docÅrsrapport 2014 - Fredrikstad kommune
download 
Report Transcription
Årsrapport 2014 - Fredrikstad kommune
FREDRIKSTAD KOMMUNE Seksjon Helse og velferd Saksnr: Dato: Sb: Klassering: 2014/25319 17.6.2015 Kari Eriksen 144 ÅRSRAPPORT 2014 SEKSJON HELSE OG VELFERD VEDTATT I HELSE- OG VELFERDSUTVALGET 17.6.2015 SAK 32 Sendt per mail 18.6. til: Helse- og velferdsutvalget Ledergruppa til kommunalsjefen Staben Lagt ut på kommunens nettside INNHOLD SEKSJON HELSE OG VELFERD……………………………………….. ................................. 3 Kjerneoppgaver ............................................................................................................... 4 Organisering ..................................................................................................................... 4 Viktige hendelser 2014……………………………………………………………………………4 Utvikling ............................................................................................................................ 6 Sammenlikning/nøkkeltall .............................................................................................. 11 Måloppnåelse ................................................................................................................. 13 Økonomisk resultat………………………………………………………………………………15 Medarbeiderresultater .................................................................................................... 19 VEDLEGG.………………………………..……………………………………………………...23 2 SEKSJON HELSE OG VELFERD 3 Kjerneoppgaver Seksjon Helse og velferd yter tjenester på følgende områder: Tjeneste- og boligtildeling Botjenester, aktivitet og avlastning Omsorgssentre; omsorgstjenester i omsorgsbolig og institusjon Medisinske tjenester med akuttavdeling, lindrende enhet, rehabiliterings- og korttidstilbud i institusjon, legevakt, feltpleie, overgrepsmottak og tjenester i asylmottak Hjemmesykepleie, dagsentre for eldre og omsorgstjenester i omsorgsbolig Rus- og psykisk helsearbeid, miljøarbeidertjeneste Frisklivs-, lærings- og mestringstiltak (forebygging, behandling og rehabilitering) Fysio- og ergoterapitjenester Mat til eldre og funksjonshemmede, praktisk bistand i hjemmet og vaskeritjenester Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og omsorgslønn Oppfølging av fastlegeordningen Sosiale tjenester, økonomisk sosialhjelp, kvalifiseringsprogram (KVP), arbeids- og sysselsettingstiltak og introduksjonsprogram for flyktninger Organisering Seksjonen består av fire etater med til sammen 20 virksomheter, og tre virksomheter som rapporterer direkte til kommunalsjefen, i tillegg til stab og den kommunale delen av NAV. Lindrende enhet og alle ordinære korttidsplasser på sykehjem ble i løpet av året flyttet og samlet på Fredrikstad korttidssenter i etat medisinske tjenester. Dette for å samle kompetanse på opptrening og utredning ett sted og sørge for bedre utnyttelse av legeressursene. Det er etablert ressursenheter i de tre etatene hjemmesykepleie, omsorgssentre og tjenester til funksjonshemmede. Målsettinger er å sikre stabil og trygg bemanning ved fravær gjennom bruk av egne fast ansatte medarbeidere, samt legge til rette for større stillinger til flere. I 2014 ble kommunens fysio- og ergoterapitjenester omorganisert til en felles avdeling. Det ble også etablert et nytt tildelingsteam for tildeling og prioritering av tjenester til voksne, etter utarbeidede prioriteringsnøkler i ASSS-nettverket. Viktige hendelser 2014 2014 var et intenst arbeidsår i helse- og velferdsseksjonen, med stor oppmerksomhet på utvikling og omstilling av driftsorganisasjonen for å kunne yte gode og mer likeverdige tjenester framover. Aktivitetshus for eldre Aktivitetshus for eldre ved Holmen eldresenter åpner i 2015 (+Huset). De eldre selv, kommunen og frivillige organisasjoner vil samarbeide om etablering av aktiviteter. Det ansettes en koordinator. Nye behandlingstilbud I mars 2014 åpnet ny akuttavdeling, rehabiliteringsavdeling og ni nye korttidsplasser på helsehuset. Friskliv og mestring I virksomhet friskliv og mestring er det etablert nye rehabiliteringstiltak og et system for aktiv brukermedvirkning. Innsatsområdet er styrket med kreftkoordinator, kommunal psykolog, musikkterapeut og erfaringskonsulent. RUPS ungdomsteam rus og psykisk helse ble etablert. Helsetorget, en informasjons- og likepersonsskranke, ble etablert i helsehusets 1. etasje. Dette er et samarbeid mellom kommunen og ideelle organisasjoner om helsefremmende informasjon til befolkningen. Ny frisklivssentral åpnet i mai 2014, med helsefremmende tilbud som matkurs, røykeslutt og varierte treningstilbud. 4 NAV NAV etablerte det kommunale tiltaket Innsatsgjengen, som er et arbeidsrettet tiltak for personer som mottar økonomisk sosialhjelp, og det statlige tiltaket Tiltak på timen for å få flere unge i jobb. Bosetting av flyktninger Bystyret vedtok å bosette 69 flyktninger i Fredrikstad i 2014, inkludert enslige mindreårige, og en opptrapping til totalt 105 flyktninger i 2015. Tjenester til funksjonshemmede For å forbedre og videreutvikle tilbudet til funksjonshemmede ble det i 2014 inngått avtale om å leie Åsebråten, for utvikling av bedre og nye tilbud. Tiltaksplaner Det er fastslått at alle som mottar helse- og omsorgstjenester i Fredrikstad skal ha en tiltaksplan som sikrer kvalitet i tjenesten gjennom avklarte mål og tiltak. Bedre arbeidsforhold Etat Hjemmesykepleie flyttet i 2014 inn i nye tilpassede lokaler. Målekort Fokusområde Kritisk suksessfaktor Indikator Tilpasse tjenester til brukernes behov - Avvik tjenestekvalitet - Legemiddelhåndtering 2014 i omsorgssentre Brukere/ 1) 2) Kvalitet Mål 2014 Skala 787 551 400 antall - Gjennomsnittlig tilfredshet, pleie- og omsorg - institusjon - Bruker - Pårørende 5,3 4,6 5,0 4,4 5,5 5,0 1-6 1-6 - Gjennomsnittlig tilfredshet, pleieog omsorg - hjemmetjenester - Bruker 4,8 4,6 5,0 1-6 - Gjennomsnittlig tilfredshet, hjemmetjenester – utviklingshemmede - Pårørende 4,8 4,6 5,0 1-6 22 252 10 antall Ferdigbehandlede pasienter blir ikke liggende på sykehus - Antall liggedøgn på sykehus for ferdigbehandlede pasienter Antall sosialhjelpsmottakere reduseres - Mottakere av økonomisk sosialhjelp - Mottakere av økonomisk sosialhjelp 18-24 år - Andel i KVP (kvalifiseringsprogram) med overgang til arbeid eller utdanning - Andel overgang til arbeid/utdanning etter endt introduksjonsprogram - Medarbeidertilfredshet 2 470 2 288 2 050 antall 558 492 400 antall 21,4 45,5 30 % 18 34 55 % 3,80 3,9 4,1 1-5 - Nærvær i % - Medarbeidernes opplevelse av hjelp og støtte på jobben 88,1 4,13 86,7 4,2 90,0 4,5 % 1-5 Godt arbeidsmiljø Med2) arbeidere Resultater 2013 2014 Økt tilstedeværelse 5 Fokusområde Økonomi Interne prosesser Noter: Resultater Kritisk suksessfaktor Indikator Læring og utvikling - Medarbeidernes opplevelse av læring og utvikling gjennom utfordrende oppgaver Medarbeiderne vet hva som forventes av dem - Medarbeidernes opplevelse av hva som forventes av dem God økonomistyring - Avvik budsjett i % Positiv avvikskultur - Avvik – HMS - Avvik – Informasjonssikkerhet og personvern - Avvik – Tjenestekvalitet - Forbedringsforslag - Ubehandlede avvik over 14 dager 2013 2014 3,84 3,9 4,53 4,5 Mål 2014 Skala 4,2 1-5 4,7 1-5 -4,0 0,5 0,0 % 1 105 89 1 512 58 852 744 antall antall 4 891 75 94 5 191 75 60 650 96 0 antall antall antall 1) Brukerundersøkelse for 2013 ble gjennomført i 2012. I 2012 var skåringsskala 1-4, her omregnet til 1-6 for å kunne sammenlikne med 2014. 2) Ved undersøkelser er høyeste tall best. Antall avvik knyttet til legemiddelhåndtering gikk tydelig ned i 2014. Det arbeides kontinuerlig med opplæring og kvalitetssikring på området. Brukerundersøkelsene i 2014 viste at kvaliteten på seksjonens tjenestetilbud lå tett på landsgjennomsnittet av deltakende kommuner. Resultatet samlet sett har et noe lavere score enn tidligere år. Dette kan ha sammenheng med omorganisering og økonomiske utfordringer som medførte innstramming på bemanningssiden. Tiltak for kvalitetssikring innarbeides i handlingsplan 2015. Antall døgn på sykehus for ferdigbehandlede pasienter økte betydelig i 2014. Kun Fredrikstad, av kommunene i Østfold, hadde en slik økning, men sammenliknet med andre storbyer ligger Fredrikstad svært lavt. Praksis for oppfølging av utskrivingsklare pasienter følges tett framover. Andel deltakere i kvalifiseringsprogrammet (KVP) var høyere i 2014 enn i 2013. Det er jobbet målrettet i NAV med å identifisere og rekruttere deltakere til KVP. Utvikling Omsorgstjenester Befolkningsutvikling eldre Historikk/Status Innbygger per 31.12. 2011 2012 2013 2014 Over 67 år 10 603 10 892 11 197 12 096 Over 80 år 3 557 3 544 3 571 3 534 Over 90 år 575 606 601 632 Innbyggere i aldersgruppen 67 år og eldre har fra 2013 til 2014 økt med 899 personer. Veksten er hovedsakelig i gruppen 67-79 år. Gruppen 80 år og eldre er ganske stabil. Behovet for helse- og omsorgstjenester er tiltakende med alder. Når gruppen 67-79 år fra 2020 blir 80 år og eldre vil etterspørselen etter tjenester øke betydelig. Sykehjemsplasser/omsorgsboliger for eldre og dekningsgrad Fredrikstad pr 31.12.2014 Boform Institusjonsplasser Omsorgsbolig med døgnbemanning Sum Antall plasser 583 87 670 Dekningsgrad 80 år+ 16,5 2,6 19,1 6 Dekningsgraden for sykehjemsplasser og døgnbemannede omsorgsboliger for eldre har økt fra 18,4 prosent i 2013 til 19,1 prosent i 2014. Økningen har sammenheng med tilveksten av nye døgnplasser på helsehuset og en liten nedgang i antall eldre over 80 år. Langtidsplassene i sykehjem benyttes til de med høyest omsorgsbehov. Fredrikstad har en lav dekningsgrad på disse botilbudene sett i forhold til sammenliknbare kommuner som hadde et snitt på 27. Fredrikstad kommune kompenserer for dette med en noe høyere dekningsgrad på hjemmetjenester, men presset på sykehjemsplasser er høyt. Det samme gjelder andel plasser i skjermet enhet for personer med demens. Fredrikstad kommune har en andel på 24 prosent, mot en gjennomsnittlig andel for sammenliknbare kommuner på 27 prosent. I 2014 måtte 122 personer med vedtak om langtidsopphold på sykehjem vente i en korttidsplass. Gjennomsnittlig ventetid var på 6,5 uker. Dette er en utfordring fordi det begrenser muligheten for hjemmeboende eldre til å få et målrettet korttidsopphold eller avlastningstilbud og øker presset på hjemmesykepleien. Det er åpnet ni nye korttidsplasser på helsehuset. Det medførte en økning i antall innvilgede korttidsopphold fra 1 491 i 2013 til 1 766 i 2014. Økningen er høyere enn det som var forventet som følge av kapasitetsøkningen. Dette kan skyldes at en større andel av korttidsplassene nå benyttes til utskrivningsklare pasienter, som antas å ha noe kortere liggetid enn de som kommer fra hjemmet. Det vil bli framskaffet statistikk for dette i 2015. Tjenester til funksjonshemmede – botjenester og virksomhet Kiæråsen 2011 Antall brukere av hjemmetjenesten og Kiæråsen - herav ant. brukere med bistand mer enn 35,5 t/uke 1) - herav ant. særlig ressurskrevende brukere med tilskudd - andel (%) m/tilskudd av brukere m/mer enn 35,5t/uke Snitt timer per uke vedtak avlastningstjenester i egen institusjon Antall vedtakstimer i snitt pr uke i barnebolig Note: 293 155 133 85,8 2 870 336 Historikk/Status 2012 2013 294 161 155 96,2 2 569 168 340 174 164 94,25 2 731 183 2014 329 154 139 90,2 2 868 103 1) Antallet særlig ressurskrevende brukere med refusjon fra tilskuddsordningen er en andel av brukere med mer enn 35,5 timer per uke. Antallet brukere i etat tjenester til funksjonshemmede er stabilt. Reduksjonen på 11 brukere fra 2013 til 2014 skyldes at brukere med innvilget omsorgslønn og private kjøp av avlastning, bo- og omsorgstjenester, samt avlastning utenfor institusjon, organisatorisk ble overført til tildelingskontoret i 2014. Per 31. desember 2014 bodde det to brukere under 18 år i bofellesskap (barnebolig). Antall brukere som får mer enn 35,5 timer per uke i bistand er redusert med 20. Dette skyldes en revurdering av tjenestevedtakene i 2014. Hjemmesykepleie og praktisk bistand (hjemmehjelp) 2011 1) Antall brukere av hjemmetjenesten (ikke boveiledning) - herav ant. brukere med mer enn 35,5 t/uke bistand 2) - andel (%) m/tilskudd av brukere m/mer enn 35,5t/uke Noter: 2 367 71 47,8 Historikk/Status 2012 2013 2 358 73 50,7 2 237 78 43,6 2014 2 226 65 30,8 1) Antall brukere av hjemmetjenester gjelder kun hjemmesykepleie og praktisk bistand. Andre typer hjelpetjenester, som trygghetsalarm, matombringing og liknende er ikke medregnet. 2) Antall særlig ressurskrevende brukere med refusjon fra tilskuddsordningen er andel av brukere med mer enn 35,5 timer per uke. Driften av hjemmesykepleietjenester har de siste årene vært preget av høy sirkulasjon av brukere. Høy sirkulasjon er administrativt krevende når det gjelder registrering i fagprogram, utarbeidelse av tiltaksplaner, rapporter og samarbeid med lege, pårørende og spesialisthelsetjenesten. Hjemmesykepleien yter tjenester og behandling til stadig sykere brukere som raskere skrives ut av sykehus. Innføring av GericaPlan som logistikkverktøy på smarttelefonene har medført en forbedring 7 av arbeidssituasjonen. Etat hjemmesykepleie hadde gjennomsnittlig 91-104 inn- og utskrivinger per måned i 2014, en liten økning fra 2013 (85-90). Gjennomsnittlig antall timer tildelt hjemmesykepleie per uke gikk litt ned, fra 4,1 til 3,9 i 2014. Snittet for sammenliknbare kommuner har derimot steget fra 4,3 til 4,5 timer. Sammenligningene kan være upresise, da Seksjon for helse og velferd i perioden 2013- 2014 har gjennomført betydelige forbedringer i datagrunnlaget. Tjenesteomfanget blir tilmålt ut fra en vurdering av hva som er et forsvarlig og kvalitativt godt tilbud. Brukerstyrt personlig assistanse (BPA), avlastning og omsorgslønn 2011 48 .. Historikk/Status 2012 2013 49 .. 2014 Antall brukere med personlig assistent (BPA) -herav antall ordninger med kjøp Antall mottakere av avlastning utenfor institusjon 43 .. 47 32 101 92 89 87 Antall mottakere av omsorgslønn i alderen 18 år og eldre 158 146 152 144 Antall mottakere av omsorgslønn i alderen 0-17 år 127 141 162 155 Antall brukere i alderen 18 år og eldre hvor pårørende er innvilget omsorgslønn er redusert med åtte. For aldersgruppen 0-17 år er det redusert med syv. Tildelingskontoret har mottatt 529 flere søknader i 2014 enn i 2013 samtidig som restanser er redusert. Antall søknader som lå til behandling var 624 per 31. desember 2014, mot 633 i 2013. Det er mottatt 53 flere klager i 2014 enn i 2013, de fleste om omsorgslønn og kommunal bolig. Tilskuddsordningen – for særlig ressurskrevende brukere 2011 Historikk/Status 2012 2013 2014 Totalt antall brukere godkjent for tilskuddsordningen - herav antall brukere i alderen 0-15 år 167 25 192 41 198 50 188 50 Antall brukere i alderen 16-67 år - herav antall brukere med psykisk utviklingshemming 142 82 151 92 148 90 138 85 94 121 134 134 Tilskudd utbetalt, beløp oppgitt i millioner kroner Antall brukere som innrapporteres som særlig ressurskrevende for 2014 er ti færre enn i 2013. De er i aldersgruppen fra 16-67 år. Revurdering av tjenestevedtakene i 2014 medførte reduksjon i tjenestetildeling for flere brukere. Andre brukere har fått økt omfang av tjenester, spesielt brukere med BPA-ordninger. Sosial- og helsetjenester Arbeids- og sysselsettingstiltak og økonomisk sosialhjelp (NAV) Historikk/Status Antall deltakere i kvalifiseringsprogram (KVP) Antall deltakere avsluttet i KVP Antall registrerte helt arbeidsledige Note: 1) 2011 2012 2013 2014 124 69 69 87 77 28 28 22 1 407 1 441 1 762 1 533 1) Kvalifiseringsprogrammet er betegnelsen på et individuelt tilpasset program med tiltak og virkemidler som skal få langtidsmottakere av sosialhjelp og andre som står langt unna arbeidslivet ut i arbeid eller aktivitet. Etter Fylkesmannens tilsyn med gjennomføringen av kvalifiseringsprogrammet, er det utviklet bedre rutiner på området. Dette er en medvirkende årsak til en økning i antall søknader til programmet. Deltakere i KVP har sammensatt problematikk som fysisk og psykisk uhelse, og mange har lavt norsknivå og/eller avbrutt skolegang. Mange har aldri vært i arbeid. Det kreves tett oppfølging av brukerne. 8 Det har vært en positiv utvikling i arbeidsledigheten gjennom hele året. Per desember 2014 er det en nedgang på 229 helt arbeidsledige personer sammenliknet med samme periode i 2013. Til tross for nedgangen er Fredrikstad fremdeles kommunen med høyest ledighet i Østfold, med 3,9 prosent. Arbeidsledigheten i fylket er på 3,3 prosent, landet for øvrig har en samlet ledighet på 2,7 prosent. Økonomisk sosialhjelp, aldersgrupper og stønadstid Antall sosialhjelpsmottakere totalt Antall 2013 2014 Prosent 2013 2014 2 470 2 288 100,0 100,0 Sosialhjelpsmottakere i alderen 18-24 år 558 492 22,6 21,5 Stønadstid 7-12 måneder 887 770 Gjennomsnittlig antall måneder med økonomisk sosialhjelp 5,5 5,2 35,9 .. 33,7 .. Antall klienter med sosialhjelp som hovedinntekt 1 084 1 078 43,9 47,1 Antall sosialhjelpsklienter med trygd som hovedinntekt 848 718 34,3 31,4 Antall husstander i midlertidig botilbud i alt 136 78 5,5 3,4 Sosialhjelpsstatistikken i 2014 viser en positiv utvikling. Antall sosialhjelpsmottakere er redusert med 182 mottakere (7,4 prosent), hvorav 66 mottakere er i aldersgruppen 18-24 år (11,8 prosent). For å snu tidligere års negative trender har NAV igangsatt flere tiltak slik som Innsatsgjengen, Tiltak på timen og opprettelse av et internt beslutterteam. Sistnevnte godkjenner alle vedtak etter lov om sosiale tjenester. Dette medfører en lik praksis ved kontoret og sikrer at alle rutiner blir fulgt. Antall husstander i et midlertidig botilbud er redusert i 2014. Reduksjonen betyr ikke at antall vanskeligstilte på boligmarkedet er redusert, men et godt samarbeid mellom virksomhetene i seksjonen har medført at spesielt brukere med utfordringer innen rus- og psykisk helse og manglende boevne har fått et annet og riktigere bo- og tjenestetilbud. Tjenester til flyktninger 2011 1) Historikk/Status 2012 2013 2014 Totalt antall bosatte flyktninger 2) Antall bosatte flyktninger via IMDi 301 36 387 40 375 36 346 55 Antall flyktninger som mottar introduksjonsstøtte 125 132 134 125 Noter: 1) Antall flyktninger med botid under 5 år i kommunen. 2) Ordinære flyktninger ikke inkludert enslige mindreårige. Det ble besluttet at kommunen skulle øke bosettingen i 2014 med 50 prosent, og bosette til sammen 60 ordinære flyktninger, i tillegg til 9 enslige mindreårige. Per desember 2014 var det bosatt 55 personer, mens 5 personer ventet på innflyttingsklare boliger på nyåret (totalt 60). I tillegg ble det i 2014 bosatt 13 personer via familiegjenforening. Det er et statlig mål at 55 prosent av introduksjonsdeltakerne skal være i utdanning eller arbeid etter to år i programmet. I 2014 var resultatet i Fredrikstad på 34 prosent, en forbedring fra 18 prosent i 2013. Det jobbes målrettet for et bedre resultat. Fredrikstad kommune har et tett samarbeid med Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og mottar tilskudd til ett årsverk som blant annet jobber for å skaffe arbeidspraksisplasser til introduksjonsdeltakere. Gjennom raskere tilknytning til næringslivet tilegner introduksjonsdeltakerne seg kunnskaper som gjør dem mer attraktive på arbeidsmarkedet. Fylkesmannen gjennomførte i 2014 et skriftlig tilsyn med introduksjonsprogrammet. Temaet for tilsynet var om deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid. Endelig tilsynsrapport foreligger ikke. 9 Tjenester til personer med rusavhengighet og psykiske lidelser Historikk/Status 1) Antall brukere med rusproblematikk Antall brukere i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) 2) Antall brukere i lærings- og mestringsprogram 3) Antall brukere som mottar psykiske helsetjenester Antall brukere av miljøarbeidertjenesten 1) Antall brukere som mottar psykiske helsetjenester Antall særlig ressurskrevende brukere, innen psykisk helse 4) Antall overdoseutrykninger AMK (hjemmehørende i Fr.stad) 5) Antall overdosedødsfall (hjemmehørende i Fredrikstad) Noter: 2011 392 140 12 .. 37 154 8 .. 6 2012 333 142 10 .. 26 154 12 .. 5 2013 318 139 5 .. 21 172 18 .. 5 2014 337 144 12 143 34 184 11 15 1 1) Gerica tall per 31. desember 2014, Brukerplan 2014 2) Tidligere ettervern er i 2014 omorganisert til et fire måneders lærings- og mestringsprogram 3) Antall brukere per år (16-25 år). RUPS tilbyr gruppebaserte tiltak, individuell oppfølging, musikkterapi og psykologtimer. 4) Alle typer overdoseutrykninger fra Ambulansetjenesten til personer med bostedsadresse i Fredrikstad. Flere personer får overdose under opphold i kommunen. I 2014 var det totalt 25 overdoseutrykninger fra AMK til Fredrikstad (medregnet de som midlertidig oppholdt seg i Fredrikstad). 5) Kilde: 2014-tall er innhentet fra kommunale dødsmeldinger. Lokale tall for 2014 verifiseres i det nasjonale Dødsårsaksaksregisteret i løpet av 2015. Rus- og psykiske helsetjenester hadde en økning på 31 nye brukere fra 2013 til 2014. Tjenestetildelingen har vært mer ressurskrevende fordi antall pasienter i legemiddelassistert rehabilitering (LAR), antall vedtak om tvangsplasseringer og antall brukere med individuell plan og ansvarsgrupper har økt. Ettervernet i sin opprinnelige form er avviklet. Virksomhet friskliv og mestring og sosialmedisinsk poliklinikk i Sykehuset Østfold HF har i samarbeid igangsatt et nytt lærings- og mestringsprogram. Miljøarbeidertjenesten var i 2014 en integrert del av avdeling rus- og psykisk helsearbeid. Oppbyggingen av lærings- og mestringsavdelingen, frisklivssentralen og ungdomsteam rus- og psykisk helse (RUPS) er eksempler på kostnadseffektive grep som sikrer bedre rehabilitering og livsmestring for flere brukere. Fredrikstad er en av ni pilotkommuner i landet som deltar i den nasjonale Overdosetrategien, med mål om å redusere antall overdosetilfeller og overdosedødsfall ved å iverksette forebyggende, livreddende og rehabiliterende tiltak. Det utarbeides kommunal statistikk, og rutiner og samarbeidsavtaler etableres. Tiltak og kompetanseutvikling iverksettes fortløpende. Fysioterapi, ergoterapi og støttekontakt Antall brukere innvilget støttekontakt per 31.12 Antall brukere i kommunalt psykiatrisk dagtilbud – U3 2011 499 115 Historikk/Status 2012 2013 511 505 123 135 2014 488 123 Ansvaret for å fatte vedtak om støttekontakt er overført til tildelingskontoret. Antall enkeltvedtak er redusert fra 2013 til 2014. Antall vedtakstimer er i snitt 4 timer per uke. Det er ønskelig å øke andelen i gruppebaserte tiltak framfor individuell støttekontakt. Antall personer i aktivitetsgrupper har økt fra 51 personer i 2013 til 65 personer i 2014. Antall brukere av dagtilbudet U3 er noe redusert i 2014, som følge av at enkelte tjenester er endret organisatorisk. I 2014 ble kommunens fysio- og ergoterapitjenester omorganisert til en felles avdeling. Det ble også etablert et nytt tildelingsteam for tildeling og prioritering av tjenester til voksne, etter utarbeidede prioriteringsnøkler i ASSS-nettverket. 10 Medisinske tjenester – legetjeneste og akuttilbud Antall innleggelser i kommunale akuttplasser (KAD) - belegg i prosent Antall årsverk per 1 000 innbyggere – leger Antall legekonsultasjoner Antall voldsutsatte pasienter registrert ved Legevakten Antall pasientbesøk per dag ved Feltpleien Totalt antall pasienter ved overgrepsmottaket i Østfold - herav ant. pasienter fra Fredrikstad ved overgrepsmottaket 2011 .. .. 0,93 20 916 131 20 50 .. Historikk/Status 2012 2013 .. .. .. .. 1,06 1,07 .. 20 129 140 159 20 5 67 64 19 17 2014 477 47 1,07 25 662 109 20 69 15 Feltpleien tilbyr rusavhengige forebyggende og livreddende lavterskel helsetiltak. Antall pasientbesøk ved feltpleien hadde en nedgang som følge av flytting til nye lokaler i helsehuset. Det har nå tatt seg opp igjen og brukerne er svært fornøyde med nye lokaler. Felles lokalisering med legevakt, overgrepsmottak og avdeling rus- og psykiske helsetjenester har ført til bedre samhandling om felles pasienter. Boligtiltak 2011 Tilskudd og utlån: Bostøtte – antall behandlede søknader Gjennomsnittlig antall husstander som mottok bostøtte hver mnd Utbetalt bostøtte oppgitt i millioner Startlån – antall innvilget Startlån – antall avslag Antall aktive lån Boliger tildelingskontoret disponerer: Kommunalt eide boliger Antall utleide boliger per 31.12 Kommunalt eide omsorgsboliger Historikk/Status 2012 2013 2014 2 807 .. .. 212 166 905 3 928 .. .. 141 209 929 5 656 2 603 61,3 168 177 962 5 751 2 249 61,2 156 178 950 978 1 223 310 974 1 225 310 954 1 228 310 988 1 243 310 Husbankens bostøtte bidrar til å redusere netto boutgifter for husholdninger som bruker en stor del av sin inntekt på boutgifter. Antall husstander som har mottatt bostøtte er 354. Fredrikstad har vært med i Husbankens boligsosiale program (BoSo) siden mars 2011. Tiltak i aktivitetsplan 2014 for BoSo er gjennomført som planlagt. Tiltak i Boligsosial handlingsplan 2014-2017 blir det jobbet systematisk med fra år til år. Sammenlikninger/nøkkeltall Netto driftsutgifter, pleie og omsorg per innbygger 80 år og over 450 000 400 000 Kroner 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 FRE SAR 2012 Note: DRA 2013 KRS ASSS 2014 Tallene for 2014 er ureviderte KOSTRA-tall. Korrigeringer av tallene kan forekomme. 11 Fredrikstad kommune har en økning i netto driftsutgifter til pleie og omsorg per innbygger over 80 år, men ligger fremdeles lavere enn snittet i ASSS-kommunene. Økningen skyldes tilrettelegging av tjenestetilbud til utskrivingsklare pasienter og for brukere innen øyeblikkelig hjelp, mindre refusjon i tilskuddsordningen for ressurskrevende tjenester, merutgifter til kjøp av tjenester og at brukere i omsorgssentre har behov for mer spesialiserte og omfattende tjenester. Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år og over 25,0 Prosent 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 FRE SAR 2012 Note: DRA 2013 KRS ASSS 2014 Tallene for 2014 er ureviderte KOSTRA-tall. Korrigeringer av tallene kan forekomme. Dekningsgraden av plasser er lavere enn ASSS-kommunene og viser en liten økning sammenliknet med 2013. Økningen har sammenheng med tilveksten av nye døgnplasser på helsehuset og en liten nedgang i antall eldre over 80 år. Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 80 år og over 25 Prosent 20 15 10 5 0 FRE SAR 2012 Note: DRA 2013 KRS ASSS 2014 Tallene for 2014 er ureviderte KOSTRA-tall. Korrigeringer av tallene kan forekomme. Andel mottakere av hjemmebaserte tjenester med omfattende tjenestebehov, for de på 80 år og over må ses i sammenheng med lav institusjonsdekning i Fredrikstad kommune. Nedgangen fra 2013 til 2014 betyr at antall brukere med omfattende bistandsbehov er redusert. Prosent Andel sosialhjelpsmottakere 20-66 år i forhold til innbyggere 20-66 år i % FRE SAR 2012 Note: DRA 2013 KRS ASSS 2014 Tallene for 2014 er ureviderte KOSTRA-tall. Korrigeringer av tallene kan forekomme. 12 Fra 2013 til 2014 er den en reduksjon i antall klienter i aldersgruppen 20-66 år som mottar økonomisk sosialhjelp. Netto driftsutgifter for samme gruppe klienter er i Fredrikstad kommune redusert fra 4 668 kroner til 4 293 kroner, mot et ASSS-snitt på 3 519 kroner. Som nærmeste kommune ligger Sarpsborg, med 4 486 kroner i netto driftsutgifter. Måloppnåelse Seksjonens hovedmål er å legge til rette for gode kvalitative tilbud til innbyggerne i kommunen. Dette innebærer at den enkelte får dekket sine grunnleggende behov med vekt på individuelle, fleksible og helhetlige løsninger, uavhengig av bosted. I saksbehandling og tjenesteyting skal det tilrettelegges for medvirkning der det utvises respekt for brukernes egenverd og livsførsel. Trygghet og forutsigbarhet for den enkelte bruker er sentrale verdier. Brukerundersøkelser ble gjennomført høsten 2014. Resultatene viste et behov for sterkere faglig fokus på god kommunikasjon og brukermedvirkning. Tjenestebeskrivelsene og lovverket vil være rammen for fleksible løsninger. Seksjonen har stort fokus på effektivisering og utviklingsarbeid og det er iverksatt en rekke aktiviteter og tiltak. Det er i hovedsak god måloppnåelse. Bedre levekår og reduksjon av sosial ulikhet i helse. Totalt 182 færre mottakere av økonomisk sosialhjelp i 2014, hvorav 66 færre sosialhjelpsmottakere i alderen 18-24 år. Dette er et resultat av flere igangsatte tiltak ved NAV, slik som innsatsgjengen og tiltak på timen. Prosjekt barnefattigdom har veiledet 47 voksne og 108 barn. Av disse er 16 foreldre ferdig avklart, hvorav seks har kommet i arbeid og ti er over på andre ytelser enn økonomisk sosialhjelp. Sosialfaglige konsulenter ved Glemmen videregående skole og ved Fredrik II videregående har i alt hatt 174 nye henvendelser. Konsulentene jobber forebyggende med formål om å bidra til reduksjon av frafallet fra videregående opplæring. Fredrikstad kommune deltar i den nasjonale overdosestrategien som en av ni pilotkommuner. Programperioden er 4-årig fra 2014-2017. Målet er å redusere antall overdosetilfeller/dødsfall. I 2014 er det utarbeidet statistikk over antall overdoseutrykninger fra Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) og antall overdosedødsfall i kommunen. Overdosestatistikk blir en del av kartleggingsverktøyet BrukerPlan i 2015. I 2014 er det iverksatt tiltak for bedre brukerkartlegging, hindre illegalt salg av LAR-medisin og tiltak for avvikling av helsefarlige boog ansamlingssteder for sprøytenarkomane. Overdosestrategien er et samarbeidsprosjekt mellom kommune, politi, spesialisthelsetjeneste og Kirkens Bymisjon. Økt sysselsetting blant innvandrerbefolkningen. Fredrikstad kommune har en løpende partnerskapsavtale med IMDi. Samarbeid om bedre måloppnåelse i introduksjonsprogrammet. Etatene omsorgssentre og hjemmesykepleie har hatt personer på hospiteringstiltak i regi av NAV. Etat omsorgssentre tar også imot elever fra Fredrikstad internasjonale skole (FRIS). NAV videreførte i 2014 prosjekt Jobbsjansen for innvandrere i aldersgruppen 18-24 år. Det har vært 43 deltakere i prosjektet, hvorav 11 har kommet i arbeid og 6 har kommet i utdanning. I tillegg ble det i september startet opp Jobbsjansen for kvinner, med mål om å øke sysselsettingen blant innvandrerkvinner. 18 kvinner er i prosjektet. Trivsel, aktivisering og kulturelle tilbud vektlegges i omsorgstjenesten. Det har vært en rekke arrangementer på dagsentre og sykehjem i regi av den kulturelle spaserstokken. Det er etablert aktivitetskontakter i sykehjemmene i samarbeid med avdeling aktiv omsorg for å styrke aktivitetstilbudet. Det er utarbeidet egen informasjonsbrosjyre om aktivitetstilbudet. Omsorgstjenestene har jobbet aktivt for å knytte til seg frivillige som bidragsytere til aktivitet og trivsel både i boliger og på sykehjem. Det har vært arrangert flere samarbeidsmøter med de største frivillige organisasjonene. Etat hjemmesykepleie samarbeider eksempelvis med ungdomsskole i valgfag Innsats for andre ved Grønlien omsorgsboliger. 13 Forebygging og tidlig intervensjon. Lærings- og mestringsavdelingen er etablert med 5,5 årsverk i tjenestene; frisklivssentral, støttekontakt og samfunnskontakt. Ny frisklivssentral tilbyr helsefremmende tilbud i form av matkurs, røykeslutt og varierte treningstilbud. Ambulant rehabiliteringsteam (ART) tilbyr vedtaksbaserte opptreningstjenester og er et behandlingsalternativ for pasienter med ulike lidelser som slag, ortopedi, kreft, hjerte- lungesyke og alkoholisme med videre. 57 personer mottok ART-tjenester. Det er etablert godt samarbeid med fastlegene. Ungdomsteam rus og psykisk helse (RUPS) er etablert. Teamet tilbyr unge og deres pårørende individuelle og gruppebaserte tiltak, musikkterapi og psykologbistand. Nytt mestring- og læringsprogram er etablert for voksne i rehabilitering for rus- og psykiske lidelser. Et fire måneders mestringsprogram i samarbeid med Sosialmedisinsk poliklinikk. Nye faggrupper, som psykolog, musikkterapeut, kreftkoordinator og erfaringskonsulent er ansatt. Ny kompetanse styrker kvaliteten og variasjonen på tjenestetilnærmingen. Brukermedvirkningsperspektivet er styrket og satt i system ved ansettelse av ny erfaringskonsulent. Økt samarbeid med interesseorganisasjoner har ført til etablering av nye mestringsgrupper og selvhjelpsgruppe, samt etablering av Helsetorget – en informasjons- og likepersonsskranke i helsehuset. Det er tildelt statlige tilskuddsmidler for utvikling av nytt LAR-team på helsehuset, et samarbeidsprosjekt mellom virksomhet friskliv og mestring og sosialmedisinsk poliklinikk. Målet er å gi svakt fungerende LAR-pasienter (60 personer) et mer samordnet og tilgjengelig rehabiliteringsprogram. NAV har deltatt med ressursperson til FFKs gatelag. Brukere under 67 år med utviklingshemming/funksjonshemming får et individuelt, faglig forsvarlig og helhetlig tjenestetilbud. Kapasitet og bygningsmessige utfordringer ved Kiæråsen avlastningssenter er avklart og det er besluttet at et team ved Kiæråsen skal flytte til andre lokaliteter på Begby og Åsebråten. Videreutviklet mobilt team slik at det yter tjenester til brukere i alle distrikter. Styrket tverrfaglig og tverretatlig samarbeid for å utnytte ressursene best mulig. Etablert et samarbeid med tildelingskontoret om prosedyrer og kriterier for tildeling av avlastningstjenester. Etablert og utviklet et samarbeid mellom dag- og avlastningstilbudet for å imøtekomme ulike avlastningsbehov. Etter skoletid ordningen er samlokalisert med det øvrige dagtilbudet i eksisterende bygningsmasse. Utarbeidet risikoanalyser innenfor ulike områder og arenaer. Eldre med behov for helse- og omsorgstjenester har en boligsituasjon der de opplever trygghet og får nødvendig støtte og hjelp i hverdagen. Det er planlagt overflytting av personell og brukere til nytt sykehjem på Østsiden, som åpner i juni 2015. Alle somatiske korttidsplasser er flyttet fra sykehjemmene til Fredrikstad korttidssenter i etat medisinske tjenester for å samle kompetanse på dette tjenestetilbudet ett sted. Hjemmesykepleien deltar i et prosjekt for innføring av velferdsteknologi i tjenesten. Viktige milepæler er avklart i 2014 i satsing på velferdsteknologiske løsninger; avklaring av felles plattform for bolig og institusjon for trygghetssignal og velferdsteknologi, etablert egen visningsleilighet for velferdsteknologi og etablert elektronisk samhandling mellom omsorgstjenesten, legevakt, helsestasjon og mot fastleger. Samhandlingsreformen. Fire virksomheter innen hjemmesykepleien flyttet i 2014 inn i nye lokaler. Nye arbeidsmetoder med bruk av Gerica Plan, nye funksjoner med fagutviklingssykepleier og samhandlingssykepleier ble innført. Nye smarttelefoner med en programvare (LMP) er tatt i bruk i 2014. Den gir til enhver tid tilgang til oppdatert informasjon, og legger til rette for effektiv kommunikasjon mellom de ansatte i tjenesten. Dette er utstyr som effektiviserer tjenestetilbudet og gjør det mulig å håndtere den store sirkulasjonen av brukere. Antall kommunale akutte døgnplasser (KAD-senger) er utvidet fra 5 til 11 i forbindelse med innflytting i helsehuset. 14 Boligsosialt utviklingsprogram (BoSo). Det ble i 2014 startet et prosjektarbeid for opprettelse av mottaks- og utredningsenhet for brukere med rus- og psykiske lidelser. Det er gjennomført kompetanseinnhenting og planlegging av Housing first-prosjekt (modell for bosetting av bostedsløse). Leie-til-eie prosjekt er planlagt. Områdeløft – forstudie er igangsatt i seksjon Kultur, miljø og byutvikling. Kommunen har kjøpt flere utleieboliger og det er inngått tildelingsavtaler med flere private utbyggere. Økonomisk resultat Tall i tusen kroner Brutto utgifter Brutto inntekter Netto resultat Regnskap Budsjett Avvik i kr. Avvik i % 2 048 536 2 012 776 -35 760 -1,8 516 156 472 165 43 991 9,3 1 532 380 1 540 611 8 231 0,5 Seksjonen endte i 2014 med et samlet mindreforbruk på 8,2 millioner kroner. Det skyldes i hovedsak stram økonomistyring og effekt av vedtatte innsparingstiltak. Avviket på brutto utgifter skyldes merforbruk på lønn eksklusiv sykepenger (på grunn av høyere sykefravær enn budsjettert, med tilhørende behov for flere vikarer), behov for kjøp av tjenester fra private tjenesteytere, merutgifter til kommunal medfinansiering ved sykehusinnleggelser og avsetning til bundne driftsfond. Merinntekter relaterer seg til høyere sykepengerefusjoner enn budsjettert, integreringstilskudd og øremerkede tilskudd. Avvikene varierer i etatene og virksomhetene. Det negative avviket på tildelingskontoret er ikke relatert til virksomhetens egen drift, men skyldes mindre inntekter enn budsjettert innenfor refusjonsordningen til ressurskrevende tjenester (som er budsjetteknisk plassert i denne virksomheten), hvilket er relatert til færre brukere og redusert tjenesteomfang i seksjonen som helhet. Redusert refusjon må ses i sammenheng med omfanget av tjenester som til enhver tid gis i etater/virksomheter. Tall i tusen kroner Regnskap 2014 Utgifter Inntekter Netto Stab helse og velferd 171 593 131 914 39 679 Tildelingskontoret 135 738 141 740 -6 002 Etat tj. til funksjonshemmede 395 052 47 733 347 319 Etat omsorgssentre 441 350 40 698 400 652 Etat hjemmesykepleie 320 711 29 302 291 409 Etat medisinske tjenester 209 394 48 258 161 136 Friskliv og mestring 88 836 18 596 70 240 Mat, vaskeri og praktisk bistand 88 322 30 583 57 739 NAV 197 540 27 332 170 208 Sum 2 048 536 516 156 1 532 380 Netto avvik Justert budsjett 2014 Utgifter Inntekter Netto i kroner 167 389 124 122 43 267 3 588 133 238 147 126 -13 888 -7 886 392 739 37 208 355 531 8 212 429 306 31 722 397 584 -3 068 316 969 23 364 293 605 2 196 202 127 42 766 159 361 -1 775 86 015 14 314 71 701 1 461 88 789 30 435 58 354 615 196 204 21 108 175 096 4 888 2 012 776 472 165 1 540 611 8 231 Stab helse og velferd, inkludert fellestjenester, har et mindreforbruk på 3,5 millioner kroner, som i hovedsak er relatert til økt integreringstilskudd, mindre utgifter til pasientskadeerstatning og forskjøvet framdrift av velferdsteknologiprosjekter. Det er mottatt mindre inntekter enn budsjettert for oppholdsbetaling i institusjon. Tildelingskontoret har et merforbruk på 7,9 millioner kroner, som i hovedsak er relatert til mindre refusjon i tilskuddsordningen for ressurskrevende tjenester i hele seksjonen, og styrte merutgifter til kjøp av tjenester fra private. Vakante stillinger og lite bruk av vikarer har gitt en innsparing på lønn. 15 Etat tjenester til funksjonshemmede har et mindreforbruk på 8,2 millioner kroner, som i hovedsak skyldes merinntekt sykepengerefusjoner, stram økonomistyring og effekt av innsparingstiltak. Etat omsorgssentre har et merforbruk på 3,1 millioner kroner. Sykefraværet har en økning på 1,2 prosent fra 2013 til 2014 og ligger på om lag 13,7 prosent. Omsorgssentrene opplever at brukerne har behov for mer spesialiserte og omfattende tjenester. Dette medfører utstrakt bruk av sykevikarer, overtid og bruk av bemanningsbyrå for å dekke behovet. Etat hjemmesykepleie har et mindreforbruk på 2,2 millioner kroner. Merinntekter på sykelønnsrefusjoner, stram økonomistyring og effekt av salderingstiltak har hatt en positiv effekt på resultatet. For å dekke opp vakter med riktig kompetanse har det vært nødvendig å bruke forskjøvet arbeidstid og overtid. Etat medisinske tjenester har et merforbruk på 1,8 millioner kroner, som i hovedsak skyldes økte utgifter til lønn, medisiner og kjøp av tjenester til brukere med omfattende tjenestebehov. Etaten har også mottatt mindre inntekter enn budsjettert, da avtalen mellom kommunen og Volvat medisinske senter om leie av 2 sengeplasser ikke ble gjennomført. Friskliv og mestring har et mindreforbruk på 1,5 millioner kroner. Vakanser og redusert vikarinnleie har gitt innsparing på lønn. Det har vært en utfordring å rekruttere nødvendig kompetanse på områdene rus, psykisk helse og fysio- og ergoterapitjenester. I løpet av høsten ble det satt inn vikarer i disse stillingene. Mat, vaskeri og praktisk bistand har et mindreforbruk på 0,6 millioner kroner som i hovedsak skyldes økt salg. NAV har et mindreforbruk på 4,9 millioner kroner, som i hovedsak er relatert til mindre utbetalt kvalifiseringsstønad, refundert sosialhjelp som følge av innvilgede trygdeytelser, bostøtte og tilbakebetaling av lån. Det er utbetalt 110,5 millioner kroner i økonomisk sosialhjelp i 2014, en reduksjon på 17,3 millioner kroner sammenliknet med 2013. I 2014 er det utbetalt 1,7 millioner kroner til midlertid botilbud, en reduksjon på 3,8 millioner kroner fra 2013. For aldersgruppen 18-24 år er det utbetalt sosialhjelp på til sammen 15,2 millioner kroner i 2014, hvilket er 4,4 millioner kroner mindre enn i 2013. Innsparingstiltak/økte inntekter Ved inngangen til 2014 hadde seksjonen et salderingsbehov på 69,3 millioner kroner. I revidert budsjett januar 2014 ble det vedtatt ytterligere tiltak på 9 millioner kroner. I løpet av første halvår 2014 ble det gjennomført store strukturelle endringer i seksjonen, derfor var det vanskelig å oppnå ønsket effekt av alle vedtatte tiltak. Innsparinger som følge av vakante stillinger og stram styring på innleie av vikarer viste seg å være nødvendig for å kompensere salderingsbehovet og finansiere nye utfordringer gjennom året. Bystyret vedtok i juni å styrke seksjonen med 5 millioner kroner. 1,5 millioner kroner ble tilført dagsentre for eldre og 3,5 millioner kroner ble tilført etat omsorgssentre og etat hjemmesykepleie, med henholdsvis 2 millioner kroner og 1,5 millioner kroner. Tall i tusen kroner Vedtatt handlingsplan 2014-2017 Redusere ledelse i etat tjenester til funksjonshemmede. Redusere standarden på dagsentrene i etat tjenester til funksjonshemmede. Kommentarer til oppnåelse Budsjettert beløp Oppnådd 1) Beløp -15 000 -15 000 Tiltaket er gjennomført ved sammenslåing av avdelinger, reduksjon av antall avdelingsledere og reduksjon i administrative stillinger. -9 000 -9 000 Begby dagsenter ble nedlagt fra 1. juli 2014. 32 brukere fikk redusert sitt dagsentertilbud med en dag og 11 brukere mistet tjenestetilbudet. Dagsentrene ble holdt 16 Tall i tusen kroner Budsjettert beløp Oppnådd 1) Beløp Kommentarer til oppnåelse sommerferiestengt i tre uker. Generell standardreduksjon innenfor tjenester til funksjonshemmede. -6 500 -6 500 Nye turnuser med reduksjon i årsverk er gjennomført. Gjennomgang og vurderinger av flere vedtak videreføres. Reduksjon i drift av dagsentre for eldre i etat hjemmesykepleie. -3 400 -2 400 Redusere kjøp av institusjonsplasser (rus/psykiatri) i virksomhet Friskliv og mestring. Vakante årsverk ved fravær og utsette ansettelser i virksomhet friskliv og mestring. Redusere innleie av vikarer i virksomhet mat, vaskeri og praktisk bistand. -2 000 0 Det ble vedtatt å gjenåpne flere dagplasser og det ble tilbakeført 1,5 millioner kroner. Justert innsparingskrav 1,9 millioner kroner. På grunn av delårseffekt ga det en ytterligere innsparing på 0,5 millioner kroner. Vedtaket er reversert i tråd med revidert budsjett januar 2014. -700 -700 Gjennomført. -700 -700 Gjennomført. -14 400 -15 100 -6 800 -6 800 -12 000 -12 000 -5 000 -5 000 -2 000 -2 000 Gjennomført. Minimal innleie av vikarer i seksjonen, jfr. seksjonens positive resultat på 8,2 millioner kroner. Gjennomført. -1 000 -1 800 Gjennomført. -1 000 -1 000 Gjennomført. -79 500 - 78 000 Flere sosialklienter selvhjulpne, samt redusere utgifter til etablering av flyktninger. Standardreduksjon i etat hjemmesykepleie. Standardreduksjon i etat omsorgssentre. Vedtatt gjennom året Tildelingskontoret. Standardreduksjon på tjenester i seksjonen. Medisinske tjenester. Innsparing lønn. Redusere satsingen på velferdsteknologi (drift) Mat, vaskeri og praktisk bistand Standardreduksjon på tjenester. Sum Note: Flere tiltak ble iverksatt og antall mottakere av sosialhjelp ble redusert med 182 personer. En innsparing på 4,9 mill. kr. Det er ingen reduksjon i utgiftene til etablering av flyktninger, men rutinen ble gjennomgått og justert i tråd med praksis for innvilgelse av sosialhjelp. Etablering og utvikling av ressursenhet. Ny turnus og stram styring i innleie av vikarer har bidratt til godt økonomisk resultat. Gjennomført. Nedbemanning og etablering av nye turnuser er iverksatt. 1) Oppnådd beløp er et anslag. Flere etater/virksomheter har en større innsparing som i stor grad er relatert til merinntekter på sykepengerefusjoner, stram økonomistyring og minimal innleie av vikarer. Investeringer Nytt Østsiden sykehjem er innflyttingsklart i juni 2015 med 64 plasser, samt en dagavdeling for mennesker med demens på 12 plasser med planlagt oppstart fra 2016. Det er satset på investeringer til helsehuset, velferdsteknologi og inventar, utstyr og andre omgjøringer og oppgraderinger. Det var satt av 3 millioner kroner til ny teknologi på legevakten i 2014, som ikke ble benyttet. 17 Ved NAV er det foretatt omgjøringer, sikringstiltak og kjøp av scanningutstyr og PC-er. I virksomhet mat, vaskeri og praktisk bistand er det investert i en ny pakkemaskin på sentralkjøkkenet. Hjemmesykepleien flyttet inn i nye lokaler i 2014, antall leasingbiler økte fra 90 til 106 og det er etablert ladestasjoner til el-biler. Etat tjenester til funksjonshemmede har foretatt innkjøp av inventar og utstyr, oppgraderinger og omgjøringer ved Begby dagsenter for klargjøring til døgndrift. Det er også foretatt innkjøp av inventar og utstyr til etatens administrasjon og til etablering av avlastningstilbudet i leid bygning på Åsebråten. Det vil være nødvendig å bruke 1,9 millioner kroner av seksjonens resultat for 2014 til finansiering av sistnevnte investering når regnskapet legges fram for avslutning i 2015. Øremerkede tilskudd og fond Fredrikstad kommune ha mottatt gaver og øremerkede tilskudd i 2014. Det er mottatt 22,6 millioner kroner i øremerkede tilskudd og 0,7 millioner i gaver. Alle tilskudd og gaver som ikke er brukt i 2014 er overført til 2015. Vedlagt følger en akkumulert oversikt per 31.12.2014 over hva som er avsatt på fond av øremerkede tilskudd og gaver. 18 MEDARBEIDERRESULTATER Årsverk Brukte årsverk Virksomheter Brukte 2013 Brukte 2014 Stab 24,48 21,57 Tildelingskontoret 42,42 42,53 Etat tjenester til funksjonshemmede 531,69 541,09 Etat omsorgssentre 527,95 564,3 Etat hjemmesykepleie 376,92 402,2 Etat medisinske tjenester 159,85 198,42 Friskliv og mestring 79,44 77,85 Mat, vaskeri og praktisk bistand 89,14 91,25 91 92,73 1 922,89 2 031,94 NAV - kommunale tjenester I alt Note: 1) Tall for 2014 er ikke direkte sammenlignbare med tall for 2013 som følge av endring i rapporteringen. Økning i antall årsverk skyldes i hovedsak opprettelse av ressursenheter. Overtid Overtid Etater/Virksomheter Beløp i kroner Endring i antall Antall timer 2013 2014 2013 2014 282 509 232 704 627 489 -22 % 66 934 17 240 232 65 -72 % 3 364 000 3 013 328 10 534 8 609 -18,3 % 5 435 109 4 503 124 17 766 12 162 -31,5 % Etat hjemmesykepleie 4 091 927 3 787 000 13 828 10 269 -25,7 % Etat medisinske tjenester 1 387 058 2 505 756 4 608 5 385 16,9 % Stab Tildelingskontoret Etat tjenester til funksjonshemmede Etat omsorgssentre Friskliv og mestring timer i % 46 524 119 593 118 321 172,03 % Mat, vaskeri og praktisk bistand 192 126 221 602 636 762 19,8 % NAV - kommunale tjenester 324 077 171 399 918 491 -46,51 % 15 190 264 14 571 746 49 266 38 553 - 21,7 % I alt Note: 1) Kronebeløpet er eksklusiv feriepenger. Bruk av overtid skyldes hovedsakelig behov for fagkompetanse og ekstraarbeid. Arbeidsgiverstrategi Arbeide for å kunne rekruttere og beholde nødvendig og godt kvalifisert arbeidskraft. Innsparing har hatt fokus også i 2014 og har for mange vært utfordrende for et aktivt rekrutteringsarbeid. Flere opplever at det er vanskelig å rekruttere ansatte med den kompetansen det er behov for, særlig til vikariater. Flere virksomheter tar imot lærlinger, elever og studenter og gjennom dette jobbes det aktivt med å rekruttere ansatte med høgskole og helsefagarbederskompetanse. 19 Medarbeidere opplever at de utvikler seg og får brukt sin kompetanse. Virksomhetene lager opplæringsplaner og kompetanseplaner, i tråd med identifiserte utfordringer. Etat hjemmesykepleie har etablert nettverk for ressurspersoner demens. Ansatte skal ha tilfredsstillende og utviklende arbeidsoppgaver og inneha tilstrekkelig kompetanse til å utføre dem. Det gjennomføres medarbeidersamtaler. Det rapporteres om medarbeidersamtaler med Løftfokus fra etat omsorgssentre. Etat hjemmesykepleie gjennomfører etiske refleksjoner i daglige aktiviteter. Dette startet opp 1. september 2014. Det jobbes i virksomhetene med utvikling av felles prosedyrer. Ha fokus på målet om at heltid skal være en rettighet for alle ansatte i kommunen Det har vært jobbet videre med prosjekt heltidskultur. Flere avdelinger på helsehuset samt legevakten tilbyr alle søkere heltidsstillinger. Det jobbes videre med fokus på heltid i arbeidet med turnuser og i ressursenheter. Flere ansatte ønsker større stillinger. Medarbeiderne i kommunen opplever å ha ledere som er tydelige, inkluderende og gode rollemodeller. Etatsledere, virksomhetsledere og avdelingsledere deltar i lederutviklingsprogram (LUP). LUP startpakke er iverksatt, lederutvikling for nye ledere. Det er iverksatt eget opplæringsprogram for ledere i helse og velferd. Det er utarbeidet stillings og funksjonsbeskrivelser. Lederavtaler er innført i en etat, og skal innføres i de andre etatene og virksomhetene. Medarbeidere er motivert for å utføre arbeidet i samsvar med kommunens mål og verdier. Det oppleves at kommunens verdisett blir jobbet med og brukt på ulike nivåer i etatene og virksomhetene. Mangfold, inkludering og likestilling Innvandrerbefolkningens sammensetning og størrelse i Fredrikstad-samfunnet gjenspeiles blant kommunens ansatte. Flere virksomheter har hatt innvandrere i praksis, og hospitanter fra NAV. Virksomhetene ansetter kompetente søkere uavhengig av hudfarge og kulturell bakgrunn. Kvinnelige og mannlige medarbeidere i Fredrikstad kommune er likestilt med hensyn til ansettelse, lønn, stillingsstørrelse, avansement og opplæring. Det er en betydelig overvekt av kvinnelige ansatte i seksjonen, og ønskelig med flere mannlige ansatte. Det oppleves som at likestilling i forhold til dette punktet blir godt ivaretatt. Arbeidsmiljøutvikling (HMS- og IA-arbeid) Alle ansatte skal ha et godt og helsefremmende arbeidsmiljø med trygge, inkluderende og stimulerende arbeidsplasser. Det jobbes godt med HMS-arbeidet i samtlige virksomheter, og etatene rapporterer om at ansatte er kjent med sitt arbeids og ansvarsområde Det jobbes med trivelsfremmende og utviklende tiltak og systematisk med HMS-arbeid. Noen virksomheter har gjennomført risikovurdering i tråd med generelt pålegg fra arbeidstilsynet. Medarbeidertilfredshet I etat tjenester til funksjonshemmede viser OLI-resultatene en liten positiv oppgang siden 2013, til tross for store innsparingstiltak. I etat hjemmesykepleie har det vært en høyere deltakelse enn ved forrige måling, og snitt indeks resultat OLI har gått noe opp. I virksomhet mat, vaskeri og praktisk bistand var OLI-skåren i 2014 på 4,2. Dette er den høyeste skår som virksomheten har hatt. 20 NAV jobber på en slik måte at mye av kompetanseheving og utvikling er lagt opp som skuldertil-skulder opplæring. Humankapitalindeksmålinger og medarbeidersamtaler beskriver et inkluderende arbeidsmiljø med mye samhold, kollegastøtte og fleksibilitet. Inkluderende arbeidsliv (IA), økt tilstedeværelse Sykefravær Virksomheter Prosent 2012 Stab Tildelingskontor Etat funksjonshemmede Etat omsorgssentre Etat hjemmesykepleie Etat medisinske tjenester Friksliv og mestring Mat, vaskeri og praktisk bistand NAV kommunale tjenester … Totalt 2013 2014 7,7 10,0 12,5 12,8 12,7 9,9 5,9 10,7 11,0 6,4 13,4 14,0 14,1 14,6 12,0 8,2 13,6 8,0 11,9 13,3 Note: Ingen sammenlikningstall for 2012 på grunn av omorganisering. Sykefraværet er høyt i alle etater og virksomheter og gir grunn til bekymring. Fraværet er sammensatt og fordeler seg ulikt mellom virksomheter og avdelinger. Personalavdelingen setter i 2015 i gang et tiltak fra handlingsplanen for inkluderende arbeidsliv (IA) hvor de skal følge opp virksomheter med sykefravær på mer enn 10 prosent. Ivaretakelse og inkludering av mennesker med redusert funksjonsevne BIA-rapportering 2014 (01.01. – 31.12.) Alle ledere og ansatte som er sykmeldte skal følges opp i samsvar med Fredrikstad kommunes BIA-prosedyre: 1.1 Antall person-saker (ikke eventuelt-saker) som er drøftet i BIA-utvalget. (Samme person-sak i flere møter teller som 1 sak). 1.2 Antall individuelle oppfølgingsplaner som er utarbeidet 1.3 Antall person-saker som er arbeidsmiljørelatert 1.4 Antall tilsatte som er tilbakeført til egen stilling 1.5 Antall tilsatte som er tilbakeført til del av egen stilling 1.6 Antall tilsatte som er omplassert til annet arbeid i kommunen 1.7 Antall tilsatte som har vært gradert sykmeldt 1.9 Samlet tilretteleggingstilskudd innvilget fra NAV 1.11 Antall gjennomførte BIA-utvalgsmøter 1.12 Antall gjennomførte dialogmøte 1 1.13 Antall personer over på arbeidsavklaringspenger (AA) 1.14 Antall personer over på avtalefestet førtidspensjon (AFP) 1.15 Antall personer over på uførepensjon (UFP) Note: 2012 2013 2014 256 325 262 443 28 284 59 42 307 254 199 92 163 50 15 21 407 16 194 60 9 117 327 153 76 170 56 7 33 398 29 196 85 10 336 917 693 70 105 80 21 27 Punkt 1.8 (Antall tilsatte som har hatt permisjon uten lønn på grunn av sykdom) er utgått per 1. januar 2008. Punkt 1.10 (Samlet beløp innvilget fra attføringsutvalget) er utgått. Attføringsutvalget ble lagt ned 1. februar 2012. Inkludering av mennesker med redusert funksjonsevne uten ansettelsesforhold, IA-avtalen delmål 2b. Fredrikstad kommune har et praksisplassprosjekt hvor kommunen forplikter seg i forhold til et visst antall praksisplasser. God nærværskultur I tillegg til å jobbe godt med sykefraværet så er det viktig å ha fokus på de ansatte som er på jobb hver dag. Det arbeides godt i virksomhetenes hms-grupper. Kommunens personalavdeling og hmsavdeling tilbyr ulike prosesser og verktøy til jobbing med å bygge god nærværskultur. HMS 21 I etat tjenester til funksjonshemmede har det i flere virksomheter vært avholdt hele HMS-dager med ulikt faglig innhold. Ressursenheten samlet sine ansatte til en bli kjent «kick off» dag i juni. Etat omsorgssentre har organisert HMS-arbeidet i hver virksomhet, hvor hvert verneområde avholder møter en gang i måneden, og hver virksomhet avholder HMS-møter 2-4 ganger per år. Etat hjemmesykepleie har i 2014 gjennomført en stor omorganisering med flytting til nye lokaler og etablering av nye virksomheter og team. Dette har medført store forandringer og utfordringer i etaten. Det er etablert og gjennomført en rekke faglige og sosiale hms-tiltak. I virksomhet friskliv og mestring har det etter innflytting i nytt helsehus blitt opprettet vernesoner. Det har blitt gjennomført hel HMS-dag for hele virksomheten, og fagdager gjennomføres på hver avdeling. Arbeidstilsynet gjennomførte tilsyn i seksjon Helse og velferd høsten 2013. Sektoren ble valgt på bakgrunn av sammensatte arbeidsmiljøutfordringer. Hensikten var å rette oppmerksomhet mot hvordan ledelse, verneombud og tillitsvalgte samarbeider for å forebygge arbeidsrelaterte belastninger som kan føre til helseplager og sykdom. I sluttrapport datert 17.01.2014 gav Arbeidstilsynet to pålegg knyttet til organisering, tilrettelegging og ledelse; krav om kartlegging og risikovurdering med tilhørende tiltak og plan. Den 18.11.2014 ble tilsynet avsluttet da påleggene var oppfylt. Kommunikasjon og brukermedvirkning Ha god kommunikasjon og brukermedvirkning for å sikre at innbyggerne har god kjennskap til Fredrikstad kommunes tjenester, rettigheter og plikter Tildelingskontoret gjennomfører ofte oppstartsmøter med dialog og forventningsavklaringer med bruker og pårørende. De ulike tjenesteområdene følger med tilbud om samarbeidsmøter med brukere og pårørende ved behov. Det ble i 2014 i sykehjem gjennomført brukerundersøkelse i form av intervju av brukere og postsendt spørreundersøkelse til pårørende. Videre ble det gjennomført postsendt spørreundersøkelse til brukere i hjemmetjenesten og mottagere av fysio- og ergoterapi tjenester. Tjenestemottakere innenfor tjensteområdet rus og psykiske lidelser deltok i intervjuundersøkelse. Opplevelse av brukermedvirkning er lavere enn tidligere år. Det gjelder spesielt i forhold til informasjon om behandling og medvirkning på tiltaksplaner knyttet til de tjenestene som mottas. Tiltak for kvalitetsforbedring er innarbeidet i HP 2015. Fredrikstad kommune skal ha en felles organisasjonsidentitet og godt omdømme Hjemmesykepleien har egne kaffekopper med logo MERK. Logoen er også fremtredende flere steder i virksomhetenes lokaler. Verdisettet har vært benyttet aktivt i diverse møter i virksomhetene og i HMS-gruppene med bevisstgjøring og refleksjon rundt verdiene. Verdisettet forklares og synliggjøres for studenter som skal ha praksis i kommunen. Kima og miljø Etat hjemmesykepleie har i alt 16 el-biler som er miljøvennlige og praktiske å bruke i sentrumsnære områder. Ansatte benytter også sykkel der dette er hensiktsmessig. Deler av virksomhetene i seksjonen har opprettholdt miljøfyrtårnaktiviteter. Vedlegg 1. Administrativ organisering 2. Politisk organisering 3. Fond og gaver 4. Oppfølging av politiske bestillinger 22 Vedlegg 1 ADMINISTRATIV ORGANISERING Kommunalsjef Tildelingskontoret - helse og velferd Stab (virksomhet) Tjenester til funksjonshemmede (etat) Omsorgssentre Hjemmesykepleie (etat) (etat) Medisinske tjenester (etat) Friskliv og mestring (virksomhet) Mat, vaskeri og praktisk bistand (virksomhet) NAV (kommunal del) 23 Vedlegg 2 POLITISK ORGANISERING 24 Vedlegg 3 FOND OG GAVER FOND Ansvar 751002 751002 751001 Prosjekt PK1735 PK1979 PK2409 751002 751002 751002 751002 751002 751002 751002 PK2111 PK2106 PK2105 PK2064 PK2531 PK1974 PK2420 Fond - navn Forebyggende tiltak rus - ansvarlig vertskap Helhetlig rusmiddelpolitisk handlingsplan BOSO Nytt helsehus - samlokalisering av tjenester - ny samarbeidsmodell m/fastleger Innovasjon samhandling Øyeblikkelig hjelp Lean Sterk Funksjonshemmede Overdosestrategi 721002 752001 752005 752005 752005 752005 753601 754002 754002 754002 754002 754002 754002 754002 754002 754002 751002 755001 PK2840 PK2646 UTILS1 UTILS2 ETILS1 ETILS2 PK2033 PK2230 PK2616 PK2625 PK2624 PK2286 PK2639 PK2418 PK2579 PK1721 PK2066 PK2637 Nasjonalt - Velferdsteknologi Pasientkoodinator Utbedringstilskudd Utbedringstilskudd 10% Etableringstilskudd Etableringstilskudd 10% tap på utlån Isesjø bruk Undervisningssykehjem Legemiddelgjennomgang Innovasjon og teknologi Nettverk sykehjemsleger i Østfold Alert Østfold - Alert/HLR Opplæring demens Begrenset bruk av tvang Palliativ behandling Sammen om Kompetansehevende tiltak - lindrende behandling 756201 756201 757010 757010 757010 757010 757001 757040 757001 757040 757001 751010 757040 757010 757010 757040 757040 757040 757040 757040 PK1945 BD2014 PK2353 PK2358 PK2415 PK2071 PK2119 PK2340 PK2342 PK2343 PK2341 PK1744 PK1740 PK2363 PK2285 PK1741 PK1742 PK1743 PK2641 PK2638 Helsetilskudd - tannhelse Fengselhelsetjenesten Meningsfull fritid for alle (STYRK) - samfunnskontakten Hasjavvenning Dråpekortet Når unge ruser seg Etablering av mottaks- og utreddningsenhet Ila bosenter Kreftkoordinator Psykolog - læring og mestring Lærling og mestringssenter Musikkterapeut Kommunalt rusarbeid Frisklivssentral for folket Regional rusforum Brukerevaulering av rustiltak Frisklivssentralen, ernæring Musikkterapeukt Erfæringskonsulenter Psykolog 2 Musikkterapeut Saldo 31.12.2013 -49 900,00 -21 254,00 -19 337,00 -94 362,00 -7 629 759,00 -117 610,00 -14 384,00 -6 629 984,00 Bruk 2014 990,00 14 399,00 3 295,00 117 610,00 165 100,00 139 053,00 1 398 132,00 730 000,00 -4 154 002,73 -658 000,00 -4 535 784,12 -4 536 500,36 -9 841,00 -778 350,00 -279 865,00 -287 000,00 -20 000,00 -144 893,00 481 056,00 491 665,00 120 469,99 9 841,00 40 000,00 223 497,00 23 550,00 10 858,00 104 455,00 1 300 000,00 -118 723,00 -20 055,00 -117 975,00 -139 558,00 3 688,00 187 950,00 117 975,00 246 966,00 -97 315,00 -18 716,81 -27 777,00 -11 460,00 -5 794,00 -257 337,00 -1 105 000,00 203 282,00 871 968,00 -510 000,00 -342 500,00 432 866,00 330 847,00 -90 453,00 -12 750,00 97 315,00 3 561,00 213 328,00 635 371,00 391 054,00 10 570,00 12 750,00 25 000,00 162 492,00 517 167,00 510 000,00 300 000,00 757040 PK2638 Musikkterapeut - RUPS 757001 PK2344 Korus-Øst Lærings- og mestring -80 500,00 759002 PK2055 759002 PK1283 759002 PK2120 PK2240 759002 PK2297 759002 PK2249 Korus Øst - kompetanseutvikling NAV - analyse barnefattigdom Frikjøp stillingsressurs KVP Somaliakurs -18 889,00 -75 000,00 - 759001 PK2427 Videreutdanning økonomirådgivere Sum - fond Økt arbeidsrettet oppfølging av deltagere i "intro" Somalia prosjekt 18 - 24 år Avsetning 2014 300 000,00 Saldo 31.12.2014 -49 900,00 -20 264,00 -14 399,00 -16 042,00 -94 362,00 -7 629 759,00 -14 384,00 -6 656 031,00 -1 398 132,00 -730 000,00 -3 672 946,73 -658 000,00 -4 044 119,12 -4 416 030,37 -738 350,00 -56 368,00 -263 450,00 -9 142,00 -40 438,00 -1 300 000,00 -115 035,00 -20 055,00 -187 950,00 -139 558,00 -246 966,00 Tilskudd 2014 375 000,00 1 500 000,00 730 000,00 500 000,00 3 500 000,00 995 000,00 150 000,00 100 000,00 1 300 000,00 270 000,00 250 000,00 -18 716,81 -27 777,00 -7 899,00 -5 794,00 -54 055,00 -233 032,00 -77 134,00 -11 653,00 -213 328,00 -635 371,00 -391 054,00 -101 023,00 -25 000,00 -162 492,00 -517 167,00 -510 000,00 -300 000,00 95 000,00 281 250,00 450 000,00 5 700 000,00 400 000,00 40 000,00 -300 000,00 300 000,00 25 000,00 300 000,00 600 000,00 510 000,00 300 000,00 17 074,00 -63 426,00 1 000 000,00 75 000,00 -18 889,00 -550 934,00 -687 906,00 560 000,00 2 347 717,00 550 934,00 -2 283,00 687 906,00 2 283,00 -33 166 048,02 10 039,00 8 356 408,00 3 934 948,99 -10 039,00 22 200,00 -37 587 507,03 22 601 167,00 25 GAVER 751001 751002 751002 752001 753601 753713 753101 753317 753701 753714 754001 754201 754201 754101 754201 754301 754101 754201 754401 754301 754201 754401 754301 754101 754101 754501 757001 754401 755501 755301 755401 755301 755301 755301 755301 756101 757001 GA0079 GA0036 GA0110 GA0114 PK2033 GA0033 GA0040 GA0073 GA0117 GA0055 GA0112 GA0001 GA0003 GA0007 GA0041 GA0084 GA0020 GA0021 GA0026 GA0060 GA0070 GA0083 GA0092 GA0087 GA0090 GA0111 GA0072 GA0104 GA0056 GA0068 GA0010 GA0076 GA0080 GA0091 GA0103 GA0035 GA0053 Gaver - tekst Gave eldrerådet FF-midler Gave Helse og velferd Diverse utstyr Leie avlastning Isesjø - gave Smertu dagsenter Gave beboere Gml. Kirkevei 80/80A Gave Boveiledningstj. Vest Gave Hjørunn Begby dagsenter Gave stiftelsen Alders Hvile Gave Smedbakken Gave Solliheimen Gave til velferdsenteret Rolvsøy Sansehagen,Solliheimen Gave til Emil Mørch Gave Glemmen sykehjem Gave Fjeldberg sykehjem Gave Onsøyheimen Arv R. Syversen Gave Fjeldberg sykehjem Gave Gressvik sykehjem Gave personale Sansehage Rolvsøy sykehjem Opplevelseshagen Glemmen sykehjem Gave fra Lions Onsøy Kjørepenger Løkkeberg/Lundheim Arv til Gressvik sykehjem Gave fra Lions Onsøy Gave Bjørneby/Mathisens legat Gave fra Borge Sanitetsforening Gave Gave 20 års jubileum Gave dagsenteret Holmen Gave til åpen omsorg Kråkerøy Gave Borge sykehjem Ettervern - gave Sum - gaver Totalt fond og gaver 756215 PK1950 756215 GA1950 Overgrepsmottak Overgrepsmottak - gave 31,12.2013 -27 470,50 -22 195,50 Avsetning 16 959,00 Bruk 455,00 6 804,14 -9 841,74 -10 750,40 -569,00 -6 098,80 8 865,60 5 844,00 10 653,00 -5 186,40 -29 739,78 -68 129,15 -1 733 210,24 -48 972,25 -2 500,00 -40 390,00 -17 000,00 -89 049,62 -56 443,32 -7 029,97 -24 968,10 -2 958,62 -95 973,50 -11 930,57 550 000,00 15 504,98 3 364,14 1 663 305,50 135,41 19 851,06 2 070,23 7 029,97 8 544,00 1 663 305,50 517,39 98 224,80 9 474,50 -1 783,50 -146 087,89 -300,00 -2 000,00 -27 474,40 -1 100,00 -19 000,00 -727,60 -319,05 -73 202,14 -2 380,00 -2 584 782,04 15 443,00 35 950,00 2 317 785,53 1 824 515,69 -35 750 830,06 10 674 193,53 5 759 464,68 -383 262,00 -5 000,00 775 017,00 383 262,00 31,12,2014 Mottatt 2014 -44 429,50 16 959,00 -22 195,50 -455,00 455,00 -6 804,14 8 000,00 -976,14 -4 906,40 -569,00 -6 098,80 -10 653,00 12 000,00 -5 186,40 -550 000,00 550 000,00 -45 244,76 23 842,00 -64 765,01 -69 904,74 8 050,00 -48 972,25 -2 500,00 -40 525,41 135,41 -17 000,00 -69 198,56 -54 373,09 -33 512,10 20 000,00 -2 441,23 -1 661 054,20 -11 930,57 -9 474,50 31 500,00 -1 783,50 -130 644,89 -300,00 -2 000,00 -27 474,40 -1 100,00 -19 000,00 -727,60 -319,05 -109 152,14 35 950,00 -2 380,00 -3 078 051,88 706 891,41 -40 665 558,91 23 308 058,41 -775 017 -5 000 26 Vedlegg 4 OPPFØLGING AV POLITISKE BESTILLINGER FOR ÅRSRAPPORT 2014 – STATUS FOR SEKSJON HELSE OG VELFERD Bestillinger fra Bystyret i Handlingsplan 2014 – 2017 og budsjett 2014 Utgangspunkt verbalforslag/bestillinger Liste som grunnlag for prioriteringer og for oppfølging i Formannskapet/ Bystyret (Listen viser bare bestillinger for oppføling i HOV og bestillinger til andre seksjoner er tatt bort, derfor hull i nummereringen) DEL I: VIDEREFØRTE OPPGAVER/ BESTILLINGER FRA 2013 Sak – vedtak 3. Ressursorganisasjon/ Utdypning Behandling/ planlagt framdrift Ansvar Status Organisert gjennom to prosjekter: Det vises til sak i Administrasjonsutvalget 5. mai 2015, ØKORG/ - Heltidskultur. der følgende ble vedtatt: HOV/ - Ressursorganisasjon UO Prosjekt heltidskultur følges videre iht. Bystyrets bestilling om vikarordning/ressursorganisasjoner og Kommunal- og moderniseringsdepartementets prosjekt Saman om ein Fokus på heltids-/deltids betre kommune, som en ordinær driftsoppgave i seksjon problematikken og for helse og velferd. Arbeidsorganisering. Inkluderer alle seksjoner. Arbeidet følges videre opp i ordinær driftsorganisasjon GJENNOMFØRT 29. Eldres hus Skal tilrettelegge for/bistå med etablering av Eldres hus i Fredrikstad. Tiltaket Eldres hus iverksettes medio 2015 ved Holmen eldresenter, med en prosjektfase på 4 år. Tiltaket følges videre i helse- og velferdsseksjonen. HOV og RTD GJENNOMFØRT 30. Sosiale boliger Fortsette den planmessige utbyggingen av sosiale boliger i Fredrikstad. 150 boliger i løpet av planperioden. Tiltakene i vedtatt boligsosial handlingsplan følges opp. Forslag til kommunedelplan bolig er utarbeidet og legges til høring i 2015. Arbeidet blir fulgt opp i et tett samarbeid mellom flere seksjoner. HOV, RTD og GJENNOMFØRT SMS kommunal vikarordning, heltid/deltid. 27 31. Natthjem Etablere natthjem for rusmisbrukere i samarbeid med Blå Kors i Varmestuas lokaler. 32. Helsestasjonstilbud for eldre Det utredes et helsestasjonstilbud for eldre, som et forebyggende og helsefremmende tiltak. 33. Nytt sykehjem Bygge et nytt sykehjem på Østsiden i perioden. 34. Lokal verdighetsgaranti Utrede spørsmål om en lokal verdighetsgaranti i Fredrikstad. 35. Kommunedelplan helse og Det utarbeides en helhetlig plan velferd for seksjonens tjenesteområder. Administrasjonen har vurdert ulike muligheter i samarbeid med Blå Kors. Behovet blir ivaretatt gjennom ulike utviklingstiltak: - utredningsenheten i Ilaveien, - nye boliger for bostedsløse i Traraveien, - oppbemanning i flere omsorgsboliger for tettere oppfølging, - økt ambulant tjeneste for tettere oppfølging. HOV GJENNOMFØRT HOV GJENNOMFØRT Sykehjemmet er nå ferdig bygd og innflytting skjer fra 1. juni 2015. HOV GJENNOMFØRT Bestillingen er ivaretatt gjennom sak om tjenestebeskrivelser utsendt til politisk behandling i maimåned 2015, der rådmannen legger fram forslag til kvalitets- og verdighetsmål for helse- og omsorgstjenester i Fredrikstad kommune. Saken behandles i helse og velferdsutvalget 17. juni 2015. HOV GJENNOMFØRT Planarbeidet ble påbegynt sent 2. halvår 2013. Planprogrammet ble vedtatt i Bystyret 6.3.2014. Utarbeidet planforslag legges ut til høring 2. halvår 2015. Arbeidet følges videre opp i helse- og velferdsseksjonen. HOV GJENNOMFØRT Arbeidet følges opp i helse- og velferdsseksjonen. Bestillingen blir vurdert gjennom ulike tiltak: - Virksomhet Friskliv og mestring vil vurderer dette som en del av frisklivssatsingen. Avdelingen for læring og mestring er etablert. - Det vurderes om bestillingen kan bli ivaretatt ved tiltak i Eldres hus/ «+ Huset». Arbeidet følges opp i helse- og velferdsseksjonen. 28 DEL II: VEDTATTE OPPGAVER/BESTILLINGER I BUDSJETT 2014 Sak – vedtak 53. Felles vaskeritjeneste for institusjonene. Utdyping Rådmannen bes om å utrede felles vaskeritjeneste for institusjonene i Fredrikstad kommune. Behandling/ planlagt framdrift Vedtatt i Bystyret 2014. Planarbeid for gjennomføring pågår. Ansvar HOV Status GJENNOMFØRT 29
