Tidplan för budget och uppföljning under 2016, STK

Malmö stad
1 (2)
Stadskontoret
Datum
Tjänsteskrivelse
2015-09-23
Vår referens
Åsa Björkén Seydlitz
Budgetsekreterare
asa.bjorken-seydlitz@malmo.se
Tidplan för budget och uppföljning under 2016
STK-2015-953
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutar varje år om tidplan för budget och uppföljning. I detta ärende
lämnar stadskontoret förslag till tidplan för kalendeåret 2016, se bilaga.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna tidplan för budget och uppföljning under 2016 i enlighet med bilaga
Beslutsunderlag


G-Tjänsteskrivelse KS 20150930 Tidplan för budget och uppföljning under 2016
Bilaga Tidplan 2016
Beslutsplanering
KS Arbetsutskott 2015-09-28
Kommunstyrelsen 2015-09-30
Kommunfullmäktige 2015-10-29
Ärendet
Kommunfullmäktige beslutar varje år om tidplan för budget och uppföljning. I detta ärende
lämnar stadskontoret förslag till tidplan för kalendeåret 2016, se bilaga.
Tidplanen inleds med beslutsdatum gällande nämndsbudget 2016 då tidplanen för kalendeåret
2015 inte omfattade denna rapport.
Bokslutet för år 2015 är planerat att behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde i april.
Under 2016 sker uppföljningen genom två utfallsprognoser och två delårsrapporter.
Likviditets- och skuldsituationen följs upp genom tre finansrapporter.
I den föreslagna tidplanen föreslås att kommunfullmäktige behandlar slutlig budget i juni månad.
Ansvariga
SIGNERAD
2015-09-23
Jan Åke Troedsson Ekonomidirektör
2 (2)
Jan-Inge Ahlfridh Stadsdirektör
1(1)
Malmö stad
Stadskontoret
Tidplan för budget och uppföljning för år 2016
Datum
Nämnd/Stadskontoret
31 dec
2015
3 feb
8 feb
Nämnderna beslutar om
Nämndsbudget 2016
25 feb
18 mars
31 mars
april
6 april
28 april
april/maj
17 maj
20 maj
26 maj
Bokslutskommuniké
Bokslut 2015
Finansrapport dec 2015
Förvaltningarna lämnar
budgetunderlag för 2017
Förvaltningarna rapporterar
utfallsprognos 1/2016
Nämnderna beslutar om
Budgetskrivelse för 2017
Revisorskollegiet slutrevision
Utfallsprognos 1/2016
Bokslut 2015
Kommunstyrelsens budgetberedning
Förvaltningarna lämnar likviditetsprognos
Förvaltningarna rapporterar
delårsrapport jan-april/2016
Nämnderna beslutar om
delårsrapport jan-april/2016
1 juni
Delårsrapport jan-april/
2016 inkl. finansrapport
Budget 2017
21/22 juni
14 sep
19 sep
29 sep
Delårsrapport jan-april
2016
Budget 2017
Förvaltningarna lämnar likviditetsprognos
Förvaltningarna rapporterar
delårsrapport jan-aug/2016
Nämnderna beslutar om
delårsrapport jan-aug/2016
5 okt
Delårsrapport jan-aug/
2016 inkl finansrapport
27 okt
18 nov
30 nov
14 dec
31 dec
Kommunfullmäktige
Förvaltningarna rapporterar årsanalyser
inkl. likviditetsuppföljning för tertial 2015
Nämnderna beslutar om
Årsanalys för 2015
2 mars
11 mars
Kommunstyrelsen
Delårsrapport
jan-aug/2016
Förvaltningarna rapporterar
utfallsprognos 2/2016
Utfallsprognos 2/2016
Förvaltningarna lämnar likviditetsprognos
Nämnderna beslutar om
nämndsbudget 2017