docja taloussuunnitelma vuosille 2015 - Länsi
download 
Report Transcription
ja taloussuunnitelma vuosille 2015 - Länsi
LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Hallitus 28.10.2014 § 122 Valtuusto 25.11.2014 § 20 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015 – 2017 TALOUSARVIO VUODELLE 2015 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015 - 2017 SISÄLLYSLUETTELO Sairaanhoitopiirin strateginen suunnitelma 2015 – 2017......................................................................... 2 Strategiatyö .......................................................................................................................................... 2 Toiminta-ajatus 2015 ........................................................................................................................... 2 Talousarvion ja taloussuunnitelman perustelut ........................................................................................ 5 Toimintatuottojen perustelut ................................................................................................................ 5 Myyntituotot .................................................................................................................................... 5 Maksutuotot ..................................................................................................................................... 6 Muut tuotot/tuet ja avustukset .......................................................................................................... 6 Toimintakulujen perustelut .................................................................................................................. 7 Palkat ja palkkiot.............................................................................................................................. 7 Muut henkilöstömenot ..................................................................................................................... 7 Hoitopalvelujen ostot ....................................................................................................................... 7 Muiden palvelujen ostot ................................................................................................................... 8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ............................................................................................................. 8 Muut toimintakulut .......................................................................................................................... 8 Vuosikate, poistot ja investoinnit..................................................................................................... 8 Rahoitus ........................................................................................................................................... 9 Taloussuunnitelma vuosille 2015 – 2017 ........................................................................................ 9 Palvelusten hinnoitteluperusteet ja kuntalaskutus ................................................................................. 10 Talousarviolaskelmat ............................................................................................................................. 12 Tuloslaskelma .................................................................................................................................... 12 Rahoituslaskelma ............................................................................................................................... 13 Investointisuunnitelma vuosille 2015 - 2017 ..................................................................................... 14 Toiminnalliset tavoitteet ja tuloslaskelmat tulosalueittain..................................................................... 16 Hallinto .............................................................................................................................................. 16 Medisiininen tulosalue ....................................................................................................................... 21 Operatiivinen tulosalue ...................................................................................................................... 27 Psykiatrian tulosalue .......................................................................................................................... 32 Sairaanhoidollisten palvelujen tulosalue............................................................................................ 37 Tukipalvelukeskuksen tulosalue ........................................................................................................ 43 Liitteet .................................................................................................................................................... 47 Liite 1: Vakanssimuutokset vuoden 2014 talousarviossa .................................................................. 47 Liite 2: Talousarvioesitys vuodelle 2015 tiliryhmittäin ..................................................................... 48 Liite 3: Erikoisalojen suoritteet ja tunnusluvut vuodelle 2015 .......................................................... 50 Liite 4 Sairaanhoidollisten palvelujen suoritetavoitteet 2015 ............................................................ 54 -1- TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015 – 2017 Yleistä Sairaanhoitopiirin näkökulmasta tuleva suunnittelukausi on hyvin kriittinen. Mikäli sairaanhoitopiirien lakkauttaminen tapahtuu suunnitelman mukaisesti, ei sairaanhoitopiirejä ole vuoden 2017 alusta lukien. Lausunnolla ollut ja nyt eduskuntakäsittelyssä oleva sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki kokoaa palvelujärjestelmän kahdelle tasolle: sosiaali- ja terveysalueelle, joka on palvelujen järjestäjä ja välillisesti rahoittaja ja toisaalta tuotantoalueille, joita ovat kunnat tai kuntayhtymät. Länsi-Pohjan alueella on yhteinen tahto toimia yhtenäisenä, palvelut ensiluokkaisesti integroineena tuotantoalueena. Lakiluonnoksen kriteerit sinänsä täyttyvät alueellamme hyvin. Väestöpohjamme ei ole suuri, sama ”ongelma” on pohjoisessa muillakin nykyisillä sairaanhoitopiireillä, pois lukien Pohjois-Pohjanmaa. Pienuus on myös vahvuus, olosuhdetuntemus on hyvä, henkilöstön yhteistyö on helppoa ja kansalaisten palveluihin pääsylle matkat eivät tuota ylivoimaista estettä. Päätösvalta tuotantoalueeksi hyväksymisestä on pohjoisella sote-alueella, jonka päätoimipaikka tulee olemaan Oulussa. Tuleva strategia on paljon vartijana. Strategisena tavoitteena on, että erikoissairaanhoidon palvelujen saatavuus, saavutettavuus ja laatu ovat niin korkealla tasolla, että oman alueen asukkaat haluavat käyttää sairaalan palveluja jatkossakin. Tavoitteena on, että palveluihin pääsy on nopeinta koko maassa. Samat tavoitteet tulee jatkossa asettaa myös Länsi-Pohjan tuotantoalueelle. Nopea hoitoonpääsy on kaikkien etu, ensisijassa potilaiden ja asiakkaiden, mutta myös Kelan ja työnantajien ja tätä kautta koko kansantalouden. Terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelman toimenpiteitä toteutetaan edelleen yhdessä kuntien kanssa niissä rajoissa, mihin kuntatalous antaa mahdollisuuden. LänsiPohjan alueen kuntien sairastavuusindeksit ovat erittäin korkeat ja yhteistä työtä tulisikin pystyä suuntaamaan merkittävästi enemmän hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Palvelujen järjestämissopimuksella sovitaan OYS Erva-alueen palveluista niin, että palvelujen lainsäädännön edellytykset pystytään turvaamaan yhteisvastuullisesti pohjoisella alueella. Pohjoisin Erva-alue kattaa 51% manner-Suomen maapinta-alasta ja haasteet palvelujen järjestämisessä erityisesti saavutettavuuden osalta ovat aivan toiset kuin maantieteellisesti tiiviillä alueella. Henkilöstön rekrytointi ja siihen liittyvät haasteet täytyy muistaa yhtenä merkittävimmistä asioista palvelujen saatavuuden turvaamisessa. Uudenlaiset toimintatavat helpottavat osaltaan henkilöstötilannetta. Etenemme rohkeasti kohti tulevaa alueemme yhtenäisyyteen ja sosiaali- ja terveydenhuollon monipuolisiin osaajiin luottaen. Riitta Luosujärvi sairaanhoitopiirin johtaja -2- Sairaanhoitopiirin strateginen suunnitelma 2015 – 2017 Strategiatyö Strategiatyötä on tehty sairaanhoitopiiritason ja tulosalueiden strategian laadinnoilla. Strategiatyön tavoitteena on vahvistaa johtamisjärjestelmää ja luoda suunnitteluun ennakoivuutta. Tavoitetilan toiminta on linjattu neljään päästrategiaan. Näiden linjausten mukaan on tehty strategiset valinnat. Niitä tarkastellaan ns. tasapainotetun tuloskortin muodossa vaikuttavuuden, asiakkaan, prosessien ja henkilöstön näkökulmista. Strategisten tavoitteiden toteutuminen edellyttää huolellista toiminnan etukäteissuunnittelua. Strategiaan on kirjattu vuosille 2015 – 2017 keskeiset asiat, joissa sairaanhoitopiirin on onnistuttava asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tavoitteiden toteutumista seurataan suunnitelmaan kirjattujen mittareiden avulla. Tulosalueet tekevät sairaanhoitopiiritason linjausten mukaan omat strategiset suunnitelmansa. Strategisissa suunnitelmissa konkretisoituvat sairaanhoitopiirin vuosittaiset hankkeet. Strategiasuunnitelmaa täsmennetään vuosittain toiminta- ja taloussuunnitelman laatimisen yhteydessä. Vision määrittelyssä on otettu huomioon toimintaympäristön kehityskuva, sen aiheuttamat uudet haasteet. Toiminta-ajatus 2015 Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä tuottaa ja järjestää terveyttä ja hyvinvointia edistäviä erikoissairaanhoidon palveluja alueen asukkaille palvelujen järjestämissuunnitelman linjausten mukaisesti yhdessä kuntien sosiaali- ja perusterveydenhuollon kanssa. OYS-erva -alueen sairaanhoitopiirien kanssa yhteistyö etenee terveydenhuollon järjestämissopimuksen mukaisesti. Visio Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveydenhuollon tuotanto-alue on v. 2017 osaava, laadukas ja tehokas vaikuttavien sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottaja, joka edistää alueen asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia ja on Pohjoisen sosiaali- ja terveydenhuoltoalueen luotettava yhteistyökumppani. -3- Arvot Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän toimintaa ohjaavat arvot kaikilla toiminnan tasoilla tavoitteena hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen: • • • • • Toimimme vastuullisesti, tehokkaasti ja turvallisesti Arvostamme ja kunnioitamme asiakasta, toisiamme ja itseämme Kunnioitamme asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja valinnanvapautta Kehitämme toimintojamme asiakaslähtöisesti ja avoimesti Teemme tuloksellista ja tasa-arvoista yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa Päästrategia Toimintamme linjataan neljään päästrategiaan: Vaikuttavuus Yhdessä muiden toimijoiden kanssa vastaamme Länsi-Pohjan alueen sosiaali- ja terveyspalveluista, jotka perustuvat hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen sekä laadukkaisiin ja nopeasti saavutettaviin palveluihin. Asiakas Hoitoonpääsy on oikea-aikaista ja joustavaa. Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveydenhuollon tuotantoalue tunnetaan laajasti hyvästä hoidosta ja nopeasta hoitoon pääsystä. Prosessit Prosesseja ja hoitoketjuja kehitetään niin, että resurssit ovat tehokkaassa käytössä ja talous hallinnassa. Henkilöstö Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveydenhuollon tuotantoalue on vetovoimainen, vastuullinen ja luotettava työnantaja. Henkilöstön työhyvinvointiin kiinnitetään erityistä huomiota ja työuraohjelma on käytössä. -4- Länsi-Pohjan shp strategiset valinnat ja mittarit Tavoitteet ja tavoitetaso 2015 Kriittiset menestystekijät Mittari (suluissa aiempi toteutuma-arvo v 2013) Yhteistyön sujuvuus eri toimijoi- Budjettimittarit, poikkeama + - 2 % den kanssa Vaikuttavuus Asiakas Alueen asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Oikea hinnoittelu, oikea hinta/laatusuhde Riittävien, laadukkaiden ja tehokPalvelutuotteemme ovat kaiden palvelujen oikea kohdentukilpailukykyisiä ja toiminvuus ta kannattavaa. Varhainen puuttuminen erilaisiin ongelmiin Asiakas/potilas/sidosryhmä saa Hoitotakuu lähetteet yli 3 vk 0 % (1,3 %) Asiakaslähtöisyys tarvitsemansa hoidon/palvelun Hoidontarvearviointi 3 kk:ssa 100 % Sähköiset konsultaatiot 1000 kpl (729) Avoin ja sujuva yhteistyö Hyvä kohtelu eri toimijoiden kanssa Selkeä työnjako HaiPro ilmoitusten määrä 1000 + toimenpiHyvä maine, julkisuuskuTiedottaminen, tiedonkulku teet 50 va, brändi Riskien hallinta Potilasturvallisuus Toimivat palvelu- ja hoitoketjut Prosessit Potilaan hoitojakson pituus 4 (4,3) Toimivat tilat ja asianmukaiset vä- Potilasmuistutusten määrä 50 / v (72) Palvelu on laadukasta, su- lineet juvaa ja kustannusKorvatut potilasvahingot 15 (21) tehokasta Tietojärjestelmien toimivuus Hoitoon liittyviä infektioita esiintyy alle Olemme yhteistyökykyi- Avoin ja joustava vuorovaikutus 5 %:ssa hoitojaksoista (3,2 %) nen toimija palveluverkostossa Järjestämissopimuksen mukainen Hoitotakuu yli 6 kk jonottaneet 0 (1,8%) työnjako toimiva Osaava, motivoitunut, hyvinvoiva ja riittävä henkilöstö Henkilöstö Hoitopäivät 43 690 (45 466) Kuormitus 82 (75 %) Poliklinikkakäynnit 129 550 (130 644) Johtaminen - Rekrytointi - Hyvä opiskelijaohjaus/kohtelu Osaaminen Vetovoimainen, vastuulli- - koulutus nen ja luotettava työnanta- - perehdytys ja -työuraohjelma Täyd. koulutus 4 pv/hlö / vuosi (4,2) CLES –mittari opiskelija-arvioinnin ka >=8 (8,2) TYHY mittaus indeksiluku 3,4 (3,09) Sairauspoissaolot <16 pv/v (16,36 pv) Työuraohjelma käytössä Pysyvyys Kehittämishankkeet, shp taso Aikataulu Vastuuhenkilö Kiireellisen hoidon asetuksen toimeenpano 2015-2016 Juha Kursu Järjestämissopimuksen toimeenpano 2015-2016 Riitta Luosujärvi ja johtoryhmä Järjestämissuunnitelman hankkeiden edistäminen 2015-2016 pth-yksikkö Valmistautuminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain tuomiin muutoksiin 2015-2016 Riitta Luosujärvi ja hallitus -5- Talousarvion ja taloussuunnitelman perustelut Toimintatuottojen perustelut Toimintatuotot ovat talousarvion mukaan 103,4 milj. euroa, jossa nousua vuoden 2013 talousarvioon on 2,2 %. Toimintatuotoista myyntituottojen osuus on 95,3 %, maksutuottojen 3,6 % ja muiden tuottojen ja avustusten osuus 1,1 %. Toimintatuotoista on seikkaperäisempi erittely tuloslaskelmassa ja talousarvion liitteenä 2 olevassa tiliryhmäkohtaisessa yhteenvedossa. Myyntituotot Myyntituottojen yhteismäärä on 98,5 milj. euroa, josta jäsenkuntalaskutuksen osuus 84,8 milj. euroa eli 86,1 %:a myyntituotoista. Jäsenkuntalaskutuksen muutokset allaolevassa taulukossa. Jäsenkuntalaskutus 2013-2015 tuhansina euroina Omatoiminta Ostopalvelut Yhteensä tp 2013 63487 18058 81545 ta 2014 64065 17372 81437 ta 2015 67179 17612 84791 Muutos tp13/ta15 5,8 -2,5 4,0 Omatoiminta Ostopalvelut Yhteensä 63487 18058 81545 64065 17372 81437 64729 17612 82341 2,0 -2,5 1,0 Muutos ta14/ta 15 4,9 1,4 4,1 1,0 1,4 1,1 YLEMMÄSSÄ TAULUKOSSA YHTEISPÄIVYSTYKSEN TULOJEN SIIRTYMINEN MUISTA TUTKIMUS JA HOITOPALVELUJEN MYYNTITULOISTA OMAN TOIMINNAN JÄSENKUNTALASKUTUSTULOIKSI ON HUOMIOITU,ALEMMASSA KUN YHTEISPÄIVYSTYS EI OLE MUKANA MUUTOSPROSENTIT VERRATTUNA TP 2013 1,1 % SAMOIN TA 2014 1,1 % Muista myyntituloista jäsenkuntalaskutuksen jälkeen suurimman ryhmän muodostaa ensihoidon tulot jäsenkunnilta ja Kelalta 5,9 milj. euroa. Alueellisen apuvälinekeskuksen myynti 2,0 milj. euroa, kuvantamispalvelujen (röntgen ym.) myynti 0,26 milj. euroa, varastopalvelujen myynti 0,18 milj. euroa ja lääkehuollon palveluja myydään 0,1 milj. euroa. Kokonaisuudessaan erilaisten palvelujen myynti jäsenkunnille on hyvä osoitus sairaanhoitopiirin ja jäsenkuntien yhteistyöstä. Toisaalta se on lisännyt sairaanhoitopiirin toimintakuluja bruttomääräisesti. Tämä seikka tulee huomioida sairaanhoitopiirin kulukehitystä tarkasteltaessa. Erikoissairaanhoidon palvelujen myyntituloja ulkokunnilta on arvioitu kertyvän 2.0 milj. euron arvosta. Liikenne-, työtapaturma- ja ammattitautipotilaiden hoitokorvauksiin vakuutusyhtiöiltä on budjetoitu 0,7 miljoonaa euroa. -6- Maksutuotot Potilailta perittäviä maksutuloja on arvioitu kertyvän 3,7 milj. euroa, mikä on samaa tasoa kuin vuoden 2014 talousarviossa. Maksujen enimmäistaksat säädetään asetuksella ja sairaanhoitopiireillä on yleisesti käytössään maksimitaksat. Muut tuotot/tuet ja avustukset Muita tuloja talousarvioon sisältyy Kelan maksamista työterveyshuollon korvauksista sekä ulkopuolisista hankerahoituksista. Vuokra- ja muita tuottoja on arvioitu saatavan 0,7 milj. euroa. Muissa tuloissa suurimmat tuloerät ovat liikelaitoslaboratorion ja MeriLapin kuntapalvelujen tilavuokrat ja jäsenkuntien maksamat osuudet yhteisten tietojärjestelmien ylläpitokustannuksiin. -7- Toimintakulujen perustelut Toimintakulut ovat talousarvioesityksen mukaan 99,4 milj. euroa. Toimintakuluissa on kasvua vuoden 2013 tilinpäätökseen 1,4 %. Toimintakuluista on tiliryhmäkohtainen erittely talousarvion liitteessä 2. Palkat ja palkkiot Palkkakuluihin on varattu yhteensä 41,8 milj. euroa, jossa on nousua vuoden 2014 talousarvioon 3,4 % (vuoden 2012 tilinpäätökseen 1,9 %). Päivystysasetuksen vaatimiin järjestelyihin ja kuntien hankerahoituksiin on varattu yhteensä 0,8 miljoonaa euroa. Kun näiden vaikutus eliminoidaan kasvuprosentti on talousarvioon 2014 nähden 1,3 % ja tilinpäätökseen 2013 verrattuna 0 %. Yhteenveto vakanssimuutoksista on talousarvion liitteessä 1. Palkkamäärärahat on laskettu 1.8.2014 tasosta korotettuna 0,7 %:lla. Muut henkilöstömenot Henkilöstösivukulut aiheutuvat pääosiltaan lakisääteisistä sosiaali- ja eläkevakuutusmaksuista eikä niihin sisälly harkinnanvaraa. Henkilöstösivukulut ovat talousarvioesityksen mukaan yhteensä 12,6 milj. euroa, jossa on kasvua vuoden 2014 talousarvioon 3,9 %. Ilman päivystysasetuksen ja hankerahoituksen vaikutusta 1,9 %. Kasvuun vaikuttaa erityisesti palkkaperusteisen eläkevakuutusmaksun nousu 0,3 %:lla. Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut on talousarviota varten laskettu Kuntaliiton ja Kuntien Eläkevakuutuksen ohjeita soveltaen seuraavien kertoimien mukaan: - kansaneläke- ja sair.vak.maksut 2,14 % - työttömyysvakuutusmaksut 2,95 % - KVTEL- maksu, palkkaperusteinen 17,05 % - KVTEL- maksu, eläkemenoperusteinen 5,50 % - tapaturmavakuutusmaksu 0,6 % - varhaiseläkemaksu 1,30 %_ - Maksut yhteensä 29,54 % Kelan maksamiin sairausvakuutuskorvauksiin on budjetoitu 723.980 euroa. Tuloarvion perustana ovat kuluvan vuoden toteutumatiedot. Hoitopalvelujen ostot Hoitopalvelujen ostoihin on varattu yhteensä 17,6 milj. euroa eli 2,5 % vähemmän kuin vuoden 2013 tilinpäätöksessä. Vuoden 2014 talousarvioon verrattuna kasvua on 1,4 %. Määrärahoista 15,8 milj. euroa on varattu ostoihin toisilta sairaanhoitopiireiltä, 1,2 milj. ostoihin valtion mielisairaaloilta ja 0,6 milj. euroa ostoihin yksityisiltä palvelujen tuottajilta. Ostopalvelujen käytössä satunnaisvaihtelu on suurta, joten määrärahojen tarve on vaikeasti ennakoitavissa. Suurimmat kuluerät muodostuvat kirurgian, sisätautien, lastentautien, syöpätautien ja psykiatrian erikoisaloilta. -8- Muiden palvelujen ostot Talousarvioon määrärahavarauksia on tehty yhteensä 13,0 milj. euron arvosta. Määrärahavaraus on 1,1 % suurempi kuin vuoden 2013 tilinpäätös. Laboratoriopalvelujen ostoihin on vuodelle 2015 varattu 4,2 miljoonaa euroa. Muita suuria kustannuseriä ovat atkohjelmien ylläpitokustannukset 2,0 milj. euroa ja kalliiden laitteiden huoltosopimukset. Ateriapalvelujen ostoihin Meri-Lapin kuntapalveluilta on varattu 1,1 miljoonaa euroa. Koulutusmenoihin on varattu yhteensä 443.250 € (1,06 % palkkasummasta). Koulutusmäärärahoista 35.000 euroa on budjetoitu hallintokeskuksen kustannuspaikalle, josta 25.000 on tarkoitettu lääkäreiden erikoistumiskoulutukseen ja 10.000 yhteiseksi vararahaksi. Hoitotyön hallinnon kustannuspaikalle on varattu 50.000 euroa hoitohenkilöstön koulutukseen. Vastaavan suuruinen tulo tulee opiskelijanohjaus palkkioista. Alueellisten koulutuksen järjestämiskuluihin on varattu 18.000 euroa. Koulutusmäärärahasta suoraan kustannuspaikoille on jaettu 340.250 euroa eli 0,81 % palkkaukseen tarkoitetusta määrärahasta. Vakuutusten kuluryhmässä suurin yksittäinen kuluerä on lakisääteisestä potilasvakuutuksesta aiheutuvat kustannukset. Tarkoitukseen on budjetoitu 466.500 euroa. Vakuutusmaksuennakoista kertyvä kulu on hyvin ennakoitavissa, mutta ennalta arvaamaton kuluerä aiheutuu potilasvakuutusvastuiden muutoksista, jolle ei kuluerän laskennallista luonteesta johtuen määrärahavarausta tehdä eikä ole siten palvelusten hinnoittelupohjassakaan mukana. Aineet, tarvikkeet ja tavarat Tarvikemäärärahat ovat yhteensä 12,8 milj. euroa. Määräraha on 0,4 % suurempi kuin vuoden 2013 tilinpäätös. Tarvikemenoista suurin on apteekkitarvikkeiden ryhmä, jonka osuus määrärahavarauksesta on 4,4 milj. euroa. Merkittävä kuluerä on myös tutkimus- ja hoitotarvikkeiden ryhmä, johon talousarviossa on 3,5 milj. euron määrärahavaraus. Apteekkitarvikkeet samoin kuin tutkimus- ja hoitotarvikkeet kuuluvat erityisvastuualueen yhteishankintojen piiriin. Muista tarvikeryhmistä mainittakoon apuvälinehankinnat. Tähän tarkoitukseen on 1,5 milj. euron määräraha, jolla hankitaan myös perusterveydenhuollon tarvitsemat apuvälineet. Lämmityksen, sähkön ja veden määrärahat on varattu vuoden 2014 talousarvion tasoon. Muut toimintakulut Muita toimintakuluja on budjetoitu 1,6 miljoonaa euroa koneiden, laitteiden, autojen, toimitilojen ja asuntojen vuokrista ja kiinteistöveroista. Suurin kuluerä ovat leasingvuokrat laitteista ja ajoneuvoista 0,6 miljoonaa euroa. Tilavuokrat ovat 0,3 milj. euroa. Kiinteistöverojen maksuun on talousarviossa varattu 0,3 milj. euron määräraha. Vuosikate, poistot ja investoinnit Vuosikate saadaan toimintatuottojen ja – kulujen erotuksesta, josta on vähennetty rahoituserät. Tavoitteena on, että vuosikate riittää käyttöomaisuuden kulumisesta aiheutuvien poistojen rahoittamiseen. Poistot ovat laskennallinen kuluerä, joka otetaan huomioon palvelujen hinnoittelussa. Vuosikate on talousarvion mukaan 3,8 milj. euroa. -9- Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut yleisohjeen kunnan ja kuntayhtymän suunnitelman mukaisista poistoista. Vuoden 2014 talousarvioon on varattu 3,8 milj. euroa. Vuosikatteen muodossa koottava tulorahoitus riittää kattamaan vuoden 2015 investointeja. Vuodelle 2015 esitettävät investoinnit ovat yhteensä 3,6 milj. euroa. Rahoitus Kuntayhtymän pitkäaikaisten lainojen määrä tulee olemaan vuoden 2014 lopussa 1,9 miljoonaa euroa. Korkokuluista suurin erä aiheutuu jäsenkunnille maksettavasta peruspääoman korosta. Tarkoitukseen on budjetoitu 100.000 euroa eli 0,7 %:n mukaan laskettu 3 kk euriborkeskikorko 14 milj. euron peruspääomasta. Taloussuunnitelma vuosille 2015 – 2017 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015 – 2017 kattaa kyseisten vuosien toiminnallisen osuuden lisäksi tuloslaskelman, investointisuunnitelman ja rahoituslaskelman. Tuloslaskelmaan sisältyvät toimintasuunnitelman vuosien 2015 – 2017 kulut on korjattu 2 %:n vuosittaisilla tuotto- ja kulukertoimilla. Investointisuunnitelmassa suunnittelukaudelle esitetyt luvut on huomioitu rahoituslaskelmassa. - 10 - Palvelusten hinnoitteluperusteet ja kuntalaskutus Perussopimuksen 16 §:n mukaan kuntayhtymän valtuusto vahvistaa suoritteiden hinnoitteluperusteet talousarvion vahvistamisen yhteydessä. Suoritehinnoittelun perustana on omakustannushinta, johon sisältyy toiminnan välittömät ja välilliset kustannukset sekä pääomakustannukset. Jäsenkuntia laskutetaan yhdenmukaisin perustein. Jollei jäsenkuntien ja kuntayhtymän kesken muuta sovita, tulee laskusta käydä ilmi kunnan maksuvelvollisuuden perusteet. Suoritteiden yksikköhinnoista ja niiden muutoksista päättää hallitus. Yksikköhintoja määrättäessä arvioidaan suoritteiden määrä ja asiakkailta perittävien maksutulojen sekä varsinaisen toiminnan muiden tulojen määrä. Perussopimuksen 17 §:n 1 momentin mukaan kuntayhtymällä tulee olla erikoissairaanhoitolain 56 a §:n tarkoittama kalliin hoidon tasausjärjestelmä. Erityisvelvoitteista aiheutuvien kustannusten kattamiseksi jäsenkunnilta voidaan periä asukaslukuun perustuva ja valtuuston talousarvion hyväksymisen yhteydessä päättämä maksu. Perussopimuksen 18 §:n mukaan yhtymävaltuusto päättää talousarvion vahvistamisen yhteydessä, kannetaanko jäsenkunnilta niille myytävistä erikoissairaanhoidon palveluista ennakkoa ja miten ennakkomaksut kannetaan. Avohoito- ja vuodeosastopalvelut hinnoitellaan erikoisalakohtaisesti kuten tähänkin asti. Aikaisempien vuosien tapaan erikoisaloilla on poliklinikkakäyntien ja hoitopäivien laskutusta varten erilaisia hintaluokkia hoidon vaativuuden mukaan. Poikkeuksena edellisestä terveyskeskukseen jatkohoitoa odottavien potilaiden hoidosta laskutetaan erikoisaloille yhteinen hoitopäivän hinta, jonka suuruus vahvistetaan hallituksen toimesta kuntalaskutushinnoittelun yhteydessä. Hengityshalvauspotilaiden hoidosta peritään hoitopäivähinta, mutta lopulliset kustannukset laskutetaan toteutuneiden todellisten kustannusten mukaan. Ulkokuntalaisten potilaiden hoidossa sovelletaan samaa hinnoittelua kuin jäsenkuntalaskutuksessa. Päivystyspoliklinikka muuttuu vuoden 2015 alusta aidoksi yhden organisaation yhteispäivystykseksi ilman perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon organisaatiorajoja. Tämä tarkoittaa siirtymistä yhteen sairauskertomusjärjestelmään, yhtenäiseen yksinkertaistettuun kuntalaskutushinnastoon ja asiakasmaksukäytäntöön. Hallinnollisesti päivystyspoliklinikka on erikoissairaanhoidon toimintaa. Uudeksi nimeksi tulee Akuuttiklinikka, jota taloushallinnossa käsitellään yhtenä tulosyksikkönä. Ostopalvelut laskutetaan hankintahintaan ilman laskutuslisiä. Palvelujen käytöstä jäsenkuntia laskutetaan kuukausittain laskutuskuukautta edeltävän kuukauden käyttösuoritteiden mukaan. Kuntayhtymän maksuvalmiuden turvaamiseksi jäsenkuntia laskutetaan tammi- ja helmikuun käytöstä kyseisenä kuukautena erääntyvällä ennakkolaskulla, jonka suuruus on 1/12 jäsenkunnan osalle kuntayhtymän vuoden 2015 talousarviossa arvioidusta oman toiminnan laskutussummasta. Ennakkolaskut otetaan hyvityksenä huomioon marras- ja joulukuun käytöstä laskutettaessa. Kalliin hoidon tasausjärjestelmässä esitetään potilaskohtainen tasausraja säilytettäväksi nykyisellään 100.000 eurossa. Tasauksen piiriin kuuluu kaikki erikoissairaanhoidossa annettu - 11 - hoito. Tasausrajan ylittävä osuus jyvitetään jäsenkuntien kesken väestöpohjan mukaisessa suhteessa. Lopullinen laskutus määräytyy tilastokeskuksen viimeisen väestötilaston mukaan. Kalliin hoidon tasausta varten jäsenkunnilta ei kanneta erillisiä maksuosuuksia, vaan tasaus tapahtuu tilinpäätöksen yhteydessä laadittavalla tasauslaskelmalla ja lähettämällä jäsenkunnille tasauslasku, joka voi olla lisälasku tai hyvityslasku. Kuntayhtymän vastuulle siirretyt toiminnot: Perusterveydenhuollon yksikön kustannukset laskutetaan jäsenkunnilta asukaslukuperusteisesti. Perusterveydenhuollon yksikössä on määrärahavaraukset kuntien hankerahoituksiin (Paljon Palvelua Tarvitsevat ja terveyden edistämishanke Miehinen Juttu). Hankkeet käynnistyvät vain mikäli ulkopuolinen tukirahoitus toteutuu. Ensihoidon kustannukset laskutetaan samoin asukaslukuperusteisesti. Ensihoidon kahden ensimmäisen kuukauden laskutus tapahtuu talousarvion perusteella ennakkolaskutuksena. Alueellisen apuvälinekeskuksen kustannukset peritään jäsenkunnilta suoriteperusteisesti hinnoiteltuna käytön mukaan ja lopullisena laskutuksena. Tietohallinnon kustannukset laskutetaan jäsenkuntien kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta: Hallintosäännössä todetaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä. Riskien hallinnasta ja sisäisestä valvonnasta vastaa yhtymähallitus. Sairaanhoitopiirissä on riskienhallinta- ja valmiustyöryhmä. Kuntayhtymässä on käytössä 4KS riskipisteohjelmisto, joka käydään vuosittain läpi tulosyksiköissä. - 12 - Talousarviolaskelmat Tuloslaskelma Toimintatuotot Myyntituotot josta jäsenkuntalaskutus Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Toimintatuotot yhteensä josta ulk tuotot Toimintakulut Henkilöstökulut josta palkat ja palkkiot Palvelujen ostot josta hoitopalvelut Aineet, tarv ja tavarat Muut kulut Toimintakulut yhteensä josta ulk kulut Toimintakate Korkotuotot Muut rahoituskulut Korkokulut Muut rahoituskulut Poistot käyttöomaisuudesta Tulos kaudella Tilinpäätös 2013 Talousarvio 2014 95 948 086 81 544 867 3 437 234 198 415 893 597 96 445 030 81 437 410 3 667 000 330 300 707 800 Esitys Muutos % Muutos % 2015 es15/ta14 es15/tp13 98 482 550 84 790 760 3 699 800 488 370 729 500 2,1 4,1 0,9 47,9 3,1 100 477 333 101 150 130 103 400 220 100 477 333 101 150 130 103 400 220 2,2 2,2 -52 920 619 -41 044 791 -30 968 710 -18 058 476 -12 740 351 -1 505 417 -54 405 370 -41 825 590 -30 665 000 -17 612 000 -12 791 680 -1 612 310 3,5 3,4 1,7 1,4 1,9 4,6 -98 135 097 -96 809 490 -99 474 360 -98 135 097 -96 809 490 -99 474 360 2,8 2,8 -52 574 300 -40 461 760 -30 142 530 -17 372 000 -12 551 410 -1 541 250 TS 2016 TS 2017 2,6 100 452 201 4 86 486 575 7,6 3 773 796 146,1 498 137 -18,4 744 090 0 2,9 105 468 224 2,9 105 468 224 102 461 245 88 216 307 3 849 272 508 100 758 972 0 107 577 589 107 577 589 2,8 1,9 -1 -2,5 0,4 7,1 -55 493 477 -42 662 102 -31 278 300 -17 964 240 -13 047 514 -1 644 556 -56 603 347 -43 515 344 -31 903 866 -18 323 525 -13 308 464 -1 677 447 1,4 -101 463 847 -103 493 124 1,4 -101 463 847 -103 493 124 2 342 236 4 340 640 3 925 860 -9,5 67,6 4 004 377 4 084 465 344 19 923 -25 919 -31 636 -3 557 967 2 000 8 000 -58 000 -181 200 -3 911 400 1 000 9 000 -55 000 -100 900 -3 780 020 -50 12,5 -5,2 -44,3 -3,3 190,4 -54,8 112,2 218,9 6,2 1 020 9 180 -56 100 -102 918 -3 855 620 1 040 9 364 -57 222 -104 976 -3 932 733 -1 253 018 200 040 -60 -100 -100 -61 -62 - 13 - RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio TS 2016 TS 2017 2013 2 014 2015 2305 4 111 3780 3856 3933 73 2378 4 111 3 780 3 856 3 933 5623 3 490 3638 4250 3560 -360 5263 0 3 490 3 638 4 250 3 560 -2884 621 142 -394 373 2200 -572 1724 3352 0 -390 0 -390 331 -473 900 -506 277 -650 0 0 0 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta 0 -4 72 -1437 -6 -1375 0 1977 -390 - 14 - Investointisuunnitelma vuosille 2015 - 2017 (Kustannukset ilman arvonlisäveroa) Tietohallinto Johdon tietojärjestelmä Rekrytointiohjelma Anestesia tietojärjestelmä Leikkaustoiminnan ohjausjärjestelmä Kardiologiset rekisterit Ilmoittautumisautomaatit Esko potilaskertomus Sähköinen hankintajärjestelmä eArkiston käyttöönotto (labra, kuvat) Ensihoito Asla Tehon tietojärjestelmän päivitys Instrumenttien kierron hallinta Oberon päivitys Tietohallinto yhteensä 2015 2016 2017 10 000 30 000 40 000 30 000 200 000 200 000 150 000 200 000 50 000 50 000 220 000 22 000 150 000 60 000 15 000 36 000 25 000 50 000 1 038 000 150 000 420 000 230 000 Rakennukset Hissien peruskorjaus( leikkausosasto) Kattoikkunoiden uusintaa( pääkäytävä) Opastejärjestelmän uusinta Välinehuoltokeskuksen jäähdytys Vuodeosastosiipien kattopinnoitteen uusinta Potilashuoneiden ikkunoihin suojakalvot Viemäriverkoston kunnostustöitä Kirurgian/päivystyspoliklinikkatilojen saneer. Sisätautipoliklinikan tilat Tähystysyksikön rakentaminen Osasto 5 B:n saneeraus Leikkausosaston osastologistiikkahanke Lääkkeenjakohuoneiden rakentaminen Osasto 3 B, ovien uusintaa, ym. Leikkausosaston välinehuoltotila( ilmastointi ym.) Synnytys- ja naistentaudit; kansliamuutokset Radiologian muutostyöt, osastologistiikka, ym. Keroputaan sauna-/pesutilojen peruskorjaus Keroputaan osastotilojen kunnostustöitä Hallintokeskus, maalaus ym. remonttia Karsikon mökin kunnostus Suunnittelumääräraha tuleviin investointeihin 120 000 45 000 60 000 48 000 150 000 40 000 50 000 600 000 250 000 50 000 400 000 900 000 20 000 100 000 40 000 30 000 15 000 50 000 25 000 50 000 20 000 30 000 100 000 40 000 40 000 - 15 - Rakennukset yhteensä 1 193 000 940 000 1 090 000 200 000 100 000 150 000 150 000 Kiinteät rakenteet ja laitteet Höyryputkiston uusintaa ( runkoputki,välinehuolto) IV-kojeiden uusinta( energians.h. ) Kiinteistövalvontajärjestelmän päivitys(energians.h.) Sähköverkon uusintaa 80 000 200 000 30 000 150 000 Kiinteät rakenteet yhteensä 460 000 350 000 250 000 1 653 000 1 290 000 1 340 000 977 000 200 000 270 000 180 000 327 000 1 600 000 200 000 200 000 200 000 1 000 000 900 000 200 000 200 000 200 000 300 000 4 250 000 3 560 000 Yhteensä Koneet ja kalusto Laite- ja kalustohankinnat, >10.000 € Hallinto (atk+hankinnat) Medisiininen Operatiivinen Sairaanhoidolliset palvelut Tulot laite- ja kalustohankinnat Yhteensä 30 000 3 638 000 - 16 - Toiminnalliset tavoitteet ja tuloslaskelmat tulosalueittain Hallinto Yleishallinto Hallintokeskus vastaa kuntayhtymän strategisesta johtamisesta yhteistyössä luottamushenkilöhallinnon kanssa. Kuntayhteistyö, edunvalvonta ja tiivis yhteydenpito eri sidosryhmiin ovat keskeisiä työkaluja. Hallinnon tulosalueeseen kuuluvat luottamushenkilöhallinto, yleishallinto, suunnittelu, talous ja hankintatoimi, tietohallinto, henkilöstöhallinto, hoitotyön hallinto, työterveyshuolto ja arkisto. Yleishallinnon alla omana kustannuspaikkana on perusterveydenhuollon yksikkö. Kustannuspaikalle on budjetoitu kuntien hyväksymiä hankekokonaisuuksia, mikä kasvattaa koko hallintokeskuksen kuluja ja tuottoja. Hankkeet ovat terveyden edistämiseen liittyvä ”Miesterveys”-hanke sekä Paljon Palveluja käyttävien laaja yhteishanke. Rahoituspäätökset tullevat vasta talousarvion hyväksymisen jälkeen. Hankkeet toteutuvat vain, mikäli ne hyväksytään rahoituksen piiriin. Erva yhteistyönä perustetut virat ja toimet on budjetoitu hallintokeskukseen: psykiatrian professuuri ja kardiologian professuuri. Tämän lisäksi erva-koordinaattori, arviointiylilääkäri ja lääkehoidon koordinaattori. Työhyvinvoinnin edistäminen on keskeinen osa tulevien vuosien toimintaa. Lisäksi uuden taloushallinnon järjestelmän sisäänajo vaatii resursseja. Tietohallinto Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri ja alueen terveyskeskukset ovat liittyneet kansalliseen sähköiseen arkistoon vuoden 2014 loppuun mennessä. Sähköisen arkiston käyttöä laajennetaan edelleen koskemaan esimerkiksi laboratoriovastauksia, kuvantamista ja erilaisia todistuksia. Henkilöstöä koulutetaan sähköisen arkiston käyttöön. Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri on saanut valtionavustusta perusterveydenhuollon liittämiseksi eArkistoon. Avustuksen edellytyksenä on, että Länsi-Pohjassa testataan ja pilotoidaan alueellista yhteisrekisteriä ja A-todistuksen lähettämistä sähköisesti. Varsinkin yhteisrekisterin hyödyntäminen vaatii edelleen toimenpiteitä. Länsi-Pohjan alueen kunnat ottavat käyttöön yhteisen mobiilitekniikkaan perustuvan kotihoidon tietojärjestelmän. Pohjois-Suomen sairaanhoitopiirien ja kuntien yhteistyönä on valmistunut kokonaisarkkitehtuurisuositus, jonka mukaisesti yhteistyötä tiivistetään. Laaditaan kehittämisstrategia, joka tukee sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen mukaista toimintamallia. Sairaanhoitopiirin sisällä kehittämiskohteena on hoitoprosessien kehittäminen erityisesti anestesia- ja leikkaustoiminnan tietojärjestelmiä uudistamalla Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin tietohallintoyksikkö tarjoaa tietohallinto- ja konesalipalvelua erikoissairaanhoidon ja alueen kuuden terveyskeskuksen lisäksi Nordlabille ja Meri-Lapin Kuntapalveluille. - 17 - Hoitotyö Hoitotyön tavoitteet suunnittelukaudella pohjautuvat terveydenhuoltolain mukaisiin tavoitteisiin sekä Terveys 2015 kansanterveysohjelmaan, sairaanhoitopiirin yhteisiin strategisiin tavoitteisiin sekä hoitotyön toimintaohjeeseen. Hoitotyön tavoitteena on alueen väestön terveyden edistäminen, laadukkaiden palveluiden tuottaminen ja hoidon vaikuttavuuden parantaminen. Hoitomenetelmät perustuvat parhaaseen ajan tasalla olevaan näyttöön. Hoitotyön laatua, vaikuttavuutta, resursointia ja kustannuksia arvioidaan yhteisesti sovituilla mittareilla ja menetelmillä. Hoitotyössä edistetään terveyttä asiakkaan/potilaan omia arvoja ja valintoja kunnioittaen. Terveyden edistäminen organisoidaan alueellisesti ja hyödynnetään ylemmän ammattikorkeakoulun käyneiden työntekijöiden osaamista. Potilaan ohjauksen ja neuvonnan sisältöä kehitetään antamalla oikea-aikaista ja oikein mitoitettua ohjausta. Potilasohjeet pidetään ajan tasalla. Rafaela -hoitoisuusluokituksen käyttöönottoa jatketaan poliklinikoilla. Leikkaus- ja anestesiaosastolla otetaan hoitoisuusluokitus käyttöön. Hoitoisuusluokitusten avulla saatua tietoa hyödynnetään hallinnon apuvälineenä hoitohenkilöstön resurssien oikeassa kohdentumisessa. Radiologian yksikkö siirtyy kuvattavuusluokituksen käyttöön ottoon vuoden 2015 aikana. Psykiatrian tulosalueella on tavoite ottaa käyttöön psykiatrian Rafaela hoitoisuusluokitus vuodeosastolla ohjelman päivityksen jälkeen.. Suunnittelukaudella otetaan käyttöön kansallisesti yhtenäisen hoitotyön kirjaamismalli. Lääkehoidon osaamisen varmistamista ja kehittämistä tehdään yhteistyössä muiden ervaalueen sairaanhoitopiirien kanssa. Osallistutaan erva-lääkehoidon koordinaattorin kustannuksiin. Vuoden 2015 aikana medisiinisen ja operatiivisen tulosalueiden osastonhoitajille siirtyy useampia yksiköitä johdettavaksi. Osastonhoitajien ja apulaisosastonhoitajien uudet tehtävänkuvaukset ovat käytettävissä vuoden 2015 alusta. Yksiköiden välistä työkiertoa laajennetaan eri vastuuyksiköiden kesken omilla tulosalueilla, jotta henkilöstöresurssit saadaan tehokkaammin käyttöön. Vuosilomasuunnittelua kehitetään niin, että lomat jakautuvat tasaisesti ympäri vuoden. Tämän avulla voidaan turvata osaavien sijaisten saatavuus työyksiköihin. Työntekijöiden työssä jaksamista edistetään kiinnittämällä huomioita työturvallisuuteen, työhyvinvointiin ja osaavaan henkilöstöön. Työvuorosuunnittelun liittyvästä työaikaautonomiakokeilusta saatuja tuloksia hyödynnetään entistä useammassa työyksiköissä. Hoitotyöhön liittyvien prosessien kehittämistä ja mallintamista jatketaan. Prosessityön tavoitteena on sujuva toiminta, yhtenäiset toimintatavat, yhteistyö, selkeä työnjako ja palvelun hyvä laatu. Hoitotyön osaajien riittävyyttä arvioidaan jatkuvasti. Yhteistyötä tehdään paikallisten oppilaitosten kanssa kehittämällä opiskelijaohjausta ja mahdollistamalla opiskelijoille käytännön harjoittelupaikkoja työelämän resurssien mukaisesti. Hoitohenkilöstön täydennyskoulutusta toteutetaan yhteistyössä alueen oppilaitosten kanssa. Yhteistyötä pyritään lisäämään myös TE-keskuksen kanssa. - 18 - Henkilöstön osaamisen kehittäminen Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin henkilöstön ammatillisen osaamisen ylläpitoa ja kehittämistä ohjaavat organisaation toiminnan jatkuva kehittäminen ja monet muutokset. Tavoitteena on huolehtia siitä, että henkilöstön osaaminen vastaa organisaation toiminnasta lähteviä tarpeita ja että työntekijät sijoittuvat joustavasti muuttuviin työtehtäviin. Ammatillisen osaamisen kehittämisessä noudatetaan ajankohtaista lainsäädäntöä, joka velvoittaa mm. laatimaan koulutussuunnitelman ja mahdollistaa työnantajalle maksettavan tuen saannin. Yhteistyötä koulutusasioissa jatketaan OYS -erva – alueen toimijoiden ja koulutusorganisaatioiden kanssa. Verkkokoulutusmahdollisuuksia ja videovälitteisiä koulutuksia hyödynnetään jo aiemmin vakiintuneen käytännön mukaan. Koulutuksista tiedotetaan sähköisesti. Organisaation omista koulutuksista tiedotetaan sekä intranetissä että internetissä julkaistavalla ja jatkuvasti päivitettävällä Kaisla/HRM koulutuskalenterilla. Laadunhallinta Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin laadunhallintaa ja palvelun laatua kehitetään SHQS laatuohjelman mukaisesti käyttäen päivitettyjä kriteereitä ja sähköistä Laatuportti – palvelua. Laadun vuosikello ohjaa laatutyöhön kuuluvien toimintojen syklejä. Laatutyön kokonaisvaltainen tavoite on organisaation perustehtävän mukaisten prosessien asiakaslähtöisyyden, sujuvuuden, turvallisuuden, tehokkuuden, vaikuttavuuden jatkuva kehittäminen. Hoitoketjujen ja niihin liittyvien osa- ja tukiprosessien konkreettinen kehittäminen tapahtuu yhtenäistä prosessien hallintamallia noudattaen. Mallintamisessa käytetään QPR – ohjelmaa. Prosessikuvaukset laaditaan ja linkitetään prosessikartan mukaisiin ydinprosesseihin noudattaen julkisen hallinnon prosesseista annettua suositusta, joka yhdenmukaistaa ja selkeyttää julkisen hallinnon prosessien kuvaamista. Mallinnukset ovat toimintaohjeita henkilöstölle. Vuoden 2015 sisäinen auditointi kohdennetaan psykiatrisen tulosalueen ja sairaanhoidollisten palveluiden tulosalueen potilasturvallisuusmenettelyihin ja yleisiin turvallisuusnäkökohtiin. Ulkoisessa auditointisyklissä ovat vuorossa laaduntunnustuksen toinen ylläpitoauditointi ja seuraavaa laaduntunnustuksen uusinta- auditointia koskevan päätöksen tekeminen. Päästrategia Toimintamme linjataan neljään päästrategiaan: • • • • • Onnistuneella yhteistyöllä ja työnjaolla järjestämme ja tuotamme tiedon ja hallinnon yksilölliset palvelut sisäisille ja ulkoisille sidosryhmille/vaikuttavuus Asiakkaamme saavat tarpeitaan vastaavat ajantasaiset palvelut laadukkaina, sujuvina ja luotettavina/asiakas Resurssien oikealla kohdentamisella kehitämme toimintaamme vastaamaan muuttuvaa toimintaympäristöä/prosessit Hyvänä työnantajana ja koulutuksella varmistamme asiantuntevan ja osaavan henkilöstön/henkilöstö - 19 - Strategiset valinnat ja mittarit hallinto Tavoitteet Vaikuttavuus Kriittiset menestystekijät Mittari ja tavoitetaso 2015 (suluissa aiempi toteutuma-arvo) Strateginen johtaminen ja Tapoikkeama +/-2% koordinointi Strategiatyön jalkauttamisen on- Raportoinnin säännöllisyys, osavuosikatsaus nistuminen. Terveyden edistämi- 4kk välein. sen työryhmän työn onnistuminen. Voimavarojen kohdentaminen hoitoisuusluokituk- Hoitoisuusluokitus käytössä sen mukaisesti. Yhteistyö perusterveydenhuollon kanssa. Tiedottaminen. Asiakas Kuntien kanssa yhteiset linjaukset. Tiedottamisen ajantasaisuus. Hyvin toimiva luottamukRiittävä vuorovaikutus sellinen yhteistyö Palvelu laadukasta, suju- Ajantasaiset ja toimivat tukiprovaa ja kustannustehokasta sessit Prosessit Henkilöstö Rafaelan käyttö Asiakastyytyväisyyskysely 1/tulosyksikkö/v Johdon katselmus 1 kerta/v/tulosalue Esimiesiltapäivät 3 kertaa/v Sisäiset itsearvioinnit ja auditoinnit säännöllisesti. Uusien järjestelmien käyttöönoton Taloushallinnon järjestelmän käyttöönotto Olemme yhteistyökykyi- onnistuminen 31.5.2015 mennessä. nen toimija palveluverkostossa Tietojärjestelmien toimivuus E-arkisto kevät 2015 Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva ja riittävä henkilöstö Hyvä maine työnantajana Johtaminen - rekrytointi Täyd. koulutus 4 pv/hlö / vuosi (4,3) TYHY mittaus indeksiluku 3,4 (3,1) Osaaminen - koulutus/oppilaitosyhteistyö - perehdytys Sairauspoissaolot <12 pv/v (14 pv) TYKY Pysyvyys Kehittämishankkeet, hallinto Aikataulut Vastuuhenkilöt Kehittämishankkeet: eArkiston sisäänajo, tietosuojan- ja –turvan kehittäminen 2015 Reijo Nikupeteri, Jenni Vanhala Laadunhallinnan vahvistaminen 2015-2016 Riitta Rautalin Sisäinen tarkastus osaksi tuottavuustyötä 2015-2016 Minna Onkalo Henkilöstöjohtamisen kehittäminen osana työhyvinvointityötä 2015 henkilöstöjohtaja Hallintokeskus - 20 - Tilinpäätös 2013 Talousarvio 2014 Toteutunut 1-6/2014 Esitys 2015 Muutos % Muutos % es15/ta14 es15/tp13 950 693 189 058 124 413 5 957 249 1 028 560 320 300 119 700 6 175 350 595 732 21 687 69 306 3 207 152 1 056 400 488 370 104 000 6 336 640 2,7 52,5 -13,1 2,6 11,1 158,3 -16,4 6,4 7 221 414 1 264 165 7 643 910 1 468 560 3 893 876 686 725 7 985 410 1 648 770 4,5 12,3 10,6 30,4 Toimintakulut Henkilöstökulut josta palkat ja palkkiot Palvelujen ostot Aineet, tarv ja tavarat Muut kulut Sisäiset kulut -3 047 239 -2 325 175 -2 551 592 -215 004 -223 142 -429 597 -2 990 950 -2 293 130 -2 749 650 -307 760 -242 050 -220 660 -1 521 932 -1 155 747 -1 529 316 -159 292 -69 248 -188 419 -3 197 360 -2 449 300 -3 001 550 -295 970 -251 100 -256 340 6,9 6,8 9,2 -3,8 3,7 16,2 4,9 5,3 17,6 37,7 12,5 -40,3 Toimintakulut yhteensä josta ulk kulut -6 466 574 -6 036 977 -6 511 070 -6 290 410 -3 468 207 -3 279 788 -7 002 320 -6 745 980 7,5 7,2 8,3 11,7 Toimintakate 754 840 1 132 840 425 669 983 090 -13,2 30,2 Korkotuotot Muut rahoituskulut Korkokulut Muut rahoituskulut Poistot käyttöomaisuudesta 344 19 923 -25 919 -31 636 2 000 8 000 -58 000 -181 200 366 5 481 -18 338 -90 350 1 000 9 000 -55 000 -100 900 -50 12,5 -5,2 -44,3 190,4 -54,8 112,2 218,9 -734 380 -836 050 -388 977 -837 200 0,1 14 -16 828 67 590 -66 149 -10 -100 -99,9 TULAL =05 HALLINTO Toimintatuotot Myyntituotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Sisäiset tuotot Toimintatuotot yhteensä josta ulk tuotot Tulos kaudella - 21 - Medisiininen tulosalue Toiminta-ajatus Medisiininen tulosalue tuottaa ja järjestää terveyttä ja hyvinvointia edistäviä erikoissairaanhoidon palveluita alueen asukkaille yhteistyössä kuntien, perusterveydenhuollon ja ERVA-alueen muiden sairaanhoitopiirien kanssa sisätautien, lastentautien, keuhkosairauksien, neurologian ja ihotautien erikoisaloille sekä vastaa päivystyspoliklinikan ja ensihoidon toiminnasta. Visio Medisiininen tulosalue on vuonna 2017 osaava, laadukas ja tehokas vaikuttavien medisiinisten palveluiden tuottaja, joka osana pohjoista Sote-aluetta toiminnallaan edistää alueen asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia. Arvot Medisiinisen tulosalueen toimintaa ohjaavat arvot kaikilla toiminnan tasoilla tavoitteena hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen: -asiakaslähtöisyys -vastuullisuus -avoimuus -luotettavuus -yhteistyökykyisyys -tehokkuus Päästrategia Toimintamme linjataan neljään päästrategiaan: Vaikuttavuus. Tuotamme palvelut kilpailukykyisinä ja kannattavina. Pyrimme vastaamaan potilaiden vapauteen valita hoitopaikkansa ja sitä kautta kiristyvään kilpailuun muiden sairaanhoitopiirien kanssa. Oikea kirjaaminen, hinnoittelu ja prosessien jatkuva kehittäminen tuottaa tehokkaasti tavoiteltua palvelua. Asiakas. Riittävien, laadukkaiden ja tehokkaiden palvelujen oikealla kohdentamisella turvaamme palvelujen saatavuuden alueellamme. Tavoitteena on hoitotakuun toteutuminen kaikilla erikoisaloilla. Jatkamme yhteistyötä eri toimijoiden kanssa ja pyrimme tehostamaan oikeata hoidonporrastusta yhteistyössä perusterveydenhuollon ja muiden toimijoiden kanssa. Kiinnitämme huomiota tiedottamiseen ja tiedonkulkuun sekä sairaalan sisällä että potilaiden ja yhteistyökumppaneiden suuntaan. Prosessit. Perinteinen vuodeosastotoiminta medisiinisellä tulosalueella vähenee oikean hoidonporrastuksen myötä. Myös polikliinisen potilaiden osalta kiinnitetään huomiota oikeaan hoidon porrastukseen. Hoitoprosessien toimivuutta tuetaan suuntaamalla resursseja uudelleen, kouluttamalla henkilöstöä, remontoimalla tiloja, hankkimalla asianmukaista välineistöä ja päivittämällä hoitoketjuja. Prosesseja kehitetään yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa. Henkilöstö/resurssit. Henkilöstön pysyvyyteen kiinnitetään erityishuomiota työmarkkinoiden kiristymisen myötä. Henkilökunnan yhteiskäyttöä tehostetaan vuodeosastoilla sekä vuodeosastojen ja poliklinikoiden sekä toimenpideyksiköiden välillä, jotta resurssit - 22 - saadaan tehokkaaseen käyttöön ja toimintaa yhteen sovitettua. Hyödynnämme hoitoisuusluokitusta resurssien kohdentamisessa. Henkilöstön pysyvyyden takaamiseksi kiinnitämme huomioita työsuhteiden jatkuvuuteen, kouluttautumiseen, työaikajärjestelyihin sekä muihin työhyvinvointia lisääviin tekijöihin. Erityisosaajien rekrytointiin kiinnitetään jatkuvaa huomiota mm. lisäämällä yhteistyötä Erva-alueen sisällä. Toimintasuunnitelma yksiköittäin Sisätautien poliklinikalla kaikkien sisätautialojen edustus pyritään jatkossakin varmistamaan, jotta pystytään tarjoamaan kattavat palvelut koko sisätautialalla. Lisäksi kiinnitetään huomiota oikeaan hoidonporrastukseen sekä perusterveydenhuoltoon että yliopistosairaalaan päin. Toimintaa tehostetaan ja laatua parannetaan kehittämällä ajanvarausta ja lisäämällä parityöskentelyä lääkärien ja hoitajien kesken. Toiminnallisilla muutoksilla pyritään parantamaan toiminnan sujuvuutta ja lisäämään henkilökunnan työhyvinvointia. Sisätautien poliklinikan tilojen peruskorjauksen suunnittelu aloitetaan. Gastroenterologian tähystystoiminta siirtyy perustettavaan tähystysyksikköön. Sydänpotilaan hoitoprosessia kehitetään yhteistoiminnassa SyKe-osaston ja CCU:n kanssa. Sydäntoimenpiteiden polikliinistä luonnetta pyritään lisäämään ja sydänpoliklinikan toiminta organisoidaan uudelleen. Neurologian poliklinikan toiminnan haasteena on väestön ikääntymisen ja neurologisten sairauksien hoidon nopean kehittymisen myötä jatkuvasti kasvava lähetemäärä. Lääkärityövoiman rekrytointia osastonylilääkärin ja erikoislääkärin täyttämättömiin virkoihin tehostetaan. Keuhkosairauksien poliklinikan toiminta jatkuu entisessä laajuudessaan. Bronkoskopiatoiminta siirtyy perustettavaan tähystysyksikköön. Osaavan henkilökunnan saannin varmistamiseen on kiinnitettävä erityishuomiota. Ihotautien poliklinikan toiminta jatkuu pääosin ennallaan. Tarvittavan lääkärityövoiman rekrytointiin kiinnitetään huomiota. Tähystysyksikön toiminta aloitetaan tilojen valmistuttua. Tiloihin siirtyvät sisätautien ja kirurgian poliklinikan gastroenterologian alan endoskopiat, keuhkosairauksien bronkoskopiat ja kirurgian poliklinikan kystoskopiat. Yksikköön suunnitellaan keskitettäväksi myös alueen perusterveydenhuolloin endoskopiat. Tilat suunnitellaan ja varustetaan tarvittavalla välineistöllä. Synergiahyötyä saadaan välinehuollon ja sihteeritoiminnan uudelleen organisoimisella ja hoitohenkilöstön tehokkaalla yhteiskäytölää. Dialyysiyksikön toiminta siirretään hallinnollisesti sisätautien vuodeosaston 5B yhteyteen, jolloin henkilöstön yhteiskäyttö näiden yksiköiden välillä mahdollistuu. Predialyysitoimintaa ja peritoneaalidialyysitoimintaa kehitetään edelleen. Sisätautien, neurologian, keuhkosairauksien ja ihotautien vuodeosastojen toiminta tapahtuu kolmella vuodeosastolla SyKe (kardiologia, keuhkosairaudet), 5A (infektiotaudit, gastroenterologia, ihotaudit, intoksikaatiot, geriatria) ja 5B (neurologia, nefrologia, hematologia, reumatologia, endokrinologia). Osastojen sairaansijojen ja henkilökunnan määrä sopeutetaan käyttöasteen mukaiseksi. Tilojen tarkoituksenmukaista käyttöä ja osastojen välistä työnjakoa mietitään käyttöasteen perusteella. Vuodeosastojen ja polikliinisten toimintojen henkilökunnan yhteiskäyttöä lisätään tehostamalla koulutusta ja työkiertoa ja uudistamalla hoitotyön johtoa tätä tukevaksi. Lastentautien poliklinikasta ja vuodeosastotoiminnoista luodaan lasten ja nuorten yksikkö, johon keskitetään kaikki lasten ja nuorten toiminta mukaan lukien lastenkirurgian - 23 - polikliininen toiminta ja soveltuvin osin myös lastenpsykiatrista vuodeosastotoimintaa. Tilojen käyttöä suunnitellaan uudelleen ja remontoimalla sovitetaan vähenevä vuodeosastotoiminta kasvaviin polikliinisiin tarpeisiin. Sairaansijojen määrää tarkistetaan käyttöasteen mukaisesti. Lastenlääkärien rekrytointiin kiinnitetään erityistä huomiota. Päivystyspoliklinikalla siirrytään todelliseen yhteispäivystykseen, jossa perusterveydenhuolloin ja erikoissairaanhoidon raja häivytetään. Tätä toimintaa tukee akuuttilääketieteen erikoistumisalalle perustetut erikoistumisvakanssit. Tiloja remontoidaan yhteispäivystyksen muuttuviin tarpeisiin. Ensihoito sairaanhoitopiirin omana toimintana vakiintuu. Henkilöstön koulutukseen ja pysyvyyteen kiinnitetään erityishuomiota. Ohjeistuksia yhteistyössä muun erikoissairaanhoidon kanssa kehitetään edelleen. Erityishuomiota kiinnitetään suuronnettomuusvalmiuden kehittämiseen. - 24 - Strategiset valinnat ja mittarit medisiininen tulosalue Tavoitteet Vaikuttavuus Asiakas Kriittiset menestystekijät Alueen asukkaiden ter- Yhteistyön sujuvuus eri toimijoiveyden ja hyvinvoinnin den kanssa edistäminen. Oikea hinnoittelu, oikea hinPalvelutuotteemme ta/laatusuhde ovat kilpailukykyisiä ja toiminta kannattavaa Riittävien, laadukkaiden ja tehokkaiden palvelujen oikea kohdentuvuus Asiakaslähtöisyys Asiakas/potilas/sidosryhmä saa tarvitsemansa hoidon/palvelun Sujuva yhteistyö eri toimijoiden kanssa Potilasturvallisuus Optimihoitoisuus Lähetteiden käsittelyaika > 3 vk 0 (1,8%) Hoidontarvearviointi 3 kk:ssa 100% (95,1%) Asiakastyytyväisyys > 3,5 asteikolla 1-5 Katkeamaton tiedonkulku www-sivujen säännöllinen päivitys Riskien hallinta Vaaratapahtumien seuranta HaiPro tapahtumien 100 % käsittely ja hyödyntäminen Potilaan hoitojaksojen pituus ka. 3,5 (3,5) Hoitoketjujen päivitykset vuosittain Hoitotakuu toteutuu Itsearvionnit 1xvuosi Hoidon porrastus Siirtoviivepäivät 0 vrk (1690) Päivystysalueen toimivuus Päivystyksen potilaiden läpimenoaika < 2,5 h Tarkkailupaikkojen käyttöaste yli 90% (89%) Ensihoidon toimivuus Henkilöstö Budjettimittarit, poikkeama +/- 2 % Hoitopäivät 17870 Kuormitus 80 % Poliklinikkakäynnit 61 586 Hyvä kohtelu Palvelu on laadukasta, Toimivat palvelu- ja hoitoketjut sujuvaa ja kustannustehokasta SHQS laatukriteeristön käyttö Prosessit Mittari ja tavoitetaso 2015 Palvelutasopäätöksen tavoittamisprosentit eri riskialueluokissa Hoitotason ensihoitoyksiköiden tehtäväsidonnaisuus < 30% Osaava, motivoitunut, hyvinvoiva ja riittävä henkilöstö Johtaminen Hyvä työnantajakuva Osaaminen koulutus perehdytys Osaamisen kartoitus Täydennyskoulutus 4 pv/hlö/v (3,9) Kuormittavuus Sairauspoissaolot < 19 pv/v (19 ) TYKY TYHY mittaus indeksiluku 3,4 (3,2) - Pysyvyys Kehityskeskustelut vähintään kahden vuoden välein opiskelijaohjaus/kohtelu CLES-mittari, opiskelija-arvioinnin ka. >=8 - 25 - Kehittämishankkeet Aikataulu Vastuuhenkilöt Vuodeosastojen henkilökunnan yhteiskäytön tehostaminen 2015-2017 tulosaluejohtaja, ylihoitaja, osastonhoitajat Tähystysyksikön kehittäminen 2015-2017 tulosaluejohtajat, ylihoitajajat, ylilääkärit, osastonhoitaja Sydänpotilaiden hoitoprosessin kehittäminen 2015-2017 ylilääkäri, ylihoitaja, osastonhoitaja Lasten ja nuorten yksikön kehittäminen 2015-2017 ylilääkäri, ylihoitaja, osastonhoitaja Yhteispäivystyksen kehittäminen 2015-2017 ylilääkäri, ylihoitaja, osastonhoitaja Suuronnettomuusvalmiuden kehittämien 2015-2017 ylilääkäri, ensihoitopäällikkö - 26 - Tilinpäätös 2013 Talousarvio 2014 Toteutunut 1-6/2014 Esitys 2015 Muutos % es15/ta14 Muutos % es15/tp13 TULAL =10 MEDISIININEN TULOS Toimintatuotot Myyntituotot josta jäsenkuntalaskutus Maksutuotot Muut tuotot Sisäiset tuotot 39 985 471 31 151 985 1 532 083 24 161 580 793 41 646 410 32 341 640 1 661 900 12 800 556 000 21 422 654 16 516 194 828 309 3 971 242 704 41 122 140 33 923 560 1 668 800 14 500 549 000 -1,2 4,9 0,4 13,3 -1,2 2,8 8,9 8,9 -40 -5,5 Toimintatuotot yhteensä josta ulk tuotot 42 122 508 41 541 715 43 877 110 43 321 110 22 497 638 22 254 934 43 354 440 42 805 440 -1,2 -1,2 2,9 3 Toimintakulut Henkilöstökulut josta palkat ja palkkiot Palvelujen ostot josta hoitopalvelut Aineet, tarv ja tavarat Muut kulut Sisäiset kulut -18 113 942 -14 096 033 -11 005 795 -5 933 095 -2 458 330 -577 564 -10 867 497 -17 762 970 -13 673 220 -11 009 780 -5 940 000 -2 196 070 -595 200 -11 698 460 -9 368 805 -7 277 574 -4 986 104 -2 437 833 -1 178 252 -228 847 -5 610 087 -18 350 950 -14 110 590 -10 211 000 -5 422 000 -2 184 390 -647 500 -11 538 490 3,3 3,2 -7,2 -8,7 -0,5 8,8 -1,4 1,3 0,1 -7,2 -8,6 -11,1 12,1 6,2 Toimintakulut yhteensä josta ulk kulut -43 023 127 -32 155 630 -43 262 480 -31 564 020 -21 372 096 -15 762 009 -42 932 330 -31 393 840 -0,8 -0,5 -0,2 -2,4 -900 619 614 630 1 125 543 422 110 -31,3 -146,9 -388 572 -482 050 -204 824 -422 170 -12,4 8,6 -1 289 191 132 580 920 718 -60 -100 -100 61 676 2 892 18 896 3 569 4 897 690 4 5 62 83 59 950 2 980 18 840 4 180 5 013 800 4 5 62 83 32 409 1 367 9 387 1 427 2 367 300 4 5 62 82 60 650 2 850 17 870 3 950 5 838 665 3 6 60 82 1,2 -4,4 -5,1 -5,5 16,5 -16,9 -18,4 13,6 -3,2 -2 -1,7 -1,4 -5,4 10,7 19,2 -3,6 -20,5 14,7 -3,2 -2,3 Toimintakate Poistot käyttöomaisuudesta Tulos kaudella Poliklinikkakäynnit, omat Poliklinikkakäynnit,osto Hoitopäivät, omat Hoitopäivät,osto Hoitojaksot, omat Hoitojaksot,osto Keskim. hoitoaika,omat Keskim. hoitoaika,osto Sairaansijat 1.1. Kuormitus % vuoden alusta - 27 - Operatiivinen tulosalue Strategia 2015 Toiminta-ajatus Operatiivinen tulosalue tuottaa ja järjestää terveyttä ja hyvinvointia edistäviä erikoissairaanhoidon palveluja alueen asukkaille yhteistyössä kuntien, perusterveydenhuollon ja Erva -alueen sairaanhoitopiirien kanssa sekä valmistautuu toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Visio Operatiivinen tulosalue on vuonna 2016 osaava, laadukas ja tehokas vaikuttavien operatiivisten palvelujen järjestäjä, joka yhteistyössä pohjoisen Erva –alueen kanssa toiminnallaan edistää alueen asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia. Operatiivisen tulosalueen toimintaa ohjaavat arvot kaikilla toiminnan tasoilla tavoitteena hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen: • • • • • • Asiakaslähtöisyys Vastuullisuus Avoimuus Luotettavuus Yhteistyökykyisyys Tehokkuus Päästrategia Toimintamme linjataan neljään päästrategiaan: • Onnistuneella yhteistyöllä ja työnjaolla järjestämme ja tuotamme operatiivisen hoidon palvelut alueen asukkaille/vaikuttavuus • Asiakkaamme saavat tarpeitaan vastaavat operatiivisen hoidon palvelut laadukkaina, sujuvina ja terveyttä edistävinä/asiakas • Resurssien oikealla kohdentamisella kehitämme toimintaamme vastaamaan muuttuvia tarpeita huomioon ottaen jäsenkuntien taloudellinen tilanne/prosessit • Hyvänä työnantajana varmistamme asiantuntevan ja osaavan henkilöstön/henkilöstö Operatiivisen hoidon tulosalue Operatiivisen tulosalueen tavoitteena on tuottaa ja järjestää terveyttä ja hyvinvointia edistäviä erikoissairaanhoidon palveluja alueen asukkaille yhteistyössä kuntien, perusterveydenhuollon ja Erva -alueen sairaanhoitopiirien kanssa sekä valmistautua toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Palvelujen tarjoamisessa huomioidaan potilaiden vapaan liikkuvuuden takaava asetus ja pyritään markkinoimaan ja tarjoamaan palveluja myös sairaanhoitopiirin ulkopuolisille potilasryhmille. Operatiivisten alojen päivystysjärjestelmä toteutetaan vuoden 2015 alussa voimaan astuvan päivystysasetuksen mukaisena. Kehittämishankkeena on edelleen vuonna 2010 aloitettu leikkaustoiminnan kehittämisprojekti, jonka osa-alueista prepoliklinikka-, vuodeosastotoiminta ja kivunhoito ovat keskeisimmät kehittämiskohteet anestesiatietojärjestelmän ja leikkaustoiminnan ohjausjärjestelmän hankkimisen ohella. - 28 - Yhteistyö ja työnjako /vaikuttavuus Palvelut tuotetaan kilpailukykyisinä ja kannattavina. Oikea kirjaaminen, hinnoittelu ja prosessien jatkuva kehittäminen kohdentavat kustannukset oikein. Prosesseja kehitetään yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa. Asiakas Riittävien, laadukkaiden ja tehokkaiden palvelujen oikealla kohdentamisella turvaamme alueen potilaiden hoitoonpääsyn; tavoitteena on hoitotakuun toteutuminen ja hoidon tarjoaminen sitäkin lyhyemmällä aikavälillä kaikilla erikoisaloilla sekä polikliinisen että leikkaushoidon suhteen. Jatkamme yhteistyötä eri toimijoiden kanssa ja tuotamme palveluja myös muiden alueiden potilaille. Kiinnitämme erityishuomiota toiminnasta tiedottamiseen ja tiedonkulkuun sekä sairaalan sisällä että potilaiden ja yhteistyökumppaneiden suuntaan. Monikanavainen potilasohjausmalli (kirjallinen, suullinen ja sähköinen) on käytössä ja sen vaikuttavuutta seurataan. Prosessit Jatkamme keskeisten hoitoprosessien (elektiivisen ja päivystysleikkauspotilaan hoitoprosessit) mallintamista ja tuemme palveluprosessien toimivuutta päivittämällä hoitoketjuja sekä luomalla tarvittaessa uusia. Hoitoprosesseja muokataan mittareiden tulosten ja analyysien avulla. Vuodeosastotoimintaa kehitetään fast track -ideologian mukaisesti ja korostetaan avohoitopainotteisuutta. Kivunhoidon osaamista kehitetään sairaalaan sisällä ja avohoidossa, etenkin koulutuksen avulla. Prosessien kehittäminen edellyttää tilojen muokkaamista ja remontoimista toiminnan muuttuvia tarpeita vastaaviksi. Henkilöstö/resurssit Painotamme toiminnan pitkäaikaissuunnittelua ja tehostamme yksiköiden välistä yhteistyötä toiminnan yhteensovittamiseksi, jotta käytössä olevat henkilöstöresurssit saadaan tehokkaammin kohdennettua. Resursoinnissa hyödynnetään hoitoisuusluokitusta ja tarveperusteista suunnittelua. Lääkäreiden ja erityisosaajien rekrytointiin kiinnitämme jatkuvasti huomiota. Operatiiviseen tulosalueeseen kuuluvat: kirurgia, synnytys- ja naistentaudit, silmätaudit, korva- nenä ja kurkkutaudit, syöpätaudit, hammas- ja suusairaudet. Lisäksi tulosalueeseen kuuluvat leikkaus- ja anestesiayksikkö, välinehuolto, leiko- ja teho-osasto. Ajanvarauspoliklinikoilla hoidetaan sekä elektiivisiä että päivystyspotilaita ja vuodeosastoilla on perinteisen vuodeosastotoiminnan lisäksi polikliinista toimintaa. Kirurgialla on 2 vuodeosastoa – ortopedis-traumatologinen osasto 3B ja pehmytkirurginen osasto 4B - sekä ajanvarauspoliklinikka (kaikki kirurgiset erikoisalat – lapset ja aikuiset). Leikkaushoidon suunnittelu sekä leikkausaamuna sairaalaan tulevien potilaiden valmistelu, päiväkirurgisten potilaiden kotiutus ja prepoliklinikkatoiminta toiminta toteutetaan LEIKO-osastolla. Kirurgiset päivystyspotilaat hoidetaan päivystyspoliklinikalla ja maha -suolikanavan tähystykset tähystysyksikössä. Lastenkirurgista poliklinikkatoimintaa siirretään osasto 1B:lle, vuodeosastotoiminnan lisäksi. Kehittämisen painopiste on prepoliklinikka- ja vuodeosastotoiminnassa. Kirurgian poliklinikan tilojen remonttisuunnittelu käynnistyy vuonna 2015. Vuonna 2010 aloitettua leikkausten myyntiä OYS:n alueen potilaille jatketaan. - 29 - Synnytys- ja naistentautien tulosyksikköön kuuluvat vuodeosasto (2C), synnytyssalit sekä poliklinikka (äitiys- gynekologinen poliklinikka). Perinteinen vuodeosastotoiminta on muokkautunut avohoitopainotteisemmaksi poliklinikkatoiminnaksi. Yhteistoimintaa perusterveydenhuollon kanssa jatketaan toimintojen organisoinnissa. Silmätautien yksikköön kuuluu toimenpideyksikkö ja poliklinikka. Perinteistä vuodeosastotoimintaa ei ole, vaan leikkauspotilaat hoidetaan päiväkirurgisina. Tarvittaessa vuodeosastohoito toteutetaan osastolla 1B(lapsipotilaat) tai 3B. Väestön ikääntyessä ja kansallisten määräysten vuoksi potilasmäärät ja palvelun kysyntä kasvavat, mihin pyritään vastaaman hoidonporrastuksella. Toimintatapoja ja hoidon järjestämistä/työnjakoa arvioidaan ja uudistetaan yhteistyössä perusterveydenhuollon kanssa. Korva-, nenä- ja kurkkutautien tulosyksikköön kuuluu poliklinikka ja vuodeosasto (2 ss aikuispotilaita varten osastolla 3B ja lapsipotilaiden hoito 1B:llä). Poliklinikan yhteydessä toimii kuuloasema, jossa tehdään kuulontutkimukset ja tuotetaan kuulovammaisten kuntoutuspalvelut. Siedätyshoidot on keskitetty korvapkl:lle. Leikkaushoidonsuunnittelu sekä leikkauspotilaiden vastaanotto, päiväkirurgisten aikuis- ja lapsipotilaiden kotiutus ja prepoliklinikkatoiminta toteutetaan LEIKO-osastolla. Yleisanestesiaa vaativat leikkaukset tehdään leikkaus- ja anestesiaosastolla, muut toimenpiteet poliklinikalla. Syöpätautien poliklinikalla hoidetaan syöpäpotilaiden lisäksi infuusiohoitoja saavia hematologisia, reumatologisia, gastroenterologisia ja neurologisia potilaita. Tarvittava vuodeosastohoito tapahtuu erikoisalakohtaisesti. Infuusiopoliklinikan toiminnan tarve on koko ajan lisääntynyt ja lisääntynee edelleen. Suu- ja hammassairauksien poliklinikka tuottaa hammas- ja suusairauksien erikoissairaanhoidon palveluja omana toimintana sekä yhteistyössä Lapin keskussairaalan ja Oulun yliopistollisen sairaalan kanssa. Hammas- ja suusairauksien poliklinikka toimii sekä sairaalan omana konsultoivana ja hoitavana yksikkönä että lähetepoliklinikkana. Koulutusyhteistyö erikoishammaslääkärikoulutuksen osalta parodontologiassa jatkuu Oulun yliopiston kanssa. Suuhygienistien ja hammashoitajien harjoittelu suupoliklinikalla yhteistyössä Oulun AMK:n ja ammattiopiston kanssa on aloitettu. Leikkaus- ja anestesia tulosyksikköön kuuluu leikkaustoiminnan (7+ 1 leikkaussalia ja 2 heräämöä) lisäksi kipupoliklinikka (lähete – ja konsultaatio poliklinikka). Leikkaus- ja anestesiaosastolla tehdään kirurgisten, naistentautien ja KN- potilaiden leikkaukset ja sinne keskitetyt yleisanestesiaa vaativat toimenpiteet. Leikkaus- ja anestesiaosastolla jatketaan henkilöstön osaamisen varmistamista. Anestesiatietojärjestelmä päivitetään. Ajanvarauksella leikkaukseen tulevat potilaat saapuvat Leiko-yksikköön, jossa he käyvät tarvittaessa sairaanhoitajan vastaanotolla ennen toimenpidettä. Päiväkirurgiset potilaat kotiutetaan LEiko-yksiköstä. Välinehuollossa huolletaan koko sairaalan sterilointia tarvitsevat välineet. Instrumenttien jäljittämisjärjestelmää laajennetaan. Teho-osastolla hoidetaan eri erikoisalojen teho ja – valvonta hoitoa vaativia potilaita (5+ 3 ss). Osaston hoitohenkilökunta osallistuu lisäksi kardiologisiin toimenpiteisiin (angiografiat ja tahdistimien laitot) ja elvytystoiminnan operatiiviseen koordinointiin. Tehohoitaja konsultaatio toimintaa tarjotaan kaikille vuodeosastoille. - 30 - Operatiivisen tulosalueen strategiset valinnat ja mittarit TAVOITTEET Vaikuttavuus KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT Hyvinvoinnin ja tervey- Yhteistyön sujuvuus eri toimijoiden edistäminen sekä den kanssa. sairauksien ja tapaturmienhoito Riittävien, laadukkaiden ja tehokkaiden palvelujen oikea kohdentuPalvelutuotteemme ovat vuus. kilpailukykyisiä ja toiminta kannattavaa. Oikea hinnoittelu, oikea hinta/laatusuhde. Asiakaslähtöisyys Asiakas/potilas/sidosryhmä saa tarvitsemansa hoidon/palvelun MITTARI JA TAVOITETASO 2015 Budjettimittarit, poikkeama + - 2 % Hoitopäivät 17520 Hoitojaksot 5357 Poliklinikkakäynnit 42 000 Hoitotakuu toteutuu Lakien ja asetusten täyttäminen Hyvä kohtelu Asiakas Prosessit Asiakastyytyväisyys >4 Potilasmuistutusten määrä ≤ (26) Avoin ja sujuva yhteis- Tiedottamisen ja tiedonkulun on- Tehtyjen potilasvahinko ilmoitusten määrä työ eri toimijoiden kans- nistuminen erikoisaloittain sa Ratkaistujen potilasvahinkojen määrä erikoisaloittain Hyvä maine, julkisuuskuva, brändi Palvelu on laadukasta, Toimivat prosessit ja hoitoketjut Päiväkirurgian osuus kasvaa (54,7%) sujuvaa ja prosessit toiLeiko potilaiden osuus (80%) mivia Toimivat tilat ja asianmukaiset vä- Ka hoitoaika = 3,5 Olemme yhteistyöky- lineet, tietojärjestelmien toimivuus kyinen toimija palveluverkostossa Potilaan odotusaika( pkl ) < 1 h , otos 1x vuosi (<1 h) Sähköisten konsultaatioiden määrä kasvaa Hai- Pro ilmoitusten määrä kasvaa Henkilöstö Sairaalainfektioiden määrä vähenee Leikkausinfektioiden määrä vähenee Osaava, motivoitunut ja Osaamisen varmistaminen (pereh- Täyd. koulutus 4 pv/hlö / vuosi (4,6) hyvinvoiva ja riittävä dytys, koulutus, rekrytointi) henkilöstö TYHY mittaus (joka toinen vuosi) indeksiluHenkilökunnan määrä ja pysyvyys ku ≥ 3 Hyvä maine työnantajaSairauspoissaolot <19 pv/v na Johtaminen Vuodeosastokuormitus 80- 85 % Optimihoitoisuus (70 %) - 31 - Kehittämishankkeet Aikataulut Vastuuhenkilöt Leikkaustoiminnan kehittämisprojekti 2010-2016 - toimintaprosessin kehittäminen - avohoitopainotteisuuden lisääminen - nopean toipumisen toimintamallin jalkauttaminen - tilojen remontoiminen toimintaa vastaavaksi - toimintaa tukevien tietojärjestelmien hankinta ja käyttöönotto Tulosalueen johtoryhmä Tilinpäätös 2013 Talousarvio 2014 Toteutunut 1-6/2014 Esitys 2015 Muutos % es15/ta14 Muutos % es15/tp13 TULAL =20 OPERATIIVINEN TULO Toimintatuotot Myyntituotot josta jäsenkuntalaskutus Maksutuotot Muut tuotot Sisäiset tuotot 40 623 108 39 033 395 1 719 777 11 436 13 069 075 39 453 420 37 951 920 1 839 600 7 000 13 305 740 22 205 336 21 123 215 930 214 1 650 6 345 485 41 333 260 39 239 810 1 855 900 8 000 13 711 180 4,8 3,4 0,9 14,3 3 1,7 0,5 7,9 -30 4,9 Toimintatuotot yhteensä josta ulk tuotot 55 423 395 42 354 320 54 605 760 41 300 020 29 482 685 23 137 200 56 908 340 43 197 160 4,2 4,6 2,7 2 Toimintakulut Henkilöstökulut josta palkat ja palkkiot Palvelujen ostot josta hoitopalvelut Aineet, tarv ja tavarat Muut kulut Sisäiset kulut -16 668 219 -13 024 306 -12 781 697 -9 560 716 -6 071 666 -60 546 -18 485 270 -16 508 400 -12 707 720 -12 378 250 -9 418 000 -5 981 480 -66 700 -18 901 890 -8 576 113 -6 687 637 -6 316 355 -4 582 716 -3 193 569 -6 212 -9 158 846 -17 252 620 -13 266 040 -12 899 460 -9 854 000 -6 226 400 -68 600 -19 726 090 4,5 4,4 4,2 4,6 4,1 2,8 4,4 3,5 1,9 0,9 3,1 2,5 13,3 6,7 Toimintakulut yhteensä josta ulk kulut -54 067 398 -35 582 128 -53 836 720 -34 934 830 -27 251 095 -18 092 249 -56 173 170 -36 447 080 4,3 4,3 3,9 2,4 1 355 997 769 040 2 231 590 735 170 -4,4 -45,8 -745 539 -769 000 -363 032 -735 200 -4,4 -1,4 610 458 40 1 868 559 -30 -175 -100 43 315 6 381 18 065 5 563 5 256 1 072 3 5 58 85 38 650 5 610 17 350 5 250 5 320 1 170 3 4 58 82 23 808 3 410 8 906 2 332 2 542 467 4 5 58 84 42 000 6 560 17 520 5 160 5 357 1 130 3 5 58 83 8,7 16,9 1 -1,7 0,7 -3,4 0,3 1,8 0 1 -3 2,8 -3 -7,2 1,9 5,4 -4,7 -12 0 -3 Toimintakate Poistot käyttöomaisuudesta Tulos kaudella Poliklinikkakäynnit, omat Poliklinikkakäynnit,osto Hoitopäivät, omat Hoitopäivät,osto Hoitojaksot, omat Hoitojaksot,osto Keskim. hoitoaika,omat Keskim. hoitoaika,osto Sairaansijat 1.1. Kuormitus % vuoden alusta - 32 - Psykiatrian tulosalue Aikuis- ja nuorisopsykiatrian tulosyksikkö Lastenpsykiatrian tulosyksikkö Avainsanat: Mielenterveyden edistäminen Avoimen dialogin hoitomalli; tarpeenmukaisuus, nopeus, joustavuus, perhe- ja verkostokeskeisyys sekä hoidon jatkuvuus, lähetteettömyys Moniammatillinen tutkimus, hoito ja kuntoutus Osastohoito yhteistyössä verkostojen ja avohoidon kanssa Osaava ja riittävä henkilöstö Kokemusasiantuntijoiden osallistuminen Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Toiminta perustuu mielenterveyshäiriöiden ennaltaehkäisyyn, varhaiseen puuttumiseen, tarpeenmukaiseen hoitoon ja kuntoutukseen. Väestölle tarjotaan riittäviä, laadukkaita ja tehokkaita psykiatrisia tutkimus-, hoito- ja kuntoutuspalveluita ihmisten omassa elinympäristössä. Hoitoon pääsy tapahtuu nopeasti ja helposti ns. matalan kynnyksen palveluina ilman lähetettä. Toimitaan avoimen dialogin hoitomallin mukaisesti nopeasti, joustavasti, perhe- ja verkostokeskeisesti sekä turvataan hoitojen jatkuvuus. Alueen perusterveydenhuollolle, sosiaali- ja koulutoimelle sekä työvoimahallinnolle tarjotaan konsultaatioita nopeasti ja joustavasti. Kokemusasiantuntijoiden osallisuutta lisätään toimintojen kehittämisessä, johtamisessa sekä hoito- ja kuntoutusprosesseissa. Lasten ja nuorten mielenterveyden edistämiseksi jatketaan yhteistyötä neuvola-, kouluterveydenhuollon, koulujen ja päivähoidon kanssa. Nopeasti ja helposti järjestetyllä konsultaatiolla ja hoidolla vältetään kalliiden laitospaikkojen perustaminen. Nuorisopsykiatrian poliklinikalta toteutetaan koulu- ja opiskelijaterveydenhuoltoon ns. psyykkaritoimintaa, joka on suoraa apua ja konsultaatiota terveydenhoitajalle ilman lapsen/nuoren kirjaamista psykiatrian poliklinikan potilaaksi. Varhaisen vuorovaikutuksen ja vanhemmuuden tukemista lisätään vauvaperhetyön, koulutuksen, työnohjauksen ja konsultaation keinoin. Tarve on tukea jo raskauden aikana odottavien perheiden mielenterveyttä ja ymmärrystä vauvan vuorovaikutustarpeeseen. Alueellinen mielenterveys-, päihde- ja perheneuvolatyön avohoitokeskeinen toimintamalli odottaa alueellisia päätöksiä toimintojen järjestämisestä. Asiakkuus- ja prosessinäkökulma Tarpeenmukaista tutkimusta, hoitoa ja kuntoutusta kehitetään edelleen huomioiden potilaiden arvostava ja tasa-arvoinen kohtelu. Polikliinista päivystys- ja kriisiapua tarjotaan nopeasti ja joustavasti yhteistyössä kuntien mielenterveysyksiköiden kanssa. Psykiatrisen päivystyksen toteuttamista somaattisen päivystyksen yhteyteen suunnitellaan. Psykiatrisen osaston ja polikliinisten tilojen selvitystyö yleissairaalan yhteyteen jatkuu. - 33 - Lasten- ja nuorisopsykiatrian poliklinikoiden yhteistyötä lastentautien ja lastenneurologian kanssa kehitetään. tavoitteena on vähentää lasten ja nuorten lähettämistä muualle osastohoitoon. Keroputaan sairaansijojen riittäminen vaatii toimivaa avohoitoa. Tavoitteena on potilaan vapaaehtoisuuteen pohjautuva hoitoprosessi yhteistyössä lähiverkoston kanssa. Hoitotahdon huomioiminen ja toteutuminen psykiatrisessa hoitoprosessissa selvitetään. Jatketaan tilojen kunnostamista saattamalla tilat asianmukaisiksi ja terapeuttisiksi. Yleissairaalapsykiatrian poliklinikka kehittää yhteistyötä somaattisten yksiköiden kanssa osastoilla ja poliklinikalla. Sähköhoitoa toteutetaan. Neuropsykiatrian ja vanhuspsykiatrian liikkuvat työryhmät jatkavat toimintaansa. Poliklinikoilla otetaan käyttöön sähköinen ajanvaraus kokeiluna. Psykiatrian tulosalue on mukana valtakunnallisessa Mielenterveystalo.fi –hankkeessa, jossa on tavoitteena luoda väestölle virtuaalisesti toteutettavia palveluita. Henkilöstön näkökulma Huolehditaan siitä, että psykiatrian henkilökunta on osaavaa ja koulutettua. Henkilökunnan osaaminen ja valmius hoitaa vaikeita psykososiaalisia ongelmia vaatii edelleen erityistason psykoterapiakoulutusta. Henkilöstön perehdytys- / täydennyskoulutus on jatkuvaa. Päivystysasetus asettaa ison haasteen erikoislääkäripäivystyksen järjestämiselle. Sitä suunnitellaan yhdessä OYS ERVA -alueen sairaaloiden kanssa. Erikoislääkärivajetta pyritään korjaamaan ERVA – professuurilla, joka on perustettu 2014. Jokaiselle työntekijälle tarjotaan mahdollisuus työnohjaukseen ryhmätyönohjausta suosien. Työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin kiinnitetään erityistä huomiota varmistamalla mm. perustehtävään tarvittavat työvälineet, työympäristö, oikeudenmukainen johtaminen sekä varhaisen tuen toimintamallin hyödyntäminen. Työntekijöille tarjotaan mahdollisuus tavoitteelliseen työnkiertoon. Johtamisen kehittämishankeessa KEROJO ( Luovuus, osallisuus ja sitoutuminen dialogisessa ja reflektiivisessä johtamisessa) tehdyt suunnitelmat uudenlaisesta johtamisjärjestelmästä vakiinnutetaan toimintaan ja arvioidaan. - 34 - Länsi-Pohjan psykiatrian strategiset valinnat ja mittari 2015 Tavoitteet Vaikuttavuus ja tavoitetaso 2015 Kriittiset menestystekijät Mittari (suluissa 2014 toteutuma-arvio) Yhteistyön sujuvuus eri toimiEdistämme alueen joiden kanssa asukkaiden terveyttä ja Riittävien, laadukkaitten ja tehyvinvointia hokkaiden palveluiden oikea kohdentuvuus Toimintamme on vaikuttavaa ja laadukasta Varhainen puuttuminen mielenterveyden ongelmiin Sairaalan hoitopäivät 8 300 (+0% ) Lasten ja nuorten psykiatrisen laitoshoidon ostopalveluiden määrä < 600 hp Poliklinikkakäynnit 20 900 (+0%) Henkilöstön työpanos avohoito / Suhdeluku 55 / 45 % : sairaala Oikea hinta / laatusuhde Asiakas Prosessit Työskentelemme asiakaslähtöisesti Avoimen dialogin hoitomalli toimii Yhteistyömme on avointa ja sujuvaa eri toimijoiden kanssa Hyvä kohtelu Palvelumme on laadukasta, sujuvaa ja kustannus-tehokasta Asiakas/potilas/sidosryhmä saa Keskeiset ydinprosessit on kuvattu tarvitsemansa hoidon/palvelun Toimivat palvelu- ja hoitoketjut Uusi asiakaspalaute-järjestelmä on käytössä: asiakastyytyväisyys > 3 asteikolla 1-5 Esteetön tiedonkulku Olemme yhteistyöky- Avoin ja joustava vuorovaikutus Potilasmuistutusten / valitusten määrä, < kyinen ja verkostokesvaltakunnallisen tason, palautteet yksikköön keinen toimija palveluHaipro-ilmoitusten tekeminen 100 % ja näijärjestelmässä Lakien ja asetusten täyttäminen den käsittely ja hyödyntäminen 100 % Toimintaympäristömme Tarkoituksenmukaiset tilat ja on turvallinen välineet, tietojärjestelmien toimivuus Henkilökuntaan kohdistuvat väkivalta- ja läheltäpititilanteet – 10% Hoitotahdon toteutuminen Eristysten määrä laskee 20% Meillä on osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva TYKY ja riittävä henkilöstö Varhaisen tuen toimintamalli Henkilöstö Budjettimittarit, poikkeama + - 2 % Hoitotakuu toteutuu: Lähetteet < 3 vk 100 % Hoitoonpääsy 3 kk:ssa 100 % TYHY mittaus yksikkökohtaisesti >3,8 Sairauspoissaolot < 18 pv) Me olemme hyvä työn- Johtaminen antaja - Rekrytointi Pysyvyys Opiskelijanohjaus - 35 - Kehittämishankkeet Kehittämishankkeet, psykiatria Mielenterveyden edistäminen Yhteistyö koulujen, päivähoidon, perheneuvoloiden ja neuvoloiden kanssa Psykiatrian ja somaattisen päivystyksen yhteistyön kehittäminen Psykiatrian tilojen selvitystyö somaattisen sairaalan yhteyteen Kansainvälinen yhteistyö ja tutkimusyhteistyö: Leonardo-hanke Mielenterveystalo.fi -hanke Kerojo –hankkeen tulosten vakiinnuttaminen Kokemusasiantuntijoiden osallistuminen kehittämiseen ja toimintaan Aikataulut 2014 – 2016 Vastuuhenkilöt YL A Kannala ja Psykiatria johtoryhmä 2015-2017 YL Päivi Köngäs-Saviaro 2014-2017 Psykiatrian johtoryhmä 2014-2015 Yl Päivi Köngäs-Saviaro 2015-2016 2013 - 2015 Yl Päivi Köngäs-Saviaro Psykiatrian johtoryhmä 2015-2017 Psykiatrian johtoryhmä - 36 - Tilinpäätös 2013 Talousarvio 2014 Toteutunut 1-6/2014 Esitys 2015 Muutos % es15/ta14 Muutos % es15/tp13 PSYK HOIDON TULOSA Toimintatuotot Myyntituotot josta jäsenkuntalaskutus Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Sisäiset tuotot 10 965 117 10 615 424 160 617 8 513 385 39 547 10 703 360 10 326 060 143 300 0 1 400 43 100 5 805 997 5 608 205 78 986 12 800 350 14 857 11 122 390 10 706 390 140 700 0 400 39 500 3,9 3,7 -1,8 0 -71,4 -8,3 1,4 0,9 -12,4 -100 4 -0,1 Toimintatuotot yhteensä josta ulk tuotot 11 174 179 11 134 632 10 891 160 10 848 060 5 912 990 5 898 133 11 302 990 11 263 490 3,8 3,8 1,2 1,2 Toimintakulut Henkilöstökulut josta palkat ja palkkiot Palvelujen ostot josta hoitopalvelut Aineet, tarv ja tavarat Muut kulut Sisäiset kulut -5 951 682 -4 578 959 -3 031 877 -2 542 569 -118 243 -169 982 -2 064 570 -5 818 050 -4 478 590 -2 488 300 -1 999 000 -134 810 -192 350 -2 157 930 -2 940 210 -2 247 651 -1 492 949 -1 210 709 -70 128 -90 016 -1 021 104 -5 903 490 -4 539 380 -2 847 790 -2 315 000 -148 960 -195 760 -2 121 880 1,5 1,4 14,4 15,8 10,5 1,8 -1,7 -0,8 -0,9 -6,1 -8,9 26 15,2 2,8 Toimintakulut yhteensä josta ulk kulut -11 336 354 -9 271 784 -10 791 440 -8 633 510 -5 614 408 -4 593 304 -11 217 880 -9 096 000 4 5,4 -1 -1,9 -162 175 99 720 298 582 85 110 -14,6 -152,5 -111 598 -99 700 -49 446 -85 100 -14,6 -23,7 -273 773 20 249 135 10 -50 -100 19 569 603 8 505 4 979 445 236 19 21 30 78 22 200 850 8 200 4 000 430 230 19 17 30 75 10 014 260 4 256 2 395 352 113 12 21 30 78 20 900 650 8 300 4 800 500 240 17 20 30 76 -5,8 -23,5 1,2 20 16,3 4,3 -12,9 15 0 1,2 6,8 7,8 -2,4 -3,6 12,4 1,7 -13,1 -5,2 0 -2,4 TULAL =30 Toimintakate Poistot käyttöomaisuudesta Tulos kaudella Poliklinikkakäynnit, omat Poliklinikkakäynnit,osto Hoitopäivät, omat Hoitopäivät,osto Hoitojaksot, omat Hoitojaksot,osto Keskim. hoitoaika,omat Keskim. hoitoaika,osto Sairaansijat 1.1. Kuormitus % vuoden alusta - 37 - Sairaanhoidollisten palvelujen tulosalue Toiminta-ajatus Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän sairaanhoidolliset palvelut muodostavat alueellisen kokonaisuuden, joka tuottaa ja järjestää palveluja alueen asukkaille yhteistyössä perusterveydenhuollon ja OYS-Erva – alueen kanssa terveyttä ja hyvinvointia edistäen sekä valmistautuu toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Visio Sairaanhoidollisten palvelujen tulosalue on vuonna 2016 osaava, laadukas ja tehokas vaikuttavien palvelujen järjestäjä, joka yhteistyössä pohjoisen Erva–alueen kanssa toiminnallaan edistää alueen asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia. Sairaanhoidollisten palvelujen tulosalueen toimintaa ohjaavat arvot kaikilla toiminnan tasoilla tavoitteena hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen: • • • • • Asiakaslähtöisyys Vastuullisuus Avoimuus Luotettavuus Yhteistyökykyisyys Sairaanhoidollisten palvelujen tulosalueeseen kuuluvat seuraavat yksiköt: • • • • • radiologia kuntoutusyksikkö patologia lääkekeskus muut palvelut (sosiaalityö, erityispoliklinikka, infektio- ja sairaalahygienia, tekstinkäsittely) Päästrategia Toimintamme linjataan neljään päästrategiaan: • • • • Onnistuneella yhteistyöllä ja työnjaolla järjestämme ja tuotamme palvelut alueen asukkaille/vaikuttavuus Asiakkaamme saavat tarpeitaan vastaavat palvelut laadukkaina, sujuvina ja terveyttä edistävinä/asiakas Resurssien oikealla kohdentamisella kehitämme toimintaamme vastaamaan muuttuvia tarpeita huomioon ottaen jäsenkuntien taloudellinen tilanne/prosessit Hyvänä työnantajana varmistamme asiantuntevan ja osaavan henkilöstön/henkilöstö - 38 - Sairaanhoidollisten palvelujen toimintasuunnitelma 2015 - 2017 Radiologia Kehittämishankkeet vuodelle 2015 Radiologisen kuvattavuusluokituksen käyttöönoton seuranta ja arviointi Suoradigitaalinen mammografialaitteiston hankinta ja mammografiatoiminnan kehittäminen ja mahdollinen laajentaminen sairaanhoitopiirin alueella Sonografiatoiminnan kehittäminen Potilaan vastaanoton kehittäminen Keskusvarastologistiikkahankkeen toteuttaminen Kuvattavuusluokitusohjelma on otettu käyttöön syksyllä 2014 ja sen käyttöä seurataan ja arvioidaan vuoden 2015 aikana. Katsotaan esimerkiksi miten luokitusta voidaan hyödyntää kuormituksen arvioinnissa ja vertailuissa. Uuden suoradigitaalisen mammografialaitteen hankinta ja käyttökoulutus voivat toteutua syksyyn 2015 mennessä. Laitteella tutkimusten suorittaminen nopeutuu ja ehkä voimme lisätä tarjontaa ottamalla mukaan terveyskeskusten lähetteellä kaikki mammografiatutkimukset eikä vain syöpäkontrollit. Tutkimusten kokonaismäärään odotetaan pysyvän jokseenkin ennallaan. Keskusvaraston logistiikkauudistukseen liittyy entisen pimiön remontti. Mammografiahuonetta laajennetaan uuden laitteiston tilavaatimusten mukaisesti. Yksikön toimintoja kehitetään ja tehtäväsiirtoja toteutetaan uusien tai muuttuvien toimintojen mukaan. Lääkäreiden, hoitajien, sihteerien ja potilaskuljettajien työnkuvaa ja jakoa voidaan tulla muuttamaan, kun kehitetään sonografiatoimintaa ja potilaan vastaanottoa, kun otetaan käyttöön puheentunnistusohjelma ja toteutetaan keskusvarastologistiikkahanke. Myös RIS-PACS-toiminnan kehittäminen voi vaatia työnjaonmuutoksia. Yksikön koulutustarpeet myötäilevät hankkeita ja hankintoja. Ulkoisiin koulutuksiin osallistutaan tarpeiden mukaisesti. Lakisääteiset säteilykoulutukset jatkuvat ja TYHY-päiviä pidetään kaksi kertaa vuodessa. Patologia Osasto tarjoaa palveluja keskussairaalalle ja myös alueen kunnille. Tavoitteena on saada kaikki kunnat toimintamme piiriin. Toinen patologin virka on saatu täytettyä ja lisäksi tammikuussa aloittaa patologiaan erikoistuva lääkäri.Tarvetta on aloittaa kouluttaa uusia hoitajia patologiaan, koska lähivuosina tulee useita eläkkeelle siirtymisiä. Yhteistyö Lapin keskussairaalan patologian osaston kanssa jatkuu siellä alkavan remontin myötä. Remontin aikana lääketieteelliset ruumiinavaukset tehdään LPKS:ssa. OYS:n ja LPKS:n patologian osastojen välillä on v. 2015 toimivat tietoliikenneyhteydet käytössä. Seuraava kehittämisalue tulee olemaan digipatologian käyttö konsultaatioissa. Laitteiston yhteishankintaa OYS- ERVA-alueella selvitellään. Kuntoutusyksikkö Kuntoutusyksikköä vuosia vaivanneeseen tilanongelmaan pyritään saamaan tällä toimintakaudella ratkaisu. Yksikkö on laatinut toimintaa ohjaavien arvojen pohjalle ns. yksikön pelisäännöt, joita koko henkilökunta sitoutuu noudattamaan. Fysioterapiaosasto parantaa osaltaan omalla toiminnallaan kuntoutuksen näkyvyyttä ja vaikuttavuutta kaikkien erikoisalojen potilaiden moniammatillisessa hoidossa. - 39 - Fysioterapiaosaston tavoitteena on tuottaa laadukasta ja ammattitaitoista fysioterapiapalvelua kaikkien erikoisalojen tarpeisiin. Työryhmät vastaavat itse potilasryhmiensä terapiapalveluiden kehittämisestä ja uudistavat toimintatapojaan erikoisaloilla tapahtuvien muutosten edellyttämällä tavalla. Fysioterapian osa-alueiden hallinta ja osaaminen turvataan kouluttautumalla esim. yläraajan konservatiiviseen ja operatiiviseen fysioterapiaan, alaraajan ongelmien tutkimiseen ja terapiaan, sydänpotilaiden ohjaukseen. Yhteistyössä perusterveydenhuollon kanssa luodaan uusia ja kehitetään jo olemassa olevia hoitoketjuja. Tavoitteena on, että potilaat saavat tarvitsemansa ja erikoissairaanhoidossa suunnitellun terapian oikeaan aikaan ja suunniteltua hoitolinjaa noudattaen ja ilman viivettä saatavuudessa. Vuoden 2015 alusta apuvälinekeskuksen toiminnassa vahvistetaan ja otetaan käyttöön uusi toimintakäytäntö sähköpyörätuolien luovutuksessa ja seurannassa. Haasteena on edelleen apuvälinepalveluiden rakenteellisen kirjaamisen sisäänajo käytäntöön valtakunnallisesti sovitun käytännön mukaisesti, joka tulee vaatimaan resursseja apuvälinepalveluissa. Apuvälinekeskuksessa pyritään ratkaisemaan työntekijöiden riittävyys niin, että pystymme edelleen vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin mahdollisimman oikea aikaisesti ja laadukkaasti. Apuvälinekeskus järjestää valtakunnalliset Effector-käyttäjäpäivät yhdessä Polycon Oy:n kanssa toukokuussa 2015. Huollon osalta resurssit eivät tulevaisuudessa tule riittämään ja sen vuoksi tulee toiminnan osalta tehdä suunnitelmia henkilöstöresurssien lisäämiseksi tai ostopalveluiden hyödyntämistä suunnitelmallisesti. Jatketaan tiivistä yhteistyötä kuntien apuvälinevastaavien kanssa apuvälinetoimikunnassa. Tarkoituksena on kehittää apuvälinepalveluita alueellamme toimintakäytäntöjä ja asiakkaan polkua sujuvaksi kaikkien toimijoiden näkökulmasta. Lasten toimintaterapia-arviointeja pyritään edelleen tehostamaan suunnittelemalla yhteisarviointeja muiden terapeuttien kanssa erityisesti erityispoliklinikan asiakkaiden kohdalla. Arviointimenetelmien päivitys on käynnissä. Aikuisten toimintaterapiassa edelleen jatkuvana kehittämisaiheena on riittävien resurssien saaminen neurologian osastolle sekä tarpeellisten tilojen ja työvälineiden saaminen, jotta talon kustantamaa Bobath -erikoistumiskoulutusta voisi käytännössä hyödyntää. Kuntoutustutkimusyksikössä panostetaan varhaisemmin toteutuvaan työ- ja toimintakykyarviointiin, mitä varten täydennetään testivälineistöä. Myös resurssien riittäminen varhaiseen arviointiin ja yhteistyön tiivistyminen työryhmässä vaativat aiempaa enemmän toimintaterapiaresursseja. Vuonna 2015 Saarenvireeltä ostetaan mahdollisesti edelleen reumaatikkojen toimintaterapiapalvelut. Kuntoutustutkimusyksikössä toiminnan painopiste pyritään saamaan varhaiseen työ- ja toimintakykyä parantavan kuntoutuksen arvioon. Tavoitteena on tiivistää yhteistyötä sekä erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon että yksityissektorin kanssa. Tavoitteena on jatkaa yhteistapaamisia TE-toimiston ja sosiaalitoimen kanssa ja kehittää yhteistyötä. Ammatinvalinnan arvioon ja ohjaukseen suuntautuvan psykologin ostopalvelua jatketaan edelleen. Palvelu täydentää hyvin työelämäsuuntautuneitta työkykyarvioita. Lääkinnällisenä kuntoutuksena erikoissairaanhoidon tulee antaa kuntoutusohjausta, jolla varmistetaan pitkäaikaissairaiden ja vammaisten kuntoutusten oikea-aikaisuus, viivytyksetön alkaminen ja varmistetaan kuntoutuksen jatkuminen saumattomasti. - 40 - Kuntoutusyksikön kehittämishankkeita 2015-2017 Kuntoutustoimien mahdollisimman varhainen interventio Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälisen ICF-luokituksen sisäistäminen ja soveltaminen ja mahdollinen pilottihanke tähän liittyen Yksikön tilaongelman ratkaiseminen Lääkekeskus Osastofarmasian kehittämistä Länsi-Pohjan Keskussairaalassa jatketaan vuonna 2015. Mahdollisuuksien mukaan osastofarmasiapalveluja tarjotaan klinikoittain. Osastofarmasialla pyritään vähentämään osastojen lääkehävikkiä ja tehostamaan lääkkeiden kierrättämistä sekä ennen kaikkea lisäämään potilasturvallisuutta ja vapauttamaan hoitohenkilökunnan työaikaa varsinaiseen potilastyöhön. Lääkekeskus/sairaala-apteekki voi lisätä lääkkeenvalmistuspalveluja esim. täyttämällä kipupumppujen kasetteja ja ruiskuja sekä käyttökuntoon saattamalla iv-antibiootteja ja monoklonaalisia vasta-aineita Sosiaalityö Sosiaalityön toiminta jatkuu kahden aikuispuolen ja yhden lastenpuolen sosiaalityöntekijän ja erityispoliklinikan palveluohjaajan voimin. Saarenvireen kuntoutuskodin kaksi kuntoutuspaikkaa on käytössä ja sosiaalityöntekijät toimivat yhteyshenkilöinä. Erityispoliklinikan toiminta on vilkasta. Kriisihoitoon ei pystytä vastaamaan, vaan kriisihoidot joudutaan hoitamaan Kolpeneella tai Keroputaan kriisiryhmän avulla. Sosiaalityöntekijän 20 %:n työpanoksella pystytään helpottamaan palveluohjaajan työtä. Infektio- ja sairaalahygieniayksikkö Käsihuuhteen kulutuksen kasvu on pysähtynyt ja käsihygieniakartoitusten alustavissa tuloksissa on todettu puutteita käsihygienian toteutumisessa. Tämän vuoksi vuoden 2015 teemana on käsihygienia ja sen parantaminen sairaalassa ja avohoidossa. Avo- ja neuvolatoiminnan hygieniakartoituksia jatketaan. Leikkaussalihygieniaa ja leikkaussalikäyttäytymistä parantava prosessi käynnistetään yhteistyössä kirurgian klinikan kanssa. Tekstinkäsittely Tekstinkäsittelyn tavoitteena on tuottaa kirjoituspalvelu kiireellisyysrajojen rajojen mukaisesti osana potilaiden kokonaishoitoa. Tarkoitus on, että kaikki harjaantuvat kirjoittamaan mahdollisimman monen erikoisalan ja poliklinikan tekstejä aika- ja kiireellisyysjärjestyksessä. - 41 - Strategiset valinnat ja mittarit sairaanhoidollisten palvelujen tulosalue v. 2015 Tavoitteet Vaikuttavuus Asiakas Kriittiset menestystekijät Palvelutuotantomme on Tuottavuus oikein suunnattua, riittävää ja tehokasta ja rea- Oikea hinnoittelu/oikea hintagoimme ympäristön muu- laatusuhde toksiin. Palvelutarjonta Kehitysvammaisten hyvä huolto Asiakaspalvelun hyvä Kohtuulliset odotusajat tutkimuklaatu seen ja hoitoon pääsyyn Hoitotakuu toteutuu Potilasturvallisuus Potilasvahingot Mittari ja tavoitetaso 2015 (suluissa aiempi toteutuma-arvo) Tutkimus- ja toimenpiteiden määrät toteutuvat 95 % Budjettimittarit, Ta-poikkeama +/-2% Omavaraisuusaste 95 % Kuntien tarpeista lähtevät pkl-käynnit 60/v Konsultaatio/palveluohjaus 120/v. Jonot alle 3 kk (100 %) tai toimintakäsikirjan mukaiset ohjeajat (90%) Muistutusten ja valitusten määrä 0 Asiakastyytyväisyyskyselyt joka t. vuosi. (Alle 2,5 jäävät osiot menevät kehittämis- ja toimenpiteiden kohteeksi Järjestettyjen koulutusten määrä 2/v. tuAktiivinen yhteistyö Alueellinen koulutus losalueella Yhteistyökumppanit saaAsiakastyytyväisyyskyselyt yhteistyövat tarvitsemansa tiedot ja Yhteistyö vastaa eri tahojen tarpei- kumppaneille 1 yksikkö/v., toteuttava ykpalvelut ta sikkö sovitaan Erityishuollon palvelujen Erityishuollon tarpeessa olevat Tarvittavat palvelut toteutuvat 100 % saatavuus asiakkaat saavat tarvitsemansa tutkimus- ja kuntoutuspalvelut Prosessit Palvelu on sujuvaa ja Toimivat palvelu- ja hoitoketjut kustannustietoista ja turvallista Riskien hallinta Yhteistyö ja työnjako Pohjoisen Suomen sairaanhoitopiiri PSSHP Harkittu hajautus ja keskittäminen Yhteistyön saavutukset, keskeiset kehitErva-alueen yhteistyö tymisalueet Laadun hallinta SHQS- laatukriteeristön käyttö Auditoinnit Henkilöstö Hoitotakuun toteutuminen lain ja asetuksen mukaan (kts. kohta asiakas) HaiPro –ilmoitusten määrä ja kehittämistoimenpiteet Erityishuollon asiakkaan tarpeista lähtevä suunnit- Onnistunut palveluohjaus telu ja hallittu palveluprosessi Osaava ja riittävä henki- Rekrytoinnin onnistuminen löstö Hyvä opiskelijaohjaus Osaamisen kehittäminen Hyvinvoiva työyhteisö Hyvä johtaminen Kehityskeskustelut Henkilöstön hyvinvointi Henkilöstön työturvallisuus Tiedonkulku Henkilöstönvaihtuvuus Hyvä työyhteisökuva Yhteistoiminta Toteutuneet itsearvioinnit yksiköissä vuosittain 100 % Kliin. auditoinnit 1/vuosi 5 v. välein Sisäiset auditoinnit joka 2. vuosi, auditointien kehittämistehtävät toteutuvat Kuntayhteistyön palautteet Kuntien kriisihoidon käyttöpäivien väheneminen Työpanos yksiköitt 90-100 % CLES-mittari opiskelija-arvioinnin ka >=8 Koulutuspäivät 4 pv /henkilö tot. 95 % Esimiesten johtamiskouluksen määrä 3 pv /vuosi, osallist. 90 % Toteutuminen 100 % Sairauspoissaolot eivät ylitä 11,0 pv/henkilö /= 5 v. ka) Ennenaikainen eläköit. 0% TYHY indeksiluku yli 3 Läheltä piti til. 0 Tulosaluejohtoryhmät 9x/v Työsuhteiden pysyvyys yli 5 v. Työpaikkakok. määrä väh. 2/v - 42 - Kehittämishankkeet sairaanhoidollisten palvelujen tulosalueella 2015-2017 Yksikkö Radiologia Hanke Kuvattavuusluokituksen käyttö ja hyödyntäminen johtamisen apuvälineenä 2015 Magneettitutkimusprosessin kuvaaminen ja kehittäminen 2015 Tietoturva 2015 Kuntoutusyksikkö Kuntoutustoiminnan mahdollisimman varhainen interventio 2015-2016 Patologia Erikoistuvan lääkärin perehdyttämisen käsikirja 2015 Osastofarmasian laajentaminen useammille yksiköille 2015 Lääkekeskus Vastuuhenkilöt Osastonhoitaja Leena Korolainen Ylilääkäri Anitta Liisanantti ja osastonhoitaja Leena Korolainen Ylilääkäri Anitta Liisanantti ja osastonhoitaja Leena Korolainen vt. ylilääkäri Liisa Kaarina Neuvonen ja osastonhoitaja Ylilääkäri Päivi Väre Proviisori Eija Särkkä Tilinpäätös 2013 Talousarvio 2014 Toteutunut 1-6/2014 Esitys 2015 Muutos % es15/ta14 Muutos % es15/tp13 SAIR HOID PALV TUL Toimintatuotot Myyntituotot josta jäsenkuntalaskutus Maksutuotot Muut tuotot Sisäiset tuotot 3 034 201 744 063 24 756 201 009 6 857 716 3 284 580 817 790 22 200 28 000 7 044 640 1 990 698 562 231 15 430 25 092 3 464 165 3 449 160 921 000 34 400 31 000 7 319 120 5 12,6 55 10,7 3,9 13,7 23,8 39 -84,6 6,7 Toimintatuotot yhteensä josta ulk tuotot 10 117 682 3 259 966 10 379 420 3 334 780 5 495 385 2 031 220 10 833 680 3 514 560 4,4 5,4 7,1 7,8 Toimintakulut Henkilöstökulut josta palkat ja palkkiot Palvelujen ostot josta hoitopalvelut Aineet, tarv ja tavarat Muut kulut Sisäiset kulut -5 087 880 -3 894 986 -507 060 -22 096 -2 244 285 -173 819 -1 932 214 -5 187 110 -3 993 830 -329 800 -15 000 -2 064 480 -131 850 -2 047 630 -2 628 120 -2 021 608 -292 099 -11 108 -1 012 424 -66 614 -1 070 980 -5 355 250 -4 118 740 -458 000 -21 000 -2 105 080 -132 150 -2 239 810 3,2 3,1 38,9 40 2 0,2 9,4 5,3 5,7 -9,7 -5 -6,2 -24 15,9 Toimintakulut yhteensä josta ulk kulut -9 945 258 -8 013 044 -9 760 870 -7 713 240 -5 070 237 -3 999 257 -10 290 290 -8 050 480 5,4 4,4 3,5 0,5 172 424 618 550 425 148 543 390 -12,1 215,1 -456 110 -618 590 -251 885 -543 440 -12,1 19,1 -283 685 -40 173 263 -50 25 -100 6 084 101 1 4 900 90 0 3 625 40 0 6 000 95 3 22,4 5,6 0 -1,4 -5,9 200 TULAL =40 Toimintakate Poistot käyttöomaisuudesta Tulos kaudella Poliklinikkakäynnit, omat Poliklinikkakäynnit,osto Hoitojaksot,osto - 43 - Tukipalvelukeskuksen tulosalue Toiminta-ajatus 2015 Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin tukipalvelukeskus tuottaa omana toimintanaan ja yhteistyösopimuksin taloudellisesti ja tehokkaasti laadukkaita palveluja sairaanhoitopiirin muille tulosalueille ja ulkopuolisille sidosryhmille. Tukipalvelukeskus luo näin omalta osaltaan edellytykset sairaalan ydintoiminnalle, tilojen, tarvikkeiden ja laitteiden järkevälle käytölle, sekä terveelliselle ja turvalliselle hoito- ja työympäristölle. Tukipalvelukeskus muodostuu varastoinnin, teknisen osaston ja siivouspalveluiden tulosyksiköistä. Visio Tukipalvelukeskus on vuonna 2017 osaava, laadukas ja tehokas tukipalvelujen tuottaja Länsi-Pohjan tuotantoalueella. Tukipalvelukeskus edistää yhteistyössä muiden tulosalueiden kanssa omalla toiminnallaan alueen asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia. Arvot Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän toimintaa ohjaavat arvot kaikilla toiminnan tasoilla tavoitteena hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen: • • • • • Asiakaslähtöisyys Vastuullisuus Avoimuus Luotettavuus Yhteistyökykyisyys Päästrategia Toimintamme linjataan neljään päästrategiaan: • • • • Tuotamme tukipalveluita sairaanhoitopiirin muille tulosalueille tehokkaasti ja taloudellisesti/vaikuttavuus Mitoitamme palvelumme sairaanhoitopiirin ydintoiminnan mukaisesti/ asiakas Osallistumme aktiivisesti sairaanhoitopiirin hankkeiden valmisteluun ja toteutukseen käytettävissä olevien resurssien puitteissa/ prosessit Tuemme henkilöstön työhyvinvointia sekä kehitämme omien alojemme asiantuntemusta/ henkilöstö Tukipalvelukeskus tuottaa omana toimintanaan taloudellisesti ja tehokkaasti laadukkaita tukipalveluja sairaanhoitopiirin muille tulosalueille ja ulkopuolisille sidosryhmille luoden näin omalta osaltaan edellytykset sairaalan ydintoiminnalle sekä tilojen ja laitteiden järkevälle käytölle. Tukipalveluiden tulosalueeseen kuuluvat seuraavat tulosyksiköt; varastointi, tekninen-ja kiinteistöhuolto sekä siivouspalvelut. - 44 - Varastointi Keskusvaraston tarjoama tilaus/hyllytyspalvelutoiminta on käytössä kaikilla sairaalan vuodeosastoilla. Tavoitteena on saada palvelun piiriin lisää sairaalan yksiköitä ja tällä tavalla rakentaa sairaalan sisälle mahdollisimman tehokas ja hoitotyötä maksimaalisesti tukeva logistinen palvelujärjestelmä. Palvelujärjestelmän rakentamisessa hyödynnetään hoitologistikkokoulutuksen myötä saatua uudenlaista tieto/taitoa. Hankinta-asioissa yhteistyö Oulun yliopistollisen keskussairaalan, Kemi-Tornion hankintarenkaan ja KL- kuntahankintojen kanssa jatkuu entiseen tapaan. Yhteistyömuotoja alueen terveyskeskusten kanssa pyritään kehittämään. Keskusvaraston vuoden 2015 kehittämistehtävänä on työyksikön asiakirjojen päivittäminen organisaation ohjeistuksen mukaisesti. Tekninen ja kiinteistöhuolto Energiasäästötoimenpiteitä jatketaan edelleen investointimäärärahojen puitteissa uusimalla vanhoja ilmastointikoneita lämmön talteenotolla varustettuihin laitteisiin. Toimenpiteillä pyritään optimoimaan ilmastoinnin ja lämmitysverkoston yhteensovittamista. Selvitetään myös valaistuksen osalta energiansäästömahdollisuudet vanhojen valaisimien osalta liittämällä aula- ja käytävävalaistuksen ohjaus kiinnteistöautomaatioon, jolloin vuorokauden ja vuodenaikojen vaihtelut pystytään ottamaan paremmin huomioon. Lääkintälaitehuollossa toimintaa kehitetään edelleen laajentamalla määräaikaishuoltotoimintaa koskemaan koko lääkintä-, laboratorio- ja röntgenlaitekantaa. Laitteiden merkinnässä kokeillaan viivakoodin käyttöönottoa. Keskussairaalan sähköverkkoa uusitaan vaiheittain. Vuonna 2013 valmistuneisiin uusiin tiloihin sijoitetaan 20 Kv:n kojeisto ja muuntaja vuonna 2015. Seuraavina vuosina uusitaan pääjakelujärjestelmät ja pääkeskus. Psykiatrisen hoidon selvittelyä jatketaan valtuuston päätöksen mukaisesti siten, että selvitystyössä otetaan huomioon myös kaikki nykyisin käytettävissä olevat tilat. Turvallisuuspuolella järjestetään lakisääteinen palotarkastus kaksi kertaa vuodessa. Riskienhallintaa toteutetaan sairaanhoitopiirin riskienhallintapolitiikan mukaisesti. Apuvälineenä käytetään 4Ks-riskipisteohjelmaa. Sisäiset turvallisuustarkastukset toteutetaan osana riskienhallintaa. Henkilökunnalle järjestetään turvallisuuskoulutusta erillisen pelastussuunnitelmasta löytyvän ohjelman mukaisesti. Turvallisuus- ja valmiussuunnittelua toteutetaan riskienhallinta- ja valmiustyöryhmän ohjauksella. Sairaanhoitopiiri osallistuu alueen valmiusharjoituksiin. Siivouspalvelut Siivous- ja palvelutehtävien suunnittelu ja kehittäminen toteutetaan niissä yksiköissä missä tilat tai laitoshuoltajan tehtävät oleellisesti muuttuvat. Tulevina vuosina paneudutaan erityisesti henkilöstön työssä jaksamiseen ja työhön liittyvien asioiden vaikutusmahdollisuuksiin sekä uusien työntekijöiden rekrytointiin ja perehdyttämiseen. Siivouksen omavalvonta toteutetaan jokaisella keskussairaalan vuodeosastolla. Siivouksen omavalvonnalla varmistetaan puhtauden tasainen laatu ja kehitetään siivouksen käytäntöjä sekä lisätään henkilökunnan ammattitaitoa. Yhteistyötä jatketaan ammattiopisto Lappian kanssa myymällä laitoshuoltajien tutkintotilaisuuksien arvioitsijapalveluja ja järjestämällä tutkintotilaisuuksia sairaalan tiloissa. - 45 - Strategiset valinnat ja mittarit TAVOITTEET KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT MITTARI JA TAVOITETASO 2015 Palvelutuotteemme ovat kilpailukykyisiä ja toiminta kannattavaa. Suunnitelmallinen ja järkevä työnjako ( omatyö / ostopalvelut ) Budjettimittarit, poikkeama +/- 2 % Raportointi 4 kk:n välein. Kattava palveluvalikoima Varastointi: palveluaste varastonimik. (≥ 95 %) Tekninen os.asiakaspalaute( rekl.)( ≤ 5 kpl ) Siivouspalvelut:asiakaspalaute(rekl.) (≤ 5 kpl) Yhteistyökumppaneiden tarpeiden huomioiminen Asiakaslähtöinen ja joustava palvelu Asiakaskyselyt joka 2. vuosi ( 1 - 5 asteikolla ≥3,5 ) Turvallisuus Turvalliset lääkintälaitteet Vaaratilanneilmoitukset Valvira ( 0 kpl ) Toimiva turvallisuusjärjestelmä. Palotarkastukset 2 krt /v Poistumisharjoitukset 12 kpl / v Uhka- ja väkivaltatilanteet iso koulutus(1x/v) Yksikkökohtainen riskien kartoitus ( 1x/v) Yhteisten kotisivujen päivitys vuosittain Intranetin hyötykäyttö ajankohtaisissa asioissa Yhteistyöpalaverit/asiakas ( lkm ) Vaikuttavuus Riittävät ja laadukkaat palvelut Asiakas Tiedottaminen Hyvä tiedottaminen Selkeä työnjako. Toiminnan ja talouden pitkäjänteinen suunnittelu Kustannustietoisuuden lisääminen Jatkuva seuranta johdon tietojärjestelmän avulla. Varastointi; varastoarvo ≤ 320 000 € Siivouspalvelut; -siivouskustannus,vuodeosasto (12 €/m²/kk) -siivouskustannus,hoitoyks. (7,5 €/m²/kk) Tekninen osasto: ostopalvelut ( +- 2 %) Toimiva infrastruktuuri Tarkoituksenmukaiset tilat Tilatyöryhmän kokoukset ( 3/v ) Osallistutaan aktiivisesti investointisuunnitelman tekemiseen ja toteuttamiseen. Toiminnan järkevä mitoitus Toimivat laitteet Ennakkohuollon lisääminen ( 15 %) vikahuoltojen vähentämiseksi. Laadun hallinta SHQS- laatukriteeristön hyödyntäminen kehityksessä Oman toiminnan arviointi 1 x /v Sisäiset auditoinnit joka 2. v Osallistuminen kliinisiin aud. (lab/rtg) Osaava, motivoitunut, hyvinvoiva ja riittävä henkilöstö Osaaminen: Koulutus Perehdytys Johtaminen: Hyvät johtamis-/esimiestaidot Rekrytointi/ oppilaitosyhteistyö TYKY Pysyvyys Prosessit Henkilöstö Kehittämishankkeet, tulosaluetaso Aikataulut Täyd. koulutus keskim. 4 pv/hlö / v Työssäoppimisjaksot ( 20 kpl ) Kehityskeskustelut 1 x / v Toteutuneet henkolöstöpalaverit ( lkm ) TYHY mittaus indeksiluku 3,4 (3,3) Sairauspoissaolot <19 pv/v (22 pv) Pätevät/vakanssit 99% Vaihtuvuus 2 % Vastuuhenkilöt Energian säästötoimien toteuttaminen 2013-2017 tekninen johtaja Taisto Auvinen Perehdytysoppaiden päivitys Siivouksen omavalvonta 2015 2015 Siivouspäällikkö Marita Närä Siivouspäällikkö Marita Närä Asiakirjojen päivittäminen 2015 Varastopäällikkö Kirsti Ylimäinen Määräaikaishuoltotoiminnan kehittäminen( lääkintätekn.) 2014-2016 Huoltomestari Heikki Parviainen Sähköverkon uudistaminen 2014-2017 Huoltomestari Risto Luukinen - 46 - Tilinpäätös 2013 Talousarvio 2014 Toteutunut 1-6/2014 Esitys 2015 Muutos % es15/ta14 Muutos % es15/tp13 TUKIPALVELUKESKUS Toimintatuotot Myyntituotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Sisäiset tuotot 389 496 844 532 194 7 944 945 328 700 10 000 538 900 8 553 330 201 966 519 269 894 4 152 129 399 200 0 571 600 8 618 870 21,4 -100 6,1 0,8 2,5 -100 7,4 8,5 Toimintatuotot yhteensä josta ulk tuotot 8 867 480 922 534 9 430 930 877 600 4 624 508 472 379 9 589 670 970 800 1,7 10,6 8,1 5,2 Toimintakulut Henkilöstökulut josta palkat ja palkkiot Palvelujen ostot Aineet, tarv ja tavarat Muut kulut Sisäiset kulut -4 051 658 -3 125 333 -1 090 690 -1 632 823 -300 363 -670 177 -4 306 820 -3 315 270 -1 186 750 -1 866 810 -313 100 -651 420 -2 079 828 -1 595 810 -572 252 -839 006 -146 782 -377 056 -4 345 700 -3 341 540 -1 247 200 -1 830 880 -317 200 -691 780 0,9 0,8 5,1 -1,9 1,3 6,2 7,3 6,9 14,3 12,1 5,6 3,2 Toimintakulut yhteensä josta ulk kulut -7 745 712 -7 075 534 -8 324 900 -7 673 480 -4 014 925 -3 637 868 -8 432 760 -7 740 980 1,3 0,9 8,9 9,4 1 121 768 1 106 030 609 583 1 156 910 4,6 3,1 -1 121 768 -1 106 010 -530 389 -1 156 910 4,6 3,1 0 20 79 194 0 -100 0 TULAL =60 Toimintakate Poistot käyttöomaisuudesta Tulos kaudella - 47 - Liitteet Liite 1: Vakanssimuutokset vuoden 2015 talousarviossa Uudet vakanssit: puheterapeutti 1.5.2015 erikoislääkäri (virka) 1.5.2015 farmaseutti kuntoutusohjaaja 1.5.2015 yhteensä 4 Lakkautettavat: -osastonhoitajan virka 1.1.2015 -osastonhoitajan virka 1.1.2015 lapset, neurologia, korva-, nenä- ja kurkkutaudit kirurgia lääkekeskus (tp määräraha 2014, osastofarasia) kuntoutusyksikkö psykiatrian tulosalue medisiininen tulosalue Muut lakkautettavat osastonhoitajan virat tuodaan päätettäväksi kun eläköitymiset tapahtuvat: -osastonhoitajan virka operatiivinen tulosalue -osastonhoitajan virka operatiivinen tulosalue Henkilöstöpankista siirrettävät vakanssit (varaukset tehty asianomaisille kustannuspaikoille) 2,5 sairaanhoitajaa leikkaus- ja anestesia, päivystysasetus sairaanhoitaja psykiatria Nimikemuutokset -kaksi perushoitajaa lähihoitajaksi -kaksi perushoitajaa sairaanhoitajaksi -perushoitaja lähihoitajaksi -tekstinkäsittelijä osastonsihteeriksi kirurgian vuodeosastot kirurgian vuodeosastot hengityshalvausyksikkö akuuttiklinikka Perushoitajan vakanssit on esitetty muutettavaksi sairaanhoitajan vakansseiksi kirurgian vuodeosastoilla. Osastofarmasian kehittäminen ja leikkaus- ja anestesian uudet vakanssit tukevat mm. lääkehoitoa osastoilla. Perushoitoa tarvitaan osastoilla ja kirurgian osastoille jää tällä esityksellä 5 lähihoitajaa perushoitotyöhön suhteessa koko hoitohenkilökunnasta. Perus-/lähihoitajat ovat suorittaneet lääkehoitotentin. Perushoitajan koulutusnimike on muuttunut lähihoitajaksi, molemmat nimikkeet antavat pätevyyden perustutkintoa edellyttävään tehtävään. - 48 - Liite 2: Talousarvioesitys vuodelle 2015 tiliryhmittäin Tilinpäätös 2013 Talousarvio 2014 Esitys Muutos % Muutos % 2015 es15/ta14 es15/tp13 81 544 867 1 271 466 2 111 627 721 629 8 868 356 458 564 108 162 863 414 95 948 086 81 437 410 1 245 500 2 167 400 711 000 9 513 560 342 100 124 500 903 560 96 445 030 84 790 760 2 040 000 2 300 700 720 000 7 137 990 418 000 115 000 960 100 98 482 550 4,1 63,8 6,2 1,3 -25 22,2 -7,6 6,3 2,1 4 60,4 9 -0,2 -19,5 -8,8 6,3 11,2 2,6 2 004 318 1 432 916 3 437 234 2 148 500 1 518 500 3 667 000 2 214 200 1 485 600 3 699 800 3,1 -2,2 0,9 10,5 3,7 7,6 331 TUET JA AVUSTUKSET VALTIOL TUET JA AVUSTUKSET YHTEENSÄ 198 415 198 415 330 300 330 300 488 370 488 370 47,9 47,9 146,1 146,1 341 VUOKRATUOTOT 342 MUUT TUOTOT MUUT TUOTOT YHTEENSÄ 525 251 368 346 893 597 546 400 161 400 707 800 573 400 156 100 729 500 4,9 -3,3 3,1 9,2 -57,6 -18,4 100 477 333 101 150 130 103 400 220 2,2 2,9 400 LUOTTAMUSHENK PALKKIOT 401 LÄÄKÄRIT PALKAT 402 TUTK JA HOITOHENK PALKAT 403 HALLINTOHENK PALKAT 404 HUOLTOHENK PALKAT 406 PALKKIOT HENKILÖKUNNALLE 407 PALKKIOT ULKOPUOLISELLE 408 JAKS PALKKOJEN MUUTOS 414 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 415 MUUT HENKILÖSTÖMENOT PALKAT JA PALKKIOT YHTEENSÄ -27 089 -8 880 799 -26 178 027 -2 195 703 -3 061 251 -96 337 -486 590 -788 226 686 095 -16 863 -41 044 791 -25 500 -26 500 -9 852 680 -10 059 170 -25 571 150 -26 427 650 -2 240 400 -2 360 400 -3 269 680 -3 295 450 -82 900 -91 400 -154 200 -325 000 0 0 738 850 763 980 -4 100 -4 000 -40 461 760 -41 825 590 3,9 2,1 3,3 5,4 0,8 10,3 110,8 0 3,4 -2,4 3,4 -2,2 13,3 1 7,5 7,7 -5,1 -33,2 -100 11,4 -76,3 1,9 411 SOSIAALITURVAMAKSUT 413 ELÄKEVAKUUTUSMAKSUT 418 JAKS SOS VAK MAKS MUUTOS HENKILÖSIVUKULUT YHTEENSÄ -2 211 269 -9 495 910 -168 649 -11 875 828 -2 344 023 -2 423 100 -9 768 517 -10 156 680 0 0 -12 112 540 -12 579 780 3,4 4 0 3,9 9,6 7 -100 5,9 431 HOITOPALVELUT SHP:EILTÄ 432 HOITOPALVELUT VALTIOLTA 433 HOITOPALVELUT YKSITYISILTÄ ASIAKASPALVELUJEN OSTOT YHT -16 424 831 -1 094 996 -538 649 -18 058 476 -15 800 000 -15 754 000 -1 100 000 -1 200 000 -472 000 -658 000 -17 372 000 -17 612 000 -0,3 9,1 39,4 1,4 -4,1 9,6 22,2 -2,5 440 TUTK- JA KONSULT PALVELUT 441 KOULUTUSPALVELUT -6 822 649 -381 854 -2,8 3,2 -9,9 16,1 TOIMINTATUOTOT 310 MYYNTITUOTOT JÄSENKUNNILTA 311 MYYNTITUOTOT ULKOKUNNILTA 312 MYYNTITUOTOT VALTIOLTA 314 MYYNTITUOTOT VAK.LAITOKSIL 315 TUTK JA HOITOPALV MYYNTI 316 HUOLTOPALVELUJEN MYYNTI 317 OPETUSPALVELUJEN MYYNTI 319 MUIDEN PALV MYYNTI MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ 320 AVOHOIDON MAKSUT 321 VUODEOS HOIDON MAKSUT MAKSUTUOTOT YHTEENSÄ TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ TOIMINTAKULUT -6 321 500 -429 550 -6 145 900 -443 250 - 49 442 MATKUSTUS- JA KULJPALVELUT -332 727 Tilinpäätös 2013 443 TSTO-, ATK- JA ASIANT PALV 444 POSTI- JA TELEPALVELUT 445 VAKUUTUKSET 446 PESULAPALV JA PUHTAANAPITO 447 KIINTEISTÖN KUNNPITOPALV 448 KONEIDEN JA LAITT HUOLPALV 449 MUUT PALVELUT 415 MUUT HENKILÖSTÖMENOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT YHT -1 833 027 -373 787 -545 485 -474 407 -252 098 -459 347 -1 422 520 -12 332 -12 910 234 -2 154 300 -2 377 150 -382 100 -405 930 -547 450 -585 550 -462 400 -535 500 -259 400 -274 300 -484 100 -496 200 -1 359 130 -1 420 820 -20 500 -19 000 -12 770 530 -13 053 000 10,3 6,2 7 15,8 5,7 2,5 4,5 -7,3 2,2 29,7 8,6 7,3 12,9 8,8 8 -0,1 54,1 1,1 450 TOIMISTOTARV JA KIRJALLISU 451 TUTK- JA HOITOTARVIKKEET 452 KUVANT- JA LAB TARVIKKEET 453 APUVÄLINEET JA KUNT TARV 454 APTEEKKITARVIKKEET 455 ELINTARVIKKEET 456 KIINTEISTÖN HUOLTOTARV 457 LÄMMITYS, SÄHKÖ JA VESI 458 KALUSTO JA KONEET, LUETTEL 459 MUU MATERIAALI AINEET, TARV JA TAVARAT YHT -211 208 -3 591 668 -355 873 -1 553 104 -4 355 291 -5 895 -154 541 -1 182 766 -610 188 -719 817 -12 740 351 -229 200 -238 370 -3 347 530 -3 545 170 -352 500 -387 000 -1 451 800 -1 467 400 -4 328 580 -4 351 300 -4 500 -5 920 -158 700 -155 300 -1 356 600 -1 302 600 -626 300 -609 810 -695 700 -728 810 -12 551 410 -12 791 680 4 5,9 9,8 1,1 0,5 31,6 -2,1 -4 -2,6 4,8 1,9 12,9 -1,3 8,7 -5,5 -0,1 0,4 0,5 10,1 -0,1 1,2 0,4 -1 032 100 -308 280 -271 930 -1 612 310 5,3 2 5,2 4,6 6,7 3,8 12,8 7,1 -96 809 490 -99 474 360 2,8 1,4 460 VUOKRAT 461 VEROT 465 MUUT KULUT MUUT KULUT YHTEENSÄ TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -967 435 -296 945 -241 037 -1 505 417 -98 135 097 -350 100 Talousarvio 2014 -980 400 -302 250 -258 600 -1 541 250 -349 400 -0,2 5 Esitys Muutos % Muutos % 2015 es15/ta14 es15/tp13 TOIMINTAKATE 361 KORKOTUOTOT 362 MUUT RAHOITUSTUOTOT 471 KORKOKULUT 472 MUUT RAHOITUSKULUT RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT 2 342 236 344 19 923 -25 919 -31 636 -37 288 4 340 640 2 000 8 000 -58 000 -181 200 -229 200 3 925 860 1 000 9 000 -55 000 -100 900 -145 900 -9,5 -50 12,5 -5,2 -44,3 -36,3 67,6 190,4 -54,8 112,2 218,9 291,3 VUOSIKATE 2 304 949 4 111 440 3 779 960 -8,1 64 482 POISTOT PITKÄVAIK MENOISTA 483 POISTOT RAKENNUKSISTA 484 POISTOT KIINT RAK JA LAITT 485 POISTOT KONEISTA JA KALUST 486 KERTALUOTEISET POISTOT SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -688 727 -1 907 656 -161 940 -795 166 -4 479 -3 557 967 -700 580 -2 143 240 -170 750 -896 830 0 -3 911 400 -724 000 -2 008 520 -190 800 -856 700 0 -3 780 020 3,3 -6,3 11,7 -4,5 0 -3,3 5,1 5,3 17,8 7,7 -100 6,2 KAUDEN TULOS -1 253 018 200 040 -60 -100 -100 Y L I /- A L I J Ä Ä M Ä -1 253 018 200 040 -60 -100 -100 - 50 - Liite 3: Erikoisalojen suoritteet ja tunnusluvut vuodelle 2015 Tilinpäätös 2012 Tilinpäätös Talousarvio 2013 2014 Esitys 2015 TULYKS=200 PÄIVYSTYSKLINIKKA SUORITTEET JA TUNNUSLUVUT Poliklinikkakäynnit, omat 31 947 31 226 31 500 30 100 16 775 1 201 13 363 1 456 2 851 283 5 5 45 98 17 689 1 280 10 994 1 185 3 756 271 4 4 44 85 16 300 1 800 11 100 2 000 2 850 350 4 6 36 85 18 100 1 450 11 000 1 800 3 800 320 4 5 36 83 12 816 1 672 15 183 4 092 3 911 789 4 5 46 90 13 995 2 079 13 624 4 443 3 804 783 4 5 46 90 12 800 1 500 12 800 3 800 3 850 800 4 5 41 85 12 800 2 200 13 200 3 900 4 000 770 3 5 41 88 6 208 322 4 294 347 1 333 78 3 4 15 78 6 505 460 4 232 394 1 324 94 3 4 15 77 6 250 450 4 200 450 1 300 100 3 4 15 78 6 500 450 4 000 350 1 200 100 3 4 15 73 TULYKS=210 SISÄTAUDIT SUORITTEET JA TUNNUSLUVUT Poliklinikkakäynnit, omat Poliklinikkakäynnit,osto Hoitopäivät, omat Hoitopäivät,osto Hoitojaksot, omat Hoitojaksot,osto Keskim. hoitoaika,omat Keskim. hoitoaika,osto Sairaansijat 1.1. Kuormitus % vuoden alusta TULYKS=220 KIRURGIA SUORITTEET JA TUNNUSLUVUT Poliklinikkakäynnit, omat Poliklinikkakäynnit,osto Hoitopäivät, omat Hoitopäivät,osto Hoitojaksot, omat Hoitojaksot,osto Keskim. hoitoaika,omat Keskim. hoitoaika,osto Sairaansijat 1.1. Kuormitus % vuoden alusta TULYKS=230 SYNNYTYS JA NAISTE SUORITTEET JA TUNNUSLUVUT Poliklinikkakäynnit, omat Poliklinikkakäynnit,osto Hoitopäivät, omat Hoitopäivät,osto Hoitojaksot, omat Hoitojaksot,osto Keskim. hoitoaika,omat Keskim. hoitoaika,osto Sairaansijat 1.1. Kuormitus % vuoden alusta - 51 TULYKS=240 LASTENTAUDIT SUORITTEET JA TUNNUSLUVUT Poliklinikkakäynnit, omat Poliklinikkakäynnit,osto Hoitopäivät, omat Hoitopäivät,osto Hoitojaksot, omat Hoitojaksot,osto Keskim. hoitoaika,omat Keskim. hoitoaika,osto Sairaansijat 1.1. Kuormitus % vuoden alusta 2 867 1 000 2 548 1 062 1 211 309 2 3 10 70 2 890 986 2 353 1 325 1 127 257 2 4 10 65 2 500 600 2 900 1 100 1 250 300 2 4 10 79 2 800 800 2 300 1 100 1 000 200 2 4 8 78 8 751 342 39 147 14 67 3 2 9 688 443 22 154 7 69 3 2 7 300 300 30 200 10 80 3 3 10 000 400 20 160 7 80 3 2 6 454 277 333 106 168 50 2 2 2 46 6 207 306 203 114 121 48 2 2 2 52 6000 300 320 200 160 60 2 3 2 50 6 000 350 300 200 150 60 2 3 2 50 1 764 803 20 15 1 1 767 836 13 10 1 1 600 600 100 30 3 1 600 700 50 20 2 TULYKS=250 SILMÄTAUDIT SUORITTEET JA TUNNUSLUVUT Poliklinikkakäynnit, omat Poliklinikkakäynnit,osto Hoitopäivät, omat Hoitopäivät,osto Hoitojaksot, omat Hoitojaksot,osto Keskim. hoitoaika,omat Keskim. hoitoaika,osto TULYKS=255 KORVA-, NENÄ- JA K SUORITTEET JA TUNNUSLUVUT Poliklinikkakäynnit, omat Poliklinikkakäynnit,osto Hoitopäivät, omat Hoitopäivät,osto Hoitojaksot, omat Hoitojaksot,osto Keskim. hoitoaika,omat Keskim. hoitoaika,osto Sairaansijat 1.1. Kuormitus % vuoden alusta TULYKS=258 SUU- JA HAMMASSAIR SUORITTEET JA TUNNUSLUVUT Poliklinikkakäynnit, omat Poliklinikkakäynnit,osto Hoitopäivät,osto Hoitojaksot,osto Keskim. hoitoaika,osto - 52 TULYKS=260 IHO- JA SUKUPUOLIT SUORITTEET JA TUNNUSLUVUT Poliklinikkakäynnit, omat Poliklinikkakäynnit,osto Hoitopäivät, omat Hoitopäivät,osto Hoitojaksot, omat Hoitojaksot,osto Keskim. hoitoaika,omat Keskim. hoitoaika,osto 4 018 180 64 26 12 5 5 5 4 122 86 47 43 14 11 3 4 4 000 200 50 40 18 10 3 4 4 000 180 70 20 18 5 4 4 3 699 2 502 482 93 5 3 915 2 192 445 68 7 4 000 2 400 500 100 5 3 800 2 400 500 100 5 16 728 251 9 260 3 540 412 156 22 23 35 72 16 957 378 8 505 4 524 445 209 19 22 30 78 18 600 600 8 200 3 600 430 200 20 20 30 75 18 500 400 8 300 4 300 500 210 17 20 30 76 3 184 202 3 168 894 671 100 5 9 10 87 3 167 246 3 197 837 640 100 4 8 8 85 3 300 250 2 600 890 500 100 5 9 8 82 3 300 280 2 700 850 650 100 4 8 8 85 TULYKS=265 SYÖPÄTAUDIT SUORITTEET JA TUNNUSLUVUT Poliklinikkakäynnit, omat Poliklinikkakäynnit,osto Hoitopäivät,osto Hoitojaksot,osto Keskim. hoitoaika,osto TULYKS=270 AIKUIS- JA NUORPSY SUORITTEET JA TUNNUSLUVUT Poliklinikkakäynnit, omat Poliklinikkakäynnit,osto Hoitopäivät, omat Hoitopäivät,osto Hoitojaksot, omat Hoitojaksot,osto Keskim. hoitoaika,omat Keskim. hoitoaika,osto Sairaansijat 1.1. Kuormitus % vuoden alusta TULYKS=275 NEUROLOGIA SUORITTEET JA TUNNUSLUVUT Poliklinikkakäynnit, omat Poliklinikkakäynnit,osto Hoitopäivät, omat Hoitopäivät,osto Hoitojaksot, omat Hoitojaksot,osto Keskim. hoitoaika,omat Keskim. hoitoaika,osto Sairaansijat 1.1. Kuormitus % vuoden alusta - 53 TULYKS=278 LASTENPSYKIATRIA SUORITTEET JA TUNNUSLUVUT Poliklinikkakäynnit, omat Poliklinikkakäynnit,osto Hoitopäivät,osto Hoitojaksot,osto Keskim. hoitoaika,osto 2 040 175 402 33 12 2 612 225 455 27 17 3 000 250 400 30 13 2 400 250 500 30 17 2 403 76 3 744 150 729 30 5 5 14 73 2 582 136 2 289 179 528 41 5 4 14 85 2 350 130 2 190 150 395 40 6 4 8 75 2 350 140 1 800 180 370 40 5 4 8 70 1 356 58 1 238 65 1300 60 1 300 60 5 632 74 0 6 084 101 1 5700 90 0 6 000 95 3 126 642 9 135 51 996 12 724 11 312 2 008 5 6 177 80 130 644 9 819 45 466 14 111 11 766 1 989 4 6 169 83 126 500 9 530 44 390 13 430 10 763 2 200 4 6 150 79 129 550 10 155 43 690 13 910 11 695 2 038 4 7 148 82 TULYKS=280 KEUHKOSAIRAUDET SUORITTEET JA TUNNUSLUVUT Poliklinikkakäynnit, omat Poliklinikkakäynnit,osto Hoitopäivät, omat Hoitopäivät,osto Hoitojaksot, omat Hoitojaksot,osto Keskim. hoitoaika,omat Keskim. hoitoaika,osto Sairaansijat 1.1. Kuormitus % vuoden alusta TULYKS=430 KIPUPOLIKLINIKKA SUORITTEET JA TUNNUSLUVUT Poliklinikkakäynnit, omat Poliklinikkakäynnit,osto TULYKS=440 KUNTOUTUSYKSIKKÖ SUORITTEET JA TUNNUSLUVUT Poliklinikkakäynnit, omat Poliklinikkakäynnit,osto Hoitojaksot, osto TULYKS=********** SUORITTEET JA TUNNUSLUVUT Poliklinikkakäynnit, omat Poliklinikkakäynnit,osto Hoitopäivät, omat Hoitopäivät,osto Hoitojaksot, omat Hoitojaksot,osto Keskim. hoitoaika,omat Keskim. hoitoaika,osto Sairaansijat 1.1. Kuormitus % vuoden alusta - 54 - Liite 4 Sairaanhoidollisten palvelujen suoritetavoitteet 2015 Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio 2 012 2 013 2 014 420 RADIOLOGIA Radiologiset tutkimukset yht. Natiiviröntgentutkimukset Varjoaineröntgentutkimukset Verisuonitutkimukset CT -tutkimukset Ultraäänitutkimukset Magneettitutkimukset Radiologiset toimenpiteet Oheistoiminnot Esitys 2 015 39 757 24 295 158 419 4 351 4 230 2 905 1 230 2 169 40 624 23 538 143 485 4 396 4 494 3 279 1 354 2 935 39 830 23 800 120 460 4 350 4 400 3 300 1 200 2 200 40 480 23 800 130 500 4 400 4 500 3 300 1 350 2 500 Poliklinikkakäynnit, omat Poliklinikkakäynnit,osto 3 742 87 4 357 74 3 580 5 000 80 80 4451 KUNTOUTUSTUTKIMUSYKSIKKÖ Poliklinikkakäynnit, omat 1 124 1 275 1 200 1 500 8 901 5 217 5 143 74 3 631 3 631 0 53 9 266 5 113 5 052 61 3 869 3 868 1 51 9 000 5 050 4 800 200 3 900 3 900 0 50 9 070 5 120 5 050 70 3 900 3 900 0 50 759 1 097 1 792 1 704 2 000 2 000 4401 FYSIOTERAPIAN OSASTO 450 PATOLOGIATOIMINTA Patologian tutkimukset yht. (lausuntoineen) Histologiset lausunnot yhteensä Itse tehdyt histologiset lausunnot Ostetut histologiset lausunnot Sytologiset lausunnot yhteensä Itse tehdyt sytologiset lausunnot Ostetut sytologiset lausunnot Obduktiot Vainajan säilytykset LKS:n lausunnot (ei sisälly kokonaislukuun) 460 TEHOSTETTU HOITO Tehohoitopäivät, yht (oma seuranta) Hoitopäivät, tehohoito
