Budgetaftale 2016 - Ringsted Kommune

Ringsted Kommune
20. september 2015
Budgetaftale 2016
Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og
løsgænger Kisser Franciska Lehnert har indgået budgetforlig for 2016 i Ringsted Kommune. Partierne er
enige om at der er skabt et bredt, fælles grundlag for Ringsted Kommunes økonomi i det kommende år.
Forligsparterne er enige om at gennemføre nedenstående driftsændringer i forhold til budgetforslaget:
Nr
Forslag (hele 1.000 kr.)
Økonomiudvalget:
2016
2017
2018
2019
1699
2.247
2.446
3.344
25
25
25
25
275
275
275
275
1.350
1.350
1.350
1.350
750
750
750
600
600
600
600
Udvide åbningstid i fristedet til kl 19
100
100
100
100
Pulje til styrkelse af ungdomskultur og ungdomsliv i
Ringsted Kommune
200
200
200
200
Finansiering af timer til faglig fordybelse i skolerne
500
500
500
500
300
300
300
300
Afledt drift jf. forslag PBU 18 – Plejeplan – træer - kasernen
10
20
20
20
Afledt drift jf. forslag PBU 23 – Installering af automatiske
brandalarmeringsanlæg på kommunens skoler
10
10
10
10
Fejning af veje
140
140
140
140
Landsbypedel ordning i 2016 og frem (evaluering af ordning
i 2016)
206
206
206
206
500
500
500
500
1.675
450
365
1.470
450
365
1.470
450
365
1.470
450
365
663
663
663
663
9.068
10.171
10.370
11.268
Nedsættelse af dækningsafgift med 2,5 0/00 i 2016 og fuld
udfasning over 5 år i alt.
Puljen til udvikling i landområderne (temaudviklingspuljen)
øges med 25.000 kr.
Ansættelse af kommunikationskonsulent - fokus på ekstern
kommunikation
Øge antallet af socialrådgivere i Børne- og Ungeafdelingerne
inkl. større fokus på helhedsorienteret sagsbehandling.
Afskaffelse af byggesags-gebyrer fra 2017
Øget fokus på den generelle klimatilpasning
Børne- og Undervisningsudvalget:
Kultur- og Trivselsudvalget:
Åben skole – samarbejde mellem skoler og
kulturinstitutioner (Pulje til kulturinstitutioner kan indgå i
samarbejde med skoler og dagtilbud)
Plan- og Boligudvalget:
Klima- og Miljøudvalget:
Ældre- og Genoptræningsudvalget:
Implementering af forebyggelsesindsatser og
sundhedspolitik
Tilbud om dagcenter for ældre borgere med fysisk handicap
Styrkelse af serviceniveauet vedrørende genoptræning
Kompetenceløft på plejecentrene
Social- og arbejdsmarkedsudvalget:
§85 udvidelser (socialpsykiatrien) på baggrund af et stærkt
stigende antal borgere/patienter
Driftsønsker i alt:
1
Parterne er enige om at dækningsafgiften udfases helt. Dækningsafgiften nedsættes med 2,5 0/00 i 2016
og 1,25 0/00 i de efterfølgende 4 år. Det forudsættes at der gives midlertidige statslige tilskud til
nedsættelsen. Nedsættelsen finansieres endeligt i overslagsårene af ændring af den økonomiske politik i
relation til afdrag på lån. Gælden er nu nedbragt på landsgennemsnitlig niveau samtidig med at gamle lån
udløber og afdragene kan således nedsættes med 13 mio. kr. over de kommende 8 år. Herudover
finansieres afviklingen af dækningsbidraget gradvist via færre udgifter til overførselsudgifter og større
skatteindtægter.
Parterne er endvidere enige om, at landsbypedel ordningen fortsætter i 2016 og frem og at ordningen
evalueres i løbet af 2016. Endvidere er parterne enige om, at restfinansieringen til en
kommunikationskonsulent findes via projektmidler.
Parterne er enige om, at der som noget nyt investeres midlertidigt i sagsbehandler ressourcer med henblik
på fokusering på områder med ekstraordinær store sags mængder.
Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.
2016
2017
2018
1.800
1.800
1.800
550
550
1.800
1.800
900
900
2019
Udgifter:
Øge antallet af sagsbehandlere i Børne– og
familierådgivningen og Ungeenheden
Ressourcer ift. øget produktioner af byggetilladelser og
landzonetilladelser
Ressourcer til større og mere proaktiv produktion af
lokalplaner
Ansættelser i Borgerservice
1-årig projektansættelse UNICEF By 2016
Revurdering af alle kvalitetsstandarder
Netto effekt
Finansiering:
1.800
550
0
525
307
6.125
5.357
3.600
-6.125
-3.007
-1.767
-2.350
-1.833
Investering på 10,9 mio. kr. fordelt over investeringsperioden
Restbeløb i 2017 og 2018 foreslås finansieret via
investeringspuljen.
2
Parterne er enige om at følgende driftsinvesteringer:
Forslag (hele 1.000 kr. nettoudgifter)
Økonomiudvalget
Medfinansiering af særlig investeringspulje
Forpligtende samarbejder med andre kommuner
Økonomiudvalget i alt:
2016
2017
2018
2019
250
2.350
500
1.833
-
-1.000
250
2.850
1.833
-1.000
1.232
7
-1.217
-2.442
1.232
7
-1.217
-2.442
4.621
1.482
3.139
4.621
2.857
1.764
4.621
616
4.005
4.621
-3.442
8.063
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
Brobygningsforløb
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget i alt:
Drifts-/IT-investeringspuljen:
Drifts-/IT-investeringspuljen
Udgifter/besparelse fra driftsinvesteringer (netto)
Rest drifts-/IT-investeringspuljen i alt
Parterne er enige om at der foretages følgende ændringer i forbindelse med anlægsbudgettet:
Nr
Forslag (hele 1.000 kr.)
Økonomiudvalget:
Forbedring af de fysiske forhold i Borgerservice
Børne- og Undervisningsudvalget:
Nybygning på Vigersted Skole
Læringsmiljøer til skoler
Renovering af varmtvandsbassin på Byskovskolen, afd. Asgård
2016
2017
2018
2019
300
4.800
1.000
750
-
-
-
750
-
-
3.507
-
-
Kultur- og Trivselsudvalget:
Kunststofbane til Benløse
Revitalisering af anlægspavillonen
500
-
Plan- og Boligudvalget:
200
200
150
Plejeplan på kasernen
Vedligeholdelsesefterslæb på de kommunale skoler på baggrund af4.875
bygningssyn mv. 15.000
Installering af automatiske brandalarmeringsanlæg på kommunens skoler
500
-
15.000
-
Klima- og Miljøudvalget:
300
Udvikling af rekreative områder – søerne / helhedsplan
Ringsted Å projekt – rekreative muligheder på åen
Udvidelse af Ejlstrupvej og Øvej efter købet af søerne / Oplevelsessti Trafikplan for Ringsted Syd
6.300
Anlægsønsker i alt:
19.225
300
1.050
4.050
-
2.600
22.707
15.000
3
Parterne er enige om at der fortages nedenstående ændringer i forhold til vedtagne anlægsprojekter:
Ændringer i eksisterende anlæg
Anskaffelse af køretøjer til Brandvæsen stoppes som følge
af etablering af nyt beredskab
Cykelstier - rammekonto
Genopret bygninger ramme
Klimatilpasningsprojekter - ramme
Kloakseparering, kommunale ejd. - ramme
Plan for fornyelse af bymidte
Pulje til udvikling i landdistrikter
Sideudvidelser, fordelingsveje på landet - ramme
reduceres i 2016
Trafiksikkerhed
Salg af brandbiler i henhold til etablering af nyt beredskab
TOTAL
2016
2017
0
0
2018
2019
4.000
8.000
1.500
400
0
4.400
1.000
500
1.500
3.000
0
500
5.400
9.800
0
19.400
4
Forligsparterne er enige om at reducere budgetterne jf. nedenstående med henblik på at finansiere
driftsønsker:
Forslag (hele 1.000 kr.)
Økonomiudvalget:
2016
2017
2018
2019
-1.600
-1.600
-1.600
-1.600
0
-500
-1.100
-1.100
-1.500
-300
-1.500
-300
-1.500
-300
-1.500
-300
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-30
-30
-30
-30
-200
-300
-300
-300
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-300
-600
-600
-600
-500
-500
-1000
-300
-2000
-300
-2000
-300
-6.330
-7.330
-8.930
-8.930
-1500
-1100
-90
-1500
-1100
-90
-1500
-1100
-90
-1500
-1100
-90
Provenu af realiserede tiltag i alt
-2.690
-2.690
-2.690
-2.690
Omprioriteringsforslag inkl. provenu af realiserede tiltag
-9.020 -10.020
Regulering af lønsum på konto 6
Fokus på sygefravær (inkl. ansættelse af trivselskoordinator)
Børne- og Undervisningsudvalget:
Tilpasning af budget på Rammekonto Dagtilbud
Tilpasning af budgetter til el, vand og varme til faktisk
forbrug på institutionerne
Tilpasning af institutioners budget til rengøring til faktisk
forbrug
Kultur- og Trivselsudvalget:
Reduceret fælles pulje til fritidsfaciliteter
Udfasning af Comedy Zoo on Tour formatet fra Ringsted
Kongrescenters programprofil i 2016
Enhedspriser i Ringsted Svømmeland
Klima- og Miljøudvalget:
Indførelse af fleksturs byzoner
Ældre- og Genoptræningsudvalget:
Udbud af private hjemmeplejeydelser
Logistikmodel for kommunal kørsel - model A (mad og
dagligvarer)
-200
Social- og arbejdsmarkedsudvalget:
Ansættelse af 2 virksomhedskonsulenter
Reduktion i budget for nytteindsats
Omprioriteringsforslag i alt
Provenu af realiserede tiltag (hele 1.000 kr.)
Tilpasning af budgetter efter rengøringsudbud
Ny finansieringsmodel for kollektiv trafik
Reduceret tilskud til Museum Vestsjælland
-11.620 -11.620
Parterne er enige om, at det er en forudsætning for bevarelse af Bækken lejerskole, at mindst 20 klasser
pr. år benytter den i skoleåret 2015/2016. Sagen tages op igen i forbindelse med næste budgetår.
Parterne er enige om, at benytte 3.139 t.kr. fra investeringspuljen som medfinansiering af anlægsbudgettet
i 2016.
5
Hensigtserklæringer Budget 2016
Grøn:
Nr.
Foreslås medtaget i budget 2016
Forslag til nye hensigtserklæringer i B2016
I 1. kvartal 2016 fremlægges forslag til en strategi for
tilpasning af aktivitetsniveauet i Ringsted Kommune til
regeringens krav om, at kommunerne skal aflevere 1 % af
driftsbudgettet (ca. 14,4 mio.) som et såkaldt
omstillingsbidrag. Forslaget kan indeholde konkurrenceudsættelse, serviceniveau m.v.
Såfremt der i forbindelse med finanslov 2016 udmøntes
puljemidler på områder, som også er prioriteret i
nærværende budgetforlig har parterne aftalt, at
budgetaftalen på det specifikke område drøftes og
eventuelt genåbnes.
Hvis kommunerne under ét ikke kan overholde rammerne i
aftalen mellem KL og Regeringen kan budgettet genåbnes
med henblik på flytning af opgaver mellem
anlægsfinansiering og driftsfinansiering.
Med henblik på udarbejdelse af forslag til budget 2017
undersøges mulighederne for at effektivisere driften af
kommunens tekniske servicepersonale i Sportscentret,
Kongressen og Plejecentre gennem samarbejde og/eller
samorganisering med Vej- og Ejendomscentret herunder
Ejendomsstaben og Vej & Park.
Med henblik på udarbejdelse af forslag til budget 2017
undersøges behovet for renovering af Nebs Møllegaard
nærmere.
Med henblik på udarbejdelse af forslag til budget 2017
evalueres de fysiske forhold på bibliotek/borgerservice
specielt i relation til støjgener.
Med henblik på udarbejdelse af forslag til budget 2017
undersøges mulighederne for at opsætte byporte ved
indfaldsveje til landsbyer i stil med dem, der er etableret
ved indfaldsvejene til Ringsted.
Der indledes dialog med
Transportministeriet/Vejdirektoratet om etablering af
støjvold nord for motorvejen vest for afkørsel 36
I 2016 revurderes den økonomiske politik i forhold til
behovet for fortsat gældsafvikling m. h. p. eventuel
nedsættelse fra 2017
For at sænkningen af dækningsafgiften kan træde i kraft
skal der indgås fælles hensigtserklæring med REF om at
erhvervslivet skal gøre en ekstra indsats for at skabe
arbejdspladser i kommunen.
Forudsætningen for den aftalte aftrapning af
dækningsafgiften er, at staten giver den forudsatte
kompensation til udfasningen.
Til budget 2017 skal der, i samarbejde mellem
Børnecenter og Arbejdsmarkedscenter, udarbejdes nyt
forslag til etablering af Familienetværk.
Ansvarlig
Bem.
6
Indlede et arbejde med at finde samarbejdspartnere til et
OPP-projekt omkring byggeri af billige boliger, der til en
start kan rumme permanente boliger til flygtninge, men på
sigt – alt efter behov - også kan bruges som
ungdomsboliger.
For at sikre overholdelse af kommunens indkøbs- og
udbudspolitik skal der forlods afsættes ressourcer til en
kontrolfunktion, med henblik på sikring af kontraktbestemte
klausulers overholdelse. Gerne som et samarbejde
imellem flere kommuner så det sikres, at der er
tilstrækkelige faglige kompetencer til rådighed.
Kontrolfunktionen bør desuden være i løbende uformel
dialog med virksomheder og fagforbund.
Inden udgangen af 2015 skal Byrådet forholde sig til
muligheder for sanktioner.
For at sikre, at Ringsted Kommune fortsat er en attraktiv
arbejdsplads, være kendt som et godt sted at arbejde, og
som en fleksibel arbejdsgiver, modtager økonomiudvalget
en kvartalsvis opgørelse over personaleomsætning, ATpåbud, sygefravær og andre indikatorer på trivselen på
kommunens arbejdspladser. Desuden redegøres for
iværksatte tiltag til forbedring af trivslen.
Mulighed for valg for forældrene af forskellige typer af
pasning. Her med specielt tanke på landdistrikterne samt
udsatte og sensitive børn.
Fritidsaktiviteter til flygtningebørn søges finansieret med
fondsmidler, integrations- og folkeoplysningsmidler.
Initiativet søges udvidet til at omfatte alle børn i økonomisk
udsatte familier fra 2017. Der udarbejdes et forslag herom
til budget 2017.
-------------------------------------------------Borgmester Henrik Hvidesten
Venstre
--------------------------------------------------
----------------------------------------------------
Klaus Hansen
Elo Jensen
Venstre
Venstre
7
-------------------------------------------------
---------------------------------------------------
Sadik Topcu
Næstformand Mette Ahm-Petersen
Socialdemokraterne
Socialdemokraterne
----------------------------------------------------
---------------------------------------------------
Per Nørhave
Jeanie Nørhave
Dansk Folkeparti
Dansk Folkeparti
----------------------------------------------------
---------------------------------------------------
Britta Nielsen
Mette Vallentin
Socialistisk Folkeparti
Socialistisk Folkeparti
----------------------------------------------------
---------------------------------------------------
Finn Andersen
Lars Tegl Rasmussen
Det Konservative Folkeparti
Det Konservative Folkeparti
8
----------------------------------------------------Kisser Franciska Lehnert
Løsgænger
9