PowerPoint-præsentation

Business case model i Albertslund
- vores nye business case model
 Baggrund
 BC modellen
 Gevinstkortet
 Regnearket
 Gevinstrealiseringsplan
 Dashboardet
MONOPOLBRUD
- vores data
Introduktion til gevinstkortet
Gevinstkortets logik
Projektudgifter
(forudsætninger)
Ny egenskab
(forandring)
Økonomiske og
kvalitative gevinster
(varige effekter)
 Gevinstkort
Projektudgifter
Økonomiske
gevinster
Ny
egenskab
Kvalitative
gevinster
Projektudgifter
(forudsætninger)
SAPA, KY & KSD:
Produktivitetsfald
i en periode
SAPA: KMD
exit-strategi
Program:
Overblik over
systemer og
snitflader
Uddannelse
Organisatorisk
projekt- og
programledelse
implementering:
uddannelse og
tilretning af
arbejdsgange
Sikre gevinster
Alle systemer:
Oprydning af
sager &
Sunsetting
Analyse
Implementering
Filtrering
/brugeropsætning
og rettigheder
Teknisk
implementering af
støttesystemer
KMD Sag: Mulig
besparelse i forhold til
antal aktive sager
KY: Sparet
arbejdstid pga.
mere moderne
system? (20%)
Alle systemer:
25. pct. i
licensbesparelser
Tekniske
implementering
Datakonvertering
SAPA: Øget
support (negativ
gevinst)
KSD: Besparelse
på ”start/stop”
sager ved
automatisering af
arbejdsgang (40%)
-
Bryde monopolet og sikre
bedre og billigere løsninger
- Få en mere fleksibel itarkitektur
- Hjemtage styringen af
kommunens it
- Efterlever AKs 7 principper
for anskaffelse og
anvendelse af systemer
Økonomiske
gevinster (varige
effekter)
Støttesystemer
Føderationsteknologi/
servere
IdP Identity Provider
Større
systemåbenhed
Ny egenskab
(forandring)
Kommunerne står
stærkere
Ejer egne
data
Kvalitative
gevinster (varige
effekter)
Medarbejdere
kan brugere
deres tid bedre
Bedre kvalitet i
sagsbehandling
Større
fleksibilitet i
fht.
digitalisering
Bedre itløsninger
Bedre tværfagligt
samarbejde
REDSKAB TIL KOMMUNERNES
BUDGETLÆGNING –
KORSBÆK EKSEMPEL
SAPA netværksmøder juni 2015
Lars Duval – lmf@kombit.dk
Formål og indhold
•
-
Formål:
At vise brug af redskabet og overvejelser kommunen KAN gøre sig
•
-
Indhold:
Rigtige tal – ikke nødvendigvis de samme konklusioner
Alle trin i Exit fra KMD Sag og ind i SAPA er medtaget
Ikke monopolbruds business case niveau
•
-
Forbehold:
Korsbæk er illustrativt ikke vejledende!
Kommunerne må selv træffe beslutninger og er selv ansvarlig for disse!
Der er stadig elementer, der ikke er klar. Nogle er blot markeret andre steder er fiktive
tal sat ind.
•
Bemærk: Jeg har ikke fået rettet skabelonen til endnu!!!
-
Regnearket
Regnearket indeholder for hvert element en kommentar til, hvad Korsbæk
gør – check den røde trekant
Korsbæk – de væsentligste elementer
- Exit strategien
-
Overvejelser om fremtidig anvendelser. Konklusioner til de
efterfølgende beregninger
- Exit eksekveringen
-
Oprydningen af sagerne, vurdering af omfang
Snitfladerne, estimering af omkostninger
Flytning, Tilpasning og licenser
- Implementering
- Gevinster
Jeg har valgt at tale om dele
af eksekveringselementerne i
dag – oprydning og snitflader
Oprydningen
Hvad skal der ske med sagerne? Udgangspunkt i Klaus’ model fra i formiddags
D) Kassable sager
A) Sager uden fagsystem
og/eller KMD EDH
E) TSA sager som
er migreret til
nyt fagsystem
B) Sager hvor fagsystemet
(KMD og ikke-KMD) KAN
klare sig uden KMD Sag
F) Sager fra Sags- og
dokumentindekset
C) Sager fra udfaset
KMD fagsystem
G) Sager fra ikke-KMD
system udelukkende til
overblik – INGEN
sagsbehandling i KMD Sag
H) Sager hvor KMD
fagsystemet IKKE kan
klare sig uden KMD Sag
Herreløse sager!
Herreløse sager med gammelt kommunenummer
ligger potentielt i alle kategorier på nær indekssager
I) KMD EDH sager
14
Oprydning overblik
Fordeling af sager
Korsbæk: 1.000.000 sager
Systemsager ikke KMD
(G+B)
1%
KMD systemersager der
kan flyttes (B)
20%
Manuelle sager
(A)
34%
KMD systemsager, der
ikke kan flyttes (H)
10%
Monopolsager (C+E)
35%
Oprydning overblik
Fordeling af sager
KMD systemersager
Systemsager ikke KMD
der kan flyttes
1%
20%
Manuelle sager
34%
KMD systemsager, der
ikke kan flyttes
10%
Monopolsager
35%
Manuelle sager – 345.000
Sager oprettet af KMD Sag brugerne
45.000 aktive og 300.000 passive
Oprydning overblik
Fordeling af sager
KMD systemersager
Systemsager ikke KMD
der kan flyttes
1%
20%
Manuelle sager
34%
KMD systemsager, der
ikke kan flyttes
10%
Monopolsager
35%
Monopolsager 350.000
Fra Pension, Boligstøtte, Familieområderne, Barsel,
Sygedagpenge, KMD Aktiv
150.000 aktive og passive der flyttes med
200.000 ”efterladte sager”, alle passive
Oprydning overblik
Fordeling af sager
KMD systemersager
Systemsager ikke KMD
der kan flyttes
1%
20%
Manuelle sager
34%
KMD systemsager, der
ikke kan flyttes
10%
Monopolsager
35%
KMD Systemsager der ikke kan flyttes: 100.000
Fra Opera
Skal håndteres kontraktmæssigt, hvis de skal blive i KMD Sag
Oprydning overblik
Fordeling af sager
KMD systemersager
Systemsager ikke KMD
der kan flyttes
1%
20%
Manuelle sager
34%
KMD systemsager, der
ikke kan flyttes
10%
Monopolsager
35%
KMD Systemsager der kan flyttes: 200.000
Fra Hjælpemidler, Klientbetaling, Boliganvisning, Care, Opus
Debitor, Rekvirentnet og Arbejdsevnemetode
Korsbæk håndterer disse som Opera, altså kontraktmæssigt
Oprydning overblik
Fordeling af sager
KMD systemersager
Systemsager ikke KMD
der kan flyttes
1%
20%
Manuelle sager
34%
KMD systemsager, der
ikke kan flyttes
10%
Monopolsager
35%
Systemsager ”ikke KMD systemer”: 5.000
Korsbæk benytter alene oplysningerne til overblikket
i KMD Sag. Der er altså ikke behov for oprydning
CSC Social
Oprydning – anden visning
•
Total antal sager:
1.000.000
•
•
1. KMD systemsager der ikke flyttes
(Dækker både dem der kan flyttes Care, Hjælpemidler m.fl. Samt dem der ikke kan flyttes: Opera)
2. Ikke-KMD systemer med sagsbehandling
(CSC Social)
- ingen oprydning
3. Monopolbrudssystemer
350.000
Sager der flyttes (aktive og passive)
150.000
Restsager (alle passive!)
(200.000)
4. Manuelle sager
Aktive manuelle sager
45.000
Passive manuelle sager
300.000
5. Arkivering
Reduktion i antal passive sager på 20%, svarende til 100.000.
6. Anden oprydning Reducerer antal ikke aktive sager med 100.000 sager og aktive til 40.000
300.000
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Endelig total 40.000 aktive og 300.000 ikke-aktive/passive sager.
Korsbæk rydder op i 10% af de passive sager
5.000
345.000
Oprydning, step-by-step i Korsbæk –
grundlag kategorierne fra lagkagen
Samlet
antal sager:
1.000.000
Monopolbrudssystemer:
350.000
Heraf passive
restsager:
200.000
Oprydning,
reduktion:
5.000 aktive og
100.000
passive
KMD systemsager
300.000
OBS: valg
Ny rest
345.000
+
(200.000)
Status:
40.000
aktive
300.000
passive
Ny rest
700.000
Manuelle
sager:
45.000
aktive
300.000
passive
Oprydning, kun
udvalgte KLE
blandt passive
= 10%
Ikke-KMD
systemer med
sagsbehandling:
5.000
Status:
45.000 aktive
500.000 passive
(200.000+300.000)
Oprydning for
40.000 aktive
30.000 passive
Ny rest
695.000
Arkivering:
20% af
passive
sager kan
slettes
Snitflader
Væsentlige elementer - snitflader
Snitflader til
KMD Sag
Etableringsomkostninger
Driftsomkostninger
• Korsbæk har i dag 10 snitflader til KMD Sag
• Boliglån (SKI), Børn og Voksne (SKI), Hjælpemidler (ikke SKI), Klientbetaling (Ikke SKI), Institution (SKI), Opera
(SKI), Debitor (SKI), A-refusion (SKI) og Care (SKI) + SBSYS (Ikke SKI)
• ”KOMBIT input til aftaler”: 2 leverandører tager 40.000 kr. for etablering, i alt 80.000 kr.
• SKI: her er etableringsomkostningerne flyttet til driftsomkostninger
• Korsbæk har brugt 50 timer til leverandørdialog til etablering, inkl. SKI, i alt 16.700 kr.
• 3 SKI leverandører ligger etableringsomkostningerne (op til 10%) på driftsomkostningerne (75.000 kr. pr. år i
første SKI perirode). De øvrige driftsomkostninger antages at være som i dag
• KOMBIT omkostninger til data: SAPA andel af Serviceplatformudgifter, antages at være 2 kr./borger pr. år.
Væsentlige elementer - snitflader
Snitflader til
KMD Sag
Etableringsomkostninger
Driftsomkostninger
• Korsbæk har i dag 10 snitflader til KMD Sag
• Boliglån (SKI), Børn og Voksne (SKI), Hjælpemidler (ikke SKI), Klientbetaling (Ikke SKI), Institution (SKI), Opera
(SKI), Debitor (SKI), A-refusion (SKI) og Care (SKI) + SBSYS (Ikke SKI)
• ”KOMBIT input til aftaler”: 2 leverandører tager 40.000 kr. for etablering, i alt 80.000 kr.
• SKI: her er etableringsomkostningerne flyttet til driftsomkostninger
• Korsbæk har brugt 50 timer til leverandørdialog til etablering, inkl. SKI, i alt 16.700 kr.
• 3 SKI leverandører ligger etableringsomkostningerne (op til 10%) på driftsomkostningerne (75.000 kr. pr. år i
første SKI perirode). De øvrige driftsomkostninger antages at være som i dag
• KOMBIT omkostninger til data: SAPA andel af Serviceplatformudgifter, antages at være 2 kr./borger pr. år.
Væsentlige elementer - snitflader
Snitflader til
KMD Sag
Etableringsomkostninger
Driftsomkostninger
• Korsbæk har i dag 10 snitflader til KMD Sag
• Boliglån (SKI), Børn og Voksne (SKI), Hjælpemidler (ikke SKI), Klientbetaling (Ikke SKI), Institution (SKI), Opera
(SKI), Debitor (SKI), A-refusion (SKI) og Care (SKI) + SBSYS (Ikke SKI)
• ”KOMBIT input til aftaler”: 2 leverandører tager 40.000 kr. for etablering, i alt 80.000 kr.
• SKI: her er etableringsomkostningerne flyttet til driftsomkostninger
• Korsbæk har brugt 50 timer til leverandørdialog til etablering, inkl. SKI, i alt 16.700 kr.
• 3 SKI leverandører ligger etableringsomkostningerne (op til 10%) på driftsomkostningerne (75.000 kr. pr. år i
første SKI perirode). De øvrige driftsomkostninger antages at være som i dag
• KOMBIT omkostninger til data: SAPA andel af Serviceplatformudgifter, antages at være 2 kr./borger pr. år.
Væsentlige elementer - snitflader
Snitflader til
KMD Sag
Etableringsomkostninger
Driftsomkostninger
• Korsbæk har i dag 10 snitflader til KMD Sag
• Boliglån (SKI), Børn og Voksne (SKI), Hjælpemidler (ikke SKI), Klientbetaling (Ikke SKI), Institution (SKI), Opera
(SKI), Debitor (SKI), A-refusion (SKI) og Care (SKI) + SBSYS (Ikke SKI)
• ”KOMBIT input til aftaler”: 2 leverandører tager 40.000 kr. for etablering, i alt 80.000 kr.
• SKI: her er etableringsomkostningerne flyttet til driftsomkostninger
• Korsbæk har brugt 50 timer til leverandørdialog til etablering, inkl. SKI, i alt 16.700 kr.
• 3 SKI leverandører ligger etableringsomkostningerne (op til 10%) på driftsomkostningerne (75.000 kr. pr. år i
første SKI perirode). De øvrige driftsomkostninger antages at være som i dag
• KOMBIT omkostninger til data: SAPA andel af Serviceplatformudgifter, antages at være 2 kr./borger pr. år.
Post
omkostninger
Etablering leverandør
80.000 kr.
Etablering, egne timer
16.700 kr.
Drift, leverandør (4 år)
75.000 kr./år
Drift, KOMBIT
110.000 kr./år
Opsamlingsslide
- Korsbæk er alene ment som illustration af,
hvordan man KAN anvende budgetværktøjet
- Oprydningen af sagerne indeholder en stribe
trin, og kan gribes an på flere måder
- Regnearket bliver lagt ud snarest
- Skabelonen vil blive opdateret inden
udgangen af juni