Skjema for Reiseregning, PDF

Reiseregning
(satser per 1. jan 2015)
Postboks 2454, Strømsø, 3003 Drammen
Regningen må leveres seinest én måned etter reisens avslutning!
Ans. nr.:
Navn:
Adresse:
Postnr.:
Poststed:
Personnr.:
Skattekommune:
(11 siffer)
Bankkonto: (Fylles ut dersom dette er endret siden sist regning).
Skatteprosent:
Formål/oppdrag:
(en reiseregning for hvert oppdrag)
Regningen gjelder (sett kryss): • Tjenestereise  • Kurs 
Hvis kurs, kryss av for: • Medlem av fylkes-/sentralstyre  • Statlig avtale  • Kommunal avt.  • Privat avt. 
Overnatting/losji (navn og adresse angis):
• Hotell:................................................................................................………………
• Annet (f.eks. privat - angis) .........................................................................
Framreise påbegynt den
/
kl.
og avsluttet den
/
kl.
Returreise påbegynt den
/
kl.
og avsluttet den
/
kl.
Skyssmiddel:
 Fly
 Tog
Utgiftsgodtgjøring:
Sats
Antall Beløp
Konto Avd.

7143
7142
7141
7161
7161
7161
7161
7161
7162
7162
7163
7164
1541
7162
5010
1542
7110
7110
7110
Diverse utlegg ovf. fra baksiden 
Utlegg flybillett
Administrativ forpl. Utland
Inn-/utland
Reiser 6 – 12 timer
Reiser fom 12 t.
Utland
Måltidsfradr.
Lunsj
u/overn.innl/utl Middag
Kostgodtgj.
Innland fom. 12 t.
m. hotellovern. Utland
Diett m/overn tog/pensjonat o.a.
Diett v/privat/hybel/leil
Mergodtgjørelse
Nattillegg ulegitimert innland
Kompensasjonstillegg utland
Skattetr. kompensasjonstillegg
Bilgodtgj.
Bil < 10000 km
spes. bak!
Bil > 10000 km
 Drosje
Alle klokkeslett
må fylles inn!
90,00
280,00
520,00
710,00
307,00
200,00
430,00
477,00
4,10
3,45
1,00
Passasjertillegg
Sum utlegg og godtgjøring
Frokost
Trekk
Lunsj
Middag
Mottatt reiseforskudd
Sum til utbetaling

142,00
213,00
355,00
Kontofordeling:
Att:

 Annet
Prosjekt Kode i lønns- L-art
innberetningen
619
614
614
614
614
614
610
610
627
623 (Privat overn.)
155-A
610
111-A
711
711
714
4406
4051
4010
4010
4030
4030
4030
4020
4040
4047
4045
4060
4200
4201
4250

7121
7121
7121
1545

Anv:
NB! Dato/underskrift:
610
610
610
7016
Utdanningsforbundet
Postboks 2454, Strømsø, 3003 Drammen
SPESIFIKASJON AV BILGODTGJØRING OG ANDRE UTLEGG
Dokumentasjon av bilgodtgjøring (overføres til forsiden)
Reisens utgangspunkt
Dato
Kl.
Adresse
Reisens avslutning
Dato.
Kl.
Adresse
Transportmiddel
Merknad/omkjøring
Bilgodtgjøring
Km.
Ant. km.
m/passasj.
Passasjerens navn
Antall
passasj.
(MÅ OPPGIS)
SUM (overføres til poster for bilgodtgjøring på forsiden)
HERAV OVER 10000 KM.
(redusert sats)
Bilgodtgjøring innrømmes kun når særlige forhold tilsier dette, og må forhåndsklareres i Utdanningsforbundet sentralt. Ved bruk av egen bil skal det alltid angis dato/tid for avreise/hjemkomst, formål (forsiden), dokumentasjon av reiseruten, kjørt
distanse i km. oppdelt etappevis, årsak til evt. omkjøringer og angivelse av lokal kjøring på oppdragsstedet. Kjøring over 200 km. (400 km. tur/retur) dekkes ordinært ikke.
SPESIFIKASJON AV ANDRE UTGIFTER
Eventuell originalkvittering for parkering må legges ved reiseregningen
Utgiftens art:
Beløp:
Utlegg med
bilag (vedlagt)
Småutlegg
uten bilag
Sum andre utgifter - overføres til forsiden - første post L/T 7520
Utdanningsforbundet følger bestemmelser og satser i Statens regulativ for tjenestereiser dersom ikke annet går fram av egen avtale. Utføres det på en og samme reise flere oppdrag, bør det skrives separat regning for
hvert oppdrag, med en kommentar om dette. Ved beregning av diett, sees hele reisen under ett. Tvilsspørsmål angående satser og bestemmelser avgjøres av dem som forplikter organisasjonen økonomisk.
Billetter som skal belastes Utdanningsforbundet, bestilles normalt gjennom sekretariatet. Billigste billettalternativ skal benyttes. Billetter og hotell for oppdrag for organisasjonen kan allikevel bestilles av den enkelte og faktureres forbundet
direkte. Møteinnkalling innebærer slik fullmakt. Ved direkte fakturering må den enkelte sørge for at regningen blir påført navn og hva reisen gjelder. Opplysninger om dette må også framkomme på reiseregningen.
Diett regnes fra man forlater hjem eller arbeidssted til man er hjemme igjen. Overnattingsreiser med varighet inntil 30 timer godtgjøres med diett for ett døgn. Varighet utover 30 timer godtgjøres med to døgns diett. Det gjøres fradrag i diett for
måltider som er dekket, se satser på forsiden. Ved reiser under 15 km. gis det ikke diettgodtgjøring, men det kan dekkes inntil 155 kr. etter regning, hvis forholdene tilsier det.
Hvis overnatting ikke skjer på hotell, kan nattillegg utbetales, forutsatt at 5 timer eller mer av natten (22.00 - 06.00) tilbringes utenfor bopel. Når utlegg for soveplass på jernbane eller rutebåt dekkes etter regning, bortfaller nattillegget. For at full
diettsats m/overnatting skal være skattefri, forutsettes det at man bor på hotell.
Ved tjenesteoppdrag der opphold er dekket eller inkludert i kursavgift e.l., betales diett bare for til- og frareisen. Reisen til beregnes fram til start for første samling (det som kommer først av enten felles måltid eller kursstart). Tilbakereisen er fra
avslutning av siste fellesmåltid, eventuelt kursavslutning (siste tidspunktet av disse). Dietten til og fra er "diett uten overnatting". Ved hotellovernatting på kursstedet i forkant av samlingens oppstart, må hotelloppholdet beregnes som egen reise.
Kostgodtgjøring for hotelloppholdet utover frokost kan dekkes etter regning med inntil kr 345.
Utdanningsforbundet har egne regler for refusjon av barnepass. Det kan maksimalt godtgjøres kr 550,00 pr. døgn. Dokumentasjon fra barnevakt må leveres på eget skjema. Utbetaling skjer direkte til den tillitsvalgte separat (over lønnsrutinen).
Ved flyreise og bruk av 1. klasses jernbane må alltid billettdokumentasjon vedlegges uansett hvem som har betalt billetten. Drosjeregninger vedlegges komplett med påført spesifikasjon av reiserute. Det gis dekning av private telefonutgifter ved
normal kontakt med hjemmet under reise for forbundet. Reiseregningen kan først presenteres når alle nødvendige opplysninger er påført, og alle utlegg er dokumentert ved spesifikasjon og vedlegg. Regningen sendes Utdanningsforbundet sentralt
ved den person som har foretatt innkalling/rekvirert reisen for attestasjon. Utdanningsforbundet har tegnet reiseforsikring for ansatte og tillitsvalgte på oppdrag for organisasjonen.
Reiseregningen må leveres seinest én måned etter reisens avslutning!