Ergebnisplan

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Ergebnisplan

HAUSHALT
2016
Hansestadt Buxtehude
I
Inhaltsverzeichnis
Inhalt
Seite
Inhaltsverzeichnis
statistische Angaben
Haushaltssatzung 2016
Grafische Übersichten
Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt, Übersicht über die Teilhaushalte
I
II
III
V
IX (9)
Vorbericht
- Allgemeines, u. a. Einleitung, Grundlagen
- Rückblick auf das Haushaltsjahr 2014
- Übersicht über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2015
- Haushaltswirtschaft 2016
Allgemeines
Grundlegendes
Aufbau des Haushaltsplanes
Struktur des Haushaltsplanes und der Produkte
Budgetierungsgrundsätze und Haushaltsvermerke
Sperrvermerke, besondere Erläuterungen
Der Haushaltsausgleich im NKR
Haushaltsentwurf 2016
Erläuterungen zu bedeutenden Ertrags- u. Aufwandspositionen
Allgemeine Entwicklung
Anpassungsbedarf bei Einrichtungen durch Bevölkerungsentwicklung
Entwicklung der Erträge und Aufwendungen aus Steuern ...
- Übersichten
Bilanz
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
Entwicklung der Gesamtschulden
Übersicht über die Produktbezeichnungen
Allgemeine Hinweise zu den Ansatzzeilen im Ergebnishaushalt
- Abweichungen des HH-Plans von der letzten mittelfr. Ergebnis-/Finanzpl.
- Weitere Umsetzungsschritte
- Ausweisung der städtischen Dienstwohnungen
V 001
V 003
V 005
V 007
V 007
V 007
V 007
V 010
V 011
V 013
V 013
V 014
V 018
V 018
V 020
V 021
V 022
V 022
V 022
V 022
V 024
V 028
V 030
V 030
V 031
Produkt-/Budgetplan 2016:
- Gesamtplan (Ergebnis- und Finanzhaushalt)
- Teilpläne (Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte inkl. Budgets)
1
3
6
Anlagen und sonstige Bestandteile des Haushaltsplans
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
- Schuldenübersicht und Schuldenaufstellung
- Beteiligungsberichte
Stadtwerke Buxtehude GmbH
Technologiezentrum Buxtehude GmbH
Hochschule 21 gGmbH
Wachstumsinitiative Süderelbe AG, Wirtschaftsförd. Landkr. Stade GmbH
Sparkassenzweckverband Harburg-Buxtehude
Buxtehuder Wohnungsbaugenossenschaft eG, Volksbank Geest eG
- Wirtschaftspläne
Technologiezentrum Buxtehude GmbH
Stadtentwässerung Buxtehude
- Stellenplan 2016 der Hansestadt Buxtehude
- Schlussbilanzen 2011/2012/2013/2014, Konzernbilanz 2012
- Stichwortverzeichnis
- Darstellung statistische Produktstruktur (Überleitung städt. Teilhaushalte
gemäß § 4 Abs. 1 GemHKVO zum Nds. Produktrahmen)
335
336
337
341
342
343
345
346
348
349
351
355
361
367
385
393
427
II
Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
der
HANSESTADT BUXTEHUDE
für das Haushaltsjahr 2016
Einwohnerzahlen:
Volkszählung am 17.05.1939
Zensus 2011 (Zensusstichtag 09.05.11)
Fortschreibung Landesverwaltungsamt der og. Volkszähl.
am 31.12.1980
31.631
am 31.12.1981
32.236
am 31.12.1982
32.511
am 31.12.1983
32.587
am 31.12.1984
32.512
am 31.12.1985
32.453
am 31.12.1986
32.474
am 31.12.1987
32.695
am 31.12.1988
31.132
am 31.12.1989
31.690
am 31.12.1990
32.276
am 31.12.1991
32.609
am 31.12.1992
33.046
am 31.12.1993
33.597
am 31.12.1994
34.392
am 31.12.1995
35.253
am 31.12.1996
35.755
am 31.12.1997
36.396
am 31.12.1998
36.531
am 31.12.1999
36.699
am 31.12.2000
36.699
am 31.12.2001
37.086
am 31.12.2002
37.466
am 31.12.2003
37.827
am 31.12.2004
37.901
am 31.12.2005
38.335
am 31.12.2006
38.882
am 31.12.2007
39.370
am 31.12.2008
39.522
am 31.12.2009
39.542
am 31.12.2010
39.748
am 31.12.2011
40.152
am 31.12.2012
39.973
am 31.12.2013
am 31.12.2014
Flächengröße: 7.644,5435 ha
7.410
13.677
15.748
22.425
31.004
30.930
Fortschreibung Zensus
39.858
39.685
39.777
39.792
III
Haushaltssatzung
der
Hansestadt Buxtehude für das Haushaltsjahr 2016
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Hansestadt Buxtehude in der Sitzung am 17.12.2015 folgende Haushaltssatzung beschlossen:
§1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird
1.
im Ergebnishaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
1.1
1.2
der ordentlichen Erträge auf
der ordentlichen Aufwendungen auf
86.151.900
89.980.300
Euro
Euro
1.3
1.4
der außerordentlichen Erträge auf
der außerordentlichen Aufwendungen auf
945.000
945.000
Euro
Euro1
2.
im Finanzhaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
2.1
2.2
der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
82.659.300
84.639.300
Euro
Euro
2.3
2.4
der Einzahlungen für Investitionstätigkeit
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit
5.171.600
14.854.100
Euro
Euro
2.5
2.6
der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit
der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit
4.700.000
1.339.000
Euro
Euro
festgesetzt.
§2
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 4.700.000 Euro festgesetzt.
1
Gemäß § 2 Abs. 4 GemHKVO rechnet ein außerordentlicher Überschuss in der Satzung zum Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen.
IV
§3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.650.000 Euro festgesetzt.
§4
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2016 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 10.000.000 Euro festgesetzt.
§5
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt:
1.
Grundsteuer
1.1
1.2
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)
für die Grundstücke (Grundsteuer B)
310
385
v.H.
v.H.
2.
Gewerbesteuer
410
v.H.
Buxtehude, den 17.12.2015
Oldenburg-Schmidt
Bürgermeisterin
V
Ergebnisplan
Erträge
Ansatz
2016
51.541,7
12.048,1
2.305,4
1.060,1
3.990,2
3.558,4
6.198,7
2.419,3
314,8
2.715,2
945,0
87.096,9
Steuern u. ähnliche Abgaben
Zuwendungen u. allg. Umlagen
Auflösungserträge aus Sonderposten
sonstige Transfererträge
öffentl.-rechtl. Entgelte
privatrechtl. Entgelte
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
Zinsen u. ähnliche Finanzerträge
aktivierte Eigenleistungen
Sonstiges
außerordentliche Erträge
Summe
Planung Folgejahre
in T€
2017
2018
53.311,7
55.136,6
13.192,9
13.125,0
2.325,7
2.311,1
1.060,1
1.060,1
3.997,2
4.005,2
3.547,6
3.547,6
6.205,7
2.348,3
2.382,8
2.344,1
314,8
314,8
2.606,2
2.559,4
13,0
13,0
88.957,7
86.765,2
Ergebnisplan
Ansatz Erträge 2016
privatrechtl. Entgelte
4%
Auflösungserträge aus
Kostenerstattungen u.
Sonderposten
Kostenumlagen
3%
7%
öffentl.-rechtl. Entgelte
5%
Zinsen u. ähnliche
Finanzerträge
3%
Sonstiges
3%
0%
außerordentliche Erträge
1%
sonstige Transfererträge
1%
Zuwendungen u. allg.
Umlagen
14%
Steuern u. ähnliche
Abgaben
59%
2019
56.070,6
12.978,5
2.290,4
1.060,1
4.005,2
3.547,6
2.348,3
2.303,0
314,8
2.545,1
13,0
87.476,6
VI
Ergebnisplan
Aufwendungen
Ansatz
Aufwendungen f. aktives Personal
Aufwendungen f. Versorgung
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen
Abschreibungen
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen
Transferaufwendungen
sonstige ordentliche Aufwendungen
außerordentliche Aufwendungen
Summe
2016
26.270,4
140,0
16.455,0
5.238,5
1.431,4
37.689,3
2.755,7
0,0
89.980,3
Planung Folgejahre
in T€
2017
2018
26.802,7
27.405,2
143,5
147,1
16.298,3
12.637,7
5.336,3
5.396,5
1.443,7
1.432,1
37.598,7
38.129,2
2.585,3
2.628,6
0,0
0,0
90.208,5
87.776,4
2019
28.088,6
150,8
12.653,8
5.420,9
1.412,6
38.852,4
2.639,0
0,0
89.218,1
Ergebnisplan
Ansatz Aufwendungen 2016
sonstige ordentliche
Aufwendungen
3%
Aufwendungen f. aktives
Personal
29%
42%
Zinsen u. ähnliche
Aufwendungen
2%
Abschreibungen
6%
außerordentliche
Aufwendungen
0%
Aufwendungen f. Sachu. Dienstleistungen
18%
Aufwendungen f.
Versorgung
0%
VII
Finanzplan
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Ansatz
aus Zuwendungen f. Investitionstätigkeit
aus Beiträgen u.ä. Entgelte f. Investitionen
aus der Veräußerung von Sachvermögen
aus sonstiger Investitionstätigkeit
Summe
2016
1.431,2
1.102,7
2.020,5
617,2
5.171,6
Planung Folgejahre
in T€
2017
2018
2019
1.546,9
904,7
453,5
566,7
481,7
521,7
520,5
520,5
520,5
655,3
695,5
730,4
3.289,4
2.602,4
2.226,1
Finanzplan
Ansatz Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2016
aus Beiträgen u.ä.
Entgelte f. Investitionen
21%
aus Zuwendungen f.
Investitionstätigkeit
28%
aus sonstiger
12%
aus der Veräußerung von
Sachvermögen
39%
VIII
Finanzplan
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Ansatz
für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
für Baumaßnahmen
für den Erwerb v. beweglichem Sachvermögen
für den Erwerb v. Finanzvermögensanlagen
für aktivierbare Zuwendungen
Summe
2016
2.666,4
9.513,1
2.008,8
0,1
665,7
14.854,1
Planung Folgejahre
in T€
2017
2018
2019
1.116,4
716,4
716,4
3.897,1
2.462,1
2.567,1
1.589,2
1.530,0
1.492,4
0,1
0,1
0,1
210,3
210,3
210,3
6.813,1
4.918,9
4.986,3
Finanzplan
Ansatz Auszahlung aus Investitionstätigkeit 2016
für Baumaßnahmen
64%
für den Erwerb v.
Grundstücken u.
Gebäuden
18%
für den Erwerb v.
beweglichem
Sachvermögen
14%
für aktivierbare
Zuwendungen
4%
für den Erwerb v.
Finanzvermögensanlage
n
0%
Seite 9
Übersicht Ergebnishaushalt 2016
Ergebnishaushalt
0. Verwaltungsleitung,
besondere Funktionen,
FG 41/80 direkt der
Bürgermeisterin
unterstellt
1. Steuerungsdienst,
Finanzen, Recht und
öffentliche Sicherheit
2. Bildung, Jugend,
Sport, Soziales und
Senioren
3. Stadtentwicklung,
Bauen und Umwelt
Summe
Ordentliche
Erträge
Ordentliche
Aufwendungen
Ordentliches
Ergebnis
(Überschuss (+)
Fehlbetrag (-))
Außerordentliche
Erträge
Außerordentliche
Aufwendungen
Außerordentliches
Ergebnis
(Überschuss (+)
Fehlbetrag (-))
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
444.600,00
4.005.400,00
-3.560.800,00
0,00
0,00
0,00
60.668.900,00
36.732.600,00
23.936.300,00
3.000,00
0,00
3.000,00
20.504.700,00
30.013.100,00
-9.508.400,00
0,00
0,00
0,00
4.533.700,00
19.229.200,00
-14.695.500,00
942.000,00
0,00
942.000,00
86.151.900,00
89.980.300,00
-3.828.400,00
945.000,00
0,00
945.000,00
Seite 10
Übersicht Finanzhaushalt 2016
A:
Finanzhaushalt
0. Verwaltungsleitung,
besondere Funktionen,
FG 41/80 direkt der
Bürgermeisterin
unterstellt
1. Steuerungsdienst,
Finanzen, Recht und
öffentliche Sicherheit
2. Bildung, Jugend,
Sport, Soziales und
Senioren
3. Stadtentwicklung,
Bauen und Umwelt
Summe
Einzahlungen
aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen
aus laufender
Saldo aus
laufender
EUR
EUR
EUR
Einzahlungen für Auszahlungen für
InvestitionsInvestitionstätigkeit
tätigkeit
EUR
EUR
Saldo aus
Einzahlungen
aus
Finanzierungstätigkeit
Auszahungen
aus
Saldo aus
Veränderung
Bestand an
Zahlungsmitteln
Verpflichtungsermächtigungen
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
438.000,00
1.164.700,00
-726.700,00
0,00
511.500,00
-511.500,00
0,00
0,00
0,00
-1.238.200,00
0,00
60.246.300,00
56.448.100,00
3.798.200,00
692.200,00
1.114.900,00
-422.700,00
4.700.000,00
1.339.000,00
3.361.000,00
6.736.500,00
0,00
20.302.900,00
18.939.700,00
1.363.200,00
473.800,00
617.200,00
-143.400,00
0,00
0,00
0,00
1.219.800,00
0,00
1.672.100,00
8.086.800,00
-6.414.700,00
4.005.600,00
12.610.500,00
-8.604.900,00
0,00
0,00
0,00
-15.019.600,00
1.650.000,00
82.659.300,00
84.639.300,00
-1.980.000,00
5.171.600,00
14.854.100,00
-9.682.500,00
4.700.000,00
1.339.000,00
3.361.000,00
-8.301.500,00
1.650.000,00
B:
Zusammenfassung
Laufende Verwaltungstätigkeit
Summe
Einzahlungen
Auszahlungen
EUR
EUR
82.659.300,00
5.171.600,00
4.700.000,00
92.530.900,00
84.639.300,00
14.854.100,00
1.339.000,00
100.832.400,00
Seite 11
Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2016
Ertrags- und Aufwandsarten
Summe aller
Teilhaushalte
Teilhaushalt
0.
Teilhaushalt
1.
Teilhaushalt
2.
Teilhaushalt
3.
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Ordentliche Erträge
1 Steuern und ähnliche Abgaben
51.541.700,00
0,00
51.541.700,00
0,00
0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
12.048.100,00
34.000,00
3.112.000,00
8.853.200,00
48.900,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten
2.305.400,00
4.900,00
255.700,00
199.700,00
1.845.100,00
4 sonstige Transfererträge
1.060.100,00
0,00
0,00
1.060.100,00
0,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte
3.990.200,00
334.000,00
1.025.200,00
1.516.000,00
1.115.000,00
6 privatrechtliche Entgelte
3.558.400,00
61.200,00
66.400,00
3.134.400,00
296.400,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
6.198.700,00
8.800,00
247.200,00
5.735.900,00
206.800,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge
2.419.300,00
0,00
2.416.300,00
3.000,00
0,00
314.800,00
0,00
0,00
0,00
314.800,00
9 aktivierte Eigenleistungen
10 Bestandsveränderungen
11 sonstige ordentliche Erträge
12 = Summe ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.715.200,00
1.700,00
2.004.400,00
2.400,00
706.700,00
86.151.900,00
444.600,00
60.668.900,00
20.504.700,00
4.533.700,00
26.270.400,00
3.064.200,00
5.097.400,00
11.236.000,00
6.872.800,00
140.000,00
0,00
140.000,00
0,00
0,00
16.455.000,00
575.800,00
1.057.000,00
7.772.300,00
7.049.900,00
5.238.500,00
40.000,00
576.100,00
398.700,00
4.223.700,00
1.431.400,00
0,00
1.431.400,00
0,00
0,00
37.689.300,00
285.100,00
27.208.700,00
9.992.600,00
202.900,00
Ordentliche Aufwendungen
13 Aufwendungen für aktives Personal
14 Aufwendungen für Versorgung
15 Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
16 Abschreibungen
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
18 Transferaufwendungen
19 sonstige ordentliche Aufwendungen
2.755.700,00
40.300,00
1.222.000,00
613.500,00
879.900,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen
89.980.300,00
4.005.400,00
36.732.600,00
30.013.100,00
19.229.200,00
21 = ordentliches Ergebnis
-3.828.400,00
-3.560.800,00
23.936.300,00
-9.508.400,00
-14.695.500,00
945.000,00
0,00
3.000,00
0,00
942.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
945.000,00
0,00
3.000,00
0,00
942.000,00
-2.883.400,00
-3.560.800,00
23.939.300,00
-9.508.400,00
-13.753.500,00
179.800,00
159.800,00
0,00
0,00
20.000,00
3.078.400,00
0,00
0,00
0,00
3.078.400,00
5.054.800,00
0,00
0,00
0,00
5.054.800,00
179.800,00
0,00
20.000,00
159.800,00
0,00
3.078.400,00
46.300,00
119.000,00
54.500,00
2.858.600,00
5.054.800,00
84.600,00
604.800,00
4.274.600,00
90.800,00
0,00
28.900,00
-743.800,00
-4.488.900,00
5.203.800,00
-2.883.400,00
-3.531.900,00
23.195.500,00
-13.997.300,00
-8.549.700,00
22 + außerordentliche Erträge
23 - außerordentliche Aufwendungen
24 = außerordentliches Ergebnis
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21
und 24)
26. + Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen
26 + Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste
.26 + Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen Gebäudebetrieb
27. - Aufwendungen aus internen
27 - Aufwendungen aus internen
.27 - Aufwendungen aus internen
28 = Saldo aus internen
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der
internen Leistungsbeziehungen
Seite 12
Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2016
Ein- und Auszahlungsarten
Summe aller
Teilhaushalte
Teilhaushalt
0.
Teilhaushalt
1.
Teilhaushalt
2.
Teilhaushalt
3.
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Einzahlungen aus laufender
51.541.700,00
0,00
51.541.700,00
0,00
0,00
12.048.100,00
34.000,00
3.112.000,00
8.853.200,00
48.900,00
3 sonstige Transfereinzahlungen
1.060.100,00
0,00
0,00
1.060.100,00
0,00
3.990.200,00
334.000,00
1.025.200,00
1.516.000,00
1.115.000,00
3.558.400,00
61.200,00
66.400,00
3.134.400,00
296.400,00
6.198.700,00
8.800,00
247.200,00
5.735.900,00
206.800,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen
2.419.300,00
0,00
2.416.300,00
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
8 Einzahlungen aus der Veräußerung
geringwertiger Vermögensgegenstände
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
1.839.800,00
0,00
1.834.500,00
300,00
5.000,00
82.659.300,00
438.000,00
60.246.300,00
20.302.900,00
1.672.100,00
26.083.700,00
293.600,00
25.220.900,00
568.700,00
500,00
140.000,00
0,00
140.000,00
0,00
0,00
13 Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen und für geringwertige
Vermögensgegenstände
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen
16.453.000,00
545.700,00
1.190.900,00
7.712.900,00
7.003.500,00
1.361.100,00
0,00
1.361.100,00
0,00
0,00
15 Transferauszahlungen
37.845.800,00
285.100,00
27.313.200,00
10.044.600,00
202.900,00
10 = Summe der Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus laufender
11 Auszahlungen für aktives Personal
12 Auszahlungen für Versorgung
2.755.700,00
40.300,00
1.222.000,00
613.500,00
879.900,00
84.639.300,00
1.164.700,00
56.448.100,00
18.939.700,00
8.086.800,00
-1.980.000,00
-726.700,00
3.798.200,00
1.363.200,00
-6.414.700,00
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit
1.431.200,00
0,00
75.000,00
473.800,00
882.400,00
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen
1.102.700,00
0,00
0,00
0,00
1.102.700,00
2.020.500,00
0,00
0,00
0,00
2.020.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
17 = Summe der Auszahlungen aus
18 Saldo aus laufender
22 aus der Veräußerung von
Finanzvermögensanlagen
23 aus sonstiger Investitionstätigkeit
617.200,00
0,00
617.200,00
0,00
0,00
5.171.600,00
0,00
692.200,00
473.800,00
4.005.600,00
25 für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
26 für Baumaßnahmen
2.666.400,00
0,00
316.400,00
0,00
2.350.000,00
9.513.100,00
0,00
14.000,00
31.100,00
9.468.000,00
27 für den Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
28 für den Erwerb von
29 für aktivierbare Zuwendungen
2.008.800,00
511.500,00
684.400,00
417.400,00
395.500,00
100,00
0,00
100,00
0,00
0,00
665.700,00
0,00
100.000,00
168.700,00
397.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.854.100,00
511.500,00
1.114.900,00
617.200,00
12.610.500,00
30 für sonstige Investitionstätigkeit
32 Saldo aus Investitionstätigkeit
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag
(Summen Zeilen 18 und 32)
Ein-, Auszahlungen aus
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und
inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und
Rückzahlung von inneren Darlehen für
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit
37 Finanzmittelveränderung (Summe
Zeilen 33 und 36)
-9.682.500,00
-511.500,00
-422.700,00
-143.400,00
-8.604.900,00
-11.662.500,00
-1.238.200,00
3.375.500,00
1.219.800,00
-15.019.600,00
4.700.000,00
0,00
4.700.000,00
0,00
0,00
1.339.000,00
0,00
1.339.000,00
0,00
0,00
3.361.000,00
0,00
3.361.000,00
0,00
0,00
-8.301.500,00
-1.238.200,00
6.736.500,00
1.219.800,00
-15.019.600,00
V 01
Vorbericht zum Haushaltsplan der Hansestadt Buxtehude
für das Haushaltsjahr 2016
1.
Allgemeines
1.1
Einleitung
Der Haushalt 2016 ist stark geprägt worden von der erhöhten Anzahl an Flüchtlingen. So
wurde erstmals seit Jahren eine zentrale Deckungsreserve (200.000 €) veranschlagt, um auf
unvorhergesehene Entwicklungen schnell reagieren zu können, ebenso wurden die Personalund Sachaufwendungen deutlich angehoben und es wurden investive Mittel für den Bau von
Flüchtlingsunterkünften (4 Mio. €) angesetzt. Das Haushaltsvolumen wurde erheblich ausgeweitet.
Größtenteils – aber nicht vollständig – wurde unterstellt, dass die zusätzlichen FlüchtlingsAufwendungen auch relativ zeitnah vom Landkreis bzw. Land in 2016ff. erstattet werden.
Insgesamt sind rd. 7 Mio. € mehr Aufwendungen für 2016 und auch für 2017 aufgrund der
gesteigerten Anzahl an Flüchtlingen veranschlagt worden, für 2018 ff. wurde planerisch angenommen, dass der Höhepunkt dann bereits erreicht und überschritten sein wird.
Die Mittel für die erhöhte Anzahl an Flüchtlingen wurden im Zweifelsfall relativ großzügig
veranschlagt, um neben dem Haushaltsinstrument der zentralen Deckungsreserve zeitnah
und flexibel unerwarteten Ereignissen gerecht werden zu können.
Ansonsten wurde der Haushalt 2016 noch spürbar beeinflusst von den Vorjahren. Die außerordentlich gute Entwicklung bei der Gewerbesteuer in den Jahren 2014 und 2015 hat die
für den Finanzausgleich 2016 maßgebliche Steuerkraft erheblich angehoben und entsprechend die Ansätze im Vergleich zur letzten mittelfristigen Finanzplanung für die Schlüsselzuweisungen um 2,1 Mio. € auf nur noch knapp 2 Mio. € gesenkt und die für die Kreisumlageaufwendungen um 0,8 Mio. € auf mittlerweile rd. 23 Mio. € ausgeweitet, den bisher höchsten Kreisumlage-Ansatz überhaupt – und dies ohne Anhebung des Kreisumlagehebesatzes.
Größtenteils ist die gute Steuerentwicklung der Vorjahre auf Sonderfälle aus Veranlagungen
für teilweise weit zurückliegende Jahre zurückzuführen. Schon ihrer Natur nach werden sich
diese in 2016 ff. nicht wiederholen, entsprechend konnte der Gewerbesteueransatz nur moderat (um 1 Mio. auf 23,8 Mio. € für 2016) angehoben werden. Es ist allerdings nicht ausgeschlossen, dass es zu neuen unerwartet positiven Sonderfällen aus Veranlagungen für Vorjahre kommt, diese würden dann zu Mehrerträgen führen, die in der Abwicklung zum Ausgleich des Jahres 2016 mit beitragen würden.
Planerisch ist der Haushalt 2016 mit einem Defizit von 2,88 Mio. € nicht ausgeglichen, unter
Zuhilfenahme der Rücklage aus den Überschüssen der Vorjahre (inkl. 2014 22,8 Mio. €) gilt
er aber als ausgeglichen.
Der Haushalt 2016 ist formell genehmigungspflichtig – so musste insb. eine Kreditermächtigung für 2016 in Höhe von 4,7 Mio. € nicht zuletzt im Zuge der Flüchtlingsinvestitionen
veranschlagt werden – aber auch genehmigungsfähig.
Nähere Ausführungen und Details können den nachfolgenden Seiten entnommen werden.
V 02
1.2
Grundlagen
Mit dem Gesetz zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts vom 15.11.2005 hatte der
Niedersächsische Landtag für alle Kommunen in Niedersachsen die Umstellung der bisherigen Kameralistik auf die kommunale Doppik mit einer Übergangsfrist bis längstens zum
31.12. 2011 beschlossen. Mit Ratsbeschluss vom 19.12.2005 hatte sich der Rat der Stadt Buxtehude für die Umstellung des Kameralhaushalts auf die Doppik zum 01.01.2008 ausgesprochen. Der Optimierte Regiebetrieb Betriebliche Dienste, der bereits nach kaufmännischen
Vorschriften geführt wurde, wurde ebenfalls zum 01.01.2008 auf die kommunale Doppik
umgestellt und wieder in den städtischen Haushalt eingegliedert. Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung Buxtehude sollte bis zum Ende der Übergangsfrist, d.h. bis zum 31.12.2011, nach
kaufmännischen Vorschriften geführt und ab dem 01.01.2012 auf die kommunale Doppik
umgestellt werden. Da sich die rechtlichen Rahmenbedingungen zwischenzeitlich geändert
haben, wird die Stadtentwässerung Buxtehude auch nach dem 31.12.2011 noch nach den
kaufmännischen Vorschriften geführt. Der für diesen Fall erforderliche Beschluss des Rates
der Stadt Buxtehude wurde fristgerecht herbeigeführt.
Die Gliederung des städtischen Haushaltes orientiert sich an der städtischen Organisationsstruktur (Fachbereich
Produktbereich, Fachgruppe
Produktgruppe), an den Steuerungsbedürfnissen von Rat und Verwaltung und an den örtlichen Gegebenheiten. Die den
Produktgruppen zugeordneten Produkte – sie bündeln die jeweiligen Finanzen und Leistungen – sind entsprechend gebildet und beschrieben worden. Die finanziellen Inhalte werden
automatisch in die statistische Produktstruktur des Landes Nds. übergeleitet. Dem § 4 Abs. 1
GemHKVO wurde dabei entsprochen. Vgl. bei den Anlagen „Darstellung statistische Produktstruktur“.
Die Produktstruktur ist in den Vorjahren immer wieder an geänderte Aufgaben- und Organisationsstrukturen angepasst worden, diese wurden in den entsprechenden Vorgängerhaushalten näher beschrieben.
Im Haushaltsplan 2016 sind nur relativ wenige Änderungen an der Produktstruktur im Vergleich zum Haushaltsplan 2015 vorgenommen worden:
-
Neues Produkt:
0.41.09 „Stadtmarketing“
Altes Produkt läuft aus: 2.51.23 „Stieglitzhaus“
Altes Produkt läuft aus: 2.51.26 „Bildungsoffensive Buxtehude (BBO)“
Das neue Produkt 0.41.09 bündelt die Buxtehuder Stadtmarketingaufgaben. Mittel aus anderen Produkten, so insb. aus dem Produkt 0.80.01 „Wirtschaftsförderung“, sind hierher verlagert worden.
Das Produkt 2.51.23 hat ab 2016 seine Mittel abgegeben an das Produkt 2.51.25 („Familienförderung“), was das Stieglitzhaus im engeren Sinne betrifft, sowie an das Produkt 2.51.15
(„Kinderbetreuung“), was die Kita-Mittel betrifft.
Das Produkt 2.51.15 hat dafür im Gegenzuge die Mittel des FaBiZ (Familienbildungszentrum Rotkäppchenweg) abgegeben, und zwar wiederum an das Produkt 2.51.25, so dass dort
nun sowohl das Stieglitzhaus als auch das FaBiZ im engeren Sinne (d. h. ohne Kita-Anteile)
dargestellt werden.
Das Produkt 2.51.26 entfällt, weil das dahinterstehende BBO-Förderprojekt ausgelaufen ist.
Die Anzahl der aktiven Produkte im Haushalt 2016 hat sich damit auf 69 reduziert.
V 03
Seit dem Haushaltsplanaufstellungsverfahren für den Haushalt 2014 werden als Ergänzung
zu den eigentlichen Produktdefinitionen Produktzusatzinformationen in Form von „Vorblättern“ gebündelt an alle Ratsmitglieder in einer vereinheitlichten Form zusammen mit dem
Haushaltsplanentwurf verschickt, so auch wieder für das Verfahren zur Aufstellung des
Haushaltsplanes 2016 (vgl. auch Mitteilungsvorlage Nr. 2015/132 im städtischen Ratsinformationssystem ALLRIS).
Der Aufbau der Produkt-Vorblätter ist dabei anders als im Vorjahr nicht angepasst worden.
Sinn dieser Vorblätter war und ist es weiterhin, in Verbindung mit der Einstufung der Produkte in die Wesentlichkeitskategorien (Definition siehe Kapitel 5.4, Einstufung siehe u. a.
jeweilige Produktdefinition bei den Erläuterungen)
S = Produkte mit Steuerungsrelevanz
F = Produkte mit Finanzrelevanz
ü = übrige Produkte
gezielt und übersichtlich dem Rat dort zusätzliche Informationen zu liefern, die nach der jeweiligen Ausrichtung des Produktes für die Fachausschussberatungen auch tatsächlich von
Nutzen sind. Eine Weiterentwicklung in diesem Sinne – wie z. B. die seinerzeitige Ergänzung durch die Kategorie freiwillige Leistungen – ist ausdrücklich erwünscht.
Ebenso sind die Produkteinstufungen nicht unabänderlich.
Zielsetzung der Produkteinstufungen in die Wesentlichkeitskategorien S/F/ü war und ist es
weiterhin, den Beratungs- und Darstellungsaufwand für Politik und Verwaltung stärker auf
die Produkte zu konzentrieren, bei denen auch etwas von der Politik gesteuert werden kann
– und dies auch gewollt ist – bzw. die den finanziellen Rahmen für den Gesamthaushalt wesentlich beeinflussen, egal ob nun steuerbar oder nur außenbestimmt.
2.
Rückblick auf das Haushaltsjahr 2014
2.1
Die vom Rat der Stadt am 16. Dezember 2013 beschlossene Haushaltssatzung 2014 weist
folgendes Volumen aus:
Ergebnishaushalt 2014
Haushaltsansatz
Erträge
Aufwendungen
Der Überschuss beträgt somit
78.794.500,-- EUR
77.556.000,-- EUR
1.238.500,-- EUR
Finanzhaushalt 2014
laufende Verwaltungstätigkeit
Einzahlungen
Auszahlungen
72.224.200,-- EUR
72.489.300,-- EUR
V 04
Einzahlungen
Auszahlungen
9.839.600,-- EUR
9.932.000,-- EUR
Einzahlungen
Auszahlungen
0,-- EUR
1.582.300,-- EUR
Der Gesamtbetrag der Kreditermächtigung wurde festgesetzt auf 0,-- EUR; der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 1.200.000,-- EUR.
Der per Saldo geplante Mittelabfluss in Höhe von 1.939.800 EUR wurde durch den Anfangsbestand an Zahlungsmitteln in Höhe von rd. 5,3 Mio. EUR gedeckt. Die Finanzierung
ist danach gesichert.
2.2
Nachtragshaushaltssatzung 2014
Für das Jahr 2014 wurde kein Nachtragshaushalt aufgestellt.
2.3
Abwicklung des Haushaltes 2014
Nach dem durch das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Buxtehude geprüften und vom Rat
der Hansestadt Buxtehude in seiner Sitzung am 17.12.2015 beschlossenem Ergebnis der Jahresrechnung 2014 schließt der Ergebnishaushalt mit einem Überschuss in Höhe von
7.969.298,19 EUR ab, der sich wie folgt ergibt:
82.281.827,55 EUR
79.006.749,30 EUR
Ordentliches Ergebnis
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufwendungen
3.275.078,25 EUR
4.820.835,70 EUR
126.615,76 EUR
Außerordentliches Ergebnis
4.694.219,94 EUR
Jahresergebnis (Überschuss)
7.969.298,19 EUR
Im Finanzhaushalt stellt sich das Ergebnis folgendermaßen dar:
Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tät.
Auszahlungen aus lfd. Verw.-Tät.
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit
77.039.106,96 EUR
72.800.442,08 EUR
4.238.664,88 EUR
Einzahlungen aus Invest.-Tät.
Auszahlungen aus Invest.-Tät.
12.216.326,86 EUR
8.290.821,16 EUR
Saldo aus Investitionstätigkeit
3.925.505,70 EUR
V 05
Finanzmittelüberschuss
8.164.170,58 EUR
Einzahlungen aus Finanz.-Tät.
Auszahlungen aus Finanz.-Tät.
0,00 EUR
1.452.863,25 EUR
Zahlungsmittelbestand Ende 2014
*) inkl. haushaltsunwirksame Mittel
14.690.392,01 EUR. *)
Das tatsächliche Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 fällt erheblich besser aus als geplant. Der
im Ergebnishaushalt 2014 erwirtschaftete ordentliche Überschuss in Höhe von 3.275.078,25
EUR ist der vorhandenen Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, der außerordentliche Überschuss in Höhe von 4.694.219,94 EUR ist der vorhandenen Rücklage
aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zugeführt worden.
Was die Finanzrechnung betrifft, so erhöhte sich der Anfangsbestand an Zahlungsmitteln
zum 01.01.2014 von rd. 7,995 Mio. EUR zum 31.12.2014 auf rd. 14,69 Mio. EUR.
Zur Finanzierung der erheblichen Investitionen wurden keine Kredite aufgenommen.
2.4
Kassenlage
Die Kassenlage im Haushaltsjahr 2014 war gut. Es mussten keinerlei Kassenkredite aufgenommen werden. Die Liquiditätsbestände wurden zinsbringend angelegt. Bei dem historisch
niedrigen Zinsniveau wurden hierfür allerdings nur in geringem Maße Zinserträge erwirtschaftet.
3.
Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2015
3.1
Die vom Rat der Stadt am 16. Dezember 2014 beschlossene Haushaltssatzung 2015 weist
folgendes Volumen aus:
Ergebnishaushalt 2015
Haushaltsansatz
76.351.700,-- EUR
78.761.100,-- EUR
- 2.409.400,-- EUR
Außerordentliche Aufwendungen
1.288.900,-- EUR
0,-- EUR
1.288.900,-- EUR
Jahresergebnis
-1.120.500,-- EUR
V 06
Finanzhaushalt 2015
Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tät.
Auszahlungen aus lfd. Verw.-Tät.
72.753.000,-- EUR
73.383.900,-- EUR
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-
630.900,-- EUR
Einzahlungen aus Invest.-Tät.
Auszahlungen aus Invest.-Tät.
5.572.200,-- EUR
8.196.900,-- EUR
Saldo aus Investitionstätigkeit
- 2.624.700,-- EUR
Finanzmittelfehlbetrag
- 3.255.600,-- EUR
Einzahlungen aus Finanz.-Tät.
Auszahlungen aus Finanz.-Tät.
2.500.000,-- EUR
1.353.300,-- EUR
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurden in Höhe von 2,5
Mio. € veranschlagt. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde auf
550.000,-- EUR festgesetzt.
Der per Saldo geplante Mittelabfluss in Höhe von rd. 2,1 Mio. EUR wurde durch den planmäßigen Jahres-Anfangsbestand an Zahlungsmitteln in Höhe von rd. 6,1 Mio. EUR gedeckt,
wie oben unter 2.3 ausgeführt lag der tatsächliche dann sogar bei rd. 14,69 Mio. €.
3.2
Nachtragshaushaltssatzung 2015
Für das Jahr 2015 wurde kein Nachtragshaushalt aufgestellt.
3.3
Abwicklung des Haushaltes 2015
Der Haushalt 2015 ist der achte doppische Haushalt der (Hanse)-Stadt Buxtehude. Ein Vergleich mit den doppischen Haushalten der Vorjahre - über einen längeren Zeitraum - ist somit möglich.
Das Haushaltsjahr 2015 hat sich im erwarteten Ergebnis noch wesentlich besser entwickelt,
als ursprünglich geplant.
Bei der Gewerbesteuer wird der gegenüber dem Vorjahr ohnehin schon erhöhte Ansatz von
21,85 Mio. EUR deutlich übertroffen (+ rd. 7 Mio. EUR). Ursache ist zwar auch die gute
Konjunktur, aber in erster Linie sind es die unerwarteten Sonderfällen aus Veranlagungen für
Vorjahre. Entsprechend wird der Ansatz für die Verzinsung von Steuernachforderungen
ebenfalls deutlich überschritten (+1,4 Mio. EUR) werden.
In Konsequenz wird die Ergebnisrechnung voraussichtlich im Gesamtergebnis wesentlich
besser ausfallen als geplant, in den Prognosen wird derzeit von einem Überschuss von rd. 6
Mio. € ausgegangen, also einer Verbesserung von rd. 7 Mio. EUR. Der Überschuss wird der
vorhandenen Überschussrücklage zugeführt werden. Es stehen daher voraussichtlich nach
V 07
Abschluss des Haushaltsjahres 2015 in der Überschussrücklage insgesamt noch Mittel in
Höhe von deutlich über 28 Mio. EUR zur Verfügung (davon rd. 22,8 Mio. EUR aus dem bereits beschlossenen Jahresabschluss 2014), um Defizite künftiger Haushaltsjahre ausgleichen
zu können.
In der Finanzrechnung wird sich der Finanzmittelbestand zwar nicht ganz so stark – aber
fast – gegenüber der Planung erhöhen wie man nach den oben angedeuteten Verbesserungen
vermuten könnte. Dies ist aber nur darin begründet, dass die Hansestadt Buxtehude die Kreditermächtigung in Höhe von insgesamt rd. 10,65 Mio. EUR (aus 2013 und 2015) nicht in
Anspruch genommen, trotzdem aber über 7 Mio. € investiert hat.
Im Haushaltsjahr 2015 wird sich dadurch eine Reduzierung des Geldschuldenstandes in Höhe der gezahlten ordentlichen Tilgung ergeben auf rd. 26,55 Mio. EUR.
Die Kreditermächtigung aus 2013 (8.151.700 EUR) ist Anfang 2015 unberührt verfallen, die
aus 2015 (2,5 Mio. EUR) ist nach 2016 übertragen worden. Der Liquiditätsbestand ist in
2015 auf rd. 21 Mio. EUR gestiegen.
3.4
Kassenlage
Die Kassenlage im Haushaltsjahr 2015 war wie eben schon ausgeführt gut. Eine Aufnahme
von Kommunaldarlehen zur Finanzierung langfristiger Investitionen war nicht erforderlich.
Kassenkredite wurden aufgrund der guten Kassenliquidität ebenfalls nicht aufgenommen.
Liquide Kassenmittel wurden während des ganzen Jahres zinsbringend angelegt, insoweit es
das niedrige Zinsniveau zugelassen hat.
4.
Haushaltswirtschaft 2016
4.1
Allgemeines
Grundlegendes
Erstens erfolgt die Ausführung des Haushaltes so wie schon seit 2008 nicht mehr nach der
Kameralistik, sondern greift auf die Methode der doppelten Buchführung (Doppik) zurück.
Damit stehen nicht mehr der Zu- und Abfluss von Geld, sondern das Ressourcenaufkommen
und der Ressourcenverbrauch im Vordergrund. Das bisherige Geldverbrauchskonzept konnte Fragen der Wirtschaftlichkeit systembedingt nur unvollständig abbilden.
Grundsätzlich wird mit der Umstellung die Rechnungslegung im kommunalen Bereich an
die des kaufmännischen Rechnungswesens angepasst. Dabei wurde den Besonderheiten des
kommunalen Bereichs durch die Ausgestaltung des Neuen Kommunalen Rechnungswesens
(NKR) Rechnung getragen.
Zweitens beinhaltet das NKR das Ziel der ergebnisorientierten Steuerung. Die Steuerung soll
nicht mehr über die eingesetzten Finanz- und Sachmittel sowie dem Personal (Input), sondern über die zu erbringenden Leistungen (Output) erfolgen.
Aufbau des Haushaltsplanes
Das Neue Kommunale Rechnungswesen (NKR) setzt sich aus den folgenden drei Komponenten zusammen.
V 08
Ergebnisrechnung
(planerisch „Ergebnishaushalt“)
Finanzrechnung
(planerisch „Finanzhaushalt“)
Vermögensrechnung
(„Bilanz“ in der Planungsphase nicht vorgesehen)
Die drei Komponenten müssen in einem geschlossenen System der doppelten Buchführung
geführt und die Finanzrechnung im doppischen Verbund direkt bebucht werden (§ 35 Abs. 6
GemHKVO) und sind -wie nachfolgende Grafik zeigt- systematisch miteinander verbunden.
Kommunaler Jahresabschluss
Finanzrechnung
Bilanz
Aktiva
Ergebnisrechnung
Passiva
Einzahlungen
Erträge
Vermögen
./.
./.
Nettoposition
Auszahlungen
Aufwendungen
Ergebnissaldo
Liquiditätssaldo
Liquide Mittel
Schulden
Entspricht dem
Kassengeschäft
(Kasse, Bank)
Gegenüberstellung von
Vermögen, Rücklagen
und Schulden
Entspricht der
kaufmännischen
Gewinn- und
Verlustrechnung
Zur Umsetzung des Ressourcenverbrauchskonzepts mit Hilfe der doppelten Buchführung
wird eine Ergebnisrechnung vorgeschrieben, die der Gewinn- und Verlustrechnung aus dem
kaufmännischen Rechnungswesen ähnelt. Im NKR wurde der Begriff „Ergebnisrechnung“
gewählt, da die Kommunen nicht Gewinne erzielen oder steuerlich relevante Verluste nachweisen sollen, sondern das Ergebnis einer Periode durch Gegenüberstellung von Ressourcenaufkommen und –verbrauch nachweisen sollen.
Die Finanzrechnung als zweiter Komponente des NKR kommt inhaltlich dem bisher an
Ausgaben und Einnahmen orientierten kameralen Haushalt nahe. Sie soll die Zahlungsströme der Kommune darstellen und nach unterschiedlichen Bereichen aufgliedern. Unabhängig
von der ergebniswirksamen Zuordnung werden in der Finanzrechnung alle Einzahlungen
und Auszahlungen einschließlich der für die Investitions- und Finanzierungstätigkeit sowie
für die Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven nachgewiesen.
V 09
Damit stellt sie die Daten für die Finanzstatistik bereit und ermöglicht ein aussagefähiges Liquiditätsmanagement.
Mit der Unterteilung in die Bereiche
- laufende Verwaltungstätigkeit,
- Investitionstätigkeit und
- Finanzierungstätigkeit
ist die Finanzrechnung mit der Kapitalflussrechnung des kaufmännischen Rechnungswesens
vergleichbar.
Mit der Aufstellung einer Vermögensrechnung (Bilanz) wird erstmals der vollständige
Nachweis der Vermögens- und Schuldensituation der Kommune zu einem Stichtag (31.12.)
zur gesetzlichen Verpflichtung. Diese Bilanz ist nach § 54 Abs. 1 GemHKVO in Kontoform
nach dem vom MI vorgegebenen Muster aufzustellen.
Dabei zeigt die Passiv-Seite der Bilanz die Mittelherkunft, die Aktiv-Seite die Mittelverwendung dar. Die Differenz zwischen Vermögen und Schulden wird als „Nettoposition“ bezeichnet und entspricht grundsätzlich dem handelsrechtlichen Eigenkapital.
Die Bilanz ist nicht Gegenstand der Haushaltsplanung. Die Eröffnungsbilanz wurde dem
Rat der Stadt Buxtehude in dessen Sitzung am 15.12.2008 zur Kenntnis gegeben und anschließend dem Rechnungsprüfungsamt der Stadt Buxtehude zur Prüfung formal vorgelegt.
Nach Abschluss der Prüfungen hat der Rat der Stadt Buxtehude in seiner Sitzung am
14.12.2009 die Eröffnungsbilanz der Stadt Buxtehude zum 01.01.2008 (erste Eröffnungsbilanz) beschlossen. Sie weist auf der Aktiv- und der Passivseite eine Bilanzsumme in Höhe
von 214.000.872,17 EUR aus.
Die Schlussbilanz für das Haushaltsjahr 2008 wurde vom Rat der Stadt Buxtehude am
20.12.2010 beschlossen. Die Jahresrechnung und die Schlussbilanz für das Haushaltsjahr
2009 wurden am 30.06.2010 festgestellt und von dem Rat der Stadt Buxtehude nach Abschluss der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt in seiner Sitzung am 05.07.2011 beschlossen. In seiner Sitzung am 20.12.2011 hat der Rat der Stadt Buxtehude den Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2010 beschlossen, dem Bürgermeister die Entlastung erteilt und
die Zuführung des erwirtschafteten Überschusses zu den Rücklagen aus Überschüssen des
ordentlichen bzw. des außerordentlichen Ergebnisses beschlossen. Der von der Verwaltung
erstellte Jahresabschluss und die Schlussbilanz für das Haushaltsjahr 2011 ist vom Rat der
Stadt Buxtehude nach Abschluss der Prüfungen durch das Rechnungsprüfungsamt am
11.03.2013 beschlossen worden. Der moderate Fehlbetrag in Höhe von 200.627,43 EUR
wurde der Überschussrücklage entnommen.
Der Jahresabschluss 2012 wurde am 10.05.2013 aufgestellt und im Original unterzeichnet.
Nach Abschluss der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Buxtehude ist der
Jahresabschluss 2012 am 04.12.2013 im Ausschuss für Finanzen und Beteiligungssteuerung
und am 11.12.2013 im Verwaltungsausschuss beraten worden. Der Beschluss des Rates der
Stadt Buxtehude erfolgte in seiner Sitzung am 16.12.2013. Gleichzeitig wurde beschlossen,
den Überschuss in Höhe von 199.064,10 EUR der Überschussrücklage zuzuführen, wodurch
die Entnahme aus dem Abschluss 2011 wieder ausgeglichen werden konnte.
Unter dem 16.05.2014 ist der Jahresabschluss 2013 aufgestellt und im Original unterzeichnet
worden. Das Rechnungsprüfungsamt der Hansestadt Buxtehude hat den Jahresabschluss
2013 geprüft und den Schlussbericht über die Prüfung am 26.11.2014 ausgefertigt. Der Jahresabschluss 2013 ist am 02.12.2014 im Ausschuss für Finanzen und Beteiligungssteuerung
und am 16.12.2014 im Verwaltungsausschuss beraten worden. Der Beschluss des Rates der
Hansestadt Buxtehude erfolgte ebenfalls am 16.12.2014. In dieser Sitzung wurde auch über
die Verwendung der Überschüsse beschlossen. Der erwirtschaftete ordentliche Überschuss in
V 010
Höhe von 4.027.994,22 EUR wurde der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und der außerordentliche Überschuss in Höhe von 190.805,08 EUR wurde der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zugeführt.
Der Jahresabschluss für 2014 ist mit seinem Überschuss in Höhe von 7.969.298,19 EUR unter dem 30.04.2015 festgestellt worden, anschließend vom Rechnungsprüfungsamt so wie in
den Vorjahren mit uneingeschränktem Bestätigungsvermerk geprüft und am 17.12.2015 vom
Rat der Hansestadt Buxtehude einstimmig beschlossen worden. Der ordentliche Teil des
Überschusses in Höhe von 3.275.078,25 EUR wurde der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt, der außerordentliche in Höhe von 4.694.219,94 EUR entsprechend der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zugeführt.
Unter Berücksichtigung dieser Zuführungen weisen die Rücklagen aus Überschüssen damit
einen Bestand in Höhe von rd. 22,8 Mio. EUR aus.
Struktur des Haushaltsplanes und der Produkte
Gemäß § 4 Abs. 1 Gemeinde Haushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO) wird der
Haushalt in Teilhaushalte gegliedert, die der örtlichen Verwaltungsgliederung entsprechen.
In den Teilhaushalten werden die ihnen zugeordneten Produkte abgebildet. Die Teilhaushalte werden in einen Ergebnishaushalt und in einen Finanzhaushalt gegliedert. Die Verantwortung für einen Teilhaushalt soll einer bestimmten Organisationseinheit im Rahmen der Verwaltungsgliederung zugeordnet werden.
Der Haushalt der Stadt Buxtehude wird seit dem Haushaltsjahr 2002 als kameraler Produkthaushalt mit Kontrakten, Zielen, Kennzahlen etc. aufgestellt. Weiterhin entspricht seit dieser
Zeit die Produktgliederung der Verwaltungsgliederung; d.h. der Haushalt ist in Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte unterteilt, wobei es in der Verwaltungsgliederung entsprechende Fachbereiche und Fachgruppen gibt, denen jeweils auch die Verantwortung für
den Teilbereich übertragen worden ist. Die schon für den Haushalt 2008 erfolgte Umstellung
auf den doppischen Haushalt hat zu keinen Änderungen im Bereich der Produkte geführt.
Wie bereits in den kameralen Haushalten ist auch im doppischen Haushalt für jedes Produkt
ein eigenes Budget gebildet worden. Die Änderungen finden sich nur in der bisher nicht vorhandenen Unterteilung in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt. Die Ansätze
des Ergebnis- oder Finanzhaushalts in den einzelnen Teilhaushalten können seit dem Haushaltsjahr 2010 wieder mit den Rechnungsergebnissen des Vor-Vorjahres und den Ansätzen
des Vorjahres verglichen werden.
Gemäß § 4 Abs. 7 GemHKVO werden in jedem Teilhaushalt die wesentlichen Produkte mit
den dazugehörenden Leistungen und die dazugehörenden Ziele mit den geplanten Maßnahmen beschrieben sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt.
Um den Informationsgehalt des Haushalts nicht zu verringern, werden auch im doppischen
Produkthaushalt der Stadt Buxtehude alle Produkte dargestellt. Für jedes Produkt ist eine
Produktbeschreibung vorhanden. Daran anschließend wird der „Teilergebnis-„ und der
„Teilfinanzhaushalt“ des jeweiligen Produktes dargestellt. Sofern vorhanden, werden daran
anschließend in jedem Produkt die Investitionen im Detail mit den zugehörigen Einzahlungen dargestellt. Diese Darstellungsform geht weit über die gesetzlichen Anforderungen hinaus, die „nur“ eine Zusammenstellung der wesentlichen Produkte fordert und bei den Investitionen auch keine Verbindung zu den zugehörigen Einzahlungen vorsieht. Weiterhin ist es
möglich, in einer nachrichtlichen Darstellung ausgewählter einzelner Positionen wie z.B.
Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer,
Finanzausgleichsleistungen, Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage etc. einzeln auszuweisen
V 011
und damit den politischen Gremien zusätzliche finanz- oder steuerungsrelevante Informationen zur Verfügung zu stellen.
Durch eine Überleitung wird sichergestellt, dass alle statistischen Anforderungen an den
doppischen Haushalt (Produktrahmen, Kontenrahmen) erfüllt und die geforderten Daten geliefert werden können.
Budgetierungsgrundsätze und Haushaltsvermerke
Allgemeines
Gemäß § 4 Abs. 3 GemHKVO können Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen oder Produkte, die einen funktional begrenzten Aufgabenbereich darstellen, durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit erklärt werden (Budget). Die Verantwortung für
ein Budget wird einer bestimmten Organisation im Rahmen der Verwaltungsgliederung zugeordnet. Entsprechend dieser Möglichkeit (und der bisherigen Praxis in den vergangenen
Jahren) werden innerhalb der Teilhaushalte Budgets gebildet. Für die Budgets gilt gemäß §
19 Abs. 1 GemHKVO die gegenseitige Deckungsfähigkeit für Aufwendungen einschließlich
der Haushaltsreste. Für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt gilt diese Regelung entsprechend.
Budgets bei der Hansestadt Buxtehude im Sinne des § 19 werden abgesehen von Ausnahmen
(siehe unten) auf Ebene der Produkte gemäß § 4 Abs. 3 GemHKVO gebildet.
Daher wird grundsätzlich für alle Ansätze für Aufwendungen bzw. Auszahlungen, Erträge
bzw. Einzahlungen, einschließlich der Haushaltsreste (Ermächtigungsübertragungen), innerhalb eines Produktes ein Deckungskreis für die Finanzrechnung und einer für die Ergebnisrechnung (Produktdeckungskreise) gebildet. Innerhalb dieser produktbezogenen Deckungskreise sind die einzelnen Buchungsstellen somit gegenseitig deckungsfähig. Es dürfen folglich
die bei einer oder mehrerer Aufwands- bzw. Auszahlungsbuchungsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer oder mehrerer anderer Aufwands- bzw. Auszahlungsbuchungsstellen verwendet werden. Gleichzeitig ermächtigen Mehrerträge bzw.
Mehreinzahlungen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen.
Weiterhin darf innerhalb dieser Deckungskreise keine Vermischung der laufenden mit den
investiven Mitteln erfolgen. Die produktbezogenen Deckungskreise beziehen sich somit nur
auf die laufenden Aufwendungen bzw. Auszahlungen und Erträge bzw. Einzahlungen.
Ausnahmen
Die Querschnittsmittel, wie Umlagen oder interne Leistungsbeziehungen, werden nicht in
die gebildeten Deckungskreise einbezogen.
Weitere Ausnahmen von der gesetzlichen Deckungsfähigkeit werden im Folgenden genannt:
Produktübergreifende Deckungskreise (§ 19 Abs.2 GemHKVO) aufgrund des sachlichen Zusammenhanges finden sich in folgenden Bereichen:
Personalkosten (Personalkosten der tariflich Beschäftigten und Beamten der Stadt und Personalkostenerstattungen)
V 012
Sozialfonds-Buchungsstellen (verteilen sich über die Produkte 2.51.15/16/18)
schulische Querschnittsaufgaben wie z. B. Schülerunfallversicherung, Netzwerkpflege,
Schutzkleidung, Flaggen etc. (verteilen sich über die Produkte der Produktgruppe 40)
Schulbudgetierung (vgl. Schulzentrum Nord/Süd, Halepaghenschule, Grundschulen):
Im Rahmen der Schulbudgetierung gemäß Nds. Schulgesetz ist ein Teil der Mittel den Schulen zur Bewirtschaftung zugewiesen. Diese Mittel werden in eigenen Deckungskreisen pro
Standort und Schulform (zum Teil schulformübergreifend) geführt. Hierunter fallen u. a. folgende Mittel:
o Müllgebühren
o Telefon- und Internetgebühren
o Kopierkosten
o Reparatur Turngeräte
Die sonstigen Mittel in den betroffenen Produkten der Produktgruppe 40 sind in den regulären Produktdeckungskreisen enthalten bzw. im Deckungskreis bei den schulischen Querschnittsaufgaben (siehe oben produktübergreifende Deckungskreise). Die Investitionsmittel
(hauptsächlich Schulinventarbeschaffung) sind in von den laufenden Mitteln getrennten Deckungskreisen enthalten.
Investitionen
Die Deckungsfähigkeit von Auszahlungen und Einzahlungen für investive Maßnahmen ist
bei den Produktdeckungskreisen ausgeschlossen. Eine generelle gegenseitige Deckungsfähigkeit von Investitionen innerhalb eines Produktes ist nicht vorgesehen.
Bei einigen Investitionen (sowie Tilgung/Umschuldung) werden jedoch eigenständige Investitionsdeckungskreise gebildet, wenn ein sachlicher Zusammenhang besteht.
Ein sachlicher Zusammenhang besteht insb. bei den nachfolgenden Sachverhalten:
So sind z. B. die investiven Bestandteile der i. d. R. einzeln im Haushaltsplan dargestellten
Investitionsmaßnahmen innerhalb der jeweiligen Investition gegenseitig deckungsfähig.
Auch sind die investiven Mobilienerwerbsbuchungsstellen in der Wertgrenzenkategorie >
1000 € mit ihrer Entsprechung in der Kategorie 150 - 1000 € gegenseitig deckungsfähig. Darüber hinaus sind z. B. im Bereich der Produktgruppe 40 (Schulen und Sport) auch noch die
größeren Neuanschaffungen etc. (siehe auch oben Schulbudgetierung) untereinander gegenseitig deckungsfähig, ebenso die Tilgung sowie die Umschuldung bei der Produktgruppe 20
(Finanzen, Beteiligungen und zentrales Controlling).
Eine Deckungsfähigkeit wegen eines sachlichen Zusammenhanges ist im Ausnahmefall auch
zwischen Investitionsmaßnahmen eingerichtet, so z. B. zwischen den Investitionsmaßnahmen 1.12.01.111.i01 (Anschaffung von EDV-Geräten) und 1.12.01.111.i04 (Neue Softwareprojekte), den Investitionsmaßnahmen 3.65.03.366.i24 (Anschaffung von Spielgeräten auf
Spielplätzen) und 3.65.03.366.i25 (Neukonzeption Spielplätze), den Investitionsmaßnahmen
3.65.03.111.i17 (Stadtteil- u. Servicezentrum Stieglitzweg) und 3.65.03.211.i11 (Sanierung
GS Stieglitzweg) sowie zwischen den Investitionsmaßnahmen 3.68.03.573.i05 (Sanierung
Gebäude) und 3.68.03.573.i06 (Anschaffung sonstiger Anlagen), siehe hierzu auch den entsprechenden Hinweis bei der jeweiligen Produktbeschreibung. Des Weiteren insb. noch folgende Fälle:
Die Schulinvestitionsmaßnahmen zur Inklusion 3.65.03.2__.i53-i63 ( allerdings jeweils nur
innerhalb des "Topfes" Grundschulen und innerhalb des "Topfes" SZ Süd/SZ Nord/HPS),
V 013
die Investitionsmaßnahmen zur IGS des SZ Nord 3.65.03.218.i07/i74 und
die Investitionsmaßnahmen zur Kita-Sanierung, 3.65.03.365.i04/i05/i06/i31 sind jeweils
wegen des sachlichen Zusammenhanges gegenseitig deckungsfähig, ebenso
die Investitionsmaßnahmen 1.32.05.126.i01/i02 (Feuerwehrfahrzeuge, Gerät und Inventar),
auch sind 3.66.01.541.i59 und 3.66.01.543.i59 (Erschließung Sportanlage SV Ottensen) gegenseitig deckungsfähig.
Zwischen den Ansätzen von Verpflichtungsermächtigungen (§ 19 Abs. 3/5 GemHKVO) innerhalb eines Produktes besteht jeweils gegenseitige Deckungsfähigkeit.
Sperrvermerke, besondere Erläuterungen:
Zur im Produkt 2.40.12 bei den Investitionsmaßnahmen einzeln dargestellten Maßnahme
"Zuschüsse an Vereine für Baumaßnahmen" (2.40.12.421.i01) für den HH 2016:
Sperrvermerk für 2016 über 100.000 € für den Neubau eines Übungsraumes des Schützenvereins Altkloster: Freigabe durch Ausschuss für Schulen und Sport.
Zur im Produkt 3.65.03 bei den Investitionsmaßnahmen einzeln dargestellten Maßnahme
"Planung Sporthalle" (3.65.03.424.i59) für den HH 2016:
Sperrvermerk, Freigabe durch Verwaltungsausschuss nach vorheriger Beratung im Fachausschuss.
Der Haushaltsausgleich im NKR
Der Haushaltsausgleich ist im § 110 Abs. 4 des NKomVG geregelt. Danach soll der Haushalt
in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht. Daneben sind die Liquidität der Gemeinde sowie die Finanzierung ihrer Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sicherzustellen.
Der Ergebnishaushalt, der die Erträge und Aufwendungen abbildet, ist somit die Grundlage
für den Haushaltsausgleich. Im Vergleich zum Haushaltsausgleich im kameralen Rechnungswesen, bei dem nur darauf abgestellt wurde, dass die laufenden Einnahmen die laufenden Ausgaben decken, hat die Orientierung am Ergebnishaushalt den Vorteil, dass dieser den
Ressourcenverbrauch und damit die gesamte wirtschaftliche Entwicklung darstellt.
Ein gravierender Unterschied zum kameralen Haushalt ist die Veranschlagung von Abschreibungen, mit denen die Wertminderung von längerfristig nutzbaren Vermögensgegenständen, die einer Abnutzung unterliegen, abgebildet wird. Bei einem ausgeglichenen Haushalt werden diese Abschreibungsbeträge erwirtschaftet, wodurch sichergestellt werden kann,
dass entsprechende Finanzmittel zum Zeitpunkt der Ersatzbeschaffung auch zur Verfügung
stehen.
Mit der Veranschlagung der Abschreibungen als Aufwand im Ergebnishaushalt entfällt die
im kameralen System mit der Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt erfolgte Belastung des Verwaltungshaushalts mit den veranschlagten Tilgungsleistungen
für die Kredite.
Die Finanzierung der Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen wird ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt, der damit auch die Ermächtigungsgrundlage für
V 014
die erforderlichen Auszahlungen und -insbesondere bei Krediten- auch für die Einzahlungen
bildet.
Die Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt müssen sich auf ein Jahr bezogen
nicht ausgleichen. Die Finanzierung ist gesichert, wenn der im Gesamtfinanzplan dargestellte Bestand an Zahlungsmitteln aus Vorjahren ausreicht, um den Mittelabfluss (Einzahlungen
abzgl. Auszahlungen) in dem jeweiligen Haushaltsjahr zu decken. Nur hierdurch ist es möglich, Mittel für Ersatzbeschaffungen über Jahre anzusparen und diese dann in einem Jahr gesammelt zu verwenden, ohne dass hierdurch der Haushalt als unausgeglichen gilt.
Sollten im Ergebnishaushalt die Aufwendungen die Erträge übersteigen, so ist der Haushaltsausgleich nicht erreicht, es sei denn, es können Mittel aus der Überschussrücklage zur Deckung herangezogen werden.
Der Haushalt 2016 weist im ordentlichen Ergebnis einen Fehlbetrag in Höhe von rd. 3,8 Mio. EUR aus. Dieser Fehlbetrag kann durch das außerordentliche Ergebnis erheblich reduziert
werden, im Jahresergebnis wird aber noch ein Fehlbetrag in Höhe von 2.883.400 EUR ausgewiesen. Die Jahre 2017 bis 2019 weisen auch Defizite aus. Der hohe Bestand der Rücklage
aus den Überschüssen der Vorjahre (inkl. Abschluss 2014 rd. 22,8 Mio. EUR) sorgt aber dafür, dass der Haushalt als ausgeglichen gilt.
Das letzte Jahr der mittelfristigen Finanzplanung weist zwar beim voraussichtlichen Bestand
an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres ein Fehl in Höhe von ca. einer halben Mio. EUR aus (vgl. Gesamtfinanzhaushalt Zeile 39 Spalte 2019), jedoch basiert diese Berechnung auf der Annahme, dass 2015 planmäßig abgewickelt wird, d. h. mit einer negativen Finanzmittelveränderung in Höhe von -2,1 Mio. EUR. Tatsächlich hat 2015 aber mit rd. 6 Mio. EUR eine positive Finanzmittelveränderung (siehe auch Kapitel 3.3) erwirtschaftet. Danach startet das Jahr 2016 mit einem Liquiditätsbestand von rd. 21 Mio. EUR, der Bestand
an Zahlungsmitteln wird nach dem Plan entsprechend in allen Jahren der mittelfristigen Finanzplanung deutlich positiv ausfallen, in 2019 immer noch mit einem Bestand von rd. 8
Mio. €.
Haushaltsentwurf 2016
Im Haushaltsentwurf 2016 wurden folgende Bereiche ausgewiesen:
Verwaltungsleitung, besondere Funktionen, FG 41/80 direkt der Bürgermeisterin unterstellt
Steuerungsdienst, Finanzen, Recht und öffentliche Sicherheit
Bildung, Jugend, Sport, Soziales und Senioren
Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt
Den Produktbereichen sind im Haushalt 2016 insgesamt 69 aktive Produkte bzw. „Kostenstellen“ zugeordnet. Zwischen der Bereichsebene und der Produktebene ist dann noch die
Produktgruppenebene mit 20 Produktgruppen gebildet worden.
Der Entwurf des Haushaltes 2016 ist den politischen Gremien mit Schreiben vom 01.09.2015
zur Beratung vorgelegt worden (vgl. auch Mitteilungsvorlage Nr. 2015/132).
V 015
Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen sind auch die Ziele und Kennzahlen beraten und
neue Vereinbarungen zwischen der Verwaltung und dem Rat getroffen worden. Die Ziele
und die Kennzahlen werden in den jeweiligen Produkten ausgewiesen.
Weiterhin wurden mit dem Entwurf des Haushaltsplans wieder zusätzliche Informationen
zu den Produkten herausgegeben. Die im Haushalt 2015 erarbeitete Einstufung der Produkte
in sog. Wesentlichkeitskategorien wurde ebenfalls beibehalten.
Der Haushaltsplanentwurf 2016 schloss mit folgenden Summen ab:
Ergebnisplan
2016
Euro
2017
Euro
2018
Euro
2019
Euro
- davon Abschreibungen
79.342.500
82.460.700
5.238.500
82.348.300
83.101.300
5.336.300
83.976.300
84.487.200
5.396.500
84.704.600
86.059.200
5.420.900
- 3.118.200
-753.000
-510.900
- 1.354.600
Außerordentlicher Aufwand
945.000
0
13.000
0
13.000
0
13.000
0
945.000
13.000
13.000
13.000
- 2.173.200
-740.000
-497.900
-1.341.600
Jahresergebnis
V 016
Finanzplan
2016
Euro
2017
Euro
2018
Euro
2019
Euro
Einzahlungen aus lfd. Verw.-T.
Auszahlungen aus lfd. Verw.-T.
75.849.900
77.015.200
78.944.400
77.600.600
80.633.800
78.967.500
81.396.900
80.491.500
Saldo aus lfd. Verw.-T.
- 1.165.300
1.343.800
1.666.300
905.400
4.909.200
9.012.000
3.089.400
6.413.100
2.602.400
4.318.900
1.938.100
4.386.300
- 4.102.800
- 3.323.700
- 1.716.500
- 2.448.200
Einzahlungen aus Fin.-T.
Auszahlungen aus Fin.-T.
2.700.000
1.289.000
2.500.000
1.565.700
1.500.000
1.449.700
2.000.000
1.498.700
Saldo aus Fin.-T.
1.411.000
934.300
50.300
501.300
Summe der Salden
- 3.857.100
-1.045.600
100
-1.041.500
Vorauss. Zahlungsmittelbest.
am Anfang des HH-Jahres
12.581.492
8.724.392
7.678.792
7.678.892
Vorauss. Zahlungsmittelbest.
am Ende des HH-Jahres
8.724.392
7.678.792
7.678.892
6.637.392
Einzahlungen aus Inv.-T.
Auszahlungen aus Inv.-T.
Saldo aus Inv.-T.
Aus dem ordentlichen Ergebnis des Haushaltsentwurfs ist für den mittelfristigen Ergebnisplanungszeitraum abzulesen, dass ein Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann und
somit auch die ausgewiesenen Abschreibungen aus den ordentlichen Erträgen nur zum
überwiegenden Teil erwirtschaftet werden können.
Im Finanzplan ist ab dem Finanzplanungsjahr 2017 ein positiver Saldo bei den Ein- und
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zu verzeichnen.
Der angesammelte Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres 2016 reicht rechnerisch aus, um alle Maßnahmen im Haushaltsjahr 2016 zu finanzieren. Unter Berücksichtigung der zu erwartenden investiven Ermächtigungsübertragungen auf das Haushaltsjahr
2016 kann jedoch nicht auf eine Aufnahme von Krediten für Investitionen verzichtet werden. In den Jahren 2017 bis 2019 ergeben sich ebenfalls rechnerisch positive Zahlungsmittelbestände. Aber auch hierbei sind die eingeplanten Kreditaufnahmen zu berücksichtigen.
Für die mittelfristige Betrachtungsweise – für die kurzfristige ohnehin – kann demnach die
Finanzierung der Hansestadt Buxtehude als gesichert angesehen werden.
Allerdings weist der Haushaltsentwurf in allen Jahren einen negativen Saldo im ordentlichen
Ergebnis aus. Positive Ergebnisse werden auch nicht unter Berücksichtigung der außerordentlichen Ergebnisse erreicht. Danach wäre aus der langfristigen Perspektive – der Ergeb-
V 017
nishaushalt muss u. a. auch Mittel jahresanteilig für Ersatzbeschaffungen der nächsten Jahrzehnte erwirtschaften (Abschreibungen!) – der Haushalt noch nicht in vollem Umfang nachhaltig aufgestellt.
Die Fachausschüsse haben den Haushaltsentwurf vom September 2015 bis zur Sitzung des
Ausschusses für Finanzen und Beteiligungssteuerung am 10. Dezember 2015 beraten und
dem Rat für seine Sitzung am 17. Dezember 2015 Anpassungen (vgl. Anlage b zur Verwaltungsvorlage 2015/208) empfohlen.
Auf ein gleichzeitig mit dem Haushalt aufzustellendes Haushaltssicherungskonzepts konnte
verzichtet werden, da der Haushalt 2016 als Jahresergebnis zwar einen Fehlbetrag in Höhe
von rd. 2,88 Mio. EUR ausweist, der jedoch durch die Rücklage aus Überschüssen aus Vorjahren ausgeglichen werden kann. Der Haushalt 2016 gilt somit als ausgeglichen im Sinne
des Haushaltsrechts. In den Jahren 2017 bis 2019 werden zwar auch Fehlbeträge als Jahresergebnisse ausgewiesen, der hohe Stand in der Überschussrücklage deckt aber auch diese
rechnerisch ab. Die tatsächliche Entwicklung bleibt abzuwarten.
Nach Abschluss der Haushaltsplanberatungen ist dem Rat der Hansestadt Buxtehude mit der
Verwaltungs-Vorlage Nr. 2015/208 der Erlass einer Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr
2016 mit folgenden Gesamtbeträgen zur Beschlussfassung vorgelegt worden:
im Ergebnishaushalt
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
86.151.900
89.980.300
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen
945.000
945.000
Euro
Euro
Euro
Euro *)
*)Ein außerordentlicher Überschuss rechnet gemäß § 2 Abs. 4 GemHKVO zum
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen in der Haushaltssatzung.
im Finanzhaushalt
mit den jeweiligen Gesamtbetrag
der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
82.659.300
84.639.300
Euro
Euro
der Einzahlungen für Investitionen
der Auszahlungen für Investitionen
5.171.600
14.854.100
Euro
Euro
der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit
der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit
Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
4.700.000
1.339.000
Euro
Euro
4.700.000
Euro
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
1.650.000
Euro
10.000.000
Euro
Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2016
Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von
Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen
V 018
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt
festgesetzt:
1.
1.1
1.2
Grundsteuer
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)
für die Grundstücke (Grundsteuer B)
310 v.H.
385 v.H.
2.
Gewerbesteuer
410 v.H.
Die Haushaltssatzung der Hansestadt Buxtehude für das Haushaltsjahr 2016 wurde vom Rat
der Hansestadt Buxtehude in seiner Sitzung am 17.12.2015 beschlossen.
Bei einer veranschlagten Kreditaufnahme in Höhe von 4,70 Mio. EUR und einer veranschlagten Tilgung in Höhe von 1.339.000 EUR ergibt sich im Haushaltsjahr 2016 eine entsprechende Netto-Neuverschuldung (3.361.000 EUR). Hauptursache ist die Veranschlagung
von 4 Mio. € für den Neubau von Wohnanlagen für Flüchtlinge.
4.2
Erläuterungen zu bedeutenden Ertrags- und Aufwandspositionen des Ergebnishaushaltes
2016
4.2.1 Allgemeine Entwicklung
Der Hebesatz für die Grundsteuer A ist im Haushaltsjahr 2007 von 290 v.H. um 20 %Punkte erhöht auf nunmehr 310 v.H. erhöht worden. Eine weitere Erhöhung ist vom Rat der
Hansestadt Buxtehude für den Haushalt 2016 nicht beschlossen worden.
Nachdem der Hebesatz für die Grundsteuer B im Haushaltsjahr 2003 auf 350 v.H. angehoben worden ist, erfolgte im Haushaltsjahr 2007 eine weitere Erhöhung um 35 %-Punkte auf
nunmehr 385 v.H. Eine weitere Erhöhung ist vom Rat der Hansestadt Buxtehude für den
Haushalt 2016 nicht beschlossen worden.
Bei der Gewerbesteuer wurde der Hebesatz im Haushaltsjahr 2003 auf 385 v.H. erhöht. Im
Haushaltsjahr 2007 wurde eine weitere Erhöhung um 5 %-Punkte auf nunmehr 390 v.H.
vorgenommen. Bereits im von der Verwaltung vorgelegten Entwurf des Haushalts 2014 ist
eine Erhöhung des Gewerbesteuer-Hebesatzes von 390 v.H. auf 410 v.H. mit den entsprechenden Haushaltsansätzen vorgesehen worden. Der Rat der Stadt Buxtehude hat in seiner
Sitzung am 16.12.2013 beschlossen, den Hebesatz ab dem Haushaltsjahr 2014 von 390 v.H.
um 20 %-Punkte auf 410 v.H. zu erhöhen. Eine weitere Erhöhung ist von Rat der Hansestadt Buxtehude für den Haushalt 2016 nicht beschlossen worden. Bei der Kalkulation der
Gewerbesteuer wurde eine allgemeine Steigerung zum Vorjahresansatz unterstellt, nicht aber
dass in 2016 mit erheblichen Sonderfällen aus Veranlagungen für teils weit zurückreichende
Vorjahre gerechnet werden kann. Der Ansatz 2016 (23.773.000 EUR) übersteigt entsprechend den Ansatz 2015 (21.850.000 EUR), nicht aber die durch positive Sonderfälle geprägten Rechnungsergebnisse der beiden Vorjahre (2014: fast 25 Mio. EUR, 2015: über 28 Mio.
EUR)
Auf Basis des Einkommensteueranteils des Vorjahres ist – unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten, des Ergebnisses des Arbeitskreises Steuerschätzung vom November 2015
für das Jahr 2016 ein Betrag in Höhe von 20.198.000 Mio. EUR eingeplant worden.
V 019
Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurden unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten und des voraussichtlichen Ergebnisses 2015 „Einnahmen“ in Höhe von
1.849.200 EUR im Haushalt 2016 veranschlagt.
Finanzausgleichsleistungen
Die neuen Ansätze beim Finanzausgleich sind auf Basis der Orientierungsdaten des MI, der
Ergebnisse der Steuerschätzung vom November 2015 und der Entwicklung im Haushaltsjahr
2015 kalkuliert worden. Berücksichtigt wurde, dass die Anhebung der Schlüsselzuweisungen
2015 aufgrund zweiter Nachträge des Landes Niedersachsen den Kreisumlagegrundlagen
2016 hinzuzufügen sind. Für 2015 wurde entsprechend aufwandswirksam eine Rückstellung
gebildet mit der Konsequenz für den Haushalt 2016, dass dort in Höhe dieser Rückstellung
(104.500 EUR) nur Kreisumlageauszahlungen, aber keine Kreisumlageaufwendungen veranschlagt werden mussten.
Zwischenzeitlich wurde vom Landkreis Stade erwogen, den Kreisumlagehebesatz von 52,5
v. H. auf 55,0 v. H. anzuheben, um die zusätzlichen Kosten im Rahmen der Flüchtlingsarbeit im Hinblick auf deren stark zeitversetzten Erstattung durch das Land abdecken zu können. Letztendlich wurde der Kreisumlagehebesatz doch nicht verändert. Grund hierfür war
der Erlass des MI vom 03.12.2015 „zur Anwendung haushaltsrechtlicher Vorschriften bei
Maßnahmen zur Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen“ hinsichtlich der Veranschlagung der Erstattungserträge (Gegenposition Forderungen). Entsprechend wurde die
Kreisumlage mit 52,5 v. H. kalkuliert. Die Veranschlagung der Kreisumlageaufwendungen
ist trotzdem deutlich im Vergleich zu 2015 gestiegen (von 22,1 Mio. EUR auf fast 23 Mio.
EUR). Hintergrund ist die gute Steuerentwicklung in 2014/2015 und der entsprechend hohen Steuerkraft.
Die Schlüsselzuweisungen sind aus demselben Grunde gesunken von 2,56 Mio. € auf 1,98
Mio. EUR.
Zu den Personalaufwendungen ist anzumerken, dass in die Ermittlung der Ansätze 20162019 die feststehenden bzw. erwarteten Steigerungen bereits einkalkuliert worden sind. Die
Personalaufwendungen sind u. a. auch wegen der gesteigerten Anzahl von Flüchtlingen angehoben worden.
Für die Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen (Konto 4211) ist im Haushalt
2016 insgesamt ein Betrag in Höhe von 2.036.000,-- EUR veranschlagt. Der Ansatz des
Haushaltsjahres 2015 betrug lediglich 1.469.000,-- EUR. Von den 2.036.000,-- EUR entfallen
über 560.000,-- EUR auf neu veranschlagte Mittel im Rahmen der Unterbringung von
Flüchtlingen.
Die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Konto 4241) erfordert im
Haushaltsjahr 2016 insgesamt Haushaltsmittel in Höhe von 2.997.000,-- EUR. Im Vorjahr
waren hierfür nur 2.755.300,-- EUR veranschlagt. Die Steigerung hängt auch hier zum großen Teil mit den zusätzlichen Mitteln (z. B. Kosten Wachdienst) im Rahmen der Unterbringung von Flüchtlingen zusammen.
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
Die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten und die dazugehörigen Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten sind bei den jeweiligen Produkten im Detail dargestellt. Die finanziellen
Auswirkungen der Investitionen sind in den entsprechenden Ansätzen der betroffenen Produkte berücksichtigt (z.B. Abschreibungen).
V 020
Zusätzliche Mittel aufgrund der Betreuung von Asylbewerbern und Flüchtlingen
Wie mehrfach in diesem Vorbericht angesprochen, ist der Haushalt stark geprägt worden
von den zusätzlichen Mitteln aufgrund der Betreuung von Asylbewerbern und Flüchtlingen.
Es wird dabei davon ausgegangen, dass diese zusätzlich veranschlagten Aufwendungen (rd.
7 Mio. EUR 2016 und auch 2017, danach rd. 3 Mio. EUR p. a.) zum größten Teil von Dritten erstattet werden.
Besonders stark schlagen sich diese Mittel bei den Kostenerstattungen/priv. Entgelten und
Sach-/Personalaufwendungen (vgl. Zeilen 7/6 und 15/13 des Ergebnishaushalts) in den Jahren 2016/2017 nieder. Hauptbetroffen sind die Produkt 2.50.01 „Hilfe bei Wohnproblemen“
und 2.51.18 „Hilfen zur Erziehung…“
Veranschlagt wurde erstmalig seit Jahren eine zentrale Deckungsreserve in Höhe von
200.000 €, vgl. auch Zeile 19 (sonst. ordentliche Aufwendungen) des Ergebnishaushaltes im
Produkt 1.20.06 „Finanzcontrolling…“.
Anpassungsbedarf bei Einrichtungen der Hansestadt Buxtehude unter Berücksichtigung
der Bevölkerungsentwicklung (Erläuterungen gem. § 6 Nr. 5 GemHKVO)
Nach der regionalen Bevölkerungsvorausberechnung wird die Einwohnerzahl des Landkreises Stade noch leicht anwachsen und stabile Strukturen aufweisen. Für die Stadt Buxtehude
wird von einer entsprechenden Entwicklung ausgegangen. Da der Anteil der älteren Menschen zunehmen und der Anteil der jüngeren Menschen abnehmen wird, wird sich durch
diesen demografischen Wandel ein fortlaufender Anpassungsbedarf ergeben.
V 021
4.2.2 Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen aus Steuern, Steuerbeteiligungen,
Finanzzuweisungen und allgemeinen Umlagen
Bezeichnungen
Rechnungsergebnisse
Haushaltsansätze
mittelfristige Ergebnisplanung
2013
EUR
2014
EUR
2015
EUR
2016
EUR
2017
EUR
2018
EUR
2019
EUR
Grundsteuer A
Grundsteuer B
Gewerbesteuer
Hundesteuer
Vergnügungssteuer
Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer
Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer
88.483
5.085.559
20.989.376
112.259
416.928
17.565.590
1.688.668
89.503
5.186.946
24.973.905
116.186
457.392
18.861.320
1.724.109
89.000
5.180.000
21.850.000
117.000
335.000
19.350.000
1.782.300
89.000
5.180.000
23.773.000
117.500
335.000
20.198.000
1.849.200
89.000
5.185.000
24.456.000
118.000
335.000
21.207.000
1.921.700
89.000
5.190.000
25.137.000
118.500
335.000
22.267.000
2.000.100
89.000
5.195.000
25.358.000
118.500
335.000
22.935.000
2.040.100
Summe Steuern u. Steuerbeteiligungen:
45.946.863
51.409.361
48.703.300
51.541.700
53.311.700
55.136.600
56.070.600
Finanzzuweisungen
Zuweisungen Familienleistungausgleich
Schlüsselzuweisungen
Zus.Zuw.gem.§ 2(3) FAG an selbst.Gem.
Zuweisungen übertragener Wirkungskreis
Konzessionsabgaben für B-Gemeinden
0
6.368.624
0
1.014.936
0
0
4.667.328
0
1.043.728
0
0
2.560.200
0
1.076.800
0
0
1.979.400
0
1.099.400
0
0
3.423.400
0
1.126.000
0
0
3.364.300
0
1.151.300
0
0
3.093.000
0
1.177.200
0
Summe Finanzzuweisungen:
7.383.560
5.711.056
3.637.000
3.078.800
4.549.400
4.515.600
4.270.200
Gesamtsumme Einnahmen:
53.330.423
57.120.417
52.340.300
54.620.500
57.861.100
59.652.200
60.340.800
ab Gewerbesteuerumlage
ab Gewerbesteuer (einheitsbed. Erhöhung)
ab Kreisumlage
ab Entschuldungshilfen (Zukunftsvertrag)
ab Einheitsumlage (bis 1994 Solidarbeitrag)
ab Rückzahlung überz. Zuweis. (FAG 1995)
3.838.209
0
20.219.640
82.904
0
0
4.056.333
0
21.449.088
87.976
0
0
3.677.000
0
22.127.600
100.000
0
0
4.000.900
0
22.978.600
90.000
0
0
4.115.800
0
22.791.700
90.000
0
0
4.171.600
0
23.525.800
90.000
0
0
4.267.600
0
24.290.400
90.000
0
0
Geamtsumme Ausgaben:
24.140.753
25.593.397
25.904.600
27.069.500
26.997.500
27.787.400
28.648.000
Betrag, der der Stadt verbleibt
29.189.670
31.527.020
26.435.700
27.551.000
30.863.600
31.864.800
31.692.800
Steuern und Steuerbeteiligungen
V 022
5. Übersichten
5.1 Bilanz
Die Schlussbilanz 2008 wurde in der Sitzung des Rates vom 20.12.2010 beschlossen, die
städtische Rechnungsprüfung hat zuvor ihren uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Der Jahresabschluss 2009 wurde in der Sitzung des Rates der Stadt Buxtehude am
05.07.2011 und der Jahresabschluss 2010 in der Sitzung des Rates der Stadt Buxtehude am
20.12.2011 beschlossen. Die Schlussbilanz 2011 wurde dann am 11.03.2013 und die
Schlussbilanz 2012 am 16.12.2013 vom Rat der Stadt Buxtehude beschlossen. Am
16.12.2014 hat der Rat der Hansestadt Buxtehude die Schlussbilanz 2013 und am 17.12.2015
die für 2014 beschlossen.
So wie alle bisherigen Bilanzen hat auch diese einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk
der Rechnungsprüfung erhalten. Die Schlussbilanzen 2011/2012/ 2013/2014 sind dem Kapitel Anlagen u. sonstige Bestandteile des Haushaltsplans beigefügt worden.
Die erste Konzernbilanz der Stadt Buxtehude aus dem ersten konsolidierten Gesamtabschluss für das Jahr 2012 ist nach Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt der Hansestadt
Buxtehude am 28.07.2014 vom Rat der Hansestadt Buxtehude beschlossen worden. Sie ist
dem Haushalt 2016 ebenfalls als Anlage beigefügt worden.
Die Konzernbilanzen aus dem konsolidierten Gesamtabschluss 2013/14 sind noch in Bearbeitung, sie werden beide dem nächsten Haushalt beigefügt werden.
5.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
Siehe „Anlagen u. sonstige Bestandteile des Haushaltsplans – Schuldenübersicht“ und nachstehende Zusammenfassung.
5.3 Entwicklung der Gesamtschulden
Entwicklung der Schulden in den abgeschlossenen Haushaltsjahren sowie voraussichtliche Entwicklung im Vorjahr und im Haushaltsjahr -ohne Stadtwerke/Eigenbetrieb Stadtentwässerung und kreditähnliche RechtsgeschäfteSchuldenstand
bei Beginn
des HJ
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
19.874.697 €
19.529.305 €
18.865.561 €
19.195.702 €
20.688.145 €
22.317.791 €
20.457.016 €
22.585.751 €
23.627.734 €
25.679.367 €
25.355.914 €
26.055.248 €
24.790.530 €
Schuldenaufnahmen
831.134 €
723.703 €
1.446.721 €
2.462.096 €
2.554.391 €
2.167.464 €
3.069.231 €
2.045.168 €
3.067.751 €
771.523 €
1.903.182 €
0
0
Tilgungen
989.520 €
1.387.318 €
1.116.581 €
969.653 €
924.751 €
970.330 €
940.495 €
1.003.184 €
1.016.375 €
1.094.976 €
1.203.848 €
1.264.718 €
1.249.980 €
nachrichtlich
Zinsen
1.141.066 €
1.181.811 €
1.232.061 €
1.175.426 €
1.252.216 €
1.318.554 €
1.345.110 €
1.441.443 €
1.483.397 €
1.556.674 €
1.627.031 €
1.727.888 €
1.756.547 €
V 023
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002 *5)
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
23.540.551 €
22.084.689 €
20.794.643 €
21.150.708 €
23.132.928 €
15.323.637 € *2)
18.436.920 €
21.359.818 €
20.502.562 €
22.151.599 €
23.859.473 €
25.272.100 €
24.904.024 €
26.989.651 €
26.855.347 €
24.957.659 € *7)
23.862.382 €
22.882.096 €
25.491.236 €
27.395.239 €
30.663.203 €
29.341.379 € *8)
27.888.515 €
26.547.278 €
0
0
1.533.876 €
3.067.751 €
3.471.672 €
3.812.192 €
3.723.886 € *3)
0
2.556.459 €
2.682.746 €
2.400.000 €
700.000 €
3.200.200 €
1.000.000 €
0€
0€
0€
3.500.000 €
2.912.400 €
4.500.000 €
0€
0€
0€
4.700.000 € *)
1.455.861 €
1.290.047 €
1.177.810 €
1.085.510 €
1.069.547 €
698.909 €
800.988 € *4)
857.257 €
907.422 €
974.872 €
987.373 €
1.068.075 €
1.114.374 €
1.134.304 € *6)
1.913.706 €
1.095.277 €
980.286 €
890.860 €
1.008.397 €
1.232.036 €
1.321.825 €
1.452.863 €
1.341.238 €
1.339.000 € *)
1.719.032 €
1.552.323 €
1.428.235 €
1.530.785 €
1.458.150 €
987.209 €
1.098.246 € *4)
1.227.663 €
1.215.870 €
1.335.515 €
1.380.992 €
1.386.913 €
1.366.849 €
1.293.709 €
1.259.743 €
1.174.047 €
1.122.614 €
1.117.023 €
1.213.238 €
1.219.922 €
1.202.797 €
1.147.393 €
1.091.926 €
1.114.800 € *)
*) Haushaltsansatz ohne Umschuldungen
*2) Im Zuge der Ausgliederung der Abwasserbeseitigung aus dem städtischen Haushalt
wurden 10.211.416 € an die Stadtwerke Buxtehude am 1.1.1998 abgegeben.
*3) Mit Wirkung ab 15.11.1999 ist von der mittlerweile von der Stadt Buxtehude verkauften
Grundstücksentwicklungs- und Verwertungsgesellschaft Buxtehude mbH (GEV) ein VHSGebäudefinanzierungsdarlehen mit einer Restschuld am 15.11.1999 in Höhe von 2.701.302,49
€ übernommen worden.
*4) Von den 800.988,17 € planmäßiger Tilgung 1999 sind 4.364,64 € in Zusammenhang
mit der Übernahme des VHS-Gebäudefinanzierungsdarlehens von der GEV erst in 2000 verausgabt geworden, so dass in dieser Höhe ein Haushaltsausgaberest von 1999 nach 2000 übertragen worden ist.
Genauso verhält es sich bei den Zinsen, bei denen 21.594,61 € als Haushaltsausgaberest von
1999 nach 2000 übertragen worden sind.
*5) Währungsumstellung vom DM auf Euro (€) ab 1.1.2002. Umrechnungskurs 1 € =
1,95583 DM.
*6) 71,59 € hiervon basieren auf einer angepassten Restschuld beim Darlehen D257
*7) 16.018,10 € (vgl. D 353, Finanzierung Freizeithausbus) wurden im Zuge der Reintegration des
Freizeithauses in den Kernhaushalt übernommen.
*8) zzgl. 31.188,96 € = 29.372.567,62 € Gesamtverbindlichkeit Bilanz Passiva 2.1.2: Am 30.12.13
für das Darlehen Nr. 348 fällige, aber von der Dexia in 2013 nicht mehr abgebuchte Zinsen, die
dann erst Anfang Januar 2014 abgebucht wurden und somit am 31.12.13 (bzw. 01.01.14) unter
P2.1.2 als Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen zu bilanzieren waren.
V 024
5.4 Übersicht über die Produktbezeichnungen
(nachfolgende Aufstellung fungiert auch als Produktgruppenübersicht gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 11 GemHKVO und als Produktübersicht,
auf deren Basis die Budgets gebildet wurden (§ 1 Abs. 2 Nr. 12 GemHKVO))
Produktbereich 0
Verwaltungsleitung, besondere Funktionen, FG 41/80 direkt der Bürgermeisterin (Frau Oldenburg-Schmidt) unterstellt
Produktgruppe 01
Produktgruppe 02
Produktgruppe 14
Verwaltungsleitung
Personalvertretung
Rechnungsprüfung
Produktgruppe 15
Gleichstellung
Produktgruppe 41
Kultur, Tourismus
und Marketing
Produktgruppe 80
Wirtschaftsförderung
Verwaltung durch FG 10
Verwaltung d. FG 10
Herr Niehues
Frau Schnackenberg
Herr Lange
Frau Maack
„Kostenstelle“
„Kostenstelle“
Produkt 0.14.01 (ü)
0.01.01 (ü)
0.02.01 (ü)
Rechnungs-
Gleichstellung
Stadtarchiv
Wirtschafts-
Verwaltungs-
Personal-
prüfung
von Frauen und
PV: Herr Utermöhlen
förderung
leitung
vertretung
PV: Herr Niehues
lfd. verw. von FG 10
Männern
Produkt 0.80.01 (S)
PV: Frau Maack
PV: Frau Schnackenberg
Produkt 0.41.06 (SF)
Tourist- und
Stadtinformation
Produktgruppe 05
PV: Frau Engwicht
Sonstige besondere Funktionen
Kulturbüro
Verwaltung durch FG 10
PV: Frau Wiegel
„Kostenstelle“
0.05.01 (ü)
Geschäftsführung
Fachausschüsse
PV: Frau Mensching
Stadtbibliothek
Produkt 0.41.09 (S)
neues Produkt
Stadtmarketing
PV: Herr Lange
Der jeweils als Klammerzusatz angebrachte Hinweis hinter der Produktnummer stuft das Produkt in die jeweilige
Wesentlichkeitskategorie(n) ein.
S
F
ü
=
=
=
Produkte mit Steuerungsrelevanz, viele S-Produkte sind auch zugleich F-Produkte, dann kenntlich gemacht mit SF
Produkte mit Finanzrelevanz
übrige Produkte
Definition der Wesentlichkeitskategorien:
S
= Politische Einflussnahme ist in wesentlichen Teilen möglich und auch
nach den derzeitigen politischen Schwerpunkten gewünscht.
Konsequenz der Zuordnung: Besonderes Gewicht auf operationale Ziele,
Kennzahlen, investive Projekte bei HH-Planung, unterjährigem Berichtswesen u. Abschluss
F
= Die Budgets dieser Produkte beeinflussen die finanzielle Entwicklung des
Gesamthaushaltes erheblich.
Konsequenz der Zuordnung: Besonderes Gewicht auf die Darstellung u. Behandlung der
Finanzen bei HH-Planung, unterjährigem Berichtswesen u. Abschluss, Kennzahlen/
operationale Ziele spielen keine oder nur eine untergeordnete Rolle.
ü
= alle übrigen Produkte, Konsequenz der Zuordnung: operationale Ziele/Kennzahlen
spielen keine oder nur eine untergeordnete Rolle, nur unterjährige Berichte, wenn
wesentliche Abweichungen, kein besonderes Gewicht auf die Darstellung
der Finanzen.
Eine Zuordnung zu ü schließt eine gleichzeitige Zuordnung zu S oder F aus.
Es ist möglich, dass ein Produkt sowohl S als auch gleichzeitig F zugeordnet ist.
V 025
PRODUKTBEREICH 1
Herr Dessel
Produktgruppe 01
Produktgruppe 10
Produktgruppe 12
Produktgruppe 20
Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit
Organisation
und Personal
Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Finanzen,
Beteiligungen und
zentrales
Controlling
Herr Dessel
Herr Wölfer
Herr Patjens
Herr Knabbe
Produktgruppe 32
Recht, Sicherheit, Ordnung und allgemeiner
Bürgerservice
Frau Eichhorn
(Produkt 1.10.01
Produkt 1.12.01 (F)
Presse u. Öffent-
Steuerungsunter-
DV-Management
Betriebswirt-
Ordnungsrecht-
Sicherheit im
lichkeitsarbeit
stützung und
Organisation)
PV: Herr Patjens
schaftliche
liche Aufgaben
Straßenverkehr
Steuerung
PV: Frau Eichhorn
PV: Herr Huhn
PV: Frau Geresser
ab 2014 zu 1.10.02
PV: Herr Grundmann
(Produkt 1.20.02
Brand-, Katastro-
Finanzcontrol-
phen- u. Bevölke-
Steuerungsunter-
ling)
Gewerbeangele-
rungsschutz
stützung, Organisat.
ab HH 2014 mit 1.20.06
genheiten
PV: Herr Dreyer
u. zentrale Dienste
zusammgengeführt
PV: Herr Huhn
PV: Herr W. Oldenburg
Produkt 1.20.03 (F)
Bürgerbüro
Finanzdienst-
PV: Herr Dreyer
leistungen
Gremienarbeit, Ort-
PV: Herr Knabbe
Standesamtsauf-
(Produkt 1.32.07
gaben
Allgemeine
schaftsangelegenh.
u. Repräsentation
PV: Herr Thomas
Zahlungsverkehr
u. Buchführung
Abstimmungen)
Produkt 1.10.04 (F)
PV: Herr H. Oldenburg
ab 2014 zu 1.32.08
leistungen
PV: Herr Gloede
Vollstreckung
Rechts-, Versiche-
PV: Herr H. Oldenburg
rungsangelegen-
Personalentwick-
Produkt 1.20.06 (F)
PV: Frau Eichhorn
lung
Finanzcontrolling,
PV: Herr Gloede
Steuern und
PV: Frau Eichhorn
Wahlen und
allgemeine
Personaldienst-
heiten u. Wahlen
sonst. kommu(Produkt 1.10.06
Repräsentation u.
(Produkt 1.32.09
nale Abgaben
Allgemeine Versi-
PV: Herr Lütjens
cherungsangelegenheiten der
Städtepartner-
Stadt)
schaften)
ab 2014 zu 1.32.08
ab 2014 zu 1.10.03
V 026
PRODUKTBEREICH 2
Herr Dr. Ferber
Produktgruppe 40
Produktgruppe 43
Produktgruppe 50
Produktgruppe 51
Schulen
und
Sport
Volkshochschule
Soziales,
Wohnen und
Senioren
Jugend
und
Familie
Herr Grimm
Herr Dr. Pohl
Frau Epskamp
Frau Lange-Reichardt
Produkt 2.40.01 (S)
Schulentwick-
Volkshoch-
Hilfe bei Wohn-
Rechtliche Ver-
lungsplanung
PV: Herr Aldag
schule
problemen
tretung in Kin-
PV: Herr Dr. Pohl
PV: Herr Lunden
desinteressen
PV: Frau Volmari
Produkt 2.40.08 (F)
Schulträger-
Wohnungs-
Wirtschaftliche
schaft Hale-
bauförderung
Hilfen für Erziehende
paghen-Gymn.
PV: Herr Ullenboom
PV: Frau Loreit-Busse
mit Kindern
PV: Frau Volmari
Produkt 2.40.09 (F)
Schulträger-
Wohngeld
schaft SZ Nord
PV: Frau Allers
PV: Herr Brandt
Produkt 2.40.10 (F)
Schulträger-
Seniorenarb. u.
Kinderbetreuung
schaft SZ Süd
sonst. soziale
PV: Frau Volmari
PV: Frau Allers
Produkt 2.51.14 (S)
Jugendhilfeplanung
PV: Herr Schorpp
Angelegenh.
PV: Frau Epskamp
Sportförderung
PV: Frau Loreit-Busse
PV: Herr Olszewski
Produkt 2.40.13 (F)
Produkt 2.51.18 (F)
Schulträgerschaft
Hilfen zur Erzie-
Grundschulen
hung u.
Jugendgerichtsh.
PV: Herr Aldag
Jugendarbeit
PV: Frau Lange-R.
Produkt 2.51.19 (S)
Präventionsarbeit
und Jugendschutz
PV: Herr Schorpp
Stieglitzhaus
PV: Frau Blaß
Produkt läuft aus
Nachmittagsbetreuung von
Grundschülern/innen
PV: Frau Blaß
Produkt 2.51.25 (S)
Familienförderung
PV: Frau Schulte
Produkt 2.51.26 (S)
Bildungsoffensive
Buxtehude
PV: Frau Lange-R.
Produkt läuft aus
V 027
PRODUKTBEREICH 3
Herr Nyveld
Produktgruppe 61
Produktgruppe 63
Produktgruppe 65
Produktgruppe 66
Produktgruppe 68
Stadt- und
Landschaftsplanung
Bauordnung
und Denkmalschutz / Denkmalpflege
Gebäude- u.
Grundstücksbewirtschaftung
Straßen und
Grünanlagen
Betriebliche
Dienste
Frau Mojik-Schneede
Frau Nagel
Herr Albertz
Herr Rönner
Herr Voß
(Produkt 3.61.07
Produkt 3.65.01 (F)
Stadterneuerung
Baugenehmigun-
Bau von Verkehrs
Straßenreinigung
und Erschließungs-
PV: Herr Voß
PV: Frau Knabbe)
gen
Gebäude- u.
Grundstücksver-
ab HH 2014 zu
PV: Frau K. Meyer
waltung
anlagen
PV: Frau Jürgens
PV: Herr Rönner
Produkt 3.66.02 (F)
Neubau, Umbau
Erweiterung
Unterhaltung von
Verkehrsanlagen
Friedhöfe
PV: Herr Rönner
PV: Herr Voß
Produkt 3.68.03 (F)
3.61.09
Naturschutz
Besondere bau-
Städtische
und Landschaftsplanung
aufsichtliche
Verfahren
städt. Gebäude
PV: Herr Furch
PV: Frau K. Meyer
PV: Frau Lohmann
Produkt 3.61.09 (S)
Produkt 3.65.07 (F)
Produkt 3.66.03 (F)
Durchführung programmatischer u.
Bodendenkmalpflege
Betrieb und
Unterhaltung
Betriebliche Dienste
Unterhaltung städt.
Straßenbeleuchtung
PV: Herr Voß
vorbereitender räumlicher Planung
PV: Herr Dr. Habermann
Gebäude und
Außenanlagen
PV: Herr Rönner
PV: Frau Mojik-
Signalanlagen
PV: Herr Tomforde
Schneede
Produkt 3.61.10 (S)
Verbindliche
Bau- und Kunst-
Allgemeine
städtebauliche
denkmalpflege
infrastrukturelle
Planung
PV: Herr Dr. Habermann
Aufgaben
PV: Herr Digel
PV: Herr Rönner
Serviceleistungen,
Beitragsveran-
kommunale
lagung
Interessenvertretung
und Flächendaten
PV: Herr Hübsch
PV: Frau Mojik-Schneede
Produkt 3.66.06 (F)
Unterhaltung
öffentlicher
Grünanlagen
PV: Herr Rönner
V 028
5.5 Allgemeine Hinweise zu den Ansatzzeilen im Ergebnishaushalt
Nr.
Bezeichnung
Erläuterung bzw. Beispiele
Erträge = in Geld bewerteter Wertzuwachs des
städt. Vermögens in dem verursachenden Haushaltsjahr
1
Steuern und ähnliche
Abgaben
z.B. Gewerbesteuer, Gemeindeanteil Einkommensteuer
2
Zuwendungen und
allgemeine Umlagen
z.B. Schlüsselzuweisungen vom Land für
laufende Zwecke, Zuweisungen für Schulen
3
Auflösung aus Sonderposten
Soweit die Stadt für investive Maßnahmen von Dritten
Zuschüsse oder Beiträge erhalten hat (z.B. für Straßenbau), werden diese Mittel als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Die Sonderposten sind entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufzulösen und stehen als Ertrag dem Aufwand aus Abschreibungen (s. lfd. Nr. 16) gegenüber.
4
sonstige Transfererträge z. B. Kostenersatz, der in den Sozialleistungsgesetzen
vorgesehen ist, wie z. B. für die Heim und Familienpflege
5
öffentlich-rechtliche Entgelte
6
privatrechtliche Entgelte Der Ansatz beinhaltet z.B. Erträge aus Mieten und Pachten
7
Kostenerstattungen u.
Kostenumlagen
Personal- und allg. Verwaltungskostenerstattungen,
z. B. für die Jugendhilfe
8
Zinsen und ähnliche
Finanzerträge
Zinserträge aus Geldanlagen bei Kreditinstituten,
Gewinnabführung SWB/SEB etc.
9
Eigenleistungen der Stadt, die das Vermögen der Stadt
(Aktivposten in der Bilanz) erhöhen. Der Ertrag aus der aktivierten Eigenleistung neutralisiert den zur Herstellung des Vermögensgegenstandes eingesetzten Personal- u. Materialaufwand.
10
Bestandsveränderungen Bestandsveränderungen ergeben sich aus Inventurdifferenzen bei den (un)fertigen Erzeugnissen/Leistungen. Sie
haben im Rahmen der kommunalen Haushaltsplanung i. d. R.
kaum eine Relevanz.
11
sonstige ordentliche Erträge
Insbesondere Erträge aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, z.B. Gebühren für Baugenehmigungen, Straßenreinigungsgebühren, Kindertagesstättengebühren
Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen (Pension,
Altersteilzeit u.ä.), Konzessionsabgaben
Ordentliche AufwendungenAufwendungen = in Geld bewerteter Werteverzehr des städt.
Vermögens in dem verursachenden Haushaltsjahr
13
Aufwendungen für aktives
Personal
Bezüge für Beamte und Angestellte, Honorare, Beihilfen
Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte, zur Sozialversicherung für Beschäftigte, Zuführung zu Pensions- und Altersteilzeitrückstellungen etc.
14
Aufwendungen für Versorgung
Beihilfen für Versorgungsempfänger
15
Aufwendungen für Sach- und
Beinhaltet die Unterhaltung des beweglichen Vermögens,
Dienstleistungen
besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, die
V 029
Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen,
Strom, Heizung, Reinigung, Mieten, Haltung von Fahrzeugen, Reise- u.
Fortbildungskosten...
16
Abschreibungen
Lfd. Minderung des Wertes des städtischen Vermögens
(Gebäude, Straßen, Brücken, Fahrzeuge, Inventar etc.
sowie immaterielles Vermögen, d. h. geleistete Investitionszuwendungen und
Software).
Der zu erwirtschaftende Aufwand reduziert sich um die in Ziffer 3 ausgewiesenen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
17
Zinsen und ähnliche
Aufwendungen
Zinsen für aufgenommene Kredite für Investitionen,
Zinsen für Liquiditätskredite sowie für Steuerrückzahlungen
18
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, z. B. im
Rahmen der Jugendhilfe oder für Vereine, aber auch
Kreis- und Gewerbesteuerumlage
19
sonstige ordentliche
Aufwendungen
Geschäftsaufwendungen (z. B. Telefon, Post),
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten,
Versicherungen, Schadensfälle, Vereinsbeiträge
20
Überschuss gem.
§ 15 Abs. 5 GemHKVO
Sofern die laufenden Erträge die laufenden Aufwendungen
übersteigen, ist der Betrag als Überschuss und damit als
Zuführung zur Überschussrücklage zu veranschlagen. Der erwirtschaftete
Überschuss steht für die Folgejahre zum Ausgleich von Fehlbeträgen zur Verfügung, vgl. Ziffer 29
23-27
und Aufwendungen
ungewöhnliche, selten vorkommende oder periodenfremde
Erträge und Aufwendungen, insbesondere Erträge und
Aufwendungen aus Vermögensveräußerung (z.B. Verkauf eines Grundstückes/Gebäudes über bzw. unter dem Bilanzwert), außerplanmäßige Abschreibungen
28
Jahresergebnis
Überschuss (+) bzw. Fehlbetrag (-) als Saldo des ordentlichen
und außerordentlichen Ergebnisses; zeigt die Veränderung des Vermögens der
Stadt im Haushaltsjahr an
29
Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren
Fehlbeträge aus Vorjahren, die nicht aus der Überschussrücklage gedeckt werden konnten (vgl. Ziffer 20), sind hier
auszuweisen.
Weitere Hinweise
In den Produkten werden im Unterschied zum Gesamtplan nur die Zeilen ausgewiesen, in denen Ansätze vorkommen (Ausnahmen:
Summen und Saldenzeilen werden stets ausgewiesen).
Zusätzlich werden in Zusammenhang mit der internen Leistungsverrechnung weitere Zeilen dargestellt, vgl. die Produkt-Zeilen 26
(„Erträge aus internen Leistungsbeziehungen“) und 27 („Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste
bzw. Gebäudebetrieb“).
Der aus Synergiegründen zentral verwaltete Personal-, Reise- und Fortbildungsaufwand der Verwaltung wird in den regulären Ansatzzeilen der verursachenden Produktbudgets dargestellt, also nicht in den „Dienstleistungs“-Budgets, in denen die korrespondierenden Auszahlungen (werden dort weiterhin zentral ausgewiesen) veranlasst werden.
So wird z. B. der zentral verwaltete Personalaufwand der Verwaltung nicht zentral im Produkt 1.10.04 „Personaldienstleistungen“
ausgewiesen, sondern in den ursächlichen Produkten jeweils in der Ansatzzeile 13 des Ergebnisplans, die Personalauszahlungen
hingegen werden im Produkt 1.10.04 in der Ansatzzeile 11 des Finanzplans konzentriert für die gesamte Verwaltung dargestellt, weil
die Zahlungsströme dort veranlasst werden. Aus statistischen Gründen sind die Rechnungsergebnisse (Vorvorjahr) der Personalauszahlungen auf die ursächlichen Produkte verteilt worden.
Die Porto-, Druck-, Telefon- und Dienstwagenaufwendungen werden ab dem Haushalt 2015 zentral bei den jeweiligen Dienstleistungsprodukten nachgewiesen, also nicht mehr auf die verursachenden Produkte quer über den Haushalt verteilt.
V 030
6. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplans von der letzten mittelfristigen Ergebnis- und
Finanzplanung
Die Ansätze aus der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Haushaltes 2015 für
das Haushaltsjahr 2016 wurden durch den Haushalt 2016 in einigen wesentlichen Punkten
verändert. Zu nennen sind hierbei insbesondere:
(Hinweis: bei den lfd. Mitteln sind die Buchungsstellen des Finanzplans herangezogen worden)
Finanzplanung
Gewerbesteuer
Schlüsselzuweisungen
Gewerbesteuerumlage
Kreisumlage
Allgemeine Deckungsreserve
Veräußerung von Grundstücken
Erschließungsbeiträge Eilendorf Ohlenhoffweg
Museum Inventar
Zuschüssen an Vereine für Baumaßnahmen
Förderprojekte Klimaschutz
Ankauf von Grundstücken
Planung Sporthalle
Rathausgebäude (historisches) Umbau
Spielplätze Neukonzeption
Sportler- und Jugendgästehaus
GS Harburger Straße Erweiterung
GS Stieglitzweg Sanierung
SZ-Süd Erneuerung Aula
Bushaltestellen Umgestaltung
Maßnahmen aus Radverkehrskonzept
Kreisverkehr Estebrügger Straße
Kreditmarktmittel
22,773 Mio. EUR
4,085 Mio. EUR
3,833 Mio. EUR
22,191 Mio. EUR
0,000 Mio. EUR
0,800 Mio. EUR
0,000 Mio. EUR
0,000 Mio. EUR
0,005 Mio. EUR
0,000 Mio. EUR
0,720 Mio. EUR
0,000 Mio. EUR
0,000 Mio. EUR
0,000 Mio. EUR
0,000 Mio. EUR
0,000 Mio. EUR
0,250 Mio. EUR
1,000 Mio. EUR
0,000 Mio. EUR
0,000 Mio. EUR
0,000 Mio. EUR
2,700 Mio. EUR
Haushaltsplan
23,773 Mio. EUR
1,979 Mio. EUR
4,001 Mio. EUR
23,083 Mio. EUR
0,200 Mio. EUR
1,500 Mio. EUR
0,550 Mio. EUR
0,480 Mio. EUR
0,168 Mio. EUR
0,100 Mio. EUR
2,050 Mio. EUR
0,150 Mio. EUR
0,150 Mio. EUR
0,270 Mio. EUR
0,220 Mio. EUR
0,100 Mio. EUR
0,000 Mio. EUR
0,750 Mio. EUR
0,155 Mio. EUR
0,100 Mio. EUR
0,200 Mio. EUR
4,700 Mio. EUR
Die og. Maßnahmen sind zum Teil auch einzeln im Produktbuch direkt bei den og. Produkten im Abschnitt für die Werte ausgewählter Konten bzw. bei dem für die Einzeldarstellung
von Investitionsmaßnahmen dargestellt.
Zusätzlich zu den hier im Detail ausgewiesenen Veränderungen ergeben sich erhebliche Veränderungen gegenüber der Finanzplanung aus dem Haushaltsjahr 2015 im konsumtiven und
investiven Bereich aufgrund der Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern und
Flüchtlingen. Es wird dabei aber auch davon ausgegangen, dass diese zusätzlich veranschlagten Aufwendungen (rd. 7 Mio. EUR 2016) zum größten Teil von Dritten erstattet werden.
Die geplanten investiven Ausgaben (rd. 4,7 Mio. EUR zusätzlich für Asylbewerber/Flüchtlinge 2016) haben jedoch zu einer Erhöhung des Kreditbedarfs in Höhe von 2,0
Mio. EUR im Haushaltsjahr 2016 geführt.
7.
Weitere Umsetzungsschritte
Die Schlussbilanz zum 31.12.2015 mit ihren Anlagen wird in den nächsten Monaten festgestellt und dem städtischen Rechnungsprüfungsamt vorgelegt werden. Ebenso verhält es sich
mit den noch ausstehenden Konzernbilanzen, hier zeitversetzt.
V 031
Buxtehude, im Januar 2016
Oldenburg-Schmidt
Bürgermeisterin
AUSWEISUNG DER STÄDTISCHEN DIENSTWOHNUNGEN
Gemäß § 3 der Dienstwohnungsvorschriften (DWV) -Rd.Erl. des MF v. 25.08.71- werden im
Haushaltsplan 2016 folgende Dienstwohnungen der Hansestadt Buxtehude ausgewiesen:
Hausmeisterwohnung (Stadthaus), Bahnhofstraße 7
Hausmeisterwohnung (SZ-Nord), Hansestraße 15
Hausmeisterwohnung (Jahnstadion), An der Rennbahn 6
V 032
Seite 1
Produkt- und
Budgetplan 2016
Seite 2
Seite 3
Gesamt-Plan 2016
Ergebnishaushalt
Ergebnis
Ansatz
2014
2015
EUR
EUR
Planung Folgejahre
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
51.409.361,09
48.703.300,00
51.541.700,00
53.311.700,00
55.136.600,00
56.070.600,00
15.106.694,82
12.539.300,00
12.048.100,00
13.192.900,00
13.125.000,00
12.978.500,00
2.380.252,11
2.317.700,00
2.305.400,00
2.325.700,00
2.311.100,00
2.290.400,00
1.062.980,28
1.076.500,00
1.060.100,00
1.060.100,00
1.060.100,00
1.060.100,00
3.671.039,12
3.763.100,00
3.990.200,00
3.997.200,00
4.005.200,00
4.005.200,00
1.718.124,47
1.546.000,00
3.558.400,00
3.547.600,00
3.547.600,00
3.547.600,00
1.029.182,12
943.600,00
6.198.700,00
6.205.700,00
2.348.300,00
2.348.300,00
2.401.556,66
2.354.300,00
2.419.300,00
2.382.800,00
2.344.100,00
2.303.000,00
284.749,69
314.800,00
314.800,00
314.800,00
314.800,00
314.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.217.887,19
2.793.100,00
2.715.200,00
2.606.200,00
2.559.400,00
2.545.100,00
82.281.827,55
76.351.700,00
86.151.900,00
88.944.700,00
86.752.200,00
87.463.600,00
24.495.582,86
24.349.100,00
26.270.400,00
26.802.700,00
27.405.200,00
28.088.600,00
223.293,90
90.000,00
140.000,00
143.500,00
147.100,00
150.800,00
10.013.751,92
10.108.300,00
16.455.000,00
16.298.300,00
12.637.700,00
12.653.800,00
5.268.886,59
5.339.000,00
5.238.500,00
5.336.300,00
5.396.500,00
5.420.900,00
1.537.826,69
1.407.900,00
1.431.400,00
1.443.700,00
1.432.100,00
1.412.600,00
35.208.692,66
35.056.900,00
37.689.300,00
37.598.700,00
38.129.200,00
38.852.400,00
2.258.714,68
2.409.900,00
2.755.700,00
2.585.300,00
2.628.600,00
2.639.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
79.006.749,30
78.761.100,00
89.980.300,00
90.208.500,00
87.776.400,00
89.218.100,00
3.275.078,25
-2.409.400,00
-3.828.400,00
-1.263.800,00
-1.024.200,00
-1.754.500,00
13.000,00
10 Bestandsveränderungen
Dienstleistungen
16 Abschreibungen
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO
22 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl.
Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.
ohne Zeile 20)
23 außerordentliche Erträge
4.820.835,70
1.288.900,00
945.000,00
13.000,00
13.000,00
24 außerordentliche Aufwendungen
126.615,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25 Überschuss gemäß § 15 Abs. 6
GemHKVO
26 = Summe aus Zeilen 24 und 25
0,00
1.288.900,00
945.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
27 außerordentliches Ergebnis (außerord.
Erträge abzgl. außerord. Aufw. ohne
Zeile 25)
28 Jahresergebnis (Saldo ordentl./
außerordentl. Ergebnis), Überschuss
(+)/ Fehlbetrag (-)
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus
Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO
126.615,76
1.288.900,00
945.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
4.694.219,94
1.288.900,00
945.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
7.969.298,19
-1.120.500,00
-2.883.400,00
-1.250.800,00
-1.011.200,00
-1.741.500,00
0,00
0,00
0,00
2.883.400,00
4.134.200,00
5.145.400,00
Seite 4
Gesamt-Plan 2016
Finanzhaushalt
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Einzahlungen aus laufender
50.499.387,75
48.703.300,00
51.541.700,00
53.311.700,00
55.136.600,00
56.070.600,00
14.658.410,82
12.539.300,00
12.048.100,00
13.192.900,00
13.125.000,00
12.978.500,00
974.390,32
1.076.500,00
1.060.100,00
1.060.100,00
1.060.100,00
1.060.100,00
3.695.983,27
3.763.100,00
3.990.200,00
3.997.200,00
4.005.200,00
4.005.200,00
1.695.158,79
1.546.000,00
3.558.400,00
3.547.600,00
3.547.600,00
3.547.600,00
1.089.844,31
943.600,00
6.198.700,00
6.205.700,00
2.348.300,00
2.348.300,00
2.457.609,80
2.354.300,00
2.419.300,00
2.382.800,00
2.344.100,00
2.303.000,00
3.651,96
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
geringwertiger Vermögensgegenstände
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
1.964.669,94
1.823.900,00
1.839.800,00
1.839.800,00
1.839.800,00
1.839.600,00
77.039.106,96
72.753.000,00
82.659.300,00
85.540.800,00
83.409.700,00
84.155.900,00
23.161.651,10
24.311.700,00
26.083.700,00
26.710.700,00
27.354.300,00
28.014.100,00
223.293,90
90.000,00
140.000,00
143.500,00
147.100,00
150.800,00
Dienstleistungen und für geringwertige
10.029.027,89
10.107.500,00
16.453.000,00
16.296.300,00
12.635.700,00
12.651.800,00
1.516.434,34
1.407.900,00
1.361.100,00
1.373.400,00
1.361.800,00
1.342.300,00
35.538.819,01
35.056.900,00
37.845.800,00
37.598.700,00
38.129.200,00
38.852.400,00
Auszahlungen aus laufender
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
2.331.215,84
2.409.900,00
2.755.700,00
2.585.300,00
2.628.600,00
2.639.000,00
Verwaltungstätigkeit (Summe lfd.
Einzahlungen abzgl. Summe lfd.
Auszahlungen)
72.800.442,08
73.383.900,00
84.639.300,00
84.707.900,00
82.256.700,00
83.650.400,00
4.238.664,88
-630.900,00
-1.980.000,00
832.900,00
1.153.000,00
505.500,00
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit
2.160.269,56
766.900,00
1.431.200,00
1.546.900,00
904.700,00
453.500,00
20 aus Beiträgen u.ä. Entgelten für
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen
2.326.342,65
1.316.700,00
1.102.700,00
566.700,00
481.700,00
521.700,00
7.174.574,87
2.897.500,00
2.020.500,00
520.500,00
520.500,00
520.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25 für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
Sachvermögen
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe
Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus
Investitionstätigkeit)
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag
(Summen Zeilen 18 und 32)
Ein-, Auszahlungen aus
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und
inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und
Rückzahlung von inneren Darlehen für
555.139,78
591.100,00
617.200,00
655.300,00
695.500,00
730.400,00
12.216.326,86
5.572.200,00
5.171.600,00
3.289.400,00
2.602.400,00
2.226.100,00
590.274,73
716.400,00
2.666.400,00
1.116.400,00
716.400,00
716.400,00
6.563.914,47
5.391.600,00
9.513.100,00
3.897.100,00
2.462.100,00
2.567.100,00
921.255,39
1.411.700,00
2.008.800,00
1.589.200,00
1.530.000,00
1.492.400,00
7.160,24
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
208.122,49
677.100,00
665.700,00
210.300,00
210.300,00
210.300,00
93,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.290.821,16
8.196.900,00
14.854.100,00
6.813.100,00
4.918.900,00
4.986.300,00
3.925.505,70
-2.624.700,00
-9.682.500,00
-3.523.700,00
-2.316.500,00
-2.760.200,00
8.164.170,58
-3.255.600,00
-11.662.500,00
-2.690.800,00
-1.163.500,00
-2.254.700,00
0,00
2.500.000,00
4.700.000,00
2.500.000,00
1.500.000,00
2.000.000,00
1.452.863,25
1.353.300,00
1.339.000,00
1.616.700,00
1.501.700,00
1.551.700,00
Seite 5
Gesamt-Plan 2016
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo
aus Zeilen 34 und 35)
37 Finanzmittelveränderung (Summe
Zeilen 33 und 36)
38 + voraussichtlicher Bestand an
Zahlungsmitteln am Anfang des
Haushaltsjahres
39 = voraussichtlicher Bestand an
Zahlungsmitteln am Ende des
Haushaltsjahres (Zeilen 37 und 38)
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
-1.452.863,25
1.146.700,00
3.361.000,00
883.300,00
-1.700,00
448.300,00
6.711.307,33
-2.108.900,00
-8.301.500,00
-1.807.500,00
-1.165.200,00
-1.806.400,00
7.995.080,32
14.690.392,01
12.581.492,01
4.279.992,01
2.472.492,01
1.307.292,01
14.706.387,65
12.581.492,01
4.279.992,01
2.472.492,01
1.307.292,01
-499.107,99
Seite 6
Teil-Plan 2016
Bereich
0.
Verwaltungsleitung, besondere Funktionen, FG 41/80
direkt der Bürgermeisterin unterstellt
Produktdefinition
Verantwortlich
Bürgermeisterin,
Auftragsgrundlagen
-
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
32.000,00
81.931,91
54.500,00
34.000,00
32.000,00
32.000,00
2.784,51
4.900,00
4.900,00
4.900,00
4.900,00
4.900,00
332.646,79
321.000,00
334.000,00
341.000,00
349.000,00
349.000,00
330.986,35
40.500,00
61.200,00
62.200,00
63.200,00
63.200,00
18.200,70
8.800,00
8.800,00
8.800,00
8.800,00
8.800,00
1.612,73
1.700,00
1.700,00
1.700,00
1.700,00
1.700,00
768.162,99
431.400,00
444.600,00
450.600,00
459.600,00
459.600,00
2.895.167,52
2.969.700,00
3.064.200,00
3.129.700,00
3.200.500,00
3.273.300,00
Dienstleistungen
16 Abschreibungen
793.191,48
562.200,00
575.800,00
516.800,00
512.800,00
516.800,00
21.277,66
37.500,00
40.000,00
35.500,00
35.500,00
35.500,00
260.282,40
281.700,00
285.100,00
285.400,00
286.000,00
286.600,00
85.901,99
50.000,00
40.300,00
30.300,00
30.300,00
30.300,00
4.055.821,05
3.901.100,00
4.005.400,00
3.997.700,00
4.065.100,00
4.142.500,00
-3.287.658,06
-3.469.700,00
-3.560.800,00
-3.547.100,00
-3.605.500,00
-3.682.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-3.287.658,06
-3.469.700,00
-3.560.800,00
-3.547.100,00
-3.605.500,00
-3.682.900,00
111.306,10
155.300,00
159.800,00
161.300,00
162.800,00
164.400,00
20.166,30
41.700,00
46.300,00
46.300,00
46.300,00
46.300,00
72.804,87
121.000,00
84.600,00
84.600,00
84.600,00
84.600,00
18.334,93
-7.400,00
28.900,00
30.400,00
31.900,00
33.500,00
-3.269.323,13
-3.477.100,00
-3.531.900,00
-3.516.700,00
-3.573.600,00
-3.649.400,00
und 24)
Finanzplan - Zahlungsübersicht
Ergebnis
Ansatz
2014
2015
EUR
EUR
VE
2016
EUR
Planung Folgejahre
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
2 Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
81.226,55
54.500,00
34.000,00
0,00
32.000,00
32.000,00
32.000,00
332.110,08
321.000,00
334.000,00
0,00
341.000,00
349.000,00
349.000,00
330.295,70
40.500,00
61.200,00
0,00
62.200,00
63.200,00
63.200,00
18.200,70
8.800,00
8.800,00
0,00
8.800,00
8.800,00
8.800,00
27.357,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
789.190,50
424.800,00
438.000,00
0,00
444.000,00
453.000,00
453.000,00
6 Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
9 sonstige haushaltswirksame
Einzahlungen
Seite 7
Teil-Plan 2016
Bereich
0.
Verwaltungsleitung, besondere Funktionen, FG 41/80
direkt der Bürgermeisterin unterstellt
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2.895.167,52
219.600,00
293.600,00
0,00
289.600,00
289.600,00
289.600,00
750.571,10
532.700,00
545.700,00
0,00
486.700,00
482.700,00
486.700,00
260.282,40
281.700,00
285.100,00
0,00
285.400,00
286.000,00
286.600,00
71.737,87
50.000,00
40.300,00
0,00
30.300,00
30.300,00
30.300,00
3.977.758,89
1.084.000,00
1.164.700,00
0,00
1.092.000,00
1.088.600,00
1.093.200,00
-3.188.568,39
-659.200,00
-726.700,00
0,00
-648.000,00
-635.600,00
-640.200,00
37.770,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37.770,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
74.833,47
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sachvermögen
73.797,30
64.000,00
511.500,00
0,00
18.500,00
6.500,00
18.500,00
148.630,77
79.000,00
511.500,00
0,00
18.500,00
6.500,00
18.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Dienstleistungen und für
geringwertige
Auszahlungen
19 aus Zuwendungen für
-110.860,35
-79.000,00
-511.500,00
0,00
-18.500,00
-6.500,00
-18.500,00
-3.299.428,74
33 Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Summen Zeilen 18
und 32)
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
-738.200,00
-1.238.200,00
0,00
-666.500,00
-642.100,00
-658.700,00
37 Finanzmittelveränderung
(Summe Zeilen 33 und 36)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-3.299.428,74
-738.200,00
-1.238.200,00
0,00
-666.500,00
-642.100,00
-658.700,00
Seite 8
Teil-Plan 2016
Bereich
0.
Verwaltungsleitung, besondere Funktionen, FG 41/80 direkt der
Bürgermeisterin unterstellt
Gruppe
0.01
Verwaltungsleitung
Produktdefinition
Verantwortlich
Fachgruppe 10,
Auftragsgrundlagen
-
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
2014
2015
EUR
EUR
Planung Folgejahre
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
757.662,97
753.000,00
719.800,00
737.800,00
756.200,00
775.100,00
Dienstleistungen
12.319,49
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
13.595,97
3.800,00
4.200,00
4.200,00
4.200,00
4.200,00
783.578,43
763.800,00
731.000,00
749.000,00
767.400,00
786.300,00
-783.578,43
-763.800,00
-731.000,00
-749.000,00
-767.400,00
-786.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-783.578,43
-763.800,00
-731.000,00
-749.000,00
-767.400,00
-786.300,00
0,00
3.200,00
3.200,00
3.200,00
3.200,00
3.200,00
0,00
-3.200,00
-3.200,00
-3.200,00
-3.200,00
-3.200,00
-783.578,43
-767.000,00
-734.200,00
-752.200,00
-770.600,00
-789.500,00
und 24)
Ergebnis
Ansatz
2014
2015
EUR
EUR
VE
2016
EUR
Planung Folgejahre
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
757.662,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Auszahlungen
3.716,63
3.800,00
4.200,00
0,00
4.200,00
4.200,00
4.200,00
761.379,60
3.800,00
4.200,00
0,00
4.200,00
4.200,00
4.200,00
-761.379,60
-3.800,00
-4.200,00
0,00
-4.200,00
-4.200,00
-4.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-761.379,60
Fehlbetrag (Summen Zeilen 18
und 32)
-3.800,00
-4.200,00
0,00
-4.200,00
-4.200,00
-4.200,00
Seite 9
Teil-Plan 2016
Bereich
0.
Gruppe
0.01
Verwaltungsleitung
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-761.379,60
-3.800,00
-4.200,00
0,00
-4.200,00
-4.200,00
-4.200,00
Seite 10
Teil-Plan 2016
Bereich
0.
Gruppe
0.01
Verwaltungsleitung
Produkt/Projekt
0.01.01
Verwaltungsleitung
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Darstellung der Personal- und Sachaufwendungen für die Verwaltungsleitung (Bürgermeisterin, Fachbereichsleiter/innen sowie dort
zugeordnete Fach- und Assistenzkräfte)
Verantwortlich
Fachgruppe 10,
Auftragsgrundlagen
Erläuterungen
Dieses Produkt ist in folgende Wesentlichkeitskategorie eingestuft:
ü (übrige Produkte)
Bei dieser "Kostenstelle" sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet:
2,00 Wahlbeamtinnen und Wahlbeamte
1,98 Beamte/Beschäftigte ab A 13 / EG 13
1,00 Beamte/Beschäftigte A 9 - A 12 / EG 9 - EG 12
2,35 Beamte/Beschäftigte bis A 8 / EG 8
0,00 Beschäftigte manueller Bereich
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
757.662,97
753.000,00
719.800,00
737.800,00
756.200,00
775.100,00
Dienstleistungen
12.319,49
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
13.595,97
3.800,00
4.200,00
4.200,00
4.200,00
4.200,00
783.578,43
763.800,00
731.000,00
749.000,00
767.400,00
786.300,00
-783.578,43
-763.800,00
-731.000,00
-749.000,00
-767.400,00
-786.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-783.578,43
-763.800,00
-731.000,00
-749.000,00
-767.400,00
-786.300,00
0,00
3.200,00
3.200,00
3.200,00
3.200,00
3.200,00
0,00
-3.200,00
-3.200,00
-3.200,00
-3.200,00
-3.200,00
-783.578,43
-767.000,00
-734.200,00
-752.200,00
-770.600,00
-789.500,00
und 24)
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Seite 11
Teil-Plan 2016
Bereich
0.
Gruppe
0.01
Verwaltungsleitung
Produkt/Projekt
0.01.01
Verwaltungsleitung
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
757.662,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Auszahlungen
3.716,63
3.800,00
4.200,00
0,00
4.200,00
4.200,00
4.200,00
761.379,60
3.800,00
4.200,00
0,00
4.200,00
4.200,00
4.200,00
-761.379,60
-3.800,00
-4.200,00
0,00
-4.200,00
-4.200,00
-4.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-761.379,60
und 32)
-3.800,00
-4.200,00
0,00
-4.200,00
-4.200,00
-4.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-761.379,60
-3.800,00
-4.200,00
0,00
-4.200,00
-4.200,00
-4.200,00
Seite 12
Teil-Plan 2016
Bereich
0.
Gruppe
0.02
Personalvertretung
Produktdefinition
Verantwortlich
Fachgruppe 10,
Auftragsgrundlagen
-
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
2014
2015
EUR
EUR
Planung Folgejahre
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110.745,26
110.300,00
115.000,00
117.900,00
120.800,00
123.800,00
Dienstleistungen
4.270,25
4.100,00
4.100,00
4.100,00
4.100,00
4.100,00
567,80
700,00
1.000,00
700,00
700,00
700,00
1.815,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
117.398,42
115.100,00
120.100,00
122.700,00
125.600,00
128.600,00
-117.398,42
-115.100,00
-120.100,00
-122.700,00
-125.600,00
-128.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-117.398,42
-115.100,00
-120.100,00
-122.700,00
-125.600,00
-128.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-117.398,42
-115.100,00
-120.100,00
-122.700,00
-125.600,00
-128.600,00
und 24)
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
geringwertige
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110.745,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
100,00
0,00
100,00
100,00
100,00
567,80
700,00
1.000,00
0,00
700,00
700,00
700,00
111.413,06
800,00
1.100,00
0,00
800,00
800,00
800,00
-111.413,06
-800,00
-1.100,00
0,00
-800,00
-800,00
-800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Seite 13
Teil-Plan 2016
Bereich
0.
Gruppe
0.02
Personalvertretung
Ergebnis
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
und 32)
Ansatz
-800,00
-1.100,00
0,00
-800,00
-800,00
-800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-111.413,06
-800,00
-1.100,00
0,00
-800,00
-800,00
-800,00
Seite 14
Teil-Plan 2016
Bereich
0.
Gruppe
0.02
Personalvertretung
Produkt/Projekt
0.02.01
Personalvertretung
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Darstellung der Personal- und Sachaufwendungen für die Personalvertretung nach dem Nds. Personalvertretungsgesetz
Verantwortlich
Fachgruppe 10,
Auftragsgrundlagen
Erläuterungen
Bei dieser "Kostenstelle" sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet:
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110.745,26
110.300,00
115.000,00
117.900,00
120.800,00
123.800,00
Dienstleistungen
4.270,25
4.100,00
4.100,00
4.100,00
4.100,00
4.100,00
567,80
700,00
1.000,00
700,00
700,00
700,00
1.815,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
117.398,42
115.100,00
120.100,00
122.700,00
125.600,00
128.600,00
-117.398,42
-115.100,00
-120.100,00
-122.700,00
-125.600,00
-128.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-117.398,42
-115.100,00
-120.100,00
-122.700,00
-125.600,00
-128.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-117.398,42
-115.100,00
-120.100,00
-122.700,00
-125.600,00
-128.600,00
und 24)
Ergebnis
Ansatz
2014
2015
EUR
EUR
VE
2016
EUR
Planung Folgejahre
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
geringwertige
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110.745,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
100,00
0,00
100,00
100,00
100,00
Seite 15
Teil-Plan 2016
Bereich
0.
Gruppe
0.02
Personalvertretung
Produkt/Projekt
0.02.01
Personalvertretung
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
567,80
700,00
1.000,00
0,00
700,00
700,00
700,00
111.413,06
800,00
1.100,00
0,00
800,00
800,00
800,00
-111.413,06
-800,00
-1.100,00
0,00
-800,00
-800,00
-800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-111.413,06
und 32)
-800,00
-1.100,00
0,00
-800,00
-800,00
-800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-111.413,06
-800,00
-1.100,00
0,00
-800,00
-800,00
-800,00
Seite 16
Teil-Plan 2016
Bereich
0.
Gruppe
0.05
Produktdefinition
Verantwortlich
Fachgruppe 10,
Auftragsgrundlagen
-
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
2014
2015
EUR
EUR
Planung Folgejahre
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46.000,26
50.700,00
51.500,00
52.800,00
54.100,00
55.500,00
46.000,26
50.700,00
51.500,00
52.800,00
54.100,00
55.500,00
-46.000,26
-50.700,00
-51.500,00
-52.800,00
-54.100,00
-55.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-46.000,26
-50.700,00
-51.500,00
-52.800,00
-54.100,00
-55.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-46.000,26
-50.700,00
-51.500,00
-52.800,00
-54.100,00
-55.500,00
und 24)
Ergebnis
Ansatz
2014
2015
EUR
EUR
VE
2016
EUR
Planung Folgejahre
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46.000,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46.000,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-46.000,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
und 32)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-46.000,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Seite 17
Teil-Plan 2016
Seite 18
Teil-Plan 2016
Bereich
0.
Gruppe
0.05
Produkt/Projekt
0.05.01
Geschäftsführung Fachausschüsse
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Aufgaben der federführenden Dienststellen im Rahmen der Fachausschuss-Geschäftsführung:
Einladung, Protokollführung in der Sitzung, Erstellung des Protokolls, Nachbereitung (z. B. Weitergabe von Informationen an interne
Dienststellen)
Verantwortlich
Fachgruppe 10,
Auftragsgrundlagen
§§ 72 und 68 Nds. Kommunalverfassungsgesetz
Erläuterungen
Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:
1. Geschäftsführung Innerer Ausschuss
2. Geschäftsführung Ausschuss für Finanzen und Beteiligungssteuerung
3. Geschäftsführung Ausschuss für Wirtschaft, Landwirtschaft und Tourismus
4. Geschäftsführung Ausschuss für Schulen und Sport
5. Geschäftsführung Kulturausschuss
6. Geschäftsführung Ausschuss für Soziales, Wohnen und Senioren
7. Geschäftsführung Jugendhilfeausschuss
8. Geschäftsführung Ausschuss für Stadtentwicklung, Ortschaftsangelegenheiten und Umweltschutz
9. Geschäftsführung Bau- und Liegenschaftsausschuss
Bei diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet:
Weitere Hinweise:
Dieses Produkt wurde gebildet, um insbesondere eine Zuordnung des in den Fachdienststellen entstehenden Personalaufwands für
die Aufgaben bei der Betreuung der Fachausschüsse darstellen zu können. Andernfalls wäre die Zuordnung der entsprechenden
Personalkosten bei den übrigen Produkten der Fachgruppen vorzunehmen, was nicht sachgerecht wäre. Bei diesem Produkt nicht
enthalten ist der Personalaufwand für die Erstellung von Verwaltungsvorlagen einschl. fachlicher Erläuterungen im Rahmen der
Sitzungen oder die Beantwortung von Anfragen, da der hierfür anfallende Personalaufwand den jeweiligen fachbezogenen
Produkten zuzuordnen ist.
Ziele
WIRKUNGSZIELE:
--GLOBALZIELE:
Ordnungsgemäße Abwicklung der Fachausschuss-Sitzungen
Zielgruppen
Interne Dienststellen, Mandatsträgerinnen und Mandatsträger der Stadt Buxtehude, Verwaltungsleitung
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Seite 19
Teil-Plan 2016
Bereich
0.
Gruppe
0.05
Produkt/Projekt
0.05.01
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
46.000,26
50.700,00
51.500,00
52.800,00
54.100,00
46.000,26
50.700,00
51.500,00
52.800,00
54.100,00
55.500,00
-46.000,26
-50.700,00
-51.500,00
-52.800,00
-54.100,00
-55.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-46.000,26
-50.700,00
-51.500,00
-52.800,00
-54.100,00
-55.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-46.000,26
-50.700,00
-51.500,00
-52.800,00
-54.100,00
-55.500,00
und 24)
55.500,00
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46.000,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46.000,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-46.000,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
und 32)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-46.000,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Seite 20
Teil-Plan 2016
Bereich
0.
Gruppe
0.14
Rechnungsprüfung (bis HH 2014 0.03)
Produktdefinition
Verantwortlich
Rechnungsprüfung, Karl-Heinz Niehues
Auftragsgrundlagen
-
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
2014
2015
EUR
EUR
Planung Folgejahre
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
9.200,70
8.800,00
8.800,00
8.800,00
8.800,00
8.800,00
9.200,70
8.800,00
8.800,00
8.800,00
8.800,00
8.800,00
258.702,96
262.300,00
271.500,00
278.300,00
285.300,00
292.400,00
Dienstleistungen
16 Abschreibungen
4.506,72
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
548,88
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
2.239,59
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
265.998,15
266.900,00
276.100,00
282.400,00
289.400,00
296.500,00
-256.797,45
-258.100,00
-267.300,00
-273.600,00
-280.600,00
-287.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-256.797,45
-258.100,00
-267.300,00
-273.600,00
-280.600,00
-287.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-256.797,45
-258.100,00
-267.300,00
-273.600,00
-280.600,00
-287.700,00
und 24)
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
9.200,70
Kostenumlagen
9.200,70
8.800,00
8.800,00
0,00
8.800,00
8.800,00
8.800,00
8.800,00
8.800,00
0,00
8.800,00
8.800,00
8.800,00
258.702,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Auszahlungen
21,35
100,00
100,00
0,00
100,00
100,00
100,00
258.724,31
100,00
100,00
0,00
100,00
100,00
100,00
-249.523,61
8.700,00
8.700,00
0,00
8.700,00
8.700,00
8.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Seite 21
Teil-Plan 2016
Bereich
0.
Gruppe
0.14
Ergebnis
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
und 32)
Ansatz
8.700,00
8.700,00
0,00
8.700,00
8.700,00
8.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-249.523,61
8.700,00
8.700,00
0,00
8.700,00
8.700,00
8.700,00
Seite 22
Teil-Plan 2016
Bereich
0.
Gruppe
0.14
Produkt/Projekt
0.14.01
Rechnungsprüfung
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Kontrolle durch nachgehende, begleitende und vorhergehende Prüfungen der städtischen Haushaltswirtschaft und Verwendung der
Finanzmittel.
Verantwortlich
Rechnungsprüfung, Karl-Heinz Niehues
Auftragsgrundlagen
§ 155 NKomVG
Erläuterungen
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
Gesetzliche Prüfungsleistungen:
Prüfung des Jahresabschlusses einschl. Kassenvorgänge und Belege
Prüfung des konsolidierten Gesamtabschlusses
Kassenprüfungen
Prüfung (und Beratung) der Vergaben vor Auftragserteilung
für Bauleistungen
für Lieferungen und Leistungen
für freiberufl. Leistungen einschl. Verträge
1.5 Vorprüfung Bundes-/Landesmittel; Verwendungsnachweise
1.6 Prüfung der Jahresabschlusses (Durchführung durch Wirtschaftsprüfer) und der Auftragsvergaben des Eigenbetriebs
Stadtentwässerung; Prüfung des Jahresabschlusses der stadteigenen TZB GmbH.
2. Übertragene Prüfungsleistungen:
2.1 Prüfung von Jahresabschlüssen bei Fremdkassen; z.B. Sozialstation
2.2 Prüfung des Jahresabschlusses und der datenschutzrechtlichen Belange der KAI;
(Kommunale Anwendergemeinschaft für Kommunikations- und Informationstechniken)
2.3 Prüfung der Jahresabschlüsse von Stiftungen
- Halepaghen-, Kultur- und Schulstiftung, Hans-Uwe Hansen-Stiftung
2.4 Sonderprüfungen durch Aufträge des Rates / VA
3. Wahrnehmung der Aufgaben des behördl. Datenschutzbeauftragten
Weitere Hinweise:
Bei den Leistungen für die KAI nach Nr. 2.2 und den gesetzl. Prüfungen zu Nr. 1.6 für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung / TZB
GmbH werden Kostenerstattungen nach Zeitaufwand geleistet.
Bei Leistung Nr. 2.3 erhält die Stadt für die gesamten Verwaltungstätigkeiten teilweise eine pauschale Abgeltung.
Ziele
WIRKUNGSZIELE:
Wirtschaftliches und wirksames Handeln; Vermeidung von Fehlerwiederholung und Verhinderung von materiellen Schäden.
GLOBALZIELE:
Feststellung der Rechtmäßigkeit, Wirtschaftlich- und Zweckmäßigkeit des gesamten Verwaltungshandelns (einschl. zweckentspr.
Verwendung von Bundes- und Landesmitteln).
Seite 23
Teil-Plan 2016
Bereich
0.
Gruppe
0.14
Produkt/Projekt
0.14.01
Rechnungsprüfung
Produktdefinition
Zielgruppen
Aufsichtsrat, Beiräte und Vorstände bei Drittprüfungen, Bundes-/Landesrechnungshof, Interne Dienststellen,
KAI/Personalwesenanwender, Rat und politische Gremien, Verwaltungsleitung
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
9.200,70
8.800,00
8.800,00
8.800,00
8.800,00
8.800,00
9.200,70
8.800,00
8.800,00
8.800,00
8.800,00
8.800,00
258.702,96
262.300,00
271.500,00
278.300,00
285.300,00
292.400,00
Dienstleistungen
16 Abschreibungen
4.506,72
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
548,88
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
2.239,59
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
265.998,15
266.900,00
276.100,00
282.400,00
289.400,00
296.500,00
-256.797,45
-258.100,00
-267.300,00
-273.600,00
-280.600,00
-287.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-256.797,45
-258.100,00
-267.300,00
-273.600,00
-280.600,00
-287.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-256.797,45
-258.100,00
-267.300,00
-273.600,00
-280.600,00
-287.700,00
und 24)
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
9.200,70
Kostenumlagen
9.200,70
8.800,00
8.800,00
0,00
8.800,00
8.800,00
8.800,00
8.800,00
8.800,00
0,00
8.800,00
8.800,00
8.800,00
258.702,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Auszahlungen
21,35
100,00
100,00
0,00
100,00
100,00
100,00
258.724,31
100,00
100,00
0,00
100,00
100,00
100,00
-249.523,61
8.700,00
8.700,00
0,00
8.700,00
8.700,00
8.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Seite 24
Teil-Plan 2016
Bereich
0.
Gruppe
0.14
Produkt/Projekt
0.14.01
Rechnungsprüfung
Ergebnis
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
und 32)
Ansatz
8.700,00
8.700,00
0,00
8.700,00
8.700,00
8.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-249.523,61
8.700,00
8.700,00
0,00
8.700,00
8.700,00
8.700,00
Seite 25
Teil-Plan 2016
Seite 26
Teil-Plan 2016
Bereich
0.
Gruppe
0.15
Gleichstellung (bis HH 2014 0.04)
Produktdefinition
Verantwortlich
Gleichstellung, Gabi Schnackenberg
Auftragsgrundlagen
-
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
2014
2015
EUR
EUR
Planung Folgejahre
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
3.985,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.213,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.199,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
78.031,72
80.800,00
81.100,00
83.000,00
84.900,00
86.900,00
Dienstleistungen
10.554,95
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
2.245,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90.831,77
86.800,00
87.100,00
89.000,00
90.900,00
92.900,00
-85.632,52
-86.800,00
-87.100,00
-89.000,00
-90.900,00
-92.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-85.632,52
-86.800,00
-87.100,00
-89.000,00
-90.900,00
-92.900,00
0,00
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
0,00
-800,00
-800,00
-800,00
-800,00
-800,00
-85.632,52
-87.600,00
-87.900,00
-89.800,00
-91.700,00
-93.700,00
und 24)
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Umlagen
3.985,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.213,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.199,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
78.031,72
5.600,00
5.600,00
0,00
5.600,00
5.600,00
5.600,00
geringwertige
7.894,98
3.800,00
3.800,00
0,00
3.800,00
3.800,00
3.800,00
85.926,70
9.400,00
9.400,00
0,00
9.400,00
9.400,00
9.400,00
-80.727,45
-9.400,00
-9.400,00
0,00
-9.400,00
-9.400,00
-9.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Seite 27
Teil-Plan 2016
Bereich
0.
Gruppe
0.15
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-80.727,45
und 32)
-9.400,00
-9.400,00
0,00
-9.400,00
-9.400,00
-9.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-80.727,45
-9.400,00
-9.400,00
0,00
-9.400,00
-9.400,00
-9.400,00
Seite 28
Teil-Plan 2016
Bereich
0.
Gruppe
0.15
Produkt/Projekt
0.15.01
Gleichstellung von Frauen und Männern
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Einzelmaßnahmen, Veranstaltungen und Projekte zur Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern.
Verantwortlich
Gleichstellung, Gabi Schnackenberg
Auftragsgrundlagen
§9 NKomVG,EG-Richtlinien,GG,Nds.Verfassung,Nds.Gleichberechtig.G,2.Gleichb.G des Bundes u.Richtl.
Erläuterungen
1. Konkrete Hilfe im Einzelfall
2. Frauenpolitische und kulturelle Angebote schaffen.
3. Netzwerke schaffen und fördern.
4. Gleichstellungsrelevante Angelegenheiten vertreten und Handlungsempfehlungen für
Ratsgremien entwickeln.
5. Mitwirkung an Personal- und Organisationsentscheidungen.
6. Öffentlichkeitsarbeit
Ziele
WIRKUNGSZIELE:
Vereinbarkeit von "Familie und Beruf" für Frauen und Männer erleichtern
GLOBALZIELE:
Abbau der Benachteiligung von Frauen; Förderung des Bewusstseins für Gleichstellungsfragen sowie der Gleichstellung von Frauen
und Männern in Buxtehude.
Zielgruppen
Behörden, Buxtehuder Bürgerinnen und Bürger, Frauenbeauftragte der Bundesrepublik, Frauengruppen, Interne Dienststellen,
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Buxtehude, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Eigenbetriebes
Stadtentwässerung, Politische Gruppen, Rat und politische Gremien, Sonstige Verbände/Vereine, Unternehmen,
Verwaltungsleitung, Wirtschaftsinstitutionen
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3.985,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.213,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.199,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
78.031,72
80.800,00
81.100,00
83.000,00
84.900,00
86.900,00
Dienstleistungen
10.554,95
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
2.245,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90.831,77
86.800,00
87.100,00
89.000,00
90.900,00
92.900,00
-85.632,52
-86.800,00
-87.100,00
-89.000,00
-90.900,00
-92.900,00
Seite 29
Teil-Plan 2016
Bereich
0.
Gruppe
0.15
Produkt/Projekt
0.15.01
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
und 24)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-85.632,52
-86.800,00
-87.100,00
-89.000,00
-90.900,00
-92.900,00
0,00
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
0,00
-800,00
-800,00
-800,00
-800,00
-800,00
-85.632,52
-87.600,00
-87.900,00
-89.800,00
-91.700,00
-93.700,00
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Umlagen
3.985,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.213,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.199,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
78.031,72
5.600,00
5.600,00
0,00
5.600,00
5.600,00
5.600,00
geringwertige
7.894,98
3.800,00
3.800,00
0,00
3.800,00
3.800,00
3.800,00
85.926,70
9.400,00
9.400,00
0,00
9.400,00
9.400,00
9.400,00
-80.727,45
-9.400,00
-9.400,00
0,00
-9.400,00
-9.400,00
-9.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
und 32)
-9.400,00
-9.400,00
0,00
-9.400,00
-9.400,00
-9.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-80.727,45
-9.400,00
-9.400,00
0,00
-9.400,00
-9.400,00
-9.400,00
Seite 30
Teil-Plan 2016
Bereich
0.
Gruppe
0.15
Produkt/Projekt
0.15.02
Mehrgenerationenhaus (ab HH 2014 ausgelaufen)
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Einzelmaßnahmen, Veranstaltungen und Projekte zur Förderung aller Generationen in einem Hause
Verantwortlich
Gleichstellung,
Auftragsgrundlagen
Aktionsprogramm Mehrgenerationenhäuser des Bundes, Förderleitfaden vom 02.10.2006
Erläuterungen
Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen
1. Kaffeestube für Jedermann
2. Elternschule mit Elterntreffpunkt
3. S.O.S. - Service-Organisation-Selbsthilfe Angebotserweiterung für berufstätige Eltern
4. Kurzberatung und Vermittlung an andere Beratungsstellen "Wir sind für Sie da"
5. Verlässliches Ferienprogramm für alle
6. Integration ausländischer Mitbürger und Mitbürgerinnen
7. Einbeziehung der Wirtschaft in das Mehrgenerationenhaus
8. Experimentierwerkstatt für 1 bis 6 Jährige
9. Buxtehuder Baby-Begrüßung
Allgemeiner Hinweis:
Die Förderung für dieses Produkt läuft Ende 2011 aus.
Ziele
WIRKUNGSZIELE:
Möglichkeit sozialer Kontakte von älteren Menschen verbessern,
Verbesserung des Austausches zwischen den Generationen,
Nutzbarmachung des Wissens und des Engagements der (älteren) Menschen in Buxtehude für die Gesellschaft
GLOBALZIELE:
Zusammenführung verschiedener Altersgruppen
OPERATIONALE ZIELE:
Fortführung eines Bildungs- und Präventionsnetzwerks für Familien mit jungen Kindern,
Einbindung und Integration von Migrantinnen durch hauptamtliche und ehrenamtliche Arbeit in den Arbeitsprozess,
Fortführung des "Offenen Treffs" zur Einbindung aller Generationen
Zielgruppen
Alleinerziehende, Ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger, Behörden, Familien, Kinder, Seniorinnen und Senioren,
Wirtschaftsinstitutionen
Kennzahlen
Ergebnis
Bezeichnung
Produktumfang
Anzahl der Babypatinnen
Anzahl der Vermittlungen der S.O.S. Stelle
Anzahl der Veranstaltungen der Gruppe
Willkommen
Anzahl der Teilnehmerinnen der Gruppe
Willkommen
Anzahl der Teilnehmerinnen am familiären
2014
Ansatz
2015
Planung Folgejahre
2017
2016
37
20
26
37
20
26
400
400
2.400
2.400
2018
2019
Seite 31
Teil-Plan 2016
Bereich
0.
Gruppe
0.15
Produkt/Projekt
0.15.02
Kennzahlen
Ergebnis
Bezeichnung
Ansatz
2014
2015
Mittagstisch
Veröffentlichungen in der Presse
Anzahl der sich im Haus treffenden Gruppen und
Initiativen
Anzahl der Besucherinnen der offenen
Kaffeestube
Planung Folgejahre
2017
2016
50
30
50
30
960
960
2018
2019
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
und 24)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
und 32)
Seite 32
Teil-Plan 2016
Bereich
0.
Gruppe
0.41
Kultur, Tourismus und Marketing (bis HH 2014 2.23)
Produktdefinition
Verantwortlich
Fachgruppe 41 (ex23), Torsten R. Lange
Auftragsgrundlagen
-
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
2014
2015
EUR
EUR
Planung Folgejahre
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
32.000,00
77.946,31
54.500,00
34.000,00
32.000,00
32.000,00
2.784,51
4.900,00
4.900,00
4.900,00
4.900,00
4.900,00
331.433,14
321.000,00
334.000,00
341.000,00
349.000,00
349.000,00
330.986,35
40.500,00
61.200,00
62.200,00
63.200,00
63.200,00
9.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.612,73
1.700,00
1.700,00
1.700,00
1.700,00
1.700,00
753.763,04
422.600,00
435.800,00
441.800,00
450.800,00
450.800,00
1.405.816,79
1.458.600,00
1.582.600,00
1.611.100,00
1.644.200,00
1.678.200,00
Dienstleistungen
16 Abschreibungen
720.340,98
495.000,00
468.600,00
439.600,00
435.600,00
439.600,00
20.728,78
36.500,00
39.400,00
35.400,00
35.400,00
35.400,00
236.521,07
247.200,00
266.300,00
266.900,00
267.500,00
268.100,00
34.012,46
15.900,00
15.800,00
15.800,00
15.800,00
15.800,00
2.417.420,08
2.253.200,00
2.372.700,00
2.368.800,00
2.398.500,00
2.437.100,00
-1.663.657,04
-1.830.600,00
-1.936.900,00
-1.927.000,00
-1.947.700,00
-1.986.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.663.657,04
-1.830.600,00
-1.936.900,00
-1.927.000,00
-1.947.700,00
-1.986.300,00
111.306,10
155.300,00
159.800,00
161.300,00
162.800,00
164.400,00
2.236,68
14.500,00
39.500,00
39.500,00
39.500,00
39.500,00
72.804,87
121.000,00
84.600,00
84.600,00
84.600,00
84.600,00
36.264,55
19.800,00
35.700,00
37.200,00
38.700,00
40.300,00
-1.627.392,49
-1.810.800,00
-1.901.200,00
-1.889.800,00
-1.909.000,00
-1.946.000,00
und 24)
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Umlagen
77.240,95
54.500,00
34.000,00
0,00
32.000,00
32.000,00
32.000,00
330.896,43
321.000,00
334.000,00
0,00
341.000,00
349.000,00
349.000,00
330.295,70
40.500,00
61.200,00
0,00
62.200,00
63.200,00
63.200,00
9.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.357,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Kostenumlagen
Einzahlungen
Seite 33
Teil-Plan 2016
Bereich
0.
Gruppe
0.41
Ergebnis
geringwertige
Auszahlungen
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
416.000,00
429.200,00
0,00
435.200,00
444.200,00
444.200,00
1.405.816,79
214.000,00
288.000,00
0,00
284.000,00
284.000,00
284.000,00
703.236,36
485.600,00
458.600,00
0,00
429.600,00
425.600,00
429.600,00
236.521,07
247.200,00
266.300,00
0,00
266.900,00
267.500,00
268.100,00
41.543,53
15.900,00
15.800,00
0,00
15.800,00
15.800,00
15.800,00
2.387.117,75
962.700,00
1.028.700,00
0,00
996.300,00
992.900,00
997.500,00
-1.612.327,20
-546.700,00
-599.500,00
0,00
-561.100,00
-548.700,00
-553.300,00
37.770,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37.770,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
774.790,55
Ansatz
74.833,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sachvermögen
73.797,30
53.500,00
511.000,00
0,00
18.000,00
6.000,00
18.000,00
148.630,77
53.500,00
511.000,00
0,00
18.000,00
6.000,00
18.000,00
-110.860,35
-53.500,00
-511.000,00
0,00
-18.000,00
-6.000,00
-18.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-1.723.187,55
und 32)
-600.200,00
-1.110.500,00
0,00
-579.100,00
-554.700,00
-571.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.723.187,55
-600.200,00
-1.110.500,00
0,00
-579.100,00
-554.700,00
-571.300,00
Seite 34
Teil-Plan 2016
Bereich
0.
Gruppe
0.41
Produkt/Projekt
0.41.05
Stadtarchiv
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Sicherung und Nutzung von Archivgut
Verantwortlich
Fachgruppe 41 (ex23), Bernd Utermöhlen
Auftragsgrundlagen
Nds. Archivgesetz; Benutzerordnung; Aktenordnung; Despositalverträge (mit jur. od. Priv.- Personen)
Erläuterungen
ü ( übrige Produkte)
Zu diesem Projekt gehören folgende Leistungen:
1. Verwahrung und Erschließung von Archivgut von 1320 bis zur Gegenwart (zurzeit ca. 1.750 lfd. m)
2. Übernahme und Pflege archivwürdiger Informationsträger (Archivalien)
3. Führung des Fotoarchivs
4. Ergänzung der Dienstbibliothek
5. Sammlung von nichtkommunalem Archivgut
6. Bearbeitung von schriftlichen und mündlichen Anfragen (extern und intern)
7. Betreuung von Archivnutzerinnen und -nutzern
8. Erforschung und Darstellung der Stadtgeschichte durch Veröffentlichungen, Vorträge u. Ausstellungen
9. Mitwirkung an Veranstaltungen und Veröffentlichungen wissenschaftlicher und
journalistischer Art
10.Ausarbeitung und Durchführung von Stadtführungen
11.Beratung und gutachterliche Tätigkeit für externe und interne Nutzerinnen und Nutzer
12.Mitwirkung in Angelegenheiten der Aktenverwaltung
13.Öffentlichkeitsarbeit
Gebäudebetriebskosten (Ansatz 2016):
- Denkmal/Ehrenmal 700,00 EUR
- Stadtarchiv
14.000,00 EUR
Ziele
WIRKUNGSZIELE:
Kulturinteresse der Bevölkerung erhalten bzw. wecken
GLOBALZIELE:
Rechtssicherung, Sicherung von Quellen zur Stadtgeschichte
Vermittlung von Geschichtsbewußtsein und Pflege der regionalen Identität
Zielgruppen
Geschäftliche Nutzerinnen und Nutzer, Heimat- und Familienforscherinnen bzw. -forscher, Lehrerinnen und Lehrer, Öffentliche und
private Institutionen, Presse und andere Medien, Schülerinnen und Schüler, Studierende, Verbände, Vereine, Verwaltungsinterne
Nutzerinnen und Nutzer, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
Kennzahlen
Ergebnis
Bezeichnung
Produktumfang
Archivalienübernahme in Regalmeter
Ansatz
2014
2015
15
Planung Folgejahre
2016
30
2017
2018
2019
Seite 35
Teil-Plan 2016
Bereich
0.
Gruppe
0.41
Produkt/Projekt
0.41.05
Stadtarchiv
Kennzahlen
Ergebnis
Bezeichnung
Ansatz
2014
Dienstbibliothek (Bände)
schriftliche Auskünfte (Anzahl)
persönliche Nutzungen (Anzahl)
Veröffentlichungen (Anzahl)
Ausstellungen (Anzahl)
Vorträge (Anzahl)
Führungen (Anzahl)
interne Nutzungen (Anzahl)
2015
69
80
116
6
2
6
7
193
Planung Folgejahre
2016
2017
2018
2019
2018
2019
EUR
EUR
100
60
150
1
1
1
3
80
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
4.000,00
23.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.406,05
700,00
700,00
700,00
700,00
700,00
5.406,05
24.200,00
700,00
700,00
700,00
700,00
126.965,85
139.200,00
135.600,00
139.000,00
142.500,00
146.100,00
3.479,36
27.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
184,27
4.600,00
4.600,00
4.600,00
4.600,00
4.600,00
252,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
2.802,91
5.300,00
5.300,00
5.300,00
5.300,00
5.300,00
Dienstleistungen
16 Abschreibungen
133.684,39
176.400,00
147.800,00
151.200,00
154.700,00
158.300,00
-128.278,34
-152.200,00
-147.100,00
-150.500,00
-154.000,00
-157.600,00
und 24)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-128.278,34
-152.200,00
-147.100,00
-150.500,00
-154.000,00
-157.600,00
13.714,22
13.000,00
14.700,00
14.700,00
14.700,00
14.700,00
-13.714,22
-13.000,00
-14.700,00
-14.700,00
-14.700,00
-14.700,00
-141.992,56
-165.200,00
-161.800,00
-165.200,00
-168.700,00
-172.300,00
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
23.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.581,05
700,00
700,00
0,00
700,00
700,00
700,00
5.581,05
24.200,00
700,00
0,00
700,00
700,00
700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Umlagen
4.000,00
126.965,85
Seite 36
Teil-Plan 2016
Bereich
0.
Gruppe
0.41
Produkt/Projekt
0.41.05
Stadtarchiv
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
geringwertige
2.157,22
26.500,00
1.500,00
0,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
252,00
300,00
300,00
0,00
300,00
300,00
300,00
2.106,45
5.300,00
5.300,00
0,00
5.300,00
5.300,00
5.300,00
131.481,52
32.100,00
7.100,00
0,00
7.100,00
7.100,00
7.100,00
-125.900,47
-7.900,00
-6.400,00
0,00
-6.400,00
-6.400,00
-6.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sachvermögen
19.900,73
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.900,73
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Auszahlungen
-19.900,73
-6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
und 32)
-13.900,00
-6.400,00
0,00
-6.400,00
-6.400,00
-6.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-145.801,20
-13.900,00
-6.400,00
0,00
-6.400,00
-6.400,00
-6.400,00
Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
Investitionsmaßnahmen
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
Bisher
Gesamt
TEUR
TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen
0.41.05.281.i01 Anschaffung
größerer technischer Geräte
- Auszahlungen für den Erwerb
von beweglichem
Sachvermögen
-19,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-19,9
-19,9
19,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
19,9
19,9
Seite 37
Teil-Plan 2016
Seite 38
Teil-Plan 2016
Bereich
0.
Gruppe
0.41
Produkt/Projekt
0.41.06
Tourist- und Stadtinformation
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Marketing, Stadt- und Touristinformation, Bürgerberatung, Gästebetreuung
Verantwortlich
Fachgruppe 41 (Stadtinfo), Elke Engwicht
Auftragsgrundlagen
Organisationsentscheidung zur Einrichtung der Tourist- und Stadtinformation
Erläuterungen
SF ( Produkte mit Steuerungs- und Finanzrelevanz)
1. Serviceleistungen für Bürger:
Allgemeine Bürgerberatung und Auskünfte
Kartenvorverkauf für Fremdveranstalter & Kulturbüro der Stadt Buxtehude
2. Serviceleistungen für Touristen:
Auskünfte und Beratung für Touristen (telefonisch, E-Mail, persönlich)
Zimmervermittlung
Verkauf von Stadt- und Erlebnisführungen
Kartenvorverkauf für Kulturangebote von Fremdveranstaltern & Kulturbüro
Versand von Prospektmaterial
Vermittlung von Tages- und Mehrtagesprogrammen an Individual- und Gruppenreisende
Vermittlung von speziellen Leistungen (Bausteine, Transfers etc.)
Shop mit Verkaufsartikeln
3. Vertrieb & Tourismusmarketing:
3.1. Vertrieb
Programm und Produktentwicklung
Vertriebspartner gewinnen und binden (Reisebüros, Busreiseveranstalter, Hotels ...)
Betreuung und Beratung von Leistungsträgern (Unterkünfte, Gastronomie ...)
Informations- & Reservierungssystem (INTOBIS)
3.2.Tourismusmarketing
Pressearbeit
Anzeigen
Mailings
Internetauftritt und Onlinemarketing
Werbung über Printprospekte (Pauschalprogramm, City Guide, Veranstaltungskalender, Plakate, Flyer)
Planung, Organisation und Teilnahme an Messen
Veranstaltungen (z. B. Märchenaufführungen, Tag der Hanse)
3.3 Innenmarketing
Vermieterversammlungen
Gästeführertreffen
lokale und regionale Vereine
4. Qualitätsmanagement:
Qualitätsmanagement und Qualifizierung (Servicequalität Deutschland)
Qualifizierung und Ausbildung des Gästeführerpools
Qualitätskontrolle von Leistungsträgern
Marktforschung (Zulieferung von statistischen Daten, Auswertung von Studien, Kundenbefragungen)
Beschwerdemanagement
Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiter/innen
5. Infrastrukturentwicklung:
Seite 39
Teil-Plan 2016
Bereich
0.
Gruppe
0.41
Produkt/Projekt
0.41.06
Produktdefinition
Tourismuskonzeption
Rad- und Wanderwege
Wasserwege
Hafen
Touristische Leitsysteme (Altstadtleitsystem, Radbeschilderung, Gelbe Welle ...)
Wohnmobilstellplatz
6. Kooperationen
Tourismusverband Landkreis Stade/Elbe e. V.
Arge Maritime Landschaft Unterelbe GbR
Städtebund Die Hanse
Europäische Route der Backsteingotik e. V.
Deutsche Märchenstraße e. V.
Service Qualität Deutschland
Beitrag pro Jahr Tourismusverband Landkreis Stade/Elbe e.V. = 0,36 Euro pro Einwohner
Beitrag pro Jahr Maritime Landschaft Unterelbe = 4500,00 €
Radwegefonds Landkreis Stade = 750,00 €
Hinweise zu Kennzahlen:
Bei den Kennzahlen handelt es sich um statistische Kennzahlen.
Hinweise zu "Werte ausgewählter Konten"
Bei diesen Konten handelt es sich um durchlaufende Posten. Die Einnahmen und die Ausgaben gleichen sich gegenseitig aus.
Differenzen ergeben sich aus der Mehrwertsteuer- bzw. Vorsteuerabzugsberechtigung.
Ziele
WIRKUNGSZIELE:
Schaffung einer attraktiven Erlebnisqualität der Innenstadt,
Verbesserung des Images der Stadt,
Steigerung des Tourismusaufkommens
GLOBALZIELE:
Umsatzsteigerung des Einzelhandels,
Förderung der Hotels und Restaurants,
Kooperationen mit verschiedenen Tourismusorganisationen
Förderung weiterer touristischer Freizeiteinrichtungen,
Förderung weiterer kultureller Einrichtungen
OPERATIONALE ZIELE:
1. BUXTEHUDE ALS TAGESAUSFLUGSZIEL STÄRKEN durch:
- Entwicklung attraktiver Angebotskombinationen Hamburg/Altes Land und neuer Erlebnisführungen
- Vermarktung der Wanderwege
- Umsetzung der Maßnahmen aus dem regionalen touristischem Masterplan (interaktive Stadtmöbel, Internationales Märchenfestival
etc.)
- Image und Vermarktung verbessern (neues Messekonzept + Fotoaufnahmen)
2. SERVICEOPTIMIERUNG durch:
- Zusammenführung Kultur- und Stadtinfo-Servicebüro (personell und technisch)
- kundenfreundliche Öffnungszeiten
- Anwendung digitaler Medien (Weiterentwicklung und Nutzung)
Seite 40
Teil-Plan 2016
Bereich
0.
Gruppe
0.41
Produkt/Projekt
0.41.06
Produktdefinition
- Neuauflage touristischer Printprodukte im neuen Corporate Design
- englische Übersetzungen der Web- und Printmedien
Zielgruppen
Bürgerinnen und Bürger, Interne Dienststellen, Touristen
Kennzahlen
Ergebnis
Bezeichnung
Produktumfang
Teilnehmer an Führungen total
Übernachtungen total
Prospektanfragen
Teilnehmer an Tagestouren
Besucher Stadtinformation
Kartenvorverkauf
Anzahl der Wohnmobile pro Jahr Schützenplatz
Werbeaufwendungen in €
Ansatz
2015
2014
11.395
56.837
1.778
3.643
17.118
5.472
8.061
39.155,00 EUR
Planung Folgejahre
2017
2016
14.000
66.500
2.200
3.000
18.000
6.100
6.700
50.000,00 EUR
14.500
67.000
2.200
3.500
20.000
6.200
6.900
50.000,00 EUR
2018
14.500
67.000
2.200
3.500
20.000
6.300
7.000
40.000,00 EUR
2019
14.500
67.000
2.000
3.500
21.000
6.300
7.000
40.000,00 EUR
14.500
67.000
1.700
3.500
22.000
6.300
7.000
40.000,00 EUR
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
17.385,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.900,00
4.900,00
4.900,00
4.900,00
4.900,00
326.894,39
35.000,00
36.000,00
37.000,00
38.000,00
38.000,00
344.280,29
39.900,00
40.900,00
41.900,00
42.900,00
42.900,00
199.978,62
239.300,00
258.800,00
261.200,00
267.700,00
274.400,00
Dienstleistungen
16 Abschreibungen
402.276,05
81.100,00
118.000,00
82.000,00
82.000,00
82.000,00
und 24)
380,11
8.900,00
8.900,00
8.900,00
8.900,00
8.900,00
19.834,84
22.000,00
20.100,00
20.200,00
20.300,00
20.300,00
6.399,12
4.000,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
628.868,74
355.300,00
408.300,00
374.800,00
381.400,00
388.100,00
-284.588,45
-315.400,00
-367.400,00
-332.900,00
-338.500,00
-345.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-284.588,45
-315.400,00
-367.400,00
-332.900,00
-338.500,00
-345.200,00
0,00
6.600,00
6.600,00
6.600,00
6.600,00
6.600,00
0,00
-6.600,00
-6.600,00
-6.600,00
-6.600,00
-6.600,00
-284.588,45
-322.000,00
-374.000,00
-339.500,00
-345.100,00
-351.800,00
Seite 41
Teil-Plan 2016
Bereich
0.
Gruppe
0.41
Produkt/Projekt
0.41.06
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Umlagen
17.385,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
326.028,74
35.000,00
36.000,00
0,00
37.000,00
38.000,00
38.000,00
27.357,47
Einzahlungen
370.772,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.000,00
36.000,00
0,00
37.000,00
38.000,00
38.000,00
199.978,62
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
geringwertige
397.138,91
77.100,00
114.100,00
0,00
78.100,00
78.100,00
78.100,00
19.834,84
22.000,00
20.100,00
0,00
20.200,00
20.300,00
20.300,00
32.529,35
4.000,00
2.500,00
0,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
649.481,72
103.100,00
140.700,00
0,00
100.800,00
100.900,00
100.900,00
-278.709,61
-68.100,00
-104.700,00
0,00
-63.800,00
-62.900,00
-62.900,00
31.982,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31.982,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
74.833,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
294,10
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75.127,57
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Auszahlungen
Sachvermögen
-43.144,92
0,00
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
und 32)
-68.100,00
-109.700,00
0,00
-63.800,00
-62.900,00
-62.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-321.854,53
-68.100,00
-109.700,00
0,00
-63.800,00
-62.900,00
-62.900,00
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
Bisher
Gesamt
TEUR
TEUR
0.41.06.575.i01 Projekt
Wanderwege rund um
Buxtehude
+ Einzahlungen aus
Zuwendungen für
-42,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-241,9
-241,9
31,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
500,5
500,5
Seite 42
Teil-Plan 2016
Bereich
0.
Gruppe
0.41
Produkt/Projekt
0.41.06
Ergebnis
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
74,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Bisher
Gesamt
TEUR
TEUR
0,0
742,5
742,5
Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)
Ergebnis
Bezeichnung
Ansatz
2014
2015
EUR
EUR
Planung Folgejahre
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
Barkassenfahrten (Erträge aus Verkauf) (EP 6)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Gästeführungen Einnahmen (Sonstige
privatrechtliche Leistungsentgelte) (EP 6)
Tagestouren Info Einnahmen (Sonstige
Zahlstelle im Info-Büro Einnahmen (Sonstige
Barkassenfahrten (Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwendungen) (EP 15)
Gästeführungen Ausgaben (Besondere
Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen) (EP 15)
Tagestouren Info Ausgaben (Besondere
Zahlstelle im Info-Büro Ausgaben (Besondere
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75.927,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
197.755,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
74.142,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
194.303,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Seite 43
Teil-Plan 2016
Seite 44
Teil-Plan 2016
Bereich
0.
Gruppe
0.41
Produkt/Projekt
0.41.07
Kulturbüro
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Planung, Organisation, Durchführung und Vernetzung von Kulturveranstaltungen, Veranstaltungsreihen und Projekten für
Erwachsene, Kinder, Jugendliche und Familien.
Förderung von kulturellen Vereinen, Verbänden, Organisationen sowie KünstlerInnen, Ankauf von Kunstwerken, Ausstellungen,
Betrieb einer Artothek, Kulturstiftung, Förderpreise, Kulturvermittlung und kulturelle Bildung.
Verantwortlich
Fachgruppe 41 (ex23), Susanne Wiegel
Auftragsgrundlagen
§ 4 Satz 2 NKomVG
Erläuterungen
1. Serviceleistung für Kunden und Künstler
allgemeine Bürgerberatung, Kartenvorverkauf, Artothek, Ausstellungen, Kulturstiftung
2. Vertrieb und Ticketing
Beratung und Betreuung von Abonnenten, Agenturen, Künstlern, Artothekskunden
3. Kommunikation
Printmedien, Kunstpfad, Onlinemarketing
4. Kulturförderung
Förderung von Künstlern
5. Kulturprogramm
Theater-, Konzert- und Ausstellungsprogramm
6. Qualitätsmanagement
Servicequalität Deutschland, Marktforschung
7. Infrastrukturentwicklung
Durchführung von Ausstellungen mit überregionaler Strahlkraft, Vermittlung Kunstpfad
8. Kooperation
Museumsverein Buxehude, Kulturpolitische Gesellschaft e.V., Inthega, Servicequalität Deutschland,
Deutschland e.V.
10. Förderung von und Vertretung in
- Vereinen ( z. B. Mitglied im Museumsverein)
- Verbänden
- Institutionen
11. Beratung von internen Dienststellen
sowie 1 Praktikant/in FsJ
Gebäudebetriebskosten (Ansätze 2016:)
- Kunstschule Stavenort 16
10.900 Euro
- Historischer Backofen Ovelgönne
1.000 Euro
- Wassermühle Ovelgönne Hemberg 7 2.500 Euro
- Liebfrauenkirchhof (Zwinger)
10.500 Euro
- Stavenort 2 (Museum)
20.000 Euro
insgesamt
44.900 Euro
Weitere Hinweise:
Der Kartenvorverkauf für diverse Veranstaltungen wird u.a. über das Stadtinfo abgewickelt.
Artothekenverband
Seite 45
Teil-Plan 2016
Bereich
0.
Gruppe
0.41
Produkt/Projekt
0.41.07
Kulturbüro
Produktdefinition
Ziele
WIRKUNGSZIELE:
Kulturinteresse der Bevölkerung erhalten bzw. wecken,
GLOBALZIELE:
Schaffung eines attraktiven, vielseitigen und kreativen kulturellen Angebotes in Buxtehude,
Verbesserung und Förderung der Kultur der Stadt,
regionale Identität,
Aufbau und Fortschreibung einer kulturellen Infrastruktur,
Unterstützung bei der Schaffung eines attraktiven und vielseitigen kreativen Kulturangebotes
OPERATIONALE ZIELE:
1. BEDEUTUNG DER HANSESTADT BUXTEHUDE IN DER METROPOLREGION HAMBURG STÄRKEN durch:
- Aufbau von Kooperationen mit Kulturanbietern und Vernetzung der Angebote in der Metropolregion
2. SCHAFFUNG ATTRAKTIVER ANGEBOTE durch:
- Durchführung von Ausstellungen mit überregionaler Strahlkraft
- Konzeption Ausbau und Vermittlung Kunstpfad
- Verbesserung und Förderung der Kulturangebote, Aufbau, Instandhaltung und Fortschreibung der kulturellen Infrastruktur
- Aufbau und Pflege einer Kundendatenbank
3. ERMÖGLICHUNG KULTURELLER TEILHABE durch:
- Kundenbindung und Kundengewinnung (KulturExclusiv, Neubürgeraktion,Verkaufsoffener Sonntag)
- Neue Kulturorte erschließen und bespielen
- Entwicklung in der Programmplanung ( Kooperation mit dem Stadeum und der Empore Buchholz)
4. SERVICEOPTMIERUNG:
- Zusammenführung Kultur und Stadtinfo-Servicebüro (personell und technisch)
- kundenfreundliche Öffnungszeiten
- Anwendung der digitalen Medien (Weiterentwicklung und Nutzung)
- Neuauflage Printprodukte
Zielgruppen
Auswärtige Besucherinnen und Besucher, Benutzerinnen und Benutzer (auch auswärtige), Einwohnerinnen und Einwohner, Interne
Dienststellen, Künstlerinnen und Künstler, Öffentliche und private Institutionen, Presse und andere Medien, Schulen, Verbände,
Vereine
Kennzahlen
Bezeichnung
Produktumfang
1) KULTURVERANSTALTUNGEN
Anzahl Veranstaltungen Bühnenprogramm gesamt
Anzahl Besuche Bühnenprogramm gesamt
% Auslastung Veranstaltungen Bühnenprogramm
1.1) Theater
Anzahl Theaterveranstaltungen
Anzahl Kartenverkauf Abo
Anzahl Einzelverkauf
Anzahl Besuche Theater gesamt
1.2) Konzerte
Anzahl Konzerte
Anzahl Besuche Konzerte
1.3) Sondergastspiele
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Planung Folgejahre
2017
2016
2018
2019
49
16.461
65,2
47
16.350
71
50
16.600
72
50
16.600
72
50
16.600
72
50
16.600
72
26
6.242
3.041
9.386
20
5.800
3.550
9.350
20
6.000
3.600
9.600
20
6.000
3.600
9.600
20
6.000
3.600
9.600
20
6.000
3.600
9.600
10
2.544
10
1.650
9
2.400
9
2.400
9
2.400
9
2.400
Seite 46
Teil-Plan 2016
Bereich
0.
Gruppe
0.41
Produkt/Projekt
0.41.07
Kulturbüro
Kennzahlen
Ergebnis
Bezeichnung
Anzahl Sondergastspiele
Anzahl Besuche Sondergastspiele
1.4) Kinderveranstaltungen
Anzahl Kinderveranstaltungen
Anzahl Besuche Kinderveranstaltungen
1.5) Anzahl Ausstellungen
Anzahl Ausstellungen
Anzahl Besuche Ausstellungen
.
2) PUBLIKATIONEN
Anzahl Theaterprogrammhefte
Anzahl Flyer Open-Air
Anzahl 2-monatiger Veranstaltungskalender
Anzahl Faltprospekte
Anzahl Kinderbroschüren
.
3) ARTOTHEK
Besuche
Anzahl Ausleihungen
Anzahl Ankauf Bilder
.
4) FÖRDERUNG VON VEREINEN UND
VERBÄNDEN
Anzahl Förderung mit finanzieller Unterstützung
Anzahl Förderung ohne finanzielle Unterstützung
.
5) SONSTIGES
Anzahl Vergabe Zwinger
Ansatz
2014
2015
Planung Folgejahre
2017
2016
2018
2019
8
2.660
10
3.550
11
3.600
11
3.600
11
3.600
11
3.600
5
1.585
6
1.800
10
1.900
10
1.900
10
1.900
10
1.900
4
1.771
4
1.800
5
1.900
5
1.900
5
1.900
5
1.900
5.000
90.000
5.000
6.000
2.000
20.000
90.000
5.000
9.000
2.000
20.000
60.000
5.000
9.000
2.000
20.000
60.000
5.000
9.000
2.000
20.000
60.000
5.000
9.000
2.000
20.000
60.000
5.000
325
144
1
220
170
2
500
250
2
500
250
2
500
250
2
500
250
2
7
3
8
7
0
0
0
0
0
0
0
3
8
8
8
8
8
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
53.119,50
25.000,00
28.000,00
26.000,00
26.000,00
1.383,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
292.262,25
285.300,00
298.300,00
305.300,00
313.300,00
313.300,00
1.317,60
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
9.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
361,07
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
357.444,20
311.700,00
327.700,00
332.700,00
340.700,00
340.700,00
612.986,73
524.600,00
554.700,00
561.700,00
568.900,00
576.300,00
Dienstleistungen
16 Abschreibungen
211.423,07
241.000,00
191.000,00
177.000,00
173.000,00
177.000,00
4.710,23
1.900,00
4.900,00
3.400,00
3.400,00
3.400,00
215.833,29
224.400,00
235.400,00
235.900,00
236.400,00
237.000,00
26.000,00
und 24)
16.641,10
5.100,00
4.100,00
4.100,00
4.100,00
4.100,00
1.061.594,42
997.000,00
990.100,00
982.100,00
985.800,00
997.800,00
-704.150,22
-685.300,00
-662.400,00
-649.400,00
-645.100,00
-657.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-704.150,22
-685.300,00
-662.400,00
-649.400,00
-645.100,00
-657.100,00
2.236,68
7.400,00
7.400,00
7.400,00
7.400,00
7.400,00
Seite 47
Teil-Plan 2016
Bereich
0.
Gruppe
0.41
Produkt/Projekt
0.41.07
Kulturbüro
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
38.821,12
75.000,00
44.900,00
44.900,00
44.900,00
44.900,00
-41.057,80
-82.400,00
-52.300,00
-52.300,00
-52.300,00
-52.300,00
-745.208,02
-767.700,00
-714.700,00
-701.700,00
-697.400,00
-709.400,00
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Umlagen
53.119,50
25.000,00
28.000,00
0,00
26.000,00
26.000,00
26.000,00
291.652,75
285.300,00
298.300,00
0,00
305.300,00
313.300,00
313.300,00
1.317,60
1.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
9.000,00
Kostenumlagen
355.089,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
311.300,00
327.300,00
0,00
332.300,00
340.300,00
340.300,00
612.986,73
204.000,00
274.000,00
0,00
274.000,00
274.000,00
274.000,00
geringwertige
204.018,33
237.700,00
187.700,00
0,00
173.700,00
169.700,00
173.700,00
215.833,29
224.400,00
235.400,00
0,00
235.900,00
236.400,00
237.000,00
5.815,05
5.100,00
4.100,00
0,00
4.100,00
4.100,00
4.100,00
1.038.653,40
671.200,00
701.200,00
0,00
687.700,00
684.200,00
688.800,00
-683.563,55
-359.900,00
-373.900,00
0,00
-355.400,00
-343.900,00
-348.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sachvermögen
1.418,16
12.000,00
481.000,00
0,00
13.000,00
1.000,00
13.000,00
1.418,16
12.000,00
481.000,00
0,00
13.000,00
1.000,00
13.000,00
-1.418,16
-12.000,00
-481.000,00
0,00
-13.000,00
-1.000,00
-13.000,00
und 32)
-371.900,00
-854.900,00
0,00
-368.400,00
-344.900,00
-361.500,00
Auszahlungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-684.981,71
-371.900,00
-854.900,00
0,00
-368.400,00
-344.900,00
-361.500,00
Seite 48
Teil-Plan 2016
Bereich
0.
Gruppe
0.41
Produkt/Projekt
0.41.07
Kulturbüro
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
Bisher
Gesamt
TEUR
TEUR
0.41.07.252.i04
Innengestaltung Museum
von beweglichem
Sachvermögen
0.41.07.281.i01 Kunst im
öffentlichen Raum
von beweglichem
Sachvermögen
0.41.07.281.i02 Erwerb
höherwertige Kunst
von beweglichem
Sachvermögen
0,0
0,0
-480,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-480,0
0,0
0,0
480,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
480,0
0,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-16,1
-16,1
-0,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6,1
6,1
0,0
-12,0
0,0
0,0
-12,0
0,0
-12,0
-27,0
-51,0
0,0
12,0
0,0
0,0
12,0
0,0
12,0
42,0
66,0
Ergebnis
Bezeichnung
2014
EUR
Museum Inventar (Erwerb bewegliches Vermögen
bis 150 Euro netto) (EP 15)
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen mit Pr. 3.33.01 wg.
Kulturforum (EP 27.)
Mitgliedsbeitrag Museumsverein (Zuschüsse an
übrige Bereiche) (FP 15)
Zusch.an örtl. kult. Verein. (Zuschüsse an übrige
Bereiche) (FP 15)
Zusch.Unterh.Ovelg.Wassermühle (Zuschüsse an
Zuschuss an BBK Nordwind e .V. (Zuschüsse an
Zuschuss Heimatverein (Zuschüsse an übrige
Bereiche) (FP 15)
Zuschuss Kulturforum Hafen e. V. (Zuschüsse an
Zuschuss Kunstverein (Zuschüsse an übrige
Bereiche) (FP 15)
Museum Inventar (Erwerb bewegliches Vermögen
150,01-1000,00 Euro netto) (FP 27)
Ansatz
2015
EUR
Planung Folgejahre
2016
2017
EUR
EUR
2018
2019
EUR
EUR
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190.000,00
190.000,00
211.000,00
211.500,00
212.000,00
212.600,00
2.357,05
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.023,61
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
0,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
12.756,00
12.800,00
12.800,00
12.800,00
12.800,00
12.800,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
0,00
0,00
480.000,00
0,00
0,00
0,00
Seite 49
Teil-Plan 2016
Seite 50
Teil-Plan 2016
Bereich
0.
Gruppe
0.41
Produkt/Projekt
0.41.08
Stadtbibliothek
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Zugang schaffen zu Medien und Informationen für alle Menschen:
1. Förderung von Medien- und Informationskompetenz
2. Vorhalten eines aktuellen Medienangebotes
3. Die Bibliothek als Lernort
4. Kulturarbeit
Verantwortlich
Fachgruppe 41 (ex23), Ulrike Mensching
Auftragsgrundlagen
§ 2 Abs.2 NKomVG,§ 4 Satz 2 NKomVG
Erläuterungen
1. Ausleihbetrieb
- Mahnungen
- Kontenklärung
- Neukundenanmeldungen
- Kassenwesen
- Fernleihen
2. Beratung:
- Rechercheanfragen
- Kundenbetreuung vor Ort
3. Bestandspflege:
- Neuanschaffungen
- Aussortieren von veralteten oder beschädigten Medien
- Lektorat
- Erwerbung
- Inhaltliche und formale Katalogisierung
- Technische Buchbearbeitung
4. Leseförderung:
-Das Ziel der Stadtbibliothek ist, dass Kinder und Jugendliche aller Haushalte - unabhängig ihres Einkommens, ihres
Bildungsabschlusses und ihrer Herkunft - die Bibliothek kennen und positive Erlebnisse mit ihrem Besuch verbinden
- Die Bibliothek ist Bildungspartner für Schulen, KiTas, VHS..,
- Gruppen- und Klassenführungen
- Zusammenstellen von Medienkisten
- Programme für alle Alterstufen mit den Zielen Lesespaß und Medien- und Informationskompetenz
5. Veranstaltungen:
- Kooperationspartner im kulturellen Netzwerk lokal, regional und überregional
- Autorenlesungen und -gespräche
6. Management:
- Erstellen eines Bibliothekskonzeptes, Entwickeln von Strategien, Identifikation von Zielgruppen
- zielgerichteter Bestandsaufbau
- Programmarbeit mit Zielgruppen
- Controlling und Reporting
- Mitarbeiterführung und Personalplanung
- Öffentlichkeitsarbeit
- Buxtehuder Bulle
Seite 51
Teil-Plan 2016
Bereich
0.
Gruppe
0.41
Produkt/Projekt
0.41.08
Stadtbibliothek
Produktdefinition
- "Fachwelt"
sowie
1 Mitarbeiterin in der Ausbildung
Gebäudebetriebskosten Ansatz: 2016 25.000 Euro
Ziele
WIRKUNGSZIELE:
Vorhalten eines bedarfsgerechten Schulangebots im Rahmen der städtischen Schulträgerschaft,
Lesebereitschaft und Literaturkenntnisse der Bevölkerung verbessern,
GLOBALZIELE:
Flächendeckendes Angebot von Medienvielfalt,
Vermittlung von Medienkompetenz in einem kundenfreundlichen Informations- und Kommunikationszentrum
OPERATIONALE ZIELE:
1. Stärkung der Bedeutung Buxtehudes in der Metropolregion Hamburg:
- Erhöhung des Bekanntheitsgrades des "Buxtehuder Bulle" in Deutschland, insbesondere in der Metropolregion Hamburg
- Beteiligung am "Bilderbuchsonntag" im Landkreis Stade
2. Schaffung attraktiver Angebote:
- Planung eines Leitsystems für die Bibliothek mit online-Verknüpfung zum Bibliothekskatalog
- Weiterentwicklung und Neugestaltung digitaler Angebote für die Stadtbibliothek
3. Ermöglichung kultureller Bildung und Teilhabe:
- Bewerbung aller Buxtehuder Erstkläßler mit dem Ziel: 40% aller Erstkläßler werden
Neukunden
- Lesen und digitale Medien: Entwicklung neuer Maßnahmen auf städtischer Ebene mit Kooperationspartnern
- Aufwertung des Bilderbuchpreises "Buxtehuder Kälbchen"
Zielgruppen
Gesamtbevölkerung der Stadt und des Landkreises mit spezifischen Schwerpunktbildungen
Kennzahlen
Ergebnis
Bezeichnung
Produktumfang
1) Leseförderung
Anzahl erreichter Kinder durch Rucksackbibliothek
Anteil der durch Lesestart erreichten Kinder im 1.
Lebensjahr in %
Ansatz
2015
2014
13,5
Planung Folgejahre
2017
2016
1.000
20
20
2018
1.000
20
2019
20
1.000
20
Seite 52
Teil-Plan 2016
Bereich
0.
Gruppe
0.41
Produkt/Projekt
0.41.08
Stadtbibliothek
Kennzahlen
Ergebnis
Bezeichnung
Anteil in % an Neukunden unter den Erstklässlern
Vorleseseminare für Ehrenamtliche u. Erzieher
Erlebnisorientierte Klassenführungen an
Buxtehuder Schulen in Klasse 2 in %
Anzahl Teilnehmer/innen an "Julius- Jugend liest
und schreibt"
2) GRUNDVERSORGUNG
Besucher
Medienbestand Erneuerungsquote in %
Anzahl der Entleihungen
Anzahl der aktiven Leser/innen
Anzahl Wochenöffnungstunden in der Zentrale der
Stadtbibliothek
4) ZWEIGSTELLEN
Öffnungsstunden IGS
Klassenführungen IGS
Anzahl Wochenöffnungsstunden SZ Süd
Anzahl Klassenführungen SZ Süd
Anzahl Wochenöffnungsstunden HPS
Anzahl Klassenführungen in der HPS
Entleihungen eines E-Book-Readers pro Jahr
2014
Ansatz
2015
Planung Folgejahre
2018
2019
40
1
80
40
1
80
40
1
80
40
1
80
40
1
80
39,2
4
66,6
2017
2016
250
250
250
11,5
244.455
5.086
28
175.000
10
235.000
5.600
28
175.000
10
235.000
5.800
28
175.000
10
235.000
6.000
28
175.000
10
235.000
6.000
28
175.000
10
235.000
6.000
28
0
5
23
52
23
2
14,3
20
10
23
45
23
21
12
23
20
23
45
23
21
12
23
25
23
45
23
21
12
23
25
23
45
23
21
12
23
25
23
45
23
21
12
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3.440,91
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
1.400,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39.170,89
35.700,00
35.700,00
35.700,00
35.700,00
35.700,00
1.368,31
3.800,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
1.251,66
1.300,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
46.632,50
46.800,00
46.500,00
46.500,00
46.500,00
46.500,00
465.885,59
555.500,00
573.500,00
587.600,00
602.000,00
616.800,00
Dienstleistungen
16 Abschreibungen
103.162,50
145.900,00
116.900,00
137.900,00
137.900,00
137.900,00
15.454,17
21.100,00
21.000,00
18.500,00
18.500,00
18.500,00
600,94
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
8.169,33
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
6.000,00
und 24)
593.272,53
724.500,00
713.400,00
746.000,00
760.400,00
775.200,00
-546.640,03
-677.700,00
-666.900,00
-699.500,00
-713.900,00
-728.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-546.640,03
-677.700,00
-666.900,00
-699.500,00
-713.900,00
-728.700,00
111.306,10
155.300,00
159.800,00
161.300,00
162.800,00
164.400,00
0,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
20.269,53
33.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
91.036,57
121.800,00
134.300,00
135.800,00
137.300,00
138.900,00
-455.603,46
-555.900,00
-532.600,00
-563.700,00
-576.600,00
-589.800,00
Seite 53
Teil-Plan 2016
Bereich
0.
Gruppe
0.41
Produkt/Projekt
0.41.08
Stadtbibliothek
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Umlagen
2.735,55
6.000,00
6.000,00
0,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
39.243,68
35.700,00
35.700,00
0,00
35.700,00
35.700,00
35.700,00
1.368,31
3.800,00
3.500,00
0,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
43.347,54
45.500,00
45.200,00
0,00
45.200,00
45.200,00
45.200,00
geringwertige
465.885,59
10.000,00
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
99.921,90
144.300,00
115.300,00
0,00
136.300,00
136.300,00
136.300,00
600,94
500,00
500,00
0,00
500,00
500,00
500,00
1.092,68
1.500,00
1.500,00
0,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
567.501,11
156.300,00
127.300,00
0,00
148.300,00
148.300,00
148.300,00
-524.153,57
-110.800,00
-82.100,00
0,00
-103.100,00
-103.100,00
-103.100,00
5.787,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.787,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sachvermögen
52.184,31
35.500,00
25.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
52.184,31
35.500,00
25.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Auszahlungen
-46.396,54
-35.500,00
-25.000,00
0,00
-5.000,00
-5.000,00
-5.000,00
-570.550,11
und 32)
-146.300,00
-107.100,00
0,00
-108.100,00
-108.100,00
-108.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-570.550,11
-146.300,00
-107.100,00
0,00
-108.100,00
-108.100,00
-108.100,00
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
Bisher
Gesamt
TEUR
TEUR
0.41.08.272.i01 Beschaffung
Bibliothekssoftware
von beweglichem
Sachvermögen
0,0
-15,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-15,5
-15,5
0,0
15,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15,5
15,5
Seite 54
Teil-Plan 2016
Bereich
0.
Gruppe
0.41
Produkt/Projekt
0.41.08
Stadtbibliothek
Ergebnis
Bezeichnung
Dotierung Buxtehuder Bilderbuchpreis Buxtehuder
Kälbchen (Besondere Verwaltungs- und
Ansatz
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
Seite 55
Teil-Plan 2016
Seite 56
Teil-Plan 2016
Bereich
0.
Gruppe
0.41
Produkt/Projekt
0.41.09
Stadtmarketing
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Stadtmarketing
Verantwortlich
Fachgruppe 41 (Stadtmarketing), Torsten R. Lange
Erläuterungen
S (Produkt mit Steuerungsrelevanz)
Planung, Moderation und Nachbereitung des Stadtmarketingbeirates
Planung, Moderation und Nachbereitung der Marketing-AGs
Initiierung von Kooperationen mit Gewerbetreibenden und wirtschaftlichen Vereinigungen
Herausgabe eines Newsletters
Herausgabe und Pflege eines zentralen Veranstaltungskalenders
Initiierung von Vereinskooperationen und -aktivitäten
Unterstützung verschiedener Vereine bei Veranstaltungsplanungen und ihrer Öffentlichkeitsarbeit sowie Kooperationen anderer Art
Einbindung verschiedener Vereine in städtische Veranstaltungen
Unterstützung Vereinslandschaft durch Leistungen des Bauhofes
Veranstaltungsmanagement für eigene Veranstaltungsformate
Verbesserung der innerörtlichen Kommunikation
Initiierung von Projekten zur Bürgerbeteiligung
Ziele
WIRKUNGSZIELE:
Verbesserung des Images der Stadt
GLOBALZIELE:
die Stärkung Buxtehudes als Märchen- und Hansestadt sowie als Kulturzentrum vor den Toren des Alten Landes und der
Hansestadt Hamburg
die Koordination und Förderung der Zusammenarbeit der bestehenden Organisationen, Vereine und Verbände
die Bündelung des ehrenamtlichen Engagements in der Hansestadt Buxtehude
die Förderung der Identifizierung der Bürger mit der Hansestadt u.a. durch eine breite Beteiligung der Bevölkerung
die Weiterentwicklung und Vermarktung der touristischen Möglichkeiten der Hansestadt unter Zugrundelegung des Touristischen
Masterplans aus dem Jahr 2014
die Unterstützung der handel- und gewerbetreibenden Betriebe
OPERATIONALE ZIELE:
Moderation des Stadtmarketingbeirates sowie der weiteren Arbeitsgruppen und Festigung der Zusammenarbeit
Entwicklung und Implementierung eines mindestens 3-monatigen Newsletters
Durchführung von ersten medienwirksamen Bürgerbeteiligungsprojekten
Implementierung eines Veranstaltungskalenders
Durchführung von Veranstaltungen zur Stärkung der Marke Hansestadt Buxtehude (Hanse, Märchen)
Neustrukturierung und Umsetzung der Vereinsförderung
Zielgruppen
Betriebe, Bürgerinnen und Bürger, potentielle Ansiedlungsbetriebe, potentielle Neubürgerinnen und Neubürger, Verbände, Vereine
Kennzahlen
Seite 57
Teil-Plan 2016
Bereich
0.
Gruppe
0.41
Produkt/Projekt
0.41.09
Stadtmarketing
Kennzahlen
Ergebnis
Bezeichnung
Ansatz
2014
2015
Planung Folgejahre
2017
2016
Produktumfang
FÖRDERUNG VON VEREINEN UND
VERBÄNDEN
Anzahl Förderung mit finanzieller Unterstützung
Anzahl Förderung ohne finanzielle Unterstützung
.
Marketingaufwand pro Einwohner
2018
2019
7
7
8
7
8
7
8
7
2,57
2,57
2,57
2,57
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
2014
2015
EUR
EUR
Planung Folgejahre
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
60.000,00
61.600,00
63.100,00
64.600,00
Dienstleistungen
0,00
0,00
40.700,00
40.700,00
40.700,00
40.700,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
0,00
0,00
113.100,00
114.700,00
116.200,00
117.700,00
0,00
0,00
-93.100,00
-94.700,00
-96.200,00
-97.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
und 24)
0,00
0,00
-93.100,00
-94.700,00
-96.200,00
-97.700,00
0,00
0,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
0,00
0,00
-25.000,00
-25.000,00
-25.000,00
-25.000,00
0,00
0,00
-118.100,00
-119.700,00
-121.200,00
-122.700,00
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
20.000,00
0,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
geringwertige
0,00
0,00
40.000,00
0,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
Auszahlungen
0,00
0,00
2.400,00
0,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
0,00
0,00
52.400,00
0,00
52.400,00
52.400,00
52.400,00
Seite 58
Teil-Plan 2016
Bereich
0.
Gruppe
0.41
Produkt/Projekt
0.41.09
Stadtmarketing
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
-32.400,00
0,00
-32.400,00
-32.400,00
-32.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-32.400,00
0,00
-32.400,00
-32.400,00
-32.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-32.400,00
0,00
-32.400,00
-32.400,00
-32.400,00
und 32)
Seite 59
Teil-Plan 2016
Seite 60
Teil-Plan 2016
Bereich
0.
Gruppe
0.80
Wirtschaftsförderung (bis HH 2014 3.35)
Produktdefinition
Verantwortlich
Fachgruppe 80 (ex35), Kerstin Maack
Auftragsgrundlagen
-
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
2014
2015
EUR
EUR
Planung Folgejahre
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
238.207,56
254.000,00
242.700,00
248.800,00
255.000,00
261.400,00
Dienstleistungen
16 Abschreibungen
41.199,09
46.100,00
86.100,00
56.100,00
56.100,00
56.100,00
0,00
500,00
100,00
100,00
100,00
100,00
23.193,53
33.800,00
17.800,00
17.800,00
17.800,00
17.800,00
31.993,76
30.200,00
20.200,00
10.200,00
10.200,00
10.200,00
334.593,94
364.600,00
366.900,00
333.000,00
339.200,00
345.600,00
-334.593,94
-364.600,00
-366.900,00
-333.000,00
-339.200,00
-345.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-334.593,94
-364.600,00
-366.900,00
-333.000,00
-339.200,00
-345.600,00
17.929,62
23.200,00
2.800,00
2.800,00
2.800,00
2.800,00
-17.929,62
-23.200,00
-2.800,00
-2.800,00
-2.800,00
-2.800,00
-352.523,56
-387.800,00
-369.700,00
-335.800,00
-342.000,00
-348.400,00
und 24)
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
geringwertige
Auszahlungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
238.207,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39.339,76
43.200,00
83.200,00
0,00
53.200,00
53.200,00
53.200,00
23.193,53
33.800,00
17.800,00
0,00
17.800,00
17.800,00
17.800,00
26.456,36
30.200,00
20.200,00
0,00
10.200,00
10.200,00
10.200,00
327.197,21
107.200,00
121.200,00
0,00
81.200,00
81.200,00
81.200,00
-327.197,21
-107.200,00
-121.200,00
0,00
-81.200,00
-81.200,00
-81.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Seite 61
Teil-Plan 2016
Bereich
0.
Gruppe
0.80
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sachvermögen
0,00
10.500,00
500,00
0,00
500,00
500,00
500,00
0,00
25.500,00
500,00
0,00
500,00
500,00
500,00
0,00
-25.500,00
-500,00
0,00
-500,00
-500,00
-500,00
und 32)
-132.700,00
-121.700,00
0,00
-81.700,00
-81.700,00
-81.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-327.197,21
-132.700,00
-121.700,00
0,00
-81.700,00
-81.700,00
-81.700,00
Seite 62
Teil-Plan 2016
Bereich
0.
Gruppe
0.80
Produkt/Projekt
0.80.01
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Bestandspflege und -sicherung von Unternehmen, Ansiedlung neuer Unternehmen, Gewerbeflächenmanagement,
Netzwerkmanagement (Zusammenarbeit mit Verbänden und Organisationen), Existenzgründungsberatung, Fördermittelberatung,
Projekte zur Pflege der Wirtschaftsbeziehungen mit den Partnerstädten und im Rahmen der Hanse, Technologietransfer,
Statistik/Analyse
Verantwortlich
Fachgruppe 80 (ex35), Kerstin Maack
Auftragsgrundlagen
Organisationsentscheidung zur Bildung eines Wirtschaftsförderungsamtes
Erläuterungen
S ( Produkte mit Steuerungsrelevanz)
diesem Produkt gehören folgende Leistungen:
1. Bestandspflege und -sicherung von Buxtehuder Unternehmen:
Kontakte zu Unternehmen (Betriebsbesuche, Beratungen, Vermittlung von Netzwerken, Kontakten und Ansprechpartnern),
Durchführung von Unternehmer- und Handwerkertreffen, Hilfe und Unterstützung in Verwaltungsverfahren, Anlaufstelle für Belange
der Wirtschaft innerhalb der allgemeinen Verwaltung
2. Ansiedlungen und Flächenmanagement:
Ansiedlungskriterien, Vermittlung von Immobilien und Grundstücken, sowohl aus eigener, als auch aus privater Hand, bei
Betriebserweiterungen, Neuan- und Umsiedlungen, Verkauf von städt. Gewerbegrundstücken, Standortberatung für
Gewerbetreibende
3. Standortmarketing:
Positionierung des Wirtschaftsstandortes im Wettbewerb
4. Existenzgründungsberatung:
Unterstützung von Existenzgründern, Mitgliedschaft im Stader Gründungsnetzwerk, Ausrichtung von Existenzgründungstagen,
Verleihung des Stader Gründungspreises
5. Fördermittel:
Beratung/Recherche u. a. hinsichtlich Unternehmensberatung, Existenzgründung, gewerblicher Investitionen, innovativer
Maßnahmen
6. sonstige Leistungen der Wirtschaftsförderung
Technologische Standortentwicklung, Bereitstellung/Unterhaltung des Industriestammgleises, Unterhaltung von
Industriewegweisern, Zusammenarbeit mit überörtlichen Organisationen und Verbänden, Betriebsjubilarehrung, Einbeziehung in die
städtische Bauleitplanung, Mitarbeit in fachgruppenübergreifenden Projektgruppen, Zuschussgewährung an Dritte
7. Fachgruppenübergreifende Zusammenarbeit im Stadtmarketing
Ziele
WIRKUNGSZIELE:
Sicherung und Entwicklung bestehender Buxtehuder Betriebe,
Seite 63
Teil-Plan 2016
Bereich
0.
Gruppe
0.80
Produkt/Projekt
0.80.01
Produktdefinition
Sicherung und Schaffung (zukunftsfähiger) Arbeitsplätze in Buxtehude,
Steigerung des Tourismusaufkommens,
Dauerhafte Sicherung der nichtstädtischen (Berufs-)Bildungseinrichtungen, insbesondere der privatisierten
Fachhochschule/Berufsakademie in Buxtehude
GLOBALZIELE:
Ansiedlungsförderung von neuen Betrieben,
Weiterentwicklung und Sicherung von positiven Standortfaktoren,
Förderung der Zusammenarbeit der wirtschaftsfördernden Einrichtungen in der Metropolregion,
Verknüpfung der strategischen Ziele der Wirtschaftsförderung und des Stadtmarketings
OPERATIONALE ZIELE:
Neuausrichtung technologische Standortentwicklung
Weiterentwicklung des Flächenmanagements (Strategien für künftige Gewerbeflächen, Ansiedlungskriterien,
Einzelhandelsentwicklung);
Bedarfsanalyse Handwerk;
Umsetzung des neuen CI/CD im Rahmen des Standortmarketings
Zielgruppen
Aus- und Weiterbildungseinrichtungen, Existenzgründer, Institutionen und Verbände im Bereich Wirtschaftsförderung,
Unternehmerinnen und Unternehmer
Kennzahlen
Ergebnis
Bezeichnung
Ansatz
2015
2014
Produktumfang
1) PERMANENTE BESTANDSPFLEGE
Anzahl Veranstaltungen / Unternehmertreffen
.
2) VERMARKTUNG VON GEWERBEFLÄCHEN /
LEERSTANDSMANAGEMENT
Anzahl Ansiedlungskontakte eigene
Gebietskörperschaft
Anzahl Ansiedlungskontakte bis 50 km
Anzahl Ansiedlungskontakte über 50 km
Anzahl Ansiedlungskontakte international
Anzahl vermittelte städtische Objekte
Anzahl vermittelte private Objekte
Planung Folgejahre
2017
2016
2018
2019
5
4
4
4
4
4
18
20
15
15
15
15
20
18
0
8
3
26
16
2
5
7
Legende 1
20
16
2
5
5
Legende 1
20
16
2
5
5
Legende 1
20
16
2
5
5
Legende 1
20
16
2
5
5
Legende 1
.
Legende 1:
Anzahl der Ansiedlungskontakte und der vermittelten Objekte beinhaltet sowohl Handels-, Büro und Produktionsflächen, als auch unbebaute
Grundstücke
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
2014
2015
EUR
EUR
Planung Folgejahre
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Seite 64
Teil-Plan 2016
Bereich
0.
Gruppe
0.80
Produkt/Projekt
0.80.01
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
238.207,56
254.000,00
242.700,00
248.800,00
255.000,00
261.400,00
Dienstleistungen
16 Abschreibungen
41.199,09
46.100,00
86.100,00
56.100,00
56.100,00
56.100,00
0,00
500,00
100,00
100,00
100,00
100,00
23.193,53
33.800,00
17.800,00
17.800,00
17.800,00
17.800,00
31.993,76
30.200,00
20.200,00
10.200,00
10.200,00
10.200,00
334.593,94
364.600,00
366.900,00
333.000,00
339.200,00
345.600,00
-334.593,94
-364.600,00
-366.900,00
-333.000,00
-339.200,00
-345.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-334.593,94
-364.600,00
-366.900,00
-333.000,00
-339.200,00
-345.600,00
17.929,62
23.200,00
2.800,00
2.800,00
2.800,00
2.800,00
-17.929,62
-23.200,00
-2.800,00
-2.800,00
-2.800,00
-2.800,00
-352.523,56
-387.800,00
-369.700,00
-335.800,00
-342.000,00
-348.400,00
und 24)
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
238.207,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39.339,76
43.200,00
83.200,00
0,00
53.200,00
53.200,00
53.200,00
23.193,53
33.800,00
17.800,00
0,00
17.800,00
17.800,00
17.800,00
26.456,36
30.200,00
20.200,00
0,00
10.200,00
10.200,00
10.200,00
327.197,21
107.200,00
121.200,00
0,00
81.200,00
81.200,00
81.200,00
-327.197,21
-107.200,00
-121.200,00
0,00
-81.200,00
-81.200,00
-81.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sachvermögen
0,00
10.500,00
500,00
0,00
500,00
500,00
500,00
0,00
25.500,00
500,00
0,00
500,00
500,00
500,00
geringwertige
Auszahlungen
und 32)
0,00
-25.500,00
-500,00
0,00
-500,00
-500,00
-500,00
-327.197,21
-132.700,00
-121.700,00
0,00
-81.700,00
-81.700,00
-81.700,00
Seite 65
Teil-Plan 2016
Bereich
0.
Gruppe
0.80
Produkt/Projekt
0.80.01
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-327.197,21
-132.700,00
-121.700,00
0,00
-81.700,00
-81.700,00
-81.700,00
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
Bisher
Gesamt
TEUR
TEUR
Software
Unternehmensdatenbank
von beweglichem
Sachvermögen
0.80.01.571.i02
Gewerbeflächenvermarktung
sschild
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
0,0
-10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-10,0
-10,0
0,0
10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10,0
10,0
0,0
-15,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-15,0
-15,0
0,0
15,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15,0
15,0
Seite 66
Teil-Plan 2016
Bereich
1.
Steuerungsdienst, Finanzen, Recht und öffentliche
Sicherheit
Produktdefinition
Verantwortlich
Fachbereich 1, Ralf Dessel
Auftragsgrundlagen
-
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
51.409.361,09
48.703.300,00
51.541.700,00
53.311.700,00
55.136.600,00
56.070.600,00
5.776.682,97
3.670.200,00
3.112.000,00
4.582.600,00
4.548.800,00
4.303.400,00
278.723,17
263.000,00
255.700,00
255.700,00
255.700,00
255.700,00
975.590,76
995.200,00
1.025.200,00
1.025.200,00
1.025.200,00
1.025.200,00
52.134,36
57.400,00
66.400,00
67.400,00
66.400,00
66.400,00
270.030,90
232.200,00
247.200,00
254.200,00
254.200,00
254.200,00
2.400.065,14
2.351.300,00
2.416.300,00
2.379.800,00
2.341.100,00
2.300.000,00
267,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.510.344,28
2.112.400,00
2.004.400,00
1.895.400,00
1.848.600,00
1.834.300,00
63.673.200,42
58.385.000,00
60.668.900,00
63.772.000,00
65.476.600,00
66.109.800,00
5.357.900,00
6.191.622,27
4.666.800,00
5.097.400,00
5.126.000,00
5.208.200,00
223.293,90
90.000,00
140.000,00
143.500,00
147.100,00
150.800,00
Dienstleistungen
16 Abschreibungen
984.434,83
965.200,00
1.057.000,00
1.053.700,00
1.042.600,00
1.062.400,00
851.619,50
625.900,00
576.100,00
636.400,00
642.500,00
643.500,00
1.537.826,69
1.407.900,00
1.431.400,00
1.443.700,00
1.432.100,00
1.412.600,00
25.767.041,39
26.077.100,00
27.208.700,00
27.080.700,00
27.870.600,00
28.731.200,00
772.274,07
995.000,00
1.222.000,00
1.025.400,00
1.029.500,00
1.033.600,00
36.328.112,65
34.827.900,00
36.732.600,00
36.509.400,00
37.372.600,00
38.392.000,00
27.345.087,77
23.557.100,00
23.936.300,00
27.262.600,00
28.104.000,00
27.717.800,00
3.651,96
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
6.482,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.830,83
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
27.342.256,94
23.560.100,00
23.939.300,00
27.265.600,00
28.107.000,00
27.720.800,00
0,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
90.647,62
119.000,00
119.000,00
119.000,00
119.000,00
119.000,00
616.561,68
648.300,00
604.800,00
604.800,00
604.800,00
604.800,00
-707.209,30
-787.300,00
-743.800,00
-743.800,00
-743.800,00
-743.800,00
26.635.047,64
22.772.800,00
23.195.500,00
26.521.800,00
27.363.200,00
26.977.000,00
und 24)
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
50.499.387,75
48.703.300,00
51.541.700,00
0,00
53.311.700,00
55.136.600,00
56.070.600,00
Seite 67
Teil-Plan 2016
Bereich
1.
Steuerungsdienst, Finanzen, Recht und öffentliche
Sicherheit
Ergebnis
Umlagen
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
5.776.682,97
3.670.200,00
3.112.000,00
0,00
4.582.600,00
4.548.800,00
4.303.400,00
976.107,76
995.200,00
1.025.200,00
0,00
1.025.200,00
1.025.200,00
1.025.200,00
47.742,21
57.400,00
66.400,00
0,00
67.400,00
66.400,00
66.400,00
313.494,07
232.200,00
247.200,00
0,00
254.200,00
254.200,00
254.200,00
2.456.125,86
2.351.300,00
2.416.300,00
0,00
2.379.800,00
2.341.100,00
2.300.000,00
3.651,96
geringwertiger
1.924.882,47
Einzahlungen
61.998.075,05
3.000,00
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
1.773.600,00
1.834.500,00
0,00
1.834.500,00
1.834.500,00
1.834.300,00
57.786.200,00
60.246.300,00
0,00
63.458.400,00
65.209.800,00
65.857.100,00
4.848.900,86
23.531.800,00
25.220.900,00
0,00
25.851.900,00
26.495.500,00
27.155.300,00
223.293,90
90.000,00
140.000,00
0,00
143.500,00
147.100,00
150.800,00
1.104.455,55
1.095.500,00
1.190.900,00
0,00
1.187.600,00
1.176.500,00
1.196.300,00
Kostenumlagen
geringwertige
Auszahlungen
1.516.434,34
1.407.900,00
1.361.100,00
0,00
1.373.400,00
1.361.800,00
1.342.300,00
26.292.400,39
26.077.100,00
27.313.200,00
0,00
27.080.700,00
27.870.600,00
28.731.200,00
908.710,36
995.000,00
1.222.000,00
0,00
1.025.400,00
1.029.500,00
1.033.600,00
34.894.195,40
53.197.300,00
56.448.100,00
0,00
56.662.500,00
58.081.000,00
59.609.500,00
27.103.879,65
4.588.900,00
3.798.200,00
0,00
6.795.900,00
7.128.800,00
6.247.600,00
19.056,21
30.000,00
75.000,00
0,00
60.000,00
90.000,00
30.000,00
555.045,94
591.100,00
617.200,00
0,00
655.300,00
695.500,00
730.400,00
574.102,15
621.100,00
692.200,00
0,00
715.300,00
785.500,00
760.400,00
25 für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
316.380,00
316.400,00
316.400,00
0,00
316.400,00
316.400,00
316.400,00
36.365,61
14.000,00
14.000,00
0,00
14.000,00
14.000,00
14.000,00
Sachvermögen
244.259,81
645.700,00
684.400,00
0,00
771.000,00
821.100,00
1.001.300,00
7.160,24
100,00
100,00
0,00
100,00
100,00
100,00
57.535,80
90.000,00
100.000,00
0,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
661.701,46
1.066.200,00
1.114.900,00
0,00
1.201.500,00
1.251.600,00
1.431.800,00
-87.599,31
-445.100,00
-422.700,00
0,00
-486.200,00
-466.100,00
-671.400,00
27.016.280,34
und 32)
4.143.800,00
3.375.500,00
0,00
6.309.700,00
6.662.700,00
5.576.200,00
0,00
2.500.000,00
4.700.000,00
0,00
2.500.000,00
1.500.000,00
2.000.000,00
1.452.863,25
1.353.300,00
1.339.000,00
0,00
1.616.700,00
1.501.700,00
1.551.700,00
-1.452.863,25
1.146.700,00
3.361.000,00
0,00
883.300,00
-1.700,00
448.300,00
25.563.417,09
5.290.500,00
6.736.500,00
0,00
7.193.000,00
6.661.000,00
6.024.500,00
34 Einzahlungen; Aufnahme von
Krediten und inneren Darlehen für
35 Auszahlungen; Tilgung von
Krediten und Rückzahlung von
inneren Darlehen für
Seite 68
Teil-Plan 2016
Bereich
1.
Gruppe
1.01
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktdefinition
Verantwortlich
Stabsstelle 01, Ralf Dessel
Auftragsgrundlagen
-
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
91.974,54
63.800,00
64.700,00
66.300,00
68.000,00
69.700,00
Dienstleistungen
16 Abschreibungen
60.888,09
12.500,00
12.500,00
12.500,00
12.500,00
12.500,00
165,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
384,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
153.412,51
76.300,00
77.200,00
78.800,00
80.500,00
82.200,00
-153.412,51
-75.300,00
-77.200,00
-77.800,00
-80.500,00
-82.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-153.412,51
-75.300,00
-77.200,00
-77.800,00
-80.500,00
-82.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-153.412,51
-75.300,00
-77.200,00
-77.800,00
-80.500,00
-82.200,00
und 24)
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
91.974,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
geringwertige
60.780,99
12.000,00
12.000,00
0,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
152.755,53
12.000,00
12.000,00
0,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
-152.755,53
-11.000,00
-12.000,00
0,00
-11.000,00
-12.000,00
-12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sachvermögen
825,86
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
825,86
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Seite 69
Teil-Plan 2016
Bereich
1.
Gruppe
1.01
Ergebnis
Ansatz
VE
2014
2015
2016
EUR
EUR
EUR
Planung Folgejahre
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
-825,86
-1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
und 32)
-12.500,00
-12.000,00
0,00
-11.000,00
-12.000,00
-12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-153.581,39
-12.500,00
-12.000,00
0,00
-11.000,00
-12.000,00
-12.000,00
Seite 70
Teil-Plan 2016
Bereich
1.
Gruppe
1.01
Produkt/Projekt
1.01.03
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Zentrale Aufgaben der Stadt in den Bereichen:
-Imagepflege/Imageförderung
-Bereitstellen von Informationen für Bürgerinnen und Bürger im Internet
-Bereitstellen von Informationen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Intranet
-Zusammenarbeit mit den Medien (Presse, Rundfunk etc.)
-Beratung der Dienststellen bei der Herausgabe von fachgruppenbezogenen Publikationen
Verantwortlich
Stabsstelle 01, Kerstin Geresser
Auftragsgrundlagen
Nds. Pressegesetz (§ 4), NKomVG, Organisationsverfügungen, Auftrag der Verwaltungsleitung
Erläuterungen
Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen
1. Organisation von Pressegesprächen, Presseterminen, Betreuung von Radio- und Fernsehteams
2. Presseauskünfte
3. PR-Maßnahmen/Veranstaltungen
4. Herausgabe von Pressemitteilungen
5. Allgemeine Bürgerinformationen/Informationsbroschüren
6. Koordinierung Öffentlichkeitsarbeit
7. Koordinierung und Weiterentwicklung der Darstellung der Stadtverwaltung im Internet
8. Online-Redaktion von buxtehude.de
0,00 Beamte/Beschäftigte manueller Bereich
Ziele
WIRKUNGSZIELE
Verbesserung des Images der Stadt, Verbesserung der Einwohner/-innen Orientierung und der Dienstleistungsqualität
GLOBALZIELE
Erfüllen der Informationsbedürfnisse der Medien, der Bürgerinnen und Bürger sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
benutzerfreundliches, barrierefreies sowie informatives Angebot auf der städtischen Internetseite buxtehude.de
Zielgruppen
Bürgerinnen und Bürger, Externe Personen mit Interesse an Buxtehude sowie Besucherinnen und Besucher und Gäste der Stadt,
Interne Dienststellen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Buxtehude, Presse und andere Medien,
Verwaltungsleitung
Kennzahlen
Ergebnis
Bezeichnung
Produktumfang
Anzahl der Pressegespräche
Anzahl Presseinformationen
Quote Veröffentlichung Presseinformationen in %
Anzahl Besucher auf buxtehude.de
2014
26
200
90
276.614
Ansatz
2015
24
110
60
348.480
Planung Folgejahre
2016
24
110
60
383.280
2017
24
110
60
383.280
2018
24
110
60
383.280
2019
24
110
60
383.280
Seite 71
Teil-Plan 2016
Bereich
1.
Gruppe
1.01
Produkt/Projekt
1.01.03
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
91.974,54
63.800,00
64.700,00
66.300,00
68.000,00
69.700,00
Dienstleistungen
16 Abschreibungen
60.888,09
12.500,00
12.500,00
12.500,00
12.500,00
12.500,00
165,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
384,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
153.412,51
76.300,00
77.200,00
78.800,00
80.500,00
82.200,00
-153.412,51
-75.300,00
-77.200,00
-77.800,00
-80.500,00
-82.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-153.412,51
-75.300,00
-77.200,00
-77.800,00
-80.500,00
-82.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-153.412,51
-75.300,00
-77.200,00
-77.800,00
-80.500,00
-82.200,00
und 24)
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
91.974,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
geringwertige
60.780,99
12.000,00
12.000,00
0,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
152.755,53
12.000,00
12.000,00
0,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
-152.755,53
-11.000,00
-12.000,00
0,00
-11.000,00
-12.000,00
-12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sachvermögen
825,86
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
825,86
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-825,86
-1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-153.581,39
und 32)
-12.500,00
-12.000,00
0,00
-11.000,00
-12.000,00
-12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Seite 72
Teil-Plan 2016
Bereich
1.
Gruppe
1.01
Produkt/Projekt
1.01.03
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
-153.581,39
-12.500,00
-12.000,00
-11.000,00
-12.000,00
-12.000,00
0,00
Ergebnis
Bezeichnung
Corporate Design (Besondere Verwaltungs- und
Ansatz
2014
2015
EUR
EUR
45.815,00
0,00
Planung Folgejahre
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
Seite 73
Teil-Plan 2016
Seite 74
Teil-Plan 2016
Bereich
1.
Gruppe
1.10
Organisation und Personal
Produktdefinition
Verantwortlich
Fachgruppe 10, Frank Wölfer
Auftragsgrundlagen
-
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2.976,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.688,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
3.645,64
3.300,00
3.300,00
3.300,00
3.300,00
3.300,00
14.462,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.160,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
428.728,52
339.000,00
170.100,00
61.100,00
14.300,00
0,00
460.661,22
346.300,00
177.400,00
68.400,00
21.600,00
7.300,00
3.444.582,20
1.781.500,00
2.125.200,00
2.079.500,00
2.085.600,00
2.157.400,00
223.293,90
90.000,00
140.000,00
143.500,00
147.100,00
150.800,00
Dienstleistungen
16 Abschreibungen
219.622,16
191.500,00
213.400,00
200.300,00
206.300,00
205.800,00
128.869,28
73.900,00
51.200,00
56.900,00
58.000,00
57.700,00
33.711,38
36.200,00
37.100,00
37.100,00
37.100,00
37.100,00
377.099,74
546.800,00
571.000,00
575.200,00
579.300,00
583.400,00
4.427.178,66
2.719.900,00
3.137.900,00
3.092.500,00
3.113.400,00
3.192.200,00
-3.966.517,44
-2.373.600,00
-2.960.500,00
-3.024.100,00
-3.091.800,00
-3.184.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-3.966.517,44
-2.373.600,00
-2.960.500,00
-3.024.100,00
-3.091.800,00
-3.184.900,00
4.813,80
28.700,00
28.700,00
28.700,00
28.700,00
28.700,00
513.125,95
484.300,00
485.800,00
485.800,00
485.800,00
485.800,00
-517.939,75
-513.000,00
-514.500,00
-514.500,00
-514.500,00
-514.500,00
-4.484.457,19
-2.886.600,00
-3.475.000,00
-3.538.600,00
-3.606.300,00
-3.699.400,00
und 24)
Ergebnis
Ansatz
VE
2014
2015
2016
EUR
EUR
EUR
Planung Folgejahre
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
3.828,00
4.000,00
4.000,00
0,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
2.010,43
3.300,00
3.300,00
0,00
3.300,00
3.300,00
3.300,00
43.786,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Kostenumlagen
7.160,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
56.785,27
7.300,00
7.300,00
0,00
7.300,00
7.300,00
7.300,00
23.526.300,00
25.215.400,00
0,00
25.846.400,00
26.490.000,00
27.149.800,00
2.101.764,84
Seite 75
Teil-Plan 2016
Bereich
1.
Gruppe
1.10
Ergebnis
Ansatz
VE
2014
2015
2016
EUR
EUR
EUR
Planung Folgejahre
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
223.293,90
90.000,00
140.000,00
0,00
143.500,00
147.100,00
150.800,00
geringwertige
350.565,75
342.600,00
370.800,00
0,00
356.700,00
362.700,00
362.200,00
Auszahlungen
33.711,38
36.200,00
37.100,00
0,00
37.100,00
37.100,00
37.100,00
527.828,91
546.800,00
571.000,00
0,00
575.200,00
579.300,00
583.400,00
3.237.164,78
24.541.900,00
26.334.300,00
0,00
26.958.900,00
27.616.200,00
28.283.300,00
-3.180.379,51
-24.534.600,00
-26.327.000,00
0,00
-26.951.600,00
-27.608.900,00
-28.276.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sachvermögen
1.637,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34.724,32
30.500,00
51.500,00
0,00
93.500,00
40.500,00
41.000,00
7.160,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43.521,73
30.500,00
51.500,00
0,00
93.500,00
40.500,00
41.000,00
-43.521,73
-30.500,00
-51.500,00
0,00
-93.500,00
-40.500,00
-41.000,00
und 32)
-24.565.100,00
-26.378.500,00
0,00
-27.045.100,00
-27.649.400,00
-28.317.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-3.223.901,24
-24.565.100,00
-26.378.500,00
0,00
-27.045.100,00
-27.649.400,00
-28.317.000,00
Seite 76
Teil-Plan 2016
Bereich
1.
Gruppe
1.10
Produkt/Projekt
1.10.01
Steuerungsunterstützung und Organisation (ab 2014 zu
1.10.02)
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Bedarfsgerechte, wirtschaftliche und wirksame Beratung, Information und Unterstützung der Verwaltungsleitung (und mittelbar auch
der Politik) bei der Planung, Steuerung und Kontrolle der Verwaltung (im Bereich Organisation, nicht Bereich Finanzwirtschaft)
Verantwortlich
Fachgruppe 10, Wolfgang Oldenburg
Auftragsgrundlagen
§§ 85 Abs. 3 und 107 Abs. 3 NKomVG, § 9 Nds. Besoldungsgesetz, tarifvertragliche Regelungen
Erläuterungen
1. Aufbauorganisation und Ablauforganisation/Einzelaufträge zu Organisationsaufgaben (Stellenbedarfsbemessung, Organisationsuntersuchungen, Organisationsentwicklung, Organisationsberatung,
Geschäftsprozessoptimierung)
2. Aufgabenkritik, Aufgabenplanung
3. Vorbereitung von Konzepten/Strategien zur Steuerung der Gesamtverwaltung und von Rahmenregelungen für die Dienststellen (einschl. Dienstvereinbarungen im Organisationsbereich mit den
Personalvertretungen)
4. Stellenplan/Dienstposten- und Stellenbewertungen
5. Allgemeine Organisationsangelegenheiten (Regelung Vergabewesen, Verwaltungskostensatzung,
Vorschlagswesen, Vordruckgestaltung, Herausgabe Organisations-Handbuch, Mitgliedschaftsangelegenheiten bezügl. Nds. Städtetag, Kommunale Geschmeinschaftsstelle KGSt und
Kommunaler Arbeitgeberverband)
Ziele
WIRKUNGSZIELE:
Wirtschaftliches und wirksames Handeln durch Rat und Verwaltung,
Verbesserung der Einwohner/innen-Orientierung und der Dienstleistungsqualität
GLOBALZIELE:
Funktionierende Gesamtsteuerung der Verwaltung,
Optimierung der Aufbau- u. Ablauforganisation,
Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Personalausstattung sowie
sach- und tarifgerechte Bezahlung
Zielgruppen
Interne Dienststellen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Ratsmitglieder, Verwaltungsleitung
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Seite 77
Teil-Plan 2016
Bereich
1.
Gruppe
1.10
Produkt/Projekt
1.10.01
Steuerungsunterstützung und Organisation (ab 2014 zu
1.10.02)
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
und 24)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
und 32)
Ergebnis
Bezeichnung
Beitrag Städtetag (FP 16)
Ansatz
2014
2015
EUR
EUR
0,00
0,00
Planung Folgejahre
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
Seite 78
Teil-Plan 2016
Bereich
1.
Gruppe
1.10
Produkt/Projekt
1.10.02
Steuerungsunterstützung, Organisation u. zentrale
Dienste (ab 2014 inkl. 1.10.01)
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Unterstützung der Verwaltungsleitung (und mittelbar auch der Politik) bei der Planung, Steuerung und Kontrolle der Verwaltung im
Bereich Organisation sowie zentrale Aufgaben im Rahmen der Bereitstellung von Sachmitteln (insbesondere Diensträume,
Büroinventar und -material), Dienstleistungen und Informationen für den allgemeinen Dienstbetrieb der Stadtverwaltung
Verantwortlich
Fachgruppe 10, Wolfgang Oldenburg
Auftragsgrundlagen
§ 85 Abs. 3 und 107 Abs. 3 Nds. Kommunalverfassungsgesetz, § 9 Nds. Besoldungsgesetz, Tarifverträge
Erläuterungen
1. Aufbauorganisation und Ablauforganisation/Einzelaufträge zu Organisationsaufgaben (z.B. Stellenbedarfsbemessung, Organisationsuntersuchungen, Geschäftsprozessoptimierung)
2. Aufgabenkritik, Aufgabenplanung
3. Vorbereitung von Dienstanweisungen und Rahmenregelungen für die Dienststellen sowie Dienstvereinbarungen im Organisationsbereich mit den Personalvertretungen
4. Stellenplan/Dienstposten- und Stellenbewertungen
5. Allgemeine Organisationsangelegenheiten (z.B. Regelung Vergabewesen, Verwaltungskostensatzung,
Herausgabe Organisations-Handbuch, Mitgliedschaftsangelegenheiten bezügl. Nds. Städtetag,
Kommunale Geschmeinschaftsstelle KGSt und Kommunaler Arbeitgeberverband)
6. Bereitstellung von Diensträumen (einschließlich Erstellung von Raumprogrammen
und Ausübung des Hausrechtes)
7. Hausmeistertätigkeit für Verwaltungsgebäude
8. Beschaffung und Wartung von Büroinventar
9. Bereitstellung von Kopiergeräten, Beschaffung von Fachliteratur und Büromaterial,
Beseitigung von Altpapier
10. Verwaltungsbücherei
11. Poststelle, Botendienst und Fahrdienst sowie Koordination und Einsatz von Dienst-Pkw
12. Herausgabe von Informationen für den allgemeinen Dienstbetrieb
Gebäudebetriebskosten (Ansätze 2016):
- Breite Straße 2 (historisches Rathaus)
60.000 Euro
- Bahnhofstraße 7 (Stadthaus, Neubau)
360.600 Euro
- Viverstraße 1 (Stadtinfo)
12.000 Euro
- Cuxhavener Straße (Ortsbüro)
7.500 Euro
insgesamt: 440.100 Euro
Weitere Hinweise:
Dienstwagen werden von Fachgruppe 68 beschafft. Die Haushaltsmittel für die Unterhaltung der Dienstwagen sind der Fachgruppe
68 zugeordnet.
Ziele
WIRKUNGSZIELE:
Wirtschaftliches und wirksames Handeln durch Rat und Verwaltung,
GLOBALZIELE:
Funktionierende Gesamtsteuerung der Verwaltung,
Seite 79
Teil-Plan 2016
Bereich
1.
Gruppe
1.10
Produkt/Projekt
1.10.02
Produktdefinition
Optimierung der Aufbau- u. Ablauforganisation,
Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Personalausstattung bei
sach- und tarifgerechter Bezahlung,
Wirtschaftliche und wirksame Sicherstellung des allgemeinen Dienstbetriebes
Zielgruppen
Interne Dienststellen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Ratsmitglieder, Sonstige Nutzerinnen und Nutzer der Verwaltungsbücherei,
Verwaltungsleitung
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
2014
2015
EUR
EUR
Planung Folgejahre
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
2.976,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
2.976,18
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
350.466,84
347.500,00
353.800,00
362.600,00
371.700,00
381.000,00
32.290,17
24.000,00
30.100,00
26.500,00
26.500,00
26.500,00
Dienstleistungen
16 Abschreibungen
55.700,00
33.000,00
38.700,00
39.800,00
39.500,00
56.987,71
248.900,00
260.100,00
260.300,00
260.400,00
260.500,00
549.123,21
676.100,00
677.000,00
688.100,00
698.400,00
707.500,00
-546.147,03
-676.000,00
-676.900,00
-688.000,00
-698.300,00
-707.400,00
109.378,49
und 24)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-546.147,03
-676.000,00
-676.900,00
-688.000,00
-698.300,00
-707.400,00
3.571,50
5.100,00
5.100,00
5.100,00
5.100,00
5.100,00
470.864,69
435.600,00
440.100,00
440.100,00
440.100,00
440.100,00
-474.436,19
-440.700,00
-445.200,00
-445.200,00
-445.200,00
-445.200,00
-1.020.583,22
-1.116.700,00
-1.122.100,00
-1.133.200,00
-1.143.500,00
-1.152.600,00
Ergebnis
Ansatz
VE
2014
2015
2016
EUR
EUR
EUR
Planung Folgejahre
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
geringwertige
0,00
100,00
100,00
0,00
100,00
100,00
100,00
0,00
100,00
100,00
0,00
100,00
100,00
100,00
350.466,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.412,89
22.800,00
28.900,00
0,00
25.300,00
25.300,00
25.300,00
Seite 80
Teil-Plan 2016
Bereich
1.
Gruppe
1.10
Produkt/Projekt
1.10.02
Ergebnis
Auszahlungen
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
231.973,50
248.900,00
260.100,00
0,00
260.300,00
260.400,00
260.500,00
608.853,23
271.700,00
289.000,00
0,00
285.600,00
285.700,00
285.800,00
-608.853,23
-271.600,00
-288.900,00
0,00
-285.500,00
-285.600,00
-285.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sachvermögen
1.637,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34.724,32
30.000,00
36.500,00
0,00
63.000,00
20.500,00
20.500,00
36.361,49
30.000,00
36.500,00
0,00
63.000,00
20.500,00
20.500,00
-36.361,49
-30.000,00
-36.500,00
0,00
-63.000,00
-20.500,00
-20.500,00
und 32)
-301.600,00
-325.400,00
0,00
-348.500,00
-306.100,00
-306.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-645.214,72
-301.600,00
-325.400,00
0,00
-348.500,00
-306.100,00
-306.200,00
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
Bisher
Gesamt
TEUR
TEUR
1.10.02.111.i03 Neues
Softwareprojekt
von beweglichem
Sachvermögen
1.10.02.111.i05 Mobiliar
Rathaus
von beweglichem
Sachvermögen
-9,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-40,0
-40,0
9,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
40,0
40,0
0,0
-10,0
-5,5
0,0
-40,0
0,0
0,0
-10,0
-55,5
0,0
10,0
5,5
0,0
40,0
0,0
0,0
10,0
55,5
Ergebnis
Bezeichnung
Besucherstühle Sitzungssaal (Erwerb bewegliches
Vermögen bis 150 Euro netto) (FP 13)
Beitrag Städtetag (FP 16)
Postgebühren und Frachten
(Geschäftsauszahlungen) (FP 16)
Schreibbed., Druckkosten
Ansatz
2014
2015
EUR
EUR
Planung Folgejahre
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.874,00
18.100,00
18.200,00
18.300,00
18.400,00
18.500,00
72.374,63
86.800,00
86.800,00
86.800,00
86.800,00
86.800,00
122.904,60
120.900,00
130.000,00
130.000,00
130.000,00
130.000,00
Seite 81
Teil-Plan 2016
Bereich
1.
Gruppe
1.10
Produkt/Projekt
1.10.02
Ergebnis
Bezeichnung
Beschilderung u. Wegweisung
Verwaltungsgebäude (Erwerb bewegliches
Vermögen 150,01-1000,00 Euro netto) (FP 27)
Mobiliar Trauzimmer Rathaus (Erwerb
bewegliches Vermögen 150,01-1000,00 Euro
netto) (FP 27)
Ansatz
2014
2015
EUR
EUR
Planung Folgejahre
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
5.000,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Seite 82
Teil-Plan 2016
Bereich
1.
Gruppe
1.10
Produkt/Projekt
1.10.03
Gremienarbeit, Ortschaftsangelegenheiten u.
Repräsentation (ab 2014 inkl. 1.10.06)
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Zentrale Verwaltungsaufgaben zur Unterstützung der Arbeit der Ratsgremien und sonstigen Gremien, in die die Stadt Vertreterinnen
und Vertreter entsendet, Verwaltung der Dorfgemeinschaftshäuser sowie zentrale Aufgaben der Stadt in den Bereichen
Repräsentation, Städtepartnerschaften und Ehrung von Bürgerinnen und Bürgern zur Imagepflege/Imageförderung
Verantwortlich
Fachgruppe 10, Frank Thomas
Auftragsgrundlagen
NKomVG, Gebietsänderungsverträge mit jetzigen Ortschaften, Erlasse (z.B. zu Orden-, Ehrenzeichen)
Erläuterungen
1. Koordination und zentrale Aufgaben Sitzungsdienst (Betrieb Ratsinformationssystem, Termine, Zusammenstellung und Versand
der Ratspost, Geschäftsführung VA, Rat und Ortsräte, Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldabrechnung,
Fortbildung Mandatsträgerinnen und Mandatsträger, Herausgabe Ausschussverzeichnis)
2. Sonstige Gremienarbeit
Grundlagen der Gremienarbeit (Pflege/Fortschreibung der Hauptsatzung, der Geschäftsordnung und
der Entschädigungssatzung für ehrenamtliche Tätigkeit), Bildung/Besetzung von städtischen und
sonstigen Gremien, in die die Stadt Vertreterinnen und Vertreter entsendet, Rechtsfragen im Bereich
Kommunalverfassung, Ehrung der Mandatsträgerinnen und Mandatsträger
3. Ortschaftsangelegenheiten
Verwaltung der Sonderhaushaltsmittel für die Ortschaften Hedendorf und Neukloster, Zusammenarbeit
mit den Ortsvorsteherinnen und Ortsvorstehern, Verwaltung Dortgemeinschaftshäuser, Unterhaltung Aushangkästen
4. Allgemeine Ehrungen (Ordensangelegenheiten, Ehe- und Altersjubiläen, Ehrenpatenschaften, Nachrufe)
5. Vorbereitung und Abwicklung von Repräsentationsveranstaltungen (u.a. Neujahrsbegegnung), Beschaffung von
Repräsentationsgeschenken
6. Städtepartnerschaften (zentrale Aufgaben, Kontakte auf "offizieller" Ebene)
Gebäudebetriebskosten (Ansätze 2016):
- DGH Dammhausen
20.000 Euro
- DGH Hedendorf
6.500 Euro
- DGH Immenbeck
11.000 Euro
- DGH Ottensen
4.500 Euro
- Sprechstundenbüros Ortsvorsteher
3.700 Euro
insgesamt: 45.700 Euro
Weitere Hinweise:
Die Haushaltsmittel für den Kindergarten Hedendorf/Neukloster werden von Fachgruppe 51 abgerechnet.
Die Haushaltsmittel für die Grundschulen Hedendorf und Neukloster werden von Fachgruppe 40 abgerechnet.
Ortsratmittel 2016 insgesamt:
Hd.: 18.200 Euro sowie 8.800 Euro für die GS Hedendorf
Nkl.: 83.400 Euro sowie 8.400 Euro für die GS Neukloster
Ziele der Städtepartnerschaften sind insbesondere der Austausch in den Bereichen Kultur, Sport, Jugend, Schule und Wirtschaft
sowie hiermit verbunden die Förderung von Kontakten der Menschen aus den Partnerstädten. Hierbei nehmen verschiedene
Fachgruppen (insbesondere 40, 41, 51 und 80) jeweils fachspezifische Aufgaben wahr.
Ziele
WIRKUNGSZIELE:
Seite 83
Teil-Plan 2016
Bereich
1.
Gruppe
1.10
Produkt/Projekt
1.10.03
Produktdefinition
GLOBALZIELE:
Ordnungsgemäße Abwicklung der Sitzungen der Vertretungsorgane,
Wirtschaftliche Bereitstellung von Informationen für die Arbeit in den Ratsgremien,
Erfüllung der Verpflichtungen aus den Gebietsänderungsverträgen, bes. Bürgernähe in den Ortschaften,
Würdigung der Leistungen verdienter Bürgerinnen und Bürger
Zielgruppen
Bürgerinnen und Bürger, Bürgerinnen und Bürger (insbesondere der Ortschaften), Interne Dienststellen, Mandatsträgerinnen und
Mandatsträger der Stadt Buxtehude, Nutzer/innen der Dorfgemeinschaftshäuser, Verwaltungsleitung
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3.688,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
0,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
3.688,00
4.200,00
4.200,00
4.200,00
4.200,00
4.200,00
137.455,86
137.900,00
141.700,00
145.300,00
148.900,00
152.600,00
Dienstleistungen
16 Abschreibungen
135.042,18
116.000,00
128.900,00
118.400,00
123.400,00
121.900,00
15.898,41
14.600,00
14.600,00
14.600,00
14.600,00
14.600,00
13.325,15
15.200,00
15.100,00
15.100,00
15.100,00
15.100,00
228.258,69
221.200,00
221.200,00
221.200,00
221.200,00
221.200,00
4.000,00
529.980,29
504.900,00
521.500,00
514.600,00
523.200,00
525.400,00
-526.292,29
-500.700,00
-517.300,00
-510.400,00
-519.000,00
-521.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-526.292,29
-500.700,00
-517.300,00
-510.400,00
-519.000,00
-521.200,00
1.406,30
3.200,00
3.200,00
3.200,00
3.200,00
3.200,00
42.261,26
48.700,00
45.700,00
45.700,00
45.700,00
45.700,00
-43.667,56
-51.900,00
-48.900,00
-48.900,00
-48.900,00
-48.900,00
-569.959,85
-552.600,00
-566.200,00
-559.300,00
-567.900,00
-570.100,00
und 24)
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4.000,00
3.828,00
4.000,00
4.000,00
0,00
4.000,00
4.000,00
0,00
200,00
200,00
0,00
200,00
200,00
200,00
3.828,00
4.200,00
4.200,00
0,00
4.200,00
4.200,00
4.200,00
Seite 84
Teil-Plan 2016
Bereich
1.
Gruppe
1.10
Produkt/Projekt
1.10.03
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
137.455,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
geringwertige
134.300,82
115.700,00
126.100,00
0,00
115.600,00
120.600,00
119.100,00
13.325,15
15.200,00
15.100,00
0,00
15.100,00
15.100,00
15.100,00
212.542,89
221.200,00
221.200,00
0,00
221.200,00
221.200,00
221.200,00
497.624,72
352.100,00
362.400,00
0,00
351.900,00
356.900,00
355.400,00
-493.796,72
-347.900,00
-358.200,00
0,00
-347.700,00
-352.700,00
-351.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sachvermögen
0,00
500,00
10.000,00
0,00
30.500,00
20.000,00
20.500,00
0,00
500,00
10.000,00
0,00
30.500,00
20.000,00
20.500,00
Auszahlungen
0,00
-500,00
-10.000,00
0,00
-30.500,00
-20.000,00
-20.500,00
-493.796,72
und 32)
-348.400,00
-368.200,00
0,00
-378.200,00
-372.700,00
-371.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-493.796,72
-348.400,00
-368.200,00
0,00
-378.200,00
-372.700,00
-371.700,00
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
Bisher
Gesamt
TEUR
TEUR
Tablet-PCs für Ratsarbeit
von beweglichem
Sachvermögen
1.10.03.111.i03 Neue
Einrichtung DGH Hedendorf
von beweglichem
Sachvermögen
0,0
0,0
0,0
0,0
-20,0
-20,0
-20,0
0,0
-60,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20,0
20,0
20,0
0,0
60,0
0,0
0,0
-10,0
0,0
-10,0
0,0
0,0
0,0
-20,0
0,0
0,0
10,0
0,0
10,0
0,0
0,0
0,0
20,0
Ergebnis
Bezeichnung
Ansatz
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Seite 85
Teil-Plan 2016
Bereich
1.
Gruppe
1.10
Produkt/Projekt
1.10.03
Ergebnis
Bezeichnung
Aufwandsentschädigungen (FP 16)
Förderung der Fraktionsarbeit (FP 16)
Beschaffung Tablet-PCs für Ratsarbeit (Erwerb
bewegliches Vermögen 150,01-1000,00 Euro
netto) (FP 27)
Ansatz
2014
2015
EUR
EUR
Planung Folgejahre
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
208.000,00
201.936,13
208.000,00
208.000,00
208.000,00
208.000,00
4.513,90
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
Seite 86
Teil-Plan 2016
Bereich
1.
Gruppe
1.10
Produkt/Projekt
1.10.04
Personaldienstleistungen
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Personalservice und Umsetzung von arbeits- bzw. dienst- und tarifrechtlichen Bestimmungen
Verantwortlich
Fachgruppe 10, Thorsten Gloede
Auftragsgrundlagen
Arbeits-, Dienst-, Tarif- sowie Personalv.recht, Arbeitssicherheitsgesetz
Stellen-, Dienstp.bew.plan
Erläuterungen
F (Produkte mit Finanzrelevanz)
1. Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen incl. Stellenausschreibungen
2. Gewährleistung des Arbeitsschutzes
3. Ehrungen und Jubiläen
4. Gehaltsabrechnungen
5. Leistungsorientierte Bezahlung (LOB)
6. Kindergeldfestsetzungen
7. Nebenzahlungen (Beihilfen, Reisekosten, etc.)
8. Urlaubsangelegenheiten und sonstige Abwesenheitszeiten
9. Arbeitsrechtliche Maßnahmen und Mitwirkung bei Disziplinarangelegenheiten und bei Dienstaufsichtsbeschwerden
10. Personalkostenerstattungen
11. Sonstige Serviceleistungen für Beschäftigte und Dienststellen
12. Programmanforderungen KRZ Lemgo
Weitere Hinweise:
1. Die Berechnung und Auszahlung der Bezüge der städtischen Versorgungsempfängerinnen und
Versorgungsempfänger sowie die Verwaltung der Versorgungsrücklage erfolgt durch die Nds.
Versorgungskasse Hannover.
2. Leistung Nr. 2 "Gewährleistung des Arbeitsschutzes" beinhaltet insbesondere die Aufgaben der
städtischen Fachkraft für Arbeitssicherheit. Bei der Gewährleistung des Arbeitsschutzes wirkt der
Arbeitsschutzausschuss mit.
3. Die arbeitsmedizinischen Aufgaben werden von den Elbekliniken (im
Krankenhaus Buxtehude) erfüllt.
4. Die Suchtberatung für die Beschäftigten der Stadtverwaltung nimmt eine städtische Sozialarbeiterin wahr.
5. Vorermittlungen und förmliche Disziplinarangelegenheiten werden von der Fachgruppe 32 bearbeitet.
Dienstaufsichtsbeschwerden gegen die Bürgermeisterin und die Fachbereichsleitungen werden
federführend vom Fachbereichsleiter 1 in allen anderen Fällen von der jeweiligen Fachbereichsleitung
bearbeitet.
Ziele
WIRKUNSGZIELE:
--GLOBALZIELE:
Wirtschaftliche, wirksame und kompetente Erledigung der Personalangelegenheiten unter Beachtung der Fürsorgepflicht, der
Interessen der Beschäftigten und der Belange der Dienststelle,
Einstellung von qualifiziertem Personal,
Vermeidung von Unfällen am Arbeitsplatz
Zielgruppen
Seite 87
Teil-Plan 2016
Bereich
1.
Gruppe
1.10
Produkt/Projekt
1.10.04
Produktdefinition
Interne Dienststellen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Kennzahlen
Ergebnis
Bezeichnung
Produktumfang
Anzahl Beschäftigte insgesamt (Stichtag 30.09.)
Anzahl Beamte
Anzahl Tarifbeschäftigte
Anzahl Azubis/Praktikanten
Sonstige/Betreuer
Schwerbehindertenquote in % (Stichtag 31.03.)
Krankheitsbedingte Ausfallquote in % (Stichtag
31.12.)
Anzahl Abrechnungsfälle, Monatsdurchschnitt pro
Jahr (Stichtag 30.09.)
Erstattungsquote an Personalkosten in %
Mehrarbeitsquote in % (Stand 31.12.)
Resturlaubsquote in % (Stand 31.12.)
Legende 1:
Legende 2:
Legende 3:
Legende 4:
Legende 5:
Legende 6:
2014
Ansatz
2015
564
Legende 1
37
507
20
110
5,97
Legende 2
7,86
Legende 3
719
Legende 4
15,44
3,02
27,87
Legende 6
Planung Folgejahre
2017
2016
580
Legende 1
39
517
24
110
6
Legende 2
7,5
Legende 3
725
Legende 4
16,4
3,05
Legende 5
27
Legende 6
576
Legende 1
38
517
21
110
6
Legende 2
7,5
Legende 3
725
Legende 4
15
2,72
Legende 5
25,4
Legende 6
2018
573
Legende 1
38
513
22
110
6
Legende 2
7,4
Legende 3
725
Legende 4
14,1
2,66
Legende 5
24,8
Legende 6
2019
579
Legende 1
39
517
23
110
6
Legende 2
7,4
Legende 3
725
Legende 4
13,9
2,59
Legende 5
24,1
Legende 6
581
Legende 1
40
518
23
110
6
Legende 2
7,4
Legende 3
725
Legende 4
13,4
2,53
Legende 5
23,6
Legende 6
Kennzahl enthält weder beurlaubte Mitarbeiter/-innen noch Mitarbeiter/-innen der Sozialstation
Anteil schwerbehinderte Mitarbeiter an Beamten und Tarifbeschäftigten
Anteil Ausfalltage an Sollarbeitstagen
Kennzahl umfasst neben Beschäftigten auch FsJ, Bundesfreiwilligendienst, die Sozialstation und Externe
Gesamtbestand Mehrarbeitsstunden bezogen auf Gesamtjahresarbeitsstunden
Gesamtbestand Resturlaubstage bezogen auf Gesamtjahresurlaubsanspruch
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
2014
2015
EUR
EUR
Planung Folgejahre
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
3.645,64
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
14.462,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.160,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39.735,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65.003,58
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
764.665,74
875.500,00
891.300,00
914.700,00
935.600,00
957.000,00
223.293,90
90.000,00
140.000,00
143.500,00
147.100,00
150.800,00
6.018,94
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
Dienstleistungen
16 Abschreibungen
und 24)
3.592,38
3.600,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00
84.633,04
70.200,00
83.200,00
87.200,00
91.200,00
95.200,00
1.082.204,00
1.042.800,00
1.121.600,00
1.152.500,00
1.181.000,00
1.210.100,00
-1.017.200,42
-1.039.800,00
-1.118.600,00
-1.149.500,00
-1.178.000,00
-1.207.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.017.200,42
-1.039.800,00
-1.118.600,00
-1.149.500,00
-1.178.000,00
-1.207.100,00
-164,00
20.400,00
20.400,00
20.400,00
20.400,00
20.400,00
Seite 88
Teil-Plan 2016
Bereich
1.
Gruppe
1.10
Produkt/Projekt
1.10.04
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
164,00
-20.400,00
-20.400,00
-20.400,00
-20.400,00
-20.400,00
-1.017.036,42
-1.060.200,00
-1.139.000,00
-1.169.900,00
-1.198.400,00
-1.227.500,00
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Kostenumlagen
2.010,43
3.000,00
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
43.786,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.160,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52.957,27
3.000,00
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
928.001,26
23.502.800,00
25.191.900,00
0,00
25.822.900,00
26.466.500,00
27.126.300,00
223.293,90
90.000,00
140.000,00
0,00
143.500,00
147.100,00
150.800,00
64,68
500,00
500,00
0,00
500,00
500,00
500,00
77.209,96
70.200,00
83.200,00
0,00
87.200,00
91.200,00
95.200,00
1.228.569,80
23.663.500,00
25.415.600,00
0,00
26.054.100,00
26.705.300,00
27.372.800,00
-1.175.612,53
-23.660.500,00
-25.412.600,00
0,00
-26.051.100,00
-26.702.300,00
-27.369.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sachvermögen
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.160,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.160,24
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
geringwertige
Auszahlungen
-7.160,24
0,00
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
und 32)
-23.660.500,00
-25.417.600,00
0,00
-26.051.100,00
-26.702.300,00
-27.369.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.182.772,77
-23.660.500,00
-25.417.600,00
0,00
-26.051.100,00
-26.702.300,00
-27.369.800,00
Seite 89
Teil-Plan 2016
Bereich
1.
Gruppe
1.10
Produkt/Projekt
1.10.04
Ergebnis
Bezeichnung
Entnahme Überstundenrückstellung (Erträge aus
der Auflösung von Rückstellungen) (EP 11)
Entnahme Urlaubsrückstellung (Erträge aus der
Auflösung von Rückstellungen) (EP 11)
Ansatz
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
39.735,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Seite 90
Teil-Plan 2016
Bereich
1.
Gruppe
1.10
Produkt/Projekt
1.10.05
Personalentwicklung
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Personalentwicklung umfasst alle systematisch gestalteten Prozesse, die es mermöglichen,das Leistungs- und Lernpotential der
Beschäftigten zu erkennen, zu erhalten und in Abstimmung mit dem Bedarf der Organisationseinheiten zu fördern.
Verantwortlich
Fachgruppe 10, Thorsten Gloede
Auftragsgrundlagen
Arbeits-, Dienst-, Tarif- und Persv.recht sowie NGG, Leitbild, Stufenplan, versch. DA und DV
Erläuterungen
SF (Produkte mit Steuerungs- und Finanzrelevanz)
1. Personalentwicklungskonzepte
2. Personalbedarfsplanung/Personalcontrolling
3. Personaleinsatzplanung
4. Ausbildung
5. Allgemeine Fortbildung (nicht fachbezogen)
6. Betriebliches Gesundheitsmanagement und Gesundheitsförderung
7. Betriebliches Eingliederungsmanagement
8. Gleichstellungsangelegenheiten
9. Erarbeitung von Dienstvereinbarungen mit den Personalvertretungen und Rahmenregelungen
für die Dienststellen in grundsätzlichen Personalangelegenheiten
10. Ausbildungs- und Arbeitgebermarke
sowie
11 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Ausbildung
8 beurlaubte Mitarbeiterinnen bzw. auf Einsatzstellen eingesetzte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die keiner Fachgruppe direkt
zugeordnet sind
6 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Freizeitphase der Altersteilzeit (Blockmodell)
Weitere Hinweise:
Die Personalentwicklung ist Baustein eines ganzheitlichen Personalmanagementkonzeptes, das eine zukunftsorientierte
Fortentwicklung des Personals der Stadtverwaltung Buxtehude gewährleisten soll.
Die Haushaltsmittel für den allgemeinen Fortbildungsbedarf sind diesem Produkt zugeordnet. Die Mittel für fachbezogene
Fortbildung sind bei den einzelnen Produkten der Fachgruppen zugeordnet.
Ziele
WIRKUNGSZIELE:
--GLOBALZIELE:
Opt. Förderung/Einsatz aller Beschäftigten entsprechend ihren Potentialen, um durch erhöhte Arbeitszufriedenheit, Motivation und
wirtschaftlichen Personaleinsatz die Dienstleistungsqualität zu fördern,
Bedarfsgerechte Nachwuchsgewinnung,
Gesunderhaltung der Beschäftigten auch angesichts veränderter Anforderungen im Hinblick auf die demographische Entwicklung
OPERATIONALE ZIELE:
Sicherstellung des Führungskräftebedarfs durch Entwicklung geeigneter Nachwuchskräfte,
Erzielung eines ausgewogenen Verhältnisses zwischen den Bedürfnissen des altersgerechten Arbeitens und dem Personalbedarf
durch eine städtische Regelung zur Altersteilzeit,
Zeitgemäße Außendarstellung als Arbeitgeberin im Rahmen eines bedarfsgerechten und zielorientierten Internetauftritts.
Seite 91
Teil-Plan 2016
Bereich
1.
Gruppe
1.10
Produkt/Projekt
1.10.05
Personalentwicklung
Produktdefinition
Zielgruppen
Interne Dienststellen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Verwaltungsleitung
Kennzahlen
Ergebnis
Bezeichnung
Produktumfang
1) MITARBEITERSTRUKTUR IN % (STICHTAG
30.09.)
16-25 Jahre
26-45 Jahre
46-59 Jahre
60-67 Jahre
.
2) AUSBILDUNGSQUOTE (STICHTAG 30.09.)
gehobener Dienst - Verwaltung in %
gehobener Dienst - Pädagogischer Bereich in %
mittlerer Dienst - Verwaltung in %
2014
Ansatz
2015
Planung Folgejahre
2017
2016
2018
2019
10
41
41
8
10
41
41
8
10
41
41
8
10
41
41
8
10
41
41
8
3,81
0
4,55
Legende 1
9,01
8,33
4
7,5
4,5
4
7,5
4,5
4
7,5
4,5
4
7,5
4,5
4
7,5
4,5
10
9
10
9
10
9
10
9
10
9
0,59
Legende 2
12
0,7
Legende 2
7
0,7
Legende 2
7
0,7
Legende 2
7
0,7
Legende 2
7
0,7
Legende 2
7
50,18
45
45
45
45
45
0
2,76
0
2,39
0
0,99
0
0,4
0
0
0
0
18
3,19
15
2,6
15
2,6
15
2,6
15
2,6
15
2,6
keine
Unterrepräsentan
z
Legende 3
keine
Unterrepräsentan
z
Legende 3
26,14 % männlich
Legende 3
16,3 % männlich
Legende 3
keine
Unterrepräsentan
z
Legende 3
keine
Unterrepräsent.
Legende 3
keine
Unterrepräsentan
z
Legende 3
keine
Unterrepräsent.
Legende 3
keine
Unterrepräsentan
z
Legende 3
keine
Unterrepräsent.
Legende 3
keine
Unterrepräsentan
z
Legende 3
keine
Unterrepräsent.
Legende 3
keine
Unterrepräsentan
z
Legende 3
keine
Unterrepräsent.
Legende 3
40 % männlich
Legende 3
10 % männlich
Legende 3
40 % männlich
Legende 3
10 % männlich
Legende 3
40 % männlich
Legende 3
10 % männlich
Legende 3
40 % männlich
Legende 3
10 % männlich
Legende 3
40 % männlich
Legende 3
10 % männlich
Legende 3
.
8) TEILNEHMERQUOTE AN LOB (STICHTAG
31.03.)
Beamte in %
54,29
62
62
80,34
62
Legende 4
85
Legende 4
62
Tarifbeschäftigte in %
62
Legende 4
85
Legende 4
85
85
85
mittlerer Dienst - Pädagogischer Bereich in %
mittlerer Dienst - Fachangestellte für Medien und
Informationsdienst in %
.
3) FORTBILDUNG (STICHTAG 31.12.)
Anteil Fortbildungsausgaben an
Gesamtpersonalausgaben in %
Anzahl durchgeführter "Inhouse"-Aus- u.
Fortbildungen
.
4) TEILZEITQUOTE (STICHTAG 30.09.)
Anteil Teilzeitkräfte an Beschäftigten in %
.
5) ALTERSTEILZEITQUOTE (STICHTAG 30.09.)
Beamte in %
Tarifbeschäftigte in %
.
6 ) BEURLAUBTE BESCHÄFTIGTE (STICHTAG
30.09.)
Anzahl
Quote in %
.
7) UNTERREPRÄSENTANZ NACH
LAUFBAHNGRUPPEN IN % (STICHTAG 30.09.)
höherer Dienst
gehobener Dienst
mittlerer Dienst
einfacher Dienst
Legende 1:
Legende 2:
Legende 3:
32
50
11,6
Der erstmalig in 2008 eingestellte Auszubildende für Fachinformatik für Systemintegration wird unter den Bereich "Verwaltung" gefasst.
inklusive Reisekosten zu Fortbildungsveranstaltungen
Eine Unterrepräsentanz ist gegeben, wenn weniger als 45% eines Geschlechts einem Bereich angehören.
Seite 92
Teil-Plan 2016
Bereich
1.
Gruppe
1.10
Produkt/Projekt
1.10.05
Personalentwicklung
Kennzahlen
Legende 4:
Die Leistungsorientierte Bezahlung (LOB) umfasst Beamte und Tarifbeschäftigte.
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
388.993,46
339.000,00
170.100,00
61.100,00
14.300,00
0,00
388.993,46
339.000,00
170.100,00
61.100,00
14.300,00
0,00
2.191.993,76
420.600,00
738.400,00
656.900,00
629.400,00
666.800,00
46.270,87
48.000,00
50.900,00
51.900,00
52.900,00
53.900,00
20.386,23
21.000,00
22.000,00
22.000,00
22.000,00
22.000,00
7.220,30
6.500,00
6.500,00
6.500,00
6.500,00
6.500,00
2.265.871,16
496.100,00
817.800,00
737.300,00
710.800,00
749.200,00
-1.876.877,70
-157.100,00
-647.700,00
-676.200,00
-696.500,00
-749.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.876.877,70
-157.100,00
-647.700,00
-676.200,00
-696.500,00
-749.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.876.877,70
-157.100,00
-647.700,00
-676.200,00
-696.500,00
-749.200,00
Dienstleistungen
und 24)
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
685.840,88
23.500,00
23.500,00
0,00
23.500,00
23.500,00
23.500,00
geringwertige
189.787,36
203.600,00
215.300,00
0,00
215.300,00
216.300,00
217.300,00
20.386,23
21.000,00
22.000,00
0,00
22.000,00
22.000,00
22.000,00
6.102,56
6.500,00
6.500,00
0,00
6.500,00
6.500,00
6.500,00
902.117,03
254.600,00
267.300,00
0,00
267.300,00
268.300,00
269.300,00
-902.117,03
-254.600,00
-267.300,00
0,00
-267.300,00
-268.300,00
-269.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Auszahlungen
Seite 93
Teil-Plan 2016
Bereich
1.
Gruppe
1.10
Produkt/Projekt
1.10.05
Personalentwicklung
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
-254.600,00
-267.300,00
0,00
-267.300,00
-268.300,00
-269.300,00
und 32)
VE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-902.117,03
-254.600,00
-267.300,00
0,00
-267.300,00
-268.300,00
-269.300,00
Ergebnis
Bezeichnung
Entnahme Rückstellung Altersteilzeit
Aufstockungsbetrag (EP 11)
Entnahme Rückstellung Altersteilzeit
Erfüllungsrückstand (EP 11)
Zuführung Pensionsrückstellung (EP 13)
Zuführung Rückstellung Altersteilzeit
Aufstockungsbetrag (EP 13)
Zuführung Rückstellung Altersteilzeit
Erfüllungsrückstand (EP 13)
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte
und Arbeitnehmer (EP 13)
Ansatz
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
73.298,36
57.400,00
34.800,00
16.200,00
8.700,00
0,00
315.695,10
223.000,00
135.300,00
44.900,00
5.600,00
0,00
1.248.603,00
26.700,00
103.500,00
79.000,00
44.400,00
65.300,00
0,00
700,00
300,00
500,00
200,00
0,00
14.936,66
0,00
5.900,00
1.300,00
100,00
0,00
241.668,00
0,00
77.000,00
11.200,00
6.200,00
9.200,00
Seite 94
Teil-Plan 2016
Bereich
1.
Gruppe
1.10
Produkt/Projekt
1.10.06
Repräsentation u. Städtepartnerschaften (ab 2012
Öffentlichkeitsarb. zu 1.01.03, ab 2014 zu 1.10.03)
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Zentrale Aufgaben der Stadt in den Bereichen:
- Imagepflege/Imageförderung
- Ehrung von Bürgerinnen und Bürgern
- Repräsentation
- Städtepartnerschaften
Verantwortlich
Fachgruppe 10, Sandra Glaser
Auftragsgrundlagen
versch. Erlasse (z.B. Orden-,Ehrenzeichen) i.V.m. entspr. ZuständigkeitsVO
Erläuterungen
1. Allgemeine Ehrungen (Ordensangelegenheiten, Ehe- und Altersjubiläen, Ehrenpatenschaften,
Nachrufe)
2. Neujahrsbegegnung
3. Vorbereitung und Abwicklung von sonstigen Repräsentationsveranstaltungen, Beschaffung von
Repräsentationsgeschenken
4. Städtepartnerschaften (zentrale Aufgaben, Kontakte auf "offizieller" Ebene)
5. Zusammenarbeit mit der Fa. Schwarz GmbH (Außenwerbevertrag)
Weitere Hinweise:
Ziele der Städtepartnerschaften sind insbesondere der Austausch in den Bereichen Kultur, Sport, Jugend, Schule und Wirtschaft
sowie hiermit verbunden die Förderung von Kontakten der Menschen aus den Partnerstädten. Hierbei nehmen verschiedene
Fachgruppen (insbesondere 40, 41, 51 und 80) jeweils fachspezifische Aufgaben wahr.
Ziele
WIRKUNGSZIELE:
GLOBALZIELE:
Würdigung der Leistungen verdienter Bürgerinnen und Bürger
Zielgruppen
Bürgerinnen und Bürger, Externe Personen mit Interesse an Buxtehude sowie Besucherinnen und Besucher und Gäste der Stadt,
Interne Dienststellen, Presse und andere Medien, Verwaltungsleitung
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
Seite 95
Teil-Plan 2016
Bereich
1.
Gruppe
1.10
Produkt/Projekt
1.10.06
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
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0,00
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0,00
und 24)
0,00
0,00
0,00
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Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
und 32)
Ergebnis
Bezeichnung
Pacht DSM (FP 5)
Ansatz
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Seite 96
Teil-Plan 2016
Bereich
1.
Gruppe
1.12
Produktdefinition
Verantwortlich
Fachgruppe 12, Reiner Patjens
Auftragsgrundlagen
-
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
188,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
615,24
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0,00
0,00
0,00
0,00
3.253,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.914,60
1.300,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
167.240,00
162.000,00
162.000,00
162.000,00
162.000,00
162.000,00
175.212,03
163.300,00
163.300,00
163.300,00
163.300,00
163.300,00
572.665,70
588.100,00
613.800,00
629.200,00
644.900,00
661.100,00
Dienstleistungen
16 Abschreibungen
343.822,59
427.800,00
431.300,00
444.000,00
459.200,00
479.500,00
163.201,50
229.900,00
218.500,00
276.800,00
277.800,00
280.000,00
15.031,91
70.600,00
64.600,00
67.200,00
68.200,00
68.200,00
1.094.721,70
1.316.400,00
1.328.200,00
1.417.200,00
1.450.100,00
1.488.800,00
-919.509,67
-1.153.100,00
-1.164.900,00
-1.253.900,00
-1.286.800,00
-1.325.500,00
6.482,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-6.482,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-925.992,46
-1.153.100,00
-1.164.900,00
-1.253.900,00
-1.286.800,00
-1.325.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-925.992,46
-1.153.100,00
-1.164.900,00
-1.253.900,00
-1.286.800,00
-1.325.500,00
und 24)
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Umlagen
3.253,22
3.914,60
167.240,00
Kostenumlagen
174.596,79
188,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.300,00
1.300,00
0,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
162.000,00
162.000,00
0,00
162.000,00
162.000,00
162.000,00
163.300,00
163.300,00
0,00
163.300,00
163.300,00
163.300,00
0,00
572.665,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
geringwertige
Auszahlungen
360.759,17
422.800,00
426.300,00
0,00
439.000,00
454.200,00
474.500,00
60.367,79
70.600,00
64.600,00
0,00
67.200,00
68.200,00
68.200,00
Seite 97
Teil-Plan 2016
Bereich
1.
Gruppe
1.12
Ergebnis
Ansatz
VE
2014
2015
2016
EUR
EUR
EUR
993.792,66
493.400,00
490.900,00
-819.195,87
-330.100,00
3.076,15
3.076,15
Planung Folgejahre
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
506.200,00
522.400,00
542.700,00
-327.600,00
0,00
-342.900,00
-359.100,00
-379.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.942,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
132.396,74
87.700,00
149.900,00
0,00
133.400,00
201.500,00
381.200,00
139.339,20
87.700,00
149.900,00
0,00
133.400,00
201.500,00
381.200,00
-136.263,05
-87.700,00
-149.900,00
0,00
-133.400,00
-201.500,00
-381.200,00
-955.458,92
und 32)
-417.800,00
-477.500,00
0,00
-476.300,00
-560.600,00
-760.600,00
Sachvermögen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-955.458,92
-417.800,00
-477.500,00
0,00
-476.300,00
-560.600,00
-760.600,00
Seite 98
Teil-Plan 2016
Bereich
1.
Gruppe
1.12
Produkt/Projekt
1.12.01
DV-Management (ab 2011 inkl. 1.12.02)
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Entwicklung, Bereitstellung und Betrieb von DV-Technik und Software einschließlich DV-Organisationsberatung.
Mitarbeiterunterstützung in DV-technischen Problemfällen und Weiterbildung.
Beratung, Organisation, Betrieb und bedarfsgerechte Bereitstellung von verschiedenen Telekommunikationseinrichtungen.
Verantwortlich
Fachgruppe 12, Reiner Patjens
Auftragsgrundlagen
§ 62 Abs. 2 Nds. Gemeindeordnung
Erläuterungen
1. Betrieb von Fachsoftware
2. Erstellen von Fachsoftware
3. Bereitstellen DV-Technik
4. Betreiben Standardarbeitsplatz
5. Beratung DV-Organisation
6. Service (technisch UserHelpDesk)
7. Hilfestellung bei speziellen Problemlösungen
8. Weiterbildung von TUIV-Nutzern
9. Zentrale Aufgaben des Datenschutzes
10. Beratung in Telekommunikationsangelegenheiten
11. Bereitstellung Fax
12. Bereitstellung Telefon
13. Bereitstellung sonst. Kommunikationstechniken
(z. B. Anrufbeantworter, Notrufanlage Sozialabt.)
Weitere Hinweise:
Die Aufgaben des Datenschutzes werden gemeinsam mit dem Datenschutzbeauftragten der Stadt Buxtehude wahrgenommen.
Hinweis zur Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen:
Die Investitionsmaßnahmen 1.12.01.111.i01/i04 sind wegen des sachlichen Zusammenhanges gegenseitig deckungsfähig.
Ziele
WIRKUNGSZIELE:
Wirtschaftliches und wirksames Handeln durch Rat und Verwaltung
GLOBALZIELE:
Zurverfügungstellung und Betrieb von DV-technischen Lösungen für eine effiziente Aufgabenerfüllung
Sicherstellung der Erreichbarkeit der Stadtverwaltung über verschiedene Kommunikationstechniken,
Zurverfügungstellung von verschiedenen Telekommunikationstechniken für die Mitarbeiter/Innen
Zielgruppen
Einzelne TUIV-Nutzer, Sonstige externe Informationsabnehmer (z.B. Kirchen f. Mitgliederlisten, GEZ, Nds. Amt f. Statistik), TUIVnutzende Organisationseinheiten
Kennzahlen
Seite 99
Teil-Plan 2016
Bereich
1.
Gruppe
1.12
Produkt/Projekt
1.12.01
Kennzahlen
Ergebnis
Bezeichnung
Ansatz
2014
Planung Folgejahre
2015
Spitzenkennzahlen
Anzahl der technisch betreuten Arbeitsplätze
Durchschnittl. Lebensalter von ausgemusterten
Arbeitsplatz-Rechnern
2017
2016
304
5,7
2018
304
5,7
304
5,7
2019
304
5,7
304
5,7
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
188,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
615,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.253,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.914,60
1.300,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
167.240,00
162.000,00
162.000,00
162.000,00
162.000,00
162.000,00
175.212,03
163.300,00
163.300,00
163.300,00
163.300,00
163.300,00
572.665,70
588.100,00
613.800,00
629.200,00
644.900,00
661.100,00
Dienstleistungen
16 Abschreibungen
343.822,59
427.800,00
431.300,00
444.000,00
459.200,00
479.500,00
162.902,70
229.900,00
218.500,00
276.800,00
277.800,00
280.000,00
15.031,91
70.600,00
64.600,00
67.200,00
68.200,00
68.200,00
1.094.422,90
1.316.400,00
1.328.200,00
1.417.200,00
1.450.100,00
1.488.800,00
-919.210,87
-1.153.100,00
-1.164.900,00
-1.253.900,00
-1.286.800,00
-1.325.500,00
6.482,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-6.482,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-925.693,66
-1.153.100,00
-1.164.900,00
-1.253.900,00
-1.286.800,00
-1.325.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-925.693,66
-1.153.100,00
-1.164.900,00
-1.253.900,00
-1.286.800,00
-1.325.500,00
und 24)
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Umlagen
3.253,22
3.914,60
167.240,00
Kostenumlagen
174.596,79
188,97
572.665,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.300,00
1.300,00
0,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
162.000,00
162.000,00
0,00
162.000,00
162.000,00
162.000,00
163.300,00
163.300,00
0,00
163.300,00
163.300,00
163.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Seite 100
Teil-Plan 2016
Bereich
1.
Gruppe
1.12
Produkt/Projekt
1.12.01
Ergebnis
geringwertige
Auszahlungen
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
360.759,17
422.800,00
426.300,00
0,00
439.000,00
454.200,00
474.500,00
60.367,79
70.600,00
64.600,00
0,00
67.200,00
68.200,00
68.200,00
993.792,66
493.400,00
490.900,00
0,00
506.200,00
522.400,00
542.700,00
-819.195,87
-330.100,00
-327.600,00
0,00
-342.900,00
-359.100,00
-379.400,00
3.076,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.076,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.942,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
132.396,74
87.700,00
149.900,00
0,00
133.400,00
201.500,00
381.200,00
139.339,20
87.700,00
149.900,00
0,00
133.400,00
201.500,00
381.200,00
-136.263,05
-87.700,00
-149.900,00
0,00
-133.400,00
-201.500,00
-381.200,00
und 32)
-417.800,00
-477.500,00
0,00
-476.300,00
-560.600,00
-760.600,00
Sachvermögen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-955.458,92
-417.800,00
-477.500,00
0,00
-476.300,00
-560.600,00
-760.600,00
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
Bisher
Gesamt
TEUR
TEUR
von EDV-Geräten
+ Einzahlungen aus
Zuwendungen für
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
von beweglichem
Sachvermögen
1.12.01.111.i04 Neue
Softwareprojekte
von beweglichem
Sachvermögen
-107,1
-61,0
-106,5
0,0
-85,0
-151,5
-201,4
-841,4
-1.385,8
3,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,0
3,0
6,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
28,5
28,5
103,2
61,0
106,5
0,0
85,0
151,5
201,4
816,0
1.360,4
-29,1
-24,7
-41,4
0,0
-46,4
-48,0
-177,8
-245,3
-558,9
29,1
24,7
41,4
0,0
46,4
48,0
177,8
245,3
558,9
Seite 101
Teil-Plan 2016
Seite 102
Teil-Plan 2016
Bereich
1.
Gruppe
1.20
Finanzen, Beteiligungen und zentrales Controlling (bis
HH 2014 2.20)
Produktdefinition
Verantwortlich
Fachgruppe 20, Helmut Knabbe
Auftragsgrundlagen
-
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
51.409.361,09
48.703.300,00
51.541.700,00
53.311.700,00
55.136.600,00
56.070.600,00
5.776.494,00
3.670.200,00
3.112.000,00
4.582.600,00
4.548.800,00
4.303.400,00
214.171,92
214.200,00
214.200,00
214.200,00
214.200,00
214.200,00
43.100,06
41.600,00
41.600,00
41.600,00
41.600,00
41.600,00
2.390.923,90
2.351.200,00
2.416.200,00
2.379.700,00
2.341.000,00
2.299.900,00
1.931.194,42
1.671.000,00
1.726.900,00
1.726.900,00
1.726.900,00
1.726.900,00
61.765.245,39
56.651.500,00
59.052.600,00
62.256.700,00
64.009.100,00
64.656.600,00
666.599,65
691.100,00
695.300,00
712.700,00
730.600,00
748.900,00
4.972,24
2.900,00
2.900,00
2.900,00
2.900,00
2.900,00
Dienstleistungen
16 Abschreibungen
298.032,68
41.300,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
1.537.826,69
1.407.900,00
1.431.400,00
1.443.700,00
1.432.100,00
1.412.600,00
25.720.287,96
26.016.800,00
27.155.500,00
27.027.500,00
27.817.400,00
28.678.000,00
37.042,39
10.100,00
222.000,00
21.100,00
21.100,00
21.100,00
28.264.761,61
28.170.100,00
29.542.100,00
29.242.900,00
30.039.100,00
30.898.500,00
33.500.483,78
28.481.400,00
29.510.500,00
33.013.800,00
33.970.000,00
33.758.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33.500.483,78
28.481.400,00
29.510.500,00
33.013.800,00
33.970.000,00
33.758.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33.500.483,78
28.481.400,00
29.510.500,00
33.013.800,00
33.970.000,00
33.758.100,00
und 24)
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
50.499.387,75
48.703.300,00
51.541.700,00
0,00
53.311.700,00
55.136.600,00
56.070.600,00
5.776.494,00
3.670.200,00
3.112.000,00
0,00
4.582.600,00
4.548.800,00
4.303.400,00
43.100,06
41.600,00
41.600,00
0,00
41.600,00
41.600,00
41.600,00
2.447.841,12
2.351.200,00
2.416.200,00
0,00
2.379.700,00
2.341.000,00
2.299.900,00
1.779.621,54
Einzahlungen
60.546.444,47
1.671.000,00
1.726.900,00
0,00
1.726.900,00
1.726.900,00
1.726.900,00
56.437.300,00
58.838.400,00
0,00
62.042.500,00
63.794.900,00
64.442.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Umlagen
Kostenumlagen
666.599,65
Seite 103
Teil-Plan 2016
Bereich
1.
Gruppe
1.20
Finanzen, Beteiligungen und zentrales Controlling (bis
HH 2014 2.20)
Ergebnis
geringwertige
Auszahlungen
Ansatz
2014
2015
EUR
EUR
18,55
VE
2016
2017
2016
EUR
0,00
Planung Folgejahre
2018
EUR
EUR
0,00
0,00
2019
EUR
0,00
EUR
0,00
0,00
1.516.434,34
1.407.900,00
1.361.100,00
0,00
1.373.400,00
1.361.800,00
1.342.300,00
26.245.646,96
26.016.800,00
27.260.000,00
0,00
27.027.500,00
27.817.400,00
28.678.000,00
17.648,94
10.100,00
222.000,00
0,00
21.100,00
21.100,00
21.100,00
28.446.348,44
27.434.800,00
28.843.100,00
0,00
28.422.000,00
29.200.300,00
30.041.400,00
32.100.096,03
29.002.500,00
29.995.300,00
0,00
33.620.500,00
34.594.600,00
34.401.000,00
555.045,94
591.100,00
617.200,00
0,00
655.300,00
695.500,00
730.400,00
555.045,94
591.100,00
617.200,00
0,00
655.300,00
695.500,00
730.400,00
und Gebäuden
316.380,00
316.400,00
316.400,00
0,00
316.400,00
316.400,00
316.400,00
0,00
100,00
100,00
0,00
100,00
100,00
100,00
57.535,80
90.000,00
100.000,00
0,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
373.915,80
406.500,00
416.500,00
0,00
416.500,00
416.500,00
416.500,00
181.130,14
184.600,00
200.700,00
0,00
238.800,00
279.000,00
313.900,00
33 Finanzmittel-Überschuss/32.281.226,17
und 32)
29.187.100,00
30.196.000,00
0,00
33.859.300,00
34.873.600,00
34.714.900,00
0,00
2.500.000,00
4.700.000,00
0,00
2.500.000,00
1.500.000,00
2.000.000,00
1.452.863,25
1.353.300,00
1.339.000,00
0,00
1.616.700,00
1.501.700,00
1.551.700,00
-1.452.863,25
1.146.700,00
3.361.000,00
0,00
883.300,00
-1.700,00
448.300,00
30.828.362,92
30.333.800,00
33.557.000,00
0,00
34.742.600,00
34.871.900,00
35.163.200,00
Seite 104
Teil-Plan 2016
Bereich
1.
Gruppe
1.20
Finanzen, Beteiligungen und zentrales Controlling (bis HH 2014 2.20)
Produkt/Projekt
1.20.01
Betriebswirtschaftliche Steuerung
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Vorbereitung erforderlicher Maßnahmen zur Steuerung der Finanzentwicklung i. S. des neuen Steuerungsmodells; Kostenrechnung;
Wahrnehmung allg. Steuerangelegenheiten der Stadt
Verantwortlich
Fachgruppe 20, Frank Grundmann
Auftragsgrundlagen
NKomVG, GemHKVO, Nds. Kommunalabgabengesetz, Finanzstatistikgesetze, Steuergesetze
Erläuterungen
1. Einführung betriebswirtschaftlicher Instrumente
(insbesondere Produkthaushalt, Budgetierung, Kontraktmanagement, Kosten- und Leistungsrechnung, Berichtswesen, Controlling)
2. Finanz- u. betriebswirtschaftliche Beratung (intern)
3. Kostenrechnung
4. Wirtschaftliche Betätigung und Beteiligungscontrolling (TZB, Stadtentwässerung, Stadtwerke)
5. Allgemeine Angelegenheiten der Stadt als Steuerschuldner
Weitere Hinweise:
Der Fachbereich 3 fertigt die Betriebsabrechnung zu den dort zugeordneten kostenrechnenden Einrichtungen "Straßenreinigung"
und "Friedhöfe" selbst. Bezüglich der Betriebsabrechnung "Kindertagesstätten" nimmt der Fachbereich 2 diese Aufgabe wahr.
Ziele
WIRKUNGSZIELE:
GLOBALZIELE:
Optimierung der finanzwirtschaftlichen Gesamtsteuerung der Stadt Buxtehude (Unterstützung in betriebswirtschaftlichen Fragen;
Bereitstellung und Aufbereitung entscheidungsrelevanter Informationen; Steuerung und Kontrolle in finanzwirtschaftlichen Fragen;
Einführung betriebswirtschaftlicher Instrumente)
Zielgruppen
Finanzamt Stade, Interne Dienststellen, Rat und politische Gremien, Verwaltungsleitung
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
125.989,82
134.200,00
133.900,00
137.200,00
140.600,00
144.200,00
Dienstleistungen
247,77
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
539,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
126.776,72
135.000,00
134.700,00
138.000,00
141.400,00
145.000,00
Seite 105
Teil-Plan 2016
Bereich
1.
Gruppe
1.20
Produkt/Projekt
1.20.01
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
-126.776,72
-135.000,00
-134.700,00
-138.000,00
-141.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-126.776,72
-135.000,00
-134.700,00
-138.000,00
-141.400,00
-145.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-126.776,72
-135.000,00
-134.700,00
-138.000,00
-141.400,00
-145.000,00
und 24)
-145.000,00
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
125.989,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
geringwertige
18,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
126.008,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-126.008,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-126.008,37
und 32)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-126.008,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Seite 106
Teil-Plan 2016
Bereich
1.
Gruppe
1.20
Produkt/Projekt
1.20.03
Finanzdienstleistungen
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Maßnahmen zur Steuerung und Optimierung der Fremdkapitalfinanzierung, der Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens
sowie der Verwaltung der wirtschaftlichen Beteiligungen und Koordination mit der Stadt.
Verantwortlich
Fachgruppe 20, Helmut Knabbe
Auftragsgrundlagen
NKomVG; RealverbG; EKSTG; Gesellschafts- u. Handelsr.; EigBetrVO/KAV; Gesellschaftsvertr., Satzungen
Erläuterungen
1. Bewirtschaftung von Geld- und Kapitalvermögen sowie Bürgschaften
2. Darlehensneuaufnahmen
3. Kassenkredite
4. Prolongationen (Umschuldungen und Zinsanpassungen)
5. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte (Bausparverträge, Zinsderivate, Leasingverträge etc.)
6. Schuldendienst
7. Bearbeitung von Spenden
8. Unbedenklichkeitsbescheinigungen
9. Aufsicht über Realverbände
10.Verwaltung der wirtschaftlichen Beteiligungen
11.Konzessionsverträge
Ziele
WIRKUNGSZIELE:
--GLOBALZIELE:
Gewährleistung solider Stadtfinanzen und Sicherstellung der Finanzierung
Gewährleistung einer gesetzmäßigen wirtschaftlichen Beteiligung, die dem öffentl. Aufgabenzweck entspricht und der Sicherstellung
des Gesamtinteresses der Stadt
OPERATIONALE ZIELE:
--Zielgruppen
Beteiligungsgesellschaften, Buxtehuder Vereine, Interne Dienststellen, KAI, Kreditinstitute, Rat und politische Gremien,
Realverbände, Stadtwerke, Wohnungsbaudarlehensnehmer, Zahlungspflichtige
Kennzahlen
Ergebnis
Bezeichnung
Produktumfang
Höchstbetrag längerfristig (mind. 1/4 Jahr)
gehaltener Kassenkredite
Ergebnisplan
2014
0,00 EUR
Ansatz
2015
0,00 EUR
Planung Folgejahre
2016
0,00 EUR
2017
0,00 EUR
2018
0,00 EUR
2019
0,00 EUR
Seite 107
Teil-Plan 2016
Bereich
1.
Gruppe
1.20
Produkt/Projekt
1.20.03
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
62.115,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
2.148.407,73
2.151.200,00
2.116.200,00
2.079.700,00
2.041.000,00
1.999.900,00
1.677.266,58
1.595.000,00
1.650.900,00
1.650.900,00
1.650.900,00
1.650.900,00
3.887.789,31
3.776.200,00
3.797.100,00
3.760.600,00
3.721.900,00
3.680.800,00
42.140,36
43.500,00
43.900,00
45.000,00
46.100,00
47.300,00
Dienstleistungen
17,13
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
1.310.579,70
1.305.500,00
1.258.700,00
1.271.000,00
1.259.400,00
1.239.900,00
126.890,96
112.200,00
86.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
702,66
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
1.480.330,81
1.461.500,00
1.388.900,00
1.346.300,00
1.335.800,00
1.317.500,00
2.407.458,50
2.314.700,00
2.408.200,00
2.414.300,00
2.386.100,00
2.363.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.407.458,50
2.314.700,00
2.408.200,00
2.414.300,00
2.386.100,00
2.363.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.407.458,50
2.314.700,00
2.408.200,00
2.414.300,00
2.386.100,00
2.363.300,00
und 24)
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
62.115,00
30.000,00
30.000,00
0,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
2.148.139,30
2.151.200,00
2.116.200,00
0,00
2.079.700,00
2.041.000,00
1.999.900,00
1.677.266,58
Einzahlungen
3.887.520,88
1.595.000,00
1.650.900,00
0,00
1.650.900,00
1.650.900,00
1.650.900,00
3.776.200,00
3.797.100,00
0,00
3.760.600,00
3.721.900,00
3.680.800,00
Umlagen
42.140,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.341.768,66
1.305.500,00
1.258.700,00
0,00
1.271.000,00
1.259.400,00
1.239.900,00
126.890,96
112.200,00
86.000,00
0,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
0,00
200,00
200,00
0,00
200,00
200,00
200,00
1.510.799,98
1.417.900,00
1.344.900,00
0,00
1.301.200,00
1.289.600,00
1.270.100,00
2.376.720,90
2.358.300,00
2.452.200,00
0,00
2.459.400,00
2.432.300,00
2.410.700,00
Auszahlungen
555.045,94
591.100,00
617.200,00
0,00
655.300,00
695.500,00
730.400,00
555.045,94
591.100,00
617.200,00
0,00
655.300,00
695.500,00
730.400,00
und Gebäuden
316.380,00
316.400,00
316.400,00
0,00
316.400,00
316.400,00
316.400,00
Seite 108
Teil-Plan 2016
Bereich
1.
Gruppe
1.20
Produkt/Projekt
1.20.03
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
100,00
100,00
0,00
100,00
100,00
100,00
316.380,00
316.500,00
316.500,00
0,00
316.500,00
316.500,00
316.500,00
238.665,94
274.600,00
300.700,00
0,00
338.800,00
379.000,00
413.900,00
und 32)
2.632.900,00
2.752.900,00
0,00
2.798.200,00
2.811.300,00
2.824.600,00
0,00
2.500.000,00
4.700.000,00
0,00
2.500.000,00
1.500.000,00
2.000.000,00
1.452.863,25
1.353.300,00
1.339.000,00
0,00
1.616.700,00
1.501.700,00
1.551.700,00
-1.452.863,25
1.146.700,00
3.361.000,00
0,00
883.300,00
-1.700,00
448.300,00
1.162.523,59
3.779.600,00
6.113.900,00
0,00
3.681.500,00
2.809.600,00
3.272.900,00
Ergebnis
Bezeichnung
Ansatz
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Gewinnabführung SWB (FP 7)
1.769.847,86
1.800.000,00
1.800.000,00
1.800.000,00
1.800.000,00
1.800.000,00
Schuldenzinsen an Kreditmarkt
(Zinsauszahlungen an Kreditinstitute) (FP 14)
Verw-Gebäude 1. BA ZinsKosten
(Zinsauszahlungen für Verwaltungsgebäude 1.
BA) (FP 14)
Zinsen f. äußere Kassenkredite
(Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite) (FP 14)
Verlustübernahme TZB (Zuschüsse an
verbundene Unternehmen, Sondervermögen und
Beteiligungen) (FP 15)
Zuschuss an Schützengilde (Zuschüsse an übrige
Bereiche) (FP 15)
Verw-Gebäude 1. BA Tilgung (Tilgung von
Krediten für Verwaltungsgebäude 1. BA) (FP 25)
Kreditmarktmittel (Kreditaufnahmen für
Investitionen bei Kreditinstituten) (FP 34)
Kreditmarktmittel KSBK (Kreditaufnahmen
Kreisschulbaukasse) (FP 34)
Kreditmarktm. Sondertilgung (Tilgung Kredite f.
Investitionen bei Kreditinstituten - Euro-Währung
(fester Zins) - Sondertilgung) (FP 35)
1.178.582,58
1.150.000,00
1.114.800,00
1.133.600,00
1.133.600,00
1.125.600,00
162.574,07
151.100,00
139.500,00
128.000,00
116.400,00
104.900,00
0,00
4.400,00
4.400,00
9.400,00
9.400,00
9.400,00
60.032,50
81.000,00
56.000,00
0,00
0,00
0,00
4.743,46
1.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
316.380,00
316.400,00
316.400,00
316.400,00
316.400,00
316.400,00
0,00
2.500.000,00
4.700.000,00
2.500.000,00
1.500.000,00
2.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
96.292,08
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
Seite 109
Teil-Plan 2016
Seite 110
Teil-Plan 2016
Bereich
1.
Gruppe
1.20
Produkt/Projekt
1.20.04
Zahlungsverkehr und Buchführung
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Abwicklung des Zahlungsverkehrs, der Sach- und Personenkontenführung, Verwahrgelassführung, Fertigung von Tages-, Zwischenund Jahresabschlüssen, Kassengeschäfte für die Fremdkasse Sozialstation
Verantwortlich
Fachgruppe 20, Heinz Oldenburg
Auftragsgrundlagen
NKomVG; GemKVO; Dienstliche Anordnung der Bürgermeisterin zur Übernahme fremder Kassengeschäfte
Erläuterungen
1. Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs der Stadt Buxtehude und der Fremdkassen
2. Tages-, Vierteljahres- und Jahresabschlüsse
3. Mahnung eigener Forderungen
4. Liquiditätsplanung (Bewirtschaftung der Kassenmittel)
5. Vorbereitung von Niederschlagungen und Erlassen
6. Erlass von Nebenforderungen
7. Stundungen (soweit nicht die anderen Fachgruppen zuständig sind)
8. Verwahrgelassführung
9. Überwachung der Zahlstellen
10.Entgegennahme von Pfändungs- und Einziehungsverfügungen (einschl. Abwicklungskontrolle)
Ziele
WIRKUNGSZIELE:
--GLOBALZIELE:
Einheitliche Handhabung der Kassengeschäfte der Stadt Buxtehude zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und
termingerechten Abwicklung von Zahlungsverkehr und Buchhaltung
Optimale Bewirtschaftung der Kassenmittel
Zielgruppen
Mittelverwaltende Dienststellen, Verwaltungsleitung, Zahlungsempfängerinnen und Zahlungsempfänger
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
13.765,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.765,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.043,22
153.500,00
156.300,00
160.200,00
164.300,00
168.400,00
109,35
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Dienstleistungen
16 Abschreibungen
59,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
62,57
2.400,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
Seite 111
Teil-Plan 2016
Bereich
1.
Gruppe
1.20
Produkt/Projekt
1.20.04
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
5.801,83
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
156.076,73
156.300,00
159.100,00
163.000,00
167.100,00
171.200,00
-142.311,22
-156.300,00
-159.100,00
-163.000,00
-167.100,00
-171.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-142.311,22
-156.300,00
-159.100,00
-163.000,00
-167.100,00
-171.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-142.311,22
-156.300,00
-159.100,00
-163.000,00
-167.100,00
-171.200,00
und 24)
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
13.286,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.286,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.043,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
187,83
2.400,00
2.400,00
0,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
Auszahlungen
2.202,97
300,00
300,00
0,00
300,00
300,00
300,00
152.434,02
2.700,00
2.700,00
0,00
2.700,00
2.700,00
2.700,00
-139.147,69
-2.700,00
-2.700,00
0,00
-2.700,00
-2.700,00
-2.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
und 32)
-2.700,00
-2.700,00
0,00
-2.700,00
-2.700,00
-2.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-139.147,69
-2.700,00
-2.700,00
0,00
-2.700,00
-2.700,00
-2.700,00
Seite 112
Teil-Plan 2016
Bereich
1.
Gruppe
1.20
Produkt/Projekt
1.20.05
Vollstreckung
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Vollstreckung eigener Forderungen
Vollstreckung von öffentlich-rechtlichen Forderungen fremder Behörden.
Verantwortlich
Fachgruppe 20, Heinz Oldenburg
Auftragsgrundlagen
NKomVG; GemKVO; NVwVG
Erläuterungen
1. Vollstreckung eigener Forderungen (z. B. Steuern, Gebühren, Pachten, Mieten und sonstige Abgaben)
2. Vollstreckung fremder öffentlich-rechtlicher Forderungen (z. B. Bußgelder, kommunale Steuern,
Beiträge für Handwerkskammern, GEZ-Gebühren usw.)
Wichtiger Hinweis:
Die eingezogenen Forderungen werden nicht in dem Budget dieses Produktes vereinnahmt, sondern
z. B. bei eingezogenen Steuerforderungen im Budget des Produktes "...Steuern und sonstige kommunale Abgaben".
Ziele
WIRKUNGSZIELE:
--GLOBALZIELE:
Durchsetzung von Forderungen zur Aufrechterhaltung/Verbesserung der Zahlungsmoral
Zielgruppen
Gläubiger
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
2014
2015
EUR
EUR
Planung Folgejahre
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
91.301,34
55.000,00
55.000,00
55.000,00
55.000,00
55.000,00
91.301,34
55.000,00
55.000,00
55.000,00
55.000,00
55.000,00
129.323,90
132.700,00
127.400,00
130.600,00
133.900,00
137.200,00
Dienstleistungen
4.351,65
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
858,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.756,65
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
136.290,88
134.000,00
128.700,00
131.900,00
135.200,00
138.500,00
-44.989,54
-79.000,00
-73.700,00
-76.900,00
-80.200,00
-83.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-44.989,54
-79.000,00
-73.700,00
-76.900,00
-80.200,00
-83.500,00
und 24)
Seite 113
Teil-Plan 2016
Bereich
1.
Gruppe
1.20
Produkt/Projekt
1.20.05
Vollstreckung
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-44.989,54
-79.000,00
-73.700,00
-76.900,00
-80.200,00
-83.500,00
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
91.115,96
Einzahlungen
91.115,96
55.000,00
55.000,00
0,00
55.000,00
55.000,00
55.000,00
55.000,00
55.000,00
0,00
55.000,00
55.000,00
55.000,00
0,00
129.323,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
858,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Auszahlungen
0,76
300,00
300,00
0,00
300,00
300,00
300,00
130.183,34
300,00
300,00
0,00
300,00
300,00
300,00
-39.067,38
54.700,00
54.700,00
0,00
54.700,00
54.700,00
54.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-39.067,38
und 32)
54.700,00
54.700,00
0,00
54.700,00
54.700,00
54.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-39.067,38
54.700,00
54.700,00
0,00
54.700,00
54.700,00
54.700,00
Seite 114
Teil-Plan 2016
Bereich
1.
Gruppe
1.20
Produkt/Projekt
1.20.06
Finanzcontrolling, Steuern und sonstige kommunale
Abgaben (ab HH 2014 inkl. 2.20.02)
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Planung, Aufstellung, Überwachung und Dokumentierung der Ausführung des Haushaltsplans, Jahresabschluss. Erhebung von
Steuern und sonstigen kommunalen Abgaben, Finanzausgleich.
Verantwortlich
Fachgruppe 20, Reiner Lütjens
Auftragsgrundlagen
Haushalts-/Finanzrecht, Steuergesetze und kommunale Satzungen; jährl. Festsetzung der Hebesätze
Erläuterungen
1. Entwicklung von Finanzzielen für die Aufstellung, den Vollzug und die Sicherung des Haushaltes
2. Aufstellung des (Nachtrags-)Haushaltsplans (u.a. inkl. Haushaltssicherungskonzept,
mittelfristige Finanzplanung, Investitionsprogramm)
3. (Unterstützung und Mitwirkung bei der) Ausführung des Haushaltsplans, das heißt u. a. Benutzerservice Finanzen
bezüglich der dezentralen Bedienung der Finanzsoftware sowie in rechtlicher u. allg. Hinsicht, Anlagenbuchhaltung
4. Jahresabschluss sowie Konzernjahresabschluss
5. Aufstellung der Finanzberichte (für das Nds. Landesamt für Statistik, Budgetberichte, Sonderberichte)
6. Finanzausgleich
7. Produktorientiertes Berichtswesen, vgl. hierzu auch Produkt 1.20.01
8. Wahrnehmung der zentralen Controllingfunktionen im Finanzwesen (Schaffung von Transparenz, Wahrung
übergeordneter Gesichtspunkte, Koordination/Vermittlung, Kontrollfunktion usw.)
9. Weitere Etablierung/Vertiefung des doppischen Haushaltswesens.
10. Fachliche Doppik-Beratung für Partnergemeinden im Rahmen der KAI, der Kommunalen Anwendergemeinschaft für
Informationstechnik, Mitwirkung an der Weiterentwicklung der Doppik-Software der KAI (KIS-Doppik)
11. Betreuung KIS-Doppik, Schulungen KIS-Doppik
12. Abrechnungen mit dem Deichverband
13. Entwurf gemeindlicher Steuersatzungen und Mitwirkung beim Entwurf gemeindlicher
Gebührensatzungen
14. Bußgeldbescheide bei Steuerwidrigkeiten
15. Veranlagung, Abwicklung und ggf. Widerspruchsverfahren
- Hundesteuer
- Vergnügungssteuer
- Grundsteuer
- eigene Gebühren (Straßenreinigung)
- Gewerbesteuer
- fremde Gebühren und Beiträge
Ziele
WIRKUNGSZIELE:
--GLOBALZIELE:
Gewährleistung einer geordneten Haushalts- und Finanzwirtschaft.
Sicherstellung einer sach- und termingerechten Steuer- und Abgabenerhebung zur Erzielung von Einnahmen (Steuern) bzw. zur
Deckung von Kosten für erbrachte Leistungen (Gebühren).
OPERATIONALE ZIELE:
---
Seite 115
Teil-Plan 2016
Bereich
1.
Gruppe
1.20
Produkt/Projekt
1.20.06
Produktdefinition
Zielgruppen
Deichverband, Informationsempfänger (Bürger,Presse,andere Gemeinden), insb.Schulen mit Lehrern, Schülern u.Eltern, Interne
Dienststellen, KAI, Kommunalaufsicht, Landesbetrieb für Statistik u. Kommunikationstechnologie Nds., Landkreis Stade, Rat und
politische Gremien, Verwaltungsleitung, Zahlungspflichtige
Kennzahlen
Ergebnis
Bezeichnung
Ansatz
2015
2014
Produktumfang
Hebesatz Gewerbesteuer
Hebesatz Grundsteuer A
Hebesatz Grundsteuer B
410
310
385
Planung Folgejahre
2017
2016
410 v. H.
310 v. H.
385 v. H.
410 v. H.
310 v. H.
385 v. H.
2018
410 v. H.
310 v. H.
385 v. H.
2019
410 v. H.
310 v. H.
385 v. H.
410 v. H.
310 v. H.
385 v. H.
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
51.409.361,09
48.703.300,00
51.541.700,00
53.311.700,00
55.136.600,00
56.070.600,00
5.714.379,00
3.640.200,00
3.082.000,00
4.552.600,00
4.518.800,00
4.273.400,00
214.171,92
214.200,00
214.200,00
214.200,00
214.200,00
214.200,00
43.100,06
41.600,00
41.600,00
41.600,00
41.600,00
41.600,00
228.750,66
200.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
162.626,50
21.000,00
21.000,00
21.000,00
21.000,00
21.000,00
57.772.389,23
52.820.300,00
55.200.500,00
58.441.100,00
60.232.200,00
60.920.800,00
219.102,35
227.200,00
233.800,00
239.700,00
245.700,00
251.800,00
246,34
900,00
900,00
900,00
900,00
900,00
Dienstleistungen
16 Abschreibungen
297.972,92
41.300,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
226.325,74
100.000,00
170.300,00
170.300,00
170.300,00
170.300,00
25.593.397,00
25.904.600,00
27.069.500,00
26.997.500,00
27.787.400,00
28.648.000,00
28.242,12
9.300,00
221.200,00
20.300,00
20.300,00
20.300,00
26.365.286,47
26.283.300,00
27.730.700,00
27.463.700,00
28.259.600,00
29.126.300,00
31.407.102,76
26.537.000,00
27.469.800,00
30.977.400,00
31.972.600,00
31.794.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31.407.102,76
26.537.000,00
27.469.800,00
30.977.400,00
31.972.600,00
31.794.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31.407.102,76
26.537.000,00
27.469.800,00
30.977.400,00
31.972.600,00
31.794.500,00
und 24)
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Seite 116
Teil-Plan 2016
Bereich
1.
Gruppe
1.20
Produkt/Projekt
1.20.06
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
50.499.387,75
48.703.300,00
51.541.700,00
0,00
53.311.700,00
55.136.600,00
56.070.600,00
5.714.379,00
3.640.200,00
3.082.000,00
0,00
4.552.600,00
4.518.800,00
4.273.400,00
43.100,06
41.600,00
41.600,00
0,00
41.600,00
41.600,00
41.600,00
286.415,49
200.000,00
300.000,00
0,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
11.239,00
Einzahlungen
56.554.521,30
21.000,00
21.000,00
0,00
21.000,00
21.000,00
21.000,00
52.606.100,00
54.986.300,00
0,00
58.226.900,00
60.018.000,00
60.706.600,00
Umlagen
Kostenumlagen
219.102,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
173.619,17
100.000,00
100.000,00
0,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
26.118.756,00
25.904.600,00
27.174.000,00
0,00
26.997.500,00
27.787.400,00
28.648.000,00
15.445,21
9.300,00
221.200,00
0,00
20.300,00
20.300,00
20.300,00
26.526.922,73
26.013.900,00
27.495.200,00
0,00
27.117.800,00
27.907.700,00
28.768.300,00
30.027.598,57
26.592.200,00
27.491.100,00
0,00
31.109.100,00
32.110.300,00
31.938.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
57.535,80
90.000,00
100.000,00
0,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
57.535,80
90.000,00
100.000,00
0,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
Auszahlungen
-57.535,80
-90.000,00
-100.000,00
0,00
-100.000,00
-100.000,00
-100.000,00
und 32)
26.502.200,00
27.391.100,00
0,00
31.009.100,00
32.010.300,00
31.838.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.970.062,77
26.502.200,00
27.391.100,00
0,00
31.009.100,00
32.010.300,00
31.838.300,00
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
Bisher
Gesamt
TEUR
TEUR
1.20.06.244.i01 Beiträge
Kreisschulbaukasse
- Auszahlungen für aktivierbare
Zuwendungen
-57,5
-90,0
-100,0
0,0
-100,0
-100,0
-100,0
-200,0
-600,0
57,5
90,0
100,0
0,0
100,0
100,0
100,0
200,0
600,0
Seite 117
Teil-Plan 2016
Bereich
1.
Gruppe
1.20
Produkt/Projekt
1.20.06
Ergebnis
Bezeichnung
Ansatz
2014
2015
EUR
EUR
Planung Folgejahre
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (EP 1)
18.861.320,00
19.350.000,00
20.198.000,00
21.207.000,00
22.267.000,00
22.935.000,00
Gewerbesteuer (EP 1)
24.973.905,45
21.850.000,00
23.773.000,00
24.456.000,00
25.137.000,00
25.358.000,00
Schlüsselzuweisungen vom Land (EP 2)
4.667.328,00
2.560.200,00
1.979.400,00
3.423.400,00
3.364.300,00
3.093.000,00
Zuweisungen übertragener Wirkungskreis (EP 2)
1.043.728,00
1.076.800,00
1.099.400,00
1.126.000,00
1.151.300,00
1.177.200,00
Gewerbesteuerumlage (EP 18)
4.056.333,00
3.677.000,00
4.000.900,00
4.115.800,00
4.171.600,00
4.267.600,00
Kreisumlage (EP 18)
21.449.088,00
22.127.600,00
22.978.600,00
22.791.700,00
23.525.800,00
24.290.400,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (FP 1)
18.817.690,00
19.350.000,00
20.198.000,00
21.207.000,00
22.267.000,00
22.935.000,00
1.724.109,00
1.782.300,00
1.849.200,00
1.921.700,00
2.000.100,00
2.040.100,00
463.762,67
335.000,00
335.000,00
335.000,00
335.000,00
335.000,00
Schlüsselzuweisungen vom Land (FP 2)
4.667.328,00
2.560.200,00
1.979.400,00
3.423.400,00
3.364.300,00
3.093.000,00
Zuweisungen übertragener Wirkungskreis (FP 2)
1.043.728,00
1.076.800,00
1.099.400,00
1.126.000,00
1.151.300,00
1.177.200,00
87.976,00
100.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (FP 1)
Vergnügungssteuer (FP 1)
Entschuldungshilfen nach dem Zukunftsvertrag
(Allgemeine Umlagen an das Land) (FP 15)
Gewerbesteuerumlage (FP 15)
Kreisumlage (FP 15)
4.581.692,00
3.677.000,00
4.000.900,00
4.115.800,00
4.171.600,00
4.267.600,00
21.449.088,00
22.127.600,00
23.083.100,00
22.791.700,00
23.525.800,00
24.290.400,00
Seite 118
Teil-Plan 2016
Bereich
1.
Gruppe
1.32
Recht, Sicherheit, Ordnung u. allgemeiner Bürgerservice
(bis HH 2010 2.25, bis HH 2014 1.11)
Produktdefinition
Verantwortlich
Fachgruppe 32 (ex11), Doreen Eichhorn
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
60.959,83
48.800,00
41.500,00
41.500,00
41.500,00
41.500,00
968.649,54
991.200,00
1.021.200,00
1.021.200,00
1.021.200,00
1.021.200,00
44.574,12
51.800,00
61.800,00
61.800,00
61.800,00
61.800,00
45.228,20
28.600,00
43.600,00
50.600,00
50.600,00
50.600,00
1.981,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
267,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.421,34
102.400,00
107.400,00
107.400,00
107.400,00
107.400,00
1.272.081,78
1.222.900,00
1.275.600,00
1.282.600,00
1.282.600,00
1.282.600,00
1.415.800,18
1.542.300,00
1.598.400,00
1.638.300,00
1.679.100,00
1.720.800,00
355.129,75
330.500,00
396.900,00
394.000,00
361.700,00
361.700,00
261.350,90
280.800,00
271.400,00
267.700,00
271.700,00
270.800,00
13.042,05
24.100,00
16.100,00
16.100,00
16.100,00
16.100,00
342.715,29
367.500,00
364.400,00
361.900,00
360.900,00
360.900,00
Dienstleistungen
16 Abschreibungen
2.388.038,17
2.545.200,00
2.647.200,00
2.678.000,00
2.689.500,00
2.730.300,00
-1.115.956,39
-1.322.300,00
-1.371.600,00
-1.395.400,00
-1.406.900,00
-1.447.700,00
3.651,96
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.651,96
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
-1.112.304,43
-1.319.300,00
-1.368.600,00
-1.392.400,00
-1.403.900,00
-1.444.700,00
0,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
85.833,82
90.300,00
90.300,00
90.300,00
90.300,00
90.300,00
103.435,73
164.000,00
119.000,00
119.000,00
119.000,00
119.000,00
-189.269,55
-274.300,00
-229.300,00
-229.300,00
-229.300,00
-229.300,00
-1.301.573,98
-1.593.600,00
-1.597.900,00
-1.621.700,00
-1.633.200,00
-1.674.000,00
und 24)
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
969.026,54
991.200,00
1.021.200,00
0,00
1.021.200,00
1.021.200,00
1.021.200,00
41.817,18
51.800,00
61.800,00
0,00
61.800,00
61.800,00
61.800,00
Kostenumlagen
59.367,41
28.600,00
43.600,00
0,00
50.600,00
50.600,00
50.600,00
1.124,50
100,00
100,00
0,00
100,00
100,00
100,00
geringwertiger
3.651,96
3.000,00
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
Seite 119
Teil-Plan 2016
Bereich
1.
Gruppe
1.32
Recht, Sicherheit, Ordnung u. allgemeiner Bürgerservice
(bis HH 2010 2.25, bis HH 2014 1.11)
Ergebnis
geringwertige
Auszahlungen
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
EUR
EUR
EUR
EUR
102.600,00
107.600,00
0,00
1.177.300,00
1.237.300,00
0,00
145.260,93
Einzahlungen
1.220.248,52
Ansatz
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
107.600,00
107.600,00
107.400,00
1.244.300,00
1.244.300,00
1.244.100,00
1.415.896,13
5.500,00
5.500,00
0,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00
332.331,09
318.100,00
381.800,00
0,00
379.900,00
347.600,00
347.600,00
13.042,05
24.100,00
16.100,00
0,00
16.100,00
16.100,00
16.100,00
302.864,72
367.500,00
364.400,00
0,00
361.900,00
360.900,00
360.900,00
2.064.133,99
715.200,00
767.800,00
0,00
763.400,00
730.100,00
730.100,00
-843.885,47
462.100,00
469.500,00
0,00
480.900,00
514.200,00
514.000,00
15.980,06
30.000,00
75.000,00
0,00
60.000,00
90.000,00
30.000,00
15.980,06
30.000,00
75.000,00
0,00
60.000,00
90.000,00
30.000,00
27.785,98
14.000,00
14.000,00
0,00
14.000,00
14.000,00
14.000,00
Sachvermögen
76.312,89
526.000,00
483.000,00
0,00
544.100,00
579.100,00
579.100,00
104.098,87
540.000,00
497.000,00
0,00
558.100,00
593.100,00
593.100,00
-88.118,81
-510.000,00
-422.000,00
0,00
-498.100,00
-503.100,00
-563.100,00
und 32)
-47.900,00
47.500,00
0,00
-17.200,00
11.100,00
-49.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-932.004,28
-47.900,00
47.500,00
0,00
-17.200,00
11.100,00
-49.100,00
Seite 120
Teil-Plan 2016
Bereich
1.
Gruppe
1.32
Recht, Sicherheit, Ordnung u. allgemeiner Bürgerservice (bis HH 2010
2.25, bis HH 2014 1.11)
Produkt/Projekt
1.32.01
Ordnungsrechtliche Aufgaben
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Erhaltung der Rechtsordnung sowie andere Ordnungsmaßnahmen (z. B. Kontrollen,
Verfügungen, Verwarn- u. Bußgeldbescheide, Ersatzvornahmen, Ausführung WaffG, SprengstoffG , Fundsachenverwalt.)
Verantwortlich
Auftragsgrundlagen
Nds. GefahrenabwehrG, OWiG, VersammlungsG, WaffenG, SprengstoffG, BlmSchG, BGB u.a.
Erläuterungen
1. Allgemeine Gefahrenabwehr
Erlaubnisse und Genehmigungen, Ordnungsverfügungen, Verbote, Verwarn- u. Bußgeldbescheide,
Demonstrationen, Versammlungen, Immissionsschutz, Leichenpässe, Erlaubnis Feuerbestattungen,
Veranlassung von Bestattungen, Schädlingsbekämpfung, Sonn- u. Feiertagsschutz ,Lotterien
und Schutzmaßnahmen bei übertragbaren Krankheiten
2. Fundsachenverwaltung, Unterbringung von Fundtieren
3. Feld-, Forst-, Fischereiaufsicht
Fischereischeine, Angelscheine für städtische Gewässer, Bestellung Wildschadensschätzer,
Umwelthygiene-Schutz
4. Waffenangelegenheiten (Waffenschein, Waffenbesitzkarte, Munitionserwerbsschein, waffenrechtliche
Anzeigen, Schießerlaubnisse, Abnahme von Schießständen, Sprengstofferlaubnisse)
5. Ermittlungs- und Vollstreckungsangelegenheiten
Kfz-Stilllegungen, Entfernung Autowracks
- öffentliche WC-Anlagen, Cuxhavener Str.
- öffentliche WC-Anlagen, Schafmarktplatz
- öffentliche WC-Anlagen, Busbahnhof
- öffentliche WC-Anlagen, Bahnhof
Gesamt
Ziele
5.000 EUR
2.500 EUR
8.500 EUR
7.000 EUR
23.000 EUR
WIRKUNGSZIELE:
"Sicheres Zusammenleben" der Einwohnerinnen und Einwohner in Buxtehude,
Verbreitung des Umweltgedankens und Verbesserung des Umwelt-, Natur- und Landschaftsschutzes in Buxtehude
GLOBALZIELE:
Gewährleistung eines angemessenen Sicherheitsstandards und Schutz der Allgemeinheit
Zielgruppen
Anglerinnen und Angler, Bürgerinnen und Bürger, Eigentümerinnen und Eigentümer von verloren gegangenen Sachen,
Gewerbetreibende, Gläubiger in der Zwangsvollstreckung, Nutzerinnen und Nutzer des öffentlichen Verkehrsraumes, Öffentliche und
private Institutionen, Waffenbesitzerinnen und Waffenbesitzer
Ergebnisplan
Seite 121
Teil-Plan 2016
Bereich
1.
Gruppe
1.32
2.25, bis HH 2014 1.11)
Produkt/Projekt
1.32.01
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
8.601,62
5.500,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
8.415,80
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.400,00
0,00
10.400,00
10.400,00
10.400,00
10.400,00
1.981,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.110,15
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
27.108,57
28.900,00
30.400,00
30.400,00
30.400,00
30.400,00
134.074,86
154.500,00
223.000,00
228.500,00
234.300,00
240.100,00
22.224,48
27.200,00
28.800,00
28.300,00
28.300,00
28.300,00
Dienstleistungen
16 Abschreibungen
1.332,73
900,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
500,00
8.215,16
18.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
5.147,72
2.300,00
2.300,00
2.300,00
2.300,00
2.300,00
170.994,95
202.900,00
265.200,00
270.200,00
276.000,00
281.200,00
-143.886,38
-174.000,00
-234.800,00
-239.800,00
-245.600,00
-250.800,00
3.651,96
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.651,96
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
-140.234,42
-171.000,00
-231.800,00
-236.800,00
-242.600,00
-247.800,00
76.902,77
72.000,00
72.000,00
72.000,00
72.000,00
72.000,00
21.778,87
26.500,00
23.000,00
23.000,00
23.000,00
23.000,00
-98.681,64
-98.500,00
-95.000,00
-95.000,00
-95.000,00
-95.000,00
-238.916,06
-269.500,00
-326.800,00
-331.800,00
-337.600,00
-342.800,00
und 24)
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
8.609,80
5.500,00
7.000,00
0,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
5.658,86
10.000,00
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
10.400,00
10.400,00
0,00
10.400,00
10.400,00
10.400,00
Kostenumlagen
1.109,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.651,96
geringwertiger
4.573,15
Einzahlungen
23.603,27
3.000,00
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
31.900,00
33.400,00
0,00
33.400,00
33.400,00
33.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
134.074,86
Seite 122
Teil-Plan 2016
Bereich
1.
Gruppe
1.32
2.25, bis HH 2014 1.11)
Produkt/Projekt
1.32.01
Ergebnis
geringwertige
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
19.328,46
26.200,00
26.300,00
0,00
26.300,00
26.300,00
26.300,00
8.215,16
18.000,00
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
889,06
2.300,00
2.300,00
0,00
2.300,00
2.300,00
2.300,00
162.507,54
46.500,00
38.600,00
0,00
38.600,00
38.600,00
38.600,00
-138.904,27
-14.600,00
-5.200,00
0,00
-5.200,00
-5.200,00
-5.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sachvermögen
928,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
928,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Auszahlungen
-928,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
und 32)
-14.600,00
-5.200,00
0,00
-5.200,00
-5.200,00
-5.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-139.832,47
-14.600,00
-5.200,00
0,00
-5.200,00
-5.200,00
-5.200,00
Seite 123
Teil-Plan 2016
Seite 124
Teil-Plan 2016
Bereich
1.
Gruppe
1.32
2.25, bis HH 2014 1.11)
Produkt/Projekt
1.32.02
Gewerbeangelegenheiten
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten.
Bereitstellung und Zuweisung von Flächen für Marktstände zur Versorgung der Bevölkerung mit Waren des täglichen Ge- und
Verbrauchs.
Verantwortlich
Fachgruppe 32 (ex11), Klaus Huhn
Auftragsgrundlagen
Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Handwerksordnung, Ladenschlussgesetz, Arzneimittelgesetz u.a.
Erläuterungen
1. Gewerbe- und Gaststättenaufsicht
An-, Ab- und Ummeldungen, Gewerbeauskünfte, Gewerbe- und Gaststättenerlaubnisse, sonstige
Erlaubnisse (z. B. Sperrzeiten, Ladenschluss), Überprüfungen, Ahndung von Verstößen,
Gewerbeuntersagungen, Widerruf und Versagung von Erlaubnissen, Betriebsschließungen, Einhaltung
Nichtraucherschutz
2. Märkte und Volksfeste
Marktaufsicht, Wochen- und Jahrmärkte
3. Überprüfung von Spielhallen
sowie 2 Marktmeister
Ziele
WIRKUNSGZIELE:
Schaffung einer attraktiven Erlebnisqualität der Innenstadt
GLOBALZIELE:
Kenntnis und Erfassung von Gewerbebetrieben,
Sicherstellung eines geordneten Gewerbewesens, in dem die Rechte Dritter gewahrt werden,
Schutz vor unzuverlässigen Gewerbetreibenden und Betrieben
Zielgruppen
Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende, Gläubiger in der Zwangsvollstreckung, Öffentliche und private Institutionen, Private
Auskunftersuchende, Verbraucherinnen und Verbraucher
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
80.098,08
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
0,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
80.098,08
80.400,00
80.400,00
80.400,00
80.400,00
80.400,00
118.376,72
143.000,00
157.100,00
161.000,00
165.000,00
169.100,00
12.452,14
9.300,00
9.700,00
9.700,00
9.700,00
9.700,00
80.000,00
Dienstleistungen
Seite 125
Teil-Plan 2016
Bereich
1.
Gruppe
1.32
2.25, bis HH 2014 1.11)
Produkt/Projekt
1.32.02
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
214,20
0,00
0,00
0,00
0,00
3.861,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
134.904,32
152.300,00
166.800,00
170.700,00
174.700,00
178.800,00
-54.806,24
-71.900,00
-86.400,00
-90.300,00
-94.300,00
-98.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-54.806,24
-71.900,00
-86.400,00
-90.300,00
-94.300,00
-98.400,00
6.663,05
8.300,00
8.300,00
8.300,00
8.300,00
8.300,00
-6.663,05
-8.300,00
-8.300,00
-8.300,00
-8.300,00
-8.300,00
-61.469,29
-80.200,00
-94.700,00
-98.600,00
-102.600,00
-106.700,00
16 Abschreibungen
und 24)
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
77.891,33
80.000,00
80.000,00
0,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
978,82
Einzahlungen
78.870,15
1.200,00
1.200,00
0,00
1.200,00
1.200,00
1.000,00
81.200,00
81.200,00
0,00
81.200,00
81.200,00
81.000,00
118.376,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
geringwertige
Auszahlungen
10.709,08
8.300,00
8.300,00
0,00
8.300,00
8.300,00
8.300,00
597,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
129.683,74
8.300,00
8.300,00
0,00
8.300,00
8.300,00
8.300,00
-50.813,59
72.900,00
72.900,00
0,00
72.900,00
72.900,00
72.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sachvermögen
1.071,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.071,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.071,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-51.884,59
und 32)
72.900,00
72.900,00
0,00
72.900,00
72.900,00
72.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-51.884,59
72.900,00
72.900,00
0,00
72.900,00
72.900,00
72.700,00
Seite 126
Teil-Plan 2016
Bereich
1.
Gruppe
1.32
2.25, bis HH 2014 1.11)
Produkt/Projekt
1.32.03
Standesamtsaufgaben
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Beurkundung von Personenstandsfällen und Führung von personenstandsrechtlichen Registern.
Durchführung von Trauungen.
Verantwortlich
Fachgruppe 32 Standesamt, Doreen Eichhorn
Auftragsgrundlagen
PersonenstandsG (s. insbes. § 51), VO zur Ausführung des PersonenstandsG u. spezialges. Regelungen
Erläuterungen
1. Beurkungung von Personenstandsfällen
2. Ausstellung von Personenstandsurkunden
3. Fortführung von Personenstandsbüchern
4. Beglaubigungen von Erklärungen und Zustimmungen
5. Trauungen
6. Anlegung von Familienbüchern
7. Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen
8. Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit
9. Führung der Testamentskartei
10.Beratung und Vermittlung
11.Verwaltung von Familienbüchern
12.Verkauf von Stammbüchern
13.Öffentlichkeitsarbeit
Ziele
WIRKUNGSZIELE:
--GLOBALZIELE:
Durch Eintragungen in die Personenstandsbücher werden öffentliche Urkunden errichtet, die als beweiskräftige Unterlagen den
Betroffenen, berechtigten Dritten oder Behörden zur Erfüllung ihrer Aufgaben zur Verfügung stehen
Zielgruppen
Bürgerinnen und Bürger, deren Personenstandsfälle in Buxtehude beurkundet werden sowie ihre Angehör., Bürgerinnen und Bürger,
die in Buxtehude oder auswärtig heiraten wollen, Personen und Institutionen, die ein rechtliches Interesse haben
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
2014
2015
EUR
EUR
Planung Folgejahre
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
66.692,35
65.000,00
65.000,00
65.000,00
65.000,00
3.050,00
3.200,00
3.200,00
3.200,00
3.200,00
65.000,00
3.200,00
69.742,35
68.200,00
68.200,00
68.200,00
68.200,00
68.200,00
228.615,20
229.300,00
232.100,00
238.000,00
243.900,00
250.000,00
Seite 127
Teil-Plan 2016
Bereich
1.
Gruppe
1.32
2.25, bis HH 2014 1.11)
Produkt/Projekt
1.32.03
Standesamtsaufgaben
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Dienstleistungen
16 Abschreibungen
5.229,54
7.100,00
8.100,00
8.100,00
8.100,00
8.100,00
903,30
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
6.127,95
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
240.875,99
238.000,00
241.800,00
247.700,00
253.600,00
259.700,00
-171.133,64
-169.800,00
-173.600,00
-179.500,00
-185.400,00
-191.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-171.133,64
-169.800,00
-173.600,00
-179.500,00
-185.400,00
-191.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-171.133,64
-169.800,00
-173.600,00
-179.500,00
-185.400,00
-191.500,00
und 24)
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
65.000,00
66.667,35
65.000,00
65.000,00
0,00
65.000,00
65.000,00
3.050,00
3.200,00
3.200,00
0,00
3.200,00
3.200,00
3.200,00
69.717,35
68.200,00
68.200,00
0,00
68.200,00
68.200,00
68.200,00
228.615,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
geringwertige
Auszahlungen
2.605,34
5.500,00
6.500,00
0,00
6.500,00
6.500,00
6.500,00
647,41
800,00
800,00
0,00
800,00
800,00
800,00
231.867,95
6.300,00
7.300,00
0,00
7.300,00
7.300,00
7.300,00
-162.150,60
61.900,00
60.900,00
0,00
60.900,00
60.900,00
60.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sachvermögen
0,00
0,00
0,00
0,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.100,00
-1.100,00
-1.100,00
und 32)
61.900,00
60.900,00
0,00
59.800,00
59.800,00
59.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-162.150,60
61.900,00
60.900,00
0,00
59.800,00
59.800,00
59.800,00
Seite 128
Teil-Plan 2016
Bereich
1.
Gruppe
1.32
2.25, bis HH 2014 1.11)
Produkt/Projekt
1.32.04
Sicherheit im Straßenverkehr
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Maßnahmen zur Sicherung und Ordnung des Straßenverkehrs. Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Anordnungen als Untere
Straßenverkehrsbehörde. Überwachung von Ge- und Verboten im ruhenden Straßenverkehr. Ahndung und Beseitigung der
Verstöße. Parkraumbewirtschaftung.
Verantwortlich
Fachgruppe 32 (ex11), Klaus Huhn
Auftragsgrundlagen
Nds. StraßenG, StraßenverkehrsG, StraßenverkehrsO, OWiG, FahrlehrerG, Parkgebührenordnung u.a.
Erläuterungen
1. Erteilung und Überwachung straßenrechtlicher und verkehrsrechtlicher Genehmigungen und
Straßenverkehrsangelegenheiten, Anordnung von
Verkehrszeichen, Schulwegsicherung, Verkehrsschauen), Ausnahmegenehmigungen bei
Gurtanlegepflicht, Smog und Sonntagsfahrverbot, Überwachung der Streu- und
Straßenreinigungspflicht, Öffentliche Personennahverkehrsangelegenheiten (ÖPNV)
(z. B. Fahrplanzustimmungen, Anruf-Sammel-Taxi)
2. Parkraumbewirtschaftung und Überwachung des ruhenden Verkehrs, Kontrolle der
Parkscheinautomaten
3. Sondernutzung
Groß- und Schwertransporte, Zirkus, Umzüge, Info-Stände, gewerbliche Nutzung
öffentlicher Flächen, Stellschilder, Parkausweise (z.B. Anwohner, Schwerbehinderte,
Handwerker)
4. Überwachung Fahrschulen, Fahrlehrerscheine
5. Anordnung verkehrsbehördlicher Maßnahmen auf öffentlichen Straßen (z. B.
Baustellen, Gerüste, Container und bei Veranstaltungen)
Anordnungen (u. a. allg.
Weitere Hinweise:
Für alle sonstigen Angelegenheiten des ÖPNV (insbesondere Verkehrsplanung) ist die Fachgruppe 61 zuständig.
Ziele
WIRKUNGSZIELE:
Sicherstellung der Mobilität der Bevölkerung,
Umwelt- und stadtverträgliche Verkehrsabwicklung,
Verbesserung der Verkehrssicherheit
GLOBALZIELE:
Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs,
Aufrechterhaltung der öffentl. Sicherheit im Straßenverkehr und reibungsloser Ablauf des ruhenden Straßenverkehrs
OPERATIONALE ZIELE:
Fortsetzung der Überprüfung der Radwegebenutzungspflicht
Zielgruppen
Fahrlehrerinnen und Fahrlehrer, Gewerbetreibende, Nutzerinnen und Nutzer des öffentlichen Verkehrsraumes, Private Institutionen
Seite 129
Teil-Plan 2016
Bereich
1.
Gruppe
1.32
2.25, bis HH 2014 1.11)
Produkt/Projekt
1.32.04
Kennzahlen
Ergebnis
Bezeichnung
Ansatz
2014
Produktumfang
Verwarnungen ruhender Straßenverkehr (Anzahl)
Anzahl der genehmigten Schwertransporte
2015
12.020
912
Planung Folgejahre
2017
2016
13.000
850
16.000
1.500
2018
16.000
1.500
2019
16.000
1.500
16.000
1.500
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
594.000,00
566.646,48
570.500,00
594.000,00
594.000,00
594.000,00
15.514,39
3.500,00
13.500,00
13.500,00
13.500,00
13.500,00
121.157,61
95.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
703.318,48
669.000,00
707.500,00
707.500,00
707.500,00
707.500,00
300.449,44
367.700,00
335.200,00
343.600,00
352.200,00
361.000,00
18.734,91
12.900,00
25.300,00
19.900,00
20.600,00
20.600,00
Dienstleistungen
16 Abschreibungen
9.013,94
8.000,00
8.900,00
10.800,00
10.800,00
10.800,00
1.232,43
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
7.357,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
336.788,41
391.100,00
371.900,00
376.800,00
386.100,00
394.900,00
366.530,07
277.900,00
335.600,00
330.700,00
321.400,00
312.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
366.530,07
277.900,00
335.600,00
330.700,00
321.400,00
312.600,00
2.268,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
-2.268,00
-10.000,00
-10.000,00
-10.000,00
-10.000,00
-10.000,00
364.262,07
267.900,00
325.600,00
320.700,00
311.400,00
302.600,00
und 24)
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
566.620,48
570.500,00
594.000,00
0,00
594.000,00
594.000,00
594.000,00
15.514,39
3.500,00
13.500,00
0,00
13.500,00
13.500,00
13.500,00
121.157,61
Einzahlungen
703.292,48
95.000,00
100.000,00
0,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
669.000,00
707.500,00
0,00
707.500,00
707.500,00
707.500,00
geringwertige
300.449,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.726,68
10.900,00
21.800,00
0,00
16.900,00
17.600,00
17.600,00
Seite 130
Teil-Plan 2016
Bereich
1.
Gruppe
1.32
2.25, bis HH 2014 1.11)
Produkt/Projekt
1.32.04
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1.232,43
2.500,00
2.500,00
0,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
314.408,55
13.400,00
24.300,00
0,00
19.400,00
20.100,00
20.100,00
388.883,93
655.600,00
683.200,00
0,00
688.100,00
687.400,00
687.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.785,98
14.000,00
14.000,00
0,00
14.000,00
14.000,00
14.000,00
1.368,50
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.154,48
14.000,00
29.000,00
0,00
14.000,00
14.000,00
14.000,00
Sachvermögen
-29.154,48
-14.000,00
-29.000,00
0,00
-14.000,00
-14.000,00
-14.000,00
359.729,45
und 32)
641.600,00
654.200,00
0,00
674.100,00
673.400,00
673.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
359.729,45
641.600,00
654.200,00
0,00
674.100,00
673.400,00
673.400,00
Seite 131
Teil-Plan 2016
Seite 132
Teil-Plan 2016
Bereich
1.
Gruppe
1.32
2.25, bis HH 2014 1.11)
Produkt/Projekt
1.32.05
Brand-, Katastrophen- und Bevölkerungsschutz
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Brand-, Katastrophenschutz- und Bevölkerungsschutz, Technische Hilfeleistungen, Aus- und Fortbildung der Feuerwehrkräfte und
Bereitstellung von feuerwehrtechnischen Einrichtungen, Fahrzeugen, Material und Geräten für die Freiwillige Feuerwehr.
Verantwortlich
Fachgruppe 32 (ex11), Rüdiger Dreyer
Auftragsgrundlagen
Nds. Branschutzgesetz u. ergänzende Anordnungen, Katastrophenschutzgesetz, Zivilschutzgesetz u.a.
Erläuterungen
1. Vorbeugender Brandschutz, Brandbekämpfung, Koordination der Feuerwehr, Aus- und Fortbildung
der Feuerwehrkräfte, Löschwasserversorgung, Kosten- und Gebührenbescheide
2. Betrieb, Beschaffung und Unterhaltung feuerwehrtechnische Einrichtungen, Inventarbeschaffung
Feuerwehr
3. Katastrophen- und Bevölkerungsschutz, Gefahrenabwehrmaßnahmen, Erstellung
Gefahrenabwehrplan, Zusammenarbeit mit Hilfsorganisationen
Gebäudebetriebskosten (Ansätze 2016, in EUR):
- Feuerwehrgerätehäuser Zug I 32.000 EUR
Zug II 15.000 EUR
Daensen 2.800 EUR
Dammhausen 3.000 EUR
Hedendorf 8.000 EUR
Immenbeck 6.200 EUR
Neukloster (Lärchenweg) 5.500 EUR
Cuxhavener Str. (NK)
2.000 EUR
Ottensen 7.500 EUR
Ovelgönne Hemberg 2
10.000 EUR
Ovelgönne Hemberg 4
2.000 EUR
Ovelgönne, Lager
1.000 EUR
- Zisternen/Feuerlöschteiche
1.000 EUR
insgesamt
96.000 EUR
Hinweis zur Einzeldarstellung der Investitionen:
Die Investitionsmaßnahmen 1.32.05.126.i01/i02 (Feuerwehrfahrzeuge, Gerät und Inventar) sind wegen des sachlichen
Zusammenhanges gegenseitig deckungsfähig.
Ziele
WIRKUNGSZIELE:
--GLOBALZIELE:
Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes sowie schnelle und qualifizierte Hilfe bei Unfällen und
Notständen,
Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten
OPERATIONALE ZIELE:
Einführung des Digitalfunks;
Seite 133
Teil-Plan 2016
Bereich
1.
Gruppe
1.32
2.25, bis HH 2014 1.11)
Produkt/Projekt
1.32.05
Produktdefinition
Verbesserung der persönlichen Schutzausrüstung.
Zielgruppen
Bürgerinnen und Bürger, Feuerwehr, Private Institutionen
Kennzahlen
Ergebnis
Bezeichnung
Ansatz
2015
2014
Produktumfang
Anzahl der Fahrzeuge
Anzahl der Gerätehäuser
Brandeinsätze
Hilfseinsätze
Böswillige Alarmierungen
Planung Folgejahre
2017
2016
2019
27
10
92
262
33
27
10
92
262
33
27
10
92
262
33
27
10
95
213
12
27
10
92
262
33
2018
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
60.959,83
48.800,00
41.500,00
41.500,00
41.500,00
41.500,00
20.456,96
15.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
614,49
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
267,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.044,23
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
97.343,26
64.500,00
62.200,00
62.200,00
62.200,00
62.200,00
Dienstleistungen
16 Abschreibungen
und 24)
91.062,89
87.200,00
89.800,00
91.900,00
94.100,00
96.300,00
114.830,71
136.700,00
138.700,00
138.700,00
138.700,00
138.700,00
248.439,42
270.200,00
260.200,00
254.700,00
258.700,00
258.700,00
3.594,46
3.600,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00
109.491,91
111.300,00
112.300,00
112.300,00
112.300,00
112.300,00
567.419,39
609.000,00
604.600,00
601.200,00
607.400,00
609.600,00
-470.076,13
-544.500,00
-542.400,00
-539.000,00
-545.200,00
-547.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-470.076,13
-544.500,00
-542.400,00
-539.000,00
-545.200,00
-547.400,00
0,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
81.656,86
137.500,00
96.000,00
96.000,00
96.000,00
96.000,00
-81.656,86
-157.500,00
-116.000,00
-116.000,00
-116.000,00
-116.000,00
-551.732,99
-702.000,00
-658.400,00
-655.000,00
-661.200,00
-663.400,00
Seite 134
Teil-Plan 2016
Bereich
1.
Gruppe
1.32
2.25, bis HH 2014 1.11)
Produkt/Projekt
1.32.05
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
22.058,33
15.000,00
20.000,00
0,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
614,49
100,00
100,00
0,00
100,00
100,00
100,00
14.500,00
Einzahlungen
37.172,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.100,00
20.100,00
0,00
20.100,00
20.100,00
20.100,00
geringwertige
91.158,84
5.500,00
5.500,00
0,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00
113.662,67
135.200,00
137.900,00
0,00
137.900,00
137.900,00
137.900,00
3.594,46
3.600,00
3.600,00
0,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00
102.549,22
111.300,00
112.300,00
0,00
112.300,00
112.300,00
112.300,00
310.965,19
255.600,00
259.300,00
0,00
259.300,00
259.300,00
259.300,00
-273.792,37
-240.500,00
-239.200,00
0,00
-239.200,00
-239.200,00
-239.200,00
15.980,06
30.000,00
75.000,00
0,00
60.000,00
90.000,00
30.000,00
15.980,06
30.000,00
75.000,00
0,00
60.000,00
90.000,00
30.000,00
Sachvermögen
71.383,08
526.000,00
468.000,00
0,00
543.000,00
578.000,00
578.000,00
71.383,08
526.000,00
468.000,00
0,00
543.000,00
578.000,00
578.000,00
-55.403,02
-496.000,00
-393.000,00
0,00
-483.000,00
-488.000,00
-548.000,00
-329.195,39
und 32)
-736.500,00
-632.200,00
0,00
-722.200,00
-727.200,00
-787.200,00
Auszahlungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-329.195,39
-736.500,00
-632.200,00
0,00
-722.200,00
-727.200,00
-787.200,00
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
Bisher
Gesamt
TEUR
TEUR
1.32.05.126.i01
Feuerwehrfahrzeuge
von beweglichem
Sachvermögen
1.32.05.126.i02 Gerät u.
Inventar
0,0
-390,0
-320,0
0,0
-395,0
-430,0
-430,0
-1.223,0
-2.798,0
0,0
390,0
320,0
0,0
395,0
430,0
430,0
1.232,2
2.807,2
-34,9
-90,0
-110,0
0,0
-110,0
-110,0
-110,0
-434,7
-874,7
Seite 135
Teil-Plan 2016
Bereich
1.
Gruppe
1.32
2.25, bis HH 2014 1.11)
Produkt/Projekt
1.32.05
Ergebnis
von beweglichem
Sachvermögen
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
34,9
90,0
110,0
0,0
110,0
110,0
110,0
Bisher
Gesamt
TEUR
TEUR
434,7
874,7
Seite 136
Teil-Plan 2016
Bereich
1.
Gruppe
1.32
2.25, bis HH 2014 1.11)
Produkt/Projekt
1.32.06
Bürgerbüro (bis HH 2010 Melde- und
Passangelegenheiten)
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Aufnahme u. Verwaltung von Einwohnerdaten im Melderegister; Ausstellung, Verlängerung, Änderung von Personalausweisen,
Reisepässen, Kinderausweisen und Passersatz. Lohnsteuerangelegenheiten sowie Bearbeitung von Anträgen auf
Namensänderungen. Verwarnungs- und Bußgeldverfahren. Allgemeine Aufgaben eines Bürgerbüros, insb. besucher/innen-intensive
Leistungen.
Verantwortlich
Fachgruppe 32 (ex11), Rüdiger Dreyer
Auftragsgrundlagen
MelderechtsrahmenG, Nds. MeldeG, PassG, PersonalausweisG, Staatsangehörigkeitsrecht, Nds. FischereiG
Erläuterungen
1. Meldeangelegenheiten:
An-, Um- und Abmeldungen, Berichtigungen, Fortschreibung und personenbezogene Auswertung
des Melderegisters, Meldeauskünfte, Beglaubigungen, Meldebescheinigungen,
Haushaltsbescheinigungen, Wehrerfassung und Wehrüberwachung,
Untersuchungsberechtigungsscheine, Unterstützungsunterschriften bei Wahlen und Abstimmungen.
Verwarnungs- und Bußgeldverfahren, Anträge auf Erzwingungshaft, Niederschlagungen und
Meldeangelegenheiten.
2. Bearbeitung von Anträgen auf Führungszeugnisse und Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister.
3. Passangelegenheiten:
Neuausstellung von Personalausweisen, Reisepässen und Kinderausweisen sowie Passersatz,
Verlängerung Kinderausweise, Passermächtigungen, Verlustanzeigen,
Einziehung und Sicherstellung von Ausweisen
4. Namensänderungsangelegenheiten
5. Telefonzentrale
6. Ortsbüro Hedendorf/Neukloster
7. Verkauf von Theaterkarten
8. Anmeldung etc. von Müllgefäßen
9. Fischereischeine
10. Wandergesellenangelegenheiten
11. Anmeldung etc. von Hunden (Weiterleitung der Anträge)
12. Annahme der Anträge auf Ausstellung eines Schwerbehindertenausweises und
Weiterleitung an das Versorgungsamt
Ziele
WIRKUNGSZIELE:
--GLOBALZIELE:
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Verwaltung der Einwohnerdaten und sachgerechte Informationsversorgung für berechtigte
Dritte
Zielgruppen
Antragstellerinnen und Antragsteller für Namensänderungen, Buxtehuder Bürgerinnen und Bürger, Einkommen- bzw.
Lohnsteuerpflichtige, Gewerbetreibende, Interne Dienststellen, Melde- und Ausweispflichtige, Öffentliche Institutionen, Private
Auskunftersuchende, Schülerinnen und Schüler
Seite 137
Teil-Plan 2016
Bereich
1.
Gruppe
1.32
2.25, bis HH 2014 1.11)
Produkt/Projekt
1.32.06
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
226.034,05
255.000,00
255.000,00
255.000,00
255.000,00
255.000,00
18.929,05
18.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
641,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
245.604,10
273.400,00
273.400,00
273.400,00
273.400,00
273.400,00
377.823,93
393.800,00
401.000,00
411.100,00
421.300,00
431.800,00
9.698,82
10.800,00
7.800,00
7.800,00
7.800,00
7.800,00
Dienstleistungen
16 Abschreibungen
1.447,31
900,00
400,00
300,00
300,00
0,00
177.603,87
193.200,00
185.100,00
185.100,00
185.100,00
185.100,00
566.573,93
598.700,00
594.300,00
604.300,00
614.500,00
624.700,00
-320.969,83
-325.300,00
-320.900,00
-330.900,00
-341.100,00
-351.300,00
und 24)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-320.969,83
-325.300,00
-320.900,00
-330.900,00
-341.100,00
-351.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-320.969,83
-325.300,00
-320.900,00
-330.900,00
-341.100,00
-351.300,00
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
227.059,25
255.000,00
255.000,00
0,00
255.000,00
255.000,00
255.000,00
18.929,05
Kostenumlagen
123,50
Einzahlungen
246.111,80
18.000,00
18.000,00
0,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
400,00
400,00
0,00
400,00
400,00
400,00
273.400,00
273.400,00
0,00
273.400,00
273.400,00
273.400,00
377.823,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
geringwertige
Auszahlungen
3.594,01
7.000,00
4.000,00
0,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
168.257,89
193.200,00
185.100,00
0,00
185.100,00
185.100,00
185.100,00
549.675,83
200.200,00
189.100,00
0,00
189.100,00
189.100,00
189.100,00
-303.564,03
73.200,00
84.300,00
0,00
84.300,00
84.300,00
84.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Seite 138
Teil-Plan 2016
Bereich
1.
Gruppe
1.32
2.25, bis HH 2014 1.11)
Produkt/Projekt
1.32.06
Ergebnis
Sachvermögen
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1.562,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.562,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.562,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-305.126,14
und 32)
73.200,00
84.300,00
0,00
84.300,00
84.300,00
84.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-305.126,14
73.200,00
84.300,00
0,00
84.300,00
84.300,00
84.300,00
Seite 139
Teil-Plan 2016
Seite 140
Teil-Plan 2016
Bereich
1.
Gruppe
1.32
2.25, bis HH 2014 1.11)
Produkt/Projekt
1.32.07
Allgemeine Wahlen und allgemeine Abstimmungen (bis
2011 Pr. 1.12.03, ab 2014 zu 1.11.08)
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Organisation und Druchführung von allgemeinen Wahlen und allgemeinen Abstimmungen
Verantwortlich
Fachgruppe 32 (ex11), Michael Rode
Auftragsgrundlagen
Wahlgesetze und -ordnungen, Nds. Volksabstimmungsgesetz § 22 b Nds. Gemeindeordnung
Erläuterungen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Durchführung Europawahlen
Durchführung Bundestagswahlen
Durchführung Landtagswahlen
Durchführung Kommunalwahlen
Durchführung Volksinitiativen
Durchführung Volksbegehren
Durchführung Volksentscheide
Durchführung Bürgerbegehren
Durchführung Bürgerentscheide
Ziele
WIRKUNGSZIELE:
--GLOBALZIELE:
Ermittlung von anfechtungsfreien Ergebnissen bei allgemeinen Wahlen und allgemeinen Abstimmungen
OPERATIONALE ZIELE:
Durchführung der Landtagswahl und der Bundestagswahl
Zielgruppen
Bürgerinnen und Bürger, Einzelkandidatinnen und Einzelkandidaten, Parteien, Überörtliche Wahlleiter, Wählerinnen und Wähler
Kennzahlen
Ergebnis
Bezeichnung
Ansatz
2015
2014
Produktumfang
Anzahl der durchzuführenden allg. Wahlen/allg.
Abstimmungen
Planung Folgejahre
2017
2016
0
2018
2019
0
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Seite 141
Teil-Plan 2016
Bereich
1.
Gruppe
1.32
2.25, bis HH 2014 1.11)
Produkt/Projekt
1.32.07
Allgemeine Wahlen und allgemeine Abstimmungen (bis
2011 Pr. 1.12.03, ab 2014 zu 1.11.08)
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
und 24)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ergebnis
Ansatz
VE
2014
2015
2016
EUR
EUR
EUR
Planung Folgejahre
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
14.578,96
Kostenumlagen
14.578,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.578,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/14.578,96
und 32)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.578,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Seite 142
Teil-Plan 2016
Bereich
1.
Gruppe
1.32
2.25, bis HH 2014 1.11)
Produkt/Projekt
1.32.08
Rechts-, Versicherungsangelegenheiten u. Wahlen (bis
2012 Pr. 1.01.01, ab 2014 inkl. 1.11.07/09)
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Rechtliche Beratung, Prüfung v. Rechtsetzungsakten (gesamtes Ortsrecht), Durchsetzung von Rechten und Abwehr von
Ansprüchen, Prozessführung und -vertretung, Organisation und Druchführung von allgemeinen Wahlen und allgemeinen
Abstimmungen, Bearbeitung und Regulierung von Schadensfällen, Bewertung von Risiken, Abschluss und Verwaltung von
Versicherungsverträgen (mit Ausnahme der Sachversicherungen für Gebäude und Inventar)
Verantwortlich
Auftragsgrundlagen
Politischen Gremien, BM, FG, HpflG, StVG, VVG, BGB, §§32 f. NKomVG, NVAbstG, Wahlgesetze-/ordnungen
Erläuterungen
1. Rechtsberatung (mündlich und schriftlich)
2. Prozessführung und -vertretung
3. Zuwendungen an die Stadt (Rechtliche Prüfungen und Abwicklung im Zusammenhang mit
Erbschaften, Stiftungen etc.)
4. Herausgabe der Ortsrechtssammlung
5. Veröffentlichung von Rechtsvorschriften
6. Justizaufgaben (Schiedsamt, Schöffenwesen)
7. Ahndung von Fehlverhalten von Bürgerinnen und Bürgern (spezielle Bußgelder,
Strafanzeigen, Strafanträge)
8. Referendarausbildung
9. Durchführung Europawahlen, Bundestagswahlen, Landtagswahlen, Kommunalwahlen, Volksinitiativen, Volksbegehren,
Volksentscheide, Bürgerbegehren, Bürgerentscheide
10. Bearbeitung und Regulierung von Schadensfällen
11. Bewertung von Risiken, Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen (mit Ausnahme der Sachversicherungen für
Gebäude und Inventar)
Ziele
WIRKUNGSZIELE:
--GLOBALZIELE:
Rechtmäßiges Handeln der Verwaltung und Rechtmäßigkeit der politischen Willensbildung, effiziente Außenvertretung in
Rechtssachen, Ermittlung von anfechtungsfreien Ergebnissen bei allgemeinen Wahlen und allgemeinen Abstimmungen,
Wirtschaftlich sinnvolle Reduzierung der gesetzlichen Haftpflichtrisiken für Personen und Sachen der Verwaltung, Befriedigung der
berechtigten Ansprüche von Geschädigten
Zielgruppen
Bürgerinnen und Bürger, Einzelkandidatinnen und Einzelkandidaten, Gerichte, Geschädigte und beschädigende Bürgerinnen und
Bürger, Interne Dienststellen, Kita-Kinder, Mandatsträgerinnen und Mandatsträger der Stadt Buxtehude, Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Stadtverwaltung Buxtehude, Parteien, Rat und politische Gremien, Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte,
Schülerinnen und Schüler, Überörtliche Wahlleiter, Versicherungen, Vertragspartnerinnen und Vertragspartner, Verwaltungsleitung,
Wählerinnen und Wähler
Ergebnisplan
Seite 143
Teil-Plan 2016
Bereich
1.
Gruppe
1.32
2.25, bis HH 2014 1.11)
Produkt/Projekt
1.32.08
2012 Pr. 1.01.01, ab 2014 inkl. 1.11.07/09)
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
120,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
16.979,44
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
26.299,15
200,00
15.200,00
22.200,00
22.200,00
22.200,00
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
5.468,35
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
48.866,94
38.500,00
53.500,00
60.500,00
60.500,00
60.500,00
165.397,14
166.800,00
160.200,00
164.200,00
168.300,00
172.500,00
Dienstleistungen
171.959,15
126.500,00
178.500,00
181.500,00
148.500,00
148.500,00
33.124,89
59.900,00
63.900,00
61.400,00
60.400,00
60.400,00
370.481,18
353.200,00
402.600,00
407.100,00
377.200,00
381.400,00
-321.614,24
-314.700,00
-349.100,00
-346.600,00
-316.700,00
-320.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-321.614,24
-314.700,00
-349.100,00
-346.600,00
-316.700,00
-320.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-321.614,24
-314.700,00
-349.100,00
-346.600,00
-316.700,00
-320.900,00
und 24)
Ergebnis
Ansatz
2014
2015
EUR
EUR
VE
2016
EUR
Planung Folgejahre
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
120,00
200,00
200,00
0,00
200,00
200,00
200,00
16.979,44
35.000,00
35.000,00
0,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
Kostenumlagen
25.859,40
200,00
15.200,00
0,00
22.200,00
22.200,00
22.200,00
15,00
100,00
100,00
0,00
100,00
100,00
100,00
3.927,85
Einzahlungen
46.901,69
3.000,00
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
38.500,00
53.500,00
0,00
60.500,00
60.500,00
60.500,00
165.397,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
geringwertige
Auszahlungen
169.704,85
125.000,00
177.000,00
0,00
180.000,00
147.000,00
147.000,00
29.923,20
59.900,00
63.900,00
0,00
61.400,00
60.400,00
60.400,00
365.025,19
184.900,00
240.900,00
0,00
241.400,00
207.400,00
207.400,00
-318.123,50
-146.400,00
-187.400,00
0,00
-180.900,00
-146.900,00
-146.900,00
Seite 144
Teil-Plan 2016
Bereich
1.
Gruppe
1.32
2.25, bis HH 2014 1.11)
Produkt/Projekt
1.32.08
2012 Pr. 1.01.01, ab 2014 inkl. 1.11.07/09)
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
und 32)
-146.400,00
-187.400,00
0,00
-180.900,00
-146.900,00
-146.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-318.123,50
-146.400,00
-187.400,00
0,00
-180.900,00
-146.900,00
-146.900,00
Seite 145
Teil-Plan 2016
Seite 146
Teil-Plan 2016
Bereich
1.
Gruppe
1.32
2.25, bis HH 2014 1.11)
Produkt/Projekt
1.32.09
Allgemeine Versicherungsangelegenheiten der Stadt (bis
2012 Pr. 1.01.02, ab 2014 zu 1.11.08)
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Bearbeitung und Regulierung von Schadensfällen,
Bewertung von Risiken, Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen (mit Ausnahme der Sachversicherungen für
Gebäude und Inventar)
Verantwortlich
Auftragsgrundlagen
BGB, Haftpflichtgesetze, Straßenverkehrsgesetz, Versicherungsgesetz, RVO und weitere Spezialgesetze
Erläuterungen
1. Bearbeitung und ggf. Regulierung von Schadensfällen
2. Prüfung von Risiken und Abschluss von Versicherungsverträgen
3. Bestandsverwaltung der einzelnen Versicherungen (Haftpflicht, Kasko/Insassen, Rechtsschutz,
Eigenschaden), Beitragsverwaltung, Abrechnung Umlage Kommunaler Schadensausgleich
auf Dienststellen
Weitere Hinweise:
Die mit der Abwicklung der Schülerunfallversicherung (Berechnung und Auszahlung der Beiträge, Einforderung Zuschuss Landkreis,
Abwicklung Schülerunfallschäden) und die mit der Unfallversicherung im Bereich Kindertagesstätten (Berechnung der Beiträge,
Abwicklung der Unfallschäden) verbundenen Kosten sollten den dort jeweils gebildeten Produkten kurzfristig direkt zugeordnet
werden (verursachungsgerechte Kostenzuordnung). Gleiches gilt für die Berechnung des auf die Volkshochschule und das
Freizeithaus entfallenden Beitrags für den Kommunalen Schadensausgleich (KSA).
Alle Angelegenheiten der Sachversicherungen für Gebäude und Inventar werden von der Fachgruppe 65 bearbeitet.
Ziele
WIRKUNGSZIELE:
--GLOBALZIELE:
Wirtschaftlich sinnvolle Reduzierung der gesetzlichen Haftpflichtrisiken für Personen und Sachen der Verwaltung,
Befriedigung der berechtigten Ansprüche von Geschädigten
OPERATIONALE ZIELE:
--Zielgruppen
Geschädigte und beschädigende Bürgerinnen und Bürger, Kita-Kinder, Kommunaler Schadensausgleich, Mandatsträgerinnen und
Mandatsträger der Stadt Buxtehude, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Buxtehude, Schülerinnen und Schüler,
Versicherungen
Kennzahlen
Ergebnis
Bezeichnung
Produktumfang
Anzahl der Haftpflichtfälle in Schulen/
Kindertagesstätten
2014
Ansatz
2015
Planung Folgejahre
2016
2017
2018
2019
Seite 147
Teil-Plan 2016
Bereich
1.
Gruppe
1.32
2.25, bis HH 2014 1.11)
Produkt/Projekt
1.32.09
Allgemeine Versicherungsangelegenheiten der Stadt (bis
2012 Pr. 1.01.02, ab 2014 zu 1.11.08)
Kennzahlen
Ergebnis
Bezeichnung
Ansatz
2014
2015
Planung Folgejahre
2016
2017
2018
2019
Anzahl der Haftpflichtfälle im sonstigen
öffentlichen Bereich
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
und 24)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
und 32)
Seite 148
Teil-Plan 2016
Bereich
2.
Produktdefinition
Verantwortlich
Fachbereich 2, Dr. Thorbjörn Ferber
Auftragsgrundlagen
-
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
8.643.100,00
9.202.388,94
8.809.200,00
8.853.200,00
8.531.600,00
8.496.600,00
297.575,16
210.100,00
199.700,00
206.200,00
220.100,00
209.800,00
1.062.980,28
1.076.500,00
1.060.100,00
1.060.100,00
1.060.100,00
1.060.100,00
1.222.997,01
1.325.900,00
1.516.000,00
1.516.000,00
1.516.000,00
1.516.000,00
1.038.940,02
1.092.200,00
3.134.400,00
3.134.400,00
3.134.400,00
3.134.400,00
543.978,37
520.800,00
5.735.900,00
5.735.900,00
1.898.500,00
1.898.500,00
1.491,52
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
6.314,36
2.400,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
13.376.665,66
13.040.100,00
20.504.700,00
20.189.600,00
16.331.100,00
16.467.300,00
9.158.624,31
9.984.200,00
11.236.000,00
11.502.400,00
11.775.900,00
12.056.100,00
Dienstleistungen
16 Abschreibungen
1.926.170,30
1.994.400,00
7.772.300,00
7.623.700,00
3.957.600,00
3.949.000,00
471.061,88
452.300,00
398.700,00
404.700,00
399.100,00
387.800,00
9.129.394,07
8.637.200,00
9.992.600,00
10.033.700,00
9.773.700,00
9.773.700,00
523.160,03
521.400,00
613.500,00
623.700,00
637.900,00
644.200,00
21.208.410,59
21.589.500,00
30.013.100,00
30.188.200,00
26.544.200,00
26.810.800,00
-7.831.744,93
-8.549.400,00
-9.508.400,00
-9.998.600,00
-10.213.100,00
-10.343.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-7.831.744,93
-8.549.400,00
-9.508.400,00
-9.998.600,00
-10.213.100,00
-10.343.500,00
111.306,10
155.300,00
159.800,00
161.300,00
162.800,00
164.400,00
34.129,66
54.500,00
54.500,00
54.500,00
54.500,00
54.500,00
4.153.062,36
4.308.500,00
4.274.600,00
4.274.600,00
4.274.600,00
4.274.600,00
-4.298.498,12
-4.518.300,00
-4.488.900,00
-4.490.400,00
-4.491.900,00
-4.493.500,00
-12.130.243,05
-13.067.700,00
-13.997.300,00
-14.489.000,00
-14.705.000,00
-14.837.000,00
und 24)
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Umlagen
8.754.810,30
8.809.200,00
8.853.200,00
0,00
8.531.600,00
8.496.600,00
8.643.100,00
974.390,32
1.076.500,00
1.060.100,00
0,00
1.060.100,00
1.060.100,00
1.060.100,00
1.226.792,84
1.325.900,00
1.516.000,00
0,00
1.516.000,00
1.516.000,00
1.516.000,00
1.022.176,25
1.092.200,00
3.134.400,00
0,00
3.134.400,00
3.134.400,00
3.134.400,00
517.501,78
520.800,00
5.735.900,00
0,00
5.735.900,00
1.898.500,00
1.898.500,00
1.483,94
3.000,00
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
Kostenumlagen
Seite 149
Teil-Plan 2016
Bereich
2.
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1.430,00
Einzahlungen
12.498.585,43
300,00
300,00
0,00
300,00
300,00
300,00
12.827.900,00
20.302.900,00
0,00
19.981.300,00
16.108.900,00
16.255.400,00
9.167.413,96
559.800,00
568.700,00
0,00
568.700,00
568.700,00
568.700,00
geringwertige
1.862.094,80
1.938.900,00
7.712.900,00
0,00
7.564.300,00
3.898.200,00
3.889.600,00
8.934.161,42
8.637.200,00
10.044.600,00
0,00
10.033.700,00
9.773.700,00
9.773.700,00
506.290,27
521.400,00
613.500,00
0,00
623.700,00
637.900,00
644.200,00
20.469.960,45
11.657.300,00
18.939.700,00
0,00
18.790.400,00
14.878.500,00
14.876.200,00
-7.971.375,02
1.170.600,00
1.363.200,00
0,00
1.190.900,00
1.230.400,00
1.379.200,00
240.465,14
296.900,00
473.800,00
0,00
1.111.600,00
799.700,00
408.500,00
Auszahlungen
93,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240.558,98
296.900,00
473.800,00
0,00
1.111.600,00
799.700,00
408.500,00
35.860,65
32.600,00
31.100,00
0,00
100,00
100,00
100,00
417.965,98
439.000,00
417.400,00
0,00
284.700,00
249.400,00
234.600,00
15.400,00
52.100,00
168.700,00
0,00
5.300,00
5.300,00
5.300,00
93,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
469.320,47
523.700,00
617.200,00
0,00
290.100,00
254.800,00
240.000,00
-228.761,49
-226.800,00
-143.400,00
0,00
821.500,00
544.900,00
168.500,00
-8.200.136,51
und 32)
943.800,00
1.219.800,00
0,00
2.012.400,00
1.775.300,00
1.547.700,00
Sachvermögen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-8.200.136,51
943.800,00
1.219.800,00
0,00
2.012.400,00
1.775.300,00
1.547.700,00
Seite 150
Teil-Plan 2016
Bereich
2.
Gruppe
2.40
Schulen und Sport (bis HH 2014 2.22)
Produktdefinition
Verantwortlich
Fachgruppe 40 (ex22), Jürgen Grimm
Auftragsgrundlagen
-
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3.220.928,35
2.751.800,00
2.815.400,00
2.571.600,00
2.534.500,00
2.681.000,00
289.390,11
206.100,00
195.700,00
202.200,00
216.100,00
205.800,00
33.625,00
28.000,00
37.800,00
37.800,00
37.800,00
37.800,00
9.632,23
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
7.499,95
2.600,00
2.600,00
2.600,00
2.600,00
2.600,00
1.491,52
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.765,28
2.100,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
3.566.332,44
2.993.700,00
3.056.700,00
2.819.400,00
2.796.200,00
2.932.400,00
2.040.144,29
2.090.500,00
2.151.500,00
2.205.200,00
2.260.300,00
2.316.800,00
Dienstleistungen
16 Abschreibungen
454.487,41
524.900,00
582.200,00
514.000,00
425.300,00
416.700,00
349.689,91
319.100,00
291.300,00
296.600,00
288.900,00
276.500,00
105.669,34
107.300,00
117.300,00
117.800,00
117.800,00
117.800,00
341.333,75
353.500,00
409.000,00
419.200,00
433.300,00
439.600,00
3.291.324,70
3.395.300,00
3.551.300,00
3.552.800,00
3.525.600,00
3.567.400,00
275.007,74
-401.600,00
-494.600,00
-733.400,00
-729.400,00
-635.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
275.007,74
-401.600,00
-494.600,00
-733.400,00
-729.400,00
-635.000,00
111.306,10
155.300,00
159.800,00
161.300,00
162.800,00
164.400,00
31.244,66
39.000,00
39.000,00
39.000,00
39.000,00
39.000,00
3.307.341,80
3.372.500,00
3.367.700,00
3.367.700,00
3.367.700,00
3.367.700,00
-3.449.892,56
-3.566.800,00
-3.566.500,00
-3.568.000,00
-3.569.500,00
-3.571.100,00
-3.174.884,82
-3.968.400,00
-4.061.100,00
-4.301.400,00
-4.298.900,00
-4.206.100,00
und 24)
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Umlagen
3.221.989,75
2.751.800,00
2.815.400,00
0,00
2.571.600,00
2.534.500,00
2.681.000,00
37.800,00
33.225,00
28.000,00
37.800,00
0,00
37.800,00
37.800,00
9.632,23
100,00
100,00
0,00
100,00
100,00
100,00
Kostenumlagen
8.413,30
2.600,00
2.600,00
0,00
2.600,00
2.600,00
2.600,00
1.483,94
3.000,00
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
Seite 151
Teil-Plan 2016
Bereich
2.
Gruppe
2.40
Ergebnis
geringwertige
Auszahlungen
VE
2015
2016
EUR
EUR
EUR
3.274.744,22
Ansatz
2014
2.785.500,00
Planung Folgejahre
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
2.858.900,00
0,00
2.615.100,00
2.578.000,00
2.724.500,00
2.040.144,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
441.341,86
514.900,00
571.200,00
0,00
503.000,00
414.300,00
405.700,00
105.669,34
107.300,00
117.300,00
0,00
117.800,00
117.800,00
117.800,00
335.758,77
353.500,00
409.000,00
0,00
419.200,00
433.300,00
439.600,00
2.922.914,26
975.700,00
1.097.500,00
0,00
1.040.000,00
965.400,00
963.100,00
351.829,96
1.809.800,00
1.761.400,00
0,00
1.575.100,00
1.612.600,00
1.761.400,00
240.465,14
296.800,00
473.200,00
0,00
1.111.000,00
799.100,00
407.900,00
240.465,14
296.800,00
473.200,00
0,00
1.111.000,00
799.100,00
407.900,00
35.860,65
32.000,00
31.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sachvermögen
348.711,70
330.200,00
357.100,00
0,00
219.400,00
184.100,00
169.300,00
15.400,00
26.800,00
168.400,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
399.972,35
389.000,00
556.500,00
0,00
224.400,00
189.100,00
174.300,00
-159.507,21
-92.200,00
-83.300,00
0,00
886.600,00
610.000,00
233.600,00
192.322,75
und 32)
1.717.600,00
1.678.100,00
0,00
2.461.700,00
2.222.600,00
1.995.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
192.322,75
1.717.600,00
1.678.100,00
0,00
2.461.700,00
2.222.600,00
1.995.000,00
Seite 152
Teil-Plan 2016
Bereich
2.
Gruppe
2.40
Produkt/Projekt
2.40.01
Schulentwicklungsplanung
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Im Schulentwicklungsplan des Landkreises Stade werden der mittel- und langfristige Schulbedarf sowie die Schulstandorte
ausgewiesen. Die Schülerzahlen-Prognose dient zur Beurteilung der Schulraumsituation in Buxtehude.
Verantwortlich
Fachgruppe 40 (ex22), Thomas Aldag
Auftragsgrundlagen
Nds. Schulgesetz; Nds. VO zur Schulentwicklungsplanung (SEPL) Kreistags- u. Ratsbeschlüsse zur SEPL
Erläuterungen
Dieses Produkt ist in folgende Wesentlichkeitskategorie eingestuft: S (Produkt mit Steuerungsrelevanz)
1. Mitwirkung bei der Aufstellung und Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes
des Landkreises Stade
2. Erstellen der Schülerzahlen-Prognose für Buxtehude
3. Bildung und Aktualisierung der Schulbezirke und Schuleinzugsbereiche
4. Einrichtung von neuen Schulformen und neuen Bildungsgängen
Ziele
WIRKUNGSZIELE:
Vorhalten eines bedarfsorientierten Schulangebots im Rahmen der städtischen Schulträgerschaft
GLOBALZIELE:
Vorhalten der erforderlichen Schulanlagen,
Wirtschaftlicher und wirksamer Ressourceneinsatz durch ein auf Kreisebene ausgeglichenes Bildungsangebot,
Mittel- und langfristige Zielplanung für das voraussichtlich künftig erforderliche Schulangebot im Schuleinzugsbereich Buxtehude
Zielgruppen
Eltern, Landkreis Stade, Lehrerinnen und Lehrer, Rat und politische Gremien, Schülerinnen und Schüler
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.212,30
14.900,00
14.800,00
15.200,00
15.500,00
15.900,00
Dienstleistungen
333,09
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
und 24)
328,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.873,47
15.100,00
15.000,00
15.400,00
15.700,00
16.100,00
-16.873,47
-15.100,00
-15.000,00
-15.400,00
-15.700,00
-16.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-16.873,47
-15.100,00
-15.000,00
-15.400,00
-15.700,00
-16.100,00
Seite 153
Teil-Plan 2016
Bereich
2.
Gruppe
2.40
Produkt/Projekt
2.40.01
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-16.873,47
-15.100,00
-15.000,00
-15.400,00
-15.700,00
-16.100,00
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.212,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.212,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-16.212,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-16.212,30
und 32)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-16.212,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Seite 154
Teil-Plan 2016
Bereich
2.
Gruppe
2.40
Produkt/Projekt
2.40.08
Schulträgerschaft Halepaghen-Gymnasium
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Aufgaben des Schulträgers sowie Vergabe von Schulanlagen für außerschulische Nutzung.
Verantwortlich
Fachgruppe 40 (ex22), Heike Loreit-Busse
Auftragsgrundlagen
Nds. SchG, Klassenbildungserlass, Ratsbeschlüsse, Ortsrecht
Erläuterungen
Dieses Produkt ist in folgende Wesentlichkeitskategorie eingestuft: F (Produkt mit Finanzrelevanz)
1. Erstellen von Raumprogrammen und Ermittlung des Schulraumbedarfs, Anmeldung und
Finanzierung aus der Kreisschulbaukasse (Investitionskosten), Mitwirkung bei der Planung
von Schulanlagen, Projektverantwortung
2. Einrichtung und Erstausstattung, Beschaffung und Unterhaltung von Schulinventar und Schulmöbeln,
Beschaffung und Betrieb von Telefonanlagen, Wartung der Turn- und Sportgeräte sowie
Mitwirkung bei Inventar- und Gebäudeversicherung
3. Planung und Bereitstellung des Schulbudgets, Verwaltung der Haushaltsmittel und
Fortführung der Budgetierung
4. Schulsekretariat, Hausmeisterdienst und interne Organisation des städtischen Schulpersonals
5. Mitwirkung bei der Pflege der Grün- und Außenanlagen sowie bei der Schulhofgestaltung
6. Sonstige Schulangelegenheiten (z. B. Sachkostenabrechnung Sek. I u. Sek. II, Statistiken,
Mitwirkung bei Schulwegsicherung, Verkehrserziehung und bei der Besetzung von
Schulleiterinnen- bzw. Schulleiterstellen sowie Unfallverhütung/Sicherheitsbegehungen)
7. Überlassung von Schulanlagen an Dritte / Schulraumvermietung
8. Netzwerkpflege
9. Betreuung des Stadtschüler- und Stadtelternrates
10. Sonstige Schülerangelegenheiten (z.B. Mitwirkung bei Ausnahmegenehmigungen gem. § 63 III NSchG)
4,43 Schulhausmeister/Schulsekretärinnen
Weitere Hinweise:
Die Vergabe der Schulsportanlagen ist dem Produkt "Sportförderung" zugeordnet.
Gebäudebetriebskosten für Schul- und Umkleidegebäude sowie Sporthallen u. Sportplatz entspr. Servicevertrag (HH-Ansatz 2016):
710.000,00 €
Ziele
GLOBALZIELE:
Unterstützung des schulischen Bildungsauftrages im Rahmen der städtischen Schulträgerschaft.
WIRKUNGSZIELE:
Sicherung des Bildungsauftrages und Gewährleistung eines reibungslosen Schulbetriebes, Vorhalten eines bedarfsgerechten
Schulangebots sowie angemessene Auslastung der Schulanlagen
Zielgruppen
Eltern, Fremdnutzerinnen und Fremdnutzer der Schulanlagen, Interne Dienststellen, Rat und politische Gremien, Schülerinnen und
Schüler, Schulleitung, Städtisches Schulpersonal
Seite 155
Teil-Plan 2016
Bereich
2.
Gruppe
2.40
Produkt/Projekt
2.40.08
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1.099.056,57
858.900,00
898.700,00
724.700,00
775.700,00
863.200,00
83.129,76
53.600,00
55.000,00
55.500,00
56.400,00
46.100,00
2.270,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
363,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.184.820,05
916.000,00
957.200,00
783.700,00
835.600,00
912.800,00
364.154,30
387.100,00
417.500,00
427.900,00
438.600,00
449.600,00
84.930,84
75.300,00
73.600,00
73.600,00
71.600,00
71.600,00
58.977,37
43.000,00
53.500,00
57.300,00
49.600,00
37.200,00
500,00
800,00
8.300,00
8.300,00
8.300,00
8.300,00
72.553,15
76.000,00
90.500,00
92.200,00
93.200,00
95.200,00
581.115,66
582.200,00
643.400,00
659.300,00
661.300,00
661.900,00
603.704,39
333.800,00
313.800,00
124.400,00
174.300,00
250.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
603.704,39
333.800,00
313.800,00
124.400,00
174.300,00
250.900,00
56.227,38
57.800,00
60.400,00
61.900,00
63.400,00
65.000,00
2.526,84
2.700,00
2.700,00
2.700,00
2.700,00
2.700,00
703.115,73
705.000,00
710.000,00
710.000,00
710.000,00
710.000,00
-761.869,95
-765.500,00
-773.100,00
-774.600,00
-776.100,00
-777.700,00
-158.165,56
-431.700,00
-459.300,00
-650.200,00
-601.800,00
-526.800,00
Dienstleistungen
16 Abschreibungen
und 24)
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
858.900,00
898.700,00
0,00
724.700,00
775.700,00
863.200,00
Umlagen
1.099.056,57
1.870,00
3.500,00
3.500,00
0,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
1.100.926,57
862.400,00
902.200,00
0,00
728.200,00
779.200,00
866.700,00
geringwertige
Auszahlungen
364.154,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
83.859,14
74.500,00
72.600,00
0,00
72.600,00
70.600,00
70.600,00
500,00
800,00
8.300,00
0,00
8.300,00
8.300,00
8.300,00
71.640,12
76.000,00
90.500,00
0,00
92.200,00
93.200,00
95.200,00
520.153,56
151.300,00
171.400,00
0,00
173.100,00
172.100,00
174.100,00
580.773,01
711.100,00
730.800,00
0,00
555.100,00
607.100,00
692.600,00
Seite 156
Teil-Plan 2016
Bereich
2.
Gruppe
2.40
Produkt/Projekt
2.40.08
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
49.777,01
92.100,00
47.300,00
0,00
381.300,00
330.300,00
22.800,00
49.777,01
92.100,00
47.300,00
0,00
381.300,00
330.300,00
22.800,00
Sachvermögen
66.880,03
43.000,00
79.300,00
0,00
41.300,00
31.300,00
31.300,00
66.880,03
43.000,00
79.300,00
0,00
41.300,00
31.300,00
31.300,00
-17.103,02
49.100,00
-32.000,00
0,00
340.000,00
299.000,00
-8.500,00
und 32)
760.200,00
698.800,00
0,00
895.100,00
906.100,00
684.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
563.669,99
760.200,00
698.800,00
0,00
895.100,00
906.100,00
684.100,00
Seite 157
Teil-Plan 2016
Seite 158
Teil-Plan 2016
Bereich
2.
Gruppe
2.40
Produkt/Projekt
2.40.09
Schulträgerschaft Schulzentrum Nord
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Verantwortlich
Fachgruppe 40 (ex22), Natascha Allers
Auftragsgrundlagen
Nds. SchG, Klassenbildungserlass; Ratsbeschlüsse, Ortsrecht
Erläuterungen
6. Sonstige Schulangelegenheiten (z. B. Sachkostenabrechnung, Kooperations- und
Integrationsmaßnahmen, Statistiken, Mitwirkung bei Schulwegsicherung, Verkehrserziehung und bei
der Besetzung von Schulleiterinnen- bzw. Schulleiterstellen sowie
Unfallverhütung/ Sicherheitsbegehungen
8. Netzwerkpflege
Weitere Hinweise:
Gebäudebetriebskosten für Schulgebäude SZ Nord, Sporthalle und Sportplatz entspr. Servicevertrag (HH-Ansatz 2016):
650.000,00 €
Ziele
WIRKUNGSZIELE:
Schulangebots sowie angemessene Auslastung der Schulanlagen.
GLOBALZIELE:
Zielgruppen
Seite 159
Teil-Plan 2016
Bereich
2.
Gruppe
2.40
Produkt/Projekt
2.40.09
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1.059.002,68
857.300,00
886.800,00
914.400,00
862.400,00
909.800,00
85.475,23
63.700,00
75.900,00
79.900,00
79.900,00
79.900,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.457,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
215,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.491,52
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
180,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.148.122,67
924.000,00
965.700,00
997.300,00
945.300,00
992.700,00
382.217,27
382.200,00
424.500,00
435.100,00
446.000,00
457.100,00
Dienstleistungen
16 Abschreibungen
107.126,43
166.600,00
146.300,00
136.800,00
70.800,00
68.300,00
63.820,71
69.400,00
64.000,00
63.700,00
63.700,00
63.700,00
605,60
700,00
700,00
700,00
700,00
700,00
59.970,01
58.000,00
65.400,00
66.400,00
71.500,00
75.800,00
613.740,02
676.900,00
700.900,00
702.700,00
652.700,00
665.600,00
534.382,65
247.100,00
264.800,00
294.600,00
292.600,00
327.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
534.382,65
247.100,00
264.800,00
294.600,00
292.600,00
327.100,00
7.062,09
47.200,00
52.500,00
52.500,00
52.500,00
52.500,00
0,00
2.700,00
2.700,00
2.700,00
2.700,00
2.700,00
619.031,79
669.000,00
650.000,00
650.000,00
650.000,00
650.000,00
-626.093,88
-718.900,00
-705.200,00
-705.200,00
-705.200,00
-705.200,00
-91.711,23
-471.800,00
-440.400,00
-410.600,00
-412.600,00
-378.100,00
und 24)
Ergebnis
Ansatz
VE
2014
2015
EUR
EUR
EUR
1.059.002,68
857.300,00
886.800,00
2016
Planung Folgejahre
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
914.400,00
862.400,00
909.800,00
Umlagen
Kostenumlagen
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.457,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
215,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.483,94
3.000,00
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
1.062.459,62
860.300,00
889.800,00
0,00
917.400,00
865.400,00
912.800,00
382.217,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
geringwertige
105.414,05
165.100,00
144.600,00
0,00
135.100,00
69.100,00
66.600,00
Seite 160
Teil-Plan 2016
Bereich
2.
Gruppe
2.40
Produkt/Projekt
2.40.09
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Auszahlungen
605,60
700,00
700,00
0,00
700,00
700,00
700,00
58.910,80
58.000,00
65.400,00
0,00
66.400,00
71.500,00
75.800,00
547.147,72
223.800,00
210.700,00
0,00
202.200,00
141.300,00
143.100,00
515.311,90
636.500,00
679.100,00
0,00
715.200,00
724.100,00
769.700,00
74.375,42
142.700,00
378.200,00
0,00
129.400,00
91.400,00
332.000,00
74.375,42
142.700,00
378.200,00
0,00
129.400,00
91.400,00
332.000,00
0,00
32.000,00
31.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75.146,69
118.800,00
83.200,00
0,00
70.800,00
47.000,00
49.200,00
75.146,69
150.800,00
114.200,00
0,00
70.800,00
47.000,00
49.200,00
-771,27
-8.100,00
264.000,00
0,00
58.600,00
44.400,00
282.800,00
und 32)
628.400,00
943.100,00
0,00
773.800,00
768.500,00
1.052.500,00
Sachvermögen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
514.540,63
628.400,00
943.100,00
0,00
773.800,00
768.500,00
1.052.500,00
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
Bisher
Gesamt
TEUR
TEUR
2.40.09.218.i02 Umgestaltung
Pausenhof SZ Nord IGS
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
2.40.09.218.i03
Einrichtungskosten
Schulbücherei
von beweglichem
Sachvermögen
0,0
-32,0
-31,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-52,0
-83,0
0,0
32,0
31,0
0,0
0,0
0,0
0,0
52,0
83,0
0,0
-61,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-62,1
-62,1
0,0
61,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
62,1
62,1
Seite 161
Teil-Plan 2016
Seite 162
Teil-Plan 2016
Bereich
2.
Gruppe
2.40
Produkt/Projekt
2.40.10
Schulträgerschaft Schulzentrum Süd
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Verantwortlich
Fachgruppe 40 (ex22), Natascha Allers
Auftragsgrundlagen
Nds. SchG, Klassenbildungserlass; Ratsbeschlüsse, Ortsrecht
Erläuterungen
6. Sonstige Schulangelegenheiten (z. B. Sachkostenabrechnung, Kooperations- und
Integrationsmaßnahmen, Statistiken, Mitwirkung bei Schulwegsicherung, Verkehrserziehung und bei
der Besetzung von Schulleiterinnen- bzw. Schulleiterstellen sowie
Unfallverhütung/Sicherheitsbegehungen
8. Netzwerkpflege
1,00 Beschäftigter manueller Bereich
0,51 vom Land geförderte Schulsozialpäd.
Weitere Hinweise:
Gebäudebetriebskosten für Schulgebäude Torfweg 36, Berliner Straße 127a u. 129a, Sporthalle und Sportplatz entspr.
Servicevertrag (HH-Ansatz 2016): 680.000,00 €
Ziele
WIRKUNGSZIELE:
GLOBALZIELE:
Unterstützung des schulischen Bildungsauftrages im Rahmen der städtischen Schuträgerschaft.
Zielgruppen
Seite 163
Teil-Plan 2016
Bereich
2.
Gruppe
2.40
Produkt/Projekt
2.40.10
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1.056.086,75
1.030.600,00
1.024.900,00
927.500,00
891.400,00
903.000,00
99.979,08
71.500,00
64.600,00
66.600,00
79.600,00
79.600,00
200,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
2.604,10
2.100,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
1.158.869,93
1.104.700,00
1.092.100,00
996.700,00
973.600,00
985.200,00
416.495,40
433.300,00
440.000,00
451.000,00
462.300,00
473.800,00
Dienstleistungen
16 Abschreibungen
103.645,94
118.800,00
140.200,00
121.200,00
121.700,00
121.200,00
104.553,21
97.000,00
82.400,00
84.800,00
84.800,00
84.800,00
8.000,00
8.200,00
8.200,00
8.200,00
8.200,00
8.200,00
110.138,04
120.200,00
137.800,00
138.100,00
143.100,00
145.100,00
742.832,59
777.500,00
808.600,00
803.300,00
820.100,00
833.100,00
416.037,34
327.200,00
283.500,00
193.400,00
153.500,00
152.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
416.037,34
327.200,00
283.500,00
193.400,00
153.500,00
152.100,00
48.016,63
50.300,00
46.900,00
46.900,00
46.900,00
46.900,00
2.013,98
3.200,00
3.200,00
3.200,00
3.200,00
3.200,00
701.426,03
661.000,00
680.000,00
680.000,00
680.000,00
680.000,00
-751.456,64
-714.500,00
-730.100,00
-730.100,00
-730.100,00
-730.100,00
-335.419,30
-387.300,00
-446.600,00
-536.700,00
-576.600,00
-578.000,00
und 24)
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
927.500,00
891.400,00
903.000,00
Umlagen
1.057.148,15
1.030.600,00
1.024.900,00
0,00
200,00
500,00
500,00
0,00
500,00
500,00
500,00
1.057.348,15
1.031.100,00
1.025.400,00
0,00
928.000,00
891.900,00
903.500,00
416.495,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
geringwertige
100.972,57
116.500,00
137.700,00
0,00
118.700,00
119.200,00
118.700,00
Auszahlungen
8.000,00
8.200,00
8.200,00
0,00
8.200,00
8.200,00
8.200,00
109.090,85
120.200,00
137.800,00
0,00
138.100,00
143.100,00
145.100,00
634.558,82
244.900,00
283.700,00
0,00
265.000,00
270.500,00
272.000,00
422.789,33
786.200,00
741.700,00
0,00
663.000,00
621.400,00
631.500,00
Seite 164
Teil-Plan 2016
Bereich
2.
Gruppe
2.40
Produkt/Projekt
2.40.10
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
100.250,18
62.000,00
47.700,00
0,00
600.300,00
377.400,00
53.100,00
100.250,18
62.000,00
47.700,00
0,00
600.300,00
377.400,00
53.100,00
Sachvermögen
94.114,25
70.100,00
127.900,00
0,00
58.400,00
64.900,00
46.900,00
94.114,25
70.100,00
127.900,00
0,00
58.400,00
64.900,00
46.900,00
6.135,93
-8.100,00
-80.200,00
0,00
541.900,00
312.500,00
6.200,00
und 32)
778.100,00
661.500,00
0,00
1.204.900,00
933.900,00
637.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
428.925,26
778.100,00
661.500,00
0,00
1.204.900,00
933.900,00
637.700,00
Seite 165
Teil-Plan 2016
Seite 166
Teil-Plan 2016
Bereich
2.
Gruppe
2.40
Produkt/Projekt
2.40.12
Sportförderung
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Sportförderung durch Zuschüsse, Unterstützung und Beratung der Sportvereine bei sportlichen Aktivitäten und der Vorhaltung
vereinseigener Sportanlagen. Bereitstellung, Verwaltung und Betrieb von Sportanlagen sowie des Sportler- und
Jugendgästehauses.
Verantwortlich
Fachgruppe 40 (ex22), Heike Loreit-Busse
Auftragsgrundlagen
Satzung über Sportlerehrungen, Überlassungsrichtlinien, Ratsbeschlüsse
Erläuterungen
Dieses Produkt ist in folgende Wesentlichkeitskategorie eingestuft: SF (Produkt mit Steuerungs- und Finanzrelevanz)
1. Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine (Unterhaltungskostenz., Zusch. f.
schwimmsporttreibende Vereine, Baukostenz., einmalige)
2. Zusammenarbeit mit der AG Bux.Sportvereine u. mit Sportverbänden,
Beratung von Sportvereinen bei Planung u. Einrichtung vereinseigener Anlagen.
3. Verwaltung, Betrieb und Überlassung von städt. Sportanlagen (Sporth., Sportpl.,
Lehrschwimmbecken NK) u. d. Sportler-u.Jugendgästehauses (inkl.
Beherbergungsstatistik)
4. Mitwirkung bei Pflege und Unterhaltung v. Sportplätzen und Sporthallen
5. Beschaffung, Unterhaltg u. Wartung von Turn- und Sportger., Einrichtung von Sportstätten
6. Durchführung von Sportlerehrungen
7. Planung u. Bau von städt. Sportstätten
8. Sonst. Angelegenheiten (z. B. Unterstützung bei Jubiläen und Veranstaltungen der Bux.
Sportvereine, Sportpflege mit Partnerstädten, Statistiken, Mitwirkung bei
Unfallverhütung/Sicherheitsbegehungen)
Bei diesem Produkt sind folgende Stellenant. (bezogen auf Vollzeitst.) zugeordnet:
Weitere Hinweise:
Die Pflege und Unterhaltung der städt. Sportstätten ist dem Produkt 3.65.07 der FG 65 zugeordnet. Die durch die Nutzung der städt.
Schulsportanl. entstehenden Personalkosten sind jeweils bei den entsprechenden Produkten 2.40.08 bis 2.40.10 u. 2.40.13
dargestellt.
Gebäudebetriebskosten entspr. Servicevertrag (Ansatz 2016): 110.700,00 €
davon 60.000,00 € An der Rennbahn 6 + Sportanlage (Jahnstadion)
davon 10.000,00 € Apensener Str. 5 (Sportler- und Jugendgästehaus)
davon
200,00 € Föhrenweg (Sporthaus Ottensen)
davon 25.000,00 € Sporth.Immenbeck+Schießstand
davon 15.500,00 € Waldsportplatz Hedendorf
Sperrvermerk bei 2.40.12.421.i01 für 2016 über 100.000 € für den Neubau eines Übungsraumes des Schützenvereins Altkloster:
Freigabe durch Ausschuss für Schulen und Sport
Ziele
GLOBALZIELE:
Förderung des Buxtehuder Freizeit-, Breiten- und Leistungssport unter Berücksichtigung gesundheitlicher und sozialer Aspekte in
Zusammenarbeit mit Vereinen und Schulen.
WIRKUNGSZIELE:
Sicherung und Ergänzung, effizienter Einsatz von Ressourcen zu vielfältigen (Vereins-)Sportangeboten für Buxtehuder Bürger durch:
- Finanzielle und beratende Unterstützung der ehrenamtlichen Vereinsarbeit,
Seite 167
Teil-Plan 2016
Bereich
2.
Gruppe
2.40
Produkt/Projekt
2.40.12
Sportförderung
Produktdefinition
- Unterstützung von Sportvereinen mit vereinseigenen Anlagen
- Ausstattung und Unterhaltung städtischer Sportanlagen
- Förderung der Jugendarbeit im Sport
Zielgruppen
Öffentlichkeit, Sportlerinnen und Sportler, Sportverbände und -vereine
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
180,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
20,00
100,00
100,00
100,00
100,00
4.000,00
100,00
3.418,15
2.600,00
2.600,00
2.600,00
2.600,00
2.600,00
3.618,15
6.700,00
6.700,00
6.700,00
6.700,00
6.700,00
186.068,12
193.200,00
195.600,00
200.500,00
205.500,00
210.700,00
Dienstleistungen
16 Abschreibungen
19.689,46
21.000,00
72.700,00
40.700,00
27.700,00
27.700,00
24.974,05
26.000,00
26.000,00
26.000,00
26.000,00
26.000,00
95.151,97
95.200,00
97.200,00
97.200,00
97.200,00
97.200,00
1.976,75
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
327.860,35
336.500,00
392.600,00
365.500,00
357.500,00
362.700,00
-324.242,20
-329.800,00
-385.900,00
-358.800,00
-350.800,00
-356.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-324.242,20
-329.800,00
-385.900,00
-358.800,00
-350.800,00
-356.000,00
0,00
27.700,00
27.700,00
27.700,00
27.700,00
27.700,00
111.400,62
140.000,00
110.700,00
110.700,00
110.700,00
110.700,00
-111.400,62
-167.700,00
-138.400,00
-138.400,00
-138.400,00
-138.400,00
-435.642,82
-497.500,00
-524.300,00
-497.200,00
-489.200,00
-494.400,00
und 24)
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
180,00
4.000,00
4.000,00
0,00
4.000,00
4.000,00
20,00
100,00
100,00
0,00
100,00
100,00
100,00
3.418,15
Kostenumlagen
3.618,15
2.600,00
2.600,00
0,00
2.600,00
2.600,00
2.600,00
6.700,00
6.700,00
0,00
6.700,00
6.700,00
6.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
186.068,12
4.000,00
Seite 168
Teil-Plan 2016
Bereich
2.
Gruppe
2.40
Produkt/Projekt
2.40.12
Sportförderung
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
17.724,08
19.800,00
71.300,00
0,00
39.300,00
26.300,00
26.300,00
95.151,97
95.200,00
97.200,00
0,00
97.200,00
97.200,00
97.200,00
1.032,18
1.100,00
1.100,00
0,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
299.976,35
116.100,00
169.600,00
0,00
137.600,00
124.600,00
124.600,00
-296.358,20
-109.400,00
-162.900,00
0,00
-130.900,00
-117.900,00
-117.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.398,04
3.200,00
23.200,00
0,00
10.200,00
3.200,00
3.200,00
15.400,00
26.800,00
168.400,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
24.798,04
30.000,00
191.600,00
0,00
15.200,00
8.200,00
8.200,00
-24.798,04
-30.000,00
-191.600,00
0,00
-15.200,00
-8.200,00
-8.200,00
und 32)
-139.400,00
-354.500,00
0,00
-146.100,00
-126.100,00
-126.100,00
geringwertige
Auszahlungen
Sachvermögen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-321.156,24
-139.400,00
-354.500,00
0,00
-146.100,00
-126.100,00
-126.100,00
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
Bisher
Gesamt
TEUR
TEUR
2.40.12.421.i01 Zuschüsse an
Vereine für Baumaßnahmen
Zuwendungen
-15,4
-26,8
-168,4
0,0
-5,0
-5,0
-5,0
-372,6
-556,0
15,4
26,8
168,4
0,0
5,0
5,0
5,0
372,6
556,0
Seite 169
Teil-Plan 2016
Seite 170
Teil-Plan 2016
Bereich
2.
Gruppe
2.40
Produkt/Projekt
2.40.13
Schulträgerschaft Grundschulen
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Verantwortlich
Fachgruppe 40 (ex22), Thomas Aldag
Auftragsgrundlagen
Nds. SchG, Klassenbildungserlass, Ratsbeschlüsse, Ortsrecht
Erläuterungen
Beschaffung und Betrieb von Telefonanlagen, Wartung der Turn- und Sportgeräte sowie Mitwirkung
bei Inventar- und Gebäudeversicherung
6. Sonstige Schulangelegenheiten (z. B. Kooperation und Integrationsmaßnahmen, Statistiken,
Mitwirkung bei Schulwegsicherung, Verkehrserziehung und bei der Besetzung von
Schulleiterinnen- bzw. Schulleiterstellen sowie Unfallverhütung/Sicherheitsbegehungen
7. Überlassung von Schulanlagen an Dritte / Schulraumvermietung.
8. Netzwerkpflege
Die Schulsekretärinnen und Schulhausmeister nehmen auch Tätigkeiten für die Produkte 2.51.15 "Kinderbetreuung", 2.51.23
"Stieglitzhaus" sowie 2.51.24 "Nachmittagsbetreuung von GrundschülerInnen" wahr.
Weitere Hinweise:
Gebäudebetriebskosten gem. Servicevertrag (HH-Ansatz 2016): 1.217.000,00 €
davon 190.000,00 € GS Buxtehude-Altkloster und Sporthalle
davon 131.000,00 € GS Neukloster und Lehrschwimmbecken
davon 140.000,00 € GS Hedendorf und Sporthalle
davon 280.000,00 € GS Harb.Str. und Sporthalle
davon 235.000,00 € GS Rotkäppchenweg u. Sporthalle u. Verkehrsübungsplatz
davon 220.000,00 € GS Stieglitzweg u. Sporthalle u. Sportplatz
davon 21.000,00 € Außenstelle Ottensen
Ziele
WIRKUNGSZIELE:
Seite 171
Teil-Plan 2016
Bereich
2.
Gruppe
2.40
Produkt/Projekt
2.40.13
Produktdefinition
GLOBALZIELE:
Zielgruppen
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
6.782,35
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
20.806,04
17.300,00
200,00
200,00
200,00
200,00
30.675,00
20.000,00
29.800,00
29.800,00
29.800,00
29.800,00
8.154,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.866,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
617,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.901,64
42.300,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
674.996,90
679.800,00
659.100,00
675.500,00
692.400,00
709.700,00
Dienstleistungen
16 Abschreibungen
138.761,65
143.000,00
149.200,00
141.500,00
133.300,00
127.700,00
97.364,57
83.700,00
65.400,00
64.800,00
64.800,00
64.800,00
1.411,77
2.400,00
2.900,00
3.400,00
3.400,00
3.400,00
96.367,72
98.200,00
114.200,00
121.400,00
124.400,00
122.400,00
1.008.902,61
1.007.100,00
990.800,00
1.006.600,00
1.018.300,00
1.028.000,00
-938.000,97
-964.800,00
-955.800,00
-971.600,00
-983.300,00
-993.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-938.000,97
-964.800,00
-955.800,00
-971.600,00
-983.300,00
-993.000,00
26.703,84
2.700,00
2.700,00
2.700,00
2.700,00
2.700,00
1.172.367,63
1.197.500,00
1.217.000,00
1.217.000,00
1.217.000,00
1.217.000,00
-1.199.071,47
-1.200.200,00
-1.219.700,00
-1.219.700,00
-1.219.700,00
-1.219.700,00
-2.137.072,44
-2.165.000,00
-2.175.500,00
-2.191.300,00
-2.203.000,00
-2.212.700,00
5.000,00
und 24)
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Umlagen
6.782,35
5.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
30.675,00
20.000,00
29.800,00
0,00
29.800,00
29.800,00
29.800,00
8.154,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Kostenumlagen
4.779,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Seite 172
Teil-Plan 2016
Bereich
2.
Gruppe
2.40
Produkt/Projekt
2.40.13
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
50.391,73
25.000,00
34.800,00
0,00
34.800,00
34.800,00
34.800,00
674.996,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
geringwertige
133.372,02
139.000,00
145.000,00
0,00
137.300,00
129.100,00
123.500,00
Auszahlungen
1.411,77
2.400,00
2.900,00
0,00
3.400,00
3.400,00
3.400,00
95.084,82
98.200,00
114.200,00
0,00
121.400,00
124.400,00
122.400,00
904.865,51
239.600,00
262.100,00
0,00
262.100,00
256.900,00
249.300,00
-854.473,78
-214.600,00
-227.300,00
0,00
-227.300,00
-222.100,00
-214.500,00
16.062,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.062,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sachvermögen
35.860,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
103.172,69
95.100,00
43.500,00
0,00
38.700,00
37.700,00
38.700,00
139.033,34
95.100,00
43.500,00
0,00
38.700,00
37.700,00
38.700,00
-122.970,81
-95.100,00
-43.500,00
0,00
-38.700,00
-37.700,00
-38.700,00
und 32)
-309.700,00
-270.800,00
0,00
-266.000,00
-259.800,00
-253.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-977.444,59
-309.700,00
-270.800,00
0,00
-266.000,00
-259.800,00
-253.200,00
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
Bisher
Gesamt
TEUR
TEUR
2.40.13.211.i01 Einrichtung
Ganztagsschule BuxtehudeAltkloster
von beweglichem
Sachvermögen
0,0
-49,0
-2,0
0,0
-2,0
-2,0
-2,0
-83,0
-91,0
0,0
49,0
2,0
0,0
2,0
2,0
2,0
83,0
91,0
Seite 173
Teil-Plan 2016
Seite 174
Teil-Plan 2016
Bereich
2.
Gruppe
2.43
Volkshochschule (bis HH 2014 2.21)
Produktdefinition
Verantwortlich
Fachgruppe 43 (ex21), Dr. Dirk Pohl
Auftragsgrundlagen
-
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
469.174,72
328.000,00
408.000,00
328.000,00
328.000,00
328.000,00
586.346,03
614.000,00
613.500,00
613.500,00
613.500,00
613.500,00
4.790,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
1.060.310,75
946.000,00
1.025.500,00
945.500,00
945.500,00
945.500,00
896.928,27
1.019.100,00
1.037.700,00
1.053.400,00
1.069.500,00
1.086.000,00
Dienstleistungen
16 Abschreibungen
238.088,03
115.000,00
186.000,00
126.000,00
126.000,00
126.000,00
19.463,18
19.100,00
18.200,00
17.400,00
17.400,00
17.400,00
5.301,26
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
57.053,17
52.500,00
52.500,00
52.500,00
52.500,00
52.500,00
1.216.833,91
1.211.700,00
1.300.400,00
1.255.300,00
1.271.400,00
1.287.900,00
-156.523,16
-265.700,00
-274.900,00
-309.800,00
-325.900,00
-342.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-156.523,16
-265.700,00
-274.900,00
-309.800,00
-325.900,00
-342.400,00
101.310,02
123.500,00
110.000,00
110.000,00
110.000,00
110.000,00
-101.310,02
-123.500,00
-110.000,00
-110.000,00
-110.000,00
-110.000,00
-257.833,18
-389.200,00
-384.900,00
-419.800,00
-435.900,00
-452.400,00
und 24)
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
434.637,11
328.000,00
408.000,00
0,00
328.000,00
328.000,00
328.000,00
581.502,15
614.000,00
613.500,00
0,00
613.500,00
613.500,00
613.500,00
4.790,00
4.000,00
4.000,00
0,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
1.020.929,26
946.000,00
1.025.500,00
0,00
945.500,00
945.500,00
945.500,00
Umlagen
896.928,27
410.000,00
410.000,00
0,00
410.000,00
410.000,00
410.000,00
geringwertige
236.577,12
112.500,00
182.500,00
0,00
122.500,00
122.500,00
122.500,00
Auszahlungen
6.336,64
6.000,00
6.000,00
0,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
47.654,63
52.500,00
52.500,00
0,00
52.500,00
52.500,00
52.500,00
1.187.496,66
581.000,00
651.000,00
0,00
591.000,00
591.000,00
591.000,00
Seite 175
Teil-Plan 2016
Bereich
2.
Gruppe
2.43
Ergebnis
Ansatz
VE
2014
2015
2016
EUR
EUR
EUR
-166.567,40
365.000,00
374.500,00
0,00
0,00
Sachvermögen
17.375,95
17.375,95
Planung Folgejahre
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
354.500,00
354.500,00
354.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.000,00
18.000,00
0,00
23.000,00
23.000,00
23.000,00
23.000,00
18.000,00
0,00
23.000,00
23.000,00
23.000,00
-17.375,95
-23.000,00
-18.000,00
0,00
-23.000,00
-23.000,00
-23.000,00
und 32)
342.000,00
356.500,00
0,00
331.500,00
331.500,00
331.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-183.943,35
342.000,00
356.500,00
0,00
331.500,00
331.500,00
331.500,00
Seite 176
Teil-Plan 2016
Bereich
2.
Gruppe
2.43
Produkt/Projekt
2.43.01
Volkshochschule
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Planung, Angebot und Durchführung von Veranstaltungen (Kurse, Einzelveranstaltungen, Ausstellungen) nach dem NEBG und
Auftragsmaßnahmen
Verantwortlich
Fachgruppe 43 (ex21), Dr. Dirk Pohl
Auftragsgrundlagen
Erwachsenenbildungsgesetz (NEBG), Satzung der VHS, Entgelt- u. Honorarordnung, NGO, GemHVO, BGB
Erläuterungen
1. Planung, Zustandebringen, Durchführung und Abrechnung von Veranstaltungen nach dem NEBG
2. Planung, Zustandebringen, Durchführung und Abrechnung von sonstigen Veranstaltungen
3. Teilnehmer/innen Betreuung und Abrechnung
4. Dozenten/innen Betreuung und Abrechnung
5. Öffentlichkeitsarbeit (Werbung und Arbeitsplan)
6. Beratungen
7. Qualitätssicherung
8. Jahresabrechnung nach NEBG
9. DVV-Statistik
- VHS-Gebäude 110.000 EUR
Ziele
WIRKUNGSZIELE:
Entwicklung von individuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten von Erwachsenen dauerhaft ermöglichen,
Nutzbarmachung des Wissens und des Engagements der (älteren) Menschen in Buxtehude für die Gesellschaft
GLOBALZIELE:
--OPERATIONALE ZIELE:
Die VHS Buxtehude professionalisiert sich als Bildungsmarke in Buxtehude Maßnahmen:
Modernisierung der Lerninfrastruktur (min. 2 neue Räume und techn. Ausstattung)
Bedarfsgerechte Kompetenzsteigerung der Mitarbeiter (min. 3 Fortbildungen)
Zielgruppen
Betriebe, Erwachsene Einwohnerinnen und Einwohner aus dem Einzugsgebiet der VHS, Interne Dienststellen, Jugendliche, Kinder
Kennzahlen
Bezeichnung
Produktumfang
PB 1 Gesellschaft, Politik, Umwelt
PB 2 Kultur, Gestalten
PB 3 Gesundheit
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
83
230
378
Planung Folgejahre
2017
2016
90
220
350
90
220
350
2018
90
220
350
2019
90
220
350
90
220
350
Seite 177
Teil-Plan 2016
Bereich
2.
Gruppe
2.43
Produkt/Projekt
2.43.01
Volkshochschule
Kennzahlen
Ergebnis
Bezeichnung
Ansatz
2014
PB 4 Sprachen
PB 5 Arbeit und Beruf
PB 6 Schulabschlüsse
Gesamtzahl der Lehrveranstaltungen
Zahl der Unterrichtsstunden
Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer
Vorträge/Einzelveranstaltungen
Besucher der Vorträge/Einzelveranstaltungen
Kurse Junge VHS (PB 1-5)
Teilnehmer der Jungen VHS (PB 1-5)
Teilnehmer an Prüfungen
Planung Folgejahre
2015
288
104
2
1.085
20.030
11.736
54
1.496
60
589
295
2017
2016
290
100
2
1.050
21.000
12.000
50
1.400
70
700
250
2018
290
100
2
1.050
21.000
12.000
50
1.400
70
700
250
290
100
2
1.050
21.000
12.000
50
1.400
70
700
250
2019
290
100
2
1.050
21.000
12.000
50
1.400
70
700
250
290
100
2
1.050
21.000
12.000
50
1.400
70
700
250
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
469.174,72
328.000,00
408.000,00
328.000,00
328.000,00
328.000,00
586.346,03
614.000,00
613.500,00
613.500,00
613.500,00
613.500,00
4.790,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
1.060.310,75
946.000,00
1.025.500,00
945.500,00
945.500,00
945.500,00
896.928,27
1.019.100,00
1.037.700,00
1.053.400,00
1.069.500,00
1.086.000,00
Dienstleistungen
16 Abschreibungen
238.088,03
115.000,00
186.000,00
126.000,00
126.000,00
126.000,00
19.463,18
19.100,00
18.200,00
17.400,00
17.400,00
17.400,00
5.301,26
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
57.053,17
52.500,00
52.500,00
52.500,00
52.500,00
52.500,00
1.216.833,91
1.211.700,00
1.300.400,00
1.255.300,00
1.271.400,00
1.287.900,00
-156.523,16
-265.700,00
-274.900,00
-309.800,00
-325.900,00
-342.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-156.523,16
-265.700,00
-274.900,00
-309.800,00
-325.900,00
-342.400,00
101.310,02
123.500,00
110.000,00
110.000,00
110.000,00
110.000,00
-101.310,02
-123.500,00
-110.000,00
-110.000,00
-110.000,00
-110.000,00
-257.833,18
-389.200,00
-384.900,00
-419.800,00
-435.900,00
-452.400,00
und 24)
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
434.637,11
328.000,00
408.000,00
0,00
328.000,00
328.000,00
328.000,00
581.502,15
614.000,00
613.500,00
0,00
613.500,00
613.500,00
613.500,00
4.790,00
4.000,00
4.000,00
0,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
1.020.929,26
946.000,00
1.025.500,00
0,00
945.500,00
945.500,00
945.500,00
Umlagen
Seite 178
Teil-Plan 2016
Bereich
2.
Gruppe
2.43
Produkt/Projekt
2.43.01
Volkshochschule
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
896.928,27
410.000,00
410.000,00
0,00
410.000,00
410.000,00
410.000,00
geringwertige
236.577,12
112.500,00
182.500,00
0,00
122.500,00
122.500,00
122.500,00
6.336,64
6.000,00
6.000,00
0,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
47.654,63
52.500,00
52.500,00
0,00
52.500,00
52.500,00
52.500,00
1.187.496,66
581.000,00
651.000,00
0,00
591.000,00
591.000,00
591.000,00
-166.567,40
365.000,00
374.500,00
0,00
354.500,00
354.500,00
354.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sachvermögen
17.375,95
23.000,00
18.000,00
0,00
23.000,00
23.000,00
23.000,00
17.375,95
23.000,00
18.000,00
0,00
23.000,00
23.000,00
23.000,00
Auszahlungen
-17.375,95
-23.000,00
-18.000,00
0,00
-23.000,00
-23.000,00
-23.000,00
und 32)
342.000,00
356.500,00
0,00
331.500,00
331.500,00
331.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-183.943,35
342.000,00
356.500,00
0,00
331.500,00
331.500,00
331.500,00
Ergebnis
Bezeichnung
Hörer- und Teilnehmerentgelte
(Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte) (FP
4)
Honorare (Dienstbezüge sonstige Beschäftigte, z.
B. Honorare) (FP 11)
Ansatz
2014
2015
EUR
EUR
Planung Folgejahre
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
573.755,48
605.000,00
605.000,00
605.000,00
605.000,00
605.000,00
378.851,85
410.000,00
410.000,00
410.000,00
410.000,00
410.000,00
Seite 179
Teil-Plan 2016
Seite 180
Teil-Plan 2016
Bereich
2.
Gruppe
2.50
Soziales, Wohnen und Senioren (bis HH 2014 2.25)
Produktdefinition
Verantwortlich
Fachgruppe 50 (ex25), Susanne Epskamp
Auftragsgrundlagen
-
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
10.664,00
100,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
14.845,27
9.500,00
9.500,00
9.500,00
9.500,00
9.500,00
606.586,17
635.000,00
2.590.000,00
2.590.000,00
2.590.000,00
2.590.000,00
78.221,64
54.500,00
4.326.900,00
4.326.900,00
489.500,00
489.500,00
1.657,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
711.974,08
699.400,00
6.928.800,00
6.928.800,00
3.091.400,00
3.091.400,00
532.510,58
586.400,00
901.300,00
923.500,00
946.400,00
970.000,00
Dienstleistungen
16 Abschreibungen
702.822,14
766.000,00
6.369.500,00
6.369.500,00
2.792.100,00
2.792.100,00
1.083,78
1.000,00
1.000,00
200,00
200,00
0,00
401.940,88
279.800,00
622.400,00
611.000,00
351.000,00
351.000,00
2.100,00
16.294,30
5.500,00
14.500,00
14.500,00
14.500,00
14.500,00
1.654.651,68
1.638.700,00
7.908.700,00
7.918.700,00
4.104.200,00
4.127.600,00
-942.677,60
-939.300,00
-979.900,00
-989.900,00
-1.012.800,00
-1.036.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-942.677,60
-939.300,00
-979.900,00
-989.900,00
-1.012.800,00
-1.036.200,00
0,00
10.300,00
10.300,00
10.300,00
10.300,00
10.300,00
66.379,08
58.000,00
59.000,00
59.000,00
59.000,00
59.000,00
-66.379,08
-68.300,00
-69.300,00
-69.300,00
-69.300,00
-69.300,00
-1.009.056,68
-1.007.600,00
-1.049.200,00
-1.059.200,00
-1.082.100,00
-1.105.500,00
und 24)
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Umlagen
8.664,00
100,00
2.100,00
0,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
14.747,27
9.500,00
9.500,00
0,00
9.500,00
9.500,00
9.500,00
610.518,15
635.000,00
2.590.000,00
0,00
2.590.000,00
2.590.000,00
2.590.000,00
69.785,87
Kostenumlagen
1.430,00
Einzahlungen
705.145,29
54.500,00
4.326.900,00
0,00
4.326.900,00
489.500,00
489.500,00
300,00
300,00
0,00
300,00
300,00
300,00
699.400,00
6.928.800,00
0,00
6.928.800,00
3.091.400,00
3.091.400,00
8.500,00
8.500,00
0,00
8.500,00
8.500,00
8.500,00
532.510,58
Seite 181
Teil-Plan 2016
Bereich
2.
Gruppe
2.50
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
EUR
EUR
EUR
699.366,11
760.400,00
6.363.900,00
0,00
6.363.900,00
2.786.500,00
2.786.500,00
401.940,88
279.800,00
622.400,00
0,00
611.000,00
351.000,00
351.000,00
6.269,37
5.500,00
14.500,00
0,00
14.500,00
14.500,00
14.500,00
1.640.086,94
1.054.200,00
7.009.300,00
0,00
6.997.900,00
3.160.500,00
3.160.500,00
-934.941,65
-354.800,00
-80.500,00
0,00
-69.100,00
-69.100,00
-69.100,00
0,00
0,00
500,00
0,00
500,00
500,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
500,00
500,00
500,00
Sachvermögen
1.249,00
500,00
500,00
0,00
500,00
500,00
500,00
1.249,00
500,00
500,00
0,00
500,00
500,00
500,00
geringwertige
Auszahlungen
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
-1.249,00
-500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-936.190,65
und 32)
-355.300,00
-80.500,00
0,00
-69.100,00
-69.100,00
-69.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-936.190,65
-355.300,00
-80.500,00
0,00
-69.100,00
-69.100,00
-69.100,00
Seite 182
Teil-Plan 2016
Bereich
2.
Gruppe
2.50
Produkt/Projekt
2.50.01
Hilfe bei Wohnproblemen (bis 2012 Pr. 3.33.06)
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Verwaltung der Obdachlosenunterkünfte und angemieteten Wohnungen
Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen
Beratung / Abwendung / Unterbringung bei drohender Obdachlosigkeit
Verantwortlich
Fachgruppe 50 (ex25), Hendrik Lunden
Auftragsgrundlagen
Nds. SOG, Nds. AufnG, BGB
Erläuterungen
1. Verwaltung der Obdachlosenunterkünfte und angemieteten Wohnungen
2. Aufnahme ausländischer Flüchtlinge gem. Aufnahmegesetz -Nds. AufnG3. Beschaffung der Grundausstattung für ausländische Flüchtlinge
4. Obdachgewährung gem. Nds. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung -Nds. SOG5. Wohnungssicherung
6. Wohnungsversorgung
- Obdachlosenunterkünfte 30.000 Euro
Ziele
WIRKUNSGZIELE:
Herbeiführung eines Ausgleichs zwischen Vermieter/-innen und Mieter/-innen hinsichtlich der Miethöhe.
Vermeidung und Behebung von Obdachlosigkeit.
Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl an Wohnungen und Unterkünften zur Erfüllung der durch den LK Stade errechneten
Unterbringungsqoute.
GLOBALZIELE:
Ausgrenzung einzelner Bevölkerungsgruppen vermeiden.
Hilfesuchenden eine Lebensführung unabhängig von sozialen Hilfen ermöglichen.
OPERATIONALE ZIELE:
Erhöhung der Platzkapazität in den städtischen Unterkünften durch Erweiterung der Zimmer von 19 auf 29.
Mittelfristige Reduzierung der Anzahl von vermieteten Wohnungen.
Zielgruppen
Ausländische Flüchtlinge, Bürgerinnen und Bürger in Wohnnungsnöten, Eigentümerinnen und Eigentümer von Wohnraum, Gerichte,
Mieterinnen und Mieter, Vermieterinnen und Vermieter
Kennzahlen
Ergebnis
Bezeichnung
Produktumfang
Anzahl der angemieteten Wohnungen
Anzahl der städtischen Wohnungen
Anzahl der städtischen Unterkünfte
Anzahl der vermieteten Wohnungen (Mietvertrag)
Ansatz
2015
2014
77
Planung Folgejahre
2017
2016
72
7
29
40
92
7
29
36
2018
92
7
29
36
2019
92
7
29
36
92
7
29
36
Seite 183
Teil-Plan 2016
Bereich
2.
Gruppe
2.50
Produkt/Projekt
2.50.01
Kennzahlen
Ergebnis
Bezeichnung
Ansatz
2014
Anzahl untergebrachter Personen
Anzahl eingehender Räumungsklagen
Anzahl eingehender Räumungsansetzungen
Anzahl von Unterbringungen im lfd. Jahr
(Obdachlose)
Anzahl von Unterbringungen im lfd. Jahr (Zugew.
Asylbewerber)
Anzahl von Unterbringungen im lfd. Jahr
(Wiederaufnahme v. Asylbewerbern)
Planung Folgejahre
2015
2017
2016
2018
2019
305
46
21
32
256
50
24
25
400
17
12
25
400
17
12
25
400
17
12
25
400
17
12
25
108
75
80
85
90
90
15
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
8.195,00
0,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
600.611,97
630.000,00
2.585.000,00
2.585.000,00
2.585.000,00
2.585.000,00
78.221,64
54.500,00
4.326.900,00
4.326.900,00
489.500,00
489.500,00
687.028,61
684.500,00
6.913.900,00
6.913.900,00
3.076.500,00
3.076.500,00
161.157,28
203.200,00
514.900,00
527.700,00
540.900,00
554.500,00
Dienstleistungen
16 Abschreibungen
637.488,41
693.900,00
6.295.400,00
6.295.400,00
2.718.000,00
2.718.000,00
833,94
0,00
800,00
0,00
0,00
0,00
60.985,89
30.000,00
363.000,00
363.000,00
103.000,00
103.000,00
2.399,29
0,00
8.900,00
8.900,00
8.900,00
8.900,00
862.864,81
927.100,00
7.183.000,00
7.195.000,00
3.370.800,00
3.384.400,00
-175.836,20
-242.600,00
-269.100,00
-281.100,00
-294.300,00
-307.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-175.836,20
-242.600,00
-269.100,00
-281.100,00
-294.300,00
-307.900,00
0,00
10.300,00
10.300,00
10.300,00
10.300,00
10.300,00
37.818,96
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
-37.818,96
-40.300,00
-40.300,00
-40.300,00
-40.300,00
-40.300,00
-213.655,16
-282.900,00
-309.400,00
-321.400,00
-334.600,00
-348.200,00
und 24)
Ergebnis
Ansatz
2014
2015
EUR
EUR
VE
2016
EUR
Planung Folgejahre
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
Umlagen
Kostenumlagen
8.195,00
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
604.543,95
630.000,00
2.585.000,00
0,00
2.585.000,00
2.585.000,00
2.585.000,00
69.785,87
54.500,00
4.326.900,00
0,00
4.326.900,00
489.500,00
489.500,00
Seite 184
Teil-Plan 2016
Bereich
2.
Gruppe
2.50
Produkt/Projekt
2.50.01
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
682.524,82
684.500,00
6.913.900,00
0,00
6.913.900,00
3.076.500,00
3.076.500,00
161.157,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
geringwertige
635.692,87
690.400,00
6.291.900,00
0,00
6.291.900,00
2.714.500,00
2.714.500,00
60.985,89
30.000,00
363.000,00
0,00
363.000,00
103.000,00
103.000,00
0,00
0,00
8.900,00
0,00
8.900,00
8.900,00
8.900,00
857.836,04
720.400,00
6.663.800,00
0,00
6.663.800,00
2.826.400,00
2.826.400,00
-175.311,22
-35.900,00
250.100,00
0,00
250.100,00
250.100,00
250.100,00
0,00
0,00
500,00
0,00
500,00
500,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
500,00
500,00
500,00
Sachvermögen
0,00
500,00
500,00
0,00
500,00
500,00
500,00
0,00
500,00
500,00
0,00
500,00
500,00
500,00
Auszahlungen
0,00
-500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
und 32)
-36.400,00
250.100,00
0,00
250.100,00
250.100,00
250.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-175.311,22
-36.400,00
250.100,00
0,00
250.100,00
250.100,00
250.100,00
Seite 185
Teil-Plan 2016
Seite 186
Teil-Plan 2016
Bereich
2.
Gruppe
2.50
Produkt/Projekt
2.50.02
Wohnungsbauförderung (bis 2012 Pr. 3.33.08)
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Durchführung der Wohnungsbauprogramme des Landes
Sicherstellung der bestimmungsgemäßen Nutzung öffentlich geförderter Wohnungen und Erhaltung von Wohnraum zu
Wohnzwecken
Erstellung des Mietspiegels
Verantwortlich
Fachgruppe 50 (ex25), Holger Ullenboom
Auftragsgrundlagen
WohnraumförderungsG u. WohnungsbindungsG i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr.8 u. 9 der Allgem. ZuständigkeitsVO.
Erläuterungen
1. Prüfung der Anträge für Wohnungsbauförderungsmittel
2. Bescheinigung Fehlsubventionierung
3. Ausstellung Wohnberechtigungsbescheinigungen
4. Freistellungsbescheide
5. Sicherstellung der zweckentsprechenden Nutzung von öffentlich geförderten Wohnungen
6. Aufstellung und Auskünfte Mietspiegel
Ziele
WIRKUNGSZIELE:
Ausgewogene Struktur der Buxtehuder Bevölkerung langfristig erhalten
GLOBALZIELE:
Sicherung einer ausreichenden Wohnungsversorgung aller Bevölkerungsschichten,
Sicherung von Wohnungsbeständen und preiswertem Wohnraum,
Herbeiführung eines Ausgleichs zwischen Vermietern und Mietern
OPERATIONALE ZIELE:
Beratende Tätigkeit bei der Antragsstellung von Fördermitteln
Zielgruppen
Anliegerinnen und Anlieger, Bauwillige, Behörden, Bürgerinnen und Bürger in Wohnnungsnöten, Eigentümerinnen und Eigentümer
von Wohnraum, Mieterinnen und Mieter, Vermieterinnen und Vermieter, Wohnungsanbieterinnen bzw. -anbieter
Kennzahlen
Ergebnis
Bezeichnung
Produktumfang
Anzahl d. Anträge Wohnberechtigungsscheine
Anzahl d. Freistellungsanträge
Anzahl d. Wohnungswechsel i. öffentl.geförderten
Wohnungsbau
Anzahl öffentlich geförderter Wohnungen
Ergebnisplan
2014
Ansatz
2015
143
10
527
Planung Folgejahre
2017
2016
100
50
100
100
50
100
2018
100
50
100
2019
100
50
100
100
50
100
Seite 187
Teil-Plan 2016
Bereich
2.
Gruppe
2.50
Produkt/Projekt
2.50.02
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
7.866,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
7.866,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
105.060,39
104.500,00
98.100,00
100.600,00
103.100,00
105.700,00
Dienstleistungen
493,48
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
2.229,86
1.700,00
1.700,00
1.700,00
1.700,00
1.700,00
107.783,73
107.200,00
100.800,00
103.300,00
105.800,00
108.400,00
-99.917,73
-105.200,00
-98.800,00
-101.300,00
-103.800,00
-106.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-99.917,73
-105.200,00
-98.800,00
-101.300,00
-103.800,00
-106.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-99.917,73
-105.200,00
-98.800,00
-101.300,00
-103.800,00
-106.400,00
und 24)
Ergebnis
Ansatz
2014
2015
EUR
EUR
VE
2016
EUR
Planung Folgejahre
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
7.794,00
2.000,00
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
7.794,00
2.000,00
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
105.060,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Auszahlungen
63,02
1.700,00
1.700,00
0,00
1.700,00
1.700,00
1.700,00
105.123,41
1.700,00
1.700,00
0,00
1.700,00
1.700,00
1.700,00
-97.329,41
300,00
300,00
0,00
300,00
300,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
und 32)
300,00
300,00
0,00
300,00
300,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-97.329,41
300,00
300,00
0,00
300,00
300,00
300,00
Seite 188
Teil-Plan 2016
Bereich
2.
Gruppe
2.50
Produkt/Projekt
2.50.03
Wohngeld (bis 2012 Pr. 2.24.21)
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Bearbeitung von Wohngeldanträgen (Miet- und Lastenzuschuss) bis zur Bescheiderteilung einschließlich Zahlbarmachung; Mitarbeit
im Arbeitskreis Wohngeld,
Verantwortlich
Fachgruppe 50 (ex25), Jürgen Brandt
Auftragsgrundlagen
Wohngeldgesetz i. V. m. § 3 Abs. 1 Nr. 7 der Allgem. Zuständigkeits-VO
Erläuterungen
1. Wohngeldbescheid und Zahlbarmachung von Wohngeld
2. Arbeitskreis Wohngeld
Prozentuale Aufteilung der Wohngeldantragsteller nach der sozialen Stellung im Jahr 2013
Selbständige: 1,61 %
Beamte:
0,00 %
Angestellte:
32,21 %
Arbeiter:
0,00 %
Rentner:
55,95 %
Pensionäre: 0.00 %
Studenten: 0,00 %
Arbeitslose:
4,19 %
Sonstige:
6,04 %
Ziele
WIRKUNGSZIELE:
--GLOBALZIELE:
Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens
Zielgruppen
Behörden, Wohngeldantragstellerinnen bzw. -antragsteller
Kennzahlen
Ergebnis
Bezeichnung
Produktumfang
Beareitungszeit der Anträge in Tagen (ab
Vollständigkeit)
Ansatz
2015
2014
7
Planung Folgejahre
2017
2016
25
25
2018
25
2019
25
20
Seite 189
Teil-Plan 2016
Bereich
2.
Gruppe
2.50
Produkt/Projekt
2.50.03
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1.657,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
1.657,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
187.170,47
197.400,00
193.900,00
198.700,00
203.700,00
208.800,00
Dienstleistungen
2.160,32
4.300,00
4.300,00
4.300,00
4.300,00
4.300,00
3.043,38
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
192.374,17
202.000,00
198.500,00
203.300,00
208.300,00
213.400,00
-190.717,17
-201.700,00
-198.200,00
-203.000,00
-208.000,00
-213.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-190.717,17
-201.700,00
-198.200,00
-203.000,00
-208.000,00
-213.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-190.717,17
-201.700,00
-198.200,00
-203.000,00
-208.000,00
-213.100,00
und 24)
Ergebnis
Ansatz
2014
2015
EUR
EUR
VE
2016
EUR
Planung Folgejahre
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
1.430,00
Einzahlungen
1.430,00
300,00
300,00
0,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
0,00
300,00
300,00
300,00
187.170,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
geringwertige
Auszahlungen
2.017,60
3.500,00
3.500,00
0,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
41,50
300,00
300,00
0,00
300,00
300,00
300,00
189.229,57
3.800,00
3.800,00
0,00
3.800,00
3.800,00
3.800,00
-187.799,57
-3.500,00
-3.500,00
0,00
-3.500,00
-3.500,00
-3.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
und 32)
-3.500,00
-3.500,00
0,00
-3.500,00
-3.500,00
-3.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-187.799,57
-3.500,00
-3.500,00
0,00
-3.500,00
-3.500,00
-3.500,00
Seite 190
Teil-Plan 2016
Bereich
2.
Gruppe
2.50
Produkt/Projekt
2.50.03
Ergebnis
Bezeichnung
EDV-Wohngeldberechnung (Besondere
Ansatz
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2.017,60
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
Seite 191
Teil-Plan 2016
Seite 192
Teil-Plan 2016
Bereich
2.
Gruppe
2.50
Produkt/Projekt
2.50.04
Seniorenarbeit und sonstige soziale Angelegenheiten (bis
2012 Pr. 2.24.22)
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Beratung, Hilfestellung und Information in sozialen Angelegenheiten, insbesondere für ältere Menschen, Menschen mit Behinderung
und Menschen mit Migrationshintergrund, Sozialstation, Sozialplanung, Zuschussgewährung für soziale Einrichtungen und
Amtshilfe.
Verantwortlich
Fachgruppe 50 (ex25), Susanne Epskamp
Auftragsgrundlagen
SGB I,IV,V,VI,IX,XI sowie § 71 SGB XII
Erläuterungen
1. Seniorenarbeit
- Freizeit- und Begegnungsarbeit
- Organisation und/oder Durchführung von Ausflügen und Reisen
- Beratung und Hilfestellung für Senioren, Wohnhilfeberatung
- Koordinierung und Initiierung von bürgerschaftlich organisierten Angeboten für Senioren
- Seniorenkonferenzen
2. Soziale Angelegenheiten
- Sozialstation
- Unterstützung sozialer Einrichtungen
- Unterstützung für Menschen mit Behinderungen
- Aufgaben des Präventionsrates, hier: Migrations- und Integrationsaufgaben
- Sozialplanungen
Gebäudebetriebskosten (Ansatz 2016 in EUR):
- Stader Straße 15 (Seniorenbegegnungsstätte) 29.000
Ziele
WIRKUNGSZIELE:
- Lebensbedingungen Älterer verbessern
- Lebensführung unabhängig von sozialen Hilfen
- Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen überwinden helfen
- Hilfestellung bei der Verwirklichung und Wahrung von sozialen Ansprüchen
- Möglichkeiten sozialer Kontakte von Älteren verbessern
- Austausch zwischen den Generationen ermöglichen
- Aktive Bewältigung des demographischen Wandels
- Kulturelle Vielfalt gestalten
- Gesundheitsförderung Älterer
GLOBALZIELE:
Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, überwinden helfen.
Seite 193
Teil-Plan 2016
Bereich
2.
Gruppe
2.50
Produkt/Projekt
2.50.04
2012 Pr. 2.24.22)
Produktdefinition
Hilfestellung bei der Verwirklichung und Wahrung von sozialen Ansprüchen.
OPERATIONALE ZIELE:
Senioren:
- Durchführung und Initiierung von Freizeitveranstaltungen, Reisen und Ausflügen
- Beratung und Hilfen / Wohnberatung, Existenzberatung, Hoheluft, Stieglitzhaus und Fabiz als Stützpunkte für Ältere
weiterentwickeln, Informationsveranstaltungen durchführen,
- Förderung von Angeboten für Senioren mit Migrationshintergrund
- Durchführung von themenorientierten Seniorenkonferenzen
- Initiierung von Wohnangeboten und Wohnprojekten für Ältere sozialräumlich orientiert
Soziale Angelegenheiten und Gesundheit:
- Sicherstellung eines niedrigschwelligen Angebotes für ambulante Pflegeleistungen, Sozialstation
- Angebote für demenziell Erkrankte und Angehörige
- Beratungsangeboten zur Pflege
- Sicherstellung von Beratungsangeboten für Menschen mit Behinderungen
- Weiterentwicklung eines barrierefreien Buxtehude, Entwicklung eines Konzeptes für eine behindertenfreundliche Stadt Buxtehude
- Koordination und Unterstützung von Angeboten des bürgerschaftlichen Engagements
- Weiterentwicklung einer Begrüßungskultur für Flüchtlinge
Sozialplanung:
- Gestaltung des Sozialplanungsprozesses
Zielgruppen
Amtshilfe ersuchende Behörden, Rentenantragstellerinnen und Rentenantragsteller, Schwerbehinderte, Seniorinnen und Senioren,
Soziale Einrichtungen
Kennzahlen
Ergebnis
Bezeichnung
Produktumfang
1) SENIORENARBEIT
Organisation/Durchführung untersch.
Veranstaltungen zur Begegnung und
Freizeitgestaltung jährlich
Organisation/Durchf. untersch. Veranstaltungen
zur Begegnung und Freizeitgestaltung
saisonabhängig
zur Begegnung u. Freizeitgest. monatlich
stattfindend
zur Begegnung u. Freizeitgest. wöchentl.
stattfindend
Organisation/Durchführung unterschiedlicher
Beratungsangebote und
Informationsveranstaltungen
Multiplikatorenschulungen
Presse-/Öffentlichkeitsarbeit
.
2) SONSTIGE SOZIALE ANGELEGENHEITEN
Durchführung/Teilnahme an
Arbeitskreisen/Netzwerkarbeit Migration/Integration
Durchführung/Teilnahme an
Arbeitskreisen/Netzwerkarbeit Seniorenkonferenzen
2014
Ansatz
2015
Planung Folgejahre
2017
2016
2018
2019
2
2
2
2
2
30
30
30
30
30
8
8
8
8
8
4
4
4
4
4
10
10
10
10
10
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Seite 194
Teil-Plan 2016
Bereich
2.
Gruppe
2.50
Produkt/Projekt
2.50.04
2012 Pr. 2.24.22)
Kennzahlen
Ergebnis
Bezeichnung
Ansatz
2015
2014
Informationsveranstaltungen
Planung Folgejahre
2017
2016
2
2
2018
2
2
2019
2
2
2
2
2
2
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2.469,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
6.979,27
7.500,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
5.974,20
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
15.422,47
12.600,00
12.600,00
12.600,00
12.600,00
12.600,00
79.122,44
81.300,00
94.400,00
96.500,00
98.700,00
101.000,00
Dienstleistungen
16 Abschreibungen
62.679,93
66.800,00
68.800,00
68.800,00
68.800,00
68.800,00
249,84
1.000,00
200,00
200,00
200,00
0,00
340.954,99
249.800,00
259.400,00
248.000,00
248.000,00
248.000,00
8.621,77
3.500,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00
491.628,97
402.400,00
426.400,00
417.100,00
419.300,00
421.400,00
-476.206,50
-389.800,00
-413.800,00
-404.500,00
-406.700,00
-408.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-476.206,50
-389.800,00
-413.800,00
-404.500,00
-406.700,00
-408.800,00
28.560,12
28.000,00
29.000,00
29.000,00
29.000,00
29.000,00
-28.560,12
-28.000,00
-29.000,00
-29.000,00
-29.000,00
-29.000,00
-504.766,62
-417.800,00
-442.800,00
-433.500,00
-435.700,00
-437.800,00
und 24)
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Umlagen
469,00
100,00
100,00
0,00
100,00
100,00
100,00
6.953,27
7.500,00
7.500,00
0,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
5.974,20
5.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
13.396,47
12.600,00
12.600,00
0,00
12.600,00
12.600,00
12.600,00
79.122,44
8.500,00
8.500,00
0,00
8.500,00
8.500,00
8.500,00
geringwertige
61.655,64
66.500,00
68.500,00
0,00
68.500,00
68.500,00
68.500,00
Seite 195
Teil-Plan 2016
Bereich
2.
Gruppe
2.50
Produkt/Projekt
2.50.04
2012 Pr. 2.24.22)
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
340.954,99
249.800,00
259.400,00
0,00
248.000,00
248.000,00
248.000,00
6.164,85
3.500,00
3.600,00
0,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00
487.897,92
328.300,00
340.000,00
0,00
328.600,00
328.600,00
328.600,00
-474.501,45
-315.700,00
-327.400,00
0,00
-316.000,00
-316.000,00
-316.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sachvermögen
1.249,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.249,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Auszahlungen
-1.249,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
und 32)
-315.700,00
-327.400,00
0,00
-316.000,00
-316.000,00
-316.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-475.750,45
-315.700,00
-327.400,00
0,00
-316.000,00
-316.000,00
-316.000,00
Ergebnis
Bezeichnung
Unkostenbeiträge familiärer Mittagstisch (Erträge
aus Verkauf) (EP 6)
Honorare nebenamtliche Mitarbeiter
(Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte) (EP
13)
Anmietung von Räumen (Nds Psych) (Mieten und
Pachten) (EP 15)
Bäderbenutzung Schwerbehinderte u. SGB IIEmpfänger (Besondere Verwaltungs- und
Bäderbenutzung SGB II-Empfänger (Besondere
Familiärer Mittagstisch (Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen) (EP 15)
Hoheluft Renovierung (Unterhaltung der
Grundstücke und baulichen Anlagen) (EP 15)
Betriebskostenzuschuss Sozialstation (EP 18)
Leistungen bei Behinderungen (Soziale
Leistungen an natürliche Personen außerhalb von
Einrichtungen) (EP 18)
Mietkosten Migrationsarbeit AWO (Zuschüsse an
übrige Bereiche) (EP 18)
Zuschuss Die Brücke e.V. (Zuschüsse an übrige
Bereiche) (EP 18)
Zuschuss Migrationsarbeit AWO (Zuschüsse an
übrige Bereiche) (EP 18)
Zuschuss WBZ Buxtehude (Zuschüsse an übrige
Bereiche) (EP 18)
Ansatz
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
5.974,20
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
7.368,00
8.500,00
8.500,00
8.500,00
8.500,00
8.500,00
2.613,24
2.800,00
2.800,00
2.800,00
2.800,00
2.800,00
7.299,00
10.200,00
11.200,00
11.200,00
11.200,00
11.200,00
944,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.103,15
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
8.338,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
274.244,17
188.200,00
197.800,00
190.000,00
190.000,00
190.000,00
3.190,15
3.200,00
3.200,00
3.200,00
3.200,00
3.200,00
11.028,20
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
15.600,00
15.600,00
15.600,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
32.592,47
28.500,00
28.500,00
28.500,00
28.500,00
28.500,00
4.300,00
4.300,00
4.300,00
4.300,00
4.300,00
4.300,00
Seite 196
Teil-Plan 2016
Bereich
2.
Gruppe
2.50
Produkt/Projekt
2.50.04
2012 Pr. 2.24.22)
Ergebnis
Bezeichnung
Aufwandsentschädigung Behindertenbeauftragter
(Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige
Tätigkeit) (EP 19)
Sachkosten Behindertenbeauftragter
(Geschäftsaufwendungen) (EP 19)
Honorare nebenamtliche Mitarbeiter
(Dienstbezüge sonstige Beschäftigte, z. B.
Honorare) (FP 11)
Anmietung von Räumen (Nds Psych) (Mieten und
Pachten) (FP 13)
Familiärer Mittagstisch (Besondere Verwaltungsund Betriebsauszahlungen) (FP 13)
Hoheluft Renovierung (Unterhaltung der
Grundstücke und baulichen Anlagen) (FP 13)
Betriebskostenzuschuss Sozialstation (FP 15)
Leistungen bei Behinderungen (Soziale
Leistungen an natürliche Personen außerhalb von
Einrichtungen) (FP 15)
Mietkosten Migrationsarbeit AWO (Zuschüsse an
Zuschuss Die Brücke e.V. (Zuschüsse an übrige
Bereiche) (FP 15)
Zuschuss Migrationsarbeit AWO (Zuschüsse an
Zuschuss WBZ Buxtehude (Zuschüsse an übrige
Bereiche) (FP 15)
Aufwandsentschädigung Behindertenbeauftragter
(Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige
Tätigkeit) (FP 16)
Sachkosten Behindertenbeauftragter
Hoheluft Neuausstattung Küche Geräte etc. 1501000 € (Erwerb bewegliches Vermögen 150,011000,00 Euro netto) (FP 27)
Ansatz
2014
2015
EUR
EUR
Planung Folgejahre
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
1.470,00
1.400,00
1.400,00
1.400,00
1.400,00
1.400,00
655,60
700,00
700,00
700,00
700,00
700,00
7.368,00
8.500,00
8.500,00
8.500,00
8.500,00
8.500,00
2.613,24
2.800,00
2.800,00
2.800,00
2.800,00
2.800,00
4.103,15
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
8.338,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
274.244,17
188.200,00
197.800,00
190.000,00
190.000,00
190.000,00
3.190,15
3.200,00
3.200,00
3.200,00
3.200,00
3.200,00
11.028,20
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
15.600,00
15.600,00
15.600,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
32.592,47
28.500,00
28.500,00
28.500,00
28.500,00
28.500,00
4.300,00
4.300,00
4.300,00
4.300,00
4.300,00
4.300,00
1.470,00
1.400,00
1.400,00
1.400,00
1.400,00
1.400,00
655,60
700,00
700,00
700,00
700,00
700,00
1.249,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Seite 197
Teil-Plan 2016
Seite 198
Teil-Plan 2016
Bereich
2.
Gruppe
2.51
Jugend und Familie (bis HH 2014 2.24)
Produktdefinition
Verantwortlich
Fachgruppe 51 (ex24), Andrea Lange-Reichardt
Auftragsgrundlagen
-
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
5.501.621,87
5.729.300,00
5.627.700,00
5.629.900,00
5.632.000,00
8.185,05
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
1.062.980,28
1.076.500,00
1.060.100,00
1.060.100,00
1.060.100,00
1.060.100,00
588.180,71
674.400,00
855.200,00
855.200,00
855.200,00
855.200,00
417.931,62
453.100,00
540.300,00
540.300,00
540.300,00
540.300,00
458.256,78
463.700,00
1.406.400,00
1.406.400,00
1.406.400,00
1.406.400,00
892,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.038.048,39
8.401.000,00
9.493.700,00
9.495.900,00
9.498.000,00
9.498.000,00
5.689.041,17
6.288.200,00
7.145.500,00
7.320.300,00
7.499.700,00
7.683.300,00
530.772,72
588.500,00
634.600,00
614.200,00
614.200,00
614.200,00
5.632.000,00
Dienstleistungen
16 Abschreibungen
100.825,01
113.100,00
88.200,00
90.500,00
92.600,00
93.900,00
8.616.482,59
8.244.100,00
9.246.900,00
9.298.900,00
9.298.900,00
9.298.900,00
108.478,81
109.900,00
137.500,00
137.500,00
137.600,00
137.600,00
15.045.600,30
15.343.800,00
17.252.700,00
17.461.400,00
17.643.000,00
17.827.900,00
-7.007.551,91
-6.942.800,00
-7.759.000,00
-7.965.500,00
-8.145.000,00
-8.329.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-7.007.551,91
-6.942.800,00
-7.759.000,00
-7.965.500,00
-8.145.000,00
-8.329.900,00
2.885,00
5.200,00
5.200,00
5.200,00
5.200,00
5.200,00
678.031,46
754.500,00
737.900,00
737.900,00
737.900,00
737.900,00
-680.916,46
-759.700,00
-743.100,00
-743.100,00
-743.100,00
-743.100,00
-7.688.468,37
-7.702.500,00
-8.502.100,00
-8.708.600,00
-8.888.100,00
-9.073.000,00
und 24)
Ergebnis
Ansatz
VE
2014
2015
2016
EUR
EUR
EUR
Planung Folgejahre
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
Umlagen
5.089.519,44
5.729.300,00
5.627.700,00
0,00
5.629.900,00
5.632.000,00
5.632.000,00
974.390,32
1.076.500,00
1.060.100,00
0,00
1.060.100,00
1.060.100,00
1.060.100,00
597.318,42
674.400,00
855.200,00
0,00
855.200,00
855.200,00
855.200,00
397.235,87
453.100,00
540.300,00
0,00
540.300,00
540.300,00
540.300,00
439.302,61
Kostenumlagen
7.497.766,66
463.700,00
1.406.400,00
0,00
1.406.400,00
1.406.400,00
1.406.400,00
8.397.000,00
9.489.700,00
0,00
9.491.900,00
9.494.000,00
9.494.000,00
Seite 199
Teil-Plan 2016
Bereich
2.
Gruppe
2.51
Ergebnis
geringwertige
Auszahlungen
Ansatz
VE
2014
2015
2016
EUR
EUR
EUR
5.697.830,82
141.300,00
150.200,00
484.809,71
551.100,00
595.300,00
8.420.214,56
8.244.100,00
116.607,50
109.900,00
14.719.462,59
Planung Folgejahre
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
150.200,00
150.200,00
150.200,00
0,00
574.900,00
574.900,00
574.900,00
9.298.900,00
0,00
9.298.900,00
9.298.900,00
9.298.900,00
137.500,00
0,00
137.500,00
137.600,00
137.600,00
9.046.400,00
10.181.900,00
0,00
10.161.500,00
10.161.600,00
10.161.600,00
-7.221.695,93
-649.400,00
-692.200,00
0,00
-669.600,00
-667.600,00
-667.600,00
0,00
100,00
100,00
0,00
100,00
100,00
100,00
Sachvermögen
93,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
93,84
100,00
100,00
0,00
100,00
100,00
100,00
0,00
600,00
100,00
0,00
100,00
100,00
100,00
50.629,33
85.300,00
41.800,00
0,00
41.800,00
41.800,00
41.800,00
300,00
0,00
25.300,00
300,00
0,00
300,00
300,00
93,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.723,17
111.200,00
42.200,00
0,00
42.200,00
42.200,00
42.200,00
-50.629,33
-111.100,00
-42.100,00
0,00
-42.100,00
-42.100,00
-42.100,00
und 32)
-760.500,00
-734.300,00
0,00
-711.700,00
-709.700,00
-709.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-7.272.325,26
-760.500,00
-734.300,00
0,00
-711.700,00
-709.700,00
-709.700,00
Seite 200
Teil-Plan 2016
Bereich
2.
Gruppe
2.51
Produkt/Projekt
2.51.12
Rechtliche Vertretung in Kindesinteressen
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Teilweise oder vollständige rechtliche Ausübung der elterlichen Sorge für Minderjährige in den vom BGB vorgesehenen Fällen.
Beurkundung von Unterhaltsleistungen sowie Erklärungen zur Abstammung von Kindern
Verantwortlich
Fachgruppe 51 (ex24), Karin Volmari
Auftragsgrundlagen
§ 1 Abs. 2 Nds. AG SGB VIII i.V.m. §§ 55, 58a und 59 SGB VIII.
Erläuterungen
1. Beistandschaft
2. Ergänzungspflegschaft
3. Amtsvormundschaft
4. Beurkundungen
5. Leistungen in Unterhaltsfragen
Hinweise:
Mehrere Bestimmungen des BGB enthalten die Verpflichtung für das Jugendamt, teilweise oder vollständig die elterliche Sorge für
Minderjährige auszuüben. Häufigster Fall dieser Art der gesetzlichen Vertretung ist die Beistandschaft, die zur Klärung von
Vaterschafts- und/oder Unterhaltsfragen eingerichtet werden kann. Nach der Abschaffung der gesetzlichen Amtspflegschaft zum
01.07.1998 nimmt die Zahl der Fälle gesetzlicher Vertretungen ab, wobei die Intensität der zu betreuenden Fälle im Mittel steigt. Ein
Teil der früheren Tätigkeiten des Jugendamtes in der gesetzlichen Vertretung verlagert sich in den Bereich Beratung. Die weitaus
überwiegende Zahl der Unterhaltstitel für Minderjährige sind Jugendamtsurkunden. Mit dieser Leistung trägt das Jugendamt zu
Entlastung der Justiz und oftmals zur Deeskalation von Paarkonflikten bei.
Ziele
WIRKUNGSZIELE:
Verbesserung der Lebensbedingungen und Sicherung der Zukunftsfähigkeit von Kindern und Jugendlichen auf der Grundlage der
Jugendhilfeplanung,
Hilfesuchenden eine Lebensführung unabhängig von sozialen Hilfen ermöglichen
GLOBALZIELE:
Sicherung der rechtlichen Vertretung von Minderjährigen zur Gewährleistung des Kindeswohls,
Verbindliche, außergerichtliche Klärung von Unterhalts- und Abstammungsfragen durch Urkunden
Zielgruppen
Alleinsorgeberechtigte Elternteile zur Klärung von Abstammungs- u. Unterhaltsfragen (Beistandschaft), Kinder, soweit deren
rechtliche Interessen von den Eltern nicht sachgerecht wahrgenommen werden, Personen, die eine Beurkundung vornehmen lassen
Kennzahlen
Ergebnis
Bezeichnung
Produktumfang
1) BEISTANDSCHAFTEN
Anzahl der Beistandschaften
Anzahl Beratungsfälle Beistandschaften
.
2) VORMUNDSCHAFTEN UND
PFLEGSCHAFTEN
2014
Ansatz
2015
506
208
Planung Folgejahre
2017
2016
520
210
520
210
2018
520
210
2019
520
210
520
210
Seite 201
Teil-Plan 2016
Bereich
2.
Gruppe
2.51
Produkt/Projekt
2.51.12
Kennzahlen
Ergebnis
Bezeichnung
Ansatz
2014
Anzahl der Vormundschaften
Anzahl der Pflegschaften
Anzahl der Beurkundungen
Anzahl Beratungsfälle junge Volljährige
2015
28
18
377
27
Planung Folgejahre
2017
2016
25
25
450
50
2018
25
20
300
30
25
20
300
30
2019
25
20
300
30
25
20
300
30
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
0,00
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
166.265,85
190.100,00
203.000,00
208.100,00
213.300,00
218.600,00
Dienstleistungen
4.039,20
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
388,96
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
3.265,49
1.500,00
2.000,00
2.000,00
2.100,00
2.100,00
173.959,50
193.800,00
207.200,00
212.300,00
217.600,00
222.900,00
-173.959,50
-193.800,00
-207.100,00
-212.200,00
-217.500,00
-222.800,00
und 24)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-173.959,50
-193.800,00
-207.100,00
-212.200,00
-217.500,00
-222.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-173.959,50
-193.800,00
-207.100,00
-212.200,00
-217.500,00
-222.800,00
Ergebnis
Ansatz
2014
2015
EUR
EUR
VE
2016
EUR
Planung Folgejahre
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
geringwertige
Auszahlungen
0,00
0,00
100,00
0,00
100,00
100,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
100,00
100,00
100,00
166.265,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
56,50
300,00
300,00
0,00
300,00
300,00
300,00
388,96
400,00
400,00
0,00
400,00
400,00
400,00
1.207,80
1.500,00
2.000,00
0,00
2.000,00
2.100,00
2.100,00
167.919,11
2.200,00
2.700,00
0,00
2.700,00
2.800,00
2.800,00
-167.919,11
-2.200,00
-2.600,00
0,00
-2.600,00
-2.700,00
-2.700,00
Seite 202
Teil-Plan 2016
Bereich
2.
Gruppe
2.51
Produkt/Projekt
2.51.12
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-167.919,11
und 32)
-2.200,00
-2.600,00
0,00
-2.600,00
-2.700,00
-2.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-167.919,11
-2.200,00
-2.600,00
0,00
-2.600,00
-2.700,00
-2.700,00
Seite 203
Teil-Plan 2016
Seite 204
Teil-Plan 2016
Bereich
2.
Gruppe
2.51
Produkt/Projekt
2.51.13
Wirtschaftliche Hilfen für Erziehende mit Kindern
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Zahlung von Unterhaltsleistungen für Kinder, deren eigentlich zu Unterhaltszahlungen verpflichteter Elternteil nicht den
Mindestunterhalt zahlt (UVG),
Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen,
Zahlung von Elterngeld und Betreuungsgeld.
Verantwortlich
Auftragsgrundlagen
Unterhaltsvorschussgesetz, Bundeselterngeldgesetz
Erläuterungen
1. Zahlung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
2. Heranziehung zum Ersatz gezahlter Unterhaltsvorschussleistungen
3. Berechnung und Bescheidung von Leistungen nach dem Bundeselterngeldgesetz
Hinweise:
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz werden im Haushaltsplan der Stadt Buxtehude ebenso veranschlagt wie die
Einnahmen von den Unterhaltspflichtigen.
Leistungen nach dem Bundeselterngeldgesetz werden im Haushalt nicht ausgewiesen, sondern direkt von der Bundeskasse an die
Leistungsberechtigten gezahlt.
Ziele
WIRKUNSGZIELE:
Jugendhilfeplanung
GLOBALZIELE:
Erhalt bzw. Verbesserung der materiellen Bedingungen für die Erziehung von Kindern (UVG, ElterngeldG), bei
Nichtinanspruchnahme einer öffentlich geförderten Tageseinrichtung (Betreuungsgeld)
Vermeidung von Sozialhilfebezug bei Ausfall von Unterhaltszahlungen
Zielgruppen
Eltern oder Elternteile, die ein leibliches Kind von bis zu 2 Jahren selbst betreuen (BEGG), Kinder von 0-12 Jahren, für die keine
Unterhaltszahlungen geleistet werden (UVG), Unterhaltsverpflichtete (UVG)
Kennzahlen
Ergebnis
Bezeichnung
Produktumfang
1) UNTERHALTSVORSCHUSS
Anzahl der lfd. UVG-Fälle (Jahres-Durchschnitt)
Anzahl der UVG-Altfälle
Rückholquote laufende UVG-Fälle in %
Rückholquote UVG-Altfälle in %
Rückholquote offene Forderungen in %
Offene Forderungen Unterhaltsvorschuss
Ansatz
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
2018
2019
239
383
8,86
12,2
-0,64
1.409.138,60
EUR
Legende 1
240
365
13
15
5
1.322.574,55
EUR
Legende 1
240
370
10
15
5
1.295.000,00
EUR
Legende 1
240
370
10
15
5
1.295.000,00
EUR
Legende 1
240
370
10
15
5
1.295.000,00
EUR
Legende 1
240
370
10
15
5
1.295.000,00
EUR
Legende 1
Seite 205
Teil-Plan 2016
Bereich
2.
Gruppe
2.51
Produkt/Projekt
2.51.13
Kennzahlen
Ergebnis
Bezeichnung
2014
Eigenanteil Hansestadt Buxtehude an UVGKosten
Durchlaufzeit (Durchschnitt in Arbeitstagen) UVG
Vollständigkeit bis Bescheiderteilung
.
2) ELTERNGELD
Anzahl Anträge Elterngeld Kindesmutter
Anzahl Anträge Elterngeld Kindesvater
Durchlaufzeit (Durchschnitt in Arbeitstagen)
Elterngeld Vollständigkeit bis Bescheiderteilung
2015
Planung Folgejahre
2017
2016
2018
2019
26.949,29 EUR
29.666,67 EUR
15.200,00 EUR
15.200,00 EUR
15.200,00 EUR
15.200,00 EUR
5,08
10
8
8
8
8
307
112
6,81
330
120
7
Legende 2
326
120
7
Legende 3
326
120
7
326
120
7
326
120
7
172
Legende 4
6,43
Legende 4
185
0
0
7
0
0
3) BETREUUNGSGELD
.
Anzahl Anträge Betreuungsgeld
Durchlaufzeit Anträge Betreuungsgeld
(Durchschnitt in Arbeitstagen)
Legende 1:
Legende 2:
Legende 3:
Legende 4:
Ansatz
Ein Drittel der offenen Forderungen wären an das Land Niedersachsen abzuführen.
Am 01.07.2015 tritt das Gesetz zur Gewährung von Elterngeld plus inkraft. Hier ist daher von steigenden Durchlaufzeiten auszugehen.
Durch die Einführung des "Elterngeld Plus" kann es zu erhöhten Durchlaufzeiten kommen.
Kennzahl wird ab 2014 erhoben. Erfahrungswerte liegen noch nicht vor.
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
101.162,27
162.000,00
113.500,00
113.500,00
113.500,00
113.500,00
373.915,19
360.500,00
370.800,00
370.800,00
370.800,00
370.800,00
475.077,46
522.500,00
484.300,00
484.300,00
484.300,00
484.300,00
154.131,39
174.500,00
160.500,00
164.600,00
168.700,00
172.900,00
3.953,02
900,00
900,00
900,00
900,00
900,00
Dienstleistungen
16 Abschreibungen
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
458.000,00
456.000,00
456.000,00
456.000,00
2.784,70
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
634.100,00
623.100,00
625.200,00
629.300,00
633.500,00
-134.977,76
-111.600,00
-138.800,00
-140.900,00
-145.000,00
-149.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-134.977,76
-111.600,00
-138.800,00
-140.900,00
-145.000,00
-149.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-134.977,76
-111.600,00
-138.800,00
-140.900,00
-145.000,00
-149.200,00
und 24)
3.500,00
455.000,00
610.055,22
7.656,50
441.529,61
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Seite 206
Teil-Plan 2016
Bereich
2.
Gruppe
2.51
Produkt/Projekt
2.51.13
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
95.358,09
162.000,00
113.500,00
0,00
113.500,00
113.500,00
113.500,00
373.915,19
Kostenumlagen
469.273,28
360.500,00
370.800,00
0,00
370.800,00
370.800,00
370.800,00
522.500,00
484.300,00
0,00
484.300,00
484.300,00
484.300,00
154.131,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
452.606,78
455.000,00
456.000,00
0,00
456.000,00
456.000,00
456.000,00
0,00
200,00
200,00
0,00
200,00
200,00
200,00
606.797,67
455.200,00
456.200,00
0,00
456.200,00
456.200,00
456.200,00
-137.524,39
67.300,00
28.100,00
0,00
28.100,00
28.100,00
28.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sachvermögen
1.799,88
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.799,88
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.799,88
-25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-139.324,27
und 32)
42.300,00
28.100,00
0,00
28.100,00
28.100,00
28.100,00
geringwertige
Auszahlungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-139.324,27
42.300,00
28.100,00
0,00
28.100,00
28.100,00
28.100,00
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
Bisher
Gesamt
TEUR
TEUR
2.51.13.341.i01
Neubeschaffung Software
Info 51 und elina
von beweglichem
Sachvermögen
-1,7
-25,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-26,7
-26,7
1,7
25,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
26,7
26,7
Seite 207
Teil-Plan 2016
Seite 208
Teil-Plan 2016
Bereich
2.
Gruppe
2.51
Produkt/Projekt
2.51.14
Jugendhilfeplanung
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Einleitung des Grundplanungsprozesses. Erstellung eines Konzeptes unter Einbeziehung aller Leistungsbereiche der Fachgruppe
51 und unter Zuhilfenahme einer Fachberatung und Erfahrungsaustausch mit dem Landkreis Stade.
Verantwortlich
Fachgruppe 51 (ex24), Harm-Paul Schorpp
Auftragsgrundlagen
§§ 79, 80 Kinder- und Jugendhilfegesetz / Sozialgesetzbuch VIII
Erläuterungen
1) Planung als innovatives Verfahren zur fachlichen Entwicklung
2) Neue Steuerung/Verwaltungsmodernisierung mit dem Ziel der Verbesserung von Fachlichkeit und Wirtschaftlichkeit
3) Qualitätssicherung
Es bedarf zunächst der Konzeptentwicklung in einzelnen Bereichen; anschließend wird ein Gesamtkonzept erstellt.
Ziele
WIRKUNGSZIELE:
Verbesserung der Lebensbedingungen und Sicherung der Zukunftsfähigkeit sowie der eigenständigen Lebensführung von Kindern,
Jugendlichen und deren Familien auf der Grundlage der Jugendhilfeplanung von Kindern und Jugendlichen auf der Grundlage der
Jugendhilfeplanung
GLOBALZIELE:
Im Rahmen der Jugendhilfeplanung ist eine weitere Facharbeitsgruppe installiert.
Die Schnittstellen zwischen den Akteuren zur Gestaltung des Übergangs
Schule - Beruf sind definiert.
Zielgruppen
Kinder, Jugendliche und Familien der Hansestadt Buxtehude mit spezifischen Schwerpunktbildungen
Kennzahlen
Ergebnis
Bezeichnung
Produktumfang
Anzahl Sitzungen Jugendhilfeplanung
Anzahl Sitzungen Integriertes Berichtssystem
Niedersachsen (IBN)
Anzahl Handlungsempfehlungen an JHA
Ergebnisplan
Ansatz
2015
2014
Planung Folgejahre
2017
2016
2018
2019
8
5
10
4
10
4
10
4
10
4
10
4
0
3
3
3
3
3
Seite 209
Teil-Plan 2016
Bereich
2.
Gruppe
2.51
Produkt/Projekt
2.51.14
Jugendhilfeplanung
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42.883,45
43.900,00
65.500,00
67.100,00
68.700,00
70.300,00
Dienstleistungen
2.691,67
3.700,00
5.700,00
5.700,00
5.700,00
5.700,00
3.210,53
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
48.785,65
50.100,00
73.700,00
75.300,00
76.900,00
78.500,00
-48.785,65
-50.100,00
-73.700,00
-75.300,00
-76.900,00
-78.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-48.785,65
-50.100,00
-73.700,00
-75.300,00
-76.900,00
-78.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-48.785,65
-50.100,00
-73.700,00
-75.300,00
-76.900,00
-78.500,00
und 24)
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42.883,45
0,00
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
geringwertige
Auszahlungen
1.195,07
3.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
2.226,00
2.500,00
2.500,00
0,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
46.304,52
5.500,00
10.500,00
0,00
10.500,00
10.500,00
10.500,00
-46.304,52
-5.500,00
-10.500,00
0,00
-10.500,00
-10.500,00
-10.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
und 32)
-5.500,00
-10.500,00
0,00
-10.500,00
-10.500,00
-10.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-46.304,52
-5.500,00
-10.500,00
0,00
-10.500,00
-10.500,00
-10.500,00
Seite 210
Teil-Plan 2016
Bereich
2.
Gruppe
2.51
Produkt/Projekt
2.51.15
Kinderbetreuung
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Betreuung und Erziehung von Kindern im Alter von 0 Jahren bis zu schulpflichtigen Kindern im Alter von bis zu 14 Jahren durch
pädagogisches Fachpersonal.
Verantwortlich
Auftragsgrundlagen
§ 1 Abs. 2 Nds. AG SGB VIII i.V.m. §§ 22 - 24 SGB VIII u. Nds. KiTaG
Erläuterungen
1. Betreuung in Teilzeitgruppen ( 9 Stunden wöchentl.)
2. Betreuung in Halbtagsgruppen (20 Stunden wöchentl.)
3. Betreuung in 2/3-Gruppen (32,5 Stunden wöchentl.)
4. Betreuung in Ganztagsgruppen (35-45 Stunden wöchentl.)
5. Förderung von Kindertagesstätten freier Träger
6. Vermittlung von Kindertagesstättenplätzen
7. Übernahme von Gebühren und Elternbeiträgen für Kindertagesstätten im Einzelfall
8. Anerkennung, Vermittlung und Begleitung von Tagespflegepersonen sowie die Übernahme von Tagespflegekosten und
Festsetzung von Kostenbeiträgen
9. Förderung sonstiger Betreuungsangebote für Kinder bis zum Schuleintritt
51,45 Kindertagesstätten-Fachkräfte
sowie
9 Praktikantinnen/Praktikanten FsJ
- Am Sportplatz 8 (KG Hedendorf)
37.700
- Dammhauser Straße 61 (Kindergarten)
15.000
- Dietrich-Bonhoeffer-Platz (Kindergarten)
6.000
- Erikaweg 10 (Kindergarten)
11.000
- Föhrenweg 1 (Spielkreis Ottensen)
6.000
- Hansestraße 17 (Kindergarten Nord)
61.000
- Helga-Wex-Platz 1 (Kindergarten)
8.000
- Inne Beek 25 (Kindergarten Immenbeck)
20.000
- Stieglitzweg 1 l (Kindergarten Süd)
121.200*
(inkl. Lebenshilfe, ca. 19.900 EUR)
- Rotkäppchweg 3 (Kindergarten)*
101.200*
- Malteser Kindergarten Bebelstraße
1.000
- Schäferkamp (Kindergarten)
5.500
insgesamt
393.600
* = Die Ansätze 2016 der Gebäudebetriebskosten für die Kindertagesstätten
Rotkäppchenweg und dem Familienbildungszentrum sowie der Kindertagesstätte
Stieglitzweg und dem Stadtteil- und Serviezentrum wurden zu ca. 80 % dem Produkt
2.51.15 und zu ca. 20 % dem Produkt 2.51.25 zugeordnet.
Seite 211
Teil-Plan 2016
Bereich
2.
Gruppe
2.51
Produkt/Projekt
2.51.15
Kinderbetreuung
Produktdefinition
Ziele
WIRKUNGSZIELE:
Verbesserung der Lebensbedingungen und Sicherung der Zukunftsfähigkeit von Kindern und deren Familien auf der Grundlage der
Jugendhilfeplanung,
Vereinbarkeit von "Familie und Beruf" für Frauen und Männer erleichtern,
Ausgrenzung einzelner Bevölkerungsgruppen vermeiden
GLOBALZIELE:
Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern,
Förderung von Eigenverantwortung und Gemeinschaftsfähigkeit,
Abbau von individuellen und sozialen Benachteiligungen,
Integration behinderter Kinder
OPERATIONALE ZIELE:
20 Zweidrittelplätze sind in Ganztagsplätze umgewandelt.
15 neue Krippenplätze sind geschaffen.
Zielgruppen
Abgebende und annehmende Tagespflegepersonen, Jungen u. Mädchen bis zum vollendeten 14. Lebensjahr sowie deren
Eltern/Erziehungsberechtigte
Kennzahlen
Ergebnis
Bezeichnung
Produktumfang
1) VORMITTAGSPLÄTZE
Anzahl Vormittagsplätze (städtisch und freie
Träger)
.
2) NACHMITTAGSPLÄTZE
Anzahl Nachmittagsplätze (städtisch und freie
Träger)
.
3) 2/3-PLÄTZE
Anzahl 2/3-Plätze (städtisch und freie Träger)
.
4) GANZTAGSPLÄTZE
Anzahl Ganztagsplätze (städtisch und freie Träger)
.
5) KRIPPE
Anzahl Krippenplätze (städtisch und freie Träger)
Deckungsquote Krippenbetreuung in %
.
6) HORT
Anzahl Hortplätze (Freie Träger)
.
8) INTEGRATIONSPLÄTZE
Anzahl Integrationsplätze (freie Träger)
.
9) TAGESPFLEGE
Anzahl Plätze Tagespflege
Anzahl bearbeitete Tagespflegefälle
Zuschuss pro Tagespflegeplatz
.
Ansatz
2014
2015
Planung Folgejahre
2017
2016
2018
2019
390
369
357
357
357
357
30
30
32
32
32
32
344
324
344
344
344
344
193
213
238
238
238
238
180
200
42
206
42
206
42
206
42
206
42
20
20
20
20
20
20
16
59
16
16
16
16
185
196
200
500,00 EUR
210
200
800,00 EUR
210
200
800,00 EUR
210
200
800,00 EUR
210
200
800,00 EUR
754,13 EUR
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
2014
2015
EUR
EUR
Planung Folgejahre
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
Seite 212
Teil-Plan 2016
Bereich
2.
Gruppe
2.51
Produkt/Projekt
2.51.15
Kinderbetreuung
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1.179.400,00
1.281.223,15
1.248.400,00
1.175.100,00
1.177.300,00
1.179.400,00
7.975,26
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
265.992,23
310.000,00
310.000,00
310.000,00
310.000,00
310.000,00
541.963,11
629.000,00
758.000,00
758.000,00
758.000,00
758.000,00
120.272,50
120.000,00
203.400,00
203.400,00
203.400,00
203.400,00
44.567,42
63.100,00
76.100,00
76.100,00
76.100,00
76.100,00
892,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.262.885,75
2.374.500,00
2.526.600,00
2.528.800,00
2.530.900,00
2.530.900,00
2.840.615,27
3.100.000,00
3.529.400,00
3.615.800,00
3.704.500,00
3.795.300,00
159.371,16
148.900,00
155.500,00
139.300,00
139.300,00
139.300,00
Dienstleistungen
16 Abschreibungen
65.830,60
72.300,00
72.000,00
72.000,00
72.000,00
72.000,00
3.258.444,72
3.645.200,00
3.648.200,00
3.702.200,00
3.702.200,00
3.702.200,00
55.937,69
66.300,00
73.100,00
73.100,00
73.100,00
73.100,00
6.380.199,44
7.032.700,00
7.478.200,00
7.602.400,00
7.691.100,00
7.781.900,00
-4.117.313,69
-4.658.200,00
-4.951.600,00
-5.073.600,00
-5.160.200,00
-5.251.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-4.117.313,69
-4.658.200,00
-4.951.600,00
-5.073.600,00
-5.160.200,00
-5.251.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
287.078,57
319.500,00
393.600,00
393.600,00
393.600,00
393.600,00
-287.078,57
-320.500,00
-394.600,00
-394.600,00
-394.600,00
-394.600,00
-4.404.392,26
-4.978.700,00
-5.346.200,00
-5.468.200,00
-5.554.800,00
-5.645.600,00
und 24)
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Umlagen
877.047,95
1.248.400,00
1.175.100,00
0,00
1.177.300,00
1.179.400,00
1.179.400,00
274.085,05
310.000,00
310.000,00
0,00
310.000,00
310.000,00
310.000,00
552.269,63
629.000,00
758.000,00
0,00
758.000,00
758.000,00
758.000,00
121.280,59
120.000,00
203.400,00
0,00
203.400,00
203.400,00
203.400,00
44.567,42
Kostenumlagen
1.869.250,64
63.100,00
76.100,00
0,00
76.100,00
76.100,00
76.100,00
2.370.500,00
2.522.600,00
0,00
2.524.800,00
2.526.900,00
2.526.900,00
geringwertige
2.844.339,67
64.000,00
71.500,00
0,00
71.500,00
71.500,00
71.500,00
150.306,45
133.900,00
140.500,00
0,00
124.300,00
124.300,00
124.300,00
3.314.276,61
3.645.200,00
3.702.200,00
0,00
3.702.200,00
3.702.200,00
3.702.200,00
Seite 213
Teil-Plan 2016
Bereich
2.
Gruppe
2.51
Produkt/Projekt
2.51.15
Kinderbetreuung
Ergebnis
Auszahlungen
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
93.335,00
66.300,00
73.100,00
0,00
73.100,00
73.100,00
73.100,00
6.402.257,73
3.909.400,00
3.987.300,00
0,00
3.971.100,00
3.971.100,00
3.971.100,00
-4.533.007,09
-1.538.900,00
-1.464.700,00
0,00
-1.446.300,00
-1.444.200,00
-1.444.200,00
0,00
100,00
100,00
0,00
100,00
100,00
100,00
0,00
100,00
100,00
0,00
100,00
100,00
100,00
0,00
600,00
100,00
0,00
100,00
100,00
100,00
Sachvermögen
38.868,40
39.200,00
10.600,00
0,00
10.600,00
10.600,00
10.600,00
0,00
25.300,00
300,00
0,00
300,00
300,00
300,00
38.868,40
65.100,00
11.000,00
0,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
-38.868,40
-65.000,00
-10.900,00
0,00
-10.900,00
-10.900,00
-10.900,00
und 32)
-1.603.900,00
-1.475.600,00
0,00
-1.457.200,00
-1.455.100,00
-1.455.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-4.571.875,49
-1.603.900,00
-1.475.600,00
0,00
-1.457.200,00
-1.455.100,00
-1.455.100,00
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
Bisher
Gesamt
TEUR
TEUR
2.51.15.365.i03
Ausstattungskosten KiTa
Rotkäppchenweg
von beweglichem
Sachvermögen
Software Kinderbetreuung
von beweglichem
Sachvermögen
-13,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-75,5
-75,5
13,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
75,5
75,5
0,0
-20,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-20,0
-20,0
0,0
20,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20,0
20,0
Seite 214
Teil-Plan 2016
Bereich
2.
Gruppe
2.51
Produkt/Projekt
2.51.16
Jugendarbeit
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Erarbeitung, Schaffung und Durchführung zielgruppenorientierter Angebote, Förderung und Beratung von Kindern und Jugendlichen
sowie von Vereinen und Verbänden
Verantwortlich
Fachgruppe 51 (ex24), Marc Olszewski
Auftragsgrundlagen
§ 1 Abs. 2 Nds. Gesetz i.V.m. §§ 11, 12 SGB VIII, JHA-Beschluss v. 17.09.1997
Erläuterungen
1. Betreuung Jugendgruppenleiterinnen und -leiter
2. Seminare Aus- u. Fortbildung von Jugendgruppenleiterinnen und -leitern
3. Unterstützung, Beratung, Förderung von Vereinen, Verbänden (Zuschüsse, Formalien, JGL-Ausweise)
4. Beratung von Jugendlichen (Au Pair, Praktika, FsJ etc.)
5. Koordination von Jugendarbeit mit anderen Anbietern
6. Projekte im Rahmen der Städtepartnerschaften
7. Angebote der Freizeitgestaltung
8. Ferienfahrten
9. Stadtfreizeit/Ferienspaß
10.Kulturveranstaltungen
11.Planung und Unterhaltung von Spiel-, Sport- und Bolzplätzen
12. Konzeptionelle Gestaltung und Mitwirkung bei Präventionsprojekten
13. Kooperation mit Schulen
sowie
1 Praktikant/in FsJ
Gebäudebetriebskosten (Ansätze 2016 in EUR):
- Geschwister-Scholl-Platz 1 (Freizeithaus) 76.600
- Schweriner Straße (Rote Bude)
2.000
- Cuxhavener Str. 131 (Walze e.V.)
9.700
- Spielplätze
200.000
insgesamt
288.300
Ziele
WIRKUNGSZIELE:
Jugendhilfeplanung,
Verbesserung des Austausches zwischen den Generationen
GLOBALZIELE:
Die Öffnungszeiten des Freizeithauses werden auf die Wochenenden ausgeweitet.
Seite 215
Teil-Plan 2016
Bereich
2.
Gruppe
2.51
Produkt/Projekt
2.51.16
Jugendarbeit
Produktdefinition
Für das Freizeithaus ist ein Konzept zur Gestaltung des Außen- und Innenbereiches erstellt.
Der Spielplatz Rehwiese oder Eichhörnchenweg wird, für die geplante Umsetzung in 2017, im Rahmen eines Beteiligungsprojektes
neu überplant.
Zielgruppen
Freie Träger, Jugendgruppenleiterinnen und Jugendgruppenleiter, Jugendliche, Junge Erwachsene, Kinder, Verbände, Vereine
Kennzahlen
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Produktumfang
Teilnehmertage Ferienfahrten (Teilnehmer mal
Tage)
Teilnehmertage Jugendleiteraus- und
Fortbildungen
Öffnungsstunden Angebote offener Bereich
Großveranstaltungen (Flohmärkte, Konzerte)
Kursangebote (in Stunden)
Geförderte Fahrten freier Träger (Teilnehmertage)
Geförderte Familien (Einzelzuschuss)
Honorarstunden (Arbeitseinsatz von
Honorarkräften)
Ansatz
2015
Planung Folgejahre
2017
2016
2018
2019
1.013
910
860
860
860
860
318
350
440
440
440
440
32,5
12
0
1.541
31
4.098
30
14
0
2.000
25
3.000
43
15
36
1.800
35
4.500
43
15
36
1.800
35
4.500
43
15
36
1.800
35
4.500
43
15
36
1.800
35
4.500
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
700,00
500,00
500,00
500,00
500,00
209,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.921,50
21.600,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
500,00
6.546,00
9.300,00
28.500,00
28.500,00
28.500,00
28.500,00
20.711,36
15.600,00
11.500,00
11.500,00
11.500,00
11.500,00
0,00
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38.088,65
47.600,00
44.000,00
44.000,00
44.000,00
44.000,00
356.161,83
443.000,00
505.800,00
518.300,00
531.100,00
544.300,00
72.080,88
110.500,00
98.600,00
98.600,00
98.600,00
98.600,00
Dienstleistungen
16 Abschreibungen
und 24)
13.357,45
9.700,00
8.900,00
8.900,00
8.900,00
8.900,00
120.208,06
142.000,00
138.800,00
138.800,00
138.800,00
138.800,00
11.101,47
10.600,00
9.200,00
9.200,00
9.200,00
9.200,00
572.909,69
715.800,00
761.300,00
773.800,00
786.600,00
799.800,00
-534.821,04
-668.200,00
-717.300,00
-729.800,00
-742.600,00
-755.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-534.821,04
-668.200,00
-717.300,00
-729.800,00
-742.600,00
-755.800,00
2.885,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
242.627,17
300.000,00
288.300,00
288.300,00
288.300,00
288.300,00
-245.512,17
-302.000,00
-290.300,00
-290.300,00
-290.300,00
-290.300,00
Seite 216
Teil-Plan 2016
Bereich
2.
Gruppe
2.51
Produkt/Projekt
2.51.16
Jugendarbeit
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
-780.333,21
-970.200,00
-1.007.600,00
-1.020.100,00
-1.032.900,00
-1.046.100,00
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Umlagen
800,00
500,00
9.892,75
6.576,00
500,00
500,00
0,00
21.600,00
3.500,00
0,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
9.300,00
28.500,00
0,00
28.500,00
28.500,00
28.500,00
20.653,76
15.600,00
11.500,00
0,00
11.500,00
11.500,00
11.500,00
0,00
Kostenumlagen
37.922,51
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47.600,00
44.000,00
0,00
44.000,00
44.000,00
44.000,00
500,00
500,00
356.161,83
4.500,00
4.500,00
0,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
68.418,52
108.500,00
95.600,00
0,00
95.600,00
95.600,00
95.600,00
120.705,11
142.000,00
138.800,00
0,00
138.800,00
138.800,00
138.800,00
5.182,38
10.600,00
9.200,00
0,00
9.200,00
9.200,00
9.200,00
550.467,84
265.600,00
248.100,00
0,00
248.100,00
248.100,00
248.100,00
-512.545,33
-218.000,00
-204.100,00
0,00
-204.100,00
-204.100,00
-204.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sachvermögen
4.963,57
11.000,00
11.000,00
0,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
4.963,57
11.000,00
11.000,00
0,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
geringwertige
Auszahlungen
-4.963,57
-11.000,00
-11.000,00
0,00
-11.000,00
-11.000,00
-11.000,00
-517.508,90
und 32)
-229.000,00
-215.100,00
0,00
-215.100,00
-215.100,00
-215.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-517.508,90
-229.000,00
-215.100,00
0,00
-215.100,00
-215.100,00
-215.100,00
Seite 217
Teil-Plan 2016
Seite 218
Teil-Plan 2016
Bereich
2.
Gruppe
2.51
Produkt/Projekt
2.51.18
Hilfen zur Erziehung und Jugendgerichtshilfe
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Unterstützung von Personensorgeberechtigten bei der Erziehung eines Kindes oder eines Jugendlichen in konfliktbeladenen
Lebenssituationen oder wenn eine dem Wohl des Kindes oder der Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist.
Sicherung der Berücksichtigung von Kindesinteressen in gerichtlichen Verfahren.
Verantwortlich
Fachgruppe 51 (ex24), Andrea Lange-Reichardt
Auftragsgrundlagen
§ 1 Abs. 2 Nds. AG SGBVIII i.V..m. §§ 16-18, 23, 27-35a, 41, 50-52a, BKiSchG
Erläuterungen
F ( Produkte mit Finanzrelevanz)
1. Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung und Entwicklung junger Menschen
2. Beratung von Eltern in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung
3. Beratung und Untertützung von alleinerziehenden Elternteilen und junger Volljähriger in Unterhaltsangelegenheiten und
Abstammungsfragen
4. Förderung der Erziehungsberatungsstelle
5. Soziale Gruppenarbeit
6. Erziehungsbeistandschaften
7. Sozialpädagogische Familienhilfe
8. Hilfen in Vollzeitpflege für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige
9. Hilfen in Heimen oder sonstigen betreuten Wohnformen
10. Gewährung von Eingliederungshilfe für seelisch behinderte oder von einer solchen Behinderung bedrohte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige
11. Intensive Sozialpädagogische Einzelbetreuung
12. Inobhutnahmen
13. Pflegeelterngewinnung, Ausbildung und Begleitung von Pflegeeltern
14. Leistungs-, Kosten- und Qualitätsentwicklungsvereinbarungen
15. Beteiligung an Gerichtsverfahren
16. Vermittlung jugendrichterlicher Weisungen
17. Betreuungsweisungen
18. Soziale Trainingskurse
19. Täter-Opfer-Ausgleich
20. Beratungs- und Unterstützungssystem für emotionale Entwicklung (BESE)
21. Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes
sowie
1 Auszubildender (duales Studium)
Ziele
WIRKUNGSZIELE:
Verbesserung der Lebensbedingungen und der Zukunftsfähigkeit von Kindern, Jugendlichen und deren Familien auf der Grundlage
der Jugendhilfeplanung.
GLOBALZIELE:
Die Rückführungsquote von Kindern in stationären Hilfen der Erziehung liegt bei 30 %.
Seite 219
Teil-Plan 2016
Bereich
2.
Gruppe
2.51
Produkt/Projekt
2.51.18
Produktdefinition
Die Hilfen zur Erziehung werden passgenau gesteuert.
Zielgruppen
Adoptionsbewerber, Gerichte, Junge Volljährige, Junge Volljährige, die intensive Hilfe bei der Verselbständigung benötigen,
Minderjährige, deren Erziehung im elterlichen Haushalt nicht gewährleistet ist, Personensorgeberechtigte, die Hilfe bei der Erziehung
ihrer Kinder benötigen, Pflegeeltern, Seelisch Behinderte und von Behinderung Bedrohte, Stiefeltern, Straffällige Jugendliche und
deren Eltern, Verheiratete und unverheiratete Paare
Kennzahlen
Bezeichnung
Ergebnis
Produktumfang
1.) HILFEN ZUR ERZIEHUNG
Anzahl aller Hilfen zur Erziehung
Anzahl der Betreuungsweisungen,
Gesprächsweisungen und Sozialen Trainingskurse
Anzahl der Mehrfachtäter
Legende 1:
Planung Folgejahre
2017
2016
2018
2019
175
263
273
273
273
152
100
150
160
160
160
5
12
5
5
5
5
6
8
8
8
8
8
75
27
55
18
75
25
75
25
75
25
75
25
60,66
55 %
60 %
60 %
60 %
60 %
4.642,22 EUR
10.000,00 EUR
5.000,00 EUR
5.000,00 EUR
5.000,00 EUR
5.000,00 EUR
42.042,53 EUR
54.000,00 EUR
45.000,00 EUR
45.000,00 EUR
45.000,00 EUR
45.000,00 EUR
20.772,87 EUR
35.000,00 EUR
25.000,00 EUR
25.000,00 EUR
25.000,00 EUR
25.000,00 EUR
18.435,80 EUR
20
108
22
5
183
16.000,00 EUR
20
0
20
2
190
19.000,00 EUR
20
0
0
5
170
19.000,00 EUR
20
0
0
5
170
19.000,00 EUR
20
0
0
5
170
19.000,00 EUR
20
0
0
5
170
0
0
0
0
0
141
89
65,2
25,7
Legende 1
50
79,2
Legende 1
31
130
80 %
50 %
28 %
Legende 1
65
85 %
Legende 1
25
130
80 %
50 %
28 %
Legende 1
65
85 %
Legende 1
25
130
80 %
50 %
28 %
Legende 1
65
85 %
Legende 1
25
130
80 %
50 %
28 %
Legende 1
65
85 %
Legende 1
25
130
80 %
50 %
28 %
Legende 1
65
85 %
Legende 1
25
19
25
25
25
25
25
Anzahl der HzE-Fälle in Vollzeitpflege
Kostenträgerschaft
Anzahl der HzE-Fälle in Vollzeitpflege
Erstattungsfälle
Anzahl der Fälle stationärer Hilfen
Anzahl Hilfe für junge Volljährige amb. und
stationär
Anteil ambulanter Hilfen an allen HzE nach § 27 ff.
KJHG (%)
Anzahl der Vermittlungen von Arbeitsauflagen
Anzahl der männlichen Straftäter in %
2015
244
Anzahl der Fälle amb. und teilstationärer Hilfen
(§§27 - 35a)
Durchschn. Kosten pro Fall ambulante Hilfe für
unter 18-Jährige p.a.
Durchschn. Kosten pro Fall stationäre Hilfe für
unter 18-Jährige p.a.
Durchschn. Kosten pro Fall amb. und stationäre
Hilfe für junge Volljährige p.a.
Durchschn. Kosten pro Fall Vollzeitpflege p.a.
Anzahl der Inobhutnahmen
Anzahl der Meldungen Kindeswohlgefährdungen
Anzahl Kindeswohlgefährdungen
Adoptionsangelegenheiten
Anzahl der Meldungen zu versäumten UUntersuchungen
.
2.) JUGENDGERICHTSHILFE
Anzahl der Verfahren der 14-21jährigen
Beteiligung an Gerichtsverhandlungen in %
Anteil der 14-18jährigen an Straftaten in %
Anteil der Straftäter mit MigrationshintergrundIn %
Ansatz
2014
Zu dieser Kennzahl kann keine Prognose abgegeben werden, da kein Einfluss genommen werden kann.
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Seite 220
Teil-Plan 2016
Bereich
2.
Gruppe
2.51
Produkt/Projekt
2.51.18
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4.137.797,38
4.374.700,00
4.374.700,00
4.374.700,00
4.374.700,00
4.374.700,00
685.904,28
582.600,00
632.700,00
632.700,00
632.700,00
632.700,00
25.974,17
39.500,00
959.500,00
959.500,00
959.500,00
959.500,00
4.849.675,83
4.996.800,00
5.966.900,00
5.966.900,00
5.966.900,00
5.966.900,00
586.846,95
710.800,00
900.700,00
923.000,00
946.000,00
969.500,00
13.740,12
11.200,00
12.200,00
12.200,00
12.200,00
12.200,00
4.764.136,99
3.956.600,00
4.968.500,00
4.968.500,00
4.968.500,00
4.968.500,00
8.159,60
1.500,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
5.372.883,66
4.680.100,00
5.882.400,00
5.904.700,00
5.927.700,00
5.951.200,00
-523.207,83
316.700,00
84.500,00
62.200,00
39.200,00
15.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-523.207,83
316.700,00
84.500,00
62.200,00
39.200,00
15.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-523.207,83
316.700,00
84.500,00
62.200,00
39.200,00
15.700,00
Dienstleistungen
und 24)
Ergebnis
Ansatz
VE
2014
2015
2016
EUR
EUR
EUR
Planung Folgejahre
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
Umlagen
4.127.158,87
4.374.700,00
4.374.700,00
0,00
4.374.700,00
4.374.700,00
4.374.700,00
595.054,43
582.600,00
632.700,00
0,00
632.700,00
632.700,00
632.700,00
7.020,00
Kostenumlagen
4.729.233,30
39.500,00
959.500,00
0,00
959.500,00
959.500,00
959.500,00
4.996.800,00
5.966.900,00
0,00
5.966.900,00
5.966.900,00
5.966.900,00
586.846,95
2.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
172,45
1.200,00
1.200,00
0,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
4.499.754,75
3.956.600,00
4.968.500,00
0,00
4.968.500,00
4.968.500,00
4.968.500,00
953,73
1.500,00
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
5.087.727,88
3.961.300,00
4.975.700,00
0,00
4.975.700,00
4.975.700,00
4.975.700,00
-358.494,58
1.035.500,00
991.200,00
0,00
991.200,00
991.200,00
991.200,00
93,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
93,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
geringwertige
Auszahlungen
Seite 221
Teil-Plan 2016
Bereich
2.
Gruppe
2.51
Produkt/Projekt
2.51.18
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
93,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
93,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
und 32)
1.035.500,00
991.200,00
0,00
991.200,00
991.200,00
991.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-358.494,58
1.035.500,00
991.200,00
0,00
991.200,00
991.200,00
991.200,00
Seite 222
Teil-Plan 2016
Bereich
2.
Gruppe
2.51
Produkt/Projekt
2.51.19
Präventionsarbeit und Jugendschutz
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Vernetzte Arbeit zwischen den Institutionen und der Bevölkerung zur Verbesserung der Lebensbedingungen, zur Vermeidung von
Straftaten und Gewalt an Schulen sowie zur Entwicklung von Mitverantwortung in der Bevölkerung. Jugendschutzthemen für
Multiplikatoren,
Entwicklung und Erprobung von Präventionskonzepten
Gesetzlicher, pädagogischer Jugendschutz
Themen und Arbeitsfelder sind u.a.: Gewalt, Ideologien, Medien, körperliche und sexuelle Gewalt, Sucht, Öffentlichkeitsarbeit,
Kontrollen, Jugendschutz, z.T. in Zusammenarbeit mit Fachgruppe 50, Erstellung von Infomaterial, Stellungnahmen, Seminare,
Fortbildungen
Verantwortlich
Fachgruppe 51 (ex24), Harm-Paul Schorpp
Auftragsgrundlagen
-Beschluss des Inneren Ausschusses
Erläuterungen
Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen :
1. Vorbereitung und Durchführung von Sitzungen
2. Begleitung von Arbeitskreissitzungen
3. Begleitung und Beratung des Koordinierungsausschusses
5. Zusammenarbeit mit anderen Behörden und Institutionen
6. Entwicklung von Handlungskonzepten, insbesondere im Bereich der Schulen zur Vermeidung von Gewalt
7. Präventiver Jugendschutz
8. Beratung zum Jugendschutz
9. Projekte/Veranstaltungen/Vorträge zu aktuellen Jugendschutzthemen (vgl. Kurzbeschreibung)
.
Ziele
WIRKUNGSZIELE:
Ausgrenzung einzelner Bevölkerungsgruppen vermeiden,
"Sicheres Zusammenleben" der Einwohnerinnen und Einwohner in Buxtehude
GLOBALZIELE:
Theaterbezogene Aufbereitung des Themenkomplexes "Medienkompetenz" für 60 % der Viertklässler inklusive einer
Elternbeteiligung.
Im Rahmen der Buxtehuder Messe 2016 hat sich die Hansestadt Buxtehude mit dem Schwerpunktthema Gesundheitsförderung
präsentiert.
Zielgruppen
Bürgerinnen und Bürger, Eltern, Erwachsene, Informationsempfänger (Bürger,Presse,andere Gemeinden), insb.Schulen mit Lehrern,
Schülern u.Eltern, Jugendgruppenleiterinnen und Jugendgruppenleiter, Jugendliche, Kinder, Kindertagesstätten, Öffentliche und
private Institutionen, Opfer von Straftaten, die von Mitgliedern der o. a. Gruppen verübt wurden, Rat und politische Gremien,
Ratsuchende, Schulen, Schülerinnen und Schüler, Verbände, Vereine
Kennzahlen
Seite 223
Teil-Plan 2016
Bereich
2.
Gruppe
2.51
Produkt/Projekt
2.51.19
Kennzahlen
Bezeichnung
Produktumfang
1) PRÄVENTIONSARBEIT
Anzahl der Elternkurse
Anzahl der teilnehmenden Grundschulklassen an
Selbstbehauptungskursen
.
2) KINDER- UND JUGENDSCHUTZ
Anzahl Kindergarten- und Schulveranstaltungen
Anzahl Teilnehmer/innen Kindergarten- und
Schulveranstaltungen
Anzahl Theaterveranstaltungen
Anzahl Teilnehmer/innen Theaterveranstaltungen
Anzahl Jugendschutzkontrollen
3.) FÖRDERUNG DER MEDIENKOMPETENZ IN
DER GRUNDSCHULE UND DER OFFENEN
GANZTAGSSCHULE
.
Anzahl Grundschüler/innen aller 4. Klassen
Ergebnis
2014
2015
Planung Folgejahre
2017
2016
2018
2019
2
Legende 1
20
4
Legende 1
10
4
Legende 1
12
4
Legende 1
12
4
Legende 1
12
4
Legende 1
12
26
650
10
320
12
200
12
200
12
200
12
200
6
620
2
2
300
2
3
450
3
3
450
3
3
450
3
3
450
3
340
Legende 3
204
Legende 3
340
340
340
340
2.014
2.014
2.014
2.014
60%
Legende 3
60%
60%
60%
60%
54
Legende 3
11
Legende 3
54
54
54
54
11
11
11
11
20%
Legende 3
20%
20%
20%
20%
Anzahl Grundschüler/innen, die an einem Angebot
zur Förderung der Medienkompetenz
teilgenommen haben
Anteil Grundschüler/innen, die an einem Angebot
zur Förderung der Medienkompetenz
teilgenommen haben
Anzahl der Mitarbeiter/innen in den Offenen
Ganztagsschulen
Anzahl OGS-Mitarbeiter/innen, die eine
Fortbildung zur Förderung der Medienkompetenz
erhalten haben
Anteil OGS-Mitarbeiter/innen, die eine Fortbildung
zur Förderung der Medienkompetenz erhalten
haben
Legende 1:
Legende 3:
Ansatz
Die Zahl der Teilnehmer/innen ist auf 10 Personen je Kurs begrenzt
Kennzahl wird ab 2015 erhoben
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
350,00
15.000,00
100,00
100,00
100,00
100,00
0,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
50,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
400,00
15.800,00
900,00
900,00
900,00
900,00
101.514,79
105.800,00
76.500,00
78.200,00
80.000,00
81.800,00
7.411,70
10.100,00
7.600,00
7.600,00
7.600,00
7.600,00
Dienstleistungen
16 Abschreibungen
848,76
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
31.211,75
32.000,00
33.000,00
33.000,00
33.000,00
33.000,00
1.221,27
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
142.208,27
148.600,00
117.800,00
119.500,00
121.300,00
123.100,00
-141.808,27
-132.800,00
-116.900,00
-118.600,00
-120.400,00
-122.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Seite 224
Teil-Plan 2016
Bereich
2.
Gruppe
2.51
Produkt/Projekt
2.51.19
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
-141.808,27
-132.800,00
-116.900,00
-118.600,00
-120.400,00
-122.200,00
0,00
2.200,00
2.200,00
2.200,00
2.200,00
2.200,00
0,00
-2.200,00
-2.200,00
-2.200,00
-2.200,00
-2.200,00
-141.808,27
-135.000,00
-119.100,00
-120.800,00
-122.600,00
-124.400,00
und 24)
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Umlagen
350,00
15.000,00
100,00
0,00
100,00
100,00
100,00
0,00
300,00
300,00
0,00
300,00
300,00
300,00
50,00
500,00
500,00
0,00
500,00
500,00
500,00
400,00
15.800,00
900,00
0,00
900,00
900,00
900,00
101.514,79
16.300,00
7.500,00
0,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
6.496,46
9.500,00
7.000,00
0,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
31.211,75
32.000,00
33.000,00
0,00
33.000,00
33.000,00
33.000,00
53,30
200,00
200,00
0,00
200,00
200,00
200,00
139.276,30
58.000,00
47.700,00
0,00
47.700,00
47.700,00
47.700,00
-138.876,30
-42.200,00
-46.800,00
0,00
-46.800,00
-46.800,00
-46.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
geringwertige
Auszahlungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
und 32)
-42.200,00
-46.800,00
0,00
-46.800,00
-46.800,00
-46.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-138.876,30
-42.200,00
-46.800,00
0,00
-46.800,00
-46.800,00
-46.800,00
Seite 225
Teil-Plan 2016
Seite 226
Teil-Plan 2016
Bereich
2.
Gruppe
2.51
Produkt/Projekt
2.51.23
Stieglitzhaus (ab 2016 Teil von 2.51.25/15)
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Bereitstellung und Bündelung von Angeboten zur Förderung und Unterstützung von Kindern und Familien in unterschiedlichen
Lebenslagen und mit unterschiedlichen Bedürfnissen
Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie durch die Bereitstellung umfangreicher und flexibler Betreuungsangebote
Einrichtung eines Treffpunktes im Stadtteil
Schaffung von zielgruppenorientierten und bedarfsgerechten Angeboten für die Menschen im Stadtteil
Aufbau einer Vernetzungsstruktur mit Wirkung für die gesamte Stadt Buxtehude
Zusammenarbeit mit den Schulen und der Wirtschaft und Stärkung der Stadt Buxtehude als Arbeits- und Wohnort für Familien
Einrichtung einer Koordinierungsstelle für den Übergang Schule - Beruf
Integrationsarbeit
Verantwortlich
Fachgruppe 51 (ex24), Claudia Blaß
Auftragsgrundlagen
.
Erläuterungen
1. Konzeptionelle Arbeit
2. Akquisition weiterer Fördermittel
Gebäudebetriebskosten (Ansatz für 2015 in EUR):
- Stadtteil- und Servicezentrum "Stieglitzhaus"
135.000
Die Gebäudebetriebskosten für das Stieglitzhaus beinhalten auch die Kosten für die Mensa Stieglitzweg und den Kindergarten der
Lebenshilfe, der im Stieglitzhaus untergebracht ist. Ab dem Haushaltsjahr 2016 ist eine gesonderte Darstellung der Kosten
vorgesehen. Außerdem sollen dann die Kosten der Kindertagesstätte der Lebenshilfe sowie der Mensa im Produkt 2.51.15
dargestellt werden, da es sich hierbei um Einrichtungen der Kinderbetreuung handelt.
Ziele
WIRKUNGSZIELE:
Jugendhilfeplanung
Vereinbarkeit "Familie und Beruf" für Frauen und Männer erleichtern
Möglichkeit sozialer Kontakte von älteren Menschen verbessern
Verbesserung des Austausches zwischen den Generationen
Ausgrenzung einzelner Bevölkerungsgruppen vermeiden
GLOBALZIELE:
Stärkung des Stadtteils auf der Grundlage des Integrierten Städtischen Entwicklungs- und Wachstumskonzeptes (ISEK) für
Buxtehude Süd vom 17. Oktober 2007
Zielgruppen
Eltern, Erwachsene, Jugendliche, Kinder, Kindertagesstätten, Ratsuchende, Schulen, Schülerinnen und Schüler, Seniorinnen und
Senioren
Ergebnisplan
Seite 227
Teil-Plan 2016
Bereich
2.
Gruppe
2.51
Produkt/Projekt
2.51.23
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
45.700,00
45.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.700,00
45.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.359,43
20.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.908,88
7.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.027,94
13.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.899,63
4.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42.195,88
46.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.504,12
-500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.504,12
-500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
148.325,72
135.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-148.325,72
-135.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-144.821,60
-135.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dienstleistungen
16 Abschreibungen
und 24)
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
45.700,00
45.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.700,00
45.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.359,43
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
geringwertige
Auszahlungen
1.340,44
6.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.447,37
4.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.147,24
11.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.552,76
34.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sachvermögen
475,90
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
475,90
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-475,90
-3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.076,86
31.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
und 32)
Seite 228
Teil-Plan 2016
Bereich
2.
Gruppe
2.51
Produkt/Projekt
2.51.23
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.076,86
31.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
Bisher
Gesamt
TEUR
TEUR
2.51.23.3517.i1
Ausstattungskosten
Stadtteil- und
Servicezentrum
von beweglichem
Sachvermögen
-0,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-39,5
-39,5
0,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
39,5
39,5
Seite 229
Teil-Plan 2016
Seite 230
Teil-Plan 2016
Bereich
2.
Gruppe
2.51
Produkt/Projekt
2.51.24
Nachmittagsbetreuung von Grundschülern/innen (bis
2011 Pr. 0.05.02)
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Bildung, Betreuung und Erziehung von Kindern im Grundschulalter (6-10 Jahre) durch pädagogisches Fachpersonal im Rahmen der
Offenen Ganztagsschule
Verantwortlich
Fachgruppe 51 (ex24), Claudia Blaß
Auftragsgrundlagen
NSchG, Nds. KiTaG, Ratsbeschluss, Beschlüsse der Schulgremien (Schulvorstand)
Erläuterungen
1. Bildung, Betreuung und Erziehung von Grundschülerinnen und Grundschülern im Rahmen der Offenen Ganztagsschule in
Grundschulen
2. Ausgabe von Mittagessen
3. Zusammenarbeit mit außerschulischen Kooperationspartnern nach einheitlichen Richtlinien
4. Regelmäßige Evaluation der Nachmittagsbetreuung
5. Organisation einer Betreuung in den Schulen nach Schulschluss bzw. nach Ende des offenen Ganztagsangebotes sowie in den
Ferien
23,76 Betreuungskräfte OGS (Ltg./Erz./päd. Ergänzungskr.)
Ziele
WIRKUNGSZIELE
Erweiterung der Bildungschancen als Aspekt des familienfreundlichen Buxtehude.
GLOBALZIELE
Gewährleistung einer gemeinsamen Erziehung, Bildung und Betreuung von Grundschülerinnen und Grundschülern durch Schulen
und Jugendhilfeträger in Schulräumen (Schule als Lebens- und Lernort)
Kooperation mit außerschulischen Partnern.
OPERATIONELE ZIELE
Für 50 % der Schülerinnen und Schüler wird das Angebot der offenen Ganztagsschule bereitgestellt.
In 2016 wurden 100 zusätzliche Plätze in der Offenen Ganztagsschule geschaffen.
Die Mensa Altkloster ist in Betrieb genommen wurden und verpflegt rund 175 Kinder schultäglich.
Zielgruppen
Familien, Schülerinnen und Schüler
Kennzahlen
Ergebnis
Bezeichnung
Produktumfang
Anzahl Anmeldungen OGS Altkloster
Anzahl Anmeldungen OGS Neukloster
Anzahl Anmeldungen OGS Hedendorf
2014
Ansatz
2015
124
40
42
Planung Folgejahre
2017
2016
135
43
37
175
43
32
2018
175
43
32
2019
175
43
32
175
43
32
Seite 231
Teil-Plan 2016
Bereich
2.
Gruppe
2.51
Produkt/Projekt
2.51.24
2011 Pr. 0.05.02)
Kennzahlen
Ergebnis
Bezeichnung
Anzahl Anmeldungen OGS Rotkäppchenweg
Anzahl Anmeldungen OGS Harburger Straße
Anzahl Anmeldungen OGS Stieglitzweg
Anzahl Schüler/innen an der Grundschule
Altkloster
Harburger Straße
Hedendorf
Neukloster
Rotkäppchenweg
Stieglitzweg
Anteil Schüler/innen der Grundschule Altkloster,
die in der OGS Altkloster betreut werden
Anteil Schüler/innen der Grundschule Harburger
Straße, die in der OGS Harburger Str. betreut
werden
Anteil Schüler/innen der Grundschüle Hedendorf,
die in der OGS Hedendorf betreut werden
Anteil der Schüler/innen der Grundschule
Neukloster, die in der OGS Neukloster betreut
werden
Anteil Schüler/innen der Grundschule
Rotkäppchenweg, die in der OGS
Rotkäppchenweg betreut werden
Anteil der Schüler/innen der Grundschule
Stieglitzweg, die in der OGS Stieglitzweg betreut
werden
Anzahl Teilnehmer Ferienbetreuung
Legende 1:
Ansatz
2015
2014
129
142
121
Planung Folgejahre
2017
2016
2018
2019
132
162
176
337
132
162
176
336
132
162
176
317
132
162
176
302
350
337
351
344
53
50
46
50
61
59
60
70
290
280
313
323
316
316
311
303
50%
50%
50%
50%
50%
j50%
50%
50%
50%
Legende 1
50%
Legende 1
50%
j50%
50%
50%
50%
j50%
50%
50%
50%
Legende 1
50%
50%
50%
50%
50%
Legende 1
50%
j50%
50%
50%
50
60
60
60
60
134
149
129
367
Legende 1
347
Legende 1
57
Legende 1
68
Legende 1
303
Legende 1
301
Legende 1
50%
Legende 1
50%
Legende 1
46
Kennzahl wird ab 2015 erhoben
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
2014
2015
EUR
EUR
Planung Folgejahre
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
42.874,10
90.600,00
43.100,00
43.100,00
43.100,00
39.671,60
36.100,00
68.700,00
68.700,00
68.700,00
68.700,00
231.197,76
271.200,00
324.600,00
324.600,00
324.600,00
324.600,00
313.743,46
397.900,00
436.400,00
436.400,00
436.400,00
436.400,00
1.278.544,41
1.413.700,00
1.616.700,00
1.655.800,00
1.695.900,00
1.736.900,00
252.934,80
293.200,00
331.600,00
327.400,00
327.400,00
327.400,00
1.103,76
13.700,00
3.300,00
5.600,00
7.700,00
9.000,00
16.532,59
22.600,00
24.900,00
24.900,00
24.900,00
24.900,00
43.100,00
Dienstleistungen
16 Abschreibungen
und 24)
1.549.115,56
1.743.200,00
1.976.500,00
2.013.700,00
2.055.900,00
2.098.200,00
-1.235.372,10
-1.345.300,00
-1.540.100,00
-1.577.300,00
-1.619.500,00
-1.661.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.235.372,10
-1.345.300,00
-1.540.100,00
-1.577.300,00
-1.619.500,00
-1.661.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Seite 232
Teil-Plan 2016
Bereich
2.
Gruppe
2.51
Produkt/Projekt
2.51.24
2011 Pr. 0.05.02)
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
-1.235.372,10
-1.345.300,00
-1.540.100,00
-1.577.300,00
-1.619.500,00
-1.661.800,00
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Umlagen
45.485,38
90.600,00
43.100,00
0,00
43.100,00
43.100,00
43.100,00
38.472,79
36.100,00
68.700,00
0,00
68.700,00
68.700,00
68.700,00
209.551,52
271.200,00
324.600,00
0,00
324.600,00
324.600,00
324.600,00
293.509,69
397.900,00
436.400,00
0,00
436.400,00
436.400,00
436.400,00
1.284.078,66
54.400,00
53.500,00
0,00
53.500,00
53.500,00
53.500,00
geringwertige
Auszahlungen
246.691,46
288.200,00
325.600,00
0,00
321.400,00
321.400,00
321.400,00
10.363,63
22.600,00
24.900,00
0,00
24.900,00
24.900,00
24.900,00
1.541.133,75
365.200,00
404.000,00
0,00
399.800,00
399.800,00
399.800,00
-1.247.624,06
32.700,00
32.400,00
0,00
36.600,00
36.600,00
36.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sachvermögen
4.521,58
7.100,00
11.200,00
0,00
11.200,00
11.200,00
11.200,00
4.521,58
7.100,00
11.200,00
0,00
11.200,00
11.200,00
11.200,00
-4.521,58
-7.100,00
-11.200,00
0,00
-11.200,00
-11.200,00
-11.200,00
-1.252.145,64
und 32)
25.600,00
21.200,00
0,00
25.400,00
25.400,00
25.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.252.145,64
25.600,00
21.200,00
0,00
25.400,00
25.400,00
25.400,00
Seite 233
Teil-Plan 2016
Seite 234
Teil-Plan 2016
Bereich
2.
Gruppe
2.51
Produkt/Projekt
2.51.25
Familienförderung
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Bereitstellung von Leistungen der allgemeinen Förderung der Erziehung zur Unterstützung von (werdenden) Müttern und Vätern in
der Wahrnehmung ihrer Erziehungsverantwortung und Stärkung der Eltern-Kind-Beziehung. Sowie die sozialräumliche Ausrichtung
der Angebote durch die Einbeziehung der Stadtteilzentren Stieglitzhaus und Familienbildungszentrum Rotkäppchenweg
Verantwortlich
Fachgruppe 51 (ex24), Frauke Schulte
Auftragsgrundlagen
§§ 8a, 8b,16 SGB VIII, §§ 1, 2, 3, 4 KKG
Erläuterungen
S (Produkt mit Steuerungsrelevanz)
1. Angebote der Familienbildung zur Unterstützung von Familien in unterschiedlichen Lebenslagen und Erziehungssituationen
2. Angebote der Familienbildung zur Befähigung zur Mitarbeit in Erziehungseinrichtungen und in Formen der Selbst- und
Nachbarschaftshilfe
3. Angebote zur Vorbereitung junger Menschen auf Ehe, Partnerschaft und das Zusammenleben mit Kindern
4. Angebote der Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung und Entwicklung Kinder und Jugendlicher
5. Angebote der Familienfreizeit und Familienerholung
6. Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch die Bereitstellung umfangreicher und flexibler Betreuungsangebote
7. Einrichtung eines Treffs in den Stadtteilen
8. Schaffung von zielgruppenorientierten und bedarfsgerechten Angeboten
9. Aufbau einer Vernetzungsstruktur mit Wirkung für die gesamte Hansestadt Buxtehude
10. Zusammenarbeit mit den Schulen und der Wirtschaft zur Stärkung der Hansestadt Buxtehude als Arbeits- und Wohnort für
Familien
11. Einrichtung einer Koordinierungsstelle für den Übergang Schule-Beruf
12. Integrationsarbeit
Gebäudebetriebskosten (Ansätze 2016) in EUR:
- Familienbildungszentrum (FaBiZ) Rotkäppchenweg
- Stadtteil- und Servicezentrum (Stieglitzhaus) Stieglitzweg 1l
insgesamt:
23.800*
32.200*
56.000
* = Die Ansätze 2016 der Gebäudebetriebskosten für die Kindertagesstätte
Rotkäppchenweg und das Familienbildungszentrum sowie für die Kindertagesstätte
Stieglitzweg und das Stadtteil- und Servicezentrum wurden zu ca. 80 % dem Produkt
2.51.15 und zu ca. 20 % dem Produkt 2.51.25 zugeordnet.
Ziele
Wirkungsziele:
Befähigung von Familien und insbesondere Kindern und Jugendlichen zur eigenständigen Lebensführung.
Aufbau von Kompetenzen für die eigenverantwortliche Partizipation am gesellschaftlichen Leben.
Verwirklichung des Rechts des Kindes auf gewaltfreie Erziehung.
Verbesserung der Erziehungs- und Beziehungskompetenzen von (werdenden) Müttern und Vätern.
Erleichterung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Verbesserung des Austauschs zwischen den Generationen
Integration der verschiedenen Bevölkerungsgruppen
Globalziele:
Stärkung der Stadtteile auf der Grundlage des Integrierten Städtischen Entwicklungs- und Wachstumskonzepts (ISEK) für
Seite 235
Teil-Plan 2016
Bereich
2.
Gruppe
2.51
Produkt/Projekt
2.51.25
Familienförderung
Produktdefinition
Buxtehude Süd vom 17.Oktober 2007
Operationale Ziele:
Die in Buxtehude eingesetzten Familienhebammen haben 25 Familien betreut und die Auslastungsquote liegt bei 90 %.
Beratungsangebote für Familien werden im Umfang von 2 Stunden wöchentlich angeboten.
Für Eltern mit Kindern im Alter von 0 bis 3 Jahren werden regelmäßig Informationsabende zu den Themen Kindesentwicklung und
Eltern-Kind-Bindung stattfinden
Zielgruppen
Eltern, Erziehungsberechtigte, Jugendliche, Kinder
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
5.847,63
100,00
34.200,00
34.200,00
34.200,00
0,00
0,00
300,00
300,00
300,00
300,00
5.847,63
100,00
34.500,00
34.500,00
34.500,00
34.500,00
34.200,00
44.633,66
43.800,00
87.400,00
89.400,00
91.500,00
93.700,00
Dienstleistungen
787,27
500,00
20.700,00
20.700,00
20.700,00
20.700,00
0,00
12.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
811,90
0,00
24.400,00
24.400,00
24.400,00
24.400,00
46.232,83
57.200,00
132.500,00
134.500,00
136.600,00
138.800,00
-40.385,20
-57.100,00
-98.000,00
-100.000,00
-102.100,00
-104.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-40.385,20
-57.100,00
-98.000,00
-100.000,00
-102.100,00
-104.300,00
0,00
0,00
56.000,00
56.000,00
56.000,00
56.000,00
0,00
0,00
-56.000,00
-56.000,00
-56.000,00
-56.000,00
-40.385,20
-57.100,00
-154.000,00
-156.000,00
-158.100,00
-160.300,00
und 24)
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Umlagen
5.847,63
100,00
34.200,00
0,00
34.200,00
34.200,00
34.200,00
0,00
0,00
300,00
0,00
300,00
300,00
300,00
5.847,63
100,00
34.500,00
0,00
34.500,00
34.500,00
34.500,00
0,00
5.200,00
0,00
5.200,00
5.200,00
5.200,00
44.164,66
Seite 236
Teil-Plan 2016
Bereich
2.
Gruppe
2.51
Produkt/Projekt
2.51.25
Familienförderung
Ergebnis
geringwertige
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
20.100,00
20.100,00
0,00
12.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.400,00
0,00
24.400,00
24.400,00
24.400,00
44.981,34
12.900,00
49.700,00
0,00
49.700,00
49.700,00
49.700,00
-39.133,71
-12.800,00
-15.200,00
0,00
-15.200,00
-15.200,00
-15.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sachvermögen
0,00
0,00
9.000,00
0,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
0,00
0,00
9.000,00
0,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
Auszahlungen
108,58
0,00
708,10
0,00
20.100,00
20.100,00
0,00
0,00
-9.000,00
0,00
-9.000,00
-9.000,00
-9.000,00
und 32)
-12.800,00
-24.200,00
0,00
-24.200,00
-24.200,00
-24.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-39.133,71
-12.800,00
-24.200,00
0,00
-24.200,00
-24.200,00
-24.200,00
Seite 237
Teil-Plan 2016
Seite 238
Teil-Plan 2016
Bereich
2.
Gruppe
2.51
Produkt/Projekt
2.51.26
Bildungsoffensive Buxtehude
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
1. Aufbau eines Lern-, Kooperations- und Ausbildungsverbundes mit Schulen, Bildungsträgern, regionalen Unternehmen, der IHK,
der HWK und den Wirtschaftsförderungseinrichtungen mit dem Ziel, Jugendliche und junge Volljährige besser und zielorientierter auf
das Berufsleben vorzubereiten.
2. Verbesserung des Wiedereinstiegs insbesondere von (alleinerziehenden) Frauen in den Beruf.
Verantwortlich
Fachbereich 2, Andrea Lange-Reichardt
Auftragsgrundlagen
§ 81 SGB VIII als Grundlage für die Zusammenarbeit Jugendhilfe - Schule (zu 1.)
Erläuterungen
1. Konzeptionelle Arbeit
2. Netzwerkarbeit
3. Organisation, Koordination und Durchführung von Qualifizierungsangeboten
4. Organisation und Koordination eines Beratungsangebotes
5. Evaluation und Weiterentwicklung
Hinweis zum Ergebnisplan, Zeile 29 für die Jahre 2015ff.:
Die im Jahr 2015 im Produkt 2.51.26 entstehenden Ausgaben werden
durch Einsparungen in anderen Produkten ausgeglichen. Das Projekt läuft noch bis zum 30.06.2015.
Ziele
WIRKUNGSZIELE:
Jugendhilfeplanung,
Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
GLOBALZIELE:
Förderung von Eigenverantwortung und Gemeinschaftsfähigkeit,
Abbau von individuellen und sozialen Benachteiligungen (beim Übergang von der Schule in den Beruf)
OPERATIONALE ZIELE:
--Zielgruppen
Berufsrückkehrerinnen, (alleinerziehende) Frauen, Bildungsträger, Buxtehuder Unternehmen, Eltern, Jugendliche und junge
Volljährige aller Schulformen im Alter von 12 - 19 Jahren., Lehrkräfte, Weibliche Jugendliche und junge Volljährige mit Affinität zu
MINT-Berufen
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
32.829,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Seite 239
Teil-Plan 2016
Bereich
2.
Gruppe
2.51
Produkt/Projekt
2.51.26
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
46.629,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
93.084,14
41.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dienstleistungen
11.854,02
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
562,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.553,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
107.054,60
41.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-60.424,99
-41.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-60.424,99
-41.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-60.424,99
-41.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
und 24)
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
32.829,61
Umlagen
13.800,00
Kostenumlagen
46.629,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
93.084,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.964,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
562,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
838,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
104.449,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-57.819,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-57.819,60
und 32)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
geringwertige
Auszahlungen
0,00
Seite 240
Teil-Plan 2016
Bereich
2.
Gruppe
2.51
Produkt/Projekt
2.51.26
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
-57.819,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Seite 241
Teil-Plan 2016
Seite 242
Teil-Plan 2016
Bereich
3.
Produktdefinition
Verantwortlich
Fachbereich 3, Michael Nyveld
Auftragsgrundlagen
-
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
45.691,00
5.400,00
48.900,00
46.700,00
47.600,00
0,00
1.801.169,27
1.839.700,00
1.845.100,00
1.858.900,00
1.830.400,00
1.820.000,00
1.139.804,56
1.121.000,00
1.115.000,00
1.115.000,00
1.115.000,00
1.115.000,00
296.063,74
355.900,00
296.400,00
283.600,00
283.600,00
283.600,00
196.972,15
181.800,00
206.800,00
206.800,00
186.800,00
186.800,00
284.481,94
314.800,00
314.800,00
314.800,00
314.800,00
314.800,00
699.615,82
676.600,00
706.700,00
706.700,00
706.700,00
706.700,00
4.463.798,48
4.495.200,00
4.533.700,00
4.532.500,00
4.484.900,00
4.426.900,00
6.250.168,76
6.728.400,00
6.872.800,00
7.044.600,00
7.220.600,00
7.401.300,00
Dienstleistungen
16 Abschreibungen
6.309.955,31
6.586.500,00
7.049.900,00
7.104.100,00
7.124.700,00
7.125.600,00
3.924.927,55
4.223.300,00
4.223.700,00
4.259.700,00
4.319.400,00
4.354.100,00
51.974,80
60.900,00
202.900,00
198.900,00
198.900,00
60.900,00
877.378,59
843.500,00
879.900,00
905.900,00
930.900,00
930.900,00
17.414.405,01
18.442.600,00
19.229.200,00
19.513.200,00
19.794.500,00
19.872.800,00
-12.950.606,53
-13.947.400,00
-14.695.500,00
-14.980.700,00
-15.309.600,00
-15.445.900,00
4.817.183,74
1.285.900,00
942.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
120.132,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.697.050,77
1.285.900,00
942.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
-8.253.555,76
-12.661.500,00
-13.753.500,00
-14.970.700,00
-15.299.600,00
-15.435.900,00
0,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
2.326.202,19
3.073.800,00
3.078.400,00
3.078.400,00
3.078.400,00
3.078.400,00
4.924.682,47
5.180.800,00
5.054.800,00
5.054.800,00
5.054.800,00
5.054.800,00
2.181.258,61
2.858.600,00
2.858.600,00
2.858.600,00
2.858.600,00
2.858.600,00
82.253,56
103.000,00
90.800,00
90.800,00
90.800,00
90.800,00
4.987.372,49
5.313.000,00
5.203.800,00
5.203.800,00
5.203.800,00
5.203.800,00
-3.266.183,27
-7.348.500,00
-8.549.700,00
-9.766.900,00
-10.095.800,00
-10.232.100,00
und 24)
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Umlagen
45.691,00
5.400,00
48.900,00
0,00
46.700,00
47.600,00
0,00
1.160.972,59
1.121.000,00
1.115.000,00
0,00
1.115.000,00
1.115.000,00
1.115.000,00
294.944,63
355.900,00
296.400,00
0,00
283.600,00
283.600,00
283.600,00
Seite 243
Teil-Plan 2016
Bereich
3.
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
181.800,00
206.800,00
0,00
206.800,00
186.800,00
186.800,00
50.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
1.714.100,00
1.672.100,00
0,00
1.657.100,00
1.638.000,00
1.590.400,00
240.647,76
Kostenumlagen
11.000,00
Einzahlungen
1.753.255,98
6.250.168,76
500,00
500,00
0,00
500,00
500,00
500,00
geringwertige
6.311.906,44
6.540.400,00
7.003.500,00
0,00
7.057.700,00
7.078.300,00
7.079.200,00
Auszahlungen
51.974,80
60.900,00
202.900,00
0,00
198.900,00
198.900,00
60.900,00
844.477,34
843.500,00
879.900,00
0,00
905.900,00
930.900,00
930.900,00
13.458.527,34
7.445.300,00
8.086.800,00
0,00
8.163.000,00
8.208.600,00
8.071.500,00
-11.705.271,36
-5.731.200,00
-6.414.700,00
0,00
-6.505.900,00
-6.570.600,00
-6.481.100,00
1.862.977,79
440.000,00
882.400,00
0,00
375.300,00
15.000,00
15.000,00
2.326.342,65
1.316.700,00
1.102.700,00
0,00
566.700,00
481.700,00
521.700,00
7.174.574,87
2.897.500,00
2.020.500,00
0,00
520.500,00
520.500,00
520.500,00
11.363.895,31
4.654.200,00
4.005.600,00
0,00
1.462.500,00
1.017.200,00
1.057.200,00
273.894,73
400.000,00
2.350.000,00
0,00
800.000,00
400.000,00
400.000,00
6.416.854,74
5.330.000,00
9.468.000,00
1.650.000,00
3.883.000,00
2.448.000,00
2.553.000,00
185.232,30
263.000,00
395.500,00
0,00
515.000,00
453.000,00
238.000,00
Sachvermögen
und Gebäuden
Sachvermögen
135.186,69
535.000,00
397.000,00
0,00
105.000,00
105.000,00
105.000,00
7.011.168,46
6.528.000,00
12.610.500,00
1.650.000,00
5.303.000,00
3.406.000,00
3.296.000,00
4.352.726,85
-1.873.800,00
-8.604.900,00
-1.650.000,00
-3.840.500,00
-2.388.800,00
-2.238.800,00
-7.352.544,51
und 32)
-7.605.000,00
-15.019.600,00
-1.650.000,00
-10.346.400,00
-8.959.400,00
-8.719.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-7.352.544,51
-7.605.000,00
-15.019.600,00
-1.650.000,00
-10.346.400,00
-8.959.400,00
-8.719.900,00
Seite 244
Teil-Plan 2016
Bereich
3.
Gruppe
3.61
Stadt- und Landschaftsplanung (bis HH 2014 3.30)
Produktdefinition
Verantwortlich
Fachgruppe 61 (ex30), Annette Mojik-Schneede
Auftragsgrundlagen
-
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
30.691,00
5.400,00
48.900,00
46.700,00
47.600,00
0,00
431.958,40
439.700,00
424.700,00
424.700,00
424.700,00
424.700,00
7.210,00
7.600,00
7.600,00
7.600,00
7.600,00
7.600,00
1.458,13
500,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
471.317,53
453.200,00
502.200,00
500.000,00
480.900,00
433.300,00
562.009,60
616.700,00
631.300,00
647.200,00
663.300,00
680.000,00
Dienstleistungen
16 Abschreibungen
100.038,15
158.600,00
229.600,00
151.800,00
152.500,00
139.100,00
57.410,04
99.500,00
99.500,00
99.500,00
99.500,00
99.500,00
0,00
0,00
92.000,00
138.000,00
138.000,00
0,00
8.106,89
2.800,00
2.800,00
2.800,00
2.800,00
2.800,00
727.564,68
877.600,00
1.055.200,00
1.039.300,00
1.056.100,00
921.400,00
-256.247,15
-424.400,00
-553.000,00
-539.300,00
-575.200,00
-488.100,00
und 24)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-256.247,15
-424.400,00
-553.000,00
-539.300,00
-575.200,00
-488.100,00
804,20
2.300,00
2.300,00
2.300,00
2.300,00
2.300,00
-804,20
-2.300,00
-2.300,00
-2.300,00
-2.300,00
-2.300,00
-257.051,35
-426.700,00
-555.300,00
-541.600,00
-577.500,00
-490.400,00
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
30.691,00
5.400,00
48.900,00
0,00
46.700,00
47.600,00
0,00
7.245,00
7.600,00
7.600,00
0,00
7.600,00
7.600,00
7.600,00
1.458,13
500,00
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
Kostenumlagen
39.394,13
0,00
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
13.500,00
77.500,00
0,00
75.300,00
56.200,00
8.600,00
Umlagen
geringwertige
562.009,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
95.315,30
154.900,00
225.600,00
0,00
147.800,00
148.500,00
135.100,00
Seite 245
Teil-Plan 2016
Bereich
3.
Gruppe
3.61
Ergebnis
Auszahlungen
Ansatz
VE
2014
2015
2016
EUR
EUR
EUR
Planung Folgejahre
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
92.000,00
0,00
138.000,00
138.000,00
0,00
1.754,90
2.800,00
2.800,00
0,00
2.800,00
2.800,00
2.800,00
659.079,80
157.700,00
320.400,00
0,00
288.600,00
289.300,00
137.900,00
-619.685,67
-144.200,00
-242.900,00
0,00
-213.300,00
-233.100,00
-129.300,00
393.219,13
75.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
393.219,13
75.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
748.980,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
112.701,00
0,00
100.000,00
0,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
861.681,40
1.000,00
101.000,00
0,00
101.000,00
101.000,00
101.000,00
-468.462,27
74.000,00
-101.000,00
0,00
-101.000,00
-101.000,00
-101.000,00
-1.088.147,94
und 32)
-70.200,00
-343.900,00
0,00
-314.300,00
-334.100,00
-230.300,00
Sachvermögen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.088.147,94
-70.200,00
-343.900,00
0,00
-314.300,00
-334.100,00
-230.300,00
Seite 246
Teil-Plan 2016
Bereich
3.
Gruppe
3.61
Produkt/Projekt
3.61.07
Stadterneuerung (ab 2014 zu 3.30.09)
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Steuerung der Stadterhaltung und -gestaltung durch Umstrukturierung räumlicher Teilbereiche,
Fördermaßnahmen
Verantwortlich
Fachgruppe 61 (ex30), Gitta Knabbe
Auftragsgrundlagen
BauGB, Beschluss zum Eintritt in mögliche Förderprogramme
Erläuterungen
1. Umsetzung der Umstrukturierung des Nahversorgungszentrums Torfweg unter Einsatz von Fördermitteln
2. Erhaltungssatzung Altstadt
Ziele
WIRKUNGSZIELE:
Bewahrung und Steigerung der Qualität des Stadtbildes
GLOBALZIELE:
Bewahrung der regionaltypischen, städtischen und ländlichen Baukultur,
Behebung städtebaulicher Mängel und Missstände
Zielgruppen
Antragstellerinnen und Antragsteller sowie Beratungssuchende im Förderbereich, Bürgerinnen und Bürger
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
und 24)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Seite 247
Teil-Plan 2016
Bereich
3.
Gruppe
3.61
Produkt/Projekt
3.61.07
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.208,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.208,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-7.208,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
und 32)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-7.208,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
Bisher
Gesamt
TEUR
TEUR
3.61.07.511.i01 Sanierung
Alter Hafen
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
-7,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-750,9
-750,9
7,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.695,3
1.695,3
Seite 248
Teil-Plan 2016
Bereich
3.
Gruppe
3.61
Produkt/Projekt
3.61.08
Naturschutz und Landschaftsplanung
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Koordinierung des Umweltschutzes innerhalb der Verwaltung
Beratung v. Bürgerinnen und Bürgern in Umweltschutzfragen
Herrichten und Unterhaltung der festgesetzten Kompensationsflächen
Biotoppflege, Waldpflege
Umsetzung der Baumschutzsatzung
Öffentlichkeitsarbeit durch Herausgabe von Informationsmaterialien sowie Planung und Durchführung von
Umweltschutzmaßnahmen
Überwachung grünplanerischer Festsetzungen bei Vorhaben nach §§ 30 und 35 BauGB
Verantwortlich
Fachgruppe 61 (ex30), Gerhard Furch
Auftragsgrundlagen
BNatSchG, BauGB, NAGBNatSchG, NKomVG, Baumschutzsatzung, vertragl. Regelungen mit LK Stade
Erläuterungen
1. Umweltschutzkoordination, Umwelttelefon
2. Naturschutzaufgaben, Ausgleichsmaßnahmen, Kompensationsflächen herrichten und unterhalten
3. Landschaftsplanerische + grünordnerische Konzepte
(Entwurfsplanung, Gestaltungsvorschläge in Objektplanung, Planung und Durchführung von Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen,
Bepflanzungspläne)
4. Baumschutzsatzung: Erstellung, Durchführung, Überwachung sowie Genehmigungsverfahren
5. Landschaftspflegerische Maßnahmen: Durchführung mit Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Buxtehude
Ziele
WIRKUNGSZIELE:
Umweltverträgliche nachhaltige Stadtentwicklung,
Verbreitung des Umweltgedankens und Verbesserung des Umwelt-, Natur- und Landschaftsschutzes in Buxtehude
GLOBALZIELE:
Schutz, Pflege u. Entwicklung v. Natur und Landschaft,
Kompensation von Eingriffen,
Schutz des Baumbestandes in Buxtehude
Zielgruppen
Andere Kommunen, Architekturbüros, Behörden, Bürgerinnen und Bürger, Investorinnen und Investoren, Planungsbüros, Presse
und andere Medien, Touristen, Zukünftige Generationen
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
2014
2015
EUR
EUR
Planung Folgejahre
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
858,13
500,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
858,13
500,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Seite 249
Teil-Plan 2016
Bereich
3.
Gruppe
3.61
Produkt/Projekt
3.61.08
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
49.626,58
55.000,00
50.900,00
52.200,00
53.500,00
54.900,00
Dienstleistungen
9.983,40
11.800,00
11.800,00
12.400,00
11.800,00
12.100,00
1.055,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.665,16
66.800,00
62.700,00
64.600,00
65.300,00
67.000,00
-59.807,03
-66.300,00
-61.700,00
-63.600,00
-64.300,00
-66.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-59.807,03
-66.300,00
-61.700,00
-63.600,00
-64.300,00
-66.000,00
804,20
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
-804,20
-2.000,00
-2.000,00
-2.000,00
-2.000,00
-2.000,00
-60.611,23
-68.300,00
-63.700,00
-65.600,00
-66.300,00
-68.000,00
und 24)
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
858,13
500,00
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
858,13
500,00
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
49.626,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
geringwertige
9.769,17
11.600,00
11.500,00
0,00
12.100,00
11.500,00
11.800,00
59.395,75
11.600,00
11.500,00
0,00
12.100,00
11.500,00
11.800,00
-58.537,62
-11.100,00
-10.500,00
0,00
-11.100,00
-10.500,00
-10.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
und 32)
-11.100,00
-10.500,00
0,00
-11.100,00
-10.500,00
-10.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-58.537,62
-11.100,00
-10.500,00
0,00
-11.100,00
-10.500,00
-10.800,00
Seite 250
Teil-Plan 2016
Bereich
3.
Gruppe
3.61
Produkt/Projekt
3.61.08
Ergebnis
Bezeichnung
Unterh. Kompensat.fl. ext. Pl- (Unterhaltung des
sonstigen unbeweglichen Vermögens) (EP 15)
Unterh. Kompensat.städt.F. (Unterhaltung des
sonstigen unbeweglichen Vermögens) (EP 15)
Ansatz
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3.668,18
5.000,00
5.200,00
5.000,00
5.200,00
5.200,00
5.746,51
3.000,00
2.200,00
3.000,00
2.200,00
2.500,00
Seite 251
Teil-Plan 2016
Seite 252
Teil-Plan 2016
Bereich
3.
Gruppe
3.61
Produkt/Projekt
3.61.09
Durchführung programmatischer und vorbereitender
räumlicher Planung (ab 2014 inkl. 3.30.07)
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Rahmenplanungen, Konzepte und Ziele für die räumliche und verkehrliche Entwicklung von Gesamtstadt und Teilbereichen;
Darstellung der beabsichtigten Bodennutzung für die Gesamtstadt auf Grundlage der geplanten städtebaulichen Entwicklung
(Flächennutzungsplanung);
Steuerung der Stadterhaltung und -gestaltung durch Umstrukturierung räumlicher Teilbereiche;
Potentialuntersuchung Innenentwicklung;
Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplanes bzw. seiner Teilpläne und Umsetzung der sich daraus ergebenden Maßnahmen;
Klimaschutzkonzeptes: Maßnahmen-Umsetzung;
Lärmaktionsplanung (gesetzlich vorgesehene wiederkehrende Daueraufgabe alle 5 Jahre);
Förderung Umweltverbund.
Verantwortlich
Auftragsgrundlagen
Baugesetzbuch, Aufstellungs- und weitere Beschlüsse, Vorgaben der Verwaltungsführung, STVO, BImSchG
Erläuterungen
1. Räumliche Stadtentwicklungskonzepte: Erstellung und Fortschreibung, städtebauliche Rahmenpläne, stadtplanerische
Teilkonzepte (z.B. Einzelhandelskonzept) sowie Standortuntersuchungen
2. Flächennutzungsplan und Landschaftsplan: Fortschreibung und Änderung (einschließlich Beachtung umweltschützender Belange,
Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger im Planungs- und Abwägungsprozess, Umsetzung von Raumordnungszielen)
3. Städtebauliche Wettbewerbe/Gutachterverfahren: Betreuung
4. Klimaschutzkonzept: Maßnahmen-Umsetzung
5. Lärmaktionsplan: ggfs. Erstellung und Umsetzung
6. Verkehrsplanerische gesamt- und teilstädtische Konzepte: Erstellung + Fortschreibung
7. Entwicklung und Realisierung verkehrsplanerischer Einzel- und Teilmaßnahmen und Untersuchungen, Förderung Umweltverbund,
Durchführung verkehrstechnischer Untersuchungen
Ziele
WIRKUNGSZIELE:
Gemäßigter Bevölkerungszuwachs auf 41.000 Einwohner/innen bis zum Jahr 2020,
Ausgewogene Struktur der Buxtehuder Bevölkerung langfristig erhalten,
Konzeptionelle Entwicklung in den Buxtehuder Ortschaften unter Erhalt der dörflichen Strukturen umsetzen,
Sicherung der Nahversorgung
Bewahrung und Steigerung der Qualität des Stadtbildes,
Umweltverträgliche nachhaltige Stadtentwicklung,
Verbesserung der Verkehrssicherheit und Verkehrsqualität,
CO²-Reduzierung,
planerische Unterstützung im Rahmen des demografischen Wandels.
GLOBALZIELE:
Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen und verkehrlichen Entwicklung und eine dem Wohl der Allgemeinheit
Seite 253
Teil-Plan 2016
Bereich
3.
Gruppe
3.61
Produkt/Projekt
3.61.09
Produktdefinition
entsprechende sozialgerechte Bodennutzung,
Ausweisung von Bau- und Freiflächen,
Vorbereitung der rechtsverbindlichen Bauleitplanung,
Förderung des Umweltverbundes,
Anstoß von Klimaschutzmaßnahmen,
Bewahrung der regionaltypischen, städtischen und ländlichen Baukultur,
Revitalisierung und Neuordnung städtischer Teilräume.
OPERATIONALE ZIELE:
Abwicklung der Fördermaßnahme Torfweg unter Berücksichtigung der Vorgaben des Bewilligungsbescheides der NBank;
Durchführung von Einzeländerungen des Flächennutzungsplanes bzw. von Parallelverfahren: Durchführung der gesetzlich
vorgeschriebenen Verfahrensschritte;
Erstellung von Gesamt-/Teilräumlichen Konzepten zu unterschiedlichen planerischen Themen;
Klimaschutzkonzept: Umsetzung vorgeschlagener Maßnahmen im Bereich der Stadtplanung;
Potenziale der Innenentwicklung nutzen;
Überprüfung der verkehrlichen Auswirkungen von größeren Bauvorhaben;
Entwicklung und Umsetzung von Konzepten und Maßnahmen des Umweltverbundes mit den Kerninhalten:
- Begleitung der Verfahren PFV K40, Koordinierung erster Umsetzungsmaßnahmen des Radverkehrskonzeptes,
Angebotsverbesserung ÖPNV, Förderung der Elektromobilität;
Fahrradverleihsystem.
Zielgruppen
Antragstellerinnen und Antragsteller sowie Beratungssuchende, Architekturbüros, Bürgerinnen und Bürger, Externe Personen mit
Interesse an Buxtehude sowie Besucherinnen und Besucher und Gäste der Stadt, Grundstückseigentümerinnen und
Grundstückseigentümer, Grundstücksnutzerinnen bzw. -nutzer, Öffentliche und private Institutionen, Planungsbüros, Rat und
politische Gremien
Kennzahlen
Ergebnis
Bezeichnung
2015
2014
Produktumfang
1) VORBEREITENDE BAULEITPLANUNG
Änderungen/ Fortschreibungen FNP
Konzepte/ Rahmenpläne
.
2) VERKEHRSPLANUNG
Verkehrsplanerische Konzepte
Legende 1:
Ansatz
Planung Folgejahre
2017
2016
2018
2019
1
3
0
2
0
2
Legende 1
Legende 1
Legende 1
Legende 1
Legende 1
Legende 1
1
1
1
Legende 1
Legende 1
Legende 1
Anzahl derzeit noch nicht abschätzbar
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
2014
2015
EUR
EUR
Planung Folgejahre
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
30.691,00
5.400,00
48.900,00
46.700,00
47.600,00
0,00
415.347,60
423.100,00
408.100,00
408.100,00
408.100,00
408.100,00
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
446.638,60
428.500,00
457.000,00
454.800,00
455.700,00
408.100,00
223.914,02
238.600,00
302.400,00
310.000,00
317.700,00
325.700,00
Seite 254
Teil-Plan 2016
Bereich
3.
Gruppe
3.61
Produkt/Projekt
3.61.09
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Dienstleistungen
16 Abschreibungen
99.500,00
99.500,00
138.000,00
0,00
400,00
400,00
57.410,04
99.500,00
99.500,00
0,00
0,00
92.000,00
1.935,02
400,00
400,00
400,00
350.247,72
445.700,00
572.300,00
647.500,00
656.500,00
512.800,00
96.390,88
-17.200,00
-115.300,00
-192.700,00
-200.800,00
-104.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
96.390,88
-17.200,00
-115.300,00
-192.700,00
-200.800,00
-104.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
96.390,88
-17.200,00
-115.300,00
-192.700,00
-200.800,00
-104.700,00
und 24)
99.500,00
138.000,00
78.000,00
87.200,00
107.200,00
100.900,00
99.600,00
66.988,64
Ergebnis
Ansatz
2014
2015
EUR
EUR
VE
2016
EUR
Planung Folgejahre
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
Umlagen
30.691,00
5.400,00
48.900,00
0,00
46.700,00
47.600,00
0,00
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31.291,00
5.400,00
48.900,00
0,00
46.700,00
47.600,00
0,00
geringwertige
Auszahlungen
223.914,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65.167,66
105.500,00
76.300,00
0,00
97.900,00
99.200,00
85.500,00
0,00
0,00
92.000,00
0,00
138.000,00
138.000,00
0,00
433,16
400,00
400,00
0,00
400,00
400,00
400,00
289.514,84
105.900,00
168.700,00
0,00
236.300,00
237.600,00
85.900,00
-258.223,84
-100.500,00
-119.800,00
0,00
-189.600,00
-190.000,00
-85.900,00
393.219,13
75.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
393.219,13
75.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sachvermögen
741.771,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
500,00
0,00
500,00
500,00
500,00
112.701,00
0,00
100.000,00
0,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
854.472,91
500,00
100.500,00
0,00
100.500,00
100.500,00
100.500,00
-461.253,78
74.500,00
-100.500,00
0,00
-100.500,00
-100.500,00
-100.500,00
Seite 255
Teil-Plan 2016
Bereich
3.
Gruppe
3.61
Produkt/Projekt
3.61.09
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
-26.000,00
-220.300,00
0,00
-290.100,00
-290.500,00
-186.400,00
-719.477,62
und 32)
VE
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-719.477,62
-26.000,00
-220.300,00
0,00
-290.100,00
-290.500,00
-186.400,00
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
Bisher
Gesamt
TEUR
TEUR
3.61.09.511.i01
Förderprojekte Klimaschutz
Zuwendungen
Torfweg Bereich
Nahversorgungszentrum (bis
2013 3.30.07.511.i03)
+ Einzahlungen aus
Zuwendungen für
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Zuwendungen
0,0
0,0
-100,0
0,0
-100,0
-100,0
-100,0
0,0
-500,0
0,0
0,0
100,0
0,0
100,0
100,0
100,0
0,0
500,0
-461,2
75,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-392,7
-392,7
393,2
75,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
468,2
468,2
741,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
748,2
748,2
112,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
112,7
112,7
Ergebnis
Bezeichnung
Zuschuss Klimaschutzkonzept (Zuweisungen für
laufende Zwecke vom Bund) (EP 2)
Zuschuss Klimaschutzmanagement (Zuweisungen
für laufende Zwecke vom Bund) (EP 2)
Aufst.v. Bauleitpl.u.Vorunters (Aufstellung von
Bauleitplänen) (EP 15)
Fahrradverleihsystem (Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen) (EP 15)
Klimaschutzkonzept (Besondere Verwaltungs- und
Lärmaktionsplanung (EP 15)
Sächliche Ausgaben Klimaschutzmanagement
(Besondere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen) (EP 15)
Verkehrsentwicklungsplanung (EP 15)
EU-Fördermittel Umgestaltung Torfweg
(Investitionszuweisungen über Land von EU) (FP
19)
Umgestaltung Torfweg EU-Fördermaßnahme
(Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen) (FP 26)
Ansatz
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
30.691,00
5.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48.900,00
46.700,00
47.600,00
0,00
23.850,60
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
0,00
50.000,00
0,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
38.095,35
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.800,00
12.400,00
13.700,00
0,00
3.213,72
15.000,00
20.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
393.219,13
75.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
741.771,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Seite 256
Teil-Plan 2016
Bereich
3.
Gruppe
3.61
Produkt/Projekt
3.61.10
Verbindliche städtebauliche Planung
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Bebauungspläne als verbindliche Bauleitpläne und städtebauliche Satzungen für kleinräumige Bereiche des Stadtgebietes mit
rechtsverbindlichen Festsetzungen für städtebauliche Ordnung und Bodennutzung;
Sicherung der Bauleitplanung;
Benennung von Straßen und Plätzen
Verantwortlich
Fachgruppe 61 (ex30), Michael Digel
Auftragsgrundlagen
BauGB, FNP, Prioritätenliste Bauleitplanung, Aufstellungs- + weitere Beschlüsse
Erläuterungen
1. Bebauungspläne: Erarbeitung (Konzeptentwicklung) + Verfahrensabwicklung (gem. BauGB)
2. Durch Dritte erstellte Bebauungspläne (vorhabenbezogen oder klassisch): Verfahrensbetreuung (Mitwirkung bei
Konzeptentwicklung + Verfahrensbetreuung gem. BauGB, Ausarbeitung städtebaulicher bzw. Durchführungsverträge)
3. Grünordnungspläne: Entwicklung und Erstellung, Überwachung der Umsetzung der Festsetzungen
4. Sonstige städtebauliche Satzungen (u.a. Gestaltungssatzungen, Satzungen über örtliche Bauvorschriften, Satzungen nach § 34
BauGB): Erarbeitung
5. Straßenbenennungen
6. Verordnungen und Verfahren zur Sicherung der Planung (durch Veränderungssperre + Zurückstellung von Baugesuchen,
Umlegungsverfahren)
7. Vorkaufsrechtverzichtserklärungen bzw. Ausübung des Vorkaufsrechtes
Ziele
WIRKUNGSZIELE:
Gemäßigter Bevölkerungszuwachs auf 41.000 - 42.000 Einwohner/innen bis zum Jahr 2020,
Ausgewogene Struktur der Bevölkerung langfristig erhalten,
Möglichkeiten für ein selbstbestimmtes Wohnen von älteren Menschen erweitern,
Konzeptionelle Entwicklung in den Ortschaften unter Erhalt der dörflichen Strukturen umsetzen,
Sicherung einer attraktiven Erlebnisqualität der Innenstadt,
Umweltverträgliche nachhaltige Stadtentwicklung
GLOBALZIELE:
Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung unter Abwägung der öffentlichen und privaten Belange,
Schaffung von verbindlichem Planrecht,
Sicherung der aufgestellten kommunalen Planungsinhalte und -absichten,
Durchsetzung des Planungs- und Bauordnungsrechtes,
Schaffung und Fortführung eines das Stadtgebiet umfassenden Systems von Lagebezeichnungen
OPERATIONALE ZIELE:
Bei der Konzeption neuer Baugebiete auf nachhaltige Attraktivität achten durch Zulässigkeit unterschiedlicher Bauweisen u.
Grundstücksgrößen, Sicherung anspruchsvoller Gestaltung von Gebäuden und Straßenräumen, Schaffung bzw. Erhalt von Erlebnisund Aufenthaltsbereichen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Berücksichtigung der Anforderungen von Senioren und
mobilitätseingeschränkten Menschen;
Besondere Beachtung von Nachhaltigkeitskriterien, Klimaschutz u.a. durch Nutzung regenerativer Energien sowie dem Vorrang von
Innen- statt Außenentwicklung;
Seite 257
Teil-Plan 2016
Bereich
3.
Gruppe
3.61
Produkt/Projekt
3.61.10
Produktdefinition
Planungsrechtliche Sicherung eines ausreichenden Angebotes von Gewerbeflächen;
Konsequente Berücksichtigung der Belange der Innenstadt bei der planerischen Ausweisung neuer Einzelhandelsstandorte.
Zielgruppen
Antragstellerinnen und Antragsteller sowie Beratungssuchende, Architekturbüros, Bauherrinnen und Bauherren, Bürgerinnen und
Bürger, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer, Käuferinnen und Käufer von Grundstücken (Notare),
Ordnungskräfte, Planungsbüros, Rettungswesen, Straßenverkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer, Vorhabenträgerinnen und
Vorhabenträger
Kennzahlen
Ergebnis
Bezeichnung
2015
2014
Produktumfang
Anzahl B-Pläne und städtebauliche Satzungen im
Verfahren
Vorkaufsrechts-Verzichtserklärungen
Planung Folgejahre
2017
2016
2018
2019
8
10
9
Legende 1
Legende 1
Legende 1
201
230
230
230
230
230
3
2
2
Legende 1
Legende 1
Legende 1
Spitzenkennzahlen
Anzahl B-Pläne +Satzungen rechtsverbindlich
Legende 1:
Ansatz
Anzahl derzeit noch nicht abschätzbar
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
16.610,80
16.600,00
16.600,00
16.600,00
16.600,00
16.600,00
7.210,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
0,00
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
23.820,80
24.100,00
44.100,00
44.100,00
24.100,00
24.100,00
209.031,48
233.000,00
197.100,00
202.000,00
207.100,00
212.200,00
Dienstleistungen
18.408,06
32.900,00
133.000,00
33.000,00
33.000,00
33.000,00
3.273,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
230.712,54
267.900,00
332.100,00
237.000,00
242.100,00
247.200,00
-206.891,74
-243.800,00
-288.000,00
-192.900,00
-218.000,00
-223.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-206.891,74
-243.800,00
-288.000,00
-192.900,00
-218.000,00
-223.100,00
0,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
0,00
-300,00
-300,00
-300,00
-300,00
-300,00
-206.891,74
-244.100,00
-288.300,00
-193.200,00
-218.300,00
-223.400,00
und 24)
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Seite 258
Teil-Plan 2016
Bereich
3.
Gruppe
3.61
Produkt/Projekt
3.61.10
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
7.245,00
7.500,00
7.500,00
0,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
0,00
Kostenumlagen
7.245,00
0,00
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
7.500,00
27.500,00
0,00
27.500,00
7.500,00
7.500,00
209.031,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
geringwertige
Auszahlungen
18.027,51
32.000,00
132.000,00
0,00
32.000,00
32.000,00
32.000,00
1.011,74
2.000,00
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
228.070,73
34.000,00
134.000,00
0,00
34.000,00
34.000,00
34.000,00
-220.825,73
-26.500,00
-106.500,00
0,00
-6.500,00
-26.500,00
-26.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sachvermögen
0,00
500,00
500,00
0,00
500,00
500,00
500,00
0,00
500,00
500,00
0,00
500,00
500,00
500,00
0,00
-500,00
-500,00
0,00
-500,00
-500,00
-500,00
-220.825,73
und 32)
-27.000,00
-107.000,00
0,00
-7.000,00
-27.000,00
-27.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-220.825,73
-27.000,00
-107.000,00
0,00
-7.000,00
-27.000,00
-27.000,00
Seite 259
Teil-Plan 2016
Seite 260
Teil-Plan 2016
Bereich
3.
Gruppe
3.61
Produkt/Projekt
3.61.11
Serviceleistungen, kommunale Interessenvertretung u.
Flächendaten
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Städtebauliche bzw. planungsrechtliche Beratung,
Wahrnehmung der kommunalen Interessenvertretung bei überörtlichen Planungen/gegenüber Nachbarkommunen,
Planungsrechtliche Stellungnahme zu Anträgen,
Allgemeine Information zur Stadtentwicklung,
Erfassung, Auswertung und Weitergabe von flächen- und grundstücksbezogenen Daten und Grundlagen,
Amtshilfe bei Bekanntmachungen und Auslegungen fremder Planungen,
CAD-Stadtplanung
Verantwortlich
Auftragsgrundlagen
BauGB; Nds. Bauordnung, Bau- und RaumordnungsG, gemeinsame Landesplanung, Bedarf flächenbez. Daten
Erläuterungen
1. Fachliche/hoheitliche Stellungnahmen und Vertretung städtischer Belange bei übergeordneten bzw. nachbargemeindlichen
Planungen;
2. Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren;
3. Beratung von Bauinteressierten zu Fragen der Planung + Stadtbildpflege;
4. Informationen zur Stadtplanung/-entwicklung (Realisierung von Broschüren, Führungen+ Vorträgen);
5. Beiträge zu Lehre + Forschung, Ausbildung + Betreuung von Studierenden, Praktikanten/innen;
6. Flächen- und raumbezogene Daten: Erfassung, Verarbeitung, Pflege und Ausgabe in analoger oder digitaler Form für allgemeine
Aufgaben der Verwaltung
Ziele
WIRKUNGSZIELE:
Informationen bereitstellen und weitergeben;
Transparenz erzeugen;
Entscheidungen nachvollziehbar machen;
Selbstverwaltung im planerischen Bereich sichern
GLOBALZIELE:
Wahrung hoheitlicher Aufgaben/raumordnerischer Interessen,
Sicherung der geordneten städtebaulichen Entwicklung,
Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger bei stadtplanerischen Entscheidungsprozessen,
Angebot thematisch gebündelter stadträumlicher Informationen sowie flächen- und raumbezogener Daten
Zielgruppen
Andere Kommunen, Antragstellerinnen und Antragsteller sowie Beratungssuchende, Bürgerinnen und Bürger, Fachbehörden und
übergeordnete Behörden, Interne Dienststellen, Lehr- und Forschungsinstitutionen, Rat und politische Gremien, Stadtplanverlage
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Seite 261
Teil-Plan 2016
Bereich
3.
Gruppe
3.61
Produkt/Projekt
3.61.11
Serviceleistungen, kommunale Interessenvertretung u.
Flächendaten
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
79.437,52
90.100,00
80.900,00
83.000,00
85.000,00
87.200,00
Dienstleistungen
4.658,05
6.700,00
6.800,00
6.800,00
6.800,00
6.800,00
1.843,69
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
85.939,26
97.200,00
88.100,00
90.200,00
92.200,00
94.400,00
-85.939,26
-97.100,00
-88.000,00
-90.100,00
-92.100,00
-94.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-85.939,26
-97.100,00
-88.000,00
-90.100,00
-92.100,00
-94.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-85.939,26
-97.100,00
-88.000,00
-90.100,00
-92.100,00
-94.300,00
und 24)
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
100,00
100,00
0,00
100,00
100,00
100,00
0,00
100,00
100,00
0,00
100,00
100,00
100,00
79.437,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
geringwertige
Auszahlungen
2.350,96
5.800,00
5.800,00
0,00
5.800,00
5.800,00
5.800,00
310,00
400,00
400,00
0,00
400,00
400,00
400,00
82.098,48
6.200,00
6.200,00
0,00
6.200,00
6.200,00
6.200,00
-82.098,48
-6.100,00
-6.100,00
0,00
-6.100,00
-6.100,00
-6.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
und 32)
-6.100,00
-6.100,00
0,00
-6.100,00
-6.100,00
-6.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-82.098,48
-6.100,00
-6.100,00
0,00
-6.100,00
-6.100,00
-6.100,00
Seite 262
Teil-Plan 2016
Bereich
3.
Gruppe
3.63
Bauordnung und Denkmalschutz/Denkmalpflege (bis HH
2014 3.31)
Produktdefinition
Verantwortlich
Fachgruppe 63 (ex31), Mandy Nagel
Auftragsgrundlagen
-
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
12.242,40
12.200,00
12.200,00
12.500,00
12.500,00
12.500,00
477.895,29
445.000,00
445.000,00
445.000,00
445.000,00
445.000,00
0,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
2.690,08
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
492.827,77
464.600,00
464.600,00
464.900,00
464.900,00
464.900,00
579.979,45
647.600,00
620.700,00
636.200,00
652.100,00
668.300,00
Dienstleistungen
16 Abschreibungen
204.554,76
202.500,00
211.500,00
196.500,00
196.500,00
196.500,00
1.117,18
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
2.650,00
7.700,00
57.700,00
7.700,00
7.700,00
7.700,00
18.413,82
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
806.715,21
860.500,00
892.600,00
843.100,00
859.000,00
875.200,00
-313.887,44
-395.900,00
-428.000,00
-378.200,00
-394.100,00
-410.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-313.887,44
-395.900,00
-428.000,00
-378.200,00
-394.100,00
-410.300,00
0,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
9.837,43
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
-9.837,43
-14.100,00
-14.100,00
-14.100,00
-14.100,00
-14.100,00
-323.724,87
-410.000,00
-442.100,00
-392.300,00
-408.200,00
-424.400,00
und 24)
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
501.807,71
445.000,00
445.000,00
0,00
445.000,00
445.000,00
445.000,00
0,00
400,00
400,00
0,00
400,00
400,00
400,00
2.690,08
Kostenumlagen
0,00
Einzahlungen
504.497,79
2.000,00
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
452.400,00
452.400,00
0,00
452.400,00
452.400,00
452.400,00
500,00
500,00
0,00
500,00
500,00
500,00
579.979,45
Seite 263
Teil-Plan 2016
Bereich
3.
Gruppe
3.63
Bauordnung und Denkmalschutz/Denkmalpflege (bis HH
2014 3.31)
Ergebnis
geringwertige
Auszahlungen
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
EUR
EUR
EUR
EUR
198.101,07
195.400,00
204.400,00
0,00
2.650,00
7.700,00
57.700,00
8.360,70
1.200,00
1.200,00
789.091,22
204.800,00
-284.593,43
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
189.400,00
189.400,00
189.400,00
0,00
7.700,00
7.700,00
7.700,00
0,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
263.800,00
0,00
198.800,00
198.800,00
198.800,00
247.600,00
188.600,00
0,00
253.600,00
253.600,00
253.600,00
192.000,00
7.000,00
7.000,00
0,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
192.000,00
7.000,00
7.000,00
0,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
0,00
0,00
11.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
16.500,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Sachvermögen
187.000,00
2.000,00
-9.500,00
0,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
und 32)
249.600,00
179.100,00
0,00
255.600,00
255.600,00
255.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-97.593,43
249.600,00
179.100,00
0,00
255.600,00
255.600,00
255.600,00
Seite 264
Teil-Plan 2016
Bereich
3.
Gruppe
3.63
Bauordnung und Denkmalschutz/Denkmalpflege (bis HH 2014 3.31)
Produkt/Projekt
3.63.01
Baugenehmigungen
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Erteilung von Baugenehmigungen und deren Überwachung in Bezug auf die Einhaltung des öffentlichen Baurechtes.
Verantwortlich
Fachgruppe 63 (ex31), Kerstin Meyer
Auftragsgrundlagen
Die Regelungen der Nds. BauO auf der Grundlage des § 57 Abs 2.
Erläuterungen
1. Bearbeitung von Bauvoranfragen
2. Abwicklung von Baugenehmigungsverfahren einschl. der Bearbeitung aller damit im Zusammenhang
stehenden Anträge und Arbeitsschritte wie z. B.
Ausnahmen / Befreiungen
Nachträge
Verlängerungen
Kontrollen
u. a.
3. Erstellung von Statistiken
Weitere Hinweise:
Bei der Erstellung des Produktes "Baugenehmigung" sind ggf. externe Dienststellen einzuschalten, um fachspezifische
Stellungnahmen zu erhalten. Hierfür kommen u. a. in Frage:
- Landkreis Stade
- Landschaftskammer Hannover
- Wasser- und Schifffahrtsamt
- Gewerbeaufsicht Cuxhaven
- Deutsche Bahn AG
In besonderen Fällen wird die Regierungsvertretung Lüneburg beteiligt.
Ziele
WIRKUNGSZIELE:
GLOBALZIELE:
Überprüfung der Vereinbarkeit baulicher Anlagen mit dem öffentlichen Baurecht, die u. a. folgenden Zwecken dient: Abwehr von
Gefahren für die öffentliche Sicherheit, besonders für Leib und Gesundheit; Sicherung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse;
Verhütung von Verunstaltungen
Zielgruppen
Bauherrinnen und Bauherren, Bauunternehmerinnen und Bauunternehmer, Entwurfsverfasserinnen und Entwurfsverfasser,
Investorinnen und Investoren, Landesbetrieb für Statistik u. Kommunikationstechnologie Nds., Schaustellerinnen und Schausteller
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Seite 265
Teil-Plan 2016
Bereich
3.
Gruppe
3.63
Produkt/Projekt
3.63.01
Baugenehmigungen
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
405.000,00
426.612,24
405.000,00
405.000,00
405.000,00
405.000,00
2.690,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
429.302,32
405.000,00
405.000,00
405.000,00
405.000,00
405.000,00
312.094,47
346.200,00
336.300,00
344.700,00
353.300,00
362.100,00
Dienstleistungen
16 Abschreibungen
197.553,61
185.600,00
185.600,00
185.600,00
185.600,00
185.600,00
550,14
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
14.247,15
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
524.445,37
533.100,00
523.200,00
531.600,00
540.200,00
549.000,00
-95.143,05
-128.100,00
-118.200,00
-126.600,00
-135.200,00
-144.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-95.143,05
-128.100,00
-118.200,00
-126.600,00
-135.200,00
-144.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-95.143,05
-128.100,00
-118.200,00
-126.600,00
-135.200,00
-144.000,00
und 24)
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
450.377,61
405.000,00
405.000,00
0,00
405.000,00
405.000,00
405.000,00
2.690,08
Kostenumlagen
453.067,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
405.000,00
405.000,00
0,00
405.000,00
405.000,00
405.000,00
312.094,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
geringwertige
Auszahlungen
192.394,24
180.000,00
180.000,00
0,00
180.000,00
180.000,00
180.000,00
8.181,27
1.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
512.669,98
181.000,00
181.000,00
0,00
181.000,00
181.000,00
181.000,00
-59.602,29
224.000,00
224.000,00
0,00
224.000,00
224.000,00
224.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sachvermögen
0,00
0,00
11.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-11.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Seite 266
Teil-Plan 2016
Bereich
3.
Gruppe
3.63
Produkt/Projekt
3.63.01
Baugenehmigungen
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
224.000,00
212.500,00
0,00
224.000,00
224.000,00
224.000,00
und 32)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-59.602,29
224.000,00
212.500,00
0,00
224.000,00
224.000,00
224.000,00
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
Bisher
Gesamt
TEUR
TEUR
3.63.01.521.i01 Neues
Softwareprojekt
von beweglichem
Sachvermögen
0,0
0,0
-11,5
0,0
0,0
0,0
0,0
-4,4
-15,9
0,0
0,0
11,5
0,0
0,0
0,0
0,0
4,4
15,9
Seite 267
Teil-Plan 2016
Seite 268
Teil-Plan 2016
Bereich
3.
Gruppe
3.63
Produkt/Projekt
3.63.02
Besondere bauaufsichtliche Verfahren
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Einleitung und Durchführung bauaufsichtlicher Verfahren und Aufgaben im Zuständigkeitsbereich der unteren Bauaufsichtsbehörde
einschließlich aller erforderlichen Beratungen
Verantwortlich
Fachgruppe 63 (ex31), Kerstin Meyer
Auftragsgrundlagen
Nds. Bauordnung, WohnungseigentumsG, Nds. GefahrenabwehrG, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten
Erläuterungen
1. Erlass bauordnungsbehördlicher Verfügungen mit Anwendung von Zwangsmitteln
2. Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
3. Führung des Baulastenverzeichnisses
4. Abwicklung von Widerspruchsverfahren
5. Ausstellung v. Abgeschlossenheitsbescheinigungen
6. Festsetzung von Kfz-Ablösebeträgen
7. Hausnummernvergabe
8. Abgabe von Stellungnahmen zu Plan- und Genehmigungsverfahren
9. Auskunftserteilungen / Beratungen / Akteneinsicht
Ziele
WIRKUNGSZIELE:
GLOBALZIELE:
Die Verfahren dienen: 1) der Sicherstellung materiellen Bauordnungsrechtes und planungsrechtlicher Vorschriften, 2) der
Begründung von Wohnungseigentum.
Zielgruppen
Bauherrinnen und Bauherren, Bauunternehmerinnen und Bauunternehmer, Entwurfsverfasserinnen und Entwurfsverfasser,
Fachbehörden und übergeordnete Behörden, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer, Interne Dienststellen,
Widerspruchsführerinnen u. Widerspruchsführer
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
12.242,40
12.200,00
12.200,00
12.500,00
12.500,00
12.500,00
51.283,05
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
63.525,45
59.200,00
59.200,00
59.500,00
59.500,00
59.500,00
168.183,85
187.300,00
166.200,00
170.400,00
174.600,00
179.000,00
Seite 269
Teil-Plan 2016
Bereich
3.
Gruppe
3.63
Produkt/Projekt
3.63.02
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Dienstleistungen
1.953,52
2.500,00
2.500,00
2.500,00
1.906,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
189.800,00
168.700,00
172.900,00
177.100,00
181.500,00
-108.518,72
-130.600,00
-109.500,00
-113.400,00
-117.600,00
-122.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-108.518,72
-130.600,00
-109.500,00
-113.400,00
-117.600,00
-122.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-108.518,72
-130.600,00
-109.500,00
-113.400,00
-117.600,00
-122.000,00
und 24)
2.500,00
172.044,17
2.500,00
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
51.430,10
40.000,00
40.000,00
0,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
0,00
Kostenumlagen
0,00
Einzahlungen
51.430,10
2.000,00
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
47.000,00
47.000,00
0,00
47.000,00
47.000,00
47.000,00
168.183,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
geringwertige
1.478,53
2.000,00
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
169.662,38
2.000,00
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
-118.232,28
45.000,00
45.000,00
0,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
192.000,00
7.000,00
7.000,00
0,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
192.000,00
7.000,00
7.000,00
0,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
192.000,00
7.000,00
7.000,00
0,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
und 32)
52.000,00
52.000,00
0,00
52.000,00
52.000,00
52.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
73.767,72
52.000,00
52.000,00
0,00
52.000,00
52.000,00
52.000,00
Seite 270
Teil-Plan 2016
Bereich
3.
Gruppe
3.63
Produkt/Projekt
3.63.03
Bodendenkmalpflege
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Bodendenkmalschutz und -pflege im Zuständigkeitsbereich der Unteren Denkmalschutzbehörde
Verantwortlich
Fachgruppe 63 (ex31), Dr. Bernd Habermann
Auftragsgrundlagen
Nds. DenkmalschutzG (insbesondere § 19 NDSchG), Nds. Bauordnung, Baugesetzbuch
Erläuterungen
1. Beratung nach dem Nds. Denkmalschutzgesetz
2. Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren, aber auch im Rahmen von Aufstellung Vorhaben- und Erschließungsplänen,
B- und F-Plänen (u. a. auch Beantwortung von Anfragen des Landesamtes für Denkmalpflege sowie dessen Beteiligung in
besonderen Fällen)
3. Bestandspflege, Inventarisierung von Bodendenkmalen (dazu gehört auch die Erhaltung und
Unterschutzstellung von Bodendenkmalen)
4. Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren
5. Wissenschaftliche Erforschung, Förderung und Unterstützung von Forschungsarbeiten
6. Archäologische Ausgrabungen und Voruntersuchungen
7. Öffentlichkeitsarbeit (Veröffentlichungen und Ausstellungen)
8. Mitwirkung bei Stadtbildpflege und Stadtgestaltung
9. Träger öffentlicher Belange
10. Bearbeitung von Widerspruchsverfahren im Hinblick auf denkmalrechtliche Genehmigung
Gebäudebetriebskosten (Ansatz 2016, in EUR):
- Lagergebäude/Daensen
2.500
(Einlagerung von altem Fachwerk, Klosterformaten, Grabungsutensilien)
- Lagerhalle Heideweg
7.900
- Melkerstieg
600
insgesamt
11.000
Hinweis: Die Aufteilung basiert noch auf den Werten von 2014, im endgültigen Haushalt wird sie noch angepasst werden.
Weitere Hinweise:
Bei der Erstellung des Produktes wirken externe Stellen mit, wie z. B.
- Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege
- Universitäten und Forschungseinrichtungen in In- und Ausland
- Museen
Ziele
WIRKUNGSZIELE:
GLOBALZIELE:
Schutz, Erhalt und Pflege von Bodendenkmalen
Zielgruppen
Architekturbüros, Bauherrinnen und Bauherren, Bauunternehmerinnen und Bauunternehmer, Denkmaleigentümer, Öffentlichkeit,
Wissenschaftliche Forschungseinrichtungen
Ergebnisplan
Seite 271
Teil-Plan 2016
Bereich
3.
Gruppe
3.63
Produkt/Projekt
3.63.03
Bodendenkmalpflege
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
71.529,22
79.500,00
81.900,00
83.900,00
86.000,00
88.100,00
4.643,44
12.500,00
21.500,00
6.500,00
6.500,00
6.500,00
150,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
997,98
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
77.320,64
92.400,00
103.800,00
90.800,00
92.900,00
95.000,00
-77.320,64
-92.400,00
-103.800,00
-90.800,00
-92.900,00
-95.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-77.320,64
-92.400,00
-103.800,00
-90.800,00
-92.900,00
-95.000,00
0,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
9.837,43
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
-9.837,43
-13.400,00
-13.400,00
-13.400,00
-13.400,00
-13.400,00
-87.158,07
-105.800,00
-117.200,00
-104.200,00
-106.300,00
-108.400,00
Dienstleistungen
und 24)
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
71.529,22
500,00
500,00
0,00
500,00
500,00
500,00
4.220,40
12.000,00
21.000,00
0,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
150,00
200,00
200,00
0,00
200,00
200,00
200,00
179,43
200,00
200,00
0,00
200,00
200,00
200,00
76.079,05
12.900,00
21.900,00
0,00
6.900,00
6.900,00
6.900,00
-76.079,05
-12.900,00
-21.900,00
0,00
-6.900,00
-6.900,00
-6.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
geringwertige
Auszahlungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-76.079,05
und 32)
-12.900,00
-21.900,00
0,00
-6.900,00
-6.900,00
-6.900,00
Seite 272
Teil-Plan 2016
Bereich
3.
Gruppe
3.63
Produkt/Projekt
3.63.03
Bodendenkmalpflege
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-76.079,05
-12.900,00
-21.900,00
0,00
-6.900,00
-6.900,00
-6.900,00
Seite 273
Teil-Plan 2016
Seite 274
Teil-Plan 2016
Bereich
3.
Gruppe
3.63
Produkt/Projekt
3.63.04
Bau - und Kunstdenkmalpflege
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Bau- und Kunstdenkmalpflege und -schutz im Zuständigkeitsbereich der Unteren Denkmalschutzbehörde
Verantwortlich
Fachgruppe 63 (ex31), Dr. Bernd Habermann
Auftragsgrundlagen
Nds. DenkmalschutzG (insbesondere § 19 NDSchG), Nds. Bauordnung, Baugesetzbuch, Einkommensteuergeset
Erläuterungen
1. Beratung nach dem Niedersächsischen Denkmalschutzgesetz (dazu gehört u. a. auch die Beratung von Denkmaleigentümern)
2. Erstellung von Bescheinigung nach Einkommenssteuergesetz
3. Finanzielle Förderung zur Denkmalerhaltung
4. Beteiligung und Abgabe von Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren, aber auch bei der
Stadtbildpflege
5. Erteilung denkmalrechtlicher Genehmigungen
6. Bestandspflege und Inventarisierung von Bau- und Kunstdenkmalen (u. a. Vorschlagerarbeitung und
Recherche für Neuausweisungen von Denkmalen, wissenschaftliche Erforschung von Baudenkmalen)
7. Wissenschaftliche Erforschung, Förderung und Unterstützung von Forschungsarbeiten
8. Öffentlichkeitsarbeit Bau- und Kunstdenkmalpflege
9. Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren
10.Anfragen und Auskunftserteilung des Nds. Landesamtes für Denkmalpflege
11. Träger öffenlicher Belange (TÖB)
12. Unwirtschaftlichkeitsberechnungen
13. Widerspruchsverfahren
14. Stellungnahmen zu Verkehrsentwicklungsplänen (VEP), B-Plänen und F-Plänen sowie Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP)
Weitere Hinweise:
Bei der Erstellung des Produktes wirken externe Stellen mit, wie z. B.
- Nds. Landesamt für Denkmalpflege
- Universitäten und Forschungseinrichtungen in In- und Ausland
Ziele
WIRKUNGSZIELE:
GLOBALZIELE:
Schutz, Erhalt und Pflege von Bau- und Kunstdenkmalen
Zielgruppen
Architekturbüros, Bauherrinnen und Bauherren, Bauunternehmerinnen und Bauunternehmer, Denkmaleigentümer,
Handwerksbetriebe, Öffentlichkeit
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Seite 275
Teil-Plan 2016
Bereich
3.
Gruppe
3.63
Produkt/Projekt
3.63.04
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
0,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
28.171,91
34.600,00
36.300,00
37.200,00
38.200,00
39.100,00
404,19
1.900,00
1.900,00
1.900,00
1.900,00
1.900,00
Dienstleistungen
16 Abschreibungen
567,04
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
2.500,00
7.500,00
57.500,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
1.261,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.905,03
45.200,00
96.900,00
47.800,00
48.800,00
49.700,00
-32.905,03
-44.800,00
-96.500,00
-47.400,00
-48.400,00
-49.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-32.905,03
-44.800,00
-96.500,00
-47.400,00
-48.400,00
-49.300,00
0,00
700,00
700,00
700,00
700,00
700,00
0,00
-700,00
-700,00
-700,00
-700,00
-700,00
-32.905,03
-45.500,00
-97.200,00
-48.100,00
-49.100,00
-50.000,00
und 24)
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
geringwertige
0,00
400,00
400,00
0,00
400,00
400,00
400,00
0,00
400,00
400,00
0,00
400,00
400,00
400,00
28.171,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7,90
1.400,00
1.400,00
0,00
1.400,00
1.400,00
1.400,00
2.500,00
7.500,00
57.500,00
0,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
30.679,81
8.900,00
58.900,00
0,00
8.900,00
8.900,00
8.900,00
-30.679,81
-8.500,00
-58.500,00
0,00
-8.500,00
-8.500,00
-8.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
und 32)
-5.000,00
-5.000,00
-5.000,00
0,00
-5.000,00
-5.000,00
-5.000,00
-35.679,81
-13.500,00
-63.500,00
0,00
-13.500,00
-13.500,00
-13.500,00
Seite 276
Teil-Plan 2016
Bereich
3.
Gruppe
3.63
Produkt/Projekt
3.63.04
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-35.679,81
-13.500,00
-63.500,00
0,00
-13.500,00
-13.500,00
-13.500,00
Seite 277
Teil-Plan 2016
Seite 278
Teil-Plan 2016
Bereich
3.
Gruppe
3.65
Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung (bis HH 2014
3.33)
Produktdefinition
Verantwortlich
Fachgruppe 65 (ex33), Michael Albertz
Auftragsgrundlagen
-
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
830.692,23
794.500,00
852.500,00
852.500,00
852.500,00
0,00
1.700,00
1.700,00
1.700,00
1.700,00
1.700,00
208.284,87
218.400,00
213.400,00
200.600,00
200.600,00
200.600,00
852.500,00
13.588,48
5.200,00
5.200,00
5.200,00
5.200,00
5.200,00
181.136,18
219.100,00
219.100,00
219.100,00
219.100,00
219.100,00
284.168,34
313.900,00
268.900,00
268.900,00
268.900,00
268.900,00
1.517.870,10
1.552.800,00
1.560.800,00
1.548.000,00
1.548.000,00
1.548.000,00
1.799.101,12
1.940.500,00
1.940.600,00
1.989.200,00
2.038.900,00
2.089.900,00
Dienstleistungen
16 Abschreibungen
3.967.919,31
3.945.700,00
4.259.800,00
4.379.800,00
4.376.300,00
4.381.300,00
2.056.535,67
2.030.900,00
2.214.400,00
2.261.400,00
2.305.600,00
2.352.700,00
48.747,65
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
9.881,57
7.500,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
7.882.185,32
7.974.600,00
8.472.300,00
8.687.900,00
8.778.300,00
8.881.400,00
-6.364.315,22
-6.421.800,00
-6.911.500,00
-7.139.900,00
-7.230.300,00
-7.333.400,00
4.815.948,74
1.285.900,00
942.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
35.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.780.948,74
1.285.900,00
942.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
-1.583.366,48
-5.135.900,00
-5.969.500,00
-7.129.900,00
-7.220.300,00
-7.323.400,00
4.924.682,47
5.180.800,00
5.054.800,00
5.054.800,00
5.054.800,00
5.054.800,00
243.305,53
248.200,00
248.200,00
248.200,00
248.200,00
248.200,00
72.416,13
92.000,00
79.800,00
79.800,00
79.800,00
79.800,00
4.608.960,81
4.840.600,00
4.726.800,00
4.726.800,00
4.726.800,00
4.726.800,00
3.025.594,33
-295.300,00
-1.242.700,00
-2.403.100,00
-2.493.500,00
-2.596.600,00
und 24)
Ergebnis
Ansatz
2014
2015
EUR
EUR
VE
2016
EUR
Planung Folgejahre
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
1.700,00
1.700,00
0,00
1.700,00
1.700,00
1.700,00
210.811,03
218.400,00
213.400,00
0,00
200.600,00
200.600,00
200.600,00
Kostenumlagen
13.588,48
5.200,00
5.200,00
0,00
5.200,00
5.200,00
5.200,00
Seite 279
Teil-Plan 2016
Bereich
3.
Gruppe
3.65
Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung (bis HH 2014
3.33)
Ergebnis
Ansatz
VE
2014
2015
2016
EUR
EUR
EUR
11.000,00
Einzahlungen
235.399,51
Planung Folgejahre
2017
2016
2018
EUR
EUR
2019
EUR
EUR
45.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270.300,00
220.300,00
0,00
207.500,00
207.500,00
207.500,00
1.799.101,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
geringwertige
3.962.400,66
3.934.300,00
4.248.400,00
0,00
4.368.400,00
4.364.900,00
4.369.900,00
48.747,65
50.000,00
50.000,00
0,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
2.323,80
7.500,00
7.500,00
0,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
5.812.573,23
3.991.800,00
4.305.900,00
0,00
4.425.900,00
4.422.400,00
4.427.400,00
-5.577.173,72
-3.721.500,00
-4.085.600,00
0,00
-4.218.400,00
-4.214.900,00
-4.219.900,00
Sachvermögen
1.375.715,59
25.000,00
700.000,00
0,00
360.300,00
0,00
0,00
7.172.034,87
2.897.000,00
2.020.000,00
0,00
520.000,00
520.000,00
520.000,00
8.547.750,46
2.922.000,00
2.720.000,00
0,00
880.300,00
520.000,00
520.000,00
und Gebäuden
273.670,01
400.000,00
2.350.000,00
0,00
800.000,00
400.000,00
400.000,00
1.987.971,03
2.972.000,00
8.075.000,00
1.250.000,00
2.455.000,00
1.375.000,00
1.405.000,00
56.846,06
30.000,00
35.000,00
0,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
2.318.487,10
3.402.000,00
10.460.000,00
1.250.000,00
3.290.000,00
1.810.000,00
1.840.000,00
Auszahlungen
Sachvermögen
6.229.263,36
-480.000,00
-7.740.000,00
-1.250.000,00
-2.409.700,00
-1.290.000,00
-1.320.000,00
652.089,64
und 32)
-4.201.500,00
-11.825.600,00
-1.250.000,00
-6.628.100,00
-5.504.900,00
-5.539.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
652.089,64
-4.201.500,00
-11.825.600,00
-1.250.000,00
-6.628.100,00
-5.504.900,00
-5.539.900,00
Seite 280
Teil-Plan 2016
Bereich
3.
Gruppe
3.65
Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung (bis HH 2014 3.33)
Produkt/Projekt
3.65.01
Gebäude- und Grundstücksverwaltung
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Verwaltung des kommunalen Gebäudebestandes mit den liegenschaftlichen Aufgaben;
An- und Verkauf von Gebäuden
Verwaltung der stadteigenen unbebauten Grundstücke und deren Rechtebestand; Grundstücksankauf; Vermarktung und Verkauf;
Bürgerberatung
Verantwortlich
Fachgruppe 65 (ex33), Britta Jürgens
Auftragsgrundlagen
Verschiedene Einzelbeschlüsse der politischen Gremien zu städtischen Vorhaben
Erläuterungen
1. Vermietung
2. Anmietung
3. Verwaltung der Dienstwohnungen
4. Verkauf von Gebäuden
5. Ankauf von Gebäuden
6. Wahrnehmung der eigenen Grundstückseigentümerrechte
7. Rechtegewährung an Grundstücken
8. Grundbesitzabgaben
9. Anpachtung
10. Bewirtschaftung von Fiskalflächen
11. Verwaltung i. Betrieb der FG Este
12. Ankauf von Grundstücken
13. Verkauf von Grundstücken
14. Pachtvertrag
15. Nutzungsvertrag
16. Erbbaurechtsverwaltung
17. Stellungnahmen für Fachämter (insbesondere im Baugenehmigungs-, B-Plan,
18. Betrieb GIS Liegenschaftsbereich
19. Allgemeine Bürgerberatung
Planfeststellungsverf.)
Weitere Hinweise:
Unter dem Verkauf von Grundstücken ist auch das Großprojekt - Vermarktung des B-Plangebietes Ottensen Nr. 6 und EilendorfOhlenhoffweg zu berücksichtigt.
- Dienstwohnungen
5.300
- Mietobjekte
48.300
- sonstige Gebäude
26.200
insgesamt
79.800
Hinweis zum Finanzplan - einzelne Investitionsmaßnahmen 3.65.01.111.i01/02 Spalte Ergebnis: Anders als die Planung (dort sind
der Grunderwerb-/verkauf für allg. Grundstücksbewirtschaftung, für Gebäude, für Straßen ... pauschal nachgewiesen) wird die
Abwicklung sehr detailliert gebucht, d. h. das Rechnungsergebnis aus Vorvorjahr befindet sich in Teilen auch an anderer Stelle. Um
trotzdem an die Ergebnis-Information zu gelangen: vgl. die Zeilen 21 und 25 des jeweiligen Finanzplans.
Ziele
Seite 281
Teil-Plan 2016
Bereich
3.
Gruppe
3.65
Produkt/Projekt
3.65.01
Produktdefinition
WIRKUNGSZIELE:
Ausgewogene Struktur der Buxtehuder Bevölkerung langfristig erhalten,
GLOBALZIELE:
Wirtschaftliche Verwaltung des städtischen Gebäudebestandes,
Verkauf unwirtschaftlichen Gebäudebestandes,
Schaffung von gebäudemäßigen Voraussetzungen für kommunale Vorhaben
Wirtschaftliche Verwaltung des städtischen Grundstücksvermögens (unbebaut),
Schaffung von grundstücksmäßigen Voraussetzungen für kommunale Vorhaben,
Erzielung von Einnahmen für den Vermögenshaushalt durch Vermarktung von Grundstücken,
Regulierung und Normalisierung des Grundstücksmarktes innerhalb der Stadt Buxtehude zur Erzielung einer vernünftigen
stadtpolitischen/geographischen Entwicklung unter Berücksichtigung der dabei anfallenden Infrastrukturkosten
OPERATIONALE ZIELE:
Grundlagen und liegenschaftliche Konzeption für Ankauf, Überplanung und Vermarktung eines neuen Wohnbaugebietes mit
anderen Fachgruppen;
Zielgruppen
Grundstücksan- / -verkäuferinnen bzw. -verkäufer, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer, Grundstückskunden/Bewerberinnen bzw. -bewerber, Grundstücksnutzerinnen bzw. -nutzer, Interne Dienststellen, Stadtwerke, Vertragspartner in
verschiedenen Vertragssituationen
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
206.264,37
216.300,00
211.300,00
198.500,00
198.500,00
198.500,00
200,00
6.375,00
200,00
200,00
200,00
200,00
11.000,00
45.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
223.639,37
261.700,00
211.700,00
198.900,00
198.900,00
198.900,00
81.138,87
114.700,00
117.400,00
120.400,00
123.400,00
126.500,00
Dienstleistungen
16 Abschreibungen
45.730,45
48.000,00
50.500,00
50.500,00
50.500,00
50.500,00
877,62
900,00
900,00
900,00
900,00
900,00
48.747,65
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
2.533,23
5.200,00
5.200,00
5.200,00
5.200,00
5.200,00
179.027,82
218.800,00
224.000,00
227.000,00
230.000,00
233.100,00
44.611,55
42.900,00
-12.300,00
-28.100,00
-31.100,00
-34.200,00
4.815.948,74
1.285.900,00
942.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
35.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.780.948,74
1.285.900,00
942.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
und 24)
4.825.560,29
1.328.800,00
929.700,00
-18.100,00
-21.100,00
-24.200,00
4.593,00
10.300,00
10.300,00
10.300,00
10.300,00
10.300,00
72.416,13
92.000,00
79.800,00
79.800,00
79.800,00
79.800,00
-77.009,13
-102.300,00
-90.100,00
-90.100,00
-90.100,00
-90.100,00
Seite 282
Teil-Plan 2016
Bereich
3.
Gruppe
3.65
Produkt/Projekt
3.65.01
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
-108.200,00
-111.200,00
-114.300,00
4.748.551,16
1.226.500,00
839.600,00
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
200,00
200,00
0,00
200,00
200,00
200,00
208.790,53
216.300,00
211.300,00
0,00
198.500,00
198.500,00
198.500,00
6.375,00
Kostenumlagen
11.000,00
Einzahlungen
226.165,53
200,00
200,00
0,00
200,00
200,00
200,00
45.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
261.700,00
211.700,00
0,00
198.900,00
198.900,00
198.900,00
81.138,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
geringwertige
43.714,54
44.600,00
47.100,00
0,00
47.100,00
47.100,00
47.100,00
48.747,65
50.000,00
50.000,00
0,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
921,52
5.200,00
5.200,00
0,00
5.200,00
5.200,00
5.200,00
174.522,58
99.800,00
102.300,00
0,00
102.300,00
102.300,00
102.300,00
51.642,95
161.900,00
109.400,00
0,00
96.600,00
96.600,00
96.600,00
Sachvermögen
7.131.473,31
2.897.000,00
2.020.000,00
0,00
520.000,00
520.000,00
520.000,00
7.131.473,31
2.897.000,00
2.020.000,00
0,00
520.000,00
520.000,00
520.000,00
und Gebäuden
273.670,01
400.000,00
2.350.000,00
0,00
800.000,00
400.000,00
400.000,00
273.670,01
400.000,00
2.350.000,00
0,00
800.000,00
400.000,00
400.000,00
6.857.803,30
2.497.000,00
-330.000,00
0,00
-280.000,00
120.000,00
120.000,00
und 32)
2.658.900,00
-220.600,00
0,00
-183.400,00
216.600,00
216.600,00
Auszahlungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.909.446,25
2.658.900,00
-220.600,00
0,00
-183.400,00
216.600,00
216.600,00
Seite 283
Teil-Plan 2016
Bereich
3.
Gruppe
3.65
Produkt/Projekt
3.65.01
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
Bisher
Gesamt
TEUR
TEUR
3.65.01.111.i01 An- u.
Verkauf von Grundstücken
+ Einzahlungen aus der
Veräußerung von
Sachvermögen
von Grundstücken und
Gebäuden
3.65.01.111.i02 An- u.
Verkauf von
Industriegelände
+ Einzahlungen aus der
Veräußerung von
Sachvermögen
von Grundstücken und
Gebäuden
-42,4
2.297,0
-530,0
0,0
-480,0
-80,0
-80,0
-3.941,1
-5.111,1
0,0
2.397,0
1.520,0
0,0
20,0
20,0
20,0
3.529,5
5.109,5
42,4
100,0
2.050,0
0,0
500,0
100,0
100,0
7.470,7
10.220,7
-220,4
200,0
200,0
0,0
200,0
200,0
200,0
-821,6
-21,6
-11,4
500,0
500,0
0,0
500,0
500,0
500,0
579,5
2.579,5
209,0
300,0
300,0
0,0
300,0
300,0
300,0
1.401,1
2.601,1
Ergebnis
Bezeichnung
2014
2015
EUR
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit Pr.
2.23.07 wg. Kulturforum (EP 26.)
Gebäudeverkäufe (Verkauf unbewegliches
Vermögen) (FP 21)
Veräußerung von Grundstücken allgemein
(Verkauf unbewegliches Vermögen) (FP 21)
Veräußerung von Grundstücken Eilendorf
Veräußerung von Grundstücken Giselbertstraße
Veräußerung von Grundstücken Industriegelände
Veräußerung von Grundstücken Ottensen
Ankauf von Gewerbegelände (Auszahlungen für
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden)
(FP 25)
Ankauf von Grundstücken (Auszahlungen für den
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden) (FP 25)
Ansatz
Planung Folgejahre
2017
2016
EUR
2018
EUR
EUR
2019
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
756,74
100.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
1.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.362.953,48
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
5.767.763,09
2.297.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
231.184,03
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
42.485,98
100.000,00
2.050.000,00
500.000,00
100.000,00
100.000,00
Seite 284
Teil-Plan 2016
Bereich
3.
Gruppe
3.65
Produkt/Projekt
3.65.03
Neubau, Umbau, Erweiterung städt. Gebäude
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Neubau, Umbau und Erweiterung von städtischen Gebäuden einschl. der Außenanlagen sowie von städtischen Sportplatz-,
Spielplatz- und Sonderanlagen
Verantwortlich
Fachgruppe 65 (ex33), Annette Lohmann
Auftragsgrundlagen
NKomVG, Nds. Bauordnung, Ratsbeschlüsse zu einzelnen Projekten
Erläuterungen
Neubau, Umbau, Erweiterung städtischer Gebäude sowie Sportplatz-, Spielplatz- und Sonderanlagen:
1. Planung
2. Bau
3. Koordination und Projektsteuerung
4. Zuschussbewirtschaftung
5. Prüfung und Vergabe von Ingenieurverträgen
6. Genehmigung von Leistungen externer Ing.-Büros
7. Serviceleistungen für interne Dienststellen
(insbesondere Kostenvorermittlungen)
8. Größere Instandsetzungen
Hinweis:
Die Leistungen werden jeweils projektbezogen z. T. einzeln aber z. T. auch im vollen Umfang (je nach Bauvorhaben) erbracht.
Weitere Hinweise:
Die Projektverantwortung für Planung und Neubau/Umbau/Erweiterung von städtischen Gebäuden, Sportplätzen, Spielplätzen und
Sonderanlagen trägt die jeweils zuständige Fachgruppe. Die Projektleitung für die bauliche Realisierung (ab Vorentwurfsplanung)
liegt bei Fachgruppe 65, wobei eine enge Abstimmung mit der jeweils zuständigen Fachgruppe erfolgt. Die bei diesem Produkt
dargestellten Leistungen beziehen sich somit auf die technische Herstellung der Gebäude und der Anlagen (z. B.
Ausführungsplanung, Durchführung und Begleitung des Projektes während der Bauphase).
Die Aufteilung der Investitionen in die Schulzentren nach Schulformen ist i. d. R. pauschal nach Schülerzahlen vorgenommen
worden, eine Zweckbindung an die Schulform ist aus dieser Aufteilung nicht herzuleiten, eine gegenseitige Deckungsfähigkeit ist
eingerichtet worden.
Die Investitionsmaßnahmen 3.65.03.366.i24/i25 - Anschaffung Spielgeräte/Neukonzeption Spielplätze - sind wegen des sachlichen
Zusammenhanges gegenseitig deckungsfähig.
Die Schulinvestitionsmaßnahmen zur Inklusion 3.65.03.2__.i53-i63 sind wegen des sachlichen Zusammenhanges gegenseitig
deckungsfähig, allerdings jeweils nur innerhalb des "Topfes" Grundschulen und innerhalb des "Topfes" SZ Süd/SZ Nord/HPS.
Die Investitionsmaßnahmen zur IGS des SZ Nord 3.65.03.218.i07/i74 sind wegen des sachlichen Zusammenhanges gegenseitig
deckungsfähig.
Die Investitionsmaßnahmen zur Kita-Sanierung 3.65.03.365.i04/i05/i06/i31 sind wegen des sachlichen Zusammenhanges
gegenseitig deckungsfähig.
Hinweis zu "Planung Sporthalle" 3.65.03.424.i59 für den HH 2016: Sperrvermerk, Freigabe durch Verwaltungsausschuss nach
Seite 285
Teil-Plan 2016
Bereich
3.
Gruppe
3.65
Produkt/Projekt
3.65.03
Produktdefinition
vorheriger Beratung im Fachausschuss.
Ziele
WIRKUNGSZIELE:
--GLOBALZIELE:
Erfüllung des ermittelten Raumbedarfs aller städtischen Dienststellen und Einrichtungen sowie des Bedarfes an Sport- und
Spielplatzanlagen
OPERATIONALE ZIELE:
Umsetzung der gemäß Haushaltsplan vorgesehenen Einzelprojekte;
Energiemanagement, insbesondere Prüfung objektbezogener Maßnahmen für die Optimierung des Energieverbrauchs sowie die
Prüfung der Einsatzmöglichkeiten von alternativen Energien.
Zielgruppen
Interne Dienststellen, Nutzerinnen und Nutzer von öffentlichen Gebäuden und Grundstücken, Nutzerinnen und Nutzer von
öffentlichen Sportplatz- und Spielplatzanlagen
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
2014
2015
EUR
EUR
Planung Folgejahre
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
852.500,00
830.692,23
794.500,00
852.500,00
852.500,00
852.500,00
0,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
181.136,18
219.100,00
219.100,00
219.100,00
219.100,00
219.100,00
23.168,34
18.900,00
18.900,00
18.900,00
18.900,00
18.900,00
1.034.996,75
1.034.500,00
1.092.500,00
1.092.500,00
1.092.500,00
1.092.500,00
325.202,18
366.000,00
363.200,00
372.300,00
381.600,00
391.200,00
Dienstleistungen
16 Abschreibungen
512.086,06
225.500,00
298.000,00
283.000,00
250.500,00
225.500,00
2.041.360,25
2.013.200,00
2.196.700,00
2.243.700,00
2.287.900,00
2.335.000,00
4.133,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.882.781,87
2.604.700,00
2.857.900,00
2.899.000,00
2.920.000,00
2.951.700,00
-1.847.785,12
-1.570.200,00
-1.765.400,00
-1.806.500,00
-1.827.500,00
-1.859.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.847.785,12
-1.570.200,00
-1.765.400,00
-1.806.500,00
-1.827.500,00
-1.859.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.847.785,12
-1.570.200,00
-1.765.400,00
-1.806.500,00
-1.827.500,00
-1.859.200,00
und 24)
Ergebnis
Ansatz
VE
2014
2015
2016
EUR
EUR
EUR
Planung Folgejahre
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
Seite 286
Teil-Plan 2016
Bereich
3.
Gruppe
3.65
Produkt/Projekt
3.65.03
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
325.202,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
geringwertige
510.697,71
222.500,00
295.000,00
0,00
280.000,00
247.500,00
222.500,00
835.899,89
222.500,00
295.000,00
0,00
280.000,00
247.500,00
222.500,00
-835.899,89
-220.500,00
-293.000,00
0,00
-278.000,00
-245.500,00
-220.500,00
1.375.715,59
25.000,00
700.000,00
0,00
360.300,00
0,00
0,00
40.561,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.416.277,15
25.000,00
700.000,00
0,00
360.300,00
0,00
0,00
1.987.971,03
2.972.000,00
8.075.000,00
1.250.000,00
2.455.000,00
1.375.000,00
1.405.000,00
469,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.988.440,39
2.972.000,00
8.075.000,00
1.250.000,00
2.455.000,00
1.375.000,00
1.405.000,00
-572.163,24
-2.947.000,00
-7.375.000,00
-1.250.000,00
-2.094.700,00
-1.375.000,00
-1.405.000,00
und 32)
-3.167.500,00
-7.668.000,00
-1.250.000,00
-2.372.700,00
-1.620.500,00
-1.625.500,00
Sachvermögen
Sachvermögen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.408.063,13
-3.167.500,00
-7.668.000,00
-1.250.000,00
-2.372.700,00
-1.620.500,00
-1.625.500,00
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
Bisher
Gesamt
TEUR
TEUR
3.65.03.111.i01 Neubau
Stadthaus
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
3.65.03.111.i03 Umbau
histor. Rathausgebäude
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
3.65.03.111.i08 Stadthaus
Elektroverstärkung Server
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
3.65.03.111.i17 Stadtteil- u.
Servicezentrum Stieglitzweg
+ Einzahlungen aus
Zuwendungen für
-1,6
0,0
-10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-12.595,9
-12.605,9
1,6
0,0
10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12.595,9
12.605,9
-244,9
-75,0
-150,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-929,9
-1.079,9
244,9
75,0
150,0
0,0
0,0
0,0
0,0
929,9
1.079,9
0,0
-10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-10,0
-10,0
0,0
10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10,0
10,0
30,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-2.042,1
-2.042,1
30,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.300,9
2.300,9
Seite 287
Teil-Plan 2016
Bereich
3.
Gruppe
3.65
Produkt/Projekt
3.65.03
Ergebnis
3.65.03.111.i35 Nutzung
alternativer Energien
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
3.65.03.111.i51
Sicherheitsvorrichtungen
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
3.65.03.111.i77 Erweiterung
Außenanlagen Stadteil- u.
Servicezentrum Stieglitzweg
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
3.65.03.126.i23 FGH
Abgasanlagen
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
3.65.03.211.i10 Sanierung GS
Altkloster
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Stieglitzweg
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
3.65.03.211.i12
Turnhalle/Campus GS
Rotkäppchenweg
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Harburger Straße
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Rotkäppchenweg
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
3.65.03.211.i37
Pausenhofgestaltung GS
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
3.65.03.211.i51
Sicherheitsvorrichtungen GS
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
3.65.03.211.i53 Inklusion GS
Altkloster
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
GS Harburger Straße
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Sporthalle GS Altkloster
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
3.65.03.211.i79 Neubau
Mensa GS Altkloster
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Elektro- und
Brandmeldeanlage GS
Hedendorf
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
Bisher
Gesamt
TEUR
TEUR
0,0
0,0
0,0
0,0
-30,0
-30,0
-30,0
-49,9
-139,9
0,0
0,0
0,0
0,0
30,0
30,0
30,0
49,9
139,9
0,0
0,0
-20,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-59,9
-79,9
0,0
0,0
20,0
0,0
0,0
0,0
0,0
59,9
79,9
-26,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-175,0
-175,0
26,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
175,0
175,0
0,0
-30,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-12,5
-12,5
0,0
30,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12,5
12,5
-46,4
0,0
-15,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-282,9
-297,9
46,4
0,0
15,0
0,0
0,0
0,0
0,0
282,9
297,9
-9,7
0,0
0,0
0,0
0,0
-30,0
-280,0
-1.347,8
-1.657,8
9,7
0,0
0,0
0,0
0,0
30,0
280,0
1.347,8
1.657,8
-0,1
-50,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-108,1
-108,1
0,1
50,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
108,1
108,1
0,0
0,0
0,0
0,0
-50,0
-500,0
-250,0
-10,0
-810,0
0,0
0,0
0,0
0,0
50,0
500,0
250,0
10,0
810,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0
0,0
0,0
0,0
-100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
-159,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-440,3
-440,3
159,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
440,3
440,3
0,0
-10,0
0,0
0,0
0,0
-10,0
0,0
-10,0
-20,0
0,0
10,0
0,0
0,0
0,0
10,0
0,0
10,0
20,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-5,0
-5,0
-5,0
-20,0
-35,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5,0
5,0
5,0
20,0
35,0
0,0
0,0
-100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
-10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-10,0
-10,0
10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10,0
10,0
-43,2
-550,0
-550,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-690,0
-1.240,0
43,2
550,0
550,0
0,0
0,0
0,0
0,0
690,0
1.240,0
-0,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-104,4
-104,4
Seite 288
Teil-Plan 2016
Bereich
3.
Gruppe
3.65
Produkt/Projekt
3.65.03
Ergebnis
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Lehrschwimmbecken GS
Neukloster
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
3.65.03.212.i38 Sanierung SZ
Süd HS
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
3.65.03.212.i85
Beleuchtungskonzept SZ
Nord Anteil HS
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
3.65.03.215.i85
Nord Anteil RS
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
3.65.03.217.i15 SZ Süd
Erneuerung Aula
(Kultur/FUR) (Anteil
Gymnasium)
+ Einzahlungen aus
Zuwendungen für
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
3.65.03.217.i18 HPS
Brandschutz 1. Abschnitt
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
3.65.03.217.i20 HPS
Sanierung allgemein
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Süd Torfweg 36
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
3.65.03.217.i42 Erneuerung
Außenanlagen SZ Süd Anteil
Gymnasium
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Süd Sporthalle Teil 1-4 Gy
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
3.65.03.217.i71 HPS Mensa
+ Einzahlungen aus
Zuwendungen für
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
3.65.03.217.i72 HPS IGS
verursachte Umbauten
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
3.65.03.218.i07 SZ Nord IGS
Mensa (in Zusammenhang
mit i74)
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
Bisher
Gesamt
TEUR
TEUR
0,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
104,4
104,4
-11,1
-205,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-380,0
-380,0
11,1
205,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
380,0
380,0
0,0
-50,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-50,0
-50,0
0,0
50,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
50,0
50,0
-1,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-12,0
-12,0
1,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12,0
12,0
-46,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-46,4
-46,4
46,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
46,4
46,4
1,1
0,0
-250,0
-850,0
-689,7
0,0
0,0
-118,1
-1.057,8
0,0
0,0
500,0
0,0
160,3
0,0
0,0
0,0
660,3
-1,1
0,0
750,0
850,0
850,0
0,0
0,0
118,1
1.718,1
-17,8
0,0
-400,0
-400,0
-400,0
0,0
0,0
-100,0
-900,0
17,8
0,0
400,0
400,0
400,0
0,0
0,0
100,0
900,0
0,0
-45,0
-30,0
0,0
-10,0
-10,0
-10,0
-65,0
-125,0
0,0
45,0
30,0
0,0
10,0
10,0
10,0
65,0
125,0
0,0
0,0
-20,0
0,0
-160,0
-10,0
0,0
-61,4
-251,4
0,0
0,0
20,0
0,0
160,0
10,0
0,0
1.142,7
1.332,7
0,0
-650,0
-20,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-690,0
-710,0
0,0
650,0
20,0
0,0
0,0
0,0
0,0
690,0
710,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-50,0
0,0
0,0
-50,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
50,0
0,0
0,0
50,0
28,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-260,3
-260,3
722,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
722,1
722,1
693,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
982,5
982,5
-8,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-127,9
-127,9
8,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
757,9
757,9
0,0
0,0
0,0
0,0
-60,0
0,0
0,0
-649,1
-709,1
0,0
0,0
0,0
0,0
60,0
0,0
0,0
649,1
709,1
Seite 289
Teil-Plan 2016
Bereich
3.
Gruppe
3.65
Produkt/Projekt
3.65.03
Ergebnis
3.65.03.218.i45 SZ Nord
Erneuerung Sporthalle
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
3.65.03.218.i62 Inklusion SZ
Nord IGS
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
3.65.03.218.i74 SZ Nord IGS
Umbauten im Raum (in
Zusammenhang mit i07)
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
3.65.03.218.i85
Nord Anteil IGS
+ Einzahlungen aus
Zuwendungen für
Museum
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Bau-/Kulturdenkmäler
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
3.65.03.3155i13 Sanierung
Wohnanlage Grothe-MarieStr. 1 Flüchtlinge
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
3.65.03.3155i14 Bauliche
Voraussetzungen
Asylbewerberunterbringung
+ Einzahlungen aus
Zuwendungen für
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
3.65.03.3155i44 Neubau
Wohnanlagen Flüchtlinge
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Kita Hansestraße
Lärmschutzwall
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Kita Rotkäppchenweg
+ Einzahlungen aus
Zuwendungen für
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Kitas
+ Einzahlungen aus
Zuwendungen für
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
Bisher
Gesamt
TEUR
TEUR
0,0
-400,0
-50,0
0,0
0,0
-400,0
-400,0
-400,0
-1.250,0
0,0
400,0
50,0
0,0
0,0
400,0
400,0
400,0
1.250,0
-13,7
0,0
0,0
0,0
-5,0
-5,0
-5,0
-31,0
-46,0
13,7
0,0
0,0
0,0
5,0
5,0
5,0
31,0
46,0
-19,6
-360,0
0,0
0,0
-40,0
-20,0
-10,0
-165,2
-235,2
19,6
360,0
0,0
0,0
40,0
20,0
10,0
957,3
1.027,3
15,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,2
3,2
15,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15,8
15,8
-21,5
-150,0
-560,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-2.184,0
-2.744,0
21,5
150,0
560,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.184,0
2.744,0
-2,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-38,8
-38,8
2,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
38,8
38,8
0,0
0,0
-480,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-480,0
0,0
0,0
480,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
480,0
-331,5
-150,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-650,0
-650,0
0,0
0,0
200,0
0,0
200,0
0,0
0,0
0,0
400,0
331,5
150,0
200,0
0,0
200,0
0,0
0,0
650,0
1.050,0
0,0
0,0
-4.000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-2.055,0
-6.055,0
0,0
0,0
4.000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.055,0
6.055,0
0,0
-60,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-60,0
-60,0
0,0
60,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
60,0
60,0
253,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-2.112,5
-2.112,5
334,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
511,8
511,8
80,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.624,4
2.624,4
-85,0
-100,0
-30,0
0,0
-30,0
-30,0
-30,0
-307,1
-427,1
4,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4,3
4,3
89,3
100,0
30,0
0,0
30,0
30,0
30,0
311,2
431,2
Seite 290
Teil-Plan 2016
Bereich
3.
Gruppe
3.65
Produkt/Projekt
3.65.03
Ergebnis
3.65.03.365.i55 1. Nachtrag
09: Ausbau
Bildungsinfrastruktur KiTa
Rotkäppchenweg
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
3.65.03.365.i88 Zaunanlage
KiTa Inne Beek
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
von Spielgeräten auf
Spielplätzen
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
von beweglichem
Sachvermögen
3.65.03.366.i25
Neukonzeption Spielplätze
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
3.65.03.366.i41
Neukonzeption Freizeithaus
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
3.65.03.424.i39 Errichtung
Barriere Kunstrasen
Jahnstadion
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
3.65.03.424.i59 Planung
Sporthalle
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Sportler- und
Jugendgästehaus
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Sporthalle Ovelgönne
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
3.65.03.424.i93
Sprecherkanzel Jahnstadion
+ Einzahlungen aus
Zuwendungen für
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
3.65.03.573.i27 DGH
Hedendorf
Flachdachsanierung
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
3.65.03.573.i91 DGH
Dammhausen, 2. Fluchtweg
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
Bisher
Gesamt
TEUR
TEUR
-3,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-1.042,9
-1.042,9
3,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.042,9
1.042,9
-6,3
0,0
0,0
0,0
-30,0
0,0
0,0
-27,3
-57,3
6,3
0,0
0,0
0,0
30,0
0,0
0,0
27,3
57,3
-25,4
-25,0
0,0
0,0
-25,0
-25,0
-25,0
-229,9
-304,9
25,0
25,0
0,0
0,0
25,0
25,0
25,0
225,7
300,7
0,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4,2
4,2
-2,7
0,0
-270,0
0,0
-400,0
-250,0
-350,0
-411,3
-1.681,3
2,7
0,0
270,0
0,0
400,0
250,0
350,0
411,3
1.681,3
0,0
0,0
0,0
0,0
-30,0
0,0
0,0
0,0
-30,0
0,0
0,0
0,0
0,0
30,0
0,0
0,0
0,0
30,0
0,0
-17,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-17,0
-17,0
0,0
17,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
17,0
17,0
0,0
0,0
-150,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-150,0
0,0
0,0
150,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
150,0
0,0
0,0
-220,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-15,0
-235,0
0,0
0,0
220,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15,0
235,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-10,0
0,0
-10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10,0
0,0
10,0
0,0
-10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-10,0
-10,0
0,0
25,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25,0
25,0
0,0
35,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
35,0
35,0
0,0
0,0
-50,0
0,0
-30,0
0,0
0,0
0,0
-80,0
0,0
0,0
50,0
0,0
30,0
0,0
0,0
0,0
80,0
-68,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-80,0
-80,0
68,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
80,0
80,0
Seite 291
Teil-Plan 2016
Seite 292
Teil-Plan 2016
Bereich
3.
Gruppe
3.65
Produkt/Projekt
3.65.07
Betrieb und Unterhaltung städt. Gebäude u.
Außenanlagen
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Betrieb und Unterhaltung städtischer Gebäude einschließlich der Außenanlagen, Organisation des Reinigungsdienstes,
Unterhaltung von städtischen Sportplatz-, Spielplatz- und Sonderanlagen
Verantwortlich
Fachgruppe 65 (ex33), Ronald Tomforde
Auftragsgrundlagen
NKomVG, NBauO, Ratsbeschlüsse, Dienstvereinbarung Gebäudereinigung
Erläuterungen
1. Planung, Koordination und Projektsteuerung
2. Prüfung und Vergabe von Ingenieurleistungen
3. Serviceleistungen für interne Dienststellen entsprechend den Servicevereinbarungen
4. Verbrauchsabwicklung Gas, Strom, Wasser und Abwasser einschl. Auskünfte und Beratung der internen Dienststellen
5. Unterhaltung von städtischen Sportplatz-, Spielplatz- und Sonderanlagen (z. B. Brunnen, Denkmäler und Passagen)
6. Beschaffung von Reinigungsmitteln und -geräten
7. Organisation der Eigenreinigung, allg. Regelungen zur Reinigung städtischer Gebäude sowie Reinigungsdienstuntersuchungen
8. Organisation der Fremdreinigung
9. Grundbesitzabgaben und Versicherungen
sowie
1 Praktikantin der Hochschule 21
Ziele
WIRKUNGSZIELE:
GLOBALZIELE:
Sicherstellung der Funktionsfähigkeit, der Verkehrssicherheit und der Werterhaltung aller städtischen Gebäude einschließlich der
dazugehörenden Grundstücke sowie Sonderanlagen und Sport- und Spielplatzanlagen.
Durchführung einer wirtschaftlichen und wirksamen Gebäudereinigung die den hygienischen Erfordernissen entspricht.
OPERATIONALE ZIELE:
Fortführung der Umsetzung der Dienstvereinbarung für Reinigungskräfte zur Optimierung der städtischen Gebäudereinigung;
Datenerfassung in der Gebäude-Software "Spartacus" für die Optimierung des Energiemanagements, der Instandhaltung u.s.w.;
Optimierung der Gebäudewirtschaft, insbesondere Analyse und Umsetzung der Ergebnisse aus der Teilnahme am "Vergleichsring
Gebäudewirtschaft Niedersachsen II" der KGSt;
Mitwirkung beim Energiemanagement, insbesondere Optimierung des Energieverbrauchs;
Umsetzung der Ergebnisse des Pilotprojektes "Gesundheitsmanagement in der Gebäudereinigung";
Überarbeitung der Servicevereinbarungen mit den einzelnen Fachgruppen.
Zielgruppen
Interne Dienststellen, Nutzerinnen und Nutzer von öffentlichen Gebäuden und Grundstücken, Nutzerinnen und Nutzer von
öffentlichen Sportplatz- und Spielplatzanlagen, Reinigungskräfte
Kennzahlen
Seite 293
Teil-Plan 2016
Bereich
3.
Gruppe
3.65
Produkt/Projekt
3.65.07
Außenanlagen
Kennzahlen
Ergebnis
Bezeichnung
Ansatz
Planung Folgejahre
2015
2014
Produktumfang
Anzahl erfasste Gebäude in Gebäudesoftware
2017
2016
25
2018
2019
25
25
25
25
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
2.020,50
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
7.213,48
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
259.233,98
256.600,00
256.600,00
256.600,00
256.600,00
256.600,00
1.392.760,07
1.459.800,00
1.460.000,00
1.496.500,00
1.533.900,00
1.572.200,00
Dienstleistungen
16 Abschreibungen
3.410.102,80
3.672.200,00
3.911.300,00
4.046.300,00
4.075.300,00
4.105.300,00
14.297,80
16.800,00
16.800,00
16.800,00
16.800,00
16.800,00
3.214,96
2.300,00
2.300,00
2.300,00
2.300,00
2.300,00
4.820.375,63
5.151.100,00
5.390.400,00
5.561.900,00
5.628.300,00
5.696.600,00
-4.561.141,65
-4.894.500,00
-5.133.800,00
-5.305.300,00
-5.371.700,00
-5.440.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-4.561.141,65
-4.894.500,00
-5.133.800,00
-5.305.300,00
-5.371.700,00
-5.440.000,00
4.924.682,47
5.180.800,00
5.054.800,00
5.054.800,00
5.054.800,00
5.054.800,00
238.712,53
237.900,00
237.900,00
237.900,00
237.900,00
237.900,00
4.685.969,94
4.942.900,00
4.816.900,00
4.816.900,00
4.816.900,00
4.816.900,00
124.828,29
48.400,00
-316.900,00
-488.400,00
-554.800,00
-623.100,00
1.500,00
und 24)
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1.500,00
0,00
1.500,00
1.500,00
0,00
1.500,00
1.500,00
2.020,50
100,00
100,00
0,00
100,00
100,00
100,00
7.213,48
Kostenumlagen
9.233,98
5.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
6.600,00
6.600,00
0,00
6.600,00
6.600,00
6.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.392.760,07
Seite 294
Teil-Plan 2016
Bereich
3.
Gruppe
3.65
Produkt/Projekt
3.65.07
Außenanlagen
Ergebnis
geringwertige
Auszahlungen
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3.407.988,41
3.667.200,00
3.906.300,00
0,00
4.041.300,00
4.070.300,00
4.100.300,00
1.402,28
2.300,00
2.300,00
0,00
2.300,00
2.300,00
2.300,00
4.802.150,76
3.669.500,00
3.908.600,00
0,00
4.043.600,00
4.072.600,00
4.102.600,00
-4.792.916,78
-3.662.900,00
-3.902.000,00
0,00
-4.037.000,00
-4.066.000,00
-4.096.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sachvermögen
56.376,70
30.000,00
35.000,00
0,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
56.376,70
30.000,00
35.000,00
0,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
-56.376,70
-30.000,00
-35.000,00
0,00
-35.000,00
-35.000,00
-35.000,00
und 32)
-3.692.900,00
-3.937.000,00
0,00
-4.072.000,00
-4.101.000,00
-4.131.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-4.849.293,48
-3.692.900,00
-3.937.000,00
0,00
-4.072.000,00
-4.101.000,00
-4.131.000,00
Seite 295
Teil-Plan 2016
Seite 296
Teil-Plan 2016
Bereich
3.
Gruppe
3.66
Straßen- und Grünanlagen (bis HH 2014 3.32)
Produktdefinition
Verantwortlich
Fachgruppe 66 (ex32), Jörg Rönner
Auftragsgrundlagen
-
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
526.271,32
593.300,00
555.700,00
569.200,00
540.700,00
530.300,00
910,23
700,00
700,00
700,00
700,00
700,00
33.934,55
30.600,00
30.600,00
30.600,00
30.600,00
30.600,00
40.544,37
42.100,00
42.100,00
42.100,00
42.100,00
42.100,00
87.373,76
95.700,00
95.700,00
95.700,00
95.700,00
95.700,00
415.362,88
357.600,00
432.700,00
432.700,00
432.700,00
432.700,00
1.119.397,11
1.120.000,00
1.157.500,00
1.171.000,00
1.142.500,00
1.132.100,00
489.622,33
511.800,00
561.500,00
575.400,00
589.800,00
604.600,00
1.377.429,01
1.507.400,00
1.522.400,00
1.537.400,00
1.552.400,00
1.552.400,00
1.467.874,26
1.712.800,00
1.525.600,00
1.507.500,00
1.523.000,00
1.510.600,00
577,15
3.200,00
3.200,00
3.200,00
3.200,00
3.200,00
832.971,60
821.900,00
858.300,00
883.300,00
908.300,00
908.300,00
Dienstleistungen
16 Abschreibungen
4.168.474,35
4.557.100,00
4.471.000,00
4.506.800,00
4.576.700,00
4.579.100,00
-3.049.077,24
-3.437.100,00
-3.313.500,00
-3.335.800,00
-3.434.200,00
-3.447.000,00
335,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85.132,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-84.797,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-3.133.875,21
-3.437.100,00
-3.313.500,00
-3.335.800,00
-3.434.200,00
-3.447.000,00
1.374.961,71
1.876.000,00
1.876.000,00
1.876.000,00
1.876.000,00
1.876.000,00
-1.374.961,71
-1.876.000,00
-1.876.000,00
-1.876.000,00
-1.876.000,00
-1.876.000,00
-4.508.836,92
-5.313.100,00
-5.189.500,00
-5.211.800,00
-5.310.200,00
-5.323.000,00
und 24)
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Umlagen
15.000,00
860,23
33.906,55
40.544,37
Kostenumlagen
90.311,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
700,00
700,00
0,00
700,00
700,00
700,00
30.600,00
30.600,00
0,00
30.600,00
30.600,00
30.600,00
42.100,00
42.100,00
0,00
42.100,00
42.100,00
42.100,00
73.400,00
73.400,00
0,00
73.400,00
73.400,00
73.400,00
Seite 297
Teil-Plan 2016
Bereich
3.
Gruppe
3.66
Ergebnis
geringwertige
Ansatz
VE
2014
2015
2016
EUR
EUR
EUR
Planung Folgejahre
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
489.622,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.366.160,50
1.499.500,00
1.514.500,00
0,00
1.529.500,00
1.544.500,00
1.544.500,00
577,15
3.200,00
3.200,00
0,00
3.200,00
3.200,00
3.200,00
825.431,18
821.900,00
858.300,00
0,00
883.300,00
908.300,00
908.300,00
2.681.791,16
2.324.600,00
2.376.000,00
0,00
2.416.000,00
2.456.000,00
2.456.000,00
-2.591.480,01
-2.251.200,00
-2.302.600,00
0,00
-2.342.600,00
-2.382.600,00
-2.382.600,00
92.593,07
340.000,00
182.400,00
0,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
2.134.342,65
1.309.700,00
1.095.700,00
0,00
559.700,00
474.700,00
514.700,00
1.640,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.228.575,72
1.649.700,00
1.278.100,00
0,00
574.700,00
489.700,00
529.700,00
224,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.561.255,17
2.282.500,00
1.317.500,00
400.000,00
1.287.500,00
997.500,00
1.122.500,00
17.485,69
530.000,00
292.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.578.965,58
2.812.500,00
1.609.500,00
400.000,00
1.287.500,00
997.500,00
1.122.500,00
-1.350.389,86
-1.162.800,00
-331.400,00
-400.000,00
-712.800,00
-507.800,00
-592.800,00
und 32)
-3.414.000,00
-2.634.000,00
-400.000,00
-3.055.400,00
-2.890.400,00
-2.975.400,00
Auszahlungen
Sachvermögen
und Gebäuden
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-3.941.869,87
-3.414.000,00
-2.634.000,00
-400.000,00
-3.055.400,00
-2.890.400,00
-2.975.400,00
Seite 298
Teil-Plan 2016
Bereich
3.
Gruppe
3.66
Produkt/Projekt
3.66.01
Bau von Verkehrs- und Erschließungsanlagen
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Planung und Bau von Infrastruktureinrichtungen wie Verkehrs- und Erschließungsanlagen, Ingenieurbauwerken, Grünanlagen und
Anlagen bei Straßenbeleuchtung
Verantwortlich
Auftragsgrundlagen
NStrG, NWG, NDschG, FStrG, EKrG, BauGB, StrVG, StrVO, GvfG, BWStrGNNatG,
Erläuterungen
1. Planung
2. Bau
3. Koordination und Projektsteuerung
4. Mitteleinwerbung
- Zuschüsse
- Abrechnung
5. Prüfung, Vergabe von Ingenieurverträgen
6. Prüfung und Genehmigung von Leistungen externer Ing.-Büros und Erschließungsträger
Hinweise:
Die aufgeführten Leistungen gelten für die Bereiche:
- Ingenieurbauwerke
- vorhandene Verkehrsanlagen
- Straßenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen
- öffentliche Grünanlagen und
- Erschließungsanlagen
Die Leistungen werden jeweils projektbezogen z. T. einzeln aber z. T. auch im vollen Umfang (je nach Bauvorhaben) erbracht.
Weitere Hinweise:
Bei der Erstellung dieses Produktes sind ggf. folgende externe Dienststellen zu beteiligen:
- Straßenbauamt Stade
- Landkreis Stade
- Amt für Agrarstruktur
- Bezirksregierung Lüneburg
- Versorgungsträger
- Deutsche Bahn AG
Hinweise zum Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen:
Die Investitionsmaßnahmen 3.66.01.541.i59 und 3.66.01.543.i59 sind wegen des sachlichen Zusammenhanges gegenseitig
deckungsfähig.
Ziele
WIRKUNGSZIELE:
Sicherung und Schaffung (zukunftsfähiger) Arbeitsplätze in Buxtehude
Sicherstellung der Mobilität der Bevölkerung
Seite 299
Teil-Plan 2016
Bereich
3.
Gruppe
3.66
Produkt/Projekt
3.66.01
Produktdefinition
GLOBALZIELE:
Herstellung von Infrastruktureinrichtungen
OPERATIONALE ZIELE:
Erschließung Gewerbegebiet Ovelgönne;
Erschließung Ottensen;
Fortführung Flurbereinigung;
Kreisverkehr Estebrügger Straße;
Erschließung "Bei der Fischtreppe"
Zielgruppen
Nutzerinnen und Nutzer von Infrastruktureinrichtungen
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
175.283,24
172.000,00
173.200,00
173.200,00
173.200,00
87.373,76
95.700,00
95.700,00
95.700,00
95.700,00
95.700,00
415.362,88
357.600,00
432.700,00
432.700,00
432.700,00
432.700,00
678.019,88
625.300,00
701.600,00
701.600,00
701.600,00
701.600,00
100.445,64
105.700,00
106.400,00
109.100,00
111.800,00
114.600,00
2.184,01
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
1.397.386,08
1.639.200,00
1.437.800,00
1.420.100,00
1.435.600,00
1.423.200,00
3.527,79
3.300,00
3.300,00
3.300,00
3.300,00
3.300,00
1.503.543,52
1.748.500,00
1.547.800,00
1.532.800,00
1.551.000,00
1.541.400,00
-825.523,64
-1.123.200,00
-846.200,00
-831.200,00
-849.400,00
-839.800,00
335,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85.132,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-84.797,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-910.321,61
-1.123.200,00
-846.200,00
-831.200,00
-849.400,00
-839.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-910.321,61
-1.123.200,00
-846.200,00
-831.200,00
-849.400,00
-839.800,00
173.200,00
Dienstleistungen
16 Abschreibungen
und 24)
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.445,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Seite 300
Teil-Plan 2016
Bereich
3.
Gruppe
3.66
Produkt/Projekt
3.66.01
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2.223,34
3.300,00
3.300,00
0,00
3.300,00
3.300,00
3.300,00
102.668,98
3.300,00
3.300,00
0,00
3.300,00
3.300,00
3.300,00
-102.668,98
-3.300,00
-3.300,00
0,00
-3.300,00
-3.300,00
-3.300,00
0,00
300.000,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.640,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.640,00
300.000,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
224,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.319.826,49
1.845.500,00
1.115.500,00
400.000,00
1.085.500,00
795.500,00
920.500,00
0,00
500.000,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.320.051,21
2.345.500,00
1.315.500,00
400.000,00
1.085.500,00
795.500,00
920.500,00
-3.318.411,21
-2.045.500,00
-1.235.500,00
-400.000,00
-1.085.500,00
-795.500,00
-920.500,00
und 32)
-2.048.800,00
-1.238.800,00
-400.000,00
-1.088.800,00
-798.800,00
-923.800,00
Auszahlungen
Sachvermögen
und Gebäuden
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-3.421.080,19
-2.048.800,00
-1.238.800,00
-400.000,00
-1.088.800,00
-798.800,00
-923.800,00
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
Bisher
Gesamt
TEUR
TEUR
3.66.01.541.i01
Behindertengerechte
Umgestaltung
Bushaltestellen
+ Einzahlungen aus
Zuwendungen für
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Bebelstraße (2.
Bauabschnitt)
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Vaßmerstr
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Goethestr
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
-11,5
0,0
-75,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-44,5
-119,5
0,0
0,0
80,0
0,0
0,0
0,0
0,0
33,4
113,4
11,5
0,0
155,0
0,0
0,0
0,0
0,0
77,9
232,9
0,0
0,0
0,0
0,0
-470,0
0,0
0,0
0,0
-470,0
0,0
0,0
0,0
0,0
470,0
0,0
0,0
0,0
470,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-600,0
0,0
-2,8
-602,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
600,0
0,0
2,8
602,8
0,0
-265,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-265,0
-265,0
0,0
265,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
265,0
265,0
Seite 301
Teil-Plan 2016
Bereich
3.
Gruppe
3.66
Produkt/Projekt
3.66.01
Ergebnis
Poststraße
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
3.66.01.541.i18 Maßnahmen
aus dem
Radverkehrskonzept
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
3.66.01.541.i20
Verkehrsberuhigung
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Danziger
Weg/Ostpreußenweg
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Hastedtstraße
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
3.66.01.541.i33
Gewerbegebiet Ovelgönne
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
3.66.01.541.i47 Erschließung
Ottensen
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
3.66.01.541.i48 Umrüstung
Ampelanlagen für Blinde und
Sehbehinderte
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Altstadtparkplatz
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Lärmschutzwand KonradAdenauer-Allee
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Hermann-Löns-Straße
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Gartenstraße
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
3.66.01.541.i56
Vorbereitende
Untersuchungen (mit
Investitionsbezug)
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
3.66.01.541.i57 Durchführung
barrierefreier Maßnahmen
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
3.66.01.541.i58 Erschließung
Eilendorf Ohlenhoffweg
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
Bisher
Gesamt
TEUR
TEUR
-134,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-414,0
-414,0
134,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
414,0
414,0
0,0
0,0
-100,0
0,0
-100,0
-100,0
-100,0
0,0
-400,0
0,0
0,0
100,0
0,0
100,0
100,0
100,0
0,0
400,0
-9,7
-12,5
-12,5
0,0
-12,5
-12,5
-12,5
-90,5
-140,5
9,7
12,5
12,5
0,0
12,5
12,5
12,5
90,5
140,5
0,0
0,0
-385,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-385,0
0,0
0,0
385,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
385,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-725,0
0,0
-725,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
725,0
0,0
725,0
-369,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-2.488,5
-2.488,5
369,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.488,5
2.488,5
-1.782,8
-850,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-3.740,0
-3.740,0
1.782,8
850,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.740,0
3.740,0
-19,7
-10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-48,8
-48,8
19,7
10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
48,8
48,8
-362,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-387,8
-387,8
362,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
387,8
387,8
-208,4
-300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-500,0
-500,0
208,4
300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
500,0
500,0
0,0
-225,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-225,0
-225,0
0,0
225,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
225,0
225,0
-344,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-344,9
-344,9
344,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
344,9
344,9
-6,3
-20,0
-20,0
0,0
-20,0
-20,0
-20,0
-40,0
-120,0
6,3
20,0
20,0
0,0
20,0
20,0
20,0
40,0
120,0
-7,2
-10,0
-10,0
0,0
-10,0
-10,0
-10,0
-30,0
-70,0
7,2
10,0
10,0
0,0
10,0
10,0
10,0
30,0
70,0
0,0
-100,0
-300,0
-400,0
-400,0
0,0
0,0
-100,0
-800,0
0,0
100,0
300,0
400,0
400,0
0,0
0,0
100,0
800,0
Seite 302
Teil-Plan 2016
Bereich
3.
Gruppe
3.66
Produkt/Projekt
3.66.01
Ergebnis
3.66.01.541.i61 Kreisel
Harburger Straße
Ostmoorweg
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
3.66.01.542.i16 Stadtanteil
Kreisverkehr Estebrügger
Straße
+ Einzahlungen aus
Zuwendungen für
Zuwendungen
3.66.01.542.i21 Planung
neuer Geh- und Radweg
Dammhauser Straße
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Bushaltestellen
Dammhauser Straße
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Schwimmsteganlage
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
3.66.01.552.i62 Ausbau
Infrastruktur Hafenplanung
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
von Brücken
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
3.66.01.555.i40
Wirtschaftswege
Flurbereinigung A26
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
Bisher
Gesamt
TEUR
TEUR
0,0
0,0
0,0
0,0
-20,0
0,0
0,0
0,0
-20,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20,0
0,0
0,0
0,0
20,0
0,0
-200,0
-200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-200,0
-400,0
0,0
300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
300,0
300,0
0,0
500,0
200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
500,0
700,0
0,0
0,0
-30,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-30,0
0,0
0,0
30,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
30,0
0,0
0,0
-25,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-25,0
0,0
0,0
25,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25,0
-57,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-57,3
-57,3
57,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
57,3
57,3
0,0
0,0
-25,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-25,0
0,0
0,0
25,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25,0
0,0
-50,0
-50,0
0,0
-50,0
-50,0
-50,0
-68,9
-268,9
0,0
50,0
50,0
0,0
50,0
50,0
50,0
68,9
268,9
-5,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-577,0
-577,0
5,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
577,0
577,0
Seite 303
Teil-Plan 2016
Seite 304
Teil-Plan 2016
Bereich
3.
Gruppe
3.66
Produkt/Projekt
3.66.02
Unterhaltung von Verkehrsanlagen
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Unterhaltung, Betrieb und Verwaltung von öffentlichen Verkehrsanlagen einschließlich Ingenieurbauwerken sowie Deich- und
Hafenanlagen
Verantwortlich
Auftragsgrundlagen
NStrG, NWG, NDschG, FStrG, EKrG, BauGB,StrVG, StrVO, GvfG, BWStrGNNatG,
Erläuterungen
1. Betrieb
2 Bauliche Unterhaltung (beinhaltet z. T. projektbezogene Einzelleistungen wie z. B. Planung,
Bau, Koordination und Projektsteuerung)
3. Verwaltung gemäß Nds. Straßengesetz
4. Führung des Straßenbestandsverzeichnisses
5. Widmung von Straßen, Wegen und Plätzen
6. Führung des Straßenkatasters
7. Bearbeitung von Schadensfällen
8. Koordination von Baumaßnahmen im öffentlichen Straßenraum mit Versorgungsträgern
9. Buswartehäuschen
- Unterhaltung
- Betrieb
Weitere Hinweise:
- Landkreis Stade
- Deutsche Bahn AG
- Wasser- und Schifffahrtsamt
Ziele
WIRKUNGSZIELE:
GLOBALZIELE:
Sicherstellung der Funktionsfähigkeit und Werterhaltung von öffentlichen Verkehrsanlagen, Ingenieurbauwerken sowie Deich- u.
Hafenanlagen
OPERATIONALE ZIELE:
Zielgruppen
Seite 305
Teil-Plan 2016
Bereich
3.
Gruppe
3.66
Produkt/Projekt
3.66.02
Produktdefinition
Nutzerinnen und Nutzer von Infrastruktureinrichtungen (insbesond. von öffentlichen Verkehrsanlagen)
Kennzahlen
Ergebnis
Bezeichnung
Ansatz
2014
Planung Folgejahre
2015
Produktumfang
Gemeindestraßen in km
Wirtschaftswege in km
Brücken (Anzahl)
2017
2016
130
120
70
130
120
70
130
120
70
2018
2019
130
120
70
130
120
70
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
14.858,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
40.544,37
42.100,00
42.100,00
42.100,00
42.100,00
42.100,00
55.402,37
49.600,00
49.600,00
49.600,00
49.600,00
49.600,00
187.719,31
195.400,00
226.200,00
231.800,00
237.600,00
243.600,00
Dienstleistungen
16 Abschreibungen
857.505,58
831.000,00
901.000,00
911.000,00
921.000,00
921.000,00
2.859,68
2.400,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
691.399,91
671.400,00
717.800,00
742.800,00
767.800,00
767.800,00
1.739.484,48
1.700.200,00
1.847.400,00
1.888.000,00
1.928.800,00
1.934.800,00
-1.684.082,11
-1.650.600,00
-1.797.800,00
-1.838.400,00
-1.879.200,00
-1.885.200,00
und 24)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.684.082,11
-1.650.600,00
-1.797.800,00
-1.838.400,00
-1.879.200,00
-1.885.200,00
545.218,45
586.900,00
586.900,00
586.900,00
586.900,00
586.900,00
-545.218,45
-586.900,00
-586.900,00
-586.900,00
-586.900,00
-586.900,00
-2.229.300,56
-2.237.500,00
-2.384.700,00
-2.425.300,00
-2.466.100,00
-2.472.100,00
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
14.858,00
7.500,00
7.500,00
0,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
40.544,37
Kostenumlagen
55.402,37
42.100,00
42.100,00
0,00
42.100,00
42.100,00
42.100,00
49.600,00
49.600,00
0,00
49.600,00
49.600,00
49.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
187.719,31
Seite 306
Teil-Plan 2016
Bereich
3.
Gruppe
3.66
Produkt/Projekt
3.66.02
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
854.688,68
828.000,00
898.000,00
0,00
908.000,00
918.000,00
918.000,00
690.095,41
671.400,00
717.800,00
0,00
742.800,00
767.800,00
767.800,00
1.732.503,40
1.499.400,00
1.615.800,00
0,00
1.650.800,00
1.685.800,00
1.685.800,00
-1.677.101,03
-1.449.800,00
-1.566.200,00
0,00
-1.601.200,00
-1.636.200,00
-1.636.200,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
7.000,00
0,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
0,00
2.000,00
7.000,00
0,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
geringwertige
Auszahlungen
2.000,00
-2.000,00
-7.000,00
0,00
-7.000,00
-7.000,00
-7.000,00
und 32)
-1.451.800,00
-1.573.200,00
0,00
-1.608.200,00
-1.643.200,00
-1.643.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.675.101,03
-1.451.800,00
-1.573.200,00
0,00
-1.608.200,00
-1.643.200,00
-1.643.200,00
Ergebnis
Bezeichnung
Unterhaltung Wanderwege (Unterhaltung des
sonstigen unbeweglichen Vermögens) (FP 13)
Ansatz
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
25.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
Seite 307
Teil-Plan 2016
Seite 308
Teil-Plan 2016
Bereich
3.
Gruppe
3.66
Produkt/Projekt
3.66.03
Unterhaltung Straßenbeleuchtung / Signalanlagen
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Unterhaltung, Verwaltung und Betrieb von Anlagen der öffentl. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen sowie Verkehrszeichen und einrichtungen
Verantwortlich
Auftragsgrundlagen
NStrG, NWG, NDSchG, FStrG, EKrG, BauGB, StrVG. StrVO, GvfG, BWStrG, NNatG
Erläuterungen
1. Betrieb
2. Bauliche Unterhaltung (beinhaltet z. T. projektbezogene Einzelleistungen wie z. B. Planung, Bau,
Koordination und Projektsteuerung)
3. Verwaltung
Weitere Hinweise:
- Landkreis Stade
Ziele
WIRKUNGSZIELE:
GLOBALZIELE:
Sicherstellung der Funktionsfähigkeit und Werterhaltung von öffentl. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen sowie Verkehrszeichen und
-einrichtungen
OPERATIONALE ZIELE:
Fortführung Umrüstung Straßenbeleuchtung auf Energiesparleuchten
Zielgruppen
Nutzerinnen und Nutzer von Infrastruktureinrichtungen (insbesond. von öffentlichen Verkehrsanlagen)
Kennzahlen
Ergebnis
Bezeichnung
Produktumfang
Straßenleuchten (insgesamt 4500, davon noch
2609 energetisch umzurüsten in 2012-2016)
Energetische Umrüstung der Straßenbeleuchtung
in % des Leuchtenbestandes pro Jahr
2014
Ansatz
2015
Planung Folgejahre
2017
2016
2018
2019
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
20
20
20
20
20
Seite 309
Teil-Plan 2016
Bereich
3.
Gruppe
3.66
Produkt/Projekt
3.66.03
Kennzahlen
Ergebnis
Bezeichnung
Ansatz
2014
2015
Zusätzliche Energieeinsparung durch energetische
Umrüstung der Straßenbeleuchtung in kWh p. a.
Planung Folgejahre
2017
2016
80.000
2018
80.000
80.000
2019
80.000
80.000
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
2014
2015
EUR
EUR
Planung Folgejahre
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
586,44
2.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
12.856,93
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
13.443,37
22.000,00
23.000,00
23.000,00
23.000,00
23.000,00
6.855,58
7.100,00
7.500,00
7.600,00
7.800,00
8.000,00
427.287,99
535.200,00
475.200,00
475.200,00
475.200,00
475.200,00
47.761,70
52.700,00
56.700,00
56.700,00
56.700,00
56.700,00
1.304,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
483.209,72
595.000,00
539.400,00
539.500,00
539.700,00
539.900,00
-469.766,35
-573.000,00
-516.400,00
-516.500,00
-516.700,00
-516.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-469.766,35
-573.000,00
-516.400,00
-516.500,00
-516.700,00
-516.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-469.766,35
-573.000,00
-516.400,00
-516.500,00
-516.700,00
-516.900,00
Dienstleistungen
16 Abschreibungen
und 24)
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
12.856,93
20.000,00
20.000,00
0,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
12.856,93
20.000,00
20.000,00
0,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
6.855,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
geringwertige
425.921,11
535.000,00
475.000,00
0,00
475.000,00
475.000,00
475.000,00
432.776,69
535.000,00
475.000,00
0,00
475.000,00
475.000,00
475.000,00
-419.919,76
-515.000,00
-455.000,00
0,00
-455.000,00
-455.000,00
-455.000,00
29.343,07
25.000,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.343,07
25.000,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Seite 310
Teil-Plan 2016
Bereich
3.
Gruppe
3.66
Produkt/Projekt
3.66.03
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
153.357,05
125.000,00
125.000,00
0,00
125.000,00
125.000,00
125.000,00
153.357,05
125.000,00
125.000,00
0,00
125.000,00
125.000,00
125.000,00
-124.013,98
-100.000,00
-100.000,00
0,00
-125.000,00
-125.000,00
-125.000,00
und 32)
-615.000,00
-555.000,00
0,00
-580.000,00
-580.000,00
-580.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-543.933,74
-615.000,00
-555.000,00
0,00
-580.000,00
-580.000,00
-580.000,00
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
Bisher
Gesamt
TEUR
TEUR
3.66.03.545.i01 Erweiterung,
Erneuerung der
Straßenbeleuchtung
+ Einzahlungen aus
Zuwendungen für
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
-124,0
-100,0
-100,0
0,0
-125,0
-125,0
-125,0
-589,4
-1.064,4
29,3
25,0
25,0
0,0
0,0
0,0
0,0
54,3
79,3
153,3
125,0
125,0
0,0
125,0
125,0
125,0
643,8
1.143,8
Seite 311
Teil-Plan 2016
Seite 312
Teil-Plan 2016
Bereich
3.
Gruppe
3.66
Produkt/Projekt
3.66.04
Allgemeine infrastrukturelle Aufgaben
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Mitwirkung bezüglich Infrastruktureinrichtungen bei:
Bauvorhaben Dritter, Bauleitplanung, Verkehrsplanung, Satzungsänderungen
Verantwortlich
Auftragsgrundlagen
NStrG, NWG, NDSchG, FStrG, EKrG, BauGB, StrVG, StrVO, GvfG, BWStrG, NNatG
Erläuterungen
1. Mitwirkung (im Hinblick auf das Vorhalten bedarfsgerechter Verkehrsflächen) bei:
- Bauleitplanungen und Verkehrsplanungen
- Bauvoranfragen, Baugenehmigungen, Verfahren gem. § 69 a NBauO
- Baulastenverzeichnisse
- Teilungsgenehmigungen
- Satzungsänderungen
- externen Straßenplanungen
2 Technische Aufgaben der Deich- und Hafenaufsicht
3. Auskunftserteilung / Beratung
4. Zufahrtsgenehmigungen
5. Entwurf- u. Bau städtischer Friedhöfe
6. Unterhaltung städt. Sportplätze (außer Schulsportplätze)
7. Kostenkalkulation und Kostenkontrolle zu Projekten der Produkte 3.32.01, 3.32.02, 3.32.03 und
3.32.05 (im Vorfeld der abschließenden Entscheidung über die jeweiligen Projekte)
8. Serviceleistungen für interne Dienststellen (Kostenermittlung, Vorplanung etc.)
Weitere Hinweise:
- Landkreis Stade
- Deutsche Bahn AG
Ziele
WIRKUNGSZIELE:
Sicherstellung der Mobilität der Bevölkerung
GLOBALZIELE:
Bedarfsgerechte Infrastruktur-Einrichtung
Zielgruppen
Fachbehörden und übergeordnete Behörden, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer, Interne Dienststellen,
Nutzerinnen und Nutzer von Infrastruktureinrichtungen
Ergebnisplan
Seite 313
Teil-Plan 2016
Bereich
3.
Gruppe
3.66
Produkt/Projekt
3.66.04
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4.600,00
3.729,15
1.200,00
4.600,00
4.600,00
4.600,00
0,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
3.729,15
1.800,00
5.200,00
5.200,00
5.200,00
5.200,00
28.020,45
28.700,00
30.000,00
30.700,00
31.500,00
32.300,00
Dienstleistungen
16 Abschreibungen
18.271,91
25.600,00
25.600,00
25.600,00
25.600,00
25.600,00
15.267,68
10.400,00
19.600,00
19.600,00
19.600,00
19.600,00
577,15
3.200,00
3.200,00
3.200,00
3.200,00
3.200,00
133.673,15
140.000,00
130.000,00
130.000,00
130.000,00
130.000,00
195.810,34
207.900,00
208.400,00
209.100,00
209.900,00
210.700,00
-192.081,19
-206.100,00
-203.200,00
-203.900,00
-204.700,00
-205.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-192.081,19
-206.100,00
-203.200,00
-203.900,00
-204.700,00
-205.500,00
48.889,70
79.900,00
79.900,00
79.900,00
79.900,00
79.900,00
-48.889,70
-79.900,00
-79.900,00
-79.900,00
-79.900,00
-79.900,00
-240.970,89
-286.000,00
-283.100,00
-283.800,00
-284.600,00
-285.400,00
und 24)
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
600,00
600,00
0,00
600,00
600,00
600,00
0,00
600,00
600,00
0,00
600,00
600,00
600,00
28.020,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
geringwertige
16.784,00
24.000,00
24.000,00
0,00
24.000,00
24.000,00
24.000,00
Auszahlungen
577,15
3.200,00
3.200,00
0,00
3.200,00
3.200,00
3.200,00
132.368,70
140.000,00
130.000,00
0,00
130.000,00
130.000,00
130.000,00
177.750,30
167.200,00
157.200,00
0,00
157.200,00
157.200,00
157.200,00
-177.750,30
-166.600,00
-156.600,00
0,00
-156.600,00
-156.600,00
-156.600,00
61.250,00
15.000,00
77.400,00
0,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
61.250,00
15.000,00
77.400,00
0,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
88.071,63
180.000,00
50.000,00
0,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
Seite 314
Teil-Plan 2016
Bereich
3.
Gruppe
3.66
Produkt/Projekt
3.66.04
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
17.485,69
30.000,00
92.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
105.557,32
210.000,00
142.000,00
0,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
-44.307,32
-195.000,00
-64.600,00
0,00
-35.000,00
-35.000,00
-35.000,00
und 32)
-361.600,00
-221.200,00
0,00
-191.600,00
-191.600,00
-191.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-222.057,62
-361.600,00
-221.200,00
0,00
-191.600,00
-191.600,00
-191.600,00
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
Bisher
Gesamt
TEUR
TEUR
3.66.04.281.i03
Neugestaltung Dorfplatz
Ovelgönne
Zuwendungen
3.66.04.545.i02
Winterbeleuchtung
+ Einzahlungen aus
Zuwendungen für
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
3.66.04.552.i04
Sandrückhaltung Este
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
3.66.04.571.i05
Breitbandförderung
+ Einzahlungen aus
Zuwendungen für
Zuwendungen
-17,4
-30,0
-20,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-60,0
-80,0
17,4
30,0
20,0
0,0
0,0
0,0
0,0
60,0
80,0
-26,8
-15,0
-15,0
0,0
-15,0
-15,0
-15,0
-111,5
-171,5
61,2
15,0
15,0
0,0
15,0
15,0
15,0
128,0
188,0
88,0
30,0
30,0
0,0
30,0
30,0
30,0
231,9
351,9
0,0
-150,0
-20,0
0,0
-20,0
-20,0
-20,0
-130,0
-210,0
0,0
150,0
20,0
0,0
20,0
20,0
20,0
130,0
210,0
0,0
0,0
-9,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-9,6
0,0
0,0
62,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
62,4
0,0
0,0
72,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
72,0
Ergebnis
Bezeichnung
Kostenerstattung an SEB - Küsten/Hochwasserschutz - (Erstattungen an verbundene
Unternehmen, Sondervermögen und
Beteiligungen) (EP 19)
Ansatz
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
132.368,70
130.000,00
130.000,00
130.000,00
130.000,00
130.000,00
Seite 315
Teil-Plan 2016
Seite 316
Teil-Plan 2016
Bereich
3.
Gruppe
3.66
Produkt/Projekt
3.66.05
Beitragsveranlagung
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Beitragserhebung für Erschließungs- und Straßenbaumaßnahmen sowie Abschluss von Verträgen zur Übertragung der
Erschließung an einen Dritten
Verantwortlich
Fachgruppe 66 (ex32), Joachim Hübsch
Auftragsgrundlagen
Baugesetzbuch (BauGB), Nds.KommunalabgabenG, Erschließungsbeitragssatzung, Straßenbaubeitragssatzung
Erläuterungen
1. Beitragsveranlagung durch Bescheid, Abschluss von Ablösungsverträgen, Miterhebung bei
Verkauf städtischer Grundstücke
2. Abschluss von Verträgen zur Übertragung der Erschließung nach § 124 BauGB
3. Mitwirkung bei Vorhaben- und Erschließungsplänen
4. Aufstellung und Änderung von Satzungen
(Anpassung an neue Rechtslage)
5. Ausstellung von Erschließungsbestätigungen gem. § 62 NBauO und Anliegerbescheinigungen
6. Mitwirkung bei erschließungsrechtl. Planung
7. Erhebung von Vorausleistungen
8. Stellungnahme zu Bauanträgen
Ziele
WIRKUNGSZIELE:
Konfliktvermeidung im Rahmen einer verstärkten Partizipation der Einwohnerinnen und Einwohner
GLOBALZIELE:
Verwirklichung der Beitragserhebungspflicht,
Refinanzierung der Investitionsausgaben für Straßenbaumaßnahmen
Zielgruppen
Anliegerinnen und Anlieger, Bauwillige, Rat und politische Gremien
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
346.672,49
418.100,00
374.900,00
388.400,00
359.900,00
730,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
347.402,49
418.600,00
375.400,00
388.900,00
360.400,00
350.000,00
349.500,00
131.693,33
138.600,00
142.000,00
145.600,00
149.200,00
152.900,00
Dienstleistungen
16 Abschreibungen
2.045,93
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
4.384,92
8.100,00
9.100,00
8.700,00
8.700,00
8.700,00
1.018,12
2.200,00
2.200,00
2.200,00
2.200,00
2.200,00
Seite 317
Teil-Plan 2016
Bereich
3.
Gruppe
3.66
Produkt/Projekt
3.66.05
Beitragsveranlagung
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
139.142,30
150.700,00
155.100,00
158.300,00
161.900,00
165.600,00
208.260,19
267.900,00
220.300,00
230.600,00
198.500,00
184.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
208.260,19
267.900,00
220.300,00
230.600,00
198.500,00
184.400,00
0,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
0,00
-200,00
-200,00
-200,00
-200,00
-200,00
208.260,19
267.700,00
220.100,00
230.400,00
198.300,00
184.200,00
und 24)
Ergebnis
Ansatz
2014
2015
EUR
EUR
VE
2016
EUR
Planung Folgejahre
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
680,00
500,00
500,00
0,00
500,00
500,00
500,00
680,00
500,00
500,00
0,00
500,00
500,00
500,00
131.693,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Auszahlungen
0,00
2.200,00
2.200,00
0,00
2.200,00
2.200,00
2.200,00
131.693,33
2.200,00
2.200,00
0,00
2.200,00
2.200,00
2.200,00
-131.013,33
-1.700,00
-1.700,00
0,00
-1.700,00
-1.700,00
-1.700,00
2.134.342,65
1.309.700,00
1.095.700,00
0,00
559.700,00
474.700,00
514.700,00
2.134.342,65
1.309.700,00
1.095.700,00
0,00
559.700,00
474.700,00
514.700,00
0,00
130.000,00
20.000,00
0,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
0,00
130.000,00
20.000,00
0,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
2.134.342,65
1.179.700,00
1.075.700,00
0,00
539.700,00
454.700,00
494.700,00
2.003.329,32
und 32)
1.178.000,00
1.074.000,00
0,00
538.000,00
453.000,00
493.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.003.329,32
1.178.000,00
1.074.000,00
0,00
538.000,00
453.000,00
493.000,00
Ergebnis
Ansatz
2014
2015
TEUR
TEUR
VE
2016
TEUR
Planung Folgejahre
2016
2017
2018
2019
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
Bisher
Gesamt
TEUR
TEUR
Seite 318
Teil-Plan 2016
Bereich
3.
Gruppe
3.66
Produkt/Projekt
3.66.05
Beitragsveranlagung
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
Bisher
Gesamt
TEUR
TEUR
3.66.05.541.i01 Kostenerstat.
Straßenentwässerung SEB
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
0,0
-130,0
-20,0
0,0
-20,0
-20,0
-20,0
-235,9
-315,9
0,0
130,0
20,0
0,0
20,0
20,0
20,0
235,9
315,9
Seite 319
Teil-Plan 2016
Seite 320
Teil-Plan 2016
Bereich
3.
Gruppe
3.66
Produkt/Projekt
3.66.06
Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Unterhaltung, Verwaltung und Betrieb von öffentlichen Grünanlagen einschließlich Straßenbegleitgrün sowie Wahrnehmung der
Aufgaben gemäß Baumschutzsatzung
Verantwortlich
Auftragsgrundlagen
NStrG, NWG, NDSchG, FStrG, EKrG, BauGB, StrVG, StrVO, GvfG, BWStrG, NNatG
Erläuterungen
1. Betrieb
2. Unterhaltung
3. Verwaltung
Weitere Hinweise:
- Landkreis Stade
Ziele
WIRKUNGSZIELE:
GLOBALZIELE:
Sicherstellung der Funktionsfähigkeit, Verkehrssicherheit und Werterhaltung von öffentlichen Grünanlagen und Straßenbegleitgrün
sowie Erhalt schutzwürdiger Bäume auf öffentlichen und privaten Grundstücken
OPERATIONALE ZIELE:
Fortführung Erstellung Baumkataster
Zielgruppen
Eigentümerinnen und Eigentümer privater Grundstücke (bezüglich des Baumschutzsatzung), Nutzerinnen und Nutzer von
Infrastruktureinrichtungen
Kennzahlen
Ergebnis
Bezeichnung
Produktumfang
Straßenbäume
Ergebnisplan
2014
Ansatz
2015
15.000
Planung Folgejahre
2016
15.000
2017
15.000
2018
15.000
2019
15.000
Seite 321
Teil-Plan 2016
Bereich
3.
Gruppe
3.66
Produkt/Projekt
3.66.06
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180,23
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
6.219,62
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
21.399,85
2.700,00
2.700,00
2.700,00
2.700,00
2.700,00
34.888,02
36.300,00
49.400,00
50.600,00
51.900,00
53.200,00
Dienstleistungen
16 Abschreibungen
70.133,59
113.500,00
118.500,00
123.500,00
128.500,00
128.500,00
214,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.048,18
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
107.283,99
154.800,00
172.900,00
179.100,00
185.400,00
186.700,00
-85.884,14
-152.100,00
-170.200,00
-176.400,00
-182.700,00
-184.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-85.884,14
-152.100,00
-170.200,00
-176.400,00
-182.700,00
-184.000,00
780.853,56
1.209.000,00
1.209.000,00
1.209.000,00
1.209.000,00
1.209.000,00
-780.853,56
-1.209.000,00
-1.209.000,00
-1.209.000,00
-1.209.000,00
-1.209.000,00
-866.737,70
-1.361.100,00
-1.379.200,00
-1.385.400,00
-1.391.700,00
-1.393.000,00
und 24)
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Umlagen
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180,23
200,00
200,00
0,00
200,00
200,00
200,00
6.191,62
2.500,00
2.500,00
0,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
21.371,85
2.700,00
2.700,00
0,00
2.700,00
2.700,00
2.700,00
34.888,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
geringwertige
Auszahlungen
68.766,71
112.500,00
117.500,00
0,00
122.500,00
127.500,00
127.500,00
743,73
5.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
104.398,46
117.500,00
122.500,00
0,00
127.500,00
132.500,00
132.500,00
-83.026,61
-114.800,00
-119.800,00
0,00
-124.800,00
-129.800,00
-129.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Seite 322
Teil-Plan 2016
Bereich
3.
Gruppe
3.66
Produkt/Projekt
3.66.06
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
und 32)
-114.800,00
-119.800,00
0,00
-124.800,00
-129.800,00
-129.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-83.026,61
-114.800,00
-119.800,00
0,00
-124.800,00
-129.800,00
-129.800,00
Seite 323
Teil-Plan 2016
Seite 324
Teil-Plan 2016
Bereich
3.
Gruppe
3.68
Betriebliche Dienste (bis HH 2014 3.34)
Produktdefinition
Verantwortlich
Fachgruppe 68 (ex34), Torsten Voß
Auftragsgrundlagen
-
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
653.789,04
666.000,00
660.000,00
660.000,00
660.000,00
660.000,00
52.386,19
106.000,00
51.000,00
51.000,00
51.000,00
51.000,00
140.149,22
132.500,00
137.500,00
137.500,00
137.500,00
137.500,00
15.972,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
84,60
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
862.385,97
904.600,00
848.600,00
848.600,00
848.600,00
848.600,00
2.819.456,26
3.011.800,00
3.118.700,00
3.196.600,00
3.276.500,00
3.358.500,00
660.014,08
772.300,00
826.600,00
838.600,00
847.000,00
856.300,00
341.990,40
378.600,00
382.700,00
389.800,00
389.800,00
389.800,00
8.004,71
10.100,00
10.100,00
11.100,00
11.100,00
11.100,00
3.829.465,45
4.172.800,00
4.338.100,00
4.436.100,00
4.524.400,00
4.615.700,00
Dienstleistungen
16 Abschreibungen
-2.967.079,48
-3.268.200,00
-3.489.500,00
-3.587.500,00
-3.675.800,00
-3.767.100,00
900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.966.179,48
-3.268.200,00
-3.489.500,00
-3.587.500,00
-3.675.800,00
-3.767.100,00
0,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
2.326.202,19
3.073.800,00
3.078.400,00
3.078.400,00
3.078.400,00
3.078.400,00
562.187,17
729.000,00
729.000,00
729.000,00
729.000,00
729.000,00
1.764.015,02
2.364.800,00
2.369.400,00
2.369.400,00
2.369.400,00
2.369.400,00
-1.202.164,46
-903.400,00
-1.120.100,00
-1.218.100,00
-1.306.400,00
-1.397.700,00
und 24)
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
651.059,65
666.000,00
660.000,00
0,00
660.000,00
660.000,00
660.000,00
48.768,92
106.000,00
51.000,00
0,00
51.000,00
51.000,00
51.000,00
183.824,83
Kostenumlagen
883.653,40
132.500,00
137.500,00
0,00
137.500,00
137.500,00
137.500,00
904.500,00
848.500,00
0,00
848.500,00
848.500,00
848.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.819.456,26
Seite 325
Teil-Plan 2016
Bereich
3.
Gruppe
3.68
Ergebnis
geringwertige
Auszahlungen
Ansatz
VE
2014
2015
2016
EUR
EUR
EUR
689.928,91
756.300,00
810.600,00
6.606,76
10.100,00
3.515.991,93
Planung Folgejahre
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
822.600,00
831.000,00
840.300,00
10.100,00
0,00
11.100,00
11.100,00
11.100,00
766.400,00
820.700,00
0,00
833.700,00
842.100,00
851.400,00
-2.632.338,53
138.100,00
27.800,00
0,00
14.800,00
6.400,00
-2.900,00
1.450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
900,00
500,00
500,00
0,00
500,00
500,00
500,00
2.350,00
500,00
500,00
0,00
500,00
500,00
500,00
Sachvermögen
118.648,14
75.500,00
75.500,00
0,00
140.500,00
75.500,00
25.500,00
Sachvermögen
128.386,24
232.000,00
348.000,00
0,00
479.000,00
417.000,00
202.000,00
247.034,38
307.500,00
423.500,00
0,00
619.500,00
492.500,00
227.500,00
-244.684,38
-307.000,00
-423.000,00
0,00
-619.000,00
-492.000,00
-227.000,00
-2.877.022,91
und 32)
-168.900,00
-395.200,00
0,00
-604.200,00
-485.600,00
-229.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.877.022,91
-168.900,00
-395.200,00
0,00
-604.200,00
-485.600,00
-229.900,00
Seite 326
Teil-Plan 2016
Bereich
3.
Gruppe
3.68
Produkt/Projekt
3.68.01
Straßenreinigung
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Reinigung aller Straßen, die in der Straßenreinigungssatzung der Stadt Buxtehude aufgeführt sind.
Verantwortlich
Auftragsgrundlagen
Nds. StraßenG, Straßenreinigungssatzung, Straßenreinigungsgebührensatzung, StraßenreinigungsVO
Erläuterungen
1. Sommerdienst
2. Winterdienst
3. Reinigung der Papierkörbe
4. Reinigung der Fußgängerzone
Bei diesem Produkt sind keine Stellenanteile zugeordnet (sh. letzten Absatz unter "weitere Hinweise")!
Weitere Hinweise:
Die Abrechnung der Straßenreinigungsgebühren erfolgt durch die Fachgruppe 20 (Produkt 1.20.06 "Finanzcontrolling, Steuern und
sonstige kommunale Abgaben").
Die im Bereich der Straßenreinigung entstehenden Kosten sind nicht identisch mit den hier dargestellten Ausgaben. Die Kosten sind
nicht zu 100 % durch Gebühreneinnahmen zu decken, da aufgrund der rechtlichen Vorgaben ein für einzelne Bereiche
unterschiedlicher Öffentlichkeitsanteil zu berücksichtigen ist. Es wird davon ausgegangen, dass die nach Abzug des
Öffentlichkeitsanteils verbleibenden Kosten zu 100 % gedeckt werden.
Personalausgaben sind hier nicht aufgeführt, weil diese über die Betriebsausgaben (Inanspruchnahme Fachgruppe 68) abgerechnet
werden. Die Personalausgaben sind also in den beim Produkt 3.68.03 "Serviceleistungen des Baubetriebsamtes" dargestellten
Personalausgaben enthalten.
Ziele
WIRKUNGSZIELE:
Sicherstelung der Mobilität der Bevölkerung,
Verbesserung der Verkehrssicherheit.
GLOBALZIELE:
Sauberes Stadtbild schaffen; Funktionierenden Verkehrsablauf gewährleisten (Winterdienst)
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
390.000,00
390.849,04
390.000,00
390.000,00
390.000,00
390.000,00
2.091,52
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
392.940,56
390.100,00
390.100,00
390.100,00
390.100,00
390.100,00
49.638,42
40.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
Dienstleistungen
49.638,42
40.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
343.302,14
350.100,00
330.100,00
330.100,00
330.100,00
330.100,00
Seite 327
Teil-Plan 2016
Bereich
3.
Gruppe
3.68
Produkt/Projekt
3.68.01
Straßenreinigung
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
343.302,14
350.100,00
330.100,00
330.100,00
330.100,00
330.100,00
330.083,53
496.300,00
496.300,00
496.300,00
496.300,00
496.300,00
-330.083,53
-496.300,00
-496.300,00
-496.300,00
-496.300,00
-496.300,00
13.218,61
-146.200,00
-166.200,00
-166.200,00
-166.200,00
-166.200,00
und 24)
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
390.606,26
390.000,00
390.000,00
0,00
390.000,00
390.000,00
390.000,00
0,00
100,00
100,00
0,00
100,00
100,00
100,00
390.606,26
390.100,00
390.100,00
0,00
390.100,00
390.100,00
390.100,00
36.641,28
40.000,00
60.000,00
0,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
36.641,28
40.000,00
60.000,00
0,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
353.964,98
350.100,00
330.100,00
0,00
330.100,00
330.100,00
330.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
geringwertige
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
353.964,98
und 32)
350.100,00
330.100,00
0,00
330.100,00
330.100,00
330.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
353.964,98
350.100,00
330.100,00
0,00
330.100,00
330.100,00
330.100,00
Seite 328
Teil-Plan 2016
Bereich
3.
Gruppe
3.68
Produkt/Projekt
3.68.02
Städtische Friedhöfe
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Bereitstellung und Bewirtschaftung der städtischen Friedhöfe, Pflege der Kriegsgräber.
Verantwortlich
Auftragsgrundlagen
Gesetz über das Leichenwesen, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung
Erläuterungen
1. Allgemeine Information und Beratung der Bürgerinnen und Bürger
2. Vergabe/Verlängerung der Nutzungsrechte
3. Genehmigung von Grabmalen
4. Durchführung der einzelnen Bestattungen einschl. Gebührenerhebung
5. Gestaltung von Friedhöfen bis hin zur Festlegung und Anlage bzw. Änderung einzelner Grabfelder
6. Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen, öffentlichen Wege und öffentlichen Anlagen auf
den städtischen Friedhöfen
7. Unterhaltung der Kriegsgräber
Bei diesem Produkt sind keine Stellenanteile zugeordnet (Sh. letzten Absatz unter "weitere Hinweise")!
Weitere Hinweise:
Ein weiteres Ziel dieses Produktes ist es, die Friedhofsanlagen unter Berücksichtigung ökonomischer und ökologischer
Gesichtspunkte zu erhalten und weiterzuentwickeln auch im Hinblick auf den Erholungswert als parkähnliche Anlagen.
Die im Bereich der Friedhöfe entstehenden Kosten sind nicht identisch mit den hier dargestellten Ausgaben. Die Kosten sind nicht zu
100 % durch Gebühreneinnahmen zu decken, da aufgrund der rechtlichen Vorgaben ein für einzelne Bereiche unterschiedlicher
Öffentlichkeitsanteil zu berücksichtigen ist. Es wird davon ausgegangen, dass die nach Abzug des Öffentlichkeitsanteils
verbleibenden Kosten zu 100 % gedeckt werden.
Personalausgaben sind hier nicht aufgeführt, weil diese über die Betriebsausgaben (Inanspruchnahme Fachgruppe 34) abgerechnet
werden. Die Personalausgaben sind also in den dem Produkt 3.68.03 "Serviceleistungen des Baubetriebsamtes" dargestellten
Personalausgaben enthalten.
Ziele
WIRKUNGSZIELE:
--GLOBALZIELE:
Bedarfsgerechte (Art und Anzahl) Bereitstellung von Begräbnisstätten, u. a. zur Sicherung eines ordnungsgemäßen
Bestattungswesens,
Gewährleistung einer pietät- und würdevollen Beisetzung,
Ehrung der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft.
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
241.310,55
270.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
0,00
20.300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
2.547,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Seite 329
Teil-Plan 2016
Bereich
3.
Gruppe
3.68
Produkt/Projekt
3.68.02
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
12.820,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
84,60
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
256.767,90
290.400,00
250.400,00
250.400,00
250.400,00
250.400,00
29.045,93
49.500,00
47.000,00
49.500,00
47.000,00
49.800,00
37.811,47
40.600,00
40.500,00
40.500,00
40.500,00
40.500,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
66.957,40
90.200,00
87.600,00
90.100,00
87.600,00
90.400,00
189.810,50
200.200,00
162.800,00
160.300,00
162.800,00
160.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
189.810,50
200.200,00
162.800,00
160.300,00
162.800,00
160.000,00
232.103,64
232.700,00
232.700,00
232.700,00
232.700,00
232.700,00
-232.103,64
-232.700,00
-232.700,00
-232.700,00
-232.700,00
-232.700,00
-42.293,14
-32.500,00
-69.900,00
-72.400,00
-69.900,00
-72.700,00
Dienstleistungen
16 Abschreibungen
und 24)
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
239.595,76
270.000,00
250.000,00
0,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
0,00
20.300,00
300,00
0,00
300,00
300,00
300,00
2.547,33
Kostenumlagen
242.143,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
290.300,00
250.300,00
0,00
250.300,00
250.300,00
250.300,00
29.240,15
49.500,00
47.000,00
0,00
49.500,00
47.000,00
49.800,00
100,00
100,00
100,00
0,00
100,00
100,00
100,00
29.340,15
49.600,00
47.100,00
0,00
49.600,00
47.100,00
49.900,00
212.802,94
240.700,00
203.200,00
0,00
200.700,00
203.200,00
200.400,00
1.450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
62.293,87
25.500,00
75.500,00
0,00
25.500,00
75.500,00
25.500,00
62.293,87
25.500,00
75.500,00
0,00
25.500,00
75.500,00
25.500,00
-60.843,87
-25.500,00
-75.500,00
0,00
-25.500,00
-75.500,00
-25.500,00
geringwertige
Auszahlungen
Seite 330
Teil-Plan 2016
Bereich
3.
Gruppe
3.68
Produkt/Projekt
3.68.02
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
215.200,00
127.700,00
0,00
175.200,00
127.700,00
174.900,00
und 32)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
151.959,07
215.200,00
127.700,00
0,00
175.200,00
127.700,00
174.900,00
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
Bisher
Gesamt
TEUR
TEUR
Urnenstelen
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
3.68.02.553.i02 Friedhof
Anschaffung sonstiger
Anlagen
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
3.68.02.553.i03 Zaunanlage
Waldfriedhof etc.
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
-32,2
0,0
-50,0
0,0
0,0
-50,0
0,0
-114,0
-214,0
32,2
0,0
50,0
0,0
0,0
50,0
0,0
114,0
214,0
-13,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-29,4
-29,4
13,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
29,4
29,4
-1,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-63,6
-63,6
1,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
63,6
63,6
Seite 331
Teil-Plan 2016
Seite 332
Teil-Plan 2016
Bereich
3.
Gruppe
3.68
Produkt/Projekt
3.68.03
Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Erledigung von Ausführungsarbeiten im Unterhaltungs- und Betriebsbereich im Auftrag der Fachgruppen sowie Serviceleistungen für
Dritte.
Verantwortlich
Auftragsgrundlagen
Dauer- und Einzel-Aufträge der Fachgruppen bzw. von ext. Leistungsabnehmern; Beschl. zur Umsetzung
Erläuterungen
Zu diesem Produkt gehören:
Serviceleistungen in folgenden Bereichen im Auftrag der jeweils zuständigen Fachgruppen (z. T. einschließlich Beratung):
1. Pflege öffentlicher Grünanlagen
2. Baumpflege
3. Straßenbegleitgrün
4. Grünflächenpflege an öffentlichen Schulen
5. Friedhofsunterhaltung
6. Sportanlagenunterhaltung (Rasenpflege, Hartplatzpflege, Pflege der Grünanlagen)
7. Spielplatzunterhaltung (Gerätekontrolle, Instandhaltung, Pflege der Grünanlagen)
8. Hochbauunterhaltung (Tischler-, Maler-, Maurerarbeiten)
9. Straßenunterhaltg. (kleinere Ausbesserungen, Kontrollen)
10.Straßenreinigungsunterhaltung
11.Verkehrsregelung (Aufstellen und Pflege von Verkehrszeichen, Absperrungen)
12.Wasserläufe (Schleusen, Straßeneinläufe, Unterhaltung Gewässer 2. und 3. Ordnung)
13.Allgemeine Transportarbeiten
14.Bereitstellung und Unterhaltung von Fahrzeugen für andere Ämter
15.Sonstige Aufträge der Fachgruppen
Serviceleistungen für externe Leistungsabnehmer
Hinweis zur Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen:
Die Investitionsmaßnahmen 3.68.03.573.i05/i06 sind wegen des sachlichen Zusammenhanges gegenseitig deckungsfähig.
Ziele
WIRKUNGSZIELE:
--GLOBALZIELE:
Wirtschaftliche, wirksame und termingerechte Abwicklung der erteilten Dauer- und Einzelaufträge.
OPERATIONALE ZIELE:
Vorhaltung sowie zeit-, fach- und sachgerechte Zurverfügungstellung von Leistungen unter Beachtung wirtschaftlicher
Kostenrelevanz;
Zielgruppen
Interne Dienststellen, Örtliche Vereine und Veranstalter sowie sonstige exter. Leistungsabnehmerinnen und Leistungsabnehmer
Ergebnisplan
Seite 333
Teil-Plan 2016
Bereich
3.
Gruppe
3.68
Produkt/Projekt
3.68.03
Ergebnisplan
Ergebnis
Ansatz
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
21.629,45
6.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
50.294,67
85.600,00
50.600,00
50.600,00
50.600,00
50.600,00
137.601,89
132.500,00
137.500,00
137.500,00
137.500,00
137.500,00
20.000,00
3.151,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
212.677,51
224.100,00
208.100,00
208.100,00
208.100,00
208.100,00
2.819.456,26
3.011.800,00
3.118.700,00
3.196.600,00
3.276.500,00
3.358.500,00
581.329,73
682.800,00
719.600,00
729.100,00
740.000,00
746.500,00
304.178,93
338.000,00
342.200,00
349.300,00
349.300,00
349.300,00
7.904,71
10.000,00
10.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
3.712.869,63
4.042.600,00
4.190.500,00
4.286.000,00
4.376.800,00
4.465.300,00
Dienstleistungen
16 Abschreibungen
-3.500.192,12
-3.818.500,00
-3.982.400,00
-4.077.900,00
-4.168.700,00
-4.257.200,00
900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-3.499.292,12
-3.818.500,00
-3.982.400,00
-4.077.900,00
-4.168.700,00
-4.257.200,00
0,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
2.326.202,19
3.073.800,00
3.078.400,00
3.078.400,00
3.078.400,00
3.078.400,00
2.326.202,19
3.093.800,00
3.098.400,00
3.098.400,00
3.098.400,00
3.098.400,00
-1.173.089,93
-724.700,00
-884.000,00
-979.500,00
-1.070.300,00
-1.158.800,00
und 24)
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
20.857,63
6.000,00
20.000,00
0,00
20.000,00
20.000,00
48.768,92
85.600,00
50.600,00
0,00
50.600,00
50.600,00
50.600,00
181.277,50
Kostenumlagen
250.904,05
132.500,00
137.500,00
0,00
137.500,00
137.500,00
137.500,00
224.100,00
208.100,00
0,00
208.100,00
208.100,00
208.100,00
20.000,00
2.819.456,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
geringwertige
Auszahlungen
624.047,48
666.800,00
703.600,00
0,00
713.100,00
724.000,00
730.500,00
6.506,76
10.000,00
10.000,00
0,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
3.450.010,50
676.800,00
713.600,00
0,00
724.100,00
735.000,00
741.500,00
-3.199.106,45
-452.700,00
-505.500,00
0,00
-516.000,00
-526.900,00
-533.400,00
Seite 334
Teil-Plan 2016
Bereich
3.
Gruppe
3.68
Produkt/Projekt
3.68.03
Ergebnis
Ansatz
VE
Planung Folgejahre
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Sachvermögen
900,00
500,00
500,00
0,00
500,00
500,00
500,00
900,00
500,00
500,00
0,00
500,00
500,00
500,00
56.354,27
50.000,00
0,00
0,00
115.000,00
0,00
0,00
128.386,24
232.000,00
348.000,00
0,00
479.000,00
417.000,00
202.000,00
184.740,51
282.000,00
348.000,00
0,00
594.000,00
417.000,00
202.000,00
-183.840,51
-281.500,00
-347.500,00
0,00
-593.500,00
-416.500,00
-201.500,00
-3.382.946,96
und 32)
-734.200,00
-853.000,00
0,00
-1.109.500,00
-943.400,00
-734.900,00
Sachvermögen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-3.382.946,96
-734.200,00
-853.000,00
0,00
-1.109.500,00
-943.400,00
-734.900,00
Ergebnis
Ansatz
VE
2014
2015
2016
TEUR
TEUR
TEUR
Planung Folgejahre
2016
2017
2018
2019
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
Bisher
Gesamt
TEUR
TEUR
von Fahrzeugen u. ä.
von beweglichem
Sachvermögen
Gebäude
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
sonstiger Anlagen
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
-127,0
-227,5
-344,5
0,0
-474,5
-412,5
-197,5
-2.718,1
-4.147,1
127,0
227,5
344,5
0,0
474,5
412,5
197,5
2.718,1
4.147,1
-21,7
-50,0
0,0
0,0
-30,0
0,0
0,0
-253,0
-283,0
21,7
50,0
0,0
0,0
30,0
0,0
0,0
253,0
283,0
-34,5
0,0
0,0
0,0
-85,0
0,0
0,0
-247,2
-332,2
34,5
0,0
0,0
0,0
85,0
0,0
0,0
247,2
332,2
Seite 335
Anlagen und sonstige Bestandteile
des Haushaltsplans
Seite 336
VE-Fälligkeiten 2016
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden
Auszahlungen
Verpflichtungsermächtigungen im
Plan des Jahres
Voraussichtlich fällige Auszahlungen
2016
2017
2018
2019
Später
Gesamt
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
2015
2016
550,0
0,0
0,0
1.650,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
550,0
1.650,0
Summe
550,0
1.650,0
0,0
0,0
0,0
2.200,0
4.700,0
2.500,0
1.500,0
2.000,0
0,0
10.700,0
Nachrichtlich:
im Finanzplan vorgesehene
Kreditaufnahmen
Seite 337
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO
Art der Schulden
1
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
2.
3.
4.
5.
Geldschulden aus
Anleihen
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit
Liquiditätskrediten
sonstige Geldschulden
Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
Transferverbindlichkeiten
Sonstige Verbindlichkeiten
Schulden insgesamt (Rundung auf 1.000 €, ggf. entspr. Abweichung)
Stand zu
Beginn des
Vorjahres:
01.01.2015
-1.000 Euro-
2
Voraussichtlicher Stand zu
Beginn des
Haushaltsjahres:
01.01.2016
-1.000 Euro3
0
27.889
0
0
3.638
367
515
556
0
26.547
0
0
3.322
400
500
600
32.965
31.369
Seite: 338
Schulden
A. Schuldenaufstellung der Hansestadt Buxtehude
Akte
D
Anfangsschuld
€
Stand
01.01.2015
€
Zinssatz
Tilg.satz
Stand
01.01.2016
€
1. Schulden aus Krediten von
Bund, LAF und ERP - Sondervermögen
2. Schulden aus Krediten vom Land
3. Rückzahlbare Schuldendienstleistungen
des Landes Niedersachsen
4. Schulden aus Krediten
von Gemeinden u. Gemeindeverbänden
Landkreis Stade (KSBK BMA GS Altkl.)
Landkreis Stade (KSBK GS Stieglitzweg)
Landkreis Stade (KSBK BMA GS Neukl.)
357
358
356
44.400,00
260.400,00
107.600,00
31.080,00 0,000% 10,00%
182.280,00 0,000% 10,00%
75.320,00 0,000% 10,00%
26.640,00
156.240,00
64.560,00
288.680,00
247.440,00
5. Zweckverbände und dergleichen
6. Schulden aus sonstigem öffentlichen Bereich
7. Schulden aus Kreditmarktmitteln
Hypothekenbank Frankfurt
326
1.091.608,17
696.769,39
5,290%
1,40%
660.121,57
HSH Nordbank AG
329
1.022.583,76
685.295,52
5,290%
1,40%
652.711,50
Bayerische Landesbank Girozentrale
349
1.000.000,00
822.703,33
4,454%
1,62%
798.307,88
Bayerische Hypo- u. Vereinsbank AG (ursprünglich
D 275, D 276)
316
1.022.583,76
107.719,58
6,090%
1,00%
2.884,67
Bayerische Landesbank Girozentrale
361
2.500.000,00
2.346.682,14
1,749%
2,00%
2.293.770,27
Deutsche Genossenschafts- u. Hypothekenbank
257
511.291,88
50.527,07
5,850%
1,00%
17.990,42
206
511.291,88
0,00
2,760%
1,00%
0,00
338
1.200.000,00
919.924,43
5,650%
1,31%
887.934,60
268
511.291,88
116.918,22
5,870%
1,00%
88.024,33
271
511.291,88
151.829,07
5,870%
1,00%
125.047,87
261
511.291,88
150.906,23
2,670%
1,00%
133.281,68
262
511.291,88
0,00
2,750%
Dexia Kommunalbank Deutschland AG
348
2.000.000,00
1.593.859,13
3,740%
0,00
1,80%
1.542.190,84
Seite: 339
Schulden
A. Schuldenaufstellung der Hansestadt Buxtehude
Akte
D
Anfangsschuld
€
Stand
01.01.2015
€
Zinssatz
Tilg.satz
Stand
01.01.2016
€
Kreditanstalt für Wiederaufbau
325
164.124,69
32.824,87
4,600%
8.206
24.618,63
337
1.482.746,46
894.760,89
4,950%
51.129
843.631,71
342
600.000,00
393.100,00
1,500%
20.690
372.410,00
341
1.200.000,00
765.510,00
4,450%
41.380
724.130,00
Landesbank Baden-Württemberg
343
600.000,00
451.241,75
4,394%
1,68%
434.442,78
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
323
2.045.167,52
1.305.797,24
5,690%
1,35%
1.235.126,10
320
511.291,88
312.655,86
6,285%
1,25%
293.483,86
321
1.533.875,64
971.677,30
6,385%
1,20%
916.507,63
344
700.000,00
553.026,55
4,845%
1,50%
535.082,94
335
1.022.583,76
768.350,35
5,210%
1,00%
733.165,45
330
2.000.000,00
1.980.708,52 3,845%
1,80
1.917.501,99
Norddeutsche Landasbank
336
1.533.875,64
1.191.403,47
5,385%
1,00%
1.140.060,10
Norddeutsche Landasbank
354
1.000.000,00
910.288,82
3,715%
1,85%
888.253,27
Norddeutsche Landesbank
355
2.500.000,00
2.260.388,41
3,130%
2,00%
2.202.438,63
359
2.500.000,00
2.322.271,04
4,225%
1,65%
2.272.996,98
362
2.000.000,00
1.886.910,50
2,770%
2,20%
1.839.451,53
2,750%
1,00%
7.719,19
Sparkasse Harburg-Buxtehude
147
511.291,88
26.296,33
Sparkasse Harburg-Buxtehude
331
1.022.583,76
294.714,11
5,860%
1,00%
241.060,44
Südwestdeutsche Landesbank
204
613.550,26
0,00
6,720%
1,00%
0,00
WL-Bank
308
1.533.875,64
841.663,00 3,595%
2,48%
777.884,43
WL-Bank
309
1.533.875,64
843.272,24 3,595%
2,48%
779.552,29
WL-Bank
347
1.200.000,00
949.839,91 3,715%
1,85%
918.053,97
GESAMTSCHULDEN :
allg. Cent-Korrektur
Gesamtverbindlichkeit Bilanz Passiva 2.1.2:
27.599.835,27
26.299.837,55
27.888.515,27
0,14
27.888.515,41
26.547.277,55
0,13
26.547.277,68
Seite 340
Buxtehude
Beteiligungsbericht
über Unternehmen der Hansestadt Buxtehude in der Rechtsform
des privaten Rechts gemäß § 151 NKomVG:
- Stadtwerke Buxtehude GmbH
- Technologiezentrum Buxtehude GmbH
- Hochschule 21 ... gemeinnützige Gesellschaft
mit beschränkter Haftung
- Wachstumsinitiative Süderelbe Aktiengesellschaft
- Wirtschaftsförderung Landkreis Stade GmbH
- Sparkassenzweckverband Harburg-Buxtehude
- Buxtehuder Wohnungsbaugenossenschaft eG
- Volksbank Geest eG
Seite 341
Seite 342
Beteiligungsbericht
Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wasser und Wärme,
der Betrieb der öffentlichen Bäder und der Betrieb von P+R Anlagen (§ 2, Abs. 1 des
Gesellschaftervertrages).
Die Stadt Buxtehude ist die einzige Gesellschafterin (§ 4, Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages).
Das Organ der Gesellschaft ist die Gesellschafterversammlung.
Das Unternehmen hat einen Geschäftsführer und einen Aufsichtsrat, der aus 12 Mitgliedern
besteht. 9 Mitglieder werden von der Gesellschafterin entsandt, 3 Mitglieder werden vom
Betriebsrat entsandt.
Der öffentliche Zweck des Unternehmens, die Energie- und Wasserversorgung, der Betrieb
der öffentlichen Bäder, sowie der Betrieb der P+R-Anlagen, wird ordnungsgemäß erfüllt.
Im Geschäftsjahr 2015 wurde eine Beteiligung an der VUA Softwarehaus GmbH in Höhe von
5.200,00 € gehalten.
Der Geschäftsverlauf im Geschäftsjahr 2015 war positiv. Über Kapitalzuführungen und –
entnahmen kann erst nach der Feststellung des Jahresabschlusses (voraussichtlich im Mai
2016) entschieden werden. Daher kann über Auswirkungen auf die Haushalts- und
Finanzwirtschaft noch nicht berichtet werden.
Im Geschäftsjahr 2014 wurde ein Überschuss in Höhe von 2.230.989,90 € erwirtschaftet. Die
Gesellschafterversammlung hat auf ihrer Sitzung vom 06.10.2015 die nachstehende
Gewinnverwendung beschlossen:
Ausschüttung, brutto
€
1.930.989,90
Zuführung Gewinnrücklage
€
300.000,00
Nach Abzug der Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlages ergibt sich ein Auszahlungsbetrag in Höhe von € 1.625.410,74 an den Gesellschafter im Jahr 2015.
Dass der öffentliche Zweck das Unternehmen rechtfertigt, ist schon daraus zu entnehmen,
dass in Deutschland in vielen vergleichbaren Gemeinden Energie- und Wasserversorungsunternehmen in der gleichen Rechtsform geführt werden.
Buxtehude, den 07.12.2015
Seite 343
Beteiligungsbericht für die Technologie-Zentrum Buxtehude GmbH
nach § 151 NKomVG
1. Gegenstand des Unternehmens
Förderung und Betreuung von Existenzgründern u. a. innovativen, technologieorientierten
jungen Unternehmen mit dem Ziel, die regionalen Wirtschaftsstrukturen aufzufrischen und
Arbeitsplätze zu schaffen. Dies geschieht durch entgeltliche Bereitstellung von Räumen
(Büro, Werkstatt, Labor) und Infrastruktur, sowie entgeltliche und unentgeltliche Beratungsund Serviceleistungen.
Beteiligungsverhältnisse
Die Technologie-Zentrum Buxtehude GmbH ist eine hundertprozentige Tochter der
Hansestadt Buxtehude.
Besetzung der Organe
Gesellschafterversammlung:
Aufsichtsrat:
Hansestadt Buxtehude, vertreten durch die
Bürgermeisterin (oder einen benannten Vertreter)
und einen Beigeordneten.
Die Bürgermeisterin (oder ein benannter Vertreter)
und neun Personen aus dem Rat der Hansestadt
Buxtehude nach Parteienproporz (zurzeit 3 CDU,
3 SPD, 1 BBG/FWG, 2 B90/ Die Grünen).
Beteiligung des Unternehmens
Die Technologie-Zentrum Buxtehude GmbH unterhält keine Beteiligungen.
2. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das TZB
Die derzeit im TZB befindlichen Unternehmen mitgerechnet, sind ca. 64 Unternehmen mit
etwa 335 Beschäftigten aus dem TZB hervorgegangen.
3. Grundzüge des Geschäftsverlaufs
In den ersten Jahren (ab 1985) sind Zuschüsse zwischen 50 TDM (25.564,59 €) und 100 TDM
(51.129,20 €) jährlich durch die Gesellschafterin eingeflossen, 1990 bis 1992 musste die
Hansestadt einen Verlust von 500 TDM (255.645,95 €) tragen. In den Folgejahren hat das
TZB teils mit geringen Gewinnen, teils mit geringen Verlusten gearbeitet. Im Jahr 2008 ist der
Verlust mit 74.526,49 € zu beziffern, im Jahr 2009 mit 37.153,75 € - was an fehlenden
Mieteinnahmen auf der einen, weiterhin recht hohen Instandsetzungskosten auf der anderen
Seite lag – und im Jahr 2011 noch mit 2.557,52 €. Die Situation auf dem Vermietungssektor
hatte sich für das TZB sozusagen entspannt. – Für das II. Quartal 2012 war sodann die
Kündigung von rd.
280 m² und zusätzlich zum 01.01.2013 von 210 m² Mietraum fristgerecht ausgesprochen
worden. Deshalb wurde rechtzeitig durch Einschaltung der städt. Wirtschaftsförderung
(„Leerstandsverzeichnis“) sowie Darstellung freier Räume auf der Homepage des TZB
gegengesteuert.
Während auf der einen Seite positiv zu verzeichnen war, dass der genannte Weggang eines
größeren Mieters (aus dem Bildungssektor) in 2013 durch einen absolut vergleichbaren neuen
Mieter kompensiert werden konnte, trat im gleichen Zeitraum negativ in Erscheinung, dass ein
weiterer Airbus-Zuliefererbetrieb das TZB in Richtung Finkenwerder – Betriebsgrundstück
Airbus – verließ. Geringfügige Veränderungen in 2014 führten dazu, dass zum 31.12.2014 ein
Leerstand von 27 % gegeben ist.
Nachdem nunmehr offen darüber gesprochen wird, dass ein Verkauf der Immobilie
vorgenommen werden soll und Kündigungen der Mietverhältnisse ausgesprochen wurden,
Seite 344
wird der tatsächliche Leerstand zum 31.12.2015 rd. 42 % betragen, im Laufe des I. Quartals
noch auf 55 – 60 % anwachsen. Ziel soll es sein, per 30.06.2016 eine vollständige Entmietung
vorzuweisen.
Für 2015 war die Einnahmensituation nicht befriedigend;
es konnte nicht wirksam gegengesteuert werden, weil die Nachfrage nach Mietraum
allgemein sehr zurückhaltend war. Auf der Ausgabenseite bewegen sich seit einigen Jahren im
Bereich der Grundstücks- und Gebäudeunterhaltungskosten die Aufwendungen immer in
einem „fühlbaren Bereich“ – die Immobilie ist im Durchschnitt fast 30 Jahre alt und sie war
von Anfang an sparsam konzipiert. Für die Gesellschafterin, die sich jetzt zum Verkauf
entschlossen hat, wäre als Alternative nur ein Neubau bzw. Teil-Neubau mit Grundsanierung
der verbleibenden Bauteile in Frage gekommen.
Lage des Unternehmens
Im Jahre 2014 hat das Unternehmen einen Zuschussbedarf von 46.033,96 € erwirtschaftet;
veranschlagt war demgegenüber sogar ein Verlust von 81.000,00 €. Eine seriöse Übersicht der
Buchhaltung zum erwarteten Ergebnis 2015 liegt zurzeit noch nicht vor. Der Geschäftsablauf
2015 lässt nach vorsichtiger Einschätzung aber ein Ergebnis erwarten, wie es im
Wirtschaftsplan veranschlagt war (56.000,00 € Verlust).
Die Lage des Unternehmens wird sich jetzt im I. Halbjahr 2016 rapide verschlechtern; dies ist
auch so gewollt.
Dem „gesteuerten Ende“ entsprechend sind für das Wirtschaftsjahr 2016 Planentwürfe mit
Endzeitpunkt „30.06.“ und „31.12.“ erarbeitet worden. Der Gesellschafterin wird die
Empfehlung gegeben, das schlechteste der erwarteten Ergebnisse als Zuschuss in den Haushalt
einzustellen.
4. Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG für das Unternehmen
1.) Der öffentliche Zweck drückt sich in der Zielsetzung aus und ist bei dem
genannten Stand der Erfüllung erreicht.
2.) Die TZB GmbH würde sich –über einen längeren Zeitraum betrachtet- fast selbst
tragen und keine besondere Belastung der Kommune darstellen. Die Auslastung ist
in der Regel wie eine Wellenbewegung; zurzeit ist jedoch das Wellental gewollt.
Es wird sich verstärken.
3.) In der Kompaktheit des Angebotes kann diese Aufgabe (in bisheriger Form) nur
von einem Unternehmen der Hansestadt Buxtehude geleistet werden.
Es stellt bzw. stellte einen wichtigen Faktor der Wirtschaftsförderung der
Hansestadt Buxtehude dar.
Buxtehude, 10. Dezember 2015
Schadwinkel, Geschäftsführer
AZ 1.12.1
Seite 345
Beteiligungsbericht gemäß § 151 NKomVG für die „Hochschule 21 ... gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung“ mit Sitz in Buxtehude und Gründung in 2004
Gegenstand der Gesellschaft/Öffentlicher Zweck:
Gesellschaftsgegenstand ist die Förderung der wissenschaftlichen Forschung und Lehre durch
den Betrieb einer staatlich anerkannten wissenschaftlichen Hochschule. Die Gesellschaft verfolgt
ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke.
Gesamtkapital und Anteil der Stadt Buxtehude:
Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 269.000,- €. Hiervon hat die Hansestadt Buxtehude
2000,- € übernommen.
Zusammensetzung der Organe:
Weisungsgebundene Vertreterin der Hansestadt Buxtehude in der Gesellschafterversammlung der
Hochschule 21 …gGmbH ist die stellvertretende Bürgermeisterin der Hansestadt Buxtehude
Christel Lemm.
Frau Bürgermeisterin Katja Oldenburg-Schmidt ist Mitglied im Aufsichtsrat der Hochschule 21
…gGmbH.
Seite 346
Beteiligungsbericht gemäß § 151 NkomVG für die „Wachstumsinitiative Süderelbe Aktiengesellschaft“ mit Sitz in Hamburg-Harburg und Gründung in 2004
Ziel dieser Gesellschaft ist die Förderung der Wirtschafts- und Beschäftigungsentwicklung sowie
die Umsetzung von Wachstumsprojekten in der Region Süderelbe.
Das Grundkapital der Wachstumsinitiative Süderelbe Aktiengesellschaft beträgt 1.667.000 € und
ist in 1667 Aktien mit einem Nennbetrag von jeweils 1000,- € eingeteilt. Die Hansestadt Buxtehude hat hiervon eine Aktie erworben.
Mit Erwerb der Beteiligung in Höhe einer Aktie ist für die Stadt Buxtehude kein Sitz im Aufsichtsrat verbunden. Der aus 15 Mitgliedern bestehende Aufsichtsrat der Aktiengesellschaft soll
sich wie folgt zusammensetzen:
• die amtierenden Landräte oder eine von Ihnen benannte Person der Landkreise Harburg,
Lüneburg und Stade,
• der amtierende Oberbürgermeister oder eine von ihm benannte Person der Stadt Lüneburg,
• ein Vertreter der Freien und Hansestadt Hamburg,
• je ein Vorstandsmitglied der regionalen Sparkassen oder eine von ihm benannte Person,
• fünf sonstige geeignete Persönlichkeiten aus der Wirtschaft.
Seite 347
Beteiligungsbericht gemäß § 151 NkomVG für die „Wirtschaftsförderung Landkreis Stade
GmbH“ mit Sitz in Stade und Gründung in 2001
Zweck der Gesellschaft ist die Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur im gebiet
des Landkreises Stade durch Förderung der Wirtschaft, insbesondere durch
Industrieansiedlung und Unterstützung bei Schaffung neuer Arbeitsplätze.
Das Grundkapital der Wirtschaftsförderung Landkreis Stade GmbH beträgt 25.000,-- €. Hiervon
hat die Hansestadt Buxtehude 1.250,-- € übernommen.
Weiter Gesellschafter sind der Lankreis Stade, die Hansestadt Stade, die Samtgemeinde Nordkehdingen, die Gemeinde Drochtersen, die Samtgemeinde Himmelpforten, die Samtgemeinde
Oldendorf, die Samtgemeinde Fredenbeck, die Samtgemeinde Harsefeld, die Samtgemeinde
Horneburg, die Samtgemeinde Lühe, die Samtgemeinde Apensen, die Gemeinde Jork, die Kreissparkasse Stade und die Volksbank Stade-Cuxhaven eG.
Weisungsgebundener Vertreter der Hansestadt Buxtehude in der Gesellschafterversammlung der
Wirtschaftsförderung Landkreise Stade GmbH ist Frau Bürgermeisterin Katja OldenburgSchmidt.
Seite 348
Beteiligungsbericht gemäß § 151 NkomVG für den „Sparkassenzweckverband HarburgBuxtehude“ mit Sitz in Winsen/Luhe und Gründung in 1999
Der Verband ist Gewährträger der Sparkasse Harburg-Buxtehude (Sparkasse).
Der Verband haftet für die Verbindlichkeiten der Sparkasse nach Maßgabe des § 5 NSpG.
An dem Verband sind die Hansestadt Buxtehude mit 20% und Landkreis Harburg mit 80% beteiligt.
Als weisungsgebundene Vertreter der Hansestadt Buxtehude in der Verbandsversammlung sind
Frau Bürgermeisterin Katja Oldenburg-Schmidt und Frau stellv. Bürgermeisterin Christel Lemm
gewählt worden.
Vertreter des Verbandsmitgliedes Hansestadt Buxtehude im Verwaltungsrat sind Frau Bürgermeisterin Katja Oldenburg-Schmidt, Herr Hans-Uwe Hansen und Herr Lorenz Hünnemeyer.
Seite 349
Beteiligungsbericht gemäß § 151 NkomVG für die „Buxtehuder Wohnungsbaugenossenschaft
eG“ mit Sitz in Buxtehude und Gründung in 1910
Zweck der Genossenschaft ist die Förderung ihrer Mitglieder vorrangig durch eine gute, sichere
und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung.
An der Genossenschaft ist die Hansestadt Buxtehude mit 30 Anteilen im Wert von
4.800,00 € beteiligt.
Die Genossenschaft hat als Organe den Vorstand, den Aufsichtsrat und die Mitgliederversammlung.
Seite 350
Beteiligungsbericht gemäß § 151 NkomVG für die „Volksbank Geest eG“ mit Sitz in Apensen
und Gründung in 1897
Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder.
An der Genossenschaft ist die Hansestadt Buxtehude mit 3 Anteilen im Wert von 450,00 € beteiligt.
Die Genossenschaft hat als Organe den Vorstand, den Aufsichtsrat und die Vertreterversammlung.
Seite 351
Technologie-Zentrum Buxtehude GmbH
A)
Wirtschaftsplan 2016
- Erlöse
- Aufwendungen
B)
Stellenplan 2016
C)
Investitionsplan 2016
30. November 2015
AZ 3.6
Seite 352
A) Wirtschaftsplan 2016
Erlöse
1.
Nutzungsentgelte/Mieten
2.
Vermietung des Konferenzraumes
3.
Vermietung der Garage
4.
Erlöse aus Nutzung der Telefonanlage
5.
Erlöse aus Nutzung der neuen
Kommunikationsanlage
Gesamterlöse
2015
31.12.2016
30.06.2016
90.000,00
62.500,00
33.500,00
500,00
200,00
100,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
800,00
400,00
3.000,00
2.000,00
1.000,00
95.000,00
65.500,00
35.000,00
30. November 2015
AZ 3.6
Seite 353
Aufwendungen
1.
Gehälter und Lohnnebenkosten
2.
2015
31.12.2016
30.06.2016
54.800,00
44.400,00
24.200,00
Aufsichtsratsvergütungen
1.500,00
2.000,00
1.000,00
3.
Rechts- und Beratungskosten
8.700,00
8.700,00
5.700,00
4.
Instandhaltung Gebäude, techn. Anlagen
14.000,00
14.000,00
7.800,00
5.
Heizung, Strom, Wasser, allg. Umlagen
4.000,00
4.000,00
2.700,00
6.
Versicherungen
5.400,00
5.600,00
4.050,00
7.
Beiträge (IHK, VTN, WfV)
650,00
650,00
650,00
8.
Werbung
-
-
-
9.
Kommunikationskosten
2.300,00
2.200,00
1.100,00
13.500,00
13.500,00
6.750,00
1.000,00
1.000,00
500,00
11. Kopierkosten
300,00
300,00
200,00
12. Literatur/Zeitschriften
300,00
300,00
300,00
13. Fahrzeug-/Reisekosten
700,00
500,00
300,00
14. Bewirtungskosten
600,00
200,00
100,00
15. Bankgebühren
150,00
200,00
100,00
10.100,00
8.450,00
4.450,00
17. Gewerbesteuern
0,00
0,00
0,00
18. Abschreibungen
33.000,00
30.000,00
15.000,00
151.000,00
136.000,00
74.900,00
9a. Internet
10. Bürobedarf, Softwarepflege
16. Zinsen
Gesamtaufwendungen
30. November 2015
AZ 3.6
Seite 354
2015
Erlöse
31.12.2016
30.06.2016
95.000,00
65.500,00
35.000,00
Aufwendungen
151.000,00
136.000,00
74.900,00
Jahresverlust
-56.000,00
-70.500,00
-39.900,00
Bei der Sparkasse Harburg-Buxtehude besteht zurzeit
ein Kontokorrentkredit bis zum Höchstbetrag von
40.000,00 €
B) Stellenplan 2016
1 Geschäftsführer
1 Sekretariatsangestellte (18 Std./Woche)
1 Sekretariatsangestellte (15 Std./Woche; bis 31.03.2016)
1
Hausmeister
C) Investitionsplan 2016
Für das Jahr 2016 sind keine Investitionen vorgesehen.
30. November 2015
AZ 3.6
Seite 355
- Erfolgsplan 2016
- Vermögensplan 2016
- Finanzplan 2015-2019
- Stellenübersicht 2016
02.12.2015/MW/Bs
Seite 356
Erfolgsplan
Spalte 1
01A Materialaufwand und Bezug von Fremden
01B Energie/Wasserbezug von Betriebszweigen
02 Löhne und Gehälter
03/04 Soz. Abgaben, Altersvers. U. Unterstützung
05 Abschreibungen
07 Steuern (sofern nicht Zeile 18)
08 Konzessionsabgabe
09 Andere betriebliche Aufwendungen
10 Summe Zeile 1‐9
11 Umlage der Spalten 3 und 4
12 Leisungsausgleich der Aufwandsbereiche
13 Aufwendungen Zeile 1‐12
14A Betriebserträge nach GuV
14B Innenumsätze
15 Betriebserträge insgesamt
16 Betriebsergebnis
17 Finanzerträge
18 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
19 Unternehmensergebnis
Spalte 2
Betrag
Gesamt
€
37.193.000
800.000
4.759.000
1.272.000
2.243.000
109.000
95.000
1.957.000
2.245.000
50.673.000
0
0
50.673.000
52.583.000
800.000
53.383.000
2.710.000
132.000
882.000
1.960.000
Stadtwerke
Buxtehude GmbH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Vermögensplan 2016
Investitionen
Stromversorgung
Gasversorgung
Wasserversorgung
Gemeinsame Anlagen
Bäder
Wärme-Direktservice
P+R-Anlagen
Beteiligung TEE
Windpark Daensen
1.120.000
1.190.000
351.000
432.000
85.000
454.000
0
2.000.000
0
660.000
1.164.000
259.000
405.000
85.000
517.000
0
0
150.000
Gesamtsumme
5.632.000
3.240.000
02.12.2015/MW/Bs
Seite 357
Stadtwerke
Buxtehude GmbH
02.12.2015/MW/Bs
Seite 358
Vermögensplan 2016
Finanzierung
2016
Euro
2015
Euro
1.120.000
1.190.000
351.000
432.000
85.000
454.000
0
0
2.000.000
5.632.000
660.000
1.164.000
259.000
405.000
85.000
517.000
0
150.000
0
3.240.000
126.000
144.000
5.758.000
3.384.000
2016
Euro
2015
Euro
2.243.000
2.428.000
2. Zuschüsse
- BKZ-Zugänge
-Auflösungen (Altfälle)
931.000
-356.000
984.000
-428.000
3. Kapitalzuführung
500.000
400.000
4. Darlehensaufnahme
2.440.000
0
Summe
5.758.000
3.384.000
Mittelbedarf
1. Investitionen
Stromversorgung
Gasversorgung
Wasserversorgung
Gemeinsame Anlagen
Bäder
Wärme-Direktservice
P+R-Anlagen
Windpark Daensen
Beteiligung TEE
Summe Investitionen
2. Darlehenstilgungen
Summe
Mittelherkunft
1.Abschreibungen AV
Stadtwerke
Buxtehude GmbH
Finanzplan 2015-2019
02.12.2015/MW/Bs
Seite 359
Deckungsmittel in Euro
Abschreibungen
Zugang Baukostenzuschüsse
Darlehensaufnahme
Kapitalzuführung
2015
2.428.000
984.000
0
400.000
3.812.000
2016
2.243.000
931.000
2.440.000
500.000
6.114.000
2017
2.346.000
800.000
2.000.000
500.000
5.646.000
2018
2.296.000
900.000
1.000.000
500.000
4.696.000
2019
2.250.000
800.000
1.000.000
500.000
4.550.000
Ausgaben in Euro
Investitionen
Darlehenstilgungen
Auflösung Baukostenzuschüsse
2015
3.240.000
144.000
428.000
3.812.000
2016
5.632.000
126.000
356.000
6.114.000
2017
5.150.000
202.000
294.000
5.646.000
2018
4.225.000
234.000
237.000
4.696.000
2019
4.090.000
275.000
185.000
4.550.000
Stadtwerke
Buxtehude GmbH
Lfd. FunktionsNr. bezeichnung
02.12.2015/MW/Bs
Seite 360
Stellenübersicht 2016
Entgeltgruppe
Stellenzahl 2016
AT
15
15
15
11
10
10
9
9
9
8
8
7
7
6
6
5
8
7
7
6
4
3
1
1
1
1
1
9
1
2
1
5
8
1
12
2
11
3
1
2
5
13
8
1
3
1
93
ABV
ABV
ABV
Bemerkungen
Stellenzahl 2015
insgesamt
am 30.06.2015
besetzt
nicht besetzt
Arbeitnehmer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Geschäftsführer
Kfm. Prokurist
Techn. Prokurist
Bereichsleiter, Prokurist
Abteilungsleiter
Abteilungsleiter
Betriebsleiterin Bäder
Angestellte
Angestellter
Meister
Angestellte
Schwimmmeister
Angestellte
Fachangestellte f. Bäderw.
Angestellte
Fachangestellter f. Bäderw.
Angestellte
Vorhandwerker
Vorhandwerker
Handwerker
Handwerker
Servicekräfte Bäder
1
1
1
0
1
8
1
2
1
4
10
2
13
2
8
2
1
2
5
13
8
1
3
1
91
1
1
1
0
1
8
1
2
0
4
10
2
13
2
8
2
1
2
5
13
8
1
3
1
90
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
4
4
1
9
4
4
1
9
1
3
1
5
3
1
0
4
102
96
95
5
+ Zulage
+ Zulage
+ Zulage
Auszubildende
25 Kaufm. Auszubildende
26 Techn. Auszubildende
27 Fachangestellter f. Bäderw.
Gesamt
Seite 361
Stadtentwässerung Buxtehude
- Vermögensplan 2016
- Erfolgsplan 2016
- Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015-2019
- Stellenübersicht 2016
Stadtentwässerung
Buxtehude
29.12.2015/MW
Seite 362
Vermögensplan 2016
Investitionen
Plan
2016/Euro
Plan
2015/Euro
Betriebshof Stadtentwässerung
Pumpstationen
Kanalnetz
Hausanschlüsse
Fernwirkanlagen
Fuhrpark
Inventar u. Betriebsausstattung
EDV
Geräte, Werkzeuge
0
20.000
940.000
135.000
10.000
0
10.000
20.000
20.000
1.155.000
0
170.000
330.000
95.000
10.000
20.000
10.000
20.000
20.000
675.000
2. Niederschlagswasser Buxtehude
2016/Euro
2015/Euro
2014 /TEUR
810.000
80.000
0
10.000
5.000
130.000
10.000
10.000
1.055.000
1.120.000
84.000
0
10.000
5.000
186.000
10.000
10.000
1.425.000
1.278
139
20
378
2016/Euro
10.000
600.000
25.000
10.000
10.000
655.000
2015/Euro
10.000
460.000
25.000
10.000
10.000
515.000
2014/TEUR
2016/Euro
40.000
30.000
0
0
20.000
2014 /TEUR
281
90.000
2015/Euro
40.000
30.000
0
0
20.000
0
0
90.000
2016/Euro
1.318.647
290.000
10.000
100.000
25.000
1.743.647
2015/Euro
0
0
0
0
0
0
2014/TEUR
0
0
0
0
0
0
4.698.647
2.705.000
3.943
1. Schmutzwasser Buxtehude
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
5.
5.0.
5.1.
5.2.
5.4.
5.5.
Kanalnetz
Hausanschlüsse
Grundstücke
Bauwerke
Fernwirkanlagen
Straßenabläufe
Gräben
EDV
Schmutzwasser Apensen
Pumpstationen
Kanalnetz
Hausanschlüsse
Fernwirkanlagen
EDV/Dokumentation
Niederschlagswasser Beckdorf
Kanalnetz
Hausanschlüsse
Grundstücke
Bauwerke
Straßenabläufe
Fernwirkanlagen
EDV
Niederschlagswasser Apensen
Übernahme der Anlagen zum Buchwert
Kanalnetz
Hausanschlüsse
Bauwerke
Straßenabläufe
Gesamtsumme Investitionen
Daten für Veröffentlichung SEB 2016
Ist
2014 /TEUR
1.272
133
5
1.410
203
2.018
158
63
221
13
294
Stadtentwässerung
Buxtehude
29.12.2015/MW
Seite 363
Vermögensplan 2016
Finanzierung
Mittelbedarf
Plan
2016/Euro
Plan
2015/Euro
Ist
2014/TEUR
1. Investitionen
Schmutzwasser Buxtehude
Niederschlagswasser Buxtehude
Schmutzwasser Apensen
Niederschlagswasser Beckdorf
Niederschlagswasser Apensen
Summe Investitionen
1.155.000
1.055.000
655.000
90.000
1.743.647
4.698.647
675.000
1.425.000
515.000
0
90.000
2.705.000
1.010
2.212
427
294
3.943
694.000
599.000
725.000
565.000
800
533
5.991.647
3.995.000
5.276
2. Darlehenstilgungen
Darlehen von Kreditinstituten
Trägerdarlehen Stadt Buxtehude
Summe Mittelbedarf
Mittelherkunft
1. Abschreibungen
2016/Euro
2015/Euro
2014/TEUR
1.841.000
1.605.000
1.618
683.647
-569.000
611.000
-560.000
2.223
-605
3.650.000
2.000.000
2.150
386.000
339.000
847
2. Zuschüsse
- Zugänge
- Auflösungen
3. Darlehensaufnahme
4. Zweckgebundene Rücklagen
5. Kurzfristige Finanzierung
Summe Mittelherkunft
-957
5.991.647
3.995.000
5.276
Daten für Veröffentlichung SEB 2016 Finanzierung
Stadtentwässerung
Buxtehude
29.12.2015/MW
Seite 364
Erfolgsplan 2016
Plan 2016
Euro
1. Umsatzerlöse
Plan 2015
Euro
Ist 2014
1000 Euro
7.206.000
7.438.000
7.396
207.000
90.000
200
41.000
45.000
29
10.000
10.000
29
2.802.000
3.253.000
2.812
807.000
735.000
688
219.000
197.000
203
Anlagevermögens und Sachanlagen
1.841.000
1.605.000
1.618
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen
528.000
541.000
509
1.000
1.000
2
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
810.000
841.000
869
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
438.000
392.000
899
1.000
1.000
1
14. Jahresgewinn
437.000
391.000
898
15. Einstellung in die zweckgebundenen Rücklagen
386.000
340.000
847
51.000
51.000
51
2. Andere aktivierte Eigenleistungen
3. Sonstige betriebliche Erträge
4. Materialaufwand
a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen
5. Personalaufwand
a.) Löhne und Gehälter
b.) soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und für Unterstützung
6. Abschreibungen
auf immaterielle Vermögensgegenstände des
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
13. Sonstige Steuern
16. Abführung an den Haushalt der Stadt
Daten für Veröffentlichung SEB 2016
Stadtentwässerung
Buxtehude
29.12.2015/MW
Seite 365
Mittelfristige Ergebnis- und
Finanzplanung
1. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Einnahmen/Deckungsmittel des Vermögensplans (in Euro)
Einnahmen/Deckungsmittel
Abschreibungen
Kanalbaubeiträge und Zuschüsse
Einstellung in die zweckgebundenen Rücklagen
Darlehensaufnahme
2015
1.605.000
611.000
339.000
2.000.000
4.555.000
2016
1.841.000
683.647
386.000
3.650.000
6.560.647
2017
1.870.000
429.000
380.000
1.510.000
4.189.000
2018
1.750.000
426.000
364.000
1.730.000
4.270.000
2019
1.740.000
422.000
341.000
1.820.000
4.323.000
Ausgaben
Investitionen
Darlehenstilgungen
Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen
2015
2.705.000
1.290.000
560.000
4.555.000
2016
4.698.647
1.293.000
569.000
6.560.647
2017
2.300.000
1.339.000
550.000
4.189.000
2018
2.300.000
1.420.000
550.000
4.270.000
2019
2.300.000
1.473.000
550.000
4.323.000
2. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben der Stadtentwässerung Buxtehude, die sich auf
die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Buxtehude als Einnahme auswirken (in Euro)
Gewinnabführung (Eigenkapitalverzinsung)
Tilgung/Zinsen Trägerdarlehen
2015
51.000
859.000
910.000
2016
51.000
859.000
910.000
2017
51.000
859.000
910.000
2018
51.000
859.000
910.000
2019
51.000
859.000
910.000
Plan 2015
Euro
7.438.000
90.000
45.000
Plan 2016
Euro
7.206.000
207.000
41.000
Plan 2017
Euro
7.400.000
150.000
45.000
Plan 2018
Euro
7.450.000
150.000
45.000
Plan 2019
Euro
7.500.000
150.000
45.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
3.253.000
2.802.000
2.900.000
3.100.000
3.200.000
735.000
807.000
823.000
839.000
856.000
197.000
219.000
222.000
226.000
231.000
1.605.000
541.000
1.000
841.000
392.000
1.000
391.000
340.000
51.000
1.841.000
528.000
1.000
810.000
438.000
1.000
437.000
386.000
51.000
1.870.000
540.000
1.000
799.000
432.000
1.000
431.000
380.000
51.000
1.750.000
540.000
1.000
765.000
416.000
1.000
415.000
364.000
51.000
1.740.000
540.000
1.000
726.000
393.000
1.000
392.000
341.000
51.000
3. Mittelfristige Ergebnisplanung
1. Umsatzerlöse
2. Andere aktivierte Eigenleistungen
3. Sonstige betriebliche Erträge
4. Materialaufwand
a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und
Betriebsstoffe und für bez. Waren
b.) Aufwendungen für bez. Leistungen
5. Personalaufwand
a.) Löhne und Gehälter
b.) soziale Abgaben und Aufw. für
Altersversorg. u. für Unterstützung
6. Abschreibungen
auf imm. Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
11. Ergebnis d. gewöhnl.Geschäftstätigkeit
13. Sonstige Steuern
14. Jahresgewinn
15. Einstellung in die zweckgebundenen Rücklagen
16. Abführung an den Haushalt der Stadt
Daten für Veröffentlichung SEB 2016 Mittelfristplanung 2015-2019
Stadtentwässerung
Buxtehude
lfd.
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
Funktionsbezeichnung
Abteilungsleiter
Verw.-Angest.
Abwassermeister
Rohrnetzmeister
Techn. Sachb.
Techn. Sachb.
Angestellte
Beschäftigte/r
nachrichtlich:
stellv. Betriebsleiter
Stellenübersicht
Stellenübersicht 2016
- Entwurf -
Entgeltgruppe
Stellenzahl 2016
12
9
9
9
9
8
6
6
1
1
1
1
2
1
1
6
14
A 14
1
Seite 366
Stellenzahl 2015
insgesamt
am 30.06.2015
besetzt nicht besetzt
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
6
6
14
14
1
1
Seite 367
STELLENPLAN 2016
der HANSESTADT BUXTEHUDE
gemäß § 5 Abs. 1 und 2 GemHKVO
Seite 368
Stellenplan
Teil A: Beamte
Lfd.
Nr.
Laufbahngruppen
und Amtsbezeichnungen
1
2
Bes.Gruppe
Zahl der Stellen im Vorjahr
insgesamt davon am 30.06.2015
tatsächlich besetzt
nicht
mit
mit Bebesetzt
Zahl der Stellen im
Haushaltsjahr 2016
insgesamt
Beamten
schäftigten
Vermerke, Erläuterungen
3
4
5
6
7
8
9
I. Stadtverwaltung Buxtehude
Beamte auf Zeit
1
Bürgermeisterin
B5
1
1
1
-
-
mtl. 275,-- € DA
2
Erster Stadtrat
B3
1
1
1
-
-
mtl. 185,-- € DA
Laufbahngruppe 2 *
3
Leitender Städt. Direktor
A 16
2
2
1
-
1
4
Städt. Oberrätin
A 14
2
2
2
-
-
Laufbahngruppe 2 **
5
Stadtoberamtsrat
A 13
5
4
4
-
-
6
Stadtamtsrat
A 12
7
9
9
-
-
7
Bauamtmann
A 11
1
1
1
-
-
Halbtagsstelle
8
Stadtamtmann
A 11
11
10
10
-
-
*) 1 Stelle Überbesetzung
von 5 Std. wöchentlich
zulässig
9
Stadtoberinspektor
A 10
4
6
4
-
2
10
Stadtinspektor
A9
3
-
-
-
-
Stadtamtsinspektor
(mit Amtszulage)
A9
1
1
1
-
-
12
Stadtamtsinspektor
A9
1
1
1
-
-
13
Stadthauptsekretär
A8
2
2
2
-
-
41
40
37
-
3
*)
Laufbahngruppe 1 ***
11
insgesamt:
* erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 4 NBesG
** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 3 NBesG
*** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 2 NBesG
*)
*) ku A 10
Seite 369
Stellenplan
Teil A: Beamte
Lfd.
Nr.
Laufbahngruppen
und Amtsbezeichnungen
1
2
Bes.Gruppe
Zahl der Stellen im
Haushaltsjahr 2016
tatsächlich besetzt
nicht
mit
mit Bebesetzt
Beamten
schäftigten
3
4
5
6
7
8
A 14
1
1
1
-
-
1
1
1
-
-
II. Sondervermögen mit
Sonderrechnung,
Unternehmen und
Einrichtungen
Stadtentwässerung
Buxtehude
Laufbahngruppe 2 **
1
Bauoberrat
insgesamt:
9
Seite 370
Stellenplan
Teil B: Personen, die aufgrund
eines Vertrages beschäftigt sind
(Beschäftigte)
Lfd.
Nr.
1
2
Entgeltgruppe/
Sondertarif
Zahl der
Stellen im
Haushaltsjahr 2016
tatsächlich
nicht
besetzt
besetzt
3
4
5
6
7
1
Fachgruppenleiter
14
2
2
2
-
2
Fachgruppenleiter
13
1
1
1
-
3
stellv. Fachgruppenleiterin
(pädagog. Bereich VHS)
13
1
1
1
-
4
pädagog. Mitarbeiter VHS
13
4
3
3
-
*)
8
*) 1 Halbtagsstelle, 1 Stelle mit 30
Std., 1 Stelle mit 20 Std.
5
Stadtarchivar
13
1
1
1
-
6
Produktverantwortlicher
13
1
1
1
-
7
Fachgruppenleiter
12
4
4
4
-
8
stellv. Fachgruppenleiter
12
1
1
1
-
9
Fachkraft für Prävention
12
1
1
1
-
10
Techn. Sachbearbeiter
12
1
1
1
-
11
11
3
3
3
-
12
Produktverantwortliche
11
4
3
3
-
13
Gleichstellungsbeauftragte
11
1
1
1
-
30 Std.
14
11
6
5
5
-
*) 1 Halbtagsstelle
15
Bibliotheksleiterin
11
1
1
1
-
16
pädagog. Mitarbeiter VHS
11
-
1
1
-
17
Sachbearbeiter
11
1
1
1
-
18
stellv. Fachgruppenleiterin
(Verwaltung VHS)
10
1
1
1
-
19
10
2
2
2
-
20
10
4
4
4
-
21
Sachbearbeiter
10
2
2
2
-
42
40
40
0
Übertrag:
*)
Halbtagsstelle
Halbtagsstelle
35 Std.
Seite 371
Stellenplan
(Beschäftigte)
Lfd.
Nr.
1
2
Entgeltgruppe/
Sondertarif
3
Übertrag:
Zahl der
Stellen im
Haushaltsjahr 2016
tatsächlich
nicht
besetzt
besetzt
4
5
6
7
42
40
40
0
8
22
Techn. Sachbearbeiterin
10
4
5
5
-
23
9
1
1
1
-
24
9
5
5
5
-
25
Einsatzkraft
9
3
*)
4
4
-
*) 1 Halbtagsstelle
26
Sachbearbeiter
9
22
*)
20
20
-
*) 5 Stellen ku 8 sowie
6 Stellen 30 Std.
27
Assistenzkraft
9
1
1
1
-
ku 8
28
stellv. Bibliotheksleiterin
9
1
1
1
-
29
Schulbibliotheksleiter
9
1
1
1
-
30 Std.
30
9
1
1
1
-
*) 1 Stelle 50 % als städt.
Fachkraft für Arbeitssicherheit
31
8
1
1
1
-
32
Assistenzkraft
8
2
2
2
-
33
Bibliotheksassistentin
8
3
2
2
-
34
Baumkontrolleur
8
2
1
1
-
35
Sachbearbeiter
8
18 *)
16
16
-
36
Besch. manueller Bereich
7
6
5
5
-
*)
*)
Überbesetzung von 6,6 Std.
wöchentl. zulässig
*) 1 Stelle 15 Std.
*) 1 Stelle Neubewertung nach
dem Ausscheiden des
Stelleninhabers
*) 1 Stelle Freigabe durch VA
nach Beratung im BLA
37
Einsatzkraft
6
7
*)
5
4
1
*) 1 Halbtagsstelle sowie
1 Stelle 30 Std.
38
6
2
*)
3
3
-
*) 1 Stelle Überbesetzung von
7 Std. wöchentl. zulässig
114
113
1
Übertrag:
122
Seite 372
Stellenplan
(Beschäftigte)
Lfd.
Nr.
1
2
Entgeltgruppe/
Sondertarif
3
Übertrag:
Zahl der
Stellen im
Haushaltsjahr 2016
tatsächlich
nicht
besetzt
besetzt
4
5
6
7
122
114
113
1
8
39
Sachbearbeiter
6
26 *)
26
26
-
40
6
14
14
14
-
41
Techn. Zeichner
6
3
*)
3
2
1
*) 1 Stelle 25 Std. sowie
1 Stelle kw
42
Außendienstmitarbeiter
6
2
*)
2
2
-
*) 1 Stelle ku 5
43
Hausmeister
6
8
8
8
-
ku 5
44
Einsatzkraft
5
2 *)
2
1
1
*) 1 Halbtagsstelle
45
5
1
1
1
-
46
Sachbearbeiter
5
6
6
6
-
*) 1 Halbtagsstelle
47
5
27
26
26
-
*) 1 Stelle Freigabe durch VA
nach Beratung im BLA
48
Sachbearbeiterin/Sekretärin
5
2
2
2
-
49
Straßenkontrolleur
5
1
1
1
-
50
Sekretariatsleiterin
5
1
1
1
-
51
Sekretärin
5
14 *)
14
14
-
*) 4 Halbtagsstellen
52
Außendienstmitarbeiter
5
5
*)
5
5
-
*) 1 Halbtagsstelle
53
Bote
5
1
1
1
-
54
Platzwart
5
4
4
4
-
55
stellv. Platzwartin
5
1
1
1
-
56
Hauswirtschafterin
5
5
4
4
-
57
Hausmeister
5
6
6
6
-
241
238
3
Übertrag:
251
*)
*)
*) 4 Stellen ku 5, 3 Halbtagsstellen, 2 Stellen 30 Std.,
1 Stelle Überbesetzung von
5 Std. wöchentl. zulässig
*) 2 Stellen Überbesetzung von 18
Std. wöchentl. zulässig u. 1 Stelle
Überbesetzung von 15 Std.
Seite 373
Stellenplan
(Beschäftigte)
Lfd.
Nr.
1
2
Entgeltgruppe/
Sondertarif
3
Übertrag:
Zahl der
Stellen im
Haushaltsjahr 2016
tatsächlich
nicht
besetzt
besetzt
4
5
6
7
251
241
238
3
8
58
Hausmeister Wohnhilfen
5
2
-
-
-
59
4
6
6
6
-
60
Hausmeister
4
2
2
2
-
61
Hausmeister Wohnhilfe
4
-
1
1
-
62
Hauswart
4
2
2
2
-
63
Hallenwart
4
1
1
1
-
64
Hauswirtschaftshilfe
2Ü
3
3
3
-
65
Raumpflegerin
2Ü
1
1
1
-
66
Raumpflegerin
(Vorarbeiter/in)
2
1
1
-
1
30 Std.
67
Raumpflegerin
2
33
35
35
-
*) 28 Stellen ku 1
68
Hausmeisterin/ Raumpflegerin
2
2
2
2
-
69
Hausmeistergehilfe
2
1
-
-
-
70
Küchenhilfe
2
4
-
-
-
71
Hauswirtschafterin
2
1
-
-
-
30 Std.
72
Raumpflegerin
1
18 *)
16
16
-
*) 1 Halbtagsstelle
73
Küchenhilfe
1
2
6
6
-
*) 2 Stellen 20 Std.
74
S 17
1
-
-
-
75
Kindergartenleiterin
S 17
1
-
-
-
76
S 16
1
1
1
-
77
stellv. Kindergartenleiterin
S 16
1
-
-
-
78
S 15
1
1
1
-
335
319
315
4
Übertrag:
*)
*)
*) 35 Std.
*) 1 Halbtagsstelle, 1 Stelle
Seite 374
Stellenplan
(Beschäftigte)
Lfd.
Nr.
1
2
Entgeltgruppe/
Sondertarif
3
Übertrag:
Zahl der
Stellen im
Haushaltsjahr 2016
tatsächlich
nicht
besetzt
besetzt
4
5
6
7
335
319
315
4
8
79
S 15
1
1
1
-
80
S 15
1
1
1
-
81
Sozialpädagoge
S 15
1
1
1
-
82
Sozialarbeiter
S 14
8
8
7
1
83
S 13
1
1
1
-
84
S 13
1
1
1
-
85
S 12
1
1
1
-
86
Sozialpädagoge
S 12
3
3
2
1
87
Sozialarbeiter
S 12
3
2
2
-
*) 1 Halbtagsstelle
88
Sozialpädagogin für
Seniorenarbeit
S 11
1
1
1
-
Halbtagsstelle
89
pädagog. Leiter OGS
S 11
3
*)
3
3
-
*) 1 Halbtagsstelle
90
Familienhelfer
S 11
2
*)
2
2
-
*) 1 Stelle Überbesetzung von 5,5
Std. wöchentl. bis 30.04.2016
zulässig
91
S 10
-
1
1
-
92
S 10
-
1
1
-
93
S9
1
-
-
-
94
Sachbearbeiterin
S8b
1
1
1
-
95
Erzieher
S8b
2
2
2
-
96
Gruppenkraft
S8a
52 *)
50
50
-
*)
*)
30 Std.
*) 3 Halbtagsstellen, 1 Stelle
wöchentl. zulässig, 1 Stelle 30 Std.
97
Einsatzkraft
98
Übertrag:
S8a
3
3
3
-
S7
-
1
1
-
420
403
397
6
Seite 375
Stellenplan
(Beschäftigte)
Lfd.
Nr.
1
2
Entgeltgruppe/
Sondertarif
3
Zahl der
Stellen im
Haushaltsjahr 2016
tatsächlich
nicht
besetzt
besetzt
4
5
6
7
420
403
397
6
S4
10
10
10
-
100 Ergänzungskraft
S3
3
3
3
-
101 Marktmeister
SV
2
2
2
-
435
418
412
6
Übertrag:
99
pädagog. Ergänzungskraft
insgesamt:
8
Seite 376
A n h a n g : Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
I. N a c h w u c h s k r ä f t e u n d i n f o r m a t o r i s c h b e s c h ä f t i g t e K r ä f t e
Lfd.
Bezeichnung
Art des Entgelts
Nr.
1
2
3
vorgesehen
beschäftigt
im Haushalts-
im Vorjahr am
jahr 2016
01.10.2015
4
5
1
Stadtinspektoranwärter/innen
Anwärterbezüge
3
3
2
Auszubildende für den Beruf des
Kommunalverwaltungsfachangestellten
Ausbildungsvergütung
7
4
Auszubildende für den Beruf
Systemadministrator/in
-
-
Auszubildende für den Beruf des/der
Fachangestellten für Medien- und
Informationsdienste
1
1
5
Praktikant/innen Bibliothek
Praktikantenentgelt
1
-
6
Anerkennungspraktikant/innen für den
Beruf des Sozialpädagogen
Praktikantenentgelt
1
-
7
Praktikant/in freiwilliges Soziales Jahr
Praktikantenentgelt
11
10
8
Auszubildende/r für den Beruf der
Bauzeichnerin bzw. des Bauzeichners
1
-
Praktikant/in Bau- und Immobilienmanagement
Praktikantenentgelt
1
1
10
Auszubildende/r Landschaftsgärtner/in
2
-
11
Praktikant Soziale Arbeit
Praktikantenentgelt
1
1
29
20
3
4
9
insgesamt:
Erläuterungen
6
Seite 377
ERLÄUTERUNGEN A
zum
STELLENPLAN
2016
der HANSESTADT BUXTEHUDE
Seite 378
Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach Verwaltungsgliederung
I. Beamte
Gliede- Teilhaushalte, Produktbereiche,
rungs- Organisationseinheiten
nummer
1
2
3
41
14
10
12
20
Leitung der Verwaltung
Fachbereich 1
Fachbereich 2
Fachbereich 3
Fachgruppe Kultur,
Tourismus und Marketing
Rechnungsprüfungsamt
40
Fachgruppe Schulen und
Sport
Fachgruppe Soziales,
Wohnen und Senioren
Fachgruppe Jugend und
Familie
Fachgruppe Stadt- und
Landschaftsplanung
Fachgruppe Bauordnung und
Denkmalschutz/Denkmalpflege
Fachgruppe Gebäude- und
Fachgruppe Straßen und
Grünanlagen
Fachgruppe Betriebliche
Dienste
61
63
65
66
68
B2
Laufbahngruppe 2 *
Laufbahngruppe 2 **
A 15 A 16 A 15 A 14 A 13 A 13 A 12 A 11
insgesamt:
A 10
A9
1
1
1
1
1
1
1
2
1
Probezeitbeamte/Einsatzkr.
Fachgruppe Organisation
und Personal
Fachgruppe TUI
Fachgruppe Finanzen,
Beteiligungen und zentrales
Controlling
Fachgruppe Recht, Sicherheit,
Ordnung und allg. Bürgerservice
51
B3
Gesamtpersonalrat/Personalrat
32
50
Beamte auf Zeit
B5
3
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
-
-
2
-
3
-
5
7
12
4
3
Seite 379
Stellenübersicht
I. Beamte
rungs- Organisationseinheiten
nummer
Laufbahngruppe 1 ***
A 9 mit A 9
A8
A7
Erläuterungen
A6
A5
Amtszulage
1
2
3
41
14
Fachbereich 1
Fachbereich 2
Fachbereich 3
Fachgruppe Kultur,
Gesamtpersonalrat/Personalrat
10
12
20
Altersteilzeit/Einsatzkräfte
und Personal
Fachgruppe TUI
Controlling
32
40
Sport
Wohnen und Senioren
Familie
Landschaftsplanung
Grünanlagen
Dienste
50
51
61
63
65
66
68
insgesamt:
1
1
1
ku A 10
1
1
1
2
-
-
-
Seite 380
Stellenübersicht
II. Personen, die aufgrund eines Vertrages beschäftigt sind (Beschäftigte)
rungs-
15
nummer
1
2
3
41
80
14
15
10
12
20
40
Sport
Fachgruppe
Volkshochschule
Wohnen und Senioren
Familie
Kindertagesstätten
Offene Ganztagsschulen
Hauswirtschaftsbereich
Kitas und OGS
Jugendhilfe/Freizeithaus
Landschaftsplanung
Grünanlagen
Dienste
50
51
61
63
65
66
68
14
13
insgesamt:
12
11
10
9
8
7
5
6
1
Fachbereich 1
Fachbereich 2
Fachbereich 3
Fachgruppe Kultur,
Stadtbibliothek
Stadtarchiv
Fachgruppe
Gleichstellungsbüro
Einsatzkräfte
und Personal
Fachgruppe TUI
Controlling
32
43
Entgeltgruppen
Organisationseinheiten
1
1
1
1
2
2
1
11
21
1
4
3
1
1
1
1
1
3
1
72
1
1
2
2
1
2
1
32
1
1
1
1
1
21
6
3
97
1
1
1
8 25
1
1
5
1
1
2
3
2
12
5
3
4
5
1
2
1
2
0
2
8
7
3
1
3
2
2
1
2
1
1
5
1
1
3
1
1
2
2
2
16
13
35
2
26
11
6
6
14 28
62
78
Seite 381
Stellenübersicht
rungs-
4
nummer
1
2
3
41
80
14
15
10
12
20
Fachbereich 1
Fachbereich 2
Fachbereich 3
Fachgruppe Kultur,
Stadtbibliothek
Stadtarchiv
Fachgruppe
Einsatzkräfte
und Personal
Fachgruppe TUI
Controlling
32
40
Sport
Fachgruppe
Volkshochschule
Wohnen und Senioren
Familie
Kindertagesstätten
Kitas und OGS
Jugendpflege/Freizeithaus
Landschaftsplanung
Grünanlagen
Dienste
43
50
51
61
63
65
66
68
Entgeltgruppen
insgesamt:
3
2
2Ü
1
S 17
S 16
S 15
S 14
S 13
S 12
1
2
1
3
3
2
1
1
1
1
3
6
2
5
2
2
3
1
34
6
11
1
0
4
2
18
1
42
20
2
2
4
8
2
7
Seite 382
Stellenübersicht
rungs-
S 11
nummer
1
2
3
41
80
14
15
10
12
20
40
Sport
Fachgruppe
Volkshochschule
Wohnen und Senioren
Familie
Kindertagesstätten
Kitas und OGS
Jugendhilfe/Freizeithaus
Landschaftsplanung
Grünanlagen
Dienste
50
51
61
63
65
66
68
S9
S 8b
S 8a
insgesamt:
S4
S3
SV
Ausbildungsstellen siehe
Übersicht"Stellenplan, Anhang II"
Fachbereich 1
Fachbereich 2
Fachbereich 3
Fachgruppe Kultur,
Stadtbibliothek
Stadtarchiv
Fachgruppe
Einsatzkräfte
und Personal
Fachgruppe TUI
Controlling
32
43
Erläuterungen
Entgeltgruppen
3
2
1
1
2
1
39
13
3
3
10
2
6
1
3
55
10
3
2
Seite 383
Stellenübersicht
Teil B: Sonderübersichten
II. Übersicht über die Beschäftigten, die aus Planstellen von Beamten vergütet werden
Lfd.
Nr.
Entgelt-
Bes.-Gruppe
Gliederungs-
Gruppe
der Plan-
nummer nach
stelle
Teil A
Stand: 01.01.2016
auf der Stelle geführt
seit
bis voraussichtlich
Bemerkungen
Unterteil I
1
2
1 Fachbereichsleiter
3
4
5
6
7
15
A 16
3
01.07.15
2016
8
Buxtehude
Seite 384
Seite 385
Dreikomponentensystem NKR
Bilanz
Finanzhaushalt
Aktiva
Einzahlungen
Vermögen
Ergebnishaushalt
Passiva
./.
Erträge
Nettoposition
Auszahlungen
./.
Aufwendungen
Ergebnissaldo
Liquiditätssaldo
Liquide Mittel
Schulden
Schlussbilanz
der Hansestadt Buxtehude
2014
mit Vergleich zu den Vorjahren
Seite 386
Bilanz der Hansestadt Buxtehude zum 31.12.2014
Kurzerläuterung siehe letzte Seite
Aktiva ("Vermögen")
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.9.1
3.9.2
4.
4.1
4.2
5.
Immaterielles Vermögen
Konzessionen
Lizenzen
Ähnliche Rechte
Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse
Aktivierter Umstellungsaufwand
Sonstiges immaterielles Vermögen
Sachvermögen
Unbebaute Grundstücke, grundstücksgl. Rechte an unbeb. Gr.
Bebaute Grundst., grundstücksgl. Rechte an bebauten Grund.
Infrastrukturvermögen
Bauten auf fremden Grundstücken
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler
Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge
Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere
Vorräte
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau
Finanzvermögen
Anteile an verbundenen Unternehmen
Beteiligungen
Sondervermögen mit Sonderrechnung
Ausleihungen
Wertpapiere
Öffentlich-rechtliche Forderungen
Forderungen aus Transferleistungen
Privatrechtliche Forderungen
Sonstige Vermögensgegenstände
Sonstige Forderungen (durchlaufende Posten etc.)
Versorgungsrücklage
Liquide Mittel
Liquide Mittel Stadtkasse
(davon als Liquiditätsreserve für eventuelle Steuerrückzahlungen inkl. Verzinsung vorgemerkt)
Liquide Mittel Handvorschüsse
Aktive Rechnungsabgrenzung
31.12.
31.12.
31.12.
2011
2012
2013
-Euro1.146.090,56
-Euro1.362.712,68
-Euro1.492.867,98
0,00
0,00
0,00
264.509,38
304.748,32
301.606,74
0,00
0,00
0,00
881.581,18
1.057.964,36
1.191.261,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
194.792.993,44
201.139.361,85
201.826.520,49
23.037.530,16
26.118.539,32
25.220.620,70
102.165.745,80
106.650.062,51
108.055.575,21
58.038.439,39
58.819.517,52
57.729.635,35
0,00
0,00
0,00
162.891,05
192.582,98
191.774,96
3.970.396,70
4.032.765,85
3.912.116,72
2.063.618,41
2.087.226,53
2.017.437,10
51.151,07
53.003,66
71.628,46
5.303.220,86
3.185.663,48
4.627.731,99
23.437.542,07
21.493.117,15
21.428.516,11
11.347.169,69
11.347.169,69
11.366.469,69
9.020,00
9.020,00
9.500,00
1.600.129,07
1.600.129,07
1.600.129,07
7.278.313,68
6.767.726,84
6.232.769,52
0,00
0,00
0,00
2.770.725,66
1.307.411,72
1.162.631,61
174.701,72
123.993,30
711.050,44
50.142,84
121.935,22
105.034,46
207.339,41
215.731,31
240.931,32
6.477,21
6.009,99
23.090,16
200.862,20
209.721,32
217.841,16
6.792.375,28
6.050.380,09
8.000.520,57
6.786.625,70
6.044.389,84
7.995.080,32
31.12.
2014
-Euro1.580.922,31
0,00
265.010,65
0,00
1.315.911,66
0,00
0,00
203.769.889,65
23.131.645,06
106.729.314,10
59.106.243,83
0,00
190.966,94
3.734.059,22
1.880.587,10
43.673,22
8.953.400,18
22.033.716,77
11.366.469,69
9.500,00
1.600.129,07
5.675.368,05
0,00
1.756.191,85
1.258.199,23
81.562,09
286.296,79
61.295,39
225.001,40
14.695.932,26
14.690.392,01
(1.223.963,57)
5.749,58
5.990,25
5.440,25
397.142,04
441.181,07
460.078,31
5.540,25
576.541,73
226.566.143,39
230.486.752,84
233.208.503,46
242.657.002,72
Hinweis:
Bei den fett bzw. kursiv gedruckten Zahlen handelt es sich um
Summen bzw. Zwischensummen. Bei den eingeklammerten ()
Zahlen handelt es sich um Zusatzinformationen.
Bilanzsumme
Die Erläuterungen zu Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre gemäß § 54 Abs. 5 GemHKVO sowie zu den einzelnen
Bilanzpositionen können dem Anhang zur Bilanz entnommen werden.
Seite 387
Passiva ("Finanzierung des Vermögens")
2.999,00
7.356,04
1.170,50
337.833,44
712.471,33
868.441,70
337.833,44
395.169,33
541.336,70
35.555,26
37.098,19
51.914,02
0,00
0,00
0,00
302.278,18
358.071,14
489.422,68
0,00
317.302,00
327.105,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.875.383,53
28.776.840,20
29.289.535,40
23.029.957,00
23.408.894,00
24.889.862,00
3.197.817,53
2.758.766,00
2.087.253,89
1.637.570,08
1.368.594,53
869.592,12
751.715,37
738.105,11
654.023,50
808.532,08
652.066,36
563.638,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
147.609,00
132.462,00
0,00
31.12.
2014
-Euro179.771.528,31
92.484.282,03
92.484.282,03
0,00
14.922.572,70
8.402.974,95
6.415.260,43
0,00
104.337,32
0,00
7.969.298,19
0,00
7.969.298,19
(1.551.440,98)
64.395.375,39
47.870.389,73
4.886.795,91
0,00
0,00
3.552.119,73
8.086.070,02
32.964.840,52
27.888.515,41
0,00
27.888.515,41
0,00
0,00
3.638.359,77
367.281,81
514.978,32
150.370,00
70,00
0,00
360.699,52
0,00
0,00
3.838,80
555.705,21
555.702,65
78.085,60
0,00
477.617,05
0,00
0,00
2,56
29.882.899,09
26.380.133,00
1.676.059,52
495.535,32
656.620,99
523.903,21
0,00
0,00
0,00
52.706,57
2.500.000,00
2.250.000,00
2.000.000,00
1.750.000,00
31.12.
31.12.
31.12.
2011
2012
2013
-Euro-
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.3
1.3.1
1.3.2
Nettoposition ("Eigenkapital")
Basis-Reinvermögen
Reinvermögen
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss als Minusbetrag
Rücklagen
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
Rücklagen aus Überschüss. des außerordentli. Ergebnisses
nicht belegt
Zweckgebundene Rücklagen
Sonstige Rücklagen
Jahresergebnis
Fehlbeträge aus Vorjahren
Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag
(Vorbelastung aus gebildeten HHResten für Aufwendungen)
1.4
Sonderposten
1.4.1
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
1.4.2
Beiträge und ähnliche Entgelte
1.4.3
Gebührenausgleich
1.4.4
Bewertungsausgleich
1.4.5
Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten
1.4.6
Sonstige Sonderposten
2.
Schulden
2.1
Geldschulden
2.1.1
Anleihen
2.1.2
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
2.1.3
Liquiditätskredite
2.1.4
Sonstige Geldschulden
2.2
2.3
2.4
2.4.1
Finanzausgleichverbindlichkeiten
2.4.2
Verbindlichk. aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke
2.4.3
Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen
2.4.4
Soziale Leistungsverbindlichkeiten
2.4.5
Verbindlichk. aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen
2.4.6
Steuerverbindlichkeiten
2.4.7
Andere Transferverbindlichkeiten
2.5
2.5.1
Durchlaufende Posten
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten
2.5.2
Abzuführende Gewerbesteuer
2.5.3
Empfangene Anzahlungen
2.5.4
Andere sonstige Verbindlichkeiten
3.
Rückstellungen
3.1
Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen
3.2
Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit u. ähnliche Maßnahmen
3.2.1
Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit
3.2.2
Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub
3.2.3
Rückstellungen für noch nicht abgebaute Überstunden
3.3
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung
3.4
Rückstell. f. Rekultiv. u. Nachsorge geschloss. Abfalldeponien
3.5
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten
3.6
Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von
Steuerschuldverhältnissen
3.7
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften,
Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren
3.8
Andere Rückstellungen
4.
Passive Rechnungsabgrenzung
Bilanzsumme
-Euro-
-Euro-
164.895.034,53
165.293.437,57
168.788.606,74
92.274.474,83
92.337.474,83
92.337.474,83
92.274.474,83
92.337.474,83
92.337.474,83
0,00
0,00
0,00
10.705.336,73
10.504.709,30
10.703.773,40
6.133.878,77
5.578.206,73
4.374.980,73
4.467.120,64
4.822.165,25
6.224.455,35
0,00
0,00
0,00
104.337,32
104.337,32
104.337,32
0,00
0,00
0,00
-200.627,43
199.064,10
4.218.799,30
0,00
0,00
0,00
-200.627,43
199.064,10
4.218.799,30
(900.387,66)
(1.847.790,87)
(2.129.923,10)
62.115.850,40
62.252.189,34
61.528.559,21
48.873.904,93
49.086.610,79
47.746.830,41
4.926.929,61
5.033.900,67
5.112.275,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
975.479,66
335.160,53
1.295.964,83
7.339.536,20
7.796.517,35
7.373.488,18
32.783.725,33
36.396.753,79
35.130.032,12
27.395.239,06
30.663.203,22
29.372.567,62
0,00
0,00
0,00
27.395.239,06
30.663.203,22
29.372.567,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.587.499,77
4.271.119,77
3.954.739,77
147.957,13
150.085,71
316.517,52
315.195,93
599.873,76
617.765,51
215.705,00
242.586,00
194.000,00
11.280,70
8.926,00
115.687,09
0,00
0,00
0,00
85.211,23
341.005,72
13.211,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
293.696,00
0,00
226.718,20
312.419,51
12.000,00
19.721,28
329,20
24.000,00
37.734,80
226.566.143,39
230.486.752,84
233.208.503,46
242.657.002,72
für die Vollständigkeit und Richtigkeit des Abschlusses 2014
gemäß § 129 Abs. 1 S. 2 NKomVG; Buxtehude, 30.04.2015:
(Oldenburg-Schmidt, Bürgermeisterin)
Seite 388
Aktiva
1.2
1.5
2.1
2.2
2.3
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3.1
3.2
3.3
3.4
3.6
3.7
3.8
3.9
5.
Die Aktiva-Seite der Bilanz zeigt das städtische Vermögen auf.
Lizenzen für Software inkl. entsprechender Anteil am Sammelposten
Das Wahlrecht wurde dahingehend ausgeübt, den Umstellungsaufwand nicht zu aktivieren.
Grünflächen, Wald, Ackerland, unbebaute Grundstücke, auch Erbbaugrundstücke (gelten aus Sicht der Stadt Buxtehude als
unbebaut)
Grund und Boden sowie Aufbau bei KiTas, Schulen, Sportanlagen, Feuerwehrgerätehäusern, Verwaltungs- u.
Betriebsgebäuden, Wohnbauten etc.
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen, Brücken, Tunnel, wasserbauliche Anlagen, Friedhöfe etc.
Bau- und Bodendenkmäler (z. B. Ovelgönner Wassermühle), die nicht wegen entsprechender Schwerpunktnutzung anderen
Bilanzpositionen zugewiesen sind. Kunstgegenstände (Arthotek, Ratssilber)
Feuerwehrfahrzeuge, Bauhoffuhrpark, Dienstwagen, PCs etc. inkl. entsprechender Anteil am Sammelposten
Inventar der Schulen und KiTas, Büroausstattung etc. inkl. entsprechender Anteil am Sammelposten
Streusalz, Ölbindemittel, Familienstammbücher etc.
Begonnene Investitionen, die am zum Jahresende noch nicht vollendet werden konnten und noch nicht in Nutzung gegangen
sind.
Stadtwerke Buxtehude GmbH und TZB GmbH
Minderheitsbeteiligungen (Hochschule 21, Wachstumsinitiative Süderelbe, Volksbank Geest, Buxtehuder
Wohnungsbaugenossenschaft)
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Buxtehude, rechtlich unselbständige Stiftungen
Trägerdarlehen an die Stadtentwässerung, Darlehen Buxbau, Wohnungsbaudarlehen etc.
Forderungen aus Gewerbesteuern, Vergnügungsteuern, Grundsteuern, Gebühren etc.
Forderungen aus Unterhaltsvorschuss (soweit nicht abgeschrieben), Heimpflege etc.
Forderungen aus Mieten, Pachten, Verkäufen etc.
Bestand der bei der Nds. Versorgungskasse (NVK) geführten Versorgungsrücklage, durchlaufende Posten
Geleistete Vorausszahlungen, insb. die Ende Dezember gezahlten Januar-Beamtenbezüge.
Passiva Die Passiva-Seite der Bilanz zeigt auf, wie das städtische Vermögen finanziert ist.
Städtisches "Eigenkapital", d. h. Finanzmittel, die aus eigener Kraft aufgebracht bzw. von Dritten zweckgebunden zur
1.
1.1.1
1.2.1/
1.2.2
1.2.4
1.3.2
1.4.1
1.4.2
1.4.5
1.4.6
2.1.2
2.2
2.3
2.4.1
2.4.4
2.5.1.1
2.5.1.3
2.5.2
3.1
3.2
3.6
3.7
3.8
4.
Verfügung gestellt wurden und nicht zurückgezahlt werden müssen.
Städtisches "Eigenkapital" im engeren Sinne, d. h. Mittel, die aus eigener Kraft aufgebracht wurden und auf Dauer zur
Verfügung stehen. Änderungen können z. B. durch der Stadt unentgeltlich übereignete Grundstücke in
Erschließungsträgergebieten entstehen.
Jahresüberschüsse (d. h. die Erträge übersteigen die Aufwendungen in der Ergebnisrechnung) stocken hier ausgewiesen das
Eigenkapital der Stadt auf. Vor dem Beschluss über die Ergebnisverwendung werden solche Überschüsse unter der Nr. 1.3.2
geführt.
Stiftungsvermögen, das zwar auf Dauer bei der Stadt verbleibt, aber nur zweckgebunden verwendet werden darf.
Jahresüberschüsse oder Fehlbeträge vor Einstellung bzw. Verrechnung mit 1.2.1 (bzw. 1.2.2)
Von Zuwendungsgebern (Land, Landkreis, Kreisschulbaukasse, Bund) der Stadt Buxtehude zur Verwendung für bestimmte
Vermögensgegenstände (Bau von Schulen, KiTas, Straßen etc.) zweckgebunden, aber nicht rückzahlbar, zur Verfügung
gestellte Mittel.
Von Privatpersonen und Unternehmen der Stadt Buxtehude zur Verfügung gestellte Mittel zur zweckgebundenen Finanzierung
bestimmter Vermögensgegenstände (z. B. Straßenausbau- und Erschließungsbeiträge).
vgl. Nr. 1.4.2, bloß noch nicht in Vermögen umgesetzt bzw. Nutzung hat noch nicht begonnen.
Unentgeltlich der Stadt Buxtehude übereignete abnutzbare Vermögensgegenstände (Hochschule 21,
Erschließungsträgerstraßen, Schenkungen etc.)
Kommunaldarlehen
Finanzierung des 1. Bauabschnittes des Verwaltungsgebäudes
z. B. Grundstückskäufe in Raten, die sich in das Nachjahr hineinziehen, diverse Abrechnungen, Nachzahlungen u. ä.
Zahlungen im neuen Jahr für Leistungen aus dem alten Jahr wie z. B. Handwerkerrechnungen,
Personalbezüge aus dem Vorjahr, die erst im neuen Jahr gezahlt werden, Stromabrechnungen etc..
Verbindlichkeit in Zusammenhang mit der periodengerechten Abgrenzung von Finanzausgleichsleistungen, z. B.
Spitzabrechnung der Gewerbesteuerumlage und des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer im neuen Jahr für das alte
Jahr
z. B. Verbindlichkeiten für Heimpflegeleistungen, die erst im Nachjahr beglichen werden.
Noch abzuführende Verwahrungen.
Noch abzuführende Verwahrungen.
Nachzahlung aus Gewerbesteuerumlageabrechnung für Vorjahr
Pensions- und Beihilferückstellungen
Rückstellungen für aufgebaute Ansprüche aus Altersteilzeit, Überstunden und nicht genommenen Urlaubstagen
z. B. Rückstellungen für erwartete erhöhte Kreisumlagezahlungen aufgrund hoher Einnahmen, Rückstellung für Zinsen für ev.
Steuerrückzahlungen
Rückstellungen für Gewährleistungen u. ä.
sonstige Rückstellungen, z. B. im Rahmen "LOB", Rückstellung für "altersdiskriminierende Beamtenbesoldung"
empfangene Vorauszahlungen
Seite 389
Bilanz Stadt Buxtehude
Aktiva
Passiva
Vermögen
Eigenkapital
Beteiligung an SWB…
Forderung gegen SEB
Schulden
Konzern-Bilanz
SWB
Aktiva
Passiva
Vermögen
Stadt Buxtehude
Aktiva
Passiva
Vermögen
Eigenkapital
Unterschiedsbetrag
("stille Reserve")
Eigenkapital
Vermögen
Schulden
Aktiva
TZB
Passiva
Vermögen
SEB
Aktiva
Passiva
Eigenkapital
Schulden
bei Stadt
Sozialstation
Aktiva
Passiva
Eigenkapital
Vermögen
Schulden
Eigenkapital
Schulden
Liquide Mittel
Schulden
Konzernbilanz
der Stadt Buxtehude
2012 *)
*) als erste Konzerneröffnungsbilanz zum 01.01.2013 im Rahmen des ersten konsolidierten Gesamtabschlusses zum 31.12.2012 gemäß § 128 NKomVG
Gesamtabschluss 2012
Seite 390
Konzernbilanz der Stadt Buxtehude zum 31.12.2012
als erste Konzerneröffnungsbilanz zum 01.01.2013
Aktiva ("Vermögen")
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
Immaterielles Vermögen
Konzessionen
Lizenzen
Ähnliche Rechte
Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse
Aktivierter Umstellungsaufwand
Sonstiges immaterielles Vermögen
Sachvermögen (Anteile SWB, SEB ... vgl. unten)
2.6
2.7
2.8
2.9
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.9.1
3.9.2
4.
4.1
4.2
5.
Vorräte
Finanzvermögen
Anteile an verbundenen Unternehmen
Beteiligungen
Sondervermögen mit Sonderrechnung
Ausleihungen
Wertpapiere
Öffentlich-rechtliche Forderungen
Forderungen aus Transferleistungen
Privatrechtliche Forderungen
Sonstige Vermögensgegenstände
Sonstige Forderungen
Versorgungsrücklage
Liquide Mittel (Anteile SWB, SEB ... vgl. unten)
Aktive Rechnungsabgrenzung
Konzern VVJ
31.12.
2010
-Euro-
Konzern VJ
31.12.
2011
-Euro-
nur Stadt
Konzern Stadt
(Original)
(konsolidiert)
nachrichtlich
entspricht 01.01.13
31.12.
31.12.
2012
2012
-Euro-Euro1.362.712,68
1.952.356,68
0,00
0,00
304.748,32
894.392,32
0,00
0,00
1.057.964,36
1.057.964,36
0,00
0,00
0,00
0,00
201.139.361,85
Hinweis:
Diese Vorjahresspalten
werden erst bei den
Folgekonzernabschlüssen
mit Inhalt gefüllt werden.
Bilanzsumme
26.118.539,32
106.650.062,51
58.819.517,52
0,00
192.582,98
274.694.514,34
27.134.781,78
115.613.670,43
114.293.981,20
2.016.169,00
192.582,98
4.032.765,85
2.087.226,53
53.003,66
3.185.663,48
21.493.117,15
11.347.169,69
9.020,00
1.600.129,07
6.767.726,84
0,00
1.307.411,72
123.993,30
121.935,22
215.731,31
6.009,99
209.721,32
6.050.380,09
6.044.389,84
5.990,25
441.181,07
5.611.644,77
3.392.290,99
346.411,88
6.092.981,31
16.540.743,66
0,00
103.491,96
104.337,32
881.878,32
2.500.409,03
1.307.411,72
123.993,30
8.247.200,75
3.272.021,26
3.062.299,94
209.721,32
7.283.337,33
7.277.347,08
5.990,25
442.661,07
230.486.752,84
300.913.613,08
nachrichtlich:
ausgewählte Bilanzpositionen
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
4.
4.1
4.2
Sachvermögen
Vorräte
Liquide Mittel
Anteile an der Konzernbilanz zum 31.12.2012
SWB
SEB
TZB
Sozialstation
24.198.459,13 48.216.749,63
499.017,12
517.225,34
7.100.794,86
777.342,12
10.520.335,64 44.954.128,04
1.133.270,00
882.899,00
0,00
0,00
1.571.605,00
0,00
1.086.775,46
171.133,00
293.365,35
0,00
1.993.295,70
914.022,13
1.220.470,17
282,13
1.220.470,17
282,13
0,00
0,00
1.132.669,81
0,00
1.085.470,94
0,00
0,00
0,00
0,00
47.156,00
42,87
0,00
12.204,94
12.204,94
0,00
7.273,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.273,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Die Erläuterungen zu Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre gemäß § 54 Abs. 5 GemHKVO sowie zu den einzelnen
Bilanzpositionen können den Originalabschlüssen bzw. dem Konsolidierungsbericht als Anhang zur Konzernbilanz
entnommen werden.
Legende:
SWB = Stadtwerke Buxtehude GmbH, SEB = Eigenbetrieb Stadtenwässerung Buxtehude, TZB = Technologiezentrum Bux. GmbH
390
Gesamtabschluss 2012
Seite 391
Konzernbilanz der Stadt Buxtehude zum 31.12.2012
als erste Konzerneröffnungsbilanz zum 01.01.2013
Passiva ("Finanzierung des Vermögens")
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.3
1.3.1
1.3.2
1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.4.5
1.4.6
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.
3.1
3.2
4.
Nettoposition ("Eigenkapital")
Basis-Reinvermögen
Reinvermögen
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss als Minusbetrag
Rücklagen
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
Rücklagen aus Überschüss. des außerordentli. Ergebnisses
Passiver Unterschiedsbetrag ("stille Reserven Beteiligungen")
Zweckgebundene Rücklagen
Sonstige Rücklagen
Jahresergebnis
Fehlbeträge aus Vorjahren
Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag
(Vorbelastung aus gebildeten HHResten für Aufwendungen)
Sonderposten
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
Beiträge und ähnliche Entgelte
Gebührenausgleich
Bewertungsausgleich
Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten
Sonstige Sonderposten
Schulden
Geldschulden (Anteile SWB, SEB ... vgl. unten)
Rückstellungen
Sonstige Rückstellungen
Passive Rechnungsabgrenzung
Hinweis:
Bei den fett bzw. kursiv gedruckten Zahlen handelt es sich um
Summen bzw. Zwischensummen.
Konzern VVJ
31.12.
2010
-Euro-
Konzern VJ
31.12.
2011
-Euro-
nur Stadt
(Original)
nachrichtlich
31.12.
2012
-Euro92.337.474,83
92.337.474,83
0,00
10.504.709,30
5.578.206,73
4.822.165,25
0,00
104.337,32
0,00
199.064,10
0,00
199.064,10
(1.847.790,87)
62.252.189,34
49.086.610,79
5.033.900,67
0,00
0,00
335.160,53
7.796.517,35
36.396.753,79
30.663.203,22
4.271.119,77
150.085,71
599.873,76
712.471,33
28.776.840,20
23.408.894,00
5.367.946,20
19.721,28
31.12.
2012
-Euro205.346.464,32
92.337.474,83
92.337.474,83
0,00
27.359.301,94
7.385.238,81
4.822.165,25
15.047.560,56
104.337,32
0,00
1.710.443,75
-50.444,17
1.760.887,92
(1.847.790,87)
83.939.243,80
49.086.610,79
26.720.955,13
0,00
0,00
335.160,53
7.796.517,35
63.115.177,40
45.366.345,15
4.271.119,77
8.114.211,62
599.298,76
4.764.202,10
32.406.514,42
23.608.696,00
8.797.818,42
45.456,94
230.486.752,84
300.913.613,08
165.293.437,57
Hinweis:
Diese Vorjahresspalten
werden erst bei den
Folgekonzernabschlüssen
mit Inhalt gefüllt werden.
Bilanzsumme
Konzern Stadt
(konsolidiert)
entspricht 01.01.13
nachrichtlich:
ausgewählte Bilanzpositionen
Konsolidiert, d. h. u. a. konzernint. Verflechtungen (z. B. Trägerdarl.) bereits entfernt!
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.
3.1
3.2
Schulden
Geldschulden
Rückstellungen
Sonstige Rückstellungen
Anteile an der Konzernbilanz zum 31.12.2012
SWB
SEB
TZB
Sozialstation
13.435.476,47 12.904.501,78
2.794.358,19 11.526.429,97
0,00
0,00
7.477.804,91
491.580,10
0,00
0,00
3.163.313,37
886.491,71
3.142.152,66
386.605,00
199.802,00
0,00
2.942.350,66
386.605,00
291.671,19
283.196,44
0,00
5.048,61
0,00
3.426,14
2.930,00
0,00
2.930,00
97.784,81
99.157,33
0,00
127,93
0,00
-1.500,45
97.986,56
0,00
97.986,56
für die Vollständigkeit und Richtigkeit des Konzernabschlusses
2012 gem. § 129 Abs. 1 S. 2 NKomVG; Buxtehude, 28.02.14:
(Badur, Bürgermeister)
391
Seite 392
Aktiva
1.2
1.5
2.1
2.2
2.3
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3.1
3.2
3.3
3.4
3.6
3.7
3.8
3.9
5.
Die Aktiva-Seite der Bilanz zeigt das städtische Vermögen auf.
Lizenzen für Software u. ä. inkl. entsprechender Anteil am Sammelposten
Das Wahlrecht wurde dahingehend ausgeübt, den Umstellungsaufwand nicht zu aktivieren.
Grünflächen, Wald, Ackerland, unbebaute Grundstücke, auch Erbbaugrundstücke (gelten aus Sicht der Stadt Buxtehude als unbebaut)
Grund und Boden sowie Aufbau bei KiTas, Schulen, Sportanlagen, Feuerwehrgerätehäusern, Wohnbauten, Verwaltungs- u.
Betriebsgebäuden etc., auch die im Rahmen der Vollkonsolidierung hier hinzugefügten Gebäude der SWB, SEB, TZB
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen, Brücken, Tunnel, wasserbauliche Anlagen, Friedhöfe etc., auch die im Rahmen der
Vollkonsolidierung hier hinzugefügte Infrastruktur der SWB/SEB.
Bau- und Bodendenkmäler (z. B. Ovelgönner Wassermühle), die nicht wegen entsprechender Schwerpunktnutzung anderen
Bilanzpositionen zugewiesen sind. Kunstgegenstände (Arthotek, Ratssilber)
Feuerwehrfahrzeuge, Bauhoffuhrpark, Dienstwagen, PCs etc. inkl. entsprechender Anteil am Sammelposten
Inventar der Schulen und KiTas, Büroausstattung etc. inkl. entsprechender Anteil am Sammelposten
Streusalz, Ölbindemittel, Familienstammbücher etc.
Begonnene Investitionen, die am zum Jahresende noch nicht vollendet werden konnten und noch nicht in Nutzung gegangen sind.
Die in der städtischen Bilanz hier aktvierten 100%-Anteile an den verbundenen Unternehmen Stadtwerke Buxtehude GmbH (SWB) und
TZB GmbH sind im Rahmen der Vollkonsolidierung zu Gunsten der anderen Bilanzpositionen (z. B. das Sachvermögen, der Liquidität oder
der Verbindlichkeiten der SWB) und des passiven Unterschiedsbetrages (vgl. P1.2.3), der entsprechende stille Reserven aufdeckt, entfernt
worden.
Minderheitsbeteiligungen (Hochschule 21, Wachstumsinitiative Süderelbe, Volksbank Geest, Buxtehuder Wohnungsbaugenossenschaft,
Beteiligungen der SWB an der VUA-Software-Haus GmbH und der SEB an einem Klärschlammfond)
Der in der städtischen Bilanz hier aktivierte Eigenbetrieb Stadtentwässerung Buxtehude (SEB) ist im Rahmen der Vollkonsolidierung zu
Gunsten der anderen Bilanzpositionen (z. B. Sachvermögen der SEB, liquide Mittel der SEB) und des passiven Unterschiedsbetrages (vgl.
P1.2.3), der entsprechende stille Reserven aufdeckt, entfernt worden, rechtlich unselbständige Stiftungen sind hier weiterhin
nachzuweisen. Die Sozialstation ist ebenfalls vollkonsolidiert worden.
Der größte Teil der in der städtischen Bilanz nachgewiesenen Bestände ist hier im Rahmen der konzernentflechtung der konzerninternen
Forderungen/Verbindlichkeiten im Wege der Vollkonsolidierung entfernt worden, so insbesondere die Trägerdarlehen an die SEB. Die
Darlehen Buxbau, Wohnungsbaudarlehen etc. sind hier verblieben, aufgestockt durch einige Ausleihungen der SWB an Dritte.
Forderungen aus Gewerbesteuern, Vergnügungsteuern, Grundsteuern, Gebühren etc.
Forderungen aus Unterhaltsvorschuss (soweit nicht abgeschrieben), Heimpflege etc.
Im Rahmen der Vollkonsolidierung wurden die privatrechtlichen Forderungen der Stadt aus Mieten, Pachten, Verkäufen etc. teils im Zuge
der Entfernung der konzerninternen Verflechtungen reduziert, überwiegend aber in großem Rahmen anhand der Forderungen aller
vollkonsolidierten Beteiligungen (SWB, SEB, TZB, Sozialstation), insb. denen der SWB und SEB, aufgestockt.
Bestand der bei der Nds. Versorgungskasse (NVK) geführten Versorgungsrücklage, durchlaufende Posten. Der Bestand der Stadt wurde
im Rahmen der Vollkonsolidierung insb. durch die Bestände der SWB an sonstigen Forderungen deutlich aufgestockt.
Geleistete Vorausszahlungen
Passiva Die Passiva-Seite der Bilanz zeigt auf, wie das städtische Vermögen finanziert ist.
Städtisches "Eigenkapital", d. h. Finanzmittel, die aus eigener Kraft aufgebracht bzw. von Dritten zweckgebunden zur Verfügung gestellt
1.
1.1.1
1.2.1/
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.3.2
1.4.1
1.4.2
1.4.5
1.4.6
2.1
2.2
2.4
3.1
3.2
4.
wurden und nicht zurückgezahlt werden müssen. Das städtische Eigenkapital wurde durch Aufdeckung der stillen Reserven der
vollkonsolidierten Beteiligungen und Übernahme der Sonderposten und Jahresüberschüsse etc. der vollkonsolidierten Beteiligungen
deutlich aufgestockt, vgl. P1.2.1 u. P1.2.3, P1.3, P1.4
Städtisches "Eigenkapital" im engeren Sinne, d. h. Mittel, die aus eigener Kraft aufgebracht wurden und auf Dauer zur Verfügung stehen.
Änderungen können z. B. durch der Stadt unentgeltlich übereignete Grundstücke in Erschließungsträgergebieten entstehen.
Jahresüberschüsse (d. h. die Erträge übersteigen die Aufwendungen in der Ergebnisrechnung) stocken hier ausgewiesen das Eigenkapital
der Stadt auf. Vor dem Beschluss über die Ergebnisverwendung werden solche Überschüsse unter der Nr. 1.3.2 geführt. Im Rahmen der
Vollkonsolidierung ist der Bestand im Rahmen der Entflechtungen bei der Ergebniskonsolidierung (hier: Gewinnabführung SWB, die es
nach der Entflechtung nicht mehr gibt) gestiegen.
Der passive Unterschiedsbetrag deckt stille Reserven auf, die sich im Rahmen der Vollkonsolidierung (hier: Kapitalkonsolidierung)
rechnerisch ergeben. Das Beteiligungsvermögen der SWB, SEB, TZB und der Sozialstation wurden aus der städtischen Bilanz entfernt
(vgl. A3.1 u. A3.3), dafür wurden die entflochtenen Aktiva und Passiva der SWB, SEB, TZB und der Sozialstation außer deren Eigenkapital
(Sonderposten und Jahresergebnisse aber schon) übernommen, die daraus entstehende Differenz ist beim passiven Unterschiedsbetrag
nachzuweisen.
Stiftungsvermögen, das zwar auf Dauer bei der Stadt verbleibt, aber nur zweckgebunden verwendet werden darf.
Jahresüberschüsse oder Fehlbeträge vor Einstellung bzw. Verrechnung mit 1.2.1 (bzw. 1.2.2). Im Rahmen der Vollkonsolidierung wurde
der Bestand aufgestockt, insb. durch die SWB.
Von Zuwendungsgebern (Land, Landkreis, Kreisschulbaukasse, Bund) der Stadt Buxtehude zur Verwendung für bestimmte
Vermögensgegenstände (Bau von Schulen, KiTas, Straßen etc.) zweckgebunden, aber nicht rückzahlbar, zur Verfügung gestellte Mittel.
Von Privatpersonen und Unternehmen der Stadt Buxtehude, der SWB oder der SEB zur Verfügung gestellte Mittel zur zweckgebundenen
Finanzierung bestimmter Vermögensgegenstände (z. B. Straßenausbau- und Erschließungsbeiträge, Abwasser).
vgl. Nr. 1.4.2, bloß noch nicht in Vermögen umgesetzt bzw. Nutzung hat noch nicht begonnen.
Unentgeltlich der Stadt Buxtehude übereignete abnutzbare Vermögensgegenstände (Hochschule 21, Erschließungsträgerstraßen,
Schenkungen etc.)
Kommunaldarlehen und Darlehen/Schulden der SWB, SEB, TZB und der Sozialstation
Finanzierung des 1. Bauabschnittes des Verwaltungsgebäudes
Verbindlichkeit in Zusammenhang mit der periodengerechten Abgrenzung von Finanzausgleichsleistungen, z. B. Spitzabrechnung der
Gewerbesteuerumlage und des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer im neuen Jahr für das alte Jahr
Pensions- und Beihilferückstellungen
Rückstellungen für aufgebaute Ansprüche aus Altersteilzeit, Überstunden und nicht genommenen Urlaubstagen, Rückstellungen im
Finanzausgleich (z. B. Kreisumlage), für Gewährleistungen, unterschiedlichste Arten von Rückstellungen der vollkonsolidierten
Beteiligungen.
empfangene Vorauszahlungen
Seite 393
Stichwortverzeichnis
Stichwort
Produkt/Projekt
A
Abgaben, kommunale
1.20.06
Finanzcontrolling, Steuern und sonstige kommunale Abgaben (ab
HH 2014 inkl. 2.20.02)
Fachgruppe 20, Lütjens, Reiner, Tel. 501 2011
Abgeschlossenheitbescheinigun 3.63.02
g
Ablösung
3.66.05
Fachgruppe 63 (ex31), Meyer, Kerstin, Tel. 501 6312
Beitragsveranlagung
Fachgruppe 66 (ex32), Hübsch, Joachim, Tel. 501 6612
Abstimmungen
1.32.07
Allgemeine Wahlen und allgemeine Abstimmungen (bis 2011 Pr.
1.12.03, ab 2014 zu 1.11.08)
Fachgruppe 32 (ex11), Rode, Michael, Tel. 501 3261
1.32.08
Rechts-, Versicherungsangelegenheiten u. Wahlen (bis 2012 Pr.
1.01.01, ab 2014 inkl. 1.11.07/09)
Fachgruppe 32 (ex11), Eichhorn, Doreen, Tel. 501 3210
Adoptionsvermittlung
2.51.18
Fachgruppe 51 (ex24), Lange-Reichardt, Andrea, Tel. 501 5110
ADV
1.12.01
Fachgruppe 12, Patjens, Reiner, Tel. 501 1210
Ahndung von Fehlverhalten
1.32.08
1.01.01, ab 2014 inkl. 1.11.07/09)
Allgemeiner Sozialer Dienst
2.51.18
Altstadtleitsystem
0.41.06
Fachgruppe 41 (Stadtinfo), Engwicht, Elke, Tel. 501 4150
Amtshilfe
2.50.04
Seniorenarbeit und sonstige soziale Angelegenheiten (bis 2012 Pr.
2.24.22)
Fachgruppe 50 (ex25), Epskamp, Susanne, Tel. 501 5010
Amtsvormundschaft
2.51.12
Fachgruppe 51 (ex24), Volmari, Karin, Tel. 501 5112
An-, Um-, Abmeldung Gewerbe 1.32.02
Fachgruppe 32 (ex11), Huhn, Klaus, Tel. 501 3211
An-, Um-, Abmeldung Wohnsitz 1.32.06
Bürgerbüro (bis HH 2010 Melde- und Passangelegenheiten)
Fachgruppe 32 (ex11), Dreyer, Rüdiger, Tel. 501 3212
Angelschein f. städt. Gewässer
1.32.01
Anliegerbescheinigung
3.66.05
Beitragsveranlagung
Anmietung
3.65.01
Fachgruppe 65 (ex33), Jürgens, Britta, Tel. 501 6513
Arbeitsschutz
1.10.04
Fachgruppe 10, Gloede, Thorsten, Tel. 501 1012
Archivgut
0.41.05
Stadtarchiv
Fachgruppe 41 (ex23), Utermöhlen, Bernd, Tel. 501 4111
Stichwort
Aufgabenplanung
Seite 394
Produkt/Projekt
1.10.01
Steuerungsunterstützung und Organisation (ab 2014 zu 1.10.02)
Fachgruppe 10, Oldenburg, Wolfgang, Tel. 501 1011
1.10.02
Steuerungsunterstützung, Organisation u. zentrale Dienste (ab 2014
inkl. 1.10.01)
Aufnahme ausl. Flüchtlinge
2.50.01
Fachgruppe 50 (ex25), Lunden, Hendrik, Tel. 501 5025
Ausbaubeitrag
3.66.05
Beitragsveranlagung
Ausbildung
1.10.05
Personalentwicklung
Außenanlagen
3.65.03
Fachgruppe 65 (ex33), Lohmann, Annette, Tel. 501 6511
3.65.07
Betrieb und Unterhaltung städt. Gebäude u. Außenanlagen
Fachgruppe 65 (ex33), Tomforde, Ronald, Tel. 501 6512
Ausflüge
2.51.16
Jugendarbeit
Fachgruppe 51 (ex24), Olszewski, Marc, Tel. 995340
Ausgrabungen, archäologische
3.63.03
Bodendenkmalpflege
Fachgruppe 63 (ex31), Habermann, Bernd, Tel. 501 6313
Ausschüsse
0.05.01
Fachgruppe 10
Ausstellungen
0.41.07
Kulturbüro
Fachgruppe 41 (ex23), Wiegel, Susanne, Tel. 501 4122
2.43.01
Volkshochschule
Fachgruppe 43 (ex21), Pohl, Dirk, Tel. 7434 28
Autowracks (Entfernung)
1.32.01
B
Baby Begrüßung
0.15.02
Gleichstellung
Bau- u. Kunstdenkmalpflege
3.63.04
Baugenehmigungen
3.63.01
Baugenehmigungen
Baulastenverzeichnisse
3.63.02
Bauleitpläne
3.61.10
Fachgruppe 61 (ex30), Digel, Michael, Tel. 501 6111
Bauleitplanung
3.66.04
Fachgruppe 66 (ex32), Rönner, Jörg, Tel. 501 6610
bauliche Unterhaltung
3.65.07
3.66.02
Baumpflege
3.68.03
Fachgruppe 68 (ex34), Voß, Torsten, Tel. 64 40 10
Stichwort
Baumschutzsatzung
Seite 395
Produkt/Projekt
3.61.08
Fachgruppe 61 (ex30), Furch, Gerhard, Tel. 501 6114
3.66.06
Bauordnungsbehö.Verfügungen 3.63.02
Bausparverträge
1.20.03
Fachgruppe 20, Knabbe, Helmut, Tel. 501 2010
Bauvoranfragen
3.63.01
Baugenehmigungen
Bauvorhaben Dritter
3.66.04
Bebauungspläne
3.61.10
Begegnungsstätte
2.50.04
2.24.22)
Beglaubigungen
1.32.03
Standesamtsaufgaben
Fachgruppe 32 Standesamt, Eichhorn, Doreen, Tel. 501 3210
1.32.06
Begräbnissstätten
3.68.03
Beihilfen
1.10.04
Beisetzungen
3.68.03
Beistandschaft
2.51.12
Beitrag
3.66.05
Beitragsveranlagung
Beitragsverwaltung (Versich.)
1.32.08
1.01.01, ab 2014 inkl. 1.11.07/09)
1.32.09
Allgemeine Versicherungsangelegenheiten der Stadt (bis 2012 Pr.
1.01.02, ab 2014 zu 1.11.08)
Benutzerservice EDV
1.12.01
Benutzerservice Finanzen
1.20.02
Finanzcontrolling (ab HH 2014 Verschmelzung mit 2.20.06)
1.20.06
HH 2014 inkl. 2.20.02)
Bepflanzungspläne
3.61.08
Stichwort
Beratung DV-Organisation
Seite 396
Produkt/Projekt
1.12.01
Beratung in Fragen d.Erziehung 2.51.18
Beratung von Jugendlichen
2.51.16
Jugendarbeit
Berichtswesen
1.20.01
Fachgruppe 20, Grundmann, Frank, Tel. 501 2012
1.20.02
1.20.06
HH 2014 inkl. 2.20.02)
Beschäftigungsverhältnis
1.10.04
Beschwerdemanagement
1.01.03
Stabsstelle 01, Geresser, Kerstin, Tel. 501 1005
1.10.03
Gremienarbeit, Ortschaftsangelegenheiten u. Repräsentation (ab
2014 inkl. 1.10.06)
Fachgruppe 10, Thomas, Frank, Tel. 501 1013
1.10.06
Fachgruppe 10, Glaser, Sandra, Tel. 501 1029
Bestandspflege
3.63.03
Bodendenkmalpflege
Bestattungen (Veranlassung)
1.32.01
Beteiligungscontrolling
1.20.01
Beteiligungsverwaltung
1.20.03
3.68.03
Betreuungszuweisungen
2.51.18
Betriebsabrechnung
1.20.01
Betriebsschließungen
1.32.02
Betriebswirtsch. Instrumente
1.20.01
Beurkundungen
1.32.03
Standesamtsaufgaben
2.51.12
Bevölkerungsschutz
1.32.05
Stichwort
Bewerbung
Seite 397
Produkt/Projekt
1.10.04
Bibliothek
0.41.08
Stadtbibliothek
Fachgruppe 41 (ex23), Mensching, Ulrike, Tel. 99 90 63
Bildungslandschaft Buxtehude
2.51.26
Fachbereich 2, Lange-Reichardt, Andrea, Tel. 501 5110
Bodendenkmalschutz u. -pflege 3.63.03
Bodendenkmalpflege
Bodennutzung
3.61.10
Bolzplätze
2.51.16
Jugendarbeit
Botendienst
1.10.02
inkl. 1.10.01)
Brandschutz
1.32.05
Buchführung
1.20.04
Fachgruppe 20, Oldenburg, Heinz, Tel. 501 2013
Budgetierung
1.20.01
Bürgerbegehren
1.32.07
1.12.03, ab 2014 zu 1.11.08)
1.32.08
1.01.01, ab 2014 inkl. 1.11.07/09)
Bürgerberatung
0.41.06
Bürgerbüro
1.32.06
Bürgerentscheid
1.32.07
1.12.03, ab 2014 zu 1.11.08)
1.32.08
1.01.01, ab 2014 inkl. 1.11.07/09)
Bürgerinformationen,allgemeine 1.01.03
1.10.03
2014 inkl. 1.10.06)
1.10.06
Bürgermeister
0.01.01
Verwaltungsleitung
Fachgruppe 10
Stichwort
Bürgschaften
Seite 398
Produkt/Projekt
1.20.03
Büroinventar
1.10.02
inkl. 1.10.01)
Bußgeldbescheide
1.32.01
Buxtehuder Baby Begrüßung
0.15.02
Gleichstellung
Buxtehuder Bulle
0.41.07
Kulturbüro
C
Cityguide
0.41.06
Controlling
1.20.01
1.20.02
1.20.06
HH 2014 inkl. 2.20.02)
D
Darlehensneuaufnahmen
1.20.03
Datenschutz
1.12.01
Datenschutzbeauftragter
0.14.01
Rechnungsprüfung
Rechnungsprüfung, Niehues, Karl-Heinz, Tel. 501 1410
Deich- und Hafenaufsicht
3.66.04
Deichanlagen
3.66.02
Demonstrationen
1.32.01
Denkmalpflege
3.61.11
Serviceleistungen, kommunale Interessenvertretung u. Flächendaten
Fachgruppe 61 (ex30), Mojik-Schneede, Annette, Tel. 501 6110
3.63.04
Dienstaufsichtsbeschwerden
1.10.04
Dienst-Pkw
1.10.02
inkl. 1.10.01)
Diensträume
1.10.02
inkl. 1.10.01)
Stichwort
Dienstvereinbarungen
Seite 399
Produkt/Projekt
1.10.05
Personalentwicklung
Dienstwohnungen
3.65.01
Doppik
1.20.02
1.20.06
HH 2014 inkl. 2.20.02)
Dorferneuerung
3.61.07
Fachgruppe 61 (ex30), Knabbe, Gitta, Tel. 501 6113
3.61.09
Durchführung programmatischer und vorbereitender räumlicher
Planung (ab 2014 inkl. 3.30.07)
Dorfgemeinschaftshäuser
1.10.03
2014 inkl. 1.10.06)
DV-Technik
1.12.01
E
EDV
1.12.01
Ehefähigkeitszeugnisse
1.32.03
Standesamtsaufgaben
Ehrungen und Jubiläen
1.10.04
Ehrungen von BürgerInnen
1.01.03
1.10.03
2014 inkl. 1.10.06)
1.10.06
Eingliederungshilfen
2.51.18
Einziehungsverfügungen
1.20.04
Elternangelegenheiten
2.40.11
Schüler- und Elternangelegenheiten (ab 2014 verteilt auf
2.22.08/09/10/13)
Fachgruppe 40 (ex22), Aldag, Thomas, Tel. 501 4011
Elternrat
2.40.11
2.22.08/09/10/13)
Elternschule mit Elterntreff
0.15.02
Gleichstellung
Stichwort
Enteignungen
Seite 400
Produkt/Projekt
3.65.01
Erbbaurechtsverwaltung
3.65.01
Erbschaften
1.32.08
1.01.01, ab 2014 inkl. 1.11.07/09)
Ergänzungspflegschaft
2.51.12
Erlass von Nebenforderungen
1.20.04
Erlaubnisse
1.32.01
Erschließung
3.66.05
Beitragsveranlagung
Erteilung v.Pflegeerlaubnissen
2.51.18
Erziehungsbeistandschaft
2.51.18
Erziehungsberatungsstelle
2.51.18
Erziehungsgeld
2.51.13
Existenzgründungsberatung
0.80.01
Fachgruppe 80 (ex35), Maack, Kerstin, Tel. 501 8010
Experimentierwerkstatt
0.15.02
Gleichstellung
F
Fach- u. Assistenzkräfte
0.01.01
Verwaltungsleitung
Fachgruppe 10
Fachausschüsse
0.05.01
Fachgruppe 10
Fachbereichsleiter
0.01.01
Verwaltungsleitung
Fachgruppe 10
Fachsoftware (Erstellung)
1.12.01
Fahrdienst
1.10.02
inkl. 1.10.01)
Fahrlehrerscheine
1.32.04
Fahrschulen (Überwachung)
1.32.04
Familienberatung
2.51.18
Stichwort
Familienbücher
Seite 401
Produkt/Projekt
1.32.03
Standesamtsaufgaben
Familienerholung u. -freizeit
2.51.25
Familienförderung
Fachgruppe 51 (ex24), Schulte, Frauke
Familienförderung
2.51.25
Familienförderung
Familienhilfe
2.51.18
Familienservicebüro
2.51.25
Familienförderung
Fax
1.12.01
Feld-,Forst-,Fischereiaufsicht
1.32.01
Ferienfahrten u. Ferienspaß
2.51.16
Jugendarbeit
Feuerbestattungen
1.32.01
Feuerwehr
1.32.05
Finanzausgleich u. -berichte
1.20.02
1.20.06
HH 2014 inkl. 2.20.02)
Finanzplanung
1.20.02
1.20.06
HH 2014 inkl. 2.20.02)
Fischereigenossenschaft Este
3.65.01
Fischereischeine
1.32.06
Fiskalflächen(Bewirtschaftung) 3.65.01
Flächen- u. raumbezog. Daten
3.61.11
Flächennutzungspläne
3.61.09
Flüchtlinge (Aufnahme)
2.50.01
Folgekosten
3.66.05
Beitragsveranlagung
Förderpreise
0.41.07
Kulturbüro
Stichwort
Fortbildung, allgemeine
Seite 402
Produkt/Projekt
1.10.05
Personalentwicklung
Fortbildung EDV
1.12.01
Fotoarchiv
0.41.05
Stadtarchiv
Frauenförderung
0.15.01
Gleichstellung, Schnackenberg, Gabi, Tel. 501 1510
1.10.05
Personalentwicklung
Freiwilliges ökol. Jahr (FÖJ)
3.61.08
Freizeitgestaltung
2.51.16
Jugendarbeit
Freizeithaus
2.51.16
Jugendarbeit
Friedhöfe
3.68.02
Führungszeugnisse
1.32.06
Fundsachenverwaltung
1.32.01
Füßgängerzone (Reinigung)
3.68.01
Straßenreinigung
G
Gästebetreuung
0.41.06
Gebäude, städtische
3.65.01
3.65.03
Gebäudebestand
3.65.01
Gebäudereinigung
3.65.07
Gebührensatzung
1.20.06
HH 2014 inkl. 2.20.02)
Gefahrenabwehr
1.32.01
1.32.05
Gehaltsabrechnungen
1.10.04
Geld- u. Kapitalvermögen
1.20.03
Stichwort
Genehmigungen
Seite 403
Produkt/Projekt
1.32.01
Geograp.Inform.System
3.61.11
Geschäftsprozessoptimierung
1.10.01
1.10.02
inkl. 1.10.01)
Gewerbe
1.32.02
Gewerbe- u.Gaststättenaufsicht
1.32.02
Gewerbeflächenverkauf
0.80.01
Gewerbesteuer
1.20.06
HH 2014 inkl. 2.20.02)
Gleichstellungsbeauftragte
0.15.01
Grabmal (Genehmigung)
3.68.02
Gremien
1.10.03
2014 inkl. 1.10.06)
Groß- u. Schwertransporte
1.32.04
Grünanlagen
3.66.01
3.66.06
3.68.03
Grundbesitzabgaben
3.65.01
Grundschule
2.40.13
Grundschule (Nachmittagsbetr.) 2.51.24
Nachmittagsbetreuung von Grundschülern/innen (bis 2011 Pr.
0.05.02)
Fachgruppe 51 (ex24), Blaß, Claudia, Tel. 501 5111
Grundsteuer
1.20.06
HH 2014 inkl. 2.20.02)
Grundstücksankauf, -verkauf
3.65.01
Grünordnungspläne
3.61.10
Stichwort
Gymnasium
Seite 404
Produkt/Projekt
2.40.08
Fachgruppe 40 (ex22), Loreit-Busse, Heike, Tel. 501 4012
2.40.10
Fachgruppe 40 (ex22), Allers, Natascha, Tel. 501 4013
H
Hafenanlagen
3.66.02
Hafenaufsicht
3.66.04
Halepaghen-Gymnasium
2.40.08
Hansetreffen
0.41.06
Hauptschule
2.40.09
2.40.10
Haushalt u. Haushaltsplan
1.20.02
1.20.06
HH 2014 inkl. 2.20.02)
Haushaltskonsolidierung
1.20.02
1.20.06
HH 2014 inkl. 2.20.02)
Hausmeister (Stadthaus)
1.10.02
inkl. 1.10.01)
Hausnummernvergabe
3.63.02
Hilfeleistungen
0.15.01
2.40.11
2.22.08/09/10/13)
2.50.01
2.51.13
2.51.18
2.51.19
Fachgruppe 51 (ex24), Schorpp, Harm-Paul, Tel. 501 5118
Stichwort
Hochbauunterhaltung
Seite 405
Produkt/Projekt
3.65.07
3.68.03
Homepage
1.01.03
Hortgruppen
2.51.15
Kinderbetreuung
Hundesteuer
1.20.06
HH 2014 inkl. 2.20.02)
1.32.06
I
Imagepflege u. -förderung
1.01.03
Immissionsschutz
1.32.01
Infrastruktureinrichtungen
3.66.01
3.66.04
Ingenieurbauwerke
3.66.01
Ingenieurleistungen
3.65.07
Ingenieurverträge
3.66.01
Inobhutnahme
2.51.18
Integration ausländ. Mitbürger
0.15.02
Gleichstellung
Investitionsprogramm
1.20.02
1.20.06
HH 2014 inkl. 2.20.02)
Stichwort
Seite 406
Produkt/Projekt
J
Jahresabschluss
1.20.02
1.20.04
1.20.06
HH 2014 inkl. 2.20.02)
Jahresabschlussprüfung
0.14.01
Rechnungsprüfung
Jahresrechnung
1.20.02
1.20.06
HH 2014 inkl. 2.20.02)
Jahrmärkte
1.32.02
Jugendarbeit
2.51.16
Jugendarbeit
Jugendgästehaus
2.40.12
Sportförderung
Jugendgerichtshilfe
2.51.18
JugendgruppenleiterInnen
2.51.16
Jugendarbeit
Jugendhilfeplanung
2.51.14
Jugendhilfeplanung
Jugendschutz
2.51.19
Justizaufgaben
1.32.08
1.01.01, ab 2014 inkl. 1.11.07/09)
K
Kaffeestube
0.15.02
Gleichstellung
Kämmerei
1.20.06
HH 2014 inkl. 2.20.02)
Kapitalvermögen
1.20.03
Kassenkredite
1.20.03
Kassenprüfung
0.14.01
Rechnungsprüfung
Katastrophenschutz
1.32.05
Stichwort
Kfz-Ablösebeträge
Seite 407
Produkt/Projekt
3.63.02
Kfz-Stilllegungen
1.32.01
Kinderbetreuung
2.51.15
Kinderbetreuung
2.51.24
0.05.02)
Kindererziehung
2.51.15
Kinderbetreuung
Kindergartengruppen
2.51.15
Kinderbetreuung
Kindergeldfestsetzungen
1.10.04
Kinderpass
1.32.06
Kindertagesstätte
2.51.15
Kinderbetreuung
Kindesinteressen
2.51.18
KIS Doppik
1.20.02
1.20.06
HH 2014 inkl. 2.20.02)
Kommunaldarlehen
1.20.03
Kommunikationstechniken
1.12.01
Kontraktmanagement
1.10.01
1.20.01
Konzessionsverträge
1.20.03
Koordination v.Baumaßnahmen 3.66.02
Kopiergeräte
1.10.02
inkl. 1.10.01)
Kosten- und Leistungsrechnung 1.20.01
Kredite u.ähnl.Rechtsgeschäfte
1.20.03
Stichwort
Kriegsgräber
Seite 408
Produkt/Projekt
3.68.02
3.68.03
Krippengruppen
2.51.15
Kinderbetreuung
Kulturspenden
0.41.07
Kulturbüro
Kulturstiftung
0.41.07
Kulturbüro
Kulturveranstaltungen
0.41.07
Kulturbüro
Kunstdenkmalpflege
3.63.04
Kunstwerke
0.41.07
Kulturbüro
Kurse
2.43.01
Volkshochschule
L
Landschaft u. Natur
3.61.08
Landschaftsplan
3.61.09
Lärmminderungspläne
3.61.09
Lastenzuschuss
2.50.03
Fachgruppe 50 (ex25), Brandt, Jürgen, Tel. 501 5033
2.50.03.346
Wohngeld
Leasingverträge
1.20.03
Leichenpässe
1.32.01
Liegenschaftsbereich
3.61.11
Liquiditätsplanung
1.20.04
Lohnsteuerangelegenheiten
1.32.06
Löschwasserversorgung
1.32.05
Lotterien
1.32.01
Stichwort
Lyrikwettbewerb
Seite 409
Produkt/Projekt
0.41.08
Stadtbibliothek
M
Mahnungen eigener
Forderungen
1.20.04
Marketing
0.41.06
0.41.09
Stadtmarketing
Fachgruppe 41 (Stadtmarketing), Lange, Torsten R., Tel. 501 4110
Märkte
1.32.02
Medien- und Pressearbeit
1.01.03
1.10.06
Mediennetzwerk
0.41.08
Stadtbibliothek
Mehrgenerationenhaus
0.15.02
Gleichstellung
Meldeangelegenheiten
1.32.06
Messe
0.41.06
Mietspiegel
2.50.02
Fachgruppe 50 (ex25), Ullenboom, Holger, Tel. 501 5011
Mietzuschuss
2.50.03
2.50.03.346
Wohngeld
Minderjährige (Leistungen)
2.51.12
Mittagessen (Ganztagsschule)
2.51.24
0.05.02)
Müllgefäße
1.32.06
Munitionserwerbschein
1.32.01
Museumsverein
0.41.07
Kulturbüro
Stichwort
Seite 410
Produkt/Projekt
N
Nachbarschaftshilfe
2.51.25
Familienförderung
Nachmittagsbetreuung
2.51.24
0.05.02)
Nachrufe
1.01.03
Namensänderungsverfahren
2.51.18
Naturschutzaufgaben
3.61.08
Nebenzahlungen
1.10.04
Neujahrsbegegnung
1.01.03
1.10.03
2014 inkl. 1.10.06)
1.10.06
Nichtraucherschutz
1.32.02
Niederschlagungen
1.20.04
Niederschrift
0.05.01
Fachgruppe 10
Nutzungsvertrag
3.65.01
O
Obdachgewährung
2.50.01
Oberstufe
2.40.08
Optimierter Regiebetrieb BetrD 3.68.03
Ordnungsverfügungen
1.32.01
Organisation
1.10.01
1.10.02
inkl. 1.10.01)
Stichwort
Ortsangelegenheiten
Seite 411
Produkt/Projekt
1.10.03
2014 inkl. 1.10.06)
1.32.06
Ortsrechtssammlung
1.32.08
1.01.01, ab 2014 inkl. 1.11.07/09)
Ö
Öffentl. Personennahverkehr
1.32.04
0.15.01
0.41.05
Stadtarchiv
0.41.06
0.41.07
Kulturbüro
0.41.08
Stadtbibliothek
1.01.03
1.10.06
1.32.03
Standesamtsaufgaben
2.43.01
Volkshochschule
2.50.04
2.24.22)
2.51.19
P
Papierkörbe (Leerung)
3.68.01
Straßenreinigung
Parkausweise
1.32.04
Parkraumbewirtschaftung
1.32.04
Parkscheinautomaten
1.32.04
Passersatz
1.32.06
Stichwort
Personalangelegenheiten
Seite 412
Produkt/Projekt
0.15.01
1.10.04
Personalausgaben
0.01.01
Verwaltungsleitung
Fachgruppe 10
Personalausweise
1.32.06
Personalbedarfsplanung
1.10.05
Personalentwicklung
Personaleinsatzplanung
1.10.05
Personalentwicklung
Personalvertretung
0.02.01
Personalvertretung
Fachgruppe 10
Personenstandsbücher
1.32.03
Standesamtsaufgaben
Pfändungsverfügungen
1.20.04
Pflegeeltern
2.51.18
Planung von Infrastruktureinr.
3.66.01
Poststelle
1.10.02
inkl. 1.10.01)
Präsentationen
0.41.07
Kulturbüro
Präventionsarbeit
2.51.19
Pressearbeit
0.41.06
0.41.08
Stadtbibliothek
1.01.03
1.10.06
Problemlösung
1.12.01
Produkthaushalt
1.20.01
Prolongationen
1.20.03
Protokollführung
0.05.01
Fachgruppe 10
Stichwort
Prozessführung
Seite 413
Produkt/Projekt
1.32.08
1.01.01, ab 2014 inkl. 1.11.07/09)
Prüfungsleistungen
0.14.01
Rechnungsprüfung
R
Ratsinformationssystem
1.10.03
2014 inkl. 1.10.06)
Ratspost
1.10.03
2014 inkl. 1.10.06)
Raumbezogene Daten
3.65.07
Realschule
2.40.09
2.40.10
Realverbände
1.20.03
Rechnungsabschlüsse
1.20.04
Rechnungsprüfung
0.14.01
Rechnungsprüfung
Rechtsberatung
1.32.08
1.01.01, ab 2014 inkl. 1.11.07/09)
Rechtsschutz
1.32.08
1.01.01, ab 2014 inkl. 1.11.07/09)
1.32.09
1.01.02, ab 2014 zu 1.11.08)
Referendarausbildung
1.32.08
1.01.01, ab 2014 inkl. 1.11.07/09)
Reinigungsdienst
3.65.07
Reisepass
1.32.06
Renten
2.50.04
2.24.22)
Stichwort
Repräsentation
Seite 414
Produkt/Projekt
1.01.03
1.10.03
2014 inkl. 1.10.06)
1.10.06
Resozialisierung
2.51.19
Risiken Bewertung
1.32.08
1.01.01, ab 2014 inkl. 1.11.07/09)
1.32.09
1.01.02, ab 2014 zu 1.11.08)
Rücklagen
1.20.03
S
Sachausgaben
0.01.01
Verwaltungsleitung
Fachgruppe 10
Satzungsänderung
3.66.04
Schadensfälle
1.32.08
1.01.01, ab 2014 inkl. 1.11.07/09)
1.32.09
1.01.02, ab 2014 zu 1.11.08)
Schädlingsbekämpfung
1.32.01
Schießerlaubnisse
1.32.01
Schulbedarf
2.40.01
Schulbezirke
2.40.01
Schuldendienst
1.20.03
Schulen
2.40.08
2.40.09
2.40.10
2.40.13
Stichwort
Schulentwicklungsplan
Seite 415
Produkt/Projekt
2.40.01
Schülerangelegenheiten
2.40.11
2.22.08/09/10/13)
Schülerbeförderung
2.40.11
2.22.08/09/10/13)
Schülerrat
2.40.11
2.22.08/09/10/13)
Schülerzahlenprognose
2.40.01
Schulformen
2.40.01
Schulstandorte
2.40.01
Schulwegsicherung
1.32.04
Schulzentrum
2.40.09
2.40.10
Schwangerenkonfliktberatung
2.51.18
Schwerbehindertenausweise
1.32.06
Schwertransporte
1.32.04
Selbsthilfe
2.51.25
Familienförderung
Seniorenarbeit
2.50.04
2.24.22)
Servicestelle
2.51.23
Sicherung
0.41.05
Stadtarchiv
Signalanlagen
3.66.03
Sitzungsdienst
1.10.03
2014 inkl. 1.10.06)
Smog
1.32.04
Software
1.12.01
Stichwort
Sommerdienst
Seite 416
Produkt/Projekt
3.68.03
Sondernutzung Straße
1.32.04
Sonn- u. Feiertagsschutz
1.32.01
Sonntagsfahrverbot
1.32.04
SOS für berufstätige Eltern
0.15.02
Gleichstellung
Soziale Gruppenarbeit
2.51.18
2.51.19
Soziale Trainingskurse
2.51.19
Soziales
2.50.04
2.24.22)
Sozialraumanalyse
2.51.14
Jugendhilfeplanung
Spenden
1.20.03
Spielhallen
1.32.02
Spielplätze
2.51.16
Jugendarbeit
Spielplatzunterhaltung
3.65.03
3.65.07
3.68.03
Sportanlagen
2.40.12
Sportförderung
Sportanlagenunterhaltung
3.65.03
3.65.07
3.68.03
Sportler- u. Jugendgästehaus
2.40.12
Sportförderung
Sportlerehrungen
2.40.12
Sportförderung
Sportvereine
2.40.12
Sportförderung
Stichwort
Sprengstofferlaubnisse
Seite 417
Produkt/Projekt
1.32.01
Staatsangehörigkeit
1.32.03
Standesamtsaufgaben
Stadtarchiv
0.41.05
Stadtarchiv
Stadtbibliothek
0.41.08
Stadtbibliothek
Stadtbildpflege
3.63.04
Städtebauliche Rahmenpläne
3.61.09
Stadtelternrat
2.40.11
2.22.08/09/10/13)
Stadtentwicklungen
3.61.09
3.61.10
3.61.11
Städtepartnerschaften
1.01.03
1.10.03
2014 inkl. 1.10.06)
1.10.06
Stadterhaltung
3.61.07
3.61.09
Stadtfreizeit
2.51.16
Jugendarbeit
Stadtführungen
0.41.05
Stadtarchiv
0.41.06
Stadtgeschichte
0.41.05
Stadtarchiv
Stichwort
Stadtgestaltung
Seite 418
Produkt/Projekt
3.61.07
3.61.09
Stadtinformation
0.41.06
Städtische Gebäude
3.65.03
3.65.07
Stadtmarketing
0.41.09
Stadtmarketing
Stadtpläne
3.61.11
Stadtsanierung
3.61.07
3.61.09
Stadtschülerrat
2.40.11
2.22.08/09/10/13)
Stadtteilzentrum
2.51.23
Stadt-u.Touristeninformationen 0.41.06
Stammbücher
1.32.03
Standesamtsaufgaben
Standortberatung
0.80.01
Standortuntersuchungen
3.61.09
Stellenausschreibung
1.10.04
Stellenbedarfsbemessung
1.10.01
1.10.02
inkl. 1.10.01)
Stellenbewertung
1.10.01
1.10.02
inkl. 1.10.01)
Stichwort
Stellenplan
Seite 419
Produkt/Projekt
1.10.01
1.10.02
inkl. 1.10.01)
Stellschilder
1.32.04
Steuern
1.20.06
HH 2014 inkl. 2.20.02)
Steuerungsunterstützung
1.10.01
1.10.02
inkl. 1.10.01)
Stieglitzhaus
2.51.23
Strafanzeigen
1.32.08
1.01.01, ab 2014 inkl. 1.11.07/09)
Straßenbaubeitrag
3.66.05
Beitragsveranlagung
Straßenbegleitgrün
3.66.06
3.68.03
Straßenbeleuchtung
3.66.01
3.66.03
Straßenbenennungen
3.61.10
Straßenkataster
3.66.02
Straßenreinigung
3.68.03
Straßenreinigungsgebühren
1.20.06
HH 2014 inkl. 2.20.02)
Straßenunterhaltung
3.68.03
Straßenverkehrsangelegenheiten 1.32.04
Stundungen
1.20.04
Stichwort
Seite 420
Produkt/Projekt
T
Tagesabschlüsse
1.20.04
Tagesmüttervermittlung
2.51.18
Tagespflege
2.51.15
Kinderbetreuung
Täter-Opfer-Ausgleich
2.51.18
2.51.19
Technologietransfer
0.80.01
Telefon
1.12.01
Testamentskartei
1.32.03
Standesamtsaufgaben
Theaterkarten
1.32.06
Touristeninformation
0.41.06
Transportarbeiten
3.68.03
Trauungen
1.32.03
Standesamtsaufgaben
TUIV Nutzer (Weiterbildung)
1.12.01
U
Umlegungen
3.61.10
Umschuldung
1.20.03
Umstruk.räuml.Teilbereiche
3.61.07
3.61.09
Umweltschutz
1.32.01
3.61.08
Umwelttelefon
3.61.08
Unbedenklichkeitsbescheinigun 1.20.03
g
Stichwort
Unterhaltsfragen
Seite 421
Produkt/Projekt
2.51.18
Unterhaltsleistung
2.51.13
Unterhaltsvorschuss
2.51.13
Unterhaltung Buswartehäuschen 3.66.02
Unterhaltung städt. Gebäude
3.65.07
Unternehmensberatung
0.80.01
Urlaubsangelegenheiten
1.10.04
Ü
Übertragung der Erschließung
3.66.05
Beitragsveranlagung
V
Veranstaltungen
0.41.06
0.41.07
Kulturbüro
1.01.03
1.10.03
2014 inkl. 1.10.06)
1.10.06
2.43.01
Volkshochschule
Verbote
1.32.01
Vereinsförderung
0.41.09
Stadtmarketing
Vergabewesen
0.14.01
Rechnungsprüfung
1.10.01
1.10.02
inkl. 1.10.01)
Vergnügungssteuer
1.20.06
HH 2014 inkl. 2.20.02)
Stichwort
Verkehrsanlagen
Seite 422
Produkt/Projekt
3.66.02
Verkehrsentwicklungspläne
3.61.09
Verkehrsplanung
3.61.09
3.66.04
Verkehrsregelung
3.68.03
Verkehrssicherheit
1.32.04
3.61.09
3.66.02
3.66.06
Verkehrszeichen
1.32.04
3.66.03
Vermarktung
3.65.01
Vermietung
3.65.01
Versammlungen
1.32.01
Versicherungsangelegenheiten
1.32.08
1.01.01, ab 2014 inkl. 1.11.07/09)
1.32.09
1.01.02, ab 2014 zu 1.11.08)
Verwahrgelass
1.20.04
Verwaltungsbücherei
1.10.02
inkl. 1.10.01)
Verwaltungsleitung
0.01.01
Verwaltungsleitung
Fachgruppe 10
Stichwort
Verwaltungsreform
Seite 423
Produkt/Projekt
1.10.01
1.10.02
inkl. 1.10.01)
Verwarnungsgeldbescheide
1.32.01
Vierteljahresabschlüsse
1.20.04
Volksbegehren u. -entscheide
1.32.07
1.12.03, ab 2014 zu 1.11.08)
1.32.08
1.01.01, ab 2014 inkl. 1.11.07/09)
Volksfeste
1.32.02
Volkshochschule (VHS)
2.43.01
Volkshochschule
Volksinitiativen
1.32.07
1.12.03, ab 2014 zu 1.11.08)
1.32.08
1.01.01, ab 2014 inkl. 1.11.07/09)
Vollstreckung
1.20.05
Vollstreckung
Vollzeitpflege
2.51.18
Vordruckgestaltung
1.10.01
1.10.02
inkl. 1.10.01)
Vorkaufsrechtsverzicht
3.61.10
Vormundschaftsrecht
2.51.12
Vorprüfung
Bundes/Landesmittel
0.14.01
Vorschlagswesen
1.10.01
Rechnungsprüfung
1.10.02
inkl. 1.10.01)
Vorverkauf
0.41.06
Stichwort
Seite 424
Produkt/Projekt
W
Waffenangelegenheiten
1.32.01
Wahlen
1.32.07
1.12.03, ab 2014 zu 1.11.08)
1.32.08
1.01.01, ab 2014 inkl. 1.11.07/09)
Wandergesellen
1.32.06
Wasserläufe
3.68.03
Weiterbildung der Mitarbeiter
1.12.01
Widerspruchsverfahren (Bau)
3.63.02
Widmen von Straßen
3.66.02
Winterdienst
3.68.03
Wirtschaftliche Betätigung
1.20.01
0.80.01
Wochenmärkte
1.32.02
Wohngeld
2.50.03.346
Wohngeld
Wohngeldanträge
2.50.03
Wohnprobleme
2.50.01
Wohnraum
2.50.02
Wohnungsbauprogramm
2.50.02
Wohnungssicherung
2.50.01
Wohnungsversorgung
2.50.01
2.50.02
Stichwort
Produkt/Projekt
Z
Zahlstellen
1.20.04
Zahlungsverkehr
1.20.04
Zinsanpassungen
1.20.03
Zufahrtsgenehmigungen
3.66.04
Zuschussbewirtschaftung
3.65.03
Zuschüsse Jugend
2.51.16
Jugendarbeit
Zuschüsse Kultur
0.41.07
Kulturbüro
Zuschüsse Sport
2.40.12
Sportförderung
Seite 425
Seite 426
Buxtehude
Seite 427-890
Hinweis:
Die Seiten 427-890 (Statistiküberleitungstabelle) sind in dieser gedruckten Ausfertigung aus Gründen des Umfangs nicht mit enthalten.
Buxtehude
Seite 427-890

Ergebnisplan

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