Business case - opdateret

BUSINESS CASE - OPDATERET
V/ Steen Pedersen
Monopolet er brudt






Støttesystemerne: KMD
Barselsdagpenge (UDK): NNIT
Kommunernes Ydelsessystem: EG
Kommunernes Sygedagpengesystem: KMD
SAPA: Netcompany
Social Pension : KMD
Business casen holder
 Økonomisk gevinst på 25 % på
programmet på tværs af
kommunerne
 + væsentligt gevinstpotentiale på
arbejdsgange, selvbetjening og
forbedret kontrol/færre fejl
 Konservativ prissætningsstrategi
 Udmelding om betaling pr. system
forventes inden den 20. juni
Tilslutningsgrundlag
”Den samlede betaling, som kommunerne under ét
kommer til at afholde for de nye it-løsninger, vil være
minimum 25% lavere end de priser, der alternativt skulle
betales, hvis KMD’s monopolløsninger fortsatte.”
Fælles kommunale systemer
KMD Systemer
Kr.
KMD Aktiv
Kr.
Kommunernes Ydelsessystem
(KY)
Kommunernes Sygedagpenge
system (KSD)
KMD Dagpenge
(Sygedagpenge)
Sagsoverblik Partskontakt (SAPA)
KMD Sag
Serviceplatform
I alt
100%
Støttesystemer
(sikkerhed, beskedfordeler,
organisation, klassifikation og
index’er)
Udbudsomkostninger
Leverandørstyring
Udfasningsomkostninger
Finansiering af projektet
4
I alt
75%
Nu venter implementeringen
…En god implementering kræver
• Kommunernes ansvar
• Implementering kræver investeringer
• Forventningsafstemning med medarbejdere og
borgere
• Høstning af omfattende gevinstpotentiale på
arbejdsgange
Væsentlige tilføjelser til BC’en
Generelt
Model for beregning af it-besparelser, der tager
udgangspunkt i kommunens baseline
(borgmesterbrev)
KY
Hjælpeskema til beregning af tidsforbrug ved
manuel indtastning (estimeret af arbejdsgruppen)
KSD
Gevinster ved reform og selvbetjening anført
(økonomiaftalen 2015)
Aftale om kommunernes
økonomi for 2015
• Afklaring ang. centralisering
• Obligatorisk selvbetjening
Sygedagpenge
• 40 mio. kr. bundet til reformen
er DUT’et
• 25 mio. kr. bundet til
borgervendt selvbetjening - del
af moderniseringsaftalen
• It-besparelse (gsn. 25 %)
berøres ikke
KOMBIT anbefaler….
• Er arbejdet med den lokale business case ikke startet,
kan dette med fordel påbegyndes – evt. som del af
kommunens samlede business case for monopolbruddet
• Sikre ejerskab til BC’en i kommunens topledelse
• Arbejde med gevinstmål
NB! Alle dokumenter findes i KY’s og KSD’s
dokument-bibliotek (se mappen)
KOMBIT opdaterer BC redskabet løbende.
Spørgsmål
Kommentarer
Forbedringsforslag
Mail til:
KSD@KOMBIT.dk eller
KY@KOMBIT.dk
Att. Steen Pedersen