Verksamhetsredogörelse 2014

Verksamhetsredogörelse
2014
Omsorgsnämnden
2015 02
1
Innehållsförteckning
Sida
Översikt
Driftsammandrag
Investeringssammandrag
Viktiga händelser
Ekonomi
Måluppfyllelse
Inkomna beröm/synpunkter
Områdenas resultat
Investeringar, slutredovisning
Framtiden
Personalredovisning
3
4
4
4-5
5-6
6-7
7
8
8
9-10
11-12
Äldreomsorg
Verksamhetsinriktning
Driftredovisning
Årets verksamhet
Ekonomi
Diagram
Fullmäktiges uppdrag
Nationell brukarundersökning
Nyckeltal
Framtiden
13
14
14-15
15-16
17-20
21-23
24
25
25-27
Omsorg för funktionshindrade
Verksamhetsinriktning
Driftredovisning
Årets verksamhet
Ekonomi
Diagram
Fullmäktiges uppdrag
Nyckeltal
Framtiden
28
29
29-30
30
31-32
33-35
36
36-37
Bilagor
Områdernas verksamhetsredogörelser
Utfall, områden/enheter
Investeringsredovisning
Verksamhetsmått
Verksamhetsmål
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
2
Verksamhetsredogörelse 2014
Omsorgsnämnden
Nämndens presidium: Ann-Christin Holgersson,
Sven-Åke Möll, Maria Nilsson
Ordförande: Ann-Christin Holgersson
1:e vice ordf: Sven-Åke Möll
2:a vice ordf: Maria Nilsson
Antal ledamöter och ersättare: 15 ledamöter, 7
ersättare.
Följande verksamheter ingår i nämndens ansvar:
Äldre- och handikappomsorg inkl. förvaltningsledning och stab.
Gruppbostäder, korttid/växelvård, dagcentraler/serviceboende, hemvård (hemtjänst och hemsjukvård), färdtjänst, tekniska hjälpmedel, boOmsorgsnämndens ordförande
stadsanpassningsbidrag.
Ann-Christine Holgersson
Omsorg för funktionshindrade
Bostad med stöd och service, korttidsverksamhet,
sysselsättning, avlösning, ledsagning, personliga
assistenter, kontaktpersoner, anhörigvårdare.
Omsorgsnämndens andel av
kommunens nettokostnad
Politiska prioriteringar under mandatperioden, konkretisering av programförklaringen
Omsorgsnämnden kommer under mandatperioden att särskilt fokusera på följande områden:

Omsorgen för äldre och funktionshindrade skall tillgodose vård-/omsorgstagarnas individuella
behov av varierade insatser. Det långsiktiga behovet skall tillgodoses genom utbyggnad
inom olika insatsområden som beslutas av Omsorgsnämnden.

Insatserna skall bidra till rättvisa och jämlikhet. Omsorgsverksamheten skall på ett flexibelt
sätt anpassas till olika gruppers skilda behov av t ex kultur- och språkkompetens.

Förebyggande verksamhet skall prioriteras och erbjudas de grupper som behöver det.

Stödet till anhöriga skall prioriteras och anpassas efter skilda behov.
3

Äldres och funktionshindrades trygghet skall särskilt uppmärksammas. Verksamheten skall genom aktiv samverkan med andra aktörer och kommunala verksamheter uppmärksamma samt bidra till att öka funktionshindrades trygghet.

Verksamheterna skall aktivt skapa förutsättnigar för att öka brukarnas delaktighet vid planering,
genomförande och uppföljning av utförda insatser.

En stimulerande aktivering skall erbjudas inom äldreomsorgen.
 En meningsfull sysselsättning skall erbjudas de som behöver det inom omsorg för funktionshindrade.
 Verksamheten skall bedrivas med en god hushållning av resurser.
Driftsammandrag
Verksamhet/MRP (tkr utan dec)
2012
2013
Bokslut
Netto
Bokslut
Netto
Bokslut 2014
Kostnad
Intäkt
Bokfört Budgavv
netto
netto
Äldre och handikappomsorg
524 079 539 141
736 789 170 183 566 605
-3 034
Funktionshindrade
257 870 273 085
380 459 100 162 280 297
2 346
Lednings och stödverksamhet On
Summa
13 907
14 408
14 467
1 941
12 526
1 396
795 856 826 633 1 131 714 272 286 859 428
709
Investeringssammandrag
2012
2013
Bokslut
Bokslut
Netto
Netto
Äldre och handikappomsorg
Funktionshindrade
Lednings och stödverksamhet On
6 380
319
1 094
3 240
510
1 183
4 884
322
1 205
Summa
7 792
4 933
6 412
Verksamhet/MRP (tkr utan dec)
Bokslut 2014
Utgift Inkomst
Bokfört Budgavv
netto
netto
3
4 881
322
1 205
-2 171
218
5 085
3
6 409
3 131
Viktiga händelser:
Nedan följer ett urval av 2014 års strategiska frågor och händelser.
•
Möjlighet till att arbeta upp till heltid har införts genom det s.k. Sverker.
•
Pooler har inrättats i områdena i syfte att minska antalet timanställningar.
•
Närsjukvårdsavtalet avser uppdrag från sjukvårdsrådgivningen för personer över 65 år, som
får insatser av Stadens sjuksköterskor kvällar-nätter och helger.
•
Sedan starten av Trygg Hemgång i april 2012 har antalet betaldygn för utskrivningsklara
personer minskat kraftigt. Under 2013 betalade vi för endast 17 dygn. Under första halvåret
2014 var det emellertid kö till demensboendena, vilket innebar att personer blev kvar på
sjukhusen och betalningsansvar uppstod för 305 dygn.
4
•
Kastanjebacken och Nybergskulla har ingått i Estelle-projektet, som syftar till att öka förutsättningarna för önskad sysselsättningsgrad, minska antalet timanställda och minska ”övertalig
tid”. Projektet avslutas 1 april 2015.
•
Under hösten har enkäter gjorts inom Socialpsykiatrins boenden och Boendestödet.
•
Enkäter har gjorts inom boenden, korttidsverksamhet, sysselsättning och personlig assistans
inom LSS-verksamheterna.
•
16 nya gruppbostäder och nytt kök med matsal på Nordängen togs i drift under augusti.
•
I projekt Trygg natt har 11 personer fått tillsyn nattetid via kamera.
•
Komrev har på uppdrag av Stadens revisorer granskat flera områden.
•
Inom socialspykiatrin har PRIO-projektet fortsatt, med hjälp av statsbidrag har en person
anställts för att driva projektet främst utifrån vuxenperspektivet.
•
Fortsatt arbete med att forma och införa ett kvalitetsledningssystem för verksamheten.
•
Fortsatt arbete med att konkretisera planen för äldres boende.
•
En förstudie har gjorts under hösten gällande möjligheten att upphandla nytt verksamhetssystem. Projektledare och projektgrupper har utsetts för det fortsatta arbetet.
•
Arbetet med att tydliggöra omsorgsförvaltningens anhörigstöd har inletts under året.
Ekonomi:
Omsorgsnämndens totala ram tillfördes 11 000 tkr, varav 10 000 tkr till Omsorg för funktionshindrade
och 1 000 tkr till Äldreomsorgen.
Investeringsbudgeten tillfördes 2 000 tkr för nyutrustning Nordängen och 2 000 tkr för nytt verksamhetssystem och uppgick till 9 500 tkr.
Redan efter februari kunde förvaltningen konstatera att ett verksamheten inte kunde rymmas
inom befintliga ramar. I prognosen efter februari beräknades ett underskott på 19 100 tkr. I
aprilrapporten befarades ett underskott på 22 000 tkr och Omsorgsnämnden begärde
tilläggsanslag med 9 500 tkr för att täcka beräknade underskott för hemtjänst och köpta platser inom OFF. Tilläggsanslag beviljades med 5 500 tkr till hemvården och 6 300 tkr till köpta
platser.
I prognosen efter oktober beräknades ett underskott på 6 200 tkr. Under senare delen av
året har sex ärenden personlig assistans enligt LSS kommunal regi övergått till försäkringskassan. Dessutom har fem LSS-ärenden hos privata assistansbolag blivit assistansärenden,
som försäkringskassan betalar.
Totalt redovisas 2014 ett överskott på 700 tkr. Enheterna visar underskott med 7 000 tkr, nämnd och
biståndsenhet visar överskott med 6 300 tkr och förvaltningsledning och nämnd visar överskott med
1 400 tkr.
Överskotten för nämnd och biståndsenhet härrör sig främst från biståndsenhetens anslag för verksamhetsersättning för hemtjänst med 4 200 tkr och för personlig assistans med 3 900 tkr. Även anslagen under nämnd för korttidsverksamheten visar ett överskott på 1 600 tkr, reavinst vid försäljning av
Silvertärnan uppgick till 1 200 tkr. Anslaget för färdtjänst och omsorgsresor redovisar ett överskott på
1 000 tkr.
För enheterna är det området Specialiserad enhet och OFF, som visar överskott, övriga visar underskott i varierande storlek.
5
ÄO, nämnd
ÄO, enheter
Biståndsenhet
Summa ÄO
Funktionsh. nämnd
Funktionsh. enheter
Biståndsenhet
Summa Funktionsh.
Förv.ledning
Bokslut Bokslut Febr
April
2012
2013 rapport rapport
-710
721
0
100
-183
-1 791 -5 475 -2 875
63
1 010
-600
-4 000
-830
-60
-6 075 -6 775
-2 124
-1 114
-4 743
-7 981
-280
-3 600
-6 164 -5 215
1 415 -5 000
-5 029 -13 815
Juni
Rapport
-1 000
-4 310
2 900
-2 410
Aug
Rapport
-4 400
-2 815
1 600
-5 615
Okt
Rapport
-4 100
-3 490
2 300
-5 290
Bokslut
2014
-2 450
-4 295
3 711
-3 034
-6 300
-4 155
-5 000
-15 455
0
-3 775
-4 700
-8 475
1 200
-2 450
-4 300
-5 550
1 600
-3 000
0
-1 400
1 184
-2 734
3 896
2 346
629
-97
0
200
300
500
500
1 311
Nämnd
18
0
0
0
0
0
0
86
Summa
-8 164
-6 190
709
-5 186 -19 890 -22 030 -10 585 -10 665
Redovisning av fonder
Brutto
omslutning
Nämndsfond
Resultatfond, Söder ÄO
Resultatfond, Öster ÄO
Resultatfond, Väster ÄO
Resultatfond, spec. enhet ÄO
Resultatfond, enheter OFF
Summa
164 482
166 780
218 019
89 475
296 389
Ingående Avvikelse
fond
-10 447
4 537
504
6 391
416
-4 220
-2 819
7 600
-2 160
-1 252
-986
236
-2 729
709
Summa
Justering Utgående
fond
fond
-2 847
2 377
-748
5 405
652
-6 949
-2 110
0
-2 847
2 377
-748
5 405
652
-6 949
-2 110
Överskottet inom förvaltningsledningen har inräknats i nämndsfonden. Inga områden överstiger behållning på 3 % av bruttoomslutningen.
Måluppfyllelse:
I den nationella brukarundersökning som Socialstyrelsen (Öppna jämförelser) genomförde under
2014 har samtliga brukare inom äldreboenden och hemtjänst getts möjlighet att svara på enkäter om
vad man tycker om vården. Svarsfrekvensen för undersökningen var 66 % (70 % 2013) för personer
med hemtjänst och av dessa hade 56 % svarat själva på enkäten. Svarsfrekvensen för personer i
särskilt boende var 52 % (54 %) och där hade oftast en anhörig svarat på enkäten, 75 %.
Indikatorerna redovisas under nio rubriker: hjälpens utförande, inflytande, information, bemötande,
trygghet, boendemiljö, mat och måltidsmiljö, sociala aktiviteter, de äldres bedömning av omsorgen i
sin helhet samt tillgänglighet till vård och omsorg.
Jämfört med resultat från 2013 har försämring skett på en majoritet av indikatorerna.
Vad gäller behovstäckning finns periodvis viss brist på boenden för personer med demens. Strategin
att successivt stärka insatserna i hemvård med t ex Trygg hemgång för att minska behov av dyra
gruppboenden har utvecklats i rätt riktning. Måluppfyllelsen gällande resurshushållning i jämförelse
med liknande kommuner har visat att kostnaden per boende i särskilt boende och kostnaden per
ärende i hemvården uppfyllts medan kostnaden per vårddygn i korttidsboende ligger över andra liknande kommuner.
6
Den samlade bedömningen är att Omsorg för funktionshindrade har nått målet att inte ha högre kostnader än liknande kommuner. Däremot har tillgängligheten till boende enligt LSS och socialpsykiatrin
inte kunnat tillgodoses med korta väntetider.
Enkäter om brukarnas nöjdhet har gjorts under året. Inom socialpsykiatrin var 78 % nöjda med stödet
i boendet och 94 % var nöjda med boendestödet.
Andelen brukare inom LSS-verksamheten som är nöjda varierar mellan 89 och 94 %, vilket får ses
som ett bra resultat, dock når man inte målen som är högt satta till 95 %. Däremot visar föräldraenekäten om korttidsverksamheten ett sämre utfall än tidigare, vilket till viss del beror på ändrad organisation och uppdragsbeskrivning.
Inkomna beröm/synpunkter och klagomål
Äldreomsorg
Klagomålen avser information/delaktighet, bemötande, det sociala innehållet i vardagen, önskemål om
mer utevistelse, för få parkeringsplatser på Källstorp, slitna lokaler och för varma eller för kalla rum.
Ytterligare synpunkter gäller HSL-insatser och medicinering, bemanning, aktiviteter, städning och
medboende med stark oro.
Beröm för dagverksamheten på Källstorpsgården samt olika synpunkter genom dagens ros i ttela.
Humlans kök har fått beröm vid flera tillfällen för den goda maten.
Samtliga synpunkter som inkommit följs upp med individuella samtal och på arbetsplatsträffar.
Omsorg för funktionshindrade (OFF)
Diarieförda synpunkter/klagomål och svar:
•
•
•
•
Daglig verksamhet: 5 st (2 bristande bemötande, 3 gällande verksamheten)
Korttidsverksamheten: 3 st (klippning av hår på ett barn, tillgänglighet)
Personlig assistans: 12 st (Samordning administration samt rekrytering av personlig
assistenten).
Boende: 12 st (Hög ljudvolym, bemötande, pedagogik, förstörda kläder, bristandeomsorg, ej
fungerande hiss, fritidsaktiviteter)
Beröm:
Av god man för gott bemötande och bra omsorg.
Socialpsykiatrin
•
Missnöje över att det saknas kök/kokvrå på Slättbergsvägen
•
Missnöje över att annan brukare störde
•
Flera klagomål från brukare och anhöriga pga. kraftiga störningar då annan brukare uppvisat
aggressivt beteende.
•
18 avvikelser har inkommit till boendestödet, av dessa avser 10 st uteblivet stöd och 4 st avser brister i kvalitet.
•
2 synpunkter från brukare om beröm till boendestödjare.
•
Under året har 8 Lex Sarah gjorts. Det har gällt utebliven insats, bemötande, fysiskt våld mellan brukare och fysiskt våld mellan brukare och personal.
7
Områdenas resultat:
Bruttoomslutning
budget
2014
Bokslut
resultat
2014
Område Söder
164 482
-2 160
-1,31%
Område Öster
166 780
-1 252
-0,75%
Område Väster
218 019
-986
-0,45%
Specialiserad enhet
89 475
236
0,26%
Enheter, ÄO totalt
638 756
-4 162
Område socialpsykiatri
57 120
Område OFF
Beräknat
Utgående
resultat i %
Ing fond
Utg fond fond i % av
av omslutn 2014-01-01 2014-12-31
omslutn.
2 377
1,45%
504
-748
-0,45%
6 391
5 405
2,48%
416
652
0,73%
-0,65%
11 848
7 686
1,20%
-3 502
-6,13%
-2 210
-5 712
-10,00%
239 269
773
0,32%
-2 010
-1 237
-0,52%
Enheter, OFF totalt
296 389
-2 729
-0,92%
-4 220
-6 949
-2,34%
Enheter, förvaltningen totalt
935 145
-6 891
-0,74%
7 628
737
0,08%
4 537
De områdesvisa verksamhetsredogörelserna bifogas i bilaga 1.
Äldreomsorgens enheter visar ett underskott på ca 4 200 tkr. Anslagen för hemvård, sjukvård och
nattpatruller visar stora underskott medan gemensamma verksamheter och gruppbostäder visar
överskott.
Enheterna inom Omsorg för funktionshindrade redovisar ett underskott på 2 700 tkr, vilket är klart
bättre än prognoserna under året. Anslagen för personlig assistans och boendestöd visar större underskott medan gruppbostäderna OFF visar stora överskott.
Investeringar:
tkr
Budget (inkl. ombudgeteringar)
9 540
Bokfört
6 409
Budgetutfall
-3 131
Ombudgeteringar till 2014
2 409
Slutredovisas 2013
722
Redovisning per projekt framgår av bilaga 3.
Totalt redovisas ett överskott på 3 131 tkr.
Äldreomsorgens investeringsanslag visar i stort ett nollresultat. Områdenas anslag visar underskott då
nya lokaler måste nyutrustas och utbyte av kopiatorer måste göras. Anslaget för utbyte av sängar och
lyftar visar överskott.
Anslagen för omsorg för funktionshindrade visar överskott på 252 tkr. Någon renovering av befintliga
lokaler har inte gjorts.
8
Anslagen för lednings- och stödverksamhet har använts med stor restriktivitet och visar ett överskott
på 2 895 tkr. Anslagen för nya respektive reinvestering av datorer visar överskott, då utbyte kan ske
med längre intervaller än tidigare.
Anslaget för nytt verksamhetssystem förutsätts föras över till 2015, 1 909 tkr. Anslag på 500 tkr behövs för utrustning av Örtagårdens nya gruppbostäder för personer med demenssjukdom.
Framtiden:
Äldre och handikappomsorgen är en komplex verksamhet som berörs av beslut och utvecklingstrender inom olika områden och inom angränsande välfärdssektorer. Nedan beskrivs ett antal olika utvecklingsstrategier som fortsatt kommer att ha betydelse där framtida utveckling ställer nya krav på
vård och omsorg:
Ökande behov och nya målgrupper:
• Vi blir alltfler ”äldre äldre” med stora omsorgsbehov enligt befolkningsprognosen och förekomsten
av demenssjukdomar ökar med stigande ålder. Tiden i gruppboende blir längre än för personer med
övervägande somatiska problem. Det finns stora behov av dagverksamhet, växelboende samt avlösning och stöd till anhöriga.
• Många personer med funktionsnedsättningar saknar delaktighet på arbetsmarknaden. Det påverkar deras levnadsförhållanden, deras psykiska och fysiska hälsa samt sociala kontakter.
• Funktionshindrades hälsa är ofta sämre än andra. Det behövs mer förebyggande hälsoarbete.
Skola, arbetsliv och samhälle har svårt med anpassning till personer med funktionsnedsättningar
orsakade av neuropsykiatriska diagnoser.
• Fortsatt utveckling mot mer avancerade insatser i hemsjukvård.
Samhällsutveckling, behov av förebyggande insatser
• Tillgången på service i närmiljön, kommunikationer, träffpunkter, seniorboenden, trygghetsboenden med god tillgänglighet och trygghet är en nyckelfråga i samhällsutvecklingen.
• Uppsökande verksamhet och preventivt arbete bör ske så att äldre gör egna val för att vara delaktiga och aktiva så länge som möjligt.
• Stöd för ett ökat frivilligarbete/samverkan och utveckling av närståendestödet.
• Ett bra stöd i hemmet, god tillgång till service. Resurser för hemrehabilitering.
Förändrad lagstiftning, nationella riktlinjer
• Betoning på rättigheter i lagstiftningen. Brukares kunskap om sina rättigheter.
• Krav och uppföljning från myndigheter, sanktionsavgifter.
• Ambitionsnivå: t ex nationella riktlinjer demensomsorg, värdighetsgaranti, parboendegaranti, riktlinjer för bemanning mm.
• Nationell samordning av psykiatrifrågorna. Höjd ambition för utbudet, kvalitet.
• Patientsäkerhetslagen stärker patientens ställning.
Ökade kvalitetskrav
• Generell utveckling som innebär en mer personlig utformning av välfärdstjänster, ökad delaktighet
och inflytande.
• Krav på ökad personalkontinuitet.
• Anpassning till mångkultur, kommunen har blivit ett finskt förvaltningsområde med ökade krav på
tvåspråkig omsorg
• Kraven på individuella fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning.
• Tillgodose behov av nya gruppboenden, bättre boendemiljöer och mer tillgängliga utemiljöer, socialt innehåll, aktivering, fritidssysselsättning.
• Hälsofrågor blir allt viktigare. Utveckla pedagogiken i att kunna välja en hälsofrämjande livsstil för
personer med funktionsnedsättning.
• Nya hjälpmedel, behandlingsmetoder, läkemedel. Tillgång till medicinsk vård ökar kostnader på kort sikt men ökar oberoende och hälsa.
• Viktigt att minska vårdskador med utvecklade system, verktyg, metoder.
• Vårdrelaterade infektioner kommer att öka ännu mer? Hygienfrågor allt viktigare.Fortsatt fokus på
kostfrågor och matens betydelse.
9
Samverkan
• Samverkan i gemensamma processer/vårdkedjor och utveckling av närsjukvårdssamarbetet, utveckla samverkan med privata apotek och vårdcentraler.
• Privata apotek o vårdcentraler komplicerar samarbete och informationsöverföring mellan vårdgivare.
Framtida teknik
• Vårt arbete med att tillgodose brukarnas behov av vård och omsorg är inne i en ny utvecklingsfas.
Med samlingsnamnet välfärdsteknik utvecklas tjänster som använder sig av IT-, kommunikations- och
robotteknik för att tillgodose omsorgsbehov hos brukaren. Välfärdsteknik ställer nya krav på omsorgsförvaltningen, men också på hela Trollhättans stad som på olika sätt behöver ge förutsättningar för
utvecklingen genom till exempel infrastruktur och teknikstöd.
• Utveckling av E-tjänster, E-förvaltning, t ex förenklade ansökningar. Tillgång till service dygnet
runt. Transparens, ökad insyn och delaktighet.
• Sociala medier kan förändra villkoren för nätverkande, kunskapsbildande, opinioner, information.
IT- och telefoni, anhörigstödportaler, kontakt via TV. Nå ut med information till brukare/anhöriga genom TV teknik/IT - portaler för kommunikation.
• Den medicintekniska utvecklingen fortsätter, ökar kostnader, överlevnad och höjer kravnivån.
Personalutveckling
• Förebygga arbetsmiljöproblem orsakade av dåliga schema, vikariesituation mm.
• Omfattande kompetensutveckling krävs gällande värdegrund/bemötande, vardagsrehabilitering,
aktivering i vardagen, grundläggande kunskap inom IT-området, hälso- och sjukvårdsinsatser.
• Stärka systematiskt kvalitetsarbete/evidesnbaserad praktik, forskning och utveckling.
• Behov av kvalitetsökning av vikariers kompetens.
Därtill kommer förstås de stora frågorna om ansvarsgränser, lagstiftning, välfärdssektorns finansiering,
avgifter, äldres och funktionsnedsattas ekonomiska villkor mm
10
Uppföljning av personalredovisning och diverse omkostnader
Period
Sjukstatistik
Total sjukfrånvarodagar, snitt per anställd
-varav korttid 1-14 sjuk dagar
Frisktal - andel friska <= 5 dagar1)
År
Period
Personalstatistik
Antal anställda (månadsavlönade)
-varav tillsvidareanställda
-varav visstidsanställda
Tillsvidareanställda omräknat i heltidsarbeten2)
Personalomsättning (tillsvidareanställda)
Genomsnittsålder (tillsvidareanställda)
Timavlönade3)
-antal arbetade timmar
-omräknat till årsarbetare
-antal personer
Fyllnads-/övertidsarbete timmar 4)
201201201212
201301201312
201401201412
22,0
9,0
46,8
22,0
8,8
48,4
22,9
8,8
48,7
2012
01-12
2013
01-12
2014
01-12
1 798
1 673
125
1 540
7,3%
46
1 850
1 728
122
1 584
4,8%
46
1 897
1 768
129
1 631
6,8%
46
615 689
362
1 504
24 423
614 545
362
1 490
22 457
360
17 843
År
2012
2013
2014
Period
01-13
01-13
01-13
16 135
3 408
2 314
98 869
5 406
126 131
219
741
1 259
2 219
17 519
3 010
3 001
99 066
1 758
124 354
261
822
825
1 908
18 729
4 219
2 392
103 810
1 918
131 067
448
903
904
2 256
Kostnadsstatistik, tkr
Sjuklön inkl PO
Övertid inkl PO
Fyllnadstid inkl PO
Timlön inkl PO
Tillfälligt inhyrd personal
Summa övriga personalkostnader
Konsulter övrigt
Representation
Kompetensutveckling 5)
Summa diverse övriga omkostnader
1) Frisk talet besk river andel frisk a med max < 5 hela sjuk fr.dagar.
2) Summerad överensk ommen sysselsättningsgrad, tjänstledighet är ej frånräk nad.
3) Årsabetarebegreppet mäter summa av arbetade timmar dividerat med 1 700 timmar (helår).
4) Utförda fyllnads/övertidstimmar (exk lusive yrk esgrupp chef - inlöst övertid).
5) Omfattar samtliga k ostnader bok förda med ak tivitet k ompetensutveck ling.
11
Antalet månadsanställda personer har ökat med 47 personer, den timanställda personalen har minskat med 0,2%. Inom förvaltningen pågår rekrytering av pool-anstäld personal för att minska användningen av timanställda.
De totala sjukdagarna har ökat med 0,9 dag per anställd, korttidsfrånvaron ligger kvar på samma nivå
som förra året. Frisktalet har ökat med 0,6%.
Kostnaderna för övertid har ökat med 40% (förra året minskade det med 12 %) trots ökningen ligger
kostnadne på en relativt låg nivå 0,8% av kostnaden för arbetad tid. Ökningen av utbetald övertidsersättning beror på många olika faktorer. Brukare med komplexa behov kräver personal med hög kompetens och för vissa brukare inom OFF är det extra viktigt med kontinuitet vilket ibland medför att
personal från bemanningen inte är ett alternativ. Bemanningsenheten upplever också att det är svårare att få tag på inskolade vikarier då de inte svarar i telefonen i lika stor utsträckning som tidigare. Det
finns också ett visst ändrat beteende att personalen i högre grad väljer att ta ut sin övertid i pengar
istället för ledighet.
Kostnaden för konsulter har ökat med 72% till 448 tkr. Det är främst handledning av personal och
kostnader för tolkar som ökat. Inom organisationen har funnits behov hos vissa personer och grupper
att få handledning, i vissa fall har handledning använts i stället för annan kompetensutveckling.
12
Äldre– och
handikappomsorg
Verksamhetens omfattning:
Hemvård, Särskilda boendeformer, Växelboende/Korttidsboende,
Dagverksamhet, Trygghetslarm, Telefontjänst, Terapiverksamhet,
Restaurangverksamhet, Ledsagarservice, Avlösarservice, Färdtjänst, Riksfärdtjänst och Bostadsanpassningsbidrag. Hälso- och
sjukvården omfattar Hemsjukvård och Rehabilitering/ habilitering
(arbetsterapi och sjukgymnastik), Utprovning och tillhandahållande
av hjälpmedel för funktionshindrade.
Verksamhetens inriktning:
Äldre och funktionshindrade skall tillförsäkras en god omsorg med målet att kunna leva ett
självständigt liv med livskvalitet.
Det innebär

Personalen skall genom hög kompetens, professionellt förhållningssätt och gott bemötande
skapa förutsättningar för att bedriva vård och omsorgsarbetet så att det ger trygghet och
självständighet med den enskildes behov i fokus.

Individens behov skall vara vägledande för omvårdnads- och biståndsinsatser.

Äldre och funktionshindrade skall så långt möjligt beredas möjlighet att bo kvar i sina hem.

Äldre och funktionshindrade skall erbjudas ett äldreboende som tillgodoser behovet av trygghet
och omvårdnad.

Nya möjligheter skall sökas för att kompensera funktionshinder med hjälpmedel och arbeta
med möjligheter och hinder i miljön.

En öppen och engagerad dialog mellan verksamheten och vårdtagare, anhöriga, politiker och
andra intressenter skall utgöra en viktig utgångspunkt för hur arbetet skall bedrivas.

Verksamheten skall ta tillvara frivilligorganisationernas engagemang för att skapa mervärde
för den enskilde.

Verksamheten skall ha ett hälsofrämjande synsätt, stimulera till egenvård och ge en god och
säker hälso- och sjukvård i samverkan med Västragötalandsregionen.

Verksamhetens hushållning med resurser skall noggrant följas över tid och jämföras med
andra kommuner.
13
Driftredovisning
Äldre och handikappomsorg
Ekonomi (tkr utan dec)
284
Bostadsanpassning
770
Gemensamma verksamheter
771
Bemanningsenhet
Anslagsfinansierad verksamhet
2012
2013
Bokslut
Netto
Bokslut
Netto
Bokslut 2014
Budget
kostnad
Intäkt
Bokfört Budgavv
netto
netto
5 567
6 657
6 134
7 896
7 896
-1 762
33 528
36 666
40 555
40 417
612
39 805
750
212
95
8
56 349
56 279
70
-62
772
Servicelägenheter
-953
-776
-1 357
10 270
10 734
-464
-893
773
Gruppbostäder
167 625
170 151
178 509
228 755
49 369
179 386
-877
774
Korttid/Växelvård
30 952
30 435
30 751
34 156
3 024
31 132
-381
775
Utskrivningsklara,somatik
2 724
84
227
1 146
1 146
-919
640
223
777
Korttidsverksamhet OFF
779
Löneuppräkning mm
0
0
-1
1
-1
223
417
780
Gemensamma verksamheter
11 462
14 191
17 809
15 993
11
15 982
1 827
781
Kök/dagverksamhet
23 585
24 197
24 441
48 854
24 105
24 749
-308
782
Sysselsättning/dagvård
783
Hemvård, boendest persass
4 132
4 241
5 706
5 891
185
5 705
1
176 085
186 210
191 960
213 299
22 022
191 278
683
784
Sjukvård
51 042
48 816
50 913
53 914
1 849
52 066
-1 153
785
Färdtjänst
11 844
11 798
12 018
12 050
1 050
11 000
1 018
787
Tekniska hjälpmedel
6 187
6 242
5 248
6 588
2
6 587
-1 339
789
Övriga verksamheter
87
134
9
987
943
43
-34
524 079
539 141
563 571
736 789
170 183
566 605
-3 034
SUMMA
Årets verksamhet:
Av områdenas samlade verksamhetsredogörelser i bilaga 1 framgår vad som varit utmärkande för
årets verksamhet. Nedan följer ett urval av viktiga händelser och utvecklingsprojekt.
•
Den 1 september invigdes nya Nordängen med 16 gruppboendeplatser och nytt tillagningskök, dagverksamhet samt träffpunkt.
•
Träffpunktsverksamheten ingår i ett forskningsprojekt avseende utvärdering och betydelsen av
tunna nätverksband tillsammans med Högskolan Väst.
•
Hemvård centrala staden har också i samverkan med högskolan ett projekt för att säkra processen Värdegrund ur ett vetenskapligt perspektiv.
•
Ei Wish projektet – med fokus på välbefinnande för äldre invandrare och deras familjer bedrivs
tillsammans med andra kommuner i Västra Götaland.
•
Vecka 17 varje år görs en inventering av hälso- och sjukvårdsinsatser av samtliga personer
inskrivna i hemsjukvården, både i särskilda boenden och i det ordinära boendet. Resultaten
används bl.a. för att kartlägga behoven av förändringar i verksamheten och eventuella
utbildningsbehov. Rubrikerna i mätningen gäller bl.a. sårförekomst, infektionsförekomst,
inkontinens, infartsvägar och läkemedelsförekomst.
•
Fortsatt arbete enligt avtal med Regionen om att sjuksköterskorna skall vara Sjukvårdsrådgivningen behjälpliga med bedömningar av hälsotillstånd hos äldre över 65 år. Åtagandet avser
kvällar och nätter samt helger. Under året har 30 uppdrag utförts.
14
•
Under året har projekt Fjärrtillsyn bedrivits med möjlighet till kameratillsyn nattetid. Projektet
har ingått som en del i det större projektet E-hemtjänst och finansierats genom bidrag från
Fyrbodals kommunalförbund.
•
Nytt kallelsesystem har installerats på Blomstergården.
•
En enhet har deltagit i M-handel ”skafferiet” – ett projekt som leds av HögskolanVäst med
syfte att göra inköp via surfplattor.
•
Senior Alert är ett nationellt register där man efter en bedömningsmall registrerar risk för fall,
trycksår och nutrition. Registreringarna bidrar till att få en bättre kvalitet i vården och är dessutom nödvändiga om man vill ta del av avsatta medel för prestionsersättningar.
•
Palliativa registret är ett nationellt kvalitetsregister med syfte att förbättra vården i livets slutskede. Registreringarna är ett gemensamt ansvar för Regionen, Primärvården och kommunerna.
•
BPSD är ett kvalitetsregister för beteendemässiga och psykiska symptom vid demens, registrering i registret har påbörjats.
•
Flera chefer har läst en termin värdegrundsutbildning på Högskolan i Borås. Enhetscheferna
är värdegrundsledare och leder arbetet i verksamheterna.
•
Fortsatt arbete med att införa det internationella klassifikationssystemet ICF i journaldokumention.
•
Under mars månad konverterades Rödklövern med 25 platser från somatik till demens.
•
Den 23 maj slog åskan ner i Telias huvudstation i Trollhättan och nästan alla trygghetslarm
slogs ut. Under en veckas tid gjordes ett massivt arbete med tillsyner hemma hos brukare och
GSM-larm installerades hos de mest behövande vårdtagarna.
•
Samlingssalen på Blomstergården byggdes ut så att fler brukare kan delta i olika aktiviteter.
Administrationen flyttade till Eidars bovärdskontor och sjuksköterskorna kunde lämna en lägenhet och flytta in i Humlans admistrationsdel.
•
I februari invigdes de nya lokalerna i Filialen vid Tallbacken. Här kunde flera verksamheter
samlas.
•
Samverkan med Kultur- och fritidsförvaltningen har fortsatt beträffande seniorkulturen.
•
Under året har 86 personer väntat mer än tre månader innan beslut om särskilt boende har
kunnat verkställas. Av dessa har dock de flesta tackat nej till anvisat boende en eller flera
gånger.
..
Ekonomi:
Äldreomsorgens budgetram tillfördes 1 000 tkr i tillskott. Behovsmodellen för målgruppsuppräkning
inom Äldreomsorgen gav ett tillskott i ramen på 1 900 tkr. Samtidigt reducerades ramen med 5 500 tkr
för att nämnden fått för mycket i målgruppsuppräkning 2012 och 2013.
Tilläggsanslag har utgått under året med 5 500 tkr, som tillförts hemvårdsanslaget.
Nämndsanslag
Nämndsanslagen inklusive Biståndsenhet redovisar ett överskott på 1 300 tkr.
15
Anslaget för bostadsanpassning visar ett underskott 1 800 tkr. Prognoserna under året pekade mot
ett större underskott men alla beställda arbeten hann inte utföras under året. Antalet beviljade ärenden
var 618, vilket var något fler än under 2013. Emellertid har kostnaderna ökat med 1 200 tkr vilket beror
på att bidrag getts till dyrare åtgärder som t.ex. stoltrapphissar och stora badrumsanpassningar.
Anslaget för handläggarna på biståndsenheten visar ett överskott på knappt 400 tkr. Rekrytering av
nya handläggare har tagit längre tid än beräknat.
Anslaget för utskrivningsklara visar ett underskott på 900 tkr. Kön till demensplatser under första
halvåret innebar att personer blev kvar på sjukhusen.
Outhyrda servicelägenheter ger ett underskott på ca 900 tkr, till en del beroende på vattenskador,
som måste åtgärdas.
Anslaget för gruppbostäder visar ett överskott på ca 400 tkr pga. högre intäkter av avgifter och
kostersättningar.
Hemvårdsanslagen ger ett överskott på ca 4 300 tkr. Statsbidrag från Migrationsverket ger 250 tkr
mer än beräknat, Avgifterna visar ett överskott på 500 tkr. Verksamhetsersättningarna för hemtjänsttimmarna ger ett överskott på 4 000 tkr. Antalet beviljade hemtjänsttimmar har minskat något, 3 200
under året. Det är andra året i följd som det inte sker någon volymökning.
Anslaget för färdtjänst inklusive omsorgsresor visar ett överskott på 1 000 tkr. Preliminär slutavräkning från Västtrafik innebär ett överskott på 550 tkr och kostnaden för omsorgsresor visar överskott på
450 tkr. Antalet resor har minskat med totalt 4 800 jämfört med 2013.
Enheter
Totalt visar enheterna ett underskott på 4 300 tkr. Endast specialiserad enhet visar överskott.
Anslagen för gemensam administration visar ett överskott på 400 tkr. Långtidsjukskrivningar och
därmed vakanser ger överskott
Anslagen för gruppbostäder och korttidsverksamhet ger ett underskott på närmare 600 tkr. Stora
variationer finns mellan områdena, Område Söder och Öster har stora underskott medan Område
Väster och Specialiserad enhet visar överskott. Underskotten beror på utbetalda avgångsvederlag
samt stora omvårdnadsbehov hos brukare, vilket krävt extra personal.
Anslaget för Rehabenheten visar ett överskott på 1 700 tkr. Enheten har stora svårigheter att ersätta
frånvaro, såväl korttidsfrånvaro som långtidssjukskrivna och tjänstlediga.
Resultaten för hemvård inom de geografiska områdena visar ett underskott på 1 200 tkr,ungefär
samma som under 2013. Tidigare år redovisade enheterna stora överskott. Kostnaden per beviljad
hemvårdstimma ökade kraftigt under 2013 och har under 2014 ökat med 3,6 %, vilket innebär ökad
resursåtgång för beviljade insatser. Stora svängningar i antalet beviljade timmar kan innebära ett negativt ekonomiskt resultat, innan personalresurserna anpassats. Anslagen för nattpatrullen
överskrids med 2 400 tkr. En sjätte patrull har tillsatts utan finansiering pg.a. de ökade behoven av
tillsyn nattetid. Totalt sett har antalet planerade insatser inte ökat under året men de kräver mer tid
bl.a. för personer med behov av hjälp i livets slut och antalet personer, som behöver hjälp med att
komma i säng har också ökat väsentligt. Dessutom har antalet oplanerade besök ökat i form av åtgärder vid larm och uppdragsanmälningar.
Anslagen för sjukvård överskrids med ca 1 100 tkr. Ökat antal inskrivna i hemsjukvården och vårdtagare med mer komplicerade sjukdomar gör att all frånvaro måste ersättas, vilket innebär ökade vikariekostnader.
Anslaget för tekniska hjälpmedel överskrids med 1 300 tkr. Det nya hjälpmedelsavtalet gav inte
lägre kostnader. Sedan dess har emellertid förändringar i vårdkedjan skett och patienter ligger allt
kortare tid på sjukhus och kommer hem med hjälpmedel.
16
Kön till korttid och boende minskade, efter det att Trygg Hemgång startade. Under först halvåret 2014
uppstod en brist på boendeplatser. Under senare delen av året sjönk kön högtst betydligt. Vid utgången av 2014 fanns ett flertal tomma lägenheter.
Antalet utflyttade personer under året var 179 av totalt 430 boenden en omsättning på knappt 42 %,
motsvarande siffra för 2013 var drygt 35 %.
17
Antalet betaldygn för utskrivningsklara varierar kraftigt mellan åren, från april 2012 sker en tydlig nergång när Trygg hemgång startade sin verksamhet. Under första halvåret 2014 uppstod en brist på
boendeplatser, vilket medfört betaldygn. Under senare delen av året har staden inte haft några betaldagar.
Mellan 2013 och 2014 har hemvårdstimmarna sjunkit med 0,4 %
18
Antal färdtjänstresor har minskat med 8 % mellan 2013 och 2014, stadens kostnad för färdjänst har
sjunkit med 11 % mellan åren.
Mellan 2012 och 2014 har antalet resor minskat med 7 % medan kostnaden för resorna har minskat
med 18 %.
19
Antalet insatser från nattpatrullen minskade under 2013, för att under 2014 stiga till samma nivå som
2012. Det är de oplanerade insatserna som ökat medan de planerade ligger kvar på samma nivå som
2013.
20
Fullmäktiges uppdrag:
Uppdrag
Brukarna inom äldre och handikappomsorgen skall känna sig
nöjda och trygga med stödet.
Gul
Indikator
2010 2011 2012 2013 2014
1a. Brukare som känner sig nöjda med hemtjänst (index 1100)
Mål 75,0 73,0 88,0 89,0 91,0
Utfall
88,0 89,0 88,0
Mål
80,0 83,0 84,0
Utfall
79,0 74,0 72,0
Mål
86,0 87,0 88,0
Utfall
87,0 88,0 88,0
Mål
90,0 89,0
Utfall
79,0 87,0 82,0
1b Brukare som känner sig nöjda med gruppboende
2a. Brukare i hemtjänst som känner trygghet i sitt hem
2b. Brukare i gruppboende som känner sig trygga i sitt boende
Resultat
Den nationella brukarundersökningen för äldreomsorg visar att brukarna i hemtjänst och äldreboende
är förhållandevis nöjda med insatserna. Hemtjänstens brukare upplever sig nöjda och trygga på
samma nivå som riket. För brukare inom gruppboende ligger resultatet under riksgenomsnittet.
Analys
Det bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete inom äldreomsorgen. Arbetet med nationell värdegrund,
dokumentation och individuell genomförandeplan, kontaktmannaskap och samverkan bidrar till en
god kvalitet. En viktig fråga som kan ha påverkat resultaten är att betydligt fler av de boende inte
kunnat få det äldreboende som de önskat, detta kan påverka hur man värderar andra frågor. Brukarna är inte nöjda med måltidsmiljön och trivseln i de gemensamma utrymmena.
Åtgärder
Fortsatt arbete enligt ovan beskrivning av åtgärder som är påbörjade. En inventering av den fysiska
miljön på gruppboenden påbörjas 2015.
21
Uppdrag
Verksamheten skall tillgodose behoven genom god tillgänglighet och korta väntetider.
Grön
Indikator
2010
2. Antal gynnande beslut om gruppboende (SoL) som
ej verkställts inom tre mån den 31/12.
Mål
Utfall
65,0
Mål
800,0
2011
2012
2013
2014
0,0
0,0
50,0
51,0
66,0
86,0
780,0 780,0
60,0
60,0
4. Betalningsdagar per år för utskrivningsklara
Utfall 2177,0 1028,0 799,0
17,0 307,0
Mål
654,0
654,0 609,0 608,0 617,0
Utfall
656,0
610,0 609,0 608,0 617,0
Mål
5,0
5,0
4,6
4,1
Utfall
6,5
6,3
6,0
5,6
5. Antal särskilda boenden, totalt
1. Andel inv. 65-w med särskilt boende.
Resultat
Andelen äldre i särskilt boende minskar i Trollhättan liksom i andra liknande kommuner medan andelen med hjälp i ordinärt boende ökar. Genomsnittligt antal personer i kö till boenden var 24, motsvarande siffra 2013 var 30 personer. Kön till demensplatser var under första halvåret i snitt 25 men under andra halvåret endast 3 personer. Antalet betalningsdygn ökade till följd av kön till totalt 307. Kön
till servicelägenheter har minskat och hyresförluster uppstår.
Analys
Nedläggningen av korttidsplatser och gruppboende har inneburit en lägre täckningsgrad i befolkningen 80-w. Emellertid har kösituationen inte förändrats mer än periodvis och då beroende på omsättningen på boendena. Utvecklingen ligger i linje med nämndens strategi och den generella utvecklingen i landet där många servicelägenheter omvandlas till trygghetsboenden.
Åtgärder
Fortsatt arbete med strategisk planering av framtidens äldreomsorg med satsning på Hemrehab/Trygg hemgång för att minska behov av gruppboende. Fortsatt översyn av framtida behov och
omstrukturering till större andel demensboenden. Beslut har fattats och genomförts av konvertering
av ytterligare 25 somatikplatser till demens på Rödklövern. Fr.o.m. september har Nordängen öppnats med 16 nya platser riktade mot målgruppen demenssjuka.
22
Uppdrag
Verksamheten skall samverka för en god hushållning med resurser. Kostnaden för insatserna skall inte ligga högre än genomsnittet för jämförbara kommuner.
Gul
Indikator
2010
2011
2012
2013
2014
Mål 53384,0 51891,0 52934,0 54574,0
1. Kr per invånare 65-w för äldreomsorg.
Utfall 57342,0 60183,0 58517,0 58755,0
2a. Nettokostnad per plats/ärende-Gruppboende
(säbo), jfr kommun tkr
2b. Nettokostnad per plats/ärende, hemvård i
ordinärt boende, jfr kommun tkr
2c. Nettokostnad per plats/ärende, korttidsboende jfr kommun tkr
Mål
487,0
535,0
563,0
613,0
Utfall
385,0
356,0
424,0
471,0
Mål
182,0
202,0
219,0
264,0
Utfall
216,0
258,0
214,0
228,0
Mål
1705,0
2101,0
1932,0
2260,0
Utfall
2018,0
2137,0
2666,0
2304,0
Resultat
Kostnaden per invånare för hela äldreomsorgen ligger högre än liknande kommuner.
Kostnaden för hemtjänst ligger lägre än liknande kommuner om man räknar på kr/brukare medan
kostnaden ligger högre om man räknar på kr/invånare. Trollhättan har fler hemtjänsttimmar per person 65+ än liknande kommuner.
Kostnaderna för särskilda boenden är lägre i Trollhättan om man räknar på kostnad per brukare men
lika om man räknar på kostnad per inv 65+. Kostnaden per vårddygn i korttidsboende är något högre
jämfört med andra kommuner.
Analys
Det blir allt svårare att klara verksamheterna inom budgetramarna pga. den ökande vårdtyngden.
Ersättningsnivån för hemvårdstimmarna är otillräcklig och ger inte utrymme för att hålla kvalitetsnivån.
Under året har behovet av dubbelbemanning ökat. Införandet av nyckelgömmor har förbättrat logistiken och minskat transportkostnaderna. Den totala nettokostnaden för äldreomsorgen ligger under
standarkostnaden i riket.
Åtgärder
Alla chefer arbetar med resurshushållning på olika nivåer, uppföljning sker löpande och ett gemensamt arbete för att effektivisera schemaläggningen pågår. En översyn av resursfördelningssystemet
i hemvården har påbörjats.
23
Uppgifter från öppna jämförelser
.
.
24
Nyckeltal:
Bokslut
Bokslut
Bokslut
Budget
Bokslut
2011
2012
2013
2014
2014
Avvikelse
2014
508 207
524 079
539 153
563 571
566 605
-3 034
9 159
9 416
9 548
9 911
9 964
-53
Kostnad/ärende hemv., kr
116 588
121 386
128 592
131 613
136 324
-4 711
Kostnad/plats i gruppboende kr
431 214
442 916
468 787
461 789
466 501
-4 712
Kostnad /plats, korttid/växelvård
673 018
728 490
716 143
729 408
735 388
-5 980
Kostnad/resa färdtjänst, kr brutto
171
190
191
191
Kostnad bostadsanpassning, tkr
7 160
5 567
6 657
6 134
7 896
-1 762
Kostnad utskrivningsklara, tkr
1 860
2 724
84
227
1 146
-919
Kostnad handikapphjälpmedel, tkr
6 041
6 187
6 242
5 248
6 587
-1 339
Ekonomi:
Nettokostnad ÄO, tkr
Nettokostnad/invånare, kr 1)
191
0
0
0
Volym:
Antal ÅA, totalt
Ärende hemvård, snitt/år
Antal i gruppboende
1 011
1 016
1 049
1 096
1 096
0
56
0
1 597
1 590
1 548
1 600
1 544
440
431
427
445
445
57
51
49
49
49
0
Antal dygn, utskrivningsklara
1 028
799
17
59
307
-248
Antal resor, färdtjänst(exkl.riksftj)
Antal producerade måltider (luncher)
65 506
62 356
61 767
63 000
501 761
456 057
445 971
450 000
1 083
1 118
1 121
1 100
2
0
0
Antal i korttid/rehab
Antal installerade larm
63 000
453 866
-3 866
1 100
Kvalitet:
Antal Lex Maria
Antal Lex Sarah
Antal rapporterade fallolyckor
Antal avvikelser läkemedel
0
16
44
28
25
2 797
2 906
1 494
1 435
997
852
408
409
1) Invånare: 55 490 i nov 2011, 55 659 i nov 2012, 56 470 i nov 2013, 56 863 i nov 2014
Framtiden:
Äldreomsorgens totala budgetram 2015 tillförs 23,7 mkr, varav 14,8 mkr läggs ut på verksamheterna
medan 8,9 mkr läggs centralt under omsorgsnämnden till en början. Utvecklingen av behov och ökade
kostnader får noggrannt följas upp.
Den strategi som Omsorgsnämnden arbetar med inriktas på fortsatt satsning på förebyggande
åtgärder såsom uppsökande verksamhet, möjlighet till serviceinsatser, rehabilitering, dagverksamhet
och träffpunkter mm. för att öka kvarboende och minimera behovet av dyra gruppbostadslösningar.
Strategin innebär ökade behov av biståndsinsatser av olika slag samt uppföljning av dessa.
Antalet vårdtagare i hemvården har ökat med ca 6 % från 2008 t.o.m. 2012 medan antalet bevljade
timmar ökat med 23,7 %. Kostnadsökningen mellan åren är ca 35 000 tkr och motsvarar närmare
150 000 timmar.
Under 2013 och 2014 låg antalet beviljade timmar på samma nivå som under 2012, vilket är mycket
ovanligt. Antalet vårdtagare har minskat något.
25
Arbete har påbörjats med att ta fram en uppdragsbeskrivning med kvalitetskrav för hemtjänsten och
ett nytt resursfördelningssystem anpassat till uppdraget.
Kostnaden för Nordängen helår beräknades till 6 200 tkr netto, kostnaderna blir ca 600 tkr dyrare pga.
att kalkylen inte räknat in den hyresrabatt som utgick under byggtiden.
Bostadsanpassingsbidragen varierar över åren, under ett antal år har anslaget överskridits med 2 0003 000 tkr, medan 2012 kunde anslagsnivån hållas.
Nattpatrullens obalans har inte kunnat lösas i budget 2015. Föreslagen besparing av den sjätte
patrullen synes inte möjlig med hänsyn till den ökade vårdtyngden, som uppstått då alltfler bor kvar i
sina hem. En organisationsöversyn skall göras.
Omsorgsnämnden har under åren 2009-2012 fattat beslut om avveckling av 52 platser i
gruppboenden och 19 platser i korttidsvård. Detta motsvarar besparingar på ca 24 000 tkr. 18
servicelägenheter har avvecklats i syfte att minska hyresförluster.
Höjda avgifter i hemvården och höjda matpriser har inneburit besparingar på ca 6 000 tkr.
En större ombyggnad/renovering kommer att göras vid Örtagårdens servicelägenheter då fastigheten
har stora fuktskador. Ombyggnaden innebär att 8 lägenheter skapas för personer med
demenssjukdom.
En större renovering planeras för Klockaregården med bl.a. byte av ventilationssystem, byte av
fasadmaterial och tilläggsisolering. Det är osäkert om hyresgästerna kan bo kvar under
ombyggnationen, främst beroende på bullernivåer.
Omsorgsnämndens ambition att öka kvarboende för att undvika utbyggnad av särskilda boenden
medför också behov av ytterligare resurser för bostadsanpassning, nattpatrull och trygghetslarm.
Införandet av Trygg hemgång har inneburit att kostnaderna för utskrivningsklara i stort sett är lika med
noll. Kö till korttidsplatser och gruppboenden har minskat, dock finns behov av ytterligare
demensplatser. Under 2015 behöver beslut fattas om ytterligare konvertering av somatikplatser till
demensplatser.
Kostnadsutvecklingen för tekniska hjälpmedel beror dels på ökat antal brukare och dels på
förändringar i vårdkedjan, som gör att patienter ligger allt kortare tid på sjukhus och därmed ett ökat
behov av hjälpmedel för att klara hemgång till sitt ordinarie boende. Anslaget förstärks 2015.
Behovet av servicelägenheter minskar, vilket innebär att ett antal lägenheter står tomma och
hyresförlust uppstår. AB Eidar Trolllhättans Bostadsbolag har tagit över 18 lägenheter och kan
eventuellt ta över ytterligare några.
Gruppboendena har brukare med stora omvårdnadsbehov med bl.a. oro och utåtagerande, som
drabbar såväl andra boende som personal. Inte sällan måste extrapersonal tas in för att få en
fungerande verksamhet.
Socialstyrelsen skulle komma med nya föreskrifter från 31 mars 2015 om personaldimensionering på
äldreboenden, datum för ikraftträdandet skjuts fram eftersom föreskrifterna kräver regeringens
medgivande. Föreskrifterna kommer med största sannolikhet att innebära krav på ökad
personaltäthet. Enligt tidigare förslag till riktlinjer från Socialstyrelsen beräknades kostnadsökningen till
43 mkr, någon ny beräkning har ännu inte kunnat göras.
Krav på beslut om vilka insatser, som den enskilde behöver skall fattas även avseende gruppboende,
medel har tillförts Biståndsenheten för att anställa fler handläggare.
Andelen äldre i befolkningen förväntas öka med 30 % mellan 2010 och 2050 enligt SCB:s
befolkningsprognos. Det innebär att en fjärdedel av befolkningen kommer att vara 65 år eller äldre år
2050. Äldre personer behöver äldreomsorg men också mer sjukvård än yngre. Samtidigt innebär den
demografiska utvecklingen att det blir fler unga och gamla i förhållande till antalet yrkesverksamma.
Det är därför en utmaning för samhället att kunna möta den åldrande befolkningens framtida behov av
vård och omsorg. För att uppnå detta krävs ett målinriktat arbete. Framtidens samhälle behöver vara
26
tillgängligt; med närservice, modern hjälpmedelsanvändning, anpassade bostäder och
kommunikationer. Fortsatt arbete med att utveckla vården inom området teknik för äldre.
Regeringen har givit Myndigheten för delaktighet ett förnyat uppdrag angående information om digitala
tjänster och teknik inom socialtjänst och hemsjukvård. I ett av deluppdragen skall myndigheten
fortsätta att ta fram och sprida information till kommunerna om användning och implementering av
digital teknik samt digitala trygghets- och servicetjänster. Arbetet ska ske med målsättningen att
samtliga kommuner helt har övergått till digitala trygghetslarm vid utgången av 2016. Inom Fyrbodal
har projekt Digitala larm påbörjats. Projektgruppen skall bl.a. ta fram en kravspecifikation för
upphandling av digitala larm.
27
Omsorg för
funktionshindrade
Verksamhetens omfattning:
Verksamheten omfattar Bostad med stöd och service, Korttidsverksamhet för barn/ungdom, Sysselsättning och stöd till funktionshindrade,
såsom Personlig assistans, Avlösning, Ledsagning, Boendestöd, Anhörigvårdare och Kontaktpersoner. Hemsjukvård, Rehabilitering/habilitering, Arbetsterapi, Sjukgymnastik och Hjälpmedelsutprovning.
Verksamhetens inriktning:
Människor med funktionshinder skall erbjudas individuellt anpassat stöd som ger möjlighet
att leva ett liv med god livskvalitet.
Det innebär

Den enskilde skall bemötas av personal med hög kompetens och ett utvecklat socialpedagogiskt förhållningssätt.

En utveckling mot ökat självbestämmande och valfrihet för individen genom nya samarbetsformer.

En öppen och engagerad dialog mellan verksamheten och omsorgstagare, anhöriga, politiker
och andra intressenter skall utgöra en viktig utgångspunkt för hur arbetet skall bedrivas.

Nya möjligheter skall sökas för att kompensera funktionshinder med hjälpmedel och arbeta
med möjligheter och hinder i miljön.
 Samordning
av stödinsatser och helhetssyn på individens behov skall vara vägledande.
Årets
verksamhet:
Verksamheten
skall ha ett hälsofrämjande
synsätt,
stimulera
till egenvård
och ge för
en god
Avden
detaljerade verksamhetsredogörelsen
i bilaga
1 framgår
vad som
varit utmärkande
årets
och säker
hälsoi samverkan
med
Västragötalandsregionen.
verksamhet.
Nedan
följeroch
ett sjukvård
urval av viktiga
händelser
och
utvecklingsprojekt.
 • Verksamhetens
hushållning
med resurser
skall noggrantpå
följas
över för
tid ungdomar
och jämföras
med
Programförslag
finns för planering
av nytt gruppboende
Hälltorp
med
neuroandra
kommuner.
psykiatriska
funktionshinder. Medel för fortsatt planering saknas dock.
28
Driftredovisning
Funktionshindrade
Ekonomi (tkr utan dec)
770
Gemensamma verksamheter
773
Gruppbostäder
776
Kontaktpersoner
777
Korttidsverksamhet OFF
778
Utskrivningsklara, psyk
779
Löneuppräkning mm
780
Gemensamma verksamheter
781
Kök/dagverksamhet
782
Anslagsfinansierad verksamhet
2012
2013
Bokslut
Netto
Bokslut
Netto
Bokslut 2014
Budget
kostnad
Intäkt
Bokfört Budgavv
netto
netto
14 896
15 186
16 182
16 566
63
16 503
-321
124 547
134 848
140 752
159 607
18 710
140 898
-146
6 076
6 656
6 564
7 013
7 013
-449
16 022
15 469
16 857
16 961
13 610
3 247
316
295
295
21
207
3 350
160
218
1 162
1 017
776
695
302
0
0
0
Sysselsättning/dagvård
24 838
26 095
27 002
29 886
2 377
27 509
-507
783
Hemvård, boendest persass
67 768
71 465
71 514
145 676
74 306
71 370
144
784
Sjukvård
1 962
1 891
1 838
1 472
5
1 467
371
786
Sysselsättning psyk
212
239
206
313
313
-107
789
Övriga verksamheter
178
219
477
1 758
1 049
709
-232
793
Kodtext saknas
282 643
380 459
100 162
280 297
2 346
SUMMA
218
-58
392
384
0
257 870
273 085
Årets verksamhet:
•
Omorganisationen av boendestödet har slutförts och en anpassning av personalstyrkan har
skett.
•
Socialpsykiatrin deltar i den statliga satsningen, som benämns PRIO. Det är en flerårig nationell satsning, som inriktar sig mot barn/unga/vuxna, som riskerar att få eller har psykisk ohälsa. En person har projektanställts för att driva projektet.
•
Brukarenkäter genomfördes under hösten med goda resultat.
•
Samverkan med Högskolan Väst och gymnasieskolorna. Flera praktikanter har tagits emot
och vi medverkar i flera programråd.
•
Deltagande i arbete med FoUForum Funktionshinder och ökad samverkan med Fyrbodals
Kommunalförbund.
•
Uppföljning av verksamhetens kvalitet har fortsatt med anledning av resultaten från enkät- och
intervjuundersökningar.
•
Ökat användande av kollektivtrafiken har inneburit minskade kostnader för omsorgsresor.
•
Projekt kring delaktighet och inflytande har bedrivits i alla verksamheter.
•
Hjälpmedelsprojektet, som finansieras med medel från Myndigheten för delaktighet startade i
maj.
•
Arbete med att implementera avvikelsehantering och risk- och väsentlighetsanalyser har bedrivits i syfte att förbättra kvaliteten i verksamheten.
•
Planering har påbörjats internt och tillsammans med Regionen för att få till stånd Samordnade
Individuella Planer (SIP) för våra brukare.
29
•
Samverkan Psykiatri Trollhättan (SPT) sker kontinuerligt med utgångspunkt i den nyligen reviderade samverkansplanen och med det årligen upprättade gemensamma handlingsprogrammet.
•
14 (11) personer har väntat mer än tre månader innan beslut om boende med särskild service
enligt LSS har kunnat verkställas.
•
Inom socialpsykiatrin har 5 (1) person väntat mer än tre månader innan beslut har kunnat
verkställas.
Ekonomi:
Totalt ökades budgetramen för Omsorg för funktionshindrade med 10 000 tkr, den största delen, 7 700
tkr, avsattes för köpta platser. Förstärkning av anslagen för gruppbostäder, boendestöd och
kontaktpersoner gjordes.
Under året har tilläggsanslag utgått med 6 300 tkr, vilket också tillfördes köpta platser.
Totalt redovisas ett överskott på ca 2 300 tkr.
Nämndsanslag
Nämndsanslagen inklusive Biståndsenheten visar ett överskott på 5 100 tkr.
För gruppbostäder redovisas endast ett underskott på 100 tkr. Anslaget för köpta platser har tillförts
medel och budgeten är nu 30 500 tkr. Totalt har nämnden betalat för 15 platser i gruppboenden och 9
platser i internat.
Anslagen för korttidsverksamheten visar ett överskott på 1 600 tkr, varav reavinst vid försäljning av
Silvertärnan utgör 1 200 tkr. Anslaget för köpta korttidsplatser redovisar överskott med 400 tkr.
Anslagen för personlig assistans mm. redovisar ett överskott på 3 900 tkr. Verksamhetsersättningarna till egna utförare ger ett underskott på 4 900 tkr och ersättningarna till privata assistansbolag ger
ett överskott på brutto 2 200 tkr. Dessutom har återbetalningar från assistansbolag gjorts motsvarande
4 400 tkr, då ärenden övergått till försäkringskassan.
Assistansersättningarna från försäkringskassan visar överskott med 5 400 tkr medan ersättningarna till
försäkringskassan för de första 20 timmarna visar underskott på 2 300 tkr.
Statsbidrag från Migrationsverket understiger budget med 800 tkr.
Enheter
Totalt för enheterna redovisas ett underskott på 2 700 tkr.
Anslagen för gruppbostäder OFF visar ett överskott på 900 tkr medan gruppbostäderna inom socialpsykiatrin visar motsvarande underskott. Ökade personalresurser har krävts p.g.a. hot- och våldssituationer, nya målgrupper med mer komplicerade funktionsnedsättningar vilket medför att personal inte
kan arbeta ensamma.
Anslaget för kontaktpersoner visar ett underskott på 400 tkr. Antalet ärenden ökar varje år, under året
har 26 ärenden tillkommit.
Korttidsverksamheten redovisar ett överskott på 1 700 tkr. Minskade behov hos brukare har medfört
möjlighet till lägre personaldimensionering, antalet barn/ungdomar var i snitt 48 jämfört med 54 under
2013. Förändring av strukturer inom verksamheten har inneburit att den blivit mer kostnadseffektiv.
Personlig assistans redovisar ett underskott på 600 tkr. Ärenden med insatser nattetid kostar mer än
den ersättning som utbetalas. Variationer i verksamhetens omfattning gör det svårt att snabbt anpassa
den till nya förutsättningar.
Boendestödet redovisar ett underskott på 3 100 tkr. Boendestödet har indelats i fyra geografiska områden och successivt flyttat ut i nya lokaler för att få en bättre logistik. Personalstyrkan har minskats
med 14 personer. Avgångsvederlag har utbetalats med 500 tkr.
30
Antalet personer vid årets slut var 175, under året har 23 nya brukare tillkommit och 27 brukare har
avslutat stödet. Antalet brukare och beviljade timmar har minskat under året tillföljd av omprövningar
och förändring av vägledande bestämmelser.
Personlig assistans enligt LSS är ett kommunalt ansvar. Antalet beviljade timmar har minskat under de
två senaste åren och antalet ärenden har minskat med 11 stycken under 2014.
31
Antal ärenden där det kommunala ansvaret avser de första 20 timmarna. Vid utgången av 2014 finns
102 assistansärenden.
32
Fullmäktiges uppdrag:
Uppdrag
Brukare och anhöriga skall känna sig nöjda och trygga med
stödet.
Gul
Indikator
2010 2011 2012 2013 2014
1. Andelen som känner sig nöjda med stödet, korttids(föräldraenkät)
2. Andel som känner sig nöjda med stödet, gruppboende(brukar-/anhörigenkät)
Mål 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0
Utfall
0,0 86,0
78,0
Mål 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0
Utfall
0,0 89,0
94,0
Mål 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0
3. Andel som känner sig nöjda med daglig verksamhet
Utfall
Mål
93,0
91,0
95,0 95,0 95,0 95,0
4. Andel som känner sig nöjda med personlig assistans
Utfall
94,0
89,0
Resultat
Enkäter till brukare och anhöriga, inom LSS, visar generellt mycket nöjdhet. Korttidsverksamhetens svar kan inte jämföras med 2011 då uppdrag och organisation förändrats. Inom soc psykiatrin visar sammanställningen en hög nöjdhet inom boendestödet , något lägre nöjdhet i boende. Det
har bedrivits ett systematiskt kvalitetsarbete med avvikelser, tillbud, förbättring av rutiner, riskanalyser
samt implementering av MRP. Arbete har skett kring den sociala dokumentationen. Servicedeklarationer för boende och boendestöd har tagits fram. Under året har ett arbete påbörjats kring värdegrunden inom OFF. Under 2014 har OFF fått möjlighet att arbeta med ett projekt kring hjälpmedel för
personer med intellektuella funktionsnedsättningar, i samarbete med Myndigheten för delaktighet.
PRIO-projektet stödjer bl.a. fortsatt utveckling inom sysselsättning och barnperspektivet samt boende
för personer med psykiska funktionsnedsättningar.
Analys
Området funktionshinder kommer i framtiden att belysas mer i nationella jämförelser, vilket kan ge
vägledning.
Åtgärder
Varje verksamhet har valt ut förbättringsområden utifrån svaren i brukarenkäterna, avvikelserapportering, MRP, valda områden som inflytande och delaktighet. Omstrukturering av boendestödet är
klart.
33
Uppdrag
Verksamheten skall tillgodose behoven genom god tillgänglighet och korta väntetider.
Gul
Indikator
1a. Antal gynnande beslut om bostad med särskild service(LSS) som ej verkställts inom tre månader, den
31/12
1b. Antal gynnande beslut som ej verkställts inom 3 mån
den 31/12 psykiatri SoL.
2010
2011
2012
2013
2014
Mål
0,0
0,0
0,0
Utfall
14,0
5,0
4,0
11,0
14,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4,0
2,0
1,0
1,0
5,0
Mål 200,0
85,0
85,0
85,0
85,0
3,0
58,0
10,0
70,0
Mål
Utfall
2. Betalningsdagar per år för utskrivningsklara (psyk).
Utfall
49,0
Mål 180,0 197,0 188,0 188,0 188,0
3. Antal gruppboende (SoL, LSS)
Utfall 196,0 197,0 188,0 186,0 188,0
Resultat
I december väntade fyra personer på LSS-boende samt tre person SoL-boende. Boendena har inte
kunnat tillgodose behoven med korta väntetider. I vissa fall har behoven inte kunnat tillgodoses i
de lägenheter som varit lediga. Det kan också bero på att tillgänglighetskraven inte är uppfyllda samt
att vissa bostäder inte är fullvärdiga. Inom Socialpsykiatrin har två personer flyttat från gruppbostad
till eget boende. Inom korttidsverksamheten och på daglig verksamhet har besluten verkställts inom 3
månader.
Analys
Kraven på gruppbostädernas standard ökar alltmer då nya yngre brukare söker insatsen. Denna insats handlar om ett livslångt stöd, som måste vara anpassat utifrån individuella behov. Det märks en
nyfikenhet på möjligheten att få bo i en träningslägenhet med stöd. Nya och mer komplicerade målgrupper ansöker om insatser, som inte kan tillgodoses inom OFF:s boenden utan antalet köpta platser har ökat.
Åtgärder
Arbetet har påbörjats att skapa möjligheter till träningslägenheter för personer med insatsen LSS.
Skapa en tydlighet kring standard och behov från brukarna. Samverkan har skapats med ASF med
utgångspunkt från ett nytt reglemente, vilket skapar en tydlighet i samverkan.
34
Uppdrag
Verksamheten skall samverka för en god hushållning med resurser. Kostnaden för insatserna skall inte ligga högre än genomsnittet för jämförbara kommuner.
Grön
Indikator
2010
1. Kr per inv 0-64 år för Omsorg för funktionshindrade.
2a. Nettokostnad per invånare 0-64 år, tkr, gruppboende jfr kommun
2b. Nettokostnad per invånare 0-64 år, tkr, personlig
assistans jfr kommun
2c. Nettokostnad per invånare 0-64 år, tkr, daglig
verksamhet jfr kommun
2011
2012
2013 2014
Mål 4414,0 5010,0 5262,0 5323,0
Utfall 4085,0 4391,0 4828,0 4947,0
Mål 2240,0 2421,0 2722,0 2800,0
Utfall 2066,0 2020,0 2100,0 2365,0
Mål 1080,0 1068,0 1045,0
996,0
Utfall 1025,0 1132,0 1164,0 1086,0
Mål
808,0
865,0
888,0
978,0
Utfall
335,0
362,0
549,0
537,0
Resultat
Nettokostnaderna för LSS-insatser ligger lägre i Trollhättan jämfört med riksgenomsnittet kr /inv 0-64
år. Trollhättan har lägre kostnader för både gruppboende och daglig verksamhet än liknande kommuner. Kostnader för personlig assistans ligger på en marginellt högre nivå än liknande kommuner inom
LSS-området.
Analys
Samordningsvinster har gjorts genom sammanslagning av två korttidsverksamheter till en central
lokal. Daglig verksamhet har arbetat med praktikplatser i såväl den offentliga arbetsmarknaden som
på den privata. Estelleprojektet har bedrivits på Nybergskulla i syfte att få en bättre bemanningsekonomi. Boendestödet har under de senaste åren vuxit till en stor verksamhet, varför en organisationsförändring har skett. Antalet omsorgsresor har minskat till följd av ökat nyttjande av allmänna kommunikationer.
Åtgärder
Fortsatt arbete med boendestödets organisation. Fortsatt implementering av Medvind gällande
schemaläggning, bemanningskostnader mm. Påbörja arbetet med områdesvisa pooler. Fortsatt arbete med att minska kostnaderna för omsorgsresor.
35
Nyckeltal:
HN
Ekonomi:
Nettokostnad OFF, tkr
Nettokostnad /invånare, kr 1)
Kostnad/boende, kr 2)
Bokslut
Bokslut
Bokslut
Budget
Bokslut
Avvikelse
2011
2012
2013
2014
2014
2014
239 654
257 870
273 072
282 643
280 297
2 346
4 142
4 633
4 836
4 971
4 929
42
533 365
571 267
595 823
592 597
584 441
8 156
Kostnad/plats i sysselsättning, kr
93 552
97 261
98 530
99 996
98 989
1 007
Kostnad/barn korttid, kr
Kostnad/ärende
pers.ass./boendestöd, kr
225 550
240 390
266 722
291 473
274 063
17 410
304 435
263 689
285 808
286 056
267 303
18 753
86
58
58
82
70
12
Antal ÅA-totalt
501
486
518
570
570
0
Antal gruppbostäder
197
191
186
186
188
-2
Antal i sysselsättning
250
253
264
270
279
-9
Antal i korttidsverksamhet (snitt) 3)
Antal ärenden, pers.ass./boendestöd
(snitt)
60
59
54
55
48
7
232
257
250
250
267
Antal dygn, utskrivningsklara
Volym:
-17
Kvalitet:
Antal Lex Maria
0
Antal Lex Sarah
14
Antal rapporterade fallolyckor
126
131
34
17
Antal avvikelser läkemedel
167
148
35
22
1) Invånare: 55 490 i nov 2011, 55 659 i nov 2012, 56 470 i nov 2013, 56 863 i nov
2014
2) Exkl. köpta platser
Framtiden:
Omsorg för funktionshindrade tillförs ett ramtillskott på 11 550 tkr för 2015. 8 550 tkr förs ut i verksamheten medan 3 000 tkr läggs centralt under omsorgsnämnden i avvaktan på hur ekonomin utvecklas
under året.
Köpta platser i boenden ökar stadigt. Möjligheten att fritt välja utbildningsort innebär ökade kostnader
för omsorgsförvaltningen för boende i form av köpta platser. Framtida utmaningar innebär att förbereda
för att erbjuda dessa målgrupper ett boende i Trollhättan. Det är exempelvis att öka kunskapen om
evidensbaserade metoder och arbetssätt, anpassa miljön samt arbeta med nätverk internt och externt.
Bland målgrupperna ställs nya krav på alternativa boendeformer, som behöver utvecklas.
Kostnaderna varierar på bostäder med särskild service inom OFF och Social psykiatrin. I boenden med
våld och hot, svåra somatiska och psykiska sjukdomar och nya målgrupper med komplicerade behov
har kostnaderna ökat under året. Ökad personaldimensionering kommer att behövas i framtiden. För
att minimera kostnadsökningen gäller det att hitta strategier för att förebygga våld och hot situationer.
Alltfler har också blivit äldre med sjukdomar som ibland är en följd av funktionsnedsättningen. Verksamheterna kommer i framtiden att fokusera mer på det hälsofrämjande arbetet och arbetet med en
bättre och säkrare hälso- och sjukvård där brukaren är delaktig tillsammans med anhöriga.
Boendestödets omstrukturering fortsätter under 2015 där målet är att arbeta mer effektivt utifrån organisation och medel.
36
Antalet arbetstagare inom sysselsättningen beräknas öka med 10-15 år per år. Nya målgrupper tillkommer vilket kräver ökade resurser. Ungdomar som ansöker om daglig verksamhet har idag större
krav och förväntningar på insatsen, vilket kommer att innebära förändringar kring utbud av aktiviteter
och teknisk utrustning.
Inom socialpsykiatrin finns en stor efterfrågan på fritidsaktiviteter, träffpunkter och mötesplatser för
personer med psykiatriska funktionsnedsättningar. Möjlighet till sysselsättning och uppföljning på individnivå efterfrågas av målgruppen.
Förvaltningen har påbörjat en förstudie för ett nytt boende för personer med psykiska funktionshinder.
Befintliga boenden på Slättbergsvägen är inte optimala för målgruppen då t.ex. fullvärdiga kök saknas.
Dessa lägenheter skulle istället med fördel kunna användas inom äldreomsorgen, där målgruppen på
sikt ökar kraftigt.
Anhörigstödet är en viktig del i arbetet inom OFF. Implementeringen av ett anhörigstödjande förhållningssätt kommer att intensifieras.
Samarbetet kring FAS ger en ökad delaktighet och tydlighet i organisationen. Denna samverkan har
upplevts som mycket positivt från medarbetare inom OFF och Social psykiatrin. FAS-arbetet är en förutsättning för att kunna nå och utveckla delaktighet och inflytande i verksamheterna via APT, LSG samt
OSG.
I framtiden behövs en utveckling av välfärdsteknologi. Hjälpmedelsprojektet visar att välfärdsteknologi
och miljöanpassningar ger personer med funktionsnedsättningar bättre förutsättningar att leva som
andra. Tekniken kan på ett enkelt sätt skapa begriplighet och tydlighet till sådant som kan vara svårt att
förstå och hantera. Teknik kommer i framtiden att vara ett komplement till personellt stöd. Under 2015
kommer verksamheterna, genom hjälpmedelsprojektet, att rusta sig för framtida möjligheter i en alltmer
teknologisk värld.
Värdegrundsarbetet kommer att utvecklas inom OFF, utifrån en evidensbaserad grund, där alla medarbetare kommer att utbildas och involveras.
37
1
Verksamhetsredogörelse generell 2014 för Äldreomsorg
Omsorgsförvaltningen i Trollhättans Stad.
Enhet:
Ansvarig chef:
Evalena Cedergren Tellsdotter
Område:
Område Söder
Verksamheter:
Vård- och omsorgsboende
Vård- och omsorgsboende med 244 platser för äldre fördelat på 176 platser för
demens och 68 platser somatik. Brukarna har förutom stöd i sin vardag även
specifik omvårdnad upp till sjuksköterskenivå.
Hemvård
Upptagningsområdet för hemvårdens insatser är Sylte/Skoftebyn och
Lextorp/Velanda samt 23 servicelägenheter.
Hälso- och sjukvård
Hälso- och sjukvård upp till sjuksköterskenivå för brukare i områdets vård- och
omsorgsboenden/gruppboenden, servicehus, boende med särskild service (
Omsorg för funktionsnedsatta) samt för de som bor i ordinärt boende och är
inskrivna i hemsjukvården.
Humlegårdens kök/restaurang
Humlegårdens kök producerar 260 lunchportioner och165 portioner kvällsmat.
Viktiga händelser, genomförda förändringar, utvecklingsprojekt:
Värdegrund
Vi har under året arbetat med att implementera den Nationella Värdegrunden med
alla medarbetare. Det har varit sammanlagt sex dialogtillfällen för alla. Vi har vid
implementeringen använt oss av Socialstyrelsens vägledningsmaterial som syftar till
att skapa goda förutsättningar för de äldre människor inom socialtjänsten. Tonvikten
har legat på reflektion och konkretisering med de allmänna råden som underlag. Vi
har också använt oss av våra medarbetare som varit värdegrundsutbildare under
hösten. De har utbildat övriga medarbetare i området.
2
Värdegrund/Nationell ledarskapsutbildning
Inom Område Söder är det nio chefer som läst en termin Värdegrundsutbildning på
Högskolan i Borås. Enhetscheferna är värdegrundsledare och leder
värdegrundsarbetet i verksamheterna. Cheferna inom Område Söder har sedan
fortsätta med tre terminer Nationell ledarutbildning på Högskolan i Borås. Tre är
färdiga nu i januari, fyra chefer är färdiga till sommaren och två är färdiga i januari
2016.
Genombrottsmetoden
Genombrottsinspirerat arbete är en metod där syftet är att brukarna ska uppleva en
meningsfull vardag och ett ökat socialt innehåll. Utgångspunkten i arbetet är
brukarnas önskemål, förmåga och behov. Genom att arbeta systematiskt och
strukturerat kan vi se resultat. Arbetet gör skillnad. Brukarna upplever en ökad
aktivitet och stimullans. Samtliga av våra boenden inom området arbetar med
genombrottsinspirerat arbete. De arbetsgrupper som återstår startar under våren
2015. På Solrosen har alla medarbetare genomgått en utbildning i hur man arbetar
med genombrottsinspirerat arbete utifrån Senior Alert.
Konvertering
I januari 2014 konverterades plan tre på Granngården från somatiskt boende till
demensboende. Det innebar att nio somatiska platser blev demensplatser, vilket
innebär att hela Granngården nu är demensboende.
Under mars månad konverterades Rödklövern – 25 platser från somatik till demens
Underhållning
Under året har brukarna erbjudits underhållning av olika slag. Det har varit
musikframträdanden av Nöjespatrullen, Musikskolan, Studiefrämjandet, Trollhättans
Lucia, pubkväll, kulturkväll och underhållning.
Bingokvällar och gudstjänst.
I vår nyrenoverade samlingssal har vi ordnade aktiviteter måndag, onsdag och
fredag varje vecka.
Senior Alert
Vi har fortsatt att arbeta systematiskt med kvalitetsregistret Senior Alert i området.
Det finns minst tre ombud på varje enhet. Det har under året varit regelbundna
träffar med dessa ombud för att se över rutinen och ta upp aktuella frågor. Det
medför att hela arbetsgruppen är uppdaterad i vad som sker i registret och kan
arbeta utifrån det. I slutet på året började vi inloggning med SITHS-kort.
BPSD
BPSD är ett svenskt kvalitetsregister för beteendemässiga och psykiska symtom vid
demens. Implementering har skett långsamt och är inte i gång fullt ut i området. Fler
undersköterskor och enhetschefer har gått utbildning under 2014. Planering för att
3
fullt ut använda registret i området är planerat till våren 2015. Då kommer det att det
var tre ombud på varje enhet.
Demens ABC
Samtliga medarbetare har tidigare genomgått den WEB baserade utbildningen
Demens ABC. Under året har medarbetarna fortsatt med Demens ABC plus. Det är
en påbyggnad till tidigare genomgången Demens ABC.
Palliativregistret
Svenska palliativregistret är ett nationellt kvalitetsregister som är till för alla som
vårdar människor i livets slut. Efter en brukares död samlar sjuksköterskan in
information för att registrera svar på frågor kring smärta, läkemedel och omvårdnad
med mera. Målet är att förbättra vården så att alla som dör en av sjukvården väntad
död skall kunna känna trygghet.
Avvikelser/tillbud
De avvikelser och tillbud som kommit in under året har lyfts på ledningsmöte, lokal
samverkansgrupp, arbetsplatsträffar och planmöten. Det för att kontinuerligt arbeta
Med förbättringsarbete inom respektive verksamhet. Dialog kring avvikelser/tillbud
och etikkort har använts även i värdegrundsarbetet för att pålysa vikten av arbetet.
Vi kommer från och med 2015 att använda oss av intranätet när vi rapporterar
avvikelser.
ICF – klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa och KVÅ
åtgärdskod. ICF är en struktur och en standardiserad klassifikation för att beskriva
hälsa och hälsorelaterade tillstånd. ICF är också ett verktyg för att visa hur
personers hälsotillstånd påverkar deras funktion i vardagliga situationer och deras
delaktighet inom viktiga livsområden. År 2010 fick en styrgrupp i uppdrag att
planera för införande av en gemensam dokumentationsstruktur för förvaltningens
hälso- och sjukvårdspersonal grundad på klassifikationsmodellen ICF. Arbetet gick i
sin slutfas 1 april 2014 i och med att ICF ersatte VIPS i Magna Cura. En
sjuksköterska från Område Söder arbetade 50% med utbildning av samtliga
sjuksköterskor i staden. Var och en av sjuksköterskorna fick en heldagsföreläsning i
hälsorelaterat förhållningssätt av Tyra Graf samt fem halvdagsutbildningar i själva
dokumentationssystemet.
Dokumentation
Vi har inom området fortsatt vårt arbete med att utveckla dokumentationen.
Samtliga medarbetare har erbjudits utbildning/fortbildning under våren av
samordnaren för dokumentation. Vi arbetar med att hålla genomförandeplanerna
aktuella.
Samordnare social dokumentation
En undersköterska som är anställd vid hemvård Lextorp/Velanda har arbetat som
4
samordnare för äldreomsorgens sociala dokumentation på 50%. I uppdraget
samordnar hon möten för dokumentationsombuden, arrangerar utbildningar för
medarbetare och vikarier – cirka 200 personer/år, skapar och uppdaterar
utbildningsmaterial. Hon deltar på arbetsplatsträffar och arbetsplatsmöten när
enhetschefer bjuder in. Hon samverkar också med SAS och styrgrupp
dokumentation. Journalgranskning ingår i uppdraget .
Skyddsåtgärder
Vi har under året fortsatt med att kontinuerligt gå igenom de skyddsåtgärder som
ibland föreskrivs. Det för att våra brukare inte ska ha någon åtgärd som inte behövs.
Taggbyte
I syfte att öka säkerheten till de utrymmen som är larmade bland anat
läkemedelsförråd, fick samtliga sjuksköterskor kvittera ut nya taggar i oktober 2014.
Arbetet föregicks av kartläggning av användare och behov av taggar för vikarier.
Enhetschefer för sjuksköterskor tog i och med det över ansvaret från Skydd- och
säkerhet för registrering av taggarna.
Tillsyn från apoteket
Granngårdens och Blåvingens boenden samt Humlans hemsjukvård har haft
granskning av sina läkemedelsförråd av leg apotekare från Apoteket AB.
Apotekaren bedömde att läkemedelsförvaring och hantering sköttes bra. Några
lokala rutiner bland annat rutinen vid kassaktion av läkemedel behövde förtydligas.
Läkemedelsgenomgångar
Den av Västra Götalands regionen beslutade rutinen för enkel och fördjupad
läkemedelsgenomgång följs inte alltid. I en del verksamheter får alla brukare del av
den i andra ett fåtal. Orsak till det är oftast hur väl vårdcentralen fungerar som
brukaren är listad hos.
Samverkan vårdcentraler
Närhälsan Sylte (f.d. Granngårdens vårdcentral) som ansvarar för läkarinsatser till
Granngårdens och Blåvingens boenden har under året haft stora problem med att
rekrytera läkare. Verksamheten har utifrån det blivit tvungen att skötas av
stafettläkare. Risken för brister i hälso- och sjukvården för brukarna har varit
överhängande. Flera möten med verksamhetschef (Medicinsk ansvarig
sjuksköterska deltog) har endast gett små förbättringar.
Projektgrupp demensomsorg
I arbetsgruppen har det fattats beslut om sjuksköterskans roll /uppdrag inom
kommunens demensvård. Åtta sjuksköterskor som idag arbetar inom särskilt
boende och hemsjukvård ska erbjudas utbildning inom demenssjukvård. De ska
bilda en nätverksgrupp som ska agera som experter inom området och hålla sig
uppdaterade om ny utveckling. Dessa sjuksköterskor ska vara kvar på sina
5
arbetsplatser men arbeta i team, tvärprofessionellt. De ska även vara behjälpliga till
andra sjuksköterskor i specifika demensfrågor. Kostnaden för utbildningen tas från
VFU pengarna.
Flytt av sjuksköterskekontor
Sjuksköterskorna som arbetar på Violen, Blåklinten, Rödklövern, Lupinen, Solrosen
och Näckrosens boenden har haft kontor i en tre-rumslägenhet på Humlevägen 86.
Lokalen har efter hand blivit för liten. I samband med en flytt av administrationen till
Humlevägen 2 fanns möjlighet för sjuksköterskorna att ta fem rum i anspråk på
Humlevägen 90.
HSL-gruppen
Nätverksgruppen för hela Omsorgsförvaltningen i syfte att säkerställa
helhetsperspektivet för Omsorgsförvaltningens hälso- och sjukvård, avseende
sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnasters funktion och uppdrag. De
uppdrag gruppen arbetat med under 2014 har varit att implementera dokumentation
utifrån ICF-begreppen och att se till att vi har en fungerande avvikelsehantering
både internt och externt.
SIT – sjukvård i tiden
Arbetsgruppen har under året arbetat med ett gemensamt långsiktigt mål att i högre
utsträckning bli mer självförsörjande vad gäller korttidsfrånvaro samt att behålla god
kvalitet i Hälso- och sjukvården under semesterperioden. Det har bland annat gjorts
via överanställning och fler anställningar vid Bemanningsenheten.
BIT – boende i tiden
BIT gruppen arbetar på uppdrag av områdescheferna. Under året har gruppen
förändrats till att alla enhetschefer med boenden deltar. Arbetsgruppen har under
året arbetat med flera frågor rörande våra boenden.
HIT – hemvård i tiden
HIT gruppen arbetar på uppdrag av områdescheferna. Under året har gruppen
förändrats till att alla enhetschefer för hemvård deltar. Syftet är att få en hemvård
som är likvärdig över staden och att sätta gemensamma rutiner och riktlinjer. Det
har skapats arbetsgrupper ur HIT gruppen med olika uppdrag. Lönesättning,
gruppledarskapet, informationsöverföring dag/natt och ÄBIC är några av ämnena.
Trygghetslarm
Den 23 maj slog åskan ut i princip all telefoni i Trollhättan och då också nästan alla
trygghetslarm. Under närmare en veckas tid stod vi utan fungerande trygghetslarm
och ett massivt arbete med tyllsyner hemma hos brukare som normalt har
trygghetslarm inleddes. Hemvården besökte alla brukare under första dygnet och
gjorde upp med var och en hur det skulle fortsätta framåt. Hos svårt sjuka
installerades GSM larm som använder mobila telefonnätet. Hemvården bebehöll
6
hög kvalitet under denna period och inga avvikelser registrerades. Det sattes in
extra medarbetare och i vissa fall övertid. Larmombuden tog ett stort ansvar i den
uppkomna situationen.
Fjärrtillsyn
Under 2014 startades ett projekt med möjlighet till kameratillsyn nattetid.
Nattpatrullen gör tillsyn på uppgjorda tider och det finns en individuell handlingsplan
på vad de ska göra om något avviker. En brukare inom hemvården Sylte/Skoftebyn
har önskat denna typ av tillsyn.
Psykiatri
Andelen med en psykiatrisk diagnos fortsätter öka både inom hemvården och våra
boenden. Utbildning i psykiatri är ett stort behov inför framtiden.
Hot och våld
Hot och våld ökar i våra verksamheter.
Utbildning självskydd
Medarbetare inom området har under året genomgått utbildning i självskydd utifrån
att vi har brukare som är mycket utåtagerande.
Organisationsförändring
Under sommaren och hösten har hemvården Lextorp/Velanda arbetat med att få till
en organisationsförändring. Det utifrån det som framkommit på
värdegrundsutbildningen. Samtliga medarbetare är överens om att man behöver
vara hos den brukaren man är kontaktman för oftare. Förändringen genomfördes i
december och innebär att man på dagtid på vardagar är två grupper indelade efter
geografin. Alla medarbetare har en hemmagrupp där man oftast är placerad, vilket
resulterar i en högre kontinuitet för våra brukare.
KIT – kök i tiden
KIT gruppen ska verka som en nätverksgrupp för enhetschefer med ansvar för
äldreomsorgens produktionskök och säkerställa helhetsperspektivet. Gruppen
träffas en gång i månaden och om behov finns oftare. En områdeschef medverkar
vid mötena.
Sortimentsrådet
Kokerskan i Humlans kök är med i sortimentsrådet och representerar Trollhättans
Stads åtta tillagningskök. Vi kan via hennes medverkan vara med och påverka vad
vi beställer hem för sortiment/varor och ta med synpunkter på vad som fungerar och
inte.
7
Ekologiska inköp
Humlegårdens kök har utökat sina egologiska inköp under 2014. De innefattar nu
kaffe, morötter, bananer, standardmjölk samt en del andra varor i mindre
omfattning. Frågan hålls ständigt aktuell.
Kostråd
Kostrådet på Område Söder arbetar aktivt med ett gott och nära samarbete mellan
kök och avdelningar kring brukares behov, kvalitet och ekonomi. Vi har även arbetat
kring ”måltidsidéer till vardag och fest”.
WEB-handel
Beställning av livsmedel från avdelning till kök fortsätter via Matilda WEB handel.
Köket producerar
Humlans kök lagar allt mer mat från grunden och dessutom bakar man bröd. Antalet
matgäster i restaurangen har ökat.
PUB kväll
En PUB kväll anordnades i höstas i Humlans restaurang, vilket var mycket
uppskattat med en bit god mat, gott att dricka och trevlig musik.
Bordsdekorationer
Dagverksamheten hjälper restaurangen med bordsdekorationer som är
årstidsbundna och knyter an till årstid/säsong.
Egenkontroll serveringskök
Arbetet med egenkontrollprogrammet i våra serveringskök har fortsatt under året
med regelbundna träffar för ombuden. Miljöförvaltningen har haft tillsyn av våra
serveringskök under 2014.
Hygien
För att öka kunskaperna och kvaliteten inom hygienfrågorna i vår verksamhet finns
det ett hygienombud i varje arbetsgrupp. Regelbundna träffar med hygienombuden
gör att vikten av att följa de basala hygienrutinerna ständigt aktualiseras och
medvetandegörs hos övriga i arbetsgruppen. Vid de återkommande träffarna har
det systematiskt arbetats med hygienfrågor och det har även tagits fram en
handlingsplan som används vid introduktion av nya medarbetare och
sommarvikarier.
Tvätt
Trollhättans Stad har sedan oktober 2014 avtal med KåPI) en ny tvättleverantör. Vi
på Område Söder har haft synpunkter och klagomål på kvalitén och leveranserna.
Företaget har tagit kritiken på allvar och en förbättring har skett omgående.
Planerad uppföljning under 2015.
8
Gruppledare
Under året har gruppledare inom området träffats regelbundet, under hösten tätare
då vi arbetat med den nya personalpoolen. I arbetet med poolen är gruppledarna
nyckelpersoner. Vi har också tittat på arbetssituationen för gruppledare i
gruppbostäderna och arbetar med att förtydliga vad som är chefsansvar och vad
som bör ligga på gruppledare. Utbildning för funktioner i Medvind har också
arrangerats utifrån hanteringen av personalpool.
Friskt vågat
Vi har inom Område Söder startat Friskt vågat tillsammans med Personalkontoret
och Hälsan. Syftet är att öka frisknärvaron i området. Vi har startat en arbetsgrupp
med medarbetare från varje arbetsplats. Gruppen har träffats några gånger. Vi har
diskuterat med och frågat våra medarbetare om va de själva har för förslag för hur
vi ska komma tillrätta med sjukfrånvaron. Vi har fått in många förslag. En del av
dem kommer vi att testa. Nu har vi tillsammans med Personalkontoret och Hälsan
tagit fram en handlingsplan för Område Söder. Vi kommer att arbeta med
genombrottsmetoden utifrån PGSA-hjulet med våra olika tester. Vi kommer att
starta i januari 2015. Vi börjar med en nulägesanalys (databaserade frågor som
medarbetarna själva varit med och tagit fram). Vi fortsätter med att varje
arbetsgrupp startar och testa ett av deras förslag. Vi genomför testerna, utvärderar
och i augusti kommer vi återigen att göra en lägesanalys. Därefter gör vi nya tester.
Hälsogruppen
Hälsogruppen har under 2014 arbetat med att främja hälsan hos medarbetarna
inom Område Söder. Under april månad genomfördes en aktivitetskampanj där
priser lottades ut vid den årligt återkommande promenaden ”Humlelunken” som
anordnades i maj månad. Blomkransar erbjöds att binda under november månad.
Hälsobladet ges ut regelbundet med inbjudan, tips på aktiviteter och andra
hälsofrämjande åtgärder för våra medarbetare. Hälsogruppen har under hösten
samarbetat och ingått i ”Friskt vågat” gruppen med syfte att öka frisktalet inom
Område Söder.
Sverker
Under början av 2014 förhandlades det fram ett avtal mellan förvaltningen och
Kommunal om möjlighet för medarbetare att arbeta upp till heltid när verksamheten
har behov. Man anmäler intresse för arbete och allt arbete är frivilligt och avlönas
timme för timme på den egna arbetsplatsen.
Pool medarbetare
Från september 2014 anställdes nio undersköterskor i den nystartade poolen för
Område Söder. Medarbetarna i poolen är anställda enligt bilaga D i AB. De har ett
schema som anger att de är disponibla för arbete 06.00 – 22.00, 19 dagar på fyra
veckor och senast dagen innan ska de veta sin arbetstid för dagen. De anställda
medarbetarna i poolen har fått en grundanställning på 28timmar/vecka med
9
möjlighet att arbeta upp till heltid via Sverkeravtalet. Organisatoriskt har varje
enhetschef ansvarat för ”sin” pool och de har arbetsplatsträffar där de har sin
grundanställning. Successivt under hösten har de gått in på vikariat och endast två
personer har varit bokningsbara, utifrån detta har nyrekrytering skett.
Lärlingar
Lärcentrum har under året påbörjat lärlingsutbildning inom vård- och
omsorgsprogrammet och Område Söder har under året haft nio lärlingsplatser i
verksamheterna. De elevhandledare som haft lärling har även under året genomgått
en fördjupad handledarutbildning med inriktning direkt mot lärlingsprogrammet.
Varje lärling har gjort praktik en termin i taget på respektive arbetsplats.
Oro i området
Under början av 2014 var det stökigt på Sylte och hot om att bränna hemvårdens
bilar framkom. I samband med detta införskaffades två personlarm samt att väktare
fick ett fast uppdrag att vara på plats i området när medarbetare som arbetat kväll
går hem. Det har fortsatt under året och det har blivit lugnare i området.
Fyrhjulsdrift
Inför vintern 2014-15 har en bil med fyrhjulsdrift införskaffats till området. Det för att
säkerställa att hemvården tar sig fram på landsbygden i händelse av mycket snö.
Systematiskt brandskyddsarbete
En enhetschef i området har under året samlat alla brandombud i området till två
gemensamma träffar. Där har vi gått igenom rutiner, pärmar och brandombudets
roll. Vi har även sett filmer kring brandtillbud i lärande syfte. Repetitionsutbildningar
för alla medarbetare har genomförts på Humlan/Blomstergården. Utbildare har varit
Ulf Persson från NÄRF.
Ombud
Under året har vi arbetat aktivt med våra ombudsroller.
Förflyttningsombud blev ergonomiombud
Gruppen har under året bytt namn till ergonomigruppen. Deras uppdrag är att
utbilda övriga medarbetare i teori och praktik inom Område Söder. Ombuden finns
på plats för att delge kunskaper vidare och fungerar även som stöd till sina kollegor.
Anhörigombud
Inom området finns ett anhörigombud per arbetsplats. Deras uppdrag är att föra ut
information till anhöriga från anhörigstödet genom att se till att det finns aktuell
information. De ska även finnas tillgängliga på bland annat anhörigträffar och när
behov uppstår.
10
MTP-ombud
Område Söder har arbetat med att säkerställa hantering av grundutrustning
gällande medicintekniska produkter. För att organisationen kring medicintekniska
produkter ska fungera, finns nu ett MTP ombud per arbetsplats som har i uppdrag
att registrera, kontrollera och anmäla brister i produkterna. Vi har gemensamma
möten med samtliga ombud i området för att säkerställa behovet av
medicintekniska produkter.
Finskt boende – Blåvingen
På Blåvingen finns det 14 platser för både demens och somatik. Enheten har ett
gott samarbete med frivilligorganisationer. Under 2013 och början av 2014 fick
enheten medel från Finskt förvaltningsområde för att anställa en person som skulle
ar beta med uppsökande verksamhet, inrätta en träffpunkt och erbjuda olika
aktiviteter för finsktalande brukare. Från och med våren 2014 avslutades projektet
och mötesplatsen har efter det ingått i ordinarie verksamhet.
Utbildningsdagar för finsktalande medarbetare
Tvåspråkiga medarbetare inom Område Söder har bjudits in till utbildning under två
heldagar på Folkets Hus med fokus kring kommunikation (ordets betydelse).
Föreläsningarna hölls av två finska utbildare från Finlandsinstitutet och varvades
med både teori och gruppdiskussioner samt övningar. Det var elva medarbetare
som deltog från Blåvingen och fyra medarbetare från övriga området.
Renovering
Inom Område Söder har Eidar startat med att renovera våra serveringskök, badrum
och gemensamhetsutrymmen.
Arbetsmiljöverket – tillsyn
Arbetsmiljöverket har gjort tillsyn i området. De har bland annat tittat på vilka
förflyttningshjälpmedel vi har, att vi har rutiner för rökande brukare samt vår
ventilation.
Arbetsmiljöinspektionen
Inspektionen har gjorts på Granngården kring stress och arbetsmiljörisker i
kvinnodominerade yrken. De frågor som berördes var mest hur vi arbetar med
tillbud och avvikelser. De tog upp även hur vi hanterar hot- och våldsituationer. Man
diskuterade behov av arbetsskor och hur vi skyddar medarbetarna när vi har
brukare som röker.
Internrevision
Det har under året skett internrevision av privata medel.
Granngården – uteplats
Under hösten fick Granngården äntligen sin efterlängtade uteplats. Eidar byggde då
11
en inhägnad utegård några meter från entrén till boendet, så man ska kunna sitta
ostörd där inne under sköna sommardagar. Några förankrade bord, bänkar och
blomlådor ska monteras också så uteplatsen kan tas i bruk.
Omorganisation – natt
Nattgruppen har under året genomgått en omorganisation. Omorganisationen har
medfört att varje medarbetare som arbetar natt hör till respektive hus och chef.
Syftet var att få en helhetssyn över dygnet och samverkar mellan medarbetare dag
och natt med brukaren i fokus. Nattgruppen har även sedan i september 2014
utökats med ytterligare två medarbetare så att man numer är två medarbetare i
varje hus. Nattetid. Omorganisationen har även inneburit förändringar av schema,
vilket inneburit att en del nattmedarbetare har arbetstid från 22.00 – 06.00. Översyn
av rutiner har också skett såsom sjuk- och friskanmälan, inbeordring med mera.
Frivilligorganisationer
Arbetet med att öka vår samverkan med frivilligorganisationer har fortsatt.
Nytt kallelsesystem
Verksamheterna inom Område Söder förutom Blåvingen och Granngården har bytt
kallelsesystem från BEST till SAFE under året
Samlingssalen – utbyggnad
Vår samlingssal på Humlevägen 116 har varit under året byggts ut till nästan dubbel
storlek. Det innebär att vi kan ta emot många fler brukare vid olika aktiviteter.
Administrationen – flytt
Administrationen har flyttat ihop till samma lokal – Eidars gamla bovärdskontor.
Planerat för omorganisation – chefer.
Vi har under senare delen av hösten planerat för en ny chefsorganisation.
Enhetscheferna kommer att arbeta i team. Syftet är att få färre medarbetare per
chef och på det viset skapa större möjlighet att vara närvarande chef. Vissa
arbetsuppgifter kommer också att fördelas mellan cheferna i teamet utifrån kunskap
och intresse. Ledigheter delas upp så att det alltid finns chef i teamet i tjänst.
12
Verksamhetens resurshushållning, omfattning och volym:
(Gemensamma uppgifter/mått, se verksamhetsmått).
Resultat för Område Söder = -2126 tkr.
770 Gemensamma verksamheter = 2 tkr.
773 Vård- och omsorgsboende = -1255 tkr.
Vi har utifrån brukares behov fått höja personaltätheten i olika verksamheter under
perioder. Det handlar om brukare som är mycket oroliga, utåtagerande och
våldsamma. Vi har dessutom fått in flera brukare med psykiatriska diagnoser som har
krävt en högre bemanning.
Inflyttade i snitt per månad/soma under året har varit tre personer. Under 2013 var
det fem personer.
Utflyttade i snitt per månad/soma under året har varit fyra personer. Under 2013 var
det fem personer.
Inflyttade i snitt per månad/demens under året har varit fyra personer. Under 2013
var det fyra personer.
Utflyttade i snitt per månad/demens under året har varit fyra personer. Under 2013
var det fyra personer.
781 Kök/dagcentral = 362 tkr.
Köket producerar cirka 260 lunchportioner och cirka 165 portioner kvällsmat om
dagen.
783 Hemvård = -749 tkr.
Timmarna har växlat mycket över tid och det har varit svårt att ställa om
personaltätheten.
Verksamhet i snitt
2014
2013
2012
2011
2010
Utförda timmar SOL
Sylte/Skoftebyn
Lexotrp/Velanda
3564
3025
3828
2810
3612
2761
3659
2732
3194
2746
Utförda timmar HSL
Sylte/Skoftebyn
Lextorp/Velanda
1037
666
1204
616
1219
693
1065
540
1116
503
Utförda timmar totalt inkl larm
Sylte/Skoftebyn
Lextorp/Velanda
4818
4092
5220
3864
5044
3629
4835
3445
4404
3417
13
784 Sjukvård = -631 tkr.
Patienterna/brukarna har behov av fler och mer avancerade hälso- och
sjukvårdsinsatser som tar längre tid i anspråk. För att behålla vårdkvalitén måste
frånvaro ersättas. Brist på vikarier i vår egen bemanningsenhet under första halvåret
2014 gav ökad användning av externa bemanningsföretag till högre kostnad. Uppdrag
mot medarbetare omsorg: Sjuksköterskan har som uppdrag att utbilda medarbetare
omsorg ibland annat läkemedel inför delegation. Sjuksköterskan deltar även i
nätverksgrupper i diabetes, inkontinens, dokumentation och palliativ vård med mål att
kvalitetssäkra och förbättra omvårdnaden. En sjuksköterska har arbetat 50% från
januari till juni 2014 med införandet av ICF utan tillskott av vikariemedel.
Beröm/missnöje/förslag som brukare, anhöriga och samarbetspartners riktat
mot enheten: (Gemensamma uppgifter/mått, se bilaga 2)
Synpunkter har lämnats kring:
 Upplevda brister i omvårdnad och bemötande.
 Köket har fått skriftligt beröm vid minst fem tillfällen , där gästerna uppskattat
den goda maten.
 HSL-insatser och medicinering
 Bemanning
 Aktiviteter
 Städning
 Synpunkter på medboende med stark oro.
Vi bemöter alla synpunkter vi får in. Avvikelser och tillbud skrivs.
Synpunkter/klagomål tas upp med berörda, diskuteras i arbetsgruppen, tas upp på
möten. Möten hålls med brukare, anhöriga, sjuksköterska, kontaktman och
enhetschef. Ärendena följs upp.
14
Personal och sysselsättningsläge:
368 medarbetare arbetar inom Område Söder fördelat enligt följande:
262 Undersköterskor
62 Vårdbiträden
25 Sjuksköterskor
7 Medarbetare kök
9,5 Enhetschefer
1,5 Medarbetare administration
1 Områdeschef
Medarbetare med undersköterskeutbildning = 262 personer = 81%.
Medarbetare med utomnordisk härkomst = 79 personer = 30%.
Medarbetare som är män = 25 personer = 7%.
Medarbetare som talar finska språket på Blåvingen = 13 personer.
Medarbetare med magisterexamen i Omvårdnad = 2
Medarbetare specialistutbildning Distriktssköterska = 5
Medarbetare med specialistutbildning Äldresköterska = 1
Chef för hemvård föräldraledig. Vikarie tillsatt.
Blåvingen har fått ny chef under året.
Köket har fått ny chef under året.
FAS-förnyelse, arbetsmiljö och samverkan
Under året har vi haft schemalagda arbetsplatsträffar och planmöten. Medarbetare
som arbetar natt har också varit delaktiga. Vi har haft sex LSG under året i respektive
verksamhet.
Datorarbetsplatser har utökats under året.
Klädskåp har vi kompletterat under året.
Förvaltningen har avtal med Falck Healthcares personalstöd.
Hälsogruppen har under året arbetat med att befrämja hälsan hos samtliga
medarbetare inom Område Söder.
Handledning har under året genomförts kring specifika händelser och brukare.
15
Ergonomigruppen har under året genomfört utbildning till våra medarbetare i teori
och praktik. Ombuden är ett stöd i vardagen. Det handlar om att höja kompetensen
och kvalitén samt att förebygga skador i det dagliga arbetet.
Verksamhetsredogörelse
Omsorgsförvaltningen
ÄO, Område Öster
2014
Innehållsförteckning
Verksamheter ..................................................................................................................... 3
Viktiga händelser, genomförda förändringar och utvecklingsprojekt .......................... 3
Verksamhetens resurshushållning, omfattning och volym ........................................... 4
Beröm/missnöje/förslag .................................................................................................... 6
Personal och sysselsättningsläge ................................................................................... 6
Översikt ............................................................................ Fel! Bokmärket är inte definierat.
Planerade, pågående och genomförda aktiviteter ....................................... Fel! Bokmärket är inte definierat.
ÄO, Område Öster, Verksamhetsredogörelse Omsorgsförvaltningen
2(6)
Verksamheter
770 Gemensam verksamhet: 10 enhetschefer, 3 avgiftshandläggare
773 Gruppbostäder: Kastanjebacken 20boende, Landbogården 10boende,
Nordängen 36 boende fom 1/9
780 Gemensam verksamhet, anhörigstöd
781 Kök/träffpunkter: produktionskök på Stavregården, Strömkarlsgården, Landbogården Nordängen fom
1/9. 9 träffpunkter i förvaltningens lokaler.
782Dagverksamhet: Tallbacken, Humlegården, Stavregården
783Hemvård: HV centrala staden, HV östra, HV och 20servicelägenheter Landbogården,
47servicelägenheter Stavregården, 5 servicelägenheter Strömkarlsgården, HV Sjuntorp-Upphärad. Totalt
antal personer 709
784Sjukvård: Sjuksköterskeresurser för kommunal hemsjukvård i ordinärt boende samt kommunens
särskilda boenden inom området
Viktiga händelser, genomförda förändringar och utvecklingsprojekt
Högskolan Väst
Träffpunktsverksamheten ingår i ett forskningsprojekt avseende utvärdering och betydelsen av tunna
nätverksband. Delarapport våren -14 visar att samtliga tycks vara eniga om att framtidsverkstaden har lett till
att deltagarna lärt känna varandra och som i sin tur kan leda till att underlätta samarbetet på längre sikt,
vilket beskrivs som positivt och som även kan ses som ökad gemenskap
Hemvård centrala staden har också i samverkan med Högskolan Väst ett projekt för att säkra processen
Värdegrund ur ett vetenskapligt perspektiv. Ytterligare kontakt mellan Hemvård Centrala Staden, Hemvård
Öster med Högskolans Ekonomiprogram har resulterat i en uppsatts avseende möjlighet till "Matkasse" vi
inköp.
Estelle-projektet
Kastanjebacken är utsedd att ingå som en del av Estelle-projektet som syftar till att se om önskad
sysselsättningsgrad, rätt till heltid, bemanning samt schemafrågor (varannan helg och delade turer)kan ge
bättre omvårdnad och arbetsmiljö. Projektet startade febr2013 och fortsatte under 2014. Kastanjebacken har
ökad resurs med tre 75 %-tjänster vilket kompenseras med 600 tkr från Kommunstyrelsen för 2014.
Delrapport kom i febr 2014 och visade att personalen upplever en förbättrad arbetsmiljö där man ges
möjlighet till en att utföra bättre omvårdnad. Kostnad för tim. vik minskat med 312 tkr jämfört med 2012
E-hemtjänster
En enhet deltar i M-handel "Skafferiet" – ett projekt i som leds av Högskolan Väst med syfte att göra inköp
med surfplattor. P g a teknikkrångel har projektet ännu ej startat
"Fjärrtillsyn" två enheter i centrum deltog från start och har haft 6 tillsynskameror i gång, erfarenheten visar
på ett positivt mottagande av ny teknik både ur brukarnas och peronalens perspektiv.
Värdegrund -Personcentrerad vård
ÄO, Område Öster, Verksamhetsredogörelse Omsorgsförvaltningen
3(6)
Enheterna har under året arbetet med tre av begreppen i den Nationella Värdegrunden för äldreomsorg,
meningsfullhet, självbestämmande och bemötande medan några enhet har arbetat igenom samtliga sju
begrepp. Områdets plan för värdegrundsarbetet är justerat för det fortsatta arbetet. Hemvården har som
exempel på en meningsfull vardag vid något tillfälle anordnat resa och restaurangbesök.. Stavregården har
Gårdsråd för gemensam planering av aktiviteter. Frivilligas engagemang tas tillvara bl.a på Nordängen för ett
ökat aktivitetsinnehåll i vardagen
Dagverksamhet, träffpunkter,anhörigstöd
Dagverksamhet med demensinriktning; förvaltningen har påbörjat en översyn med avsikt att öka de
förebyggande insatserna samt stöd ut i organisationen. Dagverksamhet för funktionsbevarande har utökat
sin verksamhet men har svårt att täcka behov med dagens resurser och lokaler. Träffpunkt för finsktalande
finns på Blåvingen men kontinuitet finsktalande personal har varit svår att säkerställa efter projektets
avslutande. Enheten har kontakt med trygghetsvärd på Fridhem. Anhörigstödet har nätverksträffar med
anhörigombuden, anordnar flertal aktiviteter, har samtalscirklar samt samverkar med omsorgen,
arbetsmarknadsenheten och ingår i nätverk Fyrbodal och ett lärande nätverk i NKA:s regi ( Nationellt
Kompetenscentrum Anhörig). Seniorkulturen i samverkan med Kultur och fritid har berikat verksamheten och
varit uppskattat, antal besökare till aktiviteterna har dubblerats. Samverkan med frivilliga och
föreningsverksamhet utvecklas kontinuerligt.
Lokalplanering
Nordängen: Planering och bygge av nya lokaler slutfördes inför sommaren. Invigning hölls den 1sept
omfattande de 16 nya gruppboendeplatser samt nytt tillagningskök, dagverksamhet/ träffpunkt.
Hemvård Centrala Staden: Planering fortsätter i samråd mellan förvaltning och Trollhättans Tomt AB för nya
lokaler i TOR 2.
Stavregården Hemvård: anpassning av arbetslokaler för grupperna samt planering för uppstart av
ombyggnation för Örtagården till gruppboende
Kvalitetsregister
Alla enheter ingår i Palliativregistret. Nordängen och Kastanjebackens gruppboende har startat med BPSDregistrering. Alla hemvårdsenheter, Stavregården Servicehus samt Kastanjebacken och Nordängen är med i
Senior Alert.
Personal
Området har under hösten planerat för att starta lokala pooler och tre enheter startade 1 december.
Verksamhetens resurshushållning, omfattning och volym
Hemvård
2012
2013
2014
beviljade tim snitt/mån
31019
30981
30872
varav HSL
4680
4767
4680
antal personer snitt/mån
699
701
706
dagverksamhet summa besök
4508
4435
4571
träffpunkter summa besök
19573
19460
20600
ÄO, Område Öster, Verksamhetsredogörelse Omsorgsförvaltningen
4(6)
Hemvård
2012
2013
2014
Bruppboende soma och demens
2012
2013
2014
antal boende snitt / mån
52
48
52
antal dygn snitt/mån
1557
1438
1581
utflyttade summa
24
16
23
inflyttade summa
18
17
39
Kök
2012
2013
2014
luncher utöver helpension snitt /mån
11963
9690
10200
Dagverksamhet och träffpunkter
2012
2013
2014
Antal besök dagverksamhet
4508
4435
4571
Antal besök träffpunkter
19636
19462
20600
Genusperspektiv på besökare träffpunkter har analyserats med två stickprov. Dessa visar att 76,5% är
kvinnor och 21,5% är män
tkr
2010
2011
2012
2013
2014
770 Gemensam
-141
-170
-93
106
121
773 Gruppboende
-833
-357
-285
309
-1151
28
-5
22
110
238
-108
255
-457
-172
-207
-258
44
780 Gemen.anhörigvård
781 Kök*
252
782
Dagvård/träffpunkter*
783 Hemvård
2134
2828
-1991
-1011
350
784 Sjukvård
-202
-603
-603
-624
-371
* träffpunkter redovisades under 781 Kök tom 2013 men fom 2014 under 782 dagverksamhet
Hemvård har haft ett sjunkande antal timmar sedan juli månad med viss återhämtning i december.
Enheterna anpassar verksamheten med nya scheman kontinuerligt men verksamhetens krav ger en viss
fördröjning i tid vilket kan medför obalans .
Gruppboende har brukare med stora omvårdnadsbehov med bl a oro och utåtagerande som ställer stora
krav på bemanning. Området har små boendeenheter vilket försvårar samordning av resurser och
effektivisering. Båda boendeenheterna har också haft chefsbyten under året. Arbetsmiljöåtgärder med
förflyttning av personal har också gett ökade kostnader
Kök: under året gjordes på uppdrag av nämnden en utredning av Landbogårdens kök och matproduktion.
Utredningen lades till handlingarna utan åtgärd.
Sjukvård trots tillskott 2014 kvarstår behov av sjuksköterska som inte har kunnat lösas inom ram
ÄO, Område Öster, Verksamhetsredogörelse Omsorgsförvaltningen
5(6)
Beröm/missnöje/förslag
Enheterna har haft 39 registrerade synpunkter från brukare/anhörig avseende beröm och klagomål. Exempel
från redovisningarna är : inte kommit på utlovad tid, bristande information, klagomål på bemötande men
också ett gott bemötande och förhållningssätt, väl utförda insatser.
Enheterna rapporterar in 91 avvikelser avseende egen verksamhet och 15 avvikelser avseende övriga
samverkanspartners. Avvikelser tas upp på APT för analys och åtgärd utöver de direkta insatser som
behöver göras.
Personal och sysselsättningsläge
åa
2013
2014
Enhetschef
10
10
Avgiftshandläggare
3
3
Sjuksköterska
15,68
18,52
Undersköterska
204,34
210,2
Vårdbiträde
35,82
42,64
Kök-och städpersonal
17,8
21,61
Övrig personal
11,93
12,98
Enheternas kompetensutveckling har under året forsatt att prioriterad arbetet med värdegrund 96 % av 283
anställda har fått utbildning i den Nationella Värdegrunden för äldreomsorg. Dokumentation har också
prioriterats och 42 % har fått kompetenspåfyllnad. Mellan 35-55 undersköterskor har fått
kompetensutveckling inom respektive område munvård, medicinsk omvårdnad, hygien, rehabiliterande
förhållningssätt och socialt innehåll, kost, livsmedelshygien och inkontinens. Inom ytterligare 6 olika
ämnesområden har 67 personer fått kunskapspåfyllnad
Inom arbetsmiljö har 96 personer fått kompetensutveckling
Sjuksköterskornas kompentensutvecklingområden har koncentrerats till värdegrund,dokumentation,
läkemedel och ICF.
Områdets frisktal ligger på 46% vilket är en återhämtning från 2014 år resultat på 44%, korttidsfrånvaron har
minskat något från 9,8 till 9,5 under samma tid. Trenden är lika avseende total sjukfrånvaro från 22,7 till
22,2, ett värde som också ligger under förvaltningens total.
ÄO, Område Öster, Verksamhetsredogörelse Omsorgsförvaltningen
6(6)
1
Verksamhetsredogörelse generell 2014 för Äldreomsorg
Omsorgsförvaltningen i Trollhättans Stad.
Enhet:
Ansvarig chef:
Anna Pettersson-Wiberg
Område:
Väster
Verksamheter:
Gemensamma verksamheter: 10 enhetschefer (9,75 åa), 3 avgiftshandläggare (3,0 åa) i området.
Bemanningsenheten: Rekryterar timanställd personal, löser vikariebehov vid planerad och akut
korttidsfrånvaro inom OF och OFF.
Trygg Hemgång: Tar emot brukare med förändrade behov av insatser, efter sjukhusvistelse.
Gruppboende Källstorp: 112 platser varav 12 demensplatser, som successivt kommer att
omvandlas till 11 somatikplatser, dagverksamhet och vaktmästeri.
Klockaregården: 53 servicelägenheter, Klockans gruppboende 9 platser.
Hemvård: Hemvård Rådjuret-Trollgatan, Hemvård Hjortmossen – Klintvägen, Hemvård Källstorp
med 23 servicelägenheter, Hemvård Karlstorp-Sädeskronan.
Sjukvård: Sjuksköterskeresurser för kommunal hemsjukvård i ordinärt boende samt kommunens
särskilda boende.
Produktionskök och Restauranger: Finns på Klockaregården, Källstorpsgården och Rådjuret
Viktiga händelser, genomförda förändringar, utvecklingsprojekt:
Årets verksamhetsutvecklare: Priset gick i år till Källstorpsgården. Juryns motivering: Ett
imponerande strategiskt utvecklingsarbete som lett till ett tydligt fokus på brukarens önskemål om
hur man vill leva sitt liv på Källstorpsgården..Man har också lyckats med att skapa ett engagerat
boenderåd.
Omställning av demensplatser till somatikplatser. Källstorpsgården har under året fått i uppdrag
att ställa om demensavdelningens 12 demensplatser till 11 somatikplatser. Efter beslutet har dock
ingen utflyttning skett.
Verksamhetssystem: Under året har förvaltningsledningen varit delaktig i förstudien kring
upphandling av nytt verksamhetssystem.
2
Högskolan: Flera enhetschefer har efter förfrågan från elever på högskolan ställt upp med sin
verksamhetskunskap för dessa elevers examensarbeten.
Social dokumentation: Fortsatt arbete med att förbättra den sociala dokumentationen.
Dokumentationsombud finns i våra verksamheter.
ICF. Under våren har sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter i verksamheten ändrat sitt
sätt att dokumentera efter ICF strukturen. Ett nytt sätt att dokumentera, som inte varit helt lätt men
som nu fungerar.
Egenkontroller i produktions och serveringskök. För säkerställande av livsmedelshantering,
pågår fortlöpande under året.
Hemvård/Egenkontroll. Under våren 2014 har alla chefer, kostombud och hygienombud inom
hemvården fått information kring det anpassade programmet för egenkontroll i av
livsmedelshanteringen enl. livsmedelslagen. Anpassningar har gjorts efter det nya programmet.
Arbete kring minskning av timanställda och införande av enhets/områdsvisa poler. Arbetet är
påbörjat med att anställa poolpersonal i verksamheterna.
Samordnad vårdplanering i hemmet/ Trygg Hemgång: Styrgruppen för Trygghemgång har under
året gjort en utvärdering av arbetssättet inom Trygg hemgång. De förbättringsområden som i denna
utvärdering identifierats, har genererat att en arbetsgupp tillsatts för att titta över ev. behov av
justeringar i rutiner i syfte att få en tydlighet i flödet och samstämmighet i den övriga
hemvårdsorganisationens uppdrag.
Medvind: Under året har alla verksamheter i området börjat använda det personaladministrativa
systemet Medvind. Utbildningsinsatser för både baspersonal och chefer har genomförts.
Kvalitetsregister: Senior Alert: : Används i verksamheten för att skapa förutsättningar för att arbeta
systematiskt och strukturerat, för att förebygga fall, undernäring, trycksår, munhälsa samt
blåsdysfunktion. BPSD : Nationellt kvalitetsregister för Beteendemässiga och psykiska symtom vid
demens används inom verksamheterna. En Styrgrupp för kvalitetsregistren är bildad under året.
Kommunövergripande samverkansgrupper. Under året har våra nätverksgrupper kring Hemvård,
Boende, Kök och Hälso- och Sjukvård fortsatt att arbetat med att säkerställa helhetsperspektivet för
äldreomsorgens olika verksamheter.
Ledningssystem. Under året har arbete pågått med att hitta former och förtydliga roller i hela kedjan
kring kvalitetsarbetet i Förvaltningen ochför att få alla yrkesgrupper med i processen. Ett nytt
avvikelsesystem är framtaget och börjar gälla 1/1-15.
Utbildning av Anhörigombud: Har skett inom alla verksamheter i området. Anhörigombud skall finnas
inom alla yrkeskategorier som arbetar nära brukaren. De ska ha en fördjupad kompetens i anhörigfrågor
och fungera som en resurs för respektive kontaktman.
Palliativregistret: Registrering sker i systemet inom alla verksamheter.
Klara. IT system för vårdplaneringsprocessen mellan region och kommun. Fortsatt arbete med att få
systemet att fungera optimalt.
Aktiv Var Dag: Fortsatt arbete i våra tvärprofessionella team för att stödja brukarnas behov i
hemvården. Ses som ett mycket väl fungerande forum för kvalitetssäkring kring omsorgen om våra
brukare.
Meningsfull Vardag/Sociala innehållet: Fortsatt arbete med aktivering i våra boende för att skapa
3
förutsättningar för en meningsfull vardag för brukarna. Den individuella vårdplanen ska ligga till
grund för enskild brukares behov. Gemensamma aktiviteter görs också som t.ex. café kvällar,
tidningsläsning, gruppgymnastik, danskvällar, bakning mm.
FAS. Arbetet med FAS för samverkan som metod för att skapa delaktighet, utveckla medarbetare
och verksamhet, skapa en god arbetsmiljö och hälsa har pågått i alla verksamheter under året.
Arbetsgivare och fack har tillsammans diskuterat och fastslagit hur arbetet ska gå till på alla nivåer.
Uppföljning av arbetet har skett under året på FSG.
Äldredagarna i Stockholm: Förvaltningsledningen fick i år förmånen att delta. Bra föreläsningar och
givande att få lite omvärldsbevakning.
Beredskap för enhetschefer: För att säkra arbetsgivaransvaret utanför ordinarie arbetstid.
Beredskapen har fungerat väl. Det är dock fortfarande många samtal till beredskapschef som skulle
kunna undvikas genom bättre rutiner i verksamheterna.
Värdegrundsarbete: Ständigt pågående arbete i verksamheterna. Värdegrunden måste vara en del
i det ordinarie arbetet. Viktigt att skapa tid för samtal och reflektion.
Träffpunkt: Rådjurets träffpunkt har varit mycket uppskattad.
Gruppledarträffar. Under året har gruppledarträffar för hemvården startat upp i Område Väster.
Erfarenhetsutbytet har varit mycket givande.
Ei Wish projeket. Att åldras med värdighet - fokus på välbefinnande för äldre invandrare och deras
familjer. Att bygga lärande allianser för att förankra Ei Wish till hela Västra Götaland- med
utgångspunkt i Göteborg, Borås, Trollhättan och Skövde. Representanter från kommunens
verksamheter är med i projektet tillsammans med representanter för primär och länssjukvård och
högskolan Väst. Från Område Väster deltar områdeschef, och enhetscheferna på Klockaregården.
Nattfrid: E-hemtjänst med fjärrtillsyn i hemmet har kommit igång.
DGA: Den goda arbetsplatsen, ett pilotprojekt från personalkontoret igång inom några verksamheter.
BAM: Bättre arbetsmiljöutbildning för enhetschefer och arbetsplatsombud, 3 dagars utbildning har
flera verksamheter deltagit i.
Parkeringsplatser på Källstorpsgården: Parkeringssituationen har varit ansträng under många år,
men nu planeras ett antal nya parkeringsplatser.
Sjuksköterskor område Väster: Dokumentation enl ICF har införts under året. Mycket resurser har
gått åt till utbildningsinsatser till samtliga sjuksköterskor. Genom samarbete med gruppboendets
chefer har man fått till ett arbetssätt som gett sjuksköterska en större möjlighet att följa upp och
säkra vården genom ökad kontinuitet. Sjuksköterskechefen har under året haft samverkansmöten
med samtliga vårdcentralschefer som området arbetar emot. Under 2014 har en samverkansgrupp
bildats mellan enhetschefer inom LSS, sjuksköterskchefer och sjuksköterskor, för att göra LSS
sjuksköterskornas roll mera tydlig. Sjuksköterskechef har tillsammans med elever från en kurs i
personalekonomi på Högskolan Väst utarbetat ett underlag för att utreda kostnadseffektivitet kring
webb baserad delegationsutbildning, i stället för att den som nu utförs av sjuksköterskor.
Examensarbetet visar på att så är fallet.
Hemvård Rådjuret-Trollgatan och Hjortmossen-Klintvägen Under året har man haft brukare med
fjärrtillsyn. Diverse utbildningsinsatser bla föreläsning på Hospice Gabriel, som var mycket
uppskattad. Under året har studenter från Högskolan Väst varit ett flertal tillfällen och intervjuat
4
personal i olika frågeställningar, och man har också svarat på enkäter. Under året har man haft
elever från Omvårdnadsprogrammet, både vuxna och ungdomar, samt tagit emot validant. Hemvård
Klintvägen har under 2014 tagit över några gatuadresser från hemvård Rådjuret för att avlasta den
senare hemvårdsgruppen, då denna har haft en mycket hög arbetsbelastning. Stor vinst med att
kunna samverka då grupperna finns på samma ställe. Undersköterskorna på Hjortmossen har fått
larmtelefoner, då det på en adress i området förekommer hotfulla situationer främst under kvällstid.
Källstorpsgården: Blev årets verksamhetsutvecklare! ”För ett strategiskt utvecklingsarbete som lett
till ett tydligt fokus på brukarens önskemål om hur man vill leva sitt liv på Källstorpsgården ” och att
man har fått igång ett engagerat boenderåd. Arbete med den psykosociala arbetsmiljön tillsammans
med Hälsan. Deltagit i BAM – Bättre arbetsmiljö, utbildning för chefer och arbetsplatsombud. DGADen goda arbetsplatsen, ett pilotprojekt tillsammans med personalkontoret pågår. BPSD – Registret
för Beteende mässiga och psykiska symptom vid demens, chef och medarbetare på demens
avdelningen har gått utbildning i detta. Uppskattad dagverksamhet på Källstorp, som under året haft
många besökare, kring aktiviteter som tex. Fm- gymnastik, filmkvällar, Herr och Damcirklar
Danskvällar, Tipspromenader, bingo, utflykter mm.,
Hemvård Källstorp : Har arbetat aktivt med samarbetsklimatet i och mellan de två
hemvårdsgrupperna. Reflexionsmöten ½ timme 2 ggr i vecka har stärkt samarbetet och ökat
flexibiliteten mellan grupperna. Senior Alert uppstartat under 2014. Regelbundna HSL-möten med
grupperna tillsammans med Sjuksköterska har startats upp.
Klockaregården: Mycket arbete kring genomförandeplanen och dess utformning har skett under
året. Arbetet med Senior Alert påbörjat . Intagningsstopp på enheten pga kommande renovering
servicehus och gruppbostad. Det har varit lite oroligt i området vid något tillfälle i september, extra
vakter under ett par nätter. (Även denna sommar blev trädgårdsmöblerna stulna från enhetens lilla
uppskattade trädgård).
Hemvård Sädeskronan- Karlstorp: Enheten fick under 2014 ny enhetschef. Fokus under året på
dokumentation och genomförandeplaner. Utbildning i datasystemet Senior Alert samt införande i
verksamheten. Antalet brukare med psykiska funktionshinder har ökat och grupperna har under året
fått handledning kring bemötande och förhållningssätt för att kunna möta brukarnas behov.
Trygg Hemgång: Sedan starten 1 april 2012 sker all planering av kommunala insatser efter
sjukhusvistelse i hemmet. Team Trygg Hemgång möter upp den enskilde i dennes hem direkt efter
utskrivningen från sjukhus. Teamet består av undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter,
sjukgymnaster. Utgångspunkten är att alla professioner medverkar och är delaktiga i att skapa
trygghet och möjligheter för den enskilde att bo kvar hemma. Under året har enheten haft fler
studiebesök från andra kommuner, vilket har gett varit givande både för besökande och för enheten
som fått tillfälle att reflektera och inhämta kunskap från andra kommuners arbetssätt.
Bemanningsenheten: Har under början av 2014 bytt lokal från Polishuset till lokaler på Tallbacken
detta har underlättat för enhetschefen då denna också har ansvar för Trygg Hemgång som också
finns i Tallbackens lokale. Bemanningsenheten har haft besök av Studieförbundet Väst, och
Eductus, för information kring verksamheten. Bemanningsenheten har också medverkat regelbundet
vid AME UNG, via ASF. Där har ungdomar haft möjlighet att ställa frågor kring arbete inom
äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade. Positiv respons från handledare från AME UNG.
Nära dialog med personalkontoret för att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen. Ett arbete kring att
identifiera och finna former för kompetensutveckling av timanställda har gjort under året.
5
Verksamhetens resurshushållning, omfattning och volym:
(Gemensamma uppgifter/mått, se verksamhetsmått).
770 Gemensamma verksamheter + 271tkr
771 Bemanningsenheten 0 tkr
773 Gruppbostäder + 539 tkr
781 Kök/dagverksamheter – 484 tkr
783 Hemvård – 813 tkr
784 Sjukvård – 59 1tkr
779 Driftsinvesteringar + 92 tkr
Totalt för området – 986 tkr
Hemvård: Antal inskrivna i hemvård var i snitt 615 per/mån 2014 (2013 låg snittet på 631 per/mån).
Antalet utförda timmar var i snitt 23 040 per/mån 2014, här ses en ökning från 2013 då snittet per mån
låg på 22 987 per/mån. Antalet inskrivna personer har dock minskat från föregående år vilket ger vid
handen att brukarnas behov har ökat under 2014.
Antalet utförda HSL- timmar har ökat något från 3 514 tim i snitt per/mån 2013 till 3 610 i snitt per/mån
2014.
Personer med enbart Trygghetslarm var 2013 i snitt per/mån 169, under 2014 låg samma siffra på 161.
Utförda larmtimmar har minskat., från i snitt 708 tim per/mån 2013, till 677 i snitt per/mån 2014.
Gruppboende: Antal platser 121. Antal boendedygn 2014 var 43 595. Antalet utflyttade var under året
54.
Kök: Producerade portioner i våra produktionskök (lunch) var 2014 i snitt 10393 per/mån (2013 11196 i
snitt per/mån) Helpension under 2014 var i snitt 4 643 per/mån (2013 var snittet 4 739 per/mån).
Bemanningsenheten: Antalet bokningar var 2014 35 864 ca 3 000 per/mån vilket är en liten minskning
från. 2013. Bemanningsenheten löste ca 95 % av inkomna bokningar under året. Bemanningsenheten
har under året hanterat 8 ärenden av övertalig personal, vilket resulterat i 197 uppdrag
Trygg Hemgång: Trygg Hemgång har under året haft 516 brukare i teamet. Snitt per månad 43
brukare. Brukarnas tid i teamet har varit i snitt 5 dagar. Utlöst garanti för dygnet runt bemanning har
gjorts för 7 brukare, dessa 7 brukare hade dygnet runt bemanning under sammanlagt 16 dygn.
Trygghetsplatser har används 15 gånger under året.
Beröm/missnöje/förslag som brukare, anhöriga och samarbetspartners riktat
mot enheten: (Gemensamma uppgifter/mått, se bilaga 2)
Uppskattad dagverksamhet på Källstorpsgården. Beröm från både brukare och anhöriga, för duktig
och trevlig personal med gott bemötande. Klagomål på att personalen är stressad, och brister i
bemötande. Synpunkter på städinsatser. Klagomål på slitna lokaler. För få parkeringar på Källstorp.
Synpunkter från verksamheterna på att Bemanningsenheten inte kan lösa alla turer verksamheterna
beställt. Interna avvikelser kring överrapportering mellan dag och nattpatrullen.
6
Personal och sysselsättningsläge:
(Gemensamma uppgifter/mått, se bilaga 2)
Under året har två enhetschefer varit långtidssjukskrivna. Chefsbyte på Hemvård KarlstorpSädeskronan. Vikarie tillsatt på Källstorpsgården för långtidssjukskriven chef. En chef har slutat sin
anställning och gått till annan verksamhet.
Av kategorin omvårdnadspersonal hade 84 % omvårdnadsprogrammet eller motsvarande.
1
Verksamhetsredogörelse generell 2014 för Äldreomsorg
Omsorgsförvaltningen i Trollhättans Stad.
Enhet:
Ansvarig chef:
Marie Uls
Område:
Specialiserad enhet Tallbacken
Verksamheter:
Administrationen
•
•
•
•
Områdeschef, enhetschefer och avgiftshandläggare
Vaktmästeri
Trygghetslarm
Kostekonom
Demenscentrum
•
•
•
Korttidsboende med uppdrag att bereda den enskilde ett boende i avvaktan på flytt till annat
särskilt boende samt i vissa fall för vård i livets slut.
Växelboende/anhörigstöd med två trygghetsplatser med uppdrag om god avlastning för
anhöriga för att möjliggöra kvarboende i det egna hemmet.
Gruppboende/kategoriboende för målgruppen personer med någon form av demensdiagnos
med tilläggssymtom och gruppboende för målgruppen yngre demenssjuka
Nattpatrullen
•
Nattpatrullen, både undersköterskor och sjuksköterskor
Sjuksköterskorna i verksamheten har det övergripande HSL ansvaret under natten, upp
tillsjuksköterskenivå. Detta både mot boenden, korttidsverksamhet, växelvård samt boende i
ordinärt boende. De arbetar riktat mot såväl ÄO, LSS och socialpsykiatrin under nattens timmar.
Älvan
•
•
•
•
Verksamhetens inriktning är för personer med någon form av fysisk funktionsnedsättning.
Sjuksköterskegruppen arbetar dag- och kvällstid i huset, dvs. både mot Älvan och
Demenscentrum
Korttidsboende med uppdrag om god rehabilitering för att möjliggöra hemgång till eget
boende samt erbjuda vistelse vid behov av vård i livets slut samt insatser enl. HSL i de fall
personer inte kan vistas i hemmet under en period. Vidare finns några trygghetsplatser som
beläggs av Trygg hemgång.
Växelboende/anhörigstöd med uppdrag om god avlastning för anhöriga för att möjliggöra
kvarboende i det egna hemmet samt att den enskilde får miljöombyte, socialt innehåll i
vardagen och träning i vardagssituationer i syfte att bibehålla funktioner.
Rehabcentrum
•
•
•
Bostadsanpassning – handlägger ärenden gällande bostadsanpassningsbidrag
Rehabenheten – dagrehabilitering, rehabilitering inom korttidsboende, hemsjukvården/Aktiv
Var Dag och särskilt boende/Meningsfull Vardag samt tekniska hjälpmedel
Tekniska hjälpmedel – kommunens hjälpmedelshantering
2
Viktiga händelser, genomförda förändringar, utvecklingsprojekt:
Administrationen
•
I februari anställdes ytterligare en enhetschef till Demenscentrum. Arbetet sker i delat ledarskap och
har möjliggjort att arbeta med kvalitetsförbättringar och utvecklingsarbete inom verksamheten.
• Arbetet inom Projekt Demensomsorg har fortsatt under året. Demenscentrums enhetschefer har
lämnat ett förslag gällande förändringar inom Demenscentrums verksamheter till Förvaltningsledning
för beslut. En arbetsgrupp bestående av enhetschefer för Demenscentrum och dagverksamheterna,
anhörigsamordnare och biståndshandläggare har lämnat ett underlag för beslut gällande utveckling av
växelboende/dagverksamhet för målgruppen personer med demenssjukdom till förvaltningsledning för
beslut.
• En chef har haft ett samordningsansvar för OF’s arbetsgrupp för kvalitetsregister, BPSD och Senior
Alert.
• Verksamheten har utökat lokalyta, en av cheferna har haft ett samordningsuppdrag gällande
nybyggnation av lokaler.
• I februari invigdes de nya lokalerna som utgör arbetsplats för en mängd olika verksamheter såsom
Nattpatrullen, Trygg hemgång, Trygghetslarm, Nattfrid, Bemanningsenheten, Kostekonom,
Huspatrullen och Bostadsanpassning.
• Under året har OF genomfört en organisationsförändring som har inneburit att Rehabenheten och
dess chefer nu har ansvaret för alla arbetsterapeuter, sjukgymnaster/fysioterapeuter inom
förvaltningen.
• En chef har varit involverad i utvecklingsarbete kring Nattfrid och Flexite.
• En chef har representerat Trollhättans Stad i Fyrbodalsnätverk ”Digitala trygghetslarm”.
• En chef sitter med i Beredningsgruppen för Handbok som fått uppdraget att revidera nuvarande
Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel, ett omfattande arbete som tagit mycket tid i anspråk
under 2013 och fram för allt första hälften av 2014. Handboken har varit på remiss hos omsorgsnämnden
och beräknas kunna börja gälla 1/7-2015.
• Kostekonom har planerat och organiserat en utbildning i grundläggande livsmedelshygien för
kostombud, hygienombud och chefer för boende och hemvård samt nyrekryterad kökspersonal samt
enhetschefer för kök. Syftet med utbildning är att skapa goda förutsättningar för en säker mathantering
inom äldreomsorgen. Anticimex var utbildare.
• Kostekonom har varit på Lernia och presenterat/informerat om äldreomsorgens matproduktion för
personal samt elever. Syftet är ett gott samarbete samt underlätta praktik för Lernias elever i våra kök.
• Kostekonom har på uppdrag av Omsorgsnämnden varit delaktig i en utredning kring förändringar av
matproduktion.
Trygghetslarm:
• Utvecklingen inom överföring av telefoni går fort och det fasta telenätet nedrustas och byts ut till andra
digitala lösningar. Denna utveckling är ett problem för Trygghetslarm och det är uppmärksammat av både
myndigheter och media. STV Uppdrag granskning hade i januari ett program med fokus på trygghetslarm
och framför allt brister som kan vara med trygghetslarm vilket orsakade en del oro bland både brukare
och personal. Under året har även Socialstyrelsen och Telia kommit med larmrapporter om trygghetslarm
och överföring av kommunikationen. Dagsläget i Trollhättan är att vi har god kontroll på våra
trygghetslarm genom testlarm en gång per dygn och inga avvikelser gällande att larm inte gått fram.
• Under 2014 har omsorgsnämnden fattat beslut att etablera konceptet ”trygghet, service och delaktighet i
hemmet genom digital teknik” inklusive att övergå till digitala trygghetslarm. Trollhättan är deltagare i
ett Fyrbodalsnätverk ”Digitala Trygghetslarm” som är ett projekt inom eHälsa med stimulansmedel
från Staten och SKL med syfte att förbereda inför upphandling och övergång till digitala trygghetslarm.
Övergången till digitala trygghetslarm är inte helt enkel då det är avancerad teknik som varken
kommunerna eller leverantörerna av trygghetslarm har full kompetens och beredskap för. Trygghetslarm
går dessutom från att vara en produkt till att bli en tjänst inom ramen för socialtjänstlagen i och med
digitaliseringen. Kommunledningen har hörsammat problematiken i Trollhättans stad och initierat ett
samarbete med energibolaget för att titta på möjligheten med ett Välfärdsbredband. SKL och
Myndigheten för Delaktighet arbetar med leverantörerna för att kvalitetssäkra tjänsten trygghetslarm.
• Fredag eftermiddag den 23 maj slog åskan ner i Telias huvudstation i Trollhättan vilket fick till följd att
950 trygghetslarm slogs ut under drygt en veckas tid. Även andra leverantörer av telefoni drabbades
och i princip all kommunikation per telefon var påverkad. Denna händelse kom att graderas som en
”extraordinär händelse” av Länsstyrelsen och larmexpeditionen fick omfattande merarbete under en
intensiv period. En krisgrupp med representanter från Omsorgsförvaltningen, Skydd och säkerhet och
Kommunledningen bildades och all kontakt med media kanaliserades via informationschefen, en väl
fungerande lösning som gav arbetsro till larmexpeditionen att kunna fokusera på verksamheten Tack vare
gott samarbete mellan hemvård dag och natt, larmexpedition, telefonservice i Trollhättans stad samt
leverantören av trygghetslarm kunde vi utrusta de mest behövande med GSM-trygghetslarm, hos
3
övriga användare gjordes extra besök eller kontakter enligt rutin av hemvården. Inte förrän 2 juni kunde
vi för de allra flesta brukarna med trygghetslarm återgå till normalläge. Av inledningsvis 950 utslagna
trygghetslarm behövdes enbart 70 trygghetslarm bytas ut då avbrottet till största delen berodde på fel hos
Telia. För larmexpeditionen innebar det dock omfattande efterarbete fram till slutet av juli månad samt att
det vid varje åskoväder, och de var många sommaren 2014, väcktes oroskänslor.
• Uppdatering av rutinerna för verkställighet av trygghetslarm enligt omsorgsförvaltningens
ledningssystem har gjorts. Då rutinerna ännu inte var helt klara vid ovan nämnda åskoväder blev det ett
bra tillfälle för arbetsgruppen att testa av uppdateringarna och några ytterligare justeringar gjordes med
anledning av avbrottet.
• En larmsamordnare har deltagit på två APT i hemvården.
• Två nätverksträffar för larmombuden i hemvården har hållits och två utbildningstillfällen för nya
larmombud.
• En träff för enhetschefer i hemvård med tema Trygghetslarm har hållits.
• Deltagit i kunddag som anordnades av Tunstall larmmottagning i Örebro.
Vaktmästeri
• Rekrytering av vikarierande vaktmästare under hösten i samarbete med Arbetsförmedlingen.
Älvan
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Under våren ICF utbildning anordnats för all HSL personal samt berörda chefer
Under året har verksamheten haft flera studenter från sköterskeprogrammet från olika kurser vilket
ställer stora krav på våra sjuksköterskor att handleda så att rätt kompetens ges.
Sjuksköterskor på demenscentrum flyttas ut till egen expedition utanför avdelningen. Älvan har påbörjat
arbetet med Senior Alert i september och har under hösten försökt få ihop verktyget med
genomförandeplan samt tillsammans med sjuksköterska i syfte att få ett arbetssätt tillsammans.
Undersköterskor försöker hitta den specifika guldkanten för brukarna för att få med som ett delmål i SoL
journalen. Fortsatt arbete med meningsfullhet och aktivitet även på korttidsboendet, samt att utgå från
den enskildes behov.
Arbete har påbörjats avseende att granska egna journaler
Under hösten har fackliga och chef gått BAM utbildning samt i oktober genomfört en skyddsrond.
Växelboendet/anhörigstödet har anordnat diverse aktiviteter såsom dans på alla hjärtans dag,
chokladprovning, föreläsning om Venedig, musikunderhållning, våffelkväll, vårinspiration med blommor,
modevisning och seniorshop, valborgsfirande, korvgrillning, allsång, sommarfest, oktoberfest,
ostprovning, nybörjarcirkel samt fortsättningscirkel i Qigong för anhörigvårdare.
De har varit på utflykt till kyrkans gård Gräsviken i Öresjö den 10 juni. Detta arrangemang kom till via
sökta stipendier. Vidare har det anordnats kräftskiva samt Nobelmiddag med trerätters middag och
dans, femkamp, SPA kväll med fotbad och ansiktsmask både på damer och herrar och avkoppling
med glögg och pepparkakor
En anhörigträff för de som använder växelboende anordnades i samband med invigning av ny altan den
2 juni, ca 30 personer deltog.
Växelboendet har startat en kör, studiecirklar för anhöriga har fortsatt samt varit med brukare på
konsthallen 2 gånger i år.
Underhållning med sommarorkestern det drog 48 gäster
Demenscentrum
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Omvårdnadsmöten har ersatts av mer strukturerade team möten där omvårdnadspersonal, SSK och
enhetschef deltar.
Fortsatt arbete med kvalitetsregistren Senior Alert och BPSD-registret.
Regelbundna reflektioner kring värdegrund, etiska dilemman m.m. har införts i verksamheten i syfte
att få ett gemensamt förhållningsätt.
Ombudsorganisationen: Enhetscheferna på Demenscentrum ansvarar var och en för ca hälften av
ombuden. Detta har möjligtgjort att vi kunnat arbeta med fler områden i år bl.a. den sociala
dokumentationen. Ett flertal centrala träffar för dokumentationsombuden har hållits under året.
Ergonomombuden har haft en heldagsträff.
Inomhusmiljön är ett ständigt pågående arbetet där man för varje år försöker förbättra och utveckla
den fysiska miljön i verksamheten. Ommålning av rum har gjorts men flera rum återstår.
Ett Nyckelskåp för säker nyckelhantering har köpts in.
Under året har det anordnats en anhörigträff.
Ett flertal elever, SSK studenter och praktikanter från AME/ASF har gjort sin praktik i verksamheten.
Arbetet med FAS har fortsatt under året. Under året har vi haft sex möten med arbetsplatsombuden
och frågor som arbetsmiljö, bemanning och viktiga händelser i verksamheten har diskuterats.
Utsikten, Gullön/Malgön och Slottsön har under året haft utvecklingsdagar där man arbetat med hur
4
•
man ska utveckla kvaliteten i verksamheten.
BIT, Boende I Tiden, gruppen har under året förändrat arbetssätt. Samtliga enhetschefer för boende
deltar. Mindre arbetsgrupper har arbetat i olika frågor t.ex. inflyttningsprocessen i boende,
gruppledaransvar, lönesättningsunderlag.
Nattpatrullen
Hela gruppen
• Verksamheten har flyttat till nya lokaler under våren 2014 som fungerar väl för verksamheten. I de nya
lokalerna finns konferensrum, vilket medger APT, där hela nattpatrullen kan delta. Samverkan mellan
sjuksköterskor och undersköterskorna har ökat, då grupperna är närmare varandra fysiskt En ökad närhet
till bilarna, ger ökad trygghet och snabbare hantering av larm. Närhet till arbetsgruppen Trygg hemgång,
underlättar arbetet med nycklar, rapportering etc.
• Tillsatt en gruppledare, 60 % i nattpatrullen.
• Värdegrundsarbetet har sammanställts i ett gemensamt dokument för nattpatrullen, reflektionsgrupper
har startats upp i försiktig skala.
• Nattpatrullen varit pilotgrupp angående nytt avvikelsesystem inom OF, Flexite, och haft en aktiv roll i
utformandet av detta.
• Uppdragsrutinen förändrad.
• Pågående arbete med att förbättra omhändertagandet av patienter/brukare i livets slut.
• Nattpatrullen arbetat aktivt för att hålla nere antalet delegationer inom HSL, utifrån socialstyrelsens syn
på delegationer inom kommunal vård.
• Fortsatt arbete med den psyko- sociala arbetsmiljön på olika sätt.
• Mötesformer införts och provats, årshjul inom ramen för LSG har utformats. Utvärdering sker
kontinuerligt.
• Oanmälda hygienkontroller genomförts, av hygienombud med mycket gott resultat 100 % följsamhet
uppmätts, vid två tillfällen under 2014.
• Verksamheten har fått tillgång till en fyrhjulsdriven bil . Flera brukare bor utanför tätorten, där
snöröjningen inte är optimal, för framkomligheten .
Undersköterskor
• Infört checklista över utförda insatser, nattetid
• Infört blankett för synpunkter från brukare, såväl positiva som negativa.
• Nattpatrullen har varit utförare i projekt, Nattfrid/Fjärrtillsyn. Rutiner har framarbetats, personal
utbildats, checklistor införts och diverse statistik förts av gruppen. Fjärrtillsynen har utförts av ordinarie
nattpatrull. Problem med tekniken har gjort att många fysiska besök fått genomföras trots installerade
kameror.
Sjuksköterskor
• Handledarutbildning för ytterligare en ssk genomförts.
• En sjuksköterska påbörjat uppdragsutbildning ”Prehospitala bedömningar av äldre med stort
vårdbehov”. En utbildning inom ramen för samverkande sjukvård och Högskolan Väst där Trollhättans
Stad fått tilldelat sig en plats.
• Nytt system, ICF, att dokumentera införts.
• Sjuksköterskorna utför insatser via närsjukvårdsprojektet under jourtid, detta har utvidgats och
nattpatrullens sjuksköterskor står för ca 25 % av dessa insatser.
• Handledning av sjuksköterskestudenter genomförts med mycket goda utvärderingar från verksamheten,
studenterna och högskolan.
• Ny hantering/omtag av ”taggar” till sjuksköterskekontoren i kommunen införs för att öka säkerheten.
Rehabcentrum
•
•
•
•
Från 1 januari 2014 är fysioterapeut ny benämning på sjukgymnasternas yrkeskår och ska i första
hand användas. Redan legitimerade sjukgymnaster måste emellertid ansökan om ny yrkestitel innan
titelbyte får göras.
I samband med nytt budgetår överfördes verksamheter från OFF/Socialpsykiatri till Rehabenheten.
Personalen planerades flytta över under hösten 2014, men p.g.a. vakanta tjänster gjordes förändringen
redan i februari. Under våren pågick ett omfattande arbete med att lösa den akuta personalbristen inom
den verksamheten, att rekrytera personal och att försöka finna lämpliga arbetsformer. Under hösten
kunde arbetet med kompetensutveckling vad gäller specifika avtal och riktlinjer för den nya målgruppen,
identifiering av målgruppens behov, vårt uppdrag och roller samt arbetet med att finna samverkansformer
med OFF/Socialpsykiatrins verksamheter inledas.
Under året har en arbetsterapeut varit delaktig i OFF:s projekt ”Tekniska hjälpmedel”. Arbetet fortsätter
under nästa år.
Verksamheten utökades med en sjukgymnast/fysioterapeut riktat mot äldreboenden.
5
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Aktiv VarDags ordinarie arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter har fortsatt arbetet med att
följa respektive brukare både inom Trygg Hemgång och i ordinarie hemvårdsgrupp. Det är nödvändigt
bl.a. för att kunna hantera det stora flödet, få en ökad kontinuitet för brukaren samt skapa en hållbar
situation för arbetsterapeuter och sjukgymnaster ur arbetsmiljösynpunkt. I övrigt fortsätter Aktiv VarDags
arbete med teamträffar och handledning till baspersonalen i hemvården. Målsättningen är fortsatt att öka
den enskildes möjligheter att bo kvar hemma.
Arbetsterapeuter och sjukgymnaster inom Aktiv VarDag har tillsammans med biståndshandläggarna haft
en gemensam samverkansdag. Syftet var att skapa en gemensam plattform bl.a. vad gäller värdegrund,
Aktiv VarDag, Socialtjänstlagen och Hälso och sjukvårdslagen. Målet var att utveckla samarbetet och att
tillsammans skapa ökade möjligheter för den enskilde att bo kvar i ett eget boende.
Meningsfull VarDag är riktat mot äldreomsorgens gruppboende och syftar till att stödja verksamheternas
egen utveckling av det sociala innehållet. Under året har arbetet med att vidareutveckla och
implementera lämpliga metoder/arbetssätt fortsatt, bl.a. har innehållet i övrigt stöd utvecklats. En enhet,
som sedan tidigare utvecklat ett genombrottsinspirerat arbetssätt, önskade fortsatt stöd kopplat till
metodarbetet. De har erhållit en halvdags metodstöd där syftet har varit att repetera metod, inspirera
samt tydliggöra möjligheten att använda Genombrottsinspirerat arbetssätt tillsammans med Senior Alert.
En arbetsterapeut har deltagit i förvaltningens arbete gällande digital tillsyn – Nattfrid.
Fem arbetsterapeuter har medverkat i en nationell pilotstudie där man undersökt om
bedömningsinstrumentet COPM kan vara lämpligt att använda för att få ett mått på kvalificerad
rehabilitering i Senior Alert. Studien pågick under två månader och varje arbetsterapeut gjorde ett antal
bedömningar samt återkopplade resultatet till ansvariga för Nationella kvalitetsregistret Senior Alert.
Arbetet för en gemensam HSL-dokumentation med en struktur utifrån det internationella
klassifikationssystemet ICF och KVÅ (Klassifikation av Vård Åtgärder) har fortsatt under året. Fokus har
varit på implementering i verksamheten. Samtliga arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter har
genomgått en introduktionsutbildning som bl.a. genomförts tillsammans med Högskolan Väst. 1 april
övergick all HSL-personal till att dokumentera enligt den nya journalstrukturen med ICF och KVÅ som
bas.
En arbetsterapeut och sjukgymnast har fortsatt att utveckla sökordsträd och hjälptexter, samt ansvarat
för implementeringen i arbetsgruppen. För att skapa en samsyn och till viss del gemensam journal sker
arbetet i samverkan med två sjuksköterskor. Fortsatt arbete med uppföljning, utveckling, utbildning och
implementering kommer att ske under 2015.
Rehabenheten har fortsatt att utveckla det systematiserade arbetet med fokus på dokumentation. En
arbetsterapeut och sjukgymnast tillsammans med Rehabchef ansvarar för att bl.a. fastställa rutiner i
verksamheten och utveckla journalen så att den fungerar ändamålsenligt. Syftet är att höja kvalitén och
säkerställa dokumentationen.
Verksamhetssamordnare har deltagit i det fortsatta arbetet med att vidareutveckla förvaltningens inköp
och hantering av arbetskläder. Sortimentet har utökats till att omfatta även arbetskläder för kökspersonal
samt med nya artiklar ex. fler ytterjackor och ryggsäckar. Servicen har utökats då butiken numera har
öppet 3 dagar/vecka.
Förra årets problem med tillgång på bil har ökat p.g.a. ökade personalvolymer samt Stödteamets flytt till
verksamheten. En utökning med ytterligare en leasingbil är gjord.
Samtliga bilar har bytts ut under året. Upphandlad modell motsvarade inte verksamhetens behov vilket
skapat oerhört mycket merarbete då nya lösningar för att lösa problemen fick konstrueras.
Samtlig personal har deltagit i en heldags utbildning inom Värdegrund.
Resultatet av årets arbetsmiljöenkät visade behov av att systematiskt arbeta med bl.a. trivsel på
arbetsplatsen, närvarande ledarskap och den fysiska arbetsmiljön. En fördjupad arbetsmiljöenkät och en
kartläggning av chefernas ansvarsområden har gjorts. Resultatet har processats i verksamheten och en
arbetsgrupp har bildats med fokus på den fysiska arbetsmiljön. Arbetet kommer att fortsätta under 2015,
då även med fokus på närvarande ledarskap.
Under året har fackliga representanter tillsammans med chefer fortsatt arbetet med att hitta former och
struktur för den lokala samverkansgruppen (LSG).
Bostadsanpassning:
• Antal ärenden har ökat jämfört med 2013, och då särskilt antalet ärenden inom Omsorgsnämndens
delegationsnivå som ökat från 23 till 33 ärenden. En ökning med drygt 40 % som påverkar
arbetsbelastningen för handläggaren för bostadsanpassningsbidrag då det är ärenden som medför
omfattande administration.
Kombinationen av ökningen av antalet ärenden och att åtgärderna är mer omfattande påverkar även
kostnaderna för bostadsanpassningsbidraget.
• Handläggningen av bostadsanpassningsbidraget ligger nu så nära Boverkets syn på beslutsprocessen
som är möjligt vilket bland annat innebär att offerter tas in i de flesta ärendena. Endast de minst
kostnadskrävande ärendena som oftast är av akut karaktär, till exempel anpassning av trösklar,
stödhandtag och värmevakt till spis handläggs utan offerter för att åtgärderna snabbt ska kunna
6
•
•
•
verkställas och underlätta kvarboende för den enskilde.
Verksamheten har flyttat till nya lokaler under våren 2014 som fungerar väl för verksamheten.
Handläggare har arrangerat en endags utbildning i BAB-programmet för handläggare under
hösten då det i de nya lokalerna finns konferensrum samt en arbetsgrupp från OFF som ordnar med
fika, vatten och frukt till deltagarna.
Handläggare ingår sedan hösten 2012 i Nätverket för bostadsanpassare med handläggare från 15
västsvenska kommuner. Handläggare för bostadsanpassningsbidrag är oftast ensamma på sina
tjänster i respektive kommun och att ha ett fungerande nätverk för erfarenhetsutbyte och
ärendediskussioner är betydelsefullt. Under 2014 har nätverket haft fyra träffar varav två träffar även
har omfattat studiebesök hos hissfirmor
Tekniska hjälpmedel:
• Kostnaderna för hjälpmedel är fortsatt höga och det är ett kontinuerligt arbete för arbetsterapeuter,
sjukgymnaster och sjuksköterskor att bedöma behov, följa upp pågående förskrivningar och återta
hjälpmedel när behovet upphört för att hålla kostnaderna nere. Utvecklingen inom Hälso- och sjukvården
där allt fler vårdas allt sjukare i sina hem speglar sig i mer omfattande hjälpmedelsbehov och därmed
också högre kostnader för kommunen.
• MTP-ombuden har under 2014 fått utbildning i hjälpmedelsmodulen, Magna Cura.
• Hjälpmedelsreparatören arbetsuppgifter är nu till största del förebyggande underhåll och besiktning av
personlyftar och sängar enligt lagen om medicintekniska produkter. En insats som höjer standarden och
livslängden hos befintlig grundutrustning, ökar patientsäkerheten och förbättrar arbetsmiljön samt avlastar
enhetscheferna för gruppboende. I dessa arbetsuppgifter ingår också att vara en resurs för MTPombuden.
• I samband med de nya gruppboendelägenheter som byggts på Nordängen har hjälpmedelsreparatör varit
delaktig i att rekonditionera och återanvända takskenor och lyftmotorer som satt i de gamla lokalerna.
Hjälpmedelsreparatör och biträdande Rehabchef har även varit delaktiga i försörjningen av
grundutrustning till Nordängens nya lokaler, både nyinköp och återanvändning.
• Biträdande Rehabchef ansvarar fortsatt för inköp av sängar och personlyftar till gruppboende i ÄO.
Under 2014 har upphandling av sängar och personlyftar gjorts. De lägenheter i gruppboende som hittills
inte varit utrustade med takskenor har under hösten fått detta uppsatt. Nu har alltså alla lägenheter i
gruppboende ÄO takskenor monterade och möjlighet att använda taklyft när så behövs vilket är positivt
för både patientsäkerheten och arbetsmiljön.
• Nuvarande hjälpmedelsavtal upphör att gälla 2015-09-30 och under 2014 har Västkom och Västra
Götalandsregionen med anledning av nya EU-direktiv beslutat att inte göra någon ny upphandling
utan att istället ingå i ett nytt samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel i Västra
Götaland. Förslag till samarbetsavtal förbereds i partsammansatta arbetsgrupper där Trollhättans stad
fick förfrågan att delta men fick avstå på grund av arbetsbelastning, pågående utvecklingsarbeten och
andra åtaganden.
Verksamhetens resurshushållning, omfattning och volym:
Specialiserad enhet Tallbacken, Årets resultat + 233 tkr
Trygghetslarm årets resultat +326tkr
Kommentar till årets resultat:
Personalen på trygghetslarmskontoret har under året handlagt 1442 ärenden(1408 ärenden 2013) och tagit emot 883
besök(958 besök 2013) av hemvårdens personal. Det är alltså fler ärenden per besök under 2014 än det varit
tidigare år vilket kan tyda på att hemvårdspersonalen arbetar på ett annat sätt med trygghetslarm men också att
det är mer frågor kring varje installation.
2006
2007
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Antal larm
828
881
972
987
1031
1083
1118
1121
1141
Nya beslut
320
337
398
371
398
379
368
352
318
Avslutade
275
284
307
356
354
327
334
349
298
7
Älvan årets resultat + 747 tkr
77000 Gemensam verksamhet
77300 Gruppboende
77400 Korttids - och växelboende
78050 Anhörigstöd
78400 Sjuksköterskor
+9 tkr
+140 tkr
-39 tkr
+54 tkr
+ 582 tkr
Kommentar till årets resultat
Verksamhetens sjuksköterskebemanning har under långa perioder legat på miniminivå till följd av svårighet att
vikariatsersätta frånvaro.
•
Älvan är en komplex verksamhet med flertal olika diagnoser som kräver stor kunskap och engagemang
samt för personalen att kunna förhålla sig till de olikheter som uppkommer
Älvan är delad i två flyglar där vänster sida är korttidsboende och har 12 platser riktade till rehabilitering
samt vård och omsorg i livets slut. Specifika platser för Trygg Hemgång finns inte i nuläget men man
försöker alltid att hålla någon plats då det är en trygghet, biståndsenheten äger beläggningsrätten på
samtliga platser.
•
På korttidsboendet finns tillgång till avdelningsknuten arbetsterapeut och sjukgymnast. Brukarna får i
tidigt skede specifik Rehabplan som personalen samt Rehabpersonalen skall utföra. Hembesök har gjorts
i de fall behovet har funnits och det har inte inneburit längre vistelse. Alla brukare har eget rum vilket är
positivt och rent arbetsmässigt en fördel i samband med Rehabträning som utförs på avdelningen samt
att hjälpmedlen som används finns i rummet.
•
De 12 platserna är i stort sett belagda fullt hela tiden, 91 % Korttidsboendet har i mån av möjlighet använt
Växelboendet för överbeläggning då det varit brist på platser. Det kan medföra problem om inte planerad
hemgång/utskrivning sker som tänkt. Inskrivningar under året 111 och ut 103
•
Följande fördelning mellan målgrupper avseende vårddygnen på korttidsplatserna på Älvan. OBS!
Statistiken utgår från utskrivna personer under 2014. Förändring som man kan se gentemot tidigare år är
att fler personer har gått tillbaka till sjukhus. Vårddygnen har ökat för de patienter/brukare som återgått till
hemmet. De som väntar på särskilt boende har fortsatt många vårddygn.
•
På höger sida är det växelboende. Där finns 11 platser och alla har eget rum. I mån av tillgång på plats
har ibland specifika ärenden kommit dit för korttidsboende, gäller framförallt de personer som vårdas av
någon anhörig/närstående och som fått tillfälligt bekymmer. Perioden är mycket begränsad då platsen
som regel har bokats för växelboende. Beläggningen på Växelboendet har varierat. Antalet inskrivna
brukare har legat konstant på ca 40 personer som delar på 11 platser. Trots ökningen har vi klarat av de
flesta önskemål om plats när så önskats. Det har dock varit svårare att få tillgång vid akuta behov.
Beläggning under året in 371 ut 267
8
Demenscentrum Årets resultat + 1177 tkr
Demenscentrum har totalt 40 platser fördelade på fyra avdelningar.
77300 Gruppbostäder +1283 tkr
77400 Korttid växelboende, -167 tkr
Kommentarer till årets resultat
• Varierat bemanningsbehov pga. varierad vårdtyngd samt beläggning.(se vidare diagram nedan)
• Under året har flera i personalen genomgått sjukvårdande behandlingar och varit sjukskriven längre
perioder. För att lösa frånvaro på bästa sätt har ordinarie personal bytt arbetsplats och en stor flexibilitet i
personalgruppen vilket är oerhört positivt.
• Några tjänster har periodvis varit vakanta.
• Medvetet arbete kring vikariehantering
• Fördelning mellan konto 773 och 774 ej helt korrekt
• Beläggningen på korttids- och växelboendena har varit skiftande under året. Under våren var det
fullbelagt med hög belastning och tidvis behov av extrapersonal. Under hösten har beläggningen varit
låg vilket ställt stora krav på flexibilitet kring bemanning.
Gruppbostäderna Slottsön & Gullön
18 platser (varav 2 platser används av Vänersborgs kommun enligt avtal)
Antal utflyttade 5
Antal inflyttade 5
Korttidsboende/Stranna 11 platser
Beläggningen har under året har totalt sett varit 83 %. Beläggningen har varierat stor under året, med en hög
beläggning under våren och en låg beläggning under hösten. Höstens siffror är en följd av att antalet
boendeplatser för personer med demenssjukdom utökats.
Flödet i verksamheten har varit 53 utflyttade och 51 inflyttade.
Växelboende/Utsikten 11 platser
Beläggningen har under året har totalt sett varit 76 %.
Tabell nedan visar fördelningen av platser till olika målgrupper.
51 % av dygnen har varit belagda av korttidsboende.
Flödet i verksamheten har varit utflyttade 207 och inflyttade 203.
Nattpatrullen Årets resultat - 2830 tkr
78301 Nattpatrullen usk
78403 Nattpatrullen ssk
- 2752 tkr
- 92tkr
Kommentar till årets resultat
• Delvis ofinansierad verksamhet till följd av volymökningar.
•
En gruppledare om 60 % är tillsatt
• Svårigheter med vikarieanskaffning vilket medfört fler beställningar till bemanningsföretag
9
•
•
•
•
•
•
•
Sjuksköterskorna har haft en hög arbetsbelastning under året med mycket mertid/övertid som följd
samtidigt gått upp i arbetstid, för att lösa verksamhetens vakanta tjänster under ett besvärligt 2014. Det
har inte funnits sjuksköterska i interna bemanningspoolen att tillgå och problem att få hjälp av externa
företag för att lösa situationen fullt ut.
All utbildning möten osv. ligger utanför ordinarie arbetstid för hela gruppen, all frånvaro måste ersättas.
Nyckelgömmorna har underlättat för verksamheten då man inte längre måste åka in till lokalen för att
hämta nyckel då oplanerade besök skall utföras, vid larm.
Antal ärenden har ökat jämfört med 2013, det är en kombination av ökning av antalet ärenden och att
åtgärderna är mer arbetskrävande. Under 2014, har det utförts 2000 fler insatser än under föregående år.
Den största ökningen har skett av insatser riktade mot personer som befinner sig i livets slut, VILS (se
diagram) Ökning har också skett av insatser som utförts efter att brukare larmat, samt att fler och fler
brukare önskar lägga sig senare och det då infaller under nattpatrullens arbetstid. Undersköterskorna fått
sina uppdrag via bistånd eller via uppdragsanmälan från SOL, TH och HSL.
Regelbundna träffar med representanter från biståndsenheten genomförts, med avsikt att gem ensamt
arbeta med inkommande uppdrag till nattpatrullen. Biståndsenheten har beviljat 111 nya insatser under
2014 och avslutat 115 st.
Totalt 276 uppdragsanmälningar inkommit, varav den största delen från Trygg hemgång.
Nattpatrullens undersköterskor har identifierat brukare som faller mycket i sina hem, förmedlat detta till
dagpersonal, aktiv vardag och berörda enhetschefer. Medarbetarna i nattpatrullen har hjälpt brukare som
ramlat 496 tillfällen under 2014. Följande hjälpmedel använts. Centrums område har de flesta fallen
under nattens timmar.
10
Rehabcentrums Årets resultat + 231 tkr
Bostadsanpassning Årets resultat + 18 tkr
(avser endast driftsbudget då bidragsdelen ligger direkt under nämnd.)
Resultatet beror på vakanta tjänstgöringsfaktorer.
Budget för bidragsdelen ligger under Omsorgsnämnden som redovisar reslutat men fördelning av bidrag
redovisas nedan.
Antal utbetalningar enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag är 618 till en kostnad av 7 710 tkr.
(2013: 595 utbetalningar, kostnad 5 647 tkr)
Antal diarieförda ärenden är 561 (2013:520).
Bostadsanpassningsbidrag fördelade på åtgärd, jmf mellan år(beloppen anger tusental)
Kostnadsfördelning
Antal diarieförda
ärenden
Kostnader spisvakt
Kostnader hissar
Kostnader dörrautomatik
Kostnad belysning
Kostnad duschkabin
Kostnad ramper
Kostnad tillbyggnader
Trösklar, handtag etc.
2009
598
2010
629
2011
581
2012
528
2013
520
2014
561
278
1 552
585
162
375
708
1 767
664
222
754
552
206
335
912
437
408
245
836
749
55
414
925
437
436
209
420
327
31
377
263
0
572
159
675
630
37
243
410
0
337
177
1 130
620
106
285
991
354
528
Antal beviljade bostadsanpassningsbidrag fördelade i kostnadsintervall, jmf mellan år
BAB
Kostnadsintervall
1-999
1000-2499
2500-4999
5000-9999
10000–19999
20000–49999
50 000–99 999
100 000–299 999
300 000-
2012
Antal
45
113
96
126
46
58
17
3
0
504
2012
Belopp
30 734
188 998
358 708
806 627
659 289
1 723 706
1 072 397
437 119
5 277 578
2013
Antal
36
127
116
114
53
64
17
6
2
535
2013
Belopp
26 963
211 067
423 222
762 424
738 607
1 933 350
1 227 638
777 149
1 038 937
7 139 357
2014
Antal
34
113
109
124
43
67
32
10
1
533
2014
Belopp
22 747
182 869
387 065
847 851
600 587
2 045 297
2 055 387
1 431 741
780 997
8 354 541
11
Antal bostadsanpassningsbidrag till personer över 65 år respektive över 85 år, jmf mellan år.
Antal bidrag / personer över 65 år
Antal bidrag/personer över 85
år
År
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
År
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Antal
305
416
522
488
227
361
401
395
Belopp
2 180 360
3 236 605
5 207 058
3 737 525
3 050 646
3 085 149
3 771 995
4 754 192
Antal
116
134
207
169
155
148
159
139
Belopp
694 619
633 868
1 142 264
1 174 520
1 415 851
1 033 846
1 165 258
1 237 863
Tekniska hjälpmedel Årets resultat -1339 tkr
Kommunägda hjälpmedel +34 tkr
Hyrda hjälpmedel -1547 tkr
Arbetstekniska hjälpmedel +174 tkr
Kommentar till årets resultat
Hyrda hjälpmedel redovisar ett stort underskott beroende på funktionshyra i hjälpmedelsavtalet.
Hjälpmedelsreparatörens arbete med regelbundet underhåll av sängar och lyftar i gruppboenden påverkar kontot
för arbetstekniska hjälpmedel positivt.
Rehabenheten Årets resultat + 1 552 tkr
Kommentar till årets resultat
Resultatet är relaterat till stora svårigheter att vikarieersätta arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter
vid all frånvaro såväl korttidsfrånvaro som långtidsfrånvaro.
Delvis vakanta tjänster, viss vårighet med rekrytering och vakanser i avvaktan på tillträde.
Rehabenheten
Utbildningar till äldreomsorgens personal:
Att arbeta med lyft och lyftselar (½ dag) – 122 personer
Förflyttningsutbildning – grundutbildning (4 dagar) – ej aktuellt under året
Repetitionsutbildning/fördjupning (½ dag) – 50 personer
Utbildning för nyanställd baspersonal i hemvården:
Rehabiliterande förhållningssätt (4 st. ½ dagar) – ej aktuellt under året
Hemgångar:
Antal hemgångar där arbetsterapeut/sjukgymnast planerat medverka/medverkat: 531 st.
Varav antal inställda hemgångar/utskrivningar: 212 st dvs. 39,9%
Andel hemgångar där ansvaret lämnats över till ordinarie hemvård alt. avslutas efter avslutad tid i Trygg
Hemgång: 98,3%
Meningsfull VarDag
Handledning i genombrottsinspirerat arbetssätt:
• Antal arbetsgrupper med handledningsstöd från arbetsterapeut – 10 st. (2013: 9 st.)
• Antal deltagande personal i arbetssättet – 60 st. (2013: 64 st.)
• Antal metodmöten med handledningsstöd från arbetsterapeut - 21 st. (2013: 38 st.)
Temalådor:
•
•
•
Antal tillverkade temalådor – 0 st. (totalt antal lådor 42 st.)
Antal utlåningstillfällen – 51 st. (2013: 68 st.)
Annat utlåningsmaterial antal utlåningstillfällen – 64 st. (2013: 66 st.)
12
Beröm/missnöje/förslag som brukare, anhöriga och samarbetspartners riktat mot
enheten: (Gemensamma uppgifter/mått, se bilaga 2)
Älvan
•
•
•
Klagomål på maten sedan vi bytt kök ofta gällande för lite mat samt smaklöst men har blivit bättre med
tiden.
Beröm från anhöriga gällande personalens bemötande både mot anhöriga och brukare, samt deras
förmåga att skapa trivsel och deras omsorgsarbete.
Missnöje med att kommunikation inte är helt tillfredsställande mellan personal inkluderat sjuksköterska
och anhörig på demenscentrum.
Demenscentrum
•
•
Under året har personalen fått positiv respons för sitt arbete så som nöjda kommentarer från boende
och anhöriga, blommor (till enhet och enskilt), tvål, tårta/fikabröd, choklad m.m.
Under året har det också funnits synpunkter/ klagomål vilka kunnat lösas i dialog med anhöriga.
Synpunkter har t.ex. gällt hot- och våldssituation mellan brukare, försvunna kläder och förstörd mobil.
Nattpatrullen
Ett axplock av de synpunkter som framkommit sedan införandet av synpunkter från brukare i
nattpatrullens arbetsgrupp.
Positiva omdömen,
• Natt änglar, Goa, glada, snälla, trevligt då ni kommer. Har längtat efter er. Tur att ni finns. Ni är duktiga,
proffsiga och vänliga. Det uttrycks även en stor tilltro till kunskap samt pålitlighet.
• Tacksamhet över att ni finns uttrycks ofta, det uttrycks också ofta att ni är efterlängtade, det känns bra att
känna er och veta vilka ni är. Det känns tryggt att ha er.
Från samverkanspartners:
• Från personalen på strömkarlsgården: Brukarna tycker mkt om er. Dagpersonal anhöriga hälsar och
tackar för ett mkt gott jobb. EC, framför tack för stödet till dagpersonalen, både från ssk och usk.
• Från anhöriga, Vad gott att ni finns. Ni gör ett gott jobb. Glada och hänsynsfulla alltid. Ni gör ett viktigt
arbete. Anhörig glad över att få pratat med er. Beröm av anhörig, att vi arbetar så tyst. Min fru älskar er
och är trygg med er hjälp, tack.
• TC, Ni är duktiga. Alltid glatt bemötande från er
• Sos-operatör, mkt beröm över handhavande.
• Ambulansen; Bra hjälp från nattpatrullen.
Några brukare har också förmedlat negativa omdömen,
• Ledsen över att behöva vänta pga. larm. Ni för väsen. Arg över gnisslande dörr. Ni har lite för bråttom,
stanna hos mig. Ni är värdelösa.
• Inkomna klagomål angående att nyckelgömmorna har ett högt klang ljud vid användandet som kan
vara störande, särskilt under nattetid i trapp hus. Nattpatrullen provat att minska ljudet och därefter
lämnat förslag till företag hur en ev. lösning av problemet skulle kunna se ut.
Rehabcentrum
•
•
En synpunkt från brukare har riktats mot enheten under året avseende tillgång till jourservice för
antidecubitusmadrasser.
En anhörig har haft synpunkter på den begränsade möjligheten att erhålla transportrullstolar för eget
bruk, vilket regleras i Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel.
Personal och sysselsättningsläge:
Specialiserad enhet Tallbacken
Genomsnittlig korttidsfrånvaro för innevarande period 6,62 och 7,71 för jämförande period
Antal frånvarodagar i genomsnitt för innevarande period 19,17 och 17,44 för jämförande period
Frisktal för innevarande period <5 55 % och för jämförande period 51 %
Antal anställda 191 personer totalt
13
35000 Administrationen
Antal anställda 11
Avgiftshandläggare 1,0 åa
Chefer 6,0 åa
Kostekonom 1,0 åa
Trygghetslarm 1,75 åa
Vaktmästare 1,0 åa
35500 Älvan
Antal anställda 52 personer varav
Sjuksköterskor 12,0 ÅA (antal personer 14) Dessa arbetar både på Demenscentrum & Älvan 65 brukare.
Undersköterskor 22,17 ÅA varav Vårdbiträden 1,75 (antal personer 32 varav 5 arbetar natt)
Städ/kök 2,0 (Antal personer 2)
Kommentar
En övertalighet har funnits på avdelningen delar av året bland omsorgspersonal och sjuksköterskor vilket har
medfört ett minskat antal beställningar både externt och internt. Vid vakans har beställning setts över hur
många brukare som är inskrivna samt hur vårdtyngden är för tillfället. Det medför ökad kontinuitet för brukaren,
en ökad trygghet för avdelningspersonalen samt är god resurshushållning.
35100 Demenscentrum
Antal anställda 48 personer varav
Undersköterskor 38,18 åa
Vårdbiträden 1,75 åa
Kommentar
Budgeterat antal årsarbetare i verksamheten är 41,2. En majoritet av personalen, 94 %, har adekvat utbildning.
I verksamheten finns viss överanställning, ca 2,5 årsarbetare, vilket regleras med flexibilitet mellan
avdelningarna. Två visstidsanställningar av pooltjänster, 75 %, som inte är finansierade i budget är godkända
och kommer att tillsättas under början av 2015 som ett led i att försöka minska antalet timvikarier. Några
tjänster har varit vakanta under kortare perioder. Utifrån detta och att beläggningen på korttids- och
växelboendena varierat mkt har det krävts stor flexibilitet kring bemanning på och mellan avdelningarna.
35200 Nattpatrullen
Antal anställda 41 personer
Undersköterskor 24,75 åa
Sjuksköterskor 9,65 åa (11 personer)
Kommentar
Den sjätte patrullen, består nu till största delen av tills vidare anställd personal, nattpatrullen tagit emot flera
omplacerade personal under året.
Tre nyanställda sjuksköterskor, pensionsavgång och dödsfall skett i gruppen.
En sjuksköterska från verksamheten arbetar delvis fackligt.
35300 Rehabcentrum
Bostadsanpassning:& Tekniska hjälpmedel:
Totalt antal anställda personer: 2
Handläggare 1,0 ÅA
Hjälpmedelsreparatör 1,0 ÅA
Rehabenheten:
Totalt antal anställda personer: 37
Arbetsterapeuter 16,3 ÅA
Sjukgymnaster 11,0 ÅA
Rehabiliteringsbiträden 1,75 ÅA
Verksamhetssamordnare 0,85 ÅA
Kommentar
7 nya medarbetare (1 AT + 6 SG/FT) har rekryterats under året, varav 2 SG/FT relaterade till utökning av tjänster
inom verksamheten. Vidare har 1 ny medarbetare (AT) flyttat över från Stödteamet.
1
Verksamhetsredogörelse 2014
Måluppfyllelse för Omsorg för funktionshindrade/Socialpsykiatri
Omsorgsförvaltningen i Trollhättans Stad.
Enhet: OFF - Socialpsykiatri
Ansvarig chef: Helena Mårdstam
Område: OFF - Socialpsykiatri
Verksamheter:
Verksamheten riktas till personer med psykiska funktionsnedsättningar, en del fall i
kombination med en missbruksproblematik och/eller självskadebeteende.
Verksamheten omfattar 61 bostäder med särskild service (SoL 5 kap 7§), 114
personer som har boendestöd, 8 personer i träningsboende samt 12 personer med
ledsagarservice.
Insatserna utgör bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL).
HSL-insatser utförs genom psykiatrisjuksköterskor.
Viktiga händelser, genomförda förändringar, utvecklingsprojekt:
Bostad med särskild service
Brukarenkäter genomfördes under hösten med goda resultat, 78% (svarsfrekvens 57
%) var nöjda med sitt stöd. Detta är första gången som en undersökning görs i
socialpsykiatrins verksamheter. Återkoppling till samtliga brukare sker i form av en
folder. I alla verksamheter pågår analys av sina resultat och arbete med
förbättringar och bevarande har påbörjats. Några brukare (och personal) var aktiva,
i en referensgrupp, för framtagandet av frågor vilket är glädjande.
En organisatorisk förändring har gjorts under året där alla gruppboenden har en
socialpedagog som arbetar övergripande på varje gruppbostad måndag-fredag.
Förändringen innebär att socialpedagogen är frikopplad från schema och kan
stödja övrig personal med bl a metoder i brukararbetet och dokumentation.
Installation av trinettkök i fem lägenheter har skett på Slättbergsvägen 222.
En genomgång av standarden på gruppbostäderna; Lantmannavägen,
Drottninggatan och Källebacksgatan har utförts. Underlaget ligger till grund för
lång- och kortsiktiga förbättringar i dialog med bostadsbolagen.
2
På HSL-sidan har all HSL-personal i kommunen utbildats i ICF detta för att börja
dokumentera utifrån detta.
Under november fick organisationen uppdrag av förvaltningsledning att göra en
konsekvensbeskrivning av att SSK samorganiseras under ÄO. Förhandling av
omorganisering sker i mitten av januari 2015.
Boendestöd
Under året har en brukarenkät gått ut till samtliga personer med insatsen
boendestöd. Nästan hälften av brukarena (49 %) svarade på enkäten och av dem
var 94 % nöjda med boendestödet i sin helhet. I boendestödgrupperna pågår
analys av resultaten och arbete med förbättringar och bevarande har påbörjats.
Några brukare (och personal) var aktiva, i en referensgrupp, för framtagandet av
frågor vilket är glädjande.
Omorganisationen som startades under 2012 nu helt genomförts. Boendestödet
är indelat i geografiska grupper som samtliga har flyttat ut till lokaler belägna i
respektive område. Den gamla lokalen på Drottninggatan avslutad. I varje grupp
(4) finns en socialpedagog som arbetar mån-fre med daglig handledning,
schemaläggning m m. Under året har en pedagog sagt upp sin anställning och
inte ersatts vilket inneburit förändringar i pedagogernas organisering. En
ytterligare en pedagogen arbetar med ett övergripande ansvar och ger stöd i olika
processer.
Under året har personalstyrkan anpassats till det minskande underlaget, vilket
medfört att en stor del av arbetet har fokuserats på att anpassa och effektivisera
scheman. En övertalighetsprocess startades under våren och avslutades under
senhösten.
Sovande jour grupper
Inskolningar av personal i sovjours-grupperna har startat i syfte att under nästa år
skapa en effektivitet och minska sårbarheten vid semester och sjukfrånvaro. På
sikt innebär detta att samtliga i personalgrupperna arbetar hos båda brukarna.
Medvind
Verksamheten har under början av året gått in i personalsystemet Medvind. Vi
använder även den brukarmodul som finns i systemet för att kunna planera
verksamheten på ett smidigare sätt. Vi har under året haft en dialog med
lönekontoret och representanter på medvind då det finns saker som bör förbättras
för att det ska fungera funktionsenligt.
Organisationsförändring
I september avslutade en enhetschef sin tjänst och ersattes under november.
Detta innebar att två enhetschefer fick ansvara för hela området under en period,
3
vilket fick konsekvenser i verksamheten. Utvecklingsarbete stoppas upp i
avvaktan på ny chef. Organisatoriskt innebar det att ansvarområdena ändrades;
en enhetschef fick ansvar för boendestöd, en enhetschef ansvar för
Källebacksgatan 16-18, Lantmannavägen 38 och Drottninggatan 84-88 samt en
enhetschef som ansvarar för Slättbergsvägen 222 och sovande jour grupper och
ledsagning.
Kvalitetsarbete
Under året har en stor ökning skett i antal avvikelser som rapporterats i
verksamheten. Alla avvikelser har enhetschef bedömt och åtgärdat. Flera har lett
till konkreta förbättringar i verksamheten och i rutiner vilket förbättrar kvaliteten på
insatserna.
På organisationsnivå har arbetet med kravprofil/ titulatur och kompetensnivå för
baspersonal i våra verksamheter fortsatt. En arbetsgrupp ledd av Fyrbodal
fortsätter arbetet under 2015.
Facklig samverkan
Samverkan i FAS anda har skett på OSG med två heldagar och 4 halvdagar
under året. Frågor rörande arbetsmiljö och verksamhetsutveckling analyseras och
åtgärder planeras.
Under året har 8 (t om oktober)stycken arbetsskador anmälts, 4 stycken gällande
fysiska/ergonomiska skador och 4 stycken gällande hot och våld.
Frisktalen har förbättrats från 43,90% till 49,60% (period 1309-1408). Totalt har
sjukfrånvaron minskat från 25,9 till 25,3 dagar per individ och år.
Samverkan med Regionen
Planering har påbörjats internt och tillsammans med Regionen för att få till stånd
Samordnade Individuella Planer (s k SIP) för våra brukare. Arbetet har startat i
blygsam takt under 2014.
Samverkan Psykiatri Trollhättan (SPT) sker kontinuerligt med utgångspunkt i den
reviderade samverkansplanen och med den årligen upprättade gemensamma
handlingsplanen. Denna samverkan vidareutvecklas kontinuerligt mellan
Trollhättans Stad (Socialpsykiatri och ASF) och Regionens öppen- och
slutenvård.
Kompetensutveckling
All personal har erhållit kompetensutveckling i form av en föreläsning av Bo
Hejlskov, som fokuserade kring bemötandefrågor med inriktning mot
problemskapande beteende. Föreläsningen, och tre kapitel ur hans bok, ligger till
grund för det fortsatta arbete i cirkelform vilket varit i huvudfokus på de
pedagogiska konferenserna.
Socialpedagogerna har fått enstaka utbildningsdagar med teman utifrån psykisk
4
ohälsa vilket varit uppskattat.
Gällande HSL-dokumentation har ett omfattande förarbete skett eftersom all HSLpersonal skall dokumentera i enlighet med ICF sedan april 2014.
En omfattande utbildning i social dokumentation har genomförts i hela
organisationen med start hösten 2013. I granskningar av den sociala
dokumentationen framkommer att kvalitetsförbättringar skett. Området har en 20%
tjänst avsatt för att stödja dokumetationsutveckling över hela området.
Pedagogträffar
Socialpedagogerna inom socialpsykiatrin träffas kontinuerligt, totalt tio träffar
under 2014. Under året har det varit stort fokus på att utveckla den sociala
dokumentationen. Alla pedagoger har utbildats för att vara ombud/ansvariga för
den sociala dokumentationen i respektive verksamhet, vilket har skett på dessa
träffar.
Pedagogerna använder numera ett eget rum i intranätet där de bl a delar med sig
av tips och idéer som kan användas till pedagogiska konferenser. Fortsatt arbete
för att stärka och utveckla rollen som socialpedagog fortsätter under 2015.
Projekt PRIO
Socialpsykiatrin (Trollhättans Stad) deltar i den statliga satsningen som benämns
PRIO-projektet. Det är en flerårig nationell satsning som inriktar sig mot
barn/unga/vuxna, som riskerar att få eller har psykisk ohälsa. En person har
projektanställts för att driva projektet främst utifrån vuxenperspektivet.
Fokus under 2014 har varit sysselsättning och skapa rutiner bl a implementering av
kommunens ansvar vid ÖPT (öppen psykiatrisk tvångsvård). Fokus har också varit
att utveckla barnperspektivet där arbetet bedrivits förvaltningsövergripande för att ta
fram rutiner för att synliggöra barnen där föräldrarna är psykiskt sjuka.
Projektansvarig har även genomfört utbildning i grundläggande psykiatrikompetens
för handläggare inom OF och ASF under 2014. Totalt har ca 70 personal omfattats.
5
Verksamhetens resurshushållning, omfattning och volym:
Totalt (360 – 365)
Boende i Bostad med särskild service, SoL:
Bokslutet för året visar på - 956 tkr.
Omflyttningen under året innebär 11 utflyttade och 8 inflyttade i gruppbostäderna.
Utflyttade under året: 11 personer varav 4 avlidna, 2 personer har flyttat ut i
träningslägenhet och 5 personer har flyttat vidare till annat boende.
Inom boendena (Drottninggatan 84-88, Lantmannavägen 38) har inflyttning av nya
brukare med stora behov medfört att personalstat har utökats dels p g a större
arbetsbelastning men också p g a arbetsmiljöskäl.
På Lantmannavägen har personalstaten fått utökats med 0.4 åa på grund av ökad
arbetsbelastning. Flera allvarliga incidenter har inträffat under året där personal
hamnat i mkt hotfulla situationer och samtidigt som de boende har stora individuella
behov.
På Drottninggatan har situationen varit ansträngd p g a personalomsättning och
brukare med varierat behov. Bemanning utifrån rådande individuella behov beräknas
uppgå till 8,5 åa istället för 7,25 åa som finns i budget.
Behov av ökad personaltäthet (både på Lantmannavägen 38 och på Drottninggatan
84-88) bedöms vara bestående utifrån rådande arbetsbelastning och med hänsyn
tagen till arbetsmiljön.
Boendestöd SoL (inkl ledsagning SoL/LSS):
2012 139 brukare med boendestöd
2013 122 brukare med boendestöd
2014 114 brukare med boendestöd och 9 personer med ledsagning.
*Ledsagningen kombineras som regel med boendestöd.
Bokslutet för året visar på ett underskott på 3 126 tkr.
De åtgärder som är vidtagna är främst en anpassning av personalstyrkan, vilket
inneburit en minskning med 14 personer varav nio personer (8.86 åa) gick till andra
verksamheter i Trollhättans Stad. Med fyra personer gjordes avtal om avslut
(kostnad 470 tkr) och en person egen uppsägning.
Gruppernas mötestid har minskats markant under året vilket gett en besparing på
drygt 100 tkr.
Genom en restriktiv vikarieanskaffning hölls kostanden för sommarsemestern på en
lägre nivå jämfört med föregående år (1065 tkr juli tom sept 2014 jmf 1831 tkr
samma period 2013).
6
Samordning som tidigare fanns förlagd kvällar och helger har tagits bort och
hanteras nu av boendestödjarna. Förändrade anställningsvillkor för
socialpedagogerna har gett en effektivisering i verksamheten.
Ett IT stöd (medvind) har under året införts för att effektivisera schemaläggning för
brukare och personal, vilket gett andra förutsättningar för att planera verksamheten
kostnadseffektivt.
Då grupperna flyttat ut till respektive område har kostanden för busskort minskats
med 80 tkr under året jämfört med beräknad kostnad.
Städ som tidigare utförts av externa utförare har avslutats.
Ett arbete för att återta anhöriganställningar har pågått som en del av
åtgärdsprocessen.
Vidare består en del av underskottet av dubbla hyror samt flyttkostnader (ca 100 tkr).
Psykiatrisjuksköterskor:
Verksamheten är samorganiserad inom Socialpsykiatrin under 2014, och består av
3,0 åa psykiatrisjuksköterskor. Årsbokslutet visar ett netto på + 370 tkr.
Totalt
Bokslutet för hela området visar ett underskott som uppgår till 3 505
Personal och sysselsättningsläge:
Boende Socialpsykiatri: Antal årsarbetare uppgick till 46,56 (54 personer) varav
4.0 årsarbetare socialpedagoger.
3,0 åa psykiatrisjuksköterskor är organisatoriskt knutna till området.
Boendestöd (exkl ledsagning): Vid årets slut arbetar 40 personer (36.82 åa) i
direktarbetet i boendestödet; som habiliteringsbiträde (1.92 åa),
habiliteringsassistent (29.33 åa) eller specialassistent (5.57 åa). I enheten finns
även 5 st socialpedagoger. Inom enheten finns ytterligare fem personer som utför
specifika ledsagningsuppdrag.
Antalet enhetschefer är 3 (3,0 åa) inom socialpsykiatri.
7
Beröm/missnöje/förslag som brukare, anhöriga och samarbetspartners
riktat
mot enheten: (Gemensamma uppgifter/mått, se bilaga 2)
Boende
Brukarenkäterna gav både utvecklingsområden och belyste det som man är nöjd
med.
På Slättbergsvägen 222 har ett par brukare muntligt uttryckt missnöje över att det
saknas kök/kokvrå i lägenheterna. Vi har delvis försökt att möta detta med att
erbjuda åtminstone ett eget kylskåp i bostaden. Vi har under slutet av året satt in
trinetter i fem lägenheter på grön avdelning.
En brukare har haft synpunkter (missnöje) då annan brukare störde då han var
inne i en psykos.
Flera brukare och anhöriga har lämnat klagomål p g a kraftiga störningar i ett
boende då en annan brukare uppvisat aggressivt beteende.
Boendestöd
Det har inkommit två synpunkter från brukare. Den ena innehöll beröm där
brukaren beskrev att hon var nöjd med sina boendestödjare. Även den andra
innehöll beröm, då brukaren skrev att personalen är trevlig och samordningen är
bra, men att hon var missnöjd med att tider inte hålls enligt schema.
Det har inkommit 18 avvikelser till verksamheten. Av dessa avvikelser avser tio st
uteblivet stöd där orsaken i de flesta fall varit att personal inte funnits att tillgå. Ett
fåtal av dessa har berott på brister i verksamhetssystemet och/eller den mänskliga
faktorn. Fyra avvikelser avser brister i kvalité, främst i form av att
genomförandeplaner inte kunnat upprättas eller följas upp då kontaktpersonerna
inte har tillräcklig hög frekvens stödtid hos aktuell brukare.
Lex Sarah
Under året har åtta Lex Sarah anmälningar gjorts. Det har gällt utebliven insats,
bemötande, fysiskt hot/våld mellan brukare, psykiskt hot/våld mellan brukare,
fysiskt hot/våld mellan brukare/personal. Några av anmälningarna har bedömts
vara av så allvarlig karaktär att de skickats vidare till IVO.
Verksamhetsredogörelse
Omsorgsförvaltningen
Funktionshinder LSS
2014
Innehållsförteckning
Verksamheter ..................................................................................................................... 3
Viktiga händelser, genomförda förändringar och utvecklingsprojekt .......................... 3
Verksamhetens resurshushållning, omfattning och volym ........................................... 4
Beröm/missnöje/förslag .................................................................................................... 5
Personal och sysselsättningsläge ................................................................................... 6
Översikt ............................................................................ Fel! Bokmärket är inte definierat.
Planerade, pågående och genomförda aktiviteter ....................................... Fel! Bokmärket är inte definierat.
Funktionshinder LSS, Verksamhetsredogörelse Omsorgsförvaltningen
2(6)
Verksamheter
Verksamheter: Bostad m särskild service i form av serviceboende eller gruppbostad , särskild anpassad
bostad , personlig assistans, ledsagarservice, kontaktpersoner, avlösarservice i hemmet, stödfamilj ,
korttidsvistelse , daglig verksamhet/sysselsättning , samt administration.
Insatserna utgår från beslut via biståndsenheten enligt Lagen om stöd och service för vissa
funktionshindrade (LSS) samt Socialtjänstlagen (SOL).
Viktiga händelser, genomförda förändringar och utvecklingsprojekt
Viktiga händelser: OFF har ökat tydligheten genom en gemensam grundstruktur i Mina rum. En struktur
som används av ledningsgruppen, områdessamverkansgruppen (OSG), ledningssamverkansgruppen (LSG)
samt på arbetsplatsträffar (APT). Mina rum är ett gemensamt rum där dagordning, minnesanteckningar samt
div dokument finns som ett led i delaktighet och inflytande processen, som en del i FAS arbetet. Alla
verksamheter inom OFF har arbetat med projekt kring delaktighet och inflytande. Ett projekt per område har
skickats in som förslag till årets verksamhetsutvecklare. Alla brukare inom OFF har medverkat i
genomförande planen under året. Implementering har skett kring vägledande bestämmelser, gällande
fritidsaktiviteter, på alla boenden inom OFF. Under året har enkäter skickats ut till personal, chefer, brukare
samt anhöriga. Utifrån enkätsvaren har varje verksamhet valt ut förbättringsområden utifrån ett verksamhetsoch arbetsmiljöperspektiv. Områdessamverkansgruppen har valt ut övergripande förslag till
förbättringsarbete. Ökat användande av kollektiva samt andra färdmedel har ökat och har därmed minskat
kostnaderna för omsorgsresor. OFF har under året samverkat med många aktörer internt och externt.
Exempel på samverkansaktörer är FK, AF, Region och primärvård, Fyrbodal, Vbg:s kommun, Ågrenska mfl.
Under året har fyra möten med intresseorganisationer genomförts, varav två av dem tillsammans med
utskottet OFF/Soc psykiatri. Samverkan med Fyrbodal har under året ökat med bättre representation från
OFF samt många bra erbjudanden om utbildningar och träffar. Daglig verksamhet har utvecklat ett arbetssätt
för brukare som innebär att två personer har gått från insatsen daglig verksamhet (LSS) till
lönebidragsarbete.
Genomförda förändringar: Stödteamet (arbetsterapeuter och sjukgymnaster) har avvecklats och
resurserna har flyttats till rehabenheten. Förändringen har gjorts i syfte att öka kvalitén för brukare samt
använda resurserna på ett bättre sätt. Arbetet med titulaturer för pedagoger och hab ass har påbörjats och
kommer att genomföras under 2015. Ett mål under året har varit att erbjuda alla brukare en individuell plan
enligt LSS . Alla har dock inte erbjudits. Ett konstaterande är att det behövs mer utbildning för chefer och
pedagoger under 2015. Ansvariga för den sociala dokumentationen har utvecklat en ny struktur vilket
underlättar för personal i samband med dokumentationen. Stickprov av den sociala dokumentationen har
utförts regelbundet under året. Alla verksamheter har under året arbetat med hälsofrämjande aktiviteter
tillsammans med brukare. OFF har under året arbetat med att implementera avvikelsehantering samt riskoch väsentlighetsanalyser. Detta har skett i en mycket positiv riktning. Under året har OFF svarat på enkäter
från öppna jämförelser samt Kolada. De förbättringsområden som fanns var bla att skriva samverkansrutiner
med ASF och vuxenhabiliteringen. Verksamheten inom personlig assistans har arbetat med Medvind vilket
har medfört stora förändringar gällande bla schemaläggning, brukartid mm. I början på året genomfördes en
omorganisation för boendecheferna vilket har bidragit till en bättre arbetsmiljö för dem. Kulturcentrum, som
är en dagligverksamhet, har avvecklats och startat upp i nya lokaler med ändrad inriktning. En ny
dagverksamhet har startats upp på Tallbacken med namnet Ordning och reda.
Utvecklingsprojekt: Mål och resursplanen med innehållande mål och handlingsplan har implementeras via
APT, LSG samt OSG under året. Värdegrundsarbetet har påbörjats inom OFF. Det innebär att all personal
och chefer får utbildning utifrån ett specifikt material som är evidensbaserat. Arbetet med Offentlig miljö på
gruppbostäderna har påbörjats och kommer fortsätta under 2015. Det innebär en förändring kring den
fysiska miljön i baslägenheten kopplat till arbetssätt. Samarbete med Ågrenska kring sällsynta diagnoser har
skett under året. Det har varit utbildningar, träffar mm där även AF, FK, Regionens sjukvård m.fl. medverkat.
Samarbetet kommer att fortsätta under 2015. De flesta boenden har idag fördjupade
läkemedelsgenomgångar inom OFF. Hjälpmedelsprojektet startades i maj finansierat med medel från
Myndigheten för delaktighet. Titeln på projektet är: Välfärdsteknik som stöd för personer med intellektuella
funktionsnedsättningar. Projektet har följt tre personer i vardagslivet för att kartlägga behov, intressen,
resurser och svårigheter. OFF har ansökt om nya medel inför 2015. Resursenheten har via biträdande
enhetschefer för personlig assistans fokuserat på att skapa dialog och delaktighet med brukarna via ett nära
Funktionshinder LSS, Verksamhetsredogörelse Omsorgsförvaltningen
3(6)
ledarskap. Estelleprojektet på gruppbostaden Nybergskulla har inneburit positiva förändringar för personal
och brukare, utifrån arbetsmiljö och personalkontinuitet. På boendesidan har det skett ett samarbete kring
Den goda arbetsplatsen (DGA) i alla verksamheter i syfte att sänka sjukfrånvaron. Gruppbostäderna har
arbetat med olika projekt. Några exempel är: "aktivt boende" där temat har varit lärande , delaktighet och
inflytande. På någon gruppbostad har de boende startat en förening där de diskuterar viktiga frågor som rör
boendet. En gruppbostad har tagit fram lättläst material inför valet samt diskuterat syftet med att rösta. De
har också använt sig av valkompassen mm. Resultatet blev att 15 personer av 17 röstade. Korttids har
arbetat med teman som: vänskap och känslor, musik samt mat och gemenskap mm.
Verksamhetens resurshushållning, omfattning och volym
Ekonomi
770 Gemensam verksamhet - 383 tkr
Ökade kostnader pga av förstärkning vid införandet av Medvind.
773 Gruppboenden + 939 tkr
Budgeten har förstärkts med 1,5 åa inför 2014. Verksamheterna har arbetat mycket strukturerat med
schemaläggning och rutiner samt tydlighet kring uppdraget. Nämnden har fattat beslut om förändringar i
vägledande bestämmelser vad gäller fritidsaktiviteter, detta har bidragit till sänkta kostnader.
776 Kontaktpersoner - 409 tkr
Budgeten har förstärkts med 800 tkr. Antal beslut om kontaktpersoner har ökat ytterligare vilket har medfört
ett underskott.
777 Korttidsverksamhet +1 688 tkr
Minskade behov hos brukare har medfört möjlighet till minskad bemanning. Nya ansökningar till
korttidsboende kan medföra ökade kostnader under 2015. Förändring av strukturer inom
korttidsverksamheten har medfört mer kostnadseffektiv verksamhet.
779 Driftsinvesteringar - 98 tkr
Behov av nya möbler på gruppbostäder har under året varit stort, vilket medfört att budgeten har överskridits.
780 Avlösning/anhörigstöd + 340 tkr
Avlösarservice redovisar ett överskott på 280 tkr och anhörigstödet ett överskott på 60 tkr
782 Dagverksamhet - 373 tkr
Budgeten har förstärkts med 350 tkr. Nya brukare har tillkommit under hösten och avgångsvederlag har
utbetalats.
783 Personlig ass, ledsagning - 607 tkr
Heldygnsärendena är dyrare än den ersättning som enheten får p g a ersättningen nattetid från FK. Stora
variationer av verksamhetens omfattning gör det svårt att tillräckligt snabbt anpassa verksamheten till nya
förutsättningar.
789 Övrig verksamhet - 324 tkr
Funktionshinder LSS, Verksamhetsredogörelse Omsorgsförvaltningen
4(6)
Kostnader för Hjälpmedelsprojektet gällande välfärdsteknik.
Totalt + 773 tkr
Arbetet med resurshushållning under året för att förhindra underskott inom hela OFF:
Återhållsamhet vid inköp. Tydliga rutiner för inköp. Översyn av täthetsschema. Ökat medvetenheten hos
personal och chefer gällande ekonomi via kurser och FAS arbetet. Stort verksamhetsfokus.
Anledning till underskott i vissa verksamheter inom hela OFF:
Våld och hot. Kostnader i samband med brand. Brukare med somatiska och/eller psykiska sjukdomar som
blivit sämre. Alltfler äldre brukare mm.
Omfattning och volym:
• Korttidsverksamheten: 21 platser. I genomsnitt har det varit 47 barn och ungdomar totalt. Antal dygn
per månad är 279. Under året avslutades sex ärenden samt att fyra påbörjades. LASS i
korttidsverksamheten är 7 872 tim per år.
• Stödfamilj barn och unga: 4 platser i genomsnitt 8,4 dygn per månad.
• Ledsagning barn och ungdomar: LSS 23,4 ärenden under året i snitt. Enligt SOL 4,5 i snitt.
• Ledsagning/avlösarservice vuxna: 32 personer. En ökning under året med fem personer. 1201
timmar i genomsnitt per månad.
• Personlig assistans (anhörigvårdare): 39 brukare. En sänkning med sex ärenden from årets början.
42,2 brukare i genomsnitt under året. 20 124 timmar per månad. Genomsnittet av antalet timmar
som utförs per dygn är 662. Det innebär att varje dygn är det i genomsnitt 94,5 personliga
assistenter som tjänstgör.
• Kontaktperson: Vid årets början var det 271 ärenden. Under året har det skett en ökning till 297
beviljade ärenden.
• Daglig verksamhet: LSS beslut 215 personer. SOL beslut 23 personer. 65 personer besöker
socialpsykiatrins öppna verksamhet.
• Boende: 127 platser på bostad med särskild service i form av gruppbostad eller servicebostad. 2
platser särskilt anpassad bostad.
Beröm/missnöje/förslag
Enkäter:
Utifrån resultaten från enkäterna har brukare och anhöriga gett förslag till förbättringsområden. På korttids
upplever några anhöriga missnöjdhet kring tillgängligheten samt att några har påtalat att för många vikarier
är i tjänst samtidigt. I den dagliga verksamheten vill flera brukare ha en höjd habiliteringsersättning. På
boendesidan är det frågor som rör ex tvättstugetider, stimmiga baslägenheter, maten, veckohandling,
önskemål om matlagning i den egna lägenheten, önskemål om mat i baslägenheten osv. Den personliga
assistansen har fått synpunkter som handlar om matlagning, vad det innebär att jobba i annans hem, mer
fortbildning till assistenter osv.
Diarieförda synpunkter/klagomål och svar:
•
•
•
•
Daglig verksamhet: 5 st (2 bristande bemötande, 3 gällande verksamheten)
Korttidsverksamheten: 3 st (klippning av hår på ett barn, tillgänglighet)
Personlig assistans: 12 st (Samordning administration samt rekrytering av personlig assistenten).
Boende: 12 st (Hög ljudvolym, bemötande, pedagogik, förstörda kläder, bristandeomsorg, ej
fungerande hiss, fritidsaktiviteter)
Beröm:
Av god man för gott bemötande och bra omsorg.
Funktionshinder LSS, Verksamhetsredogörelse Omsorgsförvaltningen
5(6)
Personal och sysselsättningsläge
Antal anställda inom OFF:
12 Enhetschefer
1 utvecklingsledare
3 lönehandläggare
4 biträdande enhetschefer på Resursenheten
I bostad med särskild service arbetar 195 personal varav 16 pedagoger.
Antal anställda på daglig verksamhet: 55 personal varav fyra pedagoger samt fyra personer med lönebidrag.
Antal personliga assistenter och anhörigvårdare: 176 ordinarie samt 40 timanställda.
I verksamheten arbetar också ledsagare: 26 personer är timanställda.
Kontaktpersoner är ett arvodesbaserat uppdrag. Antal: 270
I korttidsverksamheten arbetar 38 personal varav två pedagoger.
Fyra stödfamiljer
Funktionshinder LSS, Verksamhetsredogörelse Omsorgsförvaltningen
6(6)
resultatenhtot.xls
SAMMANSTÄLLNING RESULTATENHETSRAPPORTER 2014
Förvaltning: Omsorgsförvaltningen, ÄLDREOMSORG
Resultatenhet
Brutto-
Februari
April-
Juni-
Augusti-
Oktober-
omslutning
rapport
rapport
rapport
rapport
rapport
2014
2014
2014
2014
2014
Bokslut
budget
2014
Beräknat
resultat i %
av omslutn.
2014
Ssk i området
14 760
0
-400
-500
-500
-700
-492
-3,3%
Humlegårdens kök hemv Lextorp
17 389
0
350
300
600
350
459
2,6%
Blåklinten, Violen
22 525
500
450
400
450
350
211
0,9%
Hemvård, Sylte Skoftebyn
14 757
0
0
-200
-600
-800
-843
-5,7%
Rödklövern
10 494
100
200
150
200
200
-3
0,0%
Hunlegården Lupinen
18 422
-300
-500
-500
-500
-500
-670
-3,6%
Blåvingen
20 723
-700
-1 200
-1 700
-1 100
-750
-711
-3,4%
Granngården
17 318
0
100
100
350
0
-53
-0,3%
Solrosen, Näckrosen
20 074
0
250
0
-100
-150
-95
-0,5%
7 453
100
200
0
-100
100
36
0,5%
163 915
-300
-550
-1 950
-1 300
-1 900
-2 161
-1,3%
Områdeschef
Område Söder, totalt
Stavregården/ Hemv Halvorstorp
22 212
0
0
500
700
700
845
3,8%
Kastanjebacken kök Stavreg
18 993
-150
-400
-450
-400
-300
-800
-4,2%
Landbogården
16 950
-550
-650
-670
-600
-800
-1 023
-6,0%
Hemvård Östra
20 402
0
0
0
0
0
-343
-1,7%
Strömkarlen, kök hemv, Egna hem
22 695
-100
-300
-550
-750
-500
-800
-3,5%
Hemvård Centrum
16 814
0
750
650
650
900
576
3,4%
Sjuksöterskor
10 563
0
0
-200
-200
-300
-425
-4,0%
Dagverksamhet, anhörigstöd
6 152
0
0
0
0
0
156
2,5%
Nordängen
10 114
0
0
100
100
100
45
0,4%
Hemvård Sjuntorp,
13 249
0
150
200
500
300
305
2,3%
8 034
0
0
0
200
209
2,6%
Område Öster, totalt
166 178
-800
-450
-420
300
-1 255
-0,8%
Källstorpsgårdens grb
51 886
300
550
550
500
325
338
0,7%
Hemvård Väster, kök Källstorp
15 404
-200
-700
-1 100
-700
-850
-1 174
-7,6%
Hemvård Rådjuret/Trollgatan,
13 357
0
900
1 400
1 500
1 250
1 208
9,0%
Områdeschef
0
dagcentral Rådjuret
H-vård Hjortm., kök Rådjuret
15 425
-600
-400
-500
-250
-300
-599
-3,9%
Klockaregården, Klockan
21 022
0
50
0
-250
-250
-196
-0,9%
Bemanningsenhet/Trygg hemg
64 739
0
-350
-500
-750
-900
-2
0,0%
Hemvård Sädeskronan/Karlstorp
14 708
-300
-100
-200
-300
-400
-325
-2,2%
Sjuksköterskor
13 455
-300
-300
-500
-475
-400
-608
-4,5%
Områdeschef
7 458
0
200
250
200
100
375
5,0%
217 454
-1 100
-150
-600
-525
-1 425
-983
-0,5%
Område Väster, totalt
Demensb., Anhörigst. Dagvård
21 793
400
1 000
1 000
1 100
1 300
1 177
5,4%
Nattpatr.,Larm, Ssk demensc.
17 802
-3 000
-3 000
-3 000
-3 100
-3 100
-2 830
-15,9%
Rehab, Tekn. hjlpm., Bost.anp.
20 757
-1 375
-1 075
-290
310
335
231
1,1%
Älvan
20 962
500
700
700
400
650
747
3,6%
7 367
200
200
300
300
350
909
12,3%
Områdeschef
Specialiserad enhet, totalt
Summa
2015-02-11
88 681
-3 275
-2 175
-1 290
-990
-465
234
0,3%
636 228
-5 475
-3 325
-4 260
-2 815
-3 490
-4 165
-0,7%
resultatenhtot.xls
SAMMANSTÄLLNING RESULTATENHETSRAPPORTER 2014
Förvaltning: OMSORG FÖR FUNKTIONSHINDRADE
Resultatenhet
Brutto-
februari
April-
Juni-
Augusti-
Oktober-
omslutning
rapport
rapport
rapport
rapport
rapport
2014
2014
2014
2014
2014
Bokslut
budget
2014
Beräknat
resultat i %
av omslutn.
2014
Bostad med stöd och servide
Enhet 3711, Hanna Mikkola
17 005
100
100
250
300
450
684
4,0%
13 736
-100
-150
0
300
250
354
2,6%
19 153
0
0
400
400
800
697
3,6%
15 102
-250
-50
100
100
0
39
0,3%
3 976
-200
-200
-200
-200
-200
-164
-4,1%
16 409
-300
-350
-350
-700
-650
-671
-4,1%
15 618
-600
0
0
0
0
122
0,8%
8 385
-300
-200
-200
-200
-350
-362
-4,3%
9 983
-200
0
200
600
900
921
9,2%
12 445
200
800
1 000
1 250
1 150
1 084
8,7%
<Humlevägen 12
<Velanda
<Bergkullevägen 279
Enhet 3712, Andreas Ekholm
<Humlevägen 18
<Humlevägen 176
<Björndalsvägen
Enhet 3713, K-G Klang
<Bokvägen 35
<Kaggetorpsvägen 384
<Tessingatan 84
Enhet 3714, vik Linda Kopp
<Fågelvägen 8
<Karlstorpsvägen 65
<Karlstorpsvägen 55
Enhet 3715, Urban Rapp
<Administration
Enhet 3716, Sami Hekkinen
Mellerudsvägen
Träffen
Keravavägen
Enhet 3717, Anntin Bohm
<Lextorpsv 19
<Edsvägen 200
<Edsvägen 202
Enhet 3719, Carita Gruvesäter
<Nybergskulla
Korttidsverksamhet, barn/ungdom
Enhet 3721, Gunilla Mjörnvik T
< Fågelbärstigen 8
<Fågelbäret
<Stödfamiljer
Enhet 3722, Kathrine Sandblom
<Mitt i City
<Avl/ledsagn., barn
<Stödfamiljer
2015-02-11
resultatenhtot.xls
Resultatenhet
Brutto-
februari
April-
Juni-
Augusti-
Oktober-
omslutning
rapport
rapport
rapport
rapport
rapport
2014
2014
2014
2014
2014
Bokslut
budget
2014
Enhet 3732, Wallin/Rapp
Beräknat
resultat i %
av omslutn.
2014
59 921
-1 400
-730
-865
-800
-1 050
-644
-1,1%
6 564
-165
-275
-460
-440
-400
-409
-6,2%
Enhet 374, Maria Persson
29 747
0
0
0
0
-150
-373
-1,3%
Omsorgschef Anja Hellman
Områdeschefens deböming
10 950
0
-100
-200
-250
640
-400
-506
-4,6%
238 994
-3 215
-1 155
-325
1 000
350
772
0,3%
10 507
0
0
-250
-450
-600
-909
-8,7%
21 438
0
0
300
500
400
323
1,5%
22 913
-2 000
-3 000
-3 500
-3 500
-3 250
-3 124
-13,6%
2 107
0
0
0
207
9,8%
56 965
-2 000
-3 000
-3 450
-3 450
-3 450
-3 503
-6,1%
295 959
-5 215
-4 155
-3 775
-2 450
-3 100
-2 731
-0,9%
<Pers.assistenter
<Ledsagning, vuxna SoL, Lss
<Kontaktpersoner, SoL Lss
Enhet 3733, Wallin/Rapp
<Kontaktpersoner, SoL Lss
Sysselsättning
Totalt omr OFF
Enhet 361 Pernilla Brag
< Lantmannavägen 38
<Drottninggatan 84-88
Enhet 362, Rick Flood
<Källebacksvägen
Syrengården, inkl ssk
Enhet 365, Kindberg/Brag
<Boendestöd, vuxna SoL
Områdeschef Helena Mårdstam
Totalt för Social psykiatri
Summa OFF
2015-02-11
Investeringsredovisning
Belopp i tkr.
Projektkod och benämning
Budget
2014
Redovisn
Budgetavvikelse
115
115
115
206
115
250
1 000
2 000
0
950
4 866
338
216
56
206
299
450
786
1 867
289
374
4 881
-223
-101
59
0
-184
-200
214
133
-289
576
-15
34
140
100
0
0
150
150
574
34
107
0
85
95
0
0
322
0
33
100
-85
-95
150
150
252
Ombudgeteras
Slutredovisas
0
-223
-101
59
0
-184
-200
214
133
-289
576
-15
0
0
33
100
-85
-95
150
150
252
Äldre och handikappomsorg
1531-3 Område Söder
1533-3 Område Öster
1535 Område Väster
1537 Nödvattenutrustning
1539 Spec enhet
1544 Trygghetslarm, 5 år
1545 Larm ÄO, 10 år
1549 Nyutr ÄO, 10 år
1551 Nyutr ÄO, 5 år
1557 Lyftar, sängar
Summa
Funktionshindrade
1537 Nödvattenutrustning
1542 OFF, 10 år
1546 Larm OFF, 10 år
1552 Nyutr OFF, 10 år
1553 Nyutr OFF, 5 år
1560 Renov omb ägda lokaler
1561 Renov omb hyrda lokaler
Summa
Lednings och stödverksamhet On
1501
OF IT, 3 år
1 600
947
653
653
1505
OF IT, 5 år
400
123
277
277
1510
Stab, 10 år
100
45
55
55
1512
Nytt verksamhetssystem OF
2 000
91
1 909
Summa
4 100
1 205
2 895
0
1 909
2 895
SUMMA
9 540
6 409
3 131
0
3 131
Powered by Navigator xlReportTM
Total Verksamhetsmått ÄO 2014.xlsx
1/5
Verksamhetsmått, Äldreomsorg
Omsorgsförvaltningen
Område/enhet:
Mätintervall: Per månad, alt. sista i varje månad
HEMVÅRD
Antal personer, totalt (inskrivna)
antal personer, SoL
antal personer, LSS
antal personer, HSL
Timmar
varav SoL
varav delegerade HSL
varav larm, ordinärt boende
varav LSS/LASS
Ant. personer med endast TRY
Snitt
2013
1 548
1 498
3
611
63 405
50 686
10 103
2 528
88
413
jan
1 551
1 522
3
602
63 013
50 172
10 381
2 325
135
412
2014
Samtliga områden
febr
mars
april
1 543
1 505
3
603
61 462
49 760
9 327
2 257
118
403
1 535
1 496
3
628
63 343
50 541
10 123
2 572
107
408
1 528
1 486
3
629
64 158
51 703
9 943
2 415
97
415
febr
mars
april
maj
1 540
1 492
3
650
65 039
51 120
10 564
2 743
611
399
juni
1 562
1 522
3
643
64 985
51 328
10 006
2 840
811
403
juli
1 537
1 493
3
649
65 517
51 370
10 550
2 774
822
410
aug
sept
1 557
1 505
3
663
63 377
49 435
10 279
2 823
840
418
1 535
1 496
0
654
62 627
50 140
9 609
2 864
14
406
aug
sept
okt
1 545
1 497
1
655
62 779
50 393
9 822
2 492
72
420
nov
1 544
1 496
1
635
60 560
49 039
9 442
2 035
44
424
dec
1 546
1 507
1
634
60 766
49 072
9 878
1 774
42
430
Summa
2014
18 523
18 017
27
7 645
757 625
604 074
119 924
29 914
3 713
4 948
Snitt
2014
1543,6
1501,4
2,3
637,1
63135,4
50339,5
9993,7
2492,8
309,4
412,3
Summa
2014
11 672
516
2 672
5,2
15
0
7
16
Snitt
2014
973
43
223
5,2
1,3
Kommentarer:
TRYGG HEMGÅNG
Antal timmar
Antal personer
Antal dygn
Antal dygn/person
Utlöst garanti korttidspl antal pers
Utlöst garanti korttidspl antal dygn
Utlöst garanti dygnetruntbem pers
Utlöst garanti dygnetruntbem dygn
Kommentarer:
Snitt
2013
jan
0
0
0
0
0
0
0
974
48
215
4,5
0
0
1
1
1 179
52
290
5,6
2
0
2
5
965
49
243
5,0
1
0
1
4
986
46
283
6,2
2
0
2
4
maj
1 093
47
244
5,2
2
0
1
2
juni
777
40
198
5,0
0
0
0
0
juli
901
38
199
5,2
1
0
0
0
915
35
196
5,6
0
0
0
0
985
43
221
5,1
3
0
0
0
okt
970
41
202
4,9
1
0
0
0
nov
1 007
40
209
5,2
0
0
0
0
dec
920
37
172
4,6
3
0
0
0
0,6
1,3
Total Verksamhetsmått ÄO 2014.xlsx
2/5
Verksamhetsmått, Äldreomsorg
Omsorgsförvaltningen
Område/enhet:
Mätintervall: Per månad, alt. sista i varje månad
NATTPATRULLEN
Antal planerade besök
Antal oplanerade besök
Antal körda km
Totalt antal besök
Kommentar
GRUPPBOENDE SOMA
Antal lägenheter
Antal boende vid månadens slut
Antal boende utan beslut (parbo gar
Antal boendedygn
Utflyttade
Inflyttade
Snitt
2013
3 271
726
11 276
3 997
jan
3 379
810
11 549
4 189
Snitt
2013
226
223
0
6 751
9
9
jan
Snitt
2013
201
196
0
5 916
4
6
jan
217
211
0
6 625
8
5
Samtliga områden
febr
mars
april
3 291
833
12 041
4 124
3 523
953
11 792
4 476
3 269
859
11 244
4 128
febr
mars
april
217
211
0
5 884
10
9
217
212
0
6 539
6
6
2014
217
208
0
6 637
8
5
maj
3 209
1 147
11 074
4 356
juni
3 215
749
10 925
3 964
juli
3 284
929
12 528
4 213
aug
sept
3 280
802
11 498
4 082
3 330
762
12 043
4 092
sept
maj
juni
juli
aug
217
209
0
6 871
11
12
217
208
0
6 195
8
7
218
207
0
6 293
15
15
219
208
0
6 458
8
11
maj
juni
juli
aug
210
205
0
6 429
6
2
210
205
0
6 188
9
9
210
204
0
6 330
11
10
210
200
0
6 261
10
6
219
213
0
6 258
5
9
okt
3 305
754
11 600
4 059
nov
3 173
743
10 882
3 916
dec
3 151
799
11 232
3 950
okt
nov
dec
219
207
0
6 449
14
10
219
211
0
6 305
5
8
219
208
0
6 388
7
3
okt
nov
dec
226
214
0
6 559
5
11
226
214
0
6 330
4
4
226
216
0
6 681
7
9
Summa
2014
39 409
10 140
138 408
49 549
Snitt
2014
3284
845
11534
4129
Summa
2014
2 615
2 513
0
76 902
105
100
Snitt
2014
218
209
Summa
10278,82
2 584
2 497
2
75 911
74
88
Snitt
2014
215
208
0
6 326
6
7
6 409
9
8
Kommentarer:
GRUPPBOENDE DEMENS
Antal lägenheter
Antal boende vid månadens slut
Antal boende utan beslut (parbo gar
Antal boendedygn
Utflyttade
Inflyttade
Kommentarer:
210
207
0
6 377
1
7
febr
210
209
1
5 828
2
4
mars
210
206
1
6 461
5
2
april
210
209
0
6 247
2
4
sept
226
208
0
6 220
12
20
Total Verksamhetsmått ÄO 2014.xlsx
3/5
Verksamhetsmått, Äldreomsorg
Omsorgsförvaltningen
Område/enhet:
Mätintervall: Per månad, alt. sista i varje månad
KORTTID SOMA
Antal platser
Antal boende
Utflyttade
Inflyttade
Snitt
2013
16
15
11
11
jan
Snitt
2013
11
10
5
6
jan
Snitt
2013
22
14
64
67
jan
febr
15
17
9
9
16
17
12
13
2014
Samtliga områden
mars
15
12
7
5
april
16
13
8
10
maj
15
15
13
14
juni
juli
16
12
11
10
aug
15
17
10
16
16
14
11
12
sept
okt
15
15
8
9
nov
16
16
12
13
15
14
12
9
dec
16
12
12
11
Summa
2014
186
174
125
131
Snitt
2014
Summa
2014
132
106
53
51
Snitt
2014
Summa
2014
132
66
267
271
Snitt
2014
16
15
10
11
Kommentarer:
KORTTID DEMENS
Antal platser
Antal boende
Utflyttade
Inflyttade
VÄXELBOENDE SOMA
Antal platser
Antal boende
Utflyttade
Inflyttade
Kommentarer:
febr
11
11
2
2
11
11
5
6
febr
11
5
21
24
11
5
22
26
mars
11
10
4
3
mars
11
6
25
26
april
11
11
5
6
april
11
10
24
26
maj
11
10
0
1
maj
11
8
22
20
juni
juli
11
8
9
6
juni
11
9
20
22
aug
11
8
6
7
juli
11
6
3
1
aug
11
5
23
20
11
3
18
16
sept
okt
11
7
6
7
sept
11
7
21
27
nov
11
8
2
4
okt
11
7
4
2
nov
11
6
23
22
11
2
23
19
dec
11
9
7
6
dec
11
0
25
23
11
9
4
4
11
6
22
23
Total Verksamhetsmått ÄO 2014.xlsx
4/5
Verksamhetsmått, Äldreomsorg
Omsorgsförvaltningen
Område/enhet:
Mätintervall: Per månad, alt. sista i varje månad
VÄXELBOENDE DEMENS
Antal platser
Antal boende
Utflyttade
Inflyttade
Kommentarer:
KÖK
Helpension
luncher (utöver helpension)
Kommentarer:
TRÄFFPUNKTER
Antal besök kvinnor
Antal besök män
Antal besök totalt
Kommentarer:
DAGVERKSAMHET
Antal beslut kvinnor
Antal beslut män
Totalt antal beslut
Antal besök
Kommentarer:
Snitt
jan
2013
11
9
23
22
Snitt
2013
14 486
22 678
febr
11
11
21
21
jan
14 760
23 774
Snitt
2013
1 622
0
1 622
jan
Snitt
2013
24
31
55
0
jan
1 404
0
1 404
11
10
19
18
mars
11
7
19
17
april
11
10
19
21
mars
april
13 465
21 995
14 884
24 209
14 396
23 577
febr
mars
april
febr
24
35
59
0
Samtliga områden
febr
1 994
0
1 994
30
31
61
0
2014
2 166
0
2 166
mars
29
33
62
0
2 057
0
2 057
april
28
33
61
0
maj
11
10
22
22
maj
14 757
23 074
juni
11
11
22
22
juni
14 135
22 766
maj
juni
1 400
0
1 400
1 039
0
1 039
maj
juni
26
34
60
0
juli
29
35
64
0
aug
11
11
14
14
juli
14 531
21 894
juli
615
0
615
juli
11
8
13
11
sept
14 237
23 094
13 918
24 311
aug
sept
871
0
871
28
32
60
0
okt
11
6
15
15
aug
aug
27
34
61
0
sept
2 535
0
2 535
sept
26
32
58
0
nov
11
8
14
15
okt
11
3
14
9
nov
14 677
25 199
14 355
23 559
dec
11
5
15
18
dec
14 845
23 454
okt
nov
dec
2 449
0
2 449
2 377
0
2 377
1 693
0
1 693
okt
nov
dec
27
32
59
0
26
35
61
0
25
36
61
0
Summa
2014
132
100
207
203
Snitt
2014
11
8
17
17
Summa
2014
172 960
280 906
Snitt
2014
14 413
23 409
Summa
2014
20 600
0
20 600
Snitt
2014
1 717
Summa
2014
325
402
727
0
Snitt
2014
1 717
27
34
61
Total Verksamhetsmått ÄO 2014.xlsx
5/5
Verksamhetsmått, Äldreomsorg
Område/enhet:
Omsorgsförvaltningen
Mätintervall: Per månad, alt. sista i varje månad
BOSTADSANPASSNING
Antal bevijade ärenden
Kostnad, tkr
Kommentarer:
Snitt
2013
136
400
jan
43
265
febr
28
842
2014
Samtliga områden
mars
53
335
apr
49
1 055
maj
55
485
jun
44
733
jul
59
342
aug
43
881
sep
56
552
okt
95
557
nov
50
620
dec
43
693
Summa
2014
618
7 360
Snitt
2014
52
613
1/5
Verksamhetsmått, OFF & Social psykiatri
År:
2014
Mätintervall: Per månad, alt. sista i varje månad
Omsorgsförvaltningen
GRUPPBOENDE /
SERVICEBOENDE SOL
Antal lägenheter
Antal boende
Utflyttade
Inflyttade
Kommentarer:
Snitt
2013
61
57
1
1
jan
GRUPPBOENDE /
SERVICEBOENDE LSS
Antal lägenheter
Antal boende
Utflyttade
Inflyttade
Kommentarer:
Snitt
2013
125
123
1
1
jan
Snitt
2013
jan
KORTTIDSVERKSAMHET
Kortidshem
Antal platser
Antal barn/ungdomar
Antal dygn
Total för OFF och Social psyk
Sammanställning
21
54
324
61
56
2
2
125
121
2
0
20
50
350
feb
61
56
0
0
feb
125
121
0
1
feb
20
48
305
mar
61
57
0
1
mar
125
120
0
0
mar
21
48
300
apr
61
58
0
1
apr
125
122
1
2
apr
21
48
292
maj
61
58
0
0
maj
125
123
1
2
maj
21
49
298
jun
61
58
0
0
jun
125
123
0
0
jun
21
47
257
jul
61
57
1
0
jul
125
123
0
0
jul
21
48
206
aug
61
58
0
0
aug
125
123
0
0
aug
21
46
264
sep
61
58
0
0
sep
127
127
0
2
sep
21
45
269
okt
61
58
2
2
okt
127
124
2
0
okt
21
47
288
nov
61
55
3
0
nov
127
126
0
1
nov
21
48
274
dec
61
55
3
2
dec
127
126
1
2
dec
21
49
255
Summa
2014
732
684
11
8
Snitt
2014
61,0
57,0
0,9
0,7
Summa
2014
1 508
1 479
7
10
Snitt
2014
125,7
123,3
0,6
0,8
Summa
2014
Snitt
2014
250
573
3 358
20,8
47,8
279,8
Stödfamilj
S:\OF\Arbetsyta\Funk\Verksamhetsmått\2014\Total verksamhetsmått OFF o SP 2014.xlsx
Utskriftsdatum: 2015-02-11
2/5
Verksamhetsmått, OFF & Social psykiatri
År:
2014
Mätintervall: Per månad, alt. sista i varje månad
Omsorgsförvaltningen
Antal ärenden
Antal dygn
Kommentarer:
KONTAKTPERSONER
Antal personer
varav SoL
varav LSS
Avslutade
Påbörjade
Kommentarer:
BOENDESTÖD (SoL)
Antal personer
varav män
varav kvinnor
Antal beviljade timmar
varav män
varav kvinnor
Avslutade ärende
Påbörjade ärende
Kommentarer:
Total för OFF och Social psyk
Sammanställning
4
8
3
11
3
9
jan
feb
mar
apr
maj
jun
176
118
58
4 957
2 378
2 580
2
2
176
118
58
4 715
2 244
2 471
3
0
172
115
57
4 409
2 000
2 409
3
1
167
112
55
4 310
1 952
2 358
4
1
168
112
56
4 366
2 015
2 351
2
1
168
112
56
4 357
1 998
2 359
0
0
5 169
4 741
5 598
6
3
280
154
126
3
5
S:\OF\Arbetsyta\Funk\Verksamhetsmått\2014\Total verksamhetsmått OFF o SP 2014.xlsx
maj
4
11
Snitt
2013
133
277
152
125
4
3
apr
3
4
jan
275
153
122
2
9
mar
3
5
Snitt
2013
263
149
114
3
4
268
151
117
5
4
feb
3
4
283
154
129
1
4
jun
289
157
132
1
5
4
7
jul
289
160
129
5
5
jul
166
110
56
4 388
2 128
2 260
2
0
5
9
aug
282
156
126
10
2
5
9
sep
286
155
131
0
4
4
12
okt
288
158
130
5
8
4
8
nov
293
162
131
1
5
4
12
dec
297
163
134
2
7
aug
sep
okt
nov
dec
172
113
59
4 244
1 926
2 318
2
5
177
117
60
4 149
2 006
2 143
3
4
176
116
60
4 180
2 043
2 138
2
4
180
118
62
4 130
2 110
2 019
0
0
175
114
61
4 051
2 135
1 917
5
6
45
101
3,8
8,4
Summa
2014
3 407
1 875
1 532
39
61
Snitt
2014
283,9
156,3
127,7
3,3
5,1
Summa
2014
2 073
1 375
698
52 256
24 934
27 322
28
24
Snitt
2014
172,8
114,6
58,2
4354,7
2077,8
2276,8
2,3
2,0
Utskriftsdatum: 2015-02-11
3/5
Verksamhetsmått, OFF & Social psykiatri
År:
PERSONLIG ASSISTANS
Antal personer ass ers
Antal personer LSS
Antal beviljade timmar ass ers
Antal beviljade timmar LSS
Avslutade
Påbörjade
Kommentarer:
LEDSAGNING VUXNA
Antal ärenden SoL
Antal beviljade timmar SoL
Antal ärenden LSS
Antal beviljade timmar LSS
Antal män
Antal kvinnor
Kommentarer:
2014
Total för OFF och Social psyk
Sammanställning
Mätintervall: Per månad, alt. sista i varje månad
Omsorgsförvaltningen
Snitt
jan
feb
mar
apr
maj
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec Summa
2013
2014
87
90
90
90
92
92
93
93
95
97
100
99
102
1 133
30
30
30
29
29
29
28
25
27
23
21
21
19
311
20 254 20 256 20 190 21 308 21 460 21 234 20 751 21 070 21 011 20 947 21 524 20 566 21 093 251 409
7 570 7 440 8 087 8 163 7 988 8 317 7 421 7 820 7 205 5 676 5 304 5 622 4 929
83 972
1
1
0
1
1
0
1
0
0
0
2
1
1
8
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
2
Snitt
2013
28
944
45
1 371
34
33
jan
14
579
33
944
22
19
feb
mar
apr
maj
jun
14
558
34
1 142
22
20
13
523
40
1 492
24
23
13
548
40
1 081
24
23
13
585
41
1 375
24
23
11
415
40
1 428
24
21
S:\OF\Arbetsyta\Funk\Verksamhetsmått\2014\Total verksamhetsmått OFF o SP 2014.xlsx
jul
11
360
42
1 171
24
21
aug
sep
okt
nov
dec
11
402
41
1 369
24
21
10
506
42
1 383
24
20
10
413
42
1 273
24
20
10
426
40
1 398
23
20
10
401
39
1 121
23
20
Summa
2014
140
5 716
474
15 177
282
251
Snitt
2014
94,4
25,9
20950,8
6997,6
0,7
0,2
Snitt
2014
11,7
476,4
39,5
1264,8
23,5
20,9
Utskriftsdatum: 2015-02-11
4/5
Verksamhetsmått, OFF & Social psykiatri
År:
Total för OFF och Social psyk
Sammanställning
Mätintervall: Per månad, alt. sista i varje månad
Omsorgsförvaltningen
AVLÖSARSERVICE BARN
OCH UNGDOMAR
Antal ärenden SoL
Antal utförda timmar SoL
Antal ärenden LSS
Antal utförda timmar LSS
Kommentarer:
Snitt
2013
LEDSAGNING BARN OCH
UNGDOMAR
Antal ärenden SoL
Antal utförda timmar SoL
Antal ärenden LSS
Antal utförda timmar LSS
Kommentarer:
Snitt
2013
10
455
26
813
jan
Snitt
2013
264
50
206
20
jan
SYSSELSÄTTNING
Antal arbetstagare
varav SoL
varav LSS
Antal sysselsättningsdagar
2014
2
46
13
393
jan
2
44
17
577
8
443
24
645
277
23
212
21
feb
2
40
13
403
feb
8
431
25
843
feb
277
23
212
20
mar
3
62
14
415
mar
8
392
31
1 193
mar
278
23
213
21
apr
3
351
15
619
apr
8
425
31
782
apr
278
23
213
22
S:\OF\Arbetsyta\Funk\Verksamhetsmått\2014\Total verksamhetsmått OFF o SP 2014.xlsx
maj
2
72
19
807
jun
2
101
18
759
maj
jun
8
462
32
1 077
7
345
31
1 129
maj
jun
278
23
213
20
280
23
215
19
jul
2
107
18
638
jul
7
290
32
839
jul
280
23
215
13
aug
2
24
15
736
sep
1
0
15
608
aug
sep
7
332
31
1 037
7
442
32
1 115
aug
sep
280
23
215
21
280
23
215
21
okt
0
0
15
738
okt
7
349
32
900
okt
280
23
215
21
nov
0
0
15
596
nov
7
362
30
1 024
nov
280
23
215
20
dec
0
0
18
643
dec
7
337
30
782
dec
280
23
215
15
Summa
2014
19
801
192
7 537
Snitt
2014
1,6
66,8
16,0
628,1
Summa
2014
89
4 610
361
11 364
Snitt
2014
7,4
384,2
30,1
947,0
Summa
2014
3 348
276
2 568
234
Snitt
2014
279,0
23,0
214,0
19,5
Utskriftsdatum: 2015-02-11
5/5
Verksamhetsmått, OFF & Social psykiatri
År:
Antal besök öppen verkamhet
Kommentarer:
2014
Total för OFF och Social psyk
Sammanställning
Mätintervall: Per månad, alt. sista i varje månad
Omsorgsförvaltningen
8
65
65
65
65
S:\OF\Arbetsyta\Funk\Verksamhetsmått\2014\Total verksamhetsmått OFF o SP 2014.xlsx
65
65
65
65
65
65
65
65
780
65,0
Utskriftsdatum: 2015-02-11
Verksamhetsmål ÄO 1.1 Ett ännu bättre bemötande och professionellt för
hållningssätt för en meningsfull vardag.
Gul
Indikator
2010 2011 2012 2013 2014
Mål
95,7 97,0 98,0
Utfall
94,2 98,0 96,0
Mål
91,7 94,0 94,0
Utfall
88,5 93,0 88,0
1a. Andel som blir bemötta på ett bra sätt i hemvård (%).
1b. Andel som blir bemötta på ett bra sätt i särskilt boende (%).
Resultat
Resultatet i årets nationella brukarundersökningar visar att Trollhättan ligger under riksgenomsnittet
för särskilt boende och för hemvård i de flesta parametrarna.
Analys
Eventuellt kan resultatet påverkas av att brukare inte kan få det boende de önskar i samma
utsträckning som för riksgenomsnittet. Hemvården har ett stort flöde av personal men försöker arbeta
med kontinuitet och kontaktmannaskap för att öka trygghet. Större genomslag för individuellt
bemötande behövs i särskilt boende inför 2015.
Åtgärder
Fortsatt arbete med områdesvisa handlingsplaner och kompetensutveckling.
Fortsatt arbete med reflektion i personalgrupperna utifrån värdegrunden
Fortsatt arbete med kontinuitet och kontaktmannaskap.
Genomlysning av rutiner för att säkra ett gott bemötande och tryggt omhändertagande.
Fortsatt fokus på inflyttningsprocessen.
Verksamhetsmål ÄO 1.2 Ännu bättre arbete med aktivering och
vardagsrehabilitering för att aktivt och självständigt liv.
Röd
Indikator
1.Andel brukare som efter sjukhusbesök går hem till ordinärt
boende.
2. Andel brukare som efter sjukhusvistelse nyttjar garantin om
korttidsvistelse eller 24-timmars bemanning
3. Antal personer som fått beslut om dagverksamhet.
(Genomsnitt per månad).
2010 2011 2012 2013 2014
Mål
Utfall
70,0 76,0
Mål
Utfall
3,0
4,0
Mål
65,0 75,0 85,0
Utfall
59,0 55,0 61,0
Mål
60,0 63,0 64,0
Utfall
56,0 58,0 50,0
4. Andel nöjda med aktiviteter i särskilt boende (%).
Resultat
2. Av de 516 personer som varit i trygg hemgång är det endast 18 personer, som nyttjat garantin om
trygghetsplats respektive dygnetruntbemanning.
3. Dagverksamheten har i genomsnitt haft 61 personer inskrivna och antalet besök på träffpunkter har
i snitt varit 1717 besök varje månad.
4. I resultaten från Socialstyrelsens brukarundersökning ligger Trollhättan lägre än riksgenomsnittet
och har försämrat sitt eget resultat på frågan om man är nöjd med aktiviteter och med att komma
utomhus i särskilda boenden. Verksamheten har bedrivit förbättringsarbete med stöd av
genombrottsinspirerat arbete samt det sociala innehållet. Vidare har verksamheterna kunnat använda
temalådor i arbetet med vardagsaktivering.
Analys
Ett omfattande arbete med aktivering och vardagsrehabilitering sker i hela verksamheten
Åtgärder
Fortsatt utveckling av arbetssättet, ökad kompetens bland personal, bättre samverkan mellan utförare
och biståndsenhet för att tidigt uppmärksamma behov av aktivering. Hemvården arbetar i team inom
ramen för Aktiv Vardag i syfte att skapa en bättre vardagsrehabilitering för ett aktivt och självständigt
liv.
Verksamhetsmål ÄO 1.3 Ett ännu bättre hälsofrämjande arbete och stöd till
egenvård. En bättre och säkrare hälso- och sjukvård i god
samverkan.
Röd
Indikator
1. Förekomst av undernäring, (antal viktminskningar >
5%) särskilt boende ÄO.
2010
2011
Mål
2012
2013
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Utfall
Mål
2. Förekomst av fall, särskilt boende ÄO.
Utfall
Mål
3. Förekomst av trycksår särskilt boende ÄO.
Utfall
4. Andel personer i gruppboende ÄO som haft minst en
läkemedelsgenomgång senaste året.
6. Antal besök hos personer över 75 år, uppsökande
verksamhet.
5. Andel av granskade enheter som följer hygienrutiner
till 100% vid observation ÄO.
Mål
100,0 100,0 100,0
Utfall
34,0
96,0
55,0
Mål 600,0 281,0 140,0 228,0
Utfall 511,0 189,0 118,0 159,0
Mål
Utfall
0,0
100,0 100,0 100,0 100,0
63,0
78,0
67,0
77,0
Resultat
2013 var inte kriterierna för läkemedelsgenomgångar preciserade vilket ger den stora förändringen.
Uppsökande verksamhet har fått stå tillbaka för behovet av handläggare på biståndsenheten.
andelen enheter, som följer hygienrutinerna har ökat men ligger ändå på för låg nivå.
Analys
Indikatorerna undernäring, förekomst av fall, trycksår, var tänkta att hämtas ur Senior Alert, med då
registreringarna i Senior Alert ligger förhållandevist lågt, är de uppgifterna inte någon bra indikator.
Åtgärder
Arbetet fortgår i enlighet med verksamhetsplaner. Satsning på kvalitetssystem, avvikelserapportering
och förbyggande arbete, kontakter med vårdcentraler för att minska läkemedelsförskrivningar
och höja kompetensnivån avseende läkemedel. Fortsatt arbete med följsamheten av
hygienrutinerna. Vi fortsätter under 2015 med registreringar i Senior Alert, Palliativregistret och
BPSD. Ett särskilt team kommer att tillsättas i syfte att stödja verksamheten i användandet av Senior
Alert.
Verksamhetsmål ÄO 1.4 Brukare skall vara delaktiga i utformningen av vården
och omsorgen. Brukare och anhöriga skall få en god
information.
Gul
Indikator
1a. Andel som upplever att de kan påverka hur hjälpen
utformas i hemtjänst (&).
1b. Andel som upplever att de kan påverka hur hjälpen
utformas i särskilt boende (%).
2. Andel av alla brukare som har aktuell genomförandeplan
och som varit delaktiga i att utforma den (%).
2010 2011 2012 2013 2014
Mål 72,0 75,0 85,0 86,0 89,0
Utfall
85,0 81,0 84,0
Mål 66,0 66,0 79,0 79,0 81,0
Utfall
65,0 71,0 72,0
Mål 74,1 85,0 85,0 85,0 85,0
Utfall 75,0 72,0 74,0 80,0 71,0
Resultat
Trollhättans resultat har förbättrats både inom hemvården och boenden gällande att medarbetare tar
hänsyn till egna åsikter och önskemål avseende hjälpens utförande.
71 % av alla brukare har varit delaktiga i utformningen av genomförandeplanen.
Arbete med att förbättra hemsidan och intranät pågår kontinuerligt för att förbättra informationen.
Analys
Det finns flera olika vägar att nå delaktighet och inflytande för brukare och anhöriga i verksamheten.
Först via ankomstsamtal, individuella målplaner och via den egna kontaktmannen. Denna form av
delaktighet sker utifrån individuella utgångspunkter. Via anhörigträffar, kostråd, brukarråd, kontakter
med intresseorganisationer mm sker dialog på gruppnivå. Intresset för att delta i gemensamma råd är
mindre jämfört med att delta i samtal om den enskilde brukarens behov och önskemål. Vidare kan
förmågan vara nedsatt i samband med olika funktionsnedsättningar såsom demenssjukdom.
Åtgärder
Arbetet fortgår enligt verksamhetsplan för att öka delaktighet i alla sammanhang där detta är möjligt.
Verksamhetsmål ÄHO 1.5 Utnyttja befintlig personalresurs på bästa sätt så att
de som har behov av att kunna kommunicera på det egna
språket kan göra detta.
Gul
Indikator
1. Andel brukare med finska som modersmål med behov
av kommunikation på eget språk som har kontaktman
som kan språket.
2. Andel brukare med behov av kommunikation på eget
språk som har kontaktman som kan språket - andra
språk.
2010
2011
2012
2013
2014
Mål 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Utfall
75,0
83,0
90,0
89,0
89,0
Mål 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Utfall
75,0
57,0
38,0
63,0
82,0
Resultat
Målet är inte till fullo uppfyllt 2014. Alla som har behov har ännu inte tvåspråkig kontaktman. Andelen
för finsktalande är oförändrat. För medarbetare med övriga språk har andelen ökat jämfört med
tidigare år. Verksamheten har idag fler medarbetre med utländsk bakgrund. Arbete pågår med att
utveckla tvåspråkig omsorg för finsktalande.
Analys
Hemtjänsten på framförallt Kronogården/Sylte samt gruppboendet Blåvingen är de enheter där frågan
är mest aktuell. Inventering av medarbetarnas språkkompetens och brukarnas situation när det gäller
möjligheten att få tvåspråkig personal som har skett i verksamhetsredogörelsen skall ligga till grund
för samverkan med intresseföreningar. Ett stort bekymmer är tillgången på finsktalande personal.
Åtgärder
Intensifierat arbete med att ta tillvara befintliga medarbetares språkkompetens och matcha mot vilka
brukare som har behov, mer flexibel personalplanering. Fortsatt samarbete med intresseföreningar.
Påbörjad dialog med Arbetsförmedling kring validering för timanställda/lämpliga finsktalande personer
som inte har omvårdnadsprogrammet. Ett intensivt arbete pågår att rekrytera finsktalande personal till
träffpunkten på Blåvingen.
Verksamhetsmål ÄO. Verksamheten skall tillgodose behoven genom god
tillgänglighet och korta väntetider.
Ingen
Verksamhetsmål Miljöarbetet ska skapa goda förutsättningar när det gäller den
hållbara samhällsutvecklingen i Trollhättan, med särskilt fokus
inom de fyra temaområdena livsmedel, energi, transporter och
vatten.
Ingen
Inköp av ekologiska livsmedel har ökat något, runt 15 % av de totala inköpen. Förvaltningen
använder miljöanpassade bilar med biogas på de enheter som har möjlighet till detta drivmedel.
Källsortering av avfall sker på samtliga enheter
Analys:
Fortsatt behov av kompetensutveckling för att ha en framförhållning inför nya behov
Åtgärder:
Fortsatt arbete enligt plan för miljö. Kompetensutveckling och översyn av följsamhet av rutiner.
Verksamhetsmål Organisationen ska präglas av jämställdhet och mångfald
Ingen
Indikator
Andelen anställda som upplever sig diskriminerade utifrån
lagstiftningens kriterier (kön, könsöverskridande identitet eller
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionshinder, sexuell läggning) (följs upp i enkät)
Antal yrkesgrupper som bedöms lönediskriminerade utifrån
arbetsgivarens årligen återkommande lönekartläggning
2010 2011 2012 2013 2014
Mål
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Utfall
Mål
Utfall
Verksamhetsmål Ledarskapet ska leva upp till intentionerna i Ledningspolicyn
och bidra till att skapa Den Goda Arbetsplatsen.
Ingen
Indikator
Andelen anställda som upplever hög grad av delaktighet i
sin verksamhet, %
Andel chefer som upplever att medarbetarna har tillräcklig
kompetens för utföra sina uppgifter i enlighet med uppsatta
mål, %
Andel chefer som upplever att de har tillräckliga
förutsättningar för att nå uppsatta mål %
2010 2011 2012
2013
2014
85,0
85,0
85,0
85,0
85,0
85,0
85,0
85,0
85,0
90,0
90,0
90,0
Mål
Utfall
Mål
Utfall
Mål
Utfall
Mål
Andel medarbetare som är insatta i verksamhetens mål %
Utfall
Andel tillsvidareanställda som har önskad
sysselsättningsgrad, %
Mål
100,0 100,0 100,0
Utfall
Resultat:
Förvaltningen har avtal med Falck Healthcare personalstöd.. Arbetsmiljöenkäten visar på
* Motivationsindex på 78,7; (90 % av förvaltningens medarbetare tycker deras arbete är meningsfullt,
69 % tycker det är utvecklande och 73 % ser fram emot att gå till arbetet.)
* Ledarskapsindex är 69,7; (hur medarbetarna upplever delaktighet, blir uppskattade, ges bra
förutsättningar samt ett tydligt ledarskap med delegerat ansvar.)
* Index för styrning är 78,7 ; (vara insatt i verksamhetens mål, vilka förväntningar som ställs samt hur
väl målen följs upp. 63 % instämmer i att utvecklingssamtalen håller hög kvalitet.)
Analys:
Arbetet med ett gott ledarskap och medarbetarskap behöver intensifieras.
Åtgärder:
Fortsatt arbete i enlighet med äldreomsorgens arbetsmiljöplan. Kompetensutveckling och
genomförande av intentionerna i FAS- avtalet.
Verksamhetsmål En god arbetsmiljö som bidrar till att hälsotalen förbättras.
Ingen
Indikator
2010 2011 2012 2013 2014
Mål
Sjuktalen ska minska varje år under mandatperioden
Utfall
Mål
Andel anställda utan sjukfrånvaro (frisktalet) ska öka varje år
under mandatperioden, %
37,0 37,0 45,0
Utfall
Verksamhetsmål Folkhälsa, Omsorgsnämndens handlingsplan för 1. Jämlika,
jänställda livsvillkor, 2. Trygga goda uppväxtvillkor, 3.
Livslångt lärande, 4. Ökat arbetsdeltagande, 5. Åldrande med
livskvalitet, 6. Goda levnadsvanor.
Ingen
Verksamhetsmål ÄO Systematiskt säkerhetsarbete inom områden som
prioriterats i riskanalys. Fallolyckor, Matförgiftning,
Försvinnanden, Hot o våld, Olyckor vid transporter.
Gul
Indikator
3. Antal avvikelser läkemedel inom
äldreomsorgen.
2. Antal incidentrapporter om hot och våld,
äldreomsorgen.
1. Antal rapporterade fallolyckor inom
äldreomsorgen.
2010
2011
2012
Mål
270,0
270,0
0,0
Utfall
633,0
997,0
852,0
Mål
0,0
0,0
0,0
Utfall
95,0
79,0
77,0
Mål
0,0
0,0
0,0
2013
2014
408,0
409,0
68,0
89,0
Utfall 2896,0 2797,0 2906,0 1494,0 1435,0
Resultat:
Avvikelser fall, läkemedel ligger kvar på samma nivå som 2013 medan incidentrapporter om hot och
våld har ökat under 2014 jämfört med tidigare år.
Analys:
Genomgångar av fall- och läkemedelsavvikelser behöver intensifieras. Genomgången rutin och
utbildningar i hygien och kost möjliggör en säker hantering av livsmedel samt egenkontroll i
serveringsköken.
Vi ser en ökning av boende/brukare med utåtagerande beteende samt personer med psykiatriska
diagnoser samt missbruk inom ramen för våra äldreverksamheter.
Åtgärder:
Fortsatt arbete i enlighet med framtagen säkerhetsplan. Fortsatt förebyggande arbete med
läkemedelsgenomgångar och hantering av avvikelser tillsammans med teamets medlemmar på
respektive enhet samt säkerställande av en god kosthållning.
Vad gäller ökade incidenter, hot och våldssituationer krävs utbildning, handledning för personal samt i
vissa fall förstärkning av bemanning.
Verksamhetsmål OFF 1.1 Ett ännu bättre bemötande och ett socialpedagogiskt
arbetssätt för en meningsfull vardag och ett självständigt liv.
Grön
Indikator
2. Andel personer i daglig verksamhet som använder kollektiva
transportmedel till och från arbetsplatsen.
2010 2011 2012 2013 2014
Mål
Utfall
13,0 13,0 15,0
Mål
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
Utfall
3,0
2,0
4,0
4,0
2,0
1. Antal som flyttat ut i eget boende (psyk).
Resultat
Stort fokus har lagts på metoder och arbetssätt samt social dokumentation, vilket genererat en
förbättrad kvalité. Alla brukare inom OFF har erbjudits individuell plan enligt LSS. Värdegrundsarbetet
har påbörjats under 2014. Hjälpmedelsprojektet, i samverkan med Myndigheten för delaktighet, har
skapat kunskap och erfarenheter kring hjälpmedel. PRIO-projektet har skapat ny kunskap och
erfarenhet kring bemötande och barnperspektiv.
Analys
Ett bra bemötande är ofta situationsbaserat och därför inte lätt att definiera och utvärdera. Det är
viktigt att vuxna med funktionshinder betraktas som vuxna och att hänsyn tas till kön och ålder och
inte bara till funktionsnedsättningen. Det är viktigt att barn- och anhörigperspektivet finns i alla
verksamheter.
Åtgärder
Det framtida arbetet är att skapa en transparent organisation gällande rutiner och handlingsplaner,
förhållningssätt, utveckling av anhörigstödet, erfarenhetsutbyte för pedagoger, ökad kunskap om
sällsynta diagnoser och nya målgrupper. Kraven ökar på insatser och professionellt förhållningssätt.
Enkäter till brukare och anhöriga har gjorts angående bemötande och förhållningssätt
Förbättringsområden har tagits fram. Personer med insatser från Regionen och kommunen har
erbjudits en samordnad individuell plan (SIP).
Verksamhetsmål OFF 1.2 Ett ännu bättre arbete med aktivering i vardagen,
fritidssysselsättning och kontakter med samhället.
Grön
Indikator
1. Andel brukare som deltar i aktiviteter utanför boendet
minst 1 g/vecka.
2010 2011 2012
Mål
Utfall
0,0
2013
2014
100,0 100,0 100,0
0,0 93,0
99,0
Resultat
Utredning av fritidsaktiviteter inom boendena OFF har utmynnat i ett förslag till förändring i
vägledande bestämmelser. Socialpsykiatrin har utrett behovet av träffpunkter för personer med
psykiatriska funktionsnedsättningar
Analys
Ökade krav från brukare och anhöriga kring enskilda aktiviteter. Detta genererar ökade kostnader,
som inte ryms inom befintliga ramar. Gällande träffpunkter finns ett stort behov hos unga vuxna, 18 år
och uppåt, att bryta isolering eftersom det är ett stort steg att ta del av samhällets övriga utbud. En
viss kostnad för aktiviteter kommer uppstå. Enkäten i socialpsykiatrin visar ett ökat behov av
fritidsaktiviteter inom ramen för boendet.
Åtgärder
Hitta former för att samverka inom ramen för fritidsaktiviteter, ex via intranätet för bokning av
aktiviteter. Verksamheterna måste arbeta med att erbjuda bra och roliga aktiviteter i grupp, i den
enskildes bostad, inom verksamheten, ute i samhället osv.
Verksamhetsmål OFF 1.3 Ett ännu bättre hälsofrämjande arbete och stöd till
egenvård. En bättre och säkrare hälso- och sjukvård i
samverkan.
Gul
Indikator
1a. Antal personer som bor i bostad med särskild service
som riskbedömts med avseende på risk att falla
2010
Mål
2011
2012
10,0
Utfall
14,0
2013
2014
10,0
10,0
50,0
50,0
Mål
1b. Förekomst av fall OFF.
Utfall
2. Andel personer med ordinerade läkemedel som bor i
bostad med särskild service som haft minst en
läkemedelsgenomgång senaste året.
3. Andel av granskade enheter OFF som följer
hygienrutiner till 100% vid observation.
Mål 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Utfall
100,0
55,0
71,0
Mål 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Utfall
63,0
78,0
67,0
77,0
Resultat
Verksamheterna arbetar med fokus på hälsa och kost genom den enskildes delaktighet. Den basala
hygienen har förbättrats, stickprov har gjorts av hygienombud. Sjuksköterskorna inom Sps har
påbörjat ett systematiskt arbete för att klargöra om egenvård är aktuellt eller inte. En ökning har skett
gällande läkemedelsgenomgångar inom OFF:s boenden. Varje verksamhet har arbetat med ett
hälsoprojekt.
Analys
Behov finns av mer kunskap om kost och hälsa. Brukare med funktionsnedsättningar blir alltmer
överviktiga, har större ohälsa samt är mindre aktiva än andra personer, som inte har
funktionsnedsättningar. Det krävs kunskap, medvetenhet, långsiktighet för att jobba med dessa
frågor.
Åtgärder
Utbildning av MAS och SAS kring avvikelser. Utbildning kring kost och hälsa. Ökad samverkan med
kostekonom samt utreda möjligheterna till kostombud i varje verksamhet. Ge ökat stöd till
medtagande av matlådor till dagverksamheten. Större koppling till primärvården behövs gällande
personer, som bor på serviceboenden/gruppboenden där det finns möjlighet till hembesök av läkare
och sjuksköterskor. Det behövs återkommande hälsoundersökningar och läkemedelsgenomgångar
samt tydliggörande av egenvård.
Verksamhetsmål OFF 1.4 Brukare skall vara delaktiga i utformningen av vården
och omsorgen. Brukare och anhöriga skall få en god
information.
Grön
Indikator
2. Andel av alla brukare OFF som har aktuell
genomförandeplan och som varit delaktig i att utforma den.
(%)
2010 2011 2012
2013
2014
Mål 90,0 90,0 100,0 100,0 100,0
Utfall 85,0 51,0 100,0
78,0
98,0
Resultat
Alla brukare har genomförandeplaner. Att det inte är 100% beror på nya brukare där inskolning har
skett under dec. Verksamheterna har regelbundna brukar- och anhörigmöten. Fyra övergripande
möten med intresseorganisationer under året, varav två med utskottet OFF/Soc psyk.
Servicedeklarationer för korttidsverksamheten har färdigställts. Enhetscheferna på boendesidan har
arbetat med förbättrad information och tillgänglighet gentemot anhöriga. Anhörigstödet har
implementerats (samtalsgrupper mm). Projekt har genomförts i alla verksamheter gällande
delaktighet och inflytande.
Analys
Verksamheterna arbetar aktivt med detta mål, det är väl integrerat. Det är dock viktigt att det fortsatta
arbetet med anhörigstödet utvecklas
Åtgärder
Förutom två möten med intresseorganisationerna har utskottet för OFF/Sps träffat representanter
från föreningarna. Ny enkät har under 2014 skickats ut till brukare och anhöriga. Verksamheterna har
tagit fram utvecklingsområden. Medverkan i grupper, som anhörigstödet anordnar. Fortsatt utveckling
av anhörigstödet. Arbetet med servicedeklarationer fortgår.
Verksamhetsmål Miljöarbetet ska skapa goda förutsättningar när det gäller den
hållbara samhällsutvecklingen i Trollhättan, med särskilt fokus
inom de fyra temaområdena livsmedel, energi, transporter och
vatten.
Ingen
Verksamhetsmål Organisationen ska präglas av jämställdhet och mångfald
Ingen
Indikator
Andelen anställda som upplever sig diskriminerade utifrån
lagstiftningens kriterier (kön, könsöverskridande identitet eller
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionshinder, sexuell läggning) (följs upp i enkät)
Antal yrkesgrupper som bedöms lönediskriminerade utifrån
arbetsgivarens årligen återkommande lönekartläggning
2010 2011 2012 2013 2014
Mål
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Utfall
Mål
Utfall
Verksamhetsmål Ledarskapet ska leva upp till intentionerna i Ledningspolicyn
och bidra till att skapa Den Goda Arbetsplatsen.
Ingen
Indikator
Andelen anställda som upplever hög grad av delaktighet i
sin verksamhet, %
Andel chefer som upplever att medarbetarna har tillräcklig
kompetens för utföra sina uppgifter i enlighet med uppsatta
mål, %
Andel chefer som upplever att de har tillräckliga
förutsättningar för att nå uppsatta mål %
2010 2011 2012
2013
2014
85,0
85,0
85,0
85,0
85,0
85,0
85,0
85,0
85,0
90,0
90,0
90,0
Mål
Utfall
Mål
Utfall
Mål
Utfall
Mål
Andel medarbetare som är insatta i verksamhetens mål %
Utfall
Andel tillsvidareanställda som har önskad
sysselsättningsgrad, %
Mål
100,0 100,0 100,0
Utfall
Verksamhetsmål En god arbetsmiljö som bidrar till att hälsotalen förbättras.
Ingen
Indikator
2010 2011 2012 2013 2014
Mål
Sjuktalen ska minska varje år under mandatperioden
Utfall
Andel anställda utan sjukfrånvaro (frisktalet) ska öka varje år
under mandatperioden, %
Mål
37,0 37,0 45,0
Utfall
Verksamhetsmål Folkhälsa, Omsorgsnämndens handlingsplan för 1. Jämlika,
jänställda livsvillkor, 2. Trygga goda uppväxtvillkor, 3.
Livslångt lärande, 4. Ökat arbetsdeltagande, 5. Åldrande med
livskvalitet, 6. Goda levnadsvanor.
Verksamhetsmål OFF Systematiskt säkerhetsarbete inom de områden som
prioriterats i riskanalys. Försvinnanden, Hot och våld, Olyckor
vid transporter, Fallolyckor.
Ingen
Ingen
Indikator
1. Antal rapporterade fallolyckor, Omsorg för
funktionshindrade.
2. Antal incidentrapporter om hot och våld, Omsorg för
funktionshindrade.
3. Antal avvikelser läkemedel inom Omsorg för
funktionshindrade.
2010
2011
2012
2013
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Utfall 187,0 126,0 131,0
34,0
17,0
Mål
Mål
0,0
0,0
Utfall 159,0 190,0 394,0 226,0 331,0
Mål
0,0
Utfall 128,0 167,0 148,0
35,0
22,0