Haushaltsplan 2016 der Stadt

Transcription

Haushaltsplan 2016
der
Stadt
Haushaltsplan 2016
Inhaltsverzeichnis
Statistische Angaben
4
Haushaltssatzung
5
1.
7
Vorbericht
1.1
Rückblick / Hochrechnung auf die Haushaltsjahre 2013 und 2014
1.2
Das Haushaltsjahr 2015
1.2.1
8
13
Gesamtergebnishaushalt
13
1.2.1.1 Erträge des Ergebnishaushalts
14
1.2.1.2 Aufwendungen des Ergebnishaushalts
20
1.2.2
Gesamtfinanzhaushalt
25
1.2.2.1 Einzahlungen des Finanzhaushalts
26
1.2.2.2 Auszahlungen des Finanzhaushalts
27
1.2.3
Mittelfristige Finanzplanung 2015-2019
29
1.2.4
Schuldenentwicklung
29
2.
Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten
31
3.
Haushaltsplan
33
4.
Gesamtergebnishaushalt einschließlich mittelfristiger Finanzplanung
33
Gesamtfinanzhaushalt einschließlich mittelfristiger Finanzplanung
35
Teilhaushalt 1
40
Teilhaushalt 2
114
Teilhaushalt 3
146
Teilhaushalt 4
305
Teilhaushalt 5
415
Finanzplanung 2015-2019
4.1
4.2
424
425
4.1.1
Erträge des Ergebnishaushalts
426
4.1.2
Aufwendungen des Ergebnishaushalts
428
430
4.2.1
Einzahlungen des Finanzhaushalts
431
4.2.2
Auszahlungen des Finanzhaushalts
432
4.2.3
Investitionsprogramm 2016-2019
435
4.2.4
Tiefbauprogramm 2016-2020
439
5.
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität
447
6.
Haushaltsquerschnitt
447
2
Haushaltsplan 2016
7.
Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den
verbindlich vorgegebenen Produktbereichen, Produktgruppen
und Produkten
448
8.
Stellenplan
451
9.
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
463
10.
Finanzausgleich 2015
464
11.
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
468
12.
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
469
13.
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
470
14.
Jahresabschlüsse
471
15.
Wirtschaftspläne
504
3
Haushaltsplan 2016
HAUSHALTSSATZUNG
UND
HAUSHALTSPLAN
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR
2016
1. Einwohnerzahl nach der Volkszählung am:
17.05.1939
06.06.1961
32.757
46.330
27.05.1970
25.05.1987
09.05.2011
52.020
46.369
44.378
30.06.2010
30.06.2011
30.06.2012
30.06.2013
30.06.2014
30.06.2015
45.241
44.923
44.631
44.368
44.255
44.471
Nach der Fortschreibung am:
30.06.2004
30.06.2005
30.06.2006
30.06.2007
30.06.2008
30.06.2009
46.897
46.677
46.417
46.036
45.820
45.519
2. Gemarkungsfläche
13.442 ha
3. Steuerkraftsummen (jeweils tatsächliche für den Finanzausgleich umgerechnete Steuerkraft
des zweitvorangegangenen Jahres + Zuweisungen aus mangelnder Steuerkraft)
Steuerkraftsummen
das sind bei Einwohnern
EUR
2011
2012
2013
2014
2015
2016
von
33.732.381
43.707.013
58.851.244
53.083.785
54.615.125
60.369.752
45.241
44.923
44.631
44.368
44.255
44.471
4
pro Einwohner
zum
30.06.2010
30.06.2011
30.06.2012
30.06.2013
30.06.2014
30.06.2015
746
973
1.319
1.196
1.234
1.358
Haushaltsplan 2016
Haushaltssatzung der Stadt Albstadt für das Haushaltsjahr 2016
Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am
17.12.2015 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 beschlossen:
§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt
Der Haushaltsplan wird festgesetzt
1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen
EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge
109.477.739
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
109.061.360
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)
416.380
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren
0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4)
416.380
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge
0
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen
0
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7)
0
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8)
416.380
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
106.365.529
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
99.972.710
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts
(Saldo aus 2.1 und 2.2) von
6.392.819
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
8.362.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
23.337.400
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus
Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)
- 14.975.400
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf
(Saldo aus 2.3 und 2.6)
- 8.582.581
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
3.500.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
2.710.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus
Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands,
Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)
5
790.000
- 7.792.581
Haushaltsplan 2016
§ 2 Kreditermächtigung
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf
3.500.000 EUR.
§ 3 Verpflichtungsermächtigungen
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die
künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf
3.492.000 EUR.
§ 4 Kassenkredite
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf
15.000.000 EUR.
§ 5 Steuersätze
Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt
1.
für die Grundsteuer
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf
330 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf
350 v. H.
der Steuermessbeträge;
2.
für die Gewerbesteuer auf
335 v. H.
der Steuermessbeträge.
§ 6 Weitere Bestimmungen
Grundsteuerkleinbeträge i. S. des § 28 Abs. 2 GrStG werden wie folgt fällig:
a)
am 15. August 2016 mit dem Jahresbetrag, wenn dieser 15,00 € nicht übersteigt,
b)
am 15. Februar und 15. August 2016 je zur Hälfte des Jahresbetrages, wenn dieser 30,00 €
nicht übersteigt.
Albstadt, den 17.12.2015
Klaus Konzelmann
Oberbürgermeister
6
Haushaltsplan 2016
1. Vorbericht
Die Stadt Albstadt wurde zum 1.1.1975 neu gebildet. Sie besteht aus den Ortsteilen Burgfelden,
Ebingen,
Laufen,
Lautlingen,
Margrethausen,
Onstmettingen,
Pfeffingen,
Tailfingen
und
Truchtelfingen.
Die Gemarkungsfläche hat eine Größe von
13 442 ha.
Die für den Finanzausgleich 2016 maßgebende Einwohnerzahl beträgt nach der Fortschreibung
zum 30.06.2015
44.471 Einwohner.
Soweit in Grafiken Jahreszahlen angegeben sind, beziehen sich diese in der Regel bis 2014 auf
Rechnungsergebnisse, für 2015 und 2016 auf Planansätze und die Jahreszahlen von 2017 bis
2019 auf Zahlen der Mittelfristigen Finanzplanung.
7
Haushaltsplan 2016
1.1.
Rückblick / Hochrechnung auf die Haushaltsjahre 2014 und 2015
Rückblick auf das Haushaltsjahr 2014
Der Ergebnishaushalt 2013 schließt mit einem ordentlichen Ergebnis von 8,4 Mio. € ab und
damit um 2,0 Mio. € besser als geplant.
Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben sind die Erträge um 5,4 Mio. € höher ausgefallen.
Insbesondere die Gewerbesteuer mit 28,5 Mio. € (+ 5,0 Mio. €), der Gemeindeanteil an der
Einkommensteuer mit 18,7 Mio. € (+ 0,1 Mio. €), die Grundsteuer B mit 6,6 Mio. € (+ 0,1 Mio. €)
und die Vergnügungssteuer mit 1,2 Mio. € (+ 0,1 Mio. €) haben zu diesem Ergebnis beigetragen.
Bei den Zuweisungen ergaben sich gegenüber der Planung keine wesentlichen Veränderungen.
In der Gesamtsumme erfolgte eine Punktlandung bei 28,9 Mio. €.
Im Bereich der öffentlich-rechtlichen Entgelte konnten zusätzliche Erträge über 0,4 Mio. €
erzielt werden. Dort wurden insgesamt 10,9 Mio. € eingenommen.
Bei den Kostenumlagen und Kostenerstattungen wird der Planansatz um 0,1 Mio. €
übertroffen und liegt bei 1,8 Mio. €.
Die privatrechtlichen Entgelte schlossen 0,7 Mio.
€ über Plan bei 4,3 Mio.
€.
Hauptverantwortlich waren hier die Erträge aus dem Holzverkauf, die mit 3,0 Mio. € um 0,6 Mio. €
höher
ausfielen
als
geplant.
Bei
den
Mieten
und
den
Sonstigen
privatrechtlichen
Leistungsentgelten wurden 0,1 Mio. € mehr vereinnahmt.
Aufgrund des niedrigen Zinsniveaus gingen bei den Zinsen lediglich 0,1 Mio. € ein. Das sind 0,1
Mio. € weniger als geplant.
Während die sonstigen ordentlichen Erträgen mit 3,6 Mio. € durch höhere Bußgelder mit 0,2
Mio. € und weniger Konzessionsabgabe von 0,6 Mio. € um 0,4 Mio. € schlechter abschnitten, gab
es
bei
den
aktivierten
Eigenleistungen
und
Bestandsveränderungen
auch
keine
Verbesserung. Hier fehlen gegenüber der Planung 0,1 Mio. €.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die ordentlichen Erträge mit 109,7 Mio. € um 5,9
Mio. € besser abgeschnitten haben als ursprünglich geplant. Zu diesem positiven Ergebnis
haben überwiegend die guten Steuereinnahmen beigetragen.
Die ordentlichen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2014 beliefen sich auf 101,3 Mio. € und
lagen damit um 4,0 Mio. € über der Planung von 97,3 Mio. €.
8
Haushaltsplan 2016
Die Personalaufwendungen lagen mit 27,9 Mio. € genau im Rahmen der Planung.
Für Sach- und Dienstleistungen wurden 0,1 Mio. € mehr benötigt. Insgesamt wurden 18,4 Mio.
€ ausgegeben. Mehraufwendungen ergaben sich bei der Holzernte mit + 0,3 Mio. €, bei den EDV
Aufwendungen mit + 0,3 Mio. €, bei der Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens 0,7 Mio. €
und weiteren kleineren Positionen. Einsparungen erfolgten u. a. bei den Veranstaltungen, bei den
Straßenbelägen und bei den Außenanlagen.
Planmäßige Abschreibungen fielen mit 10,9 Mio. € an. Das waren 0,6 Mio. € mehr als geplant.
Bei den Transferaufwendungen ergaben sich Mehraufwendungen von 2,9 Mio. € auf 38,8 Mio.
€. Aufgrund der positiven Gewerbesteuerentwicklung stieg die Gewerbesteuerumlage auf 5,9
Mio. €. Das bedeutete ein Plus von 1,0 Mio. €. Die guten Steuereinnahmen im Haushaltsjahr
2014 führen aufgrund der Systematik des Finanzausgleichs im Haushaltsjahr 2016 zu einer
wesentlich höheren Kreis- und FAG-Umlage. Um dem Rechnung zu tragen wurden für die beiden
Bereiche Rückstellungen in Höhe von insgesamt 2,0 Mio. € gebildet, die im Haushaltsjahr 2016 in
Anspruch genommen werden.
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen fielen mit 4,2 Mio. € um 0,4 Mio. € höher wie
geplant
aus.
Einsparungen
in
den
Bereichen
Bürobedarf,
Schülerbeförderung
und
Deckungsreserve standen Mehraufwendungen in den Bereichen Honorare/Gutachten und
sonstige Geschäftsaufwendungen Erstattungen gegenüber.
Im Finanzhaushalt erreichten die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (nur die
zahlungswirksamen im Jahr 2014, d.h. ohne Auflösung von Sonderposten, aktivierten
Eigenleistung u. a.) 108,0 Mio. €.
Die
Summe
der
Auszahlungen
aus
laufender
Verwaltungstätigkeit
(nur
die
zahlungswirksamen im Jahr 2014, d.h. ohne planmäßige Abschreibungen, FAG Rückstellungen
u. a.) betrugen 91,6 Mio. €.
Der Saldo in Höhe von 16,3 Mio. € ergab den Zahlungsmittelüberschuss aus lfd.
Verwaltungstätigkeit.
Bei den Einzahlungen aus Investitionszuwendungen wurden von den geplanten 5,6 Mio. €
lediglich 1,7 Mio. € vereinnahmt. Ein Minus von 3,9 Mio. €. Die Höhe der Zuwendungen war
letztendlich von den Auszahlungen im investiven Bereich abhängig.
Beim Verkauf von Grundstücken und der Veräußerung von Sachvermögen blieb man mit 0,9
Mio. € um 0,5 Mio. € unterhalb des Planansatzes. Bei den Beiträgen wurde der Planansatz von
0,7 Mio. € mit 0,5 Mio. € leicht verfehlt.
Insgesamt blieben die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 3,1 Mio. € um 4,6 Mio. €
hinter der Planung von 7,7 Mio. € zurück.
9
Haushaltsplan 2016
Die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden mit 1,3 Mio. € lagen 0,4
Mio. € über der Planung.
Um 3,1 Mio. € blieben die Auszahlungen für Baumaßnahmen unter ihrem Planansatz von 19,4
Mio. €. Es wurden nur 16,3 Mio. € ausgezahlt.
Beim Erwerb von beweglichen Sachvermögen wurden weitere 0,7 Mio. € eingespart, da vom
Planansatz in Höhe von 2,5 Mio. € lediglich 1,8 Mio. € verbraucht wurden.
Insgesamt erreichten die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 20,1 Mio. € und lagen damit
um 2,5 Mio. € hinter dem Planansatz von 23,5 Mio. €.
Die Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen lagen aufgrund der 1 .Teilzahlung an die
EnBW mit 0,9 Mio. €über der Planung von 0,8 Mio. €.
Der Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo Einzahlungen/Auszahlungen) betrug
17,9 Mio. € und wurde mit 16,3 Mio. € durch den Zahlungsmittelüberschuss finanziert. Der
verbliebene Finanzierungsmittelbedarf betrug 1,5 Mio. €.
An Tilgungen sind 3,1 Mio. € angefallen. Kreditaufnahmen erfolgten nicht.
Der Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit von 3,1 Mio. € zog eine Änderung
des Finanzierungsmittelbestandes (Liquidität) zum 31.12.2014 von -4,6 Mio. € nach sich.
Der Finanzierungsmittelbestand zum 31.12.2014 betrug 8,1 Mio. €.
10
Haushaltsplan 2016
Hochrechnung für das Haushaltsjahr 2015
Der Ergebnishaushalt 2015 schließt lt. Hochrechnung vom 16.10.2015 mit einem
ordentlichen Ergebnis von 13,7 Mio. € ab und damit um 9,4 Mio. € besser als geplant.
Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben wird bei der Gewerbesteuer mit 7,8 Mio. €, beim
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 0,4 Mio. €, bei der Umsatzsteuer mit 0,3 Mio. €
und bei der Vergnügungssteuer 0,1 Mio. € mehr gerechnet.
Bei den Zuweisungen werden Mehrerträge von 1,8 Mio. € erwartet. Höhere Sachkostenbeiträge
und höhere Zuwendungen für die Kleinkindbetreuung spielen ebenso eine Rolle wie die
Zuweisungen aufgrund des Starkregenereignisses 2013.
Im Bereich der öffentlich-rechtlichen Entgelte könnten weitere zusätzliche Erträge erzielt
werden.
Hier wird mit Mehrerträgen von 0,2 Mio. € gerechnet.
Die Kostenumlagen und Kostenerstattungen dürften sich im Rahmen der Planung bewegen.
Der Holzverkauf wird im Haushaltsjahr 2015 voraussichtlich wie geplant ablaufen. Es wird
deshalb bei den privatrechtlichen Entgelten mit keinen Mehrerträgen gerechnet.
Trotz weiterhin gute Kassenlage dürfte der Planansatz bei den Zinsen von 0,1 Mio. € nicht
erreicht werden. Dies liegt an der historisch niedrigen Verzinsung von Geldanlagen.
Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen dürften sich gegenüber der Planung auch nur
geringfügige Änderungen ergeben, die sich im Bereich von - 0,1 Mio. € abspielen werden.
Voraussichtlich werden die ordentlichen Erträge bei 116,0 Mio. € liegen. Das wären 10,6 Mio. €
mehr als geplant.
Die ordentlichen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2015 belaufen sich voraussichtlich auf
102,4 Mio. € und liegen damit um 1,3 Mio. € über der Planung von 101,1 Mio. €.
Für die Personalaufwendungen wird mit einer Punktlandung bei 30,2 Mio. € gerechnet. Die
Sach- und Dienstleistungen werden rund 0,63 Mio. € geringer ausfallen. Insbesondere bei der
Unterhaltung der Außenanlagen und bei den Straßenbelägen wird von geringeren Aufwendungen
ausgegangen.
Die planmäßigen Abschreibungen werden der Planung entsprechen.
Bei
den
Transferaufwendungen
ergeben
sich
für
die
Gewerbesteuerumlage
Mehraufwendungen von 1,6 Mio. € auf Basis der geschätzten Gewerbesteuer. Geringfügige
Verbesserungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen und eine Punktlandung bei
den Zinsaufwendungen führen zu dem oben genannten Ergebnis.
Mögliche Rückstellungsbildungen oder Auflösungen im Rahmen des Jahresabschlusses können
bei der Hochrechnung nicht berücksichtigt werden, da deren Höhe noch nicht bekannt ist.
11
Haushaltsplan 2016
Im
Finanzhaushalt
beziffert
sich
die
Summe
der
Einzahlungen
aus
laufender
Verwaltungstätigkeit (nur die zahlungswirksamen im Jahr 2015, d.h. ohne Auflösung von
Sonderposten, aktivierten Eigenleistung u. a.) auf rund 112,8 Mio. €.
Die
Summe
der
Auszahlungen
aus
laufender
(nur
die
zahlungswirksamen im Jahr 2015, d.h. ohne planmäßige Abschreibungen, Rückstellungen u. a.)
betragen 94,0 Mio. €.
Der Saldo daraus in Höhe von 18,8 Mio. € stellt den Zahlungsmittelüberschuss dar.
Bei den Einzahlungen aus Investitionszuwendungen werden Einzahlungen von 5,1 Mio. €
unterstellt. Ein Plus von 0,3 Mio. € gegenüber dem Plan. Dies liegt hauptsächlich an hohen
Zuweisungen für die Technologiewerkstatt, die noch im Haushaltsjahr 2015 abgerechnet werden
müssen.
Bei der Veräußerung von Grundstücken und Sachvermögen wird mit einem Überschuss von
0,8 Mio. € gerechnet. Durch die hohe Anzahl der Grundstücksverkäufe steigen auch die Beiträge
gegenüber der Planung um 0,1 Mio. € auf 0,6 Mio. €.
Insgesamt liegen die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit um 1,2 Mio. € über der Planung
von 6,7 Mio. €.
Die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden werden mit 1,0 Mio. €
um 0,4 Mio. € über dem Plan liegen.
Schätzungsweise um 4,3 Mio. € bleiben die Auszahlungen für Baumaßnahmen unter ihrem
Planansatz von 16,9 Mio. €.
Beim Erwerb von beweglichen Sachvermögen wird mit weiteren Einsparungen von 0,3 Mio. €
gerechnet. Die Investitionszuweisungen werden um 0,3 Mio. € geringer ausfallen.
Insgesamt wird bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit Auszahlungen von 16,6
Mio. € gerechnet. Das sind 4,6 Mio. € weniger als geplant.
Der Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo Einzahlungen/Auszahlungen)
beträgt 8,7 Mio. €. Beim Finanzierungsmittelüberschuss verbleibt ein Rest von 10,1 Mio. €.
An ordentlichen Tilgungen sind 3,0 Mio. € vorgesehen. Außerordentlich werden 3,3 Mio. €
getilgt. Kredite werden keine aufgenommen.
Der Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit von 6,2 Mio. € führt zu einer
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (Liquidität) zum 31.12.2015 von 3,8 Mio. €.
Der Finanzierungsmittelbestand zum 31.12.2015 beträgt voraussichtlich
12
11,9 Mio. €.
Haushaltsplan 2016
1.2.
DAS HAUSHALTSJAHR 2016
1.2.1
Nr.
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
EUR
EUR
EUR
4
5
6
Ertrags- und Aufwandsarten
1
+
Steuern und ähnliche Abgaben
59.802.527
EUR
3
56.730.700
59.616.900
62.588.100
63.748.400
65.751.000
30110000 Grundsteuer A
58.230
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
30120000 Grundsteuer B
6.609.386
6.580.000
6.650.000
6.675.000
6.700.000
6.725.000
30130000 Gewerbesteuer
28.525.747
25.500.000
27.000.000
29.000.000
30.000.000
31.000.000
30210000 Gemeindeanteil
Einkommensteuer
18.666.035
18.827.600
19.512.200
20.292.700
20.651.800
21.416.600
Umsatzsteuer
2.973.862
2.686.200
3.116.900
3.210.400
2.932.400
3.024.000
30310000 Vergnügungssteuer
1.193.609
1.310.000
1.450.000
1.475.000
1.500.000
1.575.000
180.682
175.000
180.000
180.000
180.000
180.000
30340000 Zweitwohnungssteuer
32.157
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30490001 Jagdpacht
37.981
37.200
37.200
37.200
37.200
37.200
7.762
7.800
9.000
9.000
9.000
9.000
360
400
400
400
400
400
30510000 Leistungen nach dem
Familienleist.ausgl.
1.516.717
1.516.500
1.571.200
1.618.400
1.647.600
1.693.800
30320000 Hundesteuer
30490002 Pferchgeld, Weidegeld
30490003 Fischwasserpacht
2
+
Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen und aufgelöste
Investitionszuwendungen und beiträge
28.868.452
27.832.400
29.219.799
29.076.399
33.838.399
34.615.299
4
+
Öffentlich-rechtliche Entgelte
10.935.340
10.931.700
11.020.600
11.156.400
11.257.400
11.368.400
5
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
4.295.043
3.688.800
3.730.600
3.738.600
3.751.600
3.754.600
6
+
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
1.797.398
1.844.800
1.901.000
1.845.400
1.857.400
1.840.400
7
+
Zinsen und ähnliche Erträge
8
+
Aktivierte Eigenleistungen und
9
+
Sonstige ordentliche Erträge
10
=
71.110
109.900
59.800
59.800
84.800
84.800
331.868
413.000
409.370
409.370
409.370
409.370
3.633.894
3.851.200
3.519.670
3.816.870
3.806.870
3.796.870
Ordentliche Erträge
109.735.633
105.402.500
109.477.739
112.690.939
118.754.239
121.620.739
27.598.775-
29.873.073-
31.650.180-
32.213.100-
32.865.300-
33.461.800-
349.245-
353.300-
386.800-
386.800-
386.800-
386.800-
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
18.367.583-
16.379.325-
17.364.167-
16.773.314-
16.778.207-
16.924.792-
14
-
Planmäßige Abschreibungen
10.934.182-
10.909.500-
11.137.500-
11.137.500-
11.137.500-
11.137.500-
15
-
Zinsen und ähnliche
Aufwendungen
1.074.481-
910.100-
789.100-
771.400-
745.100-
669.300-
16
-
38.837.956-
38.856.100-
43.546.319-
45.792.400-
44.315.400-
45.369.900-
17
-
Sonstige ordentliche
Aufwendungen
4.170.611-
3.841.384-
4.187.293-
3.675.138-
3.684.069-
3.681.694-
18
=
Ordentliche Aufwendungen
101.332.834-
101.122.782-
109.061.360-
110.749.653-
109.912.376-
111.631.786-
19
=
Ordentliches Ergebnis
8.402.799
4.279.718
416.380
1.941.287
8.841.863
9.988.953
21
=
Veranschlagtes ordentliches
Ergebnis
8.402.799
4.279.718
416.380
1.941.287
8.841.863
9.988.953
13
Haushaltsplan 2016
1.2.1.1.
Erträge des Ergebnishaushalts
STEUERN UND ÄHNLICHE ABGABEN
GRUNDSTEUER
Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B wurden zuletzt zum 01.01.1995 von 270 % Punkte
um 60 % Punkte auf 330 % Punkte und für die Grundsteuer B im Jahr 2010 auf 350 % Punkte
angehoben.
14
Haushaltsplan 2016
Der Planansatz 2016 mit 6,7 Mio. € liegt leicht über dem Niveau des Vorjahres
Die Entwicklung der Grundsteuer in den Jahren 2006 bis 2016 stellt sich wie folgt dar:
EUR
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Änderung gegenüber Vorjahr
5.848.000
5.837.000
5.862.000
5.854.000
6.274.000
6.478.000
6.556.000
6.597.000
6.535.000
6.640.000
6.710.000
5.848.000
-11.000
25.000
-8.000
420.000
204.000
78.000
41.000
-62.000
105.000
70.000
15
Haushaltsplan 2016
GEWERBESTEUER
Die Gewerbesteuer wird mit 27,0 Mio. € eingeplant. Hierbei handelt es sich um die aktuellen
Vorauszahlungen für 2016. Aufgrund der hohen Anpassungen 2015 wird im Jahr 2016 nicht von
weiteren Steigerungen ausgegangen.
Die Entwicklung der Gewerbesteuer in den Jahren 2006 bis 2016 stellt sich brutto,
also ohne Abzug der Gewerbesteuerumlage, wie folgt dar:
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
EUR
24.783.000
32.188.000
27.095.000
6.431.000
17.623.000
25.691.000
24.440.000
27.158.000
23.500.000
25.500.000
27.000.000
24.783.000
7.405.000
-5.093.000
-20.664.000
11.192.000
8.068.000
-1.251.000
2.718.000
-3.658.000
2.000.000
1.500.000
16
Haushaltsplan 2016
GEMEINDEANTEIL AN BUNDESSTEUERN
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer errechnet sich nach der vom Land
vorgegebenen geschätzten Einkommensteuer für das Jahr 2016 in Höhe von 5,7 Mrd. € und der
für uns ab 2015 geltenden Schlüsselzahl von 0,0034232. Er beträgt 19,5 Mio. €. Damit ist der
geplante Einkommensteueranteil 2016 um 0,7 Mio. € größer als 2015.
Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, der ab 01.01.1998 als Ersatz für die weggefallene
Gewerbekapitalsteuer eingeführt wurde, errechnet sich nach dem vom Land geschätzten
Umsatzsteueranteil für die Gemeinden von 673 Mio. € und der für uns geltenden Schlüsselzahl
ab 2015 von 0,00463140. Er beträgt 3,1 Mio. € und liegt damit um 0,4 Mio. € über dem Vorjahr.
Die Entwicklung der Anteile an den Bundessteuern in den Jahren 2006 bis 2016 stellt
sich wie folgt dar:
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
EUR
16.640.000
18.690.000
20.657.000
17.179.000
17.130.000
18.293.000
19.388.000
20.791.000
21.548.000
21.514.000
22.610.600
16.640.000
2.050.000
1.967.000
-3.478.000
-49.000
1.163.000
1.095.000
1.403.000
757.000
-34.000
1.096.600
ZUWEISUNGEN UND ZUWENDUNGEN; UMLAGEN UND AUFGELÖSTE INVESTITIONSZUWENDUNGEN UND - BEITRÄGE
FINANZAUSGLEICH/SCHLÜSSELZUWEISUNGEN
Die Schlüssel- und sonstigen allgemeinen Zuweisungen nach dem FAG liegen mit 18,9 Mio. € um
0,7 Mio. € über dem Vorjahreswert.
Die Steuerkraft 2014 erreichte mit 60,4 Mio. € einen um 5,8 Mio. € höheren Wert als 2013. Der
Grundkopfbetrag steigt von 1.163 € auf 1.189 €. Dies führt zu einer höheren Bedarfsmesszahl von
1,8 Mio. €. Da gleichzeitig die Steuerkraftmesszahl um 2,4 Mio. € steigt fallen die
Schlüsselzuweisungen um 0,3 Mio. € höher aus als im Vorjahr.
17
Haushaltsplan 2016
Der Zensus 2011 ermittelte die Einwohnerzahl zum 9.Mai 2011. Aufgrund der Bevölkerungsfortschreibungen ergibt sich zum 30.06.2015 eine Einwohnerzahl von 44.471. Die rückläufige
Bevölkerungsentwicklung konnte erstmals durch die Unterbringung von Asylanten/Flüchtlingen
gestoppt werden. Zusätzlich wirkt sich auch ein höherer Kopfbetrag positiv aus.
FAMILIENLEISTUNGSAUSGLEICH
Der Familienleistungsausgleich beträgt 1,6 Mio. €. Bei einer Bemessungsgrundlage von 459 Mio. €
liegt er nahezu auf der Höhe des Vorjahres. Seit der Systemumstellung bei der Auszahlung des
Kindergeldes
erhalten
die
Kommunen
über
eine
Umsatzsteuerbeteiligung
(Familienleistungsausgleich) einen Ersatz für die Ausfälle bei der Lohn- und Einkommensteuer.
ZUWEISUNGEN/ZUWENDUNGEN FÜR LAUFENDE ZWECKE
Die Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke liegen bei 7,1 Mio. € und damit um 0,8 Mio. €
über dem Vorjahreswert. Höhere Sachkostenbeiträge und höhere Zuweisungen bei der
Kleinkindbetreuung durch die Übernahme von 68% der Betriebskosten durch das Land ab 2014
führen zu diesen Mehrerträgen.
AUFLÖSUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND BEITRÄGEN
Die Auflösungen aus Zuwendungen und Beiträgen belaufen sich auf 2,8 Mio. €.
ÖFFENTLICH-RECHTLICHE ENTGELTE
VERWALTUNGS- UND BENUTZUNGSGEBÜHREN
Die Gebühren und ähnlichen Entgelte liegen mit 11,0 Mio. € um 0,1 Mio. € über dem Wert des
Vorjahres.
PRIVATRECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE
ERTRÄGE AUS VERKAUF, MIETEN UND PACHTEN
Diese Erträge liegen mit 3,7 Mio. € auf dem Niveau des Vorjahres. Es wurde bei den Holzerlösen
ein leichter Rückgang, bei den Mieten und den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten eine
leichte Steigerung einkalkuliert.
18
Haushaltsplan 2016
KOSTENERSTATTUNGEN UND - UMLAGEN
Hier ergibt sich gegenüber dem Vorjahr eine leichte Erhöhung von 0,1 Mio. € auf 1,9 Mio. €. Bei
den Erstattungen von Gemeinden für die Kleinkindbetreuung wird eine kleine Steigerung
eingeplant. Reduziert wurde der Ansatz bei den Erstattungen vom übrigen Bereich.
ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE
Die vorhandene Liquidität wird sich aufgrund der aktuellen Planung im Laufe des Jahres abbauen.
Gepaart mit einem weiterhin sehr niedrigen Zinsniveau wird mit einem leichten Rückgang der
Zinserträge kalkuliert. Wir rechnen im Haushaltsjahr 2016 mit Zinsen in Höhe von 0,1 Mio. €.
AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN
Hierbei handelt es sich hauptsächlich um die früheren Bauleitungsgebühren, die mit rund 0,4 Mio. €
eingeplant werden.
SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE
KONZESSIONSABGABEN UND SONSTIGE FINANZERTRÄGE
Die Konzessionsabgabe wurde mit 2,3 Mio. € eingestellt. Dies sind 0,3 Mio. € weniger als im
Vorjahr. Insgesamt reduziert sich der Planansatz um 0,3 Mio. € auf 3,5 Mio. €.
19
Haushaltsplan 2016
1.2.1.2.
Aufwendungen des Ergebnishaushalts
PERSONALAUFWENDUNGEN
20
Haushaltsplan 2016
Die Personalkosten betragen 32,0 Mio. € inklusive 0,1 Mio. € an Honorarkosten für die Musikund Kunstschule. Das sind 29,6 % der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Die
Steigerung zum Vorjahresansatz beträgt 1,8 Mio. €.
Der Tarifabschluss 2015 und die zu erwartenden Tarifabschlüsse für 2016 (hier wurden 2,4% ab
März 2016 angesetzt), sowie die Umlagezahlungen bedingen Mehrausgaben von 0,65 Mio. €.
Die tariflichen Entwicklungen im Sozial- und Erziehungsdienst führen zu Mehrkosten in Höhe von
0,2 Mio. €.
Hinzu kommen Mehraufwendungen von 0,3 Mio. € für im Haushaltsjahr 2015 nur anteilig
verplante und im Haushaltsjahr 2016 neu geschaffene Stellen, insbesondere aus den Bereichen
Kita Veilchenweg und Technologiewerkstatt.
Die zusätzliche Personalaufstockung für weitere Betreuungsgruppen in der Kita Veilchenweg
bedeutet Mehrkosten in Höhe von 0,1 Mio. €.
Die restlichen Mehrkosten betreffen u.a. die Holzverkaufsstelle (0,13 Mio €), Hoch- und Tiefbau
(0,12 Mio. €), Verwaltung von Kitas und Schulen (0,07 Mio. €) und diverse kleinere Posten.
Die Rückstellungen für Altersteilzeit wird in Höhe von 0,05 Mio. € aufgelöst.
AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN
Die bisherigen Sachausgaben (alle Unterhaltungs-, Verwaltungs- und Betriebsausgaben) setzen
sich aus den beiden Positionen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und den sonstigen
ordentlichen Aufwendungen zusammen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
belaufen sich im Haushaltsjahr 2016 auf 17,4 Mio. €. Das entspricht dem Ansatz des Vorjahres.
Darin enthalten sind auch Aufwendungen, die bisher im Vermögenshaushalt verplant worden sind
(z.B. Straßenbeläge, Dachsanierungen, Brückensanierungen u. a.) Die Änderungen haben sich
durch die Bewertung der einzelnen Maßnahmen nach den Bewertungsrichtlinien ergeben.
Steigerungen ergeben sich bei der Gebäudeunterhaltung, den Lernmitteln und der Unterhaltung
des unbeweglichen Vermögens. Weniger eingeplant wurde bei den Bewirtschaftungskosten, bei
den Veranstaltungen und der Werbung.
PLANMÄßIGE ABSCHREIBUNGEN
Die Planmäßigen Abschreibungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2016 auf 11,1 Mio. €.
21
Haushaltsplan 2016
ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN
ZINSEN
Die Zinsen liegen mit 0,8 Mio. € um 0,1 Mio. € unter den Planungen des Vorjahres. Dies ist auf
kontinuierlichen Schuldenabbau der Vorjahre zurück zu führen. Im Haushaltsjahr 2016 ist eine
Kreditaufnahme über 3,5 Mio. € vorgesehen. Außerordentlich soll nicht getilgt werden. Es
verbleibt somit bei der ordentlichen Tilgung von 2,7 Mio. €. Trotzdem werden die Zinsen für die
kommenden Jahre weiterhin leicht rückläufige sein.
TRANSFERAUFWENDUNGEN
Die Transferleistungen beinhalten die Zuweisungen und die Umlagen.
ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE
Die Zuweisungen wurden mit 7,4 Mio. € eingeplant. Dies ist ein leichter Anstieg im Vergleich zum
Vorjahr von 0,2 Mio. €. Ursächlich hierfür sind die Zuweisungen an die kirchlichen und freien
Träger, die für den Ausbau der Kleinkindbetreuung anfallen und die Vereinsförderung.
UMLAGEN
Die Umlagen betragen 38,2 Mio. €. Das sind 4,0 Mio. € mehr als im Vorjahr. Bei einer höheren
Gewerbesteuerumlage steigen auch die FAG Umlage und die Kreisumlage aufgrund einer höheren
Steuerkraftsumme 2014 gegenüber 2013.
Auf die Kreisumlage entfällt aufgrund der Erhöhung des Hebesatzes um 1% auf 31,5 % ein Plus
von 2,3 Mio. €. Auf die FAG Umlage ein Plus von 1,3 Mio. €. Die Gewerbesteuerumlage steigt
aufgrund des höheren Planansatzes bei der Gewerbesteuer um 0,4 Mio. €.
Für die Berechnung der Kreisumlage und der Finanzausgleichsumlage kommen als
Berechnungsgrundlage zu der Steuerkraftmesszahl noch die Schlüsselzuweisungen nach
mangelnder Steuerkraft hinzu. Die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft stiegen
von 2013 auf 2014 um 4,3 Mio. €, und zwar von 12,0 Mio. € auf 16,3 Mio. €.
22
Haushaltsplan 2016
Die Berechnungsgrundlage „Steuerkraftsumme“ stieg um 5,8 Mio. € auf 60,4 Mio. €.
Der Kreisumlagehebesatz für das Jahr 2016 wird mit 31,50%-Punkte veranschlagt und steigt
somit gegenüber dem Vorjahr um 1%-Punkt. Die Kreisumlage fällt mit 19,0 Mio. € um 2,3 Mio. €
höher aus als im Vorjahr.
Der Finanzausgleichsumlage wurde ein Umlagehebesatz von 22,52% zugrunde gelegt. Der
Umlagehebesatz des Vorjahres betrug 22,46 %. Wegen der höheren Steuerkraftsumme müssen
jetzt 1,3 Mio. € mehr als im Vorjahr, d.h. 13,6 Mio. € bezahlt werden.
Aufgrund der hohen Steuereinnahmen 2014 wurden im Rahmen des Jahresabschlusses 2014
FAG Rückstellungen in Höhe von 2,0 Mio. € gebildet.
Die Rückstellungen werden im Haushaltsjahr 2016 in Anspruch genommen und entlasten den
Haushalt 2016 bei den ordentlichen Aufwendungen (aber zahlungswirksam).
Die Gewerbesteuerumlage richtet sich nach den eingeplanten Gewerbesteuern von 27,0 Mio. €
und einem für 2016 geltenden Anrechnungshebesatz von 69 % Punkten und beträgt 5,6 Mio. €.
Das sind 0,4 Mio. € mehr als im vergangenen Jahr.
23
Haushaltsplan 2016
SONSTIGE ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich 4,2 Mio. €. Darin enthalten sind
beispielsweise die Versicherungen, der Bürobedarf, der Forstverwaltungsbeitrag und die
Deckungsreserve. Diese Positionen waren früher Teil der Sachausgaben.
Enthalten sind auch die Sitzungsgelder und die ehrenamtlichen Entschädigungen u. a., die früher
beim Personalaufwand verplant worden sind. Die Höhe entspricht dem Vorjahreswert.
ERGEBNISHAUSHALT – ORDENTLICHES ERGEBNIS
Der Ergebnishaushalt wird mit folgenden Beträgen fetgesetzt:
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge
109.477.739 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
109.061.360 €
416.380 €
24
Haushaltsplan 2016
1.2.2
lfd.
Nr.
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
1 + Ergebniswirksame Einzahlungen des
Ergebnishaushalts
107.976.025
102.149.500
106.365.529
109.591.929
115.655.229
118.521.729
2 - Ergebniswirksame Auszahlungen des
Ergebnishaushalts
91.632.310-
92.800.709-
99.972.710-
99.638.932-
98.735.356-
100.454.766-
3 = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf
aus lfd. Verwaltungstätigkeit
16.343.715
9.348.791
6.392.819
9.952.997
16.919.873
18.066.963
1.692.984
4.809.000
5.653.000
3.966.000
3.480.000
1.800.000
5 + Einzahlungen aus
Investitionsbeiträgen und ähnlichen
Entgelten für Investitionstätigkeit
534.169
540.000
335.000
335.000
335.000
335.000
6 + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachvermögen
864.477
1.364.000
2.369.500
1.376.000
1.366.000
1.361.000
von Finanzvermögen
24.399
8.000
4.500
4.500
4.500
4.500
280
0
0
0
0
0
3.116.309
6.721.000
8.362.000
5.681.500
5.185.500
3.500.500
10 - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
1.343.507-
645.000-
960.000-
940.000-
940.000-
940.000-
Investitionszuwendungen
8 + Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit
9 = Einzahlungen aus
11 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
16.217.266-
16.665.700-
19.168.800-
19.519.300-
17.298.800-
13.874.800-
beweglichem Sachvermögen
1.758.485-
2.024.200-
1.995.600-
1.702.000-
1.263.000-
976.000-
Finanzvermögen
0
1.000-
0
50.000-
100.000-
100.000-
1.671.238-
1.853.000-
1.213.000-
836.000-
331.000-
431.000-
16 = Auszahlungen aus
20.990.496-
21.188.900-
23.337.400-
23.047.300-
19.932.800-
16.321.800-
17 = Veranschlagter
Finanzierungsmittel-überschuss/bedarf aus Investitionstätigkeit
17.874.187-
14.467.900-
14.975.400-
17.365.800-
14.747.300-
12.821.300-
1.530.472-
5.119.109-
8.582.581-
7.412.803-
2.172.573
5.245.663
0
0
3.500.000
6.200.000
1.000.000
0
20 - Auszahlungen für die Tilgung von
Krediten, wirtschaftlich
vergleichbaren Vorgängen für
Investitionen
3.117.521-
3.145.000-
2.710.000-
2.818.000-
3.003.000-
2.991.000-
21 = Veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/bedarf aus Finanzierungstätigkeit
3.117.521-
3.145.000-
790.000
3.382.000
2.003.000-
2.991.000-
22 = Veranschlagte Änderung des
Finanzierungsmittelbestands zum
Ende des Haushaltsjahres
4.647.993-
8.264.109-
7.792.581-
4.030.803-
169.573
2.254.663
14 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
18 = Veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/
-fehlbetrag
19 + Einzahlungen aus der Aufnahme von
Investitionen
25
Haushaltsplan 2016
1.2.2.1
Einzahlungen des Finanzhaushalts
ZAHLUNGSMITTELÜBERSCHUSS/-BEDARF AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
Der Zahlungsmittelüberschuss 2016 berechnet sich wie folgt:
Ordentliches Ergebnis Ergebnishaushalt
416.380 €
+ Planmäßige Abschreibungen
11.137.500 €
+ Grabnutzungsgebühren
650.000 €
+ Rückstellung Rekultivierung Erddeponie
38.950 €
- Auflösung RAP Grabnutzungsgebühren
461.600 €
- Inanspruchnahme FAG Rückstellungen
2.034.181 €
- Auflösungen Sonderposten
2.846.940 €
- Aktivierte Eigenleistungen
409.370 €
- Auflösung Rückstellung Altersteilzeit
53.620 €
- sonst. nicht zahlungswirksame Erträge
44.300 €
= Zahlungsmittelüberschuss
6.392.819 €.
EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSZUWENDUNGEN
Bei den Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen sind mit 5,6 Mio. € 0,8 Mio. € mehr als im
Vorjahr eingestellt. Der Ansatz ist insbesondere auf die Tatsache zurück zu führen, dass im
neuen Haushaltsrecht keine Haushaltseinnahmereste gebildet werden. Das bedeutet, dass die
Zuweisungen im neuen Jahr neu verplant werden müssen, sofern sie im laufenden Haushaltsjahr
nicht zahlungswirksam eingehen. Der Großteil der Zuweisungen entfällt auf die Sanierung, den
Ausgleichstock, den Brandschutz, auf die Zuweisungen aus dem Bundesprogramm für
finanzschwache Kommunen und dem Zukunftsinvestitionsprogramm des Bundes für die Bereiche
Jugend, Sport und Kultur.
EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSBEITRÄGEN
Bei den Beiträgen wird in 2016 mit einem Betrag von 0,4 Mio. € gerechnet. Das sind 0,1 Mio. €
weniger als im Vorjahr.
26
Haushaltsplan 2016
EINZAHLUNGEN AUS DER VERÄUßERUNG VON SACHVERMÖGEN
Die Einzahlungen aus Veräußerungen von Grundstücken u. ä. liegen mit 2,4 Mio. € um 1,0 Mio.
€ über dem Planansatz des Vorjahres. Hier wird für 2016 eine größere Zahlung aus einem
Grundstücks-geschäft erwartet.
EINZAHLUNGEN AUS DER AUFNAHME VON KREDITEN
Im Haushaltsjahr 2016 sind Kreditaufnahmen in Höhe von 3,5 Mio. € vorgesehen.
1.2.2.2
Auszahlungen des Finanzhaushalts
AUSZAHLUNGEN FÜR DEN ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN UND GEBÄUDEN
Für den Grunderwerb werden im Haushaltsjahr 2016 rund 1,0 Mio. € zur Verfügung gestellt.
Das sind 0,3 Mio. € mehr als im Vorjahr.
AUSZAHLUNGEN FÜR BAUMAßNAHMEN
Die Baumaßnahmen sind mit 19,2 Mio. € veranschlagt. Das neue Haushaltsrecht sieht keine
Bildung von Haushaltsresten vor, sodass nicht angefallene Auszahlungen im Haushaltsjahr 2015
im Haushaltsjahr 2016, sofern notwendig, neu verplant werden müssen.
Von den eingestellten 19,2 Mio. € entfallen auf den Tiefbau 6,2 Mio. €, den Hochbau 8,4 Mio. €,
die Sanierung 2,2 Mio. € und auf die sonstigen Maßnahmen 2,3 Mio. €.
Im Tiefbaubereich sind 6,2 Mio. € veranschlagt. Es sind für den Straßenbau 3,7 Mio. €, für
Kanalbaumaßnahmen 1,5 Mio. €, für den Waldwegebau 0,1 Mio. €, für Parkierungsanlagen
0,1 Mio. € und für den Außenbereich der Schulen 0,1 Mio. € vorgesehen. Da die Verfügungsmittel
der Ortschaften überwiegend im Tiefbau eingesetzt werden, wurden diese hier mit insgesamt
0,4 Mio. € veranschlagt.
Das Bauvolumen im Hochbau beträgt 8,4 Mio. €. Besonders zu erwähnen ist hier der geplante
Neubau einer Multifunktionshalle mit 3,0 Mio. € und die energetische Sanierung der Langenwandschule mit 1,1 Mio. €. Für Maßnahmen im Schulbereich sind insgesamt Mittel in Höhe von
2,8 Mio. € vorgesehen. Für die Maßnahmen nach dem Hallennutzungskonzept sind 1,5 Mio. €
veranschlagt. Das Parkdeck Langwatte schlägt mit 1 Mio. € zu Buche (siehe Sanierung). Der
27
Haushaltsplan 2016
Rest verteilt sich auf kleinere Maßnahmen.
Die Sanierungen sind mit 2,2 Mio. € veranschlagt. Es sind eingestellt für die westliche Innenstadt
Ebingen
0,05 Mio. €, für die Sanierung Ottmartal 0,04 Mio. €, für die Innenstadtsanierung
Tailfingen 2,1 Mio. €. Das Parkdeck Langwatte wird bei der Sanierung als Hochbaumaßnahme
geplant.
Die sonstigen Baumaßnahmen liegen bei 2,3 Mio. €. Davon entfallen auf die Kläranlage
1,6 Mio. €, auf die Friedhöfe 0,5 Mio. € und auf die übrigen 0,2 Mio. €.
AUSZAHLUNGEN FÜR DEN ERWERB VON BEWEGLICHEM SACHVERMÖGEN
Beim Erwerb von beweglichem Sachvermögen liegt der Planansatz mit 2,0 Mio. € auf dem
Niveau des Vorjahres.
Die Schwerpunkte liegen hier im Bereich der Feuerwehr mit 0,6 Mio. €, des Bauhofes mit
0,5 Mio. € der IuK mit 0,2 Mio. €, der Schulen mit 0,3 Mio. €, der Kindertageseinrichtungen mit
0,2 Mio. € und des Bestattungswesens mit 0,1 Mio. €.
AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSFÖRDERUNGSMAßNAHMEN
Die Investitionszuschüsse liegen bei 1,2 Mio. €. Enthalten sind Zuschüsse an die Kirchen für
die Sanierung der Kindertageseinrichtungen mit 0,5 Mio. €, die Lebenshilfe mit 0,1 Mio. € und für
das Parkdeck am Kreiskrankenhaus mit 0,3 Mio. €. Ferner Zuschüsse zur Wohnbauförderung mit
0,1 Mio. € und aus dem Abbruchförderprogramm mit 0,1 Mio. €.
Für die Beteiligungen an den Zweckverbänden 0,2 Mio. € sind eingeplant.
AUSZAHLUNGEN FÜR DIE TILGUNG VON KREDITEN
Für 2016 sind ordentliche Tilgungen in Höhe von 2,7 Mio. € vorgesehen.
28
Haushaltsplan 2016
FINANZHAUSHALT - FINANZIERUNGSMITTELBESTAND
Der Finanzierungmittelbestand (Liquidität) entwickelt sich wie folgt:
(1) Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt
6.392.819 €
(2) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
8.362.000 €
(3) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
23.337.400 €
(4) Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit
-14.975.400 €
(5) Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen)
3.500.000 €
(6) Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgungen)
2.710.000 €
(7) Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit
790.000 €
(8) Änderung Finanzierungsmittelbestand (Saldo aus Nr. 1, 4, 7)
-7.792.581 €
(9) Voraussichtlicher Finanzierungsmittelbestand zum 01.01.2016
11.921.163 €
(10) Voraussichtlicher Finanzierungsmittelbestand zum 31.12.2016
4.128.582 €
1.2.3
Mittelfristige Finanzplanung 2015-2019
Der Mittelfristigen Finanzplanung ist ein besonderes Kapitel in diesem Haushalt gewidmet (siehe
Inhaltsverzeichnis).
1.2.4
Schuldenentwicklung
Der voraussichtliche Schuldenstand zum 01.01.2016 beträgt 30,7 Mio. €, das würde einer Pro-KopfVerschuldung von 690 € je Einwohner (44.471 EW) entsprechen.
Für 2016 sind 3,5 Mio. € Kreditaufnahmen vorgesehen. Bei Tilgungen von 2,7 Mio. € liegt der
Schuldenstand zum 31.12.2016 bei voraussichtlich 31,5 Mio. €. oder bei 708 € je Einwohner.
29
Haushaltsplan 2016
Entwicklung der Schulden der Jahre 2015 - 2019
Mio. €
Je EW
44.471
Schuldenstand zum 31.12.2015
30,7
835
Kreditaufnahmen 2016
Tilgungen 2016
3,5
2,7
31,5
708
Tilgungen 2017
6,2
2,8
34,9
784
Tilgungen 2018
1,0
3,0
32,9
739
Tilgungen 2019
0,0
3,0
29,9
672
Albstadt, den 17.12.2015
Gerd Pannewitz
Stadtkämmerer
30
Haushaltsplan 2016
2. Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den
Teilhaushalten
Teilhaushalt
Nr.
Bezeichnung
1
Innere Verwaltung
(Produktbereich 11)
2
Dezernat I
Allgemeine Verwaltung
Kultur
3
Dezernat II
Finanzen
Sicherheit & Ordnung
Soziales
Produktgruppe
Nr.
Bezeichnung
Seite
11.10 Steuerung
11.11 Organisation & Dokumentation
kommunaler Willensbildung
44
55
11.12 Steuerungsunterstützung/
Controlling
57
11.13
11.14
11.20
11.21
11.22
11.23
11.24
61
64
67
70
73
77
79
Rechnungsprüfungsamt
Zentrale Funktionen
Organisation und EDV
Personalwesen
Finanzverwaltung, Kasse
Justitiariat
Gebäudemanagement
technisches Immobilienmanagement
11.25 Grünanlagen, Werkstätten und
Fahrzeuge
100
11.26
11.30
11.32
11.33
12.23
25.20
25.21
26.10
26.20
27.20
28.10
57.10
57.50
12.10
12.20
12.21
12.22
12.24
12.25
12.60
12.70
12.80
21.10
104
107
109
111
117
119
125
128
130
132
135
138
142
150
152
155
158
161
163
166
169
172
174
Zentrale Dienstleistungen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Abgabewesen
Grundstücksverkehr, -verwaltung
Personenstandswesen
Kommunale Museen
Archiv
Theater
Musikpflege
Bibliotheken
Sonstige Kulturpflege
Wirtschaftsförderung
Tourismus
Statistik und Wahlen
Ordnungswesen
Verkehrswesen
Einwohnerwesen
Kommunales Grundbuchwesen
Sozialversicherung
Brandschutz
Rettungsdienst
Katastrophenschutz
Bereitstellung und Betrieb von
allgemeinbildende Schulen
21.20 Bereitstellung und Betrieb von
Sonderschulen
200
21.40 Schülerbezogene Leistungen
21.50 Sonstige schulische Aufgaben
und Einrichtungen
203
207
25.30 Zoologische und botanische
Gärten
209
26.30 Musikschulen
211
31
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
Nr.
Bezeichnung
3
4
5
Dezernat II
Finanzen
Sicherheit & Ordnung
Soziales
Dezernat III
Bauwesen/Sanierung
Betriebsamt
Allgemeine Finanzwirtschaft
(Produktbereich 61)
Produktgruppe
Nr.
Bezeichnung
27.10
27.30
31.40
31.60
Volkshochschulen
Kulturpädagogische Einrichtungen
Soziale Einrichtungen
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Seite
214
216
218
220
31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
223
36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
226
36.50 Förderung von Kindern in
Tageseinrichtungen und in
Tagespflege
230
37.10 Schwerbehindertenrecht
41.10 Krankenhäuser
234
236
41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege
238
42.10 Förderung des Sports
42.41 Sportstätten
52.20 Wohnungsbauförderung und
Wohnungsversorgung
241
244
272
53.10
53.20
53.30
54.70
54.80
55.40
Elektrizitätsversorgung
Gasversorgung
Wasserversorgung
Verkehrsbetriebe/ÖPNV
Personen-/Güterverkehr
Naturschutz und Landschaftspflege
275
278
280
282
285
287
55.50 Forstwirtschaft
55.51 Landwirtschaft
57.30 Allgemeine Einrichtungen und
Unternehmen
289
293
295
51.10 Stadtentwicklung, städtebauliche
Planung, Verkehrsplanung und
Stadterneuerung
51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
308
52.10 Bauordnung
52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege
323
328
53.70
53.80
54.10
54.20
54.30
54.40
54.60
55.10
330
333
351
375
378
382
385
398
Abfallwirtschaft
Abwasserbeseitigung
Gemeindestraßen
Kreisstraßen
Landesstraßen
Bundesstraßen
Parkierungseinrichtungen
Öffentliches Grün/Landschaftsbau
319
55.20 Gewässerschutz/ Öffentliches
Gewässer/ Wasserbauliche
Anlagen
401
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
56.10 Umweltschutzmaßnahmen
61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen,
allgemeine Umlagen
61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
404
413
418
61.30 Abwicklung der Vorjahre
423
32
421
Haushaltsplan 2016
3. Haushaltsplan 2016
Nr.
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
EUR
EUR
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
EUR
EUR
EUR
1
1
+
EUR
2
3
4
5
6
59.802.527
56.730.700
59.616.900
62.588.100
63.748.400
65.751.000
58.230
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
6.609.386
6.580.000
6.650.000
6.675.000
6.700.000
6.725.000
28.525.747
25.500.000
27.000.000
29.000.000
30.000.000
31.000.000
Einkommensteuer
18.666.035
18.827.600
19.512.200
20.292.700
20.651.800
21.416.600
Umsatzsteuer
2.973.862
2.686.200
3.116.900
3.210.400
2.932.400
3.024.000
1.193.609
1.310.000
1.450.000
1.475.000
1.500.000
1.575.000
180.682
175.000
180.000
180.000
180.000
180.000
32.157
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30490001 Jagdpacht
37.981
37.200
37.200
37.200
37.200
37.200
7.762
7.800
9.000
9.000
9.000
9.000
360
400
400
400
400
400
1.516.717
1.516.500
1.571.200
1.618.400
1.647.600
1.693.800
2
+
28.868.452
27.832.400
29.219.799
29.076.399
33.838.399
34.615.299
4
+
10.935.340
10.931.700
11.020.600
11.156.400
11.257.400
11.368.400
5
+
4.295.043
3.688.800
3.730.600
3.738.600
3.751.600
3.754.600
6
+
Kostenumlagen
1.797.398
1.844.800
1.901.000
1.845.400
1.857.400
1.840.400
7
+
8
+
9
+
10
=
11
71.110
109.900
59.800
59.800
84.800
84.800
331.868
413.000
409.370
409.370
409.370
409.370
3.633.894
3.851.200
3.519.670
3.816.870
3.806.870
3.796.870
109.735.633
105.402.500
109.477.739
112.690.939
118.754.239
121.620.739
-
27.598.775-
29.873.073-
31.650.180-
32.213.100-
32.865.300-
33.461.800-
12
-
349.245-
353.300-
386.800-
386.800-
386.800-
386.800-
13
-
Dienstleistungen
18.367.583-
16.379.325-
17.364.167-
16.773.314-
16.778.207-
16.924.792-
14
-
10.934.182-
10.909.500-
11.137.500-
11.137.500-
11.137.500-
11.137.500-
15
-
Aufwendungen
1.074.481-
910.100-
789.100-
771.400-
745.100-
669.300-
16
-
38.837.956-
38.856.100-
43.546.319-
45.792.400-
44.315.400-
45.369.900-
17
-
Aufwendungen
4.170.611-
3.841.384-
4.187.293-
3.675.138-
3.684.069-
3.681.694-
18
=
101.332.834-
101.122.782-
109.061.360-
110.749.653-
109.912.376-
111.631.786-
19
=
8.402.799
4.279.718
416.380
1.941.287
8.841.863
9.988.953
21
=
Ergebnis
8.402.799
4.279.718
416.380
1.941.287
8.841.863
9.988.953
33
Haushaltsplan 2016
Nr.
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
EUR
EUR
EUR
4
5
6
EUR
3
22
+
Voraussichtliche außerordentliche
Erträge
694.647
0
0
0
0
0
23
-
Voraussichtliche außerordentliche
Aufwendungen
1.864.275-
0
0
0
0
0
24
=
Veranschlagtes Sonderergebnis
1.169.628-
0
0
0
0
0
25
=
Veranschlagtes Gesamtergebnis
7.233.171
4.279.718
416.380
1.941.287
8.841.863
9.988.953
26
Zuführung z. Rücklage a.
Überschüssen d. ordentl. Ergebnis
8.402.799-
0
416.380
1.941.287
8.841.863
9.988.953
27
Zuführung z. Rücklage a.
Überschüssen d. Sonderergebnis
0
0
0
0
0
0
32
Entnahme aus der Rücklage aus
Überschüssen des
Sonderergebnisses zur Deckung
Fehlbetrag Sonderergebnis
193.950
0
0
0
0
0
33
die Minderung des Basiskapitals
nach § 25 Abs. 4 Satz 2
975.678
0
0
0
0
0
34
Haushaltsplan 2016
lfd.
Nr.
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
1
2
3
4
5
6
1 + Ergebniswirksame Einzahlungen
des Ergebnishaushalts
107.976.025
102.149.500
106.365.529
109.591.929
115.655.229
118.521.729
2 - Ergebniswirksame Auszahlungen
des Ergebnishaushalts
91.632.310-
92.800.709-
99.972.710-
99.638.932-
98.735.356-
100.454.766-
16.343.715
9.348.791
6.392.819
9.952.997
16.919.873
18.066.963
1.692.984
4.809.000
5.653.000
3.966.000
3.480.000
1.800.000
534.169
540.000
335.000
335.000
335.000
335.000
von Sachvermögen
864.477
1.364.000
2.369.500
1.376.000
1.366.000
1.361.000
von Finanzvermögen
24.399
8.000
4.500
4.500
4.500
4.500
280
0
0
0
0
0
3.116.309
6.721.000
8.362.000
5.681.500
5.185.500
3.500.500
1.343.507-
645.000-
960.000-
940.000-
940.000-
940.000-
3 = Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus lfd.
16.217.266-
16.665.700-
19.168.800-
19.519.300-
17.298.800-
13.874.800-
1.758.485-
2.024.200-
1.995.600-
1.702.000-
1.263.000-
976.000-
Finanzvermögen
0
1.000-
0
50.000-
100.000-
100.000-
1.671.238-
1.853.000-
1.213.000-
836.000-
331.000-
431.000-
20.990.496-
21.188.900-
23.337.400-
23.047.300-
19.932.800-
16.321.800-
17 = Veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus
17.874.187-
14.467.900-
14.975.400-
17.365.800-
14.747.300-
12.821.300-
1.530.472-
5.119.109-
8.582.581-
7.412.803-
2.172.573
5.245.663
0
0
3.500.000
6.200.000
1.000.000
0
Investitionen
3.117.521-
3.145.000-
2.710.000-
2.818.000-
3.003.000-
2.991.000-
21 = Veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/bedarf aus
Finanzierungstätigkeit
3.117.521-
3.145.000-
790.000
3.382.000
2.003.000-
2.991.000-
Finanzierungsmittelbestands
zum Ende des Haushaltsjahres
4.647.993-
8.264.109-
7.792.581-
4.030.803-
169.573
2.254.663
18 = Veranschlagter
-fehlbetrag
19 + Einzahlungen aus der Aufnahme
von Krediten, wirtschaftlich
Investitionen
35
Haushaltsplan 2016
Budgetierung
Nach § 61 Nr. 9 GemHVO sind Budgets die im Haushaltsplan für einen abgegrenzten
Aufgabenbereich
veranschlagten
Personal-
und
Sachmittel,
die
dem
zuständigen
Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen
werden.
Ämterbudgets (konsumtiv)
Im Ergebnishaushalt erfolgt die Bewirtschaftung nach der internen Organisation der Stadt Albstadt.
Die seit 2015 im Einsatz befindlichen Zuschussbudgets werden auf Ämter, Abteilungsebene oder
Produktgruppenebene gebildet. Die einzelnen Zuschussbudgets innerhalb eines Amtes sind
gegenseitig deckungsfähig.
Mit Ausnahme der
•
•
Bilanziellen Abschreibungen/Auflösung von Sonderposten
•
Kalkulatorischen Kosten
•
Internen Leistungsverrechnungen
sind alle Ertrags- und Aufwandskonten im Budget enthalten.
Folgende Ämter-, Abteilungs- und Produktgruppenbudgets bestehen für das Haushaltsjahr 2016:
Bezeichnung Zuschussbudget
00 Feuerwehr
00 Kunstmuseum Albstadt
00 Presse-/Öffentlichkeitsarbeit
00 Sanierung
00 Steuerung
00 Sondervermögen Hollenberg-Stiftung
00 Technologiewerkstatt
00 Wirtschaftsförderung
10 Archiv
10 IUK
10 Personalabteilung
10 Personalrat
10 Personenstandswesen
10 Zentrale Verwaltung
101 Ortsamt Burgfelden
102 Ortsamt Laufen
103 Ortsamt Lautlingen
104 Ortsamt Margrethausen
105 Ortsamt Onstmettingen
106 Ortsamt Pfeffingen
107 Bürgerbüro Tailfingen
14 Rechnungsprüfungsamt
36
Planansatz 2016
(Zuschussbudget)
215.329,92 €
84.240,20 €
37.999,96 €
17.120,08 €
345.464,68 €
-5.425,04 €
35.419,80 €
55.130,00 €
28.879,36 €
114.475,04 €
174.779,60 €
9.499,84 €
-24.550,20 €
417.707,84 €
11.224,92 €
23.359,92 €
28.284,88 €
18.785,16 €
28.774,96 €
25.804,92 €
-11.889,76 €
5.520,08 €
Haushaltsplan 2016
Bezeichnung Zuschussbudget
20 Forst
20 Kämmerei
20 Liegenschaften
20 Stadtkasse
20 Steuerabteilung
32 öffentlicher Personennahverkehr
32 Ordnungsamt
32 Statistik / Wahlen
40 Amt allgemein
40 Festhalle Albstadt
40 Festhalle Onstmettingen
40 Fördermaßnahmen für Schüler
40 Kinder- und Jugendarbeit
40 Kindertageseinrichtungen
40 Musik- und Kunstschule
40 Schulen/Schulverwaltung
40 Sondervermögen Roll-Stiftung
40 Sondervermögen Rominger-Stiftung
40 allgemeine Sozialverwaltung / Vereine
40 Sportförderung / Sportveranstaltungen
40 Sportstätten
40 Thalia-Theater
40 Bürgerhaus Burgfelden / Haus der Vereine
40 Volkshochschule
41 Büchereien
41 Bürgerschaftliches Engagement
41 Kultur
41 Museen
41 Tourismus
41 Veranstaltungen
61 Stadtplanungsamt
66 Ableitung von Abwasser
66 Altlasten
66 Gewässer / wasserbauliche Anlagen
66 Hochbauverwaltung
66 Kläranlage Albstadt
66 Recht und Verwaltung
66 Straßen
68 Abfallwirtschaft
68 Ableitung von Abwasser
68 Anlagen Personen-/Güterverkehr
68 Bestattungswesen
68 Gewässer
68 Grünanlagen
68 Parkhäuser-/plätze
68 Straßenreinigung / Winterdienst
68 Straßen
68 Zentrale Werkstätten
37
Planansatz 2016
(Zuschussbudget)
-1.203.609,32 €
-2.251.100,20 €
-152.040,48 €
-69.369,84 €
60.890,00 €
576.559,88 €
-596.280,12 €
9.140,08 €
22.044,76 €
-37.399,96 €
-12.212,48 €
128.605,32 €
-29.095,40 €
846.065,12 €
-469.374,84 €
-1.840.969,72 €
-1.000,00 €
-1.500,00 €
-391.310,88 €
863.715,04 €
-96.380,12 €
-392,80 €
-2.790,24 €
87.089,92 €
106.552,68 €
10.449,92 €
128.200,20 €
76.079,56 €
395.070,24 €
289.070,08 €
186.184,92 €
-6.649.355,20 €
-2.499,96 €
332.499,92 €
6.130.236,64 €
927.087,72 €
80.991,80 €
1.601.099,56 €
-234.652,36 €
123.500,08 €
4.749,92 €
-747.025,12 €
62.509,96 €
102.120,04 €
-220.069,88 €
447.337,52 €
562.980,16 €
488.202,24 €
Haushaltsplan 2016
Horizontale Budgets
Für Aufwendungen und Erträge, die nicht den Ämterbudgets zugeordnet werden (vgl.
Ausführungen Ämterbudgets), erfolgt die Bildung der Budgets in diesen Bereichen über die
jeweiligen Ertrags-/Aufwandsarten.
Innerhalb dieser Budgets sind alle Aufwendungen/Erträge gegenseitig deckungsfähig.
Folgende horizontale Budgets bestehen für das Haushaltsjahr 2016:
Bezeichnung horizontale Budgets
Planansatz 2016
10 Personalaufwand
20 Afa, Zins, kalk. Kosten
32.036.980,00 €
8.307.260,00 €
Investive Budgets
In den investiven Budgets sind alle Einzahlungen/Auszahlungen für Investitionstätigkeiten
enthalten.
Die Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig. Höhere Einzahlungen bzw. geringere
Einzahlungen
beeinflussen
die
Höhe
der Auszahlungen
im
Rahmen
des
investiven
Zuschussbudgets.
Neben den klassischen Budgets nach Produktgruppen (z. B. Sanierung, Kläranlage etc.) können
darüber hinaus investive Maßnahmen, die in einem engen sachlichen Zusammenhang stehen, zu
einem Budget zusammengefasst werden (z. B. Budget Tiefbau mit Straßen, Straßenbeleuchtung
und Kanäle).
Folgende investive Budgets bestehen für das Haushaltsjahr 2016:
Bezeichnung investive Budgets
Planansatz 2016
00I Sanierung investiv
10I IUK Abteilung
20I Grundstücksverwaltung
20I Waldwegebau
20I Wohnungsbauförderung
20I Zweckverbände
32I ÖPNV Baumaßnahme
40I Außenanlagen Sportplätze
40I Zuschüsse Kitas
40I Zuschüsse Kultur
867.000,00 €
320.000,00 €
-1.365.000,00 €
63.000,00 €
76.000,00 €
155.000,00 €
20.000,00 €
60.000,00 €
476.000,00 €
111.000,00 €
38
Haushaltsplan 2016
Bezeichnung investive Budgets
Planansatz 2016
41I Campingplatz
66I Gebäudemanagement
66I Kläranlage
66I Sportentwicklungsplan
66I Tiefbau
66I Tiefbau Parken
66I Wasserläufe/-Wasserbau
68I Außenanlagen Friedhöfe
68I Parken, Rückzahlung Dauernutzungsrecht
68I Parken, Zuwendungen
68I Spielplätze Baumaßnahmen
5.000,000 €
1.856.000,00 €
1.173.000,00 €
3.300.000,00 €
5.140.000,00 €
100.000,00 €
75.000 €
480.000,00 €
20.000,00 €
265.000,00 €
60.000,00 €
Darüber hinaus bestehen zahlreiche technisch bedingte Budgeteinheiten, wie z. B. für die
Spendenverwaltung oder für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen.
39
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung
Verantwortung:
Oberbürgermeister Klaus Konzelmann
Bürgermeisteramt (BMA)
11.10
11.11
11.12
11.14
11.30
Steuerung
Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Steuerungsunterstützung/Controlling
Zentrale Funktionen
Ortsverwaltungen (Kostenstellen)
100100 OA Burgfelden
100200 OA Laufen
100300 OA Lautlingen
100400 OA Margrethausen
100500 OA Onstmettingen
100600 OA Pfeffingen
106000 Bürgerbüro Tailfingen
Hauptamt (Amt 10)
11.11
11.12
11.14
11.20
11.21
11.23
11.25
11.26
Zentrale Funktionen
Personalwesen
Justitiariat
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Zentrale Dienstleistungen
Rechnungsprüfungsamt (Amt 14)
11.13 Rechnungsprüfung
40
Haushaltsplan 2016
Stadtkämmerei (Amt 20)
11.12
11.22
11.24
11.32
11.33
Finanzverwaltung, Kasse
Grundstücks-, Gebäude-, Technisches Immobilienmanagement
Abgabewesen
Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung
Amt für öffentliche Ordnung (Amt 32)
11.14 Zentrale Funktionen
Amt für Familie, Bildung, Sport und Soziales (Amt 40)
Amt für Kultur, Tourismus und bürgerschaftliches Engagement (Amt 41)
Amt für Bauen und Service (Amt 66)
11.24 Grundstücks-, Gebäude-, Technisches Immobilienmanagement
Betriebsamt (Amt 68)
11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
41
Haushaltsplan 2016
THH1
Nr.
Innere Verwaltung - Teilergebnishaushalt
Teilergebnishaushalt
1
+
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
20.191
20.200
21.400
30490001 Jagdpacht
12.069
12.000
12.000
7.762
7.800
9.000
360
400
400
453.934
463.348
520.053
2
+
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste
Investitionszuwendungen und -beiträge
4
+
22.932
47.754
35.404
5
+
710.570
728.000
735.000
6
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
301.356
394.700
270.305
7
+
8
+
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
9
+
10
=
Anteilige ordentliche Erträge
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
16
-
17
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
18
=
19
21
52
0
0
165.578
186.125
186.125
82.443
60.400
59.900
1.757.057
1.900.527
1.828.187
9.374.017-
9.971.182-
10.485.176-
149.529-
170.118-
175.050-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
6.547.190-
5.347.188-
5.849.450-
2.570.343-
2.647.006-
3.096.921-
1.517-
0
0
57.912-
130.831-
56.655-
1.118.882-
1.209.328-
1.207.955-
Anteilige ordentliche Aufwendungen
19.819.390-
19.475.654-
20.871.206-
=
Anteiliges ordentliches Ergebnis
18.062.333-
17.575.127-
19.043.019-
=
Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis
18.062.333-
17.575.127-
19.043.019-
22
+
Erträge aus Leistungsbeziehungen
6.514.244
7.285.750
7.844.451
23
+
Erträge aus internen Leistungsverrechnungen
12.270.418
12.920.687
13.533.814
24
=
Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)
18.784.662
20.206.438
21.378.265
25
-
Aufwand aus Leistungsbeziehungen
165.211-
812.877-
811.922-
26
-
Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen
2.964.141-
2.994.170-
3.513.593-
27
=
Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)
3.129.352-
3.807.047-
4.325.515-
28
+
Kalkulatorische Kosten
3.087.557-
3.090.853-
3.091.519-
30
=
Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
12.567.753
13.308.537
13.961.231
31
=
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder
-überschuss
5.494.581-
4.266.590-
5.081.788-
472.994
500.893
559.719
2.462.036-
2.628.787-
3.077.040-
32
Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge
33
Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche
Aufwendungen
42
Haushaltsplan 2016
THH1
Nr.
Innere Verwaltung - Teilfinanzhaushalt
Teilfinanzhaushalt
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
1
+
Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts
2
-
3
=
4
+
6
+
7
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen
9
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
10
-
11
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
2.282.397
1.399.634
1.268.568
Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts
17.015.899-
16.822.767-
17.794.167-
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd.
14.733.502-
15.423.133-
16.525.598-
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
494.579
1.320.000
1.379.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen
852.947
1.350.000
2.350.000
18.619
0
0
1.366.145
2.670.000
3.729.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
1.280.348-
615.000-
935.000-
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
4.556.660-
5.667.000-
3.250.000-
12
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
546.856-
632.500-
655.000-
13
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen
0
0
0
14
-
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen
0
0
30.000-
16
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
6.383.863-
6.914.500-
4.870.000-
17
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
5.017.718-
4.244.500-
1.141.000-
18
=
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/
-fehlbetrag
19.751.220-
19.667.633-
17.666.598-
43
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt 1 – 1110 Steuerung
Einzelprodukt:
P00111000
Steuerung
Produktbeschreibung:
Oberbürgermeister, Beigeordnete
Gemeinderat, Ausschüsse, Ortschaftsräte
Verantwortung:
Amt:
Verantwortlicher:
Bürgermeisteramt
44
Haushaltsplan 2016
Nr.
2
+
4
+
5
+
6
+
10
=
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
2.393
0
0
21.818
39.400
34.400
453
128
128
2.079
2.700
2.700
26.743
42.228
37.228
11
-
900.484-
911.461-
957.001-
12
-
12.373-
10.500-
11.700-
13
-
63.634-
39.867-
61.406-
14
-
9.686-
11.060-
11.568-
16
-
6.367-
6.800-
6.900-
17
-
95.772-
342.152-
284.890-
18
=
1.088.315-
1.321.840-
1.333.464-
19
=
1.061.573-
1.279.612-
1.296.236-
21
=
1.061.573-
1.279.612-
1.296.236-
23
+
1.206.136
1.411.286
1.443.892
24
=
1.206.136
1.411.286
1.443.892
25
-
138.703-
128.602-
139.190-
26
-
3.631-
1.344-
1.038-
27
=
142.334-
129.946-
140.227-
28
+
2.229-
1.728-
7.428-
30
=
1.061.573
1.279.612
1.296.236
31
=
-überschuss
0
0
0
32
33
Aufwendungen
2.393
0
0
2.730-
9.865-
10.249-
Erläuterungen
Hierin enthalten sind auch die Erträge und Aufwendungen der Ortsämter und des Bürgerbüros Tailfingen, die auf den folgenden Seiten
gesondert ausgewiesen werden.
Zeile 4
Zeile 16
Zeile 17
Kennzahl
öffentlich-rechtliche Entgelte
Sonst. ordentl. Aufwendungen
Verwaltungsgebühren
Altenbetreuung Ortschaften
enthält u. a. die Aufwandsentschädigungen für Ortsvorsteher/-innen,
Marketing (75.000 €)
Beschreibung
EINWO
Einwohner (Personen)
KPE1
Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)
45
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
1
2
3
44.368,00
44.255,00
44.471,00
23,93-
28,92-
29,15-
Haushaltsplan 2016
Nr.
Investitionsübersicht
Ein- und
Auszahlungsarten
Gesamtangaben
z. Maßn.
-nachr.-
Bisher
bereitgestelltes
Budget
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VE
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7.111000: Erwerb bewegliches Vermögen - Steuerung
6 = Summe
Einzahlungen
0
0,00
0
0
0
0
0
0
den Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen
0
9.424,10-
17.500-
0
0
0
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
0
9.424,10-
17.500-
0
0
0
0
0
14 = Saldo aus
0
9.424,10-
17.500-
0
0
0
0
0
17 = Saldo gesamt
0
9.424,10-
17.500-
0
0
0
0
0
46
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt 1 – 1110 Steuerung – Ortsämter
Kostenstellen:
100100
100200
100300
100400
100500
100600
106000
Ortsamt Burgfelden
Ortsamt Laufen
Ortsamt Lautlingen
Ortsamt Margrethausen
Ortsamt Onstmettingen
Ortsamt Pfeffingen
Bürgerbüro Tailfingen
Besonderheit:
Die Ortsverwaltungen nehmen aufgrund ihrer Eigenschaft als „Zweigstellen“ der Stadtverwaltung eine
Sonderstellung ein. Sie werden nicht als Produkte geführt, da sie als Serviceeinheit Leistungen für
Produkte anderer Ämter quer durch den Haushalt erbringen. Vor allem in folgenden Produktgruppen
findet eine Mitwirkung durch die Ortsverwaltungen statt:
11.11
11.14
11.22
11.24
11.30
12.10
12.20
12.22
12.25
31.80
42.41
55.50
55.51
57.30
Zentrale Funktionen
Finanzverwaltung Kasse
Grundstücks- und Gebäudemanagement
Ordnungswesen
Einwohnerwesen
Sozialversicherung
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Sportstätten
Forstwirtschaft
Landwirtschaft
Allgemeine Einrichtungen
Die Ortsverwaltungen werden daher als Kostenstellen geführt, die entgegen der üblichen
Vorgehensweise zusätzlich im Haushalt dargestellt werden.
47
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt 1 – 1110 Steuerung – Ortsamt Burgfelden
Nr.
Schlüsselprodukt
über Kostenstellen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
+
Gebühren und ähnliche Abgaben
5,10
100
100
5
+
0,00
100
100
10
=
5,10
200
200
8,227,60-
8.500-
8.900-
0,73-
0
0
4.322,89-
2.146-
4.750-
11
-
12
-
13
-
14
-
279,42-
300-
300-
16
-
100,00-
400-
500-
17
-
1.349,12-
8.876-
6.175-
18
=
14.279,76-
20.222-
20.625-
19
=
14.274,66-
20.222-
20.425-
21
=
14.274,66-
20.222-
20.425-
24
=
0,00
0
0
25
-
29.100,00-
0
30.000-
27
=
29.100,00-
0
30.000-
28
+
3,50
0
0
30
=
3,50-
0
30.000-
31
=
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder überschuss
43.379,76-
20.022-
50.425-
279,42-
300-
300-
33
Aufwendung
Kennzahl
Beschreibung
EINWO
KPE1
Kosten je Ortsteil-Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)
KPE2
Kosten je Ortsteil-Einwohner Nettoressource (Euro)
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
1
2
3
Die Darstellung für
Kennzahlen bei den
Ortsämter erfolgte erst
ab dem Haushalt 2015
48
331,00
325,00
61,09-
62,85-
61,09-
155,15-
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt 1 – 1110 Steuerung – Ortsamt Laufen
Nr.
Schlüsselprodukt
über Kostenstellen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
+
47,70
1.200
1.200
10
=
47,70
1.200
1.200
11
-
27.040,30-
27.700-
30.700-
12
-
4,22-
0
0
13
-
3.464,43-
2.702-
2.660-
14
-
1.506,42-
1.500-
900-
16
-
96,06-
1.000-
1.000-
17
-
1.197,43-
21.383-
20.900-
18
=
33.308,86-
54.285-
56.160-
19
=
33.261,16-
53.085-
54.960-
21
=
33.261,16-
53.085-
54.960-
23
+
0,00
0
0
24
=
0,00
0
0
25
-
7.100,00
9.800-
7.000-
27
=
7.100,00
9.800-
7.000-
28
+
30
=
31
=
33
232,68
Beschreibung
EINWO
KPE1
KPE2
10.000-
7.200-
40.593,84-
63.085-
62.160-
1.506,42
200-
200-
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
1
2
3
Kennzahlen bei den
49
20
7.332,68-
Aufwendung
Kennzahl
20
1.683,00
1.688,00
31,54-
32,56-
37,48-
36,82-
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt 1 – 1110 Steuerung – Ortsamt Lautlingen
Nr.
Schlüsselprodukt
über Kostenstellen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
+
94,40
1.500
1.500
10
=
98,40
1.500
1.500
11
-
26.262,21-
26.500-
28.700-
12
-
13
-
14
-
16
-
17
4,22-
0
0
6.231,40-
3.997-
3.990-
775,70-
800-
200-
1.251,36-
1.000-
1.000-
-
2.280,22-
25.390-
24.795-
18
=
36.805,11-
57.687-
58.685-
19
=
36.706,71-
56.187-
57.185-
21
=
36.706,71-
56.187-
57.185-
25
-
6.700,00-
10.600-
7.000-
27
=
6.700,00-
10.600-
7.000-
28
+
30
=
31
=
33
47,51
100-
100-
6.747,51-
10.700-
7.100-
43.454,22-
66.887-
64.285-
775,70-
800-
200-
Aufwendung
Kennzahl
Beschreibung
EINWO
KPE1
KPE2
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
1
2
3
Kennzahlen bei den
50
1.762,00
1.827,00
31,89-
31,30-
37,96-
35,19-
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt 1 – 1110 Steuerung – Ortsamt Margrethausen
Nr.
Schlüsselprodukt
über Kostenstellen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
+
141,40
1.100
1.100
10
=
141,40
1.100
1.100
11
-
15.808,45-
17.600-
17.900-
12
-
0,21-
0
0
13
-
9.782,19-
2.246-
2.280-
14
-
1.038,66-
1.000-
1.000-
16
-
1.600,00-
600-
600-
17
-
2.680,65-
17.453-
17.005-
18
=
30.910,16-
38.899-
38.785-
19
=
30.768,76-
37.799-
37.685-
21
=
30.768,76-
37.799-
37.685-
25
-
21.000,00-
21.000-
21.000-
27
=
21.000,00-
21.000-
21.000-
28
+
221,07-
200-
300-
30
=
21.221,07-
21.200-
21.200-
31
=
51.989,83-
58.999-
58.885-
1.038,66-
1.000-
1.000-
33
Aufwendung
Kennzahl
Beschreibung
EINWO
KPE1
KPE2
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
1
2
3
Kennzahlen bei den
51
973,00
958,00
38,85-
39,34-
60,64-
61,47-
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt 1 – 1110 Steuerung – Ortsamt Onstmettingen
Nr.
Schlüsselprodukt
über Kostenstellen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
+
6
+
10
=
1.118,80
5.000
2.000
0,00
1.500
1.500
1.118,80
6.500
3.500
11
-
91.785,44-
93.400-
98.200-
12
-
1.040,59-
900-
1.000-
13
-
4.114,49-
4.297-
4.275-
14
-
558,84-
5.900-
7.400-
16
-
2.243,06-
2.700-
2.700-
17
-
1.976,57-
32.885-
32.300-
18
=
101.718,99-
140.082-
145.875-
19
=
100.600,19-
133.582-
142.375-
21
=
100.600,19-
133.582-
142.375-
25
-
28.198,52-
28.200-
28.000-
27
=
28.198,52-
28.200-
28.000-
28
+
30
=
31
=
33
772,87-
1.000-
6.700-
28.971,39-
29.200-
34.700-
129.571,58-
162.782-
177.075-
558,84-
5.900-
7.400-
Aufwendung
Kennzahl
Beschreibung
EINWO
KPE1
KPE2
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
1
2
3
Kennzahlen bei den
52
4.866,00
4.904,00
27,45-
29,03-
33,45-
36,11-
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt 1 – 1110 Steuerung – Ortsamt Pfeffingen
Nr.
4
+
Schlüsselprodukt
über Kostenstellen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
251,70
3.500
3.500
6
+
10
=
11
-
12
-
13
-
14
-
265,85-
300-
100-
16
-
1.076,36-
1.100-
1.100-
17
-
2.066,31-
21.300-
24.035-
18
=
44.592,37-
63.900-
69.605-
19
=
44.340,67-
60.200-
65.905-
21
=
44.340,67-
60.200-
65.905-
25
-
16.865,85-
16.700-
16.000-
27
=
16.865,85-
16.700-
16.000-
28
+
36,12-
100-
100-
30
=
16.901,97-
16.800-
16.100-
31
=
61.242,64-
80.415-
82.005-
265,85-
300-
100-
33
0,00
200
200
251,70
3.700
3.700
37.180,69-
37.600-
40.000-
-3,49-
0
0
4.2625,52-
3.600-
4.370-
Aufwendung
Kennzahl
Beschreibung
EINWO
KPE1
KPE2
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
1
2
3
Kennzahlen bei den
53
1.974,00
1.991,00
32,23-
33,10-
40,74-
41,19-
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt 1 – 1110 Steuerung – Bürgerbüro Tailfingen
Nr.
Schlüsselprodukt
über Kostenstellen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
+
20.154,90
27.000
25.000
10
=
20.154,90
27.000
25.000
11
-
212.414,02-
214.700-
223.800-
12
-
3.109,26-
2.800-
3.100-
13
-
5.556,18-
10.233-
10.260-
14
-
948,78-
600-
1.400-
17
-
1.654,03-
3.720-
2.850-
18
=
223.682,27-
232.053-
241.410-
19
=
203.527,37-
205.053-
216.410-
21
=
203.527,37-
205.053-
216.410-
26
-
0,00
0
0
27
=
0,00
0
0
28
+
57,26-
100-
100-
30
=
31
=
33
57,26-
100-
100-
203.584,63
205.153-
216.510-
948,78
600-
1.400-
Aufwendung
Kennzahl
Beschreibung
EINWO
KPE1
KPE2
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
1
2
3
Kennzahlen bei den
54
14.211,00
14.246,00
14,43-
15,19-
14,44-
15,20-
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt 1 – 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Einzelprodukte:
P00111100
P10111100
P00111101
P10111101
Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse/BMA
Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse/10
Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und sonstige Gremien/BMA
Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und sonstige Gremien/10
Vorbereitung der Beratungsunterlagen; Einladung, organisatorische Betreuung, Betreuung der Mitglieder
dieser Gremien außerhalb von Sitzungen; Protokollieren der Sitzungen; Einladung und Organisation der
Ortstermine und Rundfahrten; Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen; Einsatz,
Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems; Einbindung (der Räte) in das
Ratsinformationssystem; Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der
Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit; Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der
Kommunalverfassung
Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates;
Schreiben der Protokolle. Abwicklung der Aufwandentschädigungen für ehrenamtlich Tätige
einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen; Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen
und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen; Einsatz, Erweiterung
und Pflege des Ratsinformationssystems; Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen
Vertreter in Aufsichtsräten und ähnlichen Gremien. Mitwirkung bei der Überarbeitung von
Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von
Aufsichtsräten u. a. Gremien. Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische
Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern
bei Gericht; Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung; Bearbeitung von
Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung;
Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien;
Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Stadtrechts/Ortsrechts
Ziele:
•
•
•
•
•
•
Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats sowie aller weiteren Gremien
zur kommunalen Willensbildung, des Oberbürgermeisters
Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist
Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung
Optimierung der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzung
Optimierung der Zustellungskosten
Reduzierung der Vervielfältigungskosten
Verantwortung:
Amt:
Verantwortliche:
Bürgermeisteramt , Hauptamt
Oberbürgermeister Klaus Konzelmann, Josef Klaiber
55
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt 1 – 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Nr.
2
+
4
+
5
+
6
+
10
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
2.197
11.440
6.468
0
4
4
196
527
287
1.964
0
188
=
4.357
11.971
6.947
98.774-
133.401-
111.550-
2.318-
4.183-
3.939-
21.224-
26.220-
34.910-
2.396-
8.800-
5.311-
0
10.200-
400-
11
-
12
-
13
-
14
-
16
-
17
-
136.671-
150.876-
133.610-
18
=
261.383-
333.681-
289.719-
19
=
257.026-
321.710-
282.772-
21
=
257.026-
321.710-
282.772-
23
+
276.395
349.556
304.918
24
=
276.395
349.556
304.918
25
-
19.081-
25.122-
19.486-
26
-
96-
2.256-
1.758-
27
=
19.176-
27.378-
21.244-
28
+
193-
469-
902-
30
=
257.026
321.710
282.772
31
=
-überschuss
0
0
0
32
33
Aufwendungen
Erläuterungen
Zeile 13
Zeile 17
Kennzahl
Aufw. für Sach-/Dienstleistungen
KPE1
4.660
2.868
7.975-
4.637-
Aufwendungen für die Geschäftsführung der Gremien
Aufwandsentschädigungen für Stadt-/Ortschaftsräte (112.000 €)
Beschreibung
EINWO
297
1.238
56
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
1
2
3
44.368,00
44.255,00
44.471,00
5,79-
7,27-
6,36-
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt 1 – 1112 Steuerungsunterstützung, Controlling
Einzelprodukte:
P00111200
P10111200
P20111200
P40111200
P20111201
P20111202
P20111203
Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen/BMA
Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen/10
Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen/20
Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)
Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und beteiligungsähn. Einrichtungen)
•
•
•
•
•
•
Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards
(Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für Finanzwirtschaft und
Zentrale Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens.
Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards
(Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für Organisation.
Dazu gehören Regelungsbereiche wie Leitbild, Aufbau- und Ablauforganisation, AGA,
Inventarordnung, Dienstanweisungen, Qualitätsmanagement, betriebliches Vorschlagswesen.
Corporate Identity
Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO / Ziel-, Leistungs- und
Budgetvereinbarung; Aufstellung Haushaltsplanentwurf / Eckdatenbeschluss; Leistungs- und
Budgetplanung im Rahmen der Zieldimensionen Auftragserfüllung, Wirtschaftlichkeit, Kundenund Mitarbeiterzufriedenheit; Haushaltssicherungskonzept.
Zentrales Berichtswesen einschl. Auswertung/Analyse und Handlungsempfehlungen für
Steuerungsmaßnahmen, Darlehens- und Schuldenverwaltung, Bewirtschaftung des Geld- und
Kapitalvermögen.
Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung, Privatisierung; Rechtliche Vorbereitung und
Umsetzung; Mitwirkung beim strategischen Controlling; Wahrnehmung der Gesellschafterrechte;
Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und
mittelfristigen Finanzplanung der Kommune; Steuerungsunterstützung der Budgets der
Beteiligungen; Operatives Controlling durch Abweichungsanalysen, Regelmäßige Dokumentation
der Beteiligungen; Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Organ- und Gemeinderats/Kreistagsbeschlüssen
Ziele:
•
Flexibilisierung der Haushaltsplanung und des Haushaltsvollzugs
•
Stärkung der Eigenverantwortung der Dienststellen
•
Flächendeckende Kosten- und Leistungstransparenz
•
Erhaltung und Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Beschäftigten
57
Haushaltsplan 2016
•
•
Schaffung von Planbarkeit, Stärkung der Eigenverantwortung und Verbesserung der
Eigeninitiative der Produktverantwortlichen
Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft; wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung,
bedarfsgerechter und wirtschaftlicher Investitionen, Zielerreichung und Überwachung der
Umsetzung von Vorgaben der Steuerung
•
Langfristige Liquiditätssicherung bei maximalem Darlehenszins, minimalem Kreditzins
•
Verbesserung der Leistungsfähigkeit und Ertragskraft der Beteiligungen durch Vereinbarung von
Leistungs- und Finanzzielen
•
Optimierung der Verwaltung
Verantwortung:
Amt:
Verantwortliche:
Bürgermeisteramt, 10, 20, 40
Oberbürgermeister Klaus Konzelmann, Josef Klaiber, Gerd Pannewitz,
Jo Triller
58
Haushaltsplan 2016
Nr.
2
+
5
+
6
+
9
+
10
=
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
2.563
2.046
2.394
229
242
282
3.511
8.850
2.331
0
60
15-
6.303
11.198
4.992
11
-
392.087-
403.325-
433.755-
12
-
10.831-
10.174-
11.908-
13
-
31.867-
38.863-
45.237-
14
-
12.492-
13.838-
13.299-
16
-
5.587-
16.130-
10.560-
17
-
71.120-
46.780-
30.488-
18
=
523.983-
529.108-
545.246-
19
=
517.680-
517.910-
540.254-
21
=
517.680-
517.910-
540.254-
22
+
75
200
75
23
+
535.064
537.443
557.384
24
=
535.139
537.643
557.459
25
-
15.978-
17.451-
16.027-
26
-
200-
96-
259-
27
=
16.178-
17.547-
16.286-
28
+
30
=
31
=
-überschuss
32
33
Aufwendungen
Erläuterungen
Zeile 13
Zeile 16
Zeile 17
Kennzahl
KPE1
2.185-
919-
517.910
540.254
0
0
0
346
246
294
1.798-
11.995-
11.289-
Aufwendungen für EDV, Unterhaltung des bewegl. Vermögens u. a.
Umlage GPA (12.000 €)
Aufwendungen für Versicherungen, Honorare, u. a.
Beschreibung
EINWO
1.280517.680
59
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
1
2
3
44.368,00
44.255,00
44.471,00
11,67-
11,70-
12,15-
Haushaltsplan 2016
Nr.
Ein- und
Auszahlungsarten
Gesamtangaben
z. Maßn.
-nachr.-
Bisher
bereitgestelltes
Budget
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VE
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7.111200: Erw. bewegl. Verm. - Steuerungsunterst.
6 = Summe
Einzahlungen
0
0,00
0
0
0
0
0
0
den Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen
0
741,37-
0
0
0
0
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
0
741,37-
0
0
0
0
0
0
14 = Saldo aus
0
741,37-
0
0
0
0
0
0
17 = Saldo gesamt
0
741,37-
0
0
0
0
0
0
der Veräußerung von
Finanzvermögen
0
18.619,30
0
0
0
0
0
0
6 = Summe
Einzahlungen
0
18.619,30
0
0
0
0
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
0
0,00
0
0
0
0
0
0
14 = Saldo aus
0
18.619,30
0
0
0
0
0
0
17 = Saldo gesamt
0
18.619,30
0
0
0
0
0
0
7.111202: Beteiligungen
60
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt 1 – 1113 Rechnungsprüfung
Einzelprodukt:
P14111399
Rechnungsprüfung
•
Örtliche Prüfung der Jahresrechnung
a) Örtliche Prüfung der Jahresrechnung einschließlich laufende Prüfung der
Kassenvorgänge
b) Kassenüberwachung
c) Prüfung des Nachweises der Vorräte und Vermögensbestände
d) Prüfung der Anwendung finanzwirksamer DV-Programme
•
Prüfung der ADV-Programme der Kommune, die nicht in den Zuständigkeitsbereich der GPA
fallen;
•
•
Prüfung und Bestätigung von Verwendungsnachweisen für Zuwendung von Bund und Land;
Prüfung der Organisation und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung;
•
Prüfung der Ausschreibungsunterlagen und des Vergabeverfahrens auch vor dem Abschluss von
Lieferungs- und Leistungsverträgen;
•
Sonstige übertragene Prüfungen außerhalb der Kommune in unregelmäßigen Abständen, z.B.
Kassenprüfung der Gemeinde Stetten a. k. M. und Obernheim
•
Sporadische Bauprüfung vom aswohnbau gmbh albstadt, Albstadtwerke GmbH,
Klärschlammverwertung GmbH Albstadt
Ziele:
•
Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des
Verwaltungshandelns
•
Wirtschaftliche Durchführung der Prüfung
•
Sicherstellung der termingerechten Prüfung
Verantwortung:
Amt:
Verantwortlicher:
14
Gerhard Kleiner
61
Haushaltsplan 2016
Nr.
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
2
+
0
0
0
5
+
0
0
0
6
+
2.326
1.900
1.700
10
=
2.326
1.900
1.700
11
-
341.529-
356.009-
375.095-
12
-
14.726-
13.900-
15.500-
13
-
3.291-
3.348-
3.515-
14
-
437-
300-
600-
17
-
4.036-
3.627-
3.705-
18
=
364.019-
377.184-
398.415-
19
=
361.694-
375.284-
396.715-
21
=
361.694-
375.284-
396.715-
23
+
371.710
385.335
406.764
24
=
371.710
385.335
406.764
25
-
9.927-
10.051-
9.934-
26
-
27
=
28
+
30
=
31
=
73-
0
15-
9.999-
10.051-
9.949-
17-
0
100-
361.694
375.284
396.715
-überschuss
0
0
0
32
0
0
0
33
Aufwendungen
1.476
31
237-
Erläuterungen
Zeile 6
Zeile 13
Zeile 17
Kennzahl
Kostenerstattungen
Erstattungen Albstadtwerke
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung u. a.
Bürobedarf, Dienstreisen, Bücher und Zeitschriften u. a.
Beschreibung
EINWO
KPE1
62
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
1
2
3
44.368,00
44.255,00
44.471,00
8,15-
8,48-
8,92-
Haushaltsplan 2016
Nr.
Ein- und
Auszahlungsarten
Gesamtangaben
z. Maßn.
-nachr.-
Bisher
bereitgestelltes
Budget
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VE
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7.111300: Erwerb bewegliches Vermögen - RPA
6 = Summe
Einzahlungen
0
0,00
0
0
0
0
0
0
den Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen
0
1.892,67-
0
0
0
0
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
0
1.892,67-
0
0
0
0
0
0
14 = Saldo aus
0
1.892,67-
0
0
0
0
0
0
17 = Saldo gesamt
0
1.892,67-
0
0
0
0
0
0
63
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt 1 – 1114 Zentrale Funktionen
Einzelprodukte:
P00111400
P00111401
P10111406
P10111400
P10111401
P10111402
P10111403
P10111404
P10111405
P10111407
P40111401
P41111400
P32111400
P40111400
Repräsentation/BMA
Europaangelegenheiten und Internationales/BMA
Europaangelegenheiten und Internationales/10
Gleichstellung Frau/Mann in der Verwaltung
Gleichstellung Frau/Mann externe Aufgabenwahrnehmung
Gesamtpersonalrat
Schwerbehindertenvertretung
Datenschutzbeauftragte/r
Repräsentation/10
Bürgerschaftliches Engagement/10
Integrationsförderung Einwohner mit ausländischer Herkunft/32
Integrationsförderung Einwohner mit ausländischer Herkunft/40
•
Der grundgesetzlich abgeleitete Auftrag von kommunalen Frauenbeauftragten ist die Förderung
der Gleichstellung von Frauen.
•
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht und
Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung.
•
•
Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten
für den Datenschutz; Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes; Erteilung von
Auskünften.
Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung
und die Dienststellen; Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden
und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde; Vorbereitung der Verleihung von Orden und
Ehrenzeichen.
•
Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
•
Sicherstellung der Einbeziehung von Einwohnern ausländischer Herkunft in die kommunale
Daseinsvorsorge.
•
Stärkung der Bürgergesellschaft; Unterstützung vorhandener Organisationen des
Bürgerengagements; Entwicklung und Umsetzung neuer Formen der Förderung des
Bürgerschaftlichen Engagements.
64
Haushaltsplan 2016
Ziele:
•
Herstellen der Chancengleichheit
•
Sichern des sozialen Friedens
•
Steigern der Standortqualität
•
Steigern des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der ausländischen Einwohnerinnen
und Einwohner
•
Durchsetzung der Gleichstellung von Mädchen und Frauen
•
Wahrung der Interessen der Beschäftigten
•
Zusammenarbeit/Information des Personalrats
•
Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch
•
Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung
•
Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Stadt
•
Vermittlung eines positiven Images nach außen
Verantwortung:
Amt:
Verantwortliche:
Bürgermeisteramt, 10 , 32, 40, 41
Oberbürgermeister Klaus Konzelmann, Josef Klaiber, Frank Märkle,
Jo Triller, Martin Roscher
65
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt 1 – 1114 Zentrale Funktionen
Nr.
2
+
4
+
5
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
95.342
95.887
96.236
863
2.250
900
+
761
293
333
6
+
3.777
0
274
9
+
77
0
0
10
=
11
-
12
-
13
-
14
-
16
-
17
-
18
=
19
100.820
98.430
97.743
326.544-
340.044-
360.421-
7.447-
8.010-
8.956-
35.124-
37.840-
34.709-
3.189-
4.010-
2.705-
4.952-
6.360-
1.539-
41.259-
55.904-
55.756-
418.514-
452.167-
464.085-
=
317.694-
353.737-
366.342-
21
=
317.694-
353.737-
366.342-
22
+
120
150
150
23
+
357.560
384.536
404.919
24
=
357.680
384.686
405.069
25
-
21.266-
16.256-
19.593-
26
-
18.431-
14.033-
18.840-
27
=
39.697-
30.289-
38.433-
28
+
289-
659-
294-
30
=
317.694
353.737
366.342
31
=
-überschuss
0
0
0
436
287
336
1.364
3.263-
1.847-
32
33
Aufwendungen
Erläuterungen
Zeile 2
Zeile 13
Zeile 17
Kennzahl
Zuweisungen
Landeszuweisungen für Sprachförderung (93.500 €)
Veranstaltungen, Mieten, Bürgerempfang (12.000 €)
Aufwendungen für Versicherungen, Honorare, Aufwandsentschädigungen
u. a.
Beschreibung
EINWO
KPE1
66
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
1
2
3
44.368,00
44.255,00
44.471,00
7,16-
7,99-
8,24-
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt 1 – 1120 Organisation und EDV
Einzelprodukte:
P10112000
P10112001
P10112002
P10112003
P10112004
Organisationsberatung
Kundenbetreuung/Benutzerservice
Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen
Betrieb und Anwendung von Tul-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen
Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. Telekommunikationsanlagen
(TK-Anlagen)
•
•
•
•
•
Durchführung von Organisationsuntersuchungen; Stellenbedarfsbemessung und -bewertung;
Aufstellung des Stellenplans; Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im
Bereich Organisation; Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen;
Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
Beschaffung, Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software;
Störungsbeseitigung; Hotline; Bestandsmanagement; Beratung und Unterstützung der Anwender
bei der Informationsrecherche, Aus- und Fortbildung
Datenmodellanalyse und -design; Erstellung des produktbezogenen DV -Konzepts; Entwicklung
(inkl. programmspezifischen Entwicklungswerkzeugen wie z.B. Makros, VBA) und Test;
Installation und Pflege; Einweisung
Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme, Verwaltung von Datenbeständen; Bereitstellung
des Zugangs zu Online-Diensten, Rechner- und Systemmanagement für alle Rechnerebenen,
Datensicherung, Benutzerverwaltung, Räume und Einrichtungen, Datensicherheit
Telekommunikation und Telefonzentrale; Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des
Kommunikationsnetzes, Anbindung an externe Netze, Dokumentation, Verantwortung für
Telefonanlage. Zentrale Beschaffung und Betreuung der Fachämter für Handys. Betreuung und
Verwaltung der Hauptanschlüsse und Telefonanlagen in städtischen Einrichtungen
Ziele:
•
Schaffung der Grundlagen für tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Besoldung
•
Optimierung der Verwaltung und der Arbeitsabläufe
•
Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
•
Wirtschaftlichkeit der Leistungserstellung
•
Konkurrenzfähigkeit zur Privatwirtschaft
Verantwortung:
Amt:
Verantwortlicher:
10
Josef Klaiber
67
Haushaltsplan 2016
Nr.
2
+
5
+
6
+
9
+
10
=
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4.028
4.092
3.762
359
480
440
3.601
0
345
0
0
0
7.988
4.572
4.547
294.913-
344.763-
319.586-
8.308-
10.861-
10.064-
11
-
12
-
13
-
82.575-
77.583-
107.198-
14
-
35.916-
44.890-
40.175-
16
-
0
7.200-
0
17
-
42.737-
40.677-
40.703-
18
=
464.449-
525.974-
517.726-
19
=
456.461-
521.402-
513.179-
21
=
456.461-
521.402-
513.179-
23
+
508.100
558.768
574.353
24
=
508.100
558.768
574.353
25
-
20.063-
23.230-
20.128-
26
-
27.809-
31.904-
38.391-
27
=
47.872-
55.134-
58.508-
28
+
3.767-
6.841-
2.667-
30
=
456.461
496.793
513.179
31
=
-überschuss
0
24.609-
0
32
33
Aufwendungen
Erläuterungen
Zeile 13
Zeile 17
Kennzahl
KPE1
492
462
44.519-
39.851-
Unterhaltung des bewegl. Vermögens, Erwerb geringw.
Vermögensgegenstände, Mieten und Pachten u. a.
Aufwendungen für Versicherungen, sonstige Geschäftsaufwendungen u. a.
Beschreibung
EINWO
544
33.953-
68
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
1
2
3
44.368,00
44.255,00
44.471,00
10,29-
11,23-
11,54-
Haushaltsplan 2016
Nr.
Ein- und
Auszahlungsarten
Gesamtangaben
z. Maßn.
-nachr.-
Bisher
bereitgestelltes
Budget
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VE
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7.112000: Erw. bewegl. Vermögen - Organis./EDV
6 = Summe
Einzahlungen
0
0,00
0
0
0
0
0
0
den Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen
0 43.761,74-
205.000-
200.000-
0
200.000-
200.000-
200.000-
13 = Summe
Auszahlungen
0 43.761,74-
205.000-
200.000-
0
200.000-
200.000-
200.000-
14 = Saldo aus
0 43.761,74-
205.000-
200.000-
0
200.000-
200.000-
200.000-
17 = Saldo gesamt
0 43.761,74-
205.000-
200.000-
0
200.000-
200.000-
200.000-
Erläuterungen:
Aktuelles Haushaltsjahr
Aktualisierungsmaßnahmen IUK
200.000 EUR
Folgejahre:
2017-2019: Aktualisierungsmaßnahmen IUK
Je 200.000 EUIR
7.112002: Verkabelung
6 = Summe
Einzahlungen
0
0,00
0
0
0
0
0
0
Baumaßnahmen
0
0,00
50.000-
120.000-
0
20.000-
20.000-
20.000-
den Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen
0
0,00
0
0
0
0
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
0
0,00
50.000-
120.000-
0
20.000-
20.000-
20.000-
14 = Saldo aus
0
0,00
50.000-
120.000-
0
20.000-
20.000-
20.000-
17 = Saldo gesamt
0
0,00
50.000-
120.000-
0
20.000-
20.000-
20.000-
Erläuterungen:
Netzinfrastruktur
Folgejahre:
2017-2019: Netzinfrastruktur
120.000 EUR
Je 20.000 EUIR
69
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt 1 – 1121 Personalwesen
Einzelprodukte:
P10112100
P10112101
P10112102
P10112103
P10112104
P10112105
Personalbedarfsdeckung
Personalbetreuung
Ausbildung
Fortbildung
Bezügeabrechnung
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung
von Bewerberauswahlverfahren,
Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen
Fragen, sowie Konfliktmanagement, Personalführung und Teamentwicklung, Personalbedarfsdeckung
und Personalbetreuung der Auszubildenden, Durchführung der Ausbildung,
Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von
Fortbildungsveranstaltungen;
Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs.
Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen,
Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der
Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der
Gestaltung der Arbeitsplätze; Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes; Durchführung von
Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten.
Ziele:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und
quantitativen Personalkapazität
Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung
Umfassende Beratung der Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und
personalvertretungsrechtlichen Fragen
Mitarbeiterzufriedenheit und Mitarbeitermotivation
Sichern des künftigen Personalbedarfs durch die Heranbildung von qualifizierten
Nachwuchskräften für eine leistungsfähige Verwaltung
Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen
Förderung der Persönlichkeitsentwicklung
Ordnungsgemäße und termingerechte Bezügeabrechnung und -zahlung
Beratung und Information hinsichtlich der Bezügeabrechnung
Schutz der Mitarbeiter/innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren
Verantwortung:
Amt:
Verantwortliche:
10
Inge Hodler
70
Haushaltsplan 2016
Nr.
2
+
5
+
6
+
10
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
20.716
19.400
19.400
1
0
0
27.352
0
530
=
48.069
19.400
19.930
11
-
640.825-
707.406-
756.538-
12
-
13
-
14
-
17
-
18
24.087-
40.791-
26.970-
106.363-
78.371-
80.159-
5.905-
5.608-
4.571-
162.677-
124.071-
114.654-
=
939.857-
956.246-
982.892-
19
=
891.788-
936.846-
962.962-
21
=
891.788-
936.846-
962.962-
23
+
961.063
1.010.674
1.038.844
24
=
961.063
1.010.674
1.038.844
25
-
27.009-
26.247-
26.296-
26
-
41.499-
46.823-
49.014-
27
=
68.508-
73.070-
75.310-
28
+
767-
758-
572-
30
=
891.788
936.846
962.962
31
=
-überschuss
0
0
0
32
0
0
0
33
Aufwendungen
2.887-
5.085-
4.073-
Erläuterungen
Zeile 2
Zeile 13
Zeile 17
Kennzahl
Zuweisungen
FAG Zuweisung für Auszubildende im gehobenen Dienst
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, EDV
Sonst. Personal- und Versorgungsaufwand (BAD, Kosten
Stellenausschreibungen, Geldwerter Vorteil), Bürobedarf, u. a.
Beschreibung
EINWO
KPE1
71
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
1
2
3
44.368,00
44.255,00
44.471,00
20,10-
21,17-
21,65-
Haushaltsplan 2016
Nr.
Ein- und
Auszahlungsarten
Gesamtangaben
z. Maßn.
-nachr.-
Bisher
bereitgestelltes
Budget
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VE
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7.112100: Erw. bewegl. Vermögen - Personalabt.
6 = Summe
Einzahlungen
0
0,00
0
0
0
0
0
0
den Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen
0
4.542,27-
0
0
0
0
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
0
4.542,27-
0
0
0
0
0
0
14 = Saldo aus
0
4.542,27-
0
0
0
0
0
0
17 = Saldo gesamt
0
4.542,27-
0
0
0
0
0
0
72
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt 1 – 1122 Finanzverwaltung, Kasse
Einzelprodukte:
P20112200
P20112201
P20112202
P20112204
P20112205
P20112206
P20112207
Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
Aufgaben der Gemeinde/Stadt/des Landkreises als Steuerschuldner/-in
Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen,
Vermächtnissen
Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
Zwangsweise Einziehung von Forderungen
Abwicklung von Geld- und Sachspenden
•
Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug und in betriebswirtschaftlichen Fragen; Führen der
Kosten- und Leistungsrechnung; Gebührenkalkulation; Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung
steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung, Untersuchung steuerlicher
Gestaltungsmöglichkeiten
•
Verwaltung der Geldanlagen der Sondervermögen Walter Rominger, Felix Hollenberg, Georg
Roll; Stiftungspflege Ebingen
•
Vergabe von Konzessionen für Wasser, Strom und Gas; Abschluss und Aktualisierung der
Verträge; Erhebung der Entgelte
•
•
•
Annahme/Leistung von Ein- /Auszahlungen einschließlich Verrechnungen; Planung und
Gewährleistung der Kassenliquidität; Bewirtschaftung der Kassenmittel, Leistungen für Dritte
(Gemeinden Stetten am kalten Markt und Obernheim), Personen- und Sachkontenführung;
Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen; Kassenmäßiger Abschluss und
Vorbereitung der Haushaltsrechnung
Mahnung und Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen; Einleitung der
Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
Vereinnahmung von Geldspenden; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen;
Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen; Koordination Spendenannahme durch
den VAuFA
Ziele:
•
Nachhaltige, wirtschaftliche und Ertrag bringende Verwaltung der Geldanlagen des
Sondervermögens
•
Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten
Belege
•
Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einnahmen, Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei
bedarfsgerechter Verfügbarkeit, Aufnahme von Kassenkrediten, Verwahrung der hinterlegten
Wertgegenstände, Abwicklung von Geld- und Sachspenden
73
Haushaltsplan 2016
•
Die Buchführung muss ordnungsgemäß, sicher und wirtschaftlich sein.
•
Die Aufzeichnungen in den Büchern müssen vollständig, richtig, zeitgerecht, geordnet und
nachprüfbar sein.
•
Ausgleich der Forderung durch präventive Maßnahmen und durch ein wirtschaftliches
Mahnwesen
•
Zeitnahe und möglichst vollständige und kostengünstige (ressourcensparende) Beitreibung
•
Vermeidung der Beitreibung durch präventive Maßnahmen
Verantwortung:
Amt:
Verantwortliche:
20
Michaela Wild
74
Haushaltsplan 2016
Nr.
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
2
+
0
0
0
4
+
0
4
8
5
+
54
0
0
6
+
24.801
38.250
45.000
9
+
82.314
60.340
59.915
10
=
11
-
12
-
13
-
14
-
16
-
17
-
18
=
19
107.169
98.594
104.923
739.090-
733.057-
777.028-
8.308-
2.686-
2.959-
39.995-
24.871-
27.884-
6.700-
3.096-
1.878-
4.412-
960-
840-
15.890-
12.738-
8.310-
814.395-
777.408-
818.899-
=
707.226-
678.814-
713.976-
21
=
707.226-
678.814-
713.976-
22
+
425
425
425
23
+
826.227
806.045
843.541
24
=
826.652
806.470
843.966
25
-
33.257-
32.717-
33.351-
26
-
85.947-
94.766-
96.377-
27
=
119.205-
127.482-
129.728-
28
+
221-
174-
263-
30
=
707.226
678.814
713.976
31
=
-überschuss
0
0
0
32
0
0
0
33
Aufwendungen
620
1.824-
479-
Erläuterungen
Zeile 6
Kostenerstattungen
Zeile 9
Zeile 13
Zeile 17
Sonst. ordentl. Erträge
Kennzahl
Erstattung Gemeinde Stetten a. k. Markt/Obernheim für die Übernahme der
Kassengeschäfte
Säumniszuschläge u. a. Nebenforderungen
Bürobedarf, Dienstreisen, Bücher und Zeitschriften, Honorare u. a.
Beschreibung
EINWO
KPE1
75
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
1
2
3
44.368,00
44.255,00
44.471,00
15,94-
15,34-
16,05-
Haushaltsplan 2016
Nr.
Ein- und
Auszahlungsarten
Gesamtangaben
z. Maßn.
-nachr.-
Bisher
bereitgestelltes
Budget
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VE
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7.112200: Erw. bewegl. Vermög. - Finanzverw./Kasse
6 = Summe
Einzahlungen
0
0,00
0
0
0
0
0
0
den Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen
0
9.176,10-
0
0
0
0
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
0
9.176,10-
0
0
0
0
0
0
14 = Saldo aus
0
9.176,10-
0
0
0
0
0
0
17 = Saldo gesamt
0
9.176,10-
0
0
0
0
0
0
76
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt 1 – 1123 Justitiariat
Einzelprodukt:
P10112399 Justitiariat
Mündliche und schriftliche Beratung, Gutachten, Stellungnahmen, Vertragsentwürfe, Abschluss von
Vergleichen, Weiterführung von rechtlich schwierigen Verfahren, Rechtsbehelfsverfahren,
Prozessführung, Stellung von Strafanträgen, Sühnebehörde, Beauftragung von Rechtsanwälten,
Risikoanalyse, Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der
Fachbereiche; Geltendmachung von Versicherungsschutz (Versicherungsprämien werden bei diesem
Produkt nur ausgewiesen, wenn diese nicht direkt zugeordnet werden können. Ausgewiesen werden z.
B. die Beiträge für die allgemeine Unfallversicherung der Unfallkasse Baden-Württemberg); Bearbeitung
von Schadensfällen und Abwicklung.
Ziele:
•
Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung
•
Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis
•
Durchsetzen der kommunalen Interessen
•
Vermeiden von Konflikten und Lösungen von Konflikten
•
Zentrale Rechtsausübung
Verantwortung:
Amt:
Verantwortlicher:
10
Josef Klaiber
77
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt 1 – 1123 Justitiariat
Nr.
2
+
5
+
6
+
10
=
11
-
12
-
13
-
14
-
16
-
17
-
18
=
19
=
21
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
732
1.364
684
65
160
80
944
0
68
1.742
1.524
832
9.959-
16.185-
9.890-
196-
700-
581-
1.638-
2.690-
1.187-
542-
955-
431-
0
1.300-
0
6.934-
12.595-
5.524-
19.269-
34.424-
17.612-
17.527-
32.900-
16.780-
=
17.527-
32.900-
16.780-
23
+
19.839
37.393
19.291
24
=
19.839
37.393
19.291
25
-
1.297-
2.876-
1.302-
26
-
961-
1.515-
1.174-
27
=
2.258-
4.390-
2.477-
28
+
53-
103-
35-
30
=
17.527
32.900
16.780
31
=
-überschuss
0
0
0
99
164
84
153-
831-
366-
32
33
Aufwendungen
Kennzahl
Beschreibung
EINWO
KPE1
78
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
1
2
3
44.368,00
44.255,00
44.471,00
0,40-
0,74-
0,38-
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt 1 – 1124 Grundstück-, Gebäude-, technisches Immobilienmanagement
Einzelprodukte:
P6611240100
P2011240200
P6611240200
P6611240201
P6611240202
P6611240203
P6611240204
P6611240205
P6611240206
P6611240210
P6611240217
P6611240240
P6611240241
techn. Immobilienmanagement Neubaumaßnahmen
Gebäudemanagement ohne Schulen, Amt 20
Gebäudemanagement ohne Schulen, Amt 66
Gebäudemanagement Grundschulen
Gebäudemanagement Haupt-/Werk-RS
Gebäudemanagement Grund-/Haupt-/Werk-RS
Gebäudemanagement Realschulen
Gebäudemanagement RS mit GHWRS
Gebäudemanagement Gymnasien
Gebäudemanagement Schulkindergarten
Gebäudemanagement Förderschulen
Gebäudemanagement Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre
Gebäudemanagement Tageseinrichtungen für Kinder 7-14 Jahre
Die Einführung eines Zentralen Gebäudemanagements zum 01.01.2014 im Dezernat III, Amt für Bauen
und Service, wurde durch den Gemeinderat in der Sitzung vom 25.04.2013 beschlossen.
Seit 01.01.2014 erfolgt die Zentralisierung des Kaufmännischen und Technischen
Gebäudemanagements, in einem zweiten Schritt soll die Zentralisierung des Infrastrukturellen
Gebäudemanagements erfolgen.
Die Gebäude der Betriebe gewerblicher Art verbleiben haushaltstechnisch bei den bisherigen
Produktgruppen, die Verwaltung und Bewirtschaftung wird auf der Grundlage eines
Geschäftsbesorgungsvertrages durch das Gebäudemanagement übernommen.
Ferner erfolgt die Bewirtschaftung der im Bereich des aswohnbau gmbh liegenden Gebäude auf der
Grundlage des Geschäftsbesorgungsvertrages mit der aswohnbau gmbh.
Damit wird die dezentrale Ressourcenverantwortung im Bereich der Gebäudeverwaltung und
-unterhaltung aufgehoben.
1. Kaufmännisches Gebäudemanagement
•
Verwaltung und Bewirtschaftung kommunaler Liegenschaften
•
Flächenmanagement und dauerhafte Belegungsplanung
•
Einführung eines Mieter-Vermieter-Modells und Mietkalkulationen
•
Miet- und Betriebskostenabrechnungen
•
Vertragsmanagement
•
Haushalts- und Rechnungswesen
•
Energiemanagement für kommunale Liegenschaften
2. Infrastrukturelles Gebäudemanagement
•
Gebäudereinigung (Eigen- und Fremdreinigungen)
79
Haushaltsplan 2016
•
Hausmeisterdienstleistungen
•
Müllentsorgung
•
Pflege der Außenanlagen
•
Winterdienst
3. Technisches Gebäudemanagement
•
Errichtung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten; bauliche Durchführung von
Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen gemäß dem Leistungsbild
der HOAI; inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen;
•
Rückbau baulicher Anlagen
•
Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051, Betrieb und Betreuung von technischen
Anlagen an und in Gebäuden
Ziele:
•
Optimierung der Gebäudeunterhaltung und –bewirtschaftung
•
Werterhaltung der Gebäudesubstanz
•
Optimierung eigener und angemieteter Objekte durch Synergieeffekte
•
•
Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele des Rats/Nutzeramtes in Funktionalität,
Form und Technik; Sicherstellung von Architekturqualität im öffentlichen Raum und von
Umweltstandards im allgemeinen Interesse
Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit und Zeit Kundenzufriedenheit
Verantwortung
Amt:
Verantwortliche:
20, 66
Monika Lamparter, Bernd-Michael Abt
80
Haushaltsplan 2016
Nr.
2
+
4
+
5
+
6
+
7
+
8
+
9
+
10
=
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
256.203
263.400
287.618
245
6.000
0
391.976
383.200
389.700
197.913
317.500
201.600
52
0
0
126.699
136.125
136.125
2
0
0
973.091
1.106.225
1.015.043
704.992-
653.220-
772.986-
22.755-
18.324-
22.276-
11
-
12
-
13
-
5.354.308-
4.252.126-
4.695.861-
14
-
1.960.031-
1.974.765-
2.145.399-
15
-
334-
0
0
16
-
34.686-
37.000-
35.000-
17
-
163.426-
22.666-
142.952-
18
=
8.240.532-
6.958.100-
7.814.473-
19
=
7.267.442-
5.851.875-
6.799.431-
21
=
7.267.442-
5.851.875-
6.799.431-
22
+
6.510.613
7.283.775
7.842.600
23
+
263.634
219.616
539.333
24
=
6.774.247
7.503.391
8.381.933
25
-
610.056
41.795-
40.954-
26
-
931.556-
830.539-
1.345.029-
27
=
28
+
30
=
31
=
-überschuss
32
33
Aufwendungen
321.500-
872.334-
1.385.983-
1.874.613-
1.882.957-
1.874.249-
4.578.133
4.748.099
5.121.701
2.689.308-
1.103.776-
1.677.730-
381.146
397.025
421.983
1.947.455-
1.973.132-
2.142.944-
Erläuterungen
Einführung eines zentralen Gebäudemanagements zum 01.01.2014. Hier sind sämtliche Erträge und Aufwendungen enthalten, die durch den
Gebäudebestand verursacht werden, wie z. B. Mieten und Pachten, Auflösung SoPo, Nutzung städtischer Räume, Gebäudeunterhaltung,
Aufwendungen für Strom, Gas, Fernwärme, Wasser, Heizöl, Gebäudereinigung, Gebäudeversicherung, Abschreibungen etc.
Davon ausgenommen sind die Gebäude der Betriebe gewerblicher Art, die bei ihrer bisherigen Produktgruppe verbleiben.
Zeile 5
Zeile 6
Kostenerstattungen
Zeile 13
Mieten
Nutzung städtischer Räume, Kostenersatz aswohnbau für Nebenkosten
Mietgebäude (Verwaltung durch aswohnbau)
Gebäudeunterhaltung (1,4 Mio. €), Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, Heizöl
(2,3 Mio. €), Gebäudereinigung (475.000 €), Versicherungen (132.000 €)
u. a.
81
Haushaltsplan 2016
Kennzahl
Beschreibung
EINWO
KPE1
KPE2
Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)
Nr.
Ein- und
Auszahlungsarten
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
1
2
3
44.368,00
44.255,00
44.471,00
163,80-
132,23-
152,90-
60,61-
24,94-
37,73-
Gesamtangaben
z. Maßn.
-nachr.-
Bisher
bereitgestelltes
Budget
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VE
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7.112400: Erw. bewegl. Verm. - Gebäudemanagement
6 = Summe
Einzahlungen
0
0,00
0
0
0
0
0
0
den Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen
0 64.299,40-
10.000-
5.000-
0
0
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
0 64.299,40-
10.000-
5.000-
0
0
0
0
14 = Saldo aus
0 64.299,40-
10.000-
5.000-
0
0
0
0
17 = Saldo gesamt
0 64.299,40-
10.000-
5.000-
0
0
0
0
Erläuterungen:
Büroausstattung ZGM
7.112402: Neubau Schafstall Pfeffingen
70.000
0
0,00
0
0
0
0
0
70.000
6 = Summe
Einzahlungen
70.000
0
0,00
0
0
0
0
0
70.000
100.000-
0
0,00
0
0
0
0
0
100.000-
100.000-
0
0,00
0
0
0
0
0
100.000-
14 = Saldo aus
30.000-
0
0,00
0
0
0
0
0
30.000-
17 = Saldo gesamt
30.000-
0
0,00
0
0
0
0
0
30.000-
Baumaßnahmen
13 = Summe
Auszahlungen
82
Haushaltsplan 2016
Nr.
Ein- und
Auszahlungsarten
Gesamtangaben
z. Maßn.
-nachr.-
Bisher
bereitgestelltes
Budget
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VE
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7.112404: Kapitalerhöhung aswohnbau gmbh
6 = Summe
Einzahlungen
0
0,00
0
0
0
0
0
0
den Erwerb von
Finanzvermögen
0
0,00
0
0
0
50.000-
100.000-
100.000-
13 = Summe
Auszahlungen
0
0,00
0
0
0
50.000-
100.000-
100.000-
14 = Saldo aus
0
0,00
0
0
0
50.000-
100.000-
100.000-
17 = Saldo gesamt
0
0,00
0
0
0
50.000-
100.000-
100.000-
7.112410: Gymnasiumstraße 15 (Gymnasium Ebg.)
50.000
50.000
50.000,00
0
0
0
0
0
0
6 = Summe
Einzahlungen
50.000
50.000
50.000,00
0
0
0
0
0
0
140.506-
30.506- 30.505,64-
0
0
0
110.000-
0
0
140.506-
30.506- 30.505,64-
0
0
0
110.000-
0
0
Baumaßnahmen
13 = Summe
Auszahlungen
14 = Saldo aus
16 - aktivierte
Eigenleistungen
17 = Saldo gesamt
90.506-
19.494
19.494,36
0
0
0
110.000-
0
0
500-
500-
500,00-
0
0
0
0
0
0
91.006-
18.994
18.994,36
0
0
0
110.000-
0
0
Erläuterungen:
Folgejahre
WC Sanierung
110.000 EUR
7.112411: Sommerhalde 9 (GS Truchtelfingen)
80.000
0
0,00
0
0
0
0
0
80.000
6 = Summe
Einzahlungen
80.000
0
0,00
0
0
0
0
0
80.000
80.000-
0
0,00
0
80.000-
0
0
0
0
80.000-
0
0,00
0
80.000-
0
0
0
0
14 = Saldo aus
0
0
0,00
0
80.000-
0
0
0
80.000
17 = Saldo gesamt
0
0
0,00
0
80.000-
0
0
0
80.000
Baumaßnahmen
13 = Summe
Auszahlungen
Erläuterungen:
Einbau Aufzug
Folgejahre:
2019: Zuweisungen vom Land
80.000 EUR
-80.000 EUR
83
Haushaltsplan 2016
Nr.
Ein- und
Auszahlungsarten
Gesamtangaben
z. Maßn.
-nachr.-
Bisher
bereitgestelltes
Budget
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VE
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7.112412: Flandernstraße 25 (GS Oststadt)
6 = Summe
Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
0
0
300.000-
100.000-
0,00 100.000-
50.000-
0
100.000-
50.000-
0
13 = Summe
Auszahlungen
300.000-
100.000-
0,00 100.000-
50.000-
0
100.000-
50.000-
0
14 = Saldo aus
300.000-
100.000-
0,00 100.000-
50.000-
0
100.000-
50.000-
0
17 = Saldo gesamt
300.000-
100.000-
0,00 100.000-
50.000-
0
100.000-
50.000-
0
Baumaßnahmen
0,00
Erläuterungen:
Neugestaltung Schulhof (GR-Beschluss
Spielraumentwicklungsplan)
50.000 EUR
Folgejahre
2017-2018: Fortsetzung der Maßnahme aus 2016
7.112413: Hohenzollernstr. 6 (RS Schloßberg)
19.500
19.500
19.500,00
0
0
0
0
0
0
6 = Summe
Einzahlungen
19.500
19.500
19.500,00
0
0
0
0
0
0
816.918-
696.918- 666.918,05-
30.000-
20.000-
0
100.000-
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
816.918-
696.918- 666.918,05-
30.000-
20.000-
0
100.000-
0
0
14 = Saldo aus
797.418-
677.418- 647.418,05-
30.000-
20.000-
0
100.000-
0
0
8.913,26-
0
0
0
0
0
0
686.331- 656.331,31-
30.000-
20.000-
0
100.000-
0
0
Baumaßnahmen
16 - aktivierte
Eigenleistungen
17 = Saldo gesamt
8.913806.331-
8.913-
Erläuterungen:
Planungsrate
Folgejahre:
2017: Aula
20.000 EUR
100.000 EUIR
84
Haushaltsplan 2016
Nr.
Ein- und
Auszahlungsarten
Gesamtangaben
z. Maßn.
-nachr.-
Bisher
bereitgestelltes
Budget
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VE
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7.112414: Hohenzollernstr. 20 (HS Hohenberg)
80.000
0
0,00
0
0
0
0
80.000
0
6 = Summe
Einzahlungen
80.000
0
0,00
0
0
0
0
80.000
0
135.000-
0
0,00
0
0
0
55.000-
80.000-
0
135.000-
0
0,00
0
0
0
55.000-
80.000-
0
14 = Saldo aus
55.000-
0
0,00
0
0
0
55.000-
0
0
17 = Saldo gesamt
55.000-
0
0,00
0
0
0
55.000-
0
0
Baumaßnahmen
13 = Summe
Auszahlungen
Erläuterungen:
Folgejahre:
2017: Elektroverteilung
2018: Zuschuss für Schallschutz
Schallschutz
55.000 EUR
-80.000 EUR
80.000 EUR
7.112415: Lautlinger Str.200-204 (GHWRS Schalksb.)
307.500
57.500
57.500,00
0
0
0
250.000
0
0
6 = Summe
Einzahlungen
307.500
57.500
57.500,00
0
0
0
250.000
0
0
1.095.903-
145.903- 145.902,50-
0
160.000-
0
240.000-
450.000-
100.000-
1.095.903-
145.903- 145.902,50-
0
160.000-
0
240.000-
450.000-
100.000-
Baumaßnahmen
13 = Summe
Auszahlungen
14 = Saldo aus
16 - aktivierte
Eigenleistungen
17 = Saldo gesamt
788.403-
88.403-
88.402,50-
0
160.000-
0
10.000
450.000-
100.000-
16.825-
16.825-
16.825,22-
0
0
0
0
0
0
105.228- 105.227,72-
0
160.000-
0
10.000
450.000-
100.000-
805.228-
Erläuterungen:
Folgejahre
Neugestaltung Schulhof (GR-Beschluss
Spielraumentwicklungsplan)
85
Haushaltsplan 2016
Nr.
Ein- und
Auszahlungsarten
Gesamtangaben
z. Maßn.
-nachr.-
Bisher
bereitgestelltes
Budget
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VE
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7.112417: Lautlinger Str. 198 (Walddorfkita)
63.000
63.000
63.000,00
0
0
0
0
0
0
6 = Summe
Einzahlungen
63.000
63.000
63.000,00
0
0
0
0
0
0
580.126-
580.126- 580.126,46-
0
0
0
0
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
580.126-
580.126- 580.126,46-
0
0
0
0
0
0
14 = Saldo aus
517.126-
517.126- 517.126,46-
0
0
0
0
0
0
6.680,76-
0
0
0
0
0
0
523.807- 523.807,22-
0
0
0
0
0
0
Baumaßnahmen
16 - aktivierte
Eigenleistungen
17 = Saldo gesamt
6.681523.807-
6.681-
7.112418: Vogelsangstr. 46/1 (Wilh.-Hauff-Schule)
400.000
0
0,00
0
0
0
200.000
200.000
0
6 = Summe
Einzahlungen
400.000
0
0,00
0
0
0
200.000
200.000
0
600.000-
0
0,00
0
0
0
300.000-
300.000-
0
13 = Summe
Auszahlungen
600.000-
0
0,00
0
0
0
300.000-
300.000-
0
14 = Saldo aus
200.000-
0
0,00
0
0
0
100.000-
100.000-
0
17 = Saldo gesamt
200.000-
0
0,00
0
0
0
100.000-
100.000-
0
Baumaßnahmen
Erläuterungen:
Folgejahre:
2017-2018: Zuweisungen vom Land
Energetische Sanierung
Je -200.000 EUR
Je 300.000 EUR
86
Haushaltsplan 2016
Nr.
Ein- und
Auszahlungsarten
Gesamtangaben
z. Maßn.
-nachr.-
Bisher
bereitgestelltes
Budget
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VE
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7.112419: Kantstraße 51-57 (Bauhof Ebingen)
6 = Summe
Einzahlungen
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
200.000-
40.000-
0,00
40.000-
40.000-
0
120.000-
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
200.000-
40.000-
0,00
40.000-
40.000-
0
120.000-
0
0
14 = Saldo aus
200.000-
40.000-
0,00
40.000-
40.000-
0
120.000-
0
0
17 = Saldo gesamt
200.000-
40.000-
0,00
40.000-
40.000-
0
120.000-
0
0
Baumaßnahmen
Erläuterungen:
Sanierung Sanitärbereich
40.000 EUR
Folgejahre:
2017: Fassade, Fenster
120.000 EUIR
7.112421: Kesselstraße 20, Burgfelden
6 = Summe
Einzahlungen
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
101.681-
51.681-
1.681,40-
50.000-
50.000-
0
0
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
101.681-
51.681-
1.681,40-
50.000-
50.000-
0
0
0
0
14 = Saldo aus
101.681-
51.681-
1.681,40-
50.000-
50.000-
0
0
0
0
1.897-
1.897-
1.896,68-
0
0
0
0
0
0
103.578-
53.578-
3.578,08-
50.000-
50.000-
0
0
0
0
Baumaßnahmen
16 - aktivierte
Eigenleistungen
17 = Saldo gesamt
Erläuterungen:
Einbau WC in Feuerwehrgarage
50.000 EUR
7.112422: Beim Kloster 5 (Ortsamt/Feuerwehr/...)
6 = Summe
Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
132.515-
132.515- 128.721,25-
0
0
0
0
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
132.515-
132.515- 128.721,25-
0
0
0
0
0
0
14 = Saldo aus
132.515-
132.515- 128.721,25-
0
0
0
0
0
0
3.685,09-
0
0
0
0
0
0
136.200- 132.406,34-
0
0
0
0
0
0
Baumaßnahmen
16 - aktivierte
Eigenleistungen
17 = Saldo gesamt
0
3.685136.200-
0
3.685-
87
Haushaltsplan 2016
Nr.
Ein- und
Auszahlungsarten
Gesamtangaben
z. Maßn.
-nachr.-
Bisher
bereitgestelltes
Budget
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VE
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7.112423: Steigstraße 4 (Kiga Margrethausen)
6 = Summe
Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
71.301-
21.301- 21.301,28-
0
50.000-
0
0
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
71.301-
21.301- 21.301,28-
0
50.000-
0
0
0
0
14 = Saldo aus
71.301-
21.301- 21.301,28-
0
50.000-
0
0
0
0
1.896,11-
0
0
0
0
0
0
23.197- 23.197,39-
0
50.000-
0
0
0
0
Baumaßnahmen
0
16 - aktivierte
Eigenleistungen
17 = Saldo gesamt
1.89673.197-
0
1.896-
Erläuterungen:
Sicherheitsmängel Außenbereich
50.000 EUR
7.112427: Am Friedhof 11 (FH Laufen)
6 = Summe
Einzahlungen
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
285.000-
15.000-
0,00
15.000-
0
0
200.000-
70.000-
0
13 = Summe
Auszahlungen
285.000-
15.000-
0,00
15.000-
0
0
200.000-
70.000-
0
14 = Saldo aus
285.000-
15.000-
0,00
15.000-
0
0
200.000-
70.000-
0
17 = Saldo gesamt
285.000-
15.000-
0,00
15.000-
0
0
200.000-
70.000-
0
Baumaßnahmen
Erläuterungen:
Folgejahre:
2017: Sanierung Aussegnungshalle
2018: Pavillon
200.000 EUR
70.000 EUR
7.112429: Römerstraße 10-16 (GHWRS Lautlingen)
6 = Summe
Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
68.777-
68.777- 68.776,70-
0
0
0
0
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
68.777-
68.777- 68.776,70-
0
0
0
0
0
0
14 = Saldo aus
68.777-
68.777- 68.776,70-
0
0
0
0
0
0
3.566,23-
0
0
0
0
0
0
72.343- 72.342,93-
0
0
0
0
0
0
Baumaßnahmen
16 - aktivierte
Eigenleistungen
17 = Saldo gesamt
0
3.56672.343-
0
3.566-
88
Haushaltsplan 2016
Nr.
Ein- und
Auszahlungsarten
Gesamtangaben
z. Maßn.
-nachr.-
Bisher
bereitgestelltes
Budget
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VE
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7.112430: Am Schloß 4 (Gesindehaus)
6 = Summe
Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
94.556-
94.556- 94.555,56-
0
0
0
0
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
94.556-
94.556- 94.555,56-
0
0
0
0
0
0
14 = Saldo aus
94.556-
94.556- 94.555,56-
0
0
0
0
0
0
1.652,45-
0
0
0
0
0
0
96.208- 96.208,01-
0
0
0
0
0
0
Baumaßnahmen
16 - aktivierte
Eigenleistungen
17 = Saldo gesamt
0
0
1.65296.208-
1.652-
7.112434: Am Schloss 12 (FH Lautlingen)
6 = Summe
Einzahlungen
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
80.000-
0
0,00
0
0
0
80.000-
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
80.000-
0
0,00
0
0
0
80.000-
0
0
14 = Saldo aus
80.000-
0
0,00
0
0
0
80.000-
0
0
17 = Saldo gesamt
80.000-
0
0,00
0
0
0
80.000-
0
0
Baumaßnahmen
Erläuterungen:
Folgejahre:
2017: Verglasung
Mauererhöhung, Tore
50.000 EUR
30.000 EUR
7.112435: Schulgasse 1 (Ortsamt Pfeffingen)
6 = Summe
Einzahlungen
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
15.000-
15.000-
0,00
15.000-
0
0
0
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
15.000-
15.000-
0,00
15.000-
0
0
0
0
0
14 = Saldo aus
15.000-
15.000-
0,00
15.000-
0
0
0
0
0
17 = Saldo gesamt
15.000-
15.000-
0,00
15.000-
0
0
0
0
0
Baumaßnahmen
89
Haushaltsplan 2016
Nr.
Ein- und
Auszahlungsarten
Gesamtangaben
z. Maßn.
-nachr.-
Bisher
bereitgestelltes
Budget
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VE
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7.112439: Rossentalstraße 29 (Kindergart.,Wohnung)
6 = Summe
Einzahlungen
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
210.000-
0
0,00
0
0
0
135.000-
75.000-
0
13 = Summe
Auszahlungen
210.000-
0
0,00
0
0
0
135.000-
75.000-
0
14 = Saldo aus
210.000-
0
0,00
0
0
0
135.000-
75.000-
0
17 = Saldo gesamt
210.000-
0
0,00
0
0
0
135.000-
75.000-
0
Baumaßnahmen
Erläuterungen:
Folgejahre:
2017: Abbruch Wohnung und Neubau Parkplätze
2017-2018: Dach, Fassade
60.000 EUR
Je 75.000 EUR
7.112440: Wilhelmstraße 1 (Ortsamt Onstmettingen)
6 = Summe
Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
424.475-
424.475- 44.475,30-
380.000-
0
0
0
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
424.475-
424.475- 44.475,30-
380.000-
0
0
0
0
0
14 = Saldo aus
424.475-
424.475- 44.475,30-
380.000-
0
0
0
0
0
1.207,42-
0
0
0
0
0
0
425.683- 45.682,72-
380.000-
0
0
0
0
0
Baumaßnahmen
16 - aktivierte
Eigenleistungen
17 = Saldo gesamt
0
1.207425.683-
0
1.207-
7.112445: Alb.-Sauter-Str. 15 (Ph.-Matth.-Hahn-M.)
6 = Summe
Einzahlungen
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
100.000-
50.000-
0,00
50.000-
50.000-
0
0
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
100.000-
50.000-
0,00
50.000-
50.000-
0
0
0
0
14 = Saldo aus
100.000-
50.000-
0,00
50.000-
50.000-
0
0
0
0
17 = Saldo gesamt
100.000-
50.000-
0,00
50.000-
50.000-
0
0
0
0
Baumaßnahmen
Erläuterungen:
Brandschutz, Rettungswege
50.000 EUR
90
Haushaltsplan 2016
Nr.
Ein- und
Auszahlungsarten
Gesamtangaben
z. Maßn.
-nachr.-
Bisher
bereitgestelltes
Budget
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VE
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7.112446: Wolfsgrubenstraße 60 (Progymnasium)
550.000
0
0,00
0
250.000
0
0
300.000
0
6 = Summe
Einzahlungen
550.000
0
0,00
0
250.000
0
0
300.000
0
3.466.808-
566.808-
86.807,72- 480.000- 1.200.000-
0
750.000-
450.000-
500.000-
3.466.808-
566.808-
86.807,72- 480.000- 1.200.000-
0
750.000-
450.000-
500.000-
14 = Saldo aus
2.916.808Investitionstätigkeit
566.808-
86.807,72- 480.000-
950.000-
0
750.000-
150.000-
500.000-
0
0
0
0
0
0
88.470,07- 480.000-
950.000-
0
750.000-
150.000-
500.000-
Baumaßnahmen
13 = Summe
Auszahlungen
16 - aktivierte
Eigenleistungen
17 = Saldo gesamt
1.662-
1.662-
2.918.470-
568.470-
1.662,35-
Erläuterungen:
Zuweisungen vom Land
Fachräume
-250.000 EUR
1.200.000 EUR
Folgejahre:
2017-2018: Fortsetzung der Maßnahme Fachräume
2018. Zuweisungen vom Land
2019: energetische Sanierung
1.200.000 EUR
-300.000 EUR
500.000 EUR
7.112447: Lammerbergstraße 72 (RS Lammerberg)
250.000
0
0,00
0
0
0
0
250.000
0
6 = Summe
Einzahlungen
250.000
0
0,00
0
0
0
0
250.000
0
741.123-
241.123- 171.122,57-
70.000-
0
0
0
0
500.000-
13 = Summe
Auszahlungen
741.123-
241.123- 171.122,57-
70.000-
0
0
0
0
500.000-
14 = Saldo aus
491.123-
241.123- 171.122,57-
70.000-
0
0
0
250.000
500.000-
2.130,38-
0
0
0
0
0
0
243.253- 173.252,95-
70.000-
0
0
0
250.000
500.000-
Baumaßnahmen
16 - aktivierte
Eigenleistungen
17 = Saldo gesamt
2.130493.253-
2.130-
Erläuterungen:
Folgejahre:
2019: Umbau zu Schul-/Bildungszentrum Lammerberg
-250.000 EUR
500.000 EUR
91
Haushaltsplan 2016
Nr.
Ein- und
Auszahlungsarten
Gesamtangaben
z. Maßn.
-nachr.-
Bisher
bereitgestelltes
Budget
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VE
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7.112448: Vogelsangstraße 46 (GS Langenwand)
1.900.000
300.000
0,00
300.000
850.000
0
750.000
0
0
6 = Summe
Einzahlungen
1.900.000
300.000
0,00
300.000
850.000
0
750.000
0
0
3.100.000-
800.000-
0,00
800.000- 1.100.000- 1.000.000- 1.200.000-
0
0
3.100.000-
800.000-
0,00
800.000- 1.100.000- 1.000.000- 1.200.000-
0
0
14 = Saldo aus
500.000-
0,00
500.000-
250.000- 1.000.000-
450.000-
0
0
17 = Saldo gesamt
500.000-
0,00
500.000-
250.000- 1.000.000-
450.000-
0
0
Baumaßnahmen
13 = Summe
Auszahlungen
1.200.000-
Erläuterungen:
Zuweisung energetische Sanierung/Maßnahmen Inklusion
Zuweisungen Außenanlage
Energetische Sanierung / Maßnahmen Inklusion
-150.000 EUR
-700.000 EUR
1.100.000 EUR
Folgejahre:
2017: Zuweisung energetische Sanierung/Maßn. Inklusion
Zuweisungen Außenanlage
Energetische Sanierung / Maßnahmen Inklusion
Außenanlage Bildungszentrum Langenwand
-150.000 EUR
-600.000 EUR
1.000.000 EUR
200.000 EUR
7.112449: Martin-Luther-Straße 25 (GS)
6 = Summe
Einzahlungen
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
902.254-
240.254-
254,25-
240.000-
200.000-
100.000-
180.000-
120.000-
162.000-
13 = Summe
Auszahlungen
902.254-
240.254-
254,25-
240.000-
200.000-
100.000-
180.000-
120.000-
162.000-
14 = Saldo aus
902.254-
240.254-
254,25-
240.000-
200.000-
100.000-
180.000-
120.000-
162.000-
4.844-
4.844-
4.843,75-
0
0
0
0
0
0
907.098-
245.098-
5.098,00-
240.000-
200.000-
100.000-
180.000-
120.000-
162.000-
Baumaßnahmen
16 - aktivierte
Eigenleistungen
17 = Saldo gesamt
Erläuterungen:
WC Einhausung
200.000 EUR
Folgejahre:
2017: WC Einhausung
2017-2019: 2. Bauabschnitt Schulhofsanierung (Unterer Hof)
100.000 EUR
362.000 EUR
92
Haushaltsplan 2016
Nr.
Ein- und
Auszahlungsarten
Gesamtangaben
z. Maßn.
-nachr.-
Bisher
bereitgestelltes
Budget
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VE
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7.112453: Mühlstraße 93 (Feuerwehr Tailfingen)
909.000
705.000
0,00
705.000
204.000
0
0
0
0
6 = Summe
Einzahlungen
909.000
705.000
0,00
705.000
204.000
0
0
0
0
1.092.392-
942.392- 322.391,96- 620.000-
0
0
150.000-
0
0
1.092.392-
942.392- 322.391,96- 620.000-
0
0
150.000-
0
0
85.000
204.000
0
150.000-
0
0
8.072,30-
0
0
0
0
0
0
245.464- 330.464,26-
85.000
204.000
0
150.000-
0
0
Baumaßnahmen
13 = Summe
Auszahlungen
14 = Saldo aus
16 - aktivierte
Eigenleistungen
17 = Saldo gesamt
183.392-
237.392- 322.391,96-
8.072191.464-
8.072-
Erläuterungen:
Zuweisung Atemschutzübungsstrecke
-204.000 EUR
Folgejahre:
2017: Dach / Fassade Feuerwehrgebäude Mühlstraße
150.000 EUR
7.112454: Mühlstraße 95-97 (Bauhof Tailfingen)
6 = Summe
Einzahlungen
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
310.000-
70.000-
0,00
70.000-
0
0
140.000-
100.000-
0
13 = Summe
Auszahlungen
310.000-
70.000-
0,00
70.000-
0
0
140.000-
100.000-
0
14 = Saldo aus
310.000-
70.000-
0,00
70.000-
0
0
140.000-
100.000-
0
17 = Saldo gesamt
310.000-
70.000-
0,00
70.000-
0
0
140.000-
100.000-
0
Baumaßnahmen
Erläuterungen:
Folgejahre:
2017-2018: Rückbau und Neubau Salzlagerhalle
240.000 EUR
93
Haushaltsplan 2016
Nr.
Ein- und
Auszahlungsarten
Gesamtangaben
z. Maßn.
-nachr.-
Bisher
bereitgestelltes
Budget
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VE
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7.112455: Veilchenweg (Kindergarten)
663.000
588.000
273.000,00
315.000
75.000
0
0
0
0
6 = Summe
Einzahlungen
663.000
588.000
273.000,00
315.000
75.000
0
0
0
0
4.517.662-
4.517.662- 2.105.662,24-
2.412.000-
0
0
0
0
0
4.517.662-
4.517.662- 2.105.662,24-
2.412.000-
0
0
0
0
0
14 = Saldo aus
3.929.662- 1.832.662,24-
2.097.000-
75.000
0
0
0
0
19.188,57-
0
0
0
0
0
0
3.948.851- 1.851.850,81-
2.097.000-
75.000
0
0
0
0
Baumaßnahmen
13 = Summe
Auszahlungen
16 - aktivierte
Eigenleistungen
17 = Saldo gesamt
19.1893.873.851-
19.189-
7.112456: Johannesstraße 5 (Bildungszentrum)
6 = Summe
Einzahlungen
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
25.552-
25.552-
10.551,66-
15.000-
0
0
0
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
25.552-
25.552-
10.551,66-
15.000-
0
0
0
0
0
14 = Saldo aus
25.552-
25.552-
10.551,66-
15.000-
0
0
0
0
0
1.134-
1.134-
1.133,90-
0
0
0
0
0
0
26.686-
26.686-
11.685,56-
15.000-
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
600.000-
0
0,00
0
0
0
0
100.000-
500.000-
13 = Summe
Auszahlungen
600.000-
0
0,00
0
0
0
0
100.000-
500.000-
14 = Saldo aus
600.000-
0
0,00
0
0
0
0
100.000-
500.000-
17 = Saldo gesamt
600.000-
0
0,00
0
0
0
0
100.000-
500.000-
Baumaßnahmen
16 - aktivierte
Eigenleistungen
17 = Saldo gesamt
7.112458: Marktstraße 35 (Rathaus Albstadt)
6 = Summe
Einzahlungen
Baumaßnahmen
Erläuterungen:
Folgejahre:
2018-2019: Abbruch und Neubau Kirchgraben 17
600.000 EUR
94
Haushaltsplan 2016
Nr.
Ein- und
Auszahlungsarten
Gesamtangaben
z. Maßn.
-nachr.-
Bisher
bereitgestelltes
Budget
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VE
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7.112459: Konrad-Adenauer-Straße 119 (alte Schule)
6 = Summe
Einzahlungen
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
130.000-
0
0,00
0
0
0
80.000-
50.000-
0
13 = Summe
Auszahlungen
130.000-
0
0,00
0
0
0
80.000-
50.000-
0
14 = Saldo aus
130.000-
0
0,00
0
0
0
80.000-
50.000-
0
17 = Saldo gesamt
130.000-
0
0,00
0
0
0
80.000-
50.000-
0
Baumaßnahmen
Erläuterungen:
Folgejahre:
2017: Fenster, Dach
2018: Fassade
80.000 EUR
50.000 EUR
7.112463: Taubenturm
6 = Summe
Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
42.499-
42.499- 42.498,76-
0
0
0
0
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
42.499-
42.499- 42.498,76-
0
0
0
0
0
0
14 = Saldo aus
42.499-
42.499- 42.498,76-
0
0
0
0
0
0
698,40-
0
0
0
0
0
0
43.197- 43.197,16-
0
0
0
0
0
0
Baumaßnahmen
16 - aktivierte
Eigenleistungen
17 = Saldo gesamt
0
0
69843.197-
698-
7.112465: Truchtelfingerstr. 115 (Obdach/Asyl)
31.644
31.644
31.644,30
0
0
0
0
0
0
6 = Summe
Einzahlungen
31.644
31.644
31.644,30
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
14 = Saldo aus
31.644
31.644
31.644,30
0
0
0
0
0
0
17 = Saldo gesamt
31.644
31.644
31.644,30
0
0
0
0
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
95
Haushaltsplan 2016
Nr.
Ein- und
Auszahlungsarten
Gesamtangaben
z. Maßn.
-nachr.-
Bisher
bereitgestelltes
Budget
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VE
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7.112466: Burgweg 4 (Bürgerhaus Burgfelden)
6 = Summe
Einzahlungen
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
740-
740-
740,22-
0
0
0
0
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
740-
740-
740,22-
0
0
0
0
0
0
14 = Saldo aus
740-
740-
740,22-
0
0
0
0
0
0
17 = Saldo gesamt
740-
740-
740,22-
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
34.606-
34.606- 34.606,27-
0
0
0
0
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
34.606-
34.606- 34.606,27-
0
0
0
0
0
0
14 = Saldo aus
34.606-
34.606- 34.606,27-
0
0
0
0
0
0
500,00-
0
0
0
0
0
0
35.106- 35.106,27-
0
0
0
0
0
0
den Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen
7.112467: Gartenstraße 103, Ebg. (Kindergarten)
6 = Summe
Einzahlungen
Baumaßnahmen
16 - aktivierte
Eigenleistungen
17 = Saldo gesamt
0
50035.106-
0
500-
7.112468: Schützenstraße 77 (Asyl/Obdachl.Unterbr)
6 = Summe
Einzahlungen
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
250.000-
50.000-
0,00
50.000-
100.000-
100.000-
100.000-
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
250.000-
50.000-
0,00
50.000-
100.000-
100.000-
100.000-
0
0
14 = Saldo aus
250.000-
50.000-
0,00
50.000-
100.000-
100.000-
100.000-
0
0
17 = Saldo gesamt
250.000-
50.000-
0,00
50.000-
100.000-
100.000-
100.000-
0
0
Baumaßnahmen
Erläuterungen:
Elektroinstallation / Brandschutz
100.000 EUR
Folgejahre:
2017: Fortsetzung der Maßnahme aus 2016
100.000 EUR
96
Haushaltsplan 2016
Nr.
Ein- und
Auszahlungsarten
Gesamtangaben
z. Maßn.
-nachr.-
Bisher
bereitgestelltes
Budget
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VE
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7.112469: Kirchgraben 11 (Städt. Galerie)
6 = Summe
Einzahlungen
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
350.000-
50.000-
0,00
50.000-
0
0
0
200.000-
100.000-
13 = Summe
Auszahlungen
350.000-
50.000-
0,00
50.000-
0
0
0
200.000-
100.000-
14 = Saldo aus
350.000-
50.000-
0,00
50.000-
0
0
0
200.000-
100.000-
17 = Saldo gesamt
350.000-
50.000-
0,00
50.000-
0
0
0
200.000-
100.000-
Baumaßnahmen
Erläuterungen:
Folgejahre:
2018-2019: Brandschutz, Holztreppe/Dachausstieg
300.000 EUR
7.112470: Heusteigstraße 1 (Kindertagesstätte)
250.000
0
0,00
0
0
0
0
0
250.000
6 = Summe
Einzahlungen
250.000
0
0,00
0
0
0
0
0
250.000
1.750.000-
0
0,00
0
0
0
300.000-
750.000-
700.000-
1.750.000-
0
0,00
0
0
0
300.000-
750.000-
700.000-
14 = Saldo aus
0
0,00
0
0
0
300.000-
750.000-
450.000-
17 = Saldo gesamt
0
0,00
0
0
0
300.000-
750.000-
450.000-
Baumaßnahmen
13 = Summe
Auszahlungen
1.500.000-
Erläuterungen:
Folgejahre:
2017-2019: Energetische Sanierung / Außenanlage
1.750.000 EUR
-250.000 EUR
7.112471: Joh.-Raster-Str. 10 (Kindertagesstätte)
6 = Summe
Einzahlungen
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
50.000-
50.000-
0,00
50.000-
0
0
0
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
50.000-
50.000-
0,00
50.000-
0
0
0
0
0
14 = Saldo aus
50.000-
50.000-
0,00
50.000-
0
0
0
0
0
17 = Saldo gesamt
50.000-
50.000-
0,00
50.000-
0
0
0
0
0
Baumaßnahmen
97
Haushaltsplan 2016
Nr.
Ein- und
Auszahlungsarten
Gesamtangaben
z. Maßn.
-nachr.-
Bisher
bereitgestelltes
Budget
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VE
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7.112472: Eberhardstraße (Kindertagesstätte)
6 = Summe
Einzahlungen
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
250.000-
0
0,00
0
0
0
0
250.000-
0
13 = Summe
Auszahlungen
250.000-
0
0,00
0
0
0
0
250.000-
0
14 = Saldo aus
250.000-
0
0,00
0
0
0
0
250.000-
0
17 = Saldo gesamt
250.000-
0
0,00
0
0
0
0
250.000-
0
Baumaßnahmen
Erläuterungen:
Folgejahre:
2018: Fassade, Fenster, Dach
250.000 EUR
7.112473: Maschenmuseum Depot
6 = Summe
Einzahlungen
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
710.000-
50.000-
0,00
50.000-
0
0
60.000-
400.000-
200.000-
13 = Summe
Auszahlungen
710.000-
50.000-
0,00
50.000-
0
0
60.000-
400.000-
200.000-
14 = Saldo aus
710.000-
50.000-
0,00
50.000-
0
0
60.000-
400.000-
200.000-
17 = Saldo gesamt
710.000-
50.000-
0,00
50.000-
0
0
60.000-
400.000-
200.000-
Baumaßnahmen
Erläuterungen:
Folgejahre:
2017: Abbruch
2018 – 2019: Neubau Depot
60.000 EUR
600.000 EUR
7.112474: Am Schloß 2 (Schloßscheuer)
6 = Summe
Einzahlungen
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
60.000-
0
0,00
0
30.000-
0
30.000-
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
60.000-
0
0,00
0
30.000-
0
30.000-
0
0
14 = Saldo aus
60.000-
0
0,00
0
30.000-
0
30.000-
0
0
17 = Saldo gesamt
60.000-
0
0,00
0
30.000-
0
30.000-
0
0
Erläuterungen:
Zuschuss für unterirdische Lagerräume
30.000 EUR
Folgejahre:
2017: Zuschuss für unterirdische Lagerräume
30.000 EUR
98
Haushaltsplan 2016
Nr.
Ein- und
Auszahlungsarten
Gesamtangaben
z. Maßn.
-nachr.-
Bisher
bereitgestelltes
Budget
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VE
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7.112475: Landgraben 16 (GS Kirchgraben)
6 = Summe
Einzahlungen
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
30.000-
0
0,00
0
30.000-
0
0
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
30.000-
0
0,00
0
30.000-
0
0
0
0
14 = Saldo aus
30.000-
0
0,00
0
30.000-
0
0
0
0
17 = Saldo gesamt
30.000-
0
0,00
0
30.000-
0
0
0
0
Baumaßnahmen
Erläuterungen:
Umbau Hausmeisterwohnung für Ganztagesbetreuung
30.000 EUR
7.112477: Leipziger Str. 25 (Jugendtr.,Kiga,Wohn.)
6 = Summe
Einzahlungen
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
100.000-
0
0,00
0
0
0
100.000-
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
100.000-
0
0,00
0
0
0
100.000-
0
0
14 = Saldo aus
100.000-
0
0,00
0
0
0
100.000-
0
0
17 = Saldo gesamt
100.000-
0
0,00
0
0
0
100.000-
0
0
Baumaßnahmen
Erläuterungen:
Folgejahre:
2017: Sanierung Wohnung
100.000 EUR
99
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt 1 – 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Einzelprodukte:
P10112500
P68112500
Betreuung von Fahrzeugen und Geräten
Leistungen zentraler Betriebsdienste
•
Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und
Geräte anderer Organisationseinheiten (für den Fahrzeugpool der allgemeinen Verwaltung)
sowie Unfallbearbeitung (gesamter städt. Fuhrpark)
•
Regelung der Benutzung dienstlicher, privater und öffentlicher Verkehrsmittel
•
Bereitstellung von Personal, Fahrzeugen, Maschinen und Geräten für Unterhaltungsaufgaben
an Straßen, öffentlichem Grün, öffentlichen Spielplätzen, Gewässer und öffentlichen
Parkplätzen
•
Straßen- und Kanalreinigung
•
Winterdienst
•
Aufgaben auf Anforderung anderer Ämter (Unterhaltungsleistungen, Transportleistungen u. a.)
•
Betrieb einer Kfz-Werkstatt, einer Malerwerkstatt, einer Schlosserei und einer Schreinerei zur
Erfüllung der Aufgaben
•
Verleih von Fahnen und Fahnenmasten, Absperrmaterial und Verkehrszeichen sowie des
Toilettenwagens
Ziele:
•
Rechtmäßige, umweltorientierte und wirtschaftliche Betreuung von Fahrzeugen und Geräten
•
Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparaturleistungen,
Unterhaltungsleistungen und Transportleistungen für die Bedarfsstellen
•
Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte für den
Betrieb
•
Erfüllung der Kundenwünsche und der Nutzerbedürfnisse unter gesamtstädtischer Sicht
Verantwortung:
Amt:
Verantwortliche:
10, 68
Josef Klaiber, Andreas Bodmer
100
Haushaltsplan 2016
Nr.
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
2
+
46.670
46.623
81.926
5
+
77.584
70.620
71.120
6
+
10.359
17.000
6.094
8
+
38.879
50.000
50.000
9
+
37
0
0
10
=
11
-
12
-
13
-
14
173.530
184.243
209.140
3.907.675-
4.289.344-
4.482.347-
12.166-
15.825-
17.213-
523.568-
542.150-
537.014-
-
405.385-
456.416-
767.973-
16
-
17
-
18
=
19
0
2.000-
0
47.781-
46.788-
45.234-
4.896.574-
5.352.524-
5.849.780-
=
4.723.044-
5.168.281-
5.640.640-
21
=
4.723.044-
5.168.281-
5.640.640-
22
+
2.161
5.404.900
5.579.100
23
+
5.791.425
569.707
569.207
24
=
5.793.586
5.974.607
6.148.307
25
-
416.449-
408.557-
413.150-
26
-
1.441.946-
1.491.527-
1.478.467-
27
=
1.858.394-
1.900.084-
1.891.618-
28
+
51.385-
65.678-
88.043-
30
=
3.883.807
4.008.845
4.168.646
31
=
-überschuss
839.237-
1.159.436-
1.471.994-
84.599
95.723
131.026
365.048-
449.429-
760.619-
32
33
Aufwendungen
Erläuterungen
Zeile 2
Zeile 5
Zeile 13
Zuweisungen
Zeile 17
Kennzahl
Auflösung Sonderposten
Entgelte für Leistungen an Dritte
Betriebs- und Schmierstoffe (152.000 €), Instandhaltung Fuhrpark
(180.500 €) u. a.
Bürobedarf, Dienstreisen, Bücher und Zeitschriften, Telefon u. a.
Beschreibung
EINWO
KPE1
KPE2
101
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
1
2
3
44.368,00
44.255,00
44.471,00
106,45-
116,78-
126,84-
18,92-
26,20-
33,10-
Haushaltsplan 2016
davon P68112500 - Leistungen zentraler Betriebsdienste
lfd.
Nr.
Schlüsselprodukt
über Aufträge
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
2
+
laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)
45.571,27
45.600
80.900
5
+
3.622,33
70.500
71.000
6
+
9.376,87
17.000
6.000
8
+
0,00
50.000
50.000
9
+
37,49
0
0
10
=
11
-
12
-
13
-
14
58.607,96
183.100
207.900
3.887.233,82-
4.268.806-
4.461.534-
12.037,85-
15.300-
16.500-
513.647,30-
537.320-
528.247-
-
409.607,52-
455.700-
767.400-
17
-
28.245,48-
37.342-
36.955-
18
=
4.850.771,97-
5.314.468-
5.810.637-
19
=
4.792.164,01-
5.131.368-
5.602.737-
21
=
4.792.164,01-
5.131.368-
5.602.737-
22
+
2.160,51
5.404.900
5.579.100
24
=
25
-
26
-
27
2.160,51
5.404.900
5.579.100
414.904,56-
406.400-
411.600-
4.411.677,19
960.968-
948.757-
=
3.996.772,63
1.367.368-
1.360.357-
28
+
51.384,83-
65.600-
88.000-
30
=
31
=
-überschuss
32
33
Aufwendung
102
3.947.548,31
3.971.932
4.130.743
844.615,70-
1.159.436-
1.471.994-
45.571,27
95.600
130.900
369.806,34-
448.806-
760.134-
Haushaltsplan 2016
Nr.
Ein- und
Auszahlungsarten
Gesamtangaben
z. Maßn.
-nachr.-
Bisher
bereitgestelltes
Budget
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VE
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7.112500: Erw. bewegl. Vermögen - Betriebsamt
Sachvermögen
0
44.676,00
50.000
50.000
0
65.000
55.000
50.000
6 = Summe
Einzahlungen
0
44.676,00
50.000
50.000
0
65.000
55.000
50.000
den Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen
0 406.099,02- 400.000-
450.000-
0
450.000-
450.000-
450.000-
13 = Summe
Auszahlungen
0 406.099,02- 400.000-
450.000-
0
450.000-
450.000-
450.000-
14 = Saldo aus
0 361.423,02- 350.000-
400.000-
0
385.000-
395.000-
400.000-
17 = Saldo gesamt
0 361.423,02- 350.000-
400.000-
0
385.000-
395.000-
400.000-
Erläuterungen:
Aktuelles Haushaltsjahr / Folgejahre
Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge, Maschinen, Geräte
Je 450.000 EUR
7.112501: Erw. bewegl. Verm. - Hauptamt (Fahrzeg.)
6 = Summe
Einzahlungen
0
0,00
0
0
0
0
0
0
den Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen
0
4.285,92-
0
0
0
0
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
0
4.285,92-
0
0
0
0
0
0
14 = Saldo aus
0
4.285,92-
0
0
0
0
0
0
17 = Saldo gesamt
0
4.285,92-
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
30.000-
30.000-
0,00
30.000-
0
0
0
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
30.000-
30.000-
0,00
30.000-
0
0
0
0
0
14 = Saldo aus
30.000-
30.000-
0,00
30.000-
0
0
0
0
0
17 = Saldo gesamt
30.000-
30.000-
0,00
30.000-
0
0
0
0
0
7.112502: Tankstelle Bauhof Ebingen
6 = Summe
Einzahlungen
Baumaßnahmen
103
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt 1 – 1126 Zentrale Dienstleistungen
Einzelprodukte:
P10112600
P10112601
P10112602
Zentraler Einkauf
Boten-, Zustell- und Postdienste
Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte
•
•
Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen
Aspekten, Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen (nur Fahrzeugpool allgemeine Verwaltung),
Geräten und Zubehör (z.B. Reinigungsgerät, Büromöbel, Büromaterial, Reinigungsmittel);
Abschluss von Rahmenverträgen
Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie
Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert
werden
•
Zentrale Registratur und Telefondienst für die gesamte Verwaltung
•
Informationsstelle für die Bürgerinnen und Bürger an der Pforte
Ziele:
•
Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung
•
Einheitliche Vertragsgestaltung und Handhabung der rechtlichen Vorgaben für das
Vergabeverfahren
•
Einhaltung der gesetzlichen und politischen Vorgaben zum Umweltschutz und
arbeitssicherheitsrelevanter und arbeitsmedizinischer Vorgaben
•
Rechtzeitige, ordnungsmäßige und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger
•
Bürgerfreundlichkeit (Pforte)
•
Planmäßige Ablage von Schriftgut (Registratur)
•
Termingerechte Vorlage von Akten und Vorgängen (Registratur)
Verantwortung:
Amt:
Verantwortlicher:
10
Josef Klaiber
104
Haushaltsplan 2016
Nr.
2
+
5
+
6
+
10
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
23.069
19.096
21.546
2.647
29.340
29.620
20.621
6.500
8.475
=
46.338
54.936
59.641
11
-
465.506-
443.683-
493.863-
12
-
2.691-
9.797-
14.980-
13
-
27.819-
45.821-
42.969-
14
-
15.084-
13.364-
12.022-
15
-
1.183-
0
0
16
-
0
41.500-
0
17
-
287.528-
290.346-
286.527-
18
=
799.812-
844.512-
850.360-
19
=
753.474-
789.576-
790.719-
21
=
753.474-
789.576-
790.719-
23
+
824.798
872.466
874.090
24
=
824.798
872.466
874.090
25
-
32.424-
40.257-
32.559-
26
-
37.477-
41.187-
49.903-
27
=
69.902-
81.444-
82.462-
28
+
1.422-
1.446-
909-
30
=
753.474
789.576
790.719
31
=
-überschuss
0
0
0
32
33
Aufwendungen
Erläuterungen
Zeile 2
Zeile 5
Zeile 13
Zeile 16
Zeile 17
Kennzahl
Zuweisungen
KPE1
2.296
2.646
11.633-
10.167-
Zuweisungen Notariate
Porto- und Telefonersätze Albstadtwerke
Aufwendungen für EDV, Unterhaltung des bewegl. Vermögens, Mieten u. a.
Nutzung städtischer Räume
Versicherungen, Post- und Telekommunikationsentgelte, Bürobedarf u. a.
Beschreibung
EINWO
3.115
3.842-
105
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
1
2
3
44.368,00
44.255,00
44.471,00
16,98-
17,84-
17,78-
Haushaltsplan 2016
Nr.
Ein- und
Auszahlungsarten
Gesamtangaben
z. Maßn.
-nachr.-
Bisher
bereitgestelltes
Budget
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VE
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7.112600: Erw. bewegl. Vermögen - Zentr. Dienste
6 = Summe
Einzahlungen
0
0,00
0
0
0
0
0
0
den Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen
0
1.261,80-
0
0
0
0
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
0
1.261,80-
0
0
0
0
0
0
14 = Saldo aus
0
1.261,80-
0
0
0
0
0
0
17 = Saldo gesamt
0
1.261,80-
0
0
0
0
0
0
106
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt 1 – 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Einzelprodukte:
P00113001
P00113002
P00113003
P00113004
Internetangebot
Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien
Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen
Pressearbeit
•
•
•
•
Redaktion, Screendesign und Navigation des kommunalen Internetangebots
Weitere Print- und Non-Print-Medien: Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf und
Reinzeichnung, Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe,
einschließlich Akquisition von Anzeigen, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung;
Redaktion und Herstellung einer Mitarbeiterzeitung.
Vermittlung von Anzeigen der Ämter für Presseorgane; Beratung, Konzept, Formulierung,
Gestaltung der Anzeige; Erstellung eines Mediaplans; Preisverhandlungen über Rabattstaffeln;
Preiskontrolle; Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen
Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung; Ausschreibung; Kampagnen/ Veranstaltungen;
Erstellung der Mediadaten; Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten; Terminüberwachung;
Abrechnung; Koordination und Betreuung von Agenturen, Bekanntmachungen
Information der Medien über kommunale Anliegen; Einladung zu offiziellen, presserelevanten
Terminen; Vorbereitung der Pressekonferenz; Pressetext (Waschzettel), Formulierung,
Presseunterlagen zusammen stellen (Pressemappen); Moderation und Nachbereitung der
Pressekonferenz; Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge; Reaktion auf unrichtige bzw.
unvollständige Berichterstattung, Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel);
Zeitungsausschnittsdienst; Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehsendungen, Beratung der
Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen, Vermittlung von
Medienkompetenz in der Verwaltung
Ziele:
•
Unterrichtung der Einwohner/-innen über bedeutsame kommunale Themen
•
Angebot von Online-Bürgerdiensten
•
Information der Medien als Multiplikatoren über bedeutsame kommunale Themen
Verantwortung:
Amt:
Verantwortlicher:
Bürgermeisteramt/Pressestelle
Michael Röck
107
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt 1 – 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nr.
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
2
+
0
0
0
5
+
0
10
10
10
=
0
10
10
11
-
58.983-
61.540-
63.571-
12
-
2.577-
2.300-
2.600-
13
-
1.577-
3.517-
3.610-
14
-
204-
200-
60-
17
-
33.792-
53.038-
39.928-
18
=
97.133-
120.595-
109.769-
19
=
97.133-
120.585-
109.759-
21
=
97.133-
120.585-
109.759-
23
+
104.599
129.623
118.465
24
=
104.599
129.623
118.465
25
-
3.403-
3.429-
3.407-
26
-
4.051-
5.599-
5.289-
27
=
7.454-
9.028-
8.696-
28
+
12-
10-
10-
30
=
97.133
120.585
109.759
31
=
-überschuss
0
0
0
32
0
0
0
33
Aufwendungen
341
106-
43
Erläuterungen
Zeile 17
Kennzahl
Internetangebot (Mängelmelder), sonstige Geschäftsaufwendungen u. a.
Beschreibung
EINWO
KPE1
108
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
1
2
3
44.368,00
44.255,00
44.471,00
2,19-
2,73-
2,47-
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt 1 – 1132 Abgabewesen
Einzelprodukte:
P20113200
P20113201
P20113202
P20113203
Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer
Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer
Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern
Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben
Ziele:
Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts, dabei Berücksichtigung
und ggf. positive Beeinflussung der eigenen Steuerkraft (Unabhängigkeit von anderen, nicht bzw.
weniger beeinflussbaren Einnahmequellen), der örtlichen Nutzungs- und Aufkommensstruktur, der
(Un-)Abhängigkeit von einzelnen großen Gewerbesteuerzahlern sowie rechtzeitige, vollständige und
wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der
Steuergerechtigkeit
Lenkung, ggf. Begrenzung und geordnete Meldung der jeweiligen Tatbestände (Hundehaltungen,
Vergnügungsveranstaltungen und Spielgeräte, Jagdpacht, Zweitwohnungen) und Erziehung von
Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts, dabei Berücksichtigung und ggf. positive
Beeinflussung der eigenen Steuerkraft (Unabhängigkeit von anderen Finanzierungsquellen) sowie
rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den
Grundsatz der Steuergerechtigkeit
Verantwortung:
Amt:
Verantwortlicher:
20
Dietmar Schmidt
109
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt 1 – 1132 Abgabewesen
Nr.
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
2
+
0
0
0
4
+
5
96
92
10
=
5
96
92
11
-
181.347-
197.384-
199.217-
12
-
5.255-
4.825-
5.158-
13
-
129.964-
55.209-
53.838-
14
-
859-
864-
92-
16
-
974-
0
0
17
-
890-
2.321-
2.272-
18
=
319.288-
260.603-
260.578-
19
=
319.283-
260.507-
260.486-
21
=
319.283-
260.507-
260.486-
24
=
0
0
0
25
-
13.371-
13.964-
13.408-
26
-
42.644-
45.461-
44.521-
27
=
56.015-
59.425-
57.929-
28
+
21-
96-
92-
30
=
56.036-
59.521-
58.021-
31
=
-überschuss
375.320-
320.028-
318.507-
0
0
0
758
572-
217
32
33
Aufwendungen
Erläuterungen
Zeile 13
Kennzahl
Aufwendungen für EDV u. a.
Beschreibung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
1
2
3
EINWO
44.368,00
44.255,00
44.471,00
KPE1
7,20-
5,89-
5,86-
KPE2
8,46-
7,23-
7,16-
110
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt 1 – 1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung
Einzelprodukte:
P20113300
P20113303
Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung von Erbbaurechten
Verwaltung unbebauter Grundstücke
•
Erwerb und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken und Bestellung von
Erbbaurechten
•
•
Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
Verwaltung von Erbbaurechten
•
Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
•
Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte, Führen der Liegenschaftsbeschriebe, Verarbeitung der
Grundstücksverträge
•
Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
•
Pflege der Liegenschaftssoftware „Kolibri“
Ziele:
•
Durchführung von Grundstücksgeschäften zur
•
Förderung des Wohnungsbaus
•
Ansiedlung von Industrie und Gewerbe
•
Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben
•
Sicherung der Stadt zustehenden Rechte, Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten
•
Erhalt unserer Kulturlandschaft
•
Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens
•
Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen
Neuordnung unterliegen
Verantwortung:
Amt:
Verantwortliche:
20
Monika Lamparter
111
Haushaltsplan 2016
Nr.
1
+
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
20.191
20.200
21.400
30490001 Jagdpacht
12.069
12.000
12.000
7.762
7.800
9.000
360
400
400
20
0
20
2
+
4
+
5
+
6
+
7
+
8
0
0
0
236.245
243.000
243.000
2.110
2.000
1.000
0
0
0
+
0
0
0
9
+
12
0
0
10
=
258.578
265.200
265.420
11
-
311.312-
380.360-
372.329-
12
-
15.490-
17.243-
20.248-
13
-
124.244-
118.712-
119.953-
14
-
111.517-
108.841-
90.838-
15
-
0
0
0
16
-
934-
1.381-
1.416-
17
-
8.369-
4.749-
13.403-
18
=
571.867-
631.287-
618.187-
19
=
313.289-
366.087-
352.767-
21
=
313.289-
366.087-
352.767-
22
+
850
300
301
24
=
850
300
301
25
-
23.039-
22.326-
23.137-
26
-
103.949-
142.879-
122.919-
27
=
126.989-
165.205-
146.055-
28
+
1.151.288-
1.127.749-
1.115.036-
30
=
1.277.426-
1.292.654-
1.260.791-
31
=
-überschuss
1.590.715-
1.658.741-
1.613.558-
20
0
20
109.966-
108.588-
90.542-
32
33
Aufwendungen
Erläuterungen
Zeile 5
Zeile 13
Zeile 17
Mieten und Pachten (243.000 €)
Bürobedarf, Dienstreisen, Bücher und Zeitschriften, Telefon u.a.
112
Haushaltsplan 2016
Kennzahl
Beschreibung
EINWO
KPE1
KPE2
Nr.
Ein- und
Auszahlungsarten
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
1
2
3
44.368,00
44.255,00
44.471,00
7,06-
8,27-
7,93-
35,85-
37,48-
36,28-
Gesamtangaben
z. Maßn.
-nachr.-
Bisher
bereitgestelltes
Budget
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VE
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7.113300: Erwerb bewegl. Vermögen - LiegA
6 = Summe
Einzahlungen
0
0,00
0
0
0
0
0
0
den Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen
0
630,89-
0
0
0
0
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
0
630,89-
0
0
0
0
0
0
14 = Saldo aus
0
630,89-
0
0
0
0
0
0
17 = Saldo gesamt
0
630,89-
0
0
0
0
0
0
7.113302: Erw. sonst. unbewegl. Sachanlagevermögen
12.762.142
Sachvermögen
6.562.142
805.749,73 1.300.000 2.300.000
0
1.300.000
1.300.000
1.300.000
6 = Summe
Einzahlungen
12.762.142
6.562.142
805.749,73 1.300.000 2.300.000
0
1.300.000
1.300.000
1.300.000
den Erwerb von
Grundstücken und
Gebäuden
7.679.763-
3.939.763- 1.280.348,32-
615.000-
935.000-
0
935.000-
935.000-
935.000-
7.679.763-
3.939.763- 1.280.348,32-
615.000-
935.000-
0
935.000-
935.000-
935.000-
685.000 1.365.000
0
365.000
365.000
365.000
0
0
0
0
0
685.000 1.365.000
0
365.000
365.000
365.000
13 = Summe
Auszahlungen
14 = Saldo aus
16 - aktivierte
Eigenleistungen
17 = Saldo gesamt
5.082.379
2.622.379
474.598,59-
192-
192-
0,00
5.082.187
2.622.187
474.598,59-
0
Erläuterungen:
Grunderwerb
Erschließungsbeiträge
Abwasserbeiträge
Abrissprogramm
Altlastenuntersuchungen
Je 800.000 EUR
Je 10.000 EUR
Je
5.000 EUR
Je 100.000 EUR
Je 20.000 EUR
113
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt 2:
Allgemeine Verwaltung, Kultur
Dezernatsleitung:
Hauptamt (Amt 10)
12.23 Personenstandswesen
25.21 Archiv
Amt für Kultur, Tourismus und bürgerschaftliches Engagement (Amt 41)
25.20
26.10
26.20
27.20
28.10
57.50
Kommunale Museen
Theater
Musikpflege
Bibliotheken
Sonstige Kulturpflege
Tourismus
Kunstmuseum Albstadt (Stabstelle Dezernat I)
25.20 Kommunale Museen
Wirtschaftsförderung (Stabstelle Dezernat II)
57.10 Wirtschaftsförderung
114
Haushaltsplan 2016
THH2
Nr.
Allgemeine Verwaltung, Kultur - Teilergebnishaushalt
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
2
+
141.553
107.500
116.100
4
+
234.713
189.000
174.700
5
+
43.893
87.700
177.700
6
+
11.744
36.000
30.095
7
+
475
4.000
3.700
8
+
9
+
10
=
11
-
12
-
13
-
14
-
16
-
17
0
3.630
3.630
510
500
13.300
432.888
428.330
519.225
1.925.312-
2.097.914-
2.189.077-
16.100-
15.652-
16.717-
826.090-
1.145.419-
1.062.809-
95.323-
199.185-
290.303-
289.638-
297.300-
300.600-
-
364.782-
137.684-
211.932-
18
=
3.517.245-
3.893.155-
4.071.438-
19
=
3.084.356-
3.464.825-
3.552.212-
21
=
3.084.356-
3.464.825-
3.552.212-
22
+
0
12.466
12.400
23
+
546.696
652.066
716.668
24
=
546.696
664.532
729.068
25
-
715.867-
738.746-
710.500-
26
-
1.271.023-
1.412.880-
1.525.071-
27
=
1.986.891-
2.151.625-
2.235.571-
28
+
453.546-
565.421-
701.143-
30
=
1.893.741-
2.052.514-
2.207.646-
31
=
-überschuss
4.978.098-
5.517.338-
5.759.859-
32
33
Aufwendungen
115
80.448
88.030
106.630
71.139-
194.952-
285.946-
Haushaltsplan 2016
THH2
Nr.
Allgemeine Verwaltung, Kultur - Teilfinanzhaushalt
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
1
+
325.997
339.800
399.295
2
-
3.559.255-
3.698.202-
3.785.491-
3
=
3.233.258-
3.358.402-
3.386.196-
4
+
0
0
0
9
=
0
0
0
11
-
3.225.352-
0
80.000-
12
-
Sachvermögen
83.492-
76.700-
50.300-
14
-
89.850-
0
0
16
=
3.398.695-
76.700-
130.300-
17
=
3.398.695-
76.700-
130.300-
18
=
-fehlbetrag
6.631.952-
3.435.102-
3.516.496-
116
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt 2 – 1223 Personenstandswesen
Einzelprodukte:
P10122300
P10122301
P10122303
P10122304
P10122305
P10122306
P10122307
P10122308
Beurkundung von Geburten
Eheanmeldung und Eheschließung
Beurkundung von Sterbefällen
Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis
Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern
Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten
Behördliche Namensänderungen
•
•
•
•
•
•
•
•
Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung
eines Menschen
Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich
aller Vor- und Nacharbeiten
Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls
Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder
Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern; Führen der
Personenstandszweitregister
Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/Nachweisen an Privatpersonen und
institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
Sicherung der Nachweismöglichkeit des Personenstands und des Namens
Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
Änderungen von Vor- und Familiennamen
Ziele:
•
•
•
•
•
•
•
•
Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten
Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung
Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten im Sterbefall
Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von
Erbansprüchen
Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstandsrechtlichen Nachweisen
Sicherung der Nachweismöglichkeit des Personenstandes und des Namens
Nachlasssicherung, Vorarbeiten für Nachlassgericht
Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen
Verantwortung:
Amt:
Verantwortlicher:
10
Josef Klaiber
117
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt 2 – 1223 Personenstandswesen
Nr.
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
2
+
4
+
5
+
6
+
10
=
0
0
0
65.297
56.000
41.700
0
0
0
519
0
0
65.815
56.000
41.700
156.750-
185.212-
189.639-
1.198-
1.000-
1.200-
28.790-
13.441-
12.834-
11
-
12
-
13
-
14
-
1.443-
1.400-
100-
17
-
1.684-
2.525-
3.420-
18
=
189.865-
203.578-
207.192-
19
=
124.050-
147.578-
165.492-
21
=
124.050-
147.578-
165.492-
23
+
26.864
30.083
35.658
24
=
26.864
30.083
35.658
25
-
16.290-
16.298-
16.301-
26
-
59.889-
67.452-
78.413-
27
=
76.179-
83.750-
94.714-
28
+
49-
100-
100-
30
=
49.364-
53.767-
59.155-
31
=
-überschuss
173.414-
201.345-
224.647-
0
0
0
1.443-
1.400-
100-
32
33
Aufwendungen
Erläuterungen
Zeile 4
Zeile 13
Kennzahl
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, EDV
Beschreibung
EINWO
KPE1
KPE2
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
1
2
3
44.368,00
44.255,00
44.471,00
2,80-
3,34-
3,72-
3,91-
4,55-
5,05-
118
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt 2 – 2520 Kommunale Museen
Einzelprodukte:
P00252020
P00252010
P41252040
P41252050
P41252060
P41252070
P41252080
Kunstmuseum Albstadt
Sondervermögen Hollenberg
Stauffenberg-Schloss Albstadt
Museum im Kräuterkasten
Philipp-Matthäus-Hahn-Museum
Maschenmuseum Albstadt
Heimatmuseum
Museumsgut inkl. Architektur- und Kulturdenkmäler der Vergangenheit und Gegenwart für die
gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen.
Restaurierung, Konservierung, Präparation, sachgemäßes Deponieren, regelmäßige Kontrolle und
Verbesserung der Sammlung sowie systematische Neuordnung. Marktinformationen, Besichtigungen,
Pflege von Kontakten, Ankäufe, Tausch, Schenkungen, Annahme von Stiftungen und Vermächtnissen,
Übernahmen, Leihnahmen und -gaben; bauliche und archäologische Denkmalpflege:
jeweils inkl. Auswahl und Qualitätsprüfung, Verhandlungen, Beratung, wissenschaftliche,
konservatorische und verwaltungsmäßige Aufbereitung, Auf- und Abbau, Verpackung, Transport,
Versicherung, Magazinierung. Wissenschaftliche Erschließung der Objekte, Inventarisierung, Forschung
über und mit Sammlungsgut, Literatur-, Objekt- und Kontextrecherche, Dokumentation, Katalogisierung,
Pflege des Museumsarchivs. Erstellung eigener Publikationen (wissenschaftliche Bestands- und
Auswahlkataloge, Photobeschaffung und Einholung von Verwertungsgenehmigungen).
Darstellung von Kultur-, Architektur- und zeitgeschichtlichen Zusammenhängen anhand der
Sammlungsbestände u.a. in den Bereichen Bildende Kunst, Kulturgeschichte, Kunsthandwerk, Literatur,
Dokumentation (Film), Regional- und Stadtgeschichte im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums:
Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, wissenschaftlich, bestandpflegende und
museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung, Lesungen.
Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen
und außerhalb von Dauerausstellungen angeboten werden:
Organisation und Betreuung von Arbeitsgemeinschaften, Führungen, Exkursionen, Vorträgen und
Lesungen, Konzerten, Tagungen, Kinderprogramm; Publikationen usw. museumspädagogische
Aktivitäten außerhalb von Ausstellungen, Kooperation mit Vereinen.
Auskünfte und Dienstleistungen an Privatpersonen, Institutionen, Studierende und sonstige Fachämter;
allgemeine Beratung
Angebot von museumsbezogenen Medien unterschiedlicher Art für speziell Interessierte, z. B.: Arbeitsund Fachbibliothek, Dokumentation, Medienarchiv (Photo, Dia, Film), Ausleihe, Inventar, Katalog,
Bestandserweiterung und -pflege.
Angebot und Verkauf von Postkarten und Katalogen.
Ziele:
Ziel ist es, originale Zeugnisse der Kultur, Natur und Architektur in der Gegenwart zu sichern und für die
Zukunft zu bewahren, um vergangene, gegenwärtige und zukünftige kultur- und architekturgeschichtliche
Zusammenhänge und Prozesse besser verstehen und sinnvoll gestalten zu können:
•
Entwicklung der Sammlung
•
Bewahren und Konservieren der Sammlung
•
Schaffen der wissenschaftlichen Grundlagen für die Bestände.
119
Haushaltsplan 2016
Bildungsangebot an die Öffentlichkeit. Darstellung und Vermittlung von kulturhistorischen und
gesellschaftspolitischen Zusammenhängen zur Förderung des Verständnisses eigener und fremder
Lebensbereiche anhand von Originalen aus dem Museumsbestand.
Sensibilisierung für den kulturellen und gesellschaftspolitischen Bereich und ihre Originale. Zusätzlich
soll eine Erhöhung des Freizeitwertes und der Attraktivität der Stadt und der Region erreicht werden.
• Vernetzung und Kooperation mit Einzelpersonen, Gruppen und Institutionen
•
Erweiterung des Bildungsangebotes (Korrespondenzen von musealen Inhalten wie z. B.
bildender Kunst mit Musik, Theater, Literatur, Film usw.)
•
Entdeckung von Neuem, Förderung von Kreativität
•
Werbung, Steigerung des Bekanntheitsgrades, Erhöhung der Attraktivität des Standortes
Nutzung der vorhandenen Museumsbestände und -mittel für:
•
Qualifizierte Beratung
•
Förderung der Akzeptanz der Einrichtung
•
Informationsweitergabe
•
Wissenschaftliche Kommunikation
•
Qualitätssicherung bereitgestellten Medienmaterials
•
Begleitung / Erweiterung des Museumsangebotes
•
Erinnerungswert / Publikumsbindung
Verantwortung:
Amt:
Verantwortliche:
Bürgermeisteramt/Stabstelle Kunstmuseum Albstadt, 41
Dr. Veronika Mertens, Martin Roscher
120
Haushaltsplan 2016
Nr.
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
2
+
87.983
54.100
43.000
4
+
30.582
28.000
28.000
5
+
11.688
6.900
6.900
6
+
0
0
0
7
+
475
4.000
3.700
9
+
10
=
0
500
13.300
130.729
93.500
94.900
11
-
440.808-
446.632-
496.203-
12
-
4.374-
4.222-
4.700-
13
-
146.717-
122.760-
108.775-
14
-
16
-
27.364-
36.085-
22.100-
27.750-
33.900-
31.300-
17
-
88.749-
68.095-
73.720-
18
=
735.762-
711.694-
736.798-
19
=
605.033-
618.194-
641.898-
21
=
605.033-
618.194-
641.898-
22
+
0
0
0
23
+
9.303
11.165
14.306
24
=
9.303
11.165
14.306
25
-
392.962-
414.294-
390.778-
26
-
142.710-
154.030-
160.444-
27
=
535.673-
568.325-
551.222-
28
+
429.773-
435.397-
410.300-
30
=
956.143-
992.556-
947.216-
31
=
-überschuss
1.561.176-
1.610.751-
1.589.114-
32.235
32.100
31.000
20.614-
34.915-
20.894-
32
33
Aufwendungen
Erläuterungen
Zeile 2
Zuweisungen
Zeile 4
Zeile 5
Zeile 7
Zeile 13
Zinsen u. ä. Erträge
Zeile 16
Zeile 17
Auflösung Sonderposten, Zuweisungen vom Land, Privaten und anderen
Bereichen
Eintrittsgelder
Erträge aus Verkauf
Zinserträge Sondervermögen Hollenberg
Ausstellungen (LandART, Industrielehrpfad, Kunstmuseum), Werbung,
Veranstaltungen, Unterhaltungsmaßnahmen u. a.
Zuschüsse an Heimatmuseum und Förderverein Philipp-Matthäus-HahnMuseum
Versicherungen, Post- und Telekommunikationsentgelte, Bürobedarf, u.a.
121
Haushaltsplan 2016
Kennzahl
Beschreibung
EINWO
KPE1
KPE2
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
1
2
3
44.368,00
44.255,00
44.471,00
13,64-
13,97-
14,43-
35,19-
36,40-
35,73-
davon P00252020 – Kunstmuseum Albstadt
lfd.
Nr.
Schlüsselprodukt
über Aufträge
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
2
+
3.214,98
5.600
5.600
4
+
19.270,06
15.000
15.000
5
+
7.899,40
6.000
6.000
7
+
Finanzerträge
10
=
0,00
3.500
3.500
30.384,44
30.100
30.100
11
-
209.720,37-
248.330-
287.394-
12
-
1.734,74-
1.700-
1.900-
13
-
62.458,49-
82.043-
60.040-
14
-
17
-
12.645,27-
14.000-
9.100-
50.358,92-
42.708-
53.200-
18
=
336.917,79-
388.781-
411.634-
19
=
306.533,35-
358.681-
381.534-
21
=
306.533,35-
358.681-
381.534-
22
+
0,00
0
0
24
=
0,00
0
0
25
-
130.500,00-
131.200-
130.000-
26
-
109.317,12-
119.448-
120.107-
27
=
239.817,12-
250.648-
250.107-
28
+
390.921,88-
392.400-
374.700-
30
=
630.739,00-
643.048-
624.807-
31
=
-überschuss
937.272,35-
1.001.729-
1.006.341-
1.214,98
1.100
1.100
5.894,38-
12.830-
7.894-
32
33
Aufwendung
122
Haushaltsplan 2016
Nr.
Ein- und
Auszahlungsarten
Gesamtangaben
z. Maßn.
-nachr.-
Bisher
bereitgestelltes
Budget
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VE
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7.252000: Erw. bew. Vermögen - Museen allgemein
6 = Summe
Einzahlungen
0
0,00
0
0
0
0
0
0
den Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen
0
1.261,78-
0
0
0
0
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
0
1.261,78-
0
0
0
0
0
0
14 = Saldo aus
0
1.261,78-
0
0
0
0
0
0
17 = Saldo gesamt
0
1.261,78-
0
0
0
0
0
0
7.252001: Erwerb bewegl. Vermögen - Kunstmuseum
0
33.295,00
0
0
0
0
0
0
6 = Summe
Einzahlungen
0
33.295,00
0
0
0
0
0
0
den Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen
0 40.517,73-
9.700-
13.800-
0
4.000-
4.000-
4.000-
13 = Summe
Auszahlungen
0 40.517,73-
9.700-
13.800-
0
4.000-
4.000-
4.000-
14 = Saldo aus
0
7.222,73-
9.700-
13.800-
0
4.000-
4.000-
4.000-
17 = Saldo gesamt
0
7.222,73-
9.700-
13.800-
0
4.000-
4.000-
4.000-
Erläuterungen:
Aktuelles Haushaltsjahr/Folgejahre
Rahmen Sammlung Hartmann, Neuanschaffungen
Registrierkasse Kunstmuseum
123
Haushaltsplan 2016
Ein- und
Auszahlungsarten
Gesamtangaben
z. Maßn.
-nachr.-
Bisher
bereitgestelltes
Budget
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VE
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7.252002: Erw. bewegl. Vermögen - Schloss Lautl.
6 = Summe
Einzahlungen
0
0,00
0
0
0
0
0
0
den Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen
0
1.656,41-
6.500-
0
0
0
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
0
1.656,41-
6.500-
0
0
0
0
0
14 = Saldo aus
0
1.656,41-
6.500-
0
0
0
0
0
17 = Saldo gesamt
0
1.656,41-
6.500-
0
0
0
0
0
7.252004: Erwerb bewegl. Vermögen SV Hollenberg
6 = Summe
Einzahlungen
0
0,00
0
0
0
0
0
0
den Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen
0
0,00
0
5.000-
0
0
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
0
0,00
0
5.000-
0
0
0
0
14 = Saldo aus
0
0,00
0
5.000-
0
0
0
0
17 = Saldo gesamt
0
0,00
0
5.000-
0
0
0
0
6 = Summe
Einzahlungen
0
0,00
0
0
0
0
0
0
den Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen
0
0,00
3.000-
4.000-
0
0
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
0
0,00
3.000-
4.000-
0
0
0
0
14 = Saldo aus
0
0,00
3.000-
4.000-
0
0
0
0
17 = Saldo gesamt
0
0,00
3.000-
4.000-
0
0
0
0
Erläuterungen:
Bilderankauf Hollenberg Preisträger 2016
7.252011: Erwerb bewegliches Vermögen - MaMu
Erläuterungen:
2 BRUNE Luftbefeuchter
124
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt 2 - 2521 Archiv
Einzelprodukte:
P10252100
P10252101
P10252102
P10252103
Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände
Benutzerdienst
Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte
Beratung und Unterstützung
•
•
•
•
Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Gebietskörperschaft;
Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem
Archivgut; Akquisition von nichtkommunalem Archivgut; Aufbau und Fortführung von
Sammlungen, Präsenzbibliothek; Erschließung der Bestände; Verwahrung und Verwaltung der
Bestände; Konservierung und Restaurierung der Bestände.
Benutzerberatung und -betreuung; Vorlage von Archivgut (=Gesamtheit aller Informationsträger
im Archiv); Bereitstellung von technischer Ausstattung und Einrichtung; Fertigung von
Reproduktionen
Eigene Forschung und Anregung von Forschungsprojekten; Publikationen, Ausstellungen,
multimediale Präsentationen; Stadtchronik; Führungen, Vorträge, Seminare u.a.
archivpädagogische Angebote; Betreuung und Unterstützung von Vereinen und Institutionen;
Veranstaltungen zu historische Themen
Beratung und Unterstützung bei der Aufbewahrung und Benutzung von Unterlagen für Dritte
(Private, Institutionen, Körperschaften)
Ziele:
•
Sicherung und Nutzbarmachung der Überlieferung im Interesse von Bürgerschaft, Verwaltung
und Forschung
•
Sachgerechte Beratung zur Wahrnehmung berechtigter Interessen
•
Rasche, umfassende Bereitstellung aller themenrelevanten Archivalien
•
Forschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte an möglichst viele Personen, aus
allen Gruppen
•
Sachgerechte Organisation der Schriftgutverwaltung durch die aktenführenden Stellen zur
Vorbereitung der Archivierung
Verantwortung:
Amt:
Verantwortliche:
10
Dorothea Reuter
125
Haushaltsplan 2016
Nr.
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
2
+
4
+
5
+
6
+
9
+
10
=
11
-
12
-
13
-
14
-
17
-
7.191-
5.708-
8.063-
18
=
139.566-
159.687-
157.410-
19
=
138.883-
159.687-
157.315-
21
=
138.883-
159.687-
157.315-
23
+
26.392
29.193
26.300
24
=
26.392
29.193
26.300
25
-
23.735-
23.936-
23.740-
26
-
57.312-
64.101-
57.990-
27
=
81.047-
88.038-
81.730-
28
+
351-
403-
303-
30
=
31
=
-überschuss
32
33
Aufwendungen
Erläuterungen
Zeile 13
Zeile 17
Kennzahl
KPE1
KPE2
0
0
110
0
0
0
0
0
97
0
95
475
0
0
683
0
95
114.759-
119.359-
125.732-
133-
115-
117-
13.499-
30.500-
20.995-
3.984-
4.005-
2.503-
55.006-
59.247-
55.733-
193.890-
218.934-
213.048-
0
0
0
3.443-
3.911-
2.413-
Veranstaltungen, Unterhaltungsmaßnahmen, u.a.
Beschreibung
EINWO
0
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
1
2
3
44.368,00
44.255,00
44.471,00
3,13-
3,61-
3,54-
4,37-
4,95-
4,79-
126
Haushaltsplan 2016
Nr.
Ein- und
Auszahlungsarten
Gesamtangaben
z. Maßn.
-nachr.-
Bisher
bereitgestelltes
Budget
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VE
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7.252100: Erwerb bewegliches Vermögen - Archiv
6 = Summe
Einzahlungen
0
0,00
0
0
0
0
0
0
den Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen
0
8.754,15-
0
0
0
0
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
0
8.754,15-
0
0
0
0
0
0
14 = Saldo aus
0
8.754,15-
0
0
0
0
0
0
17 = Saldo gesamt
0
8.754,15-
0
0
0
0
0
0
127
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt 2 - 2610 Theater
Einzelprodukte:
B41261001
B41261002
B41261003
P41261000
Theater(-veranstaltungen) Thalia-Theater
Theater(-veranstaltungen) Zollern-Alb-Halle
Theater(-veranstaltungen) Festhalle Albstadt
Theater
Theatergastspiele, Comedy- und Kabarettvorführungen, Lesungen, Ausstellungen
Ziele:
Im Sinne des Kulturauftrages und im Rahmen des zur Verfügung gestellten Budgets allen
Bevölkerungsschichten ein möglichst qualitätsvolles Angebot an Theater- und sonstigen Vorführungen
zu vermitteln und sich mit den Werken der Gegenwart und der Vergangenheit sowie mit den geistigen,
künstlerischen und kulturellen Strömungen der Zeit auseinander zu setzen
Förderung der Bildung im kulturellen Bereich
Akzeptanz des Theaters in der Bevölkerung
Zufriedenheit der Bevölkerung mit Angebot und Service des Theaters
Wirtschaftlichkeit
Verantwortung:
Amt:
Verantwortlicher:
41
Martin Roscher
128
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt 2 - 2610 Theater
Nr.
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
2
+
9
20
17
4
+
36.973
56.500
56.500
5
+
5.070
1.620
1.332
6
+
10.778
0
0
10
=
52.830
58.140
57.849
70.472-
82.257-
79.720-
930-
1.033-
932-
51.833-
182.318-
158.861-
595-
677-
379-
1.571-
0
1.850-
11
-
12
-
13
-
14
-
16
-
17
-
44.634-
2.721-
4.881-
18
=
170.034-
269.006-
246.624-
19
=
117.204-
210.866-
188.775-
21
=
117.204-
210.866-
188.775-
24
=
0
0
0
25
-
12.993-
16.996-
15.989-
26
-
48.723-
61.714-
48.779-
27
=
61.716-
78.710-
64.768-
28
+
30-
41-
37-
30
=
61.746-
78.750-
64.805-
31
=
-überschuss
178.950-
289.616-
253.580-
9
20
17
2.090
112-
82
32
33
Aufwendungen
Erläuterungen
Zeile 4
Zeile 13
Kennzahl
Eintrittsgelder
Veranstaltungen
Beschreibung
EINWO
KPE1
KPE2
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
1
2
3
44.368,00
44.255,00
44.471,00
2,64-
4,77-
4,25-
4,03-
6,54-
5,70-
129
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt 2 – 2620 Musikpflege
Einzelprodukte:
B41262001
B41262002
B41262003
P41262000
Musik(-veranstaltungen) Thalia-Theater
Musik(-veranstaltungen) Zollern-Alb-Halle
Musik(-veranstaltungen) Festhalle Albstadt
Musikpflege
Konzerte und weitere Veranstaltungen aus dem Musikbereich
Ziele:
Im Sinne des Kulturauftrages und im Rahmen des zur Verfügung gestellten Budgets allen
Bevölkerungsschichten ein möglichst qualitätsvolles Angebot an Musikveranstaltungen zu vermitteln und
sich mit den Werken der Gegenwart und der Vergangenheit sowie mit den geistigen, künstlerischen und
kulturellen Strömungen der Zeit auseinander zu setzen
Förderung der Bildung im kulturellen Bereich
Akzeptanz des Theaters in der Bevölkerung
Zufriedenheit der Bevölkerung mit Angebot und Service des Theaters
Wirtschaftlichkeit
Verantwortung:
Amt:
Verantwortlicher:
41
Martin Roscher
130
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt 2 – 2620 Musikpflege
Nr.
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
2
+
4
+
5
+
10
=
11
-
12
-
13
-
14
-
16
-
17
-
18
=
19
=
21
3.066
4
7
27.821
0
0
1.650
324
540
32.538
328
547
21.518-
19.651-
24.132-
855-
707-
878-
16.713-
5.773-
5.169-
241-
135-
154-
174.641-
184.700-
199.450-
28.491-
395-
1.671-
242.460-
211.362-
231.454-
209.922-
211.034-
230.908-
=
209.922-
211.034-
230.908-
24
=
0
0
0
25
-
5.204-
9.239-
10.001-
26
-
19.440-
11.672-
17.256-
27
=
24.644-
20.911-
27.257-
28
+
12-
8-
15-
30
=
24.657-
20.919-
27.272-
31
=
-überschuss
234.579-
231.953-
258.180-
4
4
7
847
22-
33
32
33
Aufwendungen
Erläuterungen
Zeile 13
Zeile 16
Kennzahl
Veranstaltungen, u. a.
Zuschüsse an Musikvereine u. ä. (174.800 €), Nutzung städtischer Räume
Beschreibung
EINWO
KPE1
KPE2
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
1
2
3
44.368,00
44.255,00
44.471,00
4,73-
4,77-
5,19-
5,29-
5,24-
5,81-
131
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt 2 – 2720 Bibliotheken
Einzelprodukte:
P41272000
P41272001
P41272002
Stadtbücherei Ebingen
Stadtbücherei Tailfingen
Stadtbücherei Onstmettingen
Stadtbücherei
Ziele:
•
Sicherung des Zugangs zu Wissen in allen medialen Formen durch die Bereitstellung und
sinnvolle Präsentation von neuesten Medien
•
•
Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz vor allem an Kinder und Jugendliche
Unterstützung von Aus-, Fort- und Weiterbildung
•
„Freizeitort Bibliothek“ Angebote zu einer sinnvollen Freizeitgestaltung
•
Kooperative Arbeit und Vernetzung mit anderen Institutionen vor Ort
•
Beratung und Unterstützung der Besucher durch fachlich qualifiziertes, kompetentes und
freundliches Personal
Verantwortung:
Amt:
Verantwortliche:
41
Christiane Widmann-Simon
132
Haushaltsplan 2016
Nr.
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
2
+
48.954
47.900
47.900
4
+
61.048
45.000
45.000
5
+
0
1.300
1.300
6
+
350
0
0
10
=
110.352
94.200
94.200
515.436-
544.395-
545.030-
15-
0
0
157.046-
141.246-
141.014-
11
-
12
-
13
-
14
-
28.776-
41.600-
21.400-
17
-
25.022-
12.376-
12.730-
18
=
726.295-
739.617-
720.174-
19
=
615.943-
645.417-
625.974-
21
=
615.943-
645.417-
625.974-
22
+
0
12.400
12.400
23
+
72.574
75.833
79.875
24
=
72.574
88.233
92.275
25
-
196.000-
191.500-
193.000-
26
-
168.874-
178.138-
184.414-
27
=
364.874-
369.638-
377.414-
28
+
1.638
800-
360
30
=
290.661-
282.205-
284.779-
31
=
-überschuss
906.604-
927.623-
910.753-
32
33
Aufwendungen
Erläuterungen
Zeile 2
Zeile 4
Zeile 13
Kennzahl
Zuweisungen
KPE1
KPE2
46.900
46.900
41.600-
21.400-
Ausweisentgelte u. ä.
Veranstaltungen, Anschaffung von Medien (95.000 €),
Unterhaltungsmaßnahmen, Werbung, Projekt Vorlese-Paten
Beschreibung
EINWO
46.906
28.776-
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
1
2
3
44.368,00
44.255,00
44.471,00
13,88-
14,58-
14,08-
20,43-
20,96-
20,48-
133
Haushaltsplan 2016
Nr.
Ein- und
Auszahlungsarten
Gesamtangaben
z. Maßn.
-nachr.-
Bisher
bereitgestelltes
Budget
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VE
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7.272000: Erwerb bewegliches Vermögen - Büchereien
0
0,00
0
0
0
0
0
0
6 = Summe
Einzahlungen
0
0,00
0
0
0
0
0
0
den Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen
0
0,00
7.500-
15.000-
0
0
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
0
0,00
7.500-
15.000-
0
0
0
0
14 = Saldo aus
0
0,00
7.500-
15.000-
0
0
0
0
17 = Saldo gesamt
0
0,00
7.500-
15.000-
0
0
0
0
Erläuterungen:
Kinderbereich Onstmettingen, Mobiliar Büros
15.000 EUR
134
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt 2 – 2810 Sonstige Kulturpflege
Einzelprodukte:
P41281000
P41281001
P41281002
P41281003
Kulturförderung (ohne Musikförderung)
Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise
Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)
Betrieb eines Kulturzentrums
•
•
•
•
•
•
•
•
In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/ Medien, Weiterbildung,
Geschichte, Interkulturelles/Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres,
Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen
Unterstützung eines Vorhabens, einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten
in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von
Räumen
Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und
Kulturgruppen, Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von
Veranstaltungen/Veranstaltungsreihen einschließlich Öffentlichkeitsarbeit und Werbung
Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, Auskünfte
mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune
Kulturpädagogischer Dienst:
Entwickeln, Umsetzen eigener kulturpädagogischer Konzepte und Verknüpfung
kulturpädagogischer Aktivitäten anderer Kulturträger für die kulturellen kommunalen
Aufgabenbereiche Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung,
Brauchtum, Interkulturelles/ Völkerverständigung, Wissenschaft, Ticketing in der TouristInformation
Trägerschaft und Betrieb eines auch für Dritte nutzbaren Veranstaltungszentrums. Zur Verfügung
stellen der dafür notwendigen Infrastruktur.
Ziele:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot
Die Förderung soll das kulturelle Profil der Kommunen schärfen
Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen
Förderung von Künstlern/- innen, der Auseinandersetzung mit der Kultur und des kulturellen
Lebens
Wirkungsvolle Gestaltung der Fördergrundsätze und effiziente Abwicklung sowie Kontrolle der
Finanzierung
Bereitstellung und Darstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten
Kulturelle Werbung für die Stadt, Imagepflege
Darstellung und Vermittlung kultureller Inhalte und Zusammenhänge
Auftrittsmöglichkeiten für Nachwuchskünstler und Gruppen schaffen
Verantwortung:
Amt:
Verantwortlicher:
41
Martin Roscher
135
Haushaltsplan 2016
Nr.
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
2
+
11
121
122
4
+
1.789
3.500
3.500
5
+
5.280
2.156
2.228
6
+
0
0
0
10
=
7.081
5.777
5.850
72.704-
78.219-
80.163-
2.641-
2.456-
2.710-
34.462-
54.340-
41.906-
786-
692-
592-
38.688-
47.900-
48.400-
11
-
12
-
13
-
14
-
16
-
17
-
5.263-
4.561-
8.007-
18
=
154.545-
188.167-
181.778-
19
=
147.464-
182.390-
175.928-
21
=
147.464-
182.390-
175.928-
24
=
0
0
0
25
-
6.728-
6.523-
6.783-
26
-
67.035-
69.652-
64.582-
27
=
73.763-
76.174-
71.365-
28
+
52-
41-
148-
30
=
73.814-
76.216-
71.513-
31
=
-überschuss
221.279-
258.606-
247.441-
11
21
22
2.698
114-
6
32
33
Aufwendungen
Erläuterungen
Zeile 13
Zeile 16
Kennzahl
Veranstaltungen, Werbung, u. ä.
Zuschüsse an sonst. Vereine, Verrechnung Freiveranstaltungen, Nutzung
städtischer Räume
Beschreibung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
1
2
3
EINWO
44.368,00
44.255,00
44.471,00
KPE1
3,32-
4,12-
3,96-
KPE2
4,99-
5,84-
5,56-
136
Haushaltsplan 2016
Nr.
Ein- und
Auszahlungsarten
Gesamtangaben
z. Maßn.
-nachr.-
Bisher
bereitgestelltes
Budget
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VE
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7.281000: Erwerb bewegliches Vermögen - Kultur
6 = Summe
Einzahlungen
0
0,00
0
0
0
0
0
0
Baumaßnahmen
0
2.500,00-
0
0
0
0
0
0
den Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen
0
2.252,76-
0
0
0
0
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
0
4.752,76-
0
0
0
0
0
0
14 = Saldo aus
0
4.752,76-
0
0
0
0
0
0
17 = Saldo gesamt
0
4.752,76-
0
0
0
0
0
0
137
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt 2 – 5710 Wirtschaftsförderung
Einzelprodukte:
P00571099
B00571099
Technologiewerkstatt
•
•
•
•
Standortinformation; Wirtschaftsstrukturelle Analyse inkl. Konkurrenzanalyse; Ermittlung von
Problembereichen und Handlungsfeldern; Förderung der Einkaufszentralität; Verbesserung der
Standortfaktoren; Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und
Ausstellungswesens; Vernetzung Wirtschaft und Kultur (Einzelprojektförderung bei der
Produktgruppe 28.10)
Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung;
Beratung über Förderprogramme; Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren;
Innovationsförderung/ Technologietransfer; Kooperationsvermittlung;
Existenzgründungsförderung; Durchführung von Veranstaltungen/ Seminaren; Verhinderung von
Firmenschließungen; Abwendung von Konkursen;
Gewerbeflächenbedarfsplanung; Flächenversorgung/ Standortplanung; Bereitstellung neuer
Gewerbeflächen; Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke; Vermarktung
bebauter städtischer Gewerbeobjekte; Standort- und Gebietsmanagement; Initiieren von neuen
Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebrachen; Vermittlung privater Gewerbeobjekte/ -flächen
Öffentlichkeitsarbeit u. a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse,
Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen; Standortwerbung durch Entwicklung und
Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM), Messen und
Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing, Telefonwerbung; Regionale und überregionale
Zusammenarbeit; Mitarbeit beim Stadtmarketing; Standortberatung/ Akquisitionsgespräche
Ziele:
•
Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
•
Stärkung der Finanzkraft der Stadt
•
Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
•
Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas
Verantwortung:
Amt:
Verantwortliche:
Bürgermeisteramt / Stabstelle Wirtschaftsförderung, Technologiewerkstatt
Andreas Hödl, Daniel Spitzbarth
138
Haushaltsplan 2016
Nr.
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
2
+
0
4.000
23.700
5
+
0
21.000
101.000
6
+
0
6.000
0
8
+
0
3.630
3.630
9
+
35
0
0
10
=
11
-
12
-
13
-
14
-
16
-
17
-
18
=
19
35
34.630
128.330
170.554-
241.070-
266.717-
4-
515-
0
24.724-
63.665-
97.185-
1.049-
23.495-
88.100-
25.570-
30.800-
19.600-
24.103-
16.950-
74.765-
246.005-
376.495-
546.367-
=
245.970-
341.865-
418.037-
21
=
245.970-
341.865-
418.037-
22
+
0
66
0
23
+
0
0
0
24
=
0
66
0
25
-
6.281-
7.222-
6.724-
26
-
29.365-
46.253-
52.560-
27
=
35.646-
53.475-
59.284-
28
+
3.184-
27.121-
163.700-
30
=
38.830-
80.530-
222.984-
31
=
-überschuss
284.801-
422.395-
641.020-
0
7.630
27.330
284-
23.319-
87.809-
32
33
Aufwendungen
Erläuterungen
Zeile 5
Zeile 13
Zeile 16
Zeile 17
Mieten (41.000 €), Sponsoring u.a.
Veranstaltungen, Werbung u. a. Technologiewerkstatt (26.700 €),
Gebäudekosten (36.500 €) Veranstaltungen (Wirtschaftsforen, Aktionen
Einzelhandel u. a. 10.500 €)
Zuschüsse an HGV, GHV, HK Reutlingen u. a.
Bürobedarf, Dienstreisen, Bücher und Zeitschriften, Telefon, Standortagentur
(6.500 €), sonstige Geschäftsaufwendungen
139
Haushaltsplan 2016
Kennzahl
Beschreibung
EINWO
KPE1
KPE2
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
1
2
3
44.368,00
44.255,00
44.471,00
5,54-
7,73-
9,40-
6,42-
9,55-
14,41-
davon B00571099 - Technologiewerkstatt
lfd.
Nr.
Schlüsselprodukt
über Aufträge
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
2
+
0,00
0
23.700
5
+
0,00
21.000
101.000
6
+
0,00
6.000
0
8
+
0,00
0
3.630
10
=
0,00
27.000
128.330
11
-
48.971,06-
105.000-
142.255-
13
-
10.013,82-
49.977-
74.765-
14
-
477,26-
2.700-
87.600-
16
-
4.850,00-
0
0
17
-
5.018,51-
3.441-
61.655-
18
=
69.330,65-
161.118-
366.274-
19
=
69.330,65-
134.118-
237.944-
21
=
69.330,65-
134.118-
237.944-
24
=
0,00
0
0
26
-
2.217,56-
5.889-
22.547-
27
=
2.217,56-
5.889-
22.547-
28
+
3.165,04-
0
163.600-
30
=
5.382,60-
5.889-
186.147-
31
=
-überschuss
74.713,25-
140.007-
424.092-
0,00
0
27.330
477,26-
2.700-
87.455-
32
33
Aufwendung
140
Haushaltsplan 2016
Nr.
Ein- und
Auszahlungsarten
Gesamtangaben
z. Maßn.
-nachr.-
Bisher
bereitgestelltes
Budget
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VE
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7.571000: Erw. bewegl. Verm. - Wirtschaftsförder.
6 = Summe
Einzahlungen
0
0,00
0
0
0
0
0
0
den Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen
0
1.535,00-
0
0
0
0
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
0
1.535,00-
0
0
0
0
0
0
14 = Saldo aus
0
1.535,00-
0
0
0
0
0
0
17 = Saldo gesamt
0
1.535,00-
0
0
0
0
0
0
7.571001: Erwerb bewegliches Vermögen Techn.Werks.
6 = Summe
Einzahlungen
0
0,00
0
0
0
0
0
0
den Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen
0 25.215,26-
50.000-
12.500-
0
12.500-
12.500-
12.500-
13 = Summe
Auszahlungen
0 25.215,26-
50.000-
12.500-
0
12.500-
12.500-
12.500-
14 = Saldo aus
0 25.215,26-
50.000-
12.500-
0
12.500-
12.500-
12.500-
17 = Saldo gesamt
0 25.215,26-
50.000-
12.500-
0
12.500-
12.500-
12.500-
141
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt 2 – 5750 Tourismus
Einzelprodukte:
B41575000
P41575001
P41575002
B41575003
B41575004
Marketingmaßnahmen Tourismus BgA
Durchführung von Eigenveranstaltungen
Unterstützung/ Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen Tourismus BgA
Gästeinformation Tourismus BgA
•
•
•
•
•
•
Touristisch:
Werbung (Direkt, Anzeigenwerbung, Plakat-, Radio- und Fernseh-/Kino-/Internetwerbung,
Prospekte, Werbestreumittel); Verkaufsförderung (Messen, Präsentationen, Give-aways,
Displays, Logos, CD-ROM´s, Werbung über Ticketverkaufsstellen, Werbung über
Kooperationspartner, Preisausschreiben/Gewinnerreisen); Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
(Pressereise/-dienst/-konferenz/-mailing); Vertrieb (Mailings, Telefonmarketing, Kartenver-kauf
über TIBS, Direktvertrieb über Verkaufsstellen/I-Punkt/ Kooperationspartner); Innenmarketing
(Projektbriefing, Akquisition neuer Veranstalter, Informationsveranstaltungen,
Infodienst/Newsletter, Sponsoren)
Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung von Eigenveranstaltungen wie z.B.:
Kulturveranstaltungen (Musik, Kultur); Sportveranstaltungen; Brauchtumspflege (Stadtfest,
Stadtführungen, Stadtrundfahrten)
Werbemaßnahmen, soweit diese über die üblichen Marketingmaßnahmen hinausgehen
Betreuung von Fremdenveranstaltungen bei Kongressen, Konzerten, Messen usw. durch z.B.:
Mithilfe bei Genehmigungs- und Erlaubnisverfahren; Vermietung/ Zur Verfügungsstellung von
Räumen; Tagungsservice; Kartenvorverkauf für Dritte; Rahmenprogramme, Veranstaltungen des
HGVs/GHVs
Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen je nach örtlicher Gelegenheit,
wie z.B.: Wanderungen, MTB-Strecke, etc.
Beratung und Information von Gästen/potentiellen Gästen und Einwohnern; Verkauf von
Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs; Zimmernachweis und -vermittlung; Betreuung von
technikunterstützten Informationseinrichtungen (elektronischer Zimmernachweis)
Ziele:
•
•
•
•
•
•
Umsetzung des eigenständigen, unverwechselbaren Profils
Erhöhung der Gästenachfrage und Gästezahl
Steigerung der Attraktivität und des Bekanntheitsgrades der Stadt
Bereicherung des kulturellen Angebotes
Erlöserzielung zur Aufstockung des Werbeetats
Eigenwerbung
Verantwortung:
Amt:
Verantwortlicher:
41
Martin Roscher
142
Haushaltsplan 2016
Nr.
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
2
+
1.530
1.355
1.355
4
+
11.092
0
0
5
+
20.204
54.400
64.400
6
+
0
30.000
30.000
10
=
32.826
85.755
95.755
362.310-
381.118-
381.741-
5.949-
5.605-
6.180-
352.305-
531.377-
476.069-
11
-
12
-
13
-
14
-
31.085-
91.095-
154.975-
16
-
21.418-
0
0
17
-
139.645-
24.353-
24.676-
18
=
912.712-
1.033.548-
1.043.641-
19
=
879.886-
947.793-
947.886-
21
=
879.886-
947.793-
947.886-
23
+
140.004
216.409
262.948
24
=
140.004
216.409
262.948
25
-
55.675-
52.737-
47.184-
26
-
406.116-
470.486-
563.053-
27
=
461.791-
523.222-
610.237-
28
+
21.734-
101.510-
126.900-
30
=
31
=
-überschuss
32
33
Aufwendungen
Erläuterungen
Zeile 5
Zeile 6
Zeile 13
Kennzahl
Kostenerstattungen
343.520-
408.323-
474.189-
1.223.406-
1.356.116-
1.422.075-
1.284
1.355
1.355
22.215-
89.559-
153.451-
Campingplatz (55.000 €)
Erstattungen von Gemeinden (30.000 €) –Tourismus
Masterplan Tourismus Infrastrukturmaßnahmen Werbung (190.000 €) u. a.
Beschreibung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
1
2
3
EINWO
44.368,00
44.255,00
44.471,00
KPE1
19,83-
21,42-
21,32-
KPE2
27,57-
30,64-
31,98-
143
Haushaltsplan 2016
Nr.
Ein- und
Auszahlungsarten
Gesamtangaben
z. Maßn.
-nachr.-
Bisher
bereitgestelltes
Budget
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VE
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7.575000: Erwerb bewegl. Vermögen - Tourismus
6 = Summe
Einzahlungen
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
den Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen
82.535-
82.535-
3.489,40-
0
0
0
0
0
0
Investitionsförd.maßnahmen
0
0
89.850,36-
0
0
0
0
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
82.535-
82.535-
93.339,76-
0
0
0
0
0
0
14 = Saldo aus
82.535-
82.535-
93.339,76-
0
0
0
0
0
0
17 = Saldo gesamt
82.535-
82.535-
93.339,76-
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
3.515.382- 3.507.882- 3.221.532,43-
0
5.000-
0
2.500-
0
0
3.515.382- 3.507.882- 3.221.532,43-
0
5.000-
0
2.500-
0
0
14 = Saldo aus
3.515.382- 3.507.882- 3.221.532,43Investitionstätigkeit
0
5.000-
0
2.500-
0
0
16 - aktivierte
Eigenleistungen
42.002,65-
0
0
0
0
0
0
3.574.606- 3.567.106- 3.263.535,08-
0
5.000-
0
2.500-
0
0
7.575005: Campingplatz
6 = Summe
Einzahlungen
Baumaßnahmen
13 = Summe
Auszahlungen
17 = Saldo gesamt
59.225-
59.225-
Erläuterungen:
Pflanzgebote und Fertigstellungspflege
5.000 EUR
Folgejahre
Pflanzgebote und Fertigstellungspflege
2.500 EUR
144
Haushaltsplan 2016
Nr.
Ein- und
Auszahlungsarten
Gesamtangaben
z. Maßn.
-nachr.-
Bisher
bereitgestelltes
Budget
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VE
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7.575006: Neubau Garage für Pistenwalze Burgfelden
6 = Summe
Einzahlungen
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
75.000-
0
0,00
0
75.000-
0
0
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
75.000-
0
0,00
0
75.000-
0
0
0
0
14 = Saldo aus
75.000-
0
0,00
0
75.000-
0
0
0
0
17 = Saldo gesamt
75.000-
0
0,00
0
75.000-
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
226.320-
1.320-
1.320,00-
0
0
0
75.000-
75.000-
75.000-
13 = Summe
Auszahlungen
226.320-
1.320-
1.320,00-
0
0
0
75.000-
75.000-
75.000-
14 = Saldo aus
226.320-
1.320-
1.320,00-
0
0
0
75.000-
75.000-
75.000-
17 = Saldo gesamt
226.320-
1.320-
1.320,00-
0
0
0
75.000-
75.000-
75.000-
Baumaßnahmen
7.575055: Traufgangparkplätze
6 = Summe
Einzahlungen
Baumaßnahmen
145
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt 3: Finanzen,
Sicherheit/Ordnung, Soziales
Dezernatsleitung:
Erster Bürgermeister Anton Reger
Feuerwehr (Stabstelle Dezernat II)
12.60 Brandschutz
12.24
25.30
41.10
52.20
53.10
53.20
53.30
54.80
55.40
55.50
57.30
kommunales Grundbuchwesen
Zoologische und Botanische Garten
Krankenhäuser
Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
Elektrizitätsversorgung
Gasversorgung
Wasserversorgung
Personen- und Güterverkehr
Naturschutz und Landschaftspflege
Forstwirtschaft
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Amt für öffentliche Ordnung (Amt 32)
12.10
12.20
12.21
12.22
12.80
31.80
37.10
54.70
Ordnungswesen
Verkehrswesen
Einwohnerwesen
Katastrophenschutz
Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
Schwerbehindertenrecht
146
Haushaltsplan 2016
Amt für Familie, Bildung, Sport und Soziales (Amt 40)
12.25
12.70
21.10
21.20
21.40
21.50
25.30
26.30
27.10
27.30
31.40
31.60
31.80
36.20
36.50
41.40
42.10
42.41
55.51
57.30
Sozialversicherung
Rettungsdienst
Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen
Schülerbezogene Leistungen
Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
Zoologische und Botanische Garten
Musikschulen
Volkshochschulen
Kulturpädagogische Einrichtungen
Soziale Einrichtungen
Sonstige Hilfen und Leistungen
Allgemeine Förderung junger Menschen
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Maßnahmen der Gesundheitspflege
Förderung des Sports
Sportstätten
Landwirtschaft
21.40
42.41
54.80
57.30
Schülerbezogene Leistungen
Sportstätten
Personen- und Güterverkehr
147
Haushaltsplan 2016
THH3
Nr.
Finanzen, Sicherheit/Ordnung, Soziales - Teilergebnishaushalt
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
1
+
25.912
25.912
25.200
25.200
2
+
5.873.460
6.176.400
6.992.122
4
+
1.738.364
1.785.650
1.843.000
5
+
3.281.719
2.735.100
2.561.900
6
+
854.464
808.300
983.300
7
+
5.260
5.800
3.800
8
+
5.990-
30.855
30.855
30490001 Jagdpacht
25.200
25.200
9
+
3.120.752
3.330.100
3.031.100
10
=
14.893.942
14.897.405
15.471.277
11
-
11.868.593-
13.249.602-
14.296.690-
12
-
128.022-
116.233-
144.221-
13
-
4.705.361-
4.145.965-
4.182.675-
14
-
1.617.003-
1.748.373-
1.598.142-
15
-
72-
0
0
16
-
6.300.199-
5.976.469-
6.315.645-
17
-
1.802.689-
1.440.032-
1.701.051-
18
=
26.421.940-
26.676.674-
28.238.425-
19
=
11.527.998-
11.779.269-
12.767.148-
21
=
11.527.998-
11.779.269-
12.767.148-
22
+
90.824
58.086
57.649
23
+
2.474.772
2.844.473
2.717.760
24
=
2.565.596
2.902.559
2.775.409
25
-
4.954.663-
5.105.012-
5.226.567-
26
-
5.583.971-
6.369.750-
6.078.449-
27
=
10.538.634-
11.474.763-
11.305.016-
28
+
2.545.005-
2.613.436-
2.519.068-
30
=
10.518.043-
11.185.640-
11.048.675-
31
=
-überschuss
22.046.041-
22.964.909-
23.815.823-
32
33
Aufwendungen
148
220.456
231.255
234.577
1.457.926-
1.720.454-
1.571.972-
Haushaltsplan 2016
THH3
Nr.
Finanzen, Sicherheit/Ordnung, Soziales - Teilfinanzhaushalt
Teilfinanzhaushalt
1
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
15.284.468
14.656.050
15.205.600
+
2
-
25.285.983-
24.980.320-
26.666.452-
3
=
10.001.515-
10.324.270-
11.460.852-
4
+
131.721
105.000
1.504.000
6
+
11.430
6.000
12.500
7
+
5.780
8.000
4.500
9
=
148.931
119.000
1.521.000
10
-
Gebäuden
5.918-
0
0
11
-
170.467-
590.000-
4.517.000-
12
-
Sachvermögen
827.429-
1.179.000-
1.138.800-
13
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen
0
1.000-
0
14
-
1.176.000-
1.348.000-
663.000-
16
=
2.179.813-
3.118.000-
6.318.800-
17
=
2.030.882-
2.999.000-
4.797.800-
18
=
-fehlbetrag
12.032.397-
13.323.270-
16.258.652-
149
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt 3 – 1210 Statistik und Wahlen
Einzelprodukte:
P32121000
P32121001
P32121002
Staatliche Statistiken
Kommunale Statistiken / Statistisches Informationssystem
Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
•
•
•
Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß
den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B.
Landwirtschaftsstatistiken, Zensus, Mikrozensus, Stat. Jahrbuch Dt. Gemeinden) einschließlich
Mitwirkung/Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen.
Zusammenstellung von sekundärstatistischem Material anderer Kommunen, des Landes und
Bundes usw. zum horizontalen und vertikalen Vergleich; Nutzung von Daten anderer Ämter und
von Eigenbetrieben, Krankenhäusern, Behörden usw.; Zusammenstellen statistischer
Zahlenvergleiche sowie laufende Aktualisierung der informationellen Infrastruktur zur Erkennung
von Handlungsbedarf; Pflege und Weiterentwicklung des innergemeindlichen
Raumbezugssystems (kleinräumige Gliederung zur Darstellung von statistischen Bezirken,
Wahlbezirken, Grundschuleinzugsbereichen, Sanierungsgebieten u. ä.); Abgrenzung von
überörtlichen Gebieten verschieden großen Zuschnitts (z. B. Einzugsbereichen) und weiteren
administrativen und nicht - administrativen Raumgliederungssystemen.
Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale
Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-,
Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeister-/Landratswahlen; sonstige Wahlen (z. B.
Ausländerbeiratswahl); Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl.
Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).
Ziele:
•
•
•
•
•
Erhebung von Daten für Planungs-, Verwaltungs- und Organisationszwecke der staatlichen
Institutionen
Korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken
Ausbau und laufende Aktualisierung von Informationsgrundlagen zur Steuerung der Kommune
durch Bereitstellung innergemeindlicher, regionaler und überregionaler Vergleichsdaten über
Fakten und Einschätzungen im Zeit- und Regionalvergleich
Ermittlung der Sitzverteilung und/oder in die gesetzgebenden Körperschaften bzw. in die
kommunalen Beschlussgremien gewählte Personen
Vorbereitung und Durchführung unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze,
Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften
Verantwortung:
Amt:
Verantwortlicher:
32
Gerd Scheck
150
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt 3 – 1210 Statistik und Wahlen
Nr.
2
+
4
+
6
+
9
+
10
=
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
0
0
0
431
0
450
35.326
0
30.000
35
0
0
35.792
0
30.450
93.592-
82.338-
99.030-
1.940-
1.814-
2.303-
60.978-
24.686-
23.510-
625-
587-
345-
16-
16-
19-
11
-
12
-
13
-
14
-
16
-
17
-
138.233-
52.590-
38.140-
18
=
295.383-
162.031-
163.346-
19
=
259.591-
162.031-
132.896-
21
=
259.591-
162.031-
132.896-
24
=
0
0
0
25
-
4.969-
3.869-
4.524-
26
-
39.775-
33.295-
39.200-
27
=
44.744-
37.164-
43.724-
28
+
65-
72-
28-
30
=
44.809-
37.236-
43.752-
31
=
-überschuss
304.400-
199.267-
176.648-
20
0
0
268
454-
173-
32
33
Aufwendungen
Erläuterungen
Zeile 6
Zeile 13
Zeile 17
Kennzahl
Kostenerstattungen
Landtagswahl (30.000 €)
Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit (Landtagswahl), Bürobedarf,
Dienstreisen u. a.
Beschreibung
EINWO
KPE1
KPE2
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
1
2
3
44.368,00
44.255,00
44.471,00
5,85-
3,66-
2,99-
6,86-
4,50-
3,97-
151
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt 3 – 1220 Ordnungswesen
Einzelprodukte:
P32122000
P32122001
P32122002
P32122003
P32122004
P32122005
P32122006
P32122007
Verwaltung von Fundsachen/Fundtieren
Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen
Führen/Bereitstellen des Gewerberegisters einschließlich Auskünfte
Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen
Bearbeitung von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen
gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen
Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen. Dazu zählen
insbesondere Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen,
Aufzüge, Kriminalprävention, Aufenthaltsverbote, Platzverweise, Entwicklung, Erlass
ordnungsbehördlicher Satzungen/ Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht, Sammlungswesen und
Maßnahmen gegen Hundehalter. Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die
Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren
Jagd und Fischereibehörde.
Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger
Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen.
Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten, erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen oder
besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste) als potentiell besonders störende
Gewerbebetriebe einer behördlichen Prüfung unterziehen oder Sie auf die ordnungsgemäße Führung
bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen.
Ziele:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum Beseitigung von Störungen der
öffentlichen Ordnung
Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit
Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit und für betroffene Erkrankte
Sicherheit von Demonstrationsteilnehmern und der Bevölkerung
Erwerb und Besitz von Waffen, Munition und Sprengstoffen nur zuverlässigen und sachkundigen
Personen zu ermöglichen, Erteilung Fischereischeine, Fischereiabgabe
Schutz der Bevölkerung vor missbräuchlichem Waffenbesitz
Schutz und Hege von der Jagd und der Fischerei unterliegenden Tieren
Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten
Schutz von Gästen, Verbrauchern, Nachbarn, Betriebspersonal und Beschäftigten
Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischen Betrieb und Schutz von Gästen, Nachbarn
und eingesetztem Personal
Verantwortung:
Amt:
Verantwortliche:
32
Iris Holl, Jochen Renz, Gerd Scheck
152
Haushaltsplan 2016
Nr.
2
+
4
+
6
+
9
+
10
=
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
0
0
0
111.173
95.330
93.080
569
0
44.300
7.605
0
0
119.348
95.330
137.380
11
-
387.869-
412.199-
470.634-
12
-
21.859-
16.726-
29.752-
13
-
47.085-
38.010-
35.847-
14
-
2.095-
1.579-
1.898-
16
-
36-
45-
43-
17
-
39.328-
53.704-
63.372-
18
=
498.272-
522.263-
601.548-
19
=
378.924-
426.933-
464.168-
21
=
378.924-
426.933-
464.168-
22
+
13.477
14.130
14.130
23
+
21.197
25.817
28.622
24
=
34.674
39.947
42.752
25
-
12.061-
12.560-
12.095-
26
-
79.342-
92.058-
97.873-
27
=
91.403-
104.618-
109.968-
28
+
30
=
31
=
-überschuss
32
33
Aufwendungen
Erläuterungen
Zeile 4
Zeile 13
Zeile 17
Kennzahl
KPE1
KPE2
109-
232-
64.780-
67.448-
435.859-
491.713-
531.616-
7.572
0
0
48-
1.212-
1.503-
Aufwendungen für EDV, Werbung, Seuchenbekämpfung u. a.
Bürobedarf, Dienstreisen, Bücher und Zeitschriften, Telefon, Honorar u. a.
Beschreibung
EINWO
20656.935-
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
1
2
3
44.368,00
44.255,00
44.471,00
8,54-
10,20-
10,44-
9,82-
11,67-
11,95-
153
Haushaltsplan 2016
Nr.
Ein- und
Auszahlungsarten
Gesamtangaben
z. Maßn.
-nachr.-
Bisher
bereitgestelltes
Budget
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VE
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7.122000: Erwerb bewegliches Verm. - Ordnungswesen
6 = Summe
Einzahlungen
0
0,00
0
0
0
0
0
0
den Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen
0
1.892,67-
5.000-
1.500-
0
1.500-
1.500-
1.500-
13 = Summe
Auszahlungen
0
1.892,67-
5.000-
1.500-
0
1.500-
1.500-
1.500-
14 = Saldo aus
0
1.892,67-
5.000-
1.500-
0
1.500-
1.500-
1.500-
17 = Saldo gesamt
0
1.892,67-
5.000-
1.500-
0
1.500-
1.500-
1.500-
Erläuterungen:
Büromöbel
Je 1.500 EUR
154
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt 3 – 1221 Verkehrswesen
Einzelprodukte:
P32122100
P32122101
P32122102
P32122103
P32122104
Verkehrslenkung und -regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung)
Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
Überwachung des ruhenden Verkehrs
Überwachung des fließenden Verkehrs
Personen-/Güterbeförderung
•
•
•
Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend
oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen
und den Verkehr sichern sollen.
Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u. ä., die abgrenzbare
Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit
Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und
Überwachung von erteilten Genehmigungen.
Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden und fließenden
Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung
und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen.
Ziele:
•
Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten
•
Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen
•
Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Verkehrserziehung und der Parkraumbewirtschaftung
Verantwortung:
Amt:
Verantwortliche:
32
Ursula Schurer, Carmen Braun
155
Haushaltsplan 2016
Nr.
2
+
4
+
6
+
9
+
10
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
72
61
50
74.168
79.000
79.000
870
0
0
875.898
720.000
720.000
=
951.007
799.061
799.050
639.974-
670.361-
706.203-
13.599-
12.381-
13.511-
236.763-
160.734-
139.038-
13.603-
13.786-
12.132-
79-
99-
95-
11
-
12
-
13
-
14
-
16
-
17
-
18
=
19
=
21
17.394-
16.363-
23.543-
921.413-
873.724-
894.522-
29.594
74.663-
95.472-
=
29.594
74.663-
95.472-
22
+
3.018
1.600
1.600
23
+
69.552
75.357
94.994
24
=
72.570
76.957
96.594
25
-
20.700-
20.934-
20.160-
26
-
198.066-
205.001-
240.602-
27
=
218.766-
225.935-
260.762-
28
+
2.222-
2.261-
1.600-
30
=
148.418-
151.240-
165.768-
31
=
-überschuss
118.824-
225.902-
261.240-
72
61
50
9.081-
12.969-
11.259-
32
33
Aufwendungen
Erläuterungen
Zeile 4
Zeile 9
Zeile 13
Zeile 17
Kennzahl
Bußgelder
Miete Geschwindigkeitsmessungen, Aufwendungen für EDV, Dienst- und
Schutzkleidung u. a.
Bürobedarf, Dienstreisen, Bücher und Zeitschriften, Telefon, Versicherung
u. a.
Beschreibung
EINWO
KPE1
KPE2
156
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
1
2
3
44.368,00
44.255,00
44.471,00
0,67
1,69-
2,15-
2,68-
5,11-
5,87-
Haushaltsplan 2016
Nr.
Ein- und
Auszahlungsarten
Gesamtangaben
z. Maßn.
-nachr.-
Bisher
bereitgestelltes
Budget
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VE
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7.122100: Erwerb bewegliches Vermögen - Bußgeldst.
6 = Summe
Einzahlungen
0
0,00
0
0
0
0
0
0
den Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen
0 15.151,51-
3.000-
63.000-
0
25.000-
1.500-
1.500-
13 = Summe
Auszahlungen
0 15.151,51-
3.000-
63.000-
0
25.000-
1.500-
1.500-
14 = Saldo aus
0 15.151,51-
3.000-
63.000-
0
25.000-
1.500-
1.500-
17 = Saldo gesamt
0 15.151,51-
3.000-
63.000-
0
25.000-
1.500-
1.500-
Erläuterungen:
Umrüstung Kameras auf Smart Camera IV Technik,
Ersatz PKW
157
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt 3 – 1222 Einwohnerwesen
Einzelprodukte:
P32122200
P32122201
P32122202
P32122203
P32122204
P32122205
P32122206
P32122207
Meldeangelegenheiten
Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
Ausstellen / Ändern von Lohnsteuerkarten
Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und einheitlicher Ansprechpartner /
Leistungen für andere Behörden
Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer
Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht -EU- Ausländer
Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber
Aufenthaltsbeendende Maßnahmen
Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs; alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit
Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von
Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa - Vorschriften; Abrechnung
mit der Bundesdruckerei; Ausstellung von Aufenthalts- und Lebensbescheinigungen; Bereitstellung von
Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Kommune für die
Bürger; Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsbürger aus den alten EU-Staaten und
den neuen EU-Beitrittsländern; Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen-EU für Familienangehörige von
Unionsbürgern, die aus Drittstaaten kommen; für Staatsangehörige aus der Schweiz; Prüfung und
Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltszweck vor und nach der Einreise
einschließlich Überwachungstätigkeiten; Gewährleistung des rechtmäßigen Aufenthalts von Ausländern
in Deutschland; Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber; Erteilung und Verlängerungen von
Duldungen, Kontrollmaßnahmen; Entscheidung über Ausnahmegenehmigung, Ahndung von
Auflagenverstößen; Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung, Überwachung der
Sperrwirkungen von Ausweisung und Abschiebung; Ausweisungen bei strafrechtlichen Verfehlungen,
Vollzug des Einreiseverbotes; Speicherung und Löschung personenbezogener Daten bei Ausweisung,
Abschiebung und Einreiseverbot.
Ziele:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und ihrer
Wohnungen
Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität
Sicherstellung des ordnungsgemäßen Lohn- und Kirchensteuerabzugs
Umfassender Service für den Kunden (intern und extern)
Gewährleistung der Freizügigkeitsrechte für Unionsbürger und Aufenthaltsrechte für deren
Familienangehörige aus Drittstaaten
Gewährleistung der Aufenthaltsrechte von Drittstaatsangehörigen
Unterstützung von Bundesbehörden bei der Verwaltung von Asylbewerbern,
Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber vor Ort
Durchsetzung der Ausreisepflicht von sich nicht rechtmäßig im Bundesgebiet aufhaltenden
Ausländern und Überwachung von Einreisesperren
Verantwortung:
Amt:
Verantwortliche:
32
Gerd Scheck, Jochen Renz
158
Haushaltsplan 2016
Nr.
2
+
4
+
6
+
9
+
10
=
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
0
0
0
219.537
212.100
225.250
0
0
0
1.363
0
0
220.900
212.100
225.250
459.583-
472.515-
507.828-
15.346-
14.094-
16.449-
150.822-
75.349-
68.440-
3.641-
3.425-
1.782-
67-
79-
81-
11
-
12
-
13
-
14
-
16
-
17
-
168.576-
162.111-
175.632-
18
=
798.035-
727.572-
770.211-
19
=
577.135-
515.472-
544.961-
21
=
577.135-
515.472-
544.961-
24
=
0
0
0
25
-
20.999-
20.365-
21.058-
26
-
108.087-
114.420-
120.125-
27
=
129.086-
134.785-
141.183-
28
+
263-
320-
130-
30
=
129.349-
135.105-
141.313-
31
=
-überschuss
706.484-
650.578-
686.274-
1.300
0
0
201
2.775-
1.041-
32
33
Aufwendungen
Erläuterungen
Zeile 4
Zeile 13
Zeile 17
Kennzahl
Verwaltungsgebühren (z. B. Ausweis)
Beschreibung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
1
2
3
EINWO
44.368,00
44.255,00
44.471,00
KPE1
13,01-
11,65-
12,25-
KPE2
15,92-
14,70-
15,43-
159
Haushaltsplan 2016
Nr.
Ein- und
Auszahlungsarten
Gesamtangaben
z. Maßn.
-nachr.-
Bisher
bereitgestelltes
Budget
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VE
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7.122200: Erw. bewegl. Verm. EWMA/Ausländerb.
6 = Summe
Einzahlungen
0
0,00
0
0
0
0
0
0
den Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen
0
1.898,43-
0
0
0
0
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
0
1.898,43-
0
0
0
0
0
0
14 = Saldo aus
0
1.898,43-
0
0
0
0
0
0
17 = Saldo gesamt
0
1.898,43-
0
0
0
0
0
0
160
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt 3 – 1224 Kommunales Grundbuchwesen
Einzelprodukt:
P20122400
Kommunales Grundbuchwesen
Erteilung unbeglaubigter / beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden
Urkunden
Ziele:
•
Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen als Ratschreiber
•
Bürgernähe
•
Zeitnaher Vollzug der Anträge
Verantwortung:
Amt:
Verantwortliche:
20
Monika Lamparter
161
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt 3 – 1224 Kommunales Grundbuchwesen
Nr.
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
10
=
0
0
0
13
-
0
0
380-
17
-
0
0
95-
18
=
0
0
475-
19
=
0
0
475-
21
=
0
0
475-
24
=
0
0
0
26
-
0
0
16-
27
=
0
0
16-
30
=
0
0
16-
31
=
-überschuss
0
0
491-
Kennzahl
Beschreibung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
1
2
3
EINWO
0,00
0,00
44.471,00
KPE1
0,00
0,00
0,01-
KPE2
0,00
0,00
0,01-
162
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt 3 – 1225 Sozialversicherung
Einzelprodukt:
P40122500
Sozialversicherung
Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der
Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Wiederherstellung, Kontenklärung, Versorgungsausgleich,
Anerkennung nach Fremdrentenrecht und zwischenstaatlichen Abkommen, Kindererziehungszeiten,
Beglaubigungen, Nachversicherung, Unfallversicherung, Rechtsbehelfe); Erteilung von Auskünften in
allen Fragen der Sozialversicherung; Sachverhaltsaufklärung in sozialversicherungsrechtlichen
Angelegenheiten in Form von Vernehmungen, Ermittlungen und eidesstattlichen Erklärungen
Ziele:
Unterstützung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten
Verantwortung:
Amt:
Verantwortlicher:
40
Andreas Ilch
163
Haushaltsplan 2016
Nr.
2
+
9
+
10
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
0
0
0
28
0
0
=
28
0
0
11
-
89.370-
84.339-
102.426-
12
-
1.350-
874-
1.352-
13
-
1.083-
393-
543-
14
-
132-
1.159-
260-
16
-
10.090-
3.230-
6.500-
17
-
786-
593-
681-
18
=
102.811-
90.588-
111.763-
19
=
102.783-
90.588-
111.763-
21
=
102.783-
90.588-
111.763-
22
+
520
475
650
24
=
520
475
650
25
-
31.091-
3.210-
26.502-
26
-
27
=
28
+
30
=
31
=
-überschuss
32
33
Aufwendungen
Kennzahl
Beschreibung
4.047-
4.598-
4.678-
35.138-
7.808-
31.180-
10-
798-
26-
34.629-
8.131-
30.556-
137.412-
98.719-
142.319-
0
0
0
132-
1.159-
260-
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
1
2
3
EINWO
44.368,00
44.255,00
44.471,00
KPE1
2,32-
2,05-
2,51-
KPE2
3,10-
2,23-
3,20-
164
Haushaltsplan 2016
Nr.
Ein- und
Auszahlungsarten
Gesamtangaben
z. Maßn.
-nachr.-
Bisher
bereitgestelltes
Budget
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VE
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7.122500: Erw. bewegliches Vermögen - Sozialvers.
6 = Summe
Einzahlungen
0
0,00
0
0
0
0
0
0
den Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen
0
1.265,74-
0
0
0
0
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
0
1.265,74-
0
0
0
0
0
0
14 = Saldo aus
0
1.265,74-
0
0
0
0
0
0
17 = Saldo gesamt
0
1.265,74-
0
0
0
0
0
0
165
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt 3 – 1260 Brandschutz
Einzelprodukte:
P00126000
P00126001
P00126002
P00126003
P00126004
Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung
Feuersicherheitswachdienst
Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht
Brandschutzerziehung und -aufklärung
Dienstleistungen für Dritte
•
•
•
•
Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren
bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch
Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus
werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft.
Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von
Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit
nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil
der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge,
Theatervorstellungen u. ä.). Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder
Explosionsgefahr.
Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer
Sicht. Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes
zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der
Brandverhütungsschau der Bauordnung).
Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer
Ziele:
•
•
•
•
•
•
•
Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für
Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
Ständige Einsatzbereitschaft
Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen
Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt
Vorbeugende Sicherung von Ereignissen, bei Veranstaltungen
Bei Planung, Errichtung, Betrieb, Unterhaltung und Abbruch eines Gebäudes oder einer
Betriebsanlage muss durch geeignete Maßnahmen sichergestellt werden, dass
- eine Brandentstehung möglichst verhindert wird,
- eine Brand- und Rauchausbreitung behindert wird,
- die Rettungswege bautechnisch gesichert sind und
- wirksame Rettungs- und Brandbekämpfungsmaßnahmen möglich sind.
Menschen, Tiere und Sachwerte vor Brandgefahren schützen. Schäden begrenzen.
Folgeschäden vermeiden. Schutz der Umwelt.
Verantwortung:
Amt:
Verantwortlicher:
Bürgermeisteramt/Stabstelle Feuerwehr
Michael Adam
166
Haushaltsplan 2016
Nr.
2
+
4
+
5
+
6
+
10
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
137.214
119.300
121.300
17.128
15.100
15.100
190
0
0
110.947
183.300
183.300
=
265.479
317.700
319.700
362.902-
405.479-
415.036-
8.784-
7.900-
8.800-
11
-
12
-
13
-
283.996-
287.972-
274.550-
14
-
344.806-
364.400-
345.500-
16
-
31.126-
25.400-
25.400-
17
-
18
=
19
=
21
181.686-
165.999-
159.980-
1.213.301-
1.257.150-
1.229.266-
947.822-
939.450-
909.566-
=
947.822-
939.450-
909.566-
23
+
181.415
242.390
97.182
24
=
181.415
242.390
97.182
25
-
377.045-
358.947-
375.263-
26
-
401.438-
528.865-
235.592-
27
=
778.483-
887.812-
610.855-
28
+
49.922-
61.400-
65.000-
30
=
31
=
-überschuss
32
33
Aufwendungen
Erläuterungen
Zeile 2
Zeile 4
Zeile 6
Zeile 13
Zuweisungen
Kostenerstattungen
Zeile 16
Zeile 17
Kennzahl
KPE1
KPE2
706.822-
578.673-
1.646.272-
1.488.239-
83.642
73.100
75.100
332.675-
362.299-
344.868-
Auflösung Sonderposten, Zuweisungen vom Land, Zuweisungen vom Kreis
Benutzungsgebühren, Verwaltungsgebühren
Kostenersatz für Feuerwehreinsätze (183.300 €), Nutzung städt. Räume
Unterhaltungsmaßnahmen bewegl. Vermögen (52.500 €), Aus- und
Fortbildung 19.900 €), Instandhaltung Kfz (96.000 €), Dienst- und
Schutzkleidung (36.100 €) u. a.
Zuschüsse an Kameradschaftskasse, Führerschein (24.400 €)
Aufwand für ehrenamtl. Tätigkeit (97.000 €), Telefon, Versicherungen
(39.700 €) u. a.
Beschreibung
EINWO
646.9911.594.813-
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
1
2
3
44.368,00
44.255,00
44.471,00
21,36-
21,23-
20,45-
35,95-
37,20-
33,47-
167
Haushaltsplan 2016
Nr.
Ein- und
Auszahlungsarten
Gesamtangaben
z. Maßn.
-nachr.-
Bisher
bereitgestelltes
Budget
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VE
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7.126000: Erwerb bewegliches Vermögen - Feuerwehr
0
111.000,00
105.000
380.000
0
0
0
0
Sachvermögen
0
4.550,00
0
0
0
0
0
0
6 = Summe
Einzahlungen
0
115.550,00
105.000
380.000
0
0
0
0
den Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen
0 496.362,80- 545.000-
603.800-
0
447.000-
114.000-
0
13 = Summe
Auszahlungen
0 496.362,80- 545.000-
603.800-
0
447.000-
114.000-
0
14 = Saldo aus
0 380.812,80- 440.000-
223.800-
0
447.000-
114.000-
0
17 = Saldo gesamt
0 380.812,80- 440.000-
223.800-
0
447.000-
114.000-
0
Erläuterungen:
Zuweisungen vom Land (Abrollbehälter Gefahrgut)
Abrollbehälter Gefahrgut
MTW Lautlingen / MTW Laufen
Roll-Out IUK Leitstand
Modernisierung Telefonanlage
Beschaffung Pressluftatmer
Beschaffung CFK Flaschen
-380.000 EUR
400.000 EUR
Je 45.000 EUR
50.000 EUR
50.000 EUR
9.000 EUR
4.800 EUR
Folgejahre:
2017: MTW Onstmettingen
TLF 3000 Tailfingen
Beschaffung Digitale Meldeempfänger
Beschaffung Ex-Meßgeräte
2018: Digitalfunk
45.000 EUR
380.000 EUR
12.000 EUR
10.000 EUR
114.000 EUR
7.126011: Neubau Lagerschuppen Lautlingen
6 = Summe
Einzahlungen
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
4.812-
4.812-
1.366,88-
0
0
0
0
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
4.812-
4.812-
1.366,88-
0
0
0
0
0
0
14 = Saldo aus
4.812-
4.812-
1.366,88-
0
0
0
0
0
0
17 = Saldo gesamt
4.812-
4.812-
1.366,88-
0
0
0
0
0
0
Baumaßnahmen
168
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt 3 – 1270 Rettungsdienst
Einzelprodukt:
P40127000
Rettungsdienst
Notfallrettung; Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort; Beförderung von
Notfallpatienten unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteter Rettungsmittel in
eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung; Krankentransport;
Befördern von Kranken, Verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind,
mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung; Medizinische Transporte;
Transport zeitkritisch benötigter, lebenswichtiger Medikamente oder Blutprodukte sowie Organen zur
Transplantation und medizinischer Geräte oder medizinischem Personal in Notfällen. Dazu zählt auch
menschliches Untersuchungsmaterial, welches medizinischen Kriterien zufolge schnellstmöglich
transportiert werden muss. Sanitätswachdienst; Bereitstellen von Personal und Gerät für sanitäts- und
rettungsdienstliche Maßnahmen bei Veranstaltungen. Hierzu zählt die Erste Hilfe, die Einleitung und
Durchführung lebensrettender Sofortmaßnahmen sowie eine qualifizierte Meldung an die
Rettungsleitstelle
Ziele:
•
Leben erhalten
•
Schäden begrenzen
•
Folgeschäden vermeiden
•
Lebensqualität durch eine qualifizierte präklinische Versorgung von Notfallpatienten erhalten
•
Zuweisung von Notfallpatienten zu einer geeigneten medizinischen Einrichtung
•
•
Fachgerechte Beförderung von Personen nach Krankenhauseinweisung oder nach
Krankenhausentlassung, bei Verlegung mit oder ohne Arzt, zu Behandlungen z.B.
Konsiliarfahrten und bei Dialyse, Strahlenbehandlung
Lebensqualität erhalten bzw. verbessern durch schnelle anforderungsgerechte medizinische
Transporte und schnelle fachgerechte sanitätsdienstliche Betreuung
Verantwortung:
Amt:
Verantwortlicher:
40
Andreas Ilch
169
Haushaltsplan 2016
Nr.
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
2
+
0
0
0
6
+
0
1.500
1.500
9
+
1
0
0
10
=
1
1.500
1.500
11
-
932-
981-
1.505-
12
-
13
-
14
-
16
-
17
52-
46-
52-
584-
207-
781-
4.500-
4.361-
5.510-
27.226-
19.070-
22.250-
-
11.021-
11.502-
10.929-
18
=
44.314-
36.167-
41.027-
19
=
44.313-
34.667-
39.527-
21
=
44.313-
34.667-
39.527-
22
+
20
25
25
24
=
20
25
25
25
-
1.196-
169-
1.019-
26
-
595-
682-
685-
27
=
1.791-
851-
1.705-
28
+
1.907-
1.942-
1.801-
30
=
3.678-
2.768-
3.481-
31
=
-überschuss
47.991-
37.435-
43.007-
0
0
0
4.500-
4.361-
5.510-
32
33
Aufwendungen
Erläuterungen
Zeile 16
Zeile 17
Kennzahl
Zuschüsse DRK Ortsvereine, Nutzung städtischer Räume, Verrechnung
Freiveranstaltungen
Beitrag DRK Kreisverband (0,25 € pro Einwohner)
Beschreibung
EINWO
KPE1
KPE2
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
1
2
3
44.368,00
44.255,00
44.471,00
1,00-
0,78-
0,89-
1,08-
0,85-
0,97-
170
Haushaltsplan 2016
Nr.
Ein- und
Auszahlungsarten
Gesamtangaben
z. Maßn.
-nachr.-
Bisher
bereitgestelltes
Budget
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VE
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7.127004: Investitionszuwendung Rettungsdienst
6 = Summe
Einzahlungen
0
0,00
0
0
0
0
0
0
76.000-
7.000,00-
0
0
0
0
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
76.000-
7.000,00-
0
0
0
0
0
0
14 = Saldo aus
76.000-
7.000,00-
0
0
0
0
0
0
17 = Saldo gesamt
76.000-
7.000,00-
0
0
0
0
0
0
171
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt 3 – 1280 Katastrophenschutz
Einzelprodukt:
P32128099
Zivil-/Katastrophenschutz
•
•
Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall
einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen
Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.
Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im
Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und
Notfallversorgung andererseits dienen (Alarm- und Notfallplan).
Ziele:
•
Hilfen für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt bei Katastrophen
•
Ständige Einsatzbereitschaft
•
Leben erhalten
•
Bedeutsame Sachwerte bewahren
•
Schäden begrenzen
•
Folgeschäden vermeiden
•
Lebensqualität erhalten
•
Menschen, Tiere und Sachwerte aus Gefahren retten
•
Schutz der Umwelt
•
Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigen
Verantwortung:
Amt:
Verantwortlicher:
32
Gerd Scheck
172
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt 3 – 1280 Katastrophenschutz
Nr.
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
2
+
0
0
0
4
+
4
0
0
6
+
36
0
0
9
+
3
0
0
10
=
43
0
0
19.544-
30.879-
25.718-
393-
1.071-
984-
12.726-
11.969-
8.909-
132-
195-
73-
3-
5-
4-
11
-
12
-
13
-
14
-
16
-
17
-
157-
749-
287-
18
=
32.956-
44.870-
35.976-
19
=
32.914-
44.870-
35.976-
21
=
32.914-
44.870-
35.976-
24
=
0
0
0
25
-
966-
1.289-
969-
26
-
5.610-
8.071-
6.349-
27
=
6.576-
9.361-
7.318-
28
+
14-
24-
6-
30
=
6.590-
9.385-
7.324-
31
=
-überschuss
39.504-
54.254-
43.300-
0
0
0
60
151-
36-
32
33
Aufwendungen
Kennzahl
Beschreibung
EINWO
KPE1
KPE2
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
1
2
3
44.368,00
44.255,00
44.471,00
0,74-
1,01-
0,81-
0,89-
1,23-
0,97-
173
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt 3 – 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Einzelprodukte:
P40211000
P40211001
P40211002
P40211003
P40211004
P40211005
P40211006
P40211016
P40211017
P40211007
P40211008
P40211009
P40211010
P40211011
P40211012
P40211013
P40211014
P40211015
Grundschule Kirchgraben, Ebingen
Grundschule Lammerberg, Tailfingen (bis Schuljahr 2013/2014)
Grundschule Langenwand, Tailfingen
Grundschule Laufen
Grundschule Oststadt, Ebingen
Grundschule Pfeffingen
Grundschule Schule an der Sommerhalde, Truchtelfingen
Grundschule Lutherschule, Tailfingen (ab Schuljahr 2014/2015)
Grundschule Ignaz-Demeter-Schule, Lautlingen (ab Schuljahr 2015/2016)
Haupt-/Werkrealschule Hohenbergschule, Ebingen
Grund-/Haupt-/Werkrealschule Lutherschule, Tailfingen (bis Schuljahr 2013/2014)
Grund-/Haupt-/Werkrealschule Ignaz-Demeter-Schule, Lautlingen
(bis Schuljahr 2014/2015)
Grund-/Haupt-/Werkrealschule Schillerschule, Onstmettingen
Grund-/Haupt-/Werkrealschule Schalksburgschule Ebingen
Realschule Schloßbergrealschule, Ebingen
Realschule Lammerberg, Tailfingen
Gymnasium Ebingen
Progymnasium Tailfingen
Verantwortung:
Amt:
Verantwortlicher:
40
Jo Triller
174
Haushaltsplan 2016
Nr.
2
+
4
+
5
+
6
+
8
+
9
+
10
=
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
=
19
=
21
=
22
+
24
25
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
2.169.288
2.185.100
2.643.045
142.922
114.500
137.500
9.420
7.600
12.400
38.726
6.200
4.600
0
0
0
74
0
0
2.360.429
2.313.400
2.797.545
1.772.258-
2.264.277-
2.029.778-
9.555-
27.595-
9.463-
911.027-
744.217-
808.482-
85.929-
140.134-
91.017-
72-
0
0
27.303-
29.848-
3.575-
282.981-
277.688-
239.558-
3.089.125-
3.483.760-
3.181.872-
728.696-
1.170.360-
384.327-
728.696-
1.170.360-
384.327-
3.979
2.100
2.100
=
3.979
2.100
2.100
-
3.223.713-
3.241.131-
3.217.929-
26
-
27
=
28
+
30
=
31
=
754.300-
1.063.433-
818.606-
3.978.013-
4.304.564-
4.036.535-
6.578
18.113-
5.493
3.967.456-
4.320.576-
4.028.942-
-überschuss
4.696.152-
5.490.937-
4.413.269-
19.228
19.400
19.300
33.681-
127.757-
82.045-
32
33
Aufwendungen
Erläuterungen
Zeile 2
Zuweisungen
Zeile 4
Zeile 6
Kostenerstattungen
Zeile 13
Zeile 16
Zeile 17
Auflösung Sonderposten, Sachkostenbeiträge, Zuweisungen Ganztagesbetreuu
verlässliche Grundschule
Benutzungsgebühren Ganztagesbetreuung, verlässliche Grundschule
Kostenerstattungen übriger Bereich (Kochschule), Nutzung städtischer
Räume
Unterhaltungsmaßnahmen, Schulschwimmen, Lernmittel, Hallennutzung,
Verpflegungskosten u. a.
Jugendbegleiter Schulen
Schülerversicherung, Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften u. a.
175
Haushaltsplan 2016
Kennzahl
Beschreibung
EINWO
KPE1
KPE2
Nr.
Ein- und
Auszahlungsarten
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
1
2
3
44.368,00
44.255,00
44.471,00
16,42-
21,22-
8,64-
105,85-
118,84-
99,24-
Gesamtangaben
z. Maßn.
-nachr.-
Bisher
bereitgestelltes
Budget
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VE
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7.211000: Erwerb bewegliches Vermögen - Schulen
3.895
3.895
2.590,83
0
0
0
0
0
0
6 = Summe
Einzahlungen
3.895
3.895
2.590,83
0
0
0
0
0
0
3.895-
3.895- 191.000,57- 250.000-
253.000-
0
253.000-
253.000-
83.000-
3.895-
3.895- 191.000,57- 250.000-
253.000-
0
253.000-
253.000-
83.000-
14 = Saldo aus
0
0 188.409,74- 250.000-
253.000-
0
253.000-
253.000-
83.000-
17 = Saldo gesamt
0
0 188.409,74- 250.000-
253.000-
0
253.000-
253.000-
83.000-
den Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen
13 = Summe
Auszahlungen
176
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt 3 – 211001 Grundschulen
Einzelprodukte:
P40211000
P40211001
P40211002
P40211003
P40211004
P40211005
P40211006
P40211016
P40211017
Grundschule Kirchgraben, Ebingen
Grundschule Lammerberg, Tailfingen (bis Schuljahr 2013/2014)
Grundschule Langenwand, Tailfingen
Grundschule Laufen
Grundschule Oststadt, Ebingen
Grundschule Pfeffingen
Grundschule Schule an der Sommerhalde, Truchtelfingen
Grundschule Lutherschule, Tailfingen (ab Schuljahr 2014/2015)
Grundschule Ignaz-Demeter, Lautlingen (ab Schuljahr 2015/2016)
Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle
schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.
Kommunaler Bestandteil
- ist die verlässliche Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor
und nach dem Unterricht, innerhalb gewisser Kernzeiten, gegen Entgelt, durch freizeitbezogene,
spielerische und pädagogische Aktivitäten
-
ist während der Ganztagsschule (= Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit
erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung) die Betreuung und
Versorgung der Schüler zwischen den Regelunterrichtszeiten über die Mittagessenszeit.
Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und
personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
•
Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke
und der baulichen Anlagen
•
Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
•
Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
•
Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
•
Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
•
Durchführung von Veranstaltungen
Ziele:
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots
Verantwortung:
Amt:
Verantwortliche:
40
Jo Triller
177
Haushaltsplan 2016
P40211000 Grundschule Kirchgraben
lfd.
Nr.
Schlüsselprodukt
über Aufträge
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
2
+
53.311,02
51.700
54.917
4
+
51.885,47
49.500
51.000
6
+
6.861,24
0
0
9
+
0,00
0
0
10
=
112.057,73
101.200
105.917
218.263,40-
295.705-
244.068-
982,56-
2.369-
974-
102.024,40-
98.134-
103.714-
8.304,93-
12.497-
8.742-
72,00-
0
0
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
=
19
2.717,73-
2.990-
368-
20.365,40-
19.217-
16.351-
352.730,42-
430.913-
374.217-
=
240.672,69-
329.713-
268.300-
21
=
240.672,69-
329.713-
268.300-
24
=
25
-
26
-
27
=
28
+
30
=
31
=
0,00
0
0
242.231,78-
251.288-
240.734-
74.493,14-
209.321-
86.136-
316.724,92-
460.609-
326.869-
622,50-
2.004-
528-
317.347,42-
462.613-
327.398-
-überschuss
558.020,11-
792.326-
595.698-
32
33
Aufwendung
Erläuterungen
Zeile 2
Zuweisungen
Zeile 4
712,90
900
700
2.926,38-
9.968-
7.818-
Auflösung Sonderposten, Zuweisungen vom Land für Ganztagesbetreuung,
verlässliche Grundschule
Benutzungsgebühren Ganztagesbetreuung, verlässliche Grundschule
178
Haushaltsplan 2016
P40211001 Grundschule Lammerberg (bis Schuljahr 2013/2014)
lfd.
Nr.
Schlüsselprodukt
über Aufträge
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
2
+
4.758,12
0
0
4
+
216,06
0
0
6
+
432,66
0
0
9
+
0,00
0
0
10
=
5.406,84
0
0
29.589,58-
0
0
420,19-
0
0
11.756,50-
0
0
52,18-
0
0
136,17-
0
0
11
-
12
-
13
-
14
-
16
-
17
-
5.127,76-
0
0
18
=
47.082,38-
0
0
19
=
41.675,54-
0
0
21
=
41.675,54-
0
0
24
=
0,00
0
0
25
-
313,62-
0
0
26
-
28.348,48-
0
0
27
=
28.662,10-
0
0
28
+
4,66-
0
0
30
=
28.666,76-
0
0
31
=
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss
70.342,30-
0
0
0,00
0
0
2.252,91
0
0
32
33
Aufwendung
179
Haushaltsplan 2016
P40211002 Grundschule Langenwand
lfd.
Nr.
Schlüsselprodukt
über Aufträge
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
2
+
2.718,93
5.000
4.552
4
+
370,54
2.000
500
6
+
288,44
0
0
9
+
0,00
0
0
10
=
3.377,91
7.000
5.052
47.883,67-
51.360-
60.185-
280,85-
249-
278-
24.319,42-
22.359-
24.693-
366,21-
666-
621-
5.507,48-
13.104-
105-
11
-
12
-
13
-
14
-
16
-
17
-
9.165,19-
8.935-
9.981-
18
=
87.522,82-
96.673-
95.865-
19
=
84.144,91-
89.673-
90.812-
21
=
84.144,91-
89.673-
90.812-
22
+
165,78
200
200
24
=
25
-
26
-
27
=
28
+
30
=
31
=
165,78
200
200
136.309,08-
137.209-
135.210-
20.952,66-
23.413-
24.146-
157.261,74-
160.622-
159.356-
23,04-
195-
103-
157.119,00-
160.617-
159.259-
-überschuss
241.263,91-
250.290-
250.071-
32
33
Aufwendung
Erläuterungen
Zeile 2
Zeile 4
Zuweisungen
0,00
0
0
1.170,52
400-
357-
Zuweisungen vom Land für verlässliche Grundschule
Benutzungsgebühren für verlässliche Grundschule
180
Haushaltsplan 2016
P40211003 Grundschule Laufen
lfd.
Nr.
Schlüsselprodukt
über Aufträge
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
2
+
0,00
0
2.431
4
+
144,04
0
0
5
+
884,44
300
2.700
6
+
3.764,34
0
0
8
+
0,00
0
0
9
+
10
=
0,00
0
0
4.792,82
300
5.131
11
-
45.853,51-
48.080-
47.485-
12
-
278,44-
125-
278-
13
-
7.041,34-
9.248-
9.400-
14
-
16
-
137,47-
261-
121-
90,78-
52-
105-
17
-
3.515,14-
5.078-
5.406-
18
=
56.916,68-
62.843-
62.796-
19
=
52.123,86-
62.543-
57.666-
21
22
=
52.123,86-
62.543-
57.666-
+
303,93
200
200
24
=
303,93
200
200
25
-
59.109,08-
60.705-
60.210-
26
-
19.813,58-
12.458-
23.014-
27
=
78.922,66-
73.163-
83.223-
28
+
17,80-
42-
103-
30
=
78.636,53-
73.005-
83.126-
31
=
-überschuss
130.760,39-
135.548-
140.792-
0,00
0
0
1.399,26
128-
143
32
33
Aufwendung
181
Haushaltsplan 2016
P40211004 Grundschule Oststadt
lfd.
Nr.
Schlüsselprodukt
über Aufträge
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
2
+
4
+
5
+
6
+
9
+
10
=
11
-
12
-
13
-
14
-
16
-
17
-
18
=
19
8.318,52
8.600
9.592
13.312,52
9.000
11.000
0,00
0
0
2.155,64
0
0
0,00
0
0
23.786,68
17.600
20.592
91.516,26-
98.319-
110.298-
419,47-
499-
417-
24.547,60-
21.235-
24.851-
980,35-
1.687-
1.100-
136,17-
208-
158-
7.992,16-
8.359-
8.983-
125.592,01-
130.307-
145.807-
=
101.805,33-
112.707-
125.215-
21
=
101.805,33-
112.707-
125.215-
22
+
82,89
200
200
24
=
82,89
200
200
25
-
82.907,47-
86.619-
80.315-
26
-
31.250,72-
45.500-
36.287-
27
=
114.158,19-
132.118-
116.602-
28
+
49,64-
278-
222-
30
=
114.124,94-
132.196-
116.624-
31
=
-überschuss
215.930,27-
244.903-
241.839-
0,00
0
0
1.324,74
1.155-
704-
32
33
Aufwendung
Erläuterungen
Zeile 2
Zeile 4
Zuweisungen
182
Haushaltsplan 2016
P40211005 Grundschule Pfeffingen
lfd.
Nr.
Schlüsselprodukt
über Aufträge
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
2
+
6.643,67
8.600
7.500
4
+
3.729,56
3.000
3.000
6
+
432,66
0
0
8
+
0,00
0
0
9
+
0,00
0
0
10
=
11
-
12
-
13
-
14
-
16
-
17
-
18
=
19
10.805,89
11.600
10.500
53.169,57-
66.699-
61.378-
417,66-
623-
417-
17.159,19-
14.153-
14.734-
982,71-
2.248-
832-
136,17-
260-
158-
7.807,04-
7.261-
7.521-
79.672,34-
91.245-
85.040-
=
68.866,45-
79.645-
74.540-
21
=
68.866,45-
79.645-
74.540-
22
+
1.934,10
500
500
24
=
1.934,10
500
500
25
-
87.413,62-
81.923-
90.315-
26
-
29.773,28-
54.311-
34.207-
27
=
117.186,90-
136.234-
124.521-
28
+
90,48-
420-
105-
30
=
115.343,28-
136.154-
124.126-
31
=
-überschuss
184.209,73-
215.798-
198.666-
128,07
100
200
1.322,38
1.582-
436-
32
33
Aufwendung
Erläuterungen
Zeile 2
Zeile 4
Zuweisungen
183
Haushaltsplan 2016
P40211006 Grundschule Truchtelfingen
lfd.
Nr.
Schlüsselprodukt
über Aufträge
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
2
+
7.189,27
9.500
8.964
4
+
6.190,33
7.000
6.000
5
+
6.394,08
6.300
6.300
6
+
942,21
0
0
9
+
73,54
0
0
10
=
11
-
12
-
13
-
14
-
16
-
17
-
18
=
19
20.789,43
22.800
21.264
130.359,02-
145.469-
138.970-
570,24-
623-
557-
18.348,77-
14.095-
21.789-
1.362,59-
2.048-
1.110-
181,56-
260-
210-
7.209,32-
8.168-
8.425-
158.031,50-
170.663-
171.062-
=
137.242,07-
147.863-
149.798-
21
=
137.242,07-
147.863-
149.798-
22
+
0,00
100
100
24
=
0,00
100
100
25
-
172.118,16-
175.023-
170.419-
26
-
43.150,07-
57.153-
47.584-
27
=
215.268,23-
232.176-
218.003-
28
+
104,38-
320-
123-
30
=
215.372,61-
232.396-
218.027-
31
=
352.614,68-
380.259-
367.825-
73,54
0
0
1.710,87
1.382-
582-
32
33
Aufwendung
Erläuterungen
Zeile 2
Zeile 4
Zuweisungen
184
Haushaltsplan 2016
P40211016 Grundschule Lutherschule (ab Schuljahr 2014/2015)
lfd.
Nr.
Schlüsselprodukt
über Aufträge
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
2
+
8.094,95
16.900
196.899
4
+
9.943,03
11.000
18.000
5
+
230,21
100
350
6
+
1.316,32
1.200
0
10
=
19.584,51
29.200
215.249
50.906,67-
165.507-
173.070-
278,44-
1.371-
557-
33.961,82-
68.087-
67.843-
9.182,98-
18.412-
6.510-
90,78-
2.574-
210-
11
-
12
-
13
-
14
-
16
-
17
-
5.132,57-
20.283-
12.307-
18
=
99.553,26-
276.235-
260.498-
19
=
79.968,75-
247.035-
45.249-
21
=
79.968,75-
247.035-
45.249-
24
=
0,00
0
0
25
-
324.709,08-
343.791-
325.419-
26
-
21.490,99-
122.113-
50.647-
27
=
346.200,07-
465.904-
376.066-
28
+
1.314,21-
7.270-
923-
30
=
347.514,28-
473.174-
376.990-
31
=
-überschuss
427.483,03-
720.210-
422.239-
93,00
100
100
7.646,25-
16.948-
5.982-
32
33
Aufwendung
Erläuterungen
Zeile 2
Zuweisungen
Zeile 4
Zuweisungen vom Land für Ganztagesbetreuung und verlässliche Grundschule
Benutzungsgebühren Ganztagesbetreuung und verlässliche Grundschule
185
Haushaltsplan 2016
P40211017 Grundschule Ignaz-Demeter (ab Schuljahr 2015/2016)
lfd.
Nr.
Schlüsselprodukt
über Aufträge
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
2
+
0,00
0
81.070
4
+
0,00
0
13.000
5
+
0,00
0
300
6
+
0,00
0
100
10
=
0,00
0
94.470
11
-
0,00
0
178.833-
12
-
0,00
0
1.252-
13
-
0,00
0
49.432-
14
-
0,00
0
1.623-
16
-
0,00
0
473-
17
-
0,00
0
12.119-
18
=
0,00
0
243.733-
19
=
0,00
0
149.263-
21
=
0,00
0
149.263-
22
+
0,00
0
700
24
=
0,00
0
700
25
-
0,00
0
200.944-
26
-
0,00
0
102.230-
27
=
0,00
0
303.173-
28
+
0,00
0
16.454
30
=
0,00
0
286.020-
31
=
-überschuss
0,00
0
435.282-
32
0,00
0
18.100
33
Aufwendung
0,00
0
435-
Erläuterungen
Zeile 2
Zuweisungen
Zeile 4
Zuweisungen vom Land für Ganztagesbetreuung und verlässliche Grundschule
Sachkostenbeitrag 54.600 € (38 Schüler zu 1.437 €), Auflösung Sonderposten
Benutzungsgebühren Ganztagesbetreuung und verlässliche Grundschule
186
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt 3 – 211002 Hauptschulen
Einzelprodukte:
P40211007
Haupt-/Werkrealschule Hohenbergschule, Ebingen
Die Hauptschule ist eine weiterführende Pflichtschule, in der Schulabschlüsse bis zum Mittleren
Bildungsabschluss erworben werden können.
Ganztagsschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen
Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung. Kommunaler Bestandteil während der Ganztagesschule ist
die Betreuung und Versorgung der Schüler zwischen den Regelunterrichtszeiten über die
Mittagessenszeit.
•
•
•
•
•
•
Ziele:
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Haupt-Werkrealschulangebots
Verantwortung:
Amt:
Verantwortliche:
40
Jo Triller
187
Haushaltsplan 2016
P40211007 Hauptschule Hohenberg
Nr.
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
2
+
4
+
5
+
6
+
9
+
10
=
11
-
12
-
13
-
14
-
16
-
17
-
18
=
19
=
21
=
24
=
25
-
26
-
27
=
28
+
30
=
31
=
242.625
267.400
373.040
13.007
10.000
10.000
502
200
500
6.726
1.600
1.600
0
0
0
262.860
279.200
385.140
194.006-
216.887-
223.401-
1.121-
1.247-
1.113-
64.074-
57.322-
62.135-
7.618-
9.207-
5.084-
363-
2.522-
421-
15.169-
16.822-
18.048-
282.351-
304.006-
310.203-
19.491-
24.806-
74.937
19.491-
24.806-
74.937
0
0
0
198.063-
200.846-
201.639-
81.449-
112.898-
94.075-
279.512-
313.744-
295.714-
1.008-
417-
713-
280.520-
314.162-
296.426-
-überschuss
300.011-
338.968-
221.489-
0
0
0
1.471-
7.876-
4.029-
32
33
Aufwendungen
Erläuterungen
Zeile 2
Zuweisungen
Zeile 4
Zuweisungen vom Land für Ganztagesbetreuung, Sachkostenbeitrag
362.100 € (252 Schüler zu 1.437 €)
Benutzungsgebühren für Ganztagesbetreuung
188
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt 3 – 211003 Grund- /Haupt-/ Werkrealschulen
Einzelprodukte:
P40211008
P40211009
P40211010
P40211011
Grund-/Haupt-/Werkrealschule Lutherschule, Tailfingen (bis Schuljahr 2013/2014)
Grund-/Haupt-/Werkrealschule Ignaz-Demeter-Schule, Lautlingen
(bis Schuljahr 2014/2015)
Grund-/Haupt-/Werkrealschule Schillerschule, Onstmettingen
Grund-/Haupt-/Werkrealschule Schalksburgschule Ebingen
Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle
schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Die Hauptschule ist
eine weiterführende Pflichtschule, in der Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben
werden können. In der Verbundschule sind beide Schularten organisatorisch verbunden.
Kommunaler Bestandteil
-
ist die verlässliche Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor
und nach dem Unterricht, innerhalb gewisser Kernzeiten, gegen Entgelt, durch freizeitbezogene,
spielerische und pädagogische Aktivitäten.
-
ist während der Ganztagsschule (= Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit
erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung) die Betreuung und
Versorgung der Schüler zwischen den Regelunterrichtszeiten über die Mittagessenszeit.
•
•
•
•
•
•
Ziele:
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grund- und Hauptschulangebots
Verantwortung:
Amt:
Verantwortliche:
40
Jo Triller
189
Haushaltsplan 2016
P40211008 Grund-/Haupt-/Werkrealschule Lutherschule (bis Schuljahr 2013/2014)
lfd.
Nr.
Schlüsselprodukt
über Aufträge
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
2
+
142.179,23
0
0
4
+
9.921,05
0
0
6
+
1.545,94
0
0
9
+
0,00
0
0
10
=
153.646,22
0
0
84.711,87-
0
0
282,66-
0
0
50.464,07-
0
0
104,31-
0
0
90,78-
0
0
11
-
12
-
13
-
14
-
16
-
17
-
18
=
19
=
21
12.944,16-
0
0
148.597,85-
0
0
5.048,37
0
0
=
5.048,37
0
0
24
=
0,00
0
0
25
-
209,08-
0
0
26
-
38.338,43-
0
0
27
=
38.547,51-
0
0
28
+
5,72-
0
0
30
=
38.553,23-
0
0
31
=
-überschuss
33.504,86-
0
0
0,00
0
0
1.432,42
0
0
32
33
Aufwendung
190
Haushaltsplan 2016
P40211009 Grund-/Haupt-/Werkrealschule Ignaz-Demeter (bis Schuljahr 2014/2015)
lfd.
Nr.
Schlüsselprodukt
über Aufträge
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
2
+
4
+
5
+
6
+
10
=
11
-
12
-
13
-
14
-
16
-
17
-
18
=
19
=
21
196.668,94
106.600
0
13.701,94
12.000
0
187,01
100
0
1.906,76
500
0
212.464,65
119.200
0
162.283,25-
186.507-
0
1.252,99-
1.371-
0
38.857,33-
46.455-
0
2.979,72-
4.912-
0
408,51-
2.574-
0
12.861,05-
15.341-
0
218.642,85-
257.161-
0
6.178,20-
137.961-
0
=
6.178,20-
137.961-
0
22
+
497,34
700
0
24
=
25
-
26
-
27
=
28
+
30
=
31
=
497,34
700
0
205.240,86-
205.651-
0
88.825,64-
121.430-
0
294.066,50-
327.081-
0
17.363,41
16.230
0
276.205,75-
310.151-
0
282.383,95-
448.112-
0
18.109,44
18.100
0
3.935,56
3.448-
0
32
33
Aufwendung
191
Haushaltsplan 2016
P40211010 Grund-/Haupt-/Werkrealschule Schillerschule
lfd.
Nr.
Schlüsselprodukt
über Aufträge
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
2
+
148.602,39
352.500
350.148
4
+
6.032,40
3.000
5.000
6
+
1.009,54
0
0
9
+
0,00
0
0
10
=
155.644,33
355.500
355.148
171.968,36-
164.419-
195.948-
995,63-
499-
974-
51.844,35-
41.738-
46.973-
2.586,55-
3.187-
7.074-
317,73-
208-
368-
11
-
12
-
13
-
14
-
16
-
17
-
18
=
19
=
21
19.445,68-
18.843-
14.817-
247.158,30-
228.893-
266.154-
91.513,97-
126.607
88.994
=
91.513,97-
126.607
88.994
22
+
994,68
0
0
24
=
25
-
26
-
27
=
28
+
30
=
31
=
994,68
0
0
203.555,78-
203.919-
200.734-
75.190,45-
49.028-
82.135-
278.746,23-
252.947-
282.869-
292,41-
478-
611-
278.043,96-
253.425-
283.480-
-überschuss
369.557,93-
126.818-
194.485-
32
33
Aufwendung
Erläuterungen
Zeile 2
Zuweisungen
Zeile 4
0,00
0
0
2.792,00
2.655-
6.150-
Zuweisungen vom Land für verlässliche Grundschule, Sachkostenbeitrag
339.100 € (236 Schüler zu 1.437 €), Auflösung Sonderposten
192
Haushaltsplan 2016
P40211011 Grund-/Haupt-/Werkrealschule Schalksburgschule
lfd.
Nr.
Schlüsselprodukt
über Aufträge
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
2
+
4
+
6
+
9
+
10
=
109.666,47
110.100
100.613
11.288,61
8.000
10.000
1.794,40
500
500
0,00
0
0
122.749,48
118.600
111.113
154.131,28-
171.358-
191.043-
696,10-
873-
696-
49.452,10-
43.881-
42.823-
4.985,06-
6.169-
5.853-
226,95-
364-
263-
11
-
12
-
13
-
14
-
16
-
17
-
17.780,75-
18.076-
12.475-
18
=
227.272,24-
240.721-
253.152-
19
=
104.522,76-
122.121-
142.039-
21
=
104.522,76-
122.121-
142.039-
22
+
0,00
200
200
24
=
25
-
26
-
27
=
28
+
30
=
31
=
0,00
200
200
183.022,70-
177.832-
180.524-
69.772,48-
80.078-
60.827-
252.795,18-
257.910-
241.351-
540,50-
803-
1.208-
253.335,68-
258.514-
242.359-
-überschuss
357.858,44-
380.635-
384.398-
32
33
Aufwendung
Erläuterungen
Zeile 2
Zuweisungen
Zeile 4
0,00
0
0
1.143,24-
5.237-
5.193-
Zuweisungen vom Land für verlässliche Grundschule, Sachkostenbeitrag
193
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt 3 – 211004 Realschulen
Einzelprodukte:
P40211012
P40211013
Realschule Ebingen
Realschule Tailfingen
Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden
kann.
Ganztagsschule: Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
•
•
•
•
•
•
Ziele:
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebots
Verantwortung:
Amt:
Verantwortliche:
40
Jo Triller
194
Haushaltsplan 2016
P40211012 Realschule Ebingen
lfd.
Nr.
Schlüsselprodukt
über Aufträge
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
2
+
4
+
266.616,67
266.700
315.460
1.566,67
0
0
5
+
963,33
500
2.000
6
+
6.642,51
1.500
1.500
9
+
0,00
0
0
10
=
11
-
275.789,18
268.700
318.960
75.966,93-
80.539-
79.385-
12
-
287,16-
374-
278-
13
-
148.698,94-
67.040-
69.803-
14
-
11.965,20-
6.782-
27.321-
16
-
17
-
18
=
19
=
21
=
24
=
25
-
26
-
27
=
28
+
30
=
31
=
90,78-
156-
105-
29.954,99-
27.698-
23.340-
266.964,00-
182.590-
200.233-
8.825,18
86.110
118.727
8.825,18
86.110
118.727
0,00
0
0
345.309,08-
365.914-
350.210-
27.935,38-
37.162-
27.720-
373.244,46-
403.076-
377.930-
1.661,96-
1.225-
2.603-
374.906,42-
404.301-
380.533-
-überschuss
366.081,24-
318.191-
261.806-
32
33
Aufwendung
Erläuterungen
Zeile 2
Zuweisungen
60,67
100
100
10.428,47-
6.383-
27.057-
Auflösung Sonderposten, Sachkostenbeitrag 314.500 € (448 Schüler zu 702 €)
195
Haushaltsplan 2016
P40211013 Realschule Tailfingen
lfd.
Nr.
Schlüsselprodukt
über Aufträge
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
2
+
4
+
286.344,00
286.300
328.550
229,04
0
0
6
+
1.416,14
900
900
9
+
0,00
0
0
10
=
287.989,18
287.200
329.450
60.311,95-
96.239-
91.963-
282,24-
374-
696-
60.060,63-
57.391-
70.199-
4.335,54-
4.282-
3.353-
90,78-
156-
263-
11
-
12
-
13
-
14
-
16
-
17
-
18
=
19
=
21
25.488,12-
32.366-
27.427-
150.569,26-
190.809-
193.901-
137.419,92
96.391
135.549
=
137.419,92
96.391
135.549
24
=
0,00
0
0
25
-
254.309,08-
237.074-
250.524-
26
-
23.135,72-
37.456-
58.797-
27
=
277.444,80-
274.530-
309.322-
28
+
407,85-
625-
208-
30
=
277.852,65-
275.155-
309.530-
31
=
-überschuss
140.432,73-
178.764-
173.980-
0,00
0
0
2.798,81-
3.883-
2.693-
32
33
Aufwendung
Erläuterungen
Zeile 2
Zuweisungen
Sachkostenbeitrag 326.400 € (465 schüler zu 702 €)
196
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt 3 – 211006 Gymnasien
Einzelprodukte:
P40211014
P40211015
Gymnasium Ebingen
Progymnasium Tailfingen
Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife
erworben werden können.
Ganztagsschule: Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
•
•
•
•
•
•
Ziele:
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebots
Verantwortliche:
Amt:
Verantwortliche:
40
Jo Triller
197
Haushaltsplan 2016
P40211014 Gymnasium Ebingen
lfd.
Nr.
Schlüsselprodukt
über Aufträge
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
2
+
4
+
5
+
6
+
9
+
10
=
11
-
12
-
13
-
14
-
16
-
17
-
18
=
19
=
21
=
24
=
25
-
26
-
27
=
28
+
30
=
31
=
468.914,01
469.000
601.950
1.239,11
0
0
259,18
100
250
1.203,08
0
0
0,00
0
0
471.615,38
469.100
602.200
146.716,13-
156.229-
163.063-
707,35-
623-
696-
146.602,72-
133.231-
129.432-
20.505,03-
55.403-
16.853-
226,95-
2.262-
263-
51.505,31-
53.133-
45.097-
366.263,49-
400.882-
355.404-
105.351,89
68.218
246.796
105.351,89
68.218
246.796
0,00
0
0
481.882,70-
462.123-
480.524-
57.578,98-
65.321-
64.329-
539.461,68-
527.444-
544.853-
3.897,60-
19.009-
2.908-
543.359,28-
546.453-
547.761-
-überschuss
438.007,39-
478.235-
300.964-
32
33
Aufwendung
Erläuterungen
Zeile 2
Zuweisungen
50,01
100
100
16.663,21-
54.738-
16.193-
Auflösung Sonderposten, Sachkostenbeitrag 599.700 € (785 Schüler zu 764 €)
198
Haushaltsplan 2016
P40211015 Progymnasium Tailfingen
lfd.
Nr.
Schlüsselprodukt
über Aufträge
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
2
+
184.269,00
184.200
207.360
4
+
144,04
0
10.000
6
+
288,44
0
0
9
+
0,00
0
0
10
=
184.701,48
184.200
217.360
54.620,47-
63.759-
70.685-
282,66-
374-
278-
45.943,55-
49.845-
70.658-
9.480,61-
12.082-
4.821-
14.090,78-
2.158-
105-
11
-
12
-
13
-
14
-
16
-
17
-
18
=
19
=
21
17.419,11-
18.107-
17.260-
141.837,18-
146.325-
163.808-
42.864,30
37.875
53.552
=
42.864,30
37.875
53.552
24
=
0,00
0
0
25
-
247.009,08-
251.214-
250.210-
26
-
22.800,93-
35.792-
26.473-
27
=
269.810,01-
287.006-
276.682-
28
+
744,55-
1.125-
603-
30
=
270.554,56-
288.131-
277.286-
31
=
-überschuss
227.690,26-
250.256-
223.734-
0,00
0
0
7.943,88-
11.683-
4.557-
32
33
Aufwendung
Erläuterungen
Zeile 2
Zuweisungen
Sachkostenbeitrag 204.900 € (310 Schüler zu 661 €)
199
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt 3 – 212002 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
Einzelprodukt:
P40212000
Förderschule Wilhelm-Hauff-Schule, Tailfingen
Die Förderschule für besonders Förderungsbedürftige dient der Erziehung und Ausbildung von Kindern
und Jugendlichen, die schulfähig sind, aber infolge körperlicher, geistiger oder seelischer
Besonderheiten in den allgemeinbildenden Schulen nicht die ihnen zukommende Erziehung und
Ausbildung erfahren können.
•
•
•
•
•
Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personalund Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
•
•
Ziele:
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sonderschulangebots
Verantwortung:
Amt:
Verantwortliche:
40
Jo Triller
200
Haushaltsplan 2016
P40212000 Förderschule Wilhelm-Hauff-Schule
Nr.
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
2
+
145.859
154.200
161.275
4
+
9.368
6.000
8.000
6
9
+
2.181
0
0
+
0
0
0
10
=
157.407
160.200
169.275
11
-
149.944-
173.679-
154.556-
12
-
844-
2.173-
835-
13
-
42.161-
38.937-
47.443-
14
-
6.107-
7.625-
2.863-
16
-
16.544-
23.352-
6.315-
17
-
10.304-
11.137-
9.624-
18
=
225.904-
256.903-
221.636-
19
=
68.497-
96.703-
52.362-
21
=
68.497-
96.703-
52.362-
24
=
0
0
0
25
-
194.127-
194.132-
190.629-
26
-
62.158-
79.436-
69.973-
27
=
256.285-
273.569-
260.602-
28
+
596-
892-
609-
30
=
256.881-
274.461-
261.212-
31
=
-überschuss
325.378-
371.163-
313.573-
0
0
0
1.497-
6.693-
2.072-
32
33
Aufwendungen
Erläuterungen
Zeile 2
Kennzahl
Zuweisungen
Zuweisungen vom Land für Ganztagesbetreuung, Sachkostenbeitrag
Beschreibung
EINWO
KPE1
KPE2
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
1
2
3
44.368,00
44.255,00
44.471,00
1,54-
2,19-
1,18-
7,33-
8,39-
7,05-
201
Haushaltsplan 2016
P40212000 Förderschule Wilhelm-Hauff-Schule
Nr.
Ein- und
Auszahlungsarten
Gesamtangaben
z. Maßn.
-nachr.-
Bisher
bereitgestelltes
Budget
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VE
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7.212000: Erwerb bewegl. Verm. - Wilh.-Hauff-Schu.
6 = Summe
Einzahlungen
0
0,00
0
0
0
0
0
0
den Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen
0 12.633,72-
0
0
0
0
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
0 12.633,72-
0
0
0
0
0
0
14 = Saldo aus
0 12.633,72-
0
0
0
0
0
0
17 = Saldo gesamt
0 12.633,72-
0
0
0
0
0
0
202
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt 3 – 2140 Schülerbezogene Leistungen
Einzelprodukte:
P40214000
B40214000
B66214000
P40214001
Schülerbeförderung
Fördermaßnahmen für Schüler (Mensa Gymnasium Ebingen)/40
Fördermaßnahmen für Schüler (Mensa Gymnasium Ebingen)/66
Fördermaßnahmen für Schüler
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren
Schulbetriebs (z. B. von der Schule zur Schwimmhalle).
Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer
Regelung des Einsatzes von Schülerfahrzeugen (Einholung von Angeboten, Aufstellung von
Fahrtrouten, Festlegung der Tageskilometerleistung, Tagesvergütung u.a.)
Abwicklung Eigenanteil- und Zuschussverfahren
Betreuung der Schüler im Rahmen der Ganztagesschule, bei den Hausaufgaben zwischen den
Regelunterrichtszeiten während der Mittagessenszeit. Bereitstellung der notwendigen
Räumlichkeiten.
Alljährliche Preisverleihung an die Sieger des Europäischen Wettbewerbs (Organisation und
Durchführung)
Verleihung des kommunalen Schulpreises (Organisation und Durchführung)
Bearbeitung von Zuschussanträgen der Schulen im Rahmen des Schüleraustausches
Schullandheimaufenthalte (Regelung grundsätzlicher Angelegenheiten, Auszahlung der
Zuschüsse)
Ziele:
•
Gewährleistung des Bildungsanspruchs
•
Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer
Unternehmungen
Belohnung und Förderung besonderer Leistungen
•
Verantwortung:
Amt:
Verantwortliche:
40, 66
Jo Triller, Bernd-Michael Abt
203
Haushaltsplan 2016
Nr.
2
+
4
+
5
+
6
+
8
+
9
+
10
=
11
-
12
-
13
-
14
16
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
20.040
20.200
28.220
1.729
0
0
472
800
800
21.725
10.000
10.000
0
3.630
3.630
0
0
0
43.966
34.630
42.650
105.375-
49.146-
160.423-
3.341-
615-
3.840-
18.635-
23.595-
27.676-
-
94.774-
94.495-
94.753-
-
1.089-
42.000-
23.262-
17
-
120.362-
129.201-
117.724-
18
=
343.576-
339.051-
427.677-
19
=
299.610-
304.421-
385.027-
21
=
299.610-
304.421-
385.027-
22
+
0
66
0
24
=
0
66
0
25
-
2.509-
507-
2.516-
26
-
225.923-
15.124-
264.452-
27
=
228.432-
15.631-
266.968-
28
+
67.196-
67.521-
62.438-
30
=
295.628-
83.086-
329.406-
31
=
-überschuss
595.238-
387.508-
714.433-
13.840
17.430
17.430
76.334-
94.452-
91.587-
32
33
Aufwendungen
Erläuterungen
Zeile 2
Zeile 17
Kennzahl
Zuweisungen
GS Förderklassen, Sachkostenbeitrag, Auflösung Sonderposten
Schülerbeförderung (109.200 €)
Beschreibung
EINWO
KPE1
KPE2
204
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
1
2
3
44.368,00
44.255,00
44.471,00
6,75-
6,88-
8,66-
13,42-
8,76-
16,07-
Haushaltsplan 2016
Nr.
Ein- und
Auszahlungsarten
Gesamtangaben
z. Maßn.
-nachr.-
Bisher
bereitgestelltes
Budget
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VE
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7.214000: Erw. bewegl. Verm. - Mensa Gymn. Ebg.
6 = Summe
Einzahlungen
0
0,00
0
0
0
0
0
0
den Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen
0
2.722,45-
0
0
0
0
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
0
2.722,45-
0
0
0
0
0
0
14 = Saldo aus
0
2.722,45-
0
0
0
0
0
0
17 = Saldo gesamt
0
2.722,45-
0
0
0
0
0
0
davon B40214000 – Fördermaßnahmen für Schüler (Mensa), 40
lfd.
Nr.
Schlüsselprodukt
über Aufträge
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
2
+
5
+
10
=
13
-
14
-
17
-
18
=
19
21
0,00
0
0
472,04
800
800
472,04
800
800
3.323,76-
4.220-
4.275-
18.033,62-
18.000-
18.200-
488,73-
465-
475-
21.846,11-
22.685-
22.950-
=
21.374,07-
21.885-
22.150-
=
21.374,07-
21.885-
22.150-
24
=
0,00
0
0
26
-
751,33-
829-
824-
27
=
751,33-
829-
824-
28
+
6.019,27-
6.000-
5.000-
30
=
6.770,60-
6.829-
5.824-
31
=
-überschuss
28.144,67-
28.714-
27.974-
0,00
0
0
18.033,62-
18.000-
18.200-
32
33
Aufwendung
205
Haushaltsplan 2016
davon B66214000 – Fördermaßnahmen für Schüler (Mensa), 66
lfd.
Nr.
Schlüsselprodukt
über Aufträge
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
2
+
13.839,80
13.800
13.800
8
+
0,00
3.630
3.630
10
=
13.839,80
17.430
17.430
11
-
0,00
15.746-
13.800-
12
-
0,00
615-
500-
13
-
14
-
17
-
18
=
19
=
21
22
9.475,20-
14.525-
10.735-
76.323,27-
76.495-
76.300-
131,25-
605-
95-
85.929,72-
107.986-
101.430-
72.089,92-
90.556-
84.000-
=
72.089,92-
90.556-
84.000-
+
0,00
66
0
24
=
0,00
66
0
25
-
0,00
507-
0
26
-
2.955,27-
8.340-
3.640-
27
=
2.955,27-
8.847-
3.640-
28
+
61.139,40-
61.521-
57.400-
30
=
64.094,67-
70.302-
61.040-
31
=
-überschuss
136.184,59-
160.858-
145.040-
13.839,80
17.430
17.430
76.323,27-
76.452-
76.300-
32
33
Aufwendung
206
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt 3 – 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
Einzelprodukte:
P40215000
P40215001
Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen und Veranstaltungen
Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte
Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über
bildungspolitische Maßnahmen des Landes durch
•
•
•
•
•
•
•
Veröffentlichungen
Schulbericht
Veranstaltungen
Pressemitteilungen
Auskunft und Beratung zu allgemeinen schulischen Angelegenheiten im Einzelfall
Schul-/ Schulartübergreifende Aktionen und Veranstaltungen
Grußworte und Reden
Vermietung und Verpachtung von Räumen, Hallen, Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche,
kulturelle und sonstige Zwecke einschließlich Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den
Übungsbetrieb der Vereine; Unentgeltliche Überlassung von Schulhöfen außerhalb der Unterrichtszeit
und in den Ferien zur Nutzung als öffentliche Spielflächen; Unentgeltliche Überlassungen für
Veranstaltungen der Schule; Bereitstellung der Objekte (Betrieb und Unterhaltung) für den
Überlassungszweck; Bereitstellen von Betreuungspersonal; evtl. Verpachtung von Parkflächen
Ziele:
•
•
•
•
•
•
•
Bereitstellung von aktuellen Informationen über die jeweiligen Tätigkeiten und Ziele aus dem
schulischen Leben
Ideelle und materielle Zielsetzungen des Schulträgers transparent machen
Schaffung einer größeren Lobby zur besseren Durchsetzbarkeit bildungspolitischer Ziele
Verbesserung und Stärkung des Images des Schulträgers und der Schulen
Verbesserung des Angebots an Spielflächen
Förderung von Bildung, Kultur und Sport
Wirtschaftliche Nutzung der schulischen Einrichtung
Verantwortung:
Amt:
Verantwortlicher:
40
Jo Triller
207
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt 3 – 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
Nr.
2
+
4
+
6
+
9
+
10
=
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
0
0
430
72
0
0
144
0
0
0
0
0
216
0
430
11
-
2.829-
0
4.193-
12
-
139-
0
139-
13
-
145-
0
322-
14
-
17-
0
11-
16
-
45-
0
53-
17
-
64-
0
223-
18
=
3.241-
0
4.940-
19
=
3.025-
0
4.510-
21
=
3.025-
0
4.510-
24
=
0
0
0
25
-
105-
0
105-
26
-
9.045-
0
10.601-
27
=
9.150-
0
10.706-
28
+
2-
0
2-
30
=
9.151-
0
10.707-
31
=
-überschuss
12.176-
0
15.217-
0
0
0
751
0
121
32
33
Aufwendungen
Kennzahl
Beschreibung
EINWO
KPE1
KPE2
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
1
2
3
44.368,00
44.255,00
44.471,00
0,07-
0,00
0,10-
0,27-
0,00
0,34-
208
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt 3 – 2530 Zoologische und botanische Gärten
Einzelprodukte:
B20253000
P32253000
P40253000
Haltung und Präsentation von Tieren BgA/20
Haltung und Präsentation von Tieren/32
Haltung und Präsentation von Tieren/40
Bereitstellung und Unterhaltung der Betriebsanlagen/-einrichtungen für Tierhaltung und Präsentation;
Pflege, Versorgung und tiermedizinische Betreuung der Tiere; Bereitstellung und Unterhaltung der
sonstigen technischen Betriebsanlagen/-einrichtung (Betriebshöfe, Werkstätten, Futterläger, etc.)
Ziele:
•
Artgerechte Haltung von Tieren
•
Anschauliche und erlebnisnahe Präsentation von Tieren
•
Vermittlung von Wissen über die präsentierten Tiere einschließlich deren Lebensbedingungen
sowie Bedrohung im natürlichen Lebensumfeld
•
Erhaltung des Tierbestandes durch Nachzucht
Verantwortung:
Amt:
Verantwortliche:
20, 32, 40
Gerd Pannewitz, Michaela Maier, Jo Triller
209
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt 3 – 2530 Zoologische und botanische Gärten
Nr.
2
+
5
+
9
+
10
=
11
-
12
-
13
-
14
-
16
-
17
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
0
80
0
1.572
1.700
1.700
1
0
0
1.573
1.780
1.700
932-
36.779-
1.505-
52-
55-
52-
1.023-
11.000-
11.896-
5-
2.829-
10-
5.526-
5.170-
5.250-
-
1.743-
1.932-
2.094-
18
=
9.281-
57.765-
20.807-
19
=
7.708-
55.985-
19.107-
21
=
7.708-
55.985-
19.107-
22
+
20
29
25
24
=
20
29
25
25
-
9.796-
1.054-
9.019-
26
-
74-
6.558-
591-
27
=
9.870-
7.612-
9.610-
28
+
172-
68.934-
1-
30
=
10.022-
76.517-
9.586-
31
=
-überschuss
17.730-
132.502-
28.693-
0
80
0
5-
2.821-
10-
32
33
Aufwendungen
Erläuterungen
Zeile 13
Zeile 16
Kennzahl
Bewirtschaftungskosten (Albaquarium) u. a.
Zuschuss Albaquarium
Beschreibung
EINWO
KPE1
KPE2
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
1
2
3
44.368,00
44.255,00
44.471,00
0,17-
1,27-
0,43-
0,40-
2,99-
0,65-
210
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt 3 – 2630 Musikschulen
Einzelprodukt:
P40263099
Musikschule
•
•
Instrumental- und Vokalunterricht; Ensemble-/ Ergänzungsunterricht; Studienvorbereitung;
andere Angebote des Instrumental- und Vokalunterrichtes einschließlich Beratung und
Öffentlichkeitsarbeit
Interne Veranstaltungen (für Musikschüler und deren Angehörige); öffentliche Veranstaltungen;
zeitlich und inhaltlich begrenzte Angebote, z.B. Workshops, Seminare, Arbeitswochen,
Musikaufnahmen, Schüleraustausch, Konzertreisen, einschließlich Öffentlichkeitsarbeit und
Wettbewerben
Ziele:
•
Erlernen des Spielens eines Musikinstruments
•
Erlernen des Singens
•
Erlernen des gemeinsamen Musizierens
Verantwortung:
Amt:
Verantwortliche:
40
Maritta Beuchel
211
Haushaltsplan 2016
Nr.
2
+
4
+
5
+
6
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
94.497
104.370
94.285
341.640
357.000
357.000
2.250
0
0
+
3.999
0
0
9
+
0
0
0
10
=
11
-
12
-
13
-
14
-
16
-
17
-
18
=
19
442.386
461.370
451.285
883.296-
930.089-
925.093-
163-
78-
88-
16.006-
17.447-
16.389-
3.386-
3.551-
2.642-
2-
0
2-
14.795-
9.270-
9.919-
917.647-
960.435-
954.134-
=
475.261-
499.065-
502.849-
21
=
475.261-
499.065-
502.849-
24
=
0
0
0
25
-
76.595-
86.457-
85.572-
26
-
63.433-
72.833-
69.667-
27
=
140.028-
159.290-
155.240-
28
+
502-
575-
287-
30
=
140.529-
159.865-
155.526-
31
=
-überschuss
615.791-
658.930-
658.375-
32
33
Aufwendungen
Erläuterungen
Zeile 2
Zeile 4
Zeile 13
Zeile 17
Kennzahl
Zuweisungen
KPE1
KPE2
170
85
3.161-
2.255-
Zuweisungen vom Land (90.000 €) und Landkreis
Unterrichtsentgelte
Aufwendungen für EDV, Preise, Aus- und Fortbildung, Mieten, u. a.
Beschreibung
EINWO
309
1.134-
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
1
2
3
44.368,00
44.255,00
44.471,00
10,71-
11,28-
11,31-
13,88-
14,89-
14,81-
212
Haushaltsplan 2016
Nr.
Ein- und
Auszahlungsarten
Gesamtangaben
z. Maßn.
-nachr.-
Bisher
bereitgestelltes
Budget
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VE
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7.263000: Erw. bewegliches Vermögen - Musikschule
6 = Summe
Einzahlungen
0
0,00
0
0
0
0
0
0
den Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen
0
1.774,68-
4.000-
5.000-
0
5.000-
4.000-
4.000-
13 = Summe
Auszahlungen
0
1.774,68-
4.000-
5.000-
0
5.000-
4.000-
4.000-
14 = Saldo aus
0
1.774,68-
4.000-
5.000-
0
5.000-
4.000-
4.000-
17 = Saldo gesamt
0
1.774,68-
4.000-
5.000-
0
5.000-
4.000-
4.000-
Erläuterungen:
Instrumente (Ersatzbeschaffungen)
213
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt 3 – 2710 Volkshochschulen
Einzelprodukt:
P40271000
Volkshochschule
Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen getrennt nach den Bereichen
•
Politik-Gesellschaft-Umwelt
•
Kultur-Gestalten
•
Gesundheit
•
Sprachen
•
Arbeit-Beruf
•
Grundbildung-Schulabschlüsse (d.h. Nicht ausschließlich schulabschlussbezogene Lehrgänge,
sondern auch auf schulische Lehrziele bezogene Veranstaltungen)
Die kommunale Beteiligung liegt in der Bereitstellung von Räumen gegen Miete und Aufstockung der
finanziellen Mittel der Volkshochschule.
Ziele:
s. h. § 1 Abs. 2 Weiterbildungsgesetz:
•
Die Weiterbildung hat die Aufgabe, dem Einzelnen zu helfen, im außerschulischen Bereich seine
Fähigkeiten und Kenntnisse zu vertiefen, zu erweitern oder zu erneuern.
•
Sie umfasst auf der Grundlage des Grundgesetzes und der Landesverfassung die allgemeine
Bildung, die berufliche Weiterbildung und die politische Bildung.
•
Die Weiterbildung soll den Einzelnen zu einem verantwortlichen Handeln im persönlichen,
beruflichen und öffentlichen Bereich befähigen und damit der freien Gesellschaft im
demokratischen und sozialen Rechtsstaat diesen.
Verantwortung:
Amt:
Verantwortliche:
40
Jo Triller
214
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt 3 – 2710 Volkshochschulen
Nr.
2
+
4
+
6
+
9
+
10
=
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
0
100
530
219
0
0
1.220
0
0
0
0
0
1.440
100
530
11
-
7.551-
3.314-
10.058-
12
-
139-
0
139-
13
-
252-
19-
343-
14
-
17-
0
10-
16
-
87.803-
97.000-
87.053-
17
-
284-
193-
411-
18
=
96.046-
100.526-
98.015-
19
=
94.606-
100.426-
97.485-
21
=
94.606-
100.426-
97.485-
24
=
0
0
0
25
-
51.005-
52.800-
50.105-
26
-
9.236-
126-
10.809-
27
=
60.240-
52.926-
60.913-
28
+
2-
0
2-
30
=
60.242-
52.926-
60.915-
31
=
-überschuss
154.848-
153.352-
158.400-
0
0
0
751
0
122
32
33
Aufwendungen
Erläuterungen
Zeile 16
Kennzahl
Barzuschuss (80.000 €), Nutzung städtischer Räume
Beschreibung
EINWO
KPE1
KPE2
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
1
2
3
44.368,00
44.255,00
44.471,00
2,13-
2,27-
2,19-
3,49-
3,47-
3,56-
215
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt 3 – 2730 Kulturpädagogische Einrichtungen
Einzelprodukt:
P40273000
Kulturpädagogische Einrichtungen (Kunstschule)
Bereicherung des musisch-kulturellen Bildungsangebots der Stadt durch die Ausbildung von Kindern,
Jugendlichen und Erwachsenen in den Bereichen Malen / Zeichnen, Tanz und darstellende Kunst.
Ziele:
Erlernen von Techniken der bildenden und darstellenden Künste
Verantwortung:
Amt:
Verantwortliche:
40
Maritta Beuchel
216
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt 3 – 2730 Kulturpädagogische Einrichtungen
Nr.
2
+
4
+
6
+
9
+
10
=
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4.065
30
15
45.515
50.000
50.000
633
0
0
0
0
0
50.213
50.030
50.015
60.089-
77.718-
75.529-
16-
14-
16-
5.804-
4.836-
5.552-
11
-
12
-
13
-
14
-
352-
303-
284-
16
-
393-
0
0
17
-
2.134-
372-
403-
18
=
68.789-
83.243-
81.785-
19
=
18.575-
33.213-
31.770-
21
=
18.575-
33.213-
31.770-
24
=
0
0
0
25
-
13.120-
12.786-
14.872-
26
-
8.195-
9.766-
9.329-
27
=
21.314-
22.552-
24.200-
28
+
33-
31-
15-
30
=
21.348-
22.583-
24.216-
31
=
-überschuss
39.923-
55.796-
55.986-
32
55
30
15
33
Aufwendungen
45
234-
216-
Erläuterungen
Zeile 4
Kennzahl
Unterrichtsentgelte Kunstschule
Beschreibung
EINWO
KPE1
KPE2
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
1
2
3
44.368,00
44.255,00
44.471,00
0,42-
0,75-
0,71-
0,90-
1,26-
1,26-
217
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt 3 – 3140 Soziale Einrichtungen
Einzelprodukte:
P40314000
P40314001
P40314003
Obdachlosenunterbringung
Asylantenunterbringung
Psychologische Beratungsstelle
Unter dem Produkt sind alle Aufwendungen für die Verwaltung und den Betrieb von Einrichtungen
abzubilden. Dies beinhaltet auch die Förderung von fremden Einrichtungen.
•
Soziale Einrichtungen für Obdachlose und Asylanten
•
Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
•
Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen
•
Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen
•
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
•
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
•
andere soziale Einrichtungen
Ziele:
Unterbringung von Obdachlosen in dafür vorgesehenen Unterkünften (z. B. Flüchtlingsunterkunft
„Truchtelfinger Straße 115“, „Schützenstraße 77“, oder angemieteten Wohnungen), sowie im besonders
begründeten Ausnahmefall „Wiedereinweisung in den bisherigen Wohnraum“.
Unterbringung von Asylanten in dafür vorgesehenen Unterkünften (z. B. Flüchtlingsunterkunft
„Truchtelfinger Straße 115“, „Schützenstraße 77“, oder angemieteten Wohnungen), bis zur endgültigen
Klärung des Aufenthaltsstatus oder bis zur Abschiebung.
Sachkostenzuschuss für den Betrieb der Ökumenischen Psychologischen Beratungsstelle in der
Bahnhofstraße 26 in Albstadt-Ebingen
Verantwortung:
Amt:
Verantwortlicher:
40
Jo Triller
218
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt 3 – 3140 Soziale Einrichtungen
Nr.
2
+
5
+
6
+
8
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
9.045
5.400
5.400
172.276
129.100
129.100
0
0
68.000
+
0
0
0
9
+
15
0
0
10
=
181.336
134.500
202.500
11
-
53.941-
61.471-
72.268-
12
-
726-
552-
728-
13
-
98.478-
101.605-
86.030-
14
-
2.833-
2.032-
2.240-
16
-
5.913-
2.540-
4.000-
17
-
869-
2.534-
2.624-
18
=
162.760-
170.734-
167.891-
19
=
18.576
36.234-
34.609
21
=
18.576
36.234-
34.609
22
+
280
300
350
24
=
280
300
350
25
-
177.541-
172.528-
219.270-
26
-
6.941-
6.931-
6.191-
27
=
184.482-
179.459-
225.461-
28
+
487-
804-
314-
30
=
184.689-
179.963-
225.425-
31
=
-überschuss
166.113-
216.197-
190.815-
0
0
0
2.833-
2.032-
2.240-
32
33
Aufwendungen
Erläuterungen
Zeile 5
Zeile 6
Zeile 13
Kostenerstattungen/-umlagen
Kennzahl
Mieten (129.100 €), Erstattungen für Flüchtlinge, Asylanten- und
Personalkostenerstattung soziale Einrichtungen (68.000 €)
Mieten und Pachten für Flüchtlinge, Asylanten- und
Beschreibung
EINWO
KPE1
KPE2
219
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
1
2
3
44.368,00
44.255,00
44.471,00
0,42
0,82-
0,78-
3,74-
4,89-
4,29-
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt 3 – 3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Einzelprodukt:
P40316000
Förderung der freien Wohlfahrtspflege
Ziele:
•
Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge
•
Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen
auseinandersetzen
•
Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben
Verantwortung:
Amt:
Verantwortlicher:
40
Andreas Ilch
220
Haushaltsplan 2016
Nr.
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
2
+
0
0
0
5
+
0
700
700
6
+
0
0
0
7
+
0
1.400
1.400
9
+
4
0
0
10
=
11
-
12
-
13
4
2.100
2.100
3.728-
2.943-
6.019-
206-
138-
208-
-
477-
295-
559-
14
-
2.809-
2.183-
4.540-
16
-
25.244-
33.110-
28.500-
17
-
285-
506-
492-
18
=
32.750-
39.174-
40.318-
19
=
32.746-
37.074-
38.218-
21
=
32.746-
37.074-
38.218-
22
+
80
75
100
24
=
80
75
100
25
-
4.783-
507-
4.077-
26
-
984-
727-
1.170-
27
=
5.767-
1.234-
5.248-
28
+
2.046-
1.426-
3.404-
30
=
7.733-
2.585-
8.552-
31
=
-überschuss
40.479-
39.659-
46.770-
0
0
0
2.809-
2.183-
4.540-
32
33
Aufwendungen
Erläuterungen
Zeile 16
Kennzahl
Zuschüsse an Arbeiterwohlfahrt u. ä. Institutionen
Beschreibung
EINWO
KPE1
KPE2
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
1
2
3
44.368,00
44.255,00
44.471,00
0,74-
0,84-
0,86-
0,91-
0,90-
1,05-
221
Haushaltsplan 2016
Nr.
Ein- und
Auszahlungsarten
Gesamtangaben
z. Maßn.
-nachr.-
Bisher
bereitgestelltes
Budget
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VE
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7.316004: Inv.Zuschuss für Träger Wohlfahrtspflege
0
1.091,75
0
0
0
0
0
0
6 = Summe
Einzahlungen
0
1.091,75
0
0
0
0
0
0
0 90.000,00-
280.000-
111.000-
0
0
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
0 90.000,00-
280.000-
111.000-
0
0
0
0
14 = Saldo aus
0 88.908,25-
280.000-
111.000-
0
0
0
0
17 = Saldo gesamt
0 88.908,25-
280.000-
111.000-
0
0
0
0
Erläuterungen:
Zuschuss Kirchturmsanierung Laufen
Zuschuss Lebenshilfe „barrierefreier Wohnungsbau“
16.000 EUR
95.000 EUR
222
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt 3 – 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Einzelprodukte:
P40318000
P40318001
P40318002
P40318004
P40318005
Gewährung von Wohngeld
Sondervermögen Rominger
Sondervermögen Roll
Pflegestützpunkt
Beratung / Angebote für ältere Menschen
•
Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss
•
Sondervermögen Rominger: Walter Rominger hat in den achtziger Jahren durch letztwillige
Verfügung die Stadt Albstadt als Erbe und Testamentsvollstrecker mit Vermögenswerten bedacht.
Das Vermögen wird gemäß der Verfügung seither insbesondere Vereinen und Vereinigungen, die
sich geistig und behinderten Menschen im Zollernalbkreis widmen, zur Verfügung gestellt.
Für die genannten Zwecke sollen in der Regel die Erträge aus dem Vermögen verwendet
werden, der Wert des Sondervermögens im Grundsatz erhalten bleiben, die Verwaltung des
Vermögens uneigennützig erfolgen und die Kontrolle über die Vermögensverwendung einem
gemeinderätlichen Gremium unterliegen.
•
Sondervermögen Roll: Das von Georg Roll am 06.09.1997 verfasste Testament wurde vom
Notariat Albstadt Ebingen II am 04.01.2006 eröffnet, nach dessen Inhalt die Stadt Albstadt als
Alleinerbin eingesetzt wurde, mit der Verpflichtung, ein Sondervermögen unter der Bezeichnung
„Stiftung Georg Roll“ zu bilden. Das Vermögen soll sozialen Zwecken dienen, um insbesondere
hilfsbedürftige Einwohner der Stadt Albstadt in besonderen Notlagen zu unterstützen. Für die
genannten Zwecke sollen in der Regel die Erträge aus dem Vermögen verwendet werden, der
Wert des Sondervermögens im Grundsatz erhalten bleiben, die Verwaltung des Vermögens
uneigennützig erfolgen und die Kontrolle über die Vermögensverwendung einem
gemeinderätlichen Gremium unterliegen.
•
Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme
am Leben in der Gesellschaft
Ziele:
Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den
Aufwendungen für Wohnraum
Jährlich wird auf Antragstellung Vereinen und Vereinigungen aus dem Zollernalbkreis aus dem
Zinsertrag ein Zuschuss gewährt.
Unterstützung von hilfsbedürftigen Einwohnern der Stadt Albstadt in besonderen Notlagen.
Verantwortung:
Amt:
Verantwortlicher:
40
Jo Triller
223
Haushaltsplan 2016
Nr.
2
+
6
+
7
+
9
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
53.622
27.500
27.500
294.684
300.000
300.000
5.260
4.400
2.400
+
1.369
10.100
31.100
10
=
354.935
342.000
361.000
11
-
509.515-
527.150-
532.708-
12
-
26.075-
20.900-
22.836-
13
-
12.101-
7.128-
6.409-
14
-
218-
3.050-
430-
16
-
26.687-
20.500-
41.750-
17
-
22.787-
3.209-
3.556-
18
=
597.384-
581.936-
607.689-
19
=
242.450-
239.936-
246.689-
21
=
242.450-
239.936-
246.689-
22
+
860
1.250
1.075
24
=
860
1.250
1.075
25
-
53.920-
10.948-
46.330-
26
-
19.579-
24.458-
21.155-
27
=
73.499-
35.406-
67.484-
28
+
17-
2.100-
43-
30
=
31
=
-überschuss
32
33
Aufwendungen
Erläuterungen
Zeile 2
Zeile 6
Zeile 7
Zeile 16
Zuweisungen
Kostenerstattungen
Zinsen u. ä. Entgelte
Zeile 17
Kennzahl
72.656-
36.256-
66.452-
315.106-
276.192-
313.142-
0
0
0
218-
3.050-
430-
Zuweisungen Pflegestützpunkt
Personalkostenerstattung Bund für Mitarbeiter Jobcenter
Zinserträge aus den Sondervermögen Roll und Rominger
Zuschüsse an soziale Einrichtungen aus Erträgen der Sondervermögen Roll
und Rominger
Sonstige Geschäftsaufwendungen
Beschreibung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
1
2
3
EINWO
44.368,00
44.255,00
44.471,00
KPE1
5,47-
5,42-
5,55-
KPE2
7,10-
6,24-
7,04-
224
Haushaltsplan 2016
Nr.
Ein- und
Auszahlungsarten
Gesamtangaben
z. Maßn.
-nachr.-
Bisher
bereitgestelltes
Budget
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VE
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7.318000: Erw. bewegl. Verm. - Soz. Leist./Hilfen
6 = Summe
Einzahlungen
0
0,00
0
0
0
0
0
0
den Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen
0
632,87-
0
0
0
0
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
0
632,87-
0
0
0
0
0
0
14 = Saldo aus
0
632,87-
0
0
0
0
0
0
17 = Saldo gesamt
0
632,87-
0
0
0
0
0
0
225
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt 3 – 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
Einzelprodukte:
P40362000
P40362001
P40362002
P40362003
P40362004
P40362006
P40362007
Kinder- und Jugendarbeit
Jugendsozialarbeit
Jugendhaus Ebingen
Jugendtreff West
Kinderhaus Liliput
Jugendtreff Tailfingen
Einrichtungen der Jugendarbeit allgemein
•
•
•
Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit
öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger nach §§ 11, 12, 14 SGB VIII.
Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B:
•
Kinder- und Jugendkulturarbeit
•
außerschulische Kinder- und Jugendbildung
•
internationale Jugendbegegnung
•
Ferienmaßnahmen
•
Medienarbeit
•
erlebnisorientierte Projekte und Sport
•
mobile spielpädagogische Angebote
•
Jugendberatung
•
interkulturelle Arbeit
•
geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen
Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz ist u. a. im Produkt Kinder- und Jugendarbeit enthalten.
Der Grundgedanke des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes ist jedoch darüber hinaus in
allen Produkten und Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe immanent.
•
Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit
•
Aufwendungen für die Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit werden beim Produkt
36.20.04 abgebildet
•
•
Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur
Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen
sind nach § 13 SGB VIII. Im Rahmen der Jugendhilfe werden ihnen lebensweltbezogene und
lebenslageorientierte sozialpädagogische Hilfen angeboten, die ihre schulische und berufliche
Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern. Dazu werden
ihnen bei Bedarf Unterhaltssicherung und Krankenhilfe angeboten.
Jugendberufshilfe ist ausbildungs- und beschäftigungsorientiert. Sie motiviert junge Menschen
durch für sie geeignete Maßnahmen, Verantwortung für ihre Existenzsicherung und berufliche
Lebensplanung zu übernehmen
226
Haushaltsplan 2016
•
•
•
•
Mobile Jugendarbeit ist ein niederschwelliges Kontakt- und Hilfsangebot. Sie sucht junge
Menschen auf, deren Sozialisation überwiegend im Lebensraum Straße stattfindet. Diese jungen
Menschen sind z. B. von sozialer Benachteiligung, Ausgrenzung, Stigmatisierung,
Kriminalisierung oder Suchtproblematik betroffen und werden nicht oder nur unzureichend von
anderen Angeboten erreicht
Schulsozialarbeit unterstützt die individuelle schulische und soziale Entwicklung der Schülerinnen
und Schüler im Sozialraum Schule. Sie fördert die Kooperation zwischen Jugendhilfe, Schule und
Eltern sowie anderen Institutionen und Initiativen
Aufwendungen für die Einrichtungen der Jugendsozialarbeit werden beim Produkt 36.20.04
abgebildet.
Bereitstellungskosten für die Einrichtungen der Jugendarbeit. Hierzu gehören neben den Kosten
für die Errichtungen, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für
eigenes Personal, Zuschüsse nach dem KJHG an andere Träger zur institutionellen oder
pauschalen Förderung
Ziele:
•
vermittelt als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz persönliche, soziale und
kulturelle Kompetenz
•
entwickelt und fördert ein positives Lebensgefühl
•
trägt zur Entwicklung der geschlechtsspezifischen Identität bei
•
entwickelt und fördert Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung
•
gewährleistet verlässliche und gestaltbare Orte und Räume im Sozialraum und fördert soziale
Netzwerke
•
mischt sich im Interesse von und unter Beteiligung der Kinder und Jugendlichen ein
(Partizipation)
•
Die eigenständige Existenzsicherung und die soziale Integration sind sichergestellt
•
Im Rahmen der Jugendberufshilfe, Mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit werden
bedarfsgerechte Angebote gewährleistet
•
Die Jugendsozialarbeit unterstützt den Abbau von Benachteiligungen durch Vermittlung von
Schlüsselqualifikationen und Lebenskompetenz
•
Kooperation und Vernetzung erreichen und weiterentwickeln zwischen Kommune und Wirtschaft,
Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen
Verantwortung:
Amt:
Verantwortlicher:
40
Wolfgang Schuldis
227
Haushaltsplan 2016
Nr.
2
+
4
+
5
+
6
+
9
+
10
=
11
-
12
-
13
-
14
-
16
-
17
-
18
=
19
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
111.942
107.600
107.700
8.167
9.100
9.100
12.988
15.100
14.600
358
0
0
0
0
0
133.454
131.800
131.400
749.534-
833.631-
847.880-
193-
138-
156-
70.555-
67.952-
71.197-
6.473-
9.581-
9.039-
14.892-
16.000-
9.003-
19.040-
21.111-
22.467-
860.688-
948.413-
959.741-
=
727.234-
816.613-
828.341-
21
=
727.234-
816.613-
828.341-
23
+
62.324
69.526
70.548
24
=
62.324
69.526
70.548
25
-
84.121-
72.440-
80.366-
26
-
152.704-
172.425-
173.656-
27
=
236.825-
244.865-
254.022-
28
+
604-
1.409-
1.003-
30
=
175.105-
176.748-
184.477-
31
=
-überschuss
902.339-
993.361-
1.012.818-
271
200
300
2.499-
8.893-
8.357-
32
33
Aufwendungen
Erläuterungen
Zeile 2
Zeile 4
Zeile 5
Zeile 13
Zeile 16
Zeile 17
Kennzahl
Zuweisungen
Privatrechtliche Entgelte
Zuweisungen Schulsozialarbeit (80 000 €) und Jugendarbeit
Teilnehmerentgelte (Programme)
Verkaufserträge Getränkekasse Jugendhaus, Jugendtreffs
Unterhaltungsmaßnahmen, Aufwendungen für EDV u. a.
Zuschuss Waldheimfreizeit
Beschreibung
EINWO
KPE1
KPE2
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
1
2
3
44.368,00
44.255,00
44.471,00
16,39-
18,45-
18,63-
20,34-
22,45-
22,78-
228
Haushaltsplan 2016
Nr.
Ein- und
Auszahlungsarten
Gesamtangaben
z. Maßn.
-nachr.-
Bisher
bereitgestelltes
Budget
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VE
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7.362000: Erw. bewegl.Vermögen - Kind./Jugendarb.
6 = Summe
Einzahlungen
0
0,00
0
0
0
0
0
0
den Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen
0 31.632,10-
13.000-
8.000-
0
25.000-
5.000-
5.000-
13 = Summe
Auszahlungen
0 31.632,10-
13.000-
8.000-
0
25.000-
5.000-
5.000-
14 = Saldo aus
0 31.632,10-
13.000-
8.000-
0
25.000-
5.000-
5.000-
17 = Saldo gesamt
0 31.632,10-
13.000-
8.000-
0
25.000-
5.000-
5.000-
Erläuterungen:
Fahrzeug, Teeküche, Schulsozialarbeit, Internetcafe,
Medienausstattung
229
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt 3 – 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege
Einzelprodukte:
P40365000
P40365001
P40365002
P40365003
P40365004
P40365005
P40365006
P40365008
P40365010
P40365011
P40365012
P40365013
P40365020
P40365021
P40365022
P40365023
P40365024
P40365025
P40365026
P40365027
P40365028
P40365029
P40365030
P40365031
P40365032
P40365033
P40365034
P40365035
P40365036
P40365037
P40365038
P40365039
Kita Kesselstraße 20, Burgfelden
Kita Steigstraße 4, Margrethausen
Kita Johannes-Raster-Straße 10, Onstmettingen
Kita Eberhardstraße 21, Onstmettingen
Kita Lichtensteinstraße 15, Onstmettingen
Kita Wieslesweg 10, Tailfingen
Kita Auf Winkel 30, Tailfingen (bis Mitte 2015)
Kita Sonnenstraße 50, Ebingen
Kita Eberhardstraße 23, Onstmettingen
Kita Gartenstraße 103, Ebingen
Kita Veilchenweg 2, Tailfingen (ab Mitte 2015)
Kita Lautlinger Straße 202 (Waldorf), Ebingen
Kita Danneckerstraße 44, Ebingen
Kita Leipziger Straße 25, Ebingen
Kita Kientenstraße 40, Ebingen
Kita Friedrich-List-Straße 39, Ebingen
Kita Ulrichstraße 23, Ebingen
Kita Herderstraße 87, Ebingen
Kita August-Sauter-Straße 15, Ebingen
Kita Schalksburgstraße 82, Ebingen
Kita Heusteigstraße 1, Tailfingen
Kita Ammerstraße 29, Tailfingen (bis Mitte 2015)
Kita Gärtnerstraße 12, Tailfingen (bis Mitte 2015)
Kita Johannes-Schmid-Straße 10, Tailfingen
Kita Rossentalstraße 29, Truchtelfingen
Kita Am Gänsbach, Truchtelfingen
Kita Rossentalstraße 34, Truchtelfingen
Kita Am Schloß 5, Lautlingen
Kita Scheibenbühlstraße 22, Laufen
Kita Im Anwandel 18, Pfeffingen
Kita Hohenzollernstraße 10, Ebingen
Kita Malesfelsen GmbH, Parkweg 2, Ebingen
Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen; Familienergänzende/-unterstützende
Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 14 Jahren in unterschiedlichen
Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung; Kooperation mit Schulen;
Verwaltungsleistungen, z. B:
•
Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und
qualitativen Bedarfs an Plätzen
•
Fortschreibung des Kindergartenentwicklungsplans
•
Neubeantragung bzw. Änderung von Betriebserlaubnissen sowie Mitwirkung bei Fragen zu
denselben
230
Haushaltsplan 2016
•
Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
•
Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und
Abrechnung der Elternbeiträge
•
Förderung der Einrichtungen freier Träger sowie Pflege eines regelmäßigen
Erfahrungsaustauschs
•
Bearbeitung und Weiterleitung der FAG-Zuweisungen des Landes an freie Träger
•
Ausarbeitung der sog. Kindergartenverträge
•
Festlegung und Änderung der Elternbeiträge in Absprache mit den freien Trägern
Ziele:
•
Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen
Persönlichkeit:
•
Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung Bildung und Erziehung der Kinder
•
Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von
Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen
•
Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten
•
Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern
•
Familienentlastung/Unterstützung
•
Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
•
Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes
Verantwortung:
Amt:
Verantwortlicher:
40
Wolfgang Kleiner
231
Haushaltsplan 2016
Nr.
2
+
4
+
5
+
6
+
8
+
9
+
10
=
11
-
12
-
13
-
14
-
16
-
17
-
18
=
19
=
21
22
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
2.944.469
3.025.600
3.623.200
526.831
590.000
610.000
2.400
0
0
39.146
36.000
40.000
0
0
0
0
0
0
3.512.846
3.651.600
4.273.200
3.096.061-
3.756.529-
4.348.721-
5.274-
4.606-
5.021-
303.046-
273.049-
295.382-
28.834-
61.397-
33.443-
4.760.465-
4.350.000-
4.750.011-
79.362-
68.941-
74.397-
8.273.042-
8.514.522-
9.506.975-
4.760.196-
4.862.922-
5.233.775-
=
4.760.196-
4.862.922-
5.233.775-
+
83
0
0
23
+
243.470
353.647
300.216
24
=
243.552
353.647
300.216
25
-
554.911-
784.092-
803.148-
26
-
27
=
28
+
30
=
31
=
-überschuss
32
33
Aufwendungen
Erläuterungen
Zeile 2
Zuweisungen
Zeile 4
Zeile 6
Kostenerstattungen
Zeile 13
Zeile 16
Zeile 17
635.659-
856.345-
763.346-
1.190.570-
1.640.437-
1.566.494-
15.152-
19.233-
15.111-
962.170-
1.306.023-
1.281.388-
5.722.365-
6.168.945-
6.515.163-
1.688
1.900
1.900
14.407-
58.873-
30.966-
Zuweisungen nach dem FAG (3.591.200 €), Zuweisungen Landkreis
Kindertagheim
Elternbeiträge (610.000 €)
Eingliederungshilfe Landkreis, Erstattungen für auswärtige Kinder anderer
Gemeinden
Verpflegungskosten (78.900 €), Lernmittel (26.600 €), Mieten (138.000 €)
u. a.
Zuweisungen (Betriebskostenabmangel) an freie/kirchliche Träger
(4.750.000 €)
Bürobedarf, Dienstreisen, Bücher und Zeitschriften, Telefon, Versicherungen,
Erstattungen an Gemeinden für Albstädter Kinder (37.000 €)
232
Haushaltsplan 2016
Kennzahl
Beschreibung
EINWO
KPE1
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
1
2
3
44.368,00
44.255,00
44.471,00
107,29-
109,88-
117,69-
KPE2
128,98-
139,40-
146,50-
Nr.
Ein- und
Auszahlungsarten
Gesamtangaben
z. Maßn.
-nachr.-
Bisher
bereitgestelltes
Budget
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VE
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7.365000: Erw. bewegl. Verm. - Kindertageseinr.
0
0,00
0
0
0
0
0
0
6 = Summe
Einzahlungen
0
0,00
0
0
0
0
0
0
den Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen
0
2.269,00-
200.000-
10.000-
0
10.000-
10.000-
10.000-
13 = Summe
Auszahlungen
0
2.269,00-
200.000-
10.000-
0
10.000-
10.000-
10.000-
14 = Saldo aus
0
2.269,00-
200.000-
10.000-
0
10.000-
10.000-
10.000-
17 = Saldo gesamt
0
2.269,00-
200.000-
10.000-
0
10.000-
10.000-
10.000-
Erläuterungen:
Umbau Ganztagesbetrieb
7.365004: geleist.Zuschüsse an Dritte ( Kindergärten/Waldorfverein)
6 = Summe
Einzahlungen
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0
476.000-
0
475.000-
0
100.000-
13 = Summe
Auszahlungen
0
0,00
0
476.000-
0
475.000-
0
100.000-
14 = Saldo aus
0
0,00
0
476.000-
0
475.000-
0
100.000-
17 = Saldo gesamt
0
0,00
0
476.000-
0
475.000-
0
100.000-
Erläuterungen:
Zuschuss Kita St. Elisabeth
Zuschuss Kita St. Josef
176.000 EUR
300.000 EUR
Folgejahre:
2017: Zuschuss Kita St. Josef
2019: Zuschuss Kita Laufen
475.000 EUR
100.000 EUR
233
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt 3 – 3710 Schwerbehindertenrecht
Einzelprodukt:
P32371000
Schwerbehindertenrecht
Aufklärung und Beratung; Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen, Aushändigung der vom
Landratsamt Zollernalbkreis ausgestellten Schwerbehindertenausweise
Ziele:
Zügige, qualitativ hochwertige und fristgerechte Verfahrensdurchführung, Information und Unterstützung
behinderter Menschen bei der Geltendmachung ihrer Rechte sowie umfassende Öffentlichkeitsarbeit
Verantwortung:
Amt:
Verantwortliche:
32
Iris Holl
234
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt 3 – 3710 Schwerbehindertenrecht
Nr.
2
+
4
+
6
+
9
+
10
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
0
0
0
545
320
320
0
0
0
142
0
0
=
687
320
320
2.589-
3.509-
3.642-
17-
315-
316-
405-
326-
317-
18-
14-
20-
0
0
0
11
-
12
-
13
-
14
-
16
-
17
-
465-
619-
819-
18
=
3.494-
4.785-
5.114-
19
=
2.807-
4.465-
4.794-
21
=
2.807-
4.465-
4.794-
22
+
244
270
270
24
=
244
270
270
25
-
134-
134-
134-
26
-
537-
687-
747-
27
=
671-
821-
881-
28
+
3-
2-
2-
30
=
31
=
-überschuss
32
33
Aufwendungen
Kennzahl
Beschreibung
EINWO
KPE1
KPE2
430-
553-
613-
3.237-
5.018-
5.408-
141
0
0
4
10-
16-
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
1
2
3
44.368,00
44.255,00
0,06-
0,10-
0,11-
0,07-
0,11-
0,12-
235
44.471,00
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt 3 – 4110 Krankenhäuser
Einzelprodukt:
P20411000
Zollernalbklinikum
Medizinische und ökonomische Bestandsaufnahme mit Hochrechnung des Status quo auf das Jahr
2020. Ausarbeitung von Szenarien mit medizinischem Konzept, baulichen Auswirkungen und
Planungsrechnung für das Jahr 2020.
Ziele:
Festigung des Klinikstandorts Albstadt
Verantwortung:
Amt:
Verantwortlicher:
20
Gerd Pannewitz
236
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt 3 – 4110 Krankenhäuser
Nr.
10
=
17
-
18
=
19
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
0
0
0
0
115.000-
0
0
115.000-
=
0
0
115.000-
21
=
0
0
115.000-
24
=
0
0
0
27
=
0
0
0
30
=
0
0
0
31
=
-überschuss
0
0
115.000-
Kennzahl
Beschreibung
EINWO
KPE1
KPE2
0
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
1
2
3
44.368,00
44.255,00
44.471,00
0
0
2,59-
0
0
2,59-
237
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt 3 – 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Einzelprodukt:
P40414000
•
Masterplan „Gesundheit“
•
Unterstützung gesundheitsfördernder Vereine
•
Unterstützung der gesinA
Ziele:
Entwicklung eines „Masterplans Gesundheit“ um Albstadts Gesundheitssystem zu erhalten und weiter zu
entwickeln.
Einzelne, Gruppen und Organisationen dabei unterstützen, gesundheitsfördernde Lebensweisen und
Lebensbedingungen zu verwirklichen und damit zur Stärkung ihrer Gesundheitspotenziale beizutragen.
Unterstützung bei der Durchführung der Messe „Gesund in Albstadt“ (gesinA) mit Zuschüssen für
externe Hilfestellung, Halle und Gebühren.
Verantwortung:
Amt:
Verantwortlicher:
40
Andreas Ilch
238
Haushaltsplan 2016
Nr.
2
+
9
+
10
=
11
-
12
-
13
-
14
-
16
-
17
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
11
0
100
5
0
0
16
0
100
4.660-
2.943-
7.524-
258-
138-
260-
6.070-
10.071-
12.929-
36-
483-
250-
4.162-
3.010-
3.750-
-
7.292-
11.770-
12.989-
18
=
22.478-
28.416-
37.702-
19
=
22.462-
28.416-
37.602-
21
=
22.462-
28.416-
37.602-
22
+
100
75
125
24
=
100
75
125
25
-
6.329-
507-
5.096-
26
-
1.339-
1.119-
2.366-
27
=
7.668-
1.626-
7.462-
28
+
2-
226-
5-
30
=
7.571-
1.777-
7.342-
31
=
-überschuss
30.033-
30.193-
44.945-
11
0
100
36-
483-
250-
32
33
Aufwendungen
Kennzahl
Beschreibung
EINWO
KPE1
KPE2
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
1
2
3
44.368,00
44.255,00
44.471,00
0,51-
0,64-
0,85-
0,68-
0,68-
1,01-
239
Haushaltsplan 2016
Nr.
Ein- und
Auszahlungsarten
Gesamtangaben
z. Maßn.
-nachr.-
Bisher
bereitgestelltes
Budget
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VE
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7.414000: Erwerb bewegl. Vermögen - Sozialverw.
0
1.278,66
0
0
0
0
0
0
6 = Summe
Einzahlungen
0
1.278,66
0
0
0
0
0
0
den Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen
0
1.911,53-
5.000-
2.500-
0
0
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
0
1.911,53-
5.000-
2.500-
0
0
0
0
14 = Saldo aus
0
632,87-
5.000-
2.500-
0
0
0
0
17 = Saldo gesamt
0
632,87-
5.000-
2.500-
0
0
0
0
Erläuterungen:
Defibrillatoren
240
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt 3 – 4210 Förderung des Sports
Einzelprodukte:
P40421000
P40421001
Sportförderung
Sportveranstaltungen
Das Produkt beinhaltet die ideelle, materielle und finanzielle Förderung der im Vereinsregister
eingetragenen Albstädter Sportvereine, welche wiederum wertvolle gesellschaftliche, soziale und
gesundheitliche Beiträge im Gemeinwesen leisten.
Des Weiteren werden bedeutende überörtliche Sportveranstaltungen der eingetragenen Albstädter
Vereine, welche die „Sportstadt Albstadt“ im Breiten- und Leistungssport über die Stadtgrenzen hinaus
bewerben, ideell, materiell und finanziell gefördert.
Ziele:
Zielsetzung ist die Weiterentwicklung einer sportfreundlichen Kommune, um den Sport, als Teil der
kommunalen Daseinsvorsorge, sowie als bedeutenden und gewichtigen sozialen und ökonomischen
Standortfaktor voranzubringen.
Durch die ideelle, materielle und finanzielle Förderung von bedeutenden überörtlichen
Sportveranstaltungen, sollen die eingetragenen Albstädter Sportvereine ihren bekannt guten Ruf in
jeweiligen Fachverbänden weiter stärken und die „Sportstadt Albstadt“ eine weitere Möglichkeit zur
positiven Präsentation und Bewerbung erfahren.
Verantwortung:
Amt:
Verantwortlicher:
40
Jo Triller
241
Haushaltsplan 2016
Nr.
2
+
6
+
9
+
10
=
11
-
12
-
13
-
14
-
16
-
17
-
18
=
19
=
21
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
0
0
0
358
0
0
0
0
0
358
0
0
37.473-
42.839-
42.111-
160-
138-
156-
40.011-
188.258-
187.857-
5.535-
5.581-
5.539-
674.318-
630.000-
674.003-
29.191-
9.298-
9.642-
786.688-
876.114-
919.308-
786.329-
876.114-
919.308-
=
786.329-
876.114-
919.308-
22
+
80-
0
0
23
+
97.101
50.369
54.276
24
=
97.021
50.369
54.276
25
-
5.124-
5.865-
5.870-
26
-
209.327-
181.048-
176.453-
27
=
214.451-
186.913-
182.323-
28
+
1.412-
1.409-
1.103-
30
=
118.843-
137.953-
129.150-
31
=
-überschuss
905.172-
1.014.067-
1.048.458-
32
33
Aufwendungen
Erläuterungen
Zeile 13
Zeile 16
Kennzahl
0
0
0
1.561-
4.893-
4.857-
Veranstaltungen 152.000 € (Bike-Marathon 25.000 €, UCI Weltcup 75.000 €,
FIS Rennen (23.000 €), Frauen-Etappenrennen 15.000 €,
Sportlerehrung 4.000 €, sonstige Veranstaltungen 10.000 €), Werbung u. a.
Sportförderung 433.000 € (Sportförderung 292.000 €, Verrechnung
Erbbauzins/Mietzins 80.000 € , Vereins- Schwimmen 19.000 €, übrige 42.000 €)
Nutzung städtischer Räume (210.000 €)
Beschreibung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
1
2
3
EINWO
44.368,00
44.255,00
44.471,00
KPE1
17,72-
19,80-
20,67-
KPE2
20,40-
22,91-
23,58-
242
Haushaltsplan 2016
Nr.
Ein- und
Auszahlungsarten
Gesamtangaben
z. Maßn.
-nachr.-
Bisher
bereitgestelltes
Budget
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VE
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7.421000: Erwerb bewegliches Vermögen
6 = Summe
Einzahlungen
0
0,00
0
0
0
0
0
0
den Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen
0
0,00
0
2.500-
0
0
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
0
0,00
0
2.500-
0
0
0
0
14 = Saldo aus
0
0,00
0
2.500-
0
0
0
0
17 = Saldo gesamt
0
0,00
0
2.500-
0
0
0
0
243
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt 3 – 4241 Sportstätten
Einzelprodukte:
B40424100
B66424100
P40424101
B40424101
B66424101
B40424102
B66424102
B40424103
B66424103
B40424104
B66424104
Sporthallen BgA/40
Sporthallen BgA/66
sonstige Sportstätten (Kein BGA)
Betrieb Freisportanlagen/Sportplätze BgA/40
Betrieb Freisportanlagen/Sportplätze BgA /66
Zollern-Alb-Halle BgA /40
Zollern-Alb-Halle BgA /66
Lichtenbol BgA /40
Lichtenbol BgA /66
Albstadion BgA /40
Albstadion BgA /66
Verantwortung:
Amt:
Verantwortliche:
40, 66
Jo Triller, Bernd-Michael Abt
244
Haushaltsplan 2016
Nr.
2
+
4
+
5
+
6
+
8
+
9
+
10
=
11
-
12
-
13
-
14
16
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
56.525
53.700
54.442
184.174
186.700
186.700
15.462
11.500
14.400
248.538
233.800
237.500
6.638-
19.965
19.965
0
0
0
498.061
505.665
513.007
1.056.394-
1.187.681-
1.174.020-
1.050-
3.702-
3.481-
882.162-
947.819-
910.947-
-
731.270-
731.032-
682.428-
-
187-
21.000-
21.019-
17
-
209.630-
36.627-
208.997-
18
=
2.880.692-
2.927.861-
3.000.890-
19
=
2.382.632-
2.422.196-
2.487.884-
21
=
2.382.632-
2.422.196-
2.487.884-
22
+
7.141
8.563
8.200
23
+
1.680
0
0
24
=
8.821
8.563
8.200
25
-
7.237-
11.507-
8.724-
26
-
404.808-
462.558-
439.684-
27
=
412.045-
474.064-
448.408-
28
+
483.014-
474.713-
451.460-
30
=
886.238-
940.215-
891.668-
31
=
-überschuss
3.268.870-
3.362.411-
3.379.552-
49.886
73.665
74.407
706.284-
726.465-
678.138-
32
33
Aufwendungen
Kennzahl
Beschreibung
EINWO
KPE1
KPE2
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
1
2
3
44.368,00
44.255,00
44.471,00
53,70-
54,73-
55,94-
73,68-
75,98-
76,00-
245
Haushaltsplan 2016
Nr.
Ein- und
Auszahlungsarten
Gesamtangaben
z. Maßn.
-nachr.-
Bisher
bereitgestelltes
Budget
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VE
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7.424100: Erwerb bewegl. Vermögen - Sportstätten
6 = Summe
Einzahlungen
0
0,00
0
0
0
0
0
0
den Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen
0 30.266,97-
89.000-
31.500-
0
31.500-
31.500-
31.500-
13 = Summe
Auszahlungen
0 30.266,97-
89.000-
31.500-
0
31.500-
31.500-
31.500-
14 = Saldo aus
0 30.266,97-
89.000-
31.500-
0
31.500-
31.500-
31.500-
17 = Saldo gesamt
0 30.266,97-
89.000-
31.500-
0
31.500-
31.500-
31.500-
0
0
0
0
0
Erläuterungen:
Ersatzbeschaffungen Sporthallen
Ersatzbeschaffungen Zollern-Alb-Halle
Ersatzbeschaffungen Sportplätze
Je 15.000 EUR
Je 1.500 EUR
Je 15.000 EUR
7.424101: Sportentwicklungsplan
6 = Summe
Einzahlungen
0
0
0,00
0
3.297.706-
392.706- 12.706,44-
380.000- 1.100.000-
100.000-
685.000-
540.000-
580.000-
3.297.706-
392.706- 12.706,44-
380.000- 1.100.000-
100.000-
685.000-
540.000-
580.000-
14 = Saldo aus
392.706- 12.706,44-
380.000- 1.100.000-
100.000-
685.000-
540.000-
580.000-
0
0
0
0
0
380.000- 1.100.000-
100.000-
685.000-
540.000-
580.000-
Baumaßnahmen
13 = Summe
Auszahlungen
16 - aktivierte
Eigenleistungen
17 = Saldo gesamt
1813.297.887-
181-
180,82-
392.887- 12.887,26-
0
Erläuterungen:
Maßnahmen gemäß Hallenkonzeption (einschließlich Brandschutz)
Akt.
Haushaltsjahr
Turnhalle Oststadt
Mazmannhalle
Turnhalle Kirchgraben
Schalksburgturnhalle
Schloßbergturnhalle
Lutherturnhalle
Sporth. Progymn.
Sportz. Onstmett.
Turn-/Festhalle Truchtelf.
Turn-/Festhalle Pfeffingen
Turn-/Festhalle Lautlingen
Turn-/Festhalle Laufen
Turn-/Festhalle Margreth.
Turnhalle Hohenberg
Sportzentr. Langenwand
0,90 Mio.
6,69 Mio.
1,72 Mio.
1,04 Mio.
4,65 Mio.
4,30 Mio.
4,40 Mio.
2,60 Mio.
2,07 Mio.
0,44 Mio.
5,13 Mio.
0,52 Mio.
0,44 Mio.
0,64 Mio.
2,65 Mio.
2017
10.000 EUR
235.000 EUR
2018
2019
400.000 EUR
120.000 EUR
10.000 EUR
190.000 EUR
140.000 EUR
100.000 EUR
200.000 EUR
170.000 EUR
240.000 EUR
250.000 EUR
100.000 EUR
130.000 EUR
220.000 EUR
240.000 EUR
20.000 EUR
130.000 EUR
246
Haushaltsplan 2016
Nr.
Ein- und
Auszahlungsarten
Gesamtangaben
z. Maßn.
-nachr.-
Bisher
bereitgestelltes
Budget
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VE
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7.424103: Grundstück/Erschließung Sportstätten
6 = Summe
Einzahlungen
0
0,00
0
0
0
0
0
0
den Erwerb von
Grundstücken und
Gebäuden
0
5.917,50-
0
0
0
0
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
0
5.917,50-
0
0
0
0
0
0
14 = Saldo aus
0
5.917,50-
0
0
0
0
0
0
17 = Saldo gesamt
0
5.917,50-
0
0
0
0
0
0
247
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt 3 – 4241 Sporthallen
Einzelprodukte:
B40424100
B66424100
P40424101
Sporthallen BgA/40
Sporthallen BgA/66
sonstige Sportstätten (Kein BGA)
Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen
sowie Einfeld-, Zweifeld- und Dreifeld-Sporthallen bis zu einer Größe von 27m x 45m
Zum Produkt zählen:
Bereitstellung für Schulsport; Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit; Vermietung/Überlassung für
sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung); Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie
z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke; Vermietung von Zusatzausstattung; Vermietung von
Bewirtschaftungseinrichtungen; Unterhaltung der Gebäude; Unterhaltung der maschinentechnischen
Anlagen; Unterhaltung von Außenanlagen
Ziele:
•
•
Sicherstellung des Schulsports
•
Bereitstellung für sonstige Nutzungen
•
Wirtschaftliche Betriebsführung
Verantwortung:
Amt:
Verantwortliche:
40, 66
Vera Mebold, Bernd-Michael Abt
248
Haushaltsplan 2016
Nr.
Schlüsselprodukt
2 + laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)
4 + Gebühren und ähnliche Abgaben
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
8 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
9 + Sonstige ordentliche Erträge
10 = Ordentliche Erträge
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
32.188,21
29.500
29.242
140.171,59
135.100
135.100
1.348,92
1.500
1.900
209.268,90
196.900
199.600
6.253,25-
12.705
12.705
0,00
0
0
376.724,37
375.705
378.547
634.955,36-
710.191-
711.200-
680,56-
2.186-
1.958-
11
-
12
-
13
-
603.354,33-
566.599-
527.223-
14
-
456.687,64-
453.374-
453.648-
16
-
125,43-
0
13-
17
-
188.999,08-
30.853-
175.352-
18 = Ordentliche Aufwendungen
1.884.802,40-
1.763.203-
1.869.394-
19 = Ordentliches Ergebnis
1.508.078,03-
1.387.498-
1.490.847-
21 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis
1.508.078,03-
1.387.498-
1.490.847-
22 + Erträge aus Leistungsbeziehungen
3.458,35
3.931
3.700
24 = Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)
3.458,35
3.931
3.700
25
-
4.417,95-
5.670-
3.899-
26
-
258.935,76-
300.116-
290.230-
27 = Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)
263.353,71-
305.786-
294.129-
28 + Kalkulatorische Kosten
257.566,09-
246.152-
239.754-
30 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
517.461,45-
548.007-
530.183-
2.025.539,48-
1.935.505-
2.021.030-
31 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss
32
33
Aufwendung
Erläuterungen
Zeile 2
Zeile 4
Zeile 6
Zeile 9
Zuweisungen
Kostenerstattungen
Zeile 13
Zeile 17
25.934,96
42.205
41.947
439.929,33-
450.319-
450.770-
Benutzungsgebühren Schulsport
Erstattungen an Kreis für Bezirkssporthalle (50 % Anteil an der Sanierung des
Allwetterplatzes- einmalig 50.000 €)
Außenanlagen, Unterhaltung bewegl. Vermögen und unbewegl. Vermögen ,
Bewirtschaftungskosten u a.
Bürobedarf, Dienstreisen, Telefon, Erstattung an Kreis für Bezirkssporthalle
(26.000 €)
249
Haushaltsplan 2016
davon B40424100 – Sporthallen, Amt 40
lfd.
Nr.
Schlüsselprodukt
über Aufträge
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
2
+
4
+
5
+
6
+
8
+
9
+
10
=
11
-
12
-
13
-
14
16
88,67
100
100
137.785,38
131.100
131.100
1.026,06
1.500
1.500
186.222,50
178.000
178.000
1.100,40-
0
0
0,00
0
0
324.022,21
310.700
310.700
634.955,36-
649.181-
664.200-
680,56-
582-
658-
30.002,27-
45.282-
46.523-
-
33.395,17-
35.942-
30.864-
-
125,43-
0
13-
17
-
6.981,09-
5.487-
6.602-
18
=
706.139,88-
736.473-
748.861-
19
=
382.117,67-
425.773-
438.161-
21
=
382.117,67-
425.773-
438.161-
22
+
3.458,35
3.700
3.700
24
=
3.458,35
3.700
3.700
25
-
2.691,65-
2.694-
2.699-
26
-
217.538,03-
247.232-
250.164-
27
=
220.229,68-
249.925-
252.863-
28
+
14.982,70-
16.038-
14.413-
30
=
231.754,03-
262.263-
263.575-
31
=
-überschuss
613.871,70-
688.037-
701.736-
1.011,73-
100
100
16.636,86-
33.039-
27.987-
32
33
Aufwendung
250
Haushaltsplan 2016
davon B66424100 – Sporthallen, Amt 66
lfd.
Nr.
Schlüsselprodukt
über Aufträge
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
2
+
5
+
32.099,54
29.400
29.142
322,86
0
400
6
+
4.791,26
0
2.700
8
+
5.152,85-
12.705
12.705
10
=
32.060,81
42.105
44.947
11
-
0,00
61.011-
47.000-
12
-
0,00
1.604-
1.300-
13
-
573.352,06-
521.317-
480.700-
14
-
423.292,47-
417.433-
422.783-
17
-
155.760,19-
2.116-
95.000-
18
=
1.152.404,72-
1.003.480-
1.046.783-
19
=
1.120.343,91-
961.375-
1.001.836-
21
=
1.120.343,91-
961.375-
1.001.836-
22
+
0,00
231
0
24
=
0,00
231
0
25
-
1.726,30-
2.976-
1.200-
26
-
40.545,62-
52.053-
37.594-
27
=
42.271,92-
55.028-
38.794-
28
+
242.583,39-
230.114-
225.341-
30
=
284.855,31-
284.912-
264.136-
31
=
1.405.199,22-
1.246.287-
1.265.972-
26.946,69
42.105
41.847
423.292,47-
417.280-
422.783-
32
33
Aufwendung
251
Haushaltsplan 2016
Nr.
Ein- und
Auszahlungsarten
Gesamtangaben
z. Maßn.
-nachr.-
Bisher
bereitgestelltes
Budget
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VE
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7.424116: Flandernstraße 25 (Turnhalle Oststadt)
6 = Summe
Einzahlungen
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
150.000-
0
0,00
0
0
0
150.000-
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
150.000-
0
0,00
0
0
0
150.000-
0
0
14 = Saldo aus
150.000-
0
0,00
0
0
0
150.000-
0
0
17 = Saldo gesamt
150.000-
0
0,00
0
0
0
150.000-
0
0
Baumaßnahmen
Erläuterungen:
Folgejahre:
2017: Duschen / Umkleideräume
150.000 EUR
252
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt 3 – 4241 Betrieb von Freisportanlagen/Sportplätze
Einzelprodukte:
B40424101
B66424101
Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie
leichtathletische Anlagen).
Zum Produkt zählen:
Bereitstellung für Schulsport; Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit; Vermietung/Überlassung für
sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung); Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie
z.B. für gesellschaftliche und kulturelle Zwecke; Vermietung von Zusatzausstattung; Vermietung von
Bewirtschaftungseinrichtungen; Pflege der Freisportanlagen (Sportflächen, Verkehrsflächen,
Begleitgrün); Unterhaltung der Gebäude
Ziele:
•
Bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot
•
•
Förderung und Sicherstellung des Schulsports
•
Bereitstellung für sonstige Nutzen
•
Verantwortung:
Amt:
Verantwortliche:
40, 66
253
Haushaltsplan 2016
Nr.
Schlüsselprodukt
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
32,80
0
100
4.239,61
5.500
5.500
9.819,20
10.000
10.000
12.235,10
11.700
11.700
384,99-
1.815
1.815
0,00
0
0
25.941,72
29.015
29.115
109.770,97-
133.954-
120.469-
104,68-
442-
496-
11
-
12
-
13
-
82.717,89-
106.652-
114.354-
14
-
23.328,23-
25.047-
24.424-
16
-
18,24-
21.000-
21.002-
17
-
374,98-
1.046-
905-
216.314,99-
288.142-
281.649-
190.373,27-
259.127-
252.534-
190.373,27-
259.127-
252.534-
0,00
33
0
0,00
33
0
25
-
1.505,18-
4.145-
3.893-
26
-
40.823,50-
45.106-
41.828-
42.328,68-
49.252-
45.721-
44.641,77-
45.316-
43.502-
86.970,45-
94.535-
89.223-
277.343,72-
353.662-
341.756-
32
33
Aufwendung
Erläuterungen
Zeile 13
352,19-
1.815
1.915
20.890,66-
24.603-
24.005-
Bewirtschaftungskosten, Unterhaltung Sportplätze u. a.
254
Haushaltsplan 2016
davon B40424101 – Betrieb Freisportanlagen/Sportplätze, 40
lfd.
Nr.
Schlüsselprodukt
über Aufträge
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
2
+
32,80
0
100
4
+
4.239,61
5.500
5.500
5
+
9.819,20
10.000
10.000
6
+
12.235,10
11.700
11.700
9
+
0,00
0
0
10
=
11
-
12
-
13
-
14
26.326,71
27.200
27.300
109.770,97-
124.181-
111.569-
104,68-
85-
96-
40.949,64-
74.821-
72.364-
-
17.272,24-
18.750-
18.324-
16
-
17
-
18
=
19
18,24-
21.000-
21.002-
374,98-
744-
905-
168.490,75-
239.580-
224.259-
=
142.164,04-
212.380-
196.959-
21
=
142.164,04-
212.380-
196.959-
24
=
25
-
26
-
27
0,00
0
0
1.505,18-
3.892-
3.893-
39.178,74-
41.135-
39.769-
=
40.683,92-
45.027-
43.662-
28
+
14.291,84-
14.806-
13.502-
30
=
31
=
32
33
Aufwendung
255
54.975,76-
59.832-
57.163-
197.139,80-
272.212-
254.122-
32,80
0
100
14.834,67-
18.328-
17.905-
Haushaltsplan 2016
davon B66424101 – Betrieb Freisportanlagen/Sportplätze, 66
lfd.
Nr.
Schlüsselprodukt
über Aufträge
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
8
+
384,99-
1.815
1.815
10
=
384,99-
1.815
1.815
11
-
0,00
9.773-
8.900-
12
-
0,00
358-
400-
13
-
41.768,25-
31.831-
41.990-
14
-
6.055,99-
6.298-
6.100-
17
-
0,00
303-
0
18
=
47.824,24-
48.562-
57.390-
19
=
48.209,23-
46.747-
55.575-
21
=
48.209,23-
46.747-
55.575-
22
+
0,00
33
0
24
=
0,00
33
0
25
-
0,00
254-
0
26
-
1.644,76-
3.971-
2.059-
27
=
1.644,76-
4.225-
2.059-
28
+
30.349,93-
30.511-
30.000-
30
=
31.994,69-
34.703-
32.059-
31
=
-überschuss
80.203,92-
81.449-
87.634-
384,99-
1.815
1.815
6.055,99-
6.276-
6.100-
32
33
Aufwendung
Nr.
Ein- und
Auszahlungsarten
Gesamtangaben
z. Maßn.
-nachr.-
Bisher
bereitgestelltes
Budget
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VE
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7.424155: Außenanlagen Sportplätze
6 = Summe
Einzahlungen
0
0,00
0
0
0
0
0
0
Baumaßnahmen
0
0,00
10.000-
0
0
0
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
0
0,00
10.000-
0
0
0
0
0
14 = Saldo aus
0
0,00
10.000-
0
0
0
0
0
17 = Saldo gesamt
0
0,00
10.000-
0
0
0
0
0
256
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt 3 – 4241 Zollern-Alb-Halle
Einzelprodukte:
B40424102
B66424102
Zollern-Alb-Halle BgA/40
Zollern-Alb-Halle BgA/66
Bereitstellung und Betrieb von gedeckten (über 27 m x 45 m) Mehrzweckhallen
Dazu zählen insbesondere:
Bereitstellung für Schulsport; Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft; Vermietung/Überlassung für
sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung) Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.
B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke; Vermietung von Zusatzausstattung; Vermietung von
Anlagen; Unterhaltung der Außenanlagen
Ziele:
•
•
•
•
Verantwortung:
Amt:
Verantwortliche:
40, 66
257
Haushaltsplan 2016
Nr.
Schlüsselprodukt
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
8.100,39
8.100
8.100
33.589,73
39.000
39.000
8.326,24
8.900
8.900
0,00
1.815
1.815
0,00
0
0
50.016,36
57.815
57.815
91.713,67-
112.354-
110.969-
102,12-
442-
496-
96.613,98-
74.519-
102.479-
126.346,78-
126.947-
118.424-
18,24-
0
2-
18.571,17-
1.612-
20.475-
333.365,96-
315.874-
352.844-
283.349,60-
258.059-
295.029-
283.349,60-
258.059-
295.029-
3.682,50
4.533
4.500
3.682,50
4.533
4.500
775,31-
645-
393-
11
-
12
-
13
-
14
-
16
-
17
-
25
-
26
-
40.808,20-
47.287-
45.137-
41.583,51-
47.933-
45.530-
71.853,80-
72.216-
65.502-
109.754,81-
115.616-
106.532-
393.104,41-
373.675-
401.561-
8.100,39
9.915
9.915
123.909,21-
126.503-
118.005-
32
33
Aufwendung
Erläuterungen
Zeile 2
Zeile 4
Zeile 6
Zeile 13
Zeile 17
Zuweisungen
Kostenerstattungen
Benutzungsgebühren
Bewirtschaftungskosten, Unterhaltungsmaßnahmen u. a.
Bürobedarf, Dienstreisen, Telefon u.a.
258
Haushaltsplan 2016
davon B40424102 – Zollern-Alb-Halle, 40
lfd.
Nr.
Schlüsselprodukt
über Aufträge
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
2
+
4
+
6
+
9
+
10
=
0,00
0
0
33.589,73
39.000
39.000
8.326,24
8.900
8.900
0,00
0
0
41.915,97
47.900
47.900
91.713,67-
103.081-
102.569-
102,12-
85-
96-
11
-
12
-
13
-
12.944,21-
9.731-
10.138-
14
-
30.596,66-
31.050-
22.424-
16
-
18,24-
0
2-
17
-
18
=
19
=
21
588,27-
1.309-
1.475-
135.963,17-
145.255-
136.703-
94.047,20-
97.355-
88.803-
=
94.047,20-
97.355-
88.803-
22
+
3.682,50
4.500
4.500
24
=
3.682,50
4.500
4.500
25
-
391,51-
392-
393-
26
-
33.938,33-
38.855-
37.381-
27
=
34.329,84-
39.247-
37.774-
28
+
18.187,54-
18.306-
17.002-
30
=
31
=
-überschuss
32
33
Aufwendung
259
48.834,88-
53.052-
50.275-
142.882,08-
150.407-
139.079-
0,00
0
0
28.159,09-
30.628-
22.005-
Haushaltsplan 2016
davon B66424102 – Zollern-Alb-Halle, 66
lfd.
Nr.
Schlüsselprodukt
über Aufträge
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
2
+
8.100,39
8.100
8.100
8
+
0,00
1.815
1.815
10
=
8.100,39
9.915
9.915
11
-
0,00
9.273-
8.400-
12
-
0,00
358-
400-
13
-
83.669,77-
64.788-
92.340-
14
-
95.750,12-
95.898-
96.000-
17
-
17.982,90-
303-
19.000-
18
=
197.402,79-
170.618-
216.140-
19
=
189.302,40-
160.703-
206.225-
21
=
189.302,40-
160.703-
206.225-
22
+
0,00
33
0
24
=
0,00
33
0
25
-
383,80-
254-
0
26
-
6.869,87-
8.433-
7.756-
27
=
7.253,67-
8.686-
7.756-
28
+
53.666,26-
53.911-
48.500-
30
=
60.919,93-
62.564-
56.256-
31
=
-überschuss
250.222,33-
223.267-
262.482-
8.100,39
9.915
9.915
95.750,12-
95.876-
96.000-
32
33
Aufwendung
260
Haushaltsplan 2016
Nr.
Ein- und
Auszahlungsarten
Gesamtangaben
z. Maßn.
-nachr.-
Bisher
bereitgestelltes
Budget
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VE
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7.424120: Zollern-Alb-Halle
0
0
0,00
0
1.000.000
0
1.500.000
1.500.000
0
6 = Summe
Einzahlungen
0
0
0,00
0
1.000.000
0
1.500.000
1.500.000
0
Baumaßnahmen
0
0
172,00-
0 3.000.000-
0 4.000.000- 4.000.000-
665.000-
13 = Summe
Auszahlungen
0
0
172,00-
0 3.000.000-
0 4.000.000- 4.000.000-
665.000-
14 = Saldo aus
0
0
172,00-
0 2.000.000-
0 2.500.000- 2.500.000-
665.000-
16 - aktivierte
Eigenleistungen
0
0
2,74-
17 = Saldo gesamt
0
0
174,74-
0
0 2.000.000-
Erläuterungen:
Aktuelles Haushaltsjahr:
Zuweisungen vom Bund (Zukunftsinvestionsprogramm Bund)
Impulsprojekt GR Beschluss 26.11.2015
0
-1.000.000 €
3.000.000 €
261
0
0
0
0
0 2.500.000- 2.500.000-
665.000-
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt 3 – 4241 Lichtenbol
Einzelprodukte:
B40424103
B66424103
Lichtenbol BgA/40
Lichtenbol BgA/66
Bereitstellung und Betrieb von gedeckten (über 27 m x 45 m) und ungedeckten Sondersportanlagen wie
z.B. Stadien, Großsporthallen, Eislaufflächen, Tennisanlagen, Radrennbahnen, Reitanlagen etc.
Ziele:
•
•
•
•
Verantwortung:
Amt:
Verantwortliche:
40, 66
262
Haushaltsplan 2016
Nr.
Schlüsselprodukt
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
14.153,54
14.100
15.200
1.403,94
1.500
1.500
8,99
0
0
8.383,09
7.400
7.900
0,00
1.815
1.815
0,00
0
0
23.949,56
24.815
26.415
95.774,33-
105.898-
107.855-
72,37-
311-
260-
11
-
12
-
13
-
26.824,39-
45.947-
42.722-
14
-
62.445,08-
63.329-
53.415-
16
-
11,40-
0
1-
17
-
687,55-
1.419-
1.231-
185.815,12-
216.903-
205.484-
161.865,56-
192.088-
179.069-
161.865,56-
192.088-
179.069-
0,00
33
0
0,00
33
0
25
-
244,70-
499-
245-
26
-
32.185,68-
30.453-
27.671-
32.430,38-
30.951-
27.916-
73.079,70-
74.714-
69.801-
105.510,08-
105.632-
97.717-
267.375,64-
297.720-
276.786-
32
33
Aufwendung
Erläuterungen
Zeile 2
Zeile 4
Zeile 5
Zeile 6
Zeile 13
Zeile 17
Zuweisungen
Kostenerstattungen
14.153,54
15.915
17.015
60.921,60-
63.043-
53.153-
Benutzungsgebühren
Bandenwerbung
Bewirtschaftungskosten, Unterhaltungsmaßnahmen u. a.
263
Haushaltsplan 2016
davon B40424103 – Lichtenbol, 40
lfd.
Nr.
Schlüsselprodukt
über Aufträge
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
2
+
2.412,04
2.400
3.500
4
+
1.403,94
1.500
1.500
5
+
8,99
0
0
6
+
8.383,09
7.400
7.900
9
+
0,00
0
0
10
=
11
-
12
-
13
-
14
12.208,06
11.300
12.900
95.774,33-
99.225-
102.155-
72,37-
53-
60-
16.224,70-
27.419-
28.187-
-
46.655,61-
46.631-
37.615-
16
-
17
-
18
=
19
11,40-
0
1-
687,55-
1.116-
1.231-
159.425,96-
174.444-
169.249-
=
147.217,90-
163.144-
156.349-
21
=
147.217,90-
163.144-
156.349-
24
=
25
-
26
-
27
0,00
0
0
244,70-
245-
245-
31.278,08-
26.705-
26.370-
=
31.522,78-
26.950-
26.616-
28
+
64.856,20-
64.903-
61.901-
30
=
31
=
-überschuss
32
33
Aufwendung
264
96.378,98-
91.853-
88.517-
243.596,88-
254.998-
244.866-
2.412,04
2.400
3.500
45.132,13-
46.367-
37.353-
Haushaltsplan 2016
davon B66424103 – Lichtenbol, 66
lfd.
Nr.
Schlüsselprodukt
über Aufträge
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
2
+
11.741,50
11.700
11.700
8
+
0,00
1.815
1.815
10
=
11.741,50
13.515
13.515
11
-
0,00
6.673-
5.700-
12
-
0,00
258-
200-
13
-
10.599,69-
18.528-
14.535-
14
-
15.789,47-
16.698-
15.800-
17
-
0,00
303-
0
18
=
26.389,16-
42.458-
36.235-
19
=
14.647,66-
28.943-
22.720-
21
=
14.647,66-
28.943-
22.720-
22
+
0,00
33
0
24
=
0,00
33
0
25
-
0,00
254-
0
26
-
907,60-
3.748-
1.301-
27
=
907,60-
4.002-
1.301-
28
+
8.223,50-
9.811-
7.900-
30
=
9.131,10-
13.779-
9.201-
31
=
-überschuss
23.778,76-
42.723-
31.921-
11.741,50
13.515
13.515
15.789,47-
16.676-
15.800-
32
33
Aufwendung
265
Haushaltsplan 2016
Nr.
Ein- und
Auszahlungsarten
Gesamtangaben
z. Maßn.
-nachr.-
Bisher
bereitgestelltes
Budget
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VE
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7.424156: Sportplatz Lichtenbol
80.100
60.100
0,00
0
20.000
0
0
0
0
6 = Summe
Einzahlungen
80.100
60.100
0,00
0
20.000
0
0
0
0
80.000-
80.000-
0,00
80.000-
80.000-
0
0
0
0
80.000-
80.000-
0,00
80.000-
80.000-
0
0
0
0
100
19.900-
0,00
80.000-
60.000-
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
100
19.900-
0,00
80.000-
60.000-
0
0
0
0
Baumaßnahmen
13 = Summe
Auszahlungen
14 = Saldo aus
16 - aktivierte
Eigenleistungen
17 = Saldo gesamt
Erläuterungen:
Sanierung Laufbahn
-20.000 EUR
80.000 EUR
266
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt 3 – 4241 Albstadion
Einzelprodukte:
B40424104
B66424104
Albstadion BgA/40
Albstadion BgA/66
Bereitstellung und Betrieb von gedeckten (über 27 m x 45 m) und ungedeckten Sondersportanlagen wie
z.B. Stadien, Großsporthallen, Eislaufflächen, Tennisanlagen, Radrennbahnen, Reitanlagen etc.
Ziele:
•
Förderung des Schulsports
•
Sicherstellung des Schulsports
•
•
Verantwortung:
Amt:
Verantwortliche:
40, 66
267
Haushaltsplan 2016
Nr.
Schlüsselprodukt
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
2.049,58
2.000
1.800
4.768,95
5.600
5.600
4.285,15
0
2.500
10.324,83
8.900
9.400
0,00
1.815
1.815
0,00
0
0
21.428,51
18.315
21.115
124.179,24-
125.284-
123.526-
90,64-
321-
272-
11
-
12
-
13
-
72.651,18-
154.103-
124.169-
14
-
62.461,77-
62.335-
32.518-
16
-
13,68-
0
1-
17
-
997,31-
1.698-
11.034-
260.393,82-
343.740-
291.520-
238.965,31-
325.425-
270.405-
238.965,31-
325.425-
270.405-
0,00
33
0
0,00
33
0
25
-
293,63-
548-
294-
26
-
30.374,83-
39.595-
34.818-
30.668,46-
40.142-
35.112-
35.872,70-
36.315-
32.901-
66.541,16-
76.424-
68.014-
305.506,47-
401.849-
338.419-
32
33
Aufwendung
Erläuterungen
Zeile 2
Zeile 4
Zeile 5
Zeile 6
Zeile 13
Zuweisungen
Kostenerstattungen
Zeile 17
2.049,58
3.815
3.615
60.633,59-
61.996-
32.204-
Benutzungsgebühren
Bandenwerbung
Bewirtschaftungskosten, Unterhaltungsmaßnahmen, Erwerb
Vermögensgegenstände u. a.
268
Haushaltsplan 2016
davon B40424104 – Albstadion, 40
lfd.
Nr.
Schlüsselprodukt
über Aufträge
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
2
+
2.049,58
2.000
1.800
4
+
4.768,95
5.600
5.600
5
+
1.873,95
0
0
6
+
10.324,83
8.900
9.400
9
+
0,00
0
0
10
=
11
-
12
-
13
-
14
19.017,31
16.500
16.800
124.179,24-
118.611-
117.826-
90,64-
63-
72-
28.424,04-
68.395-
69.924-
-
44.940,11-
44.937-
28.618-
16
-
17
-
18
=
19
13,68-
0
1-
847,31-
1.395-
1.534-
198.495,02-
233.402-
217.975-
=
179.477,71-
216.902-
201.175-
21
=
179.477,71-
216.902-
201.175-
24
=
25
-
26
-
27
0,00
0
0
293,63-
294-
294-
28.246,07-
33.365-
32.179-
=
28.539,70-
33.659-
32.473-
28
+
35.055,44-
35.104-
32.801-
30
=
31
=
-überschuss
32
33
Aufwendung
269
63.595,14-
68.764-
65.274-
243.072,85-
285.665-
266.450-
2.049,58
2.000
1.800
43.111,93-
44.621-
28.304-
Haushaltsplan 2016
davon B66424104 – Albstadion, 66
lfd.
Nr.
Schlüsselprodukt
über Aufträge
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
5
+
8
+
2.411,20
0
2.500
0,00
1.815
1.815
10
=
2.411,20
1.815
4.315
11
-
0,00
6.673-
5.700-
12
-
0,00
258-
200-
13
-
44.227,14-
85.708-
54.245-
14
-
17.521,66-
17.398-
3.900-
17
-
150,00-
303-
9.500-
18
=
61.898,80-
110.339-
73.545-
19
=
59.487,60-
108.524-
69.230-
21
=
59.487,60-
108.524-
69.230-
22
+
0,00
33
0
24
=
0,00
33
0
25
-
0,00
254-
0
26
-
2.128,76-
6.229-
2.639-
27
=
2.128,76-
6.483-
2.639-
28
+
817,26-
1.211-
100-
30
=
2.946,02-
7.660-
2.739-
31
=
-überschuss
62.433,62-
116.184-
71.969-
0,00
1.815
1.815
17.521,66-
17.376-
3.900-
32
33
Aufwendung
270
Haushaltsplan 2016
Nr.
Ein- und
Auszahlungsarten
Gesamtangaben
z. Maßn.
-nachr.-
Bisher
bereitgestelltes
Budget
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VE
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7.424130: Albstadion
6 = Summe
Einzahlungen
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
Baumaßnahmen
0
0
9.058,34-
0
0
0
0
0
380.000-
13 = Summe
Auszahlungen
0
0
9.058,34-
0
0
0
0
0
380.000-
14 = Saldo aus
0
0
9.058,34-
0
0
0
0
0
380.000-
16 - aktivierte
Eigenleistungen
0
0
126,03-
0
0
0
0
0
0
17 = Saldo gesamt
0
0
9.184,37-
0
0
0
0
0
380.000-
Erläuterungen:
Aktuelles Haushaltsjahr / Folgejahre:
Maßnahmen gem. Hallenkonzeption (einschl. Brandschutz)
2019: Planung u. Konzeption Stadionareal
0,73 Mio.
80.000 EUR
7.424157: Außenanlage Albstadion
6 = Summe
Einzahlungen
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
Baumaßnahmen
0
0
0,00
25.000-
0
0
0
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
0
0
0,00
25.000-
0
0
0
0
0
14 = Saldo aus
0
0
0,00
25.000-
0
0
0
0
0
17 = Saldo gesamt
0
0
0,00
25.000-
0
0
0
0
0
271
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt 3 – 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
Einzelprodukt:
P20522099
Wohnungsbauförderung/-versorgung
Förderung des Neu-, Aus und Umbaus bzw. Erwerbs von Wohneigentum und von Mietwohnungen
Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter
Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen
Ziele:
•
Verbesserung der Wohnraumversorgung
•
Vermeidung des Wegzuges insbesondere junger Familien in das Umland
•
Aufwertung der Ortkerne
•
Sicherung/Ausweitung des geförderten Wohnungsangebotes
•
Erwerb/Sicherung von Belegungsrechten
•
Bezahlbare Miete/Dämpfung des Mietanstieges
•
Kostensparendes Bauen
•
Ausschöpfen der staatlichen Förderung
•
Berechtigten Wohnungssuchenden Zugang zu geförderten Wohnungen ermöglichen
•
Verbesserung der Zugangsvoraussetzungen/Wohnungsversorgung für einkommensschwächere,
am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen
Verantwortung:
Amt:
Verantwortlicher:
20
Andreas Niederwieser
272
Haushaltsplan 2016
Nr.
2
+
9
+
10
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
0
0
0
5.017
0
0
=
5.017
0
0
11
-
32.375-
26.401-
44.198-
12
-
1.584-
1.159-
2.608-
13
-
2.947-
486-
1.615-
14
-
938-
2.608-
880-
16
-
106-
28-
70-
17
-
468-
150-
1.340-
18
=
38.419-
30.831-
50.710-
19
=
33.403-
30.831-
50.710-
21
=
33.403-
30.831-
50.710-
24
=
0
0
0
25
-
1.472-
589-
1.476-
26
-
8.822-
4.598-
11.114-
27
=
10.294-
5.187-
12.590-
28
+
802-
2.112-
720-
30
=
11.096-
7.299-
13.310-
31
=
-überschuss
44.499-
38.131-
64.019-
3.726
0
0
762-
2.596-
846-
32
33
Aufwendungen
Kennzahl
Beschreibung
EINWO
KPE1
KPE2
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
1
2
3
44.368,00
44.255,00
44.471,00
0,75-
0,70-
1,14-
1,00-
0,86-
1,44-
273
Haushaltsplan 2016
Nr.
Ein- und
Auszahlungsarten
Gesamtangaben
z. Maßn.
-nachr.-
Bisher
bereitgestelltes
Budget
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VE
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7.522004: Wohnungsbauförderung
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
6 = Summe
Einzahlungen
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
867.682-
563.682- 104.000,00-
93.000-
76.000-
0
76.000-
76.000-
76.000-
13 = Summe
Auszahlungen
867.682-
563.682- 104.000,00-
93.000-
76.000-
0
76.000-
76.000-
76.000-
14 = Saldo aus
867.682-
563.682- 104.000,00-
93.000-
76.000-
0
76.000-
76.000-
76.000-
17 = Saldo gesamt
867.682-
563.682- 104.000,00-
93.000-
76.000-
0
76.000-
76.000-
76.000-
7.522005: Ausleihungen
Finanzvermögen
0
4.489,15
8.000
4.500
0
4.500
4.500
4.500
6 = Summe
Einzahlungen
0
4.489,15
8.000
4.500
0
4.500
4.500
4.500
den Erwerb von
Finanzvermögen
0
0,00
1.000-
0
0
0
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
0
0,00
1.000-
0
0
0
0
0
14 = Saldo aus
0
4.489,15
7.000
4.500
0
4.500
4.500
4.500
17 = Saldo gesamt
0
4.489,15
7.000
4.500
0
4.500
4.500
4.500
274
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt 3 – 5310 Elektrizitätsversorgung
Einzelprodukt:
P20531000
Dienstleistungen der Stromversorgung
Für die Benutzung und die Verlegung sowie den Betrieb von Leitungen auf öffentlichen Verkehrswegen
muss ein Entgelt, die sogenannte Konzessionsabgabe, an die Kommune entrichten werden.
Die dafür maßgeblichen Vorschriften sowie die entsprechenden Beträge sind in der sogenannten
Konzessionsabgabenverordnung (KAV) und den jeweiligen Konzessionsverträgen zwischen dem
Netzbetreiber und der Kommune aufgeführt.
Ziele:
Beteiligung der Netzbetreiber an den Kosten der Infrastruktur und Sicherung der Versorgung im
Gemeindegebiet.
Verantwortung:
Amt:
Verantwortlicher:
20
Gerd Pannewitz
275
Haushaltsplan 2016
Nr.
2
+
9
+
10
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
0
0
0
1.417.837
1.750.000
1.440.000
=
1.417.837
1.750.000
1.440.000
11
-
1.448-
1.016-
1.632-
12
-
43-
19-
39-
13
-
14
-
16
-
17
65-
83-
169-
1.806-
19.500-
21.700-
111-
120-
240-
-
948-
239-
108-
18
=
4.420-
20.977-
23.889-
19
=
1.413.416
1.729.023
1.416.111
21
=
1.413.416
1.729.023
1.416.111
24
=
0
0
0
25
-
26-
13-
26-
26
-
273-
826-
968-
27
=
299-
839-
994-
28
+
2.435-
14.600-
28.200-
30
=
2.734-
15.439-
29.194-
31
=
-überschuss
1.410.682
1.713.584
1.386.917
0
0
0
1.621-
19.484-
21.665-
32
33
Aufwendungen
Erläuterungen
Zeile 9
Kennzahl
Konzessionsabgabe Strom
Beschreibung
EINWO
KPE1
KPE2
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
1
2
3
44.368,00
44.255,00
44.471,00
31,86
39,07
31,84
31,80
38,72
31,19
276
Haushaltsplan 2016
Nr.
Ein- und
Auszahlungsarten
Gesamtangaben
z. Maßn.
-nachr.-
Bisher
bereitgestelltes
Budget
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VE
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7.531004: Zuschuss 110-KV Leitung (Laufen)
6 = Summe
Einzahlungen
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0 975.000,32- 975.000-
0
0
0
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
0 975.000,32- 975.000-
0
0
0
0
0
14 = Saldo aus
0 975.000,32- 975.000-
0
0
0
0
0
17 = Saldo gesamt
0 975.000,32- 975.000-
0
0
0
0
0
277
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt 3 – 5320 Gasversorgung
Einzelprodukt:
P20532000
Dienstleistungen der Gasversorgung
Konzessionsabgabenverordnung (KAV) und den jeweiligen Konzessionsverträgen zwischen dem
Ziele:
Gemeindegebiet.
Verantwortung:
Amt:
Verantwortlicher:
20
Gerd Pannewitz
278
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt 3 – 5320 Gasversorgung
Nr.
2
+
9
+
10
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
0
0
0
175.721
210.000
160.000
=
175.721
210.000
160.000
11
-
1.448-
1.016-
1.632-
12
-
43-
19-
39-
13
-
65-
83-
169-
14
-
0
0
0
16
-
111-
120-
240-
17
-
948-
239-
108-
18
=
2.615-
1.477-
2.189-
19
=
173.106
208.523
157.811
21
=
173.106
208.523
157.811
24
=
0
0
0
25
-
26-
13-
26-
26
-
214-
128-
225-
27
=
240-
141-
251-
28
+
0
0
0
30
=
240-
141-
251-
31
=
-überschuss
172.866
208.381
157.560
0
0
0
184
16
35
32
33
Aufwendungen
Erläuterungen
Zeile 9
Kennzahl
Konzessionsabgabe Gas
Beschreibung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
1
2
3
EINWO
44.368,00
44.255,00
44.471,00
KPE1
3,90
4,71
3,55
KPE2
3,90
4,71
3,54
279
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt 3 – 5330 Wasserversorgung
Einzelprodukt:
P20533000
Dienstleistungen der Wasserversorgung
Konzessionsabgabenverordnung (KAE) und den jeweiligen Konzessionsverträgen zwischen dem
Ziele:
Gemeindegebiet.
Verantwortung:
Amt:
Verantwortlicher:
20
Gerd Pannewitz
280
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt 3 – 5330 Wasserversorgung
Nr.
2
+
9
+
10
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
0
0
0
635.621
640.000
680.000
=
635.621
640.000
680.000
11
-
1.000-
1.015-
1.116-
12
-
22-
19-
20-
13
-
32-
82-
84-
14
-
0
0
0
16
-
56-
120-
120-
17
-
474-
238-
54-
18
=
1.584-
1.475-
1.393-
19
=
634.037
638.525
678.607
21
=
634.037
638.525
678.607
24
=
0
0
0
25
-
13-
13-
13-
26
-
116-
128-
122-
27
=
129-
141-
135-
28
+
0
0
0
30
=
129-
141-
135-
31
=
-überschuss
633.908
638.384
678.471
0
0
0
92
16
18
32
33
Aufwendungen
Erläuterungen
Zeile 9
Kennzahl
Konzessionsabgabe Wasser
Beschreibung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
1
2
3
EINWO
44.368,00
44.255,00
44.471,00
KPE1
14,29
14,43
15,26
KPE2
14,29
14,43
15,26
281
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt 3 – 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV
Einzelprodukt:
P32547000
Unterhaltung und Bewirtschaftung von Buswartehallen, Anschlagsäulen, Plakattafeln und sonstige
Werbeträger
Ziele:
•
flächendeckender, gesamtstädtischer Verkehr im gesamten Stadtgebiet
•
Kundenzufriedenheit/Qualität
Verantwortung:
Amt:
Verantwortliche:
32
Birgit Wittner, Silke Beck
282
Haushaltsplan 2016
Nr.
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
2
+
4
+
5
+
6
+
9
+
10
=
73.682
83.539
81.050
11
-
93.338-
96.082-
95.516-
12
-
10.952-
9.753-
10.912-
13
-
4.410-
35.564-
32.116-
14
-
7.043-
6.990-
5.706-
16
-
575.087-
660.015-
600.019-
17
-
6.110-
48.856-
26.363-
18
=
696.941-
857.259-
770.632-
19
=
623.259-
773.720-
689.582-
21
=
623.259-
773.720-
689.582-
24
=
0
0
0
25
-
11.438-
12.724-
13.551-
26
-
73.740-
77.234-
79.462-
27
=
85.178-
89.958-
93.013-
28
+
1.162-
1.339-
900-
30
=
31
=
-überschuss
32
33
Aufwendungen
Erläuterungen
Zeile 2
Zeile 5
Zeile 16
Zeile 17
Kennzahl
Zuweisungen
59.358
67.739
67.750
17
0
0
13.337
15.000
12.500
956
800
800
15
0
0
86.341-
91.297-
93.913-
709.600-
865.017-
783.495-
1.794
1.739
1.750
6.153-
6.869-
5.535-
Zuweisungen Landkreis (Förderung Stadtverkehr)
Erträge aus Plakatwerbung
Zuschüsse an private Unternehmen
Bürobedarf, Dienstreisen, Honorare und Gutachten (23.700 €)
Beschreibung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
1
2
3
EINWO
44.368,00
44.255,00
44.471,00
KPE1
14,05-
17,48-
15,51-
KPE2
15,99-
19,55-
17,62-
283
Haushaltsplan 2016
Nr.
Ein- und
Auszahlungsarten
Gesamtangaben
z. Maßn.
-nachr.-
Bisher
bereitgestelltes
Budget
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VE
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7.547000: Erwerb bewegliches Vermögen - ÖPNV
0
0,00
0
50.000
0
15.000
0
0
6 = Summe
Einzahlungen
0
0,00
0
50.000
0
15.000
0
0
den Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen
0
630,89-
5.000-
100.000-
0
30.000-
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
0
630,89-
5.000-
100.000-
0
30.000-
0
0
14 = Saldo aus
0
630,89-
5.000-
50.000-
0
15.000-
0
0
17 = Saldo gesamt
0
630,89-
5.000-
50.000-
0
15.000-
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
35.000-
0
0,00
0
20.000-
0
5.000-
5.000-
5.000-
13 = Summe
Auszahlungen
35.000-
0
0,00
0
20.000-
0
5.000-
5.000-
5.000-
14 = Saldo aus
35.000-
0
0,00
0
20.000-
0
5.000-
5.000-
5.000-
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
35.000-
0
0,00
0
20.000-
0
5.000-
5.000-
5.000-
Erläuterungen:
Aktuelles Haushaltsjahr/Folgejahr
Beschaffung von 6 Rubik Anzeigetafeln
7.547002: Förderung des Nahverkehrs
6 = Summe
Einzahlungen
Baumaßnahmen
16 - aktivierte
Eigenleistungen
17 = Saldo gesamt
Erläuterungen:
Busbevorrechtigung Busbahnhof, sonstiges
284
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt 3 – 5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Einzelprodukt:
P20548000
P66548000
P68548000
Talgangbahn – Unterhaltungslasten/20
Bereitstellung und Betrieb von Anlagen für den Personen-/Güterverkehr/66
Bereitstellung und Betrieb von Anlagen für den Personen-/Güterverkehr/68
Kurzbeschreibung:
Nach Erwerb der Infrastruktur der Talgangbahn durch den Zollernalbkreis, hat die Stadt die
Unterhaltungslasten im Rahmen einer Unterhaltungsvereinbarung übernommen. Diese beinhaltet den
regelmäßigen Rückschnitt der Vegetation, die Wahrnehmung der Räum- und Streupflicht, die
Gebäudeunterhaltung sowie die Verkehrsüberwachung an Brückenbauwerken, Stützmauern und
Bahnübergängen.
Ziele:
Erhalt der Infrastruktur der Talgangbahn
Verantwortung:
Amt:
Verantwortliche:
20, 66, 68
Gerd Pannewitz, Bernd-Michael Abt, Andreas Bodmer
285
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt 3 – 5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Nr.
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
5
+
0
5.000
5.000
10
=
0
5.000
5.000
11
-
0
800-
900-
13
-
4.323-
18.600-
23.655-
17
-
1.023-
1.000-
1.045-
18
=
5.346-
20.400-
25.600-
19
=
5.346-
15.400-
20.600-
21
=
5.346-
15.400-
20.600-
23
+
5.751
0
0
24
=
5.751
0
0
26
-
13.415-
730-
8.576-
27
=
13.415-
730-
8.576-
30
=
7.664-
730-
8.576-
31
=
-überschuss
13.011-
16.130-
29.176-
Erläuterungen
Zeile 5
Zeile 13
Zeile 17
Kennzahl
Mieten und Pachten
Unterhaltung Gebäude und sonst. Anlagen/Vermögen (14.200 €)
Versicherungen
Beschreibung
EINWO
KPE1
KPE2
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
1
2
3
44.368,00
44.255,00
44.471,00
0,12-
0,35-
0,46-
0,29-
0,36-
0,66-
286
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt 3 – 5540 Naturschutz und Landschaftspflege
Einzelprodukte:
B20554000
B20554001
B20554002
Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts(schutz)flächen und Flächen
von besonderer ökologischer Bedeutung
Naturschutzrechtliche Maßnahmen
Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz
•
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts-(schutz-)flächen und
Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung: unter besonderen Schutz gestellte Flächen
(Naturdenkmale, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Landschaftsschutzflächen z.B.
Wacholderheide
•
Gebiets-, Biotop- und Objektschutz, Naturschutzrechtliche Zulassungen, Vollzug des
Artenschutzrechts
•
Überwachung, Pflege und ehrenamtlicher Naturschutz
•
Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch
förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
•
Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna
wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen.
•
Biotoperfassung und - Verbundplanung; Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten
insbesondere im Außenbereich
Ziele:
•
Natur- und Biotopschutz
•
Biotopvernetzung
•
Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich
•
Flächenerweiterung der geschützten Gebiete
•
Erhaltung möglichst vielfältiger Strukturen durch Aufbau eines vernetzten Biotopsystems
•
Schaffung von Erkenntnissen über Artenbestände
Verantwortung:
Amt:
Verantwortlicher:
20
Gerd Pannewitz
287
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt 3 – 5540 Naturschutz und Landschaftspflege
Nr.
2
+
5
+
10
=
11
-
12
-
13
-
14
-
16
-
17
-
18
=
19
21
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
39.502
25.680
28.780
554
0
0
40.056
25.680
28.780
110.019-
118.845-
119.521-
2.075-
1.921-
2.109-
36.410-
26.142-
37.110-
6.569-
6.228-
6.786-
24-
0
0
33.731-
65.558-
62.605-
188.827-
218.695-
228.130-
=
148.771-
193.015-
199.350-
=
148.771-
193.015-
199.350-
22
+
0
9
9
24
=
0
9
9
25
-
471-
641-
435-
26
-
16.066-
18.277-
19.495-
27
=
16.537-
18.918-
19.930-
28
+
142.359-
142.507-
142.143-
30
=
158.896-
161.416-
162.064-
31
=
-überschuss
307.668-
354.430-
361.414-
8.301
8.280
8.780
6.530-
6.211-
6.778-
32
33
Aufwendungen
Erläuterungen
Zeile 2
Zuweisungen
Zeile 13
Zeile 17
Kennzahl
Zuweisungen Landkreis (Naturschutzrechtliche Maßnahmen), Auflösung
Sonderposten
Landschaftspflege, Unterhaltungsmaßnahmen, Kfz Kosten, Dienst- und
Schutzkleidung, Saat- und Pflanzgut u. a.
Bürobedarf, Dienstreisen, Versicherungen, Forstverwaltungsbeitrag (47.500 €)
Beschreibung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
1
2
3
EINWO
44.368,00
44.255,00
44.471,00
KPE1
3,35-
4,36-
4,48-
KPE2
6,93-
8,01-
8,13-
288
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt 3 – 5550 Forstwirtschaft
Einzelprodukte:
B20555000
B20555001
B20555002
B20555003
Holzproduktion BgA
Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes BgA
Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes BgA
Dienstleistungen für Dritte BgA
Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer
Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-,
Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und
die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Holzhackschnitzeln)
Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und
Artenvielfalt im Ökosystem "Wald". Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch
angepassten Wildbeständen
Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in
Zusammenarbeit mit Dritten; Informations- und Bildungsveranstaltungen, Schaffung und Unterhaltung
von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rast-einrichtungen, Hütten u.a.) inkl.
Verkehrssicherung; Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
Ziele:
•
Holzproduktion im Gleichrang mit Schutz- und Erholungsfunktion wobei im Zweifelsfall Schutzund Erholungsfunktion Vorrang haben
•
Sicherung der Schutzwaldfunktion
•
Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
•
Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes
•
Sauberhaltung des Waldes
•
Schaffung und Unterhaltung von Erholungsflächen
Verantwortung:
Amt:
Verantwortlicher:
20
Gerd Pannewitz
289
Haushaltsplan 2016
Nr.
1
+
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
25.912
25.200
25.200
30490001 Jagdpacht
25.912
25.200
25.200
1.798
301.740
1.800
2.999.423
2.497.800
2.317.400
48.101
22.500
44.100
2
+
5
+
6
+
8
+
10
=
649
0
0
3.075.882
2.847.240
2.388.500
11
-
806.087-
834.405-
1.009.206-
12
-
646-
700-
5.785-
13
-
1.284.009-
857.712-
837.834-
14
-
16
-
65.694-
60.204-
67.860-
238-
0
0
17
-
337.214-
268.581-
257.355-
18
=
2.493.889-
2.021.602-
2.178.039-
19
=
581.993
825.638
210.461
21
22
=
581.993
825.638
210.461
+
37.231
87
90
24
=
37.231
87
90
25
-
5.772-
6.694-
4.352-
26
-
181.179-
173.295-
191.743-
27
=
186.952-
179.989-
196.095-
28
+
1.551.717-
1.498.401-
1.553.430-
30
=
1.701.437-
1.678.303-
1.749.435-
31
=
-überschuss
1.119.445-
852.665-
1.538.974-
2.446
1.740
1.800
65.299-
60.038-
67.784-
32
33
Aufwendungen
Erläuterungen
Zeile 1
Zeile 5
Zeile 6
Zeile 13
Steuern u. ä. Abgaben
Kostenerstattungen
Zeile 17
Kennzahl
Jagdpacht für die Eigenjagdbezirke (steuerpflichtig)
Holzerlöse (2.317.400 €)
Erstattungen von Gemeinden, Privaten und übrigen Bereich
Unterhaltungsmaßnahmen, Kfz Kosten, Dienst- und Schutzkleidung, Saatund Pflanzgut, Holzernte (603.200 €) u. a.
Bürobedarf, Dienstreisen, Versicherungen (45.600 €), Forstverwaltungsbeitrag
(209.000 €) u. a.
Beschreibung
EINWO
KPE1
KPE2
290
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
1
2
3
44.368,00
44.255,00
44.471,00
13,12
18,66
4,73
25,23-
19,27-
34,61-
Haushaltsplan 2016
Nr.
Ein- und
Auszahlungsarten
Gesamtangaben
z. Maßn.
-nachr.-
Bisher
bereitgestelltes
Budget
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VE
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7.555000: Erwerb bewegliches Vermögen - Forst
Sachvermögen
0
6.880,00
6.000
12.500
0
6.000
6.000
6.000
6 = Summe
Einzahlungen
0
6.880,00
6.000
12.500
0
6.000
6.000
6.000
den Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen
0 28.854,11-
60.000-
58.000-
0
40.000-
40.000-
40.000-
13 = Summe
Auszahlungen
0 28.854,11-
60.000-
58.000-
0
40.000-
40.000-
40.000-
14 = Saldo aus
0 21.974,11-
54.000-
45.500-
0
34.000-
34.000-
34.000-
17 = Saldo gesamt
0 21.974,11-
54.000-
45.500-
0
34.000-
34.000-
34.000-
Erläuterungen:
Ersatzbeschaffungen / Einrichtung Holzverkaufsstelle
7.555005: bauliche Maßnahmen Forsthütten
6 = Summe
Einzahlungen
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
1.121-
1.121-
1.120,70-
0
0
0
0
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
1.121-
1.121-
1.120,70-
0
0
0
0
0
0
14 = Saldo aus
1.121-
1.121-
1.120,70-
0
0
0
0
0
0
17 = Saldo gesamt
1.121-
1.121-
1.120,70-
0
0
0
0
0
0
Baumaßnahmen
291
Haushaltsplan 2016
Nr.
Ein- und
Auszahlungsarten
Gesamtangaben
z. Maßn.
-nachr.-
Bisher
bereitgestelltes
Budget
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VE
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7.555055: Waldwegebau
79.800
25.800
0,00
0
54.000
0
0
0
0
6 = Summe
Einzahlungen
79.800
25.800
0,00
0
54.000
0
0
0
0
716.906-
449.906- 135.898,83-
95.000-
117.000-
0
50.000-
50.000-
50.000-
13 = Summe
Auszahlungen
716.906-
449.906- 135.898,83-
95.000-
117.000-
0
50.000-
50.000-
50.000-
14 = Saldo aus
637.106-
424.106- 135.898,83-
95.000-
63.000-
0
50.000-
50.000-
50.000-
17 = Saldo gesamt
637.106-
424.106- 135.898,83-
95.000-
63.000-
0
50.000-
50.000-
50.000-
Baumaßnahmen
Erläuterungen:
Zuweisungen für Waldwegebau
Allgemeiner Waldwegebau
Fuchsfarmweg, Tailfingen
Verbrannter Haldeweg; Lautlingen
Vogelfelsweg, Laufen
Folgejahre
2017-2019: allgemeiner Waldwegebau
-54.000 EUR
25.000 EUR
10.000 EUR
25.000 EUR
57.000 EUR
50.000 EUR
292
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt 3 – 5551 Landwirtschaft
Einzelprodukt:
P40555100
Landwirtschaft
Unterstützung von Vereinen
Ziele:
Einzelne, Gruppen und Organisationen dabei unterstützen zur Stärkung der Landwirtschaft beizutragen
Verantwortung:
Amt:
Verantwortlicher:
40
Jo Triller
293
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt 3 – 5551 Landwirtschaft
Nr.
10
=
16
-
18
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
0
0
0
4.523-
2.500-
3.000-
=
4.523-
2.500-
3.000-
19
=
4.523-
2.500-
3.000-
21
=
4.523-
2.500-
3.000-
24
=
0
0
0
27
=
0
0
0
30
=
0
0
0
31
=
-überschuss
4.523-
2.500-
3.000-
Kennzahl
Beschreibung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
1
2
3
EINWO
44.368,00
44.255,00
44.471,00
KPE1
0,10-
0,06-
0,07-
KPE2
0,10-
0,06-
0,07-
294
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt 3 – 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Einzelprodukte:
B40573000
B66573000
B40573001
B66573001
B40573002
B66573002
P20573000
P20573001
P20573002
P40573000
P40573001
Festhalle Albstadt BgA/40
Festhalle Albstadt BgA/66
Festhalle Onstmettingen BgA/40
Festhalle Onstmettingen BgA/66
Thalia-Theater BgA/40
Thalia-Theater BgA/66
Betrieb von Wochenmärkten
Durchführung von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen
Festplätze
Bürgerhaus Burgfelden
Petrusgasse 10, Tailfingen
•
Planung und Organisation der Märkte
Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen
Werbung; Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener
Veranstaltungen
Marktaufsicht
•
•
•
Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festplätzen
Unterhaltung der Festplätzen
Entgeltfestsetzung
•
Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft, Vermietung/Überlassung der Festhalle Albstadt, der
Festhalle Onstmettingen, des Thalia-Theaters sowie das Bürgerhaus Burgfelden und das Haus
der Vereine auf Antrag von Veranstaltern für gesellschaftliche, soziale und kulturelle Zwecke
•
•
•
Ziele:
•
•
•
•
•
Versorgung der Bevölkerung
Kaufkraftstärkung
Erhaltung und Steigerung der Attraktivität der Stadt
Attraktivität der Veranstaltungen
Volle Kostendeckung
•
•
•
Förderung der gesellschaftlichen, sozialen und kulturellen Vielfalt
Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung
Verantwortung:
Amt:
Verantwortliche:
20, 40, 66
Gerd Pannewitz, Jo Triller, Bernd-Michael Abt
295
Haushaltsplan 2016
Nr.
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
2
+
26.155
26.200
26.300
4
+
54.725
70.500
71.500
5
+
51.376
50.800
53.300
6
+
5.946
14.200
19.200
8
+
0
7.260
7.260
9
+
10
=
0
0
0
138.202
168.960
177.560
11
-
272.940-
332.632-
298.564-
12
-
1.124-
3.879-
1.772-
13
-
170.706-
171.340-
208.195-
14
16
-
196.805-
199.353-
198.190-
-
724-
91-
18-
17
-
63.004-
7.153-
48.474-
18
=
705.303-
714.448-
755.212-
19
=
567.101-
545.488-
577.652-
21
=
567.101-
545.488-
577.652-
22
+
23.851
29.032
28.900
23
+
95
42
4.713
24
=
23.946
29.074
33.613
25
-
1.348-
15.587-
1.335-
26
-
96.754-
126.643-
115.621-
27
=
98.102-
142.230-
116.955-
28
+
227.258-
230.294-
194.546-
30
=
301.414-
343.449-
277.888-
31
=
-überschuss
868.515-
888.938-
855.540-
26.155
33.460
33.560
190.187-
198.200-
197.031-
32
33
Aufwendungen
Erläuterungen
Zeile 5
Kennzahl
Markstandgelder Wochen-/Jahrmarkt, Entgelte Bürgerhaus Saal
Beschreibung
EINWO
KPE1
KPE2
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
1
2
3
44.368,00
44.255,00
44.471,00
12,78-
12,33-
12,99-
19,58-
20,09-
19,24-
296
Haushaltsplan 2016
Nr.
Ein- und
Auszahlungsarten
Gesamtangaben
z. Maßn.
-nachr.-
Bisher
bereitgestelltes
Budget
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VE
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7.573000: Erwerb bewegl. Vermögen - Festhallen
6 = Summe
Einzahlungen
0
0,00
0
0
0
0
0
0
den Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen
0
6.528,48-
0
0
0
0
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
0
6.528,48-
0
0
0
0
0
0
14 = Saldo aus
0
6.528,48-
0
0
0
0
0
0
17 = Saldo gesamt
0
6.528,48-
0
0
0
0
0
0
297
Haushaltsplan 2016
davon B40573000 – Festhalle Albstadt, 40
lfd.
Nr.
Schlüsselprodukt
über Aufträge
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
2
+
4
+
6
+
10
=
11
-
12
-
13
-
14
-
16
-
17
-
18
=
19
=
21
793,58
800
800
37.634,65
45.000
45.000
247,04
0
0
38.675,27
45.800
45.800
131.172,65-
111.466-
113.740-
111,70-
95-
108-
4.360,16-
7.952-
5.611-
114.934,41-
114.956-
114.427-
20,53-
0
2-
2.195,46-
2.753-
2.443-
252.794,91-
237.222-
236.331-
214.119,64-
191.422-
190.531-
=
214.119,64-
191.422-
190.531-
22
+
11.916,20
14.900
14.900
24
=
11.916,20
14.900
14.900
25
-
440,45-
441-
442-
26
-
40.912,06-
46.822-
45.915-
27
=
41.352,51-
47.263-
46.357-
28
+
163.064,44-
163.106-
116.302-
30
=
192.500,75-
195.470-
147.759-
31
=
-überschuss
406.620,39-
386.891-
338.290-
793,58
800
800
112.192,14-
114.481-
113.956-
32
33
Aufwendung
Erläuterungen
Zeile 2
Zeile 4
Zeile 13
Zeile 17
Zuweisungen
Benutzungsgebühren
Erwerb/Unterhaltung Vermögen u. a.
Bürobedarf, Dienstreisen, Telefon u. a.
298
Haushaltsplan 2016
davon B66573000 – Festhalle Albstadt, 66
lfd.
Nr.
Schlüsselprodukt
über Aufträge
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
2
+
6
+
8
+
10
=
11
-
12
-
13
-
14
-
17
-
18
24.913,72
24.900
24.900
4.701,27
0
5.000
0,00
1.815
1.815
29.614,99
26.715
31.715
0,00
6.173-
5.200-
0,00
258-
200-
78.904,50-
60.128-
98.515-
0,00
98-
0
19.317,25-
303-
19.000-
=
98.221,75-
66.958-
122.915-
19
=
68.606,76-
40.243-
91.200-
21
=
68.606,76-
40.243-
91.200-
22
+
0,00
33
0
24
=
0,00
33
0
25
-
0,00
254-
0
26
-
3.676,22-
4.644-
4.611-
27
=
3.676,22-
4.897-
4.611-
28
+
26.533,11
25.789
9.762
30
=
22.856,89
20.925
5.151
31
=
-überschuss
45.749,87-
19.318-
86.049-
24.913,72
26.715
26.715
0,00
76-
0
32
33
Aufwendung
Nr.
Ein- und
Auszahlungsarten
Gesamtangaben
z. Maßn.
-nachr.-
Bisher
bereitgestelltes
Budget
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VE
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7.573006: Festhalle Albstadt
6 = Summe
Einzahlungen
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
9.376
9.376
8.992,37-
0
0
0
0
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
9.376
9.376
8.992,37-
0
0
0
0
0
0
14 = Saldo aus
9.376
9.376
8.992,37-
0
0
0
0
0
0
126-
126-
126,03-
0
0
0
0
0
0
9.250
9.250
9.118,40-
0
0
0
0
0
0
Baumaßnahmen
16 - aktivierte
Eigenleistungen
17 = Saldo gesamt
299
Haushaltsplan 2016
davon B40573001 – Festhalle Onstmettingen, 40
lfd.
Nr.
Schlüsselprodukt
über Aufträge
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
2
+
4
+
5
+
6
+
9
+
10
=
11
-
12
-
13
-
14
0,00
100
100
8.785,18
16.000
16.000
0,00
800
800
942,41
5.500
5.500
0,00
0
0
9.727,59
22.400
22.400
49.713,22-
56.796-
59.898-
87,81-
74-
84-
1.960,38-
2.883-
2.649-
-
5.077,78-
11.143-
4.921-
16
-
17
-
18
=
19
15,96-
0
2-
749,78-
651-
792-
57.604,93-
71.547-
68.345-
=
47.877,34-
49.147-
45.945-
21
=
47.877,34-
49.147-
45.945-
22
+
324,00
0
0
24
=
324,00
0
0
25
-
342,57-
343-
344-
26
-
27.670,84-
31.255-
32.169-
27
=
28.013,41-
31.598-
32.512-
28
+
1.043,14-
1.605-
702-
30
=
28.732,55-
33.203-
33.214-
31
=
-überschuss
76.609,89-
82.350-
79.159-
0,00
100
100
2.944,90-
10.774-
4.555-
32
33
Aufwendung
Erläuterungen
Zeile 4
Zeile 13
Zeile 17
Benutzungsgebühren
Unterhaltung Vermögensgegenstände u. a.
Dienstreisen, Telefon u. a.
300
Haushaltsplan 2016
lfd.
Nr.
Schlüsselprodukt
über Aufträge
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
2
+
5
+
8
+
10
=
11
-
12
-
0,00
258-
200-
13
-
28.976,16-
35.471-
33.345-
14
-
54.023,21-
49.998-
55.700-
17
-
17.024,74-
303-
4.750-
18
=
100.024,11-
92.201-
99.195-
19
=
97.575,41-
90.386-
94.780-
21
=
97.575,41-
90.386-
94.780-
22
+
0,00
33
0
24
=
0,00
33
0
25
-
0,00
254-
0
26
-
3.520,84-
5.567-
3.660-
27
=
3.520,84-
5.820-
3.660-
28
+
54.305,47-
56.011-
53.000-
30
=
57.826,31-
61.798-
56.660-
31
=
-überschuss
155.401,72-
152.184-
151.440-
60,00
1.815
1.915
54.023,21-
49.976-
55.700-
32
33
Aufwendung
301
60,00
0
100
2.388,70
0
2.500
0,00
1.815
1.815
2.448,70
1.815
4.415
0,00
6.173-
5.200-
Haushaltsplan 2016
Nr.
Ein- und
Auszahlungsarten
Gesamtangaben
z. Maßn.
-nachr.-
Bisher
bereitgestelltes
Budget
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VE
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7.573007: Festhalle Onstmettingen
6 = Summe
Einzahlungen
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
318.018-
18.018-
6.411,54
0
200.000-
100.000-
100.000-
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
318.018-
18.018-
6.411,54
0
200.000-
100.000-
100.000-
0
0
14 = Saldo aus
318.018-
18.018-
6.411,54
0
200.000-
100.000-
100.000-
0
0
3-
3-
2,74-
0
0
0
0
0
0
318.020-
18.020-
6.408,80
0
200.000-
100.000-
100.000-
0
0
Baumaßnahmen
16 - aktivierte
Eigenleistungen
17 = Saldo gesamt
Erläuterungen:
Aktuelles Haushaltsjahr / Folgejahre:
Maßnahmen gem. Hallenkonzeption (einschl. Brandschutz)
1,10 Mio.
302
Haushaltsplan 2016
davon B40573002 – Thalia-Theater, 40
lfd.
Nr.
Schlüsselprodukt
über Aufträge
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
2
+
4
+
6
+
9
+
10
=
0,00
0
0
3.926,85
5.000
5.000
54,91
0
0
0,00
0
0
3.981,76
5.000
5.000
35.492,97-
40.970-
41.742-
28,10-
21-
24-
11
-
12
-
13
-
8.349,33-
3.453-
3.627-
14
-
3.609,54-
3.612-
3.606-
16
-
4,58-
0
1-
17
-
5.048,71-
1.030-
1.081-
18
=
52.533,23-
49.087-
50.081-
19
=
48.551,47-
44.087-
45.081-
21
=
48.551,47-
44.087-
45.081-
22
+
11.611,00
13.800
13.800
24
=
11.611,00
13.800
13.800
25
-
97,89-
98-
98-
26
-
8.594,92-
11.505-
10.116-
27
=
8.692,81-
11.604-
10.214-
28
+
351,45-
301-
101-
30
=
31
=
-überschuss
32
33
Aufwendung
Erläuterungen
Zeile 4
Zeile 13
Zeile 17
2.566,74
1.895
3.485
45.984,73-
42.192-
41.595-
0,00
0
0
3.000,15-
3.507-
3.501-
Benutzungsgebühren
Unterhaltung Vermögensgegenstände u. a.
Bürobedarf, Dienstreisen, Telefon u. a.
303
Haushaltsplan 2016
davon B66573002 – Thalia-Theater, 66
lfd.
Nr.
Schlüsselprodukt
über Aufträge
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
8
+
0,00
3.630
3.630
10
=
0,00
3.630
3.630
11
-
0,00
8.046-
5.800-
12
-
0,00
315-
200-
13
-
36.676,50-
41.180-
45.125-
14
-
15.083,34-
15.095-
15.400-
17
-
17.718,97-
605-
19.000-
18
=
69.478,81-
65.241-
85.525-
19
=
69.478,81-
61.611-
81.895-
21
=
69.478,81-
61.611-
81.895-
22
+
0,00
66
0
24
=
0,00
66
0
25
-
0,00
507-
0
26
-
2.470,34-
6.777-
3.169-
27
=
2.470,34-
7.284-
3.169-
28
+
33.466,77-
33.421-
32.700-
30
=
35.937,11-
40.640-
35.869-
31
=
-überschuss
105.415,92-
102.250-
117.764-
0,00
3.630
3.630
15.083,34-
15.052-
15.400-
32
33
Aufwendung
Nr.
Ein- und
Auszahlungsarten
Gesamtangaben
z. Maßn.
-nachr.-
Bisher
bereitgestelltes
Budget
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VE
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7.573005: Thalia-Theater
6 = Summe
Einzahlungen
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
257.563-
7.563-
7.563,03-
0
0
0
0
0
250.000-
13 = Summe
Auszahlungen
257.563-
7.563-
7.563,03-
0
0
0
0
0
250.000-
14 = Saldo aus
257.563-
7.563-
7.563,03-
0
0
0
0
0
250.000-
110-
110-
109,59-
0
0
0
0
0
0
257.673-
7.673-
7.672,62-
0
0
0
0
0
250.000-
Baumaßnahmen
16 - aktivierte
Eigenleistungen
17 = Saldo gesamt
304
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt 4:
Bauwesen/Sanierung, Betriebsamt
Dezernatsleitung:
Bürgermeister Udo Hollauer
Stabstelle Sanierung (Dezernat III, Stabstelle)
51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Stadtplanungsamt (Amt 61)
51.10
51.11
52.10
52.30
56.10
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
Bauordnung
Denkmalschutz und Denkmalpflege
Umweltschutzmaßnahmen
51.11
53.80
54.10
54.20
54.30
54.40
54.60
55.20
55.30
56.10
Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
Abwasserbeseitigung
Gemeindestraßen
Kreisstraßen
Landesstraßen
Bundesstraßen
Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Friedhofs- und Bestattungswesen
Umweltschutzmaßnahmen
Betriebsamt (Amt 68)
53.70
53.80
54.10
54.20
54.30
54.40
54.60
55.10
55.20
55.30
Abfallwirtschaft
Abwasserbeseitigung
Gemeindestraßen
Kreisstraßen
Landesstraßen
Bundesstraßen
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
305
Haushaltsplan 2016
THH4
Nr.
Bauwesen/Sanierung, Betriebsamt - Teilergebnishaushalt
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
2
+
2.943.600
2.919.652
2.699.824
4
+
8.939.331
8.909.296
8.967.496
5
+
258.861
138.000
256.000
6
+
629.834
605.800
617.300
8
+
172.279
192.390
188.760
9
+
112.599
15.200
370
10
=
13.056.504
12.780.338
12.729.750
11
-
4.430.853-
4.554.375-
4.679.238-
12
-
55.595-
51.296-
50.812-
13
-
6.288.941-
5.740.753-
6.269.233-
14
-
6.096.489-
6.314.935-
6.152.134-
16
-
601.544-
808.800-
689.600-
17
-
774.289-
867.140-
831.015-
18
=
18.247.711-
18.337.300-
18.672.032-
19
=
5.191.207-
5.556.962-
5.942.282-
21
=
5.191.207-
5.556.962-
5.942.282-
22
+
1.248.845
1.298.398
1.297.700
23
+
5.038.932
667.632
682.423
24
=
6.287.776
1.966.030
1.980.123
25
-
2.018.172-
1.998.065-
2.463.211-
26
-
10.511.682-
6.308.059-
6.533.552-
27
=
12.529.854-
8.306.124-
8.996.762-
28
+
3.557.158-
3.602.990-
3.653.170-
30
=
9.799.235-
9.943.084-
10.669.809-
31
=
-überschuss
14.990.442-
15.500.045-
16.612.091-
2.660.420
2.610.622
2.355.384
6.078.450-
6.311.680-
6.148.922-
32
33
Aufwendungen
306
Haushaltsplan 2016
THH4
Nr.
Bauwesen/Sanierung, Betriebsamt - Teilfinanzhaushalt
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
1
+
10.583.547
10.358.116
10.562.766
2
-
11.780.401-
11.984.520-
12.484.160-
3
=
1.196.853-
1.626.404-
1.921.394-
4
+
1.066.684
3.384.000
2.770.000
5
+
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl.
534.169
540.000
335.000
6
+
100
8.000
7.000
8
+
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
9
=
10
-
Gebäuden
11
-
12
-
14
280
0
0
1.601.233
3.932.000
3.112.000
57.241-
30.000-
25.000-
8.264.787-
10.408.700-
11.321.800-
Sachvermögen
300.710-
136.000-
151.500-
-
405.387-
505.000-
520.000-
16
=
9.028.125-
11.079.700-
12.018.300-
17
=
7.426.892-
7.147.700-
8.906.300-
18
=
-fehlbetrag
8.623.745-
8.774.104-
10.827.694-
307
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt 4 – 5110 Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung, Erneuerung
Einzelprodukte:
P60511001
P60511002
P60511000
P60511003
P60511004
P61511000
P61511001
P61511002
P61511003
P61511004
P61511005
P61511006
P61511007
P61511008
P61511009
P61511010
P61511011
Sanierungsmaßnahme/Maßnahme nach Sonderprogrammen
Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
Stadtentwicklung / Sanierung
Rechtsverfahren u. Gebote / Sanierung
Städtebauliche Verträge / Sanierung
Stadtentwicklung / 61
Vorbereitende Bauleitplanung
Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
Städtebaulicher Entwurf, Stadtgestaltung
Verbindliche Bauleitplanung
Verkehrsentwicklungsplan
Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung
Entwurf von Verkehrsanlagen
Rechtsverfahren und Gebote / 61
Städtebauliche Verträge / 61
Planungs- und Gestaltungsberatung
Stellung zu Planungen/Vorhaben Dritter
•
Zentrale Koordination: Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte
Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung
•
Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB; Aufstellungs-, Änderungsverfahren und
Fortschreibung
•
Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten
räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen
•
Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung
und Freiraum
•
Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und
Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren)
•
Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und
Daten; Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen
•
•
•
Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch Verkehrsleitsysteme,
Verkehrsberuhigungskonzepte, Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung, ÖPNVBeschleunigungskonzepte; Nahverkehrsplan, Mobilitätskoordination
Entwurf von Verkehrsanlagen
Recherche von Förderprogrammen, Erarbeitung von Förderanträgen, Abwicklung von
fördertechnischen Angelegenheiten mit übergeordneten Behörden, zentrale Koordinierung
von investiven und nicht-investiven Maßnahmen in Sanierungsgebieten,
308
Haushaltsplan 2016
•
•
•
•
•
Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen; Städtebauliches Konzept;
Durchführung; Erwerb der Grundstücke (Amt 23); Finanzierung; Abschluss (z.B. Erhebung
der Bodenwertsteigerung)
Erarbeitung und Kontrolle von Sanierungssatzungen, Instrumente zur Sicherung der
Sanierungsplanung; Aussprechen von Geboten
Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB
Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des
Baugenehmigungsverfahrens; Planauskünfte und Bürgergespräche
Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange; Erarbeitung von
Stellungnahmen; Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitisch und -planerisch
bedeutsamer Gesetzesvorhaben; Stellungnahmen zu Plänen
Ziele:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen
Nachhaltige städtebauliche Entwicklung zur:
•
sozial ausgewogenen Bodennutzung
•
Ermöglichung von kostengünstigem Bauen
•
Stärkung der Attraktivität der Stadt
•
Stärkung der Wirtschaftskraft
Grundlagen für politische Willensbildung zur Stadtplanung schaffen
Sparsamer Umgang mit Grund und Boden
Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen
Effektiver Planungsprozess
Kostengünstige Planung
Den Planungserfordernissen angemessene Planungsdauer
Frühzeitige und permanente Bürgerbeteiligung zur Erreichung einer langfristigen Akzeptanz
Verantwortung:
Amt:
Verantwortliche:
Bürgermeisteramt, Stabstelle Sanierung, 61
Markus Koch, Gerhard Penck
309
Haushaltsplan 2016
Nr.
2
+
4
+
5
+
6
+
8
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
60.658
133.152
62.784
0
96
96
689
261
252
1.735
0
0
+
2.150
0
0
9
+
10
=
144
0
0
65.375
133.509
63.132
11
-
662.566-
719.217-
722.094-
12
-
9.774-
4.634-
9.888-
13
-
48.752-
23.236-
23.872-
14
16
-
92.137-
125.137-
98.860-
-
24.630-
148.800-
9.600-
17
-
272.393-
397.127-
306.678-
18
=
1.110.252-
1.418.151-
1.170.992-
19
=
1.044.877-
1.284.642-
1.107.860-
21
=
1.044.877-
1.284.642-
1.107.860-
22
+
2.122
3.828
3.696
23
+
32.181
36.432
35.537
24
=
34.303
40.260
39.233
25
-
30.815-
30.990-
30.030-
26
-
164.357-
190.681-
177.731-
27
=
195.172-
221.672-
207.761-
28
+
59.071-
3.497-
19.220-
30
=
219.939-
184.909-
187.749-
31
=
-überschuss
1.264.817-
1.469.551-
1.295.608-
59.585
100.032
62.784
86.977-
124.220-
97.987-
32
33
Aufwendungen
Erläuterungen
Zeile 2
Zeile 13
Zuweisungen
Zeile 17
Kennzahl
Aufwendungen für EDV, Unterhaltung des bewegl. Vermögens, Erwerb von
Vermögensgegenständen, Mieten u. a.
Bürobedarf, Dienstreisen, Telefon, Bücher- und Zeitschriften, Honorare,
Gutachten
Beschreibung
EINWO
KPE1
KPE2
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
1
2
3
44.368,00
44.255,00
44.471,00
23,55-
29,03-
24,91-
28,51-
33,21-
29,13-
310
Haushaltsplan 2016
davon P60511000 Sanierung
lfd.
Nr.
Schlüsselprodukt
über Aufträge
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
2
+
60.658,03
133.152
62.784
4
+
0,00
96
96
5
+
0,00
0
0
10
=
60.658,03
133.248
62.880
11
-
218.103,94-
221.207-
229.261-
12
-
9.545,44-
4.416-
9.888-
13
-
12.224,07-
5.219-
5.290-
14
-
87.130,39-
119.904-
93.216-
16
-
596,70-
148.800-
9.600-
17
-
46.899,89-
62.057-
1.642-
18
=
374.500,43-
561.602-
348.896-
19
=
313.842,40-
428.354-
286.016-
21
=
313.842,40-
428.354-
286.016-
24
=
0,00
0
0
25
-
8.951,36-
9.100-
8.951-
26
-
44.702,81-
51.206-
47.156-
27
=
53.654,17-
60.307-
56.107-
28
+
58.430,35-
2.688-
18.432-
30
=
112.084,52-
62.995-
74.539-
31
=
-überschuss
425.926,92-
491.349-
360.555-
57.435,41
100.032
62.784
85.715,92-
119.659-
92.947-
32
33
Aufwendung
311
Haushaltsplan 2016
Nr.
Ein- und
Auszahlungsarten
Gesamtangaben
z. Maßn.
-nachr.-
Bisher
bereitgestelltes
Budget
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VE
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7.511000: Erw. bewegliches Vermögen - Stadtplanung
6 = Summe
Einzahlungen
0
0,00
0
0
0
0
0
0
den Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen
0 25.258,39-
0
0
0
0
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
0 25.258,39-
0
0
0
0
0
0
14 = Saldo aus
0 25.258,39-
0
0
0
0
0
0
17 = Saldo gesamt
0 25.258,39-
0
0
0
0
0
0
7.511001: Erwerb bewegliches Vermögen - Sanierung
6 = Summe
Einzahlungen
0
0,00
0
0
0
0
0
0
den Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen
0
8.675,26-
0
0
0
0
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
0
8.675,26-
0
0
0
0
0
0
14 = Saldo aus
0
8.675,26-
0
0
0
0
0
0
17 = Saldo gesamt
0
8.675,26-
0
0
0
0
0
0
7.511002: naturschutzr. Ausgleichsmaßn. Beb.plan
6 = Summe
Einzahlungen
0
0,00
0
0
0
0
0
0
Baumaßnahmen
0
0,00
10.000-
0
0
0
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
0
0,00
10.000-
0
0
0
0
0
14 = Saldo aus
0
0,00
10.000-
0
0
0
0
0
17 = Saldo gesamt
0
0,00
10.000-
0
0
0
0
0
312
Haushaltsplan 2016
Nr.
Ein- und
Auszahlungsarten
Gesamtangaben
z. Maßn.
-nachr.-
Bisher
bereitgestelltes
Budget
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VE
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7.511006: Planung Umbau Untere Vorstadt Ebingen
6 = Summe
Einzahlungen
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
15.700-
15.700-
15.700,00-
0
0
0
0
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
15.700-
15.700-
15.700,00-
0
0
0
0
0
0
14 = Saldo aus
15.700-
15.700-
15.700,00-
0
0
0
0
0
0
17 = Saldo gesamt
15.700-
15.700-
15.700,00-
0
0
0
0
0
0
Baumaßnahmen
7.511011: Förderprogramm LEADER, Kloster Margreth.
550.425
550.425
500.425,00
0
0
0
0
0
0
6 = Summe
Einzahlungen
550.425
550.425
500.425,00
0
0
0
0
0
0
2.141.846- 2.141.846- 421.755,02-
0
0
0
0
0
0
2.141.846- 2.141.846- 421.755,02-
0
0
0
0
0
0
78.669,98
0
0
0
0
0
0
19.641-
19.491,17-
0
0
0
0
0
0
1.611.062- 1.611.062-
59.178,81
0
0
0
0
0
0
Baumaßnahmen
13 = Summe
Auszahlungen
14 = Saldo aus
1.591.421- 1.591.421Investitionstätigkeit
16 - aktivierte
Eigenleistungen
17 = Saldo gesamt
19.641-
7.511014: Stadtumbau West / Gewerbebrachen Onstm.
6 = Summe
Einzahlungen
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
100.000-
100.000-
0,00
100.000-
0
0
0
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
100.000-
100.000-
0,00
100.000-
0
0
0
0
0
14 = Saldo aus
100.000-
100.000-
0,00
100.000-
0
0
0
0
0
17 = Saldo gesamt
100.000-
100.000-
0,00
100.000-
0
0
0
0
0
Baumaßnahmen
313
Haushaltsplan 2016
Nr.
Ein- und
Auszahlungsarten
Gesamtangaben
z. Maßn.
-nachr.-
Bisher
bereitgestelltes
Budget
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VE
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7.511015: Sanierung Ottmartal, Ebg.
1.283.000
490.000
0,00
490.000
793.000
0
0
0
0
6 = Summe
Einzahlungen
1.283.000
490.000
0,00
490.000
793.000
0
0
0
0
1.441.721- 1.406.721- 392.959,63- 280.000-
35.000-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.661.721- 1.626.721- 612.959,63- 280.000-
35.000-
0
0
0
0
210.000
758.000
0
0
0
0
5.404,75-
0
0
0
0
0
0
389.521- 1.147.521- 618.364,38-
210.000
758.000
0
0
0
0
Baumaßnahmen
13 = Summe
Auszahlungen
14 = Saldo aus
220.000-
378.721- 1.136.721- 612.959,63-
16 - aktivierte
Eigenleistungen
17 = Saldo gesamt
220.000- 220.000,00-
10.801-
10.801-
7.511016: Stadterneuerung Ebingen West
93.164
93.164
93.164,00
0
0
0
0
0
0
6 = Summe
Einzahlungen
93.164
93.164
93.164,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
14 = Saldo aus
93.164
93.164
93.164,00
0
0
0
0
0
0
17 = Saldo gesamt
93.164
93.164
93.164,00
0
0
0
0
0
0
37.380
37.380
18.480,00
0
0
0
0
0
0
6 = Summe
Einzahlungen
37.380
37.380
18.480,00
0
0
0
0
0
0
59.703-
59.703-
0,00
0
0
0
0
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
59.703-
59.703-
0,00
0
0
0
0
0
0
14 = Saldo aus
22.323-
22.323-
18.480,00
0
0
0
0
0
0
17 = Saldo gesamt
22.323-
22.323-
18.480,00
0
0
0
0
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
7.511017: Backhaus Burgfelden
Baumaßnahmen
314
Haushaltsplan 2016
Nr.
Ein- und
Auszahlungsarten
Gesamtangaben
z. Maßn.
-nachr.-
Bisher
bereitgestelltes
Budget
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VE
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7.511018: Umgestaltung, RÜB / Eyachquelle
36.855
36.855
36.854,97
0
0
0
0
0
0
6 = Summe
Einzahlungen
36.855
36.855
36.854,97
0
0
0
0
0
0
90.137-
90.137-
1.387,95-
0
0
0
0
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
90.137-
90.137-
1.387,95-
0
0
0
0
0
0
14 = Saldo aus
53.282-
53.282-
35.467,02
0
0
0
0
0
0
5.905-
5.905-
957,75-
0
0
0
0
0
0
59.187-
59.187-
34.509,27
0
0
0
0
0
0
Baumaßnahmen
16 - aktivierte
Eigenleistungen
17 = Saldo gesamt
7.511019: San. Tailfingen, Modellprojekt EULE -BGA
2.671.861
2.671.861
0,00
2.280.000
0
0
0
0
0
6 = Summe
Einzahlungen
2.671.861
2.671.861
0,00
2.280.000
0
0
0
0
0
4.082.054- 4.082.054- 1.491.450,38-
1.450.000-
0
0
0
0
0
4.082.054- 4.082.054- 1.491.450,38-
1.450.000-
0
0
0
0
0
14 = Saldo aus
830.000
0
0
0
0
0
23.700,79-
0
0
0
0
0
0
1.435.418- 1.435.418- 1.515.151,17-
830.000
0
0
0
0
0
Baumaßnahmen
13 = Summe
Auszahlungen
16 - aktivierte
Eigenleistungen
17 = Saldo gesamt
25.226-
25.226-
315
Haushaltsplan 2016
Nr.
Ein- und
Auszahlungsarten
Gesamtangaben
z. Maßn.
-nachr.-
Bisher
bereitgestelltes
Budget
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VE
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7.511020: San.gebiet Bürgerturm / Bürgerturm
71.156
71.156
0,00
0
0
0
0
0
0
Sachvermögen
33.928
33.928
0,00
0
0
0
0
0
0
105.084
105.084
0,00
0
0
0
0
0
0
812.943-
812.943-
1.071,59-
0
0
0
0
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
812.943-
812.943-
1.071,59-
0
0
0
0
0
0
14 = Saldo aus
707.860-
707.860-
1.071,59-
0
0
0
0
0
0
9.189-
9.189-
298,50-
0
0
0
0
0
0
717.048-
717.048-
1.370,09-
0
0
0
0
0
0
6 = Summe
Einzahlungen
Baumaßnahmen
16 - aktivierte
Eigenleistungen
17 = Saldo gesamt
7.511030: San. westl. Innenstadt
Sachvermögen
6 = Summe
Einzahlungen
den Erwerb von
Grundstücken und
Gebäuden
Baumaßnahmen
den Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen
13 = Summe
Auszahlungen
2.483.704
1.699.704
1.069,59-
450.000
600.000
0
184.000
0
0
1.932
1.932
0,00
0
0
0
0
0
0
2.485.637
1.701.637
1.069,59-
450.000
600.000
0
184.000
0
0
34.617-
34.617-
0,00
0
0
0
0
0
0
4.815.010- 4.770.010- 402.747,38- 200.000-
45.000-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.869.673- 4.824.673- 402.747,38- 200.000-
45.000-
0
0
0
0
250.000
555.000
0
184.000
0
0
22.950,56-
0
0
0
0
0
0
2.486.848- 3.225.848- 426.767,53-
250.000
555.000
0
184.000
0
0
20.046-
20.046-
0,00
14 = Saldo aus
2.384.036- 3.123.036- 403.816,97Investitionstätigkeit
16 - aktivierte
Eigenleistungen
17 = Saldo gesamt
102.812-
102.812-
316
Haushaltsplan 2016
Nr.
Ein- und
Auszahlungsarten
Gesamtangaben
z. Maßn.
-nachr.-
Bisher
bereitgestelltes
Budget
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VE
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7.511050: Sanierungsgeb. südl. Stadtmitte Tailf.
2.500.000
0
0,00
0
1.000.000
0
500.000
500.000
500.000
6 = Summe
Einzahlungen
2.500.000
0
0,00
0
1.000.000
0
500.000
500.000
500.000
Baumaßnahmen
13 = Summe
Auszahlungen
6.106.518- 1.026.518- 15.590,14- 1.000.000- 2.080.000-
0 1.000.000- 1.000.000- 1.000.000-
6.106.518- 1.026.518- 15.590,14- 1.000.000- 2.080.000-
0 1.000.000- 1.000.000- 1.000.000-
14 = Saldo aus
3.606.518- 1.026.518- 15.590,14- 1.000.000- 1.080.000Investitionstätigkeit
0
500.000-
500.000-
500.000-
17 = Saldo gesamt
0
500.000-
500.000-
500.000-
3.606.518- 1.026.518- 15.590,14- 1.000.000- 1.080.000-
7.511051: Sanierungsgeb. südl. Stadtmitte Tailf.
400.000
0
0,00
0
0
0
0
50.000
350.000
6 = Summe
Einzahlungen
400.000
0
0,00
0
0
0
0
50.000
350.000
800.000-
0
0,00
0
0
0
0
100.000-
700.000-
13 = Summe
Auszahlungen
800.000-
0
0,00
0
0
0
0
100.000-
700.000-
14 = Saldo aus
400.000-
0
0,00
0
0
0
0
50.000-
350.000-
17 = Saldo gesamt
400.000-
0
0,00
0
0
0
0
50.000-
350.000-
0,00
0
0
0
0
0
0
Baumaßnahmen
7.511060: Parkdeck Langwatte (Sanierungsgebiet)
6 = Summe
Einzahlungen
0
0
1.621.545-
171.545- 71.545,02-
100.000- 1.000.000-
450.000-
450.000-
0
0
1.621.545-
171.545- 71.545,02-
100.000- 1.000.000-
450.000-
450.000-
0
0
14 = Saldo aus
171.545- 71.545,02-
100.000- 1.000.000-
450.000-
450.000-
0
0
0
0
0
0
0
100.000- 1.000.000-
450.000-
450.000-
0
0
Baumaßnahmen
13 = Summe
Auszahlungen
16 - aktivierte
Eigenleistungen
17 = Saldo gesamt
7341.622.279-
734-
733,50-
172.279- 72.278,52-
0
317
Haushaltsplan 2016
Nr.
Ein- und
Auszahlungsarten
Gesamtangaben
z. Maßn.
-nachr.-
Bisher
bereitgestelltes
Budget
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VE
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7.511099: Abbruchförderprogramm
6 = Summe
Einzahlungen
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
550.000-
150.000-
0,00
150.000-
100.000-
0
100.000-
100.000-
100.000-
13 = Summe
Auszahlungen
550.000-
150.000-
0,00
150.000-
100.000-
0
100.000-
100.000-
100.000-
14 = Saldo aus
550.000-
150.000-
0,00
150.000-
100.000-
0
100.000-
100.000-
100.000-
17 = Saldo gesamt
550.000-
150.000-
0,00
150.000-
100.000-
0
100.000-
100.000-
100.000-
318
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt 4 - 5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Einzelprodukte:
P61511100
P61511101
P61511103
P66511102
P61511104
P66511103
P61511105
P66511104
P61511106
P61511107
P61511108
weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
Vermessungstechnische Ingenieurleistungen
Grundlagen raumbezogener Info-Systeme / 61
Grundlagen raumbezogener Info-Systeme / 66
Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten/61
Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten/66
Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen/61
Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen/66
Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung
Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen
(Gutachterausschuss)
Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)
•
Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
•
Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach
HOAI
•
Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges bei der Führung raumbezogener Daten aller
Fachbereiche
•
Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten; Führung und Bereitstellung von
Grundlagenkarten
•
Neuordnung bebauter/unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter
Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung
•
Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung
(Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung)
•
Einrichtung/Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei); Erfassung von
Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
•
Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten/unbebauten Grundstücken,
Bestimmung Bodenrichtwerte
Ziele:
•
Bereitstellung der Haus-Nr.
•
Termin- und fachgerechte Erfassung von Grundlagen und Daten Bereitstellung über aktuelle
Medien
•
Schaffung von Planungsgrundlagen für Bauprojekte
•
Fertigung von Bauvorlagen
319
Haushaltsplan 2016
•
Übertragung der Planungsergebnisse in die Örtlichkeit
•
Sicherstellung des einheitlichen Raumbezugs beim Aufbau und bei der Führung raumbezogener
Daten aller Fachbereiche
•
Aktuelle und bedarfsgerechte Bereitstellung von analogen und digitalen Geodaten für öffentliche
und private Belange
•
Zügige Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplans
(§ 30 BauGB) und/oder innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile (§ 34 BauGB)
•
Gewährleistung einer optimalen Baulandbereitstellung
•
Sachgerechte und zeitnahe Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung als Grundlage für
marktgerechte Wertermittlungen
Verantwortung:
Amt:
Verantwortliche:
61, 66
Gerhard Penck, Bernd-Michael Abt
320
Haushaltsplan 2016
Nr.
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
+
11.664
10.292
10.560
5
+
123
48
57
6
+
441
240
240
8
+
1.128
0
0
9
+
1.381
0
170
10
=
11
-
12
-
13
-
14
-
17
-
48.911-
58.864-
77.370-
18
=
406.217-
355.622-
315.546-
19
=
391.479-
345.042-
304.519-
21
=
391.479-
345.042-
304.519-
22
+
403
928
1.060
24
=
403
928
1.060
25
-
12.909-
7.548-
12.769-
26
-
55.673-
31.709-
40.051-
27
=
68.583-
39.257-
52.820-
28
+
1.233-
1.214-
883-
30
=
31
=
-überschuss
32
33
Aufwendungen
Erläuterungen
Zeile 4
Kennzahl
KPE1
KPE2
10.580
11.027
202.817-
205.812-
8.650-
2.858-
3.552-
29.865-
11.975-
20.622-
9.252-
79.108-
8.190-
69.412-
39.542-
52.643-
460.891-
384.585-
357.162-
1.128
0
0
7.593-
78.923-
7.895-
Verwaltungsgebühren (Gutachterausschuss)
Beschreibung
EINWO
14.737
309.539-
321
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
1
2
3
44.368,00
44.255,00
44.471,00
8,82-
7,80-
6,85-
10,39-
8,69-
8,03-
Haushaltsplan 2016
Nr.
Ein- und
Auszahlungsarten
Gesamtangaben
z. Maßn.
-nachr.-
Bisher
bereitgestelltes
Budget
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VE
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7.511100: Erwerb bewegl. Vermögen - Stadtplanung
6 = Summe
Einzahlungen
0
0,00
0
0
0
0
0
0
den Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen
0 20.884,50-
0
1.500-
0
33.000-
1.500-
1.500-
13 = Summe
Auszahlungen
0 20.884,50-
0
1.500-
0
33.000-
1.500-
1.500-
14 = Saldo aus
0 20.884,50-
0
1.500-
0
33.000-
1.500-
1.500-
17 = Saldo gesamt
0 20.884,50-
0
1.500-
0
33.000-
1.500-
1.500-
Erläuterungen:
Ausstattung
1.500 EUR
Folgejahre
2017: Ausstattung
Fahrzeug Vermessung
2018-2019: Ausstattung
1.000 EUR
32.000 EUR
Je 1.500 EUR
7.511101: Erwerb bewegliches Vermögen - Amt 66
6 = Summe
Einzahlungen
0
0,00
0
0
0
0
0
0
den Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen
0
2.505,33-
0
0
0
0
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
0
2.505,33-
0
0
0
0
0
0
14 = Saldo aus
0
2.505,33-
0
0
0
0
0
0
17 = Saldo gesamt
0
2.505,33-
0
0
0
0
0
0
322
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt 4 – 5210 Bauordnung
Einzelprodukte:
P61521000
P61521001
P61521002
P61521003
P61521004
P61521005
P61521006
P61521007
P61521008
P61521009
P61521010
P61521011
Bauvoranfrage
Baugenehmigungsverfahren
Kenntnisgabeverfahren
Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
Bautechnische Prüfung
Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Schornsteinfegerwesen
Führen, Bereitstellen des Baulastenbuches einschließlich Auskünfte
Allgemeine Bauberatung
•
•
•
Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen
Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags; Klärung weiterer einzelner
Fragen zu dem Vorhaben, ggf. inkl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen; Prüfung
und Entscheidung von Nachbareinwendungen
Baugenehmigungsverfahren
Zuständigkeit Gemeinde:
Antragsannahme; Nachbarbeteiligung; Entscheidung über Einvernehmen nach § 36
BauGB / Abgabe; Stellungnahme
Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über
genehmigungspflichtige bauliche Anlagen; Hierzu gehören insbesondere:
- Teilbaugenehmigung
- Baugenehmigung, Abbruchgenehmigung
- Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige
- Verlängerung der Baugenehmigung
- Änderungs-/ Ergänzungsgenehmigung
- Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft
oder der Kirchen
- Entscheidungen nach örtlichen Satzungen
- Erlaubnisverfahren nach VbF
- Stellplatzablösung
Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
Kenntnisgabeverfahren
Zuständigkeit Gemeinde:
Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie
Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
- Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
- Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
- Nachbarbeteiligung
Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen, auf
323
Haushaltsplan 2016
Antrag des Bauherren; Behandlung von Nachbarbedenken; Untersagung des Baubeginns und
der Bauausführung; Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Prüfung der Abgeschlossenheit; Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen
Verfahrensfreier Bereich
Prüfung der eingereichten Unterlagen; Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen,
Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag
Prüfung der bautechnischer Nachweise wie:
Standsicherheitsnachweise unter Berücksichtigung der Anforderungen des Brandschutzes an
tragende Bauteile; Wärmeschutznachweis; Schallschutznachweis; Überwachung der Ausführung
in konstruktiver Hinsicht; Stellungnahmen und Beratung in o.g. Bereichen; Typenprüfung;
Vorbeugender Brandschutz
Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf:
Vorhandensein einer Genehmigung; Übereinstimmung mit der Baugenehmigung; korrekte
Anwendung der bautechnischen Vorschriften, Erlasse; Mängelerledigung, ggf. Bauabnahme;
Erteilung von Abnahmebescheinigungen einschließlich OWiG-Verfahren; Gebrauchsabnahme
nach VwV über Ausführungsgenehmigungen für Fliegende Bauten und deren
Gebrauchsabnahmen (FIBauVwV); Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der
Bauüberwachung; Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten;
Baufreigabe, Teilbaufreigabe
Prüfung von Sonderbauten
In bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß
Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften, z.B. VwV Brandverhütungsschau;
VersammlungsstättenVO; Mängelmitteilung Nachschau; Entgegennahme und Prüfung von
Sachverständigenberichten nach GaragenVO und VerkaufsstättenVO einschließlich OWiGVerfahren
Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände,
z.B. nachträgliche Anordnungen, Einstellung von Arbeiten, Versiegelungsanordnungen,
Abbruchs- und Beseitigungsanordnungen, Nutzungsuntersagungen,
Bauüberwachungsanordnungen und baurechtliche Entscheidungen nach § 47 LBO wie
bauaufsichtliche Duldungsanordnungen.
Schornsteinfegerwesen
Aufgaben als untere Baurechtsbehörde (=Verfolgung der vom Bezirksschornsteinfegermeister
festgestellten Beanstandungen einschließlich OWIG-Verfahren)
Verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen; Eintragungen, Löschungen,
Fortschreibung Baulastenverzeichnis; Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
Allgemeine Bauberatung
Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen
bauordnungs- und bauplanungsrechlichen Problemen außerhalb von Verfahren
324
Haushaltsplan 2016
Ziele:
•
Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
•
Rechtssicherheit für den Bauherrn
•
Schnelligkeit
•
Beschleunigung
•
Vereinheitlichung des Verfahrens
•
Wahrung der Sicherheit für Nutzer, Kunden, Beschäftigte
•
Sicherheit der Feuerstätten
•
Aufzeigen rechtlich einwandfreier Perspektiven
Verantwortung:
Amt:
Verantwortlicher:
61
Gerhard Penck
325
Haushaltsplan 2016
Nr.
4
+
5
+
6
+
8
+
9
+
10
=
11
-
12
-
13
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
266.694
236.220
238.760
0
279
282
3.089
5.580
5.640
17.489
0
0
27.760
0
0
315.032
242.079
244.682
644.660-
644.709-
634.547-
21.228-
19.119-
16.410-
-
30.327-
32.684-
32.485-
14
-
17
-
18
=
19
7.203-
7.068-
6.016-
41.040-
25.277-
25.763-
744.458-
728.857-
715.221-
=
429.426-
486.778-
470.539-
21
=
429.426-
486.778-
470.539-
22
+
575
9.300
9.400
24
=
575
9.300
9.400
25
-
20.699-
20.796-
20.695-
26
-
96.446-
103.464-
99.340-
27
=
117.145-
124.260-
120.036-
28
+
562-
651-
564-
30
=
117.132-
115.611-
111.200-
31
=
-überschuss
546.558-
602.390-
581.738-
32
17.489
0
0
33
Aufwendungen
3.012-
6.350-
5.340-
Erläuterungen
Zeile 4
Zeile 13
Zeile 17
Kennzahl
Baugenehmigungsgebühren
Aufwendungen für EDV, Unterhaltung des bewegl. Vermögens, Erwerb von
Vermögensgegenständen, Mieten u. a.
Bürobedarf, Dienstreisen, Telefon, Bücher- und Zeitschriften, Honorare,
Gutachten u. a.
Beschreibung
EINWO
KPE1
KPE2
326
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
1
2
3
44.368,00
44.255,00
44.471,00
9,68-
11,00-
10,58-
12,32-
13,61-
13,08-
Haushaltsplan 2016
Nr.
Ein- und
Auszahlungsarten
Gesamtangaben
z. Maßn.
-nachr.-
Bisher
bereitgestelltes
Budget
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VE
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7.521000: Erwerb bewegl. Verm. - Abt. Bauordnung
6 = Summe
Einzahlungen
0
0,00
0
0
0
0
0
0
den Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen
0 11.568,63-
0
17.000-
0
1.500-
1.500-
1.500-
13 = Summe
Auszahlungen
0 11.568,63-
0
17.000-
0
1.500-
1.500-
1.500-
14 = Saldo aus
0 11.568,63-
0
17.000-
0
1.500-
1.500-
1.500-
17 = Saldo gesamt
0 11.568,63-
0
17.000-
0
1.500-
1.500-
1.500-
Erläuterungen:
Ausstattung
Fahrzeug Baukontrolle
Folgejahre
2017-2019: Ausstattung
2.000 EUR
15.000 EUR
Je
1.500 EUR
327
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt 4 – 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Einzelprodukte:
P61523001
Denkmalschutzrechtliches Genehmigungsverfahren einschließlich
Denkmalförderung
Entscheidung über denkmalschutzrechtliche Genehmigung; Auskünfte und Beratung, z.B. über Art und
Umfang der Denkmaleigenschaft; Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens
und Entscheidung; Untersagungsverfügungen; Baueinstellungen; OWIG-Verfahren und
Verwaltungsvollstreckungsverfahren; Überprüfung auf Einhaltung bzw. Vorliegen einer Genehmigung;
Antragsprüfung und Gewährung finanzieller Fördermittel; Präventivkontrolle; Erteilung einer
Bescheinigung nach §§ 7i, 10f, 10g, 11b EstG zur Inanspruchnahme von Steuervergünstigungen
Ziele:
Erhaltung und Pflege des Kulturdenkmals; insbesondere auch durch Gewährung (finanzieller) Anreize
Verantwortung:
Amt:
Verantwortlicher:
61
Gerhard Penck
328
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt 4 – 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Nr.
4
+
5
+
6
+
8
+
9
+
10
=
11
-
12
-
13
-
14
-
17
-
18
=
19
=
21
=
22
+
24
25
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
5.674
7.620
5.080
0
9
6
66
180
120
372
0
0
591
0
0
6.703
7.809
5.206
10.333-
15.528-
10.002-
232-
313-
130-
645-
1.053-
691-
153-
228-
128-
873-
815-
548-
12.237-
17.937-
11.499-
5.535-
10.128-
6.293-
5.535-
10.128-
6.293-
12
300
200
=
12
300
200
-
440-
671-
441-
26
-
1.935-
3.139-
1.986-
27
=
2.376-
3.809-
2.427-
28
+
12-
21-
12-
30
=
2.375-
3.530-
2.239-
31
=
-überschuss
7.910-
13.658-
8.531-
32
372
0
0
33
Aufwendungen
64-
205-
114-
Kennzahl
Beschreibung
EINWO
KPE1
KPE2
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
1
2
3
44.368,00
44.255,00
44.471,00
0,13-
0,23-
0,14-
0,18-
0,31-
0,19-
329
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt 4 – 5370 Abfallwirtschaft
Einzelprodukte:
P66537000
P68537000
P68537001
Containerstandorte
Grüngutsammellagerplätze
Erddeponie Schönbuch/Steinbruch Pfeffingen
Betrieb von kommunalen Grüngutsammellagerplätzen (als Teil des Abfallwirtschaftskonzepts des
Landkreises)
Betrieb der Bodenaushubdeponie Schönbuch und des Steinbruchs Pfeffingen
Annahme (Bringsystem), Verwertung von holzigen Grünabfällen, Beseitigung von Bodenaushub und
Bauschutt
Öffentlichkeitsarbeit
Betreuung der Depotcontainerstandorte
Ziele:
Bürgernahe und ortsnahe Grüngutverwertung/Auftragserfüllung zu möglichst geringen Kosten
Ordnungsgemäße und umweltverträgliche Beseitigung von Bodenaushub und Bauschutt
Bereitstellung von bürgernahen Depotcontainerstandorten
Verantwortung:
Amt:
Verantwortliche:
66, 68
Bernd-Michael Abt, Andreas Bodmer
330
Haushaltsplan 2016
Nr.
2
+
4
+
5
+
6
+
9
+
10
=
11
-
13
-
14
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
57.240
55.000
57.000
329.825
260.000
262.000
3.247
3.000
3.000
71
0
0
4.376
15.000
0
394.759
333.000
322.000
0
800-
900-
42.727-
114.222-
59.945-
-
21.997-
23.500-
21.400-
17
-
5.235-
3.162-
10.402-
18
=
69.960-
141.684-
92.648-
19
=
324.799
191.316
229.352
21
=
324.799
191.316
229.352
22
+
8.403
34.800
34.800
23
+
246.307
1.951
1.938
24
=
254.710
36.751
36.738
25
-
57.037-
35.600-
13.600-
26
-
494.884-
203.973-
277.049-
27
=
551.921-
239.573-
290.649-
28
+
30
=
31
=
-überschuss
32
33
Aufwendungen
Erläuterungen
Zeile 2
Zeile 4
Zeile 13
Kennzahl
Zuweisungen
KPE1
KPE2
40.700-
40.400-
243.522-
294.311-
12.764-
52.206-
64.958-
4.376
15.000
0
21.997-
23.500-
21.400-
Zuweisungen Kreis (Grüngut, Depotcontainerstandorte)
Benutzungsgebühren Erddeponie
Unterhaltung des bewegl. Vermögens, Erwerb von Vermögensgegenständen,
Bewirtschaftungskosten, Zuführung Rückstellung (41.100 €) u. a.
Beschreibung
EINWO
40.351337.563-
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
1
2
3
44.368,00
44.255,00
44.471,00
0,82
0,79
0,81
0,28
0,33
0,36
331
Haushaltsplan 2016
Nr.
Ein- und
Auszahlungsarten
Gesamtangaben
z. Maßn.
-nachr.-
Bisher
bereitgestelltes
Budget
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VE
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7.537005: Erddeponie Schönbuch
6 = Summe
Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
392.739-
92.739- 12.988,58-
50.000-
0
0
100.000-
100.000-
100.000-
13 = Summe
Auszahlungen
392.739-
92.739- 12.988,58-
50.000-
0
0
100.000-
100.000-
100.000-
14 = Saldo aus
392.739-
92.739- 12.988,58-
50.000-
0
0
100.000-
100.000-
100.000-
17 = Saldo gesamt
392.739-
92.739- 12.988,58-
50.000-
0
0
100.000-
100.000-
100.000-
Baumaßnahmen
0
0
Erläuterungen:
Folgejahre
Deponieerweiterung, Einrichtung Teilfläche DK 0
Geologische Nachweise, Ingenieurkosten
332
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt 4 – 5380 Abwasserbeseitigung
Einzelprodukte:
P66538000
P68538000
P66538001
P66538002
P66538003
P66538005
P66538006
Ableitung von Abwasser/66
Ableitung von Abwasser/68
Kläranlage Albstadt
Kontrolle der Indirekteinleiter
Ableitung von Niederschlagswasser/66
Prüfung, Genehmigung, Stellungnahmen und Beratung
Dienstleistungen/Dezentrale Abwasserbeseitigung
Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Abwasserreinigungsanlagen, Regenbecken und
Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen im Auftragsfall,
Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen, Reinigung von Kanälen und
Regenüberläufen, Bauliche Unterhaltung der Kanalschächte, Beseitigung von Verstopfungen, Führung
Indirekteinleiterkataster, administrative Aufgaben, Entnahme von Abwasserproben bei den
Indirekteinleitern, Sichtung und Prüfung der Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen
der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern; Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleitern;
Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde; Kontrolle der betrieblichen
Abwasserbehandlungsanlagen; Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe; Überprüfung
der betrieblichen Eigenkontrolle; Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben;
Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen
der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus
Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster u.ä. Entsorgung von Kleineinleitern,
einschließlich Entleerung von Gruben, Kleinkläranlagen
Ziele:
•
•
•
•
•
•
•
Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer
Gewährleistung des Betriebs von bestehenden Kanälen, Kanalschächten und Regenüberläufen
Mechanische, biologische und chemische Abwasserreinigung zur möglichst unschädlichen Einleitung
in den Vorfluter mit maximaler Verwertung der bei der Abwasserreinigung anfallenden Stoffe wie
Klärschlamm, Faulgas, Sand, Rechengut, Fett, Asche u.a.
Schutz der Kanalisation, Gewässer vor schädlichen Stoffen
Aufrechterhaltung der Reinigungsleistung des Klärwerks
Rechtmäßige und DIN-konforme Herstellung der privaten Entwässerungsanlagen
z.B. schadlose Beseitigung von Abwasser aus nicht an die Kanalisation angeschlossenen
Grundstücken
Verantwortung:
Amt:
Verantwortliche:
66, 68
333
Haushaltsplan 2016
Nr.
2
+
4
+
5
+
6
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
594.089
449.100
310.000
6.972.775
7.041.432
7.146.600
138.870
60.000
150.000
+
588.581
570.000
578.800
8
+
62.715
68.970
68.970
9
+
7.433
0
0
10
=
8.364.463
8.189.502
8.254.370
11
-
1.685.554-
1.652.627-
1.751.663-
12
-
9.962-
8.258-
9.513-
13
-
1.498.367-
1.379.899-
1.369.573-
14
-
2.614.468-
2.658.193-
2.577.443-
16
-
576.915-
660.000-
680.000-
17
-
240.049-
277.591-
272.081-
18
=
6.625.315-
6.636.568-
6.660.274-
19
=
1.739.148
1.552.934
1.594.096
21
=
1.739.148
1.552.934
1.594.096
22
+
1.147.396
1.212.100
1.212.100
23
+
229.464
34.640
36.542
24
=
1.376.860
1.246.740
1.248.642
25
-
218.555-
158.707-
644.055-
26
-
728.205-
465.358-
468.743-
27
=
946.760-
624.066-
1.112.798-
28
+
1.687.886-
1.739.254-
1.602.737-
30
=
1.257.787-
1.116.580-
1.466.893-
31
=
-überschuss
481.361
436.354
127.203
32
33
Aufwendungen
Erläuterungen
Zeile 2
Zeile 4
Zuweisungen
Zeile 5
Zeile 6
Kostenerstattungen
Zeile 13
Zeile 16
Zeile 17
664.237
518.070
378.970
2.610.716-
2.657.621-
2.576.711-
Auflösung von Sonderposten
Abwassergebühren (7.100.000 €); Abwassergebühren Dezentrale
Abwasserbeseitigung (46.000 €)
Entgelte von Dritten
Erstattungen Stetten a. k. M.. Zweckverbände Oberes Eyachtal, Schmeietal und
Klärschlammverwertung Albstadt GmbH
Wiederbefahrung/Unterhaltung Kanäle (294.500 €), Klärschlammentsorgung
(508.200 €), Werk- und Hilfsstoffe (332.500 €) u. a.
Zuweisungen an Zweckverbände (680.000 €)
Bürobedarf, Dienstreisen, Telefon, Bücher- und Zeitschriften, Honorare, Gutach
Erstattungen an ASW (156.800 €) u. a.
334
Haushaltsplan 2016
Kennzahl
Beschreibung
EINWO
KPE1
KPE2
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
3
2
3
44.368,00
44.255,00
44.471,00
39,20
35,09
35,85
10,85
9,86
2,86
davon P66538001 Kläranlage Albstadt
lfd.
Nr.
Schlüsselprodukt
über Aufträge
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
2
+
437.511,55
288.600
147.400
4
+
25.143,97
0
0
5
+
138.869,97
60.000
150.000
6
+
588.581,33
570.000
578.800
8
+
542,47-
0
0
9
+
10
=
1.837,42
0
0
1.191.401,77
918.600
876.200
11
-
1.213.944,20-
1.308.865-
1.353.821-
12
-
515,37-
465-
490-
13
-
1.036.595,31-
954.017-
950.730-
14
-
16
-
926.879,57-
949.885-
926.055-
576.914,85-
660.000-
680.000-
17
-
21.844,07-
26.900-
25.614-
18
=
3.776.693,37-
3.900.133-
3.936.711-
19
=
2.585.291,60-
2.981.533-
3.060.511-
21
22
=
2.585.291,60-
2.981.533-
3.060.511-
+
297.541,59
297.100
297.100
24
=
297.541,59
297.100
297.100
25
-
204.626,35-
146.272-
627.726-
26
-
156.587,80-
150.607-
148.073-
27
=
361.214,15-
296.879-
775.800-
28
+
366.584,62-
404.205-
353.105-
30
=
430.257,18-
403.984-
831.805-
31
=
-überschuss
3.015.548,78-
3.385.517-
3.892.315-
438.806,50
288.600
147.400
925.865,41-
949.709-
925.857-
32
33
Aufwendung
335
Haushaltsplan 2016
Nr.
Ein- und
Auszahlungsarten
Gesamtangaben
z. Maßn.
-nachr.-
Bisher
bereitgestelltes
Budget
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VE
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7.538000: Erwerb bewegliches Vermögen - Kläranlage
Sachvermögen
0
0,00
0
0
0
0
0
0
6 = Summe
Einzahlungen
0
0,00
0
0
0
0
0
0
den Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen
0
28.985,79-
30.000-
30.000-
0
30.000-
30.000-
30.000-
13 = Summe
Auszahlungen
0
28.985,79-
30.000-
30.000-
0
30.000-
30.000-
30.000-
14 = Saldo aus
0
28.985,79-
30.000-
30.000-
0
30.000-
30.000-
30.000-
17 = Saldo gesamt
0
28.985,79-
30.000-
30.000-
0
30.000-
30.000-
30.000-
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0 185.387,21- 155.000-
155.000-
0
155.000-
155.000-
155.000-
13 = Summe
Auszahlungen
0 185.387,21- 155.000-
155.000-
0
155.000-
155.000-
155.000-
14 = Saldo aus
0 185.387,21- 155.000-
155.000-
0
155.000-
155.000-
155.000-
17 = Saldo gesamt
0 185.387,21- 155.000-
155.000-
0
155.000-
155.000-
155.000-
7.538003: Investitionsumlage Zweckverbände
6 = Summe
Einzahlungen
336
Haushaltsplan 2016
Nr.
Ein- und
Auszahlungsarten
Gesamtangaben
z. Maßn.
-nachr.-
Bisher
bereitgestelltes
Budget
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VE
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7.538006: Optimierung Kläranlage Albstadt
1.729.000
0
0,00
0
377.000
0
322.000
510.000
520.000
6 = Summe
Einzahlungen
1.729.000
0
0,00
0
377.000
0
322.000
510.000
520.000
7.048.365-
263.365-
5.034,80-
150.000- 1.550.000-
0 1.792.000- 1.702.000- 1.741.000-
7.048.365-
263.365-
5.034,80-
150.000- 1.550.000-
0 1.792.000- 1.702.000- 1.741.000-
14 = Saldo aus
263.365-
5.034,80-
150.000- 1.173.000-
0 1.470.000- 1.192.000- 1.221.000-
17 = Saldo gesamt
263.365-
5.034,80-
150.000- 1.173.000-
0 1.470.000- 1.192.000- 1.221.000-
Baumaßnahmen
13 = Summe
Auszahlungen
5.319.365-
Erläuterungen:
Adsorptionsfiltrationsanlage
Folgejahre
2017: Zuweisung vom Land AFF Dosieranlage Erneuerung
AFF Dosieranlage Erneuerung
2018: Zuweisung vom Land AFF Dosieranlage Erneuerung
Zuweisung vom Land Dosieranlage Fällmittel
AFF Dosieranlage Erneuerung
Dosieranlage Fällmittel
2019: Zuweisung vom Land Dosieranlage Fällmittel
Dosieranlage Fällmittel
-90.000 EUR
300.000 EUR
-75.000 EUR
-90.000 EUR
250.000 EUR
300.000 EUR
-80.000 EUR
270.000 EUR
7.538007: Optimierung Schlammentw.
6 = Summe
Einzahlungen
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
500.000-
500.000-
0,00
500.000-
0
0
0
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
500.000-
500.000-
0,00
500.000-
0
0
0
0
0
14 = Saldo aus
500.000-
500.000-
0,00
500.000-
0
0
0
0
0
17 = Saldo gesamt
500.000-
500.000-
0,00
500.000-
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
694.257-
694.257- 658.108,62-
0
0
0
0
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
694.257-
694.257- 658.108,62-
0
0
0
0
0
0
14 = Saldo aus
694.257-
694.257- 658.108,62-
0
0
0
0
0
0
17 = Saldo gesamt
694.257-
694.257- 658.108,62-
0
0
0
0
0
0
Baumaßnahmen
7.538010: Kläranlage Ebg.: Nachrüst. Gasrein. BHKW
6 = Summe
Einzahlungen
Baumaßnahmen
0
0
337
Haushaltsplan 2016
Nr.
Ein- und
Auszahlungsarten
Gesamtangaben
z. Maßn.
-nachr.-
Bisher
bereitgestelltes
Budget
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VE
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7.538012: Optimierung Schlammbehandlung
6 = Summe
Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
0
0
150.000-
150.000-
0,00 150.000-
0
0
0
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
150.000-
150.000-
0,00 150.000-
0
0
0
0
0
14 = Saldo aus
150.000-
150.000-
0,00 150.000-
0
0
0
0
0
17 = Saldo gesamt
150.000-
150.000-
0,00 150.000-
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
500.000-
500.000-
0,00 500.000-
0
0
0
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
500.000-
500.000-
0,00 500.000-
0
0
0
0
0
14 = Saldo aus
500.000-
500.000-
0,00 500.000-
0
0
0
0
0
17 = Saldo gesamt
500.000-
500.000-
0,00 500.000-
0
0
0
0
0
Baumaßnahmen
0,00
7.538013: Prozessleitsystem
6 = Summe
Einzahlungen
Baumaßnahmen
7.538020: Regenüberlaufbecken
190.000
0
0,00
0
0
0
70.000
90.000
30.000
6 = Summe
Einzahlungen
190.000
0
0,00
0
0
0
70.000
90.000
30.000
635.315-
315-
0,00
0
0
0
235.000-
300.000-
100.000-
13 = Summe
Auszahlungen
635.315-
315-
0,00
0
0
0
235.000-
300.000-
100.000-
14 = Saldo aus
445.315-
315-
0,00
0
0
0
165.000-
210.000-
70.000-
17 = Saldo gesamt
445.315-
315-
0,00
0
0
0
165.000-
210.000-
70.000-
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
50.000-
0
0,00
0
0
0
0
50.000-
0
13 = Summe
Auszahlungen
50.000-
0
0,00
0
0
0
0
50.000-
0
14 = Saldo aus
50.000-
0
0,00
0
0
0
0
50.000-
0
17 = Saldo gesamt
50.000-
0
0,00
0
0
0
0
50.000-
0
Baumaßnahmen
7.538025: Sigmundstraße
6 = Summe
Einzahlungen
Baumaßnahmen
338
Haushaltsplan 2016
Nr.
Ein- und
Auszahlungsarten
Gesamtangaben
z. Maßn.
-nachr.-
Bisher
bereitgestelltes
Budget
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VE
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7.538026: Mazmannstraße
6 = Summe
Einzahlungen
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
85.000-
0
0,00
0
85.000-
0
0
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
85.000-
0
0,00
0
85.000-
0
0
0
0
14 = Saldo aus
85.000-
0
0,00
0
85.000-
0
0
0
0
17 = Saldo gesamt
85.000-
0
0,00
0
85.000-
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
70.000-
0
0,00
0
70.000-
0
0
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
70.000-
0
0,00
0
70.000-
0
0
0
0
14 = Saldo aus
70.000-
0
0,00
0
70.000-
0
0
0
0
17 = Saldo gesamt
70.000-
0
0,00
0
70.000-
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
249.131-
249.131-
39.639,30-
0
0
0
0
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
249.131-
249.131-
39.639,30-
0
0
0
0
0
0
14 = Saldo aus
249.131-
249.131-
39.639,30-
0
0
0
0
0
0
3.519-
3.519-
2.958,00-
0
0
0
0
0
0
252.650-
252.650-
42.597,30-
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
198.652-
198.652- 173.652,08-
25.000-
0
0
0
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
198.652-
198.652- 173.652,08-
25.000-
0
0
0
0
0
14 = Saldo aus
198.652-
198.652- 173.652,08-
25.000-
0
0
0
0
0
3.570,00-
0
0
0
0
0
0
202.222- 177.222,08-
25.000-
0
0
0
0
0
Baumaßnahmen
7.538027: Christophstraße
6 = Summe
Einzahlungen
Baumaßnahmen
7.538029: Friedrich-Haux-Straße
6 = Summe
Einzahlungen
Baumaßnahmen
16 - aktivierte
Eigenleistungen
17 = Saldo gesamt
7.538036: Johs.-Conzelmann-Str.
6 = Summe
Einzahlungen
Baumaßnahmen
16 - aktivierte
Eigenleistungen
17 = Saldo gesamt
0
3.570202.222-
3.570-
339
Haushaltsplan 2016
Nr.
Ein- und
Auszahlungsarten
Gesamtangaben
z. Maßn.
-nachr.-
Bisher
bereitgestelltes
Budget
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VE
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7.538037: Auf Lichtenbol
6 = Summe
Einzahlungen
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
10.000-
0
0,00
0
0
0
0
0
10.000-
13 = Summe
Auszahlungen
10.000-
0
0,00
0
0
0
0
0
10.000-
14 = Saldo aus
10.000-
0
0,00
0
0
0
0
0
10.000-
17 = Saldo gesamt
10.000-
0
0,00
0
0
0
0
0
10.000-
Baumaßnahmen
7.538038: Hans-Sachs-Straße Kanalbaumaßnahme
6 = Summe
Einzahlungen
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
5.000-
0
0,00
0
0
0
0
5.000-
0
13 = Summe
Auszahlungen
5.000-
0
0,00
0
0
0
0
5.000-
0
14 = Saldo aus
5.000-
0
0,00
0
0
0
0
5.000-
0
17 = Saldo gesamt
5.000-
0
0,00
0
0
0
0
5.000-
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
400.000-
0
0,00
0
0
0
300.000-
100.000-
0
13 = Summe
Auszahlungen
400.000-
0
0,00
0
0
0
300.000-
100.000-
0
14 = Saldo aus
400.000-
0
0,00
0
0
0
300.000-
100.000-
0
17 = Saldo gesamt
400.000-
0
0,00
0
0
0
300.000-
100.000-
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
227.159-
227.159- 202.158,64-
25.000-
0
0
0
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
227.159-
227.159- 202.158,64-
25.000-
0
0
0
0
0
14 = Saldo aus
227.159-
227.159- 202.158,64-
25.000-
0
0
0
0
0
5.610,00-
0
0
0
0
0
0
232.769- 207.768,64-
25.000-
0
0
0
0
0
Baumaßnahmen
7.538040: Am Reislebach
6 = Summe
Einzahlungen
Baumaßnahmen
7.538041: Thanheimer Straße
6 = Summe
Einzahlungen
Baumaßnahmen
16 - aktivierte
Eigenleistungen
17 = Saldo gesamt
5.610232.769-
5.610-
340
Haushaltsplan 2016
Nr.
Ein- und
Auszahlungsarten
Gesamtangaben
z. Maßn.
-nachr.-
Bisher
bereitgestelltes
Budget
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VE
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7.538043: Risslinger Straße
6 = Summe
Einzahlungen
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
70.000-
0
0,00
0
0
0
0
70.000-
0
13 = Summe
Auszahlungen
70.000-
0
0,00
0
0
0
0
70.000-
0
14 = Saldo aus
70.000-
0
0,00
0
0
0
0
70.000-
0
17 = Saldo gesamt
70.000-
0
0,00
0
0
0
0
70.000-
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
90.000-
0
0,00
0
0
0
90.000-
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
90.000-
0
0,00
0
0
0
90.000-
0
0
14 = Saldo aus
90.000-
0
0,00
0
0
0
90.000-
0
0
17 = Saldo gesamt
90.000-
0
0,00
0
0
0
90.000-
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
70.000-
0
0,00
0
0
0
0
70.000-
0
13 = Summe
Auszahlungen
70.000-
0
0,00
0
0
0
0
70.000-
0
14 = Saldo aus
70.000-
0
0,00
0
0
0
0
70.000-
0
17 = Saldo gesamt
70.000-
0
0,00
0
0
0
0
70.000-
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
300.000-
0
0,00
0
0
0
300.000-
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
300.000-
0
0,00
0
0
0
300.000-
0
0
14 = Saldo aus
300.000-
0
0,00
0
0
0
300.000-
0
0
17 = Saldo gesamt
300.000-
0
0,00
0
0
0
300.000-
0
0
Baumaßnahmen
7.538044: Hörnleweg
6 = Summe
Einzahlungen
Baumaßnahmen
7.538045: Untere Halde
6 = Summe
Einzahlungen
Baumaßnahmen
7.538046: Baugebiet Mühläcker
6 = Summe
Einzahlungen
Baumaßnahmen
341
Haushaltsplan 2016
Nr.
Ein- und
Auszahlungsarten
Gesamtangaben
z. Maßn.
-nachr.-
Bisher
bereitgestelltes
Budget
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VE
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7.538048: Baugebiet Auen
6 = Summe
Einzahlungen
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
109.000-
54.000-
0,00
0
0
0
55.000-
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
109.000-
54.000-
0,00
0
0
0
55.000-
0
0
14 = Saldo aus
109.000-
54.000-
0,00
0
0
0
55.000-
0
0
51-
51-
0,00
0
0
0
0
0
0
109.051-
54.051-
0,00
0
0
0
55.000-
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
22.172-
22.172-
1.271,61-
0
0
0
0
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
22.172-
22.172-
1.271,61-
0
0
0
0
0
0
14 = Saldo aus
22.172-
22.172-
1.271,61-
0
0
0
0
0
0
17 = Saldo gesamt
22.172-
22.172-
1.271,61-
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
700.000-
0
0,00
0
700.000-
0
0
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
700.000-
0
0,00
0
700.000-
0
0
0
0
14 = Saldo aus
700.000-
0
0,00
0
700.000-
0
0
0
0
17 = Saldo gesamt
700.000-
0
0,00
0
700.000-
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
225.529-
125.529-
5.986,02-
0
0
0
0
0
100.000-
13 = Summe
Auszahlungen
225.529-
125.529-
5.986,02-
0
0
0
0
0
100.000-
14 = Saldo aus
225.529-
125.529-
5.986,02-
0
0
0
0
0
100.000-
6.025-
6.025-
0,00
0
0
0
0
0
0
231.554-
131.554-
5.986,02-
0
0
0
0
0
100.000-
Baumaßnahmen
16 - aktivierte
Eigenleistungen
17 = Saldo gesamt
7.538050: Steinbusstraße
6 = Summe
Einzahlungen
Baumaßnahmen
7.538052: Baugebiet Lichtenbol
6 = Summe
Einzahlungen
Baumaßnahmen
7.538064: Raidenstraße
6 = Summe
Einzahlungen
Baumaßnahmen
16 - aktivierte
Eigenleistungen
17 = Saldo gesamt
342
Haushaltsplan 2016
Nr.
Ein- und
Auszahlungsarten
Gesamtangaben
z. Maßn.
-nachr.-
Bisher
bereitgestelltes
Budget
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VE
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7.538065: Fliederstraße, Veilchenweg, Narzissenweg
6 = Summe
Einzahlungen
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
182.035-
182.035-
198,35-
0
0
0
0
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
182.035-
182.035-
198,35-
0
0
0
0
0
0
14 = Saldo aus
182.035-
182.035-
198,35-
0
0
0
0
0
0
3.147-
3.147-
0,00
0
0
0
0
0
0
185.182-
185.182-
198,35-
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
79.084-
79.084-
3.000,00-
0
0
0
0
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
79.084-
79.084-
3.000,00-
0
0
0
0
0
0
14 = Saldo aus
79.084-
79.084-
3.000,00-
0
0
0
0
0
0
17 = Saldo gesamt
79.084-
79.084-
3.000,00-
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
389.240-
389.240-
880,20-
0
0
0
0
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
389.240-
389.240-
880,20-
0
0
0
0
0
0
14 = Saldo aus
389.240-
389.240-
880,20-
0
0
0
0
0
0
17 = Saldo gesamt
389.240-
389.240-
880,20-
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
431.355-
431.355- 159.655,16- 100.000-
0
0
0
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
431.355-
431.355- 159.655,16- 100.000-
0
0
0
0
0
14 = Saldo aus
431.355-
431.355- 159.655,16- 100.000-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
445.125- 173.425,16- 100.000-
0
0
0
0
0
Baumaßnahmen
16 - aktivierte
Eigenleistungen
17 = Saldo gesamt
7.538070: Baugebiet Knappel
6 = Summe
Einzahlungen
Baumaßnahmen
7.538072: Berliner Straße/RÜB T
6 = Summe
Einzahlungen
Baumaßnahmen
7.538084: Schloßbergstraße
6 = Summe
Einzahlungen
Baumaßnahmen
16 - aktivierte
Eigenleistungen
17 = Saldo gesamt
13.770445.125-
13.770-
13.770,00-
343
Haushaltsplan 2016
Nr.
Ein- und
Auszahlungsarten
Gesamtangaben
z. Maßn.
-nachr.-
Bisher
bereitgestelltes
Budget
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VE
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7.538086: Heilig-Brünnle-Straße
6 = Summe
Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
80.850-
80.850- 80.850,00-
0
0
0
0
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
80.850-
80.850- 80.850,00-
0
0
0
0
0
0
14 = Saldo aus
80.850-
80.850- 80.850,00-
0
0
0
0
0
0
2.295,00-
0
0
0
0
0
0
83.145- 83.145,00-
0
0
0
0
0
0
Baumaßnahmen
16 - aktivierte
Eigenleistungen
17 = Saldo gesamt
0
2.29583.145-
0
2.295-
7.538091: Innenstadtsan. (Sonnenstr./Ziegelpl.)
6 = Summe
Einzahlungen
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
211.395-
211.395-
8.346,75-
0
0
0
0
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
211.395-
211.395-
8.346,75-
0
0
0
0
0
0
14 = Saldo aus
211.395-
211.395-
8.346,75-
0
0
0
0
0
0
17 = Saldo gesamt
211.395-
211.395-
8.346,75-
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
50.000-
0
0,00
0
50.000-
0
0
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
50.000-
0
0,00
0
50.000-
0
0
0
0
14 = Saldo aus
50.000-
0
0,00
0
50.000-
0
0
0
0
17 = Saldo gesamt
50.000-
0
0,00
0
50.000-
0
0
0
0
Baumaßnahmen
7.538092: Mehlbaum III (Gehwege)
6 = Summe
Einzahlungen
Baumaßnahmen
7.538093: Neugestaltung Umfeld Kirche Lautlingen
6 = Summe
Einzahlungen
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
145.000-
0
0,00
0
0
0
145.000-
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
145.000-
0
0,00
0
0
0
145.000-
0
0
14 = Saldo aus
145.000-
0
0,00
0
0
0
145.000-
0
0
17 = Saldo gesamt
145.000-
0
0,00
0
0
0
145.000-
0
0
Baumaßnahmen
344
Haushaltsplan 2016
Nr.
Ein- und
Auszahlungsarten
Gesamtangaben
z. Maßn.
-nachr.-
Bisher
bereitgestelltes
Budget
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VE
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7.538094: Hofäckerstraße
6 = Summe
Einzahlungen
0
0
180.000-
13 = Summe
Auszahlungen
14 = Saldo aus
Baumaßnahmen
16 - aktivierte
Eigenleistungen
17 = Saldo gesamt
0,00
0
0
0
0
0
0
180.000-
0,00 180.000-
0
0
0
0
0
180.000-
180.000-
0,00 180.000-
0
0
0
0
0
180.000-
180.000-
0,00 180.000-
0
0
0
0
0
2.040-
2.040-
0
0
0
0
0
0
182.040-
182.040-
2.040,00- 180.000-
0
0
0
0
0
2.040,00-
7.538099: allgemeine Maßnahmen
Investitionsbeiträgen
und ähnl. Entgelten
für
494.657
294.657
58.305,75
60.000
50.000
0
50.000
50.000
50.000
193
193
0,00
0
0
0
0
0
0
494.850
294.850
58.305,75
60.000
50.000
0
50.000
50.000
50.000
1.418.084- 1.078.084- 147.593,08- 120.000-
85.000-
0
85.000-
85.000-
85.000-
1.418.084- 1.078.084- 147.593,08- 120.000-
85.000-
0
85.000-
85.000-
85.000-
5 + Einzahlungen für
sonstige
6 = Summe
Einzahlungen
Baumaßnahmen
13 = Summe
Auszahlungen
14 = Saldo aus
16 - aktivierte
Eigenleistungen
17 = Saldo gesamt
923.234-
783.234-
89.287,33-
60.000-
35.000-
0
35.000-
35.000-
35.000-
20.107-
20.107-
19.309,20-
0
0
0
0
0
0
803.341- 108.596,53-
60.000-
35.000-
0
35.000-
35.000-
35.000-
943.341-
Erläuterungen:
Planung Kanäle
Kanalsanierung EKVO
Je 10.000 EUR
Je 75.000 EUR
345
Haushaltsplan 2016
Nr.
Ein- und
Auszahlungsarten
Gesamtangaben
z. Maßn.
-nachr.-
Bisher
bereitgestelltes
Budget
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VE
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7.538105: Silberburgstraße
6 = Summe
Einzahlungen
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
320.000-
50.000-
0,00
50.000-
70.000-
0
0
0
200.000-
13 = Summe
Auszahlungen
320.000-
50.000-
0,00
50.000-
70.000-
0
0
0
200.000-
14 = Saldo aus
320.000-
50.000-
0,00
50.000-
70.000-
0
0
0
200.000-
1.275-
1.275-
1.275,00-
0
0
0
0
0
0
321.275-
51.275-
1.275,00-
50.000-
70.000-
0
0
0
200.000-
0
0
0
0
0
0
Baumaßnahmen
16 - aktivierte
Eigenleistungen
17 = Saldo gesamt
Erläuterungen:
Treppenanlage – Kanal
70.000 EUR
Folgejahre
2019: Silberburgstraße - Kanal
200.000 EUR
7.538106: Umgestalt. Untere Vorstadt/Bitzer Steige
6 = Summe
Einzahlungen
0
0
100.000-
100.000-
0,00 100.000-
0
0
0
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
100.000-
100.000-
0,00 100.000-
0
0
0
0
0
14 = Saldo aus
100.000-
100.000-
0,00 100.000-
0
0
0
0
0
2.295-
2.295-
0
0
0
0
0
0
102.295-
102.295-
2.295,00- 100.000-
0
0
0
0
0
Baumaßnahmen
16 - aktivierte
Eigenleistungen
17 = Saldo gesamt
0,00
2.295,00-
7.538107: Umbau untere Bitzer Steige
6 = Summe
Einzahlungen
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
290.000-
0
0,00
0
140.000-
150.000-
150.000-
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
290.000-
0
0,00
0
140.000-
150.000-
150.000-
0
0
14 = Saldo aus
290.000-
0
0,00
0
140.000-
150.000-
150.000-
0
0
17 = Saldo gesamt
290.000-
0
0,00
0
140.000-
150.000-
150.000-
0
0
Baumaßnahmen
346
Haushaltsplan 2016
Nr.
Ein- und
Auszahlungsarten
Gesamtangaben
z. Maßn.
-nachr.-
Bisher
bereitgestelltes
Budget
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VE
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7.538108: Zieglerstraße
6 = Summe
Einzahlungen
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
120.000-
0
0,00
0
0
0
0
0
120.000-
13 = Summe
Auszahlungen
120.000-
0
0,00
0
0
0
0
0
120.000-
14 = Saldo aus
120.000-
0
0,00
0
0
0
0
0
120.000-
17 = Saldo gesamt
120.000-
0
0,00
0
0
0
0
0
120.000-
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
100.000-
0
0,00
0
100.000-
0
0
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
100.000-
0
0,00
0
100.000-
0
0
0
0
14 = Saldo aus
100.000-
0
0,00
0
100.000-
0
0
0
0
17 = Saldo gesamt
100.000-
0
0,00
0
100.000-
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
650.000-
270.000-
0,00
270.000-
120.000-
100.000-
130.000-
40.000-
90.000-
13 = Summe
Auszahlungen
650.000-
270.000-
0,00
270.000-
120.000-
100.000-
130.000-
40.000-
90.000-
14 = Saldo aus
650.000-
270.000-
0,00
270.000-
120.000-
100.000-
130.000-
40.000-
90.000-
1.530-
1.530-
1.530,00-
0
0
0
0
0
0
651.530-
271.530-
1.530,00-
270.000-
120.000-
100.000-
130.000-
40.000-
90.000-
Baumaßnahmen
7.538110: Gikentäle II
6 = Summe
Einzahlungen
Baumaßnahmen
7.538111: Umgestalt. Innenstadt Tailfingen
6 = Summe
Einzahlungen
Baumaßnahmen
16 - aktivierte
Eigenleistungen
17 = Saldo gesamt
Erläuterungen:
I. BA – Bauernscheuer
II. BA – Adlerstraße
Folgejahre
2017: II. BA – Adlerstraße
III. BA – Kronenstraße Teil 1
2018: IV. BA – ÖPNV Knoten Hechinger Straße
2019: V. BA – Kronenstraße Teil 2
VI. BA – Wasenstraße
70.000 EUR
50.000 EUR
100.000 EUR
30.000 EUR
40.000 EUR
50.000 EUR
40.000 EUR
347
Haushaltsplan 2016
Nr.
Ein- und
Auszahlungsarten
Gesamtangaben
z. Maßn.
-nachr.-
Bisher
bereitgestelltes
Budget
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VE
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7.538112: Stadionstraße
6 = Summe
Einzahlungen
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
270.000-
0
0,00
0
0
0
0
150.000-
120.000-
13 = Summe
Auszahlungen
270.000-
0
0,00
0
0
0
0
150.000-
120.000-
14 = Saldo aus
270.000-
0
0,00
0
0
0
0
150.000-
120.000-
17 = Saldo gesamt
270.000-
0
0,00
0
0
0
0
150.000-
120.000-
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
200.000-
0
0,00
0
0
0
0
0
200.000-
13 = Summe
Auszahlungen
200.000-
0
0,00
0
0
0
0
0
200.000-
14 = Saldo aus
200.000-
0
0,00
0
0
0
0
0
200.000-
17 = Saldo gesamt
200.000-
0
0,00
0
0
0
0
0
200.000-
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
250.000-
250.000-
0,00
250.000-
0
0
0
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
250.000-
250.000-
0,00
250.000-
0
0
0
0
0
14 = Saldo aus
250.000-
250.000-
0,00
250.000-
0
0
0
0
0
7.024-
7.024-
7.023,60-
0
0
0
0
0
0
257.024-
257.024-
7.023,60-
250.000-
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
300.000-
0
0,00
0
0
0
0
150.000-
150.000-
13 = Summe
Auszahlungen
300.000-
0
0,00
0
0
0
0
150.000-
150.000-
14 = Saldo aus
300.000-
0
0,00
0
0
0
0
150.000-
150.000-
17 = Saldo gesamt
300.000-
0
0,00
0
0
0
0
150.000-
150.000-
Baumaßnahmen
7.538113: Gewerbegebiet Ob Emern
6 = Summe
Einzahlungen
Baumaßnahmen
7.538114: Hangkanal Jahnstr./Stadionstr.
6 = Summe
Einzahlungen
Baumaßnahmen
16 - aktivierte
Eigenleistungen
17 = Saldo gesamt
7.538115: Im Wiesengrund
6 = Summe
Einzahlungen
Baumaßnahmen
348
Haushaltsplan 2016
Nr.
Ein- und
Auszahlungsarten
Gesamtangaben
z. Maßn.
-nachr.-
Bisher
bereitgestelltes
Budget
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VE
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7.538116: Wiesenstraße
6 = Summe
Einzahlungen
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
430.000-
0
0,00
0
0
0
160.000-
170.000-
100.000-
13 = Summe
Auszahlungen
430.000-
0
0,00
0
0
0
160.000-
170.000-
100.000-
14 = Saldo aus
430.000-
0
0,00
0
0
0
160.000-
170.000-
100.000-
17 = Saldo gesamt
430.000-
0
0,00
0
0
0
160.000-
170.000-
100.000-
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
215.000-
0
0,00
0
0
0
115.000-
100.000-
0
13 = Summe
Auszahlungen
215.000-
0
0,00
0
0
0
115.000-
100.000-
0
14 = Saldo aus
215.000-
0
0,00
0
0
0
115.000-
100.000-
0
17 = Saldo gesamt
215.000-
0
0,00
0
0
0
115.000-
100.000-
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
115.000-
100.000-
0,00
100.000-
15.000-
0
0
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
115.000-
100.000-
0,00
100.000-
15.000-
0
0
0
0
14 = Saldo aus
115.000-
100.000-
0,00
100.000-
15.000-
0
0
0
0
1.530-
1.530-
1.530,00-
0
0
0
0
0
0
116.530-
101.530-
1.530,00-
100.000-
15.000-
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
70.000-
0
0,00
0
0
0
70.000-
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
70.000-
0
0,00
0
0
0
70.000-
0
0
14 = Saldo aus
70.000-
0
0,00
0
0
0
70.000-
0
0
17 = Saldo gesamt
70.000-
0
0,00
0
0
0
70.000-
0
0
Baumaßnahmen
7.538123: Unter der Heusteige
6 = Summe
Einzahlungen
Baumaßnahmen
7.538124: Parkierungsanlagen entl. Schmiecha
6 = Summe
Einzahlungen
Baumaßnahmen
16 - aktivierte
Eigenleistungen
17 = Saldo gesamt
7.538127: Duwinkelweg
6 = Summe
Einzahlungen
Baumaßnahmen
349
Haushaltsplan 2016
Nr.
Ein- und
Auszahlungsarten
Gesamtangaben
z. Maßn.
-nachr.-
Bisher
bereitgestelltes
Budget
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VE
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7.538128: Im Öschle
6 = Summe
Einzahlungen
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
40.000-
0
0,00
0
0
0
40.000-
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
40.000-
0
0,00
0
0
0
40.000-
0
0
14 = Saldo aus
40.000-
0
0,00
0
0
0
40.000-
0
0
17 = Saldo gesamt
40.000-
0
0,00
0
0
0
40.000-
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
200.000-
0
0,00
0
100.000-
100.000-
100.000-
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
200.000-
0
0,00
0
100.000-
100.000-
100.000-
0
0
14 = Saldo aus
200.000-
0
0,00
0
100.000-
100.000-
100.000-
0
0
17 = Saldo gesamt
200.000-
0
0,00
0
100.000-
100.000-
100.000-
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
315.000-
0
0,00
0
0
0
0
315.000-
0
13 = Summe
Auszahlungen
315.000-
0
0,00
0
0
0
0
315.000-
0
14 = Saldo aus
315.000-
0
0,00
0
0
0
0
315.000-
0
17 = Saldo gesamt
315.000-
0
0,00
0
0
0
0
315.000-
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
150.000-
0
0,00
0
0
0
50.000-
100.000-
0
13 = Summe
Auszahlungen
150.000-
0
0,00
0
0
0
50.000-
100.000-
0
14 = Saldo aus
150.000-
0
0,00
0
0
0
50.000-
100.000-
0
17 = Saldo gesamt
150.000-
0
0,00
0
0
0
50.000-
100.000-
0
Baumaßnahmen
7.538130: Baugebiet Mehlbaum V
6 = Summe
Einzahlungen
Baumaßnahmen
7.538132: Tulplenstraße - Kanalbaumaßnahme
6 = Summe
Einzahlungen
Baumaßnahmen
7.538134: Bau Aushub Zwischenlagerplatz
6 = Summe
Einzahlungen
Baumaßnahmen
350
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt 4 – 5410 Gemeindestraßen
Einzelprodukte:
P66541000
P68541000
P66541001
P68541001
P66541002
P68541003
P66541003
P68541002
P68541004
P68541016
P68541017
P68541018
Gemeindestraßen, Wege, Plätze/66
Gemeindestraßen, Wege, Plätze/68
Verkehrsausstattung Gemeindestraßen/66
Verkehrsausstattung Gemeindestraßen/68
Ingenieurbauwerke Gemeindestraßen/66
Ingenieurbauwerke Gemeindestraßen/68
Grün an Gemeindestraßen/66
Grün an Gemeindestraßen/68
Gemeindestraßen, sonstige Leistungen/68
Gemeindestraßen, Straßenreinigung/68
Gemeindestraßen, Winterdienst/68
Gemeindestraßen, Toilettenanlagen/68
•
•
•
Bauliche Unterhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen: Fahrbahnen, Geh- und Radwege,
Plätze, Verbindungswege, Treppen und Feldwege
•
Bauliche Instandhaltung und Instandsetzung (nicht: Erneuerung, Wiederherstellung, Neubau)
•
Möblierungen aufstellen und unterhalten
•
Unterhaltung Straßeneinlaufschächte
•
Bankette herrichten/ausbessern
•
Unterhaltung von Zäunen und Mauern
•
Beseitigung von Schäden
Straßenkontrolle und Straßenentwässerung im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht
(ohne Reinigung und Winterdienst)
Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen
wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und
Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen und ohne Straßenbeleuchtung
und Signalanlagen)
Kontrolle und Pflege der Straßenbäume, Mähen und Pflegen von Begleitgrün, Gehölzschnitt bei
Begleitgrün, Nachpflanzungen
Sicherstellung der Verkehrssicherheit
•
Überwachung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum im Rahmen der
Verkehrssicherungspflicht, wie z. B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
u. ä.
•
Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach
eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf
allen als „Fahrbahn“ gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen, öffentlichen
Plätzen einschließlich Fußgängerzonen
•
Manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub
•
Aufstellen, Leeren, Reinigen und Instandhaltung von Papierkörben
351
Haushaltsplan 2016
•
Tierkadaverbeseitigung
•
Reinigung Straßeneinlaufschächte
•
Hundekotbeseitigung
•
Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen,
Fußgängerzonen sowie öffentlichen Plätzen nach eigenverantwortlichen erstellten
Winterdienstplänen
•
Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
•
Betrieb, Unterhaltung und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen in Ebingen und Tailfingen
Ziele:
•
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur
•
Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit
•
Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme
•
Klimaverbesserung
•
Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
•
Stadtbildpflege und Repräsentation
•
Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen
Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)
•
Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
•
Aufrechterhaltung der Stadthygiene
•
Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen
•
Ausreichende Anzahl an öffentlichen Toilettenanlagen bereitstellen
•
Saubere und hygienisch einwandfreie Anlagen bereitstellen
Verantwortung:
Amt:
Verantwortliche:
66, 68
352
Haushaltsplan 2016
Nr.
2
+
4
+
5
+
6
+
8
+
9
+
10
=
11
-
12
-
13
-
14
17
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
1.805.240
1.784.841
1.808.341
5.342
4.318
5.700
57.326
50.700
45.100
237
0
105
80.145
76.230
76.230
500
200
200
1.948.790
1.916.289
1.935.676
304.478-
393.868-
411.444-
1.920-
10.700-
6.276-
2.707.057-
2.381.772-
2.295.443-
-
2.412.829-
2.488.763-
2.536.630-
-
28.368-
33.810-
23.004-
18
=
5.454.653-
5.308.914-
5.272.797-
19
=
3.505.863-
3.392.624-
3.337.121-
21
=
3.505.863-
3.392.624-
3.337.121-
22
+
81.117
31.434
31.434
23
+
1.414.144
0
0
24
=
1.495.261
31.434
31.434
25
-
916.035-
987.034-
965.577-
26
-
4.205.402-
3.130.157-
3.156.769-
27
=
5.121.436-
4.117.191-
4.122.345-
28
+
625.986-
639.664-
859.065-
30
=
4.252.161-
4.725.421-
4.949.976-
31
=
-überschuss
7.758.024-
8.118.045-
8.287.097-
1.702.400
1.706.171
1.697.371
2.409.990-
2.488.245-
2.536.075-
32
33
Aufwendungen
Erläuterungen
Zeile 2
Zeile 5
Zeile 13
Kennzahl
Zuweisungen
Auflösung Sonderposten, Zuweisungen nach dem FAG (147.400 €)
Entgelte von Dritten (Beschädigung Straßenbeleuchtung)
Brückensanierungen (237.500 €), Straßenbeleuchtung/ Signalanlagen,
Geh- und Radwege, Straßenunterhaltung mit Verkehrszeichen,
Begleitgrün, Material und Fremdaufwand Straßenbeläge,
Strom Straßenbeleuchtung (1,2 Mio. €)
Beschreibung
EINWO
KPE1
KPE2
353
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
1
2
3
44.368,00
44.255,00
44.471,00
79,02-
76,66-
75,04-
174,86-
183,44-
186,35-
Haushaltsplan 2016
Nr.
Ein- und
Auszahlungsarten
Gesamtangaben
z. Maßn.
-nachr.-
Bisher
bereitgestelltes
Budget
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VE
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7.541024: Neugestaltung Umfeld Rathaus Pfeffingen
6 = Summe
Einzahlungen
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
55.000-
0
0,00
0
0
0
0
55.000-
0
13 = Summe
Auszahlungen
55.000-
0
0,00
0
0
0
0
55.000-
0
14 = Saldo aus
55.000-
0
0,00
0
0
0
0
55.000-
0
17 = Saldo gesamt
55.000-
0
0,00
0
0
0
0
55.000-
0
Baumaßnahmen
Erläuterungen:
Folgejahre
2018: Straßenbau
Beleuchtung
50.000 EUR
5.000 EUR
7.541025: Sigmundstraße
6 = Summe
Einzahlungen
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
160.000-
0
0,00
0
0
0
0
160.000-
0
13 = Summe
Auszahlungen
160.000-
0
0,00
0
0
0
0
160.000-
0
14 = Saldo aus
160.000-
0
0,00
0
0
0
0
160.000-
0
17 = Saldo gesamt
160.000-
0
0,00
0
0
0
0
160.000-
0
Baumaßnahmen
Erläuterungen:
Folgejahre
2018: Straßenbau
Beleuchtung
150.000 EUR
10.000 EUR
7.541026: Mazmannstraße
6 = Summe
Einzahlungen
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
240.000-
0
0,00
0
240.000-
0
0
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
240.000-
0
0,00
0
240.000-
0
0
0
0
14 = Saldo aus
240.000-
0
0,00
0
240.000-
0
0
0
0
17 = Saldo gesamt
240.000-
0
0,00
0
240.000-
0
0
0
0
Baumaßnahmen
Erläuterungen:
Straßenbau
Beleuchtung
225.000 EUR
15.000 EUR
354
Haushaltsplan 2016
Nr.
Ein- und
Auszahlungsarten
Gesamtangaben
z. Maßn.
-nachr.-
Bisher
bereitgestelltes
Budget
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VE
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7.541027: Christophstraße
6 = Summe
Einzahlungen
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
120.000-
0
0,00
0
120.000-
0
0
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
120.000-
0
0,00
0
120.000-
0
0
0
0
14 = Saldo aus
120.000-
0
0,00
0
120.000-
0
0
0
0
17 = Saldo gesamt
120.000-
0
0,00
0
120.000-
0
0
0
0
Baumaßnahmen
Erläuterungen:
Straßenbau
Beleuchtung
110.000 EUR
10.000 EUR
7.541029: Friedrich-Haux-Straße
6 = Summe
Einzahlungen
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
19.515-
19.515-
1.520,06-
0
0
0
0
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
19.515-
19.515-
1.520,06-
0
0
0
0
0
0
14 = Saldo aus
19.515-
19.515-
1.520,06-
0
0
0
0
0
0
17 = Saldo gesamt
19.515-
19.515-
1.520,06-
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
420.894-
405.894- 375.893,88-
30.000-
15.000-
0
0
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
420.894-
405.894- 375.893,88-
30.000-
15.000-
0
0
0
0
14 = Saldo aus
420.894-
405.894- 375.893,88-
30.000-
15.000-
0
0
0
0
17 = Saldo gesamt
420.894-
405.894- 375.893,88-
30.000-
15.000-
0
0
0
0
Baumaßnahmen
7.541036: Johs.-Conzelmann-Str.
6 = Summe
Einzahlungen
Baumaßnahmen
0
0
Erläuterungen:
Straßenbau
15.000 EUR
355
Haushaltsplan 2016
Nr.
Ein- und
Auszahlungsarten
Gesamtangaben
z. Maßn.
-nachr.-
Bisher
bereitgestelltes
Budget
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VE
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7.541037: Auf Lichtenbol
6 = Summe
Einzahlungen
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
160.000-
0
0,00
0
0
0
0
0
160.000-
13 = Summe
Auszahlungen
160.000-
0
0,00
0
0
0
0
0
160.000-
14 = Saldo aus
160.000-
0
0,00
0
0
0
0
0
160.000-
17 = Saldo gesamt
160.000-
0
0,00
0
0
0
0
0
160.000-
Baumaßnahmen
Erläuterungen:
Folgejahre
2019: Straßenbau
Beleuchtung
140.000 EUR
20.000 EUR
7.541038: Hans-Sachs-Straße
6 = Summe
Einzahlungen
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
180.000-
0
0,00
0
0
0
0
180.000-
0
13 = Summe
Auszahlungen
180.000-
0
0,00
0
0
0
0
180.000-
0
14 = Saldo aus
180.000-
0
0,00
0
0
0
0
180.000-
0
17 = Saldo gesamt
180.000-
0
0,00
0
0
0
0
180.000-
0
Baumaßnahmen
Erläuterungen:
Folgejahre
2018: Straßenbau
Beleuchtung
175.000 EUR
5.000 EUR
7.541040: Am Reislebach
6 = Summe
Einzahlungen
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
570.000-
0
0,00
0
0
0
420.000-
150.000-
0
13 = Summe
Auszahlungen
570.000-
0
0,00
0
0
0
420.000-
150.000-
0
14 = Saldo aus
570.000-
0
0,00
0
0
0
420.000-
150.000-
0
17 = Saldo gesamt
570.000-
0
0,00
0
0
0
420.000-
150.000-
0
Baumaßnahmen
Erläuterungen:
Folgejahre
2017: Straßenbau
Beleuchtung
2018: Straßenbau
400.000 EUR
20.000 EUR
150.000 EUR
356
Haushaltsplan 2016
Nr.
Ein- und
Auszahlungsarten
Gesamtangaben
z. Maßn.
-nachr.-
Bisher
bereitgestelltes
Budget
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VE
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7.541041: Thanheimer Straße
6 = Summe
Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
1.091.119- 1.091.119- 1.041.119,36-
50.000-
0
0
0
0
0
1.091.119- 1.091.119- 1.041.119,36-
50.000-
0
0
0
0
0
14 = Saldo aus
50.000-
0
0
0
0
0
8.494,39-
0
0
0
0
0
0
1.099.614- 1.099.614- 1.049.613,75-
50.000-
0
0
0
0
0
Baumaßnahmen
13 = Summe
Auszahlungen
16 - aktivierte
Eigenleistungen
17 = Saldo gesamt
0
8.494-
0
8.494-
7.541042: Phil.-Gottfried-Schaudt-Str. (Brücke)
6 = Summe
Einzahlungen
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
210.000-
0
0,00
0
210.000-
0
0
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
210.000-
0
0,00
0
210.000-
0
0
0
0
14 = Saldo aus
210.000-
0
0,00
0
210.000-
0
0
0
0
17 = Saldo gesamt
210.000-
0
0,00
0
210.000-
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
100.000-
0
0,00
0
0
0
0
100.000-
0
13 = Summe
Auszahlungen
100.000-
0
0,00
0
0
0
0
100.000-
0
14 = Saldo aus
100.000-
0
0,00
0
0
0
0
100.000-
0
17 = Saldo gesamt
100.000-
0
0,00
0
0
0
0
100.000-
0
Baumaßnahmen
7.541043: Risslinger Straße
6 = Summe
Einzahlungen
Baumaßnahmen
Erläuterungen:
Folgejahre
2018: Straßenbau
100.000 EUR
357
Haushaltsplan 2016
Nr.
Ein- und
Auszahlungsarten
Gesamtangaben
z. Maßn.
-nachr.-
Bisher
bereitgestelltes
Budget
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VE
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7.541044: Hörnleweg
6 = Summe
Einzahlungen
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
165.000-
0
0,00
0
0
0
165.000-
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
165.000-
0
0,00
0
0
0
165.000-
0
0
14 = Saldo aus
165.000-
0
0,00
0
0
0
165.000-
0
0
17 = Saldo gesamt
165.000-
0
0,00
0
0
0
165.000-
0
0
Baumaßnahmen
Erläuterungen:
Folgejahre
2017: Straßenbau
Beleuchtung
150.000 EUR
15.000 EUR
7.541045: Untere Halde
6 = Summe
Einzahlungen
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
220.000-
0
0,00
0
0
0
0
220.000-
0
13 = Summe
Auszahlungen
220.000-
0
0,00
0
0
0
0
220.000-
0
14 = Saldo aus
220.000-
0
0,00
0
0
0
0
220.000-
0
17 = Saldo gesamt
220.000-
0
0,00
0
0
0
0
220.000-
0
Baumaßnahmen
Erläuterungen:
Folgejahre
2018: Straßenbau
220.000 EUR
7.541046: Baugebiet Mühläcker
6 = Summe
Einzahlungen
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
265.000-
0
0,00
0
0
0
265.000-
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
265.000-
0
0,00
0
0
0
265.000-
0
0
14 = Saldo aus
265.000-
0
0,00
0
0
0
265.000-
0
0
17 = Saldo gesamt
265.000-
0
0,00
0
0
0
265.000-
0
0
Baumaßnahmen
Erläuterungen:
Folgejahre
2017: Straßenbau
Beleuchtung
250.000 EUR
15.000 EUR
358
Haushaltsplan 2016
Nr.
Ein- und
Auszahlungsarten
Gesamtangaben
z. Maßn.
-nachr.-
Bisher
bereitgestelltes
Budget
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VE
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7.541048: Baugebiet Auen
6 = Summe
Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
301.417-
211.417- 71.207,05-
0
10.000-
0
80.000-
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
301.417-
211.417- 71.207,05-
0
10.000-
0
80.000-
0
0
14 = Saldo aus
301.417-
211.417- 71.207,05-
0
10.000-
0
80.000-
0
0
1.300,50-
0
0
0
0
0
0
214.440- 72.507,55-
0
10.000-
0
80.000-
0
0
Baumaßnahmen
0
16 - aktivierte
Eigenleistungen
17 = Saldo gesamt
3.023304.440-
0
3.023-
Erläuterungen:
Stichweg 1 – Beleuchtung
10.000 EUR
Folgejahre
2017: Stichweg 1 – Straßenbau
Stichweg 1 – Beleuchtung
70.000 EUR
10.000 EUR
7.541050: Steinbusstraße
6 = Summe
Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
228.434-
228.434- 65.000,00-
0
0
0
0
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
228.434-
228.434- 65.000,00-
0
0
0
0
0
0
14 = Saldo aus
228.434-
228.434- 65.000,00-
0
0
0
0
0
0
17 = Saldo gesamt
228.434-
228.434- 65.000,00-
0
0
0
0
0
0
Baumaßnahmen
0
0
7.541052: Baugebiet Lichtenbol
6 = Summe
Einzahlungen
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
270.000-
0
0,00
0
270.000-
0
0
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
270.000-
0
0,00
0
270.000-
0
0
0
0
14 = Saldo aus
270.000-
0
0,00
0
270.000-
0
0
0
0
17 = Saldo gesamt
270.000-
0
0,00
0
270.000-
0
0
0
0
Baumaßnahmen
Erläuterungen:
Straßenbau
Beleuchtung
250.000 EUR
20.000 EUR
359
Haushaltsplan 2016
Nr.
Ein- und
Auszahlungsarten
Gesamtangaben
z. Maßn.
-nachr.-
Bisher
bereitgestelltes
Budget
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VE
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7.541053: Neugestaltung Ortsmitte Burgfelden
6 = Summe
Einzahlungen
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
50.000-
0
0,00
0
50.000-
0
0
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
50.000-
0
0,00
0
50.000-
0
0
0
0
14 = Saldo aus
50.000-
0
0,00
0
50.000-
0
0
0
0
17 = Saldo gesamt
50.000-
0
0,00
0
50.000-
0
0
0
0
Baumaßnahmen
Erläuterungen:
Straßenbau
50.000 EUR
7.541056: Landgraben/Marktstraße
6 = Summe
Einzahlungen
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
20.341-
20.341-
1.899,38-
0
0
0
0
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
20.341-
20.341-
1.899,38-
0
0
0
0
0
0
14 = Saldo aus
20.341-
20.341-
1.899,38-
0
0
0
0
0
0
17 = Saldo gesamt
20.341-
20.341-
1.899,38-
0
0
0
0
0
0
13.551
13.551
13.551,31
0
0
0
0
0
0
6 = Summe
Einzahlungen
13.551
13.551
13.551,31
0
0
0
0
0
0
Baumaßnahmen
1.057-
1.057-
0,00
0
0
0
0
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
1.057-
1.057-
0,00
0
0
0
0
0
0
14 = Saldo aus
12.494
12.494
13.551,31
0
0
0
0
0
0
17 = Saldo gesamt
12.494
12.494
13.551,31
0
0
0
0
0
0
Baumaßnahmen
7.541057: Bogenstraße
360
Haushaltsplan 2016
Nr.
Ein- und
Auszahlungsarten
Gesamtangaben
z. Maßn.
-nachr.-
Bisher
bereitgestelltes
Budget
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VE
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7.541061: Schlachthofstraße
6 = Summe
Einzahlungen
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
514.847-
514.847-
8.451,19-
0
0
0
0
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
514.847-
514.847-
8.451,19-
0
0
0
0
0
0
14 = Saldo aus
514.847-
514.847-
8.451,19-
0
0
0
0
0
0
14.231-
14.231-
0,00
0
0
0
0
0
0
529.077-
529.077-
8.451,19-
0
0
0
0
0
0
Baumaßnahmen
16 - aktivierte
Eigenleistungen
17 = Saldo gesamt
7.541063: Eisenbahnsteg Weststadt
44.125
44.125
0,00
0
0
0
0
0
0
6 = Summe
Einzahlungen
44.125
44.125
0,00
0
0
0
0
0
0
98.889-
68.889-
203,05-
35.000-
30.000-
0
0
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
98.889-
68.889-
203,05-
35.000-
30.000-
0
0
0
0
14 = Saldo aus
54.764-
24.764-
203,05-
35.000-
30.000-
0
0
0
0
743-
743-
0,00
0
0
0
0
0
0
55.507-
25.507-
203,05-
35.000-
30.000-
0
0
0
0
Baumaßnahmen
16 - aktivierte
Eigenleistungen
17 = Saldo gesamt
Erläuterungen:
Querungshilfe
30.000 EUR
7.541064: Raidenstraße
6 = Summe
Einzahlungen
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
218.404-
8.404-
0,00
0
0
0
0
0
210.000-
13 = Summe
Auszahlungen
218.404-
8.404-
0,00
0
0
0
0
0
210.000-
14 = Saldo aus
218.404-
8.404-
0,00
0
0
0
0
0
210.000-
3.024-
3.024-
0,00
0
0
0
0
0
0
221.428-
11.428-
0,00
0
0
0
0
0
210.000-
Baumaßnahmen
16 - aktivierte
Eigenleistungen
17 = Saldo gesamt
Erläuterungen:
Folgejahre
2019: Straßenbau
Beleuchtung
200.000 EUR
10.000 EUR
361
Haushaltsplan 2016
Nr.
Ein- und
Auszahlungsarten
Gesamtangaben
z. Maßn.
-nachr.-
Bisher
bereitgestelltes
Budget
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VE
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7.541065: Fliederstraße, Veilchenweg, Narzissenweg
6 = Summe
Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
414.291-
414.291- 47.266,56-
0
0
0
0
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
414.291-
414.291- 47.266,56-
0
0
0
0
0
0
14 = Saldo aus
414.291-
414.291- 47.266,56-
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
422.638- 47.266,56-
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
188.674-
188.674- 83.441,37-
0
0
0
0
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
188.674-
188.674- 83.441,37-
0
0
0
0
0
0
14 = Saldo aus
188.674-
188.674- 83.441,37-
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
193.370- 83.441,37-
0
0
0
0
0
0
Baumaßnahmen
16 - aktivierte
Eigenleistungen
17 = Saldo gesamt
0
8.347422.638-
0
8.347-
7.541070: Baugebiet Knappel
6 = Summe
Einzahlungen
Baumaßnahmen
16 - aktivierte
Eigenleistungen
17 = Saldo gesamt
0
4.696193.370-
0
4.696-
7.541075: Verb. Stadtbild/Straßenraumgestaltung
6 = Summe
Einzahlungen
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
3.000-
3.000-
0,00
3.000-
0
0
0
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
3.000-
3.000-
0,00
3.000-
0
0
0
0
0
14 = Saldo aus
3.000-
3.000-
0,00
3.000-
0
0
0
0
0
17 = Saldo gesamt
3.000-
3.000-
0,00
3.000-
0
0
0
0
0
Baumaßnahmen
362
Haushaltsplan 2016
Nr.
Ein- und
Auszahlungsarten
Gesamtangaben
z. Maßn.
-nachr.-
Bisher
bereitgestelltes
Budget
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VE
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7.541084: Schloßbergstraße
6 = Summe
Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
1.238.244- 1.158.244- 489.157,18- 315.000-
80.000-
0
0
0
0
1.238.244- 1.158.244- 489.157,18- 315.000-
80.000-
0
0
0
0
14 = Saldo aus
1.238.244- 1.158.244- 489.157,18- 315.000Investitionstätigkeit
80.000-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.265.717- 1.185.717- 516.610,94- 315.000-
80.000-
0
0
0
0
Baumaßnahmen
13 = Summe
Auszahlungen
0
16 - aktivierte
Eigenleistungen
17 = Saldo gesamt
27.473-
0
27.473-
0,00
27.453,76-
Erläuterungen:
Straßenbau
80.000 EUR
7.541086: Heilig-Brünnle-Straße
6 = Summe
Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
748.721-
748.721- 478.996,84-
0
0
0
0
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
748.721-
748.721- 478.996,84-
0
0
0
0
0
0
14 = Saldo aus
748.721-
748.721- 478.996,84-
0
0
0
0
0
0
2.376,62-
0
0
0
0
0
0
754.170- 481.373,46-
0
0
0
0
0
0
Baumaßnahmen
16 - aktivierte
Eigenleistungen
17 = Saldo gesamt
0
5.449754.170-
0
5.449-
7.541087: Fertigstellung Baugebiet Steig
5 + Einzahlungen für
sonstige
280
280
280,04
0
0
0
0
0
0
6 = Summe
Einzahlungen
280
280
280,04
0
0
0
0
0
0
414.907-
104.907-
528,59-
0
240.000-
70.000-
70.000-
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
414.907-
104.907-
528,59-
0
240.000-
70.000-
70.000-
0
0
14 = Saldo aus
414.627-
104.627-
248,55-
0
240.000-
70.000-
70.000-
0
0
525-
525-
0,00
0
0
0
0
0
0
415.152-
105.152-
248,55-
0
240.000-
70.000-
70.000-
0
0
Baumaßnahmen
16 - aktivierte
Eigenleistungen
17 = Saldo gesamt
Erläuterungen:
Straßenbau
Beleuchtung
Folgejahre
2017: Straßenbau
230.000 EUR
10.000 EUR
70.000 EUR
363
Haushaltsplan 2016
Nr.
Ein- und
Auszahlungsarten
Gesamtangaben
z. Maßn.
-nachr.-
Bisher
bereitgestelltes
Budget
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VE
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7.541091: Neugestaltung Umfeld Kirche Lautlingen
6 = Summe
Einzahlungen
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
835.058-
5.058-
5.057,50-
0
0
0
330.000-
500.000-
0
13 = Summe
Auszahlungen
835.058-
5.058-
5.057,50-
0
0
0
330.000-
500.000-
0
14 = Saldo aus
835.058-
5.058-
5.057,50-
0
0
0
330.000-
500.000-
0
17 = Saldo gesamt
835.058-
5.058-
5.057,50-
0
0
0
330.000-
500.000-
0
Baumaßnahmen
Erläuterungen:
Folgejahre
2017: Straßenbau
Beleuchtung
2018: Straßenbau
300.000 EUR
30.000 EUR
500.000 EUR
7.541092: Mehlbaum III (Gehwege)
6 = Summe
Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
1.346.451-
826.451- 634.525,37-
0
20.000-
0
0
200.000-
300.000-
1.346.451-
826.451- 634.525,37-
0
20.000-
0
0
200.000-
300.000-
14 = Saldo aus
826.451- 634.525,37-
0
20.000-
0
0
200.000-
300.000-
12.468,50-
0
0
0
0
0
0
839.151- 646.993,87-
0
20.000-
0
0
200.000-
300.000-
0
0
0
0
0
0
Baumaßnahmen
13 = Summe
Auszahlungen
16 - aktivierte
Eigenleistungen
17 = Saldo gesamt
0
12.7001.359.151-
0
12.700-
Erläuterungen:
Straßenbau
Beleuchtung
10.000 EUR
10.000 EUR
Folgejahre
2018: Straßenbau
2019: Straßenbau
200.000 EUR
300.000 EUR
7.541094: Hofäckerstraße
6 = Summe
Einzahlungen
0
0
620.000-
620.000-
0,00 620.000-
0
0
0
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
620.000-
620.000-
0,00 620.000-
0
0
0
0
0
14 = Saldo aus
620.000-
620.000-
0,00 620.000-
0
0
0
0
0
17 = Saldo gesamt
620.000-
620.000-
0,00 620.000-
0
0
0
0
0
Baumaßnahmen
0,00
364
Haushaltsplan 2016
Nr.
Ein- und
Auszahlungsarten
Gesamtangaben
z. Maßn.
-nachr.-
Bisher
bereitgestelltes
Budget
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VE
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7.541095: Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz
für
0
37.703,19
23.000
5.000
0
5.000
5.000
5.000
6 = Summe
Einzahlungen
0
37.703,19
23.000
5.000
0
5.000
5.000
5.000
den Erwerb von
Grundstücken und
Gebäuden
0
6.494,53-
0
0
0
0
0
0
Baumaßnahmen
0
0,00
58.000-
20.000-
0
20.000-
20.000-
20.000-
13 = Summe
Auszahlungen
0
6.494,53-
58.000-
20.000-
0
20.000-
20.000-
20.000-
14 = Saldo aus
0
31.208,66
35.000-
15.000-
0
15.000-
15.000-
15.000-
17 = Saldo gesamt
0
31.208,66
35.000-
15.000-
0
15.000-
15.000-
15.000-
6 = Summe
Einzahlungen
0
0,00
0
0
0
0
0
0
Baumaßnahmen
0
0,00
35.000-
35.000-
0
35.000-
35.000-
35.000-
13 = Summe
Auszahlungen
0
0,00
35.000-
35.000-
0
35.000-
35.000-
35.000-
14 = Saldo aus
0
0,00
35.000-
35.000-
0
35.000-
35.000-
35.000-
17 = Saldo gesamt
0
0,00
35.000-
35.000-
0
35.000-
35.000-
35.000-
6 = Summe
Einzahlungen
0
0,00
0
0
0
0
0
0
Baumaßnahmen
0
0,00
373.700-
426.800-
0
91.800-
91.800-
91.800-
13 = Summe
Auszahlungen
0
0,00
373.700-
426.800-
0
91.800-
91.800-
91.800-
14 = Saldo aus
0
0,00
373.700-
426.800-
0
91.800-
91.800-
91.800-
17 = Saldo gesamt
0
0,00
373.700-
426.800-
0
91.800-
91.800-
91.800-
7.541097: Feldwegebau
7.541098: Straßenbaumaßnahmen Ortschaften
Erläuterungen:
Onstmettingen
Lautlingen
Laufen
Margrethausen
Pfeffingen
Burgfelden
Planwertübernahme
aus 2015
116.000
76.000
20.000
35.000
75.000
4.000
neuer Planansatz
aus 2016
40.000
16.000
7.800
9.200
14.800
13.000
365
Gesamtplanansatz
2016
156.000
92.000
27.800
44.200
89.800
17.000
Haushaltsplan 2016
Nr.
Ein- und
Auszahlungsarten
Gesamtangaben
z. Maßn.
-nachr.-
Bisher
bereitgestelltes
Budget
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VE
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
14.800
14.800
10.000,00
0
0
0
0
0
0
für
3.875.248
2.755.248
430.032,53
457.000
280.000
0
280.000
280.000
280.000
6 = Summe
Einzahlungen
3.890.048
2.770.048
440.032,53
457.000
280.000
0
280.000
280.000
280.000
53.517-
33.517-
33.517,44-
0
5.000-
0
5.000-
5.000-
5.000-
1.502.051-
582.051- 145.565,62- 120.000-
200.000-
0
240.000-
390.000-
90.000-
1.555.569-
615.569- 179.083,06- 120.000-
205.000-
0
245.000-
395.000-
95.000-
den Erwerb von
Grundstücken und
Gebäuden
Baumaßnahmen
13 = Summe
Auszahlungen
14 = Saldo aus
16 - aktivierte
Eigenleistungen
17 = Saldo gesamt
2.334.479
2.154.479
260.949,47
337.000
75.000
0
35.000
115.000-
185.000
18.319-
18.319-
4.729,13-
0
0
0
0
0
0
2.316.160
2.136.160
256.220,34
337.000
75.000
0
35.000
115.000-
185.000
Erläuterungen:
Planung Straßen
Vermessungen
Treppenaufgänge Sanierung
Innerstädt. Wegweisung/Parkleitsystem
Straßenbegleitgrün
25.000 EUR
5.000 EUR
50.000 EUR
110.000 EUR
15.000 EUR
Folgejahre
2017-2019: Planung Straßen
2017-2019: Vermessungen
2017-2019: Treppenaufgänge Sanierung
2017-2019: Straßenbegleitgrün
2017: innerstädt. Wegweisung/Parkleitsystem
2018: innerstädt. Wegweisung/Parkleitsystem
Je 25.000 EUR
Je 5.000 EUR
Je 50.000 EUR
Je 15.000 EUR
150.000 EUR
300.000 EUR
7.541100: Breitbandausbau
6 = Summe
Einzahlungen
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
200.000-
0
0,00
0
50.000-
0
50.000-
50.000-
50.000-
13 = Summe
Auszahlungen
200.000-
0
0,00
0
50.000-
0
50.000-
50.000-
50.000-
14 = Saldo aus
200.000-
0
0,00
0
50.000-
0
50.000-
50.000-
50.000-
17 = Saldo gesamt
200.000-
0
0,00
0
50.000-
0
50.000-
50.000-
50.000-
Baumaßnahmen
366
Haushaltsplan 2016
Nr.
Ein- und
Auszahlungsarten
Gesamtangaben
z. Maßn.
-nachr.-
Bisher
bereitgestelltes
Budget
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VE
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7.541105: Silberburgstraße
6 = Summe
Einzahlungen
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
580.000-
135.000-
0,00
135.000-
125.000-
0
0
0
320.000-
13 = Summe
Auszahlungen
580.000-
135.000-
0,00
135.000-
125.000-
0
0
0
320.000-
14 = Saldo aus
580.000-
135.000-
0,00
135.000-
125.000-
0
0
0
320.000-
17 = Saldo gesamt
580.000-
135.000-
0,00
135.000-
125.000-
0
0
0
320.000-
Baumaßnahmen
Erläuterungen:
Treppenanlage - Straßenbau
125.000 EUR
Folgejahre
2019: Silberburgstraße – Straßenbau
Silberburgstraße - Beleuchtung
300.000 EUR
20.000 EUR
7.541106: Umgestalt. Untere Vorstadt/Bitzer Steige
6 = Summe
Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
1.620.000- 1.320.000-
0,00 1.320.000-
300.000-
0
0
0
0
1.620.000- 1.320.000-
0,00 1.320.000-
300.000-
0
0
0
0
14 = Saldo aus
1.620.000- 1.320.000Investitionstätigkeit
0,00 1.320.000-
300.000-
0
0
0
0
17 = Saldo gesamt
0,00 1.320.000-
300.000-
0
0
0
0
Baumaßnahmen
13 = Summe
Auszahlungen
0
0
1.620.000- 1.320.000-
0,00
Erläuterungen:
Straßenbau
300.000 EUR
7.541107: Umbau untere Bitzer Steige
6 = Summe
Einzahlungen
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
784.859-
54.859-
4.858,77-
50.000-
300.000-
400.000-
430.000-
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
784.859-
54.859-
4.858,77-
50.000-
300.000-
400.000-
430.000-
0
0
14 = Saldo aus
784.859-
54.859-
4.858,77-
50.000-
300.000-
400.000-
430.000-
0
0
17 = Saldo gesamt
784.859-
54.859-
4.858,77-
50.000-
300.000-
400.000-
430.000-
0
0
Baumaßnahmen
Erläuterungen:
Straßenbau
300.000 EUR
Folgejahre
2017: Straßenbau
Beleuchtung
400.000 EUR
30.000 EUR
367
Haushaltsplan 2016
Nr.
Ein- und
Auszahlungsarten
Gesamtangaben
z. Maßn.
-nachr.-
Bisher
bereitgestelltes
Budget
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VE
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7.541108: Zieglerstraße
6 = Summe
Einzahlungen
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
325.000-
0
0,00
0
0
0
0
0
325.000-
13 = Summe
Auszahlungen
325.000-
0
0,00
0
0
0
0
0
325.000-
14 = Saldo aus
325.000-
0
0,00
0
0
0
0
0
325.000-
17 = Saldo gesamt
325.000-
0
0,00
0
0
0
0
0
325.000-
Baumaßnahmen
Erläuterungen:
Folgejahre
2019: Straßenbau
Beleuchtung
310.000 EUR
15.000 EUR
7.541110: Gikentäle II
6 = Summe
Einzahlungen
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
190.000-
0
0,00
0
190.000-
0
0
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
190.000-
0
0,00
0
190.000-
0
0
0
0
14 = Saldo aus
190.000-
0
0,00
0
190.000-
0
0
0
0
17 = Saldo gesamt
190.000-
0
0,00
0
190.000-
0
0
0
0
Baumaßnahmen
Erläuterungen:
Straßenbau
Beleuchtung
165.000 EUR
25.000 EUR
368
Haushaltsplan 2016
Nr
.
Ein- und
Auszahlungsarten
Gesamtangaben
z. Maßn.
-nachr.-
Bisher
bereitgestelltes
Budget
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VE
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7.541111: Umgestalt. Innenstadt Tailfingen
6 = Summe
Einzahlungen
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
3.115.000-
30.000-
0,00
30.000-
675.000-
400.000-
850.000-
685.000-
875.000-
3.115.000-
30.000-
0,00
30.000-
675.000-
400.000-
850.000-
685.000-
875.000-
14 = Saldo aus
30.000-
0,00
30.000-
675.000-
400.000-
850.000-
685.000-
875.000-
17 = Saldo gesamt
30.000-
0,00
30.000-
675.000-
400.000-
850.000-
685.000-
875.000-
Baumaßnahmen
13 = Summe
Auszahlungen
3.115.000-
Erläuterungen:
II. BA – Adlerstraße – Straßenbau
III. BA – Kronenstraße Teil 1 – Straßenbau
IV. BA – ÖPNV Knoten Hechinger Straße – Straßenbau
500.000 EUR
75.000 EUR
100.000 EUR
Folgejahre
2017: II. BA – Adlerstraße – Straßenbau
II. BA – Adlerstraße – Beleuchtung
III. BA – Kronenstraße Teil 1 – Straßenbau
III. BA – Kronenstraße Teil 1 – Beleuchtung
2018: IV. BA - ÖPNV Knoten Hechinger Str. – Straßenbau
IV. BA - ÖPNV Knoten Hechinger Str. – Beleuchtung
V. BA – Kronenstraße Teil 2 – Straßenbau
VI. BA – Wasenstraße - Straßenbau
2019: V. BA – Kronenstraße Teil 2 – Straßenbau
V. BA – Kronenstraße Teil 2 – Beleuchtung
VI. BA – Wasenstraße - Straßenbau
VI. BA – Wasenstraße - Beleuchtung
VII. BA – Am Markt Teil 1 – Straßenbau
400.000 EUR
40.000 EUR
370.000 EUR
40.000 EUR
530.000 EUR
40.000 EUR
85.000 EUR
30.000 EUR
425.000 EUR
25.000 EUR
140.000 EUR
25.000 EUR
260.000 EUR
7.541112: Stadionstraße
6 = Summe
Einzahlungen
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
490.000-
0
0,00
0
0
0
0
250.000-
240.000-
13 = Summe
Auszahlungen
490.000-
0
0,00
0
0
0
0
250.000-
240.000-
14 = Saldo aus
490.000-
0
0,00
0
0
0
0
250.000-
240.000-
17 = Saldo gesamt
490.000-
0
0,00
0
0
0
0
250.000-
240.000-
Baumaßnahmen
Erläuterungen:
Folgejahre
2018: Straßenbau
2019: Straßenbau
Beleuchtung
250.000 EUR
200.000 EUR
40.000 EUR
369
Haushaltsplan 2016
Nr
.
Ein- und
Auszahlungsarten
Gesamtangaben
z. Maßn.
-nachr.-
Bisher
bereitgestelltes
Budget
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VE
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7.541113: Gewerbegebiet Ob Emern
6 = Summe
Einzahlungen
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
210.000-
0
0,00
0
0
0
0
0
210.000-
13 = Summe
Auszahlungen
210.000-
0
0,00
0
0
0
0
0
210.000-
14 = Saldo aus
210.000-
0
0,00
0
0
0
0
0
210.000-
17 = Saldo gesamt
210.000-
0
0,00
0
0
0
0
0
210.000-
Baumaßnahmen
Erläuterungen:
Folgejahre
2019: Straßenbau
Beleuchtung
200.000 EUR
10.000 EUR
7.541115: Im Wiesengrund
6 = Summe
Einzahlungen
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
200.000-
0
0,00
0
0
0
0
100.000-
100.000-
13 = Summe
Auszahlungen
200.000-
0
0,00
0
0
0
0
100.000-
100.000-
14 = Saldo aus
200.000-
0
0,00
0
0
0
0
100.000-
100.000-
17 = Saldo gesamt
200.000-
0
0,00
0
0
0
0
100.000-
100.000-
Baumaßnahmen
Erläuterungen:
Folgejahre
2018/2019: Straßenbau
Je 100.000 EUR
7.541116: Wiesenstraße
6 = Summe
Einzahlungen
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
860.000-
0
0,00
0
0
0
0
365.000-
495.000-
13 = Summe
Auszahlungen
860.000-
0
0,00
0
0
0
0
365.000-
495.000-
14 = Saldo aus
860.000-
0
0,00
0
0
0
0
365.000-
495.000-
17 = Saldo gesamt
860.000-
0
0,00
0
0
0
0
365.000-
495.000-
Baumaßnahmen
Erläuterungen:
Folgejahre
2018: 1. BA Nägelestr. - Emil-Nolde-Str. - Straßenbau
1. BA Nägelestr. - Emil-Nolde-Str. - Beleuchtung
350.000 EUR
15.000 EUR
2019: 1. BA Nägelestr. - Emil-Nolde-Str. – Straßenbau
1. BA Nägelestr. - Emil-Nolde-Str. – Beleuchtung
2. BA Emil-Nolde-Str. – M.-Grünewald-Str. – Str.bau
150.000 EUR
15.000 EUR
330.000 EUR
370
Haushaltsplan 2016
Nr.
Ein- und
Auszahlungsarten
Gesamtangaben
z. Maßn.
-nachr.-
Bisher
bereitgestelltes
Budget
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VE
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7.541118: Jägerstraße
6 = Summe
Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
23.726-
23.726- 23.726,08-
0
0
0
0
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
23.726-
23.726- 23.726,08-
0
0
0
0
0
0
14 = Saldo aus
23.726-
23.726- 23.726,08-
0
0
0
0
0
0
17 = Saldo gesamt
23.726-
23.726- 23.726,08-
0
0
0
0
0
0
Baumaßnahmen
0
0
7.541121: Radverkehrsanlagen
175.000
0
0,00
0
0
0
175.000
0
0
6 = Summe
Einzahlungen
175.000
0
0,00
0
0
0
175.000
0
0
890.000-
100.000-
0,00
100.000-
85.000-
0
395.000-
90.000-
220.000-
13 = Summe
Auszahlungen
890.000-
100.000-
0,00
100.000-
85.000-
0
395.000-
90.000-
220.000-
14 = Saldo aus
715.000-
100.000-
0,00
100.000-
85.000-
0
220.000-
90.000-
220.000-
17 = Saldo gesamt
715.000-
100.000-
0,00
100.000-
85.000-
0
220.000-
90.000-
220.000-
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
170.484-
150.484-
483,80-
150.000-
20.000-
0
0
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
170.484-
150.484-
483,80-
150.000-
20.000-
0
0
0
0
14 = Saldo aus
170.484-
150.484-
483,80-
150.000-
20.000-
0
0
0
0
1.270-
1.270-
1.270,00-
0
0
0
0
0
0
171.754-
151.754-
1.753,80-
150.000-
20.000-
0
0
0
0
Baumaßnahmen
7.541122: Unterführung Oststadt
6 = Summe
Einzahlungen
Baumaßnahmen
16 - aktivierte
Eigenleistungen
17 = Saldo gesamt
Erläuterungen:
Straßenbau
20.000 EUR
371
Haushaltsplan 2016
Nr.
Ein- und
Auszahlungsarten
Gesamtangaben
z. Maßn.
-nachr.-
Bisher
bereitgestelltes
Budget
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VE
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7.541123: Unter der Heusteige
6 = Summe
Einzahlungen
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
335.000-
0
0,00
0
0
0
220.000-
115.000-
0
13 = Summe
Auszahlungen
335.000-
0
0,00
0
0
0
220.000-
115.000-
0
14 = Saldo aus
335.000-
0
0,00
0
0
0
220.000-
115.000-
0
17 = Saldo gesamt
335.000-
0
0,00
0
0
0
220.000-
115.000-
0
Baumaßnahmen
Erläuterungen:
Folgejahre
2017: Straßenbau
2018: Straßenbau
2018: Beleuchtung
220.000 EUR
100.000 EUR
15.000 EUR
7.541126: Fußgängerüberquerung Bahnhof Lautlingen
6 = Summe
Einzahlungen
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
300.000-
0
0,00
0
300.000-
0
0
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
300.000-
0
0,00
0
300.000-
0
0
0
0
14 = Saldo aus
300.000-
0
0,00
0
300.000-
0
0
0
0
17 = Saldo gesamt
300.000-
0
0,00
0
300.000-
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
146.000-
0
0,00
0
0
0
146.000-
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
146.000-
0
0,00
0
0
0
146.000-
0
0
14 = Saldo aus
146.000-
0
0,00
0
0
0
146.000-
0
0
17 = Saldo gesamt
146.000-
0
0,00
0
0
0
146.000-
0
0
Baumaßnahmen
7.541127: Duwinkelweg
6 = Summe
Einzahlungen
Baumaßnahmen
Erläuterungen:
Folgejahre
2017: Straßenbau
Beleuchtung
135.000 EUR
11.000 EUR
372
Haushaltsplan 2016
Nr.
Ein- und
Auszahlungsarten
Gesamtangaben
z. Maßn.
-nachr.-
Bisher
bereitgestelltes
Budget
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VE
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7.541128: Im Öschle
6 = Summe
Einzahlungen
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
100.000-
0
0,00
0
0
0
100.000-
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
100.000-
0
0,00
0
0
0
100.000-
0
0
14 = Saldo aus
100.000-
0
0,00
0
0
0
100.000-
0
0
17 = Saldo gesamt
100.000-
0
0,00
0
0
0
100.000-
0
0
Baumaßnahmen
Erläuterungen:
Folgejahre
2017: Straßenbau
Beleuchtung
90.000 EUR
10.000 EUR
7.541129: Kennensteige
6 = Summe
Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
167.572-
167.572- 167.571,85-
0
0
0
0
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
167.572-
167.572- 167.571,85-
0
0
0
0
0
0
14 = Saldo aus
167.572-
167.572- 167.571,85-
0
0
0
0
0
0
17 = Saldo gesamt
167.572-
167.572- 167.571,85-
0
0
0
0
0
0
Baumaßnahmen
0
0
7.541132: Tulpenstraße
6 = Summe
Einzahlungen
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
165.000-
0
0,00
0
0
0
0
165.000-
0
13 = Summe
Auszahlungen
165.000-
0
0,00
0
0
0
0
165.000-
0
14 = Saldo aus
165.000-
0
0,00
0
0
0
0
165.000-
0
17 = Saldo gesamt
165.000-
0
0,00
0
0
0
0
165.000-
0
Baumaßnahmen
Erläuterungen:
Folgejahre
2018: Straßenbau
Beleuchtung
150.000 EUR
15.000 EUR
373
Haushaltsplan 2016
Nr.
Ein- und
Auszahlungsarten
Gesamtangaben
z. Maßn.
-nachr.-
Bisher
bereitgestelltes
Budget
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VE
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7.541134: Bau Aushub Zwischenlagerplatz
6 = Summe
Einzahlungen
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
1.200.000-
0
0,00
0
300.000-
300.000-
400.000-
500.000-
0
1.200.000-
0
0,00
0
300.000-
300.000-
400.000-
500.000-
0
14 = Saldo aus
0
0,00
0
300.000-
300.000-
400.000-
500.000-
0
17 = Saldo gesamt
0
0,00
0
300.000-
300.000-
400.000-
500.000-
0
Baumaßnahmen
13 = Summe
Auszahlungen
1.200.000-
374
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt 4 – 5420 Kreisstraßen
Einzelprodukte:
P66542000
P68542000
P66542001
P68542001
P66542002
P68542002
P68542003
P68542016
P68542017
Kreisstraßen, Wege, Plätze/66
Kreisstraßen, Wege, Plätze/68
Verkehrsausstattung Kreisstraßen/66
Verkehrsausstattung Kreisstraßen/68
Ingenieurbauwerke Kreisstraßen/66
Grün an Kreisstraßen
Ingenieurbauwerke Kreisstraßen/68
Kreisstraßen, Straßenreinigung/68
Kreisstraßen, Winterdienst/68
•
•
Bauliche Unterhaltung und Betrieb von Kreisstraßen: Fahrbahnen und Gehwege
• Bauliche Instandhaltung und Instandsetzung (nicht: Erneuerung, Wiederherstellung, Neubau)
• Unterhaltung Straßeneinlaufschächte/Straßenentwässerungsgräben
• Bankette herrichten/ausbessern
• Unterhaltung von Zäunen und Mauern
• Beseitigung von Schäden
• Straßenkontrolle im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht (ohne Reinigung und Winterdienst)
•
Abrechnung von Erschließungsbeiträgen, soweit die Gemeinden bei Ortsdurchfahrten Träger
der Straßenbau- und Erschließungslast
wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Markierungen, Verkehrslenk-,
Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen,
Straßenbeleuchtung und Signalanlagen)
•
•
•
Wartung und Betrieb (ohne Verkehrssicherungspflicht) öffentlicher Ingenieurbauwerke: Brücken,
Stege, Brückenschau
•
allen als "Fahrbahn" gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen innerhalb der
Ortsdurchfahrten
•
•
•
•
375
Haushaltsplan 2016
•
Hundekotbeseitigung
•
Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen und Gehwegen
innerhalb der Ortsdurchfahrten nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen
•
Ziele:
•
•
•
•
Klimaverbesserung
•
•
•
Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht
•
•
•
Verantwortung:
Amt:
Verantwortliche:
66, 68
376
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt 4 – 5420 Kreisstraßen
Nr.
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
2
+
317
319
319
4
+
198
206
300
5
+
6.823
5.400
5.400
6
+
10
0
0
8
+
560-
5.445
5.445
10
=
6.789
11.370
11.464
11
-
1-
10.616-
8.532-
12
-
0
170-
0
13
-
94.669-
150.656-
272.175-
14
-
869-
1.021-
937-
17
-
90-
945-
47-
18
=
95.630-
163.408-
281.692-
19
=
88.841-
152.038-
270.228-
21
=
88.841-
152.038-
270.228-
22
+
1.209
1.345
1.345
23
+
34.322
0
0
24
=
35.531
1.345
1.345
25
-
103.763-
111.024-
109.758-
26
-
117.834-
97.719-
106.247-
27
=
221.597-
208.743-
216.005-
28
+
135-
234-
230-
30
=
186.202-
207.632-
214.890-
31
=
-überschuss
275.042-
359.670-
485.118-
32
326-
5.664
5.664
33
Aufwendungen
869-
992-
937-
Erläuterungen
Zeile 13
Kennzahl
Straßenbeleuchtung/ Signalanlagen, Strom Straßenbeleuchtung,
Straßenbeläge (253.000 €)
Beschreibung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
1
2
3
EINWO
44.368,00
44.255,00
44.471,00
KPE1
2,00-
3,44-
6,08-
KPE2
6,20-
8,13-
10,91-
377
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt 4 – 5430 Landesstraßen
Einzelprodukte:
P66543000
P68543000
P66543001
P68543001
P66543002
P68543003
P68543002
P68543016
P68543017
Landesstraßen, Wege, Plätze/66
Landesstraßen, Wege, Plätze/68
Verkehrsausstattung Landesstraßen/66
Verkehrsausstattung Landesstraßen/68
Ingenieurbauwerke Landesstraßen/66
Ingenieurbauwerke Landesstraßen/68
Grün an Landestraßen/68
Landesstraßen, Straßenreinigung/68
Landesstraßen, Winterdienst/68
•
•
Bauliche Unterhaltung und Betrieb von Landesstraßen: Fahrbahnen und Gehwege
• Unterhaltung Straßeneinlaufschächte/Straßenentwässerungsgräben
• Bankette herrichten/ausbessern
• Beseitigung von Schäden
• Straßenkontrolle im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht (ohne Reinigung und
Winterdienst)
•
Abrechnung von Erschließungsbeiträgen, soweit die Gemeinden bei Ortsdurchfahrten Träger
der Straßenbau- und Erschließungslast
wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Markierungen, Verkehrslenk-,
Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen,
Straßenbeleuchtung und Signalanlagen)
•
•
•
•
Ortsdurchfahrten
•
•
•
378
Haushaltsplan 2016
•
•
Hundekotbeseitigung
•
•
Ziele:
•
•
•
•
Klimaverbesserung
•
•
•
•
•
•
Verantwortung:
Amt:
Verantwortliche:
66, 68
379
Haushaltsplan 2016
Nr.
2
+
4
+
5
+
6
+
8
+
10
=
11
-
12
-
13
-
14
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
180.151
177.330
174.530
318
306
400
13.222
7.800
14.100
16
0
0
898-
5.445
5.445
192.809
190.881
194.476
2-
10.618-
8.552-
0
170-
0
385.077-
284.716-
376.485-
-
243.664-
243.098-
249.719-
17
-
4.284-
4.089-
3.135-
18
=
633.026-
542.692-
637.891-
19
=
440.217-
351.811-
443.416-
21
=
440.217-
351.811-
443.416-
22
+
1.940
2.159
2.159
23
+
77.558
0
0
24
=
79.498
2.159
2.159
25
-
122.476-
128.948-
128.198-
26
-
250.724-
214.295-
205.846-
27
=
373.199-
343.242-
334.044-
28
+
503.925-
503.652-
490.549-
30
=
797.627-
844.736-
822.434-
31
=
-überschuss
1.237.844-
1.196.546-
1.265.849-
206
6.375
6.575
243.664-
243.069-
249.719-
32
33
Aufwendungen
Erläuterungen
Zeile 2
Zeile 13
Kennzahl
Zuweisungen
Zuweisungen nach dem FAG (172.600 €)
Straßenbeleuchtung/Signalanlagen, Strom Straßenbeleuchtung,
Straßenunterhaltung mit Begleitgrün und Verkehrszeichen (322.000 €)
Beschreibung
EINWO
KPE1
KPE2
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
1
2
3
44.368,00
380
44.255,00
44.471,00
9,92-
7,95-
9,97-
27,90-
27,04-
28,47-
Haushaltsplan 2016
Nr.
Ein- und
Auszahlungsarten
Gesamtangaben
z. Maßn.
-nachr.-
Bisher
bereitgestelltes
Budget
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VE
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7.543000: Erwerb bew. Vermögen Westtangententunnel
6 = Summe
Einzahlungen
0
0,00
0
0
0
0
0
0
den Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen
0 14.362,41-
0
0
0
0
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
0 14.362,41-
0
0
0
0
0
0
14 = Saldo aus
0 14.362,41-
0
0
0
0
0
0
17 = Saldo gesamt
0 14.362,41-
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
7.543055: Westtangente Zuschüsse/Baukosten
6 = Summe
Einzahlungen
0
Baumaßnahmen
23.339-
23.339- 21.093,06-
0
0
0
0
0
0
34.400-
34.400-
0,00
0
0
0
0
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
57.740-
57.740- 21.093,06-
0
0
0
0
0
0
14 = Saldo aus
57.740-
57.740- 21.093,06-
0
0
0
0
0
0
17 = Saldo gesamt
57.740-
57.740- 21.093,06-
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
12.558-
12.558- 12.558,08-
0
0
0
0
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
12.558-
12.558- 12.558,08-
0
0
0
0
0
0
14 = Saldo aus
12.558-
12.558- 12.558,08-
0
0
0
0
0
0
510,00-
0
0
0
0
0
0
13.068- 13.068,08-
0
0
0
0
0
0
6 = Summe
Einzahlungen
Baumaßnahmen
16 - aktivierte
Eigenleistungen
17 = Saldo gesamt
0
51013.068-
0
510-
381
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt 4 – 5440 Bundesstraßen
Einzelprodukte:
P66544000
P68544000
P66544001
P68544001
P66544002
P68544003
P66544003
P68544002
P68544016
P68544017
Bundesstraßen, Wege, Plätze /66
Bundesstraßen, Wege, Plätze /68
Verkehrsausstattung Bundesstraßen/66
Verkehrsausstattung Bundesstraßen/68
Ingenieurbauwerke Bundesstraßen/66
Ingenieurbauwerke Bundesstraßen/68
Grün an Bundesstraßen/66
Grün an Bundesstraßen/68
Bundesstraßen, Straßenreinigung /68
Bundesstraßen, Winterdienst/68
•
Bauliche Unterhaltung und Betrieb von Bundesstraßen: Nur Gehwege!
• Gehwegkontrolle im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht (ohne Reinigung und
Winterdienst)
•
•
•
•
Unterhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung von Bundesstraßen: Nur Gehwege!
•
Unterhaltung und Erneuerung der Verkehrszeichen (ohne Straßenbeleuchtung und
Signalanlagen)
•
Unterhaltung von öffentlichem Grün an Bundesstraßen
•
Ortsdurchfahrten
•
•
•
•
382
Haushaltsplan 2016
•
Hundekotbeseitigung
•
•
Ziele:
•
•
•
•
Klimaverbesserung
•
•
•
•
•
•
Verantwortung:
Amt:
Verantwortliche:
66, 68
383
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt 4 – 5440 Bundesstraßen
Nr.
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
2
+
4
+
5
+
6
+
8
+
10
=
11
-
12
-
13
-
14
-
17
-
44-
1.053-
47-
18
=
54.217-
75.569-
109.518-
19
=
44.305-
54.494-
86.648-
21
=
44.305-
54.494-
86.648-
22
+
595
662
662
23
+
15.491
0
0
24
=
16.086
662
662
25
-
48.450-
52.520-
51.421-
26
-
55.432-
52.546-
49.850-
27
=
103.883-
105.066-
101.271-
28
+
30
=
31
=
-überschuss
32
33
Aufwendungen
Erläuterungen
Zeile 2
Zeile 13
Kennzahl
Zuweisungen
KPE1
KPE2
11.309
11.309
98
106
100
4.294
2.400
4.200
5
0
0
276-
7.260
7.260
9.912
21.075
22.869
1-
19.825-
17.716-
0
194-
0
47.249-
47.412-
84.787-
6.923-
7.085-
6.967-
3.473-
820-
3.215-
91.270-
105.223-
103.824-
135.575-
159.716-
190.472-
2.881
12.969
10.369
6.923-
7.047-
6.967-
Straßenbeleuchtung/Signalanlagen, Strom Straßenbeleuchtung
(75.500 €)
Beschreibung
EINWO
5.792
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
1
2
3
44.368,00
44.255,00
44.471,00
1,00-
1,23-
1,95-
3,06-
3,61-
4,28-
384
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt 4 – 5460 Parkierungseinrichtungen
Einzelprodukte:
B66546000
B68546000
B66546001
B68546001
B66546002
B68546002
B66546003
B68546003
B68546004
P68546000
P68546001
P68546002
Parkhaus Am Hallenbad BgA/66 (Abbruch in 2014)
Parkhaus Am Hallenbad BgA/68 (Abbruch in 2014)
Parkhaus Am Bahnhof BgA/66
Parkhaus Am Bahnhof BgA/68
Parkhaus Am Markt BgA/66
Parkhaus Am Markt BgA/68
Tiefgarage Bürgerturm BgA/66
Tiefgarage Bürgerturm BgA/68
Parkplatz Bahnhof BgA/68
Tiefgarage Bildungszentrum/68
Tiefgarage Kirchgraben/68
Öffentliche Parkplätze/68
Betrieb und Unterhaltung der Parkhäuser und Tiefgaragen einschl. der Betriebsanlagen
• Instandhaltung, Instandsetzung und Wartung
• Reinigung
• Winterdienst
• Pflege der Grünanlagen
• Wartung der Schranken- und der sonstigen Betriebsanlagen
Karten- und Kundenverwaltung einschl. Betriebskostenabrechnung
Bauliche Unterhaltung von öffentlichen, nicht bewirtschafteten Parkplätzen, sowie des öffentlich
bewirtschafteten Parkplatzes Am Bahnhof.
Ziele:
Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze
Verantwortung:
Amt:
Verantwortliche:
66, 68
385
Haushaltsplan 2016
Nr.
2
+
4
+
5
+
6
+
8
+
9
+
10
=
11
-
12
-
13
-
14
17
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
55.380
128.800
112.440
299.510
251.600
251.300
1.792
1.500
1.500
32.417
29.800
29.400
0
9.075
5.445
70.413
0
0
459.512
420.775
400.085
5.970-
40.913-
24.776-
0
1.188-
600-
209.695-
564.570-
824.155-
-
312.245-
316.088-
284.700-
-
13.163-
6.820-
6.175-
18
=
541.074-
929.579-
1.140.406-
19
=
81.562-
508.804-
740.321-
21
=
81.562-
508.804-
740.321-
22
+
4.130
1.465
800
23
+
95.206
0
0
24
=
99.336
1.465
800
25
-
140.096-
146.868-
140.900-
26
-
302.170-
129.423-
201.835-
27
=
442.265-
276.291-
342.735-
28
+
359.138-
382.753-
336.000-
30
=
702.067-
657.579-
677.935-
31
=
-überschuss
783.629-
1.166.383-
1.418.257-
125.900
137.875
117.885
312.245-
315.979-
284.700-
32
33
Aufwendungen
Erläuterungen
Zeile 2
Zeile 4
Zeile 6
Zeile 13
Kennzahl
Zuweisungen
Kostenerstattungen
Parkgebühren (251.000 €)
Unterhaltungspauschalen Dritter (Dauernutzungsrechte)
Unterhaltung unbew. Vermögen, Strom, Versicherung Gebäude u. a.
Beschreibung
EINWO
KPE1
KPE2
386
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
1
2
3
44.368,00
44.255,00
44.471,00
1,84-
11,50-
16,65-
17,66-
26,36-
31,89-
Haushaltsplan 2016
Nr.
Ein- und
Auszahlungsarten
Gesamtangaben
z. Maßn.
-nachr.-
Bisher
bereitgestelltes
Budget
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VE
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7.546000: Erwerb bewegl. Vermögen - Parkhäuser
6 = Summe
Einzahlungen
0
0,00
0
0
0
0
0
0
den Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen
0 24.120,98-
0
0
0
0
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
0 24.120,98-
0
0
0
0
0
0
14 = Saldo aus
0 24.120,98-
0
0
0
0
0
0
17 = Saldo gesamt
0 24.120,98-
0
0
0
0
0
0
7.546003: Zuweisungen Parkdeck Kreiskrankenhaus
6 = Summe
Einzahlungen
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
465.000-
200.000-
0,00
200.000-
265.000-
0
0
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
465.000-
200.000-
0,00
200.000-
265.000-
0
0
0
0
14 = Saldo aus
465.000-
200.000-
0,00
200.000-
265.000-
0
0
0
0
17 = Saldo gesamt
465.000-
200.000-
0,00
200.000-
265.000-
0
0
0
0
7.546004: Rückzahlung Dauernutzungsrechte
6 = Summe
Einzahlungen
0
0,00
0
0
0
0
0
0
den Erwerb von
Grundstücken und
Gebäuden
0 17.229,38-
30.000-
20.000-
0
0
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
0 17.229,38-
30.000-
20.000-
0
0
0
0
14 = Saldo aus
0 17.229,38-
30.000-
20.000-
0
0
0
0
17 = Saldo gesamt
0 17.229,38-
30.000-
20.000-
0
0
0
0
Erläuterungen:
Rückzahlung Dauernutzungsrecht PH Bahnhof
20.000 EUR
387
Haushaltsplan 2016
Nr.
Ein- und
Auszahlungsarten
Gesamtangaben
z. Maßn.
-nachr.-
Bisher
bereitgestelltes
Budget
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VE
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7.546055: öffentliche Parkplätze
für
224.380
224.380
3.580,00
0
0
0
0
0
0
6 = Summe
Einzahlungen
224.380
224.380
3.580,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
14 = Saldo aus
224.380
224.380
3.580,00
0
0
0
0
0
0
17 = Saldo gesamt
224.380
224.380
3.580,00
0
0
0
0
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
7.546057: Park.einr. Osttangente/entl. Schmiecha
6 = Summe
Einzahlungen
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
850.000-
750.000-
0,00
750.000-
100.000-
0
0
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
850.000-
750.000-
0,00
750.000-
100.000-
0
0
0
0
14 = Saldo aus
850.000-
750.000-
0,00
750.000-
100.000-
0
0
0
0
17 = Saldo gesamt
850.000-
750.000-
0,00
750.000-
100.000-
0
0
0
0
Baumaßnahmen
Erläuterungen:
Parkierungsanlage entlang Schmiecha
Parkierungsanlage Osttangente
50.000 EUR
50.000 EUR
388
Haushaltsplan 2016
davon B66546000 Parkhaus Am Hallenbad, Amt 66 (Abbruch in 2014)
lfd.
Nr.
Schlüsselprodukt
über Aufträge
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
2
+
11.793,14
14.200
0
8
+
0,00
3.630
0
10
=
11.793,14
17.830
0
11
-
0,00
16.246-
0
12
-
0,00
415-
0
13
-
12.566,07-
366.183-
0
14
-
37.554,24-
45.195-
0
17
-
6.129,38-
605-
0
18
=
56.249,69-
428.644-
0
19
=
44.456,55-
410.814-
0
21
=
44.456,55-
410.814-
0
22
+
0,00
566
0
24
=
0,00
566
0
25
-
0,00
507-
0
26
-
25.116,30-
20.060-
0
27
=
25.116,30-
20.568-
0
28
+
22.633,84-
27.521-
0
30
=
47.750,14-
47.523-
0
31
=
-überschuss
92.206,69-
458.337-
0
11.793,14
17.830
0
37.554,24-
45.152-
0
32
33
Aufwendung
389
Haushaltsplan 2016
davon B68546000 Parkhaus Am Hallenbad, Amt 68 (Abbruch in 2014)
lfd.
Nr.
Schlüsselprodukt
über Aufträge
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
2
+
4
+
0,00
6.400
0
49.016,30
0
0
6
+
4.424,00
0
0
9
+
5.985,22
0
0
10
=
59.425,52
6.400
0
13
-
8.707,13-
0
0
14
-
1.018,66-
1.200-
0
17
-
1.670,58-
0
0
18
=
11.396,37-
1.200-
0
19
=
48.029,15
5.200
0
21
=
48.029,15
5.200
0
22
+
0,00
0
0
24
=
0,00
0
0
26
-
3.798,15-
44-
0
27
=
3.798,15-
44-
0
28
+
3.282,42
4.100
0
30
=
515,73-
4.056
0
31
=
-überschuss
47.513,42
9.256
0
5.985,22
6.400
0
1.018,66-
1.200-
0
32
33
Aufwendung
Nr.
Ein- und
Auszahlungsarten
Gesamtangaben
z. Maßn.
-nachr.-
Bisher
bereitgestelltes
Budget
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VE
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7.546005: Parkhaus Am Hallenbad
6 = Summe
Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
53.126-
53.126- 47.770,52-
0
0
0
0
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
53.126-
53.126- 47.770,52-
0
0
0
0
0
0
14 = Saldo aus
53.126-
53.126- 47.770,52-
0
0
0
0
0
0
16 - aktivierte
Eigenleistungen
17.546-
17.546- 17.545,77-
0
0
0
0
0
0
17 = Saldo gesamt
70.672-
70.672- 65.316,29-
0
0
0
0
0
0
Baumaßnahmen
0
0
390
Haushaltsplan 2016
davon B66546001 Parkhaus Am Bahnhof, Amt 66
lfd.
Nr.
Schlüsselprodukt
über Aufträge
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
8
+
0,00
1.815
1.815
10
=
0,00
1.815
1.815
11
-
0,00
6.873-
5.800-
12
-
0,00
258-
200-
13
-
43.097,87-
62.491-
697.965-
14
-
80.722,03-
80.798-
80.800-
17
-
0,00
303-
0
18
=
123.819,90-
150.721-
784.765-
19
=
123.819,90-
148.906-
782.950-
21
=
123.819,90-
148.906-
782.950-
22
+
0,00
233
200
24
=
0,00
233
200
25
-
0,00
254-
0
26
-
40.923,68-
7.706-
65.662-
27
=
40.923,68-
7.959-
65.662-
28
+
76.772,67-
76.811-
72.000-
30
=
117.696,35-
84.537-
137.462-
31
=
-überschuss
241.516,25-
233.443-
920.412-
0,00
1.815
1.815
80.722,03-
80.776-
80.800-
32
33
Aufwendung
391
Haushaltsplan 2016
davon B68546001 Parkhaus Am Bahnhof, Amt 68
lfd.
Nr.
Schlüsselprodukt
über Aufträge
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
2
+
0,00
56.400
58.600
4
+
84.166,71
100.100
90.100
6
+
24.060,85
26.000
26.000
9
+
56.297,57
0
0
10
=
164.525,13
182.500
174.700
13
-
13.163,77-
12.555-
13.680-
14
-
1.671,12-
1.000-
9.043-
17
-
1.051,94-
1.953-
1.235-
18
=
15.886,83-
15.508-
23.958-
19
=
148.638,30
166.992
150.742
21
=
148.638,30
166.992
150.742
22
+
327,50
0
0
24
=
327,50
0
0
25
-
0,00
0
0
26
-
11.833,85-
5.567-
8.860-
27
=
11.833,85-
5.567-
8.860-
28
+
37.798,09
36.200
35.579
30
=
26.291,74
30.633
26.718
31
=
-überschuss
174.930,04
197.625
177.461
32
56.404,88
56.400
58.600
33
Aufwendung
1.671,12-
1.000-
9.043-
392
Haushaltsplan 2016
davon B66546002 Parkhaus Am Markt, Amt 66
lfd.
Nr.
Schlüsselprodukt
über Aufträge
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
2
+
2.440,27
2.400
2.440
8
+
0,00
1.815
1.815
10
=
2.440,27
4.215
4.255
11
-
0,00
6.873-
5.800-
12
-
0,00
258-
200-
13
-
3.470,82-
12.391-
6.080-
14
-
8.857,69-
8.998-
8.900-
17
-
0,00
303-
0
18
=
12.328,51-
28.821-
20.980-
19
=
9.888,24-
24.606-
16.725-
21
=
9.888,24-
24.606-
16.725-
22
+
0,00
33
0
24
=
0,00
33
0
25
-
0,00
254-
0
26
-
2.197,51-
3.250-
2.753-
27
=
2.197,51-
3.503-
2.753-
28
+
6.583,50-
6.611-
6.200-
30
=
8.781,01-
10.081-
8.953-
31
=
-überschuss
18.669,25-
34.687-
25.678-
2.440,27
4.215
4.255
8.857,69-
8.976-
8.900-
32
33
Aufwendung
393
Haushaltsplan 2016
davon B68546002 Parkhaus Am Markt, Amt 68
lfd.
Nr.
Schlüsselprodukt
über Aufträge
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
2
+
0,00
6.500
6.500
6
+
3.376,80
3.700
3.400
9
+
6.453,73
0
0
10
=
9.830,53
10.200
9.900
13
-
429,22-
0
47-
14
-
0,00
0
0
17
-
0,00
0
0
18
=
429,22-
0
47-
19
=
9.401,31
10.200
9.853
21
=
9.401,31
10.200
9.853
24
=
0,00
0
0
25
-
0,00
0
0
26
-
336,03-
0
1-
27
=
336,03-
0
1-
28
+
4.307,29
4.100
3.900
30
=
31
=
-überschuss
32
33
Aufwendung
394
3.971,26
4.100
3.900
13.372,57
14.300
13.751
6.453,73
6.500
6.500
0,00
0
0
Haushaltsplan 2016
davon B66546003 Tiefgarage Bürgerturm, Amt 66
lfd.
Nr.
Schlüsselprodukt
über Aufträge
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
2
+
18.611,55
18.600
18.600
8
+
0,00
1.815
1.815
10
=
18.611,55
20.415
20.415
11
-
0,00
6.873-
5.800-
12
-
0,00
258-
200-
13
-
14
-
17
-
18
=
19
=
21
22
78.261,36-
70.460-
62.890-
117.882,55-
117.998-
118.000-
1.185,66-
303-
1.235-
197.329,57-
195.891-
188.125-
178.718,02-
175.476-
167.710-
=
178.718,02-
175.476-
167.710-
+
0,00
533
500
24
=
0,00
533
500
25
-
0,00
254-
0
26
-
38.702,20-
9.357-
39.251-
27
=
38.702,20-
9.610-
39.251-
28
+
136.621,29-
137.311-
130.700-
30
=
175.323,49-
146.388-
169.451-
31
=
-überschuss
354.041,51-
321.863-
337.161-
18.611,55
20.415
20.415
117.882,55-
117.976-
118.000-
32
33
Aufwendung
395
Haushaltsplan 2016
davon B68546003 Tiefgarage Bürgerturm, Amt 68
lfd.
Nr.
Schlüsselprodukt
über Aufträge
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
2
+
4
+
3.866,39
3.900
3.900
110.965,56
105.500
110.000
5
+
1.791,74
1.500
1.500
6
+
555,43
100
0
10
=
117.179,12
111.000
115.400
13
14
-
16.177,81-
14.043-
14.250-
-
10.579,20-
7.000-
10.533-
17
-
2.990,50-
2.239-
2.755-
18
=
29.747,51-
23.282-
27.538-
19
=
87.431,61
87.718
87.862
21
=
87.431,61
87.718
87.862
22
+
626,50
0
0
24
=
626,50
0
0
25
-
0,00
0
0
26
-
6.358,04-
6.851-
6.988-
27
=
6.358,04-
6.851-
6.988-
28
+
4.111,26-
3.600-
3.766-
30
=
9.842,80-
10.451-
10.755-
31
=
-überschuss
77.588,81
77.267
77.107
3.866,39
3.900
3.900
10.579,20-
7.000-
10.533-
32
33
Aufwendung
Nr.
Ein- und
Auszahlungsarten
Gesamtangaben
z. Maßn.
-nachr.-
Bisher
bereitgestelltes
Budget
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VE
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7.546008: Tiefgarage Bürgerturm
6 = Summe
Einzahlungen
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
4.303-
4.303-
4.303,31-
0
0
0
0
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
4.303-
4.303-
4.303,31-
0
0
0
0
0
0
14 = Saldo aus
4.303-
4.303-
4.303,31-
0
0
0
0
0
0
17 = Saldo gesamt
4.303-
4.303-
4.303,31-
0
0
0
0
0
0
Baumaßnahmen
396
Haushaltsplan 2016
davon B68546004 Parkplatz Bahnhof, Amt 68
lfd.
Nr.
Schlüsselprodukt
über Aufträge
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
+
46.992,51
38.000
45.100
10
=
46.992,51
38.000
45.100
13
-
13.455,03-
10.591-
14.108-
14
-
25.708,16-
25.700-
25.723-
17
-
28,84-
1.116-
950-
18
=
39.192,03-
37.407-
40.781-
19
=
7.800,48
593
4.319
21
=
7.800,48
593
4.319
22
+
92,00
100
100
24
=
92,00
100
100
26
-
7.200,33-
4.867-
6.464-
27
=
7.200,33-
4.867-
6.464-
28
+
21.859,01-
21.900-
20.311-
30
=
28.967,34-
26.667-
26.676-
31
=
-überschuss
21.166,86-
26.074-
22.357-
Aufwendung
25.708,16-
25.700-
25.723-
33
397
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt 4 – 5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Einzelprodukte:
P66551000
P68551000
P68551001
Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen/66
Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen/68
Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen/68
•
•
Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen:
•
Kontrolle und Pflege der Bäume, Mähen und Pflegen der Grünanlagen, Gehölzschnitt,
Nachpflanzungen
•
Unterhaltung der Wege innerhalb der Grün- und Parkanlagen, Instandhaltung der Ausstattung
der Grünanlagen
•
•
Unterhaltung und Betrieb öffentlicher Brunnen
Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen, unterschieden in 3 Kategorien:
•
Kinderspielplätze:
Spielbereich mit differenzierter Gestaltung und vielfältigem Spielangebot, in der Regel
mittlerer bis hoher Pflegeaufwand, regelmäßige Kontrolle gemäß DIN EN 1176-7
•
Bolzplätze:
Spielbereich mit einfacher Ausstattung, in der Regel Ballspielplätze mit mäßigem
Pflegeaufwand, regelmäßige Kontrolle gemäß DIN EN 1176-7
•
Sonstige Freizeitplätze:
Spielbereich mit mittlerer Ausstattung, in der Regel Sonderspielplätze wie z. Bsp. Skaterplatz
mit mittlerem Pflegeaufwand, regelmäßige Kontrolle gemäß DIN EN 1176-7
Ziele:
•
•
•
•
Klimaverbesserung
Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung, Erholungsfunktion
Erhaltung bestehender Brunnen
•
•
•
•
Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen
Förderung nachbarlicher spontaner Kommunikation
Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Straßen/Plätzen
Verantwortung:
Amt:
Verantwortliche:
66, 68
398
Haushaltsplan 2016
Nr.
2
+
5
+
6
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
40.119
55.800
39.600
0
100
100
+
6
0
6
8
+
0
1.815
1.815
10
=
40.126
57.715
41.521
1.228-
10.560-
11.393-
5-
25-
6-
108.498-
114.104-
111.340-
99.861-
103.132-
95.894-
410-
853-
380-
11
-
12
-
13
-
14
-
17
-
18
=
210.003-
228.673-
219.014-
19
=
169.877-
170.958-
177.493-
21
=
169.877-
170.958-
177.493-
23
+
553.952
0
0
24
=
553.952
0
0
25
-
3.745-
2.555-
2.400-
26
-
1.108.446-
569.055-
558.800-
27
=
1.112.191-
571.611-
561.200-
28
+
89.210-
90.202-
87.916-
30
=
647.449-
661.812-
649.116-
31
=
-überschuss
817.326-
832.771-
826.609-
40.119
57.615
41.415
99.861-
103.123-
95.894-
32
33
Aufwendungen
Erläuterungen
Zeile 2
Zeile 13
Kennzahl
Zuweisungen
Unterhaltung der Grün-/Park-/Freizeitanlagen und Spielflächen, Pflanzungen
Gesamtstadt und Baumsanierungen
Beschreibung
EINWO
KPE1
KPE2
399
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
1
2
3
44.368,00
44.255,00
44.471,00
3,83-
3,86-
3,99-
18,42-
18,82-
18,59-
Haushaltsplan 2016
Nr.
Ein- und
Auszahlungsarten
Gesamtangaben
z. Maßn.
-nachr.-
Bisher
bereitgestelltes
Budget
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VE
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7.551000: Erwerb bewegl. Vermögen - Spielplätze
6 = Summe
Einzahlungen
0
0,00
0
0
0
0
0
0
den Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen
0
0,00
6.000-
3.000-
0
3.000-
3.000-
5.000-
13 = Summe
Auszahlungen
0
0,00
6.000-
3.000-
0
3.000-
3.000-
5.000-
14 = Saldo aus
0
0,00
6.000-
3.000-
0
3.000-
3.000-
5.000-
17 = Saldo gesamt
0
0,00
6.000-
3.000-
0
3.000-
3.000-
5.000-
für
0
6.000,00
0
0
0
0
0
0
6 = Summe
Einzahlungen
0
6.000,00
0
0
0
0
0
0
Baumaßnahmen
0 13.034,56-
69.000-
60.000-
0
60.000-
60.000-
60.000-
13 = Summe
Auszahlungen
0 13.034,56-
69.000-
60.000-
0
60.000-
60.000-
60.000-
14 = Saldo aus
0
7.034,56-
69.000-
60.000-
0
60.000-
60.000-
60.000-
17 = Saldo gesamt
0
7.034,56-
69.000-
60.000-
0
60.000-
60.000-
60.000-
7.551005: Kinderspielplätze
400
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt 4 – 5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlage
Einzelprodukte:
P66552000
P66552001
P68552000
Wasserrechtliche Maßnahmen
Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Gewässerschutz
Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer
Instandhaltung, Instandsetzung und Betrieb kommunaler Gewässer 2. Ordnung, Entwässerungsgräben
und Regenrückhaltebecken; Mitwirkung bei der Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge;
Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden; Mitwirkung bei
der Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans; Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung
bei Wasserschauen, Überwachung von VAwS-Anlagen und von Abwasserbehandlungsanlagen;
Mitwirkung bei der Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten; Festsetzung
hochwassergefährdeter Gebiete; Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und
Wasserentnahmeentgelt; Stellungnahmen zu wasserrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Verfahren;
Beurteilung von Förderanträgen; Beratungstätigkeit; Mitwirkung bei der Erstellung von
Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden; Auslegung
von Hochwassergefahrenkarten; Identifikation und Durchführung von Maßnahmen nach EUWasserrahmenrichtlinie; Bearbeitung von Beschwerden; Führung des Wasserbuchs, Fertigung von
Gewässerentwicklungskonzepten; Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von
Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von: Gewässerentwicklungsplänen für
Oberflächengewässer, Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring, Schutzkonzepten
für Grundwasser, Konzepten zur Gewässerpflege, Beratung und Betreuung von Maßnahmen der
Gewässerentwicklung.
Ziele:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses
Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als
Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere
Verbesserung der Wasserqualität, der Retentionswirkung der Gewässer und der
Erholungsfunktion der Landschaft
Ordnungsgemäße und zentrale und dezentrale Abwasserbeseitigung
Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur
Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten
Strukturen und Habitaten
Erhalt der Selbstreinigungskraft von Gewässern
Reduzierung des Wasserverbrauchs
Verantwortung:
Amt:
Verantwortliche:
66, 68
401
Haushaltsplan 2016
Nr.
2
+
4
+
5
+
6
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
30.637
31.300
14.800
51
0
0
0
0
0
+
0
0
0
8
+
6.659
14.520
14.520
10
=
11
-
12
-
13
-
14
-
17
-
30.950-
870-
24.199-
18
=
570.310-
287.839-
452.716-
19
=
532.964-
242.019-
423.396-
21
=
532.964-
242.019-
423.396-
22
+
530
0
0
23
+
210.562
0
0
24
=
211.092
0
0
25
-
2.510-
6.042-
5.411-
26
-
446.741-
167.271-
219.160-
27
=
449.251-
173.313-
224.571-
28
+
23.350-
24.110-
34.645-
30
=
261.509-
197.423-
259.216-
31
=
-überschuss
794.473-
439.442-
682.612-
37.296
45.820
29.320
47.813-
50.064-
24.291-
32
33
Aufwendungen
Erläuterungen
Zeile 2
Zeile 13
Kennzahl
Zuweisungen
37.347
45.820
29.320
24.941-
30.486-
32.315-
137-
186-
98-
466.266-
206.163-
371.773-
48.016-
50.134-
24.331-
Unterhaltungsmaßnahmen
Beschreibung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
1
2
3
EINWO
44.368,00
44.255,00
44.471,00
KPE1
12,01-
5,47-
9,52-
KPE2
17,91-
9,93-
15,35-
402
Haushaltsplan 2016
Nr.
Ein- und
Auszahlungsarten
Gesamtangaben
z. Maßn.
-nachr.-
Bisher
bereitgestelltes
Budget
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VE
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7.552005: Wasserläufe/Wasserbau
36.569
36.569
0,00
14.000
0
0
0
0
0
6 = Summe
Einzahlungen
36.569
36.569
0,00
14.000
0
0
0
0
0
374.545-
74.545-
0,00
45.000-
75.000-
0
75.000-
75.000-
75.000-
13 = Summe
Auszahlungen
374.545-
74.545-
0,00
45.000-
75.000-
0
75.000-
75.000-
75.000-
14 = Saldo aus
337.975-
37.975-
0,00
31.000-
75.000-
0
75.000-
75.000-
75.000-
375-
375-
159,10-
0
0
0
0
0
0
338.351-
38.351-
159,10-
31.000-
75.000-
0
75.000-
75.000-
75.000-
Baumaßnahmen
16 - aktivierte
Eigenleistungen
17 = Saldo gesamt
Erläuterungen:
Aktuelles Haushaltsjahr/Folgejahr
Schutzmaßnahmen / Planung
7.552006: Renaturierung Schmiecha
150.000
150.000
0,00
150.000
0
0
0
0
0
6 = Summe
Einzahlungen
150.000
150.000
0,00
150.000
0
0
0
0
0
345.684-
295.684- 16.167,93-
150.000-
50.000-
0
0
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
345.684-
295.684- 16.167,93-
150.000-
50.000-
0
0
0
0
14 = Saldo aus
195.684-
145.684- 16.167,93-
0
50.000-
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
147.065- 16.167,93-
0
50.000-
0
0
0
0
Baumaßnahmen
16 - aktivierte
Eigenleistungen
17 = Saldo gesamt
1.381197.065-
1.381-
Erläuterungen:
Schmiecharenaturierung Umfeld Hallenbad
50.000 EUR
403
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt 4 – 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
Einzelprodukte:
P68553099
B66553000
B68553000
Einäscherungen/Krematorium BgA/66
Einäscherungen/Krematorium BgA/68
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern in unterschiedlichen Formen:
Sarggräber, Urnengräber, Rasengräber, Gemeinsame Urnenstätte (anonyme Gräber),
Urnenkammern, Kindergräber
Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen
Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes
Erstellung von Grabmalgenehmigungen
Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
Vorhaltung und Unterhaltung von Gebäuden
•
zur Aufbewahrung von Leichen bis zu deren Bestattung
•
zur würdigen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen
•
zur Einäscherung
Überführung des Sarges zum Krematorium und Einäscherung
Betrieb des Krematoriums
Verbringung des Verstorbenen oder der Urnen von der Leichenhalle zum Grab oder zur
Urnenkammer
Öffnen und Schließen des Grabes oder der Kammer sowie Bestattung des Sarges oder der
Urnen im Grab oder in der Kammer
Aus- und Umbettungen im notwendigen Umfang
Ziele:
•
•
•
•
•
•
Nachfrageorientierte Bedarfsdeckung
Bestattung aller Personen, die nach der Satzung auf den Friedhöfen in Albstadt bestattet werden
dürfen in einer würdigen und pietätvollen Art
Volle Kostendeckung
Erhaltung von Kriegsgräbern in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit
Erholungsfunktion (Grüne Lunge)
Leichen- und Aussegnungshallen sollen einen würdigen Rahmen bilden
Verantwortung:
Amt:
Verantwortliche:
66, 68
404
Haushaltsplan 2016
Nr.
2
+
4
+
5
+
6
+
8
+
9
+
10
=
11
-
12
-
13
-
14
17
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
1.573
42.700
58.700
1.047.157
1.097.100
1.046.600
32.467
6.500
32.000
3.138
0
2.989
0
1.815
1.815
0
0
0
1.084.335
1.148.115
1.142.104
765.660-
791.417-
826.577-
3.614-
3.455-
4.289-
493.551-
381.478-
377.910-
-
226.747-
212.294-
240.687-
-
85.583-
51.907-
77.330-
18
=
1.575.156-
1.440.551-
1.526.793-
19
=
490.821-
292.436-
384.689-
21
=
490.821-
292.436-
384.689-
22
+
122
33
0
23
+
478.158
99.503
93.057
24
=
478.280
99.536
93.057
25
-
338.303-
308.354-
337.400-
26
-
822.813-
450.266-
449.941-
27
=
1.161.116-
758.620-
787.341-
28
+
162.814-
176.209-
177.556-
30
=
845.650-
835.294-
871.840-
31
=
-überschuss
1.336.471-
1.127.730-
1.256.529-
1.401
3.215
3.215
226.747-
212.272-
240.687-
32
33
Aufwendungen
Erläuterungen
Zeile 2
Zeile 4
Zeile 13
Zeile 17
Kennzahl
Zuweisungen
Auflösung Sonderposten, Zuweisungen Bund (Kriegsgräber)
Bestattungsgebühren (1.041.600 €)
Unterhaltung unbewegl. Vermögen (171.000), Abfallbeseitigung, Strom u. a
Bürobedarf, Dienstreisen, Versicherungen, Erstattungen an übrige Bereiche
Beschreibung
EINWO
KPE1
KPE2
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
1
2
3
44.368,00
44.255,00
44.471,00
16,89-
6,61-
8,65-
35,95-
25,48-
28,26-
405
Haushaltsplan 2016
davon B66553000 Einäscherung/Krematorium, Amt 66
lfd.
Nr.
Schlüsselprodukt
über Aufträge
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
2
+
608,55
600
600
8
+
0,00
1.815
1.815
10
=
608,55
2.415
2.415
11
-
0,00
8.673-
7.700-
12
-
0,00
258-
200-
13
-
49.884,58-
66.163-
62.890-
14
-
6.679,16-
6.798-
6.700-
17
-
375,00-
303-
475-
18
=
56.938,74-
82.193-
77.965-
19
=
56.330,19-
79.778-
75.550-
21
=
56.330,19-
79.778-
75.550-
22
+
0,00
33
0
24
=
0,00
33
0
25
-
0,00
254-
0
26
-
1.958,21-
5.201-
2.798-
27
=
1.958,21-
5.454-
2.798-
28
+
10.666,50-
10.711-
10.300-
30
=
12.624,71-
16.132-
13.098-
31
=
-überschuss
68.954,90-
95.910-
88.648-
608,55
2.415
2.415
6.679,16-
6.776-
6.700-
32
33
Aufwendung
406
Haushaltsplan 2016
davon B68553000 Einäscherung/Krematorium, Amt 68
lfd.
Nr.
Schlüsselprodukt
über Aufträge
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
2
+
0,00
0
0
4
+
329.909,10
290.000
320.000
5
+
27.665,24
5.000
30.000
6
+
134,86
0
129
10
=
357.709,20
295.000
350.129
139.502,98-
134.262-
138.635-
851,61-
683-
932-
11
-
12
-
13
-
34.731,93-
51.429-
44.460-
14
-
75.672,20-
73.196-
73.269-
17
-
70.846,50-
40.118-
64.695-
18
=
321.605,22-
299.688-
321.992-
19
=
36.103,98
4.688-
28.137
21
=
36.103,98
4.688-
28.137
24
=
0,00
0
0
25
-
14.406,02-
41.634-
15.811-
26
-
21.503,02-
28.174-
32.435-
27
=
35.909,04-
69.807-
48.246-
28
+
10.634,52-
10.642-
6.346-
30
=
46.543,56-
80.449-
54.592-
31
=
-überschuss
10.439,58-
85.137-
26.455-
0,00
0
0
75.672,20-
73.196-
73.269-
32
33
Aufwendung
407
Haushaltsplan 2016
Nr.
Ein- und
Auszahlungsarten
Gesamtangaben
z. Maßn.
-nachr.-
Bisher
bereitgestelltes
Budget
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VE
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7.553000: Erwerb bewegl. Verm. - Bestattungswesen
Sachvermögen
0
100,00
8.000
7.000
0
5.000
5.000
5.000
6 = Summe
Einzahlungen
0
100,00
8.000
7.000
0
5.000
5.000
5.000
den Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen
0 164.348,32- 100.000-
100.000-
0
100.000-
100.000-
95.000-
13 = Summe
Auszahlungen
0 164.348,32- 100.000-
100.000-
0
100.000-
100.000-
95.000-
14 = Saldo aus
0 164.248,32-
92.000-
93.000-
0
95.000-
95.000-
90.000-
17 = Saldo gesamt
0 164.248,32-
92.000-
93.000-
0
95.000-
95.000-
90.000-
0,00
0
0
0
0
0
0
857.160-
491.160- 132.020,22-
30.000-
150.000-
66.000-
66.000-
0
150.000-
13 = Summe
Auszahlungen
857.160-
491.160- 132.020,22-
30.000-
150.000-
66.000-
66.000-
0
150.000-
14 = Saldo aus
857.160-
491.160- 132.020,22-
30.000-
150.000-
66.000-
66.000-
0
150.000-
2.371,50-
0
0
0
0
0
0
498.786- 134.391,72-
30.000-
150.000-
66.000-
66.000-
0
150.000-
7.553056: Außenanlage Friedhof Ebingen
6 = Summe
Einzahlungen
Baumaßnahmen
16 - aktivierte
Eigenleistungen
17 = Saldo gesamt
0
7.626864.786-
0
7.626-
Erläuterungen:
Planung neue Urnenanlage / Neugestaltung Hauptzugang
150.000 EUR
Folgejahre
2017: Fortsetzung der Maßnahme aus 2016
2019: Fortsetzung der Maßnahme aus 2016/2017
2019: Neuanl. gärtnerbetreutes Urnengemeinschaftsgrabfeld
66.000 EUR
110.000 EUR
40.000 EUR
408
Haushaltsplan 2016
Nr.
Ein- und
Auszahlungsarten
Gesamtangaben
z. Maßn.
-nachr.-
Bisher
bereitgestelltes
Budget
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VE
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7.553057: Außenanlage Friedhof Laufen
6 = Summe
Einzahlungen
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
Baumaßnahmen
135.473-
65.473-
0,00
0
0
0
0
0
70.000-
den Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen
1.382-
1.382-
0,00
0
0
0
0
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
136.855-
66.855-
0,00
0
0
0
0
0
70.000-
14 = Saldo aus
136.855-
66.855-
0,00
0
0
0
0
0
70.000-
3.418-
3.418-
0,00
0
0
0
0
0
0
140.273-
70.273-
0,00
0
0
0
0
0
70.000-
16 - aktivierte
Eigenleistungen
17 = Saldo gesamt
Erläuterungen:
Folgejahre
2019: Urnenanlage
70.000 EUR
7.553058: Außenanlage Friedhof Onstmettingen
6 = Summe
Einzahlungen
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
133.533-
58.533-
0,00
0
0
0
0
0
75.000-
13 = Summe
Auszahlungen
133.533-
58.533-
0,00
0
0
0
0
0
75.000-
14 = Saldo aus
133.533-
58.533-
0,00
0
0
0
0
0
75.000-
2.232-
2.232-
0,00
0
0
0
0
0
0
135.765-
60.765-
0,00
0
0
0
0
0
75.000-
Baumaßnahmen
16 - aktivierte
Eigenleistungen
17 = Saldo gesamt
Erläuterungen:
Folgejahre
Urnenanlage 5. Bauabschnitt
75.000 EUR
409
Haushaltsplan 2016
Nr.
Ein- und
Auszahlungsarten
Gesamtangaben
z. Maßn.
-nachr.-
Bisher
bereitgestelltes
Budget
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VE
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7.553059: Außenanlage Friedhof Margrethausen
6 = Summe
Einzahlungen
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
Baumaßnahmen
60.170-
40.170-
0,00
0
20.000-
0
0
0
0
den Erwerb von
beweglichem
Sachvermögen
3.875-
3.875-
0,00
0
0
0
0
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
64.045-
44.045-
0,00
0
20.000-
0
0
0
0
14 = Saldo aus
64.045-
44.045-
0,00
0
20.000-
0
0
0
0
4.199-
4.199-
0,00
0
0
0
0
0
0
68.244-
48.244-
0,00
0
20.000-
0
0
0
0
16 - aktivierte
Eigenleistungen
17 = Saldo gesamt
Erläuterungen:
Urnenanlage
20.000 EUR
7.553060: Außenanlage Friedhof Markenhalde
6 = Summe
Einzahlungen
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
243.925-
87.925-
6.622,35-
80.000-
100.000-
56.000-
56.000-
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
243.925-
87.925-
6.622,35-
80.000-
100.000-
56.000-
56.000-
0
0
14 = Saldo aus
243.925-
87.925-
6.622,35-
80.000-
100.000-
56.000-
56.000-
0
0
17 = Saldo gesamt
243.925-
87.925-
6.622,35-
80.000-
100.000-
56.000-
56.000-
0
0
Baumaßnahmen
Erläuterungen:
Folgejahre
2017: Fortsetzung Urnenanlage 2. Bauabschnitt
100.000 EUR
56.000 EUR
410
Haushaltsplan 2016
Nr.
Ein- und
Auszahlungsarten
Gesamtangaben
z. Maßn.
-nachr.-
Bisher
bereitgestelltes
Budget
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VE
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7.553061: Außenanlage Friedhof Truchtelfingen
6 = Summe
Einzahlungen
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
132.495-
62.495-
0,00
0
70.000-
0
0
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
132.495-
62.495-
0,00
0
70.000-
0
0
0
0
14 = Saldo aus
132.495-
62.495-
0,00
0
70.000-
0
0
0
0
2.640-
2.640-
0,00
0
0
0
0
0
0
135.135-
65.135-
0,00
0
70.000-
0
0
0
0
Baumaßnahmen
16 - aktivierte
Eigenleistungen
17 = Saldo gesamt
Erläuterungen:
70.000 EUR
7.553062: Außenanlage Waldfriedhof
6 = Summe
Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
229.121-
229.121- 74.998,12-
150.000-
0
0
0
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
229.121-
229.121- 74.998,12-
150.000-
0
0
0
0
0
14 = Saldo aus
229.121-
229.121- 74.998,12-
150.000-
0
0
0
0
0
17 = Saldo gesamt
229.121-
229.121- 74.998,12-
150.000-
0
0
0
0
0
Baumaßnahmen
0
0
7.553063: Außenanlage FH Pfeffingen
6 = Summe
Einzahlungen
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
70.000-
0
0,00
0
70.000-
0
0
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
70.000-
0
0,00
0
70.000-
0
0
0
0
14 = Saldo aus
70.000-
0
0,00
0
70.000-
0
0
0
0
17 = Saldo gesamt
70.000-
0
0,00
0
70.000-
0
0
0
0
Baumaßnahmen
Erläuterungen:
Urnenanlage
70.000 EUR
411
Haushaltsplan 2016
Nr.
Ein- und
Auszahlungsarten
Gesamtangaben
z. Maßn.
-nachr.-
Bisher
bereitgestelltes
Budget
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
VE
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7.553064: Außenanlage FH Lautlingen
6 = Summe
Einzahlungen
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
70.000-
0
0,00
0
70.000-
0
0
0
0
13 = Summe
Auszahlungen
70.000-
0
0,00
0
70.000-
0
0
0
0
14 = Saldo aus
70.000-
0
0,00
0
70.000-
0
0
0
0
17 = Saldo gesamt
70.000-
0
0,00
0
70.000-
0
0
0
0
Baumaßnahmen
Erläuterungen:
Urnenanlage
70.000 EUR
412
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt 4 – 5610 Umweltschutzmaßnahmen
Einzelprodukte:
P61561001
P66561001
Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)
Altlasten
•
Mitwirkung bei Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzrechts inkl. sämtlicher
untergesetzlicher Regelwerke (Teil Altlasten) als besondere Polizeibehörde und als
Polizeipflichtiger im Fall kommunaler Altlasten
•
Mitwirkung bei Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener
Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne
förmliche Anordnung
•
Koordinierung und Durchführung des Lärmminderungsplans
•
Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung
und rationellen Energieversorgung; Grundlagenermittlung der sektoralen Energieverbräuche und
Treibhausgasemissionen/ Bilanzierung von Potentialen für regenerative Energiequellen und
rationelle Energienutzung/Erstellen von Klimaschutzberichten; Förderprogramme –
Konzepterstellung, Umsetzung; Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen
Ziele:
•
Erkennen und Abwehren von Gefahren durch Altlastverdachtsflächen bzw. Altlasten sowie
Beseitigung von durch Altlasten eingetretenen Schäden
•
Umsetzung der im Bundes-Bodenschutzgesetz und der in der Bodenschutz- und
Altlastenverordnung genannten Ziele
•
Nachhaltiges Flächenmanagement
•
Reduzierung der CO2-Emission (als Leitindikator)
•
Erhalt und Förderung der menschlichen Gesundheit, der biologischen Vielfalt und der
nachhaltigen Leistungsfähigkeit der Naturgüter
Verantwortung:
Amt:
Verantwortliche:
61, 66
Gerhard Penck, Bernd-Michael Abt
413
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt 4 – 5610 Umweltschutzmaßnahmen
Nr.
2
+
4
+
5
+
6
+
8
+
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
112.404
50.000
50.000
26
0
0
8
3
3
21
0
0
3.355
1.815
1.815
9
+
2
0
0
10
=
115.815
51.818
51.818
11
-
15.919-
10.373-
12.915-
12
-
71-
25-
49-
13
-
126.194-
46.812-
47.976-
14
-
17
-
18
=
19
=
21
125-
88-
232-
2.894-
3.957-
3.855-
145.202-
61.255-
65.027-
29.387-
9.437-
13.209-
=
29.387-
9.437-
13.209-
22
+
290
44
44
24
=
290
44
44
25
-
2.338-
407-
557-
26
-
9.033-
3.896-
4.852-
27
=
11.371-
4.303-
5.409-
28
+
11-
9-
179-
30
=
11.092-
4.269-
5.544-
31
=
-überschuss
40.479-
13.705-
18.753-
3.355
1.815
1.815
21
71-
205-
32
33
Aufwendungen
Erläuterungen
Zeile 2
Zeile 13
Kennzahl
Zuweisungen
Zuweisungen Land
Altlastenuntersuchungen
Beschreibung
EINWO
KPE1
KPE2
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
1
2
3
44.368,00
44.255,00
44.471,00
0,66-
0,21-
0,30-
0,91-
0,31-
0,42-
414
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt 5:
Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortung:
Gerd Pannewitz
61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61.30 Abwicklung der Vorjahre
415
Haushaltsplan 2016
THH5
Nr.
Allgemeine Finanzwirtschaft - Teilergebnishaushalt
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
59.756.424
56.685.300
59.570.300
58.230
60.000
60.000
6.609.386
6.580.000
6.650.000
28.525.747
25.500.000
27.000.000
30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer
18.666.035
18.827.600
19.512.200
30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer
2.973.862
2.686.200
3.116.900
1.193.609
1.310.000
1.450.000
180.682
175.000
180.000
1
+
30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.
32.157
30.000
30.000
1.516.717
1.516.500
1.571.200
19.455.905
18.165.500
18.891.700
2
+
7
+
65.323
100.100
52.300
9
+
317.589
445.000
415.000
10
=
79.595.242
75.395.900
78.929.300
14
-
555.024-
0
0
15
-
16
-
17
-
18
=
19
=
21
24
1.072.892-
910.100-
789.100-
31.588.663-
31.642.700-
36.183.819-
109.969-
187.200-
235.340-
33.326.548-
32.740.000-
37.208.259-
46.268.693
42.655.900
41.721.041
=
46.268.693
42.655.900
41.721.041
=
0
0
0
27
=
0
0
0
30
=
0
0
0
31
=
-überschuss
46.268.693
42.655.900
41.721.041
2.839.583
2.574.900
2.034.181
33
Aufwendungen
416
Haushaltsplan 2016
THH5
Nr.
Allgemeine Finanzwirtschaft - Teilfinanzhaushalt
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
1
+
79.499.616
75.395.900
78.929.300
2
-
33.990.773-
35.314.900-
39.242.440-
3
=
45.508.843
40.081.000
39.686.860
7
+
0
0
0
9
=
0
0
0
16
=
0
0
0
17
=
0
0
0
18
=
-fehlbetrag
45.508.843
40.081.000
39.686.860
417
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt 5 – 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen
Einzelprodukt:
P20611000
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Unter der Produktgruppe werden die Steuern (Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer,
Vergnügungssteuer, Zweitwohnungssteuer), die erhoben werden und die Steuern, an denen die Stadt
beteiligt wird (Gemeindeanteil an den Bundessteuern) dargestellt. Ferner sind die Leistungen aus dem
Finanzausgleichgesetz (Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft, Investitionspauschale)
und die Umlagen, die die Stadt zu leisten hat, aufgeführt.
Ziele:
Darstellung der Steuerkraft/Finanzkraft der Stadt Albstadt
Verantwortung:
Amt:
Verantwortlicher:
20
Gerd Pannewitz
418
Haushaltsplan 2016
Nr.
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
59.756.424
56.685.300
59.570.300
58.230
60.000
60.000
6.609.386
6.580.000
6.650.000
28.525.747
25.500.000
27.000.000
30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer
18.666.035
18.827.600
19.512.200
30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer
2.973.862
2.686.200
3.116.900
1.193.609
1.310.000
1.450.000
180.682
175.000
180.000
32.157
30.000
30.000
1
+
30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.
2
+
9
+
10
=
14
-
16
-
17
-
18
=
19
=
21
1.516.717
1.516.500
1.571.200
19.455.905
18.165.500
18.891.700
181.437
275.000
275.000
79.393.767
75.125.800
78.737.000
150.676-
0
0
31.588.663-
31.642.700-
36.183.819-
105.019-
37.200-
35.340-
31.844.358-
31.679.900-
36.219.159-
47.549.409
43.445.900
42.517.841
=
47.549.409
43.445.900
42.517.841
24
=
0
0
0
27
=
0
0
0
30
=
0
0
0
31
=
-überschuss
47.549.409
43.445.900
42.517.841
3.243.931
2.574.900
2.034.181
33
Aufwendungen
Erläuterungen
Zeile 2
Zuweisungen
Zeile 9
Zeile 16
Zeile 17
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (15.156.000 €),
Investitionspauschale (3.335.300 €), Zuweisungen für Große Kreisstädte und
Verwaltungsgemeinschaften (400.400 €)
Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer
Gewerbesteuerumlage 5.561.000 €, FAG Umlage 13.595.000 €
Inanspruchnahme Rückstellung 2013 für die
FAG Umlage – 886.786 €
Kreisumlage 19.017.000 €
Inanspruchnahme Rückstellung 2013 für die
Kreisumlage – 1.147.395 €
Zinsumlage Zweckverbände 45.000 €
Erstattungszinsen Gewerbesteuer
419
Haushaltsplan 2016
Kennzahl
Beschreibung
EINWO
KPE1
KPE2
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
1
2
3
44.368,00
44.255,00
44.471,00
1.071,71
981,72
956,08
1.071,71
981,72
956,08
420
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt 5 – 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Einzelprodukt:
P20612000
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Die Produktgruppe umfasst im Wesentlichen auf der einen Seite die sich aus der Fremdfinanzierung
ergebenden Zinsaufwendungen und auf der anderen Seite die sich aus Geldanlagen ergebenden
Zinserträge.
Ziele:
Optimierung der Finanzierungstätigkeiten der Stadt Albstadt
Verantwortung:
Amt:
Verantwortlicher:
20
Gerd Pannewitz
421
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt 5 – 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Nr.
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
EUR
1
2
3
7
+
65.323
100.100
52.300
9
+
136.152
170.000
140.000
10
=
201.475
270.100
192.300
14
-
404.349-
0
0
15
-
1.072.892-
910.100-
789.100-
17
-
4.950-
150.000-
200.000-
18
=
1.482.191-
1.060.100-
989.100-
19
=
1.280.716-
790.000-
796.800-
21
=
1.280.716-
790.000-
796.800-
24
=
0
0
0
27
=
0
0
0
30
=
0
0
0
31
=
-überschuss
1.280.716-
790.000-
796.800-
404.349-
0
0
33
Aufwendungen
Erläuterungen
Zeile 7
Zeile 9
Zeile 15
Zinsen u. ä. Erträge
Zinsen u. ä. Aufwendungen
Zeile 17
Kennzahl
Zinsertrag von Banken 50.000 €
Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften (ASW) 140.000 €
Zinsaufwendungen Bund 15.800 €
Zinsaufwendungen Kreditmarkt 759.000 €
Zinsaufwendungen sonst. Bereich 12.900 €
Zinsaufwendungen Girokonten 1.000 €
Deckungsreserve
Beschreibung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
1
2
3
EINWO
44.368,00
44.255,00
44.471,00
KPE1
28,87-
17,85-
17,92-
KPE2
28,87-
17,85-
17,92-
422
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt 5 – 6130 Abwicklung der Vorjahre
423
Haushaltsplan 2016
4. Finanzplanung 2015 – 2019
Die Stadt hat ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Das erste
Planjahr der Finanzplanung ist das Haushaltsjahr 2015.
In der Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen, Auszahlungen und die Deckungsmöglichkeiten darzustellen. Als Grundlage für die Finanzplanung ist ein
Investitionsprogramm aufzustellen. Der Finanzplan und das Investitionsprogramm werden jährlich der
Entwicklung a gepasst und fortgeschrieben.
Die eigentliche Finanzplanung erstreckt sich über drei Jahre (2017 – 2019).
Die nachfolgenden Vorgaben wurden aus dem Haushaltserlass 2016 übernommen. Ab dem Jahr 2017
wird die Finanzverteilung zwischen dem Land und den Kommunen neu verhandelt. Aus diesem Grund
sind in den Planjahren 2017 bis 2019 keine Grundkopfbeträge im Haushaltserlass angegeben.
Indexzahlen (2016 = 100%)
2016
2017
2018
2019
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
5,7 Mrd. €
104
108
112
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
673 Mio. €
103
96
99
Familienleistungsausgleich
459 Mio. €
103
107
110
100
101
105
109
69%
69%
68%
ERTRÄGE
Steuerkraftsummen (nachrichtlich)
Grundkopfbetrag zur Berechnung der
Bedarfsmesszahlen
Gewerbesteuerumlage
1.189 €
69%
424
Haushaltsplan 2016
4.1
Gesamtergebnishaushalt (Mittelfristige Finanzplanung 2015 – 2019)
Nr.
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
EUR
EUR
EUR
4
5
6
1
+
EUR
3
59.802.527
56.730.700
59.616.900
62.588.100
63.748.400
65.751.000
58.230
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
6.609.386
6.580.000
6.650.000
6.675.000
6.700.000
6.725.000
28.525.747
25.500.000
27.000.000
29.000.000
30.000.000
31.000.000
Einkommensteuer
18.666.035
18.827.600
19.512.200
20.292.700
20.651.800
21.416.600
Umsatzsteuer
2.973.862
2.686.200
3.116.900
3.210.400
2.932.400
3.024.000
1.193.609
1.310.000
1.450.000
1.475.000
1.500.000
1.575.000
180.682
175.000
180.000
180.000
180.000
180.000
32.157
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30490001 Jagdpacht
37.981
37.200
37.200
37.200
37.200
37.200
7.762
7.800
9.000
9.000
9.000
9.000
360
400
400
400
400
400
1.516.717
1.516.500
1.571.200
1.618.400
1.647.600
1.693.800
2
+
28.868.452
27.832.400
29.219.799
29.076.399
33.838.399
34.615.299
4
+
10.935.340
10.931.700
11.020.600
11.156.400
11.257.400
11.368.400
5
+
4.295.043
3.688.800
3.730.600
3.738.600
3.751.600
3.754.600
6
+
Kostenumlagen
1.797.398
1.844.800
1.901.000
1.845.400
1.857.400
1.840.400
7
+
71.110
109.900
59.800
59.800
84.800
84.800
8
+
331.868
413.000
409.370
409.370
409.370
409.370
9
+
3.633.894
3.851.200
3.519.670
3.816.870
3.806.870
3.796.870
10
=
109.735.633
105.402.500
109.477.739
112.690.939
118.754.239
121.620.739
11
-
27.598.775-
29.873.073-
31.650.180-
32.213.100-
32.865.300-
33.461.800-
12
-
349.245-
353.300-
386.800-
386.800-
386.800-
386.800-
13
-
Dienstleistungen
18.367.583-
16.379.325-
17.364.167-
16.773.314-
16.778.207-
16.924.792-
14
-
10.934.182-
10.909.500-
11.137.500-
11.137.500-
11.137.500-
11.137.500-
15
-
Aufwendungen
1.074.481-
910.100-
789.100-
771.400-
745.100-
669.300-
16
-
38.837.956-
38.856.100-
43.546.319-
45.792.400-
44.315.400-
45.369.900-
17
-
Aufwendungen
4.170.611-
3.841.384-
4.187.293-
3.675.138-
3.684.069-
3.681.694-
18
=
101.332.834-
101.122.782-
109.061.360-
110.749.653-
109.912.376-
111.631.786-
19
=
8.402.799
4.279.718
416.380
1.941.287
8.841.863
9.988.953
21
=
Ergebnis
8.402.799
4.279.718
416.380
1.941.287
8.841.863
9.988.953
425
Haushaltsplan 2016
4.1.1 ERTRÄGE DES ERGEBNISHAUSHALTS
STEUERN UND ÄHNLICHE ABGABEN
GRUNDSTEUER
Richtwerte wurden keine vorgegeben. Es wurden jährliche Steigerungen von 25.000 € unterstellt. Die
Bezugsgröße ist das Jahr 2015 mit einem Hebesatz von 330% Punkten bei der Grundsteuer A und mit
350% bei der Grundsteuer B.
GEWERBESTEUER
Richtwerte wurden keine vorgegeben. Der Planansatz für 2016 wurde mit 27,0 Mio. € veranschlagt. Auf
dieser Basis wird mit einer jährlichen Steigerung von 1,0 Mio. € gerechnet. Die weitere wirtschaftliche
Entwicklung bleibt abzuwarten.
GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMENSTEUER/FAMILIENLEISTUNGSAUSGLEICH
Er wird jeweils anhand einer vorgegebenen Einkommensteuersumme und einer auf die jeweilige Stadt
bezogenen Schlüsselzahl errechnet. Die Summe beträgt für 2016 5,70 Mrd. € für die Einkommensteuer
und 459 Mio. € für den Familienleistungsausgleich und die Schlüsselzahl 0,0034232. Die Schlüsselzahl
hat sich ab 2015 ein weiteres Mal verschlechtert. Für die Jahre 2017 bis 2019 wurden die Orientierungsdaten des Haushaltserlasses zugrunde gelegt.
GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER
Ab dem Jahr 1998 erhalten die Städte und Gemeinden als Ausgleich für die weggefallene Gewerbekapitalsteuer einen Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Er wird jeweils anhand einer vorgegebenen Umsatzsteuersumme und einer auf die jeweilige Stadt bezogenen Schlüsselzahl errechnet. Die Summe
beträgt für 2016 673 Mio. € und die Schlüsselzahl 0,0046314. Für die künftigen Jahre ab 2017 wurden
die Orientierungsdaten des Haushaltserlasses zugrunde gelegt.
ÖFFENTLICH-RECHTLICHE ENTGELTE
Richtwerte wurden keine vorgegeben. Auf Basis der Planung 2016 wurden für die folgenden Jahre leichte Steigerungen unterstellt.
426
Haushaltsplan 2016
PRIVATRECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE
Die Erträge aus Verkäufen, Mieten und Pachten wurden mit leichten jährlichen Steigerungen fortgeschrieben. Richtwerte wurden keine vorgegeben.
ZUWEISUNGEN UND UMLAGEN
Zur Ermittlung der Bedarfsmesszahlen für die Schlüsselzuweisungen wurden die im Haushaltserlass
genannten Orientierungsdaten für den Grundkopfbetrag verwendet. Für 2017 wurde ein Grundkopfbetrag von 1.239 €, für 2018 von 1.289 € und für 2019 von 1.339 € unterstellt.
Bei den übrigen Zuweisungen wurden auf der Basis der Planung 2016 für die folgenden Jahre leichte
Steigerungen unterstellt.
KOSTENERSTATTUNGEN UND UMLAGEN
Hier wurde für die nächsten Jahre eine konstante Entwicklung unterstellt.
ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE
Hier wurde für die nächsten Jahre eine konstante Entwicklung unterstellt.
SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE
KONZESSIONSABGABEN
Die Konzessionsabgabe wurde für die Jahre 2017 – 2019 mit jährlich 2,6 Mio. € eingeplant.
SONSTIGE FINANZERTRÄGE
Bei den übrigen Erträgen (Bußgelder, Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer) wurden per Saldo nahezu
konstant gleich bleibende Entwicklungen unterstellt.
427
Haushaltsplan 2016
4.1.2 AUFWENDUNGEN DES ERGEBNISHAUSHALTS
PERSONALAUFWENDUNGEN
Es werden keine Richtwerte vorgegeben. Auf Basis des Haushaltsjahres 2016 wird für die Jahre 2017
bis 2019 eine Erhöhung von jährlich 1,8 Prozent einkalkuliert. Strukturelle Maßnahmen, die im Rahmen
der Haushaltskonsolidierung entschieden wurden, sind zum größten Teil berücksichtigt.
AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN
Die Aufwendungen wurden den jährlichen Gegebenheiten angepasst. Die Umwandlung investiver Auszahlungen in konsumtive Aufwendungen wurde ebenfalls berücksichtigt. Bewertungsrechtliche Umwandlungen bei der Planung von investiv nach konsumtiv können im Bereich der Gebäudeunterhaltung größere Schwankungen hervorrufen. Über den genannten Zeitraum schwanken die Aufwendungen zwischen 16,8 Mio. € und 16,9 Mio. €.
PLANMÄßIGE ABSCHREIBUNGEN
Die Abschreibungen wurden durchgängig bei 11,1 Mio. € belassen.
ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN
Die Zinsausgaben wurden exakt berechnet. Aufgrund der günstigen Zinssätze, die bei verschiedenen
Prolongationen erreicht werden konnten und der außerordentlichen Tilgungen in den Jahren 2012, 2013
und 2015 gehen die Zinsaufwendungen weiterhin zurück.
TRANSFERAUFWENDUNGEN
ZUWEISUNGEN FÜR SOZIALE UND LAUFENDE ZWECKE
Bei den Zuschüssen an soziale Einrichtungen und Zweckverbände wurden die Ansätze für die Jahre
2017 – 2019 auf der Grundlage der Planungen des Haushaltsjahres 2016 nur leicht erhöht.
428
Haushaltsplan 2016
GEWERBESTEUER-, KREIS- UND FINANZAUSGLEICHSUMLAGE
Alle Umlagen wurden anhand der vorgegebenen erwarteten Erträge und der sich daraus ergebenden
Steuerkraftsummen exakt ermittelt.
Die Kreisumlage 2016 wurde mit einem Hebesatz von 31,50 % Punkten berechnet. Für 2017 - 2019
wurde ein Rückgang unterstellt. Bei der Gewerbesteuerumlage wurde der Hebesatz von 69 % Punkte für
das Jahr 2016 zugrunde gelegt. Für 2017 bis 2018 wurde der Hebesatz von 69%, für das Jahr 2019 der
Hebesatz von 68% aus dem Haushaltserlass übernommen.
Bei der Finanzausgleichsumlage schwankt der Hebesatz zwischen 22,22% und 22,70%.
SONSTIGE ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN
Hier wird in den Jahren 2017 – 2019 mit einem konstanten Aufwand in Höhe von 3,7 Mio. € gerechnet.
429
Haushaltsplan 2016
4.2
lfd.
Nr.
Gesamtfinanzhaushalt (Mittelfristige Finanzplanung 2015 – 2019)
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Planung
2017
Planung
2018
Planung
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
1 + Ergebniswirksame Einzahlungen des
Ergebnishaushalts
107.976.025
102.149.500
106.365.529
109.591.929
115.655.229
118.521.729
2 - Ergebniswirksame Auszahlungen des
Ergebnishaushalts
91.632.310-
92.800.709-
99.972.710-
99.638.932-
98.735.356-
100.454.766-
3 = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf
aus lfd. Verwaltungstätigkeit
16.343.715
9.348.791
6.392.819
9.952.997
16.919.873
18.066.963
1.692.984
4.809.000
5.653.000
3.966.000
3.480.000
1.800.000
534.169
540.000
335.000
335.000
335.000
335.000
von Sachvermögen
864.477
1.364.000
2.369.500
1.376.000
1.366.000
1.361.000
von Finanzvermögen
24.399
8.000
4.500
4.500
4.500
4.500
280
0
0
0
0
0
3.116.309
6.721.000
8.362.000
5.681.500
5.185.500
3.500.500
1.343.507-
645.000-
960.000-
940.000-
940.000-
940.000-
16.217.266-
16.665.700-
19.168.800-
19.519.300-
17.298.800-
13.874.800-
1.758.485-
2.024.200-
1.995.600-
1.702.000-
1.263.000-
976.000-
Finanzvermögen
0
1.000-
0
50.000-
100.000-
100.000-
1.671.238-
1.853.000-
1.213.000-
836.000-
331.000-
431.000-
20.990.496-
21.188.900-
23.337.400-
23.047.300-
19.932.800-
16.321.800-
17 = Veranschlagter
Finanzierungsmittel-überschuss/bedarf aus Investitionstätigkeit
17.874.187-
14.467.900-
14.975.400-
17.365.800-
14.747.300-
12.821.300-
1.530.472-
5.119.109-
8.582.581-
7.412.803-
2.172.573
5.245.663
0
0
3.500.000
6.200.000
1.000.000
0
Investitionen
3.117.521-
3.145.000-
2.710.000-
2.818.000-
3.003.000-
2.991.000-
21 = Veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/bedarf aus Finanzierungstätigkeit
3.117.521-
3.145.000-
790.000
3.382.000
2.003.000-
2.991.000-
Finanzierungsmittelbestands zum
4.647.993-
8.264.109-
7.792.581-
4.030.803-
169.573
2.254.663
18 = Veranschlagter
-fehlbetrag
19 + Einzahlungen aus der Aufnahme von
Investitionen
430
Haushaltsplan 2016
4.2.1 EINZAHLUNGEN DES FINANZHAUSHALTS
ZAHLUNGSMITTELÜBERSCHUSS AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
Die Zahlungsmittelüberschüsse (ähnlich der früheren Zuführungsrate) entwickeln sich in den nächsten
Jahren wie folgt:
2017
10,0 Mio. €
2018
16,9 Mio. €
2019
18,1 Mio. €
EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSZUWENDUNGEN
Die eingestellten Zuwendungen beziehen sich vorwiegend auf Sanierungen, auf Zuschüsse für die Feuerwehr, auf Tiefbaumaßnahmen im Bereich der Kläranlage auf den Ausgleichstock oder die Förderung
von Investitionen finanzschwacher Kommunen (KInvFG). Aufgrund der zusätzlichen Fördermöglichkeiten im Bereich der Kläranlage, der Förderung nach dem KInvFG und dem Zukunftsinvestitionsprogramm
bewegen sich die Zuwendungen in den Jahren 2017 – 2019 zwischen 1,8 Mio. € und 4 Mio. €.
EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSBEITRÄGEN
Hier sind für die Jahre ab 2017 jährlich 0,3 Mio. € vorgesehen
EINZAHLUNGEN AUS DER VERÄUßERUNG VON GRUNDVERMÖGEN UND BEWEGLICHEM
SACHVERMÖGEN
Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken wurden für die Jahre 2017 bis 2019 mit je 1,4
Mio. € eingeplant.
431
Haushaltsplan 2016
EINZAHLUNGEN AUS DER AUFNAHME VON KREDITEN
In den Jahren 2017 – 2019 sind folgende Kreditaufnahmen vorgesehen:
2017
6,2 Mio. €
2018
1,0 Mio. €
2019
0 Mio. €
Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgungen wird der Schuldenstand am 31.12.2019 bei 29,9 Mio.
€ liegen. Der vom Gemeinderat vorgegebene Schuldendeckel in Höhe von 1.400 € je Einwohner kann
über den gesamten Finanzplanungszeitraum nicht nur eingehalten, sondern klar unterschritten werden.
4.2.2 AUSZAHLUNGEN DES FINANZHAUSHALTS
AUSZAHLUNGEN FÜR DEN ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN
Für die Jahre 2017 - 2019 werden jährlich 0,9 Mio. € zur Verfügung gestellt.
AUSZAHLUNGEN FÜR BAUMAßNAHMEN
BAUMAßNAHMEN – HOCHBAU
In der mittelfristigen Finanzplanung sind folgende Mittel eingestellt:
•
2017
9,0 Mio. €.
Für die neue Multifunktionshalle sind 4 Mio. € eingeplant. Für Baumaßnahmen an Schulen sind 2,7
Mio. € vorgesehen. Für die Feuerwehr wurden 0,2 Mio. €, für Kindertageseinrichtungen 0,1 Mio. €,
für die Friedhöfe 0,3 Mo. €, für die Bauhöfe 0,3 Mio. € und für die Hallen 0,9 Mio. € eingeplant. Der
Rest verteilt sich auf kleinere Maßnahmen.
432
Haushaltsplan 2016
•
2018
7,8 Mio. €.
für den Neubau der Multifunktionshalle sind 4 Mio. € eingeplant, für die übrigen Hallen 0,5 Mio. €,
sind für Schulen 1,2 Mio. €, für Kindertageseinrichtungen 1,0 Mio. € und für das Maschenmuseum
0,4 Mio. € eingeplant. Der Rest verteilt sich auf kleinere Maßnahmen.
•
2019
4,4 Mio. €
Hier sind für Schulen 1,0 Mio. €, für die Kindertageseinrichtungen 0,7 Mio. €, für Hallen 1,5 Mio. €,
für Rathäuser 0,5 Mio. € und für das Albstadion 0,3 Mio. € vorgesehen. Der Rest verteilt sich auf weitere kleinere Maßnahmen.
BAUMAßNAHMEN – SANIERUNGEN
Im Sanierungsbereich beschränken sich die Baumaßnahmen auf die Innenstadtsanierung Tailfingen und
auf den Neubau eines Parkdecks Langwatte.
Für Tailfingen sind im Haushaltsjahr 2017 1,0 Mio. €, im Haushaltsjahr 2018 1,1 Mio. € und im Haushaltsjahr 2019 1,7 Mio. € eingestellt.
Für das Parkdeck stehen im Haushaltsjahr 2017 0,5 Mio. € zur Verfügung.
BAUMAßNAHMEN – TIEFBAU
Größte Positionen sind das Straßenbauprogramm und das Kanalbauprogramm.
Es sind eingeplant:
•
2017
6,6 Mio. €
Davon entfallen auf das Straßenbauprogramm 4,1 Mio. €, auf das Kanalbauprogramm 1,8 Mio. €, auf
die Neuanlage von Schulhöfen/Spielplätzen 0,1 Mio. €. Der Rest sind kleinere Maßnahmen.
•
2018
6,2 Mio. €
Straßenbau 4,3 Mio. €, Kanalbau 1,4 Mio. €, Schulhöfe/Spielplätze 0,1 Mio. €.
433
Haushaltsplan 2016
•
2019
5,3 Mio. €
Straßenbau 3,6 Mio. €, Kanalbau 1,2 Mio. €, Schulhöfe/Spielplätze 0,1 Mio. €.
SONSTIGE BAUMAßNAHMEN
Unter die sonstigen Baumaßnahmen fallen die Friedhöfe, die Kläranlage, der Wasserbau und die Deponie.
Für 2017 werden 2,4 Mio. € eingestellt. Davon entfallen auf die Friedhöfe 0,1 Mio. €, auf die Kläranlage
2,0 Mio. € und auf die Deponie 0,1 Mio. €. Für 2018 sind 2,3 Mio. € vorgesehen. Davon entfallen auf die
Kläranlage 2,0 Mio. € und der Rest auf kleinere Maßnahmen. Von den eingestellten 2,5 Mio. € für das
Haushaltsjahr 2019 entfallen auf die Kläranlage 1,8 Mio. € und auf die Friedhöfe 0,3 Mio. €. Der Rest
sind kleiner Maßnahmen.
AUSZAHLUNGEN FÜR DEN ERWERB VON BEWEGLICHEM SACHVERMÖGEN
Die Schwerpunkte liegen im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik, der Feuerwehr, der
Schulen, des Bestattungswesens und des Betriebsamtes. Es fallen folgende Beträge an:
•
2017
1,7 Mio. €
•
2018
1,3 Mio. €
•
2019
1,0 Mio. €
AUSZAHLUNGEN FÜR DEN ERWERB VON FINANZVERMÖGEN
Hier handelt es sich um Eigenkapitalerhöhungen zugunsten der aswohnbau gmbh. Für 2017 sind 0,05
Mio. €, für 2018 und 2019 je 0,1 Mio. € vorgesehen.
AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSFÖRDERUNGSMAßNAHMEN
Für Wohnbauförderung sind jährlich 0,08 Mio. € und für die Abbruchförderung 0,1 Mio. € eingeplant.
Zusätzlich werden Zahlungen an die Kirchen für ihre Investitionen eingeplant.
AUSZAHLUNGEN FÜR DIE TILGUNG VON KREDITEN
Folgende Tilgungen sind vorgesehen: 2017
2,8 Mio. €, 2018
434
3,0 Mio. € und 2019
3,0 Mio. €.
Haushaltsplan 2016
4.2.3 Investitionsprogramm 2016 – 2019
4.2.3.1 Einzahlungen
PSP-Element/
Bezeichnung
Planjahr
Projekt/Produkt
2016
2017
2018
2019
€
€
€
€
11.24
Grdst./Gebäude-/Immobilienmanagement
7.112402.001
Investitionszuweisungen vom Land - Schafstall Pfeffingen
7.112411.001
Investitionszuweisungen vom Land - GS Sommerhalde 9
7.112414.001
Investitionszuweisungen vom Land - HS Hohenbergschule, Hohenzollernstr.20
7.112415.001
Investitionszuweisungen vom Land - GHS Schalksburgschule, Lautl.Str.200-204
250.000
7.112418.001
Investitionszuweisungen vom Land - Wilh.-Hauff-Schule, Vogelsangstr.46/1
200.000
7.112446.001
Investitionszuweisungen vom Land - Progymnasium Wolfsgrubenstr. 60
7.112447.002
Investitionszuweisungen vom Land - RS Lammerberg, Lammerbergstr. 72
7.112448.001
Investitionszuweisungen vom Land - GS Langenwand, Vogelsangstr. 46
850.000
7.112453.002
Investitionszuweisungen vom Land - FH Tailfingen Mühlstraße 93
204.000
7.112455.002
Investitionszuweisungen vom Land - Kiga Langenwand Veilchenweg
7.112470.001
Investitionszuweisungen vom Land - Kiga Heusteigstraße 1
11.25
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Betriebsamt)
7.112500.001
Veräußerung imm. u. bewegl. Sachen des AV - Betriebsamt
11.33
7.113302.002
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
12.60
Brandschutz
7.126000.005
Investitionszuweisungen vom Land - Feuerwehr
42.41
Sportstätten
7.424156.001
Investitionszuweisungen vom Land - Sportplatz Lichtenbol
7.424120.002
Zuweis. - Abbruch ZAH/Neubau Multifunkt.
51.10
Stadtentwicklung/- planung; Verkehrsplanung
7.511015.001
Investitionszuweisungen vom Land - Ottmartal
7.511030.001
Investitionszuweisungen vom Land - Westliche Innenstadt
7.511050.001
Investitionszuweisungen vom Land - südl. Stadtmitte Tailfingen
7.511051.001
Investitionszuweisungen vom Land - südl. Stadtmitte Tailfingen
52.20
Wohnungsbauförderung
7.522005.001
Darlehensrückflüsse
53.80
Abwasserbeseitigung
7.538006.001
Investitionszuweisungen vom Land - Optimierung Kläranlage Albstadt
7.538020.001
Investitionszuweisungen vom Land - Umbau/Rückbau RÜB
7.538099.001
Abwasserbeiträge
54.10
Gemeindestraßen
7.541095.001
Beiträge Bundesnaturschutzgesetz
7.541099.001
Erschließungsbeiträge
7.541121.001
Investitionszuweisungen vom Land - Radverkehrsanlagen
54.70
7.547000.001
Investitionszuweisungen vom Land - ÖPNV
55.30
70.000
80.000 Inklusion
80.000
250.000
Inklusion
Ausgleichsstock
200.000
KInvFG
300.000
250.000
Schulbauförd.,Ausgl.stock
250.000 Ausgleichsstock
750.000
Schulbauförd.,Ausgl.stock, KInvFG
Atemschutzübungsstrecke Z-Feu
75.000
Ausgleichsstock
Ausgleichsstock
50.000
65.000
2.300.000
1.300.000
55.000
50.000
1.300.000 1.300.000
380.000
Z-Feu
20.000
1.000.000
Sportstättenförderung
1.500.000
1.500.000
793.000
600.000
184.000
1.000.000
500.000
500.000
500.000
50.000
350.000
4.500
4.500
4.500
4.500
377.000
322.000
510.000
520.000 FrWw
70.000
90.000
30.000 FrWw
50.000
50.000
50.000
50.000
5.000
5.000
5.000
5.000
280.000
280.000
280.000
280.000
175.000
50.000
15.000
7.000
5.000
5.000
5.000
6.000
6.000
6.000
7.553000.001
Veräußerung imm. u. bewegl. Sachen des AV - Bestattungswesen
55.50
Forstwirtschaft
7.555000.003
Veräußerung imm. u. bewegl. Sachen des AV - Forst
12.500
7.555055.002
Investitionszuweisungen vom Land - Waldwegebau
54.000
GESAMT
8.362.000
435
Radwege Zuschuss
5.681.500
GVFG
5.185.500 3.500.500
Haushaltsplan 2016
4.2.3.2 Auszahlungen
PSP-Element/
Bezeichnung
Projekt/Produkt
Planjahr
2016
2017
2018
2019
€
€
€
€
11.20
7.112000.300
Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - IuK
200.000
200.000
200.000
7.112002.200
Auszahlung f. sonst. Baumaßnahmen - Verkabelung
120.000
20.000
20.000
11.24
Grdst./Gebäude-/Immobilienmanagement
7.112400.200.001Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - GM
200.000 Aktualisierungsmaßnahmen IuK-Bereich
20.000 Netzinfrastruktur
5.000
Büroausstattung Gebäudemanagement (GM)
100.000 Neubau Schafstall
7.112402.200
Auszahlung Hochbaumaßnahme - Schafstall Pfeffingen
7.112404.200
aswohnbau - Kapitalerhöhung
7.112410.200
Auszahlung Hochbaumaßnahme - Gymn. Ebg. Gymnasiumstraße 15
7.112411.200
Auszahlung Hochbaumaßnahme - GS Sommerhalde 9
80.000
20.000
50.000
100.000
110.000
0
100.000
WC Sanierung
Einbau Aufzug
100.000
Planungsrate 20', Aula 100'
7.112413.200
Auszahlung Hochbaumaßnahme - RS Ebg. Hohenzollernstr. 6
7.112414.200
Auszahlung Hochbaumaßnahme - HS Hohenberg Hohenzollernstr. 20
7.112415.200
Auszahlung Hochbaumaßnahme - GHS Schalksburgschule Lautl.Str.200-204
7.112415.201
Auszahlung Hochbaumaßnahme - GHS Schalksburgschule Lautl.Str.200-204
200.000
400.000
Mensa für Ganztagesbetrieb Neubau 600'
7.112418.200
Auszahlung Hochbaumaßnahme - Wilh.-Hauff-Schule, Vogelsangstr. 46/1
300.000
300.000
Energet. Sanierung 1,3 Mio.
7.112419.200
Auszahlung Hochbaumaßnahme - Bauhof Ebingen Kantstr. 51-57
40.000
7.112421.200
Auszahlung Hochbaumaßnahme - FW Burgfelden Kesselstr. 20
50.000
50.000
55.000
160.000
Sicherheitsmängel Außenbereich
Auszahlung Hochbaumaßnahme - Kiga Margrethausen, Steigstr. 4
7.112434.200
Auszahlung Hochbaumaßnahme - LH Lautlingen Am Schloss 12
80.000
7.112439.200
Auszahlung Hochbaumaßnahme - Wohnung Rossentalstr. 29
60.000
7.112439.201
Auszahlung Hochbaumaßnahme - Kiga Rossental Rossentalstr. 29
75.000
7.112445.200
Auszahlung Hochbaumaßnahme - Ph.M.Hahn Museum Alb.-Sauter-Str. 15
7.112446.200
Auszahlung Hochbaumaßnahme - Progymnasium Wolfsgrubenstr. 60
7.112447.201
Auszahlung Hochbaumaßnahme - RS Lammerberg Lammerbergstr. 72
200.000
1.200.000
750.000
1.100.000
7.112449.200
Auszahlung Hochbaumaßnahme - GS Lutherschule, Mart.-Luther-Str. 25
7.112449.400
Auszahlung Tiefbaumaßnahme - GS Lutherschule, Mart.-Luther-Str. 25 Außenanl.
7.112453.200
Auszahlung Hochbaumaßnahme - FH Tailfingen Mühlstr. 93
150.000
7.112454.200
Auszahlung Hochbaumaßnahme - Bauhof Tailfingen Mühlstr. 95-97
140.000
7.112458.200
Auszahlung Hochbaumaßnahme - Rathaus Ebingen Marktstr. 35
7.112459.200
Auszahlung Hochbaumaßnahme - Alte Schule Trucht. Konr.-Aden.-Str. 119
7.112468.200
Auszahlung Hochbaumaßnahme - Schützenstraße 77
7.112469.200
Auszahlung Hochbaumaßnahme - Kunstmuseum Albstadt Kirchgraben 11
200.000
80.000
100.000
7.112473.200
Auszahlung Hochbaumaßnahme - Maschenmuseum Depot
7.112474.300
Zuweisungen an übrige Bereiche, Schlossscheuer Lautlingen
30.000
7.112475.200
Auszahlung Hochbaumaßnahme - GS Kirchgraben, Landgraben 16
30.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Erschließungsbeiträge
7.113302.202
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Abwasserbeiträge
7.113302.300
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Abrissprogramm
7.113302.400
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Altlastenuntersuchungen
12.20
Ordnungswesen
7.122000.200
Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV
12.21
Verkehrswesen
7.122100.200
Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Bußgeldstelle
12.60
Brandschutz
7.126000.200
Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Feuerwehr
21.10
Bereitst. u. Betrieb von allg. bild. Schulen
7.211000.200
Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Schulen
7.211000.201
Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Amt 40
500.000 Fachräume 2,4 Mio., Energ.San. 2,5 Mio. Schulzentrum Lammerberg
Energetische Sanierung + Maßnahmen Inklusion 2,1 Mio.
WC-Einhausung 300'
120.000
162.000 BA 1 oberer Hof 200', BA 2 unterer Hof 162'
Dach/Fassade 150'
100.000
Rückbau und Neubau ehem. Salzlagerh. 240'
100.000
500.000 Abbruch u. Neubau Kirchgraben 17, 2,9 Mio.
50.000
Fenster, Dach 80', Fassade 50'
100.000
300.000
Auszahlung Hochbaumaßnahme - Kiga Heusteigstraße 1
Auszahlung Hochbaumaßnahme - Kiga Eberhardstraße
7.113302.201
450.000
100.000
80.000
7.112470.200
7.113302.200
Dach, Fassade 150'
200.000
7.112472.200
Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Betriebsamt
Abbruch 30', Parkplätze 30'
75.000
1.000.000
Auszahlung Hochbaumaßnahme - GS Langenwand Vogelsangstr. 46
Verglasung 50', Mauererhöhung, Tore 30'
500.000 Bildungszentrum m. PGT 1,9 Mio., Küche 170'
Auszahlung Tiefbaumaßnahme - GS Langenwand Vogelsangstr. 46 Außenanl.
11.33
San. Aussegnungshalle 200', Pavillon 70'
Brandschutz Rettungswege 50'
7.112448.200
7.112500.200
70.000
50.000
7.112448.400
Auszahlung Hochbaumaßnahme - Wohnung Leipziger Str. 25
San. Sanitärbereich 40', Fassade, Fenster 120'
Einbau WC in Feuerwehrgarage 50'
Auszahlung Hochbaumaßnahme - LH Laufen Am Friedhof 11
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Betriebsamt)
Schüler WC 160', Sonnenschutz WC-Einhausung 40'
120.000
7.112423.200
11.25
E.-Vert. 55', Schallschutz 80'
40.000
7.112427.200
7.112477.202
80.000
Elektroinstallation u. Brandschutz 200'
200.000
100.000 Brandschutz, Holztreppe/Dachausstieg 300'
750.000
700.000 Energet. San. 1,3 Mio., Außenanl. 450'
250.000
60.000
400.000
Fassade, Fenster, Dach 250'
200.000 Abbruch 60', Neubau Depot 600'
30.000
Zuschuss für unterirdische Lagerräume 60'
Umbau Hausmeisterwohnung für Ganztagesnutzung
100.000
Sanierung 100'
450.000
450.000
450.000
450.000 Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge, Maschinen, Geräte
800.000
800.000
800.000
800.000
10.000
10.000
10.000
10.000
5.000
5.000
5.000
5.000
100.000
100.000
100.000
100.000
20.000
20.000
20.000
20.000
1.500
1.500
1.500
1.500 Anschaffung von Büromöbeln
63.000
25.000
1.500
1.500 Umrüstung auf Smart Camera IV Technik, Ersatz PKW Bußgeldst.
603.800
447.000
114.000
250.000
250.000
250.000
3.000
3.000
3.000
436
80.000 Beschaffungen, Medienausstattung, GTS
3.000 Anschaffung von Büromöbeln
Haushaltsplan 2016
PSP-Element/
Bezeichnung
Projekt/Produkt
Planjahr
2016
2017
2018
2019
€
€
€
€
4.000
4.000
4.000 Rahmen Slg. Hartmann, Neuanschaffung Registrierkasse
25.20
Kommunale Museen
7.252001.200
Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Kunstmuseum Albstadt
7.252004.200
Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Hollenberg
5.000
Bilderankauf von Hollenberg-Preisträger 2016
7.252011.200
Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Maschenmuseum
4.000
2 Brune - Luftbefeuchter
26.30
Musikschulen
7.263000.200
Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Musikschule
27.20
Bibliotheken
7.272000.200
Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Büchereien
31.60
7.316004.200
7.316004.300
36.20
Allgemeine Förderung junger Menschen
13.800
5.000
5.000
4.000
4.000 Instrumente
15.000
Kinderbereich Onst./Neuausst. Möbel Büros Stadtbücherei
Zuweisungen an so. öff. Bereich - San. Kirchturm/-uhr
16.000
Kirchturmsanierung Laufen
Zuweisungen an übrige Bereiche - Lebenshilfe
95.000
Zuschuss Lebenshilfe - "barrierefreier Wohnungsbau"
8.000
25.000
5.000
10.000
10.000
10.000
300.000
475.000
7.362000.200
Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Kind.-Jugendarb.
36.50
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege
7.365000.200
Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Kita gesamt
7.365004.206
Zuweisungen an übrige Bereiche - Kiga August-Sauter-Str. 15
7.365004.211
Zuweisungen an übrige Bereiche - Kiga St. Elisabeth Joh.Schmid-Str.10
176.000
7.365004.216
Zuweisungen an übrige Bereiche - Kiga Laufen Scheibenbühlstr. 22
41.40
7.414000.200
Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Sozialverw. Amt 40
42.10
7.421000.200
Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Fachamt
42.41
Sportstätten
7.424100.200
Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Sporthallen
7.424100.201
Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Zollern-Alb-Halle
7.424100.202
Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Sportplätze
Zuschuss aufgrund Vertrag
100.000 Zuschuss aufgrund Vertrag
2.500
Defibrillatoren
2.500
Material/Geräte für Sportaktionen/Sportentwicklungsplanung
15.000
15.000
15.000
1.500
1.500
1.500
1.500 Ersatzbeschaffungen
15.000
15.000
15.000
10.000
400.000
120.000 Maßnahmen gem. Hallenkonzeption (einschl. Brandschutz) 1,72 Mio.
7.424101.200.004Auszahlung Hochbaumaßnahmen - Schalksburgturnh. -Sportentw.plan
190.000
7.424101.200.005Auszahlung Hochbaumaßnahmen - Schloßbergturnh. -Sportentw.plan
Maßnahmen gem. Hallenkonzeption (einschl. Brandschutz) 4,65 Mio.
140.000
7.424101.200.006Auszahlung Hochbaumaßnahmen - Lutherhalle -Sportentw.plan
7.424101.200.009Auszahlung Hochbaumaßnahmen - Sportzentr. Onst. -Sportentw.plan
200.000
7.424101.200.010Auszahlung Hochbaumaßnahmen - Turn-/Festh. Trucht. -Sportentw.plan
170.000
7.424101.200.011Auszahlung Hochbaumaßnahmen - Turn-/Festh. Pfeff. -Sportentw.plan
240.000
7.424101.200.012Auszahlung Hochbaumaßnahmen - Turn-/Festh. Lautl. -Sportentw.plan
250.000
100.000
130.000
7.424101.200.013Auszahlung Hochbaumaßnahmen - Turn-/Festh. Laufen -Sportentw.plan
240.000
20.000
7.424101.200.015Auszahlung Hochbaumaßnahmen - Hohenbergturnh. -Sportentw.plan
7.424101.200.016Auszahlung Hochbaumaßnahmen - Sportzentr. Langenwand -Sportentw.plan
Auszahlung Hochbaumaßnahmen -Abbruch Zollern-Alb-Halle
150.000
3.000.000
7.424120.400
Auszahlung Hochbaumaßnahmen -Neubau Multifunktionshalle
Auszahlung f. sonst. Baumaßnahmen - Albstadion Baumaßnahme
7.424130.300
Auszahlung Hochbaumaßnahmen -Sportentw.plan Albstadion
7.424156.200
Auszahlung f. sonst. Baumaßnahmen - Sportpl. Lichtenbol Außenanl.
51.10
Stadtentwicklung/- planung; Verkehrsplanung
7.511015.200
Auszahlung f. sonst. Baumaßnahmen - Ottmartal
35.000
7.511030.200
Auszahlung f. sonst. Baumaßnahmen - Westl. Innenstadt
45.000
7.511050.200
Auszahlung f. sonst. Baumaßnahmen - südl. Stadtmitte Tailfingen
7.511051.200
Auszahlung f. sonst. Baumaßnahmen - südl. Stadtmitte Tailfingen
7.511060.200
Auszahlung Hochbaumaßnahme - Parkdeck Langwatte
7.511099.200
Zuweisungen an übrige Bereiche - Abbruchförderprogramm
51.11
Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Stadtplanung
52.10
Bauordnung
7.521000.200
Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Abt. Bauordnung
52.20
Wohnungsbauförderung
7.522004.200
Zuweisungen an übrige Bereiche - Lärmschutz
7.522004.201
Zuweisungen an übrige Bereiche - Wohnbauförderung
Duschen, Umkleideräume 150'
665.000 Abbruch Zollern-Alb-Halle
7.424130.200
7.511100.200
7.424101.200.008Auszahlung Hochbaumaßnahmen - Sporth. Progymn. -Sportentw.plan
7.424120.300
7.424101.200.003Auszahlung Hochbaumaßnahmen - Kirchgrabenturnh. -Sportentw.plan
Auszahlung Hochbaumaßnahmen - Flandernstr. 25 (Turnhalle Oststadt)
235.000
7.424101.200.002Auszahlung Hochbaumaßnahmen - Mazmannhalle -Sportentw.plan
7.424116.200
10.000 Geräte/Neuausstatt.Langewand, Umbau Ganztagesbetrieb
Zuschuss aufgrund Vertrag
7.424101.200.001Auszahlung Hochbaumaßnahmen - Turnhalle Oststadt -Sportentw.plan
7.424101.200.014Auszahlung Hochbaumaßnahmen - Turn-/Festh. Margreth. -Sportentw.plan
5.000 Fahrzeug,Teeküche,Schulsozialarb.,Internetcafe,Medienausst.
4.000.000
4.000.000
Neubau Multifunktionshalle
80.000 Planung u. Konzeption Stadionareal 80'
80.000
2.080.000
Sanierung der Laufbahn Sportgelände Lichtenbol
1.000.000
1.000.000
1.000.000
100.000
700.000
100.000
1.000.000
450.000
100.000
100.000
100.000
Bau Parkdeck 1,45 Mio.
1.500
33.000
1.500
1.500 Ausstattung 1', Ersatzbesch. Fahrzeug Vemessung 32'
17.000
1.500
1.500
1.500 Ausstattung 2', Ersatzbesch. Fahrzeug Baukontrolle 15'
1.000
1.000
1.000
1.000
75.000
75.000
75.000
75.000
437
Haushaltsplan 2016
PSP-Element/
Bezeichnung
Projekt/Produkt
53.70
Planjahr
2016
2017
2018
2019
€
€
€
€
Abfallwirtschaft
7.537005.200
Auszahlung f. sonst. Baumaßnahmen - Erddeponie Schönbuch
53.80
Abwasserbeseitigung
7.538000.200
Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Kläranlage
7.538003.200
Zuweisungen an ZV - ZV Abwasserverband Oberes Eyachtal
7.538003.201
Zuweisungen an ZV - ZV Abwasserreinigung Balingen
45.000
45.000
45.000
7.538006.200
Auszahlung f. sonst. Baumaßnahmen Optimierung KA
1.550.000
1.792.000
1.702.000
235.000
300.000
1.535.000
1.790.000
1.405.000
7.538020.200
Auszahlung f. sonst. Baumaßnahmen - Regenüberlaufbecken
7.5380xx.30*
Kanalbauprogramm
54.10
Gemeindestraßen
7.541098.20x
Auszahlung Tiefbaumaßnahme - Verfügungsmittel Ortschaften
7.541100.200
Auszahlung Tiefbaumaßnahme - Breitbandausbau
7.541xxx.20x
Straßenbauprogramm
7.541097.200
Auszahlung Tiefbaumaßnahme - Feldwegebau
7.541xxx.40x
Straßenbeleuchtungsprogramm
54.60
100.000
100.000
100.000 Deponieerw., Einr.Teilfl. DK 0-geolog.Nachweise/Ing.kosten
30.000
30.000
30.000
30.000
110.000
110.000
110.000
110.000
45.000
1.741.000 Kläranlage insgesamt
100.000 RÜB
1.175.000 Kanalbauprogramm
426.800
91.800
91.800
91.800
50.000
50.000
50.000
50.000 Breitbandausbauplanung
3.905.000
4.015.000
4.245.000
35.000
35.000
35.000
100.000
221.000
105.000
3.490.000 Straßenbauprogramm
35.000
180.000 Straßenbeleuchtungsprogramm
7.546003.200
Zuweisung an Kommunen - Parkdeck Kreiskrankenhaus
7.546004.202
Rückzahlung Dauernutzungsrechte
54.70
7.547000.200
Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - ÖPNV
7.547002.300
Auszahlung Tiefbaumaßnahme - Busbevorrechtigung Busbahnhof
55.10
Öffentliches Grün/Landschaftsbau
7.551000.200
Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Spielplätze
7.551005.200
Auszahlung f. sonst. Baumaßnahmen - Kinderspielplatz Sanierung
55.20
Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
7.552005.200
7.552005.200
55.30
7.553000.200
7.553056.200
7.553056.200
Auszahlung f. sonst. Baumaßnahmen - FH Ebingen
40.000 Neuanlage gärtnerbetreutes Urnengemeinschaftsgrabfeld
7.553057.200
Auszahlung f. sonst. Baumaßnahmen - FH Laufen
70.000 Urnenanlagen
7.553058.200
Auszahlung f. sonst. Baumaßnahmen - FH Onstmettingen
7.553059.200
Auszahlung f. sonst. Baumaßnahmen - FH Margrethausen
7.553060.200
Auszahlung f. sonst. Baumaßnahmen - FH Markenhalde
7.553061.200
Auszahlung f. sonst. Baumaßnahmen - FH Truchtelfingen
70.000
Fortsetzung Urnenanlage, 3. BA
7.553063.200
Auszahlung f. sonst. Baumaßnahmen - FH Pfeffingen
70.000
Urnenanlagen
7.553064.200
Auszahlung f. sonst. Baumaßnahmen - FH Lautlingen
70.000
Urnenanlagen
55.50
Forstwirtschaft
7.555000.202
Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Forst BgA
58.000
40.000
40.000
40.000 Ersatzbeschaffungen, Holzverkaufstelle
7.555055.300
Auszahlung Tiefbaumaßnahme - allgem. Waldwegebau BgA
25.000
50.000
50.000
50.000 Waldwegebau
7.555055.304
Auszahlung Tiefbaumaßnahme - Fuchsfarmweg, Tailf. BgA
10.000
12.500
12.500
12.500
12.500 Anschaffungen
200.000
100.000
5.000
2.500
265.000
Zuschuss an Landkreis
20.000
Rückzahlung Dauernutzungsrechte
100.000
30.000
20.000
5.000
Beschaffung von 6 Rubik Anzeigetafeln 2016, incl. Infrastruktur
5.000
5.000 Busbevorrechtigung Busbahnhof, Sonstiges
3.000
3.000
3.000
60.000
60.000
60.000
60.000 Sanierung/Neukonzeption
Auszahlung f. sonst. Baumaßnahmen - Schutzmaßnahmen Planung
25.000
25.000
25.000
25.000
Auszahlung f. sonst. Baumaßnahmen - Schutzmaßnahmen
50.000
50.000
50.000
50.000
Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Bestattungswesen
100.000
100.000
100.000
Auszahlung f. sonst. Baumaßnahmen - FH Ebingen
150.000
66.000
75.000 Fortsetzung Urnenanlage, 5. BA
100.000
7.555055.305
Auszahlung Tiefbaumaßnahme - verbrannte Haldeweg, Lautl. BgA
25.000
Auszahlung Tiefbaumaßnahme - Vogelfelsweg, Laufen BgA
57.000
57.10
Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Techn.Werkst. Fachamt
57.30
7.573005.200
Auszahlung Hochbaumaßnahme - Thalia-Theater
7.573007.300
Auszahlung Hochbaumaßnahme - Sportentw.plan Festhalle Onst.
57.50
Tourismus
7.575005.300
Auszahlung Tiefbaumaßnahme - naturschutzr.Ausgleichsmaßn.Campingplatz
7.575006.200
Auszahlung Hochbaumaßnahme - Neubau Garage Pistenwalze Burgfelden
7.575055.200
Auszahlung Tiefbaumaßnahme - Traufgangparkplätze
GESAMT
95.000 Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge, Maschinen, Geräte
110.000 Planung neue Urnenanl., Neugestaltung Hauptzugang
20.000
7.555055.306
7.571001.200
5.000 Ersatz Spielgeräte
Urnenanlagen
56.000
Fortsetzung Urnenanlage, 2. BA
250.000 Abbruch
Pflanzgebote und Fertigstellungspflege 3 Jahre
75.000
Bau Garage für Pistenbully 75'
75.000
75.000
75.000 Planungsrate, Bau
23.337.400 23.047.300 19.932.800 16.321.800
438
Haushaltsplan 2016
4.2.4 Tiefbauprogramm 2016 - 2020
Mittelfristige Finanzplanung
2015-2020ff
alle Angaben in Tsd. €
Ortsteil/Strassenname
EBINGEN
bereitA U B Ges. gestellt
bis
U M A Kost.
S B U Tsd.€ 2015
- MITTE -
0 0
0 0
Silberburgstr.(M)
x
0
2016 (VE) 2017
0
125
125
1.720
1300
300
100
200
750
150
600
50
50
100
215
150
50
1.070
50
300
620
385
250
0
80
x
160
Umgestaltung Knoten Untere Vorstadt/
Bitzer Steige einschlieschl.
Rückbau Schmiechaverdohlung auf
Gelände ehemals Gebr. Haux sowie
Abdichtung Verdohlung unter Verkehrsfläche
x
x
x
x
0
- NORD -
0 0 0
x 0 0
x 0
x 0
865
490
435
x
325
225
190
110
Christofstraße zw. Schmiechastr.
und Mazmannstr.
x
x
0
0
300
70
0
Schloßbergstraße Nord
Schloßbergstr. Nord BA I
inkl. Schloßhalde
Schloßbergstr. Nord BA II
Schloßbergstr. Nord BA III
Mazmannstr. incl. Wendeplatte
ab Christofstr.
0
0
400
Sigmundstraße
x
0
520
x
Umbau untere Bitzer Steige
inkl. Rückbau / Sanierung westl. Gehweg
2016
0
0
Treppenanlage Silberburgstraße
Nachnutzung Abbruch PH Hallenbad
1. Schmiecharenaturierung
2. Parkierungsanlagen entlang der
Schmiecha inkl. Anpassung Schmiechastr.
3. Parkierungsanlage Osttangente
bereitgestellt
Kanalbau
bis
2018 2019 2020ff 2015 2016 2016 (VE) 2017 2018 2019 2020ff
Straßenbau
0
0
0
50
200
70
150
15
400
400
140
150
150
215
90
90
0
85
70
- OST Schlachthofstraße mit Nebenstraßen
Schlachthofstr. zw. Krämerstr./
Küferstr.inkl. Stichw./Schmiedstr.
0 0 0
0 X 0
1.245
Oststadtsanierung (O)
Straßen u. Kanäle
Flandernstr. v.
Küferstr.-Fr. Haux Str.
0 0 0
0
0
0 x 0
0 0 0
715
Unterführung Oststadt
555
0
150
Einsteinstraße (O)
x 0 0
337
Herderstraße
Herderstr. BA I
Herderstr. BA II
x
x
470
465
Zieglerstraße zw. Schlachthofstr.
und Sigmaringer Straße
x
0
x
0 0 0
Im Stöcken (S)
(Restarbeiten Belag U.d. Malesf.
x 0 0
0
385
0
x
790
480
265
0
Kanal Berlinerstr. und Umbau
RÜB T
x
1.445
Theodor Groz Str.
x
1.040
0
0
0
0
0
310
180
300
300
0
0
0
0
0 0 0
0 0 x
866
796
30
Fertigstellung Mehlbaum III
0 0 x
1.250
670
10
0
0
200
300
10
0
0
200
450
Am Westbahnhof
x
565
400
0 0
100
0
100
100
250
165
165
100
520
1515
300
200
0
100
260
730
635
50
100
685
Nadlerstraße
0
0
x
290
5
700
600
Auf Staufen
Gikentäle II
90
1445
0 0 0
x
140
140
120
250
- WEST -
Baugebiet Mehlbaum V
300
300
Eisenbahnsteg Weststadt (W) Querungshilfe K7152
Summe Ebingen
70
260
Riedhaldenstr. Wendeplatte
Endausbau Raidenstraße ab
Kreuzbühlstraße
440
140
0
- SÜD -
100
20
x
Justus von Liebig Weg von Leibnitzstr.
bis Hl. Kreuz Kirche
0
400
400
439
350 1110
4665
100
2860
630
250
250
50
420
2040
Haushaltsplan 2016
2015-2020ff
EBINGEN
A U B Ges.
U M A Kost.
S B U Tsd.€
- MITTE -
0 0
0 0
Silberburgstr.(M)
x
0
0
0
x
400
Sigmundstraße
x
160
Umgestaltung Knoten Untere Vorstadt/
Bitzer Steige einschlieschl.
Rückbau Schmiechaverdohlung auf
Gelände ehemals Gebr. Haux sowie
Abdichtung Verdohlung unter Verkehrsfläche
x
1.720
x
x
200
750
x
Umbau untere Bitzer Steige
inkl. Rückbau / Sanierung westl. Gehweg
x
0
0
0
0 0 0
x 0 0
x 0
x 0
865
490
435
x
325
15
190
10
x
Erschließungsbeitrag
2019 2020ff 2016 2017 2018 2019 2020ff
0
0
20
0
0
0
x
10
215
- NORD -
Christofstraße zw. Schmiechastr.
und Mazmannstr.
2018
20
1.070
x
2017
10
Schloßbergstraße Nord
Schloßbergstr. Nord BA I
inkl. Schloßhalde
Schloßbergstr. Nord BA II
Schloßbergstr. Nord BA III
Mazmannstr. incl. Wendeplatte
ab Christofstr.
GVFG/FrWw/Sonstiges
2016
0
0
520
Treppenanlage Silberburgstraße
Nachnutzung Abbruch PH Hallenbad
1. Schmiecharenaturierung
2. Parkierungsanlagen entlang der
Schmiecha inkl. Anpassung Schmiechastr.
3. Parkierungsanlage Osttangente
bereitgestellt
Beleuchtung
bis
2015 2016 2017 2018 2019 2020ff
30
0
0
30
15
15
0
0
0
0
x
x
x
- OST Schlachthofstraße mit Nebenstraßen
Schlachthofstr. zw. Krämerstr./
Küferstr.inkl. Stichw./Schmiedstr.
0 0 0
0 X 0
Oststadtsanierung (O)
Straßen u. Kanäle
Flandernstr. v.
Küferstr.-Fr. Haux Str.
1.245
0
70
0 0 0
0
0
0 x 0
0 0 0
715
0
0
0
0
Einsteinstraße (O)
x 0 0
337
0
Herderstraße
Herderstr. BA I
Herderstr. BA II
x
x
470
465
10
0
0
x
0
0
0
0
30
0
0
0
0
0
0
0
0
Unterführung Oststadt
Zieglerstraße zw. Schlachthofstr.
und Sigmaringer Straße
x
x
0
Justus von Liebig Weg von Leibnitzstr.
bis Hl. Kreuz Kirche
x
- SÜD -
0 0 0
Im Stöcken (S)
(Restarbeiten Belag U.d. Malesf.
x 0 0
0
0
0
17
x
30
25
x
x
15
x
Riedhaldenstr. Wendeplatte
x
0
790
10
265
0
Kanal Berlinerstr. und Umbau
RÜB T
x
1.445
Theodor Groz Str.
x
1.040
0
0
0
0
0
10
0
x
40
20
- WEST -
0 0 0
0
0
Eisenbahnsteg Weststadt (W) Querungshilfe K7152
0 0 0
0 0 x
866
0
40
0
0
Fertigstellung Mehlbaum III
0 0 x
1.250
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Baugebiet Mehlbaum V
Endausbau Raidenstraße ab
Kreuzbühlstraße
x
685
Auf Staufen
x
730
Am Westbahnhof
x
565
Gikentäle II
290
Nadlerstraße
635
Summe Ebingen
0 0
0
10
15
x
30
x
x
25
15
210
60
30
10
45
440
242
x
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Haushaltsplan 2016
2015-2020ff
TAILFINGEN
0
Gebiet auf Winkel
1. Königsbergerstr.
2. Braunhardtsbergstr. inkl. Kesselh.
3. Rübenhäulestrasse
4. Auf Winkel
5. Teilstück Liegnitzer Strasse
zw. Königsberger und Braunh.
6. Rest Liegnitzer Strasse
7. Verbindungsweg West
A U B Ges.
U M A Kost.
S B U Tsd.€
0 0 0
0 0
x
x
x
x
x
x
0 0 0
630
980
550
810
297
525
bereitgestellt
bis
2015
bereitgestellt
Kanalbau
bis
2018 2019 2020ff 2015 2016 2016 (VE) 2017 2018 2019 2020ff
Straßenbau
2016
2016 (VE) 2017
0
0
0
550
650
390
520
200
0
0
380
0
Umgestaltung Innenstadt Tailfingen
I Bauernscheuer
II Adlerstraße
III Kronenstraße I BA
IV ÖPNV Knoten Hechinger Straße
V Kronenstraße II BA
VI Wasenstraße
VII Am Markt I BA
VIII Am Markt II BA
San
500
75
100
400
400
370
0
0
0
0
0
50
300
130
260
85
0
120
150
150
530
85
30
0
425
140
260
0
0
0
0
70
50
100
100
30
0
1300
1675
40
0
0
50
40
0
100
150
Höfenstrasse
x
181
90
80
Elisabethenstraße
x
620
450
150
Mathildenstr.
x
290
160
120
Sophienstr.
x
80
Johs. Conzelmann-Str. (O)
x
0
425
Melbernsteigstr.
x 0 0
585
Kanalerneuerung Neuweilerstraße
x
Stadionstr. östl. Teil
x
x
970
x
170
Teilerschließung Gewerbegebiet Ob
Emern (Lichtenbol Ost)
x
Verlängerung
Ob dem Kieserstal
x
x
x
Erneuerung Hangkanal Jahnstraße/
Stadionstraße
35
155
0
760
Auf Lichtenbol Endausbau
Fertigstellung Baugebiet Steig
15
310
0
150
Lichtenbol Ost
Tulpenstrasse ab Stadionstr.
bis Vogelsangstr. - Kanalausw.
mit anschl. Belagssan.
42
250
285
x
805
200
0
140
0
200
600
250
0
200
250
230
70
150
0
70
80
375
Summe Tailfingen
0 0 0
TRUCHTELFINGEN
0
Pfarrhausstrasse
0 0 0
0 x 0
260
Hans-Sachs-Str.
x 0
185
x 0
465
430
20
x
245
200
45
Kleiststraße
1. Von Holdertalstrasse bis
Geb. 55
2. Von Gebäude 55 bis OD
3. Von Degerfeldstr. bis Friedhof
0 0 0
x 0 0
x 0 0
x
245
420
230
Talgangstrasse von
Degerfeldstr.-Tennentalstraße
FB und Gewässerausbau
0 0 0
0 0 0
x
0
583
Raiffeisenstr./Jurastr.
x
265
Mühlbachstr. Zw. Quellenstraße
und Pfarrhausstraße
x
430
Kanalerneuerung Im Wiesengrund mit
anschl. Belagssanierung
470
840 1045 1365
0
x
x
Summe Truchtelfingen
0 0 0
300
315
130
7607
190
175
820
100
130
0
0
0
120
225
160
330
505
420
0
5
0
0
0
0
0
0
400
150
50
0
0
300
100
225
0
100
180
100
645
535
150
150
450
360
0
0
400
441
425
100
2260
110
180
60
220
200
0
3095
55
0
0
x
Tannenbergstraße mit Stichwegen
I BA von Holderstr. - Höhenweg
I BA von Höhenweg - Rotdornstr.
200
270
1170
970
0
375
400
x
10
0
x
Am Reislebach v. Quellenstr. bis
Im Ried (Frischw.beseit./Straßenbau)
0
85
Fliederstraße zw. Tulpenstraße und
Ob dem Kieserstal
Heilig-Brünnle-Strasse
BA I westl.Teil bis Geb.96/
Stichstr.
BA II östlicher Teil
120
190
0
400
150
700
480
0
250
250
160
140
0
0
300
255
150
1155
Haushaltsplan 2016
2015-2020ff
TAILFINGEN
0
Gebiet auf Winkel
1. Königsbergerstr.
2. Braunhardtsbergstr. inkl. Kesselh.
3. Rübenhäulestrasse
4. Auf Winkel
5. Teilstück Liegnitzer Strasse
zw. Königsberger und Braunh.
6. Rest Liegnitzer Strasse
7. Verbindungsweg West
A U B Ges.
U M A Kost.
S B U Tsd.€
0 0 0
0 0
x
x
x
x
x
x
0 0 0
630
980
550
810
297
525
Umgestaltung Innenstadt Tailfingen
I Bauernscheuer
II Adlerstraße
III Kronenstraße I BA
IV ÖPNV Knoten Hechinger Straße
V Kronenstraße II BA
VI Wasenstraße
VII Am Markt I BA
VIII Am Markt II BA
bereitgestellt
Beleuchtung
bis
2015 2016 2017 2018 2019 2020ff
0
0
0
0
30
30
30
30
12
0
0
25
0
30
San
0
40
40
0
40
0
0
25
25
0
GVFG/FrWw/Sonstiges
2016
2017
2018
2019 2020ff 2016 2017 2018 2019 2020ff
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
x
0
25
25
Höfenstrasse
x
181
11
x
Elisabethenstraße
x
620
20
x
Mathildenstr.
x
290
10
Sophienstr.
x
80
Johs. Conzelmann-Str. (O)
x
0
425
Melbernsteigstr.
x 0 0
585
Kanalerneuerung Neuweilerstraße
x
Stadionstr. östl. Teil
x
x
970
Auf Lichtenbol Endausbau
x
170
Teilerschließung Gewerbegebiet Ob
Emern (Lichtenbol Ost)
x
Verlängerung
Ob dem Kieserstal
x
Fertigstellung Baugebiet Steig
x
x
Erneuerung Hangkanal Jahnstraße/
Stadionstraße
x
0
20
0
10
805
x
x
15
10
0
10
15
10
5
375
x
Summe Tailfingen
0 0 0
TRUCHTELFINGEN
0
Pfarrhausstrasse
0 0 0
0 x 0
260
0
Hans-Sachs-Str.
x 0
185
0
x 0
465
15
x
245
Kleiststraße
1. Von Holdertalstrasse bis
Geb. 55
2. Von Gebäude 55 bis OD
3. Von Degerfeldstr. bis Friedhof
0 0 0
x 0 0
x 0 0
x
245
420
230
Talgangstrasse von
Degerfeldstr.-Tennentalstraße
FB und Gewässerausbau
0 0 0
0 0 0
x
0
583
Raiffeisenstr./Jurastr.
x
265
400
30
80
55
120
306
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
x
0
x
0
0
0
0
0
0
15
15
10
0
0
0
0
33
0
0
x
x
x
x
15
x
430
25
x
645
535
35
35
x
x
Am Reislebach v. Quellenstr. bis
Im Ried (Frischw.beseit./Straßenbau)
x
970
Mühlbachstr. Zw. Quellenstraße
und Pfarrhausstraße
x
Kanalerneuerung Im Wiesengrund mit
anschl. Belagssanierung
40
285
480
0
0
x
25
20
Fliederstraße zw. Tulpenstraße und
Ob dem Kieserstal
Heilig-Brünnle-Strasse
BA I westl.Teil bis Geb.96/
Stichstr.
BA II östlicher Teil
0
0
760
Lichtenbol Ost
Tulpenstrasse ab Stadionstr.
bis Vogelsangstr. - Kanalausw.
mit anschl. Belagssan.
3
5
0
0
0
0
20
x
Tannenbergstraße mit Stichwegen
I BA von Holderstr. - Höhenweg
I BA von Höhenweg - Rotdornstr.
x
x
Summe Truchtelfingen
0 0 0
0
20
5
0
442
198
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Haushaltsplan 2016
2015-2020ff
ONSTMETTINGEN
0
Ph.-Gottfr.Schaudt-Str.
A U B Ges.
U M A Kost.
S B U Tsd.€
bereitgestellt
bis
2015
0 0 0
x 0 0
302
0
0
OD L 360 Belag II.BA
x
100
100
OD L 360 Belag III.BA
x
125
Waldhornstr.
x 0 0
250
0
Hofäckerstr.
x
800
600
0 0 0
0 x 0
0 x 0
725
865
Emil-Nolde-Straße
x 0
745
Baugebiet "Stocken"
1.Planungsrate
2.Kanalvergrößerung Nägelestr.
incl. Straßenwiederherstellung
3. Erschließung 1.BA
0
Wiesenstrasse
BA I: v. Nägelestr.-Emil-Nolde-Straße
BA II: v. Emil Nolde-Matth. Grünewaldstr.
bereitgestellt
Kanalbau
bis
2018 2019 2020ff 2015 2016 2016 (VE) 2017 2018 2019 2020ff
Straßenbau
2016
2016 (VE) 2017
0
180
0
0
0
100
100
165
0
25
0
85
180
350
150
330
300
0
0
0
450
0
160
50
120
100
280
0
0
x
25
x
450
415
Neugest. Thanheimer-Str.
OD L 360-Ortsende
0 0 0
0 x 0
675
0
525
Industriestr.
x 0 0
305
0
x
80
70
10
175
145
25
x
Talstraße zw. OD und Wilhelmstr.
Im Schönblick-Endausbau ab
Gebäude 20
x
Brückenern.Ph.-Gottfr.-Schaudtim Bereich Albstraße
x
25
150
200
210
0
150
0
285
0
10
210
Radweg Onstm.-Tailfingen
0
Summe Onstmettingen
0
LAUTLINGEN
0
Risslinger Str. von Hossinger Weg
bis einschl. Geb.39
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
x 0 0
195
Unter der Burg, gesamte Länge
x
0
182
0 0 x
122
Gotenstraße
Verlängerung Gotenstraße
Endausbau Verlängerung einschl.
Treppenverbindung
Erneuerung Gotenstraße alter
Abschnitt
300
200
x
210
0
0
0
0
0
350
480
100
82
2045
0
0
0
0
0
100
0
0
0
170
100
1035
0
0
0
70
70
35
61
160
0
0
55
0 x 0
240
0 x 0
975
300
300
Summe Lautlingen
0
LAUFEN
0 0 0
0 0 0
1958
300
Eyachstrasse
0 0 0
361
0
300
0
50
Baugebiet Geigershalde
0 0 x
271
0
150
0
110
Buchenäckerstr., alter Teil
x 0 0
241
0
160
0
Hörnleweg (Teilstück)
x 0 0
255
0
Untere Halde
0 0 x
305
0
x
380
275
Neugestaltung Umfeld Kirche
Fußgängerüberquerung Bahnhof
Laufen Baugebiet Obere Knappel
135
0
Verb.weg Am Heersberg -Waldstr.
x
120
Laufen Baugebiet Buchenäcker
x 0 0
555
Endausbau Buchenäckerstraße neu
0
Summe Laufen
x
0 0 0
0 0
MARGRETHAUSEN
0
Baugebiet Mühläcker I BA
0 0 0
0 0 x
575
0
10
Gregor-Götz-Str.
x 0 0
330
0
Parkplatz Kloster
x
130
Baugebiet Auen
Gewerbestrasse
Wehrstrasse
Stichweg 1
0
x
x
x
0
0
0
0
0
0
0
x
Summe Margrethausen
0 0 0
500
300
600
0
290
0
145
70
0
160
70
90
70
90
30
150
0
145
0
0
0
90
0
0
220
0
0
0
150
0
245
87
145
0
300
220
0
250
100
10
250
250
100
10
1060
90
0
0
0
0
0
90
70
0
500
0
300
250
70
130
0
0
75
0
110
70
0
0
320
443
0
0
490
0
0
0
0
0
125
55
0
0
355
0
0
195
Haushaltsplan 2016
2015-2020ff
ONSTMETTINGEN
0
Ph.-Gottfr.Schaudt-Str.
A U B Ges.
U M A Kost.
S B U Tsd.€
bereitgestellt
Beleuchtung
bis
2015 2016 2017 2018 2019 2020ff
0 0 0
x 0 0
302
OD L 360 Belag II.BA
x
100
OD L 360 Belag III.BA
x
125
Waldhornstr.
x 0 0
250
0
Hofäckerstr.
x
800
20
0 0 0
0 x 0
0 x 0
725
865
0
0
0
Emil-Nolde-Straße
x 0
745
0
Baugebiet "Stocken"
1.Planungsrate
2.Kanalvergrößerung Nägelestr.
incl. Straßenwiederherstellung
3. Erschließung 1.BA
0
Wiesenstrasse
BA I: v. Nägelestr.-Emil-Nolde-Straße
BA II: v. Emil Nolde-Matth. Grünewaldstr.
x
x
25
x
450
415
0
0
675
0
0
Industriestr.
x 0 0
305
0
x
80
x
Brückenern.Ph.-Gottfr.-Schaudtim Bereich Albstraße
2019 2020ff 2016 2017 2018 2019 2020ff
0
22
0
0
0
0
0
15
15
0
0
0
0
15
0
x
0
x
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
x
10
175
x
2018
15
0 0 0
0 x 0
Im Schönblick-Endausbau ab
Gebäude 20
2017
0
Neugest. Thanheimer-Str.
OD L 360-Ortsende
Talstraße zw. OD und Wilhelmstr.
GVFG/FrWw/Sonstiges
2016
0
0
0
x
5
x
210
Radweg Onstm.-Tailfingen
Summe Onstmettingen
0
LAUTLINGEN
0
Risslinger Str. von Hossinger Weg
bis einschl. Geb.39
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
x 0 0
195
0
0
0
Unter der Burg, gesamte Länge
x
0
182
0
0 0 x
122
5
Gotenstraße
Verlängerung Gotenstraße
Endausbau Verlängerung einschl.
Treppenverbindung
Erneuerung Gotenstraße alter
Abschnitt
x
0
0
15
15
0
61
67
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25
0
0
0
0
12
0
x
0
0
x
x
6
0 x 0
240
0
0 x 0
975
0
0
30
Summe Lautlingen
0
LAUFEN
0 0 0
0 0 0
1958
5
0
30
Eyachstrasse
0 0 0
361
0
11
0
x
Baugebiet Geigershalde
0 0 x
271
0
11
0
x
Buchenäckerstr., alter Teil
x 0 0
241
0
11
0
Hörnleweg (Teilstück)
x 0 0
255
0
Untere Halde
0 0 x
305
0
x
380
15
Neugestaltung Umfeld Kirche
Fußgängerüberquerung Bahnhof
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
300
Laufen Baugebiet Obere Knappel
0
0
58
Laufen Baugebiet Buchenäcker
x 0 0
555
25
Endausbau Buchenäckerstraße neu
0
Summe Laufen
x
0 0 0
0 0
MARGRETHAUSEN
0
Baugebiet Mühläcker I BA
0 0 0
0 0 x
575
Gregor-Götz-Str.
x 0 0
330
Parkplatz Kloster
x
130
Summe Margrethausen
0 0 0
0
0
0
x
x
0
x
x
10
0
0
0
x
0
15
120
0
0
0
0
0
0
x
0
x
x
x
0
15
Verb.weg Am Heersberg -Waldstr.
Baugebiet Auen
Gewerbestrasse
Wehrstrasse
Stichweg 1
0
0
0
0
x
x
15
245
87
145
0
0
0
15
0
0
15
0
0
12
0
10
10
12
10
25
83
0
0
0
0
0
0
0
0
10
0
0
444
20
0
0
x
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
x
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
0
0
x
x
x
0
0
Haushaltsplan 2016
2015-2020ff
0
PFEFFINGEN
A
U
S
0
U
M
B
0
bereitB Ges. gestellt
bis
A Kost.
U Tsd.€ 2015
0
Kreuzstrasse ab U.d. Heusteige
x 0 0
155
Unter der Heusteige
x 0 0
700
Neugestaltung Umfeld Rathaus
x
55
Steinbusstrasse ab Kornbergstr.
bis Geb.9/10
0 x 0
0 0
360
Lengentalstraße zw. Tailfinger Str.
und Bergstraße
0
Summe Pfeffingen
0
BURGFELDEN
0
Duwinkelweg
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
x
216
Teilstück Im Öschle
x 0 x
140
Maienweg
0
Gestaltung Ortsmitte
x 0 0
0 0
108
Summe Burgfelden
0 0 0
GESAMTSTADT
0
Neubau Aushub Zwischenlagerplatz
auf Gelände Deponie Neuweiler
Radverkehrsanlagen
Vermessungen
Planung Straßen
Innerstädt. Wegw./Parkleitsystem
Neuanlage Spielplätze/Schulhöfe
Grün
Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen
Kanalsanierungen EKVO
Planung Kanäle
Summe Gesamtstadt
x
0
0
0
0
0
0
bereitgestellt
Kanalbau
bis
2018 2019 2020ff 2015 2016 2016 (VE) 2017 2018 2019 2020ff
Straßenbau
2016
2016 (VE) 2017
90
100
220
100
0
55
50
115
100
50
295
0
0
0
50
0
0
200
0
0
0
0
0
220
150
0
135
90
290
100
0
0
0
0
0
0
0
115
100
0
0
0
70
90
145
40
30
70
50
0
1.350
400
1.805
40
245
560
120
200
975
145
150
150
15
120
100
45
100
50
0
225
0
300
50
85
5
25
110
50
15
20
300
400
50
395
5
25
150
100
15
20
500
50
90
5
25
300
100
15
20
660
300
1160 1105
0
30
50
220
5
25
50
865
5
25
100
15
20
100
15
20
435
1080
0
0
0
0
110
0
50
100
0
70
0
0
0
0
600
95
695
75
10
85
75
10
85
75
10
85
250
250
50 420
100
130
505 420
0
300
255 150
0
160
170 100
0
145
70
0
0
90
70
0
0
355
0
0
0
115
100
0
0
110
0
0
0
135
185
85
350 1.790 1.405 1.175
2.040
3.095
1.155
1.035
160
500
195
145
70
85
8.480
0
75
10
135
75
10
185
ZUSAMMENSTELLUNG
EBINGEN
TAILFINGEN
TRUCHTELFINGEN
ONSTMETTINGEN
LAUTLINGEN
LAUFEN
MARGRETHAUSEN
PFEFFINGEN
BURGFELDEN
Gesamtstadt
GESAMTSTADT Straßenbaupr.
1.515
1.170
0
210
300
0
0
0
50
660
3.905
400
400
350 1.110 4.665
470
840 1.045 1.365 7.607
0
400
425 100 2.260
0
0
350 480 2.045
0
300
600
0
290
0
150
220
0 1.060
0
320
0
0
490
0
220
150
0
290
0
225
0
0
30
300 1.160 1.105 435 1.080
1.170 4.015 4.245 3.490 19.717
445
630
820
0
0
0
0
0
0
0
85
0 1.535
Haushaltsplan 2016
2015-2020ff
0
PFEFFINGEN
A
U
S
0
U
M
B
0
bereitBeleuchtung
B Ges. gestellt
bis
A Kost.
U Tsd.€ 2015 2016 2017 2018 2019 2020ff
0
Kreuzstrasse ab U.d. Heusteige
x 0 0
155
Unter der Heusteige
x 0 0
700
Neugestaltung Umfeld Rathaus
x
55
Steinbusstrasse ab Kornbergstr.
bis Geb.9/10
0 x 0
0 0
360
Lengentalstraße zw. Tailfinger Str.
und Bergstraße
0
Summe Pfeffingen
0
BURGFELDEN
0
Duwinkelweg
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
x
216
Teilstück Im Öschle
x 0 x
140
Maienweg
0
Gestaltung Ortsmitte
x 0 0
0 0
108
Summe Burgfelden
0 0 0
GESAMTSTADT
0
Neubau Aushub Zwischenlagerplatz
auf Gelände Deponie Neuweiler
Radverkehrsanlagen
Vermessungen
Planung Straßen
Innerstädt. Wegw./Parkleitsystem
Neuanlage Spielplätze/Schulhöfe
Grün
Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen
Kanalsanierungen EKVO
Planung Kanäle
Summe Gesamtstadt
x
0
0
0
0
0
0
0
0
GVFG/FrWw/Sonstiges
2016
2017
2018
2019 2020ff 2016 2017 2018 2019 2020ff
10
0
15
0
0
0
x
0
0
0
0
x
0
0
0
5
15
0
15
0
0
0
0
0
20
0
10
0
0
0
0
0
0
11
0
8
0
0
21
0
0
1.350
400
1.805
40
245
560
8
0
0
0
0
10
0
0
x
0
0
0
0
0
175
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
x
0
0
x
0
0
x
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
120
200
0
0
0
0
975
145
0
175
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
175
175
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14.385
60
30
0
0
0
0
10
0
0
0
100
30
80
20
0
30
15
25
0
21
0
221
10
55
5
15
0
0
0
20
0
0
105
45
120
0
15
0
0
0
0
0
0
180
242
306
198
67
58
83
20
10
8
0
992
ZUSAMMENSTELLUNG
EBINGEN
TAILFINGEN
TRUCHTELFINGEN
ONSTMETTINGEN
LAUTLINGEN
LAUFEN
MARGRETHAUSEN
PFEFFINGEN
BURGFELDEN
Gesamtstadt
GESAMTSTADT Straßenbaupr.
446
Haushaltsplan 2016
5. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität
6. Haushaltsquerschnitt
447
Haushaltsplan 2016
7. Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den
verbindlich vorgegebenen Produktbereichen, Produktgruppen und
Produkten
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
1
2
3
4
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
+
Erträge
1.757.057
1.900.527
1.828.187
1.791.684
-
Aufwendungen
19.819.390-
19.475.654-
20.871.206-
20.937.070-
=
Saldo Erträge - Aufwendungen
18.062.333-
17.575.127-
19.043.019-
19.145.385-
1.658.413
1.481.691
1.555.030
1.426.200
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
+
Erträge
-
Aufwendungen
4.096.352-
3.917.942-
4.055.326-
3.084.940-
2.437.938-
2.436.251-
2.500.296-
1.658.740-
265.479
317.700
319.700
319.700
1.213.301-
1.257.150-
1.229.266-
1.227.130-
947.822-
939.450-
909.566-
907.430-
=
darunter Produktgruppe 1260 Brandschutz
+
Erträge
-
Aufwendungen
=
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
+
Erträge
2.562.018
2.508.230
3.009.900
2.679.730
-
Aufwendungen
3.661.846-
4.079.714-
3.836.126-
2.778.923-
=
1.099.828-
1.571.484-
826.226-
99.193-
132.984
95.280
96.695
93.300
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo
+
Erträge
-
Aufwendungen
884.608-
929.146-
915.015-
896.009-
=
751.624-
833.866-
818.320-
802.709-
527.754
519.838
509.680
527.700
1.330.141-
1.440.803-
1.432.212-
1.350.305-
802.388-
920.965-
922.532-
822.605-
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschule
+
Erträge
-
Aufwendungen
=
Produktbereich 27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen
+
Erträge
162.005
144.330
144.745
144.300
-
Aufwendungen
891.130-
923.386-
899.974-
847.322-
=
729.125-
779.056-
755.229-
703.022-
7.081
5.777
5.850
4.100
Produktbereich 28 sonstige Kulturpflege
+
Erträge
-
Aufwendungen
154.545-
188.167-
181.778-
121.125-
=
147.464-
182.390-
175.928-
117.025-
536.275
478.600
565.600
433.100
Produktbereich 31 Soziale Hilfen
+
Erträge
-
Aufwendungen
792.895-
791.844-
815.898-
608.250-
=
256.620-
313.244-
250.298-
175.150-
3.646.300
3.783.400
4.404.600
4.787.600
Produktbereich 36 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
+
Erträge
-
Aufwendungen
9.133.730-
9.462.935-
10.466.716-
11.059.645-
=
5.487.430-
5.679.535-
6.062.116-
6.272.045-
448
Haushaltsplan 2016
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
1
2
3
4
Produktbereich 37 Schwerbehindertenrecht/Soz. Entschädigungsrecht
+
Erträge
687
320
320
0
-
Aufwendungen
3.494-
4.785-
5.114-
3.600-
=
2.807-
4.465-
4.794-
3.600-
16
0
100
100
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
+
Erträge
-
Aufwendungen
22.478-
28.416-
152.702-
28.492-
=
22.462-
28.416-
152.602-
28.392-
Produktbereich 42 Sport
+
Erträge
498.419
505.665
513.007
512.065
-
Aufwendungen
3.667.380-
3.803.975-
3.920.198-
3.593.775-
=
3.168.961-
3.298.310-
3.407.192-
3.081.710-
498.061
505.665
513.007
512.065
darunter Produktgruppe 42.41 Sportsätten
+
Erträge
-
Aufwendungen
2.880.692-
2.927.861-
3.000.890-
2.696.210-
=
2.382.632-
2.422.196-
2.487.884-
2.184.145-
80.112
144.089
74.159
65.770
Produktbereich 51 Räuml. Planung und Entwicklung
+
Erträge
-
Aufwendungen
1.516.469-
1.773.774-
1.486.538-
790.815-
=
1.436.357-
1.629.685-
1.412.379-
725.045-
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
+
Erträge
326.752
249.888
249.888
0
-
Aufwendungen
795.115-
777.625-
777.429-
186.500-
=
468.364-
527.737-
527.541-
186.500-
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
+
Erträge
10.988.400
11.122.502
10.856.370
11.297.070
-
Aufwendungen
6.703.894-
6.802.182-
6.780.393-
6.425.125-
4.284.506
4.320.320
4.075.977
4.871.945
1.417.837
1.750.000
1.440.000
1.750.000
=
darunter Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung
+
Erträge
-
Aufwendungen
=
4.420-
20.977-
23.889-
22.300-
1.413.416
1.729.023
1.416.111
1.727.700
175.721
210.000
160.000
210.000
2.615-
1.477-
2.189-
600-
173.106
208.523
157.811
209.400
635.621
640.000
680.000
640.000
1.584-
1.475-
1.393-
600-
634.037
638.525
678.607
639.400
darunter Produktgruppe 53.20 Gasversorgung
+
Erträge
-
Aufwendungen
=
darunter Produktgruppe 53.30 Wasserversorgung
+
Erträge
-
Aufwendungen
=
darunter Produktgruppe 53.70 Abfallwirtschaft
+
Erträge
394.759
333.000
322.000
322.000
-
Aufwendungen
69.960-
141.684-
92.648-
92.268-
=
324.799
191.316
229.352
229.732
449
Haushaltsplan 2016
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
1
2
3
4
darunter Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung
+
Erträge
-
Aufwendungen
=
8.364.463
8.189.502
8.254.370
8.375.070
6.625.315-
6.636.568-
6.660.274-
6.309.357-
1.739.148
1.552.934
1.594.096
2.065.713
2.691.494
2.648.930
2.650.620
2.650.065
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
+
Erträge
-
Aufwendungen
7.480.887-
7.897.821-
8.238.536-
7.633.215-
=
4.789.393-
5.248.891-
5.587.916-
4.983.150-
darunter Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe /ÖPNV
+
Erträge
73.682
83.539
81.050
81.000
-
Aufwendungen
696.941-
857.259-
770.632-
753.360-
=
623.259-
773.720-
689.582-
672.360-
4.277.746
4.124.570
3.630.225
3.611.750
5.042.709-
4.199.860-
4.607.691-
3.642.598-
764.963-
75.290-
977.467-
30.848-
1.084.335
1.148.115
1.142.104
1.126.115
1.575.156-
1.440.551-
1.526.793-
1.539.937-
490.821-
292.436-
384.689-
413.822-
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
+
Erträge
-
Aufwendungen
=
darunter Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
+
Erträge
-
Aufwendungen
=
Produktbereich 56 Umweltschutz
+
Erträge
-
Aufwendungen
=
115.815
51.818
51.818
51.815
145.202-
61.255-
65.027-
56.000-
29.387-
9.437-
13.209-
4.185-
171.063
289.345
401.645
398.190
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
+
Erträge
-
Aufwendungen
1.864.021-
2.124.491-
2.345.220-
2.078.295-
=
1.692.957-
1.835.146-
1.943.575-
1.680.105-
79.595.242
75.395.900
78.929.300
81.393.100
33.326.548-
32.740.000-
37.208.259-
39.186.740-
46.268.693
42.655.900
41.721.041
42.206.360
Produktbereich 61 allgemeine Finanzwirtschaft
+
Erträge
-
Aufwendungen
=
darunter Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
+
Erträge
-
Aufwendungen
=
79.393.767
75.125.800
78.737.000
81.210.800
31.844.358-
31.679.900-
36.219.159-
38.415.340-
47.549.409
43.445.900
42.517.841
42.795.460
201.475
270.100
192.300
182.300
darunter Produktgruppe 61.20 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
+
Erträge
-
Aufwendungen
1.482.191-
1.060.100-
989.100-
771.400-
=
1.280.716-
790.000-
796.800-
589.100-
450
Haushaltsplan 2016
8. Stellenplan
Teil A: Beamte
Laufbahngruppe und
Amtsbezeichnung
Besoldungsgruppe
Insgesamt
Zahl der Stellen
darunter
mit
ausgeZulage sondert
1
2
3
4
Sonderschlüssel
5
6
Nachrichtlich
2015 Zahl der tatsächlich besetzten
Stellen am
30.06.15
Leerstellen
7
8
9
Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung Oberbürgermeister
B6
1,00
-
1,00
-
-
1,00
1,00
Erster Bürgermeister
B4
1,00
-
1,00
-
-
1,00
1,00
Bürgermeister
B3
1,00
-
1,00
-
-
1,00
1,00
3,00
3,00
Zwischensumme
3,00
3,00
Höherer Dienst
Stadtverwaltungsdirektor
A 15
Stadtoberbaurat
A 14
3,00
-
-
-
-
3,00
3,00
-
-
-
-
-
-
Stadtoberverwaltungsrat
A 14
0,00
-
-
-
-
0,00
0,00
Stadtoberveterinärrat
A 14
-
-
-
-
-
-
-
Stadtverwaltungsrat
A 13
2,70
-
-
-
-
2,70
2,70
5,70
5,70
6,00
6,00
Zwischensumme
5,70
Gehobener Dienst
Stadtoberamtsrat
Stadtvermessungsoberamtsrat
Stadtamtsrat
A 13
A 13
A 12
Stadtbauamtsrat
A 12
Stadtvermessungsamtsrat A 12
6,00
-
-
-
1,00
-
-
-
-
6,00
-
-
-
-
5,00
5,00
1,00
-
-
-
-
1,00
1,00
-
-
-
-
-
-
-
0,00
Stadtamtmann
A 11
21,10
-
-
-
-
21,10
20,60
Stadtbauamtmann
A 11
-
-
-
-
-
-
-
Stadtoberinspektor
A 10
14,20
-
-
-
-
11,95
9,45
Stadtinspektor
A9
2,00
-
-
-
-
2,00
2,00
50,30
0,00
0,00
0,00
1,00
47,05
44,05
Zwischensumme
Mittlerer Dienst
Stadtamtsinspektor
A9
8,00
3,00
-
-
-
8,00
8,00
Stadthauptsekretär
A8
0,50
-
-
-
-
0,50
0,50
Stadtobersekretär
A7
1,00
-
-
-
-
1,00
1,00
Stadtsekretär
A6
-
-
-
-
-
0,00
-
Stadtsassistent
A5
-
-
-
-
-
Zwischensumme
9,50
3,00
Insgesamt
68,50
3,00
3,00
451
0,00
Vermerke,
Erläuterungen
1,00
-
-
9,50
9,50
65,25
62,25
10
Haushaltsplan 2016
Teil B: Beschäftigte
Entgeltgruppe
Zahl der Stellen
(ohne TV Sozial- und
Erziehungsdienst)
Nachrichtlich
Zahl der Stellen
2015
Vermerke,
Erläuterungen
Zahl der tatsächlich
besetzten Stellen am
30.06.15
15
2,00
2,00
2,00
14
1,75
1,60
1,60
13
2,00
2,50
2,50
12
4,70
4,70
4,70
11
17,75
12,00
11,00
10
6,75
10,75
10,00
9
36,90
36,90
36,90
8
32,55
30,55
29,55
7
19,00
21,00
19,00
6
75,10
73,90
72,90
5
94,60
96,15
94,15
4
15,00
21,00
15,00
3
18,85
17,65
12,20
2
30,70
30,50
29,50
2Ü
0,50
0,50
0,50
1
11,60
10,75
10,35
W
14,00
14,00
14,00
Sonstige
1,65
1,65
1,65
385,40
388,10
367,50
Insgesamt
452
Haushaltsplan 2016
Teil B: Beschäftigte TV Sozial
Entgeltgruppe TV
Sozial- und
Erziehungsdienst
Zahl der Stellen
Nachrichtlich
Zahl der Stellen
2015
Vermerke,
Erläuterungen
30.06.15
S 18
0,00
0,00
0,00
S17
1,50
1,00
1,00
S16
2,00
2,00
2,00
S15
0,00
0,00
0,00
S14
0,00
0,00
0,00
S13
2,00
2,00
1,00
S12
0,00
0,00
0,00
S11
8,35
8,35
7,85
S10
1,60
1,60
1,60
S9
0,00
0,00
0,00
S8
7,85
7,65
7,65
S7
6,00
6,00
6,00
S6
28,95
25,45
24,45
S5
1,00
3,70
3,70
S4
21,75
7,20
7,20
S3
14,25
26,10
25,10
S2
0,00
0,00
0,00
Insgesamt
95,25
91,05
87,55
453
Haushaltsplan 2016
Stellen insgesamt
Teil
Zahl der Stellen
Nachrichtlich
Zahl der Stellen
2015
Vermerke,
Erläuterungen
30.06.15
A
68,50
65,25
62,25
B
385,40
388,10
367,50
B (TV Sozial- und
Erziehungsdienst)
95,25
91,05
87,55
Insgesamt
549,15
544,40
517,30
454
Haushaltsplan 2016
Teil C: Beamte (nach Teilhaushalten)
I. Beamte
Höherer Dienst
Gehobener Dienst
Teilhaus- B 7 B 4 B 3 A 15 A 14 A 13 A 13 A 12 A 11 A 10 A 9
halt
THH1
1,00 1,00 1,00 2,22
THH2
2,00 4,00 3,84 11,44 4,54
0,02
THH3
2,00
0,06
THH4
0,70
0,70
1,00
Mittlerer Dienst
Gesamt
A8 A7 A6 A5
A9
2,02
33,06
0,79
3,81
2,16 6,34
6,37 1,00 3,98 0,50
21,11
1,00 2,32
2,50 1,00 2,00
1,00
10,52
THH5
0,00
1,00 1,00 1,00 3,00 0,00 2,70 6,00 7,00 21,10 14,20 2,00 8,00 0,50 1,00 0,00 0,00
68,50
Teil C: Beschäftigte (nach Teilhaushalten)
II. Beschäftigte
Teilhaus- 15 14
halt
13
THH1
THH2
11
10
9
8
Entgeltgruppe
7
6
5
4
3
2
1
2Ü
1,00 3,50
2,50
9,53 17,92 5,00 43,70
36,65
6,00
9,00
0,60
0,40
1,00 0,75 1,00 0,70 1,75
2,00
5,00
6,50
THH3
THH4
12
1,00
1,00
1,00
1,00 3,00 11,50
W
Sons- Gesamt
tige
135,80
3,55
3,55
9,17
0,80
1,00
1,50
0,30
38,57
1,00 15,37 5,58
0,00 19,85
41,28
4,20
8,85 22,60 9,70
14,00 1,35
145,78
5,50 14,00 8,00
7,50
4,00
1,00
6,75 36,90 32,55 19,00 75,10
94,60
15,00 18,85 30,70 11,60 0,50 14,00 1,65
1,25
7,00
0,50
65,25
THH5
0,00
2,00 1,75 2,00 4,70 17,75
385,40
Teil C: Beschäftigte TV Sozial (nach Teilhaushalten)
III. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
TeilhausS
halt
18
Entgeltgruppe
S
17
S
16
S
15
S
14
S
13
S
12
S
11
S
10
S
9
Gesamt
S
8
THH1
S
7
S
6
S
5
S
4
S
3
S2
1,00
1,00
THH2
0,00
THH3
1,50 2,00
2,00
8,35 1,60
6,85 6,00 28,95 1,00 21,75 14,25
94,25
THH4
0,00
THH5
0,00
0
1,50 2,00
0
0
2,00
0
8,35 1,60
455
0
7,85 6,00 28,95 1,00 21,75 14,25
0
95,25
Haushaltsplan 2016
Stellen insgesamt (nach Teilhaushalten)
Teilhaushalt Beamte
Beschäftigte Beschäftigte Gesamt
(TV Sozialund
Erziehungsdienst)
THH1
33,06
135,80
1,00
169,86
THH2
3,81
38,57
0,00
42,38
THH3
21,11
145,78
94,25
261,14
THH4
10,52
65,25
0,00
75,77
THH5
0,00
0,00
0,00
0,00
68,50
385,40
95,25
549,15
456
Haushaltsplan 2016
Teil D: Aufteilung der Stellen nach organisatorischen Gesichtspunkten
I. Beamte
Organisationseinheit
Höherer Dienst
Gehobener Dienst
Mittlerer Dienst
Gesamt Erläuterungen
B 6 B 4 B 3 A 15 A 14 A 13 A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 A 8 A 7 A 6 A 5
Steuerung
1,00 1,00 1,00
Hauptamt
1,00
1,00
1,00
1,00
3,80
4,00
1,10
7,90
1,00
0,2 geb.m Ovw.
Onstmettingen
und Einr. F. Vw.Angehörige
3,50
Stelle A 13 bes.d.
beurlaubt
StARätin Aicher
Bürgerbüro Tailfingen
1,00
Einrichtungen für die
gesamte Verwaltung
1,00
0,50
Informations- und
Kommunika-tionstechnik
1,00
1,00
2,00
1,50
2,50
1,00
2,00
Finanzverwaltung
Kämmerei
1,00
1,00
Stadtkasse
Amt für öffentliche
Ordnung
0,70
Feuerwehr
1,00
2,00
1,00
2,10
1,00
3,75
1,10
1,00
Schulverwaltung
Verwaltung kult. Angelegenheiten
1,00
1,00
0,60
2,10
1,00
1,00
1,00
1,25 1,00 1,00
5,25
1,00
0,75
2,75
Stadtplanungsamt
2,00
Sanierung
1,00
1,00
je
geb.m.Förderung
Fremdenverkehr
2,00
0,50
1,00
4,05
1,00
1,50
1,00
geb.m. Amt f.ö.O
4,00
1,00
Amt für Bauen und
Service: Abtl. kfm. GM
Betriebsamt
2,00
1,00
1,55
Amt für Bauen und
Service: Abtl. techn. GM
10,05
1,30
städtische Kitas
1,00
3,00 0,50
0,30
1,50
Allgemeine Sozialverwaltung
5,10
1,00
ÖPNV
Amt für Bauen und
Service: Abtl. Recht und
Verwaltung
2,00
1,00
Abteilung
Liegenschaften
3 Stellen ausges.
OB, EBM, BM
1,00
0,50
2,00
1,00
1,00 1,00 1,00 3,00 0,00 2,70 6,00 7,00 21,10 14,20 2,00 8,00 0,50 1,00 0,00 0,00
457
3,00
68,50
je
geb.m.Bestatt.we
Haushaltsplan 2016
II. Beschäftigte
Entgeltgruppe
15
14
13
12
11
10
9
Steuerung
8
7
2,00
1,00
6
5
4
3
2
1
1,50
1,00
Ortsverwaltung
Margrethausen
0,25
3,95
2,80
8,30
0,30
0,30
Ortsverwaltung
Lautlingen
0,50
0,50
Ortsverwaltung
Laufen
0,50
0,50
Ortsverwaltung
Onstmettingen
1,60
Ortsverwaltung
Pfeffingen
0,75
0,15
Ortsverwaltung
Burgfelden
Bürgerbüro
Tailfingen
0,80
Einrichtungen
für die gesamte
Verwaltung
Informationsund Kommunikationstechnik
3,20
1,00
1,00
Stadtarchiv
0,50
0,10
0,10
4,40
5,00
2,40
1,10
14,25
2,00
2,00
1,50
0,90
2,40
9,30
1,40
1,00
14,70
2,00
0,80
14,00
Wohn- u.
Geschäftsgebäude
14,70
0,30
2,00
Feuerwehr
1,00
1,00
0,30
8,40
9,75
3,00
1,25
1,25
2,25
4,50
1,60
1,60
1,20
1,20
0,60
1,60
GS
Kirchengraben
GS Lammerberg
1,00
GS
Laufen
GS
Oststadt
1,00
1,00
1,50
458
*siehe unten
geb.m. Abtl.
Liegenschaften
20,15
1,00
HS
Hohenberg
1 Stelle 9 und
5 geb.m.
Finanzverwaltu
2,80
0,70
Amt für
öffentliche
Ordnung
Stelle 7 geb.m.
Haus a.U.,
Einr.f.d.g.Vw
1,75
1,00
1,00
Stelle EG 6:
0,1 geb.m.
Bürgerbüro
0,75-Stelle
geb.m.
Burgfelden
3,50
1,00
Forst, Stadtwald
GS Langenwand
0,85
0,75
Abtl.
Liegenschaften
Schulverwaltung
0,10
2,00
Finanzverwaltung
Kämmerei
Stadtkasse
1,75
0,40
4,75
1,00
Erläuterungen
3,00
1,70
3,00
W
1,00
1,00
Hauptamt
2Ü
Sons- Gesamt
tige
0,30
6,55
0,50
1,50
1,00
2,00
1,80
0,80
4,10
Stelle geb.m.
Sporthallen/plätze
1 Stelle 5
geb.m.Jugendhaus
Haushaltsplan 2016
II. Beschäftigte
Entgeltgruppe
15
14
13
12
11
10
9
8
7
GHS
Lutherschule
6
5
1,00
4
3
2
1
2Ü
W
Sons- Gesamt
tige
0,60
0,50
GHS
Lautlingen
1,30
1,00
GS
Pfeffingen
0,40
GHS
Onstmettingen
1,50
2,30
0,50
4,30
1,50
1,20
1,50
4,20
1,00
1,50
GHS
Schalksburgschule
GS
Truchtelfingen
2,10
0,60
2,90
1,00
1,40
1,70
1,70
RS
Tailfingen
0,70
0,70
1,60
2,60
1,40
1,40
1,00
Wilh.-HauffSchule
0,50
1,30
Verl.
Grundschule
0,80
Ganztagesbetreuung
4,80
Übrige
schulische
Aufgaben
Thalia-Theater
Musik- und
Kunstschule
Allgemeine
Sozialverwaltung
Psychologische
Beratungsstelle
13,40
1,00
1,00
2,00
Jugendhaus
Ebingen
1,80
3,10
7,90
0,50
2,50
1,00
0,30
1,30
0,50
0,45
15,35
1,15
0,20
5,35
0,10
0,10
0,90
0,90
Jugendtreff
West
0,20
Kinderhaus
"Liliput"
0,10
Jugendtreff
Tailfingen
0,20
0,10
0,10
Kita Gartenstr.90
0,90
0,10
0,90
Kita
Auf Winkel
0,00
Kita Wieslesweg
Kita Eberhardstr.
21/23
0,50
0,40
0,90
0,70
0,80
1,50
0,40
0,40
Kita Johs.Raster-Str.
Kita
Lichtensteinstr.
0,30
459
geb.m. GS
Langenwand
0,80
2,00
1,00
1 Stelle 5
geb.m.Festhalle Onstm.
2,50
RS
Ebingen
Gymnasium
Ebingen
Gymnasium
Tailfingen
Erläuterungen
0,30
Stelle 5 geb.m.
Heimatpflege
Haushaltsplan 2016
II. Beschäftigte
Entgeltgruppe
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
2Ü
W
Sons- Gesamt
tige
Kita
Margrethausen
0,50
0,50
Kita
Burgfelden
0,20
0,20
1,40
2,50
0,40
0,40
Kita
Veilchenweg
0,30
0,80
Kindertagheim
Hausaufgabenbetreuung
0,20
Förderung des
Sports
1,00
2,00
Zollernalbhalle
2,00
0,20
1,00
Sportanlage
Lichtenbol
0,25
2,00
Albstadion
1,00
2,60
Galerie Albstadt
0,75
1,00
1,00
3,00
0,50
1,75
0,50
2,50
0,50
2,00
2,00
0,75
1,50
4,25
0,75
2,00
0,80
0,10
1,20
3,40
0,70
1,00
2,00 6,00
1,50
2,50
0,50
1,00
Amt für Bauen
und Service:
Abt. Recht und
Verwaltung
1,00
0,25
Amt für Bauen
und Service:
Abt. kfm. GM
Amt für Bauen
und Service:
Abtl. techn. GM
2,00
1,00
4,00
2,00
1,00 1,00
2,00
0,50
0,50
0,10
6,20
0,20
0,50
0,70
1,40
1,00
15,00
0,50
1,50
0,50
4,25
1,00
1,00
2,00
3,00
2,00
7,00
1,00
1,00
Bestattungswesen
0,50
8,50
22,00
1,00
12,00 4,00
2,00
1,00
2,00
4,00
5,00
5,00
1,00
0,50
* davon
1,00
1,00
4,00 30,25 27,00
5,00
5,00
78,25
6,75
36,90 32,55 19,00 75,10 94,60
15,00
18,85 30,70 11,60 0,50 14,00 1,65
385,40
W2
2
W4
2
W9
2
W3
2
W5
6
sämtliche gebündelt mit Stadtwald-Landschaftspflege
460
0,1-Stelle 1
geb. m. Ovw.
Lautlingen
13,50
Betriebsamt
2,00 1,75 2,00 4,70 17,75
1,0 EG 9, kwVermerk
9,65
0,30
Sanierung
Kläranlagen
0,50
1,00
2,75
1 Stelle 5
geb.m.
Stauffenberg
Schloss
0,50
1,00
Stauffenberg
Schloss
Maschenmuseum
7,40
3,00
1,00
Öffentliche
Büchereien
Amt für Bauen
und Service:
Abtl Tiefbau
0,30
0,50
Festhalle
Albstadt
Stadtplanungsamt
0,30
2,00
Festhalle
Onstmettngen
1,00
0,1 geb.m. OV
Margrethausen
0,20
1,00
Sport- u.
Turnhallen
Verwaltung
kultureller
Angelegenheiten
Förderung des
Fremdenverkehrs
Erläuterungen
Stelle 8, 1,5
Stellen in 5 je
geb. m.
Bestattungsw.
Haushaltsplan 2016
III. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
Einrichtungen
für
Verwaltungsangehörige
Pflegestützpunkt
Entgeltgruppe
S S
1 17
8
S
16
S S S
15 14 13
S S
12 11
S
10
S S
9 8
Gesamt
S
7
S
6
S
5
S
2
1,00
1,10
1,10
1,50
1,50
Verlässliche
Grundschule
Ganztagesbetreuung
0,60
Schulsozialarbeit
4,50
2,90
2,90
0,60
1,20
2,00
1,00
6,50
1,25
Jugendtreff
West
1,00
Kinderhaus
"Liliput"
Jugendtreff
Tailfingen
0,25
städt. Kita
0,50
Kita
Gartenstr.
1,00
Kita Wieslesweg
0,25
1,00
0,50
1,50
1,50
1,50
1,00
1,25
1,00
1,00
8,15
2,25
5,00
16,40
5,00
1,50
2,90
11,40
3,50
2,75
2,00
9,25
1,00
Kita
Johs.-RasterStr.
1,00
1,00
Kita
Lichtensteinstr.
1,00
1,00
Kita
Margrethausen
1,00
2,00
Kita Burgfelden
Kindertagheim
1,00
1,00
0,60
1,00
7,30
3,00
2,00
1,00
1,00
2,50
0,50
Kita
Eberhardstr.
21/23
Kita
Veilchenweg
S
3
1,00
Sozialbetreuung
Jugendhaus
Ebingen
S
4
1,00
1,00
1,00
5,00
0,20
1,00
2,20
2,80
0,50
5,30
6,75
1,60
19,25
0 1,00 2,00 0 0 2,00 0 8,35 1,60 0 7,85 6,00 28,95 1,00 21,75 14,25 0
461
95,25
Haushaltsplan 2016
Teil E: Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit
I. Ehrenbeamte
Bezeichnung
Aufwandsentschädigung
Ortsvorsteher der Stadtteile
Burgfelden
Laufen
Lautlingen
Margrethausen
Onstmettingen
Pfeffingen
Nach der Satzung über die
Entschädigung
ehrenamtlicher
Ortsvorsteher vom 16.
Januar 1975 in der
Fassung vom 20.
Dezember 1984
Gesamt
II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte
Bezeichnung
Art der Vergütung
Zahl
2016
Vorgesehen
im Jahr 2015
Beschäftigt
am 30.06.15
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
6,00
6,00
6,00
Zahl
2016
Vorgesehen
im Jahr 2015
Beschäftigt
am 30.06.15
Erläuterungen
Beschäftigt am
30.09.15
Volontär/in
Anwärterbezüge
1,00
1,00
Inspektorenanwärter
Verwaltungspraktikanten
Assistentenanwärter
Betriebswirt (BA)
Auszubildende zum
Verwaltungsfachangestellten
Anwärterbezüge
Anwärterbezüge
Anwärterbezüge
Ausbildungsvergütung
3,00
4,00
4,00
4,00
3,00
1,00
4,00
1,00
10,00
1,00
9,00
1,00
6,00
1,00
10,00
Auszubildende zum Bauzeichner
Fachangestellte für Medien und
Informationsdienste Fachrichtung
Bibliothek
2,00
2,00
1,00
2,00
Veranstaltungskaufmann
Dipl.-Sozialpädagoge
Erzieherinnen im AEKJ
Kinderpflegerinnen im AEKJ
Auszubildende zum Straßenwärter
Praktikantenvergütung
Praktikantenvergütung
1,00
1,00
1,00
1,00
5,00
1,00
1,00
5,00
1,00
1,00
4,00
1,00
1,00
7,00
1,00
Auszubildende zum Forstwirt
Auszubildende zum Ver- u.
Entsorger
8,00
8,00
8,00
8,00
37,00
5,00
37,00
5,00
26,00
4,00
36,00
5,00
Gesamt
III. Bundesfreiwilligendienst
462
1,00
Haushaltsplan 2016
9. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
Verpflichtungsermächtigungen im
Haushaltsplan
davon voraussichtlich fällige Auszahlungen
2017
2018
2019
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
3.492.000
3.492.000
3.492.000
3.492.000
0
Nachrichtlich
im Finanzplan vorgesehene
Kreditaufnahmen:
3.500.000
3.800.000
2.000.000
---
Jahr
2016
2017
2018
2019
Summe:
463
Haushaltsplan 2016
10.
Finanzausgleich 2016
FINANZAUSGLEICH 2016
PLANANSATZ
2016
Als Grundlage der Berechnungen dient der Haushaltserlass 2016 des Ministeriums für Finanzen
und Wirtschaft zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2016 vom 03.August 2015
I.
Berechnung der Einwohnerzahl
Voraussichtliche Einwohnerzahl am 30.06.2015
44.471
II. Berechnung der Steuerkraftmeßzahl
Grundlagen
GrdSt A
GrdSt B
GewSt
- GewStUmlage
Gdeant.a.d.EKSt
Fam.leist.ausgleich
Gdeant.a.d.USt
2014
57.755
6.641.849
28.409.826
28.409.826
5.232.831.977
430.317.020
2.973.861
:
:
:
:
x
x
x
330%
350%
335%
335%
0,0034232
0,0034232
80%
x
x
x
x
195%
185%
290%
69%
Steuerkraftmesszahl
34.128
3.510.692
24.593.581
-5.851.576
17.913.030
1.473.061
2.379.089
44.052.005
III. Berechnung der Steuerkraftsumme
Steuerkraftmesszahl
+ Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2014
44.052.005
16.317.748
Steuerkraftsumme
60.369.753
1.357,51
IV. Berechnung der Bedarfsmesszahl
Einwohnerzahl
Nichtkasernierte Mitglieder der Streitkräfte
Zahl der Aussiedler und Internatsschüler
Erhöhte Einwohnerzahl
x Kopfbetrag
Kasernierte Mitglieder der Streitkräfte
Studenten/kasernierte Streitkräfte
x Kopfbetrag nach § 7 Abs.3 FAG
44.471
0
0
44.471
1.468,80
0
1.745
220,32
65.319.005
384.458
Bedarfsmesszahl
V.
65.703.463
Berechnung der Schlüsselzahl
Bedarfsmesszahl 2016
- Steuerkraftmesszahl 2016
65.703.463
44.052.005
Schlüsselzahl 2016
21.651.459
VI. Berechnung der Zuweisungen
1. Berechnung der Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft
Schlüsselzahl 2016
21.651.459 x
464
70,0%
15.156.021
Haushaltsplan 2016
2. Berechnung der Kommunalen Investitionspauschale
Einwohner
x gewichteten Einwohner
44.471
75,00
Kommunale Investitionspauschale
1.415.106
3.335.325
18.491.346
18.491.300
1.571.249
1.571.200
3. Familienleistungsausgleich
Finanzzuweisungen 2016
x Schlüsselzahl
459.000.000
0,0034232
4. Berechnung der Zuweisungen an Große Kreisstädte
Einwohner
x Zuweisungen nach § 11 I FAG
44.471
3,53
156.983
5. Berechnung der Zuweisungen an Verwaltungsgemeinschaften
Einwohner Albstadt
Einwohner Bitz
x Zuweisungen nach § 11 I FAG
44.471
3.634
5,06
243.411
400.494
400.500
19.512.240
19.512.200
3.116.932
3.116.900
842.082
640.926
599.740
204.910
148.985
4.125
2.440.768
2.440.800
6. Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer
Gemeindeanteil 2016
x Schlüsselzahl 2016
5.700.000.000
0,0034232
7. Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer
Gemeindeanteil 2016
x Schlüsselzahl 2016
673.000.000
0,00463140
8. Berechnung der Sachkostenbeiträge
Haupt-/Werkrealschüler
Realschüler
Gymnasiasten
Progymnasiasten
Schüler Förderklassen
Schüler Grundschulförderklassen
586
913
785
310
83
11
x
x
x
x
x
x
1437 Euro
702 Euro
764 Euro
661 Euro
1795 Euro
375 Euro
9. Berechnung der lfd. Zuweisungen für Straßen, die sich in der Baulast der Stadt befinden
Ortsdurchfahrten
Gemeindeverbindungsstraßen
Pauschale Zuweisungen/Gemeindefläche
28,3 km x
6100 Euro
172.630
172.600
13,80 x
13.441 ha x
2500 Euro
8,40 Euro
147.404
147.400
465
Haushaltsplan 2016
10. Kindergartenlastenausgleich nach § 29b FAG
Gewichtete Kinder gesamt
Zuweisung je Kind
529.000.000
213.803,60
2.474,23
Kinder in Tageseinrichtungen bei einer Betreuungszeit von
bis zu 29 Stunden - Faktor 0,4 0 Kinder
mehr als 29 bis 34 Stunden - Faktor 0,6 Kinder 916
mehr als 44 Stunden - Faktor 1,0 Kinder 104
gewichtete Kinderzahl
Jahreszuweisung
gew.Kinder x Zuw. je Kind
0,00
549,60
7,20
36,00
104,00
696,80
696,8 x 2.474,23
1.724.046
1.724.000
1.867.234
1.867.200
3.591.280
3.591.200
19.444
19.400
27.000.000
69
335
5.561.394
5.561.000
60.369.753
31,50 %
19.016.472
19.017.000
60.369.753
22,520
13.595.268
13.595.000
11. Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG
Masse für die Kleinkindförderung
gewichtete Kinderzahl insgesamt
Zuweisung je Kind
658.800.000
53.417,10
12.333,12
Basisdaten Gemeinde
Kinder in Tageseinrichtungen bei einer Betreuungszeit von
bis zu 15 Stunden - Faktor 0,3 Kinder 0
mehr als 29 Stunden bis 34 Stunden - Faktor 0,7 Kinder 172
mehr als 44 Stunden - Faktor 1,0 Kinder 25
gewichtete Kinderzahl
Jahreszuweisung
gew.Kinder x Zuw. je Kind
0,00
0,00
120,40
2,40
3,60
25,00
151,40
151,4 x 12.333,12
4
12. Ausbildungskosten
4.861
VII. Berechnung der Umlagen
1. Gewerbesteuerumlage
Gewerbesteuer-Isteinnahmen 2016
x Umlagesatz in %
: örtlichen Hebesatz in %
2. Kreisumlage
Steuerkraftsumme
x Umlagesatz in %
3. Finanzausgleichsumlage
Steuerkraftsumme
x Umlagesatz in %
466
Haushaltsplan 2016
VIII. Berechnung der Sockelgarantie
60 % der Bedarfsmesszahl 2016
- Steuerkraftmesszahl 2016
Unterschied (+/-)
( - ) keine Mehrzuweisungen
(+ ) Mehrzuweisungen
39.422.078
44.052.005
-4.629.927
-1.388.978
Anlage zum Finanzausgleich
Erläuterungen
1. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft
Unter Berücksichtigung einer Ausschüttungsquote von etwa 70 % werden sich voraussichtlich folgende
Kopfbeträge nach § 7 FAG ergeben:
Gemeinden mit
Euro/Einwohner
3.000 oder weniger Einwohner
10.000 Einwohner
20.000 Einwohner
50.000 Einwohner
100.000 Einwohner
200.000 Einwohner
500.000 Einwohner
600.000 oder mehr Einwohner
1.189,00
1.307,90
1.391,10
1.486,30
1.605,20
1.843,00
2.128,40
2.211,50
Für Gemeinden mit dazwischenliegenden Einwohnerzahlen gelten die entsprechenden dazwischenliegenden,
auf volle 0,10 Euro nach oben gerundeten Beträge.
2. Kommunale Investitionspauschale
Die Kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich 72,00 Euro je Einwohner betragen. Die durchschnittliche
Steuerkraftsumme 2016 der Gemeinden des Landes wird auf 1.343 Euro/Einwohner geschätzt.
Die Einwohnergewichtung soll künftig nach folgenden Stufen erfolgen:
Steuerkraftsumme je Einwohner der Gemeinde
in vom Hundert des Landesdurchschnitts
75,00
75,00
bis unter 75 %
bis unter 85 %
bis unter 95 %
bis unter 105 %
bis unter 115 %
bis unter 125 %
125 % und mehr
Einwohnergewichtung
1.343
mit
mit
mit
mit
mit
mit
mit
1.358
125 %
115 %
105 %
100 %
95 %
85 %
75 %
3. Finanzausgleichsumlage
Grundlage für die Bemessung der Finanzausgleichsumlage ist die Steuerkraftsumme. Der Umlagesatz soll für
Sockelgarantiegemeinden und Kreise 22,10 vH betragen. Für Gemeinden mit einer Steuerkraftquote (Verhältnis
der Steuerkraftmesszahl zur Bedarfsmesszahl) von über 60 vH beträgt der Umlagesatz 22,10 vH zuzüglich 0,060 vH
für jeden Prozentpunkt, um den die Steuerkraftmesszahl 60 vH der Bedarfsmesszahl übersteigt, höchstens jedoch
32,00 vH.
467
101,1%
Haushaltsplan 2016
11.
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
468
Haushaltsplan 2016
12.
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
Art
voraussichtlicher Stand zu
Beginn des Haushaltsjahres
01.01.2016
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO
voraussichtlicher Stand zum
31.12.2016
187.328,86 EUR
133.708,86 EUR
119.920,00 EUR
66.300,00 EUR
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen
---
---
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für
Abfalldeponien
---
---
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen
---
---
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen
---
---
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus
Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen
Gerichtsverfahren
67.408,86 EUR
67.408,86 EUR
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO
8.653.406,69 EUR
6.660.325,69 EUR
2.1 Nachsorgerückstellung für die Erddeponie
Schönbuch
1.078.926,69 EUR
1.120.026,69 EUR
2.2 Nachsorgerückstellung für den Steinbruch
Pfeffingen
56.530,00 EUR
56.530,00 EUR
7.517.950,00 EUR
5.483.769,00 EUR
8.840.735,55 EUR
6.794.034,55 EUR
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen
2.3 Finanzausgleichsrückstellung
Rückstellungen gesamt
469
Haushaltsplan 2016
13.
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
voraussichtlicher
voraussichtlicher
Stand zu Beginn
Stand zum Ende
des Haushaltsjahres des Haushaltsjahres
Art
01.01.2016
31.12.2016
1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus
Kreditaufnahmen
1.1 Anleihen
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für
Investitionen
1.2.1 Bund
3.244.699
3.044.224
394.973
304.219
27.045.496
28.125.928
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite
(1.1 + 1.2 + 2.)
30.685.168
31.474.371
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)
30.685.168
31.474.371
30.685.168
31.474.371
30.685.168
31.474.371
1.2.2 Land
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich
1.2.6 Kreditmarkt
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur
Liquiditätssicherung (Kassenkredite)
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen
Rechtsgeschäften
Nachrichtlich
3. Schulden der Sondervermögen mit
Sonderrechnung
(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)
3.1 Anleihen
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen
Rechtsgeschäften
4. Schulden insgesamt
4.1 Anleihen
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen
Rechtsgeschäften
Summe 4.1 + 4.2 + 4.3. + 4.4
470
Haushaltsplan 2016
14.
Jahresabschlüsse 2014
der Albstadtwerke GmbH
der aswohnbau gmbh
der Energie- und Wasserversorgung Bitz GmbH
der Ferngasgesellschaft Albstadt Gammertingen mbH
der Ferngasgesellschaft Albstadt Winterlingen mbH
471
Haushaltsplan 2016
Albstadtwerke GmbH
Geschäftsbericht
2014
472
Haushaltsplan 2016
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501
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502
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503
Haushaltsplan 2016
15.
Wirtschaftspläne 2015
der Albstadtwerke GmbH
der aswohnbau gmbh
der Energie- und Wasserversorgung Bitz GmbH
der Ferngasgesellschaft Albstadt Gammertingen mbH
der Ferngasgesellschaft Albstadt Winterlingen mbH
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536
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Haushaltsplan 2016
538
Haushaltsplan 2016
539

Haushaltsplan 2016 der Stadt

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