Auditbericht

Auditbericht
Angaben zur Durchführung (Zentrale-Audit)
Auftragsnummer:
0512/2016/01
Auftraggeber:
Sachverständigenbüro Harald Sexl GmbH
Auftragsgegenstand:
H. Tinhof Straße 9/5
AT-7000 Eisenstadt
Erstzertifizierung der Chain of Custody nach PEFC
Auditdatum:
Auditbeginn:
Auditende:
Lead-Auditor:
Co-Auditor:
09.02.2016
08:45
16:00
Ing. Johannes Riegler
DI (FH) Martin Wolfsbauer
Kontaktperson:
Zusätzlich anwesende
Personen:
Herr Harald Sexl
n.z.
Normative Grundlagen
PEFC 2001:2008
PEFC ST 2002:2013
PEFC ST 2002:2013
PEFC Logo Usage Rules – Requirements
Produktkettennachweis von Holzprodukten - Anforderungen
Anforderungen
Chain of Custody of Forest Based Products - Requirements
Zertifikatsumfang
Zertifizierungsempfehlung
Nicht zutreffend, da es sich um das Zentralen-Audit im Rahmen einer Multi-Site-Zertifizierung handelt. Die
Zertifizierungsempfehlung für das Multi-Site-Zertifikat findet sich auf dem Auditbericht der Multi-Site wieder.
Wichtige Hinweise
- Mit dieser E-Mail ergeht der Auditreport gleichzeitig an die Zertifizierungsstelle zur der Auditfeststellungen.
- Alle nachfolgend getroffenen Entscheidungen gelten vorbehaltlich der Zustimmung der Zertifizierungsstelle.
- Müssen Unterlagen mehrmalig nachgefordert werden bzw. ist mit der Sichtung der übermittelten Unterlagen ein
erhöhter Arbeitsaufwand verbunden, so kann der zeitliche Mehraufwand von der Zertifizierungsstelle auf Basis der
aktuellen Stundensätze in Rechnung gestellt werden.
Abweichungen
- Die Behebung der Abweichung(en) (Haupt- und Nebenabweichungen) müssen der Zertifizierungsstelle bis zum
festgelegten Fälligkeitsdatum unaufgefordert nachgewiesen werden bzw. werden im Zuge der nächstjährigen
Überwachung geprüft.
- In Falle von Erst- oder Rezertifizierungen müssen sämtliche festgestellten Abweichungen vor Ausstellung des
Zertifikates nachgewiesen werden.
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part 7 (report)
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- Alle für den Nachweis der Behebung erforderlichen Unterlagen sind zeitgerecht und gut aufbereitet an folgende
Emailadresse, zur Behebung, zu übermitteln: j.riegler@holzforschung.at
Hauptabweichung
Die Nicht-Erfüllung einer oder mehrerer Anforderungen des CoC-Standards oder das Versagen, diese umzusetzen oder aufrecht zu erhalten, was zu
einem systemrelevanten Risiko hinsichtlich der Funktionsfähigkeit oder Wirksamkeit der CoC führen könnte und/oder Auswirkungen auf die
Vertrauenswürdigkeit der DeklaraJonen des Kunden in Bezug auf das zerJfizierte Rohmaterial haben könnte.
(PEFC ST 2003:2012, Kapitel 3.3)
Im Zuge der Überwachung wurden keine Hauptabweichungen festgestellt.
Nebenabweichung
Ein einzelnes Versagen, die Anforderungen des CoC-Standards zu erfüllen, welches aber nicht zu einem systemrelevanten Risiko hinsichtlich der
Funktionsfähigkeit oder Wirksamkeit der CoC führt und / oder Auswirkungen auf die Vertrauenswürdigkeit der Deklarationen des Kunden in Bezug
auf das zerJfizierte Rohmaterial hat.
(PEFC ST 2003:2012, Kapitel 3.4)
Im Zuge der Überwachung wurden keine Nebenabweichungen festgestellt.
Beobachtung
Eine beim Audit getroffene Feststellung, die keine Abweichung rechtfertigt, aber vom Auditteam als Möglichkeit für Verbesserungen identifiziert
wird.
(PEFC ST 2003:2012, Chapter 3.5)
Im Zuge der Überwachung wurden keine Verbesserungspotenziale festgestellt.
Für die folgenden in diesem Bericht angeführten Verfahren bestehen Akkreditierungen.
Die Verwendung angeführter Akkreditierungszeichen für eigene Zwecke ist nicht gestattet.
Akkreditierungszeichen
Art der Akkreditierung
Zertifizierung
PEFC ST 2002:2013
Verfahren
Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die untersuchten Gegenstände zum Zeitpunkt der Untersuchung.
Auszugsweise Veröffentlichung ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Holzforschung Austria gestattet.
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