Checklista för lagefterlevnad 2015

Upprättat av: Miljöcontroller
Göteborgs universitet
2015-02-23
Miljöhandboken för
Checklista för att följa upp lagefterlevnad på miljöområdet
INSTRUKTIONER
Syfte
Universitetets miljöcertifiering enligt ISO 14001 och EMAS ställer krav på att vi årligen utvärderar vår efterlevnad av miljölagstiftningen.
Universitetet har identifierat de lagar som vi berörs av inom miljöområdet och syftet med denna checklista är att följa upp vår efterlevnad av
dessa lagar och regler.
Ansvar
I det normerande beslutet ”Roller, ansvar och befogenheter inom miljöledningssystemet” (dnr V 2012/796) står följande:
Prefekten/motsvarande ansvarar för att rapportera enligt universitets checklista för efterlevnad av miljölagstiftning
Dekanen ansvarar för att sammanställa och analysera institutionernas checklistor för efterlevnad av miljölagstiftning
Genomförande
Miljöenheten skickar varje år ut denna checklista till samtliga fakulteter.
Fakulteten vidarebefordrar checklistan till respektive institution. Fakulteten kan först sortera bort de lagavsnitt som inte berör en institution.
Prefekten ansvarar för att checklistan blir ifylld för institutionen. Fakulteten samlar in materialet från institutionerna och sammanställer svaren
till en (1) lista. Den sammanfattade listan skickas tillbaka till miljöenheten för att användas som underlag vid ledningens genomgång med
rektor.
Listans frågor uppdateras från år till år.
Frågor om checklistan?
Kontakta miljöcontroller Marianne Dalbro på miljöenheten
marianne.dalbro@gu.se
1(6)
Fråga
Svar
EXEMPEL
Hur hanteras elektronikavfall?
På vilket sätt har du
tagit reda på detta?
Personalen lägger detta i mindre kärl i kopieringsrum
Observerat dessa båda
tömmes av personal vid behov i därför avsett och märkt kärl, frågat två
kärl i soprum. Hämtas av Renova.
slumpmässigt valda ur
personalen om huruvida
de känner till hur
elektronikavfall sorteras.
Kontroll- Kontroll- Berör
erat av
erat när ej oss
Anna
12 feb -15
Svensson,
miljösamordnare
Hur kan institutionen svara på frågorna?
”På vilket sätt har du tagit reda på detta?”
Om frågan är ”var förvaras säkerhetsdatablad för labbkemikalier” så räcker inte enbart svaret ”det framgår av vår rutin”. Det är hur det ser ut i verkligheten
som är intressant här.
Exempel på metoder för att undersöka lagefterlevnad:






Intervjuer
Observation
Dokumentgranskning
Besiktning av anläggningar
Prover, mätningar
Genomgång av projekt och arbeten
Fakulteten svarar förslagsvis på denna fråga genom att sammanställa hur ansvariga på institutionen svarat.
”Berör ej oss”
Kryssa i om frågan inte är applicerbar på institutionens/fakultetens verksamhet.
Sida 2(6)
Fråga
1
1.1
1.2
2
2.1
3
3.1
3.2
INKÖP
Inom vilka områden efterfrågas
miljövänliga produkter eller tjänster
då institutionen gör inköp?
Förordning (2009:907) om
miljöledning i statliga myndigheter
13§
Har institutionens inköpare fått
tillräcklig information/utbildning
om vilka miljökrav som kan ställas
vid inköp?
Förordning (2009:907) om
miljöledning i statliga myndigheter
14§
RESOR
På vilket sätt, och i vilken
omfattning, används e-mötesteknik
för att ersätta resor vid
institutionen?
Förordning (2009:907) om
miljöledning i statliga myndigheter
15§
AVFALL OCH AVLOPP
Vem ansvarar för
transportdokument för farligt avfall?
Avfallsförordningen: 60 §
Förs anteckningar, gällande farligt
avfall, om den mängd och typ av
Svar
På vilket sätt har du
tagit reda på detta?
Kontroll- Kontroll- Berör
erat av
erat när ej oss
Rita Grandér har ansvar för rummet avsett för
uppsamling av farligt och riskavfall som ligger på
Medicinaregatan 11.
De områden av inst. som är belägna på sjukhussidan,
har egna ansvariga.
Hans Nissbrandt har
tillfrågat Rita.
Hans
Nissbran
dt
20150309
Hanteringen avseende på sortering och transport är
upphandlat av GU centralt.
Hans Nissbrandt har
tillfrågat den ansvarige
Hans
Nissbran
20150309
Sida 3(6)
Fråga
Svar
På vilket sätt har du
tagit reda på detta?
Kontroll- Kontroll- Berör
erat av
erat när ej oss
avfall som uppkommer samt vart
avfallet transporteras?
Avfallsförordningen: 55 §
Mängden genererat farligt avfall och avfallstypen finns
dokumenterade på de transportdokumenten som Seka
miljöteknink lämnar vid hämtning av avfall.
De områden av inst. som är belägna på sjukhussidan,
följer regionens uppsatta regler och dess rutiner.
Transportdokumenten sparas i en pärm.
för ”avfallsrummet”.
dt
3.3
Hur förvaras institutionens
smittförande avfall?
Föreskrift om hantering av
smittförande avfall: 12-20§§
Inst. följer de uppsatta rutinerna i foldern instructions of Dokumenteringen som
hazardouse and chemical waste, som i sin tur är
finns runt detta och
upprättade efter de centrala direktiven.
internrevisionerna
Smittförande avfall förvaras i särskilda godkända
förvaringskärl som är märkta med riskavfallsetikett. De
köps in från Seka miljöteknik och är avsedda för
ändamålet.
När kärlen är fulla transporteras de till avfallsrum,
Medicinaregatan 11 på uppmärkt plats.
De områden av inst. som är belägna på sjukhussidan,
följer regionens uppsatta regler och dess rutiner.
Rita
2
0
1
5
0
3
1
0
3.4
Vilka rutiner har institutionen för att
avgöra vad som får hällas ut i
avloppet?
ABVA, Göteborg 2009
Inst. följer de centrala uppsatta reglerna,
avfallsplan 2015 och Riktlinjer för avlopp
från laborativ forskning och undervisning
Dnr F870/10.
Allt samlas i stort sett upp och lämnas för upphämtning
av SEKA miljöteknik.
Rita
2
0
1
5
0
3
1
0
De områden av inst. som är belägna på sjukhussidan,
följer regionens uppsatta regler och dess rutiner.
4
BRANDFARLIG/
Sida 4(6)
Dokumenteringen som
finns runt detta
Fråga
4.1
4.2
5
5.1
5.2
5.3
EXPLOSIV VARA
Hur säkerställs att den personal som
hanterar brandfarliga/explosiva
varor har rätt kompetens för
hanteringen?
Lag om brandfarliga och explosiva
varor: 8§
Har förvaringsplatsen för
brandfarliga/explosiva varor någon
typ av invallning eller annat skydd?
Föreskrift om hantering av
brandfarliga vätskor; 6 kap. 2§
KEMIKALIER
Hur säkerställs att brukslösningar av
kemikalier är märkta på ett sätt som
gör att man klart kan identifiera
innehållet och riskerna med det?
AFS (2011:19) kemiska
arbetsmiljörisker 18§
Förvaras kemiska produkter som
omfattas av tillståndskrav på ett
sådant sätt att obehöriga inte kan
komma åt dem? Föreskrift om
kemiska produkter och biotekniska
organismer: 3 kap. 5-7 §§
Genomförde institutionen en
inventering av kemikalier i KLARA
under 2014?
Förordning om verksamhetsutövares
Svar
På vilket sätt har du
tagit reda på detta?
All personal och studenter som arbetar och gör sina
Kontrollerat med
praktiska studier på institutionen, har en kemikompetens dokumentation
då grundutbildningarna innehåller ämnet kemi och
hantering av kemiska produkter.
Varje sektion på inst. där brandfarlig vara förekommer
har en föreståndare för brandfarlig vara.
Kontroll- Kontroll- Berör
erat av
erat när ej oss
Rita
20150310
Rita
20150310
Internrevisonerna påvisar
detta
Rita
20150310
Ja, alla kemiska produkter förvaras på inst. på ett sådant Internrevisonerna påvisar
sätt att obehöriga inte kommer åt dem.
detta
Inst. har inga kemiska produkter som är tillståndskrav
på.
Tillståndskrav ställs på A och B-klassade ämnen
Rita
20150310
Ja delvis, Nästa alla enskilda forskargrupper har
inventerat sina kemiska produkter.
Rita
20150310
Inst. har föreståndare för brandfarlig vara.
Förvaring sker i brandklassade skåp och lådor, avsedda Internrevisonerna påvisar
för förvaring av brandfarliga/explosiva varor. De är
detta
utformade så att om spill eller läckage skulle förekomma
kan det lätt tas om hand.
Inst. följer de grundregler för laboratoriearbete som är
upprättade 2011. Där finns information att alla kärl
skall märkas.
Sida 5(6)
Kontrollerat i KLARA
Fråga
6
6.1
6.2
6.3
7
7.1
egenkontroll: 7§
EGENKONTROLL
Finns det en uppdaterad och
dokumenterad fördelning av det
organisatoriska ansvaret?
(s.k. beslutsordning eller
delegationsordning)
Förordning om verksamhetsutövares
egenkontroll: 4§
Hur kontrollerar institutionen att all
laboratorieutrustning/verkstadsutrustning är i gott skick?
Förordning om verksamhetsutövares
egenkontroll: 5§
Har inst. verksamheter som är
tillstånds- eller anmälningspliktiga?
Ange i så fall vilka.
Förordning om verksamhetsutövares
egenkontroll: 1§
LOKALER OCH
FASTIGHETER
Innehar institutionen någon
utrustning, vilken fastighetsägaren
INTE ansvarar för, som innehåller
mer än 3 kg köldmedium?
Besiktigas dessa av certifierad
personal?
E-G förordning: artikel 2.1 & 4.1
Svar
På vilket sätt har du
tagit reda på detta?
Kontroll- Kontroll- Berör
erat av
erat när ej oss
Varje forskningsgrupp ansvarar för sina apparater att de Miljögruppen och
är i gott skick. Serviceavtal finns på den större och
kännedom om de olika
dyrare utrustningen.
gruppernas verksamhet.
Rita
20150310
Ja inst. har tillstånd för GMM på Medicinaregatan 11.
Rita
20150310
Har själv varit del i
ansökan.
x
Sida 6(6)