Servicesektorn

Verksamhetsrapport Tertial 1 2015
Servicesektorn
2(19)
3(19)
Innehållsförteckning
1 Verksamhetsöversikt ............................................................................................................4
2 Sammanfattning ...................................................................................................................5
3 Volymer .................................................................................................................................7
3.1
Måltidsservice ......................................................................................................................... 7
3.2
Lön- & Personaladministration ............................................................................................... 7
3.3
Bemanningsenheten ................................................................................................................ 8
4 Måluppföljning .....................................................................................................................9
4.1
4.2
Strategiska förutsättningar....................................................................................................... 9
4.1.1
Våra kunder upplever att Servicesektorn levererar service på ett professionellt sätt .. 9
4.1.2
Sänkt nettokostnad i nivå med jämförbar service ....................................................... 10
4.1.3
Säkra långsiktig personalförsörjning.......................................................................... 11
4.1.4
Underhållsåtgärder prioriteras .................................................................................. 12
I Kungälv finns arbete åt alla ................................................................................................ 13
4.2.1
4.3
Minskad segregation ............................................................................................................. 14
4.3.1
4.4
Kungälvs kommun är drivande för ökad tillväxt och fler i arbete .............................. 13
Genomför åtgärder enligt funktionshinderpolitiskt program ..................................... 14
Minskad miljö och klimatpåverkan ....................................................................................... 14
4.4.1
Minska energiförbrukning, utsläpp till vattenmiljö och koldioxidutsläpp .................. 14
5 Ekonomi ..............................................................................................................................16
5.1
Utfall för hela sektorn (Tkr) .................................................................................................. 16
5.2
Nettokostnad per verksamhet ................................................................................................ 16
5.3
Kommentar till utfall ............................................................................................................. 16
6 Personal ...............................................................................................................................18
6.1
Anställda ............................................................................................................................... 18
6.2
Antal arbetade timmar ........................................................................................................... 18
6.3
Sjukfrånvaro .......................................................................................................................... 18
6.4
Sjuklönekostnad .................................................................................................................... 18
6.5
Kommentar till utfall ............................................................................................................. 18
4(19)
1 Verksamhetsöversikt
Servicesektorn levererar tjänster över sektorsgränserna till kärnverksamheterna i kommunen.
Servicesektorn bildades i april 2011 då dåvarande FM Service delades upp i rollerna för beställare
och utförare. Servicesektorn är utföraren och Samhällsutvecklingsenheten,
Kommunledningssektorn, är beställare och samordnar kärnverksamhetens behov.
Det mesta Servicesektorn levererar definieras i en servicekatalog. Arbetet med att definiera och
vidareutveckla servicekatalogen görs i ett Serviceråd där representanter från kärnverksamheterna är
med. Servicekatalogen för kommande år beslutas i Förvaltningsledningen.
Exempel på leveranser är Lön och Personaladministration, Entreprenad och transport,
Fastighetsdrift och underhåll, Lokalvård, Verksamhetsservice, Bemanningstjänster, Måltider, IT
och Hamnverksamhet.
Kärnverksamheten beställer vad de behöver ur servicekatalogen och tecknar ett servicenivåavtal
(SLA) för detta där leverans, behov och kostnad definieras. I Serviceråden sker även uppföljning av
leveranser, kvalitet och volymer.
Visionen för sektorn är:
Sektorn levererar service på ett professionellt sätt. Kommunens kärnverksamhet upplever att de får
den service de avtalat och kan koncentrera sig på sin verksamhet riktad mot medborgare.
Servicesektorn är en attraktiv arbetsplats där många vill arbeta.
SOLTAK kommer under året att ha en påverkan på organisationen inom Lön och
Personaladministration samt IT i och med verksamhetsövergången 2016.
Kundservice och växel har lämnat Servicesektorn och ingår sedan 2013 i Kundcenter, Kultur och
Fritid.
Sektorn är organiserad enligt nedan:
5(19)
2 Sammanfattning
Måluppföljning
1. Våra kunder upplever att Servicesektorn levererar service på ett professionellt sätt

Visionen för Servicesektorn är att våra kunder upplever att sektorn levererar service på ett
professionellt sätt samt att kunderna upplever att de får den service som överenskommits.
Här genomförs dagligen aktiviteter i samtliga sektorns verksamheter.
2. Sänkt nettokostnad i nivå med jämförbar service

Servicesektorns verksamheter har vid jämförelse med liknande verksamheter i andra
kommuner/organisationer (i det fall detta finns) kunnat konstatera att kostnaderna är i linje
med dessa. Det pågår ett ständigt förbättringsarbete kring att minska kostnaderna i
tjänsteproduktionen.
3. Säkra långsiktig personalförsörjning

Servicesektorn bedriver ett strategiskt arbete för att säkra långsiktig personalförsörjning.
Under året kommer ett antal aktiviteter genomföras för att nå detta mål. Dessutom har en
låglönesatsning gjorts för medarbetare inom Lokalvården.
4. Underhållsåtgärder prioriteras

Det planerade underhållet kommer att ske enligt plan utifrån de resurser som tilldelats för år
2015. Dock motsvarar resurserna inte det behov som finns enligt underhållsplan. Bristen
medför att lokalerna fortlöpande blir i sämre skick med följd av att inomhusmiljön
försämras.
5. Kungälvs kommun är drivande för ökad tillväxt och fler i arbete

Ökat samarbete mellan de olika verksamhetsområdena (Arbetsliv och Stöd,
utbildningsenheter m.fl.) har lett till att praktikplatser, sommarjobb/arbeten inom
Måltidsservice har erbjudits/kommer att erbjudas. Bemanningsenhetens mål är ett arbete för
"en väg in", ett led in för att vara en attraktiv arbetsgivare. En stor del av satsning är att få in
fler ungdomar i arbete.
6. Genomför åtgärder enligt funktionshinderspolitiskt program
Servicesektorn har under våren genomfört en utbildning för alla medarbetar i bemötande.
Verksamheterna anpassar fastigheter och mark vid om- och nyprojektering för funktionshindrade.
7. Minskad energiförbrukning, utsläpp till vattenmiljö och koldioxidutsläpp

Inom Servicesektorn arbetar vi med att "aktivt" göra val som gynnar en positiv påverkan på
vår miljö. Såsom val av ekologiska produkter, inköp av energisnål utrustning till verksamhet
inom Servicesektorn.
Ekonomi
Servicesektorn redovisar en negativ avvikelse för T1 med 0,9 miljoner kronor. De stora
avvikelserna i T1 beror på att mycket av det planerade underhållet för våra fastigheter kommer att
utföras först under sommaren och att stora pågående arbeten hos entreprenadenheten inte har
debiterats.
De flesta verksamheterna följer plan dock prognostiseras ett underskott hos entreprenadenheten
med 1 miljon kronor p.g.a. en försenad ny prismodell och en alltför låg utdebiteringsgrad hos
verkstaden. Kostnaderna för felavhjälpande underhåll är fortsatt höga. Lokalvårdsenheten har under
T1 producerat billigare lokalvård och haft fler beställningar än budgeterat så prognosen för året är
ett överskott med 1 miljon kronor.
6(19)
För året prognostiserar Servicesektorn ett nollresultat.
Personal
Antalet månadsanställda i Servicesektorn är densamma som ifjol (-1 medarbetare) jämfört med ifjol
samma period. Antalet timmar utförda av timavlönade är betydligt färre i år än ifjol samma period.
Sjukfrånvaron är densamma på totalen i Servicesektorn som ifjol samma period.
Kommunfullmäktiges (KF) Strategiska mål
Sektormål
Våra kunder upplever att Servicesektorn levererar service
på ett professionellt sätt
Strategiska förutsättningar
Sänkt nettokostnad i nivå med jämförbar service
Säkra långsiktig personalförsörjning
Underhållsåtgärder prioriteras
I Kungälv finns arbete åt alla
Kungälvs kommun är drivande för ökad tillväxt och fler i
arbete
Attraktivt boende
Minskad segregation
Genomför åtgärder enligt funktionshinderpolitiskt program
Minskad miljö och klimatpåverkan
Minska energiförbrukning, utsläpp till vattenmiljö och
koldioxidutsläpp
Gör rätt från början – investera i barn och
unga
7(19)
3 Volymer
Färgmarkeringen till volymtalen visar avvikelse mellan plan och prognostiserat utfall på helår.
Volymtalet får grönt om avvikelsen är mindre än 2 procent, Gult om avvikelse är 2 till 5 procent.
Rött vid mer än 5 procent avvikelse.
Röd färg indikerar alltså endast avvikelsen från planen och inte nödvändigtvis att resultatet är
dåligt.
Trendpilen visar förändring av utfall jämfört med föregående år.
3.1 Måltidsservice
Utfall
Plan
Prognos
helår
Plan
helår
820 200
812 400
2 340 000
2 400 000
84 400
82 000
229 000
239 000
270 000
276 600
780 000
780 000
Antal serverade luncher inom gymnasieskola
95 000
101 800
215 000
247 500
Antal serverade luncher inom äldreomsorg
61 700
62 200
189 000
189 000
Volymtal
Antal serverade måltider totalt
Antal serverade luncher inom förskola
Antal serverade luncher inom skola
Lunchmåltiderna minskar under hösten. Detta beror på att elevantalet minskar på gymnasiet och
antal barn minskar i förskolan.
3.2 Lön- & Personaladministration
Volymtal
Utbetalade löner/arvoden (Ackumulerat månadsvis)
Antal publicerade platsannonser (ackumulerat tertial)
Utfall
Plan
Prognos
helår
Plan
helår
19 519
19 600
58 700
58 800
152
110
370
330
Antal utbetalade pensioner (individer årsbasis)
Utbetalade löner (individer årsbasis)
Antalet utbetalda löner är för perioden något fler i år jämfört med ifjol under samma period. Antalet
anställda i kommunen är fler i år vilket då ger utslag på antalet löner som betalas ut.
Antalet annonser har också ökat i år jämfört med denna period förra året.
8(19)
3.3 Bemanningsenheten
Volymtal
Antal beställningar i Time Care Pool
Tillsättningsgrad %
Tillsatta timmar
Utfall
Plan
Prognos
helår
Plan
helår
15 746
14 000
42 000
42 000
93%
95%
95%
95%
119 000
114 000
340 000
320 000
Antalet beställningar fortsätter att öka, främst Äldreomsorg och Daglig verksamhet. I Äldreomsorg
har man börjat med optimerad bemanning, målet är att minska antalet timavlönade. Detta har inte
skett, det saknas medarbetare ute i verksamheterna. Bemanningsenheten får in beställningar på
vakanser och har svårt att tillsätta den mängd beställningar som kommer in. Därför en något lägre
tillsättningsgrad.
Antalet beställningar har ökat, år 2012 hade Bemanningsenheten 13 505 beställningar, 2015- 15 750
beställningar, en ökning med 2 245 beställningar.
9(19)
4 Måluppföljning
4.1 Strategiska förutsättningar
4.1.1 Våra kunder upplever att Servicesektorn levererar service på ett
professionellt sätt
Målet kommer från
Kommunstyrelse
Tolkning
Målet är kopplat till den vision som sektorn arbetar mot:
Servicesektorn stöttar verksamheterna.
Sektorn levererar service på ett professionellt sätt. Kommunens kärnverksamhet upplever att de får
den service de avtalat och kan koncentrera sig på sin verksamhet riktad mot medborgare.
Servicesektorn är en attraktiv arbetsplats där många vill arbeta.
Uppdrag
•Levererar kostnadseffektiv service som ökar nyttan i kärnverksamheterna
•Ansvarar för servicekatalogen
•Arbetar i stödprocesserna och med drift/produktion.
Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt
Kommentar av utfall
Detta mål symboliserar allt som Servicesektorn står för - och arbete sker dagligen i alla sektorns
delar, för att kunna uppfylla detta mål.
Analys
Detta mål har två delar. Dels att det är viktigt att vi levererar en professionell service till våra
kunder. Dels att det är viktigt - för måluppfyllelsen - att kunden upplever att de får den service som
överenskommits, samt är nöjd med den. Ett arbete har påbörjats för att kartlägga detta.
Kundnöjdhetsmätning är ett sätt att få återkoppling på hur väl vi inom sektorn utför våra uppdrag.
I och med att ett stort antal aktiviteter har genomförts med gott resultat, samt att arbetet kring
Servicekatalog samt Serviceråd pågår enligt plan.
Så här går vi vidare
Vi fortsätter med Serviceråden och andra möten med kund för att få en uppfattning av kundens
upplevelser av servicen från Servicesektorn.
Dessutom kommer sektorn att fortsätta att utveckla servicekatalogen, för att förtydliga och förbättra
verksamhetens utbud på ett lättillgängligt sätt.
Indikator
Utfall
Målvärde
Tillsättningsgrad av gjorda beställningar i TimeCare (Bemanningsenheten)
93%
95%
10(19)
Aktivitet
Stäm av leverans, helpdeskärenden samt övrigt - på plats
Pågående
Informera fastighetsskötare om hur avstämning - leverans helpdeskärenden - skall utföras
Pågående
Framtagande av mallar för slutrapportering av avslut av fastighetsprojekt
Pågående
Uppstart av serviceråd för lön
Pågående
Deltagande i projekt kring E-arkiv (Lön & PA)
Pågående
med avvikelse
Timanställda in i Självservice (Lön & PA)
Pågående
Stabil driftsmiljö (IT)
Pågående
Genomgång och tydliggörande av SLA med VS personal
Pågående
Uppdrag per enhet beskrivs tydligt på intranätet
Ej
påbörjad
Ansvarsfördelning mellan fastighet och verksamhetsservice tydliggörs
Pågående
Utveckla befintlig servicekatalog för Lokalvård
Pågående
Utveckla befintlig servicekatalog för IT
Pågående
Utveckla befintlig servicekatalog för Verksamhetsservice
Pågående
Måltiden som en helhet inom Måltidsservice
Pågående
Uppbyggnad av Entreprenad för att möta 2015 års behov.
Pågående
Utveckla befintlig servicekatalog för Måltidsservice
Pågående
4.1.2 Sänkt nettokostnad i nivå med jämförbar service
Målet kommer från
Kommunstyrelse
Tolkning
Servicen i servicekatalogen ska hålla en prisnivå som är i paritet med jämförbar service.
Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt
Kommentar av utfall
Servicesektorn genomför ett antal olika typer av jämförelser vad gäller kostnader, via
branchnätverk, SKL, vid upphandling av likartad service etc. Ett exempel är inom Måltidsservice
där kommunen är skyldig att varje år rapportera sina kostnader till SCB, Statistiska Centralbyrån.
Det redovisas för måltidsverksamheten i grundskolan och visar kostnaden per elev och år.
Analys
Det är svårt för en del verksamheter inom sektorn att hitta kvalitetssäkrade jämförelsetal, då
verksamhetens art och organisering gör det svårt att jämföra med andra kommuner. Vilka kostnader
som kommunerna valt att lägga med varierar. I de fall jämförbar statistik funnits så kan sektorn
konstatera att vi ligger väl till rent kostnadsmässigt i vår verksamhet.
Så här går vi vidare
Arbetet med att bedriva en kostnadseffektiv verksamhet är en naturlig del i sektorns arbete, och det
11(19)
kommer att fortgå löpande likväl som att identifiera jämförelsetal.Varje verksamhet analyserar sin
verksamhets utfall mot föregående års jämförbara period.
Arbetet med Servicekataloger inom sektorn kommer att tydliggöra kostnader inom olika kategorier
av service, vilket på sikt också kommer underlätta jämförelser med externa aktörer.
Indikator
Utfall
Målvärde
Budgetuppföljning
0
0
Kostnad för skolmåltider i kommunal grundskola, kr/elev
Aktivitet
Minska konsultberoende (IT)
Pågående
Regelbunden ekonomisk uppföljning i ledningsgruppen
Pågående
Öka automatisering och självservicetjänster (IT)
Pågående
4.1.3 Säkra långsiktig personalförsörjning
Målet kommer från
Kommunstyrelse
Tolkning
Kommunens arbete utgår från aktiviteter för att vara en attraktiv arbetsgivare. I detta ingår åtgärder
för att attrahera nya medarbetare, behålla kompetens och avsluta anställningar på ett positivt sätt.
Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt
Kommentar av utfall
De aktiviteter som kan hänföras till detta mål är att bedöma att de blir klara enligt plan. Dessutom
pågår ett löpande arbete med denna strategiskt viktiga fråga. I all rekrytering och externa kontakter
är det viktigt att marknadsföra Kungälvs kommun som en attraktiv arbetsgivare. Dessutom är det
viktigt att chefer och andra i ledande position, driver ett arbete i vardagen, för att behålla den
kompetenta arbetskraft som sektorn har. Dessa två faktorer pågår löpande.
Analys
Långsiktig personalförsörjning är ett mångfacetterat mål som dels syftar till att säkerställa dagens
behov. Dessutom måste en strategi göras för att kunna vara redo för att ta emot morgondagens
arbetskraft.
Den första delen arbetas med i det löpande arbetet. Det strategiska arbeta med att attrahera
morgondagens arbetskraft är svårare att få utrymme för.
Så här går vi vidare
Sektorn kommer dels att fortsätta sitt arbete med att säkerställa nuvarande bemanning, dels med
visionsarbetet, som i förlängningen kommer stötta både nuvarande och framtida
personalförsörjning.
Indikator
Utfall
Målvärde
Tillsättningsgrad av gjorda beställningar i TimeCare (Bemanningsenheten)
93%
95%
12(19)
Aktivitet
Kollegial headhunting/jobbtipsa potentiella medarbetare (Fastighet)
Pågående
Skapa VI-känsla i verksamheten (Fastighet)
Pågående
Effektiv o kvalitetssäkra vikarierekryteringen (Bemanningsenheten)
Pågående
Uppmuntra duktiga vikarier/medarbetare till att bli behöriga inom yrket. (Bemanningsenheten)
Pågående
Handlingsplan för att behålla kvalificerad personal - Projektledare
Ej
påbörjad
Handledare till nyanställda inom Måltidsservice
Pågående
Medarbetares kompetens inom Måltidsservice
Pågående
4.1.4 Underhållsåtgärder prioriteras
Målet kommer från
Kommunstyrelse
Tolkning
Det vi äger och brukar skall vi sköta och vidmakthålla. Förhindra kapitalförstöring.
Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt
Kommentar av utfall
Vi planerar och försöker utföra det planerade underhållet i den utsträckning som vi får medel för. I
år har vi fått tilldelat oss 17,72 miljoner kronor för planerat underhåll. 1 miljon kronor drogs
tillbaka från verksamheten i januari månad till förmån för städ som ska minska underhåll på sikt.
Ca 135 olika entreprenader kommer vi att starta upp på ungefär 127 olika objekt (fastigheter). Detta
arbete har inletts men huvuddelen av entreprenaderna utförs under sommarhalvåret.
Vi ser fortfarande en långsam process av kapitalförstöring då vi inte kan underhålla våra fastigheter
tillräckligt. Vi har händelser som nu fallit ut som innebär fördyrande kostnader för kommunen.
Andra kommuner har tidigare fallit i denna fälla då man tyckt att underhållet var för dyrt och fått
betala mycket mer för att ställa saker till rätta. Vi ser även en stor ökning av miljöärenden som
beror på lukter och fukt vilket tyder på sämre fastighetsbestånd.
Vi har flaggat för detta i flera år och nu ser vi att det vi trott skall hända redan händer.
Analys
Vi har för närvarande drygt 220 000 kvm lokalyta och bygger just nu mycket lokaler som innebär
stora kostnader längre fram. Vi behöver underhållspengar på cirka 150kr/kvm per år. Detta är en
medelkostnad i Sverige för offentliga lokaler, ej hänsyn tagen till ålder eller tidigare
underhållsåtgärder.
För att kommunen skall komma ikapp vårt stigande underhållsbehov behöver vi, utöver de
150kr/kvm, ytterligare ett tillskott på cirka 45kr/kvm per år under cirka 5 år.
Så här går vi vidare
Vi tydliggör aktivt behovet per kvadratmeter då det är ett enkelt och tydligt sätt att jämföra både
ambitionsnivå samt rena kostnader. Vi jobbar på med att utföra underhåll så ekonomiskt och
prioriterat som möjligt med minsta möjliga administration. Vi har bra program för att se vårt
teoretiska behov av underhåll många år framöver. Vi har tagit fram en bra fastighetsplan som gäller
13(19)
över tid(där kan vi se framtida behov och statuskondition på våra fastigheter). Vi samarbetar med
Fastighetsservice, Underhållare, Reparatörer, Projektledare, Lokalvård samt externa entreprenörer
för att få samsyn och att alla hjälps åt för att uppnå bra standard på våra fastigheter.
Aktivitet
Underhållsplanering
Pågående
Fastighetsplan
Pågående
4.2 I Kungälv finns arbete åt alla
4.2.1 Kungälvs kommun är drivande för ökad tillväxt och fler i arbete
Målet kommer från
Kommunstyrelse
Tolkning
Genom ökad tillväxt bidrar Koncernen Kungälvs kommun till fler i arbete. Vi satsar aktivt på att
tillsammans med andra aktörer (näringsliv, föreningar, andra myndigheter och kommuner,
utbildningsanordnare) utveckla den lokala arbetsmarknaden. Ett kunskapslyft kan ge fler i arbete.
Särskilda jobbsatsningar ska genomföras genom stödanställningar, praktikplatser, sommarjobb och
utbildning, satsningar skall växla kostnader från försörjningsstöd till arbete och utbildning.
Arbete pågår/Målsättning håller
Kommentar av utfall
Arbetet pågår enligt plan.
Analys
Ökat samarbete mellan de olika verksamhetsområdena (Arbetsliv och Stöd, utbildningsenheter
m.fl.) har lett till att praktikplatser, sommarjobb/arbeten inom Målltidsservice har erbjudits/kommer
att erbjudas.
Utav Bemanningsenhetens timavlönade är 40 % ungdomar mellan 18-24 år.
Så här går vi vidare
Fortsatt gemensamt arbete med respektive område för att möta behov mot möjligheter till nya
praktikplatser/sommarjobb/arbetsplatser.
Bemanningsenhetens mål är ett arbete för "en väg in", ett led in för att vara en attraktiv
arbetsgivare. En stor del är satsning på få in fler ungdomar med rätt kompetens i arbete.
Aktivitet
Praktikplatser i köken
Pågående
Timavlönade
Pågående
14(19)
4.3 Minskad segregation
4.3.1 Genomför åtgärder enligt funktionshinderpolitiskt program
Målet kommer från
Sektor
Tolkning
Genomför de åtgärder som fastställts i handlingsplanen för innevarande år
Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt
Kommentar av utfall
Entreprenadenheten ser till att personer med funktionsnedsättning kan passera våra arbetsplatser på
gator och torg med så små besvär som möjligt samt uppmärksammar problem för personer med
funktionsnedsättning. Det är ett proaktivt arbete för kommunens invånare.
Servicesektorn anpassar fastigheter och mark vid om- och nyprojektering men även i befintliga
fastigheter för allmänheten där det finns åtgärder att förbättra utifrån ett funktionshinderperspektiv.
Analys
Som Serviceorganisation ingår gott bemötande och därmed även värdskap. Under våren har
utbildning i bemötande genomförts för alla medarbetare i Servicesektorn. Verksamheten arbetar
dagligen med bemötandefrågor.
Så här går vi vidare
De centrala aktiviteterna ses över, samt en strategi kring att uppnå godkänd målsättning.
Aktivitet
Sprida information internt om det funktionshinderpolitiska programmet
Pågående
Genomföra fortbildning för personal inom området för bemötande av brukare med
funktionsnedsättning.
Pågående
Tillgänglighetsanpassning i nybyggnation
Pågående
Åtgärda enkelt avhjälpta hinder i lokaler efter inventering
Pågående
4.4 Minskad miljö och klimatpåverkan
4.4.1 Minska energiförbrukning, utsläpp till vattenmiljö och
koldioxidutsläpp
Målet kommer från
Kommunstyrelse
Tolkning
Effektivisera kommunens egen energianvändning inom områdena fastighet, VA, anläggning,
transport och gatubelysning. Minska koldioxidutsläpp från fossila bränslen både internt och externt
i kommunen.
Utsläpp i sjöar, älvar, bäckar och hav skall minska.
15(19)
Arbete pågår/Målsättning håller
Kommentar av utfall
Inom Servicesektorn arbetar vi med att "aktivt" göra val som gynnar påverkan på vår miljö. Såsom
val av ekologiska produkter, inköp av energisnål utrustning till verksamhet inom Servicesektorn.
Anskaffning av Elbilar är försenad på grund av att Stadshuset inte har installerat laddningsstationer.
Analys
Måltidsservice har som mål att välja större andel ekologiska produkter till samtliga måltider som
serveras. Då utbudet av ekologiska produkter i anbudet har ökat ger det verksamheterna större
möjligheter att vara med och påverka val som leder till mindre miljöpåverkan. Vid
nybyggnation/renovering väljs maskinpark med låg energi och vattenförbrukning.
Så här går vi vidare
Arbeta vidare enligt plan med att göra aktiva val av ekologiska/miljövänliga/energisnåla produkter
där möjlighet finns.
Indikator
Utfall
Målvärde
Miljöbilar
25%
50%
Ekologisk mat
25,9%
22%
Aktivitet
Ekologiska livsmedel
Minska produktionssvinn i Måltidsservice enheter
Pågående
Pågående
med avvikelse
Minska energiförbrukning i våra byggnader.
Pågående
Frivillig avfallshantering
Pågående
Inköp av elhybrid bilar
Pågående
med avvikelse
16(19)
5 Ekonomi
5.1 Utfall för hela sektorn (Tkr)
Utfall
Plan
Avvikelse
Prognos
helår
Plan helår
Prognosavv
ikelse
Intäkter
102 929
99 493
3 436
296 562
296 562
0
Personalkostnader
-47 613
-47 993
380
-143 980
-143 980
0
Övriga kostnader
-56 003
-51 259
-4 744
-152 582
-152 582
0
Summa kostnader
-103 616
-99 252
-4 364
-296 562
-296 562
0
-687
241
-928
0
0
0
Volymtal
Nettokostnad
5.2 Nettokostnad per verksamhet
Utfall
Plan
Avvikelse
Prognos
helår
Plan helår
Prognosavv
ikelse
Sektorchef
109
0
109
0
0
0
Lön- och
personaladministration
236
0
236
0
0
0
-316
0
-316
0
0
0
-4 591
0
-4 591
-1 000
0
-1 000
101
0
101
0
0
0
-3 537
0
-3 537
0
0
0
Fastighet
5 072
0
5 072
0
0
0
Lokalvård
523
0
523
1 000
0
1 000
Bemanningsenheten
188
0
188
0
0
0
1 525
239
1 286
0
0
0
Volymtal
Hamnverksamheten
Entreprenad med
Förråd och
Transportcentral
Verksamhetsservice
IT-enheten och
Tryckeriet
Måltidsservice
5.3 Kommentar till utfall
Analys av utfall och prognos
Sektorchef Verksamhetsutvecklare kommer att anställas under hösten.
Lön- och Personaladministration Enligt plan, men löneväxling och pensionsavgångar kan komma
att påverka resultatet. Verksamheten övergår till SOLTAK vid årsskiftet.
Fastighet Akuta insatser såsom felavhjälpande underhåll och miljöutredningar har ökat de senaste
åren p.g.a. ett eftersatt planerat underhåll. Fastighetsservice anlitar externa entreprenörer vid alla
elarbeten vilket har ökat kostnaderna men är en nödvändig kvalitetssäkring. För perioden redovisar
Fastighet en positiv avvikelse med ca 5 miljoner kronor som beror på att mesta delen av det
planerade underhållet utförs under sommaren. För året prognosticeras inga avvikelser.
IT IT-avdelningen prognostiserar inga avvikelser för året. För perioden redovisar enheten ett
underskott med ca 3,5 miljoner kronor vilket främst beror på ökade kapitalkostnader som kommer
att kompenseras. Verksamheten kommer att övergå till SOLTAK vid årsskiftet.
Lokalvård Verksamhet enligt plan. För året prognosticeras ett överskott med 1 miljon kronor på
grund av ökade beställningar och en billigare produktion än budgeterat.
Verksamhetsservice Verksamhet enligt plan.
17(19)
Entreprenad med Förråd och Transportcentral Verksamheten redovisar för perioden ett
underskott med 4,6 miljoner kronor vilket främst beror på upparbetat ej fakturerat arbete. För året
prognosticeras ett underskott med 1miljoner kronor p.g.a. en låg utdebiteringsgrad för verkstaden
och ett glapp med för lågt internpris i väntan på ny prismodell. Uppföljning av de nya avtalen för
Transportcentralen kommer att göras under året.
Bemanningsenheten Verksamhet enligt plan. Huvudadministratör kommer att anställas i augusti.
Timecarepool-kostnaderna ökar.
Måltidsservice Verksamheten redovisar för perioden ett positivt resultat med 1,3 miljoner kronor.
Verksamheten har det senaste året jobbat intensivt med att komma åt ökande livsmedelskostnader,
detta har gett snabbt resultat och kostnaderna är ca 150 tkr lägre än samma period 2014. P.g.a.
sviktande volymer prognostiseras för året ett nollresultat.
Hamnverksamheten Verksamheten följer plan och prognostiserar inga avvikelser.
Sammanfattning ekonomi
Servicesektorn redovisar en negativ avvikelse för T1 med 0,9 miljoner kronor. De stora
avvikelserna i T1 beror på att mycket av det planerade underhållet för våra fastigheter kommer att
utföras först under sommaren och att stora pågående arbeten hos entreprenadenheten ej debiterats.
För året prognostiserar Servicesektorn ett nollresultat. De flesta verksamheterna följer plan dock
prognostiseras ett underskott hos entreprenadenheten med 1 miljon kronor p.g.a. en försenad ny
prismodell och en alltför låg utdebiteringsgrad hos verkstaden. Kostnaderna för felavhjälpande
underhåll är fortsatt höga. Lokalvårdsenheten har under T1 producerat billigare lokalvård och haft
fler beställningar än budgeterat så prognosen för året är ett överskott med 1 mkr.
18(19)
6 Personal
6.1 Anställda
Volymtal
Utfall
Plan
Avvikelse
Prognos
helår
Plan helår
Prognosavvikelse
Antal
anställda
365
366
-1
365
366
-1
Antal
årsarbetare
338
338
0
338
338
0
6.2 Antal arbetade timmar
Volymtal
Månadsavlönade
Timavlönade
Utfall
Plan
Avvikelse
Prognos
helår
Plan helår
Prognosavvikelse
182 926
183 300
-374
549 000
550 000
99,82%
8 540
13 304
-4 764
25 620
48 000
53,38%
6.3 Sjukfrånvaro
Utfall
Plan
Avvikelse
Prognos
helår
Plan helår
Prognosavvikelse
Sjukfrånvaro
(%) av
ordinarie
arbetstid
6,4
6,4
0
6,4
5,6
0,8
SjukfrånvaroKvinnor
6,7
7,1
-0,4
6,7
6,3
0,4
Sjukfrånvaro
- Män
5,7
3,7
2
5,7
3,7
2
Ålder <= 29 år
2
3,4
-1,4
2
3
-1
Ålder 30-49 år
7,9
6,1
1,8
7,9
6
1,9
Ålder >= 50 år
6,2
7,1
-0,9
6,2
5,9
0,3
37,1
48
-10,9
37,1
43
-5,9
Volymtal
Varav
sjukfrånvaro
>60 dagar
eller mer
6.4 Sjuklönekostnad
Utfall
Plan
Avvikelse
Prognos
helår
Plan helår
Prognosavvikelse
Sjuklönekostnad
Kronor
720 362
702 427
17 935
2 161 100
1 974 016
187 084
Beräknat PO
(personalomkostnader)
kronor
284 255
277 177
7 078
852 765
778 947
73 818
1 004 617
979 604
25 013
3 013 850
2 752 963
260 887
Volymtal
Summa
6.5 Kommentar till utfall
Antalet månadsanställda i Servicesektorn är densamma som ifjol (-1 medarbetare) jämfört med ifjol
samma period.
19(19)
Antalet timmar utförda av timavlönade är betydligt färre i år än ifjol samma period.
Sjukfrånvaron är densamma på totalen i Servicesektorn som i fjol samma period.
Långtidssjukfrånvaron har sjunkit, men korttidsfrånvaron därmed ökat p.g.a. att
sjuklönekostnaderna stigit i år jämfört med ifjol.