandard: Alle øvrige bygninger Klasse 2 og 1 - Under middel og lav vedligeholdelses standard Der er også i 2015 afsat et anlægsbudget på 3,2 mio kr til nye tage, efterisolering mv på Slagelse Vandrehjem, da taget på hovedhuset og garagebygningen er utæt Budgetaftalen 2015 Der er i forbindelse med budgetaftalen 2015 indarbejdet effektiviserings- og besparelses- Nøgletal for området Bygninger Samlet kommunalt ejet bygningsmasse - antal 329 Samlet kommunalt ejet bygningsmasse i m² 417 200 m² Skønsmæssig bygningskapitalværdi 5 000 000 000 kr Beboelsesejendomme – antal 12 Beboelsesejendomme – m² 6 100 m² Erhvervsejendomme – antal 22 Erhvervsejendomme – m² 20 900 m² 56 Sundheds- og Seniorudvalget Sådan er pengene fordelt Medfinansiering 29% Sundhed og forebyggelse 17% Pleje og omsorg 54% 57 Sundheds- og Seniorudvalget Udgiftsramme Nettoudgifter i hele 1.000 kr. Regnskab Budget Budget 2015 priser 2013 2014 2015 Pleje og omsorg 528.379 542.541 2 074 1 846 Driftssikring af boligbyggeri Ældreboliger Kommunens levering af pers og praktisk hjælp Tilskud til personlig og praktisk hjælp Hjemmesygepleje Private leverandører af pers og praktisk hjælp Budgetoverslag 2016 2017 2018 533.610 529.850 529.010 526.026 2 161 2 161 2 161 2 161 -4 996 -7 203 -15 187 -15 198 -15 198 -15 198 214 649 225 247 212 177 217 154 221 617 223 657 6 923 8 461 8 347 8 348 8 348 8 348 44 778 44 259 43 632 43 636 43 637 43 636 20 422 11 601 11 601 11 601 11 601 11 601 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg 193 474 202 193 212 885 212 900 212 903 212 902 Ledelse og adm , elever, demenskonsulent Pleje og omsorg i øvrigt (økonomiaftale, projektmidler, IT-systemer mv ) 27 249 36 155 39 017 38 995 38 995 38 995 15 903 11 453 10 141 9 711 9 932 10 439 3 377 3 536 3 484 3 484 3 484 3 484 Forebyggende indsats Plejehjem og bekyttede boliger 771 -27 342 342 343 343 Plejevederlag 1 905 3 001 2 999 2 999 2 999 2 999 Øvrige sociale formål 1 850 2 018 2 008 2 008 2 008 2 008 Nye effektiviseringstiltag 0 0 0 -8 293 -13 822 -19 351 178.013 173.957 173.080 170.493 168.705 166.813 Kommunal genoptræning 23 501 23 449 20 287 20 287 20 288 20 535 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut 16 280 16 429 14 187 14 187 14 187 14 187 Kommunal tandpleje 27 537 28 733 27 339 27 396 27 393 27 389 7 943 7 555 13 885 13 885 13 886 13 547 Sundhed og forebyggelse Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunal sundhedstjeneste 11 466 12 431 13 169 13 185 13 182 13 178 Andre sundhedsudgifter 3 044 1 380 1 379 1 379 1 379 1 379 Pleje og omsorg i øvrigt (hjemmeterapeuter) 2 879 2 151 2 913 2 913 2 913 2 913 Forebyggende indsats 28 328 27 117 27 728 27 734 27 735 27 728 Hjælpemidler 57 035 54 711 52 194 52 203 52 205 52 206 0 0 0 -2 678 -4 463 -6 249 Nye effektiviseringstiltag Aktivitetsbestemt medfinansiering Udgifter i alt Index 301.107 290.307 293.460 290.965 291.008 290.092 1.007.499 1.006.805 1.000.151 991.307 988.722 982.932 100 100 99 98 98 98 Sundheds- og Seniorudvalget indeholder 3 politikområder: Pleje og Omsorg, Sundhed og Forebyggelse samt Aktivitetsbestemt Medfinansiering 58 Pleje og Omsorg Beskrivelse af området Ud over myndigheden består Center for Sundhed og Omsorg af 17 virksomheder med følgende fordeling på de 3 politikområder: Center for Sundheds og Omsorg består af 1 myndighedsområde, som fordeler sig over politikområderne: • Pleje og omsorg • Sundhed og Forebyggelse - Myndigheden indgår som en del af Sundhed og Omsorgschefens virksomhed, som fordeler sig over alle politikområderne Pleje og Omsorg Sundhed og Forebyggelse Aktivitetsbestemt Medfinansiering Pleje og Omsorg Beskrivelse af området Pleje og Omsorg består af: • Sundhed og Omsorgschefen inkl myndigheden - Betjening af politiske udvalg, råd og nævn, socialt frivilligt arbejde m v - Ældreboliger (de kommunale ældreboliger administreres af Boligselskab Sjælland) - Elever (Social- og Sundhedsassistent og Social- og Sundhedshjælper), centralt koordineres af Center for HR - Myndigheden med - bestiller funktion (idet plejeområdet ikke skal forestå visitationen af serviceydelser, men alene udføre de opgaver myndigheden bestiller/køber) - visitering til bl a hjemmehjælp, madservice og hjælperordning (§ 95), samt afregning - visitation til ældre- og plejeboliger og administration vedr huslejetab og mellemkommunal afregning • 11 plejecentre, hvoraf Antvorskov er selvejende - Udførelse af de opgaver, som myndigheden bestiller/køber • Hjemmeplejen (opdelt i distrikter) - personlig og praktisk hjælp efter individuel visitation (hjælp til de • funktioner, borgeren ikke selv kan udføre) Sygeplejen - 4 sygeplejeklinikker og hjemmesygeplejen fordelt på to virksomheder: Sygeplejen, som dækker Slagelse, Korsør og Skælskør, samt Antvorskov (selvejende) - Hjemmesygepleje er gratis for borgerne Der kan dog forekomme udgifter til æsker til dosering af medicin, produkter til pleje af sår mv Plejecentrene vil fra årsskiftet 2015 bestå af 11 selvstændige virksomheder, hvoraf en virksomhed (Antvorskov) er selvejende Tilsammen råder de over 536 plejeboliger, som fremadrettet vil kunne stige til 560, når alle plejeboligerne på det nye plejecenter Blomstergården tages i brug I tilknytning til plejecentrene er der 3 demensdagcentre, hvis formål er at give aflastning til pårørende, der passer en demensramt i hjemmet Dagaflastningen er som udgangspunkt 2 gange pr uge og er gratis for borgeren Dog er der egenbetaling for transport samt forplejning Madproduktionen er ligeledes tilknyttet to af kommunens plejecentre på Produktionskøkkenet Skovvang og Antvorskov 59 Pleje Plejeog ogOmsorg Omsorg Forudsætninger Forudsætninger/budgetgrundlag /budgetgrundlag neatathave haveen envisiteret visiteretborger borgertiltilatatbo bopå påetet ne plejecentrene Prisen Prisenberegnes beregnesud udfra fra afafplejecentrene omkostningsprincippet omkostningsprincippet Pleje Plejeog ogOmsorgs Omsorgssamlede samledenetto nettobudget budgeti i 2015 2015ererpå på533,6 533,6mio mio krkr De Destørste størsteområder områderererMyndigheden Myndighedenmed medetet nettobudget budgetpå på246,3 246,3mio mio krkr og ogPlejeomPlejeomnetto rådetmed medetetnetto nettobudget budgetpå på262,5 262,5mio mio krkr rådet Kørsel Kørsel Takstenvedr vedr kørsel kørseltiltilog ogfra frademensdagdemensdagTaksten centreprispris-og oglønfremskrives lønfremskrivestiltilhvert hvertbudbudcentre getår Kørselstaksten Kørselstakstenblev blevtiltilbudget budget2014 2014 getår genberegnetafafadministrationen administrationeni iCenter Centerfor for genberegnet Sundhedog ogOmsorg Omsorg Sundhed Somudgangspunkt udgangspunktfremskrives fremskriveshele helePleje Pleje Som ogOmsorgs Omsorgsbudget budgetmed medprispris-og oglønudviklønudvikog lingen Der Derreguleres reguleresfor forden dendemografiske demografiske lingen udviklingpå påudvalgte udvalgtealdersintervaller aldersintervalleri ihenhenudvikling holdtiltilbefolkningsprognose befolkningsprognose2014-2025 2014-2025 hold Døgnkost Døgnkost Kommunenmå måikke ikkeopkræve opkrævemere merei ibetabetaKommunen ling,end enddet detkoster kosteratatproducere produceremaden madenpå på ling, døgnkost,hvilket hvilketbetyder betyderatatder derereretetloft loft døgnkost, over,hvor hvormeget megeten enborger borgerskal skalbetale, betale,hvis hvis over, debor bori ien enplejebolig/plejehjem plejebolig/plejehjem de Demografireguleringenforetages foretagespå påMynMynDemografireguleringen dighedensbudgetramme budgetrammetiltilvisitation visitationafaf dighedens hjemmeplejen,samt samtSygeplejens Sygeplejensbudgetbudgethjemmeplejen, ramme ramme Takster/priser Takster/priser Takstenprispris-og oglønfremskrives lønfremskriveshvert hvertårår Taksten Derudoverforetages foretagesder derved vedendt endtregnregnDerudover skabsåren enberegning beregningafafomkostninger omkostningertiltil skabsår døgnkostpå påplejecentre, plejecentre,for foratatsikre, sikre,atat døgnkost kommunenikke ikkehar haropkrævet opkrævetmere merei ibetabetakommunen ling,end enddet dethar harkostet kostetatatproducere produceremaden maden ling, Fritvalg valgog ogserviceydelser serviceydelser Frit forbindelsemed medbudgetlægningen budgetlægningenberegberegI Iforbindelse nestakst takstog ogpriser priserpå påfølgende følgendeydelser: ydelser: nes Serviceydelserfor forbeboer beboeri iplejeboliplejeboli• • Serviceydelser ger ger Madservice––Frit Fritvalg valg • • Madservice Hjemmeplejen––Frit Fritvalg valg • • Hjemmeplejen Indkøbmm vareudbringning vareudbringning––Frit Frit • • Indkøb valg valg Budgetaftalenfor for2015 2015indeholder Budgetaftalen indeholderbåde bådeududvidelserog ogreduktioner reduktionerafafbudgettet budgettetfor forPleje Pleje videlser ogOmsorg Omsorg og Takster/priserberegnes beregnesefter efterspecifikke specifikkelovlovTakster/priser kravog ogtager tagersit situdgangspunkt udgangspunkti ide deudgifter, udgifter, krav somden denkommunale kommunaleleverandør leverandørhavde havdei i som forbindelsemed medlevering leveringafafydelserne ydelsernei idet det forbindelse foregåendeårår Disse Disseberegninger beregningerhar haringen ingen foregående indflydelsepå pånetto nettobudgettet budgettet indflydelse Demensområdeterertilført tilført3,5 3,5mio mio krkr tiltil • • Demensområdet imødegåetetstigende stigendebehov behovsom somfølge følge atatimødegå stigningi iantal antaldemente dementepersoner personer afafstigning Ældreområdetereri i2015 2015i ilighed lighedmed med • • Ældreområdet 2014tilført tilførtmidler midlerfra fraden densåkaldte såkaldte”Æl”Æl2014 dremilliard”fra fraFolketinget Folketinget Beløbet Beløbet dremilliard” udmøntesefter efterkonkret konkretansøgning ansøgningtiltil udmøntes staten staten Økonomiaftalenmellem mellemKL KLog ogregerinregerin• • Økonomiaftalen genindebærer indebæreretetløft løftafafsundhedsindsundhedsindgen satsenmed med4,9 4,9mio mio krkr i i2015 2015 satsen Effektiviseringermmvv indarbejdet indarbejdetmed med • • Effektiviseringer ca 99mio mio krkr, ,hvoraf hvorafforbedrede forbedredeindindca købsaftalerbidrager bidragermed med½½mio mio krkr købsaftaler Plejecentreog ogmellemkommunal mellemkommunalbetaling betaling Plejecentre (prisxxmængde) mængde) (pris Budgettildelingentiltilplejecentrene plejecentreneforgår forgår Budgettildelingen efteren enintern internfordelingsmodel fordelingsmodel Princippet Princippeti i efter budgettildelingsmodellener, er,atatdet detenkelte enkelte budgettildelingsmodellen plejecentertildeles tildelesen enramme rammeprimært primærtud ud plejecenter fraen enfordelingstakst fordelingstakstafhængig afhængigaf, af,hvilke hvilke fra typerog ogantal antalboliger boligerplejecentret plejecentretbestår bestårafaf typer Deenkelte enkelteplejecentres plejecentresbudgetter budgetterdanner danner De efterfølgendegrundlag grundlagfor forde demellemkommellemkomefterfølgende munalebetalinger betalingerfor forhvert hvertplejecenter, plejecenter,som som munale denpris prisdet detkoster kosterfor foren enanden andenkommukommuererden Nøgletal Nøgletalfor forområdet området Antal Antalvisiterede visiteredetimer timertiltilpersonlig personligog ogpraktisk praktiskhjælp hjælptotal total Gennemsnit Gennemsnitantal antalborgere borgereder deralene alenemodtager modtagerpersonlig personlighjælp hjælp Gennemsnit Gennemsnitantal antalborgere borgereder deralene alenemodtager modtagerpraktisk praktiskhjælp hjælp Gennemsnit Gennemsnitantal antalborgere borgereder dermodtager modtagerpersonlig personligog ogpraktisk praktiskhjælp hjælp Total Totalantal antalborgere borgereder derhar harmodtaget modtagethjemmesygepleje hjemmesygepleje Antal Antalvisiterede visiteredetimer timertiltilhjemmesygepleje hjemmesygepleje 60 540 540350 350 348 348 988 988 22473 473 22760 760 64 64137 137 Sundhed og Forebyggelse Sundhed og Forebyggelse Beskrivelse af området - Sundhed og Forebyggelse består af: • Myndigheden - Hjælpemidler til borgere med handicap eller ældre med en varig nedsat funktionsevne Der kan bl a ydes støtte til testmateriale til diabetikere, handicapbil, boligændringer og kropsbårne hjælpemidler - Betaling til regionen vedr. kørsel til specialiseret genoptræning, vederlagsfri fysioterapi, færdigbehandlede patienter og hospice behandling - Visitation til vedligeholdende (genop)træning og hjemmeterapeuter - Visitation til Omsorgstandpleje (tilbud om regelmæssig tandpleje til borgere, der ikke har mulighed for at komme til tandlæge) - Kørsel til aktivitetshuse (gennemsnitligt 60 borgere benytter kørselsordningen til de 3 aktivitetshuse i kommunen) • Folkesundhedssekretariat - Udarbejdelse og implementering af kommunens overordnede sundhedspolitik og –strategi • Sundhedstilbud - Forebyggelse, genoptræning og aktivitetscentre • • Tilsyn med det enkelte barns fysiske og psykiske helbredstilstand Folkesundhed arbejder for at forbedre folkesundheden og reducere uligheden i sundhed for borgerne Strategisk arbejdes med den overordnede udvikling og implementering af Slagelse Kommunes sundhedspolitik og – strategi med baggrund i lovgivning, nationale og regionale strategier, evidens, forebyggelsespakker og sundhedsprofiler m m Der arbejdes med specifikke forebyggelsestemaer til forskellige målgrupper, samt de overordnede strukturelle rammer (fx Kommuneplan, Stiplan, Sundhedspolitik i skoler) Den tværgående sundhedsindsats implementeres i samarbejde med fagcentre og eksterne samarbejdspartnere Sundhedstilbud omfatter forebyggelse, genoptræningen og aktivitetscentre Forebyggelsesområdet er borgerens indgang til kommunens tilbud på sundhedsområdet for alle aldersgrupper Området består af diverse sundhedsforebyggende tiltag såsom: forebyggende hjemmebesøg, sundhedskoordinatorer, generelle sundhedstilbud, administration og udvikling Der arbejdes målrettet med indsatsen i forebyggelsesfasen bl a via samarbejde med Jobcenter vedr rehabilitering Den målrettede indsats bevirker, at større fokus i forebyggelsesfasen er med til at reducere antallet af borgere i dyrere og langvarige tilbud Den kommunale Tandpleje - Vederlagsfri forebyggende og behandlende tandpleje til alle børn og unge under 18 år - Omsorgstandpleje - Specialtandpleje - 11 klinikker, herunder 2 reguleringsklinikker Genoptræningsområdet består af genoptræning, vedligeholdelsestræning, tilbud til borgere med kronisk sygdom og livsstilssamtaler I forbindelse med sygehusophold vurderer sygehusets læger behovet for genoptræning Sygehuset skriver en individuel genoptræningsplan til borgeren, som sendes til kommunen Genoptræningen skal starte indenfor 5 hverdage Den kommunale Sundhedspleje - Tilbud til familier med børn 0-18 år Bl a besøg til familier med spædbørn, opstart af mødregrupper, sundhedssamtaler og undersøgelser af skolebørn - Sygdomsforebyggende og sundhedsfremmende foranstaltninger over for børn og deres miljø i hjem, daginstitution, kommunal dagpleje og skole - Oplysning og vejledning til børn og forældre mhp at fremme barnets fysiske og psykiske sundhed og trivsel Aktivitetsområdet består af 5 aktivitetscentre Der er åben adgang for pensionister og efterlønsmodtagere Aktivitetscentrerne tilbyder pensionister og efterlønsmodtagere et aktivt sted, hvor det gennem selvaktivering er muligt at øge livskvaliteten og det sociale netværk, for derigennem at skabe en meningsfuld tilværelse 61 Sundhed Sundhedog ogForebyggelse Forebyggelse Budgetaftale Budgetaftale2015 2015––særligt særligtvedr. vedr.Sundheds Sundhedsog ogSeniorudvalget Seniorudvalget Fra Frabudgetaftalen budgetaftalenvilvilfølgende følgendetemaer temaersærligt særligtindgå indgåi Sundhedsi Sundheds-ogogSeniorudvalgets Seniorudvalgetsarbejde arbejdemed med sundhed sundhedogogforebyggelse forebyggelsei 2015: i 2015: Skoletandpleje Skoletandpleje Forligspartierne Forligspartierneererenige enigeom omi andet i andetkvartal kvartal2015 2015atatafklare afklarefremtidigt fremtidigtserviceniveau, serviceniveau,organiseorganiseringogoginvesteringsbehov investeringsbehov ring Forudsætninger Forudsætninger/budgetgrundlag /budgetgrundlag Budgetaftalen Budgetaftalenfor for2015 2015indeholder indeholderbåde både udvidelserogogreduktioner reduktionerafafbudgettet budgettetfor for udvidelser SundhedogogForebyggelse Forebyggelse Sundhed Budgettet Budgettetfor forSundhed SundhedogogForebyggelse Forebyggelseereri i 2015 2015påpå173 173mio miokrkrBudgetmidlerne Budgetmidlernepåpå området områdetererafsat afsatsom somenenbudgetramme, budgetramme,der der ererreguleret reguleretgennem gennemdedepolitiske politiskebeslutninbeslutninger ger Rehabiliteringafafkræftpatienter kræftpatientererer • • Rehabilitering somfølge følgeafafden dennationale nationaleKræftplan Kræftplan som IIItilført tilførtcaca0,5 0,5mio miokrkr, som , somblbla a III skalanvendes anvendestiltilatatstyrke styrkeindsatsen indsatsen skal overfor forpårørende pårørende over Effektiviseringerskal skali 2015 i 2015gennemgennem• • Effektiviseringer føresfor for2,7 2,7mio miokrkrogogetettilsvarentilsvarenføres beløbbudgetteres budgetteressom sombesparelbespareldedebeløb sensom somfølge følgeafafforbedrede forbedredeindkøbsindkøbssen aftaler aftaler Nøgletal Nøgletalfor forområdet området Antal Antalbevillinger bevillingertiltilkropsbårne kropsbårnehjælpemidler hjælpemidler- -ansøgninger ansøgninger Antal Antalbevillinger bevillingertiltilgenbrugshjælpemidler genbrugshjælpemidler- -ansøgninger ansøgninger Antal Antalborgere borgereder dermodtager modtageromsorgstandpleje omsorgstandpleje Antal Antalborgere borgeremed medgenoptræningsplan genoptræningsplanefter efterSundhedsloven Sundhedsloven Antal Antalborgere borgeretiltilvedligeholdende vedligeholdendetræning træningefter efterServiceloven Serviceloven Antal Antalborgere borgereder derblev blevhenvist henvisttiltillivsstilstilbud livsstilstilbud Antal Antalborgere borgerepåpå”Lær ”Læratattackle tackle ” ”kurserne kurserne Antal Antaltilbudte tilbudteforebyggende forebyggendehjemmebesøg hjemmebesøg– –75+ 75+årige årige 62 7 7236 236 8 8352 352 257 257 2 2105 105 381 381 476 476 60 60 4 4213 213 Aktivitetsbestemt Medfinansiering Aktivitetsbestemt Medfinansiering Beskrivelse af området indlæggelse og knap 1 400 kr pr ambulant besøg For besøg hos praktiserende speciallæger er procenten ligeledes 34 % af honoraret – dog maksimalt knap 1 400 kr pr besøg Kommunerne er med til at dække regionernes udgifter til somatik og psykiatrisk hospitalsbehandling samt til behandling hos praktiserende læger, speciallæger, tandlæger osv Kommunerne betaler 34 % af behandlingstaksten – dog maksimalt knap 14 000 kr pr Forudsætninger /budgetgrundlag Budgettet for 2015 er afsat på basis af KL´s skøn over forventede udgifter, som forventes at være på 279,5 mio kr i Slagelse Kommune Budgettet på området afsættes på basis af skøn for udvikling i udgifterne for det kommende år Udgangspunkt for skønnet er de aftaler, der indgås mellem KL, Danske Regioner og regeringen i forbindelse med aftalerne om kommunernes henholdsvis regionernes økonomi Slagelse Kommunes udgifter har konstant været ca 5 % højere end KL´s skøn, hvilket tilskrives lokale forhold Budgettet for 2015 udgør således 293,4 mio kr Det er ca 3 mio kr mere end det oprindelige budget 2014, og ca 8 mio kr lavere end regnskabet for 2013 Kommunen har ikke umiddelbart nogen styringsmulighed i forhold til udgifterne til medfinansiering, idet visitation og indlæggelse på sygehuse sker i andet regi Gennem forebyggelse kan udgifterne indirekte påvirkes i et vist omfang 63 Uddannelsesudvalget Sådan er pengene fordelt Produktionsskoler 1% Børn, unge og familie 15% Dagtilbud 26% Skoler og SFO 58% 64 Uddannelsesudvalget Udgiftsramme Nettoudgifter i hele 1.000 kr. 2015 priser Skoler og SFO Folkeskoler Regnskab 2013 Budget Budget 2014 2015 Budgetoverslag 2016 2017 2018 749.779 732.792 738.576 733.519 724.703 711.402 423 887 406 727 445 678 441 546 434 004 420 666 SFO 52 545 56 813 45 135 44 993 44 663 44 700 Bidrag til private og statslige skoler 74 674 72 902 72 329 72 329 72 556 72 556 Ungdomsuddannelser 23 205 22 138 22 016 21 433 20 839 20 839 Musikskolen 8 325 8 694 8 350 8 351 8 351 8 351 Forebyggende foranstaltninger 2 656 2 659 2 643 2 642 2 642 2 642 12 376 11 034 10 273 10 291 10 893 10 893 Pædagogisk Psykologisk rådgivning Specialundervisning 141 354 142 133 122 492 122 241 121 063 121 063 Ungdomsudd for unge med særlige behov 3 586 3 089 3 057 3 089 3 089 3 089 Særlige klubber 7 171 6 604 6 604 6 604 6 604 6 604 361.063 342.757 325.586 314.616 306.463 303.337 89 375 89 502 76 776 76 778 76 778 76 778 248 346 230 959 230 175 219 165 211 012 207 886 23 342 22 296 18 635 18 673 18 673 18 673 8.269 8.961 8.958 8.885 8.837 8.790 192.571 189.989 190.186 187.285 185.457 183.628 41 309 52 100 54 460 51 703 49 864 48 025 130 118 117 077 115 544 115 400 115 410 115 421 11 470 11 316 11 410 11 410 11 410 11 410 9 674 9 495 8 773 8 773 8 773 8 773 1.311.682 1.274.499 100 97 1.263.306 96 1.244.305 95 Dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud Dagplejen Børnehaver og integrerede institutioner Dagtilbudsklubber Produktionsskoler Børn, unge og familie Forebyggende foranstaltninger Anbringelser Merudgift og tabt arbejdsfortjeneste Konsulentbistand Udgifter i alt Index 1.225.460 1.207.157 93 92 Uddannelsesudvalget indeholder 4 politikområder: Skoler og SFO, Dagtilbud, Fritidshjem og Klubtilbud, Produktionsskoler samt Børn, Unge og Familie 65 Skoler og SFO Skoler og SFO Beskrivelse af området Centrets 28 virksomheder består af: • 20 folkeskoler • 10 kl center (X -Class) • 3 specialskoler • Musikskole • UngSlagelse med ungdomsskole • Naturskole • Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) Center for Skole består af 1 myndighedsområde og 28 virksomheder Myndighedsområdet varetager folkeskolerne og skolefritidsordningerne i Slagelse Kommune, der arbejder for et fælles skolevæsen med et fælles ansvar for de cirka 7500 elever Skoleområdet udgør et netværk af forskellige typer folkeskoler med hver deres præg Der er almenskoler med 0 -3 klasse, 0 - 6 klasse, 0 - 9 klasse og et 10 klassecenter De fleste skoler har skolefritidsordning Nogle almenskoler har specialklassetilbud Folkeskolen står overfor en række udfordringer både nationalt og lokalt i Slagelse Kommune På baggrund af folkeskolereformen er det i Slagelse Kommune besluttet at udarbejde en skolepolitik, der skal sætte retning for udviklingen af kommunens folkeskoler Derudover er der specialskoler til elever med behov for specialpædagogisk bistand, herunder en specialskole for udviklingshæmmede børn med generelle indlæringsvanskeligheder Skolepolitikken er den fælles ramme for alle ledere og pædagogiske medarbejdere på skoleområdet, dvs lærere, pædagoger og medhjælpere Og politikken omfatter alle elever, uanset om de går i en almenskole, et specialklassetilbud eller en specialskole Politikken udstikker også rammer for forældresamarbejdet og forældrenes ansvar Desuden varetages visiteringen af elever til specialundervisning gennem Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), samt Skole-, socialforvaltning og Politi (SSP), der forestår forebyggende arbejde for aldersgruppen 018 Budgetaftale 2015 – særligt vedr. Skole Fra budgetaftalen vil følgende temaer særligt indgå i Uddannelsesudvalgets arbejde med skoleområdet i 2015: Ungdommens Ungdomsvejledning Det er intentionen at få en nærmere politisk drøftelse af de budgetmæssige reduktioner for UU som følge af lov- og cirkulæreprogrammet Reduktionerne afspejler en forventning om at 80 procent af eleverne i grundskolen selv kan klare uddannelses- og erhvervsvalget Der ønskes en vurdering af denne forudsætning op imod de socioøkonomiske forhold i kommunen Talentudvikling Et af folkeskoleskolereformens centrale mål er at alle elever skal have mulighed for at udnytte og udvikle deres potentialer og talenter Byrådet afsætter midler til styrkelse af rammevilkår på skolerne, til aktiviteter for elever med særlige potentialer og talenter Aktiviteterne kan tilrettelægges på enkelte skoler, i samarbejde mellem flere skoler og i samarbejde mellem skoler, institutioner, virksomheder, idrætsforeninger og uddannelsesinstitutioner Elever der får mulighed for at udvikle deres talenter vil være synlige rollemodeller, der kan inspirere andre elever i hverdagen 66 Skoler og SFO Forudsætninger /budgetgrundlag fremskrivning, og harmoniseres med effekt fra 1 januar 2015 Center for Skole har et samlet nettobudget i 2015 på 738,6 mio kr hvoraf udgifterne til folkeskoler og SFO udgør 596,2 mio kr Udgifterne til specialundervisning udgør 142,4 mio kr Myndighedsdelens andel af budgettet udgør 121,0 mio kr til dækning af fællesudgifter, bidrag til statslige og private skoler, efterskoler, ungdommens uddannelsesvejledning mm Virksomhederne på specialundervisningsområdet er takstfinansierede Med virkning fra 2015 er der lavet en ny budgetmodel hvor virksomhedernes budget tager udgangspunkt i børnetallet pr 5 september i det foregående budgetår x den beregnede dagtakst Virksomhederne på almenskolerne tildeles midler på baggrund af en politisk vedtaget ressourcemodel (rygsækmodel) Modellen indeholder lønkroner til undervisning, ledelse og administration, og der er beregnet 3 takster for hhv 0 -3 kl , 4 -6 kl og 7 -9 kl ”Øvrig drift” prisfremskrives efter KL’s pris- Såfremt elevtalsudviklingen i løbet af året svinger med mere end 10 %, skal specialtilbuddet tilbydes ressourcetilpasning Nøgletal UNI-C nøgletal og Slagelse Kommunes ressourcemodel Antal elever i almenklasser fra 0 – 10 kl i 2014/2015 Antal elever i specialskoler og specialklasser Skole-rygsæk – grundtakster 0 - 3 klasse tildeles pr elev 4 - 6 klasse tildeles pr elev 7 - 9 klasse tildeles pr elev Inklusion Specialklasseelever tildeles 3 gange ovenstående takster Elevaktiviteter, undervisningsmidler 0 – 9 kl pr elev Elevaktiviteter, undervisningsmidler 10 kl pr elev SFO-rygsæk - grundtakster Børnehaveklasse og 1 klasse tildeles pr barn 2 -3 klasse tildeles pr barn 4 kl tildeles pr barn Børnerelaterede udgifter pr barn Antal 7 050 399 26 29 31 3 2 275 4 331 18 16 14 1 67 Kr. 082 726 283 379 Kr. 950 350 320 752 Dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud Dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud Beskrivelse af området Den samlede målgruppe er børn i alderen 018 år samt deres forældre Området har 47 virksomheder tilknyttet – heraf er 38 virksomheder kommunale og 9 virksomheder selvejende Der er endvidere tilknyttet 4 private institutioner og 3 puljeinstitutioner til området Dag-, fritids- og klubtilbudsområdet i Slagelse Kommune omfatter dagplejen, integrerede dagtilbud, børnehaver, fritidshjem, fritids- og ungdomsklubber under Dagtilbudsloven samt særlige dagtilbud (Benediktevejens Børnehave) under Servicelovens § 32 Herudover omfatter området Nordbycentret (sprogstimulerende indsats, projekt ”Stabil Start” og åben rådgivning) samt tale-, høreog motorikkonsulenter og Pædagogiske Inklusionsvejledere, som er tilknyttet Center for Dagtilbud Dag-, fritids- og klubtilbudsområdet spiller en vigtig rolle i udviklingen af børnenes kompetencer og læring, udvikling og trivsel samt har en central placering i forhold til forebyggelse og tidlig indsats over for børn og familier Budgetaftale 2015 – særligt vedr. Dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud Fra budgetaftalen vil følgende temaer særligt indgå i Uddannelsesudvalgets arbejde med dagtilbudsområdet i 2015: Udvidet åbningstid i daginstitutioner Forligspartierne har aftalt at der indarbejdes udvidet åbningstid i udvalgte daginstitutioner til gavn for de forældre, der pendler 68 Dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud Forudsætninger /budgetgrundlag Virksomhedernes budget fastlægges på baggrund af en ressourcetildelingsmodel, som er baseret på en grundtildeling i kombination med princippet om ”pris x mængde” ”Vippen” fungerer som buffer og kan håndtere en årlig nettotilførsel på 23 enheder, svarende til fx 23 børnehavebørn eller 11 vuggestuebørn I ressourcetildelingsmodellen indgår ud over det forventede børnetal også demografiregulering (undtaget er klubberne) Hertil kommer virksomhedernes budget til drift af de fysiske rammer, forsikringer mv , som er tildelt på baggrund af analyse på området samt en grundtildeling ”Vippen” er frigjort fra centerets budget og evt mer-/mindreforbrug udlignes via kommunens kasse ”Nul-punktet” for ”vippen” er budgetlagt til 23 enheder, svarende til 1,0 mio kr i 2015 ”Vippen” tager udgangspunkt i børneflowet og fungerer som buffer for samtlige børn indskrevet i dagtilbud, dog ikke klubbørn (som ikke ”vippes”) samt fritidshjemsbørn (som ”vippes” fra Center for Skole) Da virksomhederne er økonomisk rammestyrede, fordeler ressourcetildelingsmodellen budgettet på meget få poster (løn, vikardækning, materialer, uddannelse) I den samlede pris pr barn indgår derfor kun meget få parametre ”Vippen” er således i konstant bevægelse, da den ligeledes bliver påvirket af: • til/fraflytning • til/afgang af børn i private institutioner samt den merudgift, som et barn, der flytter fra en kommunal til en privat institution, medfører • stemning blandt forældre i forhold til tidspunkt for opstart i dagtilbud m m • at skulle dække tilskud til institutionspladser til anbragte børn i andre kommuner Budgettet for Center for Dagtilbud består primært af indtægtsbudgetter til forældrebetaling samt udgiftsbudgetter til søskenderabat, fripladstilskud og mellemkommunale betalinger – budgetter som således er afhængige af serviceniveauet og det forventede antal børn i ressourcetildelingsmodellen Her ud over har centeret budgetter til driftstilskud til private institutioner, pædagogiske inklusionsvejledere, tale-, høre- og motorikkonsulenter samt særlige indsatser til børn og unge med særlige behov Hertil kommer budgetter til kompetenceudvikling af ledere mv samt forskellige fælles opgaver Her ud over er ”vippen” buffer for afvigelser mellem den tekniske demografiregulering, som sker i forlængelse af Byrådets godkendelse af befolkningsprognosen i foråret og fastlæggelse i forsommeren af det forventede børnetal for næste budgetår Børnetallet bliver beregnet på baggrund af den kendte og aktuelle dækningsgrad På dag-, fritids- og klubtilbudsområdet opsamler demografireguleringen udsvinget i antallet af børn Dermed sikres, at budgettet årligt bliver tilpasset befolkningsprognosen i enten opad- eller nedadgående retning I Center for Dagtilbud bliver følgende budgetter demografireguleret på baggrund af en trappemodel: Ved ændringer i børnetal i dagplejen og daginstitutionerne reguleres virksomhederne med prisen pr barn • • • • I Center for Dagtilbud reguleres indtægtsbudgettet for forældrebetaling samt udgiftsbudgettet til søskenderabat og fripladstilskud Tale-, Høre- og Motorikkonsulenter Pædagogiske konsulenter Pædagogiske inklusionsvejledere Pulje til udvikling Trappemodellen opdeler ovenstående budgetter i en fast del (10 %) og en variabel del (90 %) Den variable del demografireguleres ved ændringer på over 80 børn Klubtilbudsområdet demografireguleres ikke, da ændringer i børnetallet pga den lave dækningsgrad ikke har betydning for det faktiske antal indmeldte børn Hermed sikres, at centrale budgetter, som er børnetalsafhængige, også følger udviklingen i befolkningsprognosen For at imødekomme de årlige afvigelser mellem det forventede (og dermed budgetlagte) antal børn og det faktiske antal børn, har Center for Dagtilbud etableret en ”vippe” 69 Dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud Nøgletal Pladser Institutioner på dagtilbudsområdet Dagpleje Børnehaver: 9 kommunale og 4 selvejende Integrerede daginstitutioner: 23 kommunale og 5 selvejende Vuggestuepladser Børnehavepladser Fritidshjemspladser Børnegården (døgnpladser) Byskovgård (specialpladser) Klubber: 10 fritids- og ungdomsklubber 4 klasse 5 , 6 og 7 klasse Ungdomsklub (uden fast børnetal) Rosenkildegården (uden fast børnetal) Særlige dagtilbud: 688 591 536 1 622 375 40 10 249 639 20 Børnehaven Benediktevej - børnehavepladser Puljeordninger og privatinstitutioner Landbørnehaven Mariehønen 15 børn 3-5 år Børnebissen 6 børn 0-2 år og 6 børn 3-5 år Bøllebobben 20 børn 0-2 år Forlev Fri Børnehave 20 børn 3-5 år Lille Egede Børnehave 40 børn 3-5 år Vestermose Natur- og Idrætsbh 23 børn 3-5 år Rumlepotten 13 børn 0-2 år og 40 børn 3-5 år 15 12 20 20 40 23 53 Vippen 23 Kroner Pris x mængde Dagpleje, pr barn Daginstitutioner, pr enhed Dagtilbudsklubber, pr enhed 104 746 47 390 14 934 70 Produktionsskoler Produktionsskoler Beskrivelse af området Politikområdet produktionsskoler omfatter produktionsskoler for unge over 18 år samt erhvervsgrunduddannelsernes skoleophold Derudover er der udgifter til grundtilskud til Korsør og Slagelse produktionsskole Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold omfatter udgifter og indtægter, der alene vedrører skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelser Produktionsskoler (over 18 år) omfatter tilskud til uddannelse af unge mellem 18 og 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, og som ikke umiddelbart har forudsætninger for at starte en ungdomsuddannelse Lønudgifter til EGU-elever i praktik i kommunalt regi er således ikke indeholdt heri, da de indgår i de institutioner, hvor de pågældende EGU-elever er ansat Et produktionsskoleophold kan højst være af et års varighed Forudsætninger /budgetgrundlag Der budgetteres med en samlet udgift i 2015 på 8 9 mio kr , som fordeler sig med 4,7 mio kr til produktionsskoler og 4,2 mio kr til erhvervsgrunduddannelserne skoleophold For produktionsskolerne er budgetteret med bidrag til 64,8 elever over 18 år i 2015 Der er indgået en samarbejdsaftale for perioden 2014-2016 med Korsør Produktionshøjskole om drift og etablering af 45 EGU pladser årligt Nøgletal Produktionsskoler Produktionsskoleelever (omregnet til helårselever) EGU elever (omregnet til helårselever) 71 2014 2015 63,0 45,0 64,8 45,0 Børn, Unge og Familie Børn, Unge og Familie Beskrivelse af området • Center for Børn, Unge og Familie består af en myndighedsdel og tre virksomheder På myndighedsområdet varetages socialfaglige opgaver på børn, unge og handicapområdet inden for servicelovens bestemmelser Der leveres ydelser i form af råd og vejledning, forebyggende foranstaltninger, anbringelser af børn og unge uden for hjemmet samt på handicapområdet (merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste) • • Slagelse Familie Center, der leverer forskellige former for familiebehandling og formidling af plejefamilier til myndighedsområdet Sundhedstjenesten tilknyttet Sundheds- og Seniorudvalget Tandplejen tilknyttet Sundheds- og Seniorudvalget Den primære målgruppe omfatter børn og unge under 18 år og deres forældre Derudover kan der til en mindre gruppe unge mellem 18 og 23 år bevilliges efterværn efter servicelovens bestemmelser Centrets har tilknyttet tre virksomheder, hvor af de to er tilknyttet Sundheds- og Seniorudvalget: Forudsætninger /budgetgrundlag På de indsatsstyrede områder budgetlægges med pris x mængde Budgetmodellen på det rammestyrede område er baseret på forventet forbrug, som holdes op imod erfaringer og forventet udvikling Det samlede budget for børn, unge og familie er i 2015 på 190,2 mio kr , hvilket er samme niveau som budget 2014 Budgettet for Børn, Unge og Familie opdeles i delområder, som enten er ramme- eller indsatsstyret, hvoraf de indsatsstyrede udgifter udgør ca 77 % af de samlede udgifter indenfor området Nøgletal Antal forventede foranstaltninger, 2015 Anbringelser Plejefamilier Netværksfamilier Opholdssteder Kost- og efterskoler Eget værelse Døgninstitution 238 147 14 22 8 14 33 Forebyggende foranstaltninger Aflastningsordninger Fast kontaktperson Konsulentbistand 312 112 136 64 72 Takster Takster I det følgende er vist et udpluk af Slagelse Kommunes takster Samtlige takster kan findes på kommunens hjemmeside www slagelse dk Dagtilbud og SFO m.v. Kr. Dagpleje og daginstitutioner – takst pr. måned i 12 måneder Dagpleje 2 434 Integreret dagtilbud indtil 3 år 3 028 Integreret dagtilbud fra 3 år 1 443 Døgndel, Slagelse Børnegård 1 373 Fritidshjemsafdeling med morgenmodul 810 Fritidshjemsafdeling uden morgenmodul 616 Benediktevejens Børnehave Takst (pr barn pr dag) 1 099 SFO – takst pr. måned i 12 måneder Miniklub Omø 213 SFO II 384 SFO Stillinge 203 Morgenmodul 203 Eftermiddagsmodul 1 140 Heldagsmodul 1 335 Fritidsklubber – takst pr. måned i 12 måneder 4 klasse fritidsklubtilbud 534 5 -6 -(7 ) klasse fritidsklubtilbud 226 Fritidsklub i landområder (takst pr måned i 9 måneder) 213 Ungdomsklubber 0 Folkeregister m.v. Kr. Ejendomsattest 70 Prøvelsesattester for personer med bopæl i udlandet 500 Folkeregisteroplysninger 75 Byggesager Kr. Byggesagsgebyr – alle typer byggeri 0 73 Takster Færgeforbindelserne Agersø og Omø: Personbefordring tur/retur Kr. Agersø-Stigsnæs Børn 0-6 år Gratis Børn 7-15 år 26 Voksen (fra det fyldte 16 år) 50 Studerende over 16 år med wildcard/ungdomskort 26 Gruppebillet voksen (min 10 personer) pr person 45 Gruppebillet børn (min 10 personer) pr person 23 Omø-Stigsnæs Børn 0-6 år Gratis Børn 7-15 år 45 Voksen (fra det fyldte 16 år) 90 Studerende over 16 år med wildcard/ungdomskort 45 Gruppebillet voksen (min 10 personer) pr person 83 Gruppebillet børn (min 10 personer) pr person 42 Færgeforbindelserne Agersø og Omø: Befordring af cykler og motorkøretøjer (tur/retur, uden fører) Kr. inkl. moms Agersø-Stigsnæs Cykler/knallerter 26 Motorcykler 48 Personbil/varevogn max 6 meter 133 Personbil/varevogn over 6 meter 196 Lastbil/anhænger til lastbil/bus/autocamper/varevogn over 3500 kg 594 Påhængsvogn max 6 meter 133 Påhængsvogn over 6 meter 304 Omø-Stigsnæs Cykler/knallerter 40 Motorcykler 85 Personbil/varevogn max 6 meter 239 Personbil/varevogn over 6 meter 303 Lastbil/anhænger til lastbil/bus/autocamper/varevogn over 3500 kg 1 008 Påhængsvogn max 6 meter 239 Påhængsvogn over 6 meter 386 74 Takster Kr. Inkl. Moms Renovation Renovationsafgifter pr. år Basissæt 140 ltr rest/125 ltr sæk + 140 ltr bio (privat) 2 650,00 Sæson sommerhus 140 ltr rest/125 ltr sæk + 140 ltr bio (privat) 1 725,00 Diverse Køb af ekstra sæk 125 ltr – pr stk 32,50 Køb af køkkenspand til bioaffald (10 ltr ) 50,00 Slagelse Bibliotekerne Kr. Gebyr ved 1-7 dage for sen aflevering Børn 0-13 år 10 Voksne 20 Gebyr ved 8-14 dage for sen aflevering Børn 0-13 år 25 Voksne 60 Gebyr ved 15-30 dage for sen aflevering Børn 0-13 år 55 Voksne 120 Gebyr ved mere end 31 dage for sen aflevering Børn 0-13 år 120 Voksne 230 Andre ydelser Nyt lånerkort 20 Print fra PC 2 Fotokopier Sort/hvid 2 Farve 7 Print fra PC 2 Telefax Danmark – første side 15 Danmark – efterfølgende sider 5 Udlandet – første side 30 Udlandet – efterfølgende sider 10 75 Takster Slagelse Svømmehal Kr. Baby (0-3 år) Gratis Barn (4-15 år) Enkeltbillet 31 10-turskort 261 Månedskort 291 ½-årskort 1 451 Voksen (16 år og over) Enkeltbillet 35 10-turskort 301 Månedskort 333 ½-årskort 1 674 ½-årskort morgensvømning 893 Pensionist i offentlig åbningstid (invalide-, førtids-, og folkepensionist) Enkeltbillet 31 10-turskort 261 Korsør Svømmehal Kr. Baby (0-3 år) Gratis Barn (4-15 år) Enkeltbillet 25 10-turskort 200 Månedskort 225 ½-årskort 1 120 Voksen (16 år og derover) Enkeltbillet 35 10-turskort 285 Månedskort 315 ½-årskort 1 560 ½-årskort morgensvømning 895 Pensionist i offentlig åbningstid (invalide-, førtids-og folkepensionist) Enkeltbillet 25 10-turskort 200 76 Takster Ældreområdet, betaling for mad m.m. Kr. Betaling for madservice for borgere i eget hjem Hovedret 43,00 Bi-ret 13,75 Udbringning 6,25 Samlet pris 62,00 Ydelser i plejeboliger Forplejning døgnkost (mad og drikke) pr måned 3 344 Modulopdelt forplejning: Morgenpakke pr måned 512 Middagspakke (varm) pr måned 2 108 Aften-/frokostpakke (kold) pr måned 724 Omsorgstandpleje Pr visiteret borger pr år 484 Genoptræning Kørsel til genoptræning 41 Kørsel til og fra dagcenter 41 Aktivitetshus for demente Kørsel til og fra daghjem 41 ”Kaffe, brød og frugt” pr dag 20 ”Aktivitetsdel” pr dag 7 77 Takster Serviceydelser for beboere i plejeboliger Kr. Plejecenter Solbakken Leje og vask af linned pr måned 266 Rengøringsartikler pr måned 88 Plejecenter Quistgården Vask af eget tøj pr måned 24 Vask af eget linned pr måned 170 Leje og vask af linned pr måned 367 Rengøringsartikler pr måned 85 Plejecenter Antvorskov Vask af eget tøj pr måned 185 Leje og vask af linned pr måned 255 Rengøringsartikler pr måned 100 Plejecenter Skovvang Leje og vask af linned pr måned 183 Rengøringsartikler pr måned 178 Aktivitetspakke 55 Plejecenter Smedegade Leje og vask af linned pr måned 307 Plejecenter Stillinge Vaks af eget tøj pr måned 179 Rengøringsartikler pr måned 74 Plejecenter Lützensvej Vask af eget tøj pr måned 31 Vask af eget linned pr måned 59 Leje og vask af linned pr måned 342 Rengøringsartikler pr måned 321 78 Takster Serviceydelser for beboere i plejeboliger Kr. Plejecenter Møllebakken (Boeslunde) Vask af eget tøj pr måned 313 Leje og vask af linned pr måned 380 Rengøringsartikler inkl vinduespolering pr måned 296 Festpakke pr måned 70 Plejecenter Skælskør Vask af eget tøj pr måned 280 Leje og vask af linned pr måned 130 Rengøringsartikler inkl vinduespolering pr måned 225 Trivselspakke 100 Stofa 100 Plejecenter Bjergbyparken Vask af eget tøj pr måned 392 Leje og vask af linned pr måned 140 Rengøringsartikler inkl vinduespolering pr måned 80 Personlig pleje pr måned 85 ”Eden” pakke 225 Plejecenter Blomstergården Leje og vask af linned pr måned 251 Rengøringsartikler pr måned 45 Aflastningsplads pr døgn (betaling for døgnkost) 110 Festpakke 50 79 Bilag A Resultatopgørelse og finansieringsoversigt Efterfølgende resultatopgørelse og finansieringsoversigt viser Slagelse Kommunes budget for 2015 og budgetoverslag 2016-18 Resultatopgørelsen viser årets indtægter fratrukket drifts- og anlægsudgifter samt renter (netto) I finansieringsoversigten ses de forventede finansielle bevægelser Det vil primært sige forskydninger i lån som følge af afdrag på eksisterende lån og optagelse af nye lån Summen af årets resultat og de finansielle bevægelser afbalanceres over kommunens kassebeholdning Resultatopgørelse i 1.000 kr. Budget 2015 Budgetoverslag 2016 2017 2018 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE Indtægter Skatter -3 093 384 -3 165 786 -3 220 467 -3 262 220 Generelle tilskud mv -1 634 084 -1 562 117 -1 577 860 -1 606 249 -4.727.468 -4.727.903 -4.798.327 -4.868.469 468.492 413.679 402.515 392.212 Indtægter i alt Driftsudgifter Økonomiudvalget 1.01 Beredskab 1.02 Administration 1.03 Tværgående områder og initiativer 14.101 12.387 12.228 12.069 445.100 434.901 430.999 424.358 8.842 -34.056 -41.156 -44.656 -1.395 -1.373 -1.359 -1.345 1.845 1.820 1.803 1.786 1.158.212 1.142.501 1.141.564 1.138.398 1.158.212 1.142.501 1.141.564 1.138.398 24.901 26.438 26.997 26.815 3.01 Erhvervsservice 8.436 11.166 10.819 10.732 3.02 Plan og byggesager 1.286 1.266 1.253 1.239 15.178 14.006 14.925 14.844 346.691 1.05 Køb og salg af ejendomme m.m. 1.06 Havne Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget 3.03 Miljø og natur Handicap- og Psykiatriudvalget 359.360 354.093 350.392 4.01 Handicap, psykiatri og misbrug 359.360 354.093 350.392 346.691 Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget 128.158 126.631 124.294 122.816 5.01 Kultur, fritid og turisme Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget 6.01 Landdistriktsudvikling 6.02 Drift og teknik 6.03 Kommunale ejendomme 128.158 126.631 124.294 122.816 240.684 232.376 226.450 219.526 5.749 5.701 5.654 5.608 191.637 187.982 186.009 184.037 43.297 38.693 34.787 29.881 1.000.151 991.307 988.722 982.932 7.01 Pleje og omsorg 533.610 529.850 529.010 526.026 7.02 Sundhedsforebyggelse 173.080 170.493 168.705 166.813 Sundheds- og Seniorudvalget 7.03 Medfinansiering 293.460 290.965 291.008 290.092 1.263.320 1.244.319 1.225.474 1.207.157 8.01 Skoler og SFO 738.576 733.519 724.703 711.402 8.02 Dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 325.600 314.630 306.477 303.337 8.958 8.885 8.837 8.790 Uddannelsesudvalget 8.03 Produktionsskoler 8.04 Børn, unge og familie Skattefinansieret drift i alt 190.186 187.285 185.457 183.628 4.643.277 4.531.344 4.486.408 4.436.547 86 123 174 094 263 812 -84.191 -110.436 -137.825 -168.110 P/L vedr drift Resultat af ordinær drift 80 Bilag A Resultatopgørelse i 1.000 kr. Budget Budgetoverslag 2015 2016 2017 2018 Anlægsudgifter Økonomiudvalget 1.02 Administration 1.03 Tværgående områder og initiativer 16.800 20.275 23.200 11.600 8.200 8.000 8.000 5.000 15.000 15.000 50.000 1.05 Køb og salg af ejendomme m.m. 1.06 Havne Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget 58.200 0 -3.125 0 0 200 200 200 200 5.050 1.500 1.500 0 3.01 Erhvervsservice 0 0 0 0 3.02 Plan og byggesager 0 0 0 0 5.050 1.500 1.500 0 3.03 Miljø og natur Handicap- og Psykiatriudvalget 20.950 31.039 -1.000 0 4.01 Handicap, psykiatri og misbrug 20.950 31.039 -1.000 0 Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget 32.600 22.500 8.200 2.000 32.600 22.500 8.200 2.000 56.828 30.928 27.128 13.178 5.01 Kultur, fritid og turisme Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget 6.01 Landdistriktsudvikling 4.000 0 0 0 6.02 Drift og teknik 34.250 27.550 23.750 9.800 6.03 Kommunale ejendomme 18.578 3.378 3.378 3.378 700 2.000 2.000 0 700 2.000 2.000 0 7.02 Sundhedsforebyggelse 0 0 0 0 7.03 Medfinansiering 0 0 0 0 Uddannelsesudvalget 2.000 6.000 7.000 5.000 8.01 Skoler og SFO 5.000 Sundheds- og Seniorudvalget 7.01 Pleje og omsorg 2.000 6.000 7.000 8.02 Dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 0 0 0 0 8.03 Produktionsskoler 0 0 0 0 8.04 Børn, unge og familie Anlæg i alt Resultat af det skattefinansierede område 0 0 0 0 134.928 114.242 68.028 78.378 50.737 3.806 -69.797 -89.732 BRUGERFINANSIERET OMRÅDE Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget 3.03 Miljø og natur Resultat af det brugerfinansierede område Resultat før renter Renteindtægter og -udgifter netto Resultat efter renter 1.345 1.345 4.760 8.760 1.345 1.345 4.760 8.760 52.082 5.151 -65.037 -80.972 8.726 7.502 6.002 4.677 60.808 12.653 -59.035 -76.295 Bemærk: Positive tal angiver udgifter og negative tal angiver indtægter 81 Bilag A Finansieringsoversigt i 1.000 kr. Budget Budgetoverslag 2015 2016 2017 2018 Resultat efter renter 60.808 12.653 -59.035 -76.295 Optagne lån Ældreboliger og handicapboliger -16 529 -23 672 0 0 Optagne lån -23 668 -7 790 -7 340 -7 340 56 152 57 170 52 806 53 302 Afdrag på lån Finansforskydninger Forbrug/forøgelse kassebeholdning Balance Vedr. kassebeholdningen: negative tal = kasseforbrug 82 -3 694 -2 100 -2 100 -2 100 -73 068 -36 261 15 669 32 432 0 0 0 0 Bilag B Anlægsoversigt I anlægsoversigten fremgår alle de budgetterede anlægsprojekter i 2015-2018 Anlægsprojekterne er opstillet efter hvilket udvalg, de hører under Budget Anlægsoversigt i 1.000 kr. Overslagsår 2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget 16.800 20.275 23.200 58.200 Administration 11.600 8.200 8.000 8.000 651970 IT-teknologi 8 000 8 000 8 000 8 000 013420 PCB-sanering Nørrevangsskolen 3 600 200 0 0 5.000 15.000 15.000 50.000 0 10 000 10 000 10 000 Tværgående områder og initiativer 020575 Udvikling af Korsør/Strandparken 651997 Campus 5 000 5 000 5 000 5 000 670505 Udisponerede anlæg 0 0 0 35 000 Køb og salg af ejendomme m.m. 0 -3.125 0 0 0 -3 125 0 0 200 200 200 200 200 200 200 200 5.050 1.500 1.500 0 5.050 1.500 1.500 0 071550 Tude Å projekt 1 500 1 500 1 500 0 071560 Genslyngning af Tude Å 4 000 0 0 0 004002 Indtægt grund vedr opførelse af autismeboliger Havne 240585 Uddybning af havneanlæg Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget Miljø og Natur 050560 03 Renergy Handicap- og Socialpsykiatriudvalget 018540 18 boliger Kastanievej 018570 25 Almene boliger – Autismecentret 530540 18 boliger Kastanievej 530550 25 Almene boliger – Autismecentret Kultur- og fritidsudvalget 031576 Kunststofbane Vemmelev 031770 Sports College 360540 Ny Trelleborg, udvikling-/udbygning 362510 Projekt Teater -450 0 0 0 20.950 31.039 -1.000 0 -694 0 0 0 2 860 4 139 -1 000 0 197 0 0 0 18 587 26 900 0 0 32.600 22.500 8.200 2.000 1 000 1 000 0 0 21 600 0 0 0 5 000 5 000 6 200 0 500 14 500 0 0 364551 Det Røde Pakhus 2 500 0 0 0 364685 Dansk Kulturarv 2 000 2 000 2 000 2 000 (fortsættes på næste side) 83 Bilag B Budget Anlægsoversigt hele 1.000 kr. (fortsat) Overslagsår 2015 Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget Landdistriktsudvikling 668500 IT i landdistrikter/mobil Drift og teknik 020620 Renov af Ormeslev Gadekær, inkl støttemur 214500 Vintermateriel 222510 Hovedistandsættelse af broer 222520 Støjvold langs motorvejen i Slagelse 222535 Isolering af bro - Bildsøvej over jernbanen 222536 Afkørsel 41 Tjæreby, anlæg østvendte ramper 2016 2017 2018 56.828 30.928 27.128 13.178 4.000 0 0 0 4 000 0 0 0 34.250 27.550 23.750 9.800 0 0 1 200 0 0 2 300 2 300 2 300 1 000 1 000 1 000 1 000 -250 -250 -250 0 4 500 0 0 0 0 5 000 8 000 0 222739 Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger 5 000 5 000 5 000 5 000 222740 Tilgængelighedsfremmende tiltag 1 500 1 500 1 500 1 500 0 5 000 5 000 0 222850 Vestlig omfartsvej 5 000 0 0 0 233520 Afløserfærge 8 000 0 0 0 667190 Infrastruktur ifm Sygehusændring 6 000 0 0 0 667195 Rundkørsel ved Grønningen 3 500 8 000 0 0 18.578 3.378 3.378 3.378 010520 Energibesparende foranstaltninger 3 378 3 378 3 378 3 378 010530 Projekt ELENA 7 000 0 0 0 301600 Broskolen - ventilation (AT-påbud) 5 000 0 0 0 035560 Vandrehjemmet Slagelse - tage, isolering mv 3 200 0 0 0 700 2.000 2.000 0 700 2.000 2.000 0 222845 Anlæg af nye cykelstier Kommunale ejendomme Sundheds- og Seniorudvalget Pleje og omsorg 532600 Velfærdsteknologi 532545 Ombygning af Skælskør Plejecenter Uddannelsesudvalget Skoler & SFO 301700 Skoleudbygning Anlæg i alt 84 0 2 000 2 000 0 700 0 0 0 2.000 6.000 7.000 5.000 2.000 6.000 7.000 5.000 2 000 6 000 7 000 5 000 134.928 114.242 68.028 78.378
