Borgmesterens forslag til 1. behandlingsbudget 2016

1. behandlingsbudgettet 2016-2019
00.30.10.S00
Sagsgang: ØK, KB
15/22
Åben sag
Sagsfremstilling
Ifølge lov om kommunernes styrelse skal økonomiudvalget udarbejde et forslag til budget for
2016 og overslagsårene 2017-2019 til kommunalbestyrelsen.
Forslag til 1. behandlingsbudgettet 2016–2019 tager udgangspunkt i det tekniske budget samt
borgmesterens forslag til 1. behandlingsbudget.
Økonomiske konsekvenser
Indtægter
I det tekniske budget er skatter og generelle tilskud beregnet på grundlag af det
statsgaranterede
udskrivningsgrundlag
m.v.
og
med
anvendelse
af
følgende
procenter/promiller:
Skatteprocent
Grundskyldspromille
Dækningsafgiftspromille af statslige og andre off. ejendomme*
Forskelsværdi (promille) af offentlige ejendomme**
* Der betales skat af grundværdien for offentlige ejendomme.
25,10
34,00
15,00
8,75
** Der betales skat af ejendomsværdier, men ikke grundværdien.
Et flertal i økonomiudvalget er indforstået med, at der ansøges om en andel af skattepuljen til
forhøjelse af skatteprocenten med 0,5 procentpoint.
Der er indarbejdet en skatteforhøjelse på 0,5% i alle årene i borgmesterens budgetforslag.
I økonomiaftalen mellem KL og regeringen for 2016 er der aftalt et særligt
omprioriteringsbidrag på henholdsvis 1% i 2016 stigende til 4% i 2019. I 2016 udgør
omprioriteringsbidraget for Norddjurs Kommune 15,8 mio. kr. Hovedparten af bidraget i
2016 er efterfølgende tilbageført til kommunerne til prioriterede indsatser på borgernære
serviceområder. I 2016 er der tilbageført 79,17 % svarende til 12,5 mio. kr. for Norddjurs
1
Kommune. Der er fortsat usikkerhed om hvorvidt der vil blive tilbageført en andel af
omprioriteringsbidraget i årene 2017 til 2019. Og i givet fald hvor stor denne andel vil være
og hvilke betingelser der eventuelt medfølger pengene. I borgmesterens forslag til 1.
behandlingsbudget er der indarbejdet, at staten også i årene 2017-2019 tilbagefører en andel
af omprioriteringsbidraget svarende til andelen i 2016 på 79,17% til kommunerne.
Social- og indenrigsministeriet har bevilget et tilskud på 3 mio. kr. til Norddjurs Kommune
fra puljen - § 16 til særligt vanskeligt stillede kommuner. Tilskuddet er indarbejdet i
budgetforslaget.
Der er i borgmesterens forslag til 1. behandlingsbudget indarbejdet en låneoptagelse på
yderligere 10 mio. kr. i 2016 som følge af lånedispensationer fra ministeriet. Se yderligere
beskrivelse nedenfor under punktet låneoptagelse. Der er også indarbejdet yderligere afdrag,
som følge af den ekstra låneoptagelse. Der er indarbejdet yderligere afdrag på 0,5 mio. kr. i
2016 og 1,7 mio. kr. i overslagsårene.
I borgmesterens budgetforslag er også indarbejdet en forpagtningsindtægt for jordkøb
omkring den nye omfartsvej i Grenaa, som kan medvirke til at finansiere afdrag på den
låneoptagelse der sker i forbindelse med erhvervelsen af jord til erhvervsformål.
Samtidig er der i borgmesterens forslag til 1. behandlingsbudget indarbejdet det særlige
likviditetstilskud i 2017-2019 på 36 mio. kr. årligt svarende til det beløb, som Norddjurs
Kommune har modtaget i 2016.
I tabellen nedenfor fremgår de beløb, der er indarbejdet under ændringer uden for driften i
borgmesterens forslag til 1. behandlingsbudget:
(mio. kr. netto)
Skatteforhøjelse på 0,5 %
Tilbageførsel af omprioriteringsbidrag
Tilskud særligt vanskeligt stillede
Ekstra låneoptagelse
Afdrag på nye lån
Forpagtningsindtægt ved jordkøb
Borgmesterens budgetforslag til indtægterne
2016
2017
2018
2019
-25,4
-25,9
-26,4
-27,0
-25,1
-37,6
-50,2
-3,0
-10,0
0,5
1,7
1,7
1,7
-0,3
-0,3
-0,3
-0,3
2
(mio. kr. netto)
Særligt likviditetstilskud
Indtægts ændring i alt
- = indtægter
Borgmesterens budgetforslag til indtægterne
2016
2017
2018
2019
-36
-36
-36
-38,2
-86,3
-99,3
-112,5
Driftsområdet
Borgmesterens forslag til 1. behandlingsbudget indeholder nedenstående ændringer på driften:
(mio. kr. netto)
Omprioriteringsbidrag = 20,83 %
Servicerammeforbedringspulje
Administrativ ændringsforslag reserve
Besparelsespulje på driften
Pulje til budgetudvidelser
Driftsændring i alt
- = besparelse + = forbrug
Borgmesterens budgetforslag til driften
2016
2017
2018
2019
-3,3
-6,6
-9,9
-13,2
-4,7
-4,7
-4,7
-4,7
-5,0
-5,0
-5,0
-5,0
-19,4
-37,4
-37,4
-37,4
10,0
10,0
10,0
10,0
-22,4
-43,7
-47,0
-50,3
I borgmesterens forslag til 1. behandlingsbudget er reservepuljerne til at imødegå
overskridelse på servicerammen, og pulje til administrative ændringer fjernet. Samtidig er der
indarbejdet i forslaget, at der skal findes besparelser på driften på 22,4 mio. kr. i 2016, 43,7
mio. kr. i 2017, 47 mio. kr. i 2018 og 50,3 mio. kr. i 2019.
I forslaget er der samtidig afsat en pulje til budgetudvidelser på 10 mio. kr. årligt.
Der eftersendes forslag til udmøntning af driftsbesparelser og anlægspulje.
Øvrige driftsændringer
I forhold til det tekniske budget, der blev behandlet 26. august 2015 er der i borgmesterens
forslag til 1. behandlingsbudget indarbejdet to nye tekniske korrektioner vedrørende
henholdsvis aktivitetsbestemt medfinansiering og arbejdsmarkedsområdet. Samlet set betyder
det en mindre udgift på 1,9 mio. kr. i 2016 og 2017 og 1 mio. kr. i 2018 og 2019.
Anlæg
Nedenstående skema viser nettoanlægsbudgettet for 2016-2019, som det fremgår af
borgmesterens forslag til 1. behandlingsbudget. Dette indeholder en reduktion af
3
anlægsrammen på 8,7 mio. kr. i 2016, og en uændret anlægsramme i overslagsårene. Indenfor
anlægsrammen er der i årene 2017-2019 afsat en pulje på 10 mio. kr. til medfinansiering af
diverse anlægsprojekter med ekstern finansiering.
Anlæg - Borgmesterens forslag til 1. behandlingsbudget
(mio. kr. netto)
2016
2017
2018
Anlæg
57,9
54,1
57,0
Anlægspulje til medfinansiering
0
10,0
10,0
Anlæg ialt
57,9
64,1
67,0
2019
57,0
10,0
67,0
Låneoptagelse
I teknisk budget 2016-2019 forudsættes en samlet låneoptagelse på 15 mio. kr. i alle år.
Norddjurs Kommune har søgt og fået bevilget lånedispensation i 2016 fra følgende puljer:

Lav likviditet – 5 mio. kr.

Effektiviseringslånepulje – 1 mio. kr.

Strukturelle investeringer f.eks. på de borgernære områder – 19 mio. kr.

Ordinære lånepulje – 0 kr.
Det forventes på baggrund af lånetilsagnet, at den samlede låneoptagelse i 2016 kan hæves
med 10 mio. kr. i forhold til teknisk budget. Der er således indarbejdet en låneoptagelse på 25
mio. kr. under indtægter i 2016 i borgmesterens forslag til 1. behandlingsbudget.
Den øgede låneoptagelse medfører, at udgifter til afdrag samtidig er justeret tilsvarende i
budgetperioden.
Låneoptagelsen og de afledte udgifter opgøres endeligt, når der er et forslag til konkrete
projekter, som kan udfylde anlægsrammen.
Likviditet
4
Med baggrund i borgmesterens forslag til 1. behandlingsbudget for 2016-2019 giver dette
følgende påvirkning af kassebeholdningen på såvel bevægelser som den gennemsnitlige
kassebeholdning.
Likviditet (mio. kr. netto)
2016
Kassebevægelse
9,7
- = kasseforøgelse + = kasseforbrug
2017
2018
17,1
Likviditet (mio. kr. netto)
2016
2017
Kassebeholdning gennemsnit*
101,7
66,2
* udgangspunktet er den faktiske kassebeholdning pr. juli 2015
2019
15,0
2018
34,4
2019
40,7
15,4
Takstoversigt
I henhold til lov om kommunernes styrelse skal beslutning om fastsættelse af betaling for
ydelser fra kommunale forsyningsvirksomheder og for benyttelse af sociale institutioner og
ordninger m.v. samt skolefritidsordninger træffes af kommunalbestyrelsen. Forslag til
takstoversigt svarende til borgmesterens 1. behandlingsbudget er vedlagt som bilag. Når der
er taget stilling til udmøntning af besparelses- og udvidelsespuljerne kan nogle af taksterne
ændre sig.
Fastsættelse af bevillingsniveau
Bevillingsniveauet foreslås fastsat uændret i forhold til budget 2015. Bevillingsniveauet er på
alle områder fastsat så højt, som loven tillader. På driften er bevillingsniveauet fastsat på
udvalgsniveau og som nettobevillinger.
Høring
Høringsperioden er fra den 9. september 2015 til den 18. september 2015 kl. 10.
Politiske ændringsforslag
Politiske ændringsforslag fremsendes til kommunaldirektøren senest tirsdag den 22.
september 2015 kl. 10.00
Indstilling
Borgmesteren indstiller, at
5
1. forslag til 1. behandlingsbudget for budgetåret 2016 og overslagsårene 2016-2019
oversendes til kommunalbestyrelsens 1. behandling
2. budgetforslaget sendes i høring i henhold til den vedtagne budgetprocedure
3. driftsbevillingerne gives som nettobevillinger på udvalgsniveau. Bevillingsniveauet
fastsættes uændret i forhold til budget 2015 jf. bilag
Bilag:
1
Åben Budgetbemærkninger 2016-2019
124242/15
2
Åben Budgetbalance 1. behandlingsbudgettet
124237/15
3
Åben Budgetaftale 2016-2019
124239/15
4
Åben Budgetbalance - Teknisk budget ØK 26.08.15
124241/15
5
Åben Takstoversigt budget 2016 - alle udvalg
124235/15
6
Åben Bevillingsniveau
123982/15
7
Åben Oversigt over forslag til udmøntning af budget 2016
125583/15
8
Åben Beskrivelse af de enkelte forslag
125580/15
9
Åben Notat om ændret anlægsprogram vedr. Djurslandsskolen
125579/15
10 Åben Oversigt over en række puljer
125582/15
11 Åben Budgetbalance
125581/15
Beslutning i Økonomiudvalget den 08-09-2015
Ad 1)
Økonomiudvalget oversender budgetforslaget til kommunalbestyrelsens 1. behandling.
Hans Husum (V), Torben Jensen (L) og Benny Hammer (C) tager forbehold overfor
budgetforslagets indhold.
Mads Nikolajsen (F) fremsatte følgende ændringsforslag til budgetforslaget:
Drift (i mio. kr.)
Opnormering daginstitutioner med 3,2 mio. kr. inkl. forældrebetaling
2016
2017
2018
2019
6
2,400
2,400
2,400
2,400
BM 304 Dagtilbudspuljen på 1,4 mio kr. fastholdes
2016
2017
2018
2019
0
1,400
1,400
1,400
Forenklings reform af skole- og dagpasning.
Området decentraliseres i forhold til i dag, især med sigte på større frihed på den enkelte skole
til at udrulle folkeskolereformen. Centralledelse, konsulentbistand og ikke-børne-/elevrettet
virksomhed reduceres. PPR friholdes af reduktionen. Frigjorte ressourcer anvendes efter den
enkelte institutions afgørelse.
2016
2017
2018
2019
- 0,500
- 1,000
-1,000
-1,000
Styrkelse af bestyrelserne på skole- og dagpasning.Anvendelse besluttes af bestyrelserne
under ét.
2016
2017
2018
2019
0,100
0,100
0,100
0,100
BM 301: Specialundervisnings reduktion gennemføres ikke.
Indsatsen revurderes sammen med institutioner og bestyrelser inden 15/2 2016 med sigte på at
eventuelle ændringer kan indfases fra skoleår 2016/17
2016
2017
2018
2019
0,875
2,975
5,075
7,175
BM 303: Halvering af Norddjurs læsecenter gennemføres ikke
2016
2017
2018
2019
0,381
0,915
0,915
0,915
BM 307: Skolebiblioteksbetjening forringes ikke
2016
2017
2018
2019
7
0,884
1,768
1,768
1,768
BM 309: Sundhedsplejen fortsætter på 4 skoleår 0-9 klasse
2016
2017
2018
2019
0,206
0,412
0,412
0,412
BM 401: Øget selvbetjening på Ørsted Bibliotek gennemføres, så der også er perioder med
betjent åbningstid
2016
2017
2018
2019
0
0
0
0
BM 501: Serviceniveau på teknik- og miljøområdet fastholdes
2016
2017
2018
2019
1,000
1,000
1,000
1,000
BM: Udgiftspulje til fordeling bortfalder
2016
2017
2018
2019
- 3,844
- 5,866
- 5,866
- 5,866
BM 704: Netværks rehabilitering. Nedlægges ikke.
2016
2017
2018
2019
0,309
0,718
0,718
0,718
BM 706: Rougsøcentret fortsætter
2016
2017
2018
2019
0,500
1,000
1,000
1,000
Anlæg (i mio. kr.)
Djurslandsskolens udbygning i Ørum fremrykkes med byggestart sommer 2016
2016
2017
2018
2019
8
3,000
3,000
- 6,000
P 503: Varmeplans investeringer: Energirådgivning til bygninger i Norddjurs landdistrikter
uden kollektiv varmeforsyning
2016
2017
2018
2019
1,000
1,000
1,000
1,000
A 501 og A 502: Indenfor klimaindsatsen generelt målrettes 0,7 million/år til klimaindsatsen
knyttet til Kolindsund, Grenaaen og oversvømmelse af Grenaa by.
2016
2017
2018
2019
0
0
0
0
Ad 2)
Godkendt.
Ad 3)
Tiltrådt.
9
Budgetbalance borgmesteren forslag til 1. behandlingsbudgettet 2016-2019
Budgetbalance
alle beløb i 1.000 kr.
Regnskab 2014
Oprindeligt
Budget 2015
2014 prisniveau
2015 prisniveau
Tekst
2017
Teknisk
budget
Driftsændringer
vedtaget i ØK
Kommunalbest.
1.
Borgmesterforslag
Udvidelse
Besparelse
2018
Udarbejdet den
2019
Alle beløb i skemaet er i 1.000 kroner
Tekniske korrektioner og reduktioner og udvidelser
er overført fra 2016 til overslagsårene
Skatteprocent 25,1%
Skatter
Generelle tilskud
Skatteprocent 25,6%
-25.400
-1.390.519
-692.170
-19.873
-91.380
-36.708
-8.361
4.860
-153.084
-3.000
-2.390.235
-1.416.781
-689.616
-26.321
-92.659
-36.000
-11.943
4.942
-156.427
Skattepct. 25,6%
-1.448.144
-671.546
-26.189
-93.957
-36.000
-17.922
5.031
-160.051
-1.482.078
-663.829
-26.077
-95.272
-36.000
-17.922
5.125
-163.690
-2.424.805
-2.448.778
-2.479.743
-5.227
-32.400
295.333
553.627
679.396
48.925
76.686
650.214
8.130
-1.383
2.310.928
9.700
-32.400
18.915
2.329.843
306.036
559.631
675.405
50.398
76.399
663.482
7.830
-43.700
2.295.481
37.816
18.709
2.352.006
300.661
556.529
664.472
49.872
75.599
667.812
7.754
-47.000
2.275.699
74.052
19.768
2.369.519
301.228
550.799
663.363
49.784
75.599
673.321
7.754
-50.300
2.271.548
111.382
27.104
2.410.034
-18.700
-32.400
-60.392
-72.799
-79.259
-69.709
-9.661
56.904
0
-9.661
-3.500
3.500
56.904
54.119
10.000
-3.500
3.500
64.119
57.006
10.000
-3.500
3.500
67.006
57.006
10.000
-3.500
3.500
67.006
-18.700
-42.061
-3.488
-8.680
-12.253
-2.703
-15.000
47.620
1.460
-8.300
25.780
-15.000
49.092
1.460
-8.300
27.252
-15.000
50.612
1.460
0
-25.000
45.093
1.440
-8.300
13.233
9.745
17.100
14.999
34.369
135.899
118.799
103.800
69.431
113.863
113.863
88.633
63.065
37.766
-5.250
-60.392
-72.799
-79.259
-69.709
-1.323.479
-709.553
-20.124
-96.408
-20.100
2.752
4.716
-145.784
-8.004
-2.315.984
-1.341.645
-692.160
-19.980
-90.432
-25.596
9.043
4.777
-151.724
-6.000
-2.313.717
-1.365.119
-692.170
-19.873
-91.380
-36.708
-8.361
4.860
-153.084
0
-2.361.835
276.970
483.063
676.595
48.694
85.720
622.110
8.321
291.802
496.872
683.311
50.517
74.118
656.428
7.998
308.103
558.600
682.994
49.538
77.237
654.646
6.552
-2.727
27
2.201.473
2.261.046
2.337.670
-4.042
15.833
2.217.306
18.334
2.279.380
18.915
2.356.585
-98.678
-34.337
-5.250
99.930
61.263
66.565
-2.706
3.615
100.839
-3.500
3.500
61.263
-3.500
3.500
66.565
2.161
26.926
61.315
-19.156
43.110
11.052
-8.300
26.706
-20.000
43.710
421
-8.300
15.831
-15.000
44.593
1.440
-8.300
22.733
28.867
42.757
84.048
Kassebeholdning ultimo
102.888
+ = overskud - = underskud
Kassebeholdning gennemsnit
261.873
+ = overskud - = underskud
Overholdelse af regel om overskud på løbende drift
- = overholdelse + = brud på princippet
145.645
135.899
173.087
Betinget balancetilskud
Beskæftigelsestilskud
Tilskud styrkelse af likviditet
Lov- og cirkulæreprogrammet
Udviklingsbidrag regionen
Anden skat
Særlig vanskeligt stillede kommuner
Indtægter i alt
Økonomiudvalget
Arbejdsmarkedsudvalget
Børne- og Ungdomsudvalget
Kultur- og Udviklingsudvalget
Miljø- og Teknikudvalget
Voksen- og Plejeudvalget
Erhvervsudvalget
Rammebesparelse
Udvalgene i alt
Pris- og lønstigninger
Renter
Driftsområdet i alt
Resultat af ordinær drift
Anlæg
Ramme til anlægsprojekter
Pulje til medfinanisering
Jordforsyning indtægter
Jordforsyning udgifter
Anlæg i alt
Resultat i alt
Låneoptagelse
Afdrag på lån
Øvrige finansforskydninger
Frigivelse af deponerede midler
I alt
Kasseforøgelse (-)Kasseforbrug (+)
-3.000
-28.400
522
-1.942
78
2.657
500
250
449
500
1.500
3.844
9.700
0
-12.700
-5.000
-4.098
-1.385
-1.000
-2.990
-10.000
500
500
Defineres som indtægter fra skatter, tilskud mv. skal være større end serviceudgifterne, jf. det kommunaleudgiftsloft,
udgifter til akt.bestemt medfinans. af sundhedsvæsenet, udgifter til overførsler og nettorenteudgifter mv.
Omprioriteringsbidraget på 1 pct. af servicerammen udgør i 2016 15,840 mio. kr. der tilbageføres 12,540 mio. kr.
-10.000
0
Serviceniveau udmeldt af KL
Budget 2016 serviceniveau
Diff.
Afvigelse i pct.
37.072
1.646.288
1.637.608
-8.680
-0,53
Budget 2016 - 2019
(1000 kr.)
2016
2017
2018
2019
84.048
150.222
163.556
199.366
-25.400
-25.900
-25.080
-26.400
-37.620
-27.000
-50.160
-38.200
1.700
-300
-36.700
-86.280
1.700
-300
-36.700
-99.320
1.700
-300
-36.700
-112.460
-2.100
-1.942
-4.042
-1.200
-1.942
-3.142
-1.200
-1.037
-2.237
-1.200
-1.037
-2.237
BM101
BM201
BM301
BM302
BM303
BM304
BM305
BM306
BM307
BM308
BM309
BM310
BM311
BM312
BM701
BM702
BM703
BM704
BM705
BM706
BM707
BM501
BM401
BM402
BM403
Omprioriteringsbidrag = 20,83%
Servicerammeforbedringspulje
Administrativ ændringsforslag reserve
Pulje Økonomiudvalget
Pulje Arbejdsmarkedsudvalget
Reduktion specialundervisning
Lukning 10. klassecenter Auning
Central læsecenter
Dagtilbudspulje udløber
Ekstra pladser Børnecenter
Samling af tilbud for åben rådgivning
Skolebiblioteksområdet
Reduktion i fritidspasordningen
Reduktion i sundhedsplejen
Elevmægling
Buskørsel til specialskoler
Skoleområdets udviklingspulje
Rehabilitering
Effekt af brug af velfærdsteknologi (netto)
Midler til gennemførelse af den nye sundhedsaftale
Netværksrehabilitering
Administrativ stilling på socialområdet
Lukning af Rougsøcenteret i Allingåbro
Øget anvendelse af sygeplejeklinikker
Serviceniveau på Teknik- og miljøområdet
Selvbetjening Ørsted bibliotek
Renoveringspulje haller
Samling af puljer på KUU
-3.300
-4.700
-5.000
-3.000
-5.000
-875
-134
-381
-500
-100
-1.000
-115
-1.000
-270
-6.600
-4.700
-5.000
-4.000
-10.000
-2.975
-322
-915
-1.034
-1.000
-500
-1.768
-275
-412
-309
-417
-1.000
-3.000
-500
-1.000
-780
-300
-1.000
-200
-2.000
-300
-1.000
-270
-9.900
-4.700
-5.000
-5.000
-10.000
-5.075
-322
-915
-1.034
-1.000
-500
-1.768
-275
-412
-309
-1.000
-1.000
-4.000
-1.000
-1.000
-780
-300
-1.000
-200
-2.000
-300
-1.000
-270
-13.200
-4.700
-5.000
-5.000
-10.000
-7.175
-322
-915
-1.034
-1.000
-500
-1.768
-275
-412
-309
-1.000
-1.000
-5.000
-1.500
-1.000
-780
-300
-1.000
-200
-2.000
-300
-1.000
-270
Alle
Ikke udmøntet besparelsespulje
-1.927
-2.123
3.060
6.660
BM102
BM103
BM314
BM601
BM602
BM502
BM707
BM404
Erhvervsmedarbejder
Ingen byggesagsgebyrer
Skater
Kattegatcenteret udviklingsbidrag
Omlægning af turistindsats
Beredskabet
Værested for udsatte og frivillig konsulent
Skoletjeneste Gl. Estrup
Pulje ikke fordelt
500
2.157
500
1.000
500
749
500
250
3.844
500
500
500
500
1.000
500
749
635
250
5.866
500
1.000
500
749
635
250
5.866
500
1.000
500
749
635
250
5.866
-22.400
-43.700
-47.000
-50.300
Oprindelig ubalance teknisk budget pr. 25.8.2015
Ændringer uden for driften
Forhøjelse af kommuneskatten til 25,6%
Forventet tilbageførsel af omprioriteringsbidrag i 2017-2019
Tilskud særligt vanskeligt stillede kommuner
Ekstra låneoptagelse
Afdrag på nye lån
Forpagtningsindtægt ved jordkøb omkring nye omfartsvej
Særligt likviditetstilskud 2017 - 2019
Ændringer uden for driften i alt
-3.000
-10.000
500
-300
Driftsændringer før 1. behandlingsbudgettet:
Ændringer jf. ØK beslutning d. 26.8.2015
Nye tekniske korrektioner - aktivitetsbestemt medfinansiering og arbejdsmarkedsområdet
Driftsændringer før 1. behandlingsbudgettet i alt
Driftsændringer i 1. behandlingsbudgettet:
Driftsændringer i 1. behandlingsbudgettet i alt
BALANCE DRIFT 1. behandlingsbudgettet (+=merforbrug og -=mindreforbrug)
-583
-250
-884
-130
-206
-155
-500
-1.000
-1.000
-390
19.406
17.100
14.999
34.369
Anlægsbudget
A108
A110
A107
A111
A301
A308
A310
A304
A305
A303
A306
A307
A302
A407
A501
A503
A504
A510
A512
A518
A522
A524
A534
A536
A541
A543
A544
A701
A702
BMA501
BMA502
BMA701
BMA301
Anlæg - 1. behandlingsbudgettet
IT-anlægspulje
Aarhus Lufthavn – Investeringsramme/kapitaltilskud
IT til administrationen, herunder KOMBIT-projekter
Mobil og bredbåndsdækning
It til folkeskolen
Folkeskolereformen – udgifter til it-genanskaffelser og ny brugerportal
Ventilation på Vestre Skole i Grenaa
Revideret - Djurslandsskolens Stenvad og Fjellerupafd samles i Fjellerup. Bygninger renoveres og ombygges
Revideret - Damgårdens aktiviteter flyttes til Voldby Skole, som renoveres, ombygges og nedbrydes delvist
Revideret - Renovering og nybygning af lokaler til Djurslandsskolens hovedbygning i Ørum
Erstatningsbyggeri for pavilloner Ørum Skole
Erstatningsbyggeri for pavilloner og barakker Auning Skole (BM302 uden 10. kl. i Auning)
Ny daginstitution i Vivild børneby
Områdefornyelse Grenaa
Klimahandleplan
Grenaa-Anholt Færgefart, dokning
Udbyhøj Kabelfærge, dokning
Fælles bygningsvedligeholdelse incl. byggesagsbehandlere
Kloakseparering af kommunale ejendomme
Energimærkning kommunale ejendomme og selvejende institutioner
Diverse belægninger mv.
Asfaltbelægninger
Omfartsvej nord om Grenaa (netto = 0 over hele anlægsperioden)
Gadebelysning, udskiftning af udgåede kviksølvlamper
Vejføring i Glesborg
Restaurering - Dystrup-Ramten søerne
Mellerup-Voer færgen, nye skotter og spanter
Etablering af nye lokaler ved Glesborg Plejecenter
Pulje til velfærdsteknologi
Nedrivningspuljen - pulje til landsbyfornyelse
Letbanestationer og færdiggørelse af letbaneinvesteringer i Grenaa, Hessel og Trustrup
Værested
Anlæg vedr. ekstra pladser Børnecenter
Restpulje anlæg
A101
A102
A103
A104
A105
Indtægter jordforsyning – boligformål
Indtægter jordforsyning - erhvervsformål
Færdiggørelse af byggemodning Åbyen
Arealerhvervelse
Byggemodning – pulje
2016
2017
2018
2019
1.000
1.200
2.000
5.000
1.100
791
3.800
250
1.000
1.200
2.000
1.000
1.000
2.000
2.000
1.100
2.570
1.100
4.325
1.100
500
2.500
1.000
6.415
1.000
1.000
1.500
2.200
700
1.500
11.175
2.338
0
5.000
1.000
3.750
250
6.750
6.500
4.500
1.000
1.000
2.000
2.200
700
1.500
11.175
2.338
0
5.000
600
1.300
8.250
22.000
1.100
1.000
1.300
850
2.200
1.000
1.500
2.200
11.175
2.338
0
5.000
11.175
2.338
0
2.000
500
1.000
6.000
500
1.000
500
1.000
-765
-11.814
-8.132
31.193
-1.500
-1.000
500
1.000
1.000
-1.500
-1.000
1.000
500
1.000
-1.500
-1.000
1.000
500
1.000
-1.500
-1.000
1.000
500
1.000
10.000
10.000
10.000
300
3.150
500
250
500
Medfinansieringspulje
Anlæg - 1. behandlingsbudgettet i alt
56.904
64.119
67.006
67.006
Anlægsramme i teknisk budget
66.565
64.119
67.006
67.006
BALANCE ANLÆG (+=merforbrug og -=mindreforbrug)
-9.661
0
0
0
9.745
17.100
14.999
34.369
SAMLET UBALANCE for drift og anlæg (+=merforbrug og -=mindreforbrug):
Borgmesterens budgetforslag
2016-2019
til 1. Behandlingen
1
Generelle
Skatteforhøjelse
I borgmesterens forslag er der indarbejdet en skatteforhøjelse på 0,5 % fra 2016 og frem.
Skatteprocenten er herefter 25,6%.
Forventet tilbageførsel af omprioriteringsbidrag 2017-2019
I økonomiaftalen mellem KL og regeringen for 2016 er der aftalt et særligt omprioriteringsbidrag på henholdsvis 1 % i 2016 stigende til 4 % i 2019. I 2016 udgør omprioriteringsbidraget for Norddjurs Kommune 15,8 mio. kr. Hovedparten af bidraget i 2016 er efterfølgende tilbageført til kommunerne til prioriterede indsatser på borgernære serviceområder.
I 2016 er der tilbageført 79,17 % af omprioriteringsbidraget svarende til 12,5 mio. kr. for
Norddjurs Kommune. Der er fortsat usikkerhed om hvorvidt der vil blive tilbageført en
andel af omprioriteringsbidraget i årene 2017 til 2019. Og i givet fald hvor stor denne andel
vil være og hvilke betingelser der eventuelt medfølger pengene. I borgmesterens forslag til
1. behandlingsbudget er der indarbejdet, at staten også i årene 2017-2019 tilbagefører en
andel af omprioriteringsbidraget svarende til andelen i 2016 på 79,17 % til kommunerne.
Tilskud særligt vanskeligt stillede
I forslaget til 1. behandlingsbudgettet er tilskuddet til særligt vanskeligt stillede indarbejdet med 3 mio. kr. i 2016.
Ekstra låneoptagelse og afdrag
Der er i borgmesterens forslag til 1. behandlingsbudget indarbejdet en låneoptagelse på
yderligere 10 mio. kr. i 2016 som følge af de lånedispensationer som Norddjurs kommune
har fået tilsagn på fra Social- og indenrigsministeriet. Der er endvidere indarbejdet
yderligere afdrag på lånene hhv. 0,5 mio. kr. i 2016 og 1,7 mio. kr. i overslagsårene, som
følge af den ekstra låneoptagelse som forventes i 2016.
Forpagtningsindtægt ved jordkøb omkring den nye omfartsvej
I borgmesterens budgetforslag er indarbejdet en forpagtningsindtægt for den jord som
Norddjurs kommune har erhvervet sig til fremtidig erhvervsudvikling nær den nye
omfartsvej i Grenaa. Forpagtningsindtægten kan medvirke til at finansiere afdrag på den
låneoptagelse der sker i forbindelse med erhvervelsen af jord til erhvervsformål.
Særligt likviditetstilskud 2017-2019
Der er indarbejdet et særligt likviditetstilskud i 2017-2019 på 36,7 mio. kr. årligt, svarende
til det beløb, som Norddjurs Kommune har modtaget i 2016.
2
Driftsbudgettet - omprioriteringer
Alle udvalg
Omprioriteringsbidrag = 20,83 %
Der indarbejdes en besparelse vedr. omprioriteringsbidraget på de 20,83 %. Besparelsen
udmøntes efter finanslovsvedtagelsen.
Servicerammeforbedringspulje
Puljen til imødegåelse af merforbrug på servicerammen i 2016 og frem fjernes.
Administrativ ændringsforslag reserve
Puljen til yderligere administrative ændringsforslag fjernes.
Ikke udmøntet besparelsespulje
Der er afsat en ikke udmøntet besparelsespulje, der endnu ikke er fordelt på udvalgene.
Økonomiudvalget
Pulje på besparelser på økonomiudvalget
Puljen er endnu ikke udmøntet i konkrete besparelser. Kommunaldirektøren vil komme
med et forslag til hvordan det kan ske.
Arbejdsmarkedsudvalget
Pulje på besparelser på arbejdsmarkedsudvalget
Puljen er endnu ikke udmøntet i konkrete besparelser. Et oplæg til hvordan det kan ske, er
under udarbejdelse.
Børne- og ungdomsudvalget:
Reduktion specialundervisning
Norddjurs Kommunes udgift til specialundervisning er i 2015 på ca. 20.800 kr. pr. 6-16 årig
i kommunen. Dette er ca. 10.700 kr. højere end gennemsnittet for kommunerne i Region
Midtjylland og ca. 10.800 kr. højere end Norddjurs Kommunes sammenligningskommuner.
Det foreslås, at budgettet reduceres med 10.000 kr. pr. specialundervisningselev i
skoleåret 2016/17 og at besparelsesbeløbet gradvis stiger til 40.000 kr. i skoleåret
2019/20. Budgetbesparelsen skal opnås ved både at reducere antallet af elever, der
modtager specialundervisning, og ved at reducere prisen pr. plads i kommunes specialundervisningstilbud.
Lukning 10. klassecenter Auning
Det foreslås at lukke 10. klasse på Auning Skole og i stedet etablere ét fælles, fagligt
bæredygtigt 10. klassetilbud i Norddjurs Kommune i 10. Klasse Center Djurslands lokaler i
Grenaa.
3
Central læsecenter
Et foreslås, at budgettet til Norddjurs Kommunes Læsecenter halveres fra og med
skoleåret 2016/17. Besparelsen medfører, at den centrale del af Læsecentret, der er
placeret på Vestre Skole, lukkes, mens de decentrale aktiviteter på de enkelte skoler
fastholdes.
Dagtilbudspulje udløber
Norddjurs Kommune modtager fra og med 2015 1,4 mio. kr. årligt til en udvidelse af
serviceniveauet på dagtilbudsområdet. Heraf anvendes ca. 1,0 mio. kr. i 2015 og 2016 til
en særlig sprogindsats i kommunens dagtilbud. Det foreslås, at de 1,0 mio. kr. fra og med
2017 indgår som en besparelse på dagtilbudsområdet.
Ekstra pladser Børnecenter
Det foreslås at oprette 10-12 nye pladser på Norddjurs Børnecenter og samtidig udvide
centrets målgruppe. Herved vil det være muligt at opnå en helårlig driftsbesparelse på ca.
1,0 mio. kr. Udvidelsen af antallet pladser forudsætter, at Familiehusets / sundhedsplejens nuværende aktiviteter på Trekanten i Grenaa flyttes til ledige lokaler i vuggestuen
Åboulevarden. Lokalerne på Åboulevarden er placeret i umiddelbar nærhed af Familiehusets lokaler på Gymnasievej, idet de to matrikler grænser op til hinanden.
Samling af tilbud for åben rådgivning
Samling af tilbud om åben anonym rådgivning og etablering af bedre sammenhæng mellem
tilbud i Familiehuset, PPR og myndighedsafdelingen.
Skolebiblioteksområdet
På nuværende tidspunkt har de store skoler i Norddjurs Kommune et væsentlig højere
serviceniveau på skolebiblioteksområdet end de mindre skoler – både set i forhold til
åbningstid og bemanding. På denne baggrund foreslås det, at personalenormeringen på de
store skolers biblioteker reduceres med 3,5 fuldtidsstilling. Da der vil være tale om en
reduktion i allerede ansat personale, vil det kun være muligt at opnå en halv besparelseseffekt i 2016.
Reduktion i fritidspasordningen
I forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 blev det besluttet at afsætte midler til en
videreførelse af fritidspasordningen for udsatte børn og unge. Det foreslås, at gennemføre
en reduktion i fritidspasordningen på 0,130 mio. kr. i 2016 og 0,275 mio.kr. 2017-2019. De
resterende midler anvendes til de svageste i målgruppen.
Reduktion i sundhedsplejen
I forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 blev det besluttet at afsætte 0,4 mio. kr. til
en styrkelse af sundhedsplejens tidlige opsporing og forebyggende indsats ved at udvide
antallet af årgange i folkeskolen, der skal undersøges, fra 3 til 4. Det vurderes, at det er
fagligt forsvarligt at vende tilbage til et serviceniveau med undersøgelse af 3 årgange.
4
Da der vil være tale om en reduktion i allerede ansat personale, vil det kun være muligt at
opnå en halv besparelseseffekt i 2016.
Elevmægling
I forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 blev det besluttet at afsætte midler til
UngNorddjurs til en styrkelse af den forebyggende indsats iblandt unge. I 2016 og
overslagsårene var budgetudvidelsen på 1,4 mio. kr. Budgetudvidelsen er bl.a. blevet
anvendt en udbredelse af elevmægling til alle skoler i kommunen (0,290 mio. kr.) og et
rådighedsbeløb til særlige eller akutte indsatser (0,040 mio. kr.). Det vurderes, at det vil
være muligt at ophøre med elevmæglingsordningen og fjerne det afsatte rådighedsbeløb
fra og med medio 2016.
Buskørsel til specialskoler
Det vurderes, at det vil være muligt at opnå en driftsbesparelse på buskørsel i forbindelse
med udløbet af den nuværende aftale med Skjern Bilen. Der arbejdes med en model for
indlicitering af buskørslen.
Skoleområdets udviklingspulje
Reduktion af de centrale puljer til konsulentbistand som er placeret i skole- og dagtilbudsafdelingen mv. med 0,5 mio. kr. i 2016 og 1 mio. kr. i 2017-2019.
Kultur- og udviklingsudvalget
Selvbetjening Ørsted bibliotek
Biblioteket i Ørsted bliver fremover et bibliotek, hvor borgerne kan betjene sig selv.
Renoveringspulje haller
Pulje til renovering af idrætshaller halveres.
Samling af puljer på Kultur- og udviklingsudvalgets område
Puljer i udviklingsforvaltningen vedrørende kultur- og udviklingsområdet samles i
udviklingspuljen og reduceres.
Miljø- og teknikudvalget
Serviceniveau på teknik- og miljøområdet
Serviceniveau på teknik- og miljøområdet justeres af teknik- og miljøudvalget.
Voksen- og plejeudvalget
Rehabilitering
Det vurderes, at det ved hjælp af en fortsat målrettet og systematisk ledelses- og
personalemæssig opfølgning på mulighederne for at realisere gevinster ved en øget
rehabiliteringsindsats vil være muligt at opnå en personalereduktion i hjemmeplejen. Der
er allerede opnået betydelige driftsbesparelser ved at styrke rehabiliteringsindsatsen. Det
vil derfor kræve en indsats over en længere årrække (evt. i kombination med øget brug af
velfærdsteknologi) for at realisere yderligere rehabiliteringsgevinster. Det foreslås på den
5
baggrund, at der indarbejdes en besparelse på 1,0 mio. kr. i 2016, der gradvis stiger til 5
mio. kr. i 2019
Effekt af brug af velfærdsteknologi (netto)
Det vurderes, at det vil være muligt at reducere personalenormeringen på sundheds- og
omsorgsområdet og socialområdet ved øget brug af velfærdsteknologi. Der bør dog
fokuseres på indkøb af velfærdsteknologi med en dokumenteret effektiviseringseffekt.
Endvidere kræver det fortsat en målrettet og systematisk ledelses- og personalemæssig
opfølgning på mulighederne for at opnå effektiviseringsgevinster. Da indførelsen af ny
teknologi vil medføre en omlægning af arbejdsgange og et behov for yderligere uddannelse
af medarbejderne, foreslås det, at der indarbejdes en driftsbesparelse på 0,5 mio. kr. i
2017, der gradvis stiger til 1,5 mio. kr. i 2019.
Midler til gennemførelse af den nye sundhedsaftale
Der er afsat ca. 2,0 mio. kr. årligt til nye tiltag i forbindelse med implementering af
sundhedsaftalen for 2015-2019. På nuværende tidspunkt er der ikke disponeret over de
afsatte midler. Det vurderes, at det i de kommende år vil være muligt at halvere
puljebeløbet, uden at der bliver problemer med at leve op til sundhedsaftalen.
Netværksrehabilitering
I forbindelse med tildelingen af midler fra ældrepuljen blev det besluttet at afsætte 0,78
mio. kr. årligt til arbejdet med netværksrehabilitering. Det vurderes, at det vil være
muligt at reducere eller helt fjerne midlerne, uden at det vil få væsentlig betydning på
serviceniveauet på sundheds- og omsorgsområdet. Da der vil være tale om en reduktion i
allerede ansat personale, vil det kun være muligt at opnå en halv besparelseseffekt i 2016.
Administrativ stilling på socialområdet
Det foreslås at reducere personalenormeringen i den fælles administration på socialområdet med 30 timer pr. uge. Personalereduktionen vil reducere de administrative overheadomkostninger på de rammeaftalebelagte områder og dermed bidrage til, at Norddjurs
Kommune kan leve op til den sociale rammeaftales bestemmelse om, at taksterne skal
reduceres med mindst 3 pct. i løbet af perioden 2015-2018. Da der vil være tale om en
reduktion i allerede ansat personale, vil det kun være muligt at opnå en halv besparelseseffekt i 2016.
Lukning af Rougsøcenteret i Allingåbro
På nuværende tidspunkt er der 4 aktivitetstilbud til handicappede borgere i den vestlige
del af Norddjurs Kommune. Det foreslås, at Rougsøcentret i Allingåbro nedlægges og at
brugerne fordeles på aktivitetscentrene i Auning og Ørsted samt aktivitetstilbuddet på Gl.
Estrup.
6
Øget anvendelse af sygeplejeklinikker
Da der vil være tale om en reduktion i allerede ansat personale, vil det kun være muligt at
opnå en halv besparelseseffekt i 2016.
Driftsbudgettet - Udvidelser
Alle udvalg
Ikke fordelt pulje til budgetudvidelser
I budgetforslaget er der oprindeligt afsat en pulje på 10 mio. kr. til budgetudvidelser. Der
er fortsat en restpulje, der endnu ikke er fordelt.
Økonomiudvalget:
Erhvervsmedarbejder
Den midlertidige erhvervsmedarbejder gøres permanent for at fastholde indsatsen.
Ingen byggesagsgebyrer
Ordningen med gratis byggesagsbehandling, der blev vedtaget for budget 2015, fortsætter i
2016.
Børne- og ungdomsudvalget:
Skater
Der afsættes et årligt beløb til drift af skaterhal i Grenaa jf. aftale om udmøntning af
ekstraordinære anlægsmidler i 2015.
Kultur- og udviklingsudvalget:
Skoletjeneste Gl. Estrup
Tilskud til skoletjeneste på Gl. Estrup Herregårdsmuseet, da Kulturministeriet har frafaldt
sit bidrag
Miljø- og teknikudvalget
Beredskabet
Det er ikke muligt for beredskabet at effektivisere så besparelsen fuldt ud kan gennemføres, hermed opnås sikkerhed for, at der ikke sker reduktion af responstider i beredskabet.
Erhvervsudvalget
Kattegatcenteret udviklingsbidrag
Der afsættes et udviklingsbidrag så den fortsatte udvikling af Kattegatcentret.
Omlægning af turistindsats
Der tilføres ressourcer til den lokale turistservice som følge af at det er besluttet at
Destination Djursland skal bruge en større del af sit budget på international markedsføring
i samarbejde med VisitAarhus.
7
Voksen- og plejeudvalget
Værested for udsatte og frivillighedskonsulent
Der afsættes midler til etablering af værested og forsættelse af den midlertidige
frivillighedskonsulent.
Anlæg
I budgetforslaget for 2016-2019 er anlægsrammen opdelt i to anlægstyper:
Jordforsyning
Budgettet for jordforsyningen skal hvile i sig selv, hvilket medfører at indtægter fra
grundsalg skal finansiere udstykningsomkostninger og arealerhvervelser. I det enkelte
budgetår må der af hensyn til kommunens likviditet og økonomistyringen på jordforsyningsområdet ikke afholdes anlægsudgifter, før der er opnået tilsvarende indtægter.
Øvrige anlæg
De anlæg, som ikke kan henføres til jordforsyningen.
Beskrivelser af anlægsforslag
Alle udvalg
Medfinansieringspulje
Der er afsat en samlet på pulje på 10 mio. kr. til medfinansiering af anlægsprojekter med
ekstern finansiering.
Restpulje anlæg
Der er afsat en ikke udmøntet anlægspulje i budgettet (set i forhold til anlægsrammen
udsendt med dagsorden til ØK den 8. september 2015),
Økonomiudvalget
Indtægter jordforsyning - boligformål
Pulje vedrørende salg af grunde til boligformål
Indtægter jordforsyning - erhvervsformål
Pulje vedrørende salg af grunde til erhvervsformål
Færdiggørelse af byggemodning Åbyen
Der afsættes et beløb på i alt 3,5 mio. kr. i perioden 2016-2019 til færdiggørelse af
byggemodningen i Åbyen.
Arealerhvervelse
Der er afsat i alt 2,5 mio. kr. i perioden 2016-2019 til arealerhvervelse.
8
Byggemodning, pulje
Der er afsat i alt 4 mio. kr. i perioden 2016-2019 til byggemodning.
IT anlægspulje
Pulje til langtidsinvesteringer på IT-området for at kunne foretage løbende udskiftninger af
IT-udstyr som kommer hele kommunen brugere til gode.
Aarhus Lufthavn – Investeringsramme/kapitaltilskud
Der afsættes et tilskud til investeringer i Århus Lufthavn.
IT til administration, herunder KOMBITprojekter
Der er afsat beløb til investering i IT området inden for administrationen.
Mobil og bredbåndsdækning
Der afsættes et beløb på 5 mio. kr. i 2016 til udbredelse af mobil og bredbåndsdækning i
Norddjurs Kommune. Projektet er finansieret af en lånepulje afsat under Social- og
Indenrigsministeriet.
Børne- og ungdomsudvalget
IT - folkeskolen
I forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 blev det besluttet at afsætte et årligt
puljebeløb på 1,5 mio. kr. til IT på folkeskoleområdet. IT-indkøbene har afledte driftsomkostninger til licenser, teknisk drift og fiberdrift på 0,4 mio. kr. Derfor flyttes 0,4 mio. kr.
fra anlægsbeløbet til driftsområdet. Driftsudgiften på 0,4 mio. kr. er indregnet som en
teknisk korrektion.
Folkeskolereformen – udgifter til it-genanskaffelser og ny brugerportal
Udgiften til it-genanskaffelser vedrører bl.a. udskiftning af hardware til elever og
pædagogisk personale, routere, switche og trådløse Access punkter. Af anlægssummen i
hvert af årene vedrører 0,5 mio. kr. en ny fælles brugerportal for folkeskolen.
Ventilation på Vestre Skole i Grenaa
På baggrund af påbud fra Arbejdstilsynet er der i 2013 etableret ventilation i undervisningslokaler i Vestre Skoles bygning B og D samt i administrationslokaler i skolens bygning
D. Arbejdstilsynet har nu afgivet to nye påbud om etablering af ventilation i SFO lokaler i
skolens bygning A og B samt i undervisningslokaler i bygning A og C. Norddjurs Kommune
har sammen med det rådgivende ingeniørfirma TriConsult foretaget målinger, der
bekræfter, at der er problemer med indeklimaet i lokalerne. Der er samtidig foretaget
egne målinger, som viser, at der på visse tidspunkter er et CO2-niveau, der overstiger
grænseværdierne i faglokaler, hvor der ikke er ventilation. Disse lokaler har ikke været
omfattet af AT’s tilsynsbesøg i denne omgang. Det vurderes, at udgiften til etablering af
ventilation i de lokaler, der er omfattet af AT’s påbud og i de faglokaler, hvor der ikke er
ventilation, vil være på ca. 3,8 mio. kr.
9
Revideret - Djurslandsskolens Stenvad og Fjellerupafd samles i Fjellerup. Bygninger
renoveres og ombygges.
For nærmere beskrivelse se vedlagte notat.
Revideret - Damgårdens aktiviteter flyttes til Voldby Skole, som renoveres, ombygges
og nedbrydes delvist.
For nærmere beskrivelse se vedlagte notat. Ift. det vedlagte notat flyttes det til 20172018.
Revideret - Renovering og nybygning af lokaler til Djurslandsskolens hovedbygning i
Ørum.
For nærmere beskrivelse se vedlagte notat.
Erstatningsbyggeri for pavilloner Ørum Skole
Der afsættes midler til nybyggeri og ombygning på Ørum skole som erstatning for
pavilloner, hvortil der er givet en midlertidig byggetilladelse.
Erstatningsbyggeri for pavilloner og barakker Auning Skole (BM302 uden 10. kl. i
Auning)
Der afsættes midler til nybyggeri på Auning Skole som erstatning for pavilloner. Beløbet er
mindre end det tidligere afsatte beløb pga. lukningen af 10. klassecenter på Auning Skole.
Ny daginstitution i Vivild børneby
Der afsættes midler til etablering af en ny daginstitution i Vivild Børneby jf. beslutning i
Børne- og Ungdomsudvalget.
Anlæg vedrørende ekstra pladser Børnecenter
Der afsættes midler, for at etablere de ekstra pladser på Børnecentret i Grenaa. Familiehuset skal flytte ud af lokalerne på Trekanten, således at disse kan benyttes af Norddjurs
Børnecenter. Lokalerne på Trekanten er i forvejen egnede til formålet, hvorfor hovedparten af anlægsudgiften vil dække renovering af de lokalerne på den tidligere daginstitution
som Familiehuset skal flytte ind i.
Kultur og udviklingsudvalget
Områdefornyelse Grenaa
Norddjurs Kommune har ansøgt Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om områdefornyelseprojekt for Grenaa. Der er bevilget en ramme på 5 mio. kr. fra ministeriet. Der
afsættes kommunal medfinansiering til projektet.
10
Miljø- og teknikudvalget
Klimahandleplan
En økonomisk bevilling til klimaindsatsen i 2016 og i overslagsårene, skal være med til at
fortsætte det påbegyndte klimaarbejde i Norddjurs Kommune.
Arbejdet omfatter både indsatser mod påvirkninger fra klimaforandringer samt indsatser
på energiområdet for dermed at sikre en grønnere kommune. Klimaindsatserne, der er
med til at understøtte borgmesterpagten og DN’s klimakommuneaftale, omfatter
eksempelvis: Implementering af Risikostyringsplan for Randers Fjord, Projekt til sikring
mod oversvømmelse i Grenaa og Allingåbro samt arbejdet med reduktion af CO2 udledningen.
Grenaa-Anholt Færgefart, dokning
Der skal afsættes budget til den årlige dokning og eftersyn af færgen i henhold til krav fra
Søfartsstyrelsen.
Udbyhøj Kabelfærge, dokning
Syn og dokning af Udbyhøj Kabelfærge skal i henhold til krav fra Søfartsstyrelsen foretages
i 2018.
Fælles bygningsvedligeholdelse inkl. byggesagsbehandlere
Der afsættes en pulje til fælles bygningsvedligeholdelse inkl. aflønning af byggesagsbehandlere.
Kloakseparering af kommunale ejendomme
Ifølge spildevandsplanen skal kloaksystemerne i kommunen kloaksepareres. For Norddjurs
Kommune vil det betyde en anlægsudgift på ca. 1,4 mio. kr. til separering af kloakker ved
de kommunale ejendomme. Udgiften fordeles over 2 år.
Energimærkning kommunale ejendomme og selvejende institutioner
Der er i 2009 og 2010 gennemført energimærkning af kommunale bygninger, samt
selvejende institutioner som er kommunalt støttet. Der er lovmæssigt krav om at disse
energimærker skal fornyes inden de er 7 år, hvorfor der afsættes midler til gennemførelse
af en ny udbudsrunde og efterfølgende energimærkning af alle kommunale ejendomme og
selvejende institutioner, som kommunen yder støtte til. Udover det er et lovmæssigt krav,
anvender forvaltningen energimærkerne i forbindelse med udvælgelsen af de energibesparende foranstaltninger som skal iværksættes først.
Diverse belægninger mv.
Der afsættes et beløb til diverse belægninger. Puljen vedrører udgifter til vejvedligeholdelse bl.a. genafstribning, afmærkningsmateriale, renholdelse af færdselsarealer,
vejbeplantning mv. Herudover diverse belægninger på fortove, grusveje, stier, reparation
af kørebaner samt vedligeholdelse af broer.
11
Asfaltbelægninger
Der er afsat en pulje til asfaltbelægninger på 2,338 mio. kr. årligt.
Omfartsvej nord om Grenaa (netto = 0 over hele anlægsperioden)
Der er indgået aftale om statslig medfinansiering af omfartsvej nord for Grenaa i 2012.
Kommunen er bygherre på projektet. Set over hele perioden skal projektet hvile i sig selv.
Gadebelysning, udskiftning af udgåede kviksølvlamper
Kviksølvlamper udgår af EU’s indre marked i april 2016 som følge af direktiv 2009/125/EC.
Årsagen hertil er, at kviksølvlamper er blandt de ringeste hvad angår energieffektivitet og
miljøbelastning. I Norddjurs Kommune er der i gadebelysningen ca. 4.000 armaturer
bestykket med kviksølvlyskilder, der allerede er udgået eller udgår i april 2016. Disse
armaturer og lyskilder udskiftes til nye armaturer med LED-lys.
Vejføring i Glesborg
Der afsættes et beløb til færdiggørelse af projektet, herunder slidlagsarbejde og
afstribning.
Restaurering - Dystrup-Ramten søerne
Ifølge Vandplan 1.6 Djursland for perioden 2009-2015 skal der gennemføres sørestaurering i
Dystrup Sø og Ramten Sø. Indsatsen er taget med i Norddjurs Kommunes forslag til plan for
realiseringen af indsatsprogrammet for de statslige vandplaner.
Mellerup-Voer færgen, nye skotter og spanter
Randers Kommune varetager driften af Randers Fjords Færgefart iflg. driftsoverenskomst
mellem Randers Kommune og Norddjurs Kommune. Ifølge Søfartsstyrelsen skal de
tværgående skotter inkl. diverse spanter/stag skal skiftes ved næste dokning.
Nedrivningspuljen - pulje til landsbyfornyelse
Der afsættes et beløb til landsbyfornyelse på 1 mio. kr. i 2017-2019.
Letbanestationer og færdiggørelse af letbaneinvesteringer i Grenaa, Hessel og
Trustrup.
Det er usikkert hvilke ændringer der skal foretages på de tre stationer i Norddjurs
Kommune. Der afsættes derfor en ramme i 2017 på 6 mio.kr., der delvist kan fremrykkes
til 2016. Rammen anvendes til etablering af station ved Hessel, eventuelt udestående
tilpasninger af Trustrup Station samt ændringer ved Grenaa Station og sammenhængen til
områdefornyelse i Grenaa.
12
Voksen- plejeudvalget
Etablering af nye lokaler ved Glesborg Plejecenter
Der afsættes midler til nye lokaler ved Glesborg Plejecenter jf. beslutning i Voksen- og
Plejeudvalget.
Pulje til velfærdsteknologi
Der afsættes et årligt beløb til investering i velfærdsteknologi.
Værested
Der afsættes 0,250 mio. kr. i anlægsbudgettet til værested.
13
Norddjurs Kommune
26. august 2015.
Om- og tilbygning samt renovering af bygninger til Djurslandsskolen.
I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2015 og overslagsårene blev det besluttet at afsætte i
alt 53,750 mio. kr. i perioden 2015 – 2018 til en gennemførelse af tre anlægsprojekter, der medfører
om- og tilbygning samt renovering af bygninger til Djurslandsskolen.
Vedtagede anlægsprojekter
De tre anlægsprojekter, der blev truffet beslutning om at gennemføre, er:
•
Renovering og ombygning af Voldby Skole med henblik på at flytte Djurslandsskolens
nuværende aktiviteter i Stenvad og Fjellerup til én adresse i Voldby.
Det er Djurslandsskolens og forvaltningens vurdering, at lokalerne på Voldby Skole vil være
meget velegnede til at rumme eleverne fra Stenvad- og Fjellerupafdelingerne.
Der er afsat 14,5 mio. kr. (2015 p/l) i perioden 2015-2017 til at gennemføre anlægsprojektet.
Ved en flytning til Voldby Skole vil det være muligt at undgå en årlig lejeudgift til
pavilloner på ca. 0,04 mio. kr.
•
Bygningsrenovering og nybyggeri på Djurslandsskolens afdeling ”Damgården” i Ørum for
overbygningselever.
En del af de nuværende bygninger ombygges, og der opføres 320 m2 nye lokaler. Samtidig
fjernes en pavillon, som er opstillet midlertidigt.
Der er afsat 9 mio. kr. (2015 p/l) i perioden 2015-2017 til at gennemføre anlægsprojektet.
(Bevillingen skal også dække eventuelle udgifter til genhusning i byggeperioden). Efter omog tilbygningen på Damgården vil det være muligt at undgå en årlig lejeudgift til pavilloner
på ca. 0,06 mio. kr.
•
Nybyggeri til erstatning for nedslidte dele af Djurslandsskolens hovedbygning i Ørum og
renovering af den del af bygningen, som fortsat skal bevares.
Der vil være behov for erstatningsbyggeri på ca. 1.400 m2, renovering af ca. 1.450 m2 og
ombygning af ca. 300 m2.
Der er afsat 30,35 mio. kr. (2015 p/l) i perioden 2015-2018 til at gennemføre
anlægsprojektet.
Efter nybyggeriet og renoveringen på Djurslandsskolen (dvs. fra og med 2019) vil det være
muligt at undgå en årlig lejeudgift til pavilloner på ca. 0,154 mio. kr.
Økonomioversigt
Udgifterne til gennemførelse af de tre anlægsprojekter fordeler sig på følgende måde i perioden
2015-2018:
1
2015
(mio. kr.)
Djurslandsskolens Stenvadog Fjellerupafdelinger
samles på Voldby Skole.
Skolen renoveres og
ombygges.
Renovering og nybyggeri på
Damgården i Ørum
(afdeling for overbygningselever på Djurslandsskolen).
Renovering og nybygning af
lokaler til Djurslandsskolens
hovedbygning på Djursvej i
Ørum.
I alt
2016
(mio. kr.)
2017
(mio. kr.)
2018
(mio. kr.)
Samlet
anlægssum
(mio. kr.)
0,500
9,000
5,000
0
14,500
0,500
6,000
2,500
0
9,000
1,100*
0,500
6,750
22,000
30,350
2,100
15,500
14,250
22,000
53,850
* Inkl. 100.000 kr., der er overført fra budget 2014.
Forslag til ny anlægsplan
Siden vedtagelsen af budget 2015 er der opstået en mulighed for at justere den vedtagede
anlægsplan for Djurslandsskolen.
Norddjurs Kommune ejer den gamle skole i Fjellerup. Indtil nu har bygningen huset
Djurslandsskolens Fjellerupafdeling og en del af døgninstitutionen Møllebækken, der er en
døgninstitution for svært fysisk/ psykisk handicappede børn og unge. Møllebækken har nu opsagt
lejemålet på deres lokaler, hvilket giver mulighed for, at Djurslandsskolens afdelinger i Fjellerup og
i Stenvad begge kan rummes i bygningen. I den vedtagede anlægsplan var det tanken, at de to
afdelinger skulle samles på Voldby Skole.
Det er forvaltningens og Djurslandsskolens vurdering, at der ved at gennemføre en renovering og
ombygning af bygningen i Fjellerup kan opnås gode undervisningsfaciliteter for såvel Stenvad- som
Fjellerupafdelingens brugere.
Det vurderes, at udgiften til ombygning og istandsættelse af bygningen i Fjellerup (inkl. opfyldelse
af Norddjurs Kommunes kontraktlige forpligtelser over for det rådgivningsfirma, der er indgået
aftale med vedrørende renovering og ombygning på Voldby Skole) maksimalt vil udgøre 4,5 mio.
kr.
Der vil således være mulighed for at reducere den nuværende bevilling på i alt 14,5 mio. kr., der
blev givet til renovering og ombygning på Voldby Skole, med minimum 10 mio. kr.
2
Hertil kommer, at der vil være mulighed for at få en indtægt ved salg af bygningen i Stenvad.
Indtægten vil tidligst kunne opnås i 2019, når alle byggerierne i anlægsplanen er afsluttet.
Anvendelsen af bygningen i Fjellerup medfører, at Djurslandsskolens aktiviteter på Damgården kan
placeres på Voldby Skole. I den oprindelige plan var det tanken at gennemføre en omfattende omog tilbygning på Damgården.
Det er forvaltningens og Djurslandsskolens vurdering, at der vil kunne etableres gode rammer for
og bedre plads til undervisning af Damgårdens brugere på Voldby Skole.
Bygningsmassen på Voldby Skole er af varierende stand. Det foreslås derfor, at der kun
istandsættes de lokaler, der er brug for til Damgårdens brugere, og at de resterende lokaler nedrives.
Hermed vil det være muligt at gennemføre anlægsprojektet inden for den oprindelige økonomiske
ramme på 9,0 mio. kr., der er sat af til forbedring af Damgårdens lokaleforhold. (Den økonomiske
ramme kan også indeholde udgiften til opfyldelse af Norddjurs Kommunes kontraktlige
forpligtelser over for det rådgivningsfirma, der er indgået aftale med vedrørende renovering og
nybyggeri på Damgården).
Det bemærkes, at der samtidig vil være mulighed for at opnå en indtægt ved salg af Damgården.
Indtægten vil tidligst kunne opnås i 2019, når alle byggerierne i anlægsplanen er afsluttet.
Skulle det vise sig, at Voldby Skole skal anvendes til andre formål end undervisning af elever på
Djurslandsskolen, er der fortsat mulighed for at gennemføre en renovering og nybyggeri på
Damgården, jævnfør den vedtagede anlægsplan.
Økonomioversigt
Udgifter til gennemførelse af anlægsprojekterne vil i perioden 2015-2018 udgøre:
3
2015
(mio. kr.)
2016
(mio. kr.)
2017
(mio. kr.)
2018
(mio. kr.)
Samlet
anlægssum
(mio. kr.)
Djurslandsskolens Stenvadog Fjellerupafdelinger
samles i Fjellerup.
Bygningen renoveres og
ombygges.
0,500
0,250
3,750
0
4,500
Damgårdens aktiviteter
flyttes til Voldby Skole, som
renoveres, ombygges og
nedbrydes delvist.
0,500
0,250
8,250
0
9,000
Renovering og nybygning af
lokaler til Djurslandsskolens
hovedbygning på Djursvej i
Ørum.
1,100*
0,500
6,750
22,000
30,350
2,100
1,000
18,750
22,000
43,850
I alt
* Inkl. 100.000 kr., der er overført fra budget 2014.
Forslaget til en ny anlægsplan medfører, at den samlede anlægssum reduceres med 10 mio. kr. i
perioden 2016-2018.
Desuden sker der en forskydning i udgiftsfordelingen, så anlægssummen i 2016 reduceres med 14,5
mio. kr. og forøges med 4,5 mio. kr. i 2017.
Dok. nr. 119905-15.
4